No title

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 E-mail: [email protected]

Száma:

/2016.

MEGHÍVÓ Az önkormányzati törvény alapján az ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETET

2016. augusztus 31. (szerda) 9.00 óra a Városháza Dísztermébe a soron következő ülésre ö s s z e h í v o m. NAPIRENDI JAVASLAT: 0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről. Előadó:

Máté Antal polgármester

1. Előterjesztés 2016. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására Előadó: Máté Antal polgármester Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Meghívott: Intézményvezetők Könyvvizsgáló RNÖ elnöke 2. Előterjesztés Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Máté Antal polgármester Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Meghívott: Intézményvezetők Könyvvizsgáló RNÖ elnöke 1

3. Előterjesztés Nyírbátor város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2004. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. (később kerül postázásra) Előadó: Máté Antal polgármester 4. Előterjesztés a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására kiírt pályázat elbírálására. (később kerül postázásra) Előadó: Közszolgáltatási Bizottság 5. Előterjesztés a 2016. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról. Előadó: Máté Antal polgármester Zárt: 6. Előterjesztés Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára. Előadó: Máté Antal polgármester Tárgyalja: Fejlesztési és Gazdasági Bizottság Nyírbátor, 2016. augusztus 11.

Tisztelettel: MÁTÉ ANTAL s.k. polgármester

2

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 e-mail: [email protected] Száma:

/2016 BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek -

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről, az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről I. BESZÁMOLÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL 2016. augusztus 15-i időponttal bezárólag I./1. Nyírbátor Város Önkormányzata Közszolgáltatási Bizottsága 7/2016. (VI.29.) határozata a Vigh utca Domb és Dezső utca közötti szakaszának egyirányúsításáról A Bizottság a képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XII.04.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontjának ad) alpontjában foglalt átruházott hatáskörében eljárva 1. elhatározza a Vigh utca Dezső és Damjanich utca közötti szakaszának egyirányúsítását a Dezső utca irányából Damjanich utca irányába, 2. felkéri a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési csoportját a szükséges jelzőtáblák és egyéb berendezések kihelyezésére.

Oldal 1 / 7

NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 14/2016. (VI.23.) számú h a t á r o z a t a Környezetvédelmi feladatokra történő előirányzat átcsoportosításáról Nyírbátor

Város

Önkormányzata

2016.

évi

költségvetéséről

és

a

költségvetés

végrehajtásának szabályairól szóló 9/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Költségvetési Rendelet) 5. § (5) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva:  A Költségvetési rendelet 5. melléklet I.5. „Környezetvédelmi feladatok (Alap)” előirányzatára 4.500.000Ft azaz négymillió-ötszázezer forint dologi előirányzatot biztosítok a Nyírbátor, 062 hrsz-ú ingatlan területén található kommunális hulladék kezelésére/elszállítására az 5. melléklet VIII. „Tartalék rendkívüli működési kiadások” előirányzata terhére.  Az átcsoportosítással az I.5. „Környezetvédelmi feladatok (Alap)” 6.300.000Ft-ra módosul (ebből K3 dologi 6.300.000Ft), az 5. melléklet VIII. „Tartalék rendkívüli működési kiadások” előirányzatából pedig 4.500.000Ft-ot zárolok. 15/2016. (VII.12.) számú határozata Football Klub Sportegyesület részére fejlesztési támogatás biztosításáról

Nyírbátor

Város

Önkormányzata

2016.

évi

költségvetéséről

és

a

költségvetés

végrehajtásának szabályairól szóló 9/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Költségvetési Rendelet) 5. § (5) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva:  A Költségvetési rendelet 5. melléklet VIII. „Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra” előirányzata terhére

1.500.000Ft azaz egymillió-ötszázezer forint

fejlesztési célú támogatást biztosítok a Nyírbátor Városi Sporttelepen 200 fő befogadására alkalmas fedett egyedi székes lelátó kialakítására.  A támogatás felhasználásával a Football Klub Sportegyesület a támogatási szerződésben meghatározott módon köteles elszámolni.  Az átcsoportosítással a VIII. „Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra” előirányzatból 1.500.000Ft-ot zárolok.

Oldal 2 / 7

16/2016. (VIII.03.) számú határozata a Lovarda és látogató központ turisztikai jellegű fejlesztése előirányzatának kiegészítéséről Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Költségvetési Rendelet) 5. § (5) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva:  A Költségvetési rendelet 5. melléklet VIII. „Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra” előirányzata terhére 5.500.000Ft azaz ötmillió-ötszázezer forint fejlesztési célú előirányzatot biztosítok az 5. melléklet IV.8. pont szerinti „Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése” előirányzathoz (lovas pálya korlátrendszer készítés, bírói torony építés, ideiglenes boksz építés, öntözőrendszerhez vízellátás kiépítése, a pálya-jártató gép bokszok elektromos ellátása).  Az átcsoportosítással a IV.8. pont szerinti „Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése” előirányzat 21.849 e/Ft-ra módosul.  Az átcsoportosítással a VIII. „Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra” előirányzatból 5.500.000Ft-ot zárolok.

17/2016. (VIII.10.) számú határozata A Nyírbátori Lovas Sport és Szabadidő Egyesület részére a Sport Alap terhére kiegészítő támogatás nyújtásáról. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a „Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről” szóló 3/2016. (II.24.) rendelete 7 § (2) bekezdése alapján 1. Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Költségvetési Rendelet) 5. melléklet II/1. pontja (Sport Alap) jóváhagyott támogatási keret terhére:  A Nyírbátori Lovas Sport és Szabadidő Egyesület részére egyedi kérelme alapján 150.000,- Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer forint támogatást biztosítok. 2. Ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet 5. melléklet II/1. pontja (Sport Alap) előirányzatából 1500.000,- Ft-ot zárolok. 3. A támogatás célja: A Nyírbátori Lovas Sport és Szabadidő Egyesület által 2016. augusztus 27-28. napján megrendezésre kerülő II. Lovas és Gasztro fesztivál keretében lebonyolításra kerülő lovas valamint fogathajtó sportversenyek díjazásának támogatása. Oldal 3 / 7

4. A támogatás összegével az egyesület számla alapján, valamint rövid szöveges beszámolóval a felhasználást követően, de legkésőbb 2017. január 31-ig köteles elszámolni.

Döntés igénylő kérdések II/1 Tisztelt Képviselő-testület! 2016. február 24-én a képviselő-testület a 8/2016. (II.24.) 1. számú határozatával elfogadta a polgármester szabadságának ez évi ütemezését. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2016. júliusára és augusztusára tervezett szabadságom 2016. július 11-től 2016. július 15-ig (5nap), valamint 2016. augusztus 222016. augusztus 24-i (3 nap) tartott volna, de előre nem látható, rendkívüli eset miatt eltérően vettem ki 2016. július.25- 2016. július 29-ig és 2016. augusztus 08 - 2016. augusztus12. között, összesen 10 napot.

II/2 Tisztelt Képviselő-testület! A Klímabarát Települések Szövetsége 2009-ben jött létre. Az egyesület azokat az önkormányzatokat tömöríti, ahol éghajlatváltozási program folyik, illetve ennek előkészítése folyamatban van. Az egyesület tagjai az Alapító tagokon kívül kizárólag önkormányzatok lehetnek. Rendes tag kizárólag az az önkormányzat lehet, amelyik: Képviselőtestületi határozat alapján tagsági nyilatkozatot tesz, hogy az Egyesület tagja kíván lenni. - Az Egyesület céljaival egyetért és annak munkájában részt vállal, törekszik a Klímabarát Ajánlások teljesítésére. - Az Egyesület Elnökségével együttműködve elkezd a település klímastratégiáján dolgozni. - A tagdíjat befizeti. - A tagsági jelentkezését az Egyesület Elnöksége nyílt szavazáson minősített többséggel elfogadja. - A település részéről megnevez egy koordinátort, aki képviseli a települést az Egyesületben. - Évente beszámolót készít, hogy a település milyen lépéseket tett a Klímabarát Ajánlások teljesítésére. Az éves tagdíj összege 10.000-25.000 fő közötti települések esetén 100.000,- Ft. -

Oldal 4 / 7

Mint felelősen gondolkodó városvezetőknek arra kell törekednünk, hogy fenntartható, egészséges és összetartó közösségekben élhessék a nyírbátori lakosok mindennapjainkat. Az egyesületi tagság megkönnyíti, segíti helyi, települési szinten az elkerülhetetlen éghajlati változáshoz történő alkalmazkodást, a kihívásokra történő felkészülést, ezért javaslom az egyesületbe történő belépést. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen! III/3 Tisztelt Képviselő-testület! Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XII.04.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése tartalmazza a polgármesterre átruházott hatásköröket. A Rendelet 7. § (2) bekezdés értelmében „Az átruházott hatáskör gyakorlója teljes felelősséggel jár el, és az általa hozott döntésekről írásban köteles beszámolni a döntés meghozatalát követő legközelebbi testületi ülésen. Az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntésekről félévente kell a testületet tájékoztatni.” E rendelet értelmében 2016. I. félévére vonatkozó önkormányzati hatósági szociális ügyekben hozott döntésről szóló tájékoztatómat az alábbiakban teszem meg: 2015. március 01-től az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról (Szt.) 45. §-a alapján új segélyezési forma került bevezetésre: a TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS. Az önkormányzati segély ettől az időponttól megszűnt, helyette a kizárólag önkormányzati rendeletben szabályozott új ellátást állapíthattuk meg, így a 2016. I. félévben már csak ezt a segélyt igényelhették az ügyfelek.  A rendkívüli települési támogatás tárgyi időszakban történt felhasználását az alábbi táblázatban foglalom össze: Rendkívüli települési támogatás jogcímei Létfenntartás Szemüvegkészítés Közüzemi díj elmaradás Gyógyszer (gyerek) Gyógyszer (felnőtt) Temetési támogatás Összesen

Támogatottak/fő 331 18 47 167 216 23

Összeg 2 745 000 Ft 123 500 Ft 380 000 Ft 974 325 Ft 1 208 835 Ft 655500 Ft 3 344 905 Ft

 Köztemetés elrendelésére január és június között nem került sor. Oldal 5 / 7

II. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XII.04.) önkormányzati rendelete 10. § tartalmazza a jegyzőre átruházott hatásköröket. A Rendelet 7. § (2) bekezdés értelmében „Az átruházott hatáskör gyakorlója teljes felelősséggel jár el, és az általa hozott döntésekről írásban köteles beszámolni a döntés meghozatalát követő legközelebbi testületi ülésen. Az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntésekről félévente kell a testületet tájékoztatni.” E rendelet értelmében 2016. I. félévére vonatkozó önkormányzati hatósági szociális ügyekben hozott döntésről szóló tájékoztatómat az alábbiakban teszem meg: a) A települési gyógyszertámogatás a közgyógyellátás méltányosságból történő megállapításának megszüntetése helyett bevezetett új (rendszeres) ellátási forma, a támogatást 1 évre állapítjuk meg. 2016. június hónapban 65 fő részesült támogatásban, az I. félévben kifizetett összeg 1 648 760,- Ft volt. b) A települési lakhatási támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás megszűnése helyett bevezetett új (rendszeres) ellátási forma, a támogatást 1 évre állapítjuk meg. 2016. június hónapban 477 fő részesült támogatásban, az I. félévben kifizetett összeg 6 673 585,- Ft volt.

Tisztelettel: Máté Antal s.k. polgármester

Oldal 6 / 7

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (VIII.31.) önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről, az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről A Képviselő-testület 0. - a 7/2016. (VI.29.) számú Közszolgáltatási Bizottsági határozatát, a 14/2016. (VI.23.), 15/2016. (VII.12.), 16/2016. (VIII.03.), és a 17/2016. (VIII.10.) számú polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 1. - a polgármester szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 2. - a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesület rendes tagja kíván lenni 2016, szeptember 1. napjától - a 100.000,-Ft. összegű éves tagdíj összegének megfizetését vállalja. - a 2016. évi időarányos, 33.500,-Ft. összegű tagdíjat a 2016. évi költségvetésének önkormányzati tagdíjak, szerződések kötelezettségek előirányzata terhére biztosítja. - felhatalmazza a polgármestert, hogy nevezze meg a koordinátort, aki képviseli Nyírbátor Város Önkormányzatát az Egyesületben

3. -

az önkormányzati hatósági ügyekben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul vette.

Oldal 7 / 7

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyiratszám: 249-43/2016.

ELŐTERJESZTÉS Tájékoztatás a 2016. évi önkormányzati költségvetés első félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselőtestület! A tájékoztatás az önkormányzat módosított költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok alakulását tartalmazza. A teljesítés pénzügyi, működési és felhalmozási mérlegét az 1-3. mellékletek mutatják be. Az önkormányzati bevételek forrásonkénti alakulása a 4. mellékletben szerepel. Az önkormányzati és önkormányzati intézményi feladatokat jogcímenkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza. A pénzügyi mérleg alapján a bevételi előirányzatok összességében 59%-ban, míg a kiadási előirányzatok összességében 44%-ban teljesültek. A működési feladatok teljesítése időarányos (55%-49%) mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. A felhalmozási feladatok esetében a bevételi előirányzatok 76%-os, azonban a kiadások csak 23%-os teljesítést mutatnak. A 2015. évi önkormányzati költségvetéshez viszonyítva alapvető szerkezeti változás, hogy az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó működési támogatások (feladatfinanszírozás, egyéb működési támogatások) előirányzatát 2016-ban már meghaladja a közhatalmi bevételek (adóbevételek) előirányzata.

Jogcím

2015.12.31. módosított előirányzat (eFt)

2015.12.31. teljesítés (eFt)

2016.06.29. módosított előirányzat (eFt)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1.224.369

1.283.255

995.600

Közhatalmi bevételek (B3) (helyi adóbevételek)

1.001.833

1.017.824

1.107.300

Az első félévi adó bevételi teljesítések az előirányzatnak megfelelően alakultak. Kiugró túlteljesítés illetve elmaradás nem tapasztalható. Telekadó esetében az előirányzatban szereplő bevétel teljesülésével számolhatunk, az első félévi bevételben elmúlt évi adóhátralék beszedése is szerepel. Továbbra is stabil és meghatározó helyi iparűzési adó bevételt biztosítanak a korábban is itt működő termelő tevékenységet végző nagy vállalkozások, valamint az ipari parkba az elmúlt évek során betelepült új vállalkozások, melyeknek fejlesztései, beruházásai következtében a következő években is biztosítják a növekvő adóbevételt. A többi adózó esetében az éves adókötelezettség alakulásában számos esetben csökkenés volt tapasztalható a benyújtott bevallások elszámolásakor. Ezt tükrözte az is, hogy jelentős volt azoknak az adózóknak a száma, melyeknek a bevallás elszámolásakor túlfizetésük keletkezett. Az első félév során a beszedett bevételből 7,8 millió Ft-ot utaltunk vissza a bevallás elszámolásakor keletkezett túlfizetésből. Többen pedig a túlfizetés összegének a később esedékes adókötelezettségbe történő beszámítását kérték. Ezen felül 30

millió Ft-ot elérő túlfizetést tartunk nyilván az adózóinknál. Az adóév során új vállalkozások is bevonásra kerültek az adóztatásba. A vállalkozások többféle adózási mód és adóalap számítási lehetőségből választhattak (EVA, KATA, KIVA, Kapcsolt vállalkozás, stb.) és némelyik adózási mód választása az adózók terhét jelentősen csökkentette. Az e-útdíjat fizető vállalkozások a számított adójukat ez évben eddig összesen 4.659 eFt-tal csökkenthették (az megfizetett e-útdíj 7,5%-a). Az első félév során nem volt jellemző a fizetési halasztás és részletfizetési kérelem benyújtása. Az eredményes adóbeszedés érdekében fizetési felhívás kiküldésére, ezt követően azonnali beszedési megbízás kibocsátására került sor 7,2 millió Ft összegben. Az önkormányzat 2016. évi iparűzési adóerőképessége a 2016. június 30-áig benyújtott és feldolgozott bevallások alapján kerül meghatározásra, mely szerint ez az érték 687.909.500,-Ft lett (az előző évi adóerőképesség összege: 617.339.741,- Ft). Így Nyírbátor egy lakosra jutó adóerőképessége 55.352,-Ft/fő a 2016.01.01-jei lakosságszámra vetítve. Gépjárműadó esetében az első félév során 4 millió Ft gépjárműadó inkasszóval került beszedésre, valamint az éves adótételt meghaladó adótartozás miatt 38 gépjármű forgalomból történő kivonását kezdeményeztük, melynek során 1.759 ezer Ft gépjárműadó bevételt és 288 ezer Ft késedelmi pótlékot realizáltunk. Eredményes volt a fizetési felhívás kiküldése is, mivel nagyon sokan erre teljesítették az első félévi adókötelezettségüket. Az első félévben 30 esetben kezdeményeztünk letiltást, mely 525 ezer Ft gépjárműadót jelent, mely havi rendszerességgel érkezik a számlánkra. Talajterhelési díj bevétel nem jelentős, mivel a fogyasztók nagy része a rendelkezésre álló közcsatornára rákötött. A talajterhelési díjfizetésre kötelezettek nagy része szociálisan rászorult, így mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. Idegenforgalmi adó bevétele az időarányosan teljesült. Az adóköteles vendégéjszakák száma 9.771 volt. A tapasztalat azt mutatja, hogy az önkormányzatunk illetékességi területén eltöltött vendégéjszakák 20%-a a törvény által biztosított adómentes kategóriába tartozik (pl. 18 év alatti vendég, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás munkavállalója illetve az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozás munkavállalója). A kötelező önkormányzati feladatok (önkormányzati hivatal működése, település üzemeltetés, óvodai nevelés, szociális szolgáltatások és ellátások, gyermekétkeztetés, könyvtári és közművelődési feladatok) ellátásához 261.886 eFt költségvetési támogatás folyt be. Az egyéb működési célú támogatások (313.792eFt) jelentősebb jogcímei - a Szociális Szolgálat által ellátott védőnői, anyatejgyűjtő és iskolaorvosi feladatok OEP finanszírozása (18.263 eFt), - a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás elszámolási kötelezettségének teljesítése (67.294 eFt) az önkormányzaton keresztül kapott BM önerő támogatáshoz kapcsolódóan (ezt az önkormányzat továbbutalta a Magyar Államkincstárnak) és - a közfoglalkoztatási programokhoz kapott támogatások illetve támogatási előlegek összege (214.226 eFt). A működési feladatokhoz kapcsolódó saját bevételek (ellátási, szolgáltatási, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, stb.) módosított előirányzata 144.747 eFt, a félévi teljesítés 70.016 eFt (48%). A kiadási oldalt tekintve a működési feladatokat ellátó önkormányzati intézmények és hivatal teljesített kiadásai nem haladták meg az időarányos mértéket, összességében 48%-os volt az előirányzat-felhasználás. Az önkormányzati szervezetben ellátott működési feladatok teljesített kiadásának (372.484 eFt) több mint felét a közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos kiadások (193.815 eFt) tették ki. Az első félévi teljesítésben 8 db 2015 évről áthúzódó és 8 db 2016-ban indult program kiadásai jelennek meg 301 fő illetve 335 fő közfoglalkoztatásba történő bevonásával. A felhalmozási célú BM önerő támogatások (Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőség-javító Beruházó Társulás által bonyolított beruházás, a Gyógyfürdő és az Oktatási Centrum energetikai fejlesztési KEOP pályázatai) utolsó részleteit januárban megkaptuk (7.072 eFt). Az egyéb fejlesztési támogatások között tervezett bevételekből a Nyírbátor-Nyírbogát kerékpárút építéséhez kapcsolódóan 3.896 eFt támogatást kaptunk és visszatérült a Dél2

Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás részére – áfa megelőlegezésre 2009-ben és 2010-ben nyújtott 1.341 eFt kölcsön is. Azonban a közfoglalkoztatási pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási támogatások még nem kerültek elszámolásra és a Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőség-javító Beruházó Társulás részére 2015-ben nyújtott 14.588 eFt kölcsön sem térült még meg. A saját felhalmozási bevételek között terveztük a vagyonkezelésbe illetve üzemeltetésre átadott önkormányzati vagyonnal (piac, víz- és szennyvízközmű, KeletNyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által használt ingatlanok) kapcsolatos vagyonkezelési és bérleti díjakat, valamint a Gyulaji úti telek értékesítés bevételét. Az első félévben csak a Nyírségvíz Zrt. által fizetett vagyonkezelési díjból (4.322 eFt+áfa), járműértékesítésből (300 eFt), közmű hozzájárulás befizetésekből (66 eFt) és önkormányzati bérlakás részletfizetésekből (104 eFt) származott bevétele az önkormányzatnak. A fejlesztési kiadásokat tekintve a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 16.560 eFt támogatást kapott illetve a Kft. törzstőkéjének emelésére jóváhagyott 20 millió Ft is átutalásra került. A Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőség-javító Beruházó Társulást megillető 113 eFt BM önerő támogatás is továbbutalta az önkormányzat. Több önkormányzati beruházási, felújítási feladatra sem történt pénzügyi teljesítés az első félévben: Károlyi u. kandellábereinek cseréje, városképi megjelenés, gyógyfürdő hőszivattyús rendszerhez szűrő beépítése, olajfogó építése az ipari parkban, fényreklám táblák, térfigyelő rendszer kiépítése, temető ravatalozó felújítás, 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat, cseppsziget kialakítása, M3-as autópályafelvezető tervezése. E feladatok egy része még előkészítés alatt áll, pályázati döntésre vár (érdekeltségnövelő pályázat) vagy a megkötött szerződések alapján a pénzügyi teljesítés a második félévre húzódik át (pl. temető felújítás, térfigyelő rendszer kiépítése, stb.). A településrendezési terv szerinti fejlesztésekhez tervezett ingatlanvásárlások nagy része az első félévben megtörtént. Az önkormányzati pályázatok előkészítési kiadásai önkormányzati belterületi utak és parkolók építésével, a gyógyfürdő bővítésével, tematikus zarándok útvonal kialakításával, turisztikai városfejlesztési program készítésével, geotermikus fejlesztési pályázattal, önkormányzati intézmények épületenergetikai korszerűsítésével, helyi gazdaságfejlesztéssel és egyéb fejlesztésekkel kapcsolatos kiadásokat tartalmaznak. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2016. évi önkormányzati költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a határozat-tervezet szerint elfogadni szíveskedjen. Nyírbátor, 2016. augusztus 19. Máté Antal sk. polgármester

3

HATÁROZAT-TERVEZET Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2016. (……...) önkormányzati határozata a 2016. évi önkormányzati költségvetés első félévi végrehajtásáról

A Képviselő-testület -

az önkormányzat 2016. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja.

Kmf.

MÁTÉ ANTAL polgármester

PAPPNÉ DR. FÜLÖP ENIKŐ jegyző

2016. 06.30. kv. beszámoló 1. melléklet

Bevételek

2016. TERV

Tény Mód. Tény 06.30. 06.30. 2016.06.29. (%)

Sorsz.

Rovatrend

Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Kiadások

Mód. 2016.06.29.

2016. TERV

Tény 06.30. (%)

Tény 06.30.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

897 792

995 600

575 678

58%

K1

Személyi juttatások

978 380

999 077

492 989

49%

B2

Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről

47 164

53 979

12 309

23%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

239 656

245 237

118 303

48%

B3

Közhatalmi bevételek

1 107 300

1 107 300

538 090

49%

631 400

704 250

311 525

44%

B4

Működési bevételek

236 716

248 963

77 398

31%

80 955

80 955

22 838

28%

B5

Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

13 000

13 300

470

4%

212 294

287 125

201 161

70%

4 473

0

238

0%

352 632

438 206

146 832

34%

0

218

89

41%

72 000

84 704

0

0%

273 616

133 623

0

0%

2 973 177 1 293 648

44%

B6 B7

0% B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

K5

Céltartalék

Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra) Költségvetési kiadások K1-8 összesen K5

2 306 445

2 419 360

1 204 272

50%

0

0

0

0%

K9

Hitel és kötvény tőketörlesztés

549 372

568 701

569 562 100% 0%

K3 K9

Hitel és kötvény kamata Finanszírozási kiadás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 855 817

2 988 061

1 773 834

59%

Felhalmozási mérleg Működési mérleg Összesen:

623 840 2 231 977 2 855 817

634 788 2 353 273 2 988 061

484 189 1 289 645 1 773 834

76% 55% 59%

B8

Hitelfelvétel

B8

Maradvány igénybevétele

B1-B8

Dologi kiadások Ellátottak juttatásai és szociális K4 kiadások K5 Működési célú támogatások Beruházások, felújítások, K6-8 felhalmozási támogatások K3

K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Felhalmozási mérleg Működési mérleg Összesen:

1/11

2 840 933 0

0

0

0%

0 14 884

0 14 884

0 14 884

0% 100%

2 855 817

2 988 061 1 308 532

44%

669 814 2 186 003 2 855 817

641 740 147 373 2 346 321 1 161 159 2 988 061 1 308 532

23% 49% 44%


Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének működési mérlege

Sorsz.

Bevételek

2016. TERV

Tény Mód. Tény 06.30. 06.30. 2016.06.29. (%)

B1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

1 202

B1

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

275 546

276 834

138 466

B1

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)

189 065

188 969

B1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 296

14 296

0

4 643

418 885

509 656

313 792

897 792

995 600

1 107 300

B3

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások Áht-n belülről Közhatalmi bevételek

B4


B1 B1 B1

Működési célú átvett pénzeszközök Működési c. költségvetési bevételek B1-7 összesen B6

B8

Működési c. hitelfelvétel

B8 Működési c. maradvány B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Egyenleg

Sorsz.

Kiadások

Tény Mód. Tény 06.30. 06.30. 2016.06.29. (%)

2016. TERV

K1


978 380

999 077

492 989

49%

50%

K2


239 656

245 237

118 303

48%

109 716

58%

K3

Dologi kiadások

631 400

704 250

311 525

44%

7 858

55%

K3

Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés

-22 896

-22 896

-541

2%

4 643 100%

K3

Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés

62%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások

80 955

80 955

22 838

28%

575 678

58%

K5

Egyéb működési célú kiadások

212 294

287 125

201 161

70%

1 107 300

538 090

49%

K5

Céltartalék működési célú

0

1 912

0

0%

136 826

144 747

70 016

48%

K5

Általános tartalék működési c.

51 330

35 777

0

0%

4 473

0

238

0%

1 203 100%

2 146 391

2 247 647

1 184 022

53%

0

0

0

0%

85 586 2 231 977

105 626 2 353 273

45 974

6 952

105 623 100% 1 289 645 55% -1 107 573

2/11

0

0%

0% Működési c. költségvetési K1-8 kiadások összesen

2 171 119

2 331 437

1 146 275

49%

Működési hitel törlesztés (tőke)

0

0

0

0%

K9 Finanszírozási kiadás K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

14 884 2 186 003

14 884 2 346 321

14 884 1 161 159

100% 49%

K9


Bevételek

2016. TERV

Mód. Tény 06.30. 2016.06.29.

Tény 06.30. (%)

Sorsz.

Sorsz.

Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

Kiadások

B2

Fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről

47 164

53 979

12 309

23%

K6

Beruházás

B4

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

65 232

69 558

4 322

6%

K7

B4

Osztalék és hozambevétel

60

60

67

112%

B4

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

22 896

22 896

11 702

2016. TERV

Tény Mód. Tény 06.30. 06.30. 2016.06.29. (%)

233 657

300 768

129 711

43%

Felújítás

64 929

61 174

448

1%

K8

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

54 046

76 264

16 673

22%

0%

K3

Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés

22 896

22 896

541

2%

2 988

13%

K3

Felhalmozási célú hitelek kamata

0

0

0%

11 702

0

0%

K3

Kötvény kamata és kockázatkezelés

0

0

0%

0 13 000

0 13 300

5 470

0% 4%

K5 K5

Felhalmozási célú céltartalék Általános felhalmozási tartalék

0 0

0% 0%

0

218

89

41%

160 054

171 713

20 250

12%

K1-8

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

0%

K9

B8 Előző évi maradvány B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

463 786 623 840

463 075 634 788

463 939 484 189

100% 76%

-45 974

-6 952

-154 367

B4 B5

Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök

B4 B4

B1-7 B8

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

Egyenleg

72 000 222 286

82 792 97 846

0% Felhalmozási költségvetési kiadások összesen Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz.

K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3/11

669 814

641 740

147 373

23%

0

0

0

0%

669 814

641 740

147 373

0% 23%


Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételei

I. Önkormányzat ROVAT-REND

B111

Bevételi rovat megnevezése


Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B113 feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális B114 feladatainak támogatása B115- Működési célú költségvetési támogatások és B116 kiegészítő támogatások összesen ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ B11 TÁMOGATÁSAI B16 Közfoglalkoztatás támogatása B112

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

B16

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása

B1 B21 B25

Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

B25

B404 B405

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói Eljárási illeték Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (helyszíni bírság) Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság) Egyéb közhatalmi bevételek összesen KÖZHATALMI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Alkalmazottak térítési díja Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek öszesen Intézményi ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen

B2 B34 B351 B354 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B3 B401 B402 B402 B403

Mód. 2016. 06.29.

2016. TERV

II. Polgármesteri Hivatal

Tény 06.30.

Tény 06.30. (%)

Mód. 2016.06.29 .

2016. TERV

Tény 06.30.

III. Nyírbátori Meseház óvoda

Tény 06.30. (%)

Mód. 2016. 06.29.

2016. TERV

IV. Nyírbátor Városi Könyvtár

Tény 06.30. (%)

Tény 06.30.

Mód. 2016. 06.29.

2016. TERV

Tény 06.30.

Tény 06.30. (%)

0

1 202

1 203

100%

0

0%

0

0%

0

0%

275 546

276 834

138 466

50%

0

0%

0

0%

0

0%

189 065

188 969

109 716

58%

0

0%

0

0%

0

0%

14 296

14 296

7 858

55%

0

0%

0

0%

0

0%

0

4 643

4 643

100%

0

0

0

478 907

485 944

261 886

54%

0

0

0

341 507

341 507

214 226

63%

382 250

473 021

295 049

62%

0

0

480

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

861 157

958 965

556 935

58%

0

0

480

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

7 072

100%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

7 072

27 082

27 082

47 164

46 907

5 237

47 164

53 979

60 000 1 005 000 33 800 5 300 200 1 044 300

60 000 1 005 000 33 800 5 300 200 1 044 300 0 0 0 3 000 3 000 1 107 300 15 431 0 0

3 000 3 000 1 107 300 10 000

0

0% 0

0

0

12 309

23%

0

0

0

27 021 484 004 22 507 2 509 308 509 328

45% 48% 67% 47% 154% 49% 0% 0% 0% 38% 58% 49% 11% 0% 0%

594 1 137 1 731 538 080 1 677 1 971

0 0 600

0

0

0%

0

0

0

0

0%

11%

0

0

0%

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0

0%

0 10

10 10 1 152

0 0

0

0%

0

0

0

0

0 0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0%

0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 192% 0%

0%

0

0 0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0

0 0 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0

0% 0%

0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

0

0 0 448

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

896

896

627

70%

8 206

8 206

3 265

40%

0

834

0%

650

650

596

92%

66 261

70 587 0

8 715

12% 0%

2 026

2 026 0

0

0% 0%

0

0 0

0 780

0% 0%

0

0 0

0

0% 0%

26 565

29 055

9 490

33%

2 911

2 911

1 192

41%

0

0

377

0%

0

0

0

0%

4/11




B407

Általános forgalmi adó visszatérítése összesen

B408

Kamatbevételek összesen

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen

B411

Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése összesen Egyéb tárgyi eszközök értékesítése FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B4 B51 B52 B53 B5 B65 B6 B75 B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7 B811 B812 B813 B813 B813 B8 B1-B8


Hitelek összesen Kötvénykibocsátás Maradvány igénybevétele (működési célú) Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) Maradvány igénybevétele összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele összesen

Mód. 2016. 06.29.

2016. TERV


Tény 06.30.

Tény 06.30. (%)

Mód. 2016.06.29 .

2016. TERV

Tény 06.30.


Tény 06.30. (%)

Mód. 2016. 06.29.

2016. TERV


Tény 06.30. (%)

Tény 06.30.

Mód. 2016. 06.29.

2016. TERV

Tény 06.30.

Tény 06.30. (%)

13 537

13 537

1 275

9%

2 202

2 202

165

7%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

1 087

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

155 5 929

0 0 0

0 15 945 0 0 0 0

0 0 0

0% 37% 0% 0% 0% 0%

0

0

5

0%

447 117 706

3 333 28 180

13 000 0 13 000

447 129 953 0 13 000 300 13 300

170 300 470

746% 22% 0% 1% 100% 4%

4 473

0

218

0%

0

0

0

4 473

0

218

0%

0

0

0

218

87

40%

0

0

218

89

41%

2 150 800

2 263 715

1 136 281

0

0 0 85 586 440 802 526 388 526 388 2 790 103

0

85 586 454 414 540 000 540 000 2 690 800

85 583 440 802 526 385 526 385 1 662 666

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

0

0

20

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

50%

15 945

0% 0% 100% 100% 100% 100% 60%

0

15 945

6 419 0

0 0 0 0 15 945

0 0 0 7 841 7 841 7 841 23 786

8 705 8 705 8 705 15 124

0% 0%

323 806 339 751

324 810 348 596

149 035 164 159

15 945

5/11

0 0 0

0 1 100 0 0 0 0

0 0 0

0% 95% 0% 0% 0% 0%

0%

0

0

0

0%

20

0%

0

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

40%

0

0% 0% 0% 111% 111% 111% 64%

0

0

2 011

0%

1 100

1 100

1 044

95%

0 0 0 7 743 7 743 7 743 7 743

0

0 0 0 0 0 1 100

0 0 3 685 0 3 685 3 685 4 785

0

7 743 7 743 7 743 9 754

0% 0% 0% 100% 100% 100% 126%

3 685 3 685 4 729

0% 0% 100% 0% 100% 100% 99%

46% 314 968 328 742 148 741 47% 314 968 336 485 158 495

45% 47%

34 812 35 912

35 314 40 099

14 650 19 379

41% 48%

0

0 0 0 0 0

1 991

1 100

1 044

3 685



Nyb-i Gazdasági és Szolgáltató I. ROVAT-REND

B111


Mód. 2016. Tény 06.30. Tény 06.30. 06.29. (%)

2016. TERV


Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B113 feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális B114 feladatainak támogatása B115- Működési célú költségvetési támogatások és B116 kiegészítő támogatások összesen ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ B11 TÁMOGATÁSAI B16 Közfoglalkoztatás támogatása B112

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

B16

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása

B1 B21 B25

Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

B25

B404 B405

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói Eljárási illeték Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (helyszíni bírság) Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság) Egyéb közhatalmi bevételek összesen KÖZHATALMI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Alkalmazottak térítési díja Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek öszesen Intézményi ellátási díjak

B406


B2 B34 B351 B354 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B3 B401 B402 B402 B403

Nyb-i Városi Szociális Szolgálat Mód. 2016. 06.29.

2016. TERV

Tény 06.30.

Önkormányzat összesen

Tény 06.30. (%)

Mód. 2016. 06.29.

2016. TERV

Tény 06.30.

Tény 06.30. (%)

0

0%

0

0%

0

1 202

1 203

100%

0

0%

0

0%

275 546

276 834

138 466

50%

0

0%

0

0%

189 065

188 969

109 716

58%

0

0%

0

0%

14 296

14 296

7 858

55%

0%

0

4 643

4 643

100%

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0%

478 907

485 944

261 886

54%

0%

341 507

341 507

214 226

63%

0

0

0

0%

36 635

36 635

18 263

50%

418 885

509 656

313 792

62%

0

0

0

0%

36 635

36 635

18 263

50%

897 792

995 600

575 678

58%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

7 072

7 072

100%

0%

27 082

27 082

0

0%

0%

47 164

46 907

5 237

11%

0%

47 164

53 979

12 309

23%

0% 60 000 60 000 0% 1 005 000 1 005 000 0% 33 800 33 800 0% 5 300 5 300 0% 200 200 0% 1 044 300 1 044 300 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 000 3 000 0% 3 000 3 000 0% 1 107 300 1 107 300 100% 11 000 16 431 0% 27 085 27 085 0% 8 008 8 008

27 021 484 004 22 507 2 509 308 509 328 10 0 594 1 137 1 741 538 090 2 679 24 440 1 529

45% 48% 67% 47% 154% 49% 0% 0% 0% 38% 58% 49% 16% 90% 19%

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

26 035 8 008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 035 8 008

0 0 2 17 108 1 529

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 66% 19%

0

132

0%

0%

9 752

9 752

5 454

56%

500 9 149

500 9 149

0 8 493

0% 93%

500 10 313

500 10 313

0

0% 0%

69 287 19 462

73 613 19 462

8 715 9 273

12% 48%

11 662

11 662

7 059

61%

3 054

3 054

1 117

37%

44 192

46 682

19 235

41%

0

0 0

0

6/11

0

0 0 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0

0

0 0 1 000 3 761

0




B407


B408

Mód. 2016. Tény 06.30. Tény 06.30. 06.29. (%)

2016. TERV

Mód. 2016. 06.29.

2016. TERV

Tény 06.30.


Tény 06.30. (%)

Mód. 2016. 06.29.

2016. TERV

Tény 06.30.

Tény 06.30. (%)

27 656

27 656

0

0%

4 088

4 088

0

0%

47 483

47 483

1 440

3%


0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

1 087

0%

B409


0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

5

0%

B411

Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése összesen Egyéb tárgyi eszközök értékesítése FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

53 34 376

0 0 0

0 83 010 0 0 0 0

0 0 0

0% 41% 0% 0% 0% 0%

0 0 0

0% 31% 0% 0% 0% 0%

447 236 716 0 13 000 0 13 000

447 248 963 0 13 000 300 13 300

3 541 77 398 0 170 300 470

792% 31% 0% 1% 100% 4%

0

0

0

0

0

0

B4 B51 B52 B53 B5 B65 B6 B75 B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7 B811 B812 B813 B813 B813 B8 B1-B8


Nyb-i Városi Szociális Szolgálat

Hitelek összesen Kötvénykibocsátás Maradvány igénybevétele (működési célú) Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) Maradvány igénybevétele összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele összesen

0 0 0

0 18 955 0 0 0 0

0%

0

0

0

0%

4 473

0

238

0%

0

0%

0

0

0

0%

4 473

0

238

0%

0

0

0%

0

0

0

0%

0

218

87

40%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

218

89

41%

83 010

83 010

34 376

41%

55 590

55 590

24 141

43% 2 306 445 2 419 360 1 204 272

50%

0

0

0 4 323 4 323 4 323 59 913

0 0 0 5 558 5 558 5 558 61 148

0

16 355 1 131 17 486 17 486 51 862

0% 0% 100% 100% 100% 100% 52%

0

0 5 049 5 049 5 049 88 059

0 0 16 355 1 131 17 486 17 486 100 496

5 558 5 558 5 558 29 699

0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 85 586 105 626 105 623 100% 463 786 463 075 463 939 100% 549 372 568 701 569 562 100% 549 372 568 701 569 562 49% 2 855 817 2 988 061 1 773 834

0% 0% 100% 100% 100% 100% 59%

316 411 404 470

315 781 416 277

134 342 186 204

43% 45%

110 096 170 009

117 798 178 946

62 692 92 391

83 010

7/11

18 955

5 878

53% 1 100 093 1 122 445 52% 1 265 110 1 320 403

509 460 620 628

45% 47%


I.

1.

Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok

13 350

18 350

10 694

58%

8 662

2 032

I. I.

2. 3.

Települési vízellátás Közvilágítási feladatok

3 500 40 000

3 500 40 000

1 258 18 801

36% 47%

1 258 18 610

191

I.

4.

Közutak üzemeltetése, karbantartása

11 688

11 688

5 174

44%

1 556

379

3 239

I. I.

5. 6.

Környezetvédelmi feladatok (Alap) Állategészségügyi tevékenység

1 800 2 085

6 300 2 085

5 656 1 334

90% 64%

640

156

5 656 538

I.

7.

Csatornarendszerek üzemeltetése

4 000

4 000

1 723

43%

I.

8.

Közfoglalkoztatás

406 357

406 357

193 815

I.

9.

Városüzemeltetési feladatok

21 720

25 558

12 473

49%

55

I. I. I.

10. Erdőgazdálkodás 11. Ingatlanhasznosítás 12. Főépítészi feladatok

2 143 15 030 2 997

5 990 15 030 2 997

1 322 4 034 1 473

22% 27% 49%

300

I.

13.

33 837

103 695

79 227

76%

I.

14. Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások

6 400

6 400

2 372

37%

I.

15.

Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek

21 089

23 248

10 507

45%

I.

16.

Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok /Képviselőtestületi kiadások

6 395

8 795

7 680

87%

I. I. I. II.

33 272 0 625 663 19 500

33 272 0 717 265 19 500

14 941 372 484 11 500

3 500

3 500

2 800

80%

2 800

1 000

1 000

500

50%

500

II. II.

17. Központi Orvosi Ügyelet 18. Képviselőtestület működtetése MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1. Sport Alap Városi Sporttelep működtetésének 2. támogatása Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének 3. támogatása 4. Lovarda működtetési támogatása 5. Sportcélú támogatások

3 000 27 000

3 000 27 000

1 500 16 300

50% 60%

II.

6.

987

987

640

65%

640

II.

7.

2 500

2 500

1 250

50%

1 250

II.

8.

9 500

9 000

5 600

62%

5 600

II. II.

Önkormányzati elszámolások, számlavezetés

Nyírderzs Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása "CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása) Kulturális Alap

48% 143 451

1 278

445

19 673

17 819

12 872

16

11 456

498

73

504 4 034 1 473

445

11 858 19

11

K512 Tartalékok

K9 Finanszírozási műveletek

K7 Felújítás

K6 Beruházás

Tény 06.30. (%)

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Tény 06.30.

K5 Működési támogatás

Mód. 2016. 06.29.

K4 Ellátottak juttatása

2016. TERV

K3 Dologi

Feladat megnevezése

K2 Járulék

Feladat /Rovatrend

K1 Személyi

Nyírbátor Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

448

67 369

2 342 10 507

1 891

1 188

4 331

45% 1 439 0% 52% 149 351 59%

355

7 481

8/11

0

21 851 111 046

0

0

270 5 666 0

0

67 639 11 500

1 500 16 300

0

22 149

448

0

0

0

0

0

0

0


II. II. II. II. II. II. II. II.

Kulturális Alapból Alapítványok tám. Városfejlesztő és Működtető Kft. Helyi autóbuszközlekedés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mini Manó Falva Egyesület Egyenlő Esélyért Egyesület Nyírbátori Állatmentő Alapítvány 15. (gyepmesteri telep működtetése) 9. 10. 11. 12. 13. 14.

16. Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

II. III.

III. III. III. III. III. III. III. III. III.

1.

Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2 alkalom)

Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b)pontja) Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. 3. Rendelet 3. §. aa)pontja) Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. 4. Rendelet 3. §. ab)pontja) 5. Köztemetés [Szt. 48.§.] BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. 6. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) Arany J. tehetséggond. ösztöndíj tám. (ö. 7. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) 8. Iskola és óvodatej program 9. Internetszolgáltatás támogatása 10. Postaköltségek 2.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN

III. IV.

1.

IV. IV. IV.

2. 3. 4.

IV.

5.

IV.

6.

IV.

7.

Önk-i víz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok Károlyi utca kandellábereinek cseréjét, Olajfogó építése az ipari parkban Városképi megjelenés Gyógyfürdő hőszivattyus rendszeréhez plusz szűrő beépítése

Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai Fényreklám tábla 2 db (Árpád és Gyulaji u.)

0 181 880 9 960 1 500 500 500

100 201 880 9 960 1 500 500 500

100 138 650 4 980 274

100% 69% 50% 18% 0% 0%

100 102 090 4 980 274

1 575

1 575

525

33%

525

0

1 763

1 763

100%

1 763

235 902

257 265

170 082

66%

15 080

15 080

21 500

21 500

5 968

28%

5 968

18 000

18 000

6 565

36%

6 565

4 000

4 000

1 548

39%

1 548

1 400

1 400

88

6%

88

3 000

3 000

500

17%

500

375

375

100

27%

100

15 600 2 000 2 500

15 600 2 000 2 500

8 069

8 069

276

52% 0% 11%

83 455

83 455

23 114

28%

60 531

60 531

5 489

9%

15 000 200 2 000

15 000 200 2 000

0% 0% 0%

2 000

2 000

0%

53 500

90 688

5 000

5 000

0

0

0

0

K512 Tartalékok


K7 Felújítás

K6 Beruházás


Tény 06.30. (%)


Tény 06.30.


Mód. 2016. 06.29.

2016. TERV

K3 Dologi


K2 Járulék

Feladat /Rovatrend

K1 Személyi


16 560

20 000

133 522

16 560

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

43 495

48% 0%

9/11

276 0

0

276

22 838

5 489

17 691

25 804


IV.

8.

IV.

9.

IV.

10.

IV.

11.

IV.

12.

IV.

13.

IV.

14.

IV. IV. IV.

15. 16. 17.

IV.

18.

IV.

19.

IV.

20.

IV.

21.

IV. V.

1.

V.

2.

V.

3.

V.

4.

V.

5.

V. VI. VI.

1. 2.

Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése (pl. pálya kialakítás, kiszolgáló építmények, utcafronti kerítés, stb.) Településrendezési terv Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) Temető ravatalozó felújítás Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő Térfigyelő rendszer kiépítése Kulturális feladatokhoz eszköz-beszerzés (közm. érd. növ. tám-sal) Nyírbátor gyógyhellyé minősítése Köznevelési intézmények beszerzése Szabadság téri Park burkolatbővítés A településrendezési terv szerinti fejlesztések megvalósításához ingatlanvásárlás (Vásártári és a József. A. út közötti területek, és kisbóni ingatlanok) 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő Bajcsy Zs. U. cseppsziget kialakítása M3-as autópálya felvezető szakasz felújításának tervezése

FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Lakásmobilitás 14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap Városi Kézilabda Klub Nyb, Fáy u. 17. szám, alatti ingatlan tornatermének teljes felújításának támogatása (TAO-s pályázathoz) Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Hitel és kötvény tőketörlesztés Kamatkiadás és kockázatkezelés

16 349

16 349

3 914

24%

474

3 440

11 000

11 000

4 489

41%

317

4 172

1 493

1 493

51

3%

51

4 480

4 480

1 500

1 500

26 771

26 771

8 240

K512 Tartalékok

0% 120

8%

8 458

7 846

93%

1 137

4 631 8 000 1 862

5 327 8 467 1 862

4 450 8 213 1 862

84% 97% 100%

4 450 2 569

27 544

40 834

31 218

76%

1 106

5 000

5 000

0

2 198

0

0%

0

9 000

0

0%

255 101

318 158

111 147

35%

2 000

2 000

0%

1 000

1 000

0%

27 086

55 191

0

0

0

113

113

100%

30 086

58 304

113

0%

0 0


K7 Felújítás

K6 Beruházás



Tény 06.30. (%)

Tény 06.30.


Mód. 2016. 06.29.

2016. TERV

K3 Dologi


K2 Járulék

Feladat /Rovatrend

K1 Személyi


120

0% 6 709 5 644 1 862 30 112

0%

0

0

0

33 404

0

0

0

77 743

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0% 0%

10/11

113 0

0

0

0

0

113


2016. évi finanszírozási előleg visszafizetése

14 884

14 884

14 884

100%

VI.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

14 884

14 884

14 884

100%

VII.

1.

Bérkompenzáció előlege 349/2014. (XII. 29.) Korm. r.

VII. VII.

2.

0

1 292 1 912

0

0% 0%

IV.

1.

Norvég Alapra benyújtott távhő korszerűsítési pályázatsaját erő része

72 000

72 000

0

0%

IV.

2.

TOP-3.2.1-15 számú felhívásra Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. A pályázat keretében Nyírbátorban a Zeneiskola épülete kerülne energetikai felújításra.

10 792

0

0%

72 000 72 000 51 330

82 792 84 704 35 777

0 0 0

0% 0% 0%

222 286

97 846

0

0%

273 616 133 623 1 590 707 1 667 658 304 517 325 471 10 451 11 014 314 968 336 485 35 912 40 099 61 645 61 645 106 711 122 149

0 691 824 154 580 5 383 159 963 17 366 34 319 50 223

0% 0 41% 149 351 47% 108 844 49% 4 231 48% 113 075 43% 10 087 56% 19 425 41% 17 621

VI.

3.

Szociális ágazati pótlék előleg Működési céltartalék összesen

VII. VII. VIII.

Felhalmozási céltartalék összesen CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN Tartalék rendkívüli működési kiadásokra

VIII.

Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra

VIII. I-VIII. IX. IX. IX. X. XI. XI. XI.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK 1. 2.

1. 2. 3.

XI. XII.

1.

XII.

2.

XII. XIII. XIII. XIII. I-XIII.

1. 2.

ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA Napköziotthonos Óvodák működtetése Nyírderzs Tagintézmény

Nyírbátori Meseház Óvoda Városi Könyvtár Központi irányítás Intézményüzemeltetés Konyha működtetés (és gyermekétkeztetés) Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen Bölcsőde Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok Nyírbátor Város Szociális Szolgálata összesen Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Hivatal összesen ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

620

K512 Tartalékok


K7 Felújítás

K6 Beruházás



Tény 06.30. (%)

Tény 06.30.


Mód. 2016. 06.29.

2016. TERV

K3 Dologi


K2 Járulék

Feladat /Rovatrend

K1 Személyi


14 884 0

0

0

0

0

0

0

0

14 884

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 21 851 144 726 31 175 14 378 1 152 32 327 14 378 2 802 4 433 6 156 8 343 4 825 26 407

0 22 838

0 201 161

0 0 16 673 119 892 183

0 448

0 14 884

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

236 114

232 483

100 400

43%

24 922

404 470

416 277

184 942

44%

61 968

6 748

0

68 634

17 729 103 384

183 44 395 1 370 96

0

0

0

1 861

14 953

15 421

8 428

55%

5 913

1 609

906

155 056

163 525

80 607

49%

46 081

12 552

17 184

170 009

178 946

89 035

50%

51 994

14 161

18 090

0

0

0

4 790

0

0

0

41 302 298 449 339 751

41 302 307 294 348 596

19 218 146 184 165 402

47% 14 929 48% 91 585 47% 106 514

3 719 25 714 29 433

570 25 944 26 514

0

0

0

2 941 2 941

0

0

0

44% 492 989 118 303 311 525

22 838

201 161

16 673

129 711

448

14 884

0

2 855 817 2 988 061 1 308 532

11/11

4 790

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 249-47/2016.

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselőtestületnek Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselőtestület! A költségvetési rendelet 5.§ (2),(4) és (5) bekezdés alapján költségvetési kapcsolatokból és egyéb forrásból átvett pénzeszközöket, átruházott hatáskörben hozott döntéseket előirányzatváltozásait beépítettük a költségvetési rendeletbe. A döntést igénylő módosításokat az előterjesztés tételesen tartalmazza. Képviselő-testületi döntésen alapuló változások Beépültek a költségvetési rendeletbe a jóváhagyást követően hozott 48/2016. (V.25.), 50/2016.(VI.29.), 53/2016.(VI.29.), 54/2016.(VI.29.) számú önkormányzati határozatok költségvetési előirányzatot érintő döntései. Átruházott hatáskörben hozott döntések -

Átvezetésre kerültek az átruházott hatáskörben hozott 15-17/2015. számú Polgármesteri határozatok előirányzat-változásai.

Átvett pénzeszközök jelentősebb tételei - a költségvetési rendelet 5.§ (2) és (4) bekezdése alapján 1) A közfoglalkoztatási programokra tervezett előirányzat a 2016. évtől induló programok jóváhagyott, hatósági szerződései alapján, valamint a további benyújtott 4 program jóváhagyott hatósági szerződései szerinti összeggel módosításra került. Ebbe az előirányzatba építettük be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14-2015-00001 keretében 9 fő alacsony iskolázottságú, álláskereső fiatal munkatapasztalat-szerzés céljából biztosított programjának támogatását, valamint a nyári diákmunka keretében foglalkoztatott 18 fő bér és szociális hozzájárulási adó támogatását. A változások alapján az előirányzat 46.329e/Ft-tal növekszik, az államháztartáson belüli átvett pénzeszközök egyidejű növekedésével. 2) A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól KSZFO/18660/37/2016.-NFM számú támogatói okirat alapján Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklet I.5. pont szerinti „ A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” 478e/Ft-ot biztosított. A támogatás a „Helyi autóbusz közlekedés” előirányzatát növeli. 1

3) A védőnői főállású iskolaorvosi ellátás visszamenőleges bérkiegészítésére (8 hónap) 2,323e/Ft OEP támogatást kapott a Városi Szociális Szolgálat. A támogatással az intézmény személyi juttatás és járulék-előirányzata került módosításra. Átcsoportosítások 1) A temető fejlesztés előirányzata a kötelezettségvállalásnak megfelelően pontosításra, átcsoportosításra kerül (beruházás:4.050e/Ft; felújítás:445e/Ft). 2) A jelzőrendszeres házi-gondozás működési támogatásként került megtervezésre, azonban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött a támogatási szerződés III. pontja alapján szolgáltatási bevételként kell megjeleníteni. A bevételi előirányzatokon a változás a támogatási szerződés szerinti összeggel átvezetésre került. Döntést igénylő feladatok 1) A Képviselőtestület és bizottságai (polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok) személyi juttatásával kapcsolatos kiadás a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül került megtervezésre. A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2012. évben kiadott állásfoglalását módosította (erről azonban új állásfoglalás nem készült), így ez a kiadás, csak az önkormányzat, mint szervezet költségvetésében kerülhet elszámolásra. Az új követelménynek eleget téve ezzel az előirányzattal csökken a Polgármesteri Hivatal költségvetése, egyidejűleg az Önkormányzati feladatokon belül pedig új soron jelenik meg a Képviselőtestület személyi juttatás és járulék előirányzata. 2) Továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatát (bevételi és kiadási) a MeditCom EMER Kft-vel, a Szakrendelő informatikai rendszere felhasználói jogára és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerződés 2016. augusztus 31-ig történő meghosszabbítása okán 455e/Ft-tal megnöveltük. 3) A Városüzemeltetési feladatokra az előre nem látható kiadások miatt 3.000e/Ft, valamint az önkormányzati rendezvényekre 1.000e/Ft előirányzat-módosítást javaslunk. 4) A Szabadság téri járda térburkolattal történő felújításához 5.000e/Ft anyagköltség biztosítása szükséges, ami a „Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok” beruházási előirányzatát növeli. 5) A fejlesztési célú céltartalékból általános fejlesztési tartalékba tettük át a Norvég Alap pályázathoz elkülönített 72.000e/Ft saját erő részt, mivel a pályázat nem került befogadásra. 6) Néhány fejlesztési cél előirányzata (M3-as autópálya felvezető szakasz felújításának tervezése, Károlyi utcai kandeláberek cseréje, olajfogó építése az ipari parkban, városképi megjelenés, Gyógyfürdő hőszivattyús rendszeréhez plusz szűrő beépítése) visszahelyeztük a fejlesztési célú tartalékba, mivel a feladatok egy része más módon végrehajtásra került (Városfejlesztő és Működtető Kft.-ben), vagy később pályázat útján kívánjuk megvalósítani, illetve az önkormányzat részéről történő elvégzéséhez nem járultak hozzá. 2

7) Pályázat-előkészítési keretre további pályázatok előkészítéséhez (pl. gyógyhelyfejlesztési projekt) 7.000e/Ft forrás-kiegészítés szükséges. A fejlesztési célú tartalék terhére javasoljuk elfogadásra.

Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzat költségvetési rendeletének főösszege a módosításokat követően 2.998.061e/Ft-ról 3.038.919e/Ft-ra változik. Kérem, hogy az előterjesztésben részletezett változások figyelembe vételével a költségvetés módosítását a mellékelt rendelet-tervezet szerint elfogadni szíveskedjenek.

Nyírbátor, 2016. augusztus 22.

Máté Antal sk. polgármester

3

RENDELET-TERVEZET Nyírbátor Város Ön-kormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…...) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. § (1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi a) b) c) d) e) f) g)

költségvetési bevételeit finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait kiadási főösszegét a Möt. 111.§ (4) bek. szerinti kv-i hiány ga) belső finanszírozást követően működési hiányát gb) belső finanszírozást követően felhalmozási többletét

2 470 218 568 701 3 038 919 3 024 035 14 884 3 038 919 568 701

e/Ft-ban, e/Ft-ban e/Ft-ban e/Ft-ban e/Ft-ban e/Ft-ban e/Ft-ban

1 836 16 836 952

e/Ft-ban

568 701

e/Ft

aa) Előző évek maradványa működési célú

105 626

e/Ft

ab) Előző évek maradványa felhalmozási célú

463 075

e/Ft

0

e/Ft

ba) Működési célú hitelfelvétel

0

e/Ft

bb) Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

e/Ft

e/Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányából a)

b)

Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Hitelek

4

2. § (1) A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, és 5. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5. melléklete lép. 3. § ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet 2016. augusztus 31-én … órakor lép hatályba.

Kmf. Máté Antal

Pappné dr. Fülöp Enikő

polgármester

jegyző

5

Bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről

3.1.

B1

3.2.

B2

2.

B3

Közhatalmi bevételek

1.

B4


4.

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2016. TERV

Mód. Változás Mód. 2016.06.29. 2016.08.31 2016.08.31.

8.

B8

Hitelfelvétel

B8

Maradvány igénybevétele

1-9. B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Felhalmozási mérleg Működési mérleg Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)

Kiadások

2016. 08.31. kv. rend. mód. 1. melléklet

Mód. Változás 2016.06.29. 2016.08.31

2016. TERV

Mód. 2016.08.31.

897 792

995 600

52 368

1 047 968

K1


978 380

999 077

46 385

1 045 462

47 164

53 979

-3 184

50 795

K2


239 656

245 237

7 222

252 459

1 107 300

1 107 300

0

1 107 300

K3

Dologi kiadások

631 400

704 250

12 856

717 106

236 716

248 963

1 674

250 637

K4

Ellátottak juttatásai és szociális kiadások

80 955

80 955

0

80 955

13 000

13 300

0

13 300

K5

Működési célú támogatások

212 294

287 125

478

287 603

Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások

352 632

438 206

-23 672

414 534

72 000

84 704

-72 000

12 704

273 616

133 623

79 589

213 212

2 840 933

2 973 177

50 858

3 024 035

0

0

0

0

4 473

0

0

0

0

218

0

218

1-6. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

Sorsz.

Rovatrend

Sorsz.

Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

K6-8 K5

Céltartalék

Általános tartalék (rendkívüli K5 kiadásokra) Költségvetési kiadások K1-8 összesen

2 306 445

2 419 360

50 858

2 470 218

0

0

0

0

K9


549 372

568 701

0

568 701

K3

Hitel és kötvény kamata

K9

Finanszírozási kiadás

2 855 817

2 988 061

50 858

3 038 919

623 840

634 788

-3 184

631 604

2 231 977 2 855 817 0

2 353 273 2 988 061 0

54 042 50 858 0

2 407 315 3 038 919 0

K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Felhalmozási mérleg Működési mérleg Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)

0

0

0

0

14 884

14 884

0

14 884

2 855 817

2 988 061

50 858

3 038 919

669 814

641 740

-11 972

629 768

2 186 003 2 855 817 0

2 346 321 2 988 061 0

62 830 50 858 0

2 409 151 3 038 919 0

Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének működési mérlege

Sorsz. B1 B1

B1

Bevételek Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat)

B1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B1

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen

B3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások Áht-n belülről Közhatalmi bevételek

B4


B6

Működési célú átvett pénzeszközök Működési c. költségvetési bevételek összesen

B1 B1

B1-7 B8

Működési c. hitelfelvétel

B8 Működési c. maradvány B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Egyenleg

2016. TERV 0

Mód. Változás Mód. 2016.06.29. 2016.08.31 2016.08.31. 1 202

0

1 202

Sorsz.

Kiadások


2016. TERV

Mód. Változás Mód. 2016.06.29. 2016.08.31 2016.08.31.

K1


978 380

999 077

46 385

1 045 462

239 656

245 237

7 222

252 459

275 546

276 834

0

276 834

K2


189 065

188 969

0

188 969

K3

Dologi kiadások

631 400

704 250

12 856

717 106

14 296

14 296

424

14 720

K3

Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés

-22 896

-22 896

0

-22 896

0

4 643

478

5 121

K3

Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés

418 885

509 656

51 466

561 122

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások

80 955

80 955

0

80 955

212 294

287 125

478

287 603

0

1 912

0

1 912

51 330

35 777

-4 111

31 666

2 171 119

2 331 437

62 830

2 394 267

Működési hitel törlesztés (tőke)

0

0

0

0

K9 Finanszírozási kiadás K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

14 884 2 186 003

14 884 2 346 321

0 62 830

14 884 2 409 151

897 792

995 600

52 368

1 047 968

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 107 300

1 107 300

0

1 107 300

K5

Céltartalék működési célú

136 826

144 747

1 674

146 421

K5

Általános tartalék működési c.

4 473

0

0

0

2 146 391

2 247 647

54 042

2 301 689

0

0

0

0

85 586 2 231 977

105 626 2 353 273

0 54 042

105 626 2 407 315

45 974

6 952

-8 788

-1 836

K1-8 K9

Működési c. költségvetési kiadások összesen

0

0

Bevételek Fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

B2 B4 4

Osztalék és hozambevétel

2016. TERV

Mód. Változás Mód. 2016.06.29. 2016.08.31 2016.08.31.

Sorsz.

Sorsz.

Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének felhalmozási mérlege

Kiadások

47 164

53 979

-3 184

50 795

K6

Beruházás

65 232

69 558

0

69 558

K7

60

60

0

60


2016. TERV

Mód. Változás Mód. 2016.06.29. 2016.08.31 2016.08.31.

233 657

300 768

-14 778

285 990

Felújítás

64 929

61 174

-8 894

52 280

K8

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

54 046

76 264

0

76 264

22 896

22 896

0

22 896

0

0

0

0

K3

Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés

22 896

22 896

0

22 896

K3

Felhalmozási célú hitelek kamata

0

0

11 702

11 702

0

11 702

K3

Kötvény kamata és kockázatkezelés

0

0

B4

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés Felhalmozási célú kamatbevételek

0

0

0

0

K5

Felhalmozási célú céltartalék

B5

Felhalmozási bevételek

13 000

13 300

0

13 300

K5

Általános felhalmozási tartalék

0

218

0

218

B4 B4 B4

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek B1-7 összesen B7

160 054

171 713

-3 184

168 529

0

0

0

0

B8

Felhalmozási célú hitelfelvétel

B8

Előző évi maradvány

463 786

463 075

0

463 075

B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

623 840

634 788

-3 184

631 604

-45 974

-6 952

8 788

1 836

Egyenleg

72 000

82 792

-72 000

10 792

222 286

97 846

83 700

181 546

0 Felhalmozási költségvetési kiadások K1-8 összesen Felhalmozási c. hitel és kötvény K9 visszafiz.

669 814

641 740

-11 972

629 768

0

0

0

0

669 814

641 740

-11 972

0 K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

629 768



Bevételi rovat megnevezése 2016. TERV

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési B112 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B113 feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális B114 feladatainak támogatása B115- Működési célú költségvetési támogatások és B116 kiegészítő támogatások összesen ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ B11 TÁMOGATÁSAI B111

Közfoglalkoztatás támogatása Dél-Nyírségi Társulástól átvett működési tám. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása

B16 B16 B16 B1 B21 B25

Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Telekadó

B25 B2 B34

Mód. 2016.06.29.


Változás 2016.08.31

Mód. 2016.08.31.


Mód. Változás Mód. 2016.06.29. 2016.08.31 2016.08.31.

2016. TERV



Változás Mód. Mód. 2016.08.3 2016.08.3 2016.06.29. 1 1.

2016. TERV

Változás Mód. Mód. 2016.08.3 2016.06.29. 2016.08.31. 1

2016. TERV

0

1 202

1 202

0

0

0

0

0

0

275 546

276 834

276 834

0

0

0

0

0

0

189 065

188 969

188 969

0

0

0

0

0

0

14 296

14 296

424

14 720

0

0

0

0

0

0

0

4 643

478

5 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

478 907

485 944

902

486 846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

341 507

341 507

49 513

391 020

0

960

960

382 250

473 021

48 183

521 204

0

0

960

960

0

0

0

0

0

0

0

0

861 157

958 965

49 085

1 008 050

0

0

960

960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 072

0

7 072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 082

27 082

-3 184

23 898

47 164

46 907

-3 184

43 723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 164

53 979

-3 184

50 795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

60 000

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B351

Iparűzési adó

1 005 000

1 005 000

1 005 000

0

0

0

0

0

0

B354

Gépjárműadó

33 800

33 800

33 800

0

0

0

0

0

0

B355

Idegenforgalmi adó

5 300

5 300

5 300

0

0

0

0

0

0

B355

Talajterhelési díj

200

200

200

0

0

0

0

0

1 044 300

1 044 300

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

1 044 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

B36

Eljárási illeték

0

0

0

0

0

0

0

0

B36

Környezetvédelmi bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

B36

Egyéb bírság (helyszíni bírság)

0

0

0

0

0

0

0

0

B36

Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság)

3 000

3 000

3 000

0

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek összesen

3 000

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 107 300

1 107 300

0

1 107 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

15 431

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B3 B401

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

B402

Alkalmazottak térítési díja Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke

0

B403 B404

Tulajdonosi bevételek öszesen

15 431 1 219

1 219

600

0

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

896

896

295

1 191

8 206

8 206

66 261

70 587

0

70 587

2 026

2 026

4/11

8 206 0

2 026

0 0

0

0

450

0

0

0

450

450

0

0

0

650

650

0

0

0

650 0

0




Mód. 2016.06.29.



Mód. 2016.08.31.


Mód. Változás Mód. 2016.06.29. 2016.08.31 2016.08.31.

2016. TERV



Változás Mód. Mód. 2016.08.3 2016.08.3 2016.06.29. 1 1.

2016. TERV

Változás Mód. Mód. 2016.08.3 2016.06.29. 2016.08.31. 1

2016. TERV

B405

Intézményi ellátási díjak

B406


26 565

29 055

80

29 135

2 911

2 911

0

2 911

0

0

0

0

0

0

0

0

B407


13 537

13 537

80

13 617

2 202

2 202

0

2 202

0

0

0

0

0

0

0

0

B408


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B409


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

1 100

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B4 B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése összesen

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B5 B65 B6 B75 B7

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7 B811

Hitelek összesen

B812

Kötvénykibocsátás

B813

Maradvány igénybevétele (működési célú)

B813 B813

0

0

0

447

447

117 706

129 953

13 000

0

0

447

0

0 15 945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

13 300

0

13 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218

0

218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218

0

218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 150 800

2 263 715

47 575

2 311 290

15 945

15 945

960

16 905

0

0

0

0

1 100

1 100

0

1 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 586

85 586

85 586

0

0

0

Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)

454 414

440 802

Maradvány igénybevétele összesen

540 000

526 388

0

440 802

0

7 841

526 388

0

7 841

0

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

540 000

526 388

0

526 388

0

7 841

B1-B8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 690 800

2 790 103

47 575

2 837 678

15 945

Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele összesen

0

0

0

1 100

0

1 100

0

13 000

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

0

15 945

0

0

131 627 0

0

0

1 674

0

15 945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 841

0

7 743

7 743

0

0

7 841

0

7 743

0

7 743

0

3 685

0

3 685

0

7 841

0

7 743

0

7 743

0

3 685

0

3 685

23 786

960

24 746

0

7 743

0

7 743

1 100

4 785

0

4 785

323 806

324 810

-38 430

286 380 314 968

328 742

0 328 742

34 812

35 314

424

35 738

339 751

348 596

-37 470

311 126 314 968

336 485

0 336 485

35 912

40 099

424

40 523

5/11

0

0

3 685

3 685 0




Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési B112 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B113 feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális B114 feladatainak támogatása B115- Működési célú költségvetési támogatások és B116 kiegészítő támogatások összesen ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ B11 TÁMOGATÁSAI B111

Közfoglalkoztatás támogatása Dél-Nyírségi Társulástól átvett működési tám. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása

B16 B16 B16 B1 B21 B25

Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Telekadó

B25 B2 B34


Mód. Változás Mód. 2016.06.29. 2016.08.31 2016.08.31.


Mód. Változás Mód. 2016.06.2 2016.08.3 2016.08.3 9. 1 1.

2016. TERV


Mód. Változás 2016.06.29. 2016.08.31

2016. TERV

Mód. 2016.08.31.

0

0

0

0

0

1 202

0

1 202

0

0

0

0

275 546

276 834

0

276 834

0

0

0

0

189 065

188 969

0

188 969

0

0

0

0

14 296

14 296

424

14 720

478

5 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 643

0

0

0

0

0

0

0

0

478 907

485 944

902

486 846

0

341 507

341 507

49 513

391 020

0

0

0

0

0

0

0

960

960

0

0

0

0 0

36 635

36 635

2 323

38 958

418 885

509 656

51 466

561 122

0

0

0

0

36 635

36 635

2 323

38 958

897 792

995 600

52 368

1 047 968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 072

0

7 072

0

27 082

27 082

-3 184

23 898

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 164

46 907

-3 184

43 723

0

0

0

0

0

0

0

50 795

0

47 164

53 979

-3 184

0

0

0

0

60 000

60 000

0

60 000

B351

Iparűzési adó

0

0

0

0 1 005 000 1 005 000

0

1 005 000

B354

Gépjárműadó

0

0

0

0

33 800

33 800

0

33 800

B355

Idegenforgalmi adó

0

0

0

0

5 300

5 300

0

5 300

B355

Talajterhelési díj

0

0

0

0

200

200

0

200

0 1 044 300 1 044 300

0

1 044 300

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

0

0

0

B36

Eljárási illeték

0

0

0

0

0

0

0

0

B36

Környezetvédelmi bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

B36

Egyéb bírság (helyszíni bírság)

0

0

0

0

0

0

0

0

B36

Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság)

0

0

0

0

3 000

3 000

0

3 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

3 000

0

3 000

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

0

0 1 107 300 1 107 300

0

1 107 300

0

0

1 000

1 000

1 000

11 000

16 431

0

16 431

26 035

26 035

26 035

0

0

27 085

27 085

1 219

28 304

8 008

8 008

8 008

0

0

8 008

8 008

0

8 008

500

500

B3 B401

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Alkalmazottak térítési díja Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke

B403 B404

Tulajdonosi bevételek öszesen

0

0 0

500

0 500

500

6/11

0

0

9 752

9 752

295

10 047

500

69 287

73 613

0

73 613




B405

Intézményi ellátási díjak

B406 B407 B408

Mód. Változás Mód. 2016.06.29. 2016.08.31 2016.08.31.

9 149

9 149


11 662

11 662


27 656

27 656


0

B409


0

B411

Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B4

2016. TERV

10 313

10 313

0

11 662

3 054

3 054

0

27 656

4 088

4 088

0

0

0

0

0

0

0

0

83 010

0 0

83 010


Mód. Változás Mód. 2016.06.2 2016.08.3 2016.08.3 9. 1 1.

9 149

0 83 010


Mód. Változás 2016.06.29. 2016.08.31

2016. TERV

Mód. 2016.08.31.

10 313

19 462

19 462

0

19 462

0

3 054

44 192

46 682

80

46 762

0

4 088

47 483

47 483

80

47 563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

447

447

0

447

18 955

236 716

248 963

1 674

250 637

0

0

0

0

0

13 000

13 000

0

13 000

0 18 955


18 955

0

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

300

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

13 300

0

13 300

0

0

0

0

0

0

0

0

4 473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218

0

218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218

0

218

83 010

83 010

0

83 010

55 590

55 590

2 323

57 913 2 306 445 2 419 360

50 858

2 470 218

0

0

0

0

0

0

0

0

B5 B65 B6 B75 B7

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

0

0

B811

Hitelek összesen

B812

Kötvénykibocsátás

B813

Maradvány igénybevétele (működési célú)

0

B813

Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)

5 049

1 131

B813

Maradvány igénybevétele összesen

5 049

17 486

0

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

5 049

17 486

0

B1-B8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

88 059

100 496

Intézményfinanszírozás

316 411

Intézmények bevétele összesen

404 470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 586

105 626

0

105 626

1 131

4 323

5 558

5 558

463 786

463 075

0

463 075

17 486

4 323

5 558

0

5 558

549 372

568 701

0

568 701

17 486

4 323

5 558

0

5 558

549 372

568 701

0

568 701

0

100 496

59 913

61 148

2 323

63 471 2 855 817 2 988 061

50 858

3 038 919

315 781

0

315 781

110 096

117 798

0

117 798 1 100 093 1 122 445

-38 006

1 084 439

416 277

0

416 277

170 009

178 946

2 323

181 269 1 265 110 1 320 403

-34 723

1 285 680

0

0

16 355

16 355

7/11

3 500 39 809

Települési vízellátás

I.

3.

Közvilágítási feladatok

40 000

40 000

40 000

I.

4.

Közutak üzemeltetése, karbantartása

11 688

11 688

11 688

I.

5.

Környezetvédelmi feladatok (Alap)

1 800

6 300

6 300

I.

6.

Állategészségügyi tevékenység

2 085

2 085

2 085

I.

7.

Csatornarendszerek üzemeltetése

4 000

4 000

4 000

I.

8.

Közfoglalkoztatás

406 357

406 357

46 329

452 686

340 992

I.

9.

Városüzemeltetési feladatok

21 720

25 558

3 000

28 558

55

I.

10. Erdőgazdálkodás

2 143

5 990

5 990

600

150

I.

11. Ingatlanhasznosítás

15 030

15 030

15 030

15 030

I.

12. Főépítészi feladatok

2 997

2 997

2 997

2 997

I.

Önkormányzati elszámolások, 13. számlavezetés

33 837

103 695

104 150

36 782

I.

14. Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások

6 400

6 400

6 400

I.

15.

21 089

23 248

23 248

6 395

8 795

33 272

33 272

I.

Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi 16. kapcsolatok /Képviselőtestületi kiadások

I.

17. Központi Orvosi Ügyelet

I.

18. Képviselőtestület működtetése MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

I. II.

1.

Sport Alap Városi Sporttelep működtetésének támogatása Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása

II.

2.

II.

3.

II.

4.

Lovarda működtetési támogatása

II.

5.

Sportcélú támogatások

II.

6.

II.

7.

II.

8.

Nyírderzs Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása "CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása) Kulturális Alap

455

1 000

3 410

833

7 100

191

7 445 6 300

656

19

177

1 252 2 000

1 500

500

47 585

40 211

23 280

618

30

22 187

5 838

448

4 795

445

12

20 907

182 270

2 396

1 969

5 160

33 272

5 978

1 614

19 760

0

0

38 430

38 430

30 195

8 235

717 265

94 214

811 479

384 301

60 605

19 500

19 500

3 500

3 500

1 000

1 000

67 368

6 369

9 795

625 663

1 500

250 754

0

67 820

19 500

19 500

5 000

3 500

1 000

1 000

3 000

3 000 27 000

3 000

987

987

987

987

2 500

2 500

2 500

2 500

9 500

9 000

9 000

9 000

28 500

2 159

5 920

27 000

1 500

K512 Tartalékok

16 250

3 500

5 000

K9 Finanszírozá si műveletek

23 350

3 500

Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok

2.

K7 Felújítás

18 350

3 500

1.

I.

K6 Beruházás

13 350

I.


Mód. 2016.06.29.

Változás



2016. TERV

2016.08.31

Mód. 2016.08.31.


K3 Dologi


K2 Járulék

Feladat /Rovatrend

K1 Személyi


0

46 433

1 566

0

0

0

0

0

1 500

3 000 0

8/11

0

0

0

27 000

0

1 500

II.

10. Városfejlesztő és Működtető Kft.

181 880

201 880

II.

11. Helyi autóbuszközlekedés

9 960

9 960

II.

12. Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1 500

II.

13. Mini Manó Falva Egyesület

500

II.

14. Egyenlő Esélyért Egyesület Nyírbátori Állatmentő Alapítvány 15. (gyepmesteri telep működtetése)

II. II.

16. Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

II.

Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2 alkalom) Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b)pontja) Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. aa)pontja)

100

100

201 880

163 920

10 438

10 438

1 500

1 500

1 500

500

500

500

500

500

500

500

1 575

1 575

1 575

1 575

0

1 763

1 763

1 763

235 902

257 265

15 080

15 080

15 080

15 080

21 500

21 500

21 500

21 500

18 000

18 000

18 000

18 000

478

1 978

259 243

0

0

0

0

III.

1.

III.

2.

III.

3.

III.

4.

Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. ab)pontja)

4 000

4 000

4 000

4 000

III.

5.

Köztemetés [Szt. 48.§.]

1 400

1 400

1 400

1 400

3 000

3 000

3 000

3 000

375

375

375

375

15 600

15 600

15 600

15 600

2 000

2 000

2 000

2 000

2 500

BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) Arany J. tehetséggond. ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.)

III.

6.

III.

7.

III.

8.

Iskola és óvodatej program

III.

9.

Internetszolgáltatás támogatása

III.

10. Postaköltségek

III.

2 500

2 500

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN

83 455

83 455

0

83 455 0

IV.

1.

Önk-i víz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok

60 531

60 531

IV.

2.

Károlyi utca kandellábereinek cseréjét,

15 000

15 000

IV.

3.

Olajfogó építése az ipari parkban

200

IV.

4.

Városképi megjelenés

2 000

IV.

5.

Gyógyfürdő hőszivattyus rendszeréhez plusz szűrő beépítése

2 000

2 000

IV.

6.

Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai

53 500

90 688

90 688

IV.

7.

Fényreklám tábla 2 db (Árpád és Gyulaji u.)

5 000

5 000

5 000

K512 Tartalékok


K7 Felújítás

100

K6 Beruházás

0

9.

Mód. 2016.08.31.


Kulturális Alapból Alapítványok tám.

II.



Mód. 2016.06.29.


2016. TERV


K3 Dologi


K2 Járulék

Feladat /Rovatrend

K1 Személyi


17 960

20 000

219 783

17 960

21 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 859

50 183

2 500 0

0

60 531

2 500 5 489

80 955

-15 000

0

0

200

-200

0

0

2 000

-2 000

0

0

-2 000

0

0 100

24

36 500

53 978 5 000

9/11

86

IV.

8.

Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése (pl. pálya kialakítás, kiszolgáló építmények, utcafronti kerítés, stb.)

16 349

16 349

IV.

9.

Településrendezési terv

5 500

21 849

474

21 375

11 000

11 000

11 000

318

10 682

IV.

Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és 10. Nyírmeggyes között saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat)

1 493

1 493

1 493

100

1 393

IV.

11. Temető felújítás

4 480

4 480

4 480

IV.

12.

1 500

1 500

1 500

150

1 350

IV.

13. Térfigyelő rendszer kiépítése

26 771

26 771

26 771

20

26 751

IV.

Kulturális feladatokhoz eszköz-beszerzés 14. (közm. érd. növ. tám-sal)

8 240

8 458

8 458

1 749

6 709

IV.

15. Nyírbátor gyógyhellyé minősítése

4 631

5 327

5 327

5 327

0

IV.

16. Köznevelési intézmények beszerzése

8 000

8 467

8 467

2 569

5 898

IV.

17. Szabadság téri Park burkolatbővítés

1 862

1 862

1 862

27 544

40 834

5 000

5 000

5 000

5 000

2 198

2 198 0

Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő

A településrendezési terv szerinti fejlesztések megvalósításához ingatlanvásárlás (Vásártéri és

IV.

19.

IV.

20. Bajcsy Zs. U. cseppsziget kialakítása

0

2 198

IV.

M3-as autópálya felvezető szakasz felújításának 21. tervezése

0

9 000

-9 000

0

255 101

318 158

-18 200

299 958

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000

1 000

27 086

55 191

55 191

55 191

0

0

0

0

113

113

30 086

58 304

IV. V.

1.

V.

2.

V.

3.

V.

4.

V.

5.

V.

FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Lakásmobilitás 14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap Városi Kézilabda Klub Nyb, Fáy u. 17. szám, alatti ingatlan tornatermének teljes felújításának támogatása (TAO-s pályázathoz) Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

0

45 334

58 304

VI.

1.


0

0

VI.

2.

Kamatkiadás és kockázatkezelés

0

0

VI.

3.

2016. évi finanszírozási előleg visszafizetése

14 884

14 884

14 884

K512 Tartalékok

445

1 862

18.

2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő

4 500

4 035

IV.

a József. A. út közötti területek, és kisbóni ingatlanok, egyéb)


K7 Felújítás

K6 Beruházás

Mód. 2016.08.31.




Mód. 2016.06.29.


2016. TERV


K3 Dologi


K2 Járulék

Feladat /Rovatrend

K1 Személyi


1 200

100

24

53 896

44 134

0

0

0

195 224

50 714

0

0

0

0

0

0

113 0

0

0

0

0

58 304

14 884

10/11

VI.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

VII.

Bérkompenzáció előlege 349/2014. (XII. 29.) Korm. r.

1.

VII.

Működési céltartalék összesen

IV.

1.

Norvég Alapra benyújtott távhő korszerűsítési pályázatsaját erő része

IV.

2.

TOP-3.2.1-15 számú felhívásra Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. A pályázat keretében Nyírbátorban a Zeneiskola épülete kerülne energetikai felújításra.

0

620

14 884

0

0

0

0

0

0

0

0

14 884

620

K512 Tartalékok


K7 Felújítás

K6 Beruházás

14 884

Mód. 2016.08.31.


14 884



Mód. 2016.06.29.


2016. TERV


K3 Dologi


K2 Járulék

Feladat /Rovatrend

K1 Személyi


0 620

0

1 912

0

1 912

72 000

72 000

-72 000

0

0

10 792

10 792

10 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 912

VII.

Felhalmozási céltartalék összesen

72 000

82 792

-72 000

10 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 792

VII.

CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN

72 000

84 704

-72 000

12 704

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 704

VIII.

Tartalék rendkívüli működési kiadásokra

51 330

35 777

-4 111

31 666

31 666

VIII.

Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra

222 286

97 846

83 700

181 546

VIII.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

273 616

133 623

79 589

213 212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 212

I-VIII.

ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA

1 590 707

1 667 658

85 581

1 753 239

384 401

60 629

307 150

80 955

287 603

76 264

263 157

52 280

14 884

225 916

304 517

325 471

325 471

217 635

62 786

37 307

0

0

0

7 743

0

0

10 451

11 014

11 014

8 595

2 419

0

0

0

0

0

0

0

314 968

336 485

0

336 485

226 230

65 205

37 307

0

0

0

7 743

0

0

0

35 912

40 099

424

40 523

19 210

5 365

15 948

0

0

0

0

IX.

1.

Napköziotthonos Óvodák működtetése

IX.

2.

Nyírderzs Tagintézmény

IX.

Nyírbátori Meseház Óvoda

X.

Városi Könyvtár

181 546

XI.

1.

Központi irányítás

61 645

61 645

61 645

37 259

10 887

13 265

0

0

0

234

0

0

0

XI.

2.

Intézményüzemeltetés

106 711

122 149

122 149

33 749

10 587

76 916

0

0

0

897

0

0

0

XI.

3.

Konyha működtetés (és gyermekétkeztetés)

236 114

232 483

232 483

50 700

15 821

165 962

0

0

0

0

0

0

0

Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen

404 470

416 277

416 277

121 708

37 295

256 143

0

0

0

1 131

0

0

0

14 953

15 421

15 421

10 846

3 235

1 340

0

0

0

0

0

0

0

155 056

163 525

2 323

165 848

89 786

26 772

44 517

0

0

0

4 773

0

0

0

170 009

178 946

2 323

181 269

100 632

30 007

45 857

0

0

0

4 773

0

0

0

41 302

41 302

-38 430

2 872

0

0

2 872

0

0

0

0

0

0

0

XI. XII. XII.

1. 2.

XII.

Bölcsőde Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok Nyírbátor Város Szociális Szolgálata összesen

0

XIII.

1.

Képviselőtestület

XIII.

2.

Polgármesteri Hivatal

298 449

307 294

960

308 254

193 281

53 958

51 829

0

0

0

9 186

0

0

0

XIII.

Önkormányzati Hivatal összesen

339 751

348 596

-37 470

311 126

193 281

53 958

54 701

0

0

0

9 186

0

0

0

I-XIII.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

2 855 817

2 988 061

50 858

3 038 919

1 045 462

252 459

717 106

80 955

287 603

76 264

285 990

52 280

14 884

225 916

11/11

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 e-mail: [email protected]

Ügyirat száma: 6200/2016. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez a 2016. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról Tisztelt Képviselő-testület! Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyírbátor Kártyáról és a nyírbátori lakosoknak nyújtott egyéb kedvezményekről, támogatásokról szóló 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet 9. §-ban foglaltak szerint a nyírbátori állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyeknek a tárgyévi költségvetésben e célra tervezett összeg erejéig pályázat útján utólag a lakossági internet előfizetéshez támogatást nyújt. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja.) 1. számú melléklete rendelkezik az adómentes bevételekről. Ezen melléklet 7.8. pontja szerint egyéb indokból adómentes a magánszemély számára államháztartási forrásból, pályázat útján biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógépés internethasználat. Az Szja. törvény fenti rendelkezése miatt a támogatás odaítélése - az adómentesség biztosítása érdekében – kizárólag pályázati úton történhet. A rendelet szerint a képviselő-testület a költségvetés elfogadása után írja ki a pályázatot és határozza meg a részletes pályázati feltételeket. A pályázatot évente egy alkalommal lehet benyújtani, a beérkezett pályázatokat a polgármester bírálja el. A képviselő-testület a 2016. 02. 24. napján megtartott ülésén elfogadta a 2016. évre szóló költségvetési rendeletet, amelybe beépítésre került a pályázattal összefüggő kiadások összege, így minden feltétel adott, hogy a kiírjuk a 2016. évre vonatkozó pályázatot. A pályázatban a támogatottak körét tanulói vagy hallgatói jogviszonyhoz, illetve életkorhoz továbbá jövedelemhatárhoz kötöttük. A Nyírbátorban élő, több kiskorú gyermeket nevelő illetve az egyedülálló, idős lakosok támogatása önkormányzatunk kiemelt feladatai közé tartozik. Nekik nyújthat segítséget ez a pályázat, hiszen az internet-használat a mindennapok elengedhetetlen részévé vált, a tanulást, a kapcsolattartást is megkönnyíti, ugyanakkor jelentős anyagi megterhelést is jelent a családoknak. Ezen terheken szeretne Önkormányzatunk a lehetőségeihez képest enyhíteni. A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozattervezetet és a pályázati kiírást elfogadni szíveskedjen! Nyírbátor, 2016. augusztus 09. Tisztelettel: Máté Antal sk. polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.(IX. ...) önkormányzati határozata a 2016. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET -

a 2016. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírását az 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja

1. melléklet a …/2016. (IX…) számú határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírbátor Kártyáról és a nyírbátori lakosoknak nyújtott egyéb kedvezményekről, támogatásokról szóló 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet 9. §-ban foglaltak szerint

PÁLYÁZATOT HIRDET LAKOSSÁGI INTERNET-HOZZÁFÉRÉS ÉS HASZNÁLAT TÁMOGATÁSÁRA I. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA Név: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. II. A PÁLYÁZAT CÉLJA A nyírbátori állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek internet-hozzáférésének, használatának támogatása. III. A PÁLYÁZÓK KÖRE Internet-használat támogatásra jogosult az a nyírbátori állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély, aki internet előfizetéssel rendelkezik és a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 57.000,- (ötvenhétezer) forintot és a) a háztartásban legalább két fő kiskorú vagy tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező nyírbátori állandó lakóhelyű személy él, vagy b) egyedül él a háztartásban és a 60. életévét betöltötte, vagy c) legalább egy - az a) pontban foglalt feltételeknek megfelelő - gyermekét egyedül neveli. Egy háztartásban csak egy előfizetés után igényelhető támogatás. A pályázatot évente egy alkalommal lehet benyújtani. IV. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS A pályázat kizárólag a felhívás mellékletét képező PÁLYÁZATI ŰRLAPon nyújtható be. A pályázati űrlap letölthető a nyirbator.hu honlapon, a Letölthető nyomtatványok gyorslinken, vagy személyesen a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál (Nyírbátor, Szabadság tér 7.) szerezhető be. A pályázat részeként benyújtandó iratok:  Szolgáltatói szerződés másolata  A 2015. 09. 01. és 2016. 08. 31. közötti időszakban a szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetett csekkek másolata (átutalás esetén az átutalás tényének hitelt érdemlő igazolása)  Lakcímkártyák másolata  Jövedelemigazolás(ok)  Tanulói/hallgatói jogviszony igazolása  Bankszámlaszám (ha bankszámlára kéri a támogatást)

A pályázat beérkezési határideje: A pályázatot papíralapon, legkésőbb 2016. október 15. napjáig kell a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatni. A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatokat a polgármester bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A támogatás mértéke: A támogatás mértéke havi 1.000,- Ft (egyezer forint), amelyet a pályázat kiírását megelőző maximum 12 hónapra visszamenőleg lehet igényelni. A támogatás csak azokra a hónapokra adható, amelyekben a pályázó a szolgáltatási díjat igazoltan megfizette. A támogatás kifizetése: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázóknak a lakossági internet használathoz nyújtott támogatást évente egy alkalommal, 2016. november hónapban – elsősorban bankszámlára történő utalással - fizeti ki a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja A pályázati kiírás közzétételének helye:  Nyírbátor Város honlapja  Bátor Újság  Bátor Tv A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Nedelka Zoltán, a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjának vezetője nyújt a 281-095/153 telefonszámon.

NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LAKOSSÁGI INTERNET-HOZZÁFÉRÉS ÉS HASZNÁLAT TÁMOGATÁS PÁLYÁZAT 2016

PÁLYÁZATI ŰRLAP (Kérjük az összes pályázati dokumentumot nyomtatott NAGYBETŰKKEL, kék tollal kitölteni!) Leadási határidő: 2016. október. 15.

Internet-használat támogatásra jogosult az a nyírbátori állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély, aki internet előfizetéssel rendelkezik és a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 57.000,- (ötvenhétezer) forintot és a) a háztartásban legalább két fő kiskorú vagy tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező nyírbátori állandó lakóhelyű személy él, vagy b) egyedül él a háztartásban és a 60. életévét betöltötte, vagy c) legalább egy - az a) pontban foglalt feltételeknek megfelelő - gyermekét egyedül neveli. Egy háztartásban csak egy előfizetés után igényelhető támogatás! A PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADATOK Pályázó neve Születési név Anyja születési neve TAJ szám

-

Születési idő Mobiltelefonszám

.

0

6

/

. -

E-mai cím (ha van) A PÁLYÁZÓ HÁZTARTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK (Egy háztartás az együttlakó személyek lakcímkártya szerinti azonos állandó lakóhelye)

Irányítószám

Település

Közterület neve Közterület típusa

utca

tér

házszám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy a háztartásban legalább két fő kiskorú vagy tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező nyírbátori állandó lakóhelyű személy él.

igen

nem

A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy egyedül élek a háztartásban és a 60. életévét betöltöttem.

igen

nem

A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy legalább egy kiskorú vagy tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező nyírbátori állandó lakóhelyű gyermekemet egyedül nevelem.

igen

nem


AZ EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK JÖVEDELMÉVEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT (Egy háztartás az együttlakó személyek lakcímkártya szerinti azonos állandó lakóhelye)

A pályázóval egy háztartásban élők száma, beleértve a pályázót is Az egy főre eső havi jövedelem összege (az ügyintéző tölti ki!)

Ft

A pályázóra vonatkozó jövedelmi adatok: (a pályázat benyújtását megelőző hónap jövedelme szükséges!) Önálló jövedelemmel rendelkezik:

igen

nem

Ha igen, akkor a havi jövedelmek bemutatása

Munkaviszonyból származó

Ft

Vállalkozói jellegű

Ft

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások

Ft

Gyermekgondozási támogatások

Ft

Járási hivatal által folyósított

Ft

Egyéb (megnevezés)

Ft

A pályázóval egy háztartásban élők és azok jövedelme: 1. név Születési dátum

.

.

Önálló jövedelemmel rendelkezik:

igen

nem

Anyja neve Ha igen, akkor a havi jövedelmek bemutatása


Ft


Ft


Ft


Ft


Ft


Ft

2. név Születési dátum

.

.


igen

nem



Ft


Ft


Ft


Ft


Ft


Ft


A pályázóval egy háztartásban élők és azok jövedelme:


.

.


igen

nem



Ft


Ft


Ft


Ft


Ft


Ft


.

.


igen

nem



Ft


Ft


Ft


Ft


Ft


Ft


.

.


igen

nem



Ft


Ft


Ft


Ft


Ft

Egyéb (megnevezés):

Ft

Amennyiben a háztartásban 6 főnél többen vannak, pótlapot kell igényelni, vagy ezt az oldalt annyi példányban kell kinyomtatni, amennyire szükség van!


A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB NYILATKOZATOK Az internetszolgáltató neve Címe A megfizetett szolgáltatási díjat igazoló bizonylatok száma

A támogatás kifizetését

postai úton

db

bankszámlára utalással

kérem.

Csak az egyik módot lehet választani!

Kizárólag postai utalás esetén kell kitölteni! Irányítószám

Település

Közterület neve Közterület típusa

utca

tér

házszám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Kizárólag bankszámlára utalás esetén kell kitölteni! Számlavezető bank neve Számlaszám

-

-

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a pályázatból történő kizárást vonja maga után. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a pályázati eljárás során történő felhasználásához.

______________________________ Dátum

______________________________ Aláírás

A pályázat részeként benyújtandó iratok:  Szolgáltatói szerződés másolata  A 2015. 09. 01. és 2016. 08. 31. közötti időszakban a szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetett csekkek másolata (átutalás esetén az átutalás tényének hitelt érdemlő igazolása)  Lakcímkártyák másolata  Jövedelemigazolás(ok)  Tanulói/hallgatói jogviszony igazolása  Bankszámlaszám (ha bankszámlára kéri a támogatást)

No title

Recommend Documents