_
Sümegi KistérségiTöbbcélú Tarsulas 8330. Sümeg, Deák F. u.6.
ELOTERJESZTES A Sümegi KistérségiTöbbcélú Társulási Tanácsának20t2. februar 2t-én tartandó nyilvarros ülésére
Tárgy:
Előadó: Készítette :
Az SKTCT
2012. évi ktiltségvetése
Turcsi József elnök BenczénéIllés Ménia
Tisztelt Társulási Tanács!
A
Stimegi KistérségiTöbbcélú Társulás 2012. évi költségvetésének megtervezése a Magyarország 2072. évi központi költségvetésről szóló 20l|. évi CLXXXVII. törvény előírásainak figyelembevételével, az áIlamhántartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. $ (1) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján, valamint az államhártartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. $ -ában foglaltakra figyelemmeltörtént.
Sümegi KistérségÍTöbbcélú TársultÍs Bevételei
A
Társulás működési és felhalmozási célúbevételei forrásonként, yárhatőan a következők szerint alakulnak:
Mííködési bevételek
A működési bevételek forrásai az a|ábbiak:
-
A központi költségvetés normatív hozzájárulása
-
Áwett pénzeszkózok
Kötött
felhasználású norm atív hozzájárulás
ett p énzeszközók Tagdíjak orvo si ügyel et műkö dteté séhez hozzáj árulás Járó b ete g S zake l l átó Közp ont mtíko dteté s éhez ho zzáj áruIás P e dagó g i ai S zakszo l gálat műkö dteté s éhez ho zzáj árulás
Önkormán y zatoktől átv
_
Elkülönített államipénzalapok
oEP
támo gatás
A központi költségvetés normatív hozz4iárulása
A
2012. évi költségvetési törvény szerint a kistérségi tcibbcélútársulások normatív állami támogatásban részesülhetnek. A normatív állami támogatások felhasználási kötelezettséggel kerülnek a társuláshoz, ezeket a normatívákat afeladatot ellátó intézményekfenntartásához, tulajdonképpen a feladatok ellátásltoz, átadjuk az intézményfenntartóknak. A közoktatási szakszolgálati feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzatta| kötött külön megállapodás údán biáosította a Társulás a megyei önkormányzat á|ta| fenntartott intézménysümegi te lephelyéve l. A feladatellátás biztosításfua kötött háromoldalú megállapodás, mely a Társulás, a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint Sümeg Város
Önkormányzata között
2OO7 júliusában jött létre, 2007. augusztus 31
20II. június 30. közötti hatérozott időre szőlőan rcndezi csak
a
feladatellátást. A feladat ellátásra 20Il.július 1-jétől 2015.június 30. napjáig új megállapodást kötötttink. A megyei feladat átszervezés megtörtént, de még nincs információnk arról, hogy a Megyei Pedagógia Szakszolgálat hogyan fog működni. A fenti indokok alapján a2011. évi hozzájátulás mértékelett betervezve a pedagó giai s zaks zolgáLat működé s i hozzáj árulás aként.
A
gyógytestnevelési feladatot a Megyei Pedagógiai szakszolgálaton kívül még acsabrendeki Általanos Iskola is ellátja. A szociális alap-feladatokat és a gyermekjóléti feladatokat a Tárulás területén két intézménylátja el.
A
mozgókönyvtári
és közművelődési
feladatellátás keretében, a
mozgókönyvtári ellátásra a sümegi és a devecseri nyilvános könyvtárakkal együttmtÍködési megállapodásokat kötött a Társulás, valamint a települési önkormányzatok is. Jelenleg 20 településünkön működik szolgá|tató hely a két nyilvános könyvtárral együttműködve. A belső ellenőrzést szintén közvetlenül a Társulás látja el, külső erőforrás megbízott belső ellenőrök _ bevonásával. Sajnálatos tény, hogy a kistérség lakosságszáma rendkívüli módon csökken. A 2011. évi lakosságszámhoz képest a 2012. évi 95 fővel csökkent. Ez a riasztő mértékűlakosságszám csökkenés a költségvetés helyzetét is meghatározza' tekintettel arta, hogy az álLami finanszírozások nagy része űgy a Társulás, mint az önkormányzatok tekintetében - a lakosságszámot,
ellátotti létszámot tekinti fajlagos mutatónak' ugyanakkor
az alapfeladatoknak vannak olyan állandó kiadásai, melyek fiiggetlenek a fajlagos mutatóktól, illetőleg azokkal nem arányosan csökkennek. A Társulas működéséhez nyi$tandő hozzájárulás csökkent az előző évhez képest' mert a munkaszervezetlétszáma 1 fóvel csökkent. Az orvosi ügyelet oEP finanszírozása magasabb az előző évinél,a diszpécser szo|gá|atra kötött szerzódés az oMSZ_szal 10 %o-ka| emelte meg a finanszírozásunkat.
Ánett pénzeszközök Önkormónyzatok ónett működési célúpénzeszkozak
I. il.
Tagdíjak Az önkormányzatok által ftzetendó tagdíj mértéke: 31 1 Fífő * 16150 fő :
5 022 650 Ft
Megyei onkormány zat P edagógiai Szakszolg álatnak mtiködtet éséhez 185 Ft/fő * 16 150 fo: 2 988 000 Ft
n. IV.
orvo s i ügyelet működtet ési hozzájáru|ás a 1 104 Ftlfó * 16 l50 fo: Járóbeteg Szakellátó Központ * 161 50 1 1 15 Ft/Íő E l kül önít ett ál l ami p énz al ap o kt ó
17 825 000 Ft
18 007 000 Ft l:
Társadalombiztosítási alapoktól ánett pénzeszközÖk I.
oEP ftnanszírozás
20 tr8 000 Ft
Sümegi KistérségiTöbbcélti Tdrsulds KiaddsaÍ Személvi iuttatósok és iárulékok Személyi juttatások és azokjárulékai a Munkaszervezet cím alatt jelentkeznek. A Társulási Tanács cím alatt került még megtervezésre a belső ellenorzés belső e l l en ő re in ek me gb ízási díj a, i l l etv e v állalko zői d íj a. A Munkaszervezet cím alatt a Munkaszervezetnél dolgoző 4 fó bére, az elnök és az elnökhelyettesek Társulási Tanács által, az alakulő ülésen megállapított tiszteletdíja, és a tiszteletdíj akhoztartozőjárulékok kerültek megtervezésre. A Munkaszervezet kciltségvetésébena2012. évi bérekhez megtervezésre került a kötelező bérkompe nzáciő. A dolgozók béren kívül egyéb juttatásban nem részesülnek: pl. étkezésijegy, üdülési csekk.
Munkaadót terhelő iuttatdsok a személyi juttatások alapján
a
törvényi
előírásnak megfelelően lettek megtervezve.
Doloei kíadúsok előirányzata nagyon szűkös.
Az
orvosi ügyelet dologi
kiadásainá| azokat az éÍhilződó kiadásokat terveztük meg, amelyek várhatőan az
átírások miatt még a Társulásnak kell kifizetni. Az orvosok és az oMSZ számláját továbbra is a Társulás fizeti ki. A Társulási Tanács döntése alapján az orvosok díjának emelésévelnem számoltunk. A munkaszervezet dologi kiadása is az előző év adatai aIapján lett megtervezve. ez Áht. módosítása alapján a Tanács működési kiadásait is a Munkaszetvezet cím alatt kellett megtervezni. Pénzeszközútadds
Az állami
normatív támogatás felhasználási kötöttséggel biztosított része átadásra kerül a feladatokat ellátó intézmények fenntartóinak, illetőleg a
feladatot ellátóknak.
Az EHoSZ tagdíjat 60 E Ft összeggel terveztük. Az önkormányzatoktól a Pedagógiai Szakszolgálati feladatok e|Iátásáta átvett pénzeszközöket tovább kell adnunk az1ntézményt fenntartója felé. A Járóbeteg Szakellátő Központ működésére befizetett hozzájárulás, illetve a Háziorvosi Ügyelet működtetésére befizetett hozzájárulást a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit KFT. részéreadjuk át. FelhalmoaÍsi bevételek és kiaddsok A Társulási Tanács 2012. évre nem tervezett felhalmozási bevételeket és kiadásokat.
Mint a költségvetésből kiderül, a Tanács bevételeinek és kiadásainak jelentős részétaz átvett és továbbadott pénzeszközök jelentik. Íey gyakorlatilag a pénzforgalmunk nagy, de a rendelkezésünkre állő pénzeszköz kevés. A költségvetés készítésekorkomoly Íigyelmet fordítottunk aÍra) hogy a rendelkezésünkre állő lehetőségek felmérésével,ugyanakkor a zavartaIan mííködésbiztosításának megtartásával, a lehető legkevesebb hozzájárulást ke llj
en ftzetni az önkorm ány zatoknak.
A fentiekre való tekintettel rendkíviil fontos, hogy az önkormúnyzatok
az orvosi iigylet hozztÍjúruldstÍtés a Júróbeteg Szakelldtó Központ míÍködési hozztÍjáruldstÍt minden hó végéigtÍtutuljtÍk,illetve az egyéb tugdíjakat is a T ór s ulús i M eg óll ap o d ó s al apj dn m e g h at dr o zo tt id őb en b eJize s s ék.
A taedíiak, hozzáiórulósok beíizetésénekhatárideie: tdrevhó 5-e. Kérem a Társulási Tanácsot' hogy a Koltségvetést szíveskedjenek megvitatni' és a hatát ozatot e l fo gadni. Sümeg, 2012. január 27.
."-t
TERVEZET! Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának / 20 t2. (I|.2 1.) határ ozata a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi kiiltségvetéséről
A
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 20|2. évi központi költségvetéséról szólő 2011. évi CLXXXVIII. törvény előírásainak figyelembevételével' az államháztartásról szőlő 2011. évi CXCV. törvény 26. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 28. $ (l) bekezdésében, valamint az államháztartástől szóló 368120ll. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. $-ában foglaltakra figyelemmel, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümegi KistérségiTöbbcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) és munkaszervezete (a továbbiakban: Munkaszervezet) 2012. évi költségvetését a következők szerinthatátozzameg: I. Á lt altÍ n os re n delkezé s ek
1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra és annak bizottságaira, a Munkaszervezetre,
valamint a Társulás fenntartásában működő intézményekre terjed ki.
2. A Társulási Tanács a költségvetési címrendet2012. évre a következők szerint határozza
meg:
cÍM
szama
ALCÍM szdma
l
Többcélú Társulás
2
MunkaszeÍvezel
A Címrendet és az alkalmazott szakfeladatokat II.
A
l. A Társulási Tanács
l 2
orvosi Ügyelet
1
MunkaszeÍyezet
Társulási Tanács
az 1. szdmú melléklet tartalmazza.
kö tts égvetésbevételeinek és k íadás aÍn a k Íőö
2Ol2. éviköltségvetésének bevételifőösszegét 234 620 epr Ft-ban, kiadási főösszegét 234 620 ezer Ft-ban állapítja meg. a Társulás
A kiadási főösszegen belül
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás Atadott pénzeszköz Ebből:
Normatíva
16 262
E Ft
EFt 2423l EFt 4 677
162232EFt 12l
185 E Ft
27
2l8 E Ft
ítő szerv a|á tartoző költségvetési szervnek (Munkasze rv ezet)
Ir ány
folyósított
támogatás
s
s;zege
Felújítás Felhalmozás Általános és Céltartalék Hiteltörlesztés
2.
A Társulási Tanács
a költségvetés - működési bevételi -
működési kiadási
főösszegét főösszegét
234 620 ezer Ft-ban, 234 620 ezer Ft-ban állapída meg;
bevételeit kiadásait
- felhalmozási - fejlesztési és felújítási
3.
A
4.
A II.
0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
Társulási költségvetés működési és felhalmozási cé1úbevételi, illetve kiadási
elóirányzatainak alakulását bemutató mérleg e határozat 2. szdmú mellékletétképezi.
s
1
.
pontban megállapított bevételi főösszegnek
a
részletezéséte határo zaÍ 2/1. és 2/2.
zd m ú m e l l ék l et e Í tartalmazzák.
5.
A
Il.l.pontban megállapított kiadási ftiösszegnek rész.letezését,és a költségvetési
szervek létszám előirányzatát a 2/3. és a 2/4. szdmú mellékletek taftalmazzák.
III. A költségvetés bevételei
l. A Társulást megilleto költségvetési támogatást - a normatív kötött felhasználású támogatások tészletezését_ valamint a Társulás támogatásértékű működési bevételének jogcímcsoportonként és források szerinti részletezésétahatározat 2/1/a. szdmú melléklete és a 2/I/b szdmú melléklete tartal'mazza. 2.
A
felhalmozási célúbevételeket forrásonként a határozat 2/2. szdmú melléklete
tarÍalmazza.
3. A
Társulási Tanács
az
Önkormányzatok által befizetendő bozzájárulásokat
(finanszírozást) a következők szerint állapítja meg:
a) Társulási Tanács működtetéséhez hozzájára|ás (tagdíj) 311'- Ft/állandó b) Pedagógiai Szakszolgálati tevékenységfinanszírozása 185'- Ft/állandó
c) orvosi
hozzájárulás Központ
ügyelet működtetéséhez
d) Járóbeteg Szakellátó
lakos/év lakos/év 1 t04,- Ft/állandó lakos/év 1 115 Ft/állandó lakos/év '-
3
IV. A költségvetés kíadósai
l. A Társulási Tanács
a) 2.
a költségvetési létszámkeretet a kovetkezők szerint határozza meg:
Munkaszervezet
4fő
A
működési kiadásokat címenként' alcímenkéntés előirányzatonkénÍ, szakfeladatok
A
támogatásokat és pénzeszközátadásokat előirányzat-csoportonként és feladatonként a
szerinti bontásban a határozat 2/3/a. szómú melléklete tartalmazza
3.
2/3 /b. s zd m ú me I l ék I et
4. bo
n
tartalmazza'
A működési kiadásokat címenként, alcímenkéntés e|őirányzatonként, jogcímenkénti inti
tásban a határ ozat 2 /3 /c. s zú m ú m
e
l l ék l e t e
tartalmazza
rész|etezését_ a felű1itási kiadásokat célonként, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként _ ahatározat 2/4. szdmú melléklete tarta|mazza. 5.
A Társulási fejlesztési kiadások
6.
A Társulás 2012. évi likviditási tervét a 3. suÍmúmelléklet tartalmazza.
7.
A Társulásnak tervezett, többéves kihatássaljáró feladata nincsen. V.
A
kö lts égv etés végr e h aj tds dv al kap
l. A Társulási Tanács
c s o l ato
s
r e n d e Ik
ezés e k
fe|hatalmazza a Társulás elnökét, hogy e határozat keretein belül a
2012. évi költségvetésben a Társulást megillető bevételek beszedéséről gondoskodjék' valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására'
2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulás költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, röv idlej áratú értékpapírvásárlására.
3. A Társulási Tanács általjóváhagyott előirányzatok, és költségvetési létszámkeret között átcsoportosítást a Társulási Tanács engedélyezhet.
4. A Társulási Tanács a költségvetést, valamint a felügyelete a|á tartoző költségvetési szervek költségvetését, költségvetésének határozattal történő módosításával
módosítás nem érintheti az országgyúlés kizátólagos _ _ költségvetési törvényben felsorolt illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe megváltoztathatja.
Az előirányzat
tartoző előirányzatokat.
5. Amennyiben az országgyúlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet a Társulás számáta pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulás elnöke a Társulási Tanács soron következő ülésén ad tájékoztatást. A költségvetési határozat módosításáról a V.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
6. A Társulási Tanács a társulási költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e határozat 3. szdmú melléklete szerinti előftányzat fe|haszná|ási ütemterv szerint hagyja jóvá.
7. Az előirányzat felhaszná|ási tervben foglaltaktól eltérhet az önállőan gazdálkodó intézmény a költségvetésben jóváhagyott, de haladéktalan kötelezettségvállalásának (megrendelés, beszerzés) a teljesítése érdekében. Az intézményvezető igénybejelentése alapján a szükséges pénzeszkiz biztosítását a Társulás elnöke engedélyezi. 8.
A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala
a Társulási Tanács jogköre.
Vl.BankszdmlanyittÍs
l. Társulás és a Munkaszewezet költségvetési elszámolási számlájáft, az összes alszámléxal együtt, a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Sümeg Városi Fiókjánál vezeti' VII. Zdró rendelkezések
l. E határozatban foglaltakat 2012. január l_jétől kell alkalmazni. A Határozat mellékletei a Társulási Tanács ülésérőlkészült jegyzők
képezik.
Turcsi József Társulás elnöke
dr. Kiss Csilla Magdolna Munkaszervezetvezető
A mérleget ellenjegyzem:
BenczénéIllés Mária pénzúgyi előadó
-
mérlegképes könyvelő
1. számú melléklet
sÜMEGt KlsTÉRsÉGlTÖBBcÉLÚ rÁnsulÁs 2012.Évl cíMRENDJE ctM
ALCIM
SZAKFELADAT íMEGNEVEzEs)
SZAKFELADAT SZAMA
Többcélú Társulás
í. TársulásiTanács Önkormányzatok és társulások elszámolásai onkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
2. Háziorvosi üqveleti ellátás
2. Munkaszervezet 1. Munkaszervezet
onkormányzatok és társulások igazgatási tevékenvséoe
841901-9
84í907-9 862102-1
841126-1
sÜNlBcl rrstÉnsÉcItÖgncÉLÚ tÁnsulÁs ÉsNIuNKAszBnvBzBtB
ÉvIÖsszBvoNr N{ÉRrpcB
zorz.
2. sz'ám(l mcll klct
czcr Ft-ban
l'ljv.ljt.l1LI1Á Rendé5
:l::IvlePnev Zés
I. MUIíOI.P.FSI]BBY
t'r l ffi
M
,t,
Eredeti
M
:234:62t
234 620t)
dosít'ott
r0ll
'1lt
féliésitett l'lrcdcti
kodcst cclu tárn. crték bcvétcl kozponti kolts gvctési
l\Íridrlsított
szcrvtlil
Iclicsítctt
:'"
20
1-:' '1
az clkrilrjnítctt állami
helyi rirrkormányzatoktíll
p rlzrnaradvánv
N{írkiid si kr)lts gvct si tám
Uíl J y:
|i:
I'cliesítctt
t::l';!)
.
- "ffi.
(tt
NI
}ti
NÍrjdosított l'c]
icsítctt
,,:;:::Zii'
27 21t
'l)
nzcszkt)z átadás
'bi..,::1|l
;;;|bniÁ
4
1 67',
67-,
l'elicsítctt
lrcdeti NÍ dosított
24 231
L+ L.)
ireclcti
162 23
5.
(.éltartal k
21 218ii
1
NÍ k(idési cc]u hitc] visszafizetcs Irányíto szerv a|á ta'rt<>z' kv. Szcrvr-rck ft >Iyr'lsítrltt m ki)dési tám
23i
:':il,|.i:-"'|i#,|;,!,|:':#Í
itedcti
N'Íélrl
l'elicsített 6
162
N{rld
l'clicsítctt
;;;l,:;;41
(r)
t6 26:
VIodtlsított
I
:46tt
Ercdeti
I'cliesítctt ilredcti
I
1
A.
t6 26
l'clicsített
4J +Jíl
N'Í
l)obgi kiadások
.{t,
:'.:.t:!l.tl Y.:::?TAllii!:.,?
43 84:
oÉszesen 234 62(
M drlsított
I
- llq
'Iclicsitctt
Ercdcti
Nlunkaad
0ri
I'clicsítctt 7.
::.w
M<jdosított
Ercdcti
N'Iííkaid si
:q!
kri bcvétc F,rcdeti
rl nzalapoktíil 5.
jii
20 11Bll
Iclicsítctt
Míikod si c lrj tám. rt
Ir)redcti
Szcmélyi juttatások
tr-::d,t.
I
Rendkíviili
23462(
dositott Teliesített
;l:i.i=r!:Sll
L1
R.endes
L MUKO'ESI KIADASOK M
(y, t. járul kok
lVÍrjdosított
).
'Megnevezés
Erédeti
dlt
,:::ili.l!::::.-:
'['cliesítctt
lircdcti
.=. ,.:
143 441ii
143 441
M
2.
4.
osszésen ,.ii '':::'
Rendkíviili
KlÁt'Ás{-tl(
j
I'lredcti N'{ dtlsított l'el I
icsítctt
ircdcti
27 21Í
N{rjr1rlsítrltt
l'elicsített
a::=::.a:;iíli
27 21Í
ozÁsrcÉrÚ
EVETELEK
'''''
lFÉLIrALMozASI
lcÉr,ÚrueoÁsor
2/1/a. szfun melléklet ezer Ft-ban
2
nÉszlprBzÉsÉnŐl !;;itL]
ililií ]ll ct I
iiLN,év saá :t
i
St
-- t
.:;:;,
:,,..
.,
nrr;ir
L/1.
I
L/1
84190i -9 ()nkormányzatok 2
r./2.
I
elszámolásai a koltségvetési szerveikkel
T,LUIM (JsSZ.EsI1N:
r./2.
I
862102-
lHázi orvosi
tigyelet
{LCTM OSSZESEN: 1
I.
szárrrú melléklet
ezer Ft-ban
trÁ&sUEAs
*I
m'
íc,* g
EiCdeti
$í1E8
18
Általános normatíva Kozoktatási normatíva
89 76Í
SzociáLis z|zpszoIgáItatási feladatainak támosatása normatíva
L3 72t
Gyermeki ]éti aIapeIlátásl fe]adatainak támosatása normatíva N'{ozg konyr,tári és egves kozm ve] dési feladatainak támogatása normatíva Be1s el]en rzési fe]adatainak támogatása normatíva
1(r 00(
1.
5:
69(
3 60i
Taedíi
5 02:
SK |árobetek Szakellát
18 00:
Pedag giai szzkszo\gáIat tzgdiia
2 98Í
C)rvost Ugyelet
r./3.
r./3.
/b.
169,.451
r./2. 1
r./3.
1'
Társulási Tanács
84 1 90 1 - 1 Onko tmányzatok társulások elszárnolásaj
L/1.
/
Bels ellen
rzés
A.LCIM OSSZESEN:
C)EP finanszírozás Mrikodési kiadásokhoz
val
hozzájárulás onkormányzatokt
20
l
11
17 82!
37 94i
tse]s el]en rzés Kozponti koltsépwetés
ICIM OSSZESEN
.,1
ff:'f..'7'.?''v'-":.
247 40i
----l---
il./1
n/1
N{unkaszervezet 1
rr./2. II. A:.i:,:
8411'26 -1
()nkormányzatok és
társulások ipazpat ásj tevékenvsége
A,LCIM OSSZIjSIJN: ;lryl:::(r5Üzlju11I\l:
UII\{HÁ
u55Úlí5
N{rikodési kv. Támogatás
27 21Í L?.217 27
'IN!
E!34
2-1t
62(
É,l
ril
1r
rt
i,,..]
1,11i'';.:z1
Nev; 6ii
L:,..:i
.qjfi
*ffi
2/2. számu melléklet
ezetFt-ban
É"'@illlFTtr
iii:,,l'i+,;.,;';11t+
:a:,)':::::41!:
Felháltil.
t
t,::.=
Pé
ÁFÁ visiz'tÉ'.
:.
b.i;il:.
1
iÍ,;
T..4 S;LI,-I SIil[,.{ilIAC:gr'1
L/I L/1
;r,:::]i,.,,:tt) l :,:..
iI;
IársulásiTanács Eredeti 1
Társulási Tanács
Te1iesített 2.
I
crwosi Ügyelet
:Ílr ÖsszBsBN:
il./1 il./1
I
N[ dosított Eredeti M dosított Teliesített Eredeti M dosított
{
I ',$F::i#,llkIi
Y.4Ílx.W.7a|W|iffiWnjffi...Wj
trl$*###*Í]l*si
F3gffiF.=ffi
I
irlr
{
?,.MW)'!.!l
i]Í
:::.i-
Te1iesített
i.W,fr;tWr/,||il
tlt
;i:|
I
.:1a
|
I
,Ntl":.Wi;ffi1,fi (
wli;:r,jffi ;lii !i{
::;rlii:=.i.1:.:!:.1
%|l,BWr.:%)Wl[,r},j,Á
N{unkaszervezet
íu'.'g=:.lsíl$
'wiiiffil,
I
i:{*Wi;:it:#
,{,!;.!/1/ffi:.:..::.ffi'llrl;^;..:::.|,':!.!r|!l|lÉíiéffi.VÉ|::!l.x|,
];iÍl']':
{ I
{ !. .
..1
"X.-.{,i..Ws|Íu.i:!.3'i.l'\W
Eredeti
1
N{unkaszervezet
M
dosított
Te1iesített
il
FELHÁI-MoZÁsÍ BEVETELEK ÖSszEsEN
Btedeti;
{
rir,É4W;.iWiW,;,
I
ffit
N
iffi.T!.!ffi
,*,!tWr::.t:ffiW"\
Fil"V#ffi li,ffi;+Vz,;:iiffi
1
lth?Nl,\W[E],
it:;:,,1:,
! l)l I
&,Í dosíto*
Teliesített
ií.|ftft "yl\!|#||l,Wir
2/3/a. számú melléklet ezer Ft-ban
SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOKRÓL Név és szám
Cím
I./2.
Dologi kiadások
Irányító szerv alá tartozó szervnek folyósított támogatás
Pénzeszköz átadás
Összesen
Eredeti Módosított Teljesített
0
0
0
162 232
27 218
189 450 0 0
Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített
0
0
17 952
0
0
0 0 0
0 0 0
17 952 0 0
162 232 0 0
27 218 0 0
17 952 0 0 207 402 0 0
16 262
4 677
6 279
0
0
16 262 0 0 16 262 0 0
4 677 0 0 4 677 0 0
6 279 0 0 24 231 0 0
0 0 0 162 232 0 0
0 0 0 27 218 0 0
Létszám keret
Orvosi Ügyelet 1. 862102-1 Házi orvosi ügyelet
I.
Munkaadót terhelő befizetések
Személyi juttatások
Szakfeladat
Alcím
I. TÁRSULÁSI TANÁCS Társulási Tanács I./1. I./1. 841907-9 Önkormányzatok 1. elszámolásai a költségvetési szerveikkel I./2.
Működési kiadások
CÍM ÖSSZESEN
0 0 0
II. MUNKASZERVEZET II./1. II./1. Munkaszervezet 1.
841126-1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
II. CÍM ÖSSZESEN:
A.
CÍMEK ÖSSZESEN
III. CÉLTARTALÉK
B.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített
27 218 0 0 27 218 0 0 234 620 0 0 0 0 0 234 620 0 0
4
4 0 0 4 0 0
4 0 0
2/3 ]1!}|;,,+|i;';..:11ry;6"é.E!.#F","íiÍ,,5:lit':l|liTÉ
lffi
lÍ i
]áÍill1i-gl
iill;.;'',, .iili l
u.'i'',;
! il
l]lli;,'.i
L/1
számr-i
melléklet
ezer Ft-ban ,=li,.ln
35, :r*í;; rédéd,,:',:liti;.:;:l
ií''il;:],:iáif'l1r{!'
L/1
/C.
I'ársuIásr Tanács
Személyr juttatások I
Igazgatás
Munkaad t terhel befizetések
Irányít szerv Í./1 r./2.
r./2.
ALCIM OSSZESEN:
tzrtoz
szervnek foly sított támoEatás
Pénzeszkoz átadás
)rvosi Ugyelet
{LCTM OSSZESEN:
Személyi iuttatások N'{unkaad t terhel befizetések
Dologi kiadások Pénzeszkilz átadás
il./1
L/1 II ,A.
\LCIM OSSZESEN:
Lr
Á: ,stiuÉ; 's{xl
951,
t-|ÍA!Q,
wrr${ suBm{Ezail L/1 \{unkaszervezet NÍunkaszervezet
17
i:1li|'-',:17:s}.Él.
I.
IIJ
27 21
162 23t Í89i.4$1
Orvosi iigyelet
7
r./ 2.
Dologi kiadások
aIá
Szeméhi iuttatások N{unkaad t terhel befizetések Dologi kiadások Speciális céIr-l pénzeszk oz átl'dás
1,6 26:
4 671 6 271
ail.WÍ D7.Ttt 234 621
2
/
3
/
b. számu mellék-let ezer Ft-ban
2/4. szám(l melléklet
KIADASAIROL
ezeÍ Ft-ban
Név és száÍr
cím I:
L/1
'{1J'd.tJJJa;UÁ
szalfplnflat
.A1cím
FeJ iíÍ'ás
Feileazt
gl
Pénzeszk z
Hadás
átl&ás
Ös$zesen
:
IÁt(ti U.hÁ$I::r,A$l lIGs Iársulási Tanács
L/1
Eredeti N,I dosÍtott
I
Te1iesített
r./2
r./2
:
Lr=:::j
;r=:
Jrvost Ugyelet Eredeti N{ dosított
1
Te1iesített I
Eredeti
Íu ÖsszBsBN
NÍ dosított Te1iesített
IL il./1
Nt4U
Yíi:=i='!|=:'.::::'!iqiiiN
J\lÁf\sZant( v b'L E; L,
il./1
N{unkaszervezet
Eredeti N{ dosított
1
Teliesített II
Eredeti
cÍna ÖsszBsBN:
Ní dosított Teliesített
A,
Erédétj NÍ dosítort
oÍMEKÖsszESEN
Teliésített II].
FEJLESZTESI HITEL \IISSZÁFIZETES
Eredeti
N{ dosított Teliesített
B.
FEJLE SZTEST K{Ap-AS
O
K ISSZE SEN
Erederi N,Í dosított
TeIiésítétt
:el,,i',;:;-:,;:,.,,;;:;211,;;;'
lndoklás a Sümegi KistérségiEgészségügyi Szolgálat
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 20L2. évi működési költségvetési tervéhez
Szakorvosok:
36.912.000.-
Az Egészségügyi Szolgálatnak alkalmazott szakorvosa nincs. Minden szakorvosi feladatot közreműködői szerződéssel látunk el. Ezek egy része intézménnyel köttetett ( pápai kórházzal az urológiaiszakellátásra, tapolcaikórházzal a belgyógyászati, diabetológiai, gasztroentero|ógiaiés sebészeti szakellátásra), egy része orvosivállaIkozásokkal (gyermekgyógyászat, kardiológia, fül-orrgégészet, szemészet nőgyógyászat, pszichiátria és neurológia), s egy része egyéni vállalkozó orvosokkal (reumatológia, ultrahang vizsgá|at). Az általános és folyamatos leterheltségű szakterületeken óradíjas (ultrahang vizsgálat, pszichiátria,
neurológia)vagy havidíjas (fül-orr-gégészet, szemészet, nőgyógyászat) szerződést kötöttÜnk, egyéb esetekben teljesítményarányos díjazásra kötöttÜnk szerződést. A teljesítményalapú díjazás esetén a szakorvosok a tényleges bevétel 45-55-6o%át kapják meg. A díjazás mértékétbefolyásolja egyrészt az ellátott szakterÜlet anyag és eszköz igényessége, másrészt az elvárt teljesítményteljesítéseis. Ez utóbbi azt jelenti, hogy nekünk az asszisztensek biztosításával, az épülétműködtetésével fix kiadásaink vannak' Ha egy szakorvos az elvárt teljesítményt nem teljesíti akkor is. Ezért ha attól jelentős mértékben elmarad, akkor a bevételének csak45%át kapja meg, ha azt teljesíti, akkor az 55%-át. (Nyilván a megkötött szerződések feltételeit befolyásolta a jelenleg ténylegesen meglévő piaci helyzet is.)
Egészségügyíszakd olgozók, kísegítők:
31.488.000.-
Az Egészségügyi Szolgálatnak 22 fővel van munkavégzésreirányu|ó szerződése. Ebből ]- fő ügyvezető, 2 fő betegirányító a betegfelvételi irodán, 2 fő takarító nő, 1" fő a szakdolgozók munkáját szervezi, a szakmai anyagokat kezeli,
fő pedig az adminisztrációs munkát végzi (teljesítményés pénzügyi elszámolások,...) és 1 fő informatikus. Ezen 8 főből4 fő a teljes munkaidőben (heti 40 órában a takarítónők és a betegfelvételi iroda munkatársai dolgoznak) foglalkoztatott, 4 fő a részmunkaidős. 1
Az orvosok mellett 14 fő egészségügyi szakdolgozó végez szakasszisztensi, orvos írnoki munkát. Ezek
közúl7 fő a teljes munkaidőben foglalkoztatott, míg 8 fő a részmunkaidős asszisztensn ő. Az ő munkaidejük fügs a szakorvosi rendelések heti óraszámától. Az összes alkalmazott besorolási bére 2.066.100.- ft/hó, mely után havonta 557.9oo.- ft munkáltatót terhelő járulékot fizetÜnk. A teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó (érettségi és szakasszísztensi képzettség)30 éves szakdolgozói gyakorlatta| 155.000.- ft-os havi besorolási
bérrel rendelkezik, többen csak a kötelező minimál bérrel lettek felvéve. A részmunkaidősök bérezésea részmunkaidő arányában lett megállapítva általában 680_850'- ft/óra arányában.
Gázdíj
3.432.000.-
Villany
1.464.000.-
Víz-csatornadíj
504.000.-
Fenti költségek tervezett összegek. Az épület a korábbi időszakban még nem működött, így bázis adat vagy egyéb tényadat nem áll rendelkezésünkre a tervezés időszakában' A tervezővel és a hőenergia
szolgáltatástvégző Közszolg Kft. vezetőjével folytatott konzultáció után, valamint a tényleges üzemidő és a beszerelt villamos energia fogyasztó berendezések számbavételével terveztÜk a fenti költségeket.
Szakmai anyagok
1.200.000.-
A tervezés időszakában felmértük a korábban is üzemelt szakrendelések betegforgalmát. A
betegforgalomban elszámolt esetek súlyossága alapján számítottunk más üzemelő szakorvosi rendelők költségéhez arányosítva várható költségeket az alábbi költség nemekre: gyógyszerek: görcsoldók,
fájdalomcsillapítók, tetanusz a sebészeti, nőgyógyászati, reumatológiai,.''
rendelőbe kötszerek: sebészeti, fül-orr-gégészeti,... szakrendelőkbe fecskendők, tűk: minden szakrendelőbe lepedők, törlőkendők:
vizsgáló ágyakra,UH vizsgálatokhoz, fizioterápiás kezelésekhez
elemek: újraélesztő készülékhez, vérnyomás monitorokhoz,.. egyszerhaszná latos eszközök:
gu m
ikesztyű k, maszkok, nyelvla poc,.'.
eszköz mosogatóhoz, sterilizálóhoz vegyszerek, sótalanítók,...
Karbantartás
2.160.000.-
Az Egészségügyi Szolgálatnál ,,férfi" kisegítő munkatárs nem került alkalmazásra' Minden kisebb munkához is külső erőt kel| igénybe vennünk. Erre un. keretszerződést kotöttÜnk a sümegi Közszolg. Kft-vel. Az ő munkatársuk naponta ellenőrzi a hőmérsékletet és a kazán működését. Az ellenőrzésbe
beletartozik az is, hogy a napi működési rendünknek megfelelően szabályozza a kazán működését. Heti két nap nincs rendelés, hétköznapokon minden reggel héttől van rendelés, hetente kétszer este kilencig, kétszer hétig, míg egyszer négy óráig van rendelés.
A karbantartási díjban terveztük meg azokat a kisebb javítási munkákat is, melyek az év során felmerÜlhetnek. Ajtózárak, nyílászárók javítása, cseréje, festési, vakolatjavítási munkák. Gépek, műszerek üzembe helyezésekor felmerülő kcjzmű csatlakozások megfelelő kialakítása. A Közszolg. Kft.-vel megállapodtunk arról, hogy ezeket a munkákat soron kívül elvégzi számunkra. Ezen munkákra
megrendelést csak az Ügyvezető adhat, s az elszámolás alapja a ténylegesen elvégzett munka után teljesített munkaóra rezsi óradíjjal, valamint a ténylegesen felmerÜlt anyagköltség. A tervezett
a
költség az anyagdíjat is tartalmazza.
3.720.000.-
Egyéb Az egyéb költségek között
-
szerepletettem az összes fent nem szereplő költségeket. Ezek az alábbiak:
8 fő dolgozónk részesül a munkába járáshoz kotelező mértékűtámogatással, melynek
összege: 65.540.-ftlhó
-
2tő részesül esetenként kikÜldetési költségtérítésben(Ügyvezető gondozást
-
v
és a pszichiátriai házi
égző m unkatárs)
telefondíj: és internet kapcsolat díja: az internet már kötelező a saját honlap Üzemeltetése miatt is (a támogatási szerződés feltétele volt), de az országos Egészségbiztosítási Pénztárral is így tartjuk a kapcsolatot (pl. minden beteg felvétele előtt a TAJ szám érvényességét
vizsgálnunk ke|l, ennek elmulasztása esetén a betegellátást nem finanszírozza a biztosító, de a havi teljesítmény jelentésünket is már csak interneten küldhetjük). lnternetes hálózaton keresztül történik a kép és adatfeldolgozás
a
távoli radiológiai munkahely (Veszprém) és EEG-
s leletező állomás (Nagykanizsa) és a szakrendelőnk közott. A telefondíjra kedvező szerződést
mely szerint egymást díjmentesen hívhatjuk, más telefont pedig 11ft-os percdíjért. így is telefon és internet kö|tségÜnk meghaladja a havi 50.000.- ft-ot. kötöttünk,
-
a könyvelést külső cég végzi. Ennek kiválasztására a helyi könyvelő
irodáktól kértÜnk be
árajánlatot és a Kvittel iroda adta a legkedvezőbb ajánlatot, 70.000.- +áta/hő díjért.
-
nem csak jogszabályi kötelezettség miatt, hanem magunk miatt is fontos tényező az
egészségügyiintézményben a veszélyes hulladék megsemmisítése.Erre a szombathelyi Megoldás kft.-vel kötöttÍ.lnk szerződést. (ők viszik el már a többi helyi rendelőből is a veszélyes hulladékot, nem számítanak így fel fuvarköltséget, edényzetük.)
_
a kommunális szemétszállítás
-
textil tisztítás (hetente egyszer, csütörtökönként),
-
a sterilizálásnál
-
s
jó a zárható műanyag szállító
mosatás
használt csomagoló anyagok
takarító szerek, amely a hagyományos tisztító szereken túl eszköz fertőtlenítő szereket is tartalmaz
-
postaköltség
-
irodaszerek
-
nyomtatványok
-
kisértékűeszközök
pótlása (orvosi eszközök,
takarító eszközök,...)
S[imegi KistérségiTöbbcélú
Tá
rsulás
Turcsi József
elnök
Tisztelt Elnók Úr|
elmúlt héten a járóbeteg szakorvosi rendelő eszközfejlesztési igényétmegfogalmazó l<érésemhez az alábbi kiegészítést,indoklást szeretném fűzni: - Az
1.)
beltéri (azaz rendelőn belüli)és folyosóiálló, Ílletve falra szerelt fogasok a kulturált várakozás, és vizsgálatok esetén az elvárt szintű ruhatárolás lehetőségét biztosÍtják.
A.
2.) Minden időszakban, de külonösen
az esős, havas, sáros időben szükségszerLí a lábtorlő,
Rendelőnkben naponta 20o-30o beteg jelenik meg, némelyek kísérőkkel, s utánuk a tisztaság megőrzése folyamatos takarítás mellett is nehézkes.
3') A beteg várakozásra kialakított folyosókon nincs megfelelő szeméttároló. Erre
nagy szükség
lenne, mert a várakozók nem tudják hova dobni a kiürÜlt üdítős palackokat, papírzsebkendőt,
4.} FÜggönyökre
azért lenne elsősorban szÜkség, mert a vizsgáló monitorokon a megjelenő képek
nehezen látszanak az erős külső fénytől. A be láthatóságot az ablakok fóliázásával korlátoztuk, de a fÜggönyökre is szükség lenne' Ha már fiiggonyt vásárolunk, akkor célszerű lenne (és esztétikus is) az osszes ablakra együtt megvásárolni és felszerelni a fÜggönyöket.
5.) A betegek pontos útbaigazításához, kcinnyebb eiigazodásához jól látható, megfelelő méretű és , a szépen kiaIakított rendelőhöz méltó útbaigazítótáblákra lenne szÜkség.
6') Munka-
és tűzvédelmi etőírások miatt is, de elsősorban a biztonságos működés és pontos,
előírássze ríím űködtetés miatt
le n
ne szÜ kség piktogra
m o
kra
7.) A recepció ablaka nyitott' ott nagyobb értékiífénymásoló, számítógép van. Ezek dologi értéke
-
jelentős, de a rajtuk tárolt adatok fontosak, sok esetben megismételhetetlenek és nyilvánosságra kerülésük személyiségijogokat is sért. Ennek zárhatósága fontos lenne. is
A fent felsorolt közel 400.000.- ft értékűbútor, mobiiia és kiegészítő beszerzése szükségszerij és hasznos lenne.
A korábbi levelemben fetsorolt közel 3,5 miliió ft értékűorvosi műszer beszerzése a szakrendelő orvosainak kérésérekerÜlt felsorolásra. Azok beszerzése esetén a szakmai ellátás színvonala növekedhetne, bizonyos esetekben llyen a nőgyógyászati
a vizs3álatok eredményessége, potttossága nőne.
ultrahanghoz a vizsgáló fej beszerzése (1.050.0Oo.- ft).
J
A gasztroeneterológiai vágó, égető feltétek (960.000'- ft) beszerzésével a gyógyítás színvonala, a
betegek kényelme növekedne azáltal, hogy bizonyos kisebb beavatkozásokat helyben egy beavatkozással meg lehetne oldani, s esetlegesen az első vizsgálat után nem kellene a beteget tová bbkü lde
n
í egyna pos kórházi beavatkozásra.
A sebé.szeti és nőgyógyászati kéziműszerek beszerzésével a higiéniai feltételek javulnának, a betegellátás gyorsasága nőne. Ezen kéziműszerek összes értéke600.000.- ft, melyek egységára 1030.ooo.- ft közötti darabonkén t, azaz kevesebb forrás biztosításával is részlegesen javítható a jelenlegi helyzet.
Az orvosi szakmai anyagok, eszközök beszerzésével a.szakorvosÍ rendelő teljesítménye kis mértékben növekedhetne, azonban a bevétele nem, mert a jelenleg érvényesegészségügyi finanszírozási rend szerint Van egy un. teljesítmény volumen korlát, melyet jelen feltételek mellett is teljesítÍ.jnk. lsmerve a KistérségiTársulás anyagi helyzetét, s látva a szakorvosi rendelő tényleges működési körülményeit, azt kérem a tisztelt Elnök Úrtól, hogy a Tanácsülésen o|yan álláspontot képviseljen, hogy a Társulás a szakorvosi rendelő részére biztosítson 700-800.000.- ft-ot beszerzésekre, melyből
400.000'- ft-ot bútor, és épÜlet felszerelésre, 300-400-Q00.- ft-ot kéziműszerek beszerzésére fordítanánk.
Sümeg, 20t2. február L3.
Tisztelettel: Papp Péter ügyvezető
i.CSri .):1 \.!..,
//q
/T r
t l:,
{r-(r-r.-,o)
,i /-4 /
tz
Sümegi Kistérségi Járób eteg Szakellátó Központ
^pfitfutbrirdil*
€llg',l'Í,9p
Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8330 Sümego Kompanik ZsóÍia u.6. Tel.: 06-87/5 50-042, 06-87 /350-17 I vy!vn/. sumegirendelo.hu e-mail:
[email protected] Sürnegi Kistérségi Többcélú Társulás Sünreg Deák F'. u. 6
Turcsi József
eInök részére
TÍsztelt Etnötr< Úr!
'{ Tiársulási Tanács legutÓbbi ülésén jogosan felvetették a Polgármesterek a Járóbeteg Szakellátó Szolgálat egyes eszközhiányát. Sajnos ezen eszközöket apályazatikiírás jellege, valamint saiát fonás hianya miatt nem tudtuk beszerezni.Most, a három hónapos tizenrelési tapasztalat alapjánmar pontosan meg tudjuk hatfuozttí a\iányzó eszköz<jket, meiyek az aiábbiak:
Bútor, mobilia jeltegű eszközö\ felszereiési tárgyak: - fogasok: beltéri, falraszerelt 10 db folyosói, ál1ó 6 db
_ -
bejátatlroz nagyméretúlábtörlfj / sze,metes edény 6 db műanyag fiiggöny és karnis 13 ablakra tfibaígazító táblák (bej ar.athoz, recepcióhoz, rendelők ajtajna piktogramok( dohanyzás, ki-iárat,...) recepció ablak zénásareclőnnyei ossz€sen;
10Ü.000.-
60.000.24.000.r2.000. 96.000.75.000.10.000.18.000.395.(}00.-
Szakmai anyagok, eszktizök:
-
NÓeyógy ászatiultrahangho z viz'sgálőfej Gasztroenterológiáruvágő,,égető feltétek Ktilönbiz(3 kézímtiszerek(se'bészet, nőgyógyászat,...) Szemészetre Shiötz tonometer szemészetre dioptria mérő sze.mészetre funős frekvencia nrér(r tisszesen: Mindösszesen:
A fenti felsorolás fontossági
Az
eszf<özök
sorrendet
1.050.00Ü.960.00Ü.-
600.000.50.000.24Ü.000.s20.000.3.420.000.3.815.000.-
isjelöl.
beszerzését,engedélyezés esetén, akar 90-Í20 napos fizetési hatríridőve] vagy
három hónapos (karnatmentes) részletfizetésikedvezménnyel is tudj uk bonyolítani.
Tisáelettel kérem Elnök Úr szíves támogatásáta jríróbeteg szakrendelések mind magasabb szintű, kulturalt műkódéséhez.
Síimeg, 2ap. február 2.
T'isztelettel:
Papp Péter sk.
