SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020
MJV neve:
Szombathely Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:
Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
MJV forráskeret:
14,53 milliárd forint
ITP verziószám:
ITP 2.0
Készítette:
BFH Európa Kft. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Városfejlesztés Zrt.
A munkát koordinálta:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Projekt Kabinet
Kapcsolattartó:
Szakály Szabolcs osztályvezető
Szombathely, 2015. május 11. Tartalomjegyzék Bevezető
3
1.
Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
4
2.
Az ITP célrendszere, célkitűzései
5
3.
Az ITP forrásallokációja
15
4.
Az MJV fejlesztési csomag
27
5.
Az ITP indikátorvállalásai
34
6.
Az ITP ütemezése
37
7.
Mellékletek
40
2
Bevezető Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján készíti a 2014-2020 programozási időszakban a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program forráskeretéből finanszírozandó Integrált Területi Programját. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a megyei jogú város:
a) összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezheti annak módosítását, b) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást, c) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához,
d) végrehajtja az integrált területi programot. A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján Szombathely Integrált Területi Programjának tervezési forráskerete 14,53 milliárd forint. Az Integrált Területi Program Szombathely közelmúltban elkészült új Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciójára és Integrált Településfejlesztési Stratégiájára épül. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 34/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatában támogatta, hogy az Önkormányzat készíttesse el a város hosszú távú településfejlesztési koncepcióját és programját. Széles körű partnerség biztosítása mellett elkészült Szombathely Megyei Jogú Város új hosszú távú településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint településszerkezeti terve 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti megalapozó vizsgálatának „I. Helyzetfeltárás, helyzetelemzés” és a II. Helyzetértékelés” munkarésze, amelyet a Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén 413/2013.(IX.26.) Kgy. számú határozattal elfogadott. A megalapozó vizsgálat alapján kidolgozásra került Szombathely Megyei Jogú Város hosszú távú településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája, amelyet Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 22/2014.(I.30.) számú határozatával első olvasatban elfogadott és társadalmi vitára bocsátott. A széles körű társadalmi egyeztetést követően a Közgyűlés 283/2014.(VI.19.) számú határozatában elfogadta a város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A bennük megfogalmazott hosszú és középtávú célok, valamint fejlesztési szükségletek mentén készült el a város Integrált Területi Programja, az ITP küldetése szerint szűkítve és illesztve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási területeihez.
3
1.
Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alapján a megyei jogú városok integrált területi programjai területi kiválasztási eljárásrendben valósulnak meg. A területi kiválasztási eljárásrend során alkalmazni kell az érintett megyei jogú város által meghatározott, valamint az Irányító Hatóság által központilag rögzített kiválasztási kritériumokat. Az ITP-ben meghatározott kiválasztási kritériumok horizontális alapelvek, amelyek az egyes felhívások kapcsán a későbbiekben kerülnek átalakításra felhívás-specifikus értékelési szempontokká, minden esetben az adott témára igazítva, konkretizálva. Szombathely Megyei Jogú Város által választott területi kiválasztási kritériumok: Kritérium megnevezése
Tartalmi magyarázat
Alkalmazás
Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz
A kiválasztás kritériuma, az ITS-hez és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.
IGEN / NEM
Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez
A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.
IGEN / NEM
Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez
A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.
IGEN / NEM
A kritériumok kiválasztásának indoklása: Kritérium megnevezése
Szöveges magyarázat
Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz
Alaphelyzet: Az ITS átfogó céljai: virágzó gazdaság, megújuló és befogadó társadalom, vonzó városi környezet. Ezek megvalósulását elősegítve szükséges az ITS célokhoz való illeszkedés. Illeszkedő ITS cél (ok): nem releváns/ minden ITS cél Alaphelyzet: A helyi gazdaság további fejlődése szükséges, amely biztosítani tudja a helyi társadalom tagjai számára s megélhetést és a fejlett európai régióknak megfelelő színvonalú életkörülményeket.
Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez
Illeszkedő ITS cél (ok): ITS 1.1 Versenyképes, hatékony nagyvállalatok, kkv-k és mikrovállalkozások ITS 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság ITS 1.3 Jelentős K+F és innovációs aktivitás ITS 1.4 Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs és kommunikációs technológiák 4
kommunikációs technológiák
Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez
Alaphelyzet: A magas szintű foglalkoztatottság biztosítása létfontosságú cél, amely biztos megélhetést teremt a lakosság számára, egyúttal biztosítva a fizetőképes keresletet. Illeszkedő ITS cél (ok): ITS 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság
Az Irányító Hatóság által központilag meghatározott, kötelező területi kiválasztási kritériumok: Sorszám
Tartalmi magyarázat
I.1.
Illeszkedés a TOP céljaihoz
A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.
I.2.
Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság
A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.
I.3.
Indíthatósága / előkészítettség
A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkésztett és indítható a projekt. Az előkészítettsége egyben megalapozottságot és garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.
I.4.
Kockázatok
A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.
I.5.
Projekt komplexitása
A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.
I.6.
Hatás
A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
Fenntarthatóság
Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága.
I.7.
2.
Kritérium megnevezése
Az ITP célrendszere, célkitűzései
2.1 Az ITP célkitűzések viszonya a TOP stratégiai céljaihoz és prioritásaihoz és az integrált településfejlesztési stratégiához Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának illeszkedését a TOP és az ITS célkitűzéseihez az alábbi ábra szemlélteti. Az ábrázolás egyrészt bemutatja, hogy az ITP egyes célkitűzései mely TOP intézkedéshez illeszkednek és mely ITS célból vezethetőek le, másrészt az ábra szemlélteti, hogy az ITP célkitűzéseinek megvalósulása miként hat vissza a magasabb szintű
5
városfejlesztési dokumentumban intézkedéseihez.
foglalt
célokra,
TOP célok TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés Gazdaságélénkítést és foglalkoztatásbővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés
valamint
hogyan
járulnak
ITP célkitűzések
A diverzifikált gazdaságfejlesztés előmozdítása
TOP 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés
A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó városi környezet kialakítása
TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
A városi szintű CO2 kibocsátás csökkentése közlekedési, energiahatékonysági fejlesztésekkel
TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
hozzá
a
TOP
ITS célok
SZÉLL KÁLMÁN TE VIRÁGZÓ GAZDA
ÉHEN GYULA TER VONZÓ VÁROS KÖRNYEZET
TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja TOP 6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés
Társadalmi integráció erősítése fizikai és szociális beavatkozásokkal
TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok ITP CÉL I – A DIVERZIFIKÁLT GAZDASÁGFEJLESZTÉS ELŐMOZDÍTÁSA A célkitűzés az alábbi ITS célokhoz kapcsolódik: Széll Kálmán Terv: Virágzó Gazdaság Éhen Gyula Terv: Vonzó városi környezet Szent Márton Terv: Megújuló és befogadó társadalom
6
SZENT MÁRTON T MEGÚJULÓ ÉS BEFOGADÓ TÁRSADALOM
A diverzifikált gazdaságfejlesztés előmozdítása ITP célkitűzés megvalósulását elősegítő projektek kapcsolódása a TOP releváns célkitűzésekhez: Projekt: Zöldmezős iparterület-fejlesztés az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja TOP 6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés Projekt: Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Szombathely térségi jelentőségű turisztikai vonzerejének fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés Projekt: Inkubátorház fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés Projekt: Integrált kapcsolódik:
kutató-és
konferenciaközpont
kialakítása
az alábbi
TOP célokhoz
TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: A szombathelyi vásárcsarnok fejlesztése a helyi termékek piacra juttatása érdekében az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Szombathely és térsége foglalkoztatási paktum az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés A diverzifikált gazdaságfejlesztés előmozdítása ITP célkitűzés kapcsolódása és belső koherenciája a többi ITP célhoz az alábbiakban foglalható össze: 7
A jelen célkitűzéshez rendelhető fejlesztések közvetlen vagy közvetett kapcsolatot mutatnak az ITP további három céljához illeszthető projektjeivel egyrészt amiatt, hogy a fenti gazdaságfejlesztést / turizmusfejlesztést érintő kezdeményezései hosszabb távon jövedelmet indukálnak a város számára, amely humánjellegű és bevételt nem hozó ötleteket is támogathatnak, másrészről amiatt, hogy a földrajzi és szakmai kapcsolatrendszerük által lefedett terület a város jelentős részét jelenti, azaz ugyanazon a területen terveznek egyéb beruházásokat illetve programokat is, így a kölcsönhatás alapvető jellemzője a programnak. A megvalósítási szakaszban ennek megfelelően kívánatos az egyes projektek gazdáinak egyeztetni a kidolgozásra váró tervekről és a megvalósítás ütemtervéről is.
ITP CÉL II - A VÁLLALKOZÁSOKNAK ÉS A LAKOSSÁGNAK VONZÓ VÁROSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA A célkitűzés az alábbi ITS célokhoz kapcsolódik: Széll Kálmán Terv: Virágzó Gazdaság Éhen Gyula Terv: Vonzó városi környezet Szent Márton Terv: Megújuló és befogadó társadalom A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó városi környezet kialakítása ITP célkitűzés megvalósulását elősegítő projektek kapcsolódása a TOP releváns célkitűzésekhez: Projekt: Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Integrált kapcsolódik:
kutató-és
konferenciaközpont
kialakítása
az alábbi
TOP célokhoz
TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: A szombathelyi vásárcsarnok fejlesztése a helyi termékek piacra juttatása érdekében az alábbi az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
Projekt: Városrehabilitációs mintaprojekt az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 8
TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Szombathely bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: Zöldfelületi rendszer fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági feltételek javítása, parkolóhelyek létesítése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: P+R parkolók fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Szombathely mobilitási tervének elkészítése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Szombathelyi szociális városrehabilitáció újabb ütemének megvalósítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó városi környezet kialakítása ITP célkitűzés kapcsolódása és belső koherenciája a többi ITP célhoz az alábbiakban foglalható össze: A városfejlesztési intézkedések mindegyikre szoros kapcsolatban áll az ITP további célkitűzéseivel, mivel a vonzó városi környezet képezi színterét a gazdasági és társadalmi folyamatoknak egyaránt. A beavatkozások a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható városfejlesztést integrált szemléletben szolgálják, ezáltal hozzájárulva az ITP többi céljának teljesüléséhez.
9
ITP CÉL III - A VÁROSI SZINTŰ CO2 KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE KÖZLEKEDÉSI, ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSEKKEL A célkitűzés az alábbi ITS célokhoz kapcsolódik: Széll Kálmán Terv: Virágzó Gazdaság Éhen Gyula Terv: Vonzó városi környezet Szent Márton Terv: Megújuló és befogadó társadalom A városi szintű CO2 kibocsátás csökkentése közlekedési, energiahatékonysági fejlesztésekkel ITP célkitűzés megvalósulását elősegítő projektek kapcsolódása a TOP releváns célkitűzésekhez: Projekt: Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Városrehabilitációs mintaprojekt az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Belterületi hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat és –szolgáltatások fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: Szombathely külterületi és várostérségi turisztikai- és hivatásforgalmi kerékpárúthálózatának fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági feltételek javítása, parkolóhelyek létesítése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése Projekt: P+R parkolók fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése Projekt: Szombathely mobilitási tervének elkészítése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
10
TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése Projekt: Közel nulla energiaigényű referenciaintézmények kialakítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Zöld távhőrendszer fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Intelligens Város Program az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Közigazgatási létesítmények fejlesztése, Önkormányzati energiahatékonysági célú felújítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik:
tulajdonú
épületek
TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése A városi szintű CO2 kibocsátás csökkentése közlekedési, energiahatékonysági fejlesztésekkel ITP célkitűzés kapcsolódása és belső koherenciája a többi ITP célhoz az alábbiakban foglalható össze: Az energiahatékonysági és megújuló energia felhasználásra irányuló intézkedések a primerenergia igény csökkentésén át egyértelműen vezetnek a CO2 szint kibocsátásához. Ez pedig támogatja a vonzó városi környezet kialakulását – részben azon keresztül is, hogy a fejlesztések eredményeként komfortosabb használati értékű, illetve igényes megjelenésű ingatlanok és városi környezet alakul ki. A közlekedési fejlesztések egyidejűleg csökkentik a CO2 kibocsátást, a kisebb üzemanyagfogyasztáson keresztül, illetve támogatják a vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó környezet kialakítását. Egyidejűleg a CO2 csökkentés más lépései, amelyek hozzájárulnak egy tudatos város kialakulásához, és a városi környezet egyéb fejlesztései tovább javítják a kerékpározás és tömegközlekedés egyéb feltételeit, ami miatt kis mértékben még tovább tud erősödni a kerékpározás aránya. Mindkét esetben erősen támogatják ezen intézkedések a Vonzó városi környezet célt, de a virágzó gazdaság erősítését is.
11
ITP CÉL IV - TÁRSADALMI BEAVATKOZÁSOKKAL
INTEGRÁCIÓ
ERŐSÍTÉSE
FIZIKAI
ÉS
SZOCIÁLIS
A célkitűzés az alábbi ITS célokhoz kapcsolódik: Széll Kálmán Terv: Virágzó Gazdaság Éhen Gyula Terv: Vonzó városi környezet Szent Márton Terv: Megújuló és befogadó társadalom A Társadalmi integráció erősítése fizikai és szociális beavatkozásokkal ITP célkitűzés megvalósulását elősegítő projektek kapcsolódása a TOP releváns célkitűzésekhez: Projekt: Szombathelyi szociális városrehabilitáció újabb ütemének megvalósítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Egészségügyi alapellátás fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Szociális alapellátás fejlesztése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése Projekt: Szent Márton évhez kapcsolódó programok az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok A Társadalmi integráció erősítése fizikai és szociális beavatkozásokkal ITP célkitűzés kapcsolódása és belső koherenciája a többi ITP célhoz az alábbiakban foglalható össze: A bemutatott fejlesztési elképzelések elsősorban a városi környezet szépítését és korszerűsítését célzó fejlesztésekkel mutatnak közvetlen kapcsolatokat, ezen túl pedig minden humánjellegű fejlesztéssel együtt kell, hogy működjenek, mivel a helyi társadalom egy részére vagy akár egészére vannak hatással.
12
2.2 Az ITP kapcsolódása a megyei ITP célokhoz Szombathely és Vas megye integrált területi programja az országos tervezési útmutatásnak megfelelően, párhuzamosan készül, amely szakaszban a városi és megyei ITP célkitűzések egymáshoz való illeszkedését és kapcsolódását a következő táblázat mutatja be.
Integrált Területi Program célkitűzései Szombathely
Vas Megye
A diverzifikált gazdaságfejlesztés előmozdítása
Térségi versenyképesség javítása
Az illeszkedés/ kapcsolódás indoklása
A térség gazdasági fejlődésének motorja a megyei jogú város gazdaságfejlesztése, ezt szolgálják a jelen ITP-ben meghatározott, gazdaságfejlesztő hatású projektek. A Szombathelyen tervezett inkubátorház kialakításával a kezdő illetve jelenleg gyenge gazdasági potenciállal rendelkező kisvállalkozások helyzetbe hozásával a város és térsége gazdasági kapcsolatai is erősödnek. A megyei jogú város turisztikai erejének növelése kisugárzó hatással bír a szűkebb-tágabb térségre, és megfelelő szintű összefogásokkal konkrét eredmények generálódnak (pl. térségi TDM szervezet működtetése, térségi kártyák bevezetése, a városi és vidéki vonzerők turisztikai csomagokban való kiajánlása). A város bölcsődei és óvodai szolgáltatások javulásával a megyéből a városba irányuló női munkaerő helyzete is könnyebbé válik, amely növeli az érintett családok jövedelmi szintjét, s fogyasztói keresletet indukál.
Természeti erőforrások fenntartható használata
Megyei szinten az erőforrások fenntartható használata szempontjából az egyik legjelentősebb kockázat a megyeszékhely megyei jogú város térbeli szétterülése, ami a Szombathelyen dolgozó népesség migrációs folyamatai által előidézett szuburbanizáció miatt következett be. Szombathely MJV Településfejlesztési Koncepciójának, ITS-ének és ITP-jének, mint koherens fejlesztési dokumentumcsomagnak, az egyik legfontosabb célkitűzése a térbeli szétterülés folyamatának megállítása, és ennek érdekében Szombathely valamint városközpontja lakosság számára a jelenleginél vonzóbb településsé alakítása fenntartható módon. Az említett, környezeti szempontból fenntartható városfejlesztés forrásait gazdasági szempontból fenntartható módon csak a fejlődő gazdaság tudja biztosítani.
Megyén belüli Az ITP-ben szereplő, gazdaságfejlesztő hatású projektek megvalósításán keresztül és kívüli evidens módon ezer szálon keresztül erősödnek a megyén belüli és kívüli kapcsolatok kapcsolatok. erősítése Kistelepülések életképességének javítása
Releváns, mivel a gazdaság és a mezőgazdaság fejlődésével párhuzamosan a mezőgazdasági munkavállalók száma csökken, a nagyarányú támogatásokkal fejleszthető és fenntartható nagy élőmunka igényű mezőgazdasági ágazatok (kertészet, állattenyésztés) az esetek jelentős részében jelentős részében nincsenek meg a komplex előfeltételek. Ezért mindenképpen adódik a kistelepüléseknek egy olyan, számottevő hányada, amelynek lakossága nagy része számára a megyei jogú város diverzifikált gazdaságfejlesztése révén biztosítható a megélhetés. Gazdaságfejlesztés nélkül nincs városfejlesztés.
13
Vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó városi környezet kialakítása
Térségi A vonzó megyeszékhely jelentősen erősíti az egész térség versenyképességét, versenyképes mivel befektetők nélkül nincs gazdaságfejlesztés, a befektetők befektetési ség javítása döntéseiben pedig az adott város által nyújtott urbanizációs háttér is számottevő szerepet játszik. Természeti erőforrások fenntartható használata
Megyei szinten az erőforrások fenntartható használata szempontjából az egyik legjelentősebb kockázat a megyeszékhely megyei jogú város térbeli szétterülése, ami a Szombathelyen dolgozó népesség migrációs folyamatai által előidézett szuburbanizáció miatt következett be. Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának, ITS-ének és ITP-jének, mint koherens fejlesztési dokumentumcsomagnak, az egyik legfontosabb célkitűzése a térbeli szétterülés folyamatának megállítása, és ennek érdekében Szombathely valamint városközpontja lakosság számára a jelenleginél vonzóbb településsé alakítása fenntartható módon.
Megyén belüli Szombathely Megyei Jogú Város megyében betöltött központi szerepe révén a és kívüli város vonzerejét növelő és a városi funkciók bővítését eredményező fejlesztések kapcsolatok (pl. vásárcsarnok fejlesztése, kutató- és konferenciaközpont létrehozása) erősíti a erősítése megyén belüli és kívüli kapcsolatokat. KisTekintettel arra, hogy a gazdasági szerkezet átalakulása és folyamatos változása a települések kistelepüléseken élők foglalkoztatási szerkezetét is átalakította, életképesség versenyképességükhöz nagymértékben képes hozzájárulni a vállalkozásokat ének javítása vonzó, ezáltal munkahelyeket teremtő modern megyeszékhely. A városi szintű Térségi A projektek eredményeként csökkenő energiafogyasztás csökkenő működési CO2 kibocsátás versenyképes költséget, egyben több helyben felhasználható bevételt eredményez, ami növeli a csökkentése ség javítása fajlagos hatékonyságot. A korszerűsített épületek és berendezések, továbbá közlekedési, bővüléssel magas hatékonyságú maradó távhő stabilitást biztosít a gazdaság energiamögé. A fejlesztések megvalósításának példája és az abban részt vevő cégek hatékonysági tapasztalata pedig a piaci szereplők versenyképességét erősíti és tartja fenn. fejlesztésekkel Természeti A célkitűzés elősegíti a természeti erőforrások fenntartható használatát. A erőforrások fejlesztések révén legalább 1,5 millió kWh éves primerenergia igény csökkenése, fenntartható és mintegy 500 kW névleges teljesítményű megújuló energia termelési potenciál használata kiépülése révén csökkentjük a Föld CO2 terhelését, és a fosszilis energiahordozók kitermelése és szállítás miatti környezetterhelést. Az akár tucatnyi távhőre kötendő intézmény hatékonyabb és kisebb környezeti terhelést jelent, így a primerenergiaigény csökkenés mellett a levegőminőség megőrzését is segíti. A kerékpáros és tömegközlekedés erősítése a termőtalaj és szintén a levegő minőségén keresztül kíméli a természeti erőforrásainkat. Megyén belüli Szombathely város kerékpárút-hálózatának térségével való összeköttetése és kívüli megteremtése jelentősen erősíti a város és térsége közvetlen, a jelenleginél kapcsolatok diverzebb és környezetkímélőbb kapcsolódását, ami nagyban támogatja a napi erősítése több mint 17 000 nem helyi lakos Szombathelyen való munkavégzését. KisHasonlóképpen az előző ponthoz, a kerékpáros hálózat városon kívüli települések kapcsolódásai és a javuló autóbuszos-kötöttpályás közlekedési feltételek életképesség jelentősen javíthatnak a város környéki kistelepülések elérhetőségéhez, ezzel az ének javítása ott élőknek a városi szolgáltatások és munkahelyek elérhetőségéhez. Társadalmi Térségi A város bölcsődei és óvodai szolgáltatások javulásával a megyéből a városba integráció versenyképes irányuló női munkaerő helyzete is könnyebbé válik, amely növeli az érintett erősítése fizikai ség javítása családok jövedelmi szintjét, s fogyasztói keresletet indukál. és szociális Az egészségügyi és a szociális ellátás intézményeinek fejlesztése megyei szinten beavatkozáhozzájárul a lakosság közérzetének és életminőségének javulásához, amely sokkal kedvezőbb helyzetbe hozhatja a munkaképes korú lakosságot.
14
Természeti erőforrások fenntartható Nem releváns használata Megyén belüli A tervezett kezdeményezések gazdáinak elemi érdeke, hogy nem csupán a város, és kívüli hanem a térsége számára is biztosítsa a programok elérhetőségét tekintettel arra, kapcsolatok hogy a támogatások különféle formáira rászoruló lakosok nem csupán városi erősítése szinten, ha nem a megyén belül több helyen élnek, és a programok révén az életkörülmények javítása mellett a helyi és térségi identitástudat is erősödhet. KisNem releváns, bár tekintettel arra, hogy a kistelepüléseken nem megvalósítható települések egy komplex egészségügyi, szociális, oktatási közszolgáltatási ellátó rendszer a életképesség kistelepüléseken élőket is szolgálják a MJV területén fejlesztett ellátó rendszerek ének javítása (pl. egészségügyi alapellátás keretében az ügyelet biztosítása.)
3.
Az ITP forrásallokációja
Szombathely Integrált Területi Programjának tervezési forráskerete a 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozatban rögzítettek alapján 14,53 milliárd forint.
3.1
TOP intézkedésenkénti forrásallokáció
15
TOP 6. prioritás intézkedései
6.5 6.2 Önkormányzatok Családbarát, 6.3 Gazdaság6.4 energiamunkába állást 6.7 Leromlott élénkítő és Fenntartható hatékonyságána 6.6 Városi köz6.1 Gazdaságsegítő városi népességvárosi k és a megújuló szolgáltatások fejlesztés intézmények, területek energiamegtartó közlekedésfejlesztése közrehabilitációja felhasználás városfejlesztés fejlesztés szolgáltatások arányának fejlesztése növelése
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése
ERFA
A TOP 6. Prioritás intékedésenként rögzített belső aránya (%)
29,82%
7,76%
18,61%
8,90%
15,83%
5,41%
2,37%
A TOP teljes MJV keret felosztása az intézkedések között
115,42
30,04
72,03
34,46
61,27
20,92
9,18
Az MJV forráskeret TOP belső arány szerinti felosztása (Ft)
4,333
1,128
2,704
1,293
2,300
0,786
0,345
MJV forráskeret saját igényre alapozott belső arányai (%)
19,67%
5,16%
29,83%
6,99%
19,96%
4,03%
3,06%
Az MJV forráskeret igény szerinti belső arányokra alapozott felosztása (Ft)
2,859
0,750
4,335
1,015
2,900
0,586
0,445
eltérés (%)
10,15%
2,60%
-11,22%
1,92%
-4,13%
1,38%
-0,69%
eltérés (Ft)
1,474
0,378
-1,631
0,278
-0,600
0,200
-0,100
Szombathely Megyei Jogú Város saját igényeire alapozott belső forrásfelosztás és a TOP 6. prioritás belső arányai közötti eltérés rövid indoklása: 6.1 Gazdaság-fejlesztés
Az iparterületek fejlesztésére vonatkozó támogatási intenzitás bizonytalanságai miatt az önkormányzat egy kisebb terület fejlesztését tervezi, hogy minimalizálja a projekt pénzügyi kockázatát, és ezzel összhangban a források olyan intézkedésekre kerültek áttervezésre, ahol nagyobb biztonsággal érhető el a 100%-os támogatási mérték.
16
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
A tervezett fejlesztések mennyisége és a fejlesztendő férőhelyek száma a város kapacitáslehetőségeit tükrözi, a település és térsége a népességszám jelentős bővülésével nem számol, e tekintetben a tervezett alacsonyabb forráskerettel is megvalósíthatók a minőségi fejlesztések.
6.3 Gazdaság-élénkítő népesség-megtartó városfejlesztés
és
A gazdaságfejlesztést elősegítő városfejlesztés érdekében nagyobb számban és volumenben tervez az önkormányzat komplex akcióterületi fejlesztéseket a város több területén, integrált szemléletben, ezért van szükség a keret emelésére.
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés
A tervezett forrásallokáció nagyságrendje megfelel a TOP 6. prioritás intézkedésenkénti belső aránya szerinti keretösszegnek. Minimális csökkentés azért történt, mert más intézkedések esetében keretemelés szükséges.
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése
A tervezett allokáció növekedésének indoka, hogy a város kiemelt hangsúlyt kíván helyezni az energetikai és klímavédelmi fejlesztésekre, miközben gazdaságfejlesztési hatást indukál, javítja a város egésze költségvetési egyensúlyát, élénkíti az építőipart és növeli a foglalkoztatottságot. Mindezzel az elvárt megújuló energia arányhoz, illetve a CO2 megtakarításhoz is nagyobb mértékben szándékozik hozzájárulni a város.
6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése
A keretösszeg csökkentése csekély mértékű, és indoka, hogy a várt mutatókat a tervezett fejlesztésekkel, várhatóan az alacsonyabb keretösszegből is teljesíteni lehet.
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja
Az intézkedés keretösszegének kismértékű emelésére van szükség annak érdekében, hogy a kapcsolódó indikátorok elérendő célértékét a fejlesztések teljesíteni tudják.
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés
Eltérés nincs, a város fel kívánja használni a TOP 6. prioritás intézkedésenkénti belső aránya szerint az intézkedésre allokált teljes keretösszeget.
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
Eltérés nincs, a város fel kívánja használni a TOP 6. prioritás intézkedésenkénti belső aránya szerint az intézkedésre allokált teljes keretösszeget.
17
A TOP 6. prioritásának és Szombathely Megyei Jogú Város saját igényeire alapozott forrásfelosztásának belső arányai
18
3.2
Forrás-felhasználási módok közötti forrásallokáció
19
6.1 Gazdaságfejlesztés
Forráskeret felhasználási módok MJV önkormányzat projektjei MJV tartalék (átcsoportosítható) Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete Egyéb területi szereplők számára pályázható
6.1 Gazdaságfejlesztés
93% 0% 7%
Közlekedésépítési beavatkozás a tervek szerint á is megvalósul, ezért indokolt az állam részére forrást. Erre a célra a rendelkezésre álló keret intézkedés 7,25%-a) kiemelt kedvezményezett támogatási forrás a közútkezelő és a civil szerve
0%
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
Forráskeret felhasználási módok
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-sz
MJV önkormányzat projektjei
93%
MJV tartalék (átcsoportosítható) Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete Egyéb területi szereplők számára pályázható
0%
A betervezett 50 millió Ft (a keret 6,67%csoportok támogatására irányul, amely az egyházi, illetve civil kezdeményezések finanszíro
7%
0%
6.3. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés
20
Forráskeret felhasználási módok MJV önkormányzat projektjei MJV tartalék (átcsoportosítható) Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete Egyéb területi szereplők számára pályázható
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó v
98% 0%
A tervezett városfejlesztési beavatkozá megvalósítását a támogatásban részesülő munkájuk révén jelentős mértékben elő tudják
2%
0%
21
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés
Forráskeret felhasználási módok MJV önkormányzat projektjei MJV tartalék (átcsoportosítható) Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete Egyéb területi szereplők számára pályázható
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejl 100%
A közlekedésfejlesztésre irányuló fizikáli létesítmények fenntarthatóságát, de már a összehangoltságát is az szolgálja megfelelőe város. A források ezen célra való felhasználá motorizáció visszafogásához és a városi infra hatásaihoz való alkalmazkodásához.
0% 0%
0%
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forráskeret felhasználási módok
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló en növelése
MJV önkormányzat projektjei
100%
MJV tartalék (átcsoportosítható)
0%
Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete Egyéb területi szereplők számára pályázható
A CO2 kibocsátás csökkentés során Szomb számára minden feltétel adott ahhoz, hogy s meg a célokat szolgáló projekteket. Ezek e fejlesztések megfelelő relevanciája, a stabil jo csökkenthetők leginkább a megvalósítás eljárá kockázatai. Több területen így is együtt fo szervezetekkel, de elsősorban a saját tula szereplőkkel, így a megvalósítás jogi, szer befolyásolja. A források ezen célra való legdirektebben a város (és Magyarország) szá mértékben vállalt CO2 csökkentési célok elérésé
0%
0%
22
6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése
Forráskeret felhasználási módok MJV önkormányzat projektjei MJV tartalék (átcsoportosítható) Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete Egyéb területi szereplők számára pályázható
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejleszté
100% 0%
Az intézkedéshez rendelt beruházások az ön megvalósulni abból a megfontolásból, h önkormányzati fenntartásban vannak, illetve által érintett épületek önkormányzati tulajdonb
0%
0%
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja
23
Forráskeret felhasználási módok
6.7 Leromlott városi területek rehabilit
MJV önkormányzat projektjei
100%
MJV tartalék (átcsoportosítható)
0%
Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete
0%
Egyéb területi szereplők számára pályázható
0%
A szociális városrehabilitáció a városfejlesztés fajtái közé tartozik, ahol az adott városi sz konkrét népesség fizikai életfeltételeinek és é egymással szinergikus szociális és fizi eredményesen végrehajtani az egyes csalá szintjén. Ezeket a nehézségeket fokozza, hogy a és aprólékos, számtalan egyedi szituációra te és pénzigényes, csak kis lépésekben előrevihető nehezen kiszámítható feladatsort az EU projek eljárások merev keretei között kell végrehajta gyakorlatokkal és a feladat természeténe kialakított nemzeti rendelkező alapító EU ta Franciaország) a közszféra gyakran a civil sz egyesületeivel (pl Franciaországban a PACT - a P Taudis - Akcióprogram a Nyomor Ellen - keret szociális városrehabilitációs beavatkoz megvalósítását. Magyarországon és azon b nemzeti támogatási rendszernek a felada eszköztára, sem a bevált gyakorlatot professzionálisan gyakorló civil háttér nem végrehajtásnak pénzügyi szankciók terhe me projektekre vonatkozó előírások és eljárási tekintettel az önkormányzat kizárólag saját p szociális városrehabilitációt megvalósítani.
24
6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés
Forráskeret felhasználási módok
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkozt
MJV önkormányzat projektjei
100%
MJV tartalék (átcsoportosítható)
0%
Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete
0%
Egyéb területi szereplők számára pályázható
0%
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányz foglalkoztatási paktumának gesztor szervezete saját projektet kíván megvalósítani két 3 é keretében felállítja és működteti a paktum m felméri a vállalkozói igényeket, továbbá elem megteremti a paktum fenntartható működé szakmai, pénzügyi szempontok szerint. Közr munkájában. A projektekbe bevont Vas Foglalkoztatási Főosztályának közreműködés foglalkoztatási komponenst, amely keretében vállalkozói igények szerinti felkészítése és tá paktum működésébe bevonja a város és a térs szereplőit (önkormányzatok, képzőintézmé szervezetek, munkaügyi kirendeltség stb.), a p figyelembevételével valósulnak meg. A forrás felhasználása miatt kiemelt kedvezményezetti szereplő önálló pályázóként való megjelenése releváns, és tartalékot sem képzünk.
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
25
Forráskeret felhasználási módok MJV önkormányzat projektjei MJV tartalék (átcsoportosítható) Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete Egyéb területi szereplők számára pályázható
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi progr
77%
A keret 23,34%-a erejéig, összesen 100 mill kedvezményezetti csoportnak támogatás bizt személyek számára ösztöndíjak, vagy a civil sz megvalósításához (pl. bűnmegelőzés). A város fogalmazódik meg, hogy a civil kezdeményezé tematikus programjaihoz pl. Szent Márton jub fejlesztéseihez pl. szociális városrehabilitáció.
0% 23%
0%
26
4.
Az MJV fejlesztési csomag
Az alábbi fejezetben bemutatásra kerülnek a megyei jogú város önkormányzata vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai által tervezett fejlesztések. Ezek a fejlesztési elképzelések a teljes ITP-t átszövik, integrált kapcsolatot alkotva az ITP célkitűzéseivel és egymással. Az egyes fejlesztési elképzelések szinergikus kapcsolatai táblázatos formában kerülnek bemutatásra. A fejezetben ismertetésre kerülnek azok a kapcsolódó fejlesztések is, amelyek finanszírozása a TOP hatókörén túlmutat, azonban megvalósításuk alapvető fontosságú és szorosan kapcsolódnak az ITP keretében tervezett fejlesztésekhez. 4.1
Az MJV fejlesztési csomag elemei TOP Intézkedés
6.1 Gazdaság-fejlesztés
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés
Szombathely Integrált területi Program szerinti fejlesztési elképzelés / beavatkozás megnevezés az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen
becsült költség (Ft) 2 658 653 489
Zöldmezős iparterület-fejlesztés
500 000 000
Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek
844 074 858
Szombathely térségi jelentőségű turisztikai vonzerejének fejlesztése
714 578 631
Inkubátorház fejlesztése
600 000 000
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen
700 000 000
Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen
700 000 000
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása A szombathelyi vásárcsarnok fejlesztése a helyi termékek piacra juttatása érdekében
4 235 000 000 750 000 000 1 500 000 000
Városrehabilitációs mintaprojekt
900 000 000
Szombathely bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztése
800 000 000
Zöldfelületi rendszer fejlesztése
285 000 000
27
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen Belterületi hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat és – szolgáltatások fejlesztése
400 000 000
Szombathely külterületi és várostérségi turisztikai- és hivatásforgalmi kerékpárút-hálózatának fejlesztése
200 000 000
Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági feltételek javítása, parkolóhelyek létesítése
200 000 000
P+R parkolók fejlesztése
200 000 000
Szombathely mobilitási tervének elkészítése 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen
15 000 000
2 900 000 000
Közel nulla energiaigényű referenciaintézmények kialakítása
300 000 000
Zöld távhőrendszer fejlesztése
300 000 000
Intelligens Város Program
500 000 000
Közigazgatási létesítmények fejlesztése, Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági célú felújítása 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése
1 015 000 000
1 800 000 000
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen
585 502 280
Egészségügyi alapellátás fejlesztése
500 502 280
Szociális alapellátás fejlesztése 6.7 Leromlott városi az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen területek rehabilitációja Szombathelyi szociális városrehabilitáció újabb ütemének megvalósítása 6.8 Gazdaságfejlesztéshez az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés Szombathely és térsége foglalkoztatási paktum 6.9 Társadalmi kohéziót az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen célzó helyi programok
28
85 000 000 444 716 828 444 716 828
1 212 595 220
1 212 595 220 328 532 184
Szent Márton évhez kapcsolódó programok
4.2
328 532 184
Szinergikus kapcsolatok bemutatása az MJV fejlesztési csomag elemei között
A jelen fejezethez készült az alábbi mátrix, amely a tervezett fejlesztések / intézkedések belső, azaz egymáshoz való szinergikus hatását vizsgálja. A szinergiavizsgálat a következő három kategória szerint került elkészítésre: semleges (egymásra nincs hatással a két projekt)
X
pozitív szinergia (egymást erősítő hatás) negatív szinergia (egymás hatását csökkentő, illetve kiegészítő hatás)
X X
Az ITP tárgyát képező fejlesztési elemeken túl vizsgálatra került a TOP 7. célrendszere is, azaz a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) prioritása, ezen belül is a TOP-ban megjelenített 2 intézkedés. Erre abból a megfontolásból került sor, mert az alulról jövő, közösségek által meghatározott kezdeményezések ugyanabban a fizikai közegben valósulnak meg, és ugyanazon lakosoknak, esetenként vállalkozóknak, látogatóknak, stb. jelent közvetett előnyt. Továbbá nem kevésbé fontos a város azon törekvése sem, hogy bizonyos fejlesztéseket oly módon kívánja előkészíteni és megvalósítani, hogy a folyamatba tervezéstől kezdve bevonja a helyi közösségeket.
29
30
Intézkedés megnevezése
6.1 Gazdaság-fejlesztés
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
Intézkedés megnevezése
6.1 Gazdaság-fejlesztés
Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése
Vasi Skanzen, GazdaságSzabadidőZöldmezős fejlesztési Inkubátorközpont és a iparterületcélú új ház Csónakázófejlesztés közúthálófejlesztése tó turisztikai zati elemek célú fejlesztése
Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés
6.5 Önkormányzatok energia-haték megújuló energia-felhasználás arán
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés
Szombathely Belterületi Forgalom A szombathelyi külterületi és Közel nulla Integrált Szombathely hivatáscsillapítási vásárcsarnok Városrehavárostérségi Szombathely energiakutató-és bel- és Zöldfelületi forgalmi és P+R Zöld távhő- Intelligens fejlesztése a bilitációs turisztikai- és mobilitási igényű konferenciacsapadékvíz- rendszer kerékpárútközlekedés- parkolók rendszer Város helyi termékek mintahivatásforgalmi tervének referenciaközpont védelmi fejlesztése hálózat és biztonsági fejlesztése fejlesztése Program piacra juttatása projekt kerékpárútelkészítése intézmények kialakítása fejlesztése –szolgáltatások feltételek érdekében hálózatának kialakítása fejlesztése javítása fejlesztése
Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése Zöldmezős iparterület-fejlesztés Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek Vasi Skanzen, Szabadidőközpont és a Csónakázó-tó turisztikai célú fejlesztése Inkubátorház fejlesztése
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, Óvoda, bölcsőde fejlesztés köz-szolgáltatások Szombathelyen fejlesztése Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása A szombathelyi vásárcsarnok 6.3 Gazdaság-élénkítő és fejlesztése a helyi termékek piacra népesség-megtartó juttatása érdekében városfejlesztés Városrehabilitációs mintaprojekt Szombathely bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése Zöldfelületi rendszer fejlesztése Belterületi hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat és –szolgáltatások fejlesztése Szombathely külterületi és várostérségi turisztikai- és hivatásforgalmi kerékpárút6.4 Fenntartható városi hálózatának fejlesztése közlekedés-fejlesztés Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági feltételek javítása P+R parkolók fejlesztése Szombathely mobilitási tervének elkészítése Közel nulla energiaigényű referenciaintézmények kialakítása 6.5 Önkormányzatok Zöld távhőrendszer fejlesztése energia-hatékonyságának Intelligens Város Program és a megújuló energiaKözigazgatási létesítmények felhasználás arányának fejlesztése, Önkormányzati tulajdonú növelése épületek energiahatékonysági célú felújítása 6.6 Városi közEgészségügyi alapellátás fejlesztése szolgáltatások fejlesztése Szociális alapellátás fejlesztése Szombathelyi szociális
-
X
X
X
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
X
x
x
X
-
X
X
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
X
x
-
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
X
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
-
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
x
x
x
X
x
x
x
-
x
x
X
x
x
x
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
X
x
x
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
X
X
x x
x x
X x
X x
x X
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
X X
X
X -
x
x
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
31X
x x
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
4.3
Járulékos fejlesztések
Szent Márton Terv Szombathely Európa legnagyobb szentjei egyikének, Szent Mártonnak szülőhelye. Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából a város nagyszabású fejlesztéseket tervez, amelyek a nemzetközi szakrális turizmus kiemelt helyszínévé emelhetik Szombathelyt. A nemcsak országosan, de nemzetközi tekintetben is jelentős fejlesztésekhez a város állami költségvetési és GINOP forrás bevonását tervezi. A szombathelyi vásárcsarnok fejlesztését kiegészítő megyei hatáskörű fejlesztések a környező településeken Az ITP-ben tervezett fejlesztés célja a rossz műszaki-fizikai állapotú meglévő belvárosi vásárcsarnok értéknövelő komplex felújítása a környező vidék helyi élelmiszeripari termékeinek piacra juttatása, valamint a Belváros vonzerejének növelése és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében, és ezáltal a Belváros valamint az egész város népességvonzó és megtartó erejének növelése. A projektötlet kidolgozásának hátterében az áll, hogy a városnak biztosítania kell - a vidékkel való harmonikus kapcsolatának kiépítése és megtartása mellett - a falvakban termelt egészséges élelmiszerek rövid csatornás eljuttatását a fogyasztók felé, mellyel támogathatja a vidéki őstermelők piacra jutását, illetve elősegítheti a szükséges városi létesítmények fejlesztését. A kapcsolódó fejlesztések a megyei ITP keretében kerülhetnek megvalósításra. Integrált kutató- és konferenciaközpont további elemei Az ITP keretében tervezett tevékenységeken felül az integrált kutató- és konferenciaközpont tervezett funkcióinak betöltése és a felsőfokú duális mérnökképzés támogatása érdekében kiemelt fontossággal bír a GINOP és EFOP forrásból tervezett további fejlesztések megvalósítása: kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúra kiépítése (laborok, gyakorlati helyek, eszközigény), valamint a fejlesztés soft elemeinek biztosítása (oktatók, hallgatók bevonásának támogatása, tananyagfejlesztés stb.) Intermodális csomópont Szombathely és a megye egészének közlekedési rendszere szempontjából elengedhetetlen a vasúti és az autóbuszos közlekedési ágakat összekapcsoló intermodális közlekedési csomópont kialakítása a megyeszékhelyen. Az IMCS megvalósítására vonatkozó tanulmány a 2007-2013 időszakban KÖZOP támogatással készülhetett el, megépítése teljes egészében IKOP forrás bevonásával tervezett. Az IMCS kiemelten hangsúlyos eleme az ITP keretében tervezett közlekedési fejlesztéseknek (mobilitási terv, parkolási rendszer, kerékpárutak komplex megközelítése). Szombathely-Kőszeg elővárosi kötöttpályás közlekedésfejlesztés A projekt alapvető fontosságú annak érdekében, hogy Szombathely funkcionális várostérségének a vasútvonallal elérhető települései és Kőszeg népessége a mainál jobban integrálódhasson Szombathely és térsége társadalmi-gazdasági fejlesztési folyamataiba. A fejlesztés szorosan kapcsolódik az új intermodális csomópont megépítéséhez, megvalósulásával a szombathelyi iparigazdasági fejlesztési területek a mainál rövidebb idő alatt és környezetbarát módon válnak elérhetővé a térség népessége számára. A projekt IKOP forrás bevonásával válhat megvalósíthatóvá. Szombathely kerékpáros összekötése a várostérség településeivel A kerékpáros közlekedés-fejlesztés kapcsán fontos a megyei forrásból megvalósítható szomszédos településekre vezető kapcsolódások kiépítése a városhatárig kiépülő kerékpárutakhoz. A fejlesztéssel növelni lehet a hivatásforgalmi, turisztikai és regenerálódási célú 32
kerékpározás arányát, amivel pedig CO2 csökkentést eredményező üzemanyag-megtakarítás érhető el. A Szombathelyen kívüli kerékpárútszakaszok megépítése a megyei ITP keretében lenne szükséges. Komplex távhő-fejlesztés A távhőre kapcsolódások esetén elengedhetetlenül fontos a távhő bekötő vezetékek kiépítése a rácsatlakozásra alkalmas és arra kijelölt intézményekig. Ezek megvalósítása SZOMTÁV Kft. saját forrásaiból, vagy a KEHOP új csatlakozások kiépítését támogató forrásaiból valósulhatnak meg. Kevéssé kritikus, de a kibocsátás-csökkentést nagyban segítő cél lenne, hogy a város távhő ellátási körzetei egymással összeköttetésben álljanak, így mindegyik megtáplálható legyen egy, külső pontból is. Ennek a jelentősége, hogy a Mikes Kelemen utcai biomassza fűtőmű által előállított zöldhő így el tudna jutni az északabbi távhő körzetekig is, amivel az azokban kiépített gerincek mellett fekvő ingatlanok rácsatlakozása is lehetővé válna. Szintén pozitív szinergiát eredményezne, ha a Mikes utcai blokk mellett egy újabb, 5-6 MW-os biomassza blokk létesülhetne faaprítékra alapozva, ezzel a város jelentősen csökkenthetné a CO2 kibocsátását. A fejlesztésekhez KEHOP forrás bevonása szükséges. A foglalkoztatási együttműködési program megyei kapcsolódása A Szombathely és térsége foglalkoztatás paktum sikeres megvalósításának szerves kiegészítése a megyei foglalkoztatási együttműködés. A két program egymással szorosan együttműködve, építve a különböző eredményekre, egymás hatásait erősítve képesek a leghatékonyabb módon szolgálni a kitűzött célokat. A megyei foglalkoztatási program finanszírozása a megyei ITP keretében történik. Közvilágítás korszerűsítése A város a hosszú távú klímavédelmi hatások és a költséghatékonysági célú energetikai fejlesztés jegyében KEHOP forrás bevonásával tervezi az egyenletesebb és jobb minőségű megvilágítottságot eredményező energiatakarékos közvilágítás kiépítését. Intelligens Város Az Intelligens Város Program TOP által finanszírozott elemein túl a „SMART City” elv jegyében kiemelkedően fontos a város infokommunikációs működési feltételei és rendszerei fejlesztése, amelyek nélkül nem valósíthatók meg a város energiamenedzsment céljai, és ezek nélkül a fejlesztések CO2 csökkentő hatása nagyságrendekkel kisebb tud csak lenni. A további fejlesztések megvalósításához cél a KEHOP és KÖFOP források igénybevétele. Szakosított szociális ellátás fejlesztései Tekintettel arra, hogy a TOP keretében a szakosított szociális ellátásokhoz kapcsolódó épület- és egyéb fejlesztések nem támogathatóak, azonban a szakterület fejlesztési szükségletei meghatározó mértékűek, így az EFOP bevonásával tervezett ezen intézmények fejlesztéseinek finanszírozása. Dozmati víztározó megépítése Szombathely és környező települései árvízi védelmének biztosítása érdekében régóta húzódó és kiemelt cél a város szomszédságában található Dozmat település térségében egy új víztározó megépítése, amely a városi épített örökséget, a lakhatási körülményeket, az élővilágot és a természeti környezetet, valamint a Kormány által támogatott kiemelt beruházási programot egyaránt kockáztató környezeti probléma megoldását jelentené. A víztározó a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megvalósításában, a KEHOP keretében épülhetne meg.
33
5.
Az ITP indikátorvállalásai
Az ITP hozzájárulása a TOP indikátorokhoz egyrészről a város számára előirányzott értékek, másrészről a meghatározott forráskeretből és a fejlesztési elképzelésekből levezethető valós értékek alapján került meghatározásra. Az indikátorok célértékei az ITP teljes időszakára, illetve az eredményességi keretbe tartozó mutatók esetében 2018-ig terjedő időszakra vonatkozóan szerepelnek. A táblázat tartalmazza az indikátorértékek magyarázatát:
34
35
TO P p rio ritá s /e gye di cé lk itű z é s
6.C
A z M JV v á la s z to tt in té z k e d é s e n k é n ti f o rrá s k e re te i a la p já n s z á m íto tt in d ik á to ré rté k e i
4422
115,42
4,333
2,48%
166
110
db
22
3,75%
2,48%
1
1
A n e m p é n z ü g y i tá m o g a tá s b a n ré s z e s ü lő v állalk o záso k szám a
db
4400
3,75%
2,48%
165
109
A f e j l e s z t e t t v a g y ú j o n n a n l é t e s ít e t t ip a rte rü le te k é s ip a ri p a rk o k te rü le te
ha
749
3,75%
2,48%
28
19
A re h a b ilitá lt ta la j ö s s z k ite rje d é s e
M é rté k e gysé ge
1
0,67%
C é lé rté k e (2018)
150
3,75%
2,859
ha
303
3,75%
2,48%
11
8
A te rm é s z e ti é s a k u ltu rá lis ö rö k s é g n e k , ille tv e lá tv á n y o ssá g n a k m in ő sü lő t á m o g a t o t t h e l y s z ín e k e n t e t t l á t o g a t á s o k v á rh a tó s z á m á n a k n ö v e k e d é s e
lá to g a tá s/ é v
500000
3,75%
2,48%
18771
12384
A f e l ú j ít o t t v a g y k o r s z e r ű s ít e t t u t a k t e l j e s h o ssza
km
1
3,57%
28
140
db
67
6,38%
1050
5250
Ú jo n n a n lé tre h o z o tt, 3- 6 é v e s g y e rm e k e k e l h e l y e z é s é t b i z t o s ít ó f é r ő h e l y e k s z á m a F e jle s z te tt 3- 6 é v e s g y e rm e k e k e l h e l y e z é s é t b i z t o s ít ó f é r ő h e l y e k s z á m a V á ro s i te rü le te k e n lé tre h o z o tt v a g y h e l y r e á l l ít o t t n y i t o t t t e r e k In te g rá lt v á ro s f e jle s z té s i s tra té g iá k b a b e v o n t te rü le te k la k o s s á g a B e l - é s c s a p a d é k - v íz v é d e l m i l é t e s ít m é n y e k h o ssza
V á r o s i t e r ü l e t e k e n é p ít e t t v a g y r e n o v á l t k ö z - v a g y k e re s k e d e lm i é p ü le te k M e g ú j u l t v a g y ú j o n n a n k i a l a k ít o t t zö ld fe lü le t n ag y ság a K i a l a k ít o t t k e r é k p á r o s b a r á t t e l e p ü l é s e k v a g y te le p ü lé s ré s z e k s z á m a K ö zle k e d é sb izto n sá g i fe jle szté st m e g v a l ó s ít o t t t e l e p ü l é s e k s z á m a K i a l a k ít o t t ú j , f o r g a l o m c s i l l a p ít o t t ö v e z e t e k szám a K i a l a k ít o t t k e r é k p á r f o r g a l m i l é t e s ít m é n y e k h o ssza A k ö z é p ü le te k é v e s p rim e re n e rg ia fo g y a sztá sá n a k csö k k e n é se
A m e g ú ju ló e n e rg ia - te rm e lé s to v á b b i k a p a citá sa
6.E
A rá n y a z M JV in té z k e d é s e n k é n ti T O P f o rrá s v á la s z to tt a rá n y o s f o rrá s k e re te i in d k á to ré rté k e k a la p já n
db
A re h a b ilitá lt ta la j ö s s z k ite rje d é s e
6.D
A z M JV a rá n y a a T O P A z M JV in té z k e d é s re e s ő in té z k e d é s e k re e s ő te lje s v á la s z to tt k e re tö s s z e g b ő l f o rrá s k e re te
M JV k e re tö s s z e g e in té z k e d é s e n k é n t
F e jle s z te tt, 0- 3 é v e s g y e rm e k e k e l h e l y e z é s é t b i z t o s ít ó f é r ő h e l y e k s z á m a Ú jo n n a n lé tre h o z o tt, 0- 3 é v e s g y e rm e k e k e l h e l y e z é s é t b i z t o s ít ó f é r ő h e l y e k s z á m a 6.B
TO P (2018-as) cé lé rté k h e z v aló h o z z á já ru lá s m é rté k e ( % ) a h o l re le v á n s
TO P M JV f o rrá s k e re t in zé zk e d é se n k é n t
T á m o g a tá s b a n ré s z e s ü lő v á lla lk o z á s o k szám a V i s s z a n e m t é r ít e n d ő t á m o g a t á s b a n ré s z e s ü lő v á lla lk o z á s o k s z á m a
6.A
M JV á lta l v á lla lt c é lé rté k IT P (2018) - ah o l re le v á n s
T O P C é lé rté k e (2023)
K im e n e ti in d ik á to r n e v e
Ü v e g h á zh a tá sú g á zo k b e csü lt é v e s csö k k e n é se
3,75% 30,04
1,128
3,75%
0,750
2,48%
5
3
2,50%
197
131
db
4250
3,75%
2,50%
160
106
db
1500
3,75%
2,50%
56
37
db
11500
m2
5373,36
3,78%
142000
3,75%
710000
72,03
2,704
3,75%
4,335
2,50%
432
287
6,02%
26654
42730
sze m é ly
1900000
3,75%
6,02%
71329
114349
m
176000
3,75%
6,02%
6607
10592
ha
19
3,75%
6,02%
1
1
m2
83000
3,75%
6,02%
3116
4995
m2
822000
6,02%
30859
49471
db
20
2,95%
1
1
db
20
3,75%
2,95%
1
1
db
20
3,75%
2,95%
1
1
334
3,75%
2,95%
13
10
4,73%
460710
580851
km
2
2,90%
69
3,75% 34,46
MW
160,77
3,75%
4,73%
6
8
183417,01
3,75%
4,73%
6886
8681
2
200
0,55%
36683
3,75%
1,015
12272078
e g y e n é r té k
2,300
3,75%
kW h/é v
to n n a C O
61,27
1,293
2,900
E n e rg ia h a té k o n y s á g i f e jle s z té s e k á lta l e lé rt p rim e r e n e rg ia f e lh a s z n á lá s csö k k e n é s
P J/é v
0,31
3,75%
4,73%
0,012
0 ,0 1 5
A m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s b ó l e l ő á l l ít o t t e n e rg ia m e n n y is é g
P J/é v
1,52
3,75%
4,73%
0,057
0 ,0 7 2
sze m é ly e k
105000
2,80%
3942
2938
Jo b b e g é szsé g ü g y i szo lg á lta tá so k b a n ré s z e s ü lő la k o s s á g F e jle s z té s s e l é rin te tt e g é s z s é g ü g y i a la p e llá tá st n y ú jtó szo lg á la to k (b e n n e :
36
20,92
0,786
3,75%
0,586
A z M JV in d ik á to rv á l
1
6.
Az ITP ütemezése
A város számára allokált keretösszeg felhasználásának évek szerinti, 2015. és 2016. évek esetében pedig negyedévenkénti ütemezését tartalmazza az alábbi táblázat. Az ütemezés módszertani alapja a tervezett támogatási szerződések megkötésének az időpontja, azaz az egyes időpontokban feltüntetett összegek – ITP felhasználási módok szerinti bontásban – becsült nagyságrendjében és időpontjában kerülnek megkötésre az egyes intézkedéseken belül a projektek támogatási szerződései.
37
38
Minden adat automatikusan megjelenik a 3. fejezet munkalapjairól.
6. prioritás / Intékedések
intézkedésre eső összeg
2,66
MJV tart.
0,00
kiem. kedv csop
0,20
egyéb ter.szerep
0,00
0,75 MJV önk.
0,70
MJV tart.
0,00
kiem. kedv csop
0,05
egyéb ter.szerep
0,00
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
4,335 MJV önk.
4,23
MJV tart.
0,00
kiem. kedv csop
0,10
egyéb ter.szerep
0,00
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés
1,015 MJV önk.
1,01
MJV tart.
0,00
kiem. kedv csop
0,00
egyéb ter.szerep
0,00
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés
2,9 MJV önk.
2,90
MJV tart.
0,00
kiem. kedv csop
0,00
egyéb ter.szerep
0,00
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
0,58550228 MJV önk.
0,59
MJV tart.
0,00
kiem. kedv csop
0,00
egyéb ter.szerep
0,00
MJV önk.
0,44
MJV tart.
0,00
kiem. kedv csop
0,00
egyéb ter.szerep
0,00
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése
0,444716828
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
Ellenőrzés:
mód szerinti felosztás
2,858653488 MJV önk. 6.1 Gazdaság-fejlesztés
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja
felhasználási mód
1,21259522 MJV önk.
1,21
MJV tart.
0,00
kiem. kedv csop
0,00
egyéb ter.szerep
0,00
0,428532184 MJV önk.
0,33
MJV tart.
0,00
kiem. kedv csop
0,10
egyéb ter.szerep
0,00 14,53
2015
1né
2.né
2016
3.né
4.né
1né
0,71457863
2017
2.né
3.né
0,6
1,34407486
4.né
1 fé
2018
2.fé
1 fé
2019
2.fé
0,2
0,7
0,05
3,15
0,285
0,8
0,1
0,15
0,015
0,4
0,2
0,25
0,5
0,9
1
0,5
0,58550228
0,44471683
0,60629761
0,60629761
0,32853218
0,1
39
1 fé
2020
2.fé
1 fé
2.fé
7.
Mellékletek
7.1
Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
7.2
Excel táblázatok:
Forrásallokáció 1. Forrásallokáció 2. Forrásallokáció 3. MJV fejlesztési csomag Indikátor vállalások Ütemezés
40