SIÓFOKI FÜRDŐEGYLET TURISZTIKAI EGYESÜLET 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 11. TELEFON: 06-84/310-117
ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november havi ülésére
Tárgy: Beszámoló a Siófok város 2017. évi marketing keret tartalmának megvalósult tételeiről, a Turizmusfejlesztés 2020 Munkacsoport munkájáról és javaslat Siófok város 2018. évi keret összegére Előterjesztő: Hegyi Károly elnök Előkészítette: Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzata 2016-ban a 179/2016 (v.26.) számú Képviselő Testületi határozatával hosszú távú koncepciót fogadott el a város turisztikai marketingjére, ”Itt kezdődik a Balaton” címmel és a ”Ha hétvége, akkor Siófok” szlogennel. A koncepció gerincét a Siófok 2020 Turizmusfejlesztési Program adja. 2017 márciusában a 75/2017.(III.30.) sz. képviselőtestületi határozattal a Képviselő Testület elfogadta a Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület előterjesztés formájában megfogalmazott javaslatát Siófok Város 2017. évi marketing keretösszegének tartalmára és ütemtervére. A Képviselő Testület Siófok város marketing keretét 90 millió forintban állapította meg, melyből a TDM részére átadott költségvetési fedezet (a már megrendezésre került Húsvéti Nyuladalom rendezvény 5 millió forint támogatását levonva) 42 550 397 Ft volt. Az Egyesület a táblázat bizonyos tartalmi elemeiért (Betűinstalláció, Nyomtatott sajtó megjelenések, Nyomtatott kiadványok) szakmai felelősséggel bírt. Ezen tételek keretösszege az Önkormányzatnál maradt, azonban az operatív szakmai munkákért az Egyesület felelt. 2017 májusában a Siófok Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződés formájában meghatározta a város 2017. évi marketing keretösszeg tartalmának kivitelezési feltételeit. A szerződés megkötését követően a Turisztikai Egyesület elkezdte a 2017. évi marketing táblázatban elfogadott tételek kivitelezését, melynek lezárását szerződés szerint 2017. december 31-ig tervezi, a keretösszeg elköltéséről, kivitelezéséről pedig 2018. január 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készít. Jelen előterjesztés részét képezi egy rövid áttekintő beszámoló az eddig megvalósult tételekből.
I.
2017. évi marketing keret tartalmának megvalósult tételei
Követve a Testület által elfogadott 2017. évi marketing keret táblázat (1. számú melléklet) logikáját sorrendben összegzésre kerül az egyes tételek kivitelezésének jelenlegi állapota. A. TDM részére átadott pénzösszegből megvalósuló tételek 1. Tévés rádiós megjelenések: A megbízott ügynökség a keretszerződésnek megfelelően leforgatta, legyártotta a TV spotokat, melyek folyamatosan adásba kerülnek a csomagban szereplő TV csatornákon. A nagy városi rendezvények spotjait illetően egyeztetés történt a Kálmán Imre Kulturális Központ igazgatónőjével. A rádiós megjelenéseket főként a főszezonba időzítettük, a promotálni kívánt események, rendezvények listája szintén egyeztetésre került a KIKK igazgatónőjével. A ripost online oldalon a szerződésben foglaltak alapján már a szezonban is megjelent több riport celebekkel. Az őszi-téli hónapokban továbbra is tervben van több híres személlyel riport készítése. Költségvetési keretösszeg: Bruttó 17 485 875 Ft Fennmaradó keretösszeg: 8 742 937 Ft 2. Dekorációs- és marketingeszközök kivitelezése, gyártása
Promóciós eszközök gyártása az új arculati elemekkel Elkészültek Siófok új promóciós eszközei (bögre, esernyő, strandtáska, toll, napszemüveg, póló). A promóciós eszközöket kiállításokra, kitelepülésekre vittük, delegációk állítottunk össze ajándékcsomagokat, nyereményként ajánlottuk fel a nagyközönség számára. Természetesen kellő mennyiségben a Hivatalnak is rendelkezésre bocsájtottuk prominens rendezvények alkalmával. Költségvetési keretösszeg: Bruttó 2 084 757 Ft Fennmaradó keretösszeg: 0 Ft 3. Pályázati nevezés Siófok nevezése a városmarketing díjon A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület idén öt kategóriában pályázott, és nagy örömünkre mindegyik kategóriában elnyerte a város részére a városmarketing díjat. Rendezvény-esemény kategóriában a II. Húsvéti Nyuladalom marketingkommunikációjával; Külső kommunikációs megoldások és tartalom kategóriában: Hello Siófok! pályázattal; Belső kommunikációs megoldások és tartalom kategória: Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület tagságának megszólításával; Arculattervezés kategóriában az Itt kezdődik a Balaton! – Turizmusfejlesztés Siófokon pályázattal; Kis költségvetésű integrált kampány kategóriában a Jégvirágos Déli Party rendezvény marketing kommunikációjával. Az idén először meghirdetett „Hatékonysági Különdíjat” annak a pályázó szervezetnek adták, amely a legalaposabb, legkidolgozottabb pályázatokat nyújtotta be. Ezt a különdíjat is Siófok nyerte el. Az elismerésként pedig az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft. féléves médiafigyelési szolgáltatást ajánlott fel, melynek köszönhetően mérhető a városról megjelent cikkek, hirdetések, marketing kommunikációs munka hatékonysága. Költségvetési keretösszeg: Fennmaradó keretösszeg:
Bruttó 100 000 Ft 0 Ft
4. PR-, film, video- és hanganyagok készítése, gyártási feladatok Siófok új imázs filmjének elkészítése az új arculat, szlogenek alapján A megbízott vállalkozó rengeteg nappali, éjszakai, panoráma képet készített a város látnivalóiról, attrakcióiról, továbbá a város nagyobb rendezvényeiről. Folyamatosan dolgozik a kivitelezésen, hiszen az év minden évszakában készít felvételeket, valamint a 2017-es évben még megrendezésre kerülő rendezvényeket videó és képi anyagokkal is dokumentálja. A nagy imázs filmhez - melyet az év végén fog átadni - több kisebb-nagyobb rendezvényről, attrakcióról készített vágó képeket. Külön rendezvény kisfilmet eddig a Pünkösdi Szezonnyitóról, Húsvéti Nyuladalomról, a Borpart és Fröccsfesztről, a Bor és Kenyér
Ünnepéről és a Halfesztiválról, Kálmán Imre Emléknapokról készített. Az év hátralévő rendezvényeiről már csak vágóképeket készít majd az imázs filmbe. Költségvetési keretösszeg: Bruttó 2 865 000 Ft Fennmaradó keretösszeg: 635 000 Ft 5. Online megjelenések A programturizmus.hu-n történő előfizetés (komplex csomag és banner csomag) alapján folyamatosan feltöltésre kerülnek a városi programok; facebook hirdetés előfizetések folyamatosan mennek a kisebb-nagyobb eseményekre, valamint a turizmusonline-on vásárolt hírlevél csomaghoz folyamatosan készülnek a cikkek Siófokról. A főszezonban a Balaton-parti Kft. által üzemeltetett Szabadtéri Színpad előadásaira vásároltunk facebook hirdetéseket, illetve minden lehetséges fórumon reklámoztuk a programokat annak érdekében, hogy segítsük a Szabadtéri Színpad népszerűsítését. Költségvetési keretösszeg: Fennmaradó keretösszeg:
Bruttó 5 870 015 Ft 1 195 239 Ft
6. Kiállítások konferenciák, sajtóesemények 2017. március 3-5. részt vett az Egyesület a Hungexpoban az Utazás kiállításon, ezen felül a novemberi hónapban Lipcsébe az utazási vásárba is küldünk a város kiadványaiból. Költségvetési keretösszeg: Bruttó 222 250Ft Fennmaradó keretösszeg: 0 Ft 7. Ügynökségi díj A Ferling Kft.-vel folyamatos konzultációt folytatunk az aktuális feladatokat illetően, havi rendszerességgel küldik a szerződésnek megfelelően beszámolójukat a tevékenységükről, a munkacsoport ülések a megbeszélt időpontokban Ferling József irányításával havi, kétheti rendszerességgel lezajlanak. Siófok 2020 Turizmusfejlesztési Munkacsoport egyeztetett ütemterv szerint, Ferling József irányításával, az önkormányzat által jóváhagyott összetételben (a Polgármesteri Hivatal, az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság, a Siófoki Fürdőegylet, a Balatonparti Kft, a Kálmán Imre Kulturális Központ és a BAHART képviselőinek részvételével) havi, kétheti rendszerességgel tartja megbeszéléseit. A komplex program az Iránytű 2017. turisztikai kommunikációs versenyen az Integrált kampányok, illetve a Print megoldások kategóriában is arany minősítést kapott és kategóriagyőztes lett, és mindezeken túl a szakmai zsűri fődíját is elnyerve az Év Turisztikai Kommunikációs Projektje elismerésben részesült. Költségvetési keretösszeg: Bruttó 8 572 500 Ft Fennmaradó keretösszeg: 2 857 500 Ft 8. Támogatások, szponzorációk, egyéb rendezvények
A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület rendezvényei Borpart és Fröccs Feszt (07.28 – 08.06.); Évzáró Puncs Party (12.27 – 30.); B.Ú.É.K. Siófok Szilveszteri Party Költségvetési keretösszeg: Bruttó 5 350 000Ft Fennmaradó keretösszeg: 2 850 000 Ft B. TDM szakmai felelőssége alatt megvalósult tételek 9. Nyomtatott kiadványok: Elkezdődött a 2018. évi kiadványok szerkesztése a Jubileumi év jegyében. Négy kiadvány készül el tervezetten december 31.: Siófok városkalauz, Siófok rendezvénynaptár 2018, Siófok imázs kiadvány, Siófok kerékpáros térkép. A kiadványok szerkesztését a Hivatal által kiírt pályázatot elnyert vállalkozóval egyeztetve folytatja le a TDM. 10. Betűinstalláció/szelfi pont: Elkészült a helloSiófok szelfi pont, mely a Nagystrand Hajóállomás felőli bejáratától pár méterre található.a Rózsakertben került kihelyezésre. Az Egyesület szakmai véleményét adta a tervezés során, a kiviteleztetést a Hivatal végezte. A sajtóvisszhang érdekében a TDM szervezett egy drónos szelfizést augusztus 25-én, mely az időjárás ellenére is jól sikerült és a közösségi médiában jó visszhanggal zárult. 11. Nyomtatott sajtó: A nyomtatott sajtó megjelenésekre a keretösszeg a Hivatal költségvetésében állt. Természetesen a város sajtóreferensével egyeztetések folytak, és meghatározásra kerültek azok a felületek, melyeken szakmailag érdemes volt Siófokot népszerűsíteni.
II.
A Siófok 2020 Turizmusfejlesztési Stratégiai Munkacsoport munkája
2017. évi feladatok, fókuszpontok •
Szegmentált workshopok levezetése Siófok turizmusának meghatározó szereplőivel (4 csillagos szállodák – július 12. és november 28.; lakossági fórum – november 28.)
•
Hosszú távú fejlesztési javaslatok és a Siófok kiemelkedő turisztikai attrakciójára vonatkozó feladatok kidolgozása – az év folyamán több alkalommal, illetve összefoglalóan a 2018-as évre vonatkozó kommunikációs és marketing ajánlások megfogalmazásával, a Siófok 50 éve város téma koncepciójának előkészítésével
•
A Siófok hírneve és vonzereje szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró rendezvények és programok minősítését, illetve a stratégiai célokhoz történő hozzáillesztését támogató Rendezvényértékelési rendszer kialakítása, tesztelése és véglegesítése.
•
A 2018. évi programnaptár összeállítása
•
A 2018. évi marketingbüdzsé kialakítását célzó szakmai javaslat koordinációja és előkészítése.
•
Az új arculati elemek és szlogenek széles körű terjesztése
A Siófok 2020 programhoz kapcsolódóan elindított, egységes médiakezelési megoldás eredményeként 2017-ben Siófokkal kapcsolatban az alábbi média-megjelenések születtek. -
400 poszt – Rádió1 illetve Rádió1 Balaton 180 TV-szpot, összesen 6 műsorban A PLÁZS programjaihoz kapcsolódóan 11.589 print megjelenés született, 16 platformon, 8 koncerthez kapcsolódóan, mindkét Siófok-szlogen megjelenítésével. Ripost TV – 3 adás; Ripost napilapban megjelenés 5 alkalommal Facebook: 20.620 kedvelés, 50.586 maximális eléréssel Siófokportálon májustól 171.740 munkamenet, legmagasabb napi látogatottság 5.347 programajánlók: 3 weboldalon, átlagosan 227 megtekintéssel
III.
Javaslat Siófok város 2018. évi keret összegére
Siófok Város Önkormányzata még 2016-ban a 179/2016 (v.26.) számú Képviselő Testületi határozatával hosszú távú koncepciót fogadott el a város turisztikai marketingjére, ”Itt kezdődik a Balaton” címmel és a ”Ha hétvége, akkor Siófok” szlogennel. A koncepció gerincét a Siófok 2020 Turizmusfejlesztési Program adja. A stratégiai program több évre előretekintve nemcsak a város presztízsét meghatározó kommunikációs és marketing aktivitások tartalmára, és a szükséges fejlesztések karakterére vonatkozóan fogalmazott meg előirányzatokat (szlogeneket, alapelveket, társadalmasítási gyakorlatot), hanem arra is kitért, hogy a célok csak akkor teljesíthetők, ha ezekben az években a városmarketingre szánt költségvetési hányad is (jelentősen) emelkedik. Mindezek figyelembevételével, és tekintettel arra is, hogy Siófok városa 2018-ban ünnepli várossá nyilvánításának 50. jubileumát, a korábbi évek alapos, szinte a legapróbb részletekre is kiterjedő költség-tervezési gyakorlatát megőrizve, idén a marketingbüdzsé tervezésének folyamatát koncepcionálisan is szeretnénk megújítani. Abból indultunk ki, hogy ne a részletektől (az eszközöktől) haladjunk az egész felé, hanem kezdjük a célokkal és a prioritásokkal, jöjjünk tisztába a lehetőségekkel és a pénzügyi keretekkel, és ezek birtokában a lehető leghatékonyabb módon rendezzük egymás mellé az egyes aktivitásokat, rendezzük költségvetési sorokba a részleteket. Ilyen módon nem kell attól tartani, hogy szem elől tévesztjük a célt. Az előterjesztés mellékletében ezért két táblázat is található. Az egyik táblázat a fő kategóriákat, irányokat tartalmazza úgy, hogy a hangsúlyos, preferált marketingcsatornák közötti javasolt
megoszlást is bemutatja. A másik táblázat a költségvetési tervezéstől elvárt részletességgel – tájékoztató jelleggel – tételesen bemutatja, hogy a fő számokat milyen rész-számításokra alapozzuk. A jobb átláthatóság érdekében az 50 éves város alprojekt ajánlott költségigényét külön soron jelöltük. A tervezéskor tekintettel voltunk a korábbi évek támogatási és működési gyakorlatára is, melyet a továbbiakban már a Siófok 2020 Program keretében kidolgozott Értékelési rendszer adatai is támogatnak majd az egyes kezdeményezések befogadásának mérlegelésekor. A táblázatokból az is kiolvasható, hogy nem lazítva a Ha hétvége, akkor Siófok! üzenet hitelességéhez hozzátartozó rendezvénykínálatot, a tervekben megjelent a turisztikai marketing célú fejlesztések elindításának igénye is. A keretek hatékony felhasználása miatt a következő évben is fontosnak tartjuk, hogy a kedvezmények maximális kihasználhatósága miatt egy kézben legyen 2018-ban is a reklámfelületek megszerzését biztosító médiavásárlás, továbbá azt is, hogy a kommunikációban egyre nagyobb szerepet kapjanak az online csatornák.
Határozati javaslat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület „Beszámoló a Siófok város 2017. évi marketing keret tartalmának megvalósult tételeiről, a Turizmusfejlesztés 2020 Munkacsoport munkájáról és javaslat Siófok város 2018. évi keret összegére” című előterjesztését és a beszámolót elfogadja, valamint az 1. sz. és 2. sz. mellékletében szereplő összeget a város költségvetésének felosztásánál javasolja. Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért) Határidő: értelem szerint Kelt: Siófok, 2017. november 6.
Hegyi Károly elnök
