GEMEENTE
KORENDIJK *0010100120132307* RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering van 5 november 2013
Stuk/nummer KNDK/2013/2307
Agendapunt 9.7
Datum: 24 september 2013
Verzonden: 24 oktober 2013
Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Begroting 2014-2017 Bij de kadernota presenteerden wij flinke tekorten. Met in acht name van hetgeen door de raad d.m.v. een motie is vastgesteld ten aanzien van de begraafrechten zijn wij gaan bezien op welke wijze wij deze tekorten konden terugbrengen. Dit voorstel beschrijft hoe wij stapsgewijs gekomen zijn tot de concept begroting die nu voorligt en die (qua cijfers) ook besproken is in de werkgroep Programmabegroting van 3 september 2013. Dit concept is in de werkgroep niet aangepast. Wel is afgesproken dat het college nadere voorstellen zou doen ten aanzien van (de bezuinigingen op) de peuterspeelzalen en bibliotheken. Dit omdat mogelijkheden gezien werden het aantal peuterspeelzalen en bibliotheken pas later terug te hoeven brengen door o.a. de inzet van eigen reserves. Overwegingen In eerste instantie hebben wij de bedragen van de begroting en kadernota definitief ingevoerd in het model, met daarbij de autonome wijzigingen etc. die moeten worden doorgevoerd. Aangezien de Kadernota de verschillen op hoofdlijnen presenteert, levert dit per saldo verschillen op. Hierbij zijn ook de begrotingswijzigingen die na het vaststellen van de Kadernota zijn vastgesteld doorgerekend in de cijfers van de nieuwe begroting. Belangrijke aanpassingen zijn ook de verwerking van de actuele salarisgegevens en de wijzigingen van de staat van activa, de reserves en de rentes. Ook de laatst bekende bedragen t.b.v. de Gemeenschappelijke regelingen zijn verwerkt. Daarna is de begroting ook kritisch doorgelopen op zogenaamde “onderuitputting”. Dit betekent dat wij bekeken hebben of er sprake is dat wij op bepaalde posten structureel minder uitgeven dan geraamd. Waar mogelijk hebben wij deze bedragen verlaagd. Ook andere kleine begrotingsposten waar wij nog bezuinigingsmogelijkheden zagen zijn daarbij betrokken. De totalen van de posten als hiervoor genoemd zijn als volgt.
1 Mutaties lasten 2 Mutaties baten 3 effecten 9e wijziging 2013 4 effecten staat activa en rente 5 effecten lasten personeel 6 Overige materiele uitgaven 7 Lijst onderuitputting klein 8 Lagere kosten verbonden partijen Saldo 'administatieve' mutaties
2014 27.90083.700 155.400 162.200 20.10046.2008.100 40.700
2015 20.40076.200 155.900 71.700 22.30046.2008.100 51.100
2016 32.00066.200 156.500 19.90020.40045.0007.700 48.500
2017 44.90057.400 165.600 38.60031.10045.0007.700 50.200
355.900
274.100
161.600
121.300
1
GEMEENTE
KORENDIJK
Voorstellen op basis van onderuitputting Verder is er op basis van de geconstateerde onderuitputting van grotere bedragen een lijst opgesteld met voorstellen. Een aantal van deze voorstellen heeft een net iets grotere bestuurlijke impact dan gemiddeld. Deze posten zijn in de tabel hierna aangegeven met een * en worden eerst nog kort toegelicht. Burgercontacten Indien we gaan werken met “meedenkgroepen” zou het een keus kunnen zijn niet meer periodiek met alle burgers een ‘contactavond’ te organiseren. De afgelopen jaren wat het aantal avonden al geminimaliseerd, dit jaar is per dorp één avond georganiseerd i.v.m. het meedenken. In de begroting stond een jaarlijks bedrag van € 750, dat in deze cijfers nu geschrapt is. Fractie ondersteuning Hier wordt in de praktijk niet of nauwelijks geld op uitgegeven. Daarom is in dit bedrag nu opgevoerd als bezuiniging. Training, scholing en computerregeling raad Hier is sprake van onderuitputting. Daarom de helft van het bedrag van € 5.000 nu opgevoerd als bezuiniging. Rekenkamer Nu is sprake van 2 onderzoeken per jaar. Als we kiezen om nog slechts te gaan voor één HW breed onderzoek, kan de helft bespaard worden, dus van € 13.000 naar € 6.500. Preventie criminaliteit Hier wordt in de praktijk niet of nauwelijks geld op uitgegeven. Daarom is in dit bedrag (€ 1.000) nu opgevoerd als bezuiniging. Vrijwilligersprijs Hier wordt structureel slechts een heel klein bedrag uitgegeven van de geraamde € 1.125. Daarom nu € 900 opgevoerd als mogelijke bezuiniging.
2
GEMEENTE
KORENDIJK
Tabel keuzes ivm onderuitputting Nr.
OMSCHRIJVING
FCL
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2014
2015
2016
2017
1 Kopieerkosten
200.201
8.000
8.000
8.000
8.000
2 Kantoormeubilair
200.211.
2.750
2.750
2.750
2.750
3 Aanschaf/v ervangen k leine inventaris
200.211.
250
250
250
250
4 Secretarie : c arverzekering
200.221
2.100
2.100
2.100
2.100
5 Kosten c ons umpt ieverstrekk ing
200.231
340
340
340
340
6 Keuring materieel
200.231
500
500
500
500
13.940
13.940
13.940
13.940
To taal kostenplaatsen 7 Burgercontacten
001.201.
750
750
750
750
8 Frac tieondersteuning
001.201.
1.800
1.800
1.800
1.800 2.500
9 Training enz.
001.201.
0
2.500
2.500
10 Repres entat ie
002.401.
900
900
900
900
11 Ac tualisering beveiligs plan G.B.A.
003.103.
5.000
5.000
5.000
5.000
12 Controle GBA
003.103.
0
0
2.000
2.000
13 Rek enkamer
006.101.
6.500
6.500
6.500
6.500
14 Preventiev e criminaliteit
140.101.
1.100
1.100
1.100
1.100
15 Onderhoud lichtm as ten
210.301.
1.500
1.500
1.500
1.500
16 Sc hade ov erige voorzieningen
210.305.
750
750
750
750
17 Vrijwilligersprijs
630.201.
900
900
900
900
18 Kwaliteitsc ontrole kinderopvang
714.201.
12.000
12.000
12.000
12.000
19 Milieudienst
723.201.
3.000
20 Chemisc h afval
723.241.
3.650
3.650
3.650
3.650
Totaal exploitatie
37.850
37.350
39.350
39.350
To taal
51.790
51.290
53.290
53.290
* * *
* * *
Wat blijft er dan nog over als tekorten Wat resulteert zijn dan de volgende tekorten:
1 saldo kadernota 2014 2 saldo 'administratieve mutaties' 3 saldo grotere mutaties + voorstellen Saldo (- =tekort)
2014 351.900355.900 51.790 55.790
2015 729.500274.100 51.290 404.110-
2016 679.500161.600 53.290 464.610-
2017 759.800121.300 53.290 585.210-
3
GEMEENTE
KORENDIJK
Keuzes door middel van bezuinigen op “grotere posten” Wij hebben gezocht naar mogelijkheden om met relatief grote posten dit ‘gat’ te dichten (de ruimte van verder kaasschaven zijn beperkt en waar ons inziens mogelijk al verwerkt in de cijfers hiervoor). Dit levert de volgende voorstellen op: Onderdeel 1 Afboeken boekwaarde 2 Bespaarde rente naar exploitatie 3 Wabo uitbreidingsgebieden 4 Opbrengsten windmolens 5 SwaneBlake, Wabo en OZB+toeristenbelasting 6 Brandweer VR taakstelling 10% na aftrek Btw-risico 7 Vrijval stelposten onvoorzien Algemene uitkering verhoging stelpost 8 Budgetten beheer openbare ruimte Totaal van de keuzemogelijkheden
2014
2015 48.800 23.100 42.000 200.000 75.000
2016 48.700 34.800 46.000 19.300 92.000
2017 45.500 39.200 0 19.300 37.300
-17.000
- 17.000
76.000
76.000
51.600 - 39.000 0 - € 4.400
76.600 -39.000
166.600 -39.000 75.000 € 519.400
166.600 -39.000 75.000 € 419.900
€ 409.500
Totaal saldi na maatregelen Op basis van alle maatregelen als hiervoor vermeld komen we uit op de volgende saldi: 2014 2015 2016 Saldo tekort voor maatregelen + € 55.800 - € 404.100 - € 464.600 Totaal voorstellen - € 4.400 + € 409.500 + € 519.400 Saldo na voorstellen + 51.400 + € 5.400 + € 54.800
2017 - € 585.200 + € 419.900 - € 165.300
Waarom nu veel positiever dan bij Kadernota Op het eerste gezicht lijkt het zo te zijn dat het ‘dramatische tekort’ waarover we spraken ten tijde van de kadernota in de praktijk allemaal wel mee is gevallen. Als we verder inzoomen op de voorliggende staatjes zien we echter dat dit dus al is na inzetten van diverse bezuinigingsmaatregelen, al dan niet van technische aard (zoals het extra afschrijven en niet meer toevoegen van rente aan reserve) c.q. het vooral in 2015 en 2016 inzetten van eenmalig (leges) opbrengsten, dan wel het anticiperen op toekomstige extra inkomsten van bv SwaneBlake. Kortom, er zijn al keuzes gemaakt die zouden kunnen leiden tot wegwerken van de tekorten. Hierbij dient daarnaast te worden opgemerkt dat dit inclusief het daadwerkelijk invullen is van eerder genomen bezuinigingsmaatregelen (zie hierna voor bibliotheken en Peuterspeelzaalwerk).
4
GEMEENTE
KORENDIJK
Alternatieven Qua alternatieven ziet het college niet echt veel andere reële opties die we ook echt hard kunnen maken. Feitelijk resteert dan nog het instrument van de belastingen. Hiervoor kan gedacht worden aan de volgende posten. 1 2 3 4 5 6
Onderdeel Secretarieleges meer kostendekkend OZB verhoging 3% extra (bovenop inflatie en al opgenomen 2%) Onderhoud strandje Nieuw-Beijerland Onderhoud pad RAD Kosten nieuwjaarsviering Subsidies Totaal van de aanvullende keuzemogelijkheden
2014 10.800
2015 21.700
2016 32.500
2017 43.300
50.500 5.800 4.000 5.000 Pm 72.100
90.400 5.800 4.000 5.000 Pm 122.900
133.500 5.800 4.000 5.000 Pm 176.000
216.600 5.800 4.000 5.000 Pm 270.700
Secretarieleges meer kostendekkend maken en ozb extra verhogen In de paragraaf ‘lokale heffingen’ van de gemeentelijke begroting worden per heffing de percentages van de kostendekkendheid genoemd. De tarieven van riolering, de lijkbezorgingrechten (begraafplaatsen) en de omgevingsvergunningen zijn al kostendekkend dan wel hoog. De tarieven van de hondenbelasting stijgen momenteel al jaarlijks met 10%. Wel is er nog ruimte in de tarieven van de toeristenbelasting, OZB en secretarieleges. De secretarieleges kennen in de begroting 2013 een kostendekkingspercentage van 58,1%. In het kader van het artikel 213a onderzoek 2013 is gebleken dat circa 35% van de uren van ‘burgerzaken’ wordt besteed aan niet legesplichtige handelingen. Anderzijds worden er uren voor APV-vergunningen niet toegerekend aan dit product. Per saldo leiden deze mutaties tot een nieuw kostendekkingspercentage van 65% met een bijbehorend geraamd inkomstensaldo in 2013 van € 216.600. Geadviseerd wordt deze opbrengst naast het reguliere inflatiepercentage te laten stijgen met jaarlijks 5%. De gemeentelijke opbrengst van de onroerende zaakbelastingen stijgen, naast reguliere inflatiepercentage met 2% extra. Voorgesteld wordt om deze 2% om te zetten in een stijging van 5%. De hoogte van de toeristenbelasting bedraagt nu € 0,75 per persoon per overnachting / dagverblijf. Geadviseerd wordt deze tarieven voorlopig niet te verhogen. E.e.a. geeft het volgende beeld: Hogere kostendekking handel en ambacht +5% per jaar Hogere kostendekking secretarieleges +5% per jaar
Opbrengst nu 195800 20800
Hogere opbrengst OZB van 2% naar 5% Totaal
Voordeel voorstel
2014 63.000
2015 114.000
2014 9.790 1.040 12.844 50.554 63.398
2016 168.000
2015 19.580 2.080 23.675 90.452 114.127
2016 29.370 3.120 34.506 133.518 168.024
2017 39.160 4.160 45.337 216.578 261.915
2017 262.000
MKB Nederland verzocht om de ozb opbrengsten niet woningen te verlagen of ten hoogste met het percentage van de inflatie te laten stijgen. Dit gelet op de economische situatie. In deze concept begroting is geen onderscheid gemaakt tussen woningen en niet-woningen qua stijgingspercentage. Het college heeft aangegeven dat als dit gewenst is, dit een keuze van de raad is.
5
GEMEENTE
KORENDIJK
Onderhoud strandje te Nieuw-Beijerland Er kan een keuze worden gemaakt het hiervoor in de begroting opgenomen bedrag te schrappen. Consequentie daarvan is dat deze voorziening ophoudt te bestaan dan wel dat wordt geprobeerd de exploitatie op een andere wijze te regelen bijvoorbeeld door middel van vrijwilligersinzet. Op dit moment is er sprake van een jaarlijks bedrag in de begroting van afgerond € 5.800. Dit bedrag wordt uitgegeven aan: aanbrengen van zand, aanbrengen en onderhoud van de ballenlijn, maaien van gras en gewasschadevergoeding aan de heer Zevenbergen. De kosten zijn alle met elkaar verbonden. Kosten nieuwjaarsviering Deze kosten (€ 5.000 per jaar) zijn niet verbonden aan een wettelijke verplichting. Het betreft uitgaven in het kader van het voorkomen van schade bij de viering van de overgang van het oude jaar naar het nieuwe jaar. De kostenposten zijn met name het storten van zand op het wegdek en het onderhouden en plaatsen van een zeecontainer (beide ter voorkoming van het verbranden van het wegdek). In de praktijk is gebleken dat de schadelast door deze maatregelen is afgenomen. Een bezuiniging kan derhalve averechts uitpakken en resulteren in een verhoging van de schade kosten. Subsidies Als alternatief zou ook nog het verder bezuinigen op subsidies mogelijk zijn. Hierbij merken we wel op dat op subsidies de laatste jaren al flink ‘geschaafd’ is. Indien de raad bepaalde zaken uit de begroting niet zou willen overnemen, waardoor de saldi onder de 0 zouden komen, kan dit of worden gecompenseerd door eigen ideeën, die we dan graag vernemen, of door de leges en/of ozb te verhogen. Begroting moet ook ‘structureel sluitend’ zijn Voor de provincie is het van belang dat we in 2014 een structureel sluitende begroting presenteren. Dit betekent dat wij de saldi moeten corrigeren voor incidentele inkomsten en uitgaven. De volgende tabel laat zien welke incidentele baten en lasten nu in onze concept begroting zitten. Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten 2014- 2017 Progr.
1 1 3 3 3 4 5 5 6 6 9 9 9
3 3 3 4 9 9
Product
001 003 210 211 240 480 610 622 531 724 922 980 980
822 822 830 480 980 980
Omschrijving
stand per 22/8/2013 2014
2015
2016
15.000 21.200 166.000 57.900 20.600 15.900
10.000 10.600
10.000
2017
Lasten: Stimulering dorpsverenigingen Kosten verkiezingen versnelde afschrijving wegen en straten Versnelde afschrijving verkeersmaatregelen Versnelde afschrijving sloten en watergangen Lasten rijksregelingen onderwijsachterstanden Bijdrage in tekort regionale sociale dienst Transitiekosten begeleiding AWBZ versnelde afschrijving sportvelden Versnelde afschrijving begraafplaatsen Reservering dekking risico's Toevoeging aan algemene reserve Winstnemingen grondexploitatie tgv reserve
42.300 18.100
77.000
95.000
79.400 74.200 6.700 25.000 300.000 195.100
25.000 300.000 466.900
25.000 100.000
25.000
Totaal lasten
977.000
872.900
212.000
130.600
145.000
187.000 275.000 466.900
191.000 75.000
145.000
300.000
100.000
1.228.900
366.000
145.000
Baten: Opbrengst bouwleges uitbreidingsgebieden Opbrengst bouwleges SwaneBlake en windenergie Winstnemingen diverse grondexploitatieplannen Rijksregeling onderwijsachterstanden Bijdrage van reserve GRP Bijdrage algemene reserve tbv extra afschrijvingen boekw.
195.100 15.900 300.000 325.400
Totaal baten
981.400
Saldo incidenteel ( lasten - baten) Toets materieel evenwicht Saldo begroting per 22/8/2013 na voorstellen Saldo begroting materieel (zonder incidenteel)
10.600
4.400-
356.000-
154.000-
14.400-
51.400 47.000
5.400 350.600-
54.800 99.200-
165.300179.700-
Uit het overzicht blijkt dat er voor de jaarschijf 2014 sprake is van een materieel evenwicht van de begroting.
6
GEMEENTE
KORENDIJK
Eerdere bezuinigingen op bibliotheken en peuterspeelzaalwerk Deze cijfers zijn gebaseerd op de aanname dat de eerder afgesproken bezuinigingen op Bibliotheken en peuterspeelzaalwerk gerealiseerd zullen worden. De bezuinigingen op de peuterspeelzalen en bibliotheken worden echter op basis van ambtelijk onderzoek niet haalbaar geacht. De bij de begroting 2013 door het college voorgestelde bezuinigingen waren gebaseerd op het sluiten van voorzieningen in meerdere kernen (peuterspeelzalen) of in andere vorm open houden van de voorziening (alleen iets regelen voor jeugdboeken). De raad gaf het college de opdracht mee de voorzieningen in elke kern in stand te houden maar toch de volledige besparing te realiseren. De onderzoeken van de afgelopen maanden maken duidelijk dat het echt niet mogelijk is om alle voorzieningen in stand te houden tegen de nu nog in de begroting opgenomen bedragen. Bij de peuterspeelzalen is een structurele bezuiniging niet mogelijk, wel kan sprake zijn van een incidentele meevaller als het lukt om de peuterspeelzaal Piershil bij de scholen onder te brengen en zo het huidige pand voor verkoop ‘vrij te spelen’. Bij de bibliotheken geldt dat er wel bezuinigingen mogelijk zijn op de huisvestingskosten als de huur van Dorpszigt stopt, maar dat er verder ook niet veel muziek in zit. De huisvestingskosten in Goudswaard en Piershil zijn zo laag dat structurele vermindering van deze kosten ook hier niet aan de orde is. Wel geldt ook voor het pand van de bibliotheek in Piershil dat dit verkocht kan worden als er voor de bibliotheek een andere locatie gevonden wordt. Structureel geen ‘winst’, maar wel een incidentele meevaller. In Goudswaard zit de bibliotheek in het dorpshuis. Als de bibliotheek wordt verplaatst naar een andere locatie, betekent dit een gat in de begroting van het dorpshuis en geen bezuiniging, maar een dubbele last. De huur van de bibliotheek in Nieuw-Beijerland is ten opzichte van Goudswaard en Piershil hoog, maar alternatieven zijn er niet in Nieuw-Beijerland. Kortom; alleen als de huur van Dorpszigt eindigt (1 januari 2016) en we daar een goedkoper alternatief kunnen vinden, is een beperkte bezuiniging te realiseren. Dit kan echter nooit een bedrag van € 105.000 zijn. Dit betekent dat er twee keuzes mogelijk zijn: 1. De bezuiniging wordt alsnog gerealiseerd, met in acht name dat dit betekent dat we niet meer een bibliotheek en peuterspeelzaal in elk dorp hebben. 2. We houden in elk dorp een bibliotheek(voorziening) en peuterspeelzaal, maar draaien (een groot deel van) de bezuiniging terug. Optie 1 betekent dat we niet extra hoeven te besparen op andere zaken, bij een keuze voor optie 2 betekent dit dat we uit het “optie lijstje” nog extra keuzes moeten maken. Voor de Peuterspeelzalen zou, indien niet gesneden mag worden in het aantal voorzieningen, dat betekenen dat er in zijn geheel geen bedragen bezuinigd kunnen worden. Resultaat is dan dat nog € 50.000 moet worden gevonden. Voor de bibliotheken zien we mogelijkheden om in die situatie € 15.000 in 2015 (inclusief het interen op reserves door de bibliotheken) en in totaal € 45.000 vanaf 2016 te besparen. Voor de peuterspeelzalen is door inzet van de reserves eenmalig nog € 50.000 te besparen. Indien we in elke kern een bibliotheek- en/of peuterspeelzaal(voorziening) in stand willen houden, zien wij mogelijkheden om voor de bibliotheken in 2015 € 15.000 te bezuinigen en met ingang van 2016 € 45.000. Voor de Peuterspeelzalen door het inzetten van reserves voor 2015 en 2016 € 50.000. Hierdoor ontstaat het volgende beeld. Bibliotheken Bibliotheken primaire taakstelling Af: mogelijkheden besparing bibl. Restant taakstelling bibliotheken
2014 0 0 0
2015 40.000 -15.000 25.000
2016 105.000 -45.000 60.000
2017 105.000 -45.000 60.000
7
GEMEENTE
KORENDIJK
Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen primaire taakstel. Af mogelijkheid benutting reserve * Restant taakstelling
2014 0 0 0
2015 50.000 50.000 0
2016 50.000 50.000
2017 50.000 50.000
* De in het raadsvoorstel over de peuterspeelzalen genoemde mogelijkheid om ook in 2016 nog met gebruik maken van extra inzet uit de reserves de € 50.000 besparing te realiseren is (nog) niet verwerkt in de concept begroting. * Indien bij een eventuele verkoop van het pand Koningin Julianastraat 2 te Piershil besloten zou worden de opbrengst toe te voegen aan de bestemmingsreserve “peuterspeelzalen” zou eventuele sluiting, afhankelijk van de opbrengst, nog een aantal jaar langer kunnen worden uitgesteld. In de concept begroting is er vanuit gegaan dat de bezuinigingsopdracht blijft zoals hij was en dat we de consequentie nemen van het niet meer in elk dorp hebben van een bibliotheek en peuterspeelzaal c.q. bibliotheek- en peuterspeelzaalvoorziening. Indien over de bibliotheken anders besloten wordt betekent dit dat structureel € 60.000 en voor 2015 € 25.000 extra gevonden / bezuinigd moet worden. Indien over de peuterspeelzalen anders besloten wordt betekent dit dat structureel vanaf 2016 € 50.000 extra gevonden / bezuinigd moet worden. Hierbij wordt opgemerkt dat ook bij sluiten van de Peuterspeelzaal per 2016/2017 het nog niet zeker is of dan het gehele bedrag van € 50.000 bezuinigd kan worden. Dit mede als gevolg van bestaande verplichtingen. Nader onderzoek zal dan uit moeten wijzen welk bedrag dan exact kan worden opgenomen. Over dit onderwerp is een apart raadsvoorstel gemaakt dat in dezelfde raad als deze begroting aan de orde komt. Indien daar anders wordt besloten, zullen de financiële consequenties moeten worden betrokken bij de besluitvorming over deze begroting. Risico’s: Op het moment van opstellen van dit voorstel is er nog een aantal risico’s dat niet in de cijfers is c.q. kan worden opgenomen: de uitkomsten van de septembercirculaire 2013 (wel is hiervoor een structurele stelpost opgenomen van € 130.000); de uitkomsten van de komende decentralisatie van taken; de uitkomsten van het geactualiseerde wegenbeheerplan. De uitkomsten van dit plan moeten op onderdelen nog worden getoetst en worden afgestemd met het nieuwe GRP (verschijnt begin 2014). In eerste instantie laat het wegenbeheerplan aanzienlijke jaarlijks tekorten zien; gevolgen economische crisis in relatie tot woningbouwprojecten (legesopbrengsten), het regionale bedrijventerrein (mogelijk hogere bijdrage in tekort) en projecten als SwaneBlake en windturbines; Onderhoud pad RAD Met het DB van de RAD wordt al enkele jaren overleg gevoerd over het door de RAD betalen van het onderhoud dat de gemeente moet uitvoeren. Inmiddels is er een finale uitspraak van de RAD dat deze vergoeding niet zal worden verstrekt. Dit houdt in dat wij als gemeente verantwoordelijk blijven en er feitelijk geen andere geschikte plaatsen voorhanden zijn voor het opslaan van de wisselcontainers. Het in de jaarschijven opgenomen bedrag van € 4000,-- voor dit onderhoud zal daarom moeten blijven staan. Alternatief is deze bedragen te schrappen en het pad dit jaar op te knappen met het budget 2013 (€ 4000) en de overige kosten te dekken vanuit de post onvoorzien 2013. De opknapkosten worden geraamd op circa € 20.000. In de begroting 2013 is een bedrag opgenomen van € 4.000, zodat dan € 16.000 extra nodig zou zijn. Dit bedrag wordt dan ten laste van onvoorzien 2013 gebracht, waarna het reguliere onderhoud vanaf 2014 kan vervallen (voordeel € 4.000 per jaar), met als uitgangspunt dat dit onderhoud dan vanaf 2014 onderdeel gaat uitmaken van de post onderhoud wegen. In de concept begroting 2014 is dit als zodanig opgenomen. De wijziging van de begroting 2013 (verhogen budget) zal in december aan de raad worden aangeboden.
8
GEMEENTE
KORENDIJK
Eindcijfers Na verwerking van de mutatie t.a.v. het pad van de RAD en van nog een paar kleine correcties van bedragen, die na bespreking met de werkgroep programmabegroting bekend werden, ontstaan batige saldi in 2014, 2015 en 2016 van respectievelijk € 70.439, € 28.901 en € 74.837.Voorgesteld wordt deze toe te voegen aan onvoorzien (bovenop de standaard € 44.000 - € 4,-- per inwoner). Dit met in ons achterhoofd dat de septembercirculaire waarschijnlijk nog een kleine min zal opleveren, dat er in de jaren 2015 en 2016 weliswaar sprake is van een incidenteel, maar niet van een structureel overschot en met de wetenschap dat er ook in de komende jaren nog veel zaken financieel onzeker zijn (zie eerder benoemde risico’s). Voor 2017 is sprake van een tekort van € 145.200. Voorstel Wij stellen de raad voor om de programmabegroting 2014 vast te stellen Bijlagen I Programmabegroting 2014. II Toelichting op de specificaties van de voorstellen van het college III Toelichting op alternatieven op de keuzes van het college Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het hierna opgenomen ontwerpbesluit.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Korendijk, de secretaris, de burgemeester,
drs. M.A.I. Born
drs. S. Stoop
9
GEMEENTE
KORENDIJK Nummer: KNDK/2013/2307
De raad van de gemeente Korendijk; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2013 inzake de Begroting 2014-2017; Gelet op het bepaalde in artikel 191, 1e lid van de Gemeentewet; Besluit 1. De programmabegroting voor het dienstjaar 2014 vast te stellen; 2. In te stemmen met het op termijn terugbrengen van het aantal bibliotheken- en peuterspeelzalen zoals aangegeven in de concept begroting en zoals eerder door het college aan de raad voorgesteld (en in eerdere begrotingen opgenomen); 3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra uitgave van € 16.000 ten laste van onvoorzien 2013, voor renovatie van het pad RAD, met bijbehorende verlaging van de structurele onderhoudslasten vanaf 2014, zoals al verwerkt in de aangeboden concept programmabegroting 2014-2017; 4. conform het bepaalde in artikel 1.4 van de Subsidieverordening 2012, het subsidieplafond voor het jaar 2014 vast te stellen op € 524.354.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Korendijk d.d. 5 november 2013 de griffier, de voorzitter,
drs. A. Goslings
drs. S. Stoop
1
