No title

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2011

1

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Samenvatting

Blz. 3

Hoofdstuk 2

Voortgangsrapportage per programma (Kleur)

Blz. 6

Hoofdstuk 3A

Afwijkingen en toelichting per programma

Blz.30

Hoofdstuk 3B

Risico’s

Blz.35

Hoofdstuk 4

Voortgang bedrijfsvoering

Blz.36

Hoofdstuk 5

Voortgang bestuurlijke planner (Alleen blad voortgang & toelichting KLEUR )

Blz.40

Hoofdstuk 6

Voortgang in de investeringskredieten

Blz.41

Hoofdstuk 7

Voortgang in de complexen van de grondexploitatie

Blz.45

Bijlagen

Rapportage investeringskredieten

Blz.49

Vertrouwelijk: Risicoparagraaf Projectformulier investering Rapportage projecten in de grondexploitatie

2

Hoofdstuk 1 Samenvatting e

Voor u ligt de 2 bestuursrapportage 2011 van de gemeente Alblasserdam, peildatum 15 september 2011. Het betreft een beleidsmatige en financiële Burap en is hierdoor een goede voorbereiding op de jaarrekening 2011. Nieuw in dit document zijn: - De aanscherping op de risicoparagraaf, voorheen was dit geen onderdeel. U treft deze aan in de vertrouwelijk bijlage. - Om een scherpere analyse te krijgen en daarmee een betere jaarprognose te kunnen afgeven is er uitvoerig gekeken naar de uren, de personeelskosten en de kosten inhuur. - Nieuw element bij de GREXEN vormt het aangeven van de risico-ontwikkelingen.

De nadruk bij deze Bestuursrapportage ligt op de financiële en beleidsmatige realisatie van het lopende jaar en de verwachte uitkomst van de jaarrekening (exclusief de beoordeling dub. debiteuren). Als sturingsinstrument is de 2e bestuursrapportage weliswaar beperkt, maar daar waar mogelijk, worden nu nog te nemen maatregelen gemeld. Met name overschrijdingen, die een structureel karakter hebben zijn vanuit dit oogpunt interessant. Immers wellicht kunnen beheersmaatregelen toekomstige overschrijdingen voorkomen.

TOTAAL Oorspronkelijke raming Begrotingswijzigingen Raming na begrotingswijzigingen

Lasten 68.281.038 -260.221 68.020.817

Baten 67.678.138 342.679 68.020.817

Saldo -602.900 602.900 0

V/N

N V

0 1 2 3 4 5

Dienstverlening en Bestuur Samenleving Ruimte Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering

33.000 160.500 64.000 -114.000 101.000

0 -500 200.000 294.000 0

-33.000 -161.000 136.000 408.000 -101.000

N N V V N

Totaal afwijking Burap 2011-2

244.500

493.500

249.000

V

Algemene toelichting e

In het totaal voordelig saldo van € 249.000 ,- is, het nadelig saldo bij de 1 bestuursrapportage van € 19.390,- én de financiële uitwerking ad. € 18.000 van de raadsinformatiebrief rondom tussentijdse ontwikkelingen financiële zaken is daarin opgenomen.

3

Het positieve saldo voor 2011 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de volgende zaken: Programma Dienstverlening en bestuur (€ 33.000,- nadelig) Brandweer

€ 33.0000 inc. Nadeel

2. Samenleving (externe ontwikkelingen) (€ 161.000,- nadelig) Onderwijs Openbaar onderwijs ontvlechtingskosten Huisvesting GGD financiële problematiek MFC Kinderdijk Overige kleinere verschillen

€ 40.000 inc. Nadeel € 25.000 inc. Nadeel € 48.000 inc. Nadeel € 35.500 s/i Nadeel € 12.500 s/i Nadeel

3. Ruimte (overige reguliere ontwikkelingen € 136.000,- voordelig). Wegen, straten en pleinen: ontvangst van een subsidie Openbaar vervoer: niet geraamd 5 jarig periodiek onderhoud Overige kleinere verschillen

€ 200.000 inc. Voordeel € 33.000 struc. Nadeel € 31.000 i/s Nadeel

4. Algemene dekkingsmiddelen (€ 408.000 voordelig) - Rente en afschrijving agv goedkoop lenen - Vrijvallen prijscompensatie 2011 - Effect algemene uitkering - Onvoorziene uitgaven

€ 250.000 inc. Voordeel € 75.000 inc. Voordeel € 44.000 inc. Voordeel € 39.000 inc. Voordeel

5. Bedrijfsvoering (€ 101.000,- nadelig) - Ophoging bijdrage GRD - Overige verschillen

€ 52.000 struc. Nadeel € 49.000 i/s Nadeel

Structurele doorwerking naar 2012 en volgende jaren Van het saldo van € 249.000 heeft per saldo een bedrag van € 133.000 een nadelig structureel effect. Dit betreffen met name de doorwerkingen als gevolg van de nadelige doorwerking tweede Burap GRD, de kosten voor het Kadaster/GBKN/reproductie en de structurele doorwerking Fuwa. De e structurele effecten worden meegenomen bij de 1 Burap 2012. Beleidsmatige realisatie Qua voortgang bestuurlijke planner lopen wij goed op schema 54% van de raadsvoorstellen is gerealiseerd in september en van de collegevoorstellen bedraagt dit 62%. Daarnaast zijn er nog het nodige andere zaken opgepakt. Voortgang GREXEN Voor de projecten in de grondexploitatie moet rekening gehouden worden met een tegenvallende inkomstenverwachting voor jaarschijf 2011. Dit is te verklaren doordat de projecten, met uitzondering van het plan Waterhoven, vertraging oplopen door het verslechteren van de marktomstandigheden. Dit heeft zijn weerslag op het aantal verwachte grondverkopen en bijdragen derden. Deze zullen op een later moment gerealiseerd c.q. ontvangen worden (na 2011). De projectvertraging heeft ook invloed op de uitgaven. Een groot deel van de werkzaamheden schuiven door naar een volgend jaar. Deze tendens was al in 2010 merkbaar en zet zich door in 2011.

4

De ontwikkelingen binnen de grondexploitaties worden nauwlettend in het oog gehouden. De marktomstandigheden en de daarmee gepaard gaande projectvertragingen hebben zijn weerslag op de ontwikkelingen binnen de Algemene reserve grondexploitaties. Nieuw element bij de Grondexploitaties is het presenteren van de mutaties in de risico's in relatie met hetgeen in de Actualisatie Grondexploitaties 2011 is vermeld. Nagegaan is of voor deze risicomutaties voldoende dekking binnen de grondexploitaties en Algemene reserve grondexploitaties aanwezig is. Daarnaast is een totaalanalyse gemaakt van alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de Algemene reserve grondexploitaties, zodat al ingeschat kan worden of deze reserve eind 2011 voldoende saldo heeft om stortingen aan de algemene reserve Landvast te kunnen doen. Geconcludeerd moet worden dat de storting richting reserve landvast onder druk staat als gevolg van de ontwikkelingen van de risico’s die samenhangen met de grondexploitatie. Leeswijzer: In hoofdstuk 2 treft u de voortgangsrapportage per programma aan. Hoofdstuk 3 worden zowel de afwijkingen als de risico’s verder toegelicht. In hoofdstuk treft u de voortgang bedrijfsvoering aan. De voortgang bestuurlijke planner, de investeringskredieten en de voortgang in de complexen grondexploitatie zijn te vinden in respectievelijk hoofdstuk 4, 5, 6 en 7.

5

Hoofdstuk 2 Voortgangsrapportage per programma In de begroting 2011 zijn benoemd de thema’s, het gewenst maatschappelijk effect, de indicator, de prestatieafspraken en het tijdpad. Bijgaand treft u de voortgang hiervan aan. Per activiteit is een toelichting gegeven op de voortgang van de activiteit tot en met het derde kwartaal 2011. Ook is per activiteit aangegeven in welke mate het is gerealiseerd, met behulp van onderstaande categorisering.

We onderscheiden onderstaande vier categorieën:

Gerealiseerd

18 = 22 %

Gestart, loopt volgens planning

47 = 58%

Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht

12 = 15%

Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven

4 = 5%

In de laatste kolom van de tabel hierboven is aangegeven welk percentage van de prestatieafspraken uit de voortgangsrapportage zich in de betreffende categorie bevindt. 80% van de prestatieafspraken is gestart en loopt volgens planning of is inmiddels al gerealiseerd.

6

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur Thema

Maatschappelijk effect

Indicator

Prestatieafspraak

Bestuur

Een financieel gezonde gemeente.

Monitoring wel of niet nakom en prestatieafspraken. Rapportage resultaten via reguliere p&c-cyclus

1.

Afspraken maken met actieve sturing gemeenschappelijke regelingen;

en op

2.

Op interactieve wijze werken aan de hand van scenario’s en een ontwikkelingrichting aan de bezuinigingstaakstelling;

3.

Hanteren van spelregels uit het coalitieakkoord voor een solide financiële toekomst.

Gereed

Opgenomen in collegeprogramma

Voortgang 2011

Doorlopend proces

X

1.

Sturing op gemeenschappelijke regelingen

In onze begroting is opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen vanaf het jaar 2012 gefaseerd toegroeien naar een totale bezuiniging van in ieder geval 10% (d.w.z. 5% in 2012, 7,5% in 2013 en vanaf 2014 10%). Eind december 2010 heeft het college een brief gestuurd aan alle gemeenschappelijke regelingen waarin Alblasserdam participeert. De gemeenschappelijke regelingen worden actief en nauwlettend gevolgd.

2.

Interactieve wijze werken aan de hand van scenario’s aan bezuinigingstaakstelling

Ter voorbereiding op meerjarenbegroting (via de PPN 2012) is in de eerste helft van 2011 een interactieve proces opgestart om bezuinigingen gefundeerd op te vangen. Dit traject heeft het college doorlopen met de raad, het maatschappelijk veld en het ambtelijk apparaat. Centrale visie is dat er de komende jaren wordt gekoerst op het versterken van interactief bestuur en het breder benutten van het zelforganiserend vermogen van de sam enleving. In het coalitieakkoord staan drie scenario’s voor de rijksbezuinigingen beschreven, die zich voor Alblasserdam bewegen van € 1,1 miljoen tot € 2,1 miljoen. Bij de Perspectiefnota is besloten om de drie scenario’s te verlaten en deze te trechteren naar een tweetal nieuwe scenario’s. Scenario a: ‘Noodzakelijk en Behoedzaam’ en het ‘terugval’ Scenario b: ‘Noodzakelijk en Ingrijpend’ en dat Scenario a de basis vormt voor de begroting 2012-2015. Bij de opstelling

7



Indicator

Prestatieafspraak

Gereed


Voortgang 2011

van de begroting waren er geen ontwikkelingen die aanleiding geven om alsnog op scenario b over te stappen. 3.

Financiële spelregels coalitieakkoord

Deze spelregels zijn in 2011 nageleefd en ook toegepast bij de begroting 2012.

Een transparant, betrokken, herkenbaar en verbindend bestuur.

% inwoners met redelijk tot volledig vertrouwen in het gemeentebestuur

•

Drie keer per buurtschouw

•

Evaluatie met organisatoren over actiepunten uit buurtschouw.

% inwoners dat een voldoende geeft voor het gemeentebestuur

Plan van aanpak bestuursstijl waarin is opgenomen:

Gemiddeld rapportcijfer voor het gemeentebestuur

Tevredenheid van inwoners over hun betrokkenheid van de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijke

jaar

een

•

communicatiebeleid;

•

relatie bestuur samenleving;

•

interactieve beleidsontwikkeling;

•

vormgeving van betrokkenheid van inwoners, verenigingen, bedrijven, maatschappelijk middenveld, kerken en moskee bij gemeente;

•

vormgeving transparante verantwoording.

en

Doorlopend proces

X

In september 2011 heeft een wijkschouw plaatsgevonden in wijk Souburgh. De actiepunten zijn geïnventariseerd en worden in overleg met de bewoners opgepakt.

Februari 2011

X

De notitie nieuwe bestuursstijl ‘verbinden en vertrouwen’ is in november in het college vastgesteld en als onderlegger gebruikt bij de raadsconferentie (november 2011). Kernpunten zijn besturen in interactie, besturen met de samenleving, collegiaal bestuur als team, de bereidheid om te evalueren en te leren, duidelijkheid, verbinden, gebruik van moderne middelen. In 2011 is al volop geëxperimenteerd met de nieuwe bestuurstijl. Een voorbeeld is de avond in september met de inwoners, maatschappelijk middenveld en de ondernemers over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam in Landvast.

8



Indicator

plannen

Prestatieafspraak

Er wordt actief ingezet transparante verantwoording:

In 2015 moet ook de gemeente Alblasserdam (op basis van landelijke wetgeving) het herkenbare loket zijn voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Bij onze dienstverlening staat de vraag van mensen (burgers en ondernemers) centraal in ons handelen. Wij nemen de ruimte om oplossingsgericht te werken en maken ons hier sterk voor. Wij zoeken binnen de grenzen van wetgeving inventieve oplossingen.

Met zo min mogelijk regels zullen wij

Rapportcijfer tevredenheid bewoners over dienstverlening (bron benchmark publiekszaken)

Positie op ranglijst overheid-monitor.nl

op

1.

Zie plan van aanpak bestuursstijl (vorig punt)

2.

Tussenevaluatie collegeprogramma

April 2012

Eindevaluatie collegeprogramma

Eind 2013

3.

Dienst verlening

Gereed

In 2015 is er een herkenbare ingang voor alle vragen aan de overheid. Dit levert voor de klant één ingang op via het kanaal van zijn keuze, waarbij ongeacht het gekozen kanaal altijd hetzelfde antwoord wordt gegeven.

2015

In 2011 wordt een realisatieplan dienstverlening gem aakt, waarin de trajecten zijn vermeld om deze beweging vorm te geven. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op het regionale dienstverleningsprogramma, o.a. de implementatie van een nieuw digitaal loket begin 2011 en monitoring en sturing op afhandeltermijnen

2011

1.

2011

De invoering van de Wabo in onze organisatie. In 2011 zal een nota integrale handhaving worden


Voortgang 2011

X

Bij het Burgerjaarverslag en binnen de producten van planning en controlcyclus in 2011 is steeds ingezet op transparante verantwoording. Ook het actief uitdragen en -voeren van de nieuwe bestuurstijl (o.a. intensievere communicatie met de samenleving) draagt hieraan bij.

X

Vanuit het regionaal programmaplan wordt gewerkt aan de dienstverleningsontwikkeling richting 2015. Concrete resultaten van de afgelopen periode zijn de omzetting van het digitaal loket naar het Antwoordconcept en de inrichting van eenmeldsysteem voor meldingen in de openbare ruimte.

De resulaten van de benchmark Publiekszaken worden, inclusief de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek voor balie en telefonie, e in het 4 kwartaal aan de Raad aangeboden.

Ook het kwaliteitshandvest met daarin servicenormen e voor de dienstverlening volgt in het 4 kwartaal. Daarbij wordt ook de monitoring en sturing verder vorm gegeven.

X

De nota ingetrale handhaving is in september 2011 vastgesteld door de Raad. Het uitvoeringsprogramma is aan het einde van 2011 gereed.

9



Indicator

Prestatieafspraak

maximaal onze burgers ondersteunen.

Verbeteren veiligheid woonomgeving

sociale in

2.

De noodzakelijke actualisatie van gemeentelijk beleid van: -

van

de

Voortgang 2011

3.

Afname van onveiligheidsgevoele ns bewoners Alblasserdam van 15 % in 2009 naar maximaal 13 % in 2013.

2011

Het evenementenbeleid is in september 2011 besproken in de Raad. Besluitvorming wordt, na een e uitzoekvraag mbt paracommercie, verwacht in 4 kwartaal 2011.

2011

De actualisatie van het standplaatsenbeleid en de marktverordening kost wat meer tijd, door de interactieve wijze waarop de actualisatie tot stand komt. Standplaatshouders, ondernemers en marktkooplieden worden hierbij betrokken.

Evenementen

De noodzakelijke actualisatie van gemeentelijk beleid van: -

Standplaatsen

-

Markt(verordening)

Vergroten zichtbare aanwezigheid van de buurtagent

Surveillance gemeentelijke boa’s 10 uur per week volgens prioriteitenlijst inzet suswachters;

Verbeteren


opgesteld.

Binnen het economisch beleid van de gemeente hanteren we heldere vergunningsprocedures, die getoetst worden op vastgestelde juridische, maatschappelijke en economische criteria.

Veiligheid

Gereed

Handhaving rapportcijfer bewoners voor veiligheid in de buurt op niveau van 2013 (7,3)

Inzicht in criminaliteitscijfers en communiceren met burgers hierover

Aantal bedrijven dat

Structureel overleg ondernemers,

X

Op 1 oktober is burgernet actief geworden binnen onze regio. Burgers kunnen hierdoor actief een bijdrage leveren aan misstanden en politieonderzoeken door middel van SMS, mail en voicemail.

De vacature van de wijkagent is opgevuld en er is formatie vrijgemaakt op termijn een 4 wijkagent te kunnen te kunnen aanstellen.

Maandelijks worden de politiecijfers in het Reguliere Integrale VeiligheidsOverleg besproken. Waarnodig worden actiepunten opgesteld.

Het KVO-bedrijfsterreinen wordt voorgezet. Er hebben

10



Indicator

fysieke veiligheid bedrijfsterreinen

meedoet in het project Keurmerk Veilig Ondernemen

op

Prestatieafspraak

Gereed

Terugdringen hinderlijke overlastgevende jeugdigen jeugdgroepen

van en en

Daling van het aantal hinderlijke en overlastgevende gedragingen van jeugdigen van 223 in 2009 tot maximaal 180 in 2011

Voortgang 2011

brandweer, politie en gem eente over de veiligheid op en rondom bedrijfsterreinen.

diverse schouwen plaats gevonden en wordt gewerkt aan hercertificering.

Stimulering bedrijven om mee te doen aan project KVO

Geen informatie bekend.

(Bron: PMA)

Rapportcijfer ondernemers veiligheid op bedrijfslocaties (bron: monitor Gem eentelijk ondernemingsklimaa t van OCD)


Gerichte aanpak: samenwerking met jongerenwerk ketenaanpak).

optimale politie en (gesloten

Er is inmiddels begonnen met het certificeren van het winkelcentrum Makado.

De daling van overlastgevende gedragingen is 2011 ingezet door diverse maatregelen. Uit cijfers tot en met augustus 2011 blijkt dat we de voorgestelde daling gaan halen.

(zie ook programma Samenleving)

11

Programma 2: Samenleving Thema


Indicator

Prestatieafspraak

Werk en inkomen

Beperking van de groei van het aantal uitkeringsaanvragen. Toename van het aantal omen bijscholingstrajecten. Samenwerking tussen SDD en ROC’s verbeteren. Maximaliseren van de mogelijkheden van het minimabeleid Verder verbeteren van de mogelijkheden van het plaatselijke loket. Wij zijn voor behoud van een krachtig sociaal beleid. In deze tijd van economische neergang is het niet gemakkelijk om iedereen aan het werk te houden. Werk houden of krijgen staat voorop. Wij ondersteunen mensen die niet kunnen werken, zodat zij in staat gesteld worden voluit deel te nemen in de Alblasserdamse samenleving. Wij trekken hierbij samen op met het bedrijfsleven en zetten in op krachtig en uniform

Periodiek meldingen vanuit SDD.

Worden door gemaakt.

Subthema: Uitkeringen SDD

de

Gereed

BC

SDD

nvt

Opgenomen in collegeprogramma Vanuit programmabegroting 2010

Voortgang 2011

X

Dit is een doorlopend proces waaraan uitvoering wordt gegeven.

Het 10 puntenplan van de SDD geldt als leidraad voor hun prestaties.

Aandeel particuliere huishoudens met een inkomen tot %grens van het sociaal minimum.

De bestuurlijke rol van Alblasserdam richt zich op de inspanningsverplichting om de Alblasserdamse beleidspunten te bepleiten in de bestuursstructuur van de Drechtsteden en in het PFO Sociaal.

nvt

Groei van het beroep op uitkeringen hangt nauw samen met de economische ontwikkeling in het Drechtstedengebied en het daarbij behorende aanbod van werkgelegenheid. In 2011 is de SDD, door het opheffen van de bestuurscommissie, rechtstreeks onder het dagelijks bestuur van de Drechtsteden komen te vallen. Bestuurlijke beïnvloeding vindt plaats via het PFO sociaal. Op basis van een bijstelling mede veroorzaakt door afnemende rijksvergoeding van het participatiebudget, richt de inspanning zich meer op het aan het werk helpen van de kansrijken i.p.v. het 10 punten plan.

12



Prestatieafspraak

Gereed


Voortgang 2011

Wij zien het als opdracht van de gemeente om burgers te ondersteunen die onder het sociaal minimum terecht (dreigen te) komen. Wij blijven dit ook in financieel moeilijke tijden doen. Hierbij zetten wij ons in voor een krachtig en uniform beleid in de Drechtsteden.

Actieve informatieoverdracht door middel van informatiebijeenkomsten voor organisaties van het maatschappelijk middenveld. De gemeente zal voor het houden van deze bijeenkomsten het initiatief nemen

nvt

X

Dit is een doorlopend proces waaraan uitvoering wordt gegeven. Jaarlijks wordt een informatieavond voor maatschappelijke partner georganiseerd waarin ze worden bijgepraat over ontwikkelingen op het sociale terrein.

Eigen bijdrage aan het proces van beschermd binnen naar buiten door de vestiging van een leerbedrijf in Alblasserdam De aangegane convenantverplichtingen worden nagekomen.

Verdere borging van het leerwerkbedrijf in de omgeving Kinderdijk. Bevordering uitstroom naar regulier werk via een intensieve benadering van het bedrijfsleven.

nvt

Wij subsidiëren en faciliteren maatschappelijke organisaties, verenigingen en vrijwilligers zo

Jaarlijks

beleid in Drechtsteden.

Subthema: Sociale werkvoorziening

Maatschappij en zorg

Indicator

de

Meer Alblasserdammers doen (volwaardig) mee aan de samenleving

% inwoners dat aan vrijwilligerswerk (met de nadruk op

X

Het leerwerkbedrijf ontwikkelt zich steeds meer als een organisatie die inzetbaar is voor ondersteuning van regulier werk. Doordat vanuit het convenant steeds meer werk wordt uitgevoerd door de werkbedrijven van Drechtwerk, neemt de inzet van het leerwerkbedrijf op dit werk ook toe. Hierdoor zijn inmiddels de eerste uitstroomplaatsen gerealiseerd. De gem eente Alblasserdam is er voorstander van om de omzet van Drechtwerk bij gemeenten te verhogen van 22% naar 35 % van de totale omzet. Door de bedrijfsbezoeken van het college is er vanuit het bedrijfsleven een toenemend aanbod van werkzaamheden voor het leerwerkbedrijf. Naast de groep beschermd binnen wordt ook de groep beschut binnen, daar waar mogelijk naar Alblasserdam gehaald. Subsidiëring loopt volgens Algem ene Subsidie Verordening.

13



Subthema:

Indicator

Prestatieafspraak

jongeren)doet,

veel mogelijk en voor zover de financiële situatie dat toelaat.

Gereed


Voortgang 2011

% inwoners dat lid is van een organisatie of vereniging

Maatschappelijke ondersteuning

% inwoners met onvoldoende sociale contacten % bewoners dat zich gezond voelt

Uitvoeren huidig Wmo-beleid volgens beleidskader Wmo 2008 Wij evalueren het Wmo beleidsplan 2008-2011 en realiseren een nieuw Wmo beleidsplan op interactieve wijze met maatschappelijke partners en Wmo Adviesraad.

N.v.t.

Wmo beleid wordt uitgevoerd volgens plan.

Evaluatie tweede kwartaal 2011, nieuwe Wmo nota 1e kwartaal 2012

Vanuit programmabegroting 2010

Het Wmo beleidsplan 2008-2011 is geëvalueerd en de resultaten zijn opgenomen in een nota van uitgangspunten voor het nieuwe Wmo beleidsplan. In aanloop naar dit plan hebben reeds sessies plaatsgevonden met maatschappelijk partners en Wmo Adviesraad. Evaluatie is iets later beschikbaar gekomen, concept beleidsplan wordt in het vierde kwartaal vastgesteld, in het eerste kwartaal 2012 wordt het definitieve plan vastgesteld.

Deelnam e / eenzaamheid in beeld krijgen door signalerend huisbezoek en de

N.v.t.


Signalerend huisbezoek wordt uitgevoerd door de S.W.A. Hiermee vindt periodiek overleg plaats. Participatiemonitor OCD staat pas weer in 2014

% inwoners dat aangeeft niet te gaan stemmen Tevredenheid inwoners over welzijnsvoorzieningen (de centrale voorziening Landvast en de mogelijkheden in de buurtgerelateerde brede scholen). Tevredenheid inwoners over gezondheidsvoorzie ningen in het algem een Subthema: Eenzaam-


% inwoners met onvoldoende sociale contacten

14



Indicator

heid

Subthema: Nieuwe welzijnsorganisatie


% inwoners met onvoldoende sociale contacten,

Mantelzorg ondersteuning

Subthema: Vrijwilligers ondersteuning

Gereed


Voortgang 2011

Participatiemonitor OCD.

gepland.

Sociale participatie bevorderen d.m.v. ondersteuningsaanbod om eenzaam heid tegen te gaan , op te nemen in het uitvoeringsplan van de nieuwe welzijnsorganisatie.

Wordt meegenomen in Wmo beleidsplan en in het uitvoeringsplan S.W.A.

Samen met SWOA, ROWA en BSR toewerken naar een nieuwe welzijnsorganisatie en opheffen bestuurscommissie ROWA

Een nieuwe welzijnsorganisatie bestaande uit SWOA, ROWA en BSR per 1 januari 2011

Prestatieafspraken maken met nieuwe welzijnsorganisatie i.h.k.v. de subsidie

2

% bewoners dat zich gezond voelt Tevredenheid inwoners over welzijnsvoorzieningen (zoals jongerencentrum)

Subthema:

Prestatieafspraak

X

Per 1 januari 2011 is de Stichting Welzijn Alblasserdam opgericht (SWA). De bestuurscommissie ROWA is per 1 juli 2011 opgeheven.

de

helft 2011

X

Eind 2011 / begin 2012 worden de prestatieafspraken gemaakt met de SWA.

ste

kwartaal 2012

X

Mantelzorgbeleid wordt zoveel als mogelijk meegenomen in het nieuw op te stellen Wmo beleid. Concept Wmo-beleidsplan wordt in het vierde kwartaal vastgesteld, in het eerste kwartaal 2012 wordt het definitieve plan vastgesteld.

ste

kwartaal 2011

x

Het vrijwilligersbeleid heeft enige vertraging opgelopen maar is in concept gereed, vaststelling staat nu de gepland in het 4 kwartaal 2011.


Aantal mantelzorgers en percentage daarvan overbelast aantal mensen dat mantelzorg ontvangt (Participatiemonitor OCD en registratie SWOA)

Opstellen mantelzorgbeleid

1


aantal vrijwilligers (Participatiemonitor OCD)

Opstellen vrijwilligersbeleid

1

15



Indicator

Prestatieafspraak

Gereed

Subthema:


Uitbreiding convenant CJG en ZAT

Bestaand CJG en ZAT convenant uitbreiden met de overige wettelijke verplichtingen en de overeengekomen doelstellingen inclusief jaarlijkse evaluatie Op iedere school in Alblasserdam functioneert een zorgteam

2011

Jeugd en gezondheid

Instellen zorgteams op iedere school Aantal aanmeldingen Sociaal Platform.

Instroom in geïndiceerde jeugdzorg.

Subthema:

Opstellen nieuwe nota

Iedereen (zowel ouderen als jongeren) die aangemeld wordt bij het Sociaal Platform krijgt adequate hulp. de

Opgenomen in collegeprogramma x

Voortgang 2011

Zijn geen aanvullende wettelijke verplichtingen door het rijk benoemd. Dit punt kan dus worden afgevoerd.

x

Zorgteams zijn gerealiseerd in 2010


Iedereen krijgt accepteert hulp

hulp

aangeboden,

niet

iedereen

Instroom in de geïndiceerde jeugdzorg in 2011 is niet groter dan 110 jongeren

2011

Instroom is nog steeds dalende

Besluit over EKDsysteem

Invoering van het Kind Dossier

Onbekend

Invoering is nog steeds onderwerp van regionale besluitvorming

Gezondheidsm onitor Aantal vergaderingen GGD

Continue

Wordt consequent overleg gevoerd

Aantal aangiften. Buurten wijkmonitor

Ten aanzien van het gezondheidsbeleid wordt minimaal viermaal per jaar overlegd met de GGD over de voortgang van de uitvoeringsprogramma’s Meldingen jeugdoverlast komen niet uit boven het aantal van 2008 of blijven hier bij voorkeur onder. Het verminderen van overlast doen we door het voortzetten van het AAA beleid. O.a. door het organiseren van feesten tijdens Luilak en Oud&Nieuw

2011

x

Meldingen jeugdoverlast dalen nog steeds

Tevredenheid

Inventariseren van de bestaande

2011 (onderzoek)

Vanuit

Dit maakt mogelijk deel uit van een door de Erasmus

Elektronisch

16



Indicator

Prestatieafspraak

Volksgezondheid

inwoners over gezondheidsvoorzie ningen in het algem een

voorzieningen in relatie tot de behoefte en noodzaak aan voorzieningen. De gem eente zal initiatieven voor een poliklinische voorziening zoveel mogelijk ondersteunen.

Tevredenheid inwoners over gezondheidsvoorzie ningvoor met nam e de ouderen Aantal inburgeraars (wettelijke verplichting, via SDD). Aantal gehuisveste verblijfsgerechtigden (taakstelling, via gemeente).

Inventariseren bestaand aanbod op het gebied van ouderengezondheidszorg. In kaart brengen belangrijke thema’s op het gebied van ouderenzorg. Uitvoeren volgens bestaande wettelijke verplichting.

Gezondheid

Subthema: Vreemdelingen

Subthema: Accommodaties

Vrije tijd Subthema: Kunst cultuur

en

Voldoende mensen laten inburgeren (= uitvoering wettelijke taak). Voldoende verblijfsgerechtigden huisvesten (= uitvoering wettelijke taak).

Met de komst van Landvast is een begin gemaakt met de beëindiging van de gedecentraliseerde huisvesting. Behoud en versterking van de cultuurhistorische kwaliteit van de omgeving

Een aangewezen beschermd dorpsgezicht

Uitvoeren volgens bestaande taakstelling. Er vindt maandelijks overleg plaats met WWW en VIOZ en minimaal tweem aal per jaar met de Provincie / Ministerie over de voortgang van de taakstelling. Na het in gebruik nemen van Het Palet nemen de mogelijkheden tot buurtgerelateerde gebruik in brede scholen (Palet en Maasplein) verder toe, naast de centrale functie van Landvast. Aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht voor de dijklinten langs de Noord en de Alblas, op basis van nader onderzoek en rapportage en aanpassing van de monumentenverordening, gevolgd door wijziging

Gereed

Opgenomen in collegeprogramma programmabegroting 2010

Voortgang 2011

Universiteit Rotterdam uit te voeren onderzoek.

In afwachting van nieuw beleid Volksgezondheid en Wmo is dit onderwerp nog niet opgepakt. Echter vinden wel verschillende activiteiten op dit gebied via o.a. ouderenwerk en thuiszorg plaats. Jaarlijks

Dit wordt door de SDD uitgevoerd.

Halfjaarlijks (uiterlijk 31 juli 2011 en uiterlijk 31 januari 2012).

Taakstelling 1 helft 2011 was 12 personen (inclusief achterstand 2010), maar er zijn 17 personen gehuisvest. D.w.z. dat we 5 personen voorlopen op de e taakstelling van 6 m.b.t. de 2 helft van 2011!

e

Het Palet is sinds 1 januari 2011 in gebruik. Hiermee is de prestatieafspraak gerealiseerd.

2012

x

In 2012 wordt gestart met het aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht. In 2011 is de startnotitie behandeld.

17



Indicator

Aantal aangewezen gemeentelijke monumenten

Subthema: Sport

Behoud en versterking van de cultuurhistorische waarde van materiaal dat zich in de ondergrond bevindt Een gezonde en actieve leefstijl van alle burgers in elke fase van zijn of haar leven wordt bevorderd. Alle inwoners moeten daarom kunnen sporten op een zo verantwoord mogelijke wijze, in een bereikbare en geschikte omgeving tegen een aanvaardbare eigen bijdrage en overeenkomstig eigen aanleg en mogelijkheden. Dekkende sportaccommodaties over Alblasserdam

Een vastgestelde nota archeologiebeleid

BOS/BSI activiteiten

Prestatieafspraak

bestemmingsplannen en welstandsnota Iedere eigenaar van een pand dat daarvoor in aanmerking komt wordt de kom ende vier jaar benaderd om op basis van vrijwilligheid het pand als monument aan te wijzen Het opstellen van een beleidskader voor archeologie (waardekaart/beleidskaart)

Voortzetting succesvolle BOS en BSI activiteiten

Voldoende sportaccommodatie voor onderwijsgebruik en de verenigingen en daarvoor ondersteuning van de verenigingsinitiatieven van KDO

Gereed


Voortgang 2011

Doorlopend proces

x

In 2011 zijn er tot nu toe 7 objecten aangewezen als monument. Over 3 objecten wordt nog overleg gevoerd.

2011

Sept 2011

Vaststelling van het beleidskader archeologie is voorzien eind 2011/begin 2012. Onderzoek loopt.


De sportstimuleringsactiviteiten worden uitgevoerd. Dit zijn voornamelijk jeugdactiviteiten die gericht zijn op het kennismaken met en enthousiast krijgen voor verschillende sporten. Doel is dat jongeren doorstromen richting sportverenigingen. Doordat ze meer bewegen ontstaat mogelijk een gezondere en actieve leefstijl.


Het ligt in het voornemen om in het 4 kwartaal 2011 te komen tot een richtinggevende uitspraak t.a.v. het verenigingsinitiatief CKC Kinderdijk.

e

T.a.v. het verenigingsinitiatief KDO hebben ons nog

18



Indicator

Prestatieafspraak

Gereed


(ism Westwaard Wonen) en CKC Kinderdijk. Verzelfstandiging van het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties Zwembad

Subthema: Openbaar onderwijs

Via het verzelfstandigen van het openbaar onderwijs wordt de “dubbele petten problematiek” tegengegaan, ontstaat een vermogensrechtelijke scheiding, waardoor het verzelfstandigde bestuur een eigen financieel beleid kan ontwikkelen en wordt een professionele bestuurlijke

geen concrete verzoeken bereikt. Een overleg tussen de betrokken partijen, KDO/Woonkracht10 en de e gemeente staat gepland in het 4 kwartaal 2011 Besluitvorming is aangehouden in afwachting van besluitvorming over sluiting en/of nieuwbouw van het plaatselijk zwembad

Besluitvorming over het onderzoek zoals dat in 2010 is gehouden. Betrekken van maatschappelijk middenveld waaronder Sport Belangen Alblasserdam In 2011 zal besluitvorming over de zwembadfunctie aan de Sportlaan in Alblasserdam plaatsvinden. Hierin wordt betrokken de investeringsmogelijkheden, de noodzaak / wenselijkheid en andere omgevings, maatschappelijke en economische factoren. Hierbij worden de mogelijkheden tot aansluiting bij de eventuele beheersstichting mede onderzocht. Op afstand zetten van het bestuur van het openbaar onderwijs

Voortgang 2011

e

De raad zal in het 4 kwartaal 2011 een richtinggevende uitspraak/keuze gevraagd worden. Enige vertraging is opgetreden in verband met een toevoeging van de variant 2521 Gewoon Zwemmen

1-1-2011


Is gerealiseerd per 1 januari 2011. Wel loopt er nog en procedure mbt de definitieve afwikkeling t/m 2010.

19



Indicator

Prestatieafspraak

Gereed


Voortgang 2011

1-2-2011


Nieuwbouw Het Palet is gerealiseerd per 1 januari 2011

onderwijsorganisatie gecreëerd. Subthema: Huisvesting onderwijs

Realisatie nieuwbouw Het Palet en start nieuwbouw Beukelmanschool

Subthema:

Uitvoering LEA nota.

Onderwijs en educatie

Het huidige percentage doelgroepbereik is op dit moment circa 60 % van de doelgroep. De doelstelling is dit percentage te verhogen naar 80 % bereik van de doelgroep.

De komende jaren wordt gewerkt aan de doorgaande lijn van peuterspeelzalen naar basisscholen, waardoor er een ontwikkelingslijn ontstaat in het herkennen en stimuleren van de kansen en talenten van kinderen. Dat betekent ook dat er in een vroeg stadium gesignaleerd kan worden dat een kind (onderwijs)achterstande

Percentage doelgroepbereik

Realisatie percentage.

voorgenomen

De doorgaande lijn is gerealiseerd


2011-2013


In oktober 2011 wordt de raad gevraagd t.b.v. de nieuwbouw/uitbreiding van de Beukelmanschool een krediet beschikbaar te stellen. Het percentage peuters dat een VVE-programma aangeboden krijgt in een peuterspeelzaal is ruim boven 80%. Doorverwijzing vanuit het consultatiebureau vraagt wel constante aandacht.

Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande m.b.t. de doorgaande lijn. Er is een toeleidingsmedewerker als schakel tussen consultatiebureau en peuterspeelzaal, er is een overdrachtsformulier van peuterspeelzaal naar basisschool. Om dit en nieuwe ontwikkelingen beter te borgen, wordt medio 2012 in het OOGO een convenant getekend.

20



Indicator

Prestatieafspraak

Gereed


Voortgang 2011


De Europese aanbesteding leerlingenvervoer gebeurt in afgeslankte Drechtstedenvorm (Papendrecht en Sliedrecht participeren niet). De gezamenlijke aanbesteding leidt wellicht tot gezam enlijk contractbeheer. De huidige strakkere hantering van de verordening, een nieuw contract vanaf augustus 2012 en uitgebreid contractbeheer leiden naar verwachting tot minimaal stabilisering en hopelijk daling van de kosten. Gezien de openeinderegeling is hier echter voorzichtigheid geboden.

n dreigt op te lopen, en dat hier tijdig op gereageerd wordt. Hiervoor wordt een protocol opgesteld. Samenwerking in de Drechtsteden op het gebied van vervoer in meest brede zin. Tot die tijd uitvoering van het leerlingenvervoer voor Alblasserdam op basis van een uitgebreid contractbeheer.

Subthema: Lokale Economie

Versterking van lokale Economie

de

Werkelijke dalen

kosten

Voorzetting van de Drechtstedelijke samenwerking

e

x

e

x

e

x

Rapportcijfer Ondernemingsklima at (OCD)

Er wordt geïnventariseerd hoeveel winkeliersverenigingen er zijn.

1 kwartaal 2011

Aantal startende ondernemers (OCD)

Er wordt een Detailhandelsoverleg Alblasserdam (gebruikersraad) opgericht voor detailhandel, waarmee structureel (1x per kwartaal) overleg plaatsvindt. Er wordt nagegaan of er apart toeristisch overleg moet komen.

1 kwartaal 2011, daarna doorlopend proces

Stijging aantal vestigingen (OCD) Stijging aantal arbeidsplaatsen (OCD)

3 kwartaal 2011

Verdere samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer is nog niet aan de orde. Er zijn drie verenigingen waarvan het Makado Centrum het meest actief is en de TouwBaan het minst actief. Voor Dam-Plantage weg zijn er ook goede contacten DOA(deltailhandelsoverleg Alblasserdam) is opgericht met een goede bezetting en afvaardiging. 28 september jongstleden heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. 6 Maart 2012 zal de tweede bijeenkomst zijn Uit de bijeenkomst van 28 september jongstleden is gebleken dat er vanuit winkelierszijde veel animo is voor overleg over mogelijkheden op toeristisch niveau. Dit vloeit voort uit de presentatie zoals gegeven door Ilse vd Plas op 28 september. Voor het eind van het jaar zullen er vervolggesprekken plaatsvinden tussen

21



Indicator

Prestatieafspraak

Gereed


Voortgang 2011

afvaardiging van het Makado Centrum, DamPlantageweg en Ilse vd Plas Ieder kwartaal vindt de gebruikersraad voor de bedrijventerreinen plaats. Het is een constructief overleg met een goede opkomst en prima input ook van ondernemerszijde. Uit de bijeenkomsten vloeien actielijsten voort met op te volgen actiepunten om het proces te bewaken. Voor alle bedrijventerreinen is vertegenwoordiging aanwezig en namens de OKA de heer Ort. Een of twee wethouders zijn eigenlijk altijd aanwezig. Daarnaast is de bedrijfscontactfunctionaris ook altijd aanwezig op de OKA-bijeenkomsten

De structurele overleggen (1x per kwartaal) met de gebruikersraad van ondernem ers van de bedrijventerreinen worden voortgezet.

Doorlopend proces

x

Er zal tenminste een bestuurder aanwezig zijn bij de tweemaandelijkse bijeenkom sten van de OKA. Het college (of een afvaardiging hiervan) zal minimaal één keer per maand een bedrijf bezoeken. Naast bovengenoemde overleggen zal de wethouder Economie contact onderhouden met de officiële vertegenwoordigers van elk gebied / terrein. Met PMA zullen jaarlijks (prestatie)afspraken worden gemaakt over de inzet van de accountmanager bedrijven.

Doorlopend proces

x

Doorlopend proces

x

Het college bezoekt minstens 1 keer per maand (in wisselende sam enstelling) een bedrijf. De bedrijfscontactfunctionaris vergezelt hen en legt het vast en volgt voortvloeiende actiepunten zsm op.

Doorlopend proces

x

Met de OKA is een jaarlijks overleg. Ook met de overige vertegenwoordiging worden nauwe contacten onderhouden. Bijeenkomsten als bijv. het Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen als de bijeenkomst Leegstand te lijf zijn mooie voorbeelden hiervan naast de reguliere overlegstructuren.

x

Door het faillissement van PMA vervallen de prestatieafspraken. Om de continuïteit van de contacten tussen de bedrijven en de gem eente op gelijkwaardig niveau voort te zetten hebben, zijn wij met de bedrijfscontactfunctionaris een dienstverband aangegaan. De jaarlijkse kosten hiervoor vallen ruimschoots binnen de begrote kosten voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast ontvangen de bedrijven en de ondernemers

e

1 kwartaal 2011

22



Indicator

Prestatieafspraak

Gereed


Voortgang 2011

sinds deze zomer een gemeentelijke nieuwsbrief. Bij aanbestedingen binnen de gemeente wordt, passend binnen weten regelgeving, in elk geval één lokale ondernemer uitgenodigd om de kansen voor lokale ondernemers te bevorderen. De m aatregelen die volgen uit het KVO-certificaat voor de bedrijventerreinen zullen worden uitgewerkt.

Doorlopend

Het project Burenalert zal worden afgerond.

4 kwartaal 2011

Er zal een KVO-certificaat worden behaald voor Makado-Centrum

3e kwartaal 2011

Het ‘voordeel voor het collectief’ zal worden bevorderd en voor zover al opgestart worden behouden, met hierbij ook aandacht voor duurzaam ondernem en en inkoop. Er zal een Plan van Aanpak opgesteld worden om te zorgen dat Vinkenwaard niet verder

Doorlopend

x

Start 2011

e

2014

x

Dit is wel het idee en wordt in de praktijk ook doorgaans uitgevoerd.

21 september 2011 is er nog een avondsschouw door de werkgroep gelopen. De hieruit voortvloeiende (nieuwe) actiepunten tezamen m et de maatregelen (Communicatie etc) zorgen ervoor dat alles wordt uitgewerkt en opgevolgd om zorg te dragen voor hercertificering). BurenAlert is “in de lucht “en operationeel op Vinkenwaard en Hoogendijk. Er is voldoende dekking en draagkracht (zie ook: http://www2.burenalert.nl/alertsystem/public/showplac es.php?postcodegebied=2952) Nieuwland Parc heeft er voor gekozen om op korte termijn zelf drie AED’s op te hangen zodra de financiering rond is. Op 8 september 2011 heeft de KVO-werkgroepMakado met goed gevolg de audit afgelegd. Op 26 oktober 2011 volgt de uitreiking van de eerste ster voor Makado. Dit idee van collectief voordeel werd vooral vanuit het parkmanagement uitgedragen. Met het wegvallen van PMA is dit gedeelte komen te vervallen. Met het oog op duurzaam ondernemen is er wel weer nieuwe input gegeven met de komst van Bart van Geleuken van Beleid op Maat. 4 oktober jongstleden heeft de bijeenkom st UPB in de raadzaal plaatsgevonden. Met de voeding uit die sessie tezamen met de opgestelde maatregelenmatrix

23



Indicator

Prestatieafspraak

verrommelt en de kwaliteit van de overige bedrijfsterreinen op peil wordt gehouden, zodat dit plan van aanpak in de periode 2014 – 2018 kan worden uitgevoerd. Hierbij dient aansluiting te worden gevonden bij uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen van de regio.

Gereed


Voortgang 2011

zal het definitieve plan van aanpak op korte termijn een feit zijn.

24

Programma 3: Ruimte Thema


Indicator

Ruimtelijke inrichting

Optimale samenwerking tussen corporatie en gemeente op het gebied van volkshuisvesting en maatschappelijk vastgoed. Investeren in duurzame energie. Met de woningcorporaties afspraken maken over het energiezuiniger invullen van de bestaande woningvoorraad. Versterking en behoud kwaliteit landelijk gebied, vooral Souburgh

Evaluatie 2015

PALT-

Prestatieafspraak

Gereed

De samenwerking wordt voortgezet met de nieuwe PALT 2010-2020. Naast PALT-afspraken een strategische agenda opstellen die leidt tot een samenwerkingsconvenant.

Samenwerkingsco e nvenant: 4 kwartaal 2011.

Opgenomen in collegeprogramma x

Evaluatie PALT: 2014-2015.

Daadwerkelijk aantal duurzame, klimaaten toekom stige bestaande woningen.

Zie PALT-afspraken hoofdstuk 6 Energie en Klimaat voor de bestaande bouw.

Start afhankelijk van de afspraken gemaakt met de corporaties.

Bieden juridisch/ planologisch kader voor beoogd behoud en ontwikkelingen Hof Souburgh

Vaststellen bestemmingsplan Hof Souburgh

2 kwartaal

e

Voortgang 2011

Het samenwerkingsconvenant is een uitwerking van e de nota wonen die het 1 kwartaal 2012 gereed zal zijn. e Het samenwerkingsconvenant schuift door naar het 2 kwartaal 2012. Evaluatie PALT volgt in 2014-2015.

x

Volgt na gereedkomen van de nota Wonen. Schuift door naar 2012.

X

De gevraagde ontheffing van de provinciale Verordening Ruimte is geweigerd. In augustus is de raad hierover geïnform eerd. Gemeente heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Een eerder geplande hoorzitting van de Awb-bezwarencommissie werd aangehouden. Gebleken is dat dit geen begaanbare weg is. In overleg met de eigenaar is bezien of de provincie zou kunnen meewerken aan de bouw van één extra woning. De restauratie van de molen Souburgh zou dan echter onder verantwoordelijkheid van de gemeente moeten komen. Uit intensieve contacten met de provincie is recent gebleken dat zij aan een dergelijke ontwikkeling met een “garantiestelling van de gemeente ” wat betreft de restauratie van molen, haar medewerking zal willen geven. Inmiddels is aan de provincie een gewijzigd verzoek om ontheffing gedaan. Bij het verkrijgen daarvan kan de bestemmingsplanprocedure worden vervolgd en kan door de raad in het voorjaar van 2012 het bestemmingsplan worden vastgesteld. In deze burap is in de risicoparagraaf weer een bedrag

25



Indicator

Prestatieafspraak

Gereed


Voortgang 2011

opgenomen voor de restauratie van de molen. Hierop zal nog separaat bij de raad worden teruggekomen. Ruimtelijk beheer

Minimale gehandhaafd beeldkwaliteitsniveau van de leefomgeving

Milieu

Een duurzaam ingerichte woon-, werken leefomgeving. (zie ook het programma ruimte)

Handhaven minimale schaalscore beeldkwaliteit (=6,0) (2009: gemiddelde 7,0 op schaal 10) Rapportcijfer van inwoners voor hun woonomgeving Rapportcijfer van ondernemers voor het ondernemingsklimaat

Dagelijks onderhoud zal zich richten op sober en doelmatig, waarbij levensduurverlengend de voorkeur heeft.

continu

x

In 2011 is het dagelijks onderhoud ingericht volgens de criteria sober en doelmatig. Ook in de ontwerpen van projecten houden we hier rekening mee. De wensen van bewoners en bedrijven worden ook afgezet tegen deze criteria.

1.

2011

x

Het duurzaamheidsplan krijgt vorm door enkele concrete projectplannen op te stellen in sam enwerking met drie doelgroepen: burgers, bedrijven en de gemeentelijke organisatie. In 2011 is een plan van aanpak opgesteld en vastgesteld door het college. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. Vervolgens zijn inventariserende gesprekken gevoerd met een aantal partijen. Op basis daarvan zijn voorstellen gedaan voor inhoudelijke onderwerpen. Deze worden getoetst in bijeenkomsten met de doelgroepen en aan college en raad voorgelegd. Ten slotte worden deze uitgewerkt in de beoogde projectplannen. Het project kan binnen de boogde tijd (opstelling van het plan in 2011) worden afgerond. De onderwerpen genoemd onder a t/m f worden deels integraal onderdeel van bovengenoemde projectplannen (onderwerpen a,b, e en f). Het beoogde Stappenplan Duurzaam Bouwen en het Programma van Eisen voor de (duurzam e) inrichting van de Buitenruimte (d en e) zullen een plaats krijgen in het lokale milieubeleid.

Het interactief opstellen van een duurzaamheidsplan gericht op burgers en de interne organisatie en gebruikmakende van strategische samenwerkingsverbanden. Onderdelen van het duurzaamheidsplan zijn in elk geval: a. Strategische visie b. Uitvoeringsplan, c. Stappenplan Duurzaam Bouwen d. Programma van Eisen voor de (duurzame) inrichting van de Buitenruimte. e. Energiebesparing bij het MKB f. Aandacht voor de isolatie van de bestaande woningvoorraad.

De uitvoering duurzaamheidplan.

van

het

2011-2014

26



Indicator

Prestatieafspraak

Gereed

Een duurzaam ingerichte woon-, werken leefomgeving.

Rapportcijfer van inwoners voor hun woonomgeving

Investeren in duurzame energie. Met de woningcorporaties worden afspraken gemaakt over het energiezuiniger invullen van de bestaande woningvoorraad.

Start is afhankelijk van de gemaakte afspraken met de corporatie (mogelijk eind 2010 - gereed 2020).

(zie ook het programma ruimte)

Rapportcijfer van ondernemers voor het ondernemingsklimaat

Zie prestatieafspraken Lange Termijn, hoofdstuk 6 Energie en Klimaat voor de bestaande bouw.

Voortgang 2011

Deze afspraken zijn opgenomen in de PALT 20102020 en worden meegenomen in de uitwerking van de Nota Wonen.

2.

Een opgesteld jaarprogramma 2012 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor Alblasserdam Een geactualiseerd LMUP 2012-2016, een opgesteld werkprogramma 2012 en uitgevoerd werkplan 2011 Een opgesteld jaarplan 2012

Mobiliteit

Een rustiger, stiller en

De nader door de corporaties uit te werken aspecten worden daarin genoem d. Ook particuliere woningbezitters worden erbij betrokken. Uitvoering jaarprogramma van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor Alblasserdam

Opgenomen in collegeprogramma X

December 2011

Loopt volgens planning

Actualiseren LMUP 2012-2016, opstellen werkplan 2012 en uitvoeren werkplan 2011

December 2011


December 2011


Een uitgevoerd werkprogramma LMUP

Uitvoering jaarprogramma van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor Alblasserdam Uitvoering werkprogramma 2011 LMUP .

December 2011

Loopt volgens planning Bij het raadsvoorstel in december wordt de jaarlijkse evaluatie tot en met september gevoegd.

Project dijklint: Een

Opstellen en uitvoeren van het

1 kwartaal 2011

e

x

In maart zijn de oplossingsrichtingen besproken in de

27



Indicator

Prestatieafspraak

Gereed

schoner, meer leefbaar dijklint. Een schonere, veiligere Dam-Ruigenhil. Een schoner Haven Zuid (bodemsanering) Duurzaam vervoer over het water

opgesteld maatregelenpakket op basis van gekozen oplossingsrichtingen Project dijklint: Afspraken met meer bedrijven over mobiliteitmanagement en routering Project dijklint: Afgeronde geluidssanering West Kinderdijk

maatregelenpakket

Project dijklint: Daadwerkelijke samenwerking binnen het projectplan Een aangelegd transferium op Haven Zuid i.c.m. flankerend parkeerbeleid. Afspraken met de markt en regio over omgang toeristenstromen. Realisatie voldoende afmeermogelijkheid bij Kinderdijk

Samenwerking met Nieuw Lekkerland mbt mobiliteitsmanagement, routering en onderzoek naar oplossingsrichtingen. 1. Realisatie aanlegsteiger Haven Zuid,

continu

2.

Transferium,

4 kw 2014

3.

Overeenkomst


Voortgang 2011

klankbordgroep. Op dit moment worden enkele oplossingsrichtingen verder onderzocht. Dit gebeurd in samenwerking met Nieuw-Lekkerland en provincie.

Afspraken maken met bedrijven mobiliteitsmanagement routering

meer over en

2012

x

De overleggen met bedrijven zijn gaande.

Afronden geluidssanering Kinderdijk

West

Juli 2011

x

De lopende geluidsanering aan de West Kinderdijk is e in het 2 kwartaal van 2011 niet helemaal afgerond. Dit hangt samen met de reactiesnelheid van de direct betrokkenen en is verder geen probleem wat betreft financiering.

e

3 kw 2010

Continu proces; er vind geregeld overleg plaats.

x

1.

Gerealiseerd

2.

Tijdelijk transferium is gerealiseerd (40 parkeerplaatsen). Realisatie definitief transferium (400 parkeerplaatsen) afhankelijk van overeenkomst met ontwikkelaar, welke enkele maanden is vertraagd door problem en met bestemmingsplanherziening en moeilijke marktsituatie. Kans dat na start bouw transferium als eerste ordt gerealiseerd en dat deze dus wel e voor 4 kw 2014 gereed is.

3.

B&W Nieuwlekkerland en directie SWEK zijn is

e

over

e

3 kw 2011

28



Indicator

Prestatieafspraak

Gereed


Voortgang 2011

aanlegsteiger Kinderdijk,

Handhaven van verkeersveiligheid

de

Verkeersongevalregi stratie. Het aantal verkeersongevallen

akkoord met overeenkomst. B&W Alblasserdam is akkoord met cofinanciering. Wachten is op toezegging subsidieverlener PZH, daarna kunnen partijen ondertekenen. e

4.

Convenanten met regio/markt over toeristenstromen

3 kw 2011

5.

Gesaneerde bodem Haven Zuid

4 kw 2010

Geen stijging van het aantal verkeersongevallen tov Alblasserdamse gemiddelde van de afgelopen 5 jaar vanaf 2006

4.

Nog geen overeenkomsten gesloten. Met partijen in gesprek over gezamenlijke prom otie en marketing en opzetten vaarverbinding. Wordt voor markt pas echt interessant na gereedkomen attractie RHH

e

continu

5.

Oliespot is gesaneerd. Er bevindt zich nog restverontreiniging, die met peilbuizen om de paar maanden wordt gem onitoord. Met bevoegd gezag (PZH) wordt afgestemd hoe met deze (beperkte) restverontreiniging om te gaan. Continu proces; dit is een belangrijk uitgangspunt bij verkeersvraagstukken. Aantal ongevallen met slachtoffers in de afgelopen jaren: 2010: 8 2009: 24 2008: 23 2007: 40 2006: 31

29

Hoofdstuk 3A Afwijkingen en toelichting per programma

nr. Pr. 1:Dienstverlening en Bestuur Oorspronkelijke raming Begrotingswijzigingen Raming na begrotingswijzigingen

€ € €

Lasten 5.086.661 € 142.952 5.229.613 €

Baten 719.746 € € 719.746 €

Saldo 4.366.915142.9524.509.867-

€ € €

33.000 € 33.000 € 5.262.613 €

- € - € 719.746 €

33.00033.0004.542.867

V/N

N N N

Produkt

1 Brandweer Totaal afwijking Burap 2011-2 Saldo na wijziging

N

1. Brandweer ad. € 33.000 nadeel In 2011 zijn kosten voor ingehuurd personeel over 2009 en 2010 in rekening gebracht, waarmee geen rekening is gehouden. Daartegenover zijn incidentele voordelen (en hiermee de incidentele bezuiniging van 2011) gerealiseerd in de totale exploitatie van de brandweer tot een bedrag van € 45.000, waardoor per saldo nog een eenmalig nadelig effect optreedt van € 33.000.

Pr. 2: Samenleving Oorspronkelijke raming Begrotingswijzigingen Raming na begrotingswijzigingen

Produkt 2 Advieskosten Landvast 3 Accommodaties 4 Maatschappelijk e ondersteuning - Jeugd 5 Recreatie en toerisme 6 Huisvesting onderwijs 7 GR Souburgh 8 Openbaar onderwijs 9 MFC kinderdijk 10 GGD 11 Leerlingenvervoer Totaal afwijking Burap 2011-2 Saldo na wijziging

€ € €

Lasten 18.775.394 € 176.755- € 18.598.639 €

Baten 7.094.232 € 20.000- € 7.074.232 €

Saldo 11.681.162 156.75511.524.407

- €

12.500-

€

12.500

€

€ € € € € € €

40.000 2.500 25.000 24.000 40.000 8.500

€ € € € € € €

€

48.000

€ € €

160.500 € 18.759.139 €

500- € 7.073.732 €

40.000 5.0008.50027.000-

€ € € € € € €

5.00011.00025.00024.00040.00035.500-

€

- €

48.000-

40.000- €

- €

40.000 161.00011.685.407

V/N

V N

N N N N N N N N V N

Toelichting 2. Advieskosten landvast ad. € 12.500 nadeel Gezien de vraagstukken rondom landvast zullen er extra advieskosten gemaakt worden.

3. Accommodaties ad € 40.000 voordeel Het positief rekeningresultaat 2010 van Landvast geeft een restitutie op de subsidie 2010 door e Landvast te zien van afgerond € 40.000,-. Deze restitutie zal in het 4 kwartaal 2011 worden ontvangen. Deze middelen worden gereserveerd ter dekking van de voorgestelde investering in de luchtkwaliteitsysteem ad. € 150.000.

30

4. Maatschappelijke ondersteuning Jeugd ad. € 5.000 nadeel In voorgaande jaren verkregen wij inkomsten door de inzet van een projectleider Jeugdzaken vanuit Alblasserdam in de regio. Voor 2011 rekenden wij nog op een inkomst van € 5.000,- Dit jaar heeft de regio echter geen inzet meer van ons gevraagd. Ook voor de komende jaren verwachten wij op dit onderdeel geen inkomsten. 5. Recreatie en toerisme ad. € 11.000 nadeel Door de werkzaamheden rond de camperplaats op Landvast zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd rond het plaatsen van borden. Tevens zijn er extra middelen ingezet om een extra camper parkeerplaats mogelijk te maken (Mercon terrein). Met beide was in de initiële raming geen rekening meegehouden en zijn incidentele kosten. In de Perspectiefnota 2011 is opgenomen dat de kosten van het uitbaggeren van de haven worden vergoed door een verhoging van de huur aan de watersportverenigingen. De baggerwerkzaamheden zijn afgerond, maar de verhoging van de huur is nog niet geëffectueerd. Hierdoor ontstaat voor 2011 een nadeel van € 5.000. 6 Huisvesting onderwijs ad. € 25.000 nadeel De uitgaven voor het gebruik van het gymnastieklokaal WZC zijn begroot tot 1 juli 2011. Inmiddels is bekend dat het gymnastieklokaal nog het gehele jaar in gebruik is. Daardoor moeten aanvullende e exploitatiekosten-/instandhoudingskosten worden geraamd voor het 2 halfjaar 2011. In totaliteit bedraagt dit inmiddels voor zo’n € 13.000,-). -Het noodlokaal van de Ds. Beukelmanschool is in augustus jl. afgevoerd, de nutsvoorzieningen afgesloten en het schoolplein weer in oorspronkelijke staat hersteld. De kosten daarvan bedragen € 12.000,-. Met deze kosten is geen rekening gehouden in de begroting 2011. Daartegenover staan wegvallende huurlasten van het noodlokaal van € 17.000,- op jaarbasis. Omdat deze huurlasten niet e geraamd waren (is overigens gecorrigeerd bij de 1 burap 2011 tot 1 augustus 2011), kunnen de “afvoerkosten” niet gecompenseerd worden door wegvallende lasten. 7.GR Souburgh ad. € 24.000 nadeel Op grond van de jaarrekening 2010 van de GR Souburgh dienen we nog een bijdrage van € 24.000 te verstrekken ter dekking van het tekort. Hiervoor hebt u reeds geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. 8. Openbaar onderwijs ad. € 40.000 nadeel Met de afwikkeling van de jaarrekening 2010 van het openbaar onderwijs is de ontvlechting met het openbaar onderwijs een feit. In overleg met het openbaar bestuur en de accountant is een zuivere beginbalans opgesteld. De verwachting is dat daaruit een nadelig effect zal voortvloeien. Wij verwachten een nadeel van € 50.000. Gelet op mindere uitgaven op het gebied van vandalisme ad. € 10.000 houden we per saldo rekening met een nadeel van € 40.000. 9. MFC Kinderdijk ad. € 35.500 nadeel Er is gebleken dat de verschuldigde huur over 2010 (vanaf 1 juli) nog niet was voldaan tot een bedrag van € 18.000 + een hogere huur van € 5.000 dan is geraamd. Daarnaast is over de totaal verschuldigde huur nog een restitutie te verwachten van Woonkracht10 vanwege inzet van Drechtwerk tot een bedrag van € 13.500. In overleg met Woonkracht10 moet worden bezien of het huidig contract aanpassing behoeft. De inkomsten van de verhuur vallen tegen waardoor een mindere inkomst ontstaat van € 27.000.

31

10. GGD ad. € 48.000 nadeel Op basis van een Raadsinformatiebrief bent u onlangs geïnformeerd rondom ontwikkelingen binnen de regio Zuid-Holland Zuid met name de financiële situatie GGD. De eerste rapportage financiële doorlichting GGD is ter validering voorgelegd aan de accountant. De accountant heeft geconstateerd dat het bepalen van de mate waarin een negatieve bijstelling nodig is, niet met zekerheid is te zeggen. Wij houden hier in deze burap in ieder geval rekening met de best case scenario, het worst case scenario is reeds opgenomen in ons weerstandsvermogen. 11. Leerlingenvervoer ad. € 40.000 voordeel Als gevolg van het gefaseerd invoeren van de verordening is een besparing van € 40.000 gerealiseerd. Pr. 3: Ruimte Oorspronkelijke raming Begrotingswijzigingen Raming na begrotingswijzigingen

€ € €

Lasten 41.776.425 € 174.195- € 41.602.230 €

€

33.000

€ € € € € €

20.000 € - € 7.000 € 4.000 € 64.000 € 41.666.230 €

Baten 37.024.778 € 4.779- € 37.019.999 €

Saldo 4.751.647169.4164.582.231

- €

33.000-

V/N

N N V

Produkt 12 Openbaar vervoer 13 Openbaar groen 14 Wegen straten en pleinen 15 Gladheidbestrijding 16 Overige kleine verschillen Totaal afwijking Burap 2011-2 Saldo na wijziging

€

200.000 200.000 37.219.999

€ € € € € €

20.000200.000 7.0004.000136.000 4.446.231

N N V N N V

Toelichting

12. Openbaar vervoer ad. € 33.000 nadeel Het begroot budget bedraagt € 43.051,-- het verwachte Saldo eind 2011 bedraagt € 75.973,-Hierdoor ontstaat een overschrijding ad € 32.922,--. Deze overschrijding is het gevolg van periodiek vijfjarige onderhoud, constructief en elektrotechnisch, tevens was er € 3.000 schade aan de ponton, die voor alsnog niet kan worden verhaald. Het vijfjarig onderhoud is niet een onderdeel geweest van de voorziening. Het voornemen is een storting vanuit de post Openbaar Vervoer in de voorziening te doen om zo overschrijdingen in de toekomst op te vangen met de voorziening. Tevens wordt structureel een negatieve inkomst geraamd (€ -9.500,--) dit terwijl er geen inkomsten ponton te melden zijn. 13. Openbaar groen ad. € 20.000 nadeel • Speelterreinen; De te verwachten overschrijding bedraagt ca. € 10.000,--. De oorzaak is de hoeveelheid extra onderhoud welke volgens de keuringsinstantie nodig is. In de loop van 2012 zal nader worden gekeken of dit structureel is. Door inspectie en geconstateerde gebreken is er een overschrijding op het onderdeel speelvoorzieningen. • Plantage; Veel van de gemeentelijke activiteiten worden overgedragen aan de SKA (Stichting Kinderboerderij Alblasserdam) en alleen dit kost tijd om het goed te doen. Verder is er dit jaar wederom aandacht besteed aan de Q-koorts, hetgeen onvoorzien geld heeft gekost. Als gevolg van de Q koorts is er een hek geplaatst welke voor onvoorziene kosten op de Plantage zorgde. Tot slot heeft het college besloten de Verklaringen omtrent gedrag voor de SKA te betalen.

32

14. Wegen straten en pleinen ad. € 200.000 voordeel Vanuit de provincie is een subsidie bedrag van rond de € 200.000,- uitgekeerd. Het bedrag is niet meegenomen in de kredietaanvraag voor het project Rembrandtlaan/Vondellaan dit vanuit het voorzichtigheidsprincipe. Gelet op het integrale vervangingsplan zien wij nu geen aanleiding om de voorziening extra te voeden. 15 Gladheidbestrijding ad. € 7.000 nadeel Door het beperkt aantal uitrukken in de periode t/m april 2011 is er nog circa. € 34.000 beschikbaar voor de gladheidbestrijding. Op basis van een inschatting (dit betreft voortschrijdend gemiddelde van de eindafrekeningen van de afgelopen 5 jaar is de jaarprognose dat gladheidbestrijding circa. € 104.000 zal gaan bedragen. Dit is ca. € 7.000 hoger dan het beschikbaar budget. Uiteraard is de daadwerkelijke realisatie sterk weersafhankelijk.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Oorspronkelijke raming (incl. bestemming) Begrotingswijzigingen Raming na begrotingswijzigingen

17 18 19 20

Produkt Algemene uitkering Rente & afschrijving Onvoorziene uitgaven Prijscompensatie Totaal afwijking Burap 2011-2 Saldo na wijzging

Lasten

Baten

Saldo

V/N

2.642.558 -52.223 2.590.335

22.839.382 367.458 23.206.840

20.196.824 -315.235 20.616.505

V N V

0 0 -39.000 -75.000

44.000 250.000 0 0

44.000 250.000 39.000 75.000

-114.000 2.476.335

294.000 23.500.840

-408.000 20.208.505

V V V V V

Toelichting

17. Algemene uitkering € 44.000 voordeel Als gevolg van naberekeningen over voorgaande jaren is per saldo een extra bedrag van € 44.000 ontvangen. De septembercirculaire geeft voor het lopende jaar geen belangrijk verschil. 18. Rente en afschrijvingen € 250.000 voordeel Door het goedkoop lenen van kortlopend geld op de kapitaalmarkt blijven de rente kosten beperkt en kunnen we rekening houden met lagere rentekosten tot een bedrag van € 215.000. Daarnaast is het totale bedrag aan afschrijvingen in 2011 € 35.000 lager. Dit laatste kan met name worden toegeschreven aan de brandweer en plantsoenen. 19. Onvoorziene uitgaven ad € 39.000 voordeel In de begroting 2011 is rekening gehouden met een post voor onvoorziene uitgaven van € 65.000. Er komt op korte termijn nog een voorstel om hiervan € 26.000 aan te wenden (Tro Tardi). Het resterende bedrag zal niet meer worden aangewend, waardoor de raming kan vervallen. 20. Prijscompensatie ad € 75.000 voordeel In de begroting 2011 is rekening gehouden met een stelpost van € 75.000 voor loon- en prijscompensatie. Nu het einde nadert en grotendeels alle bestedingen zijn gerelateerd aan de daarvoor aanwezige budgetten, kan deze stelpost voor 2011 vervallen.

33

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering Oorspronkelijke raming

Lasten 0

Baten 0

Saldo 0 0 0

18.000

0

-18.000

14.000 17.000 52.000

0 0 0

-14.000 -17.000 -52.000

101.000 101.000

0 0

-101.000 101.000

Begrotingswijzigingen Raming na begrotingswijzigingen

21 Kadaster/GBKN/reproductie 22 Concernstaf 23 ATO compleet 24

GRD Totaal afwijking Burap 2011-2 Saldo na wijziging

V/N

N N N N N N

21. Kadaster/GBKN/reproductie ad € 18.000 nadeel Door met name hogere kosten voor het bijhouden van GBKN en bijdragen aan regionale ontwikkelingen (Gis viewer) is het huidige budget niet meer toereikend en dient ophoging hiervan plaats te vinden. 22. Concernstaf ad. € 14.000 nadeel De analyse van de urenbesteding van het Juridisch kenniscentrum laat per eind augustus een overschrijding van het gemiddelde trekkingsrecht zien van 236 uur. Ook voor het restant van 2011 wordt verwacht dat de vraag naar uren groter zal zijn dan de norm van het trekkingsrecht. Aan deze verwachting ligt concreet ten grondslag dat een groot aantal bezwaarschriften nog behandeling behoeft. Een aantal hiervan zijn bezwaarschriften die zijn gericht tegen rechtspositionele besluiten inzake functiewaardering. Het Fuwa-traject wordt in 2012 afgerond. De overige bezwaarschriften zijn met name gericht tegen bouwvergunningen. Naar verwachting zet deze laatste trend zich verder door. Gebaseerd op het bovenstaande wordt een overschrijding van 200 uur juridische dienstverlening over het jaar 2011 verwacht. Hierbij is rekening gehouden met een toelaatbare overschrijding van 10%. De kosten worden begroot op 200 x € 70,00 = € 14.000. 23 ATO compleet ad. € 17.000 nadeel Abusievelijk is er geen rekening gehouden met de belastingen van € 3.000 en de energiekosten € 1.000. Verder zijn alle exploitatiekosten (materiaal, verzekeringen, onderhoud) van de veegmachine niet geraamd, totaal bedrag van rond de 13.000 Euro. 24 GRD ad. € 52.000 nadeel Dit betreft de extra bijdrage GRD als gevolg van kosten brand en beveiliging en printer- en telefoniekosten. Wellicht kunnen de kosten van de investering in de brand en beveiliging bij de verzekeraar worden geclaimd ( bron 2e marap GRD).

34

Hoofdstuk 3B Risico’s In deze Burap willen we u over een aantal zaken informeren, die voor het lopende jaar op ons af kunnen komen met daarbij financiële consequenties. Wij verwijzen u naar een bijgevoegd vertrouwelijk document.

35

Hoofdstuk 4 Voortgang bedrijfsvoering In dit hoofdstuk vindt u de stand van zaken omtrent de voortgang van de bedrijfsvoering 2011.

Bezuinigingen De laatste jaren stonden vooral in het teken van onze budgettaire positie en de gevolgen van de kredietcrisis. In deze collegeperiode heeft de gemeente al in totaal voor € 3,5 miljoen aan structurele bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd. Een deel hiervan is inmiddels in uitvoering. In de programmabegroting 2011 is gekozen om de komende “zogenaamde tweede tranchebezuinigingen” pas concreet in te vullen met bezuinigingsmaatregelen bij de Perspectiefnota 2012. In de eerste helft van 2011 is daarom een interactieve proces opgestart om bezuinigingen gefundeerd op te vangen. Dit traject heeft het college doorlopen met de raad, het maatschappelijk veld en het ambtelijk apparaat. Dit heeft uiteindelijk geleid tot innovatievoorstellen, die in totaliteit in 2015 1,1 miljoen opleveren. In het coalitieakkoord staan drie scenario’s voor de rijksbezuinigingen beschreven, die zich voor Alblasserdam bewegen van € 1,1 miljoen tot € 2,1 miljoen. Op basis van berichtgeving rondom het bestuursakkoord en de signalen rondom de accresontwikkelingen is bij de Perspectiefnota besloten om de drie scenario’s te verlaten en te trechteren naar een tweetal nieuwe scenario’s. Scenario a: ‘Noodzakelijk en Behoedzaam’ en het ‘terugval’ Scenario b: ‘Noodzakelijk en Ingrijpend’. Vervolgens is bij de Perspectiefnota 2012 vastgesteld dat scenario a ‘Noodzakelijk en Behoedzaam’ de basis vormt voor de begroting 2012-2015. Bij het opstellen van de begroting waren er nog geen ontwikkelingen die aanleiding geven om alsnog op scenario b over te stappen. Organisatieontwikkeling De organisatie is volop in beweging. Verdere professionalisering van de organisatie is een voorwaarde om de doelstellingen uit het Collegeprogramma ‘Alblasserdam, sterk in verbinding’ te kunnen realiseren. In 2010 is een visie op de gewenste doorontwikkeling van onze ambtelijke organisatie opgesteld: “Met passie en lef samen werken voor Alblasserdam”. De leidende principes hierbij zijn vertrouwen en verantwoordelijkheid, eigenaarschap, samenwerking, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, resultaatgerichtheid en leren. In 2011 is op verschillende manieren gewerkt aan organisatieontwikkeling. Zo is begin 2011 een managementdevelopmenttraject gestart en in september afgerond. Ook doorloopt elke afdeling een eigen ontwikkelplan. Organisatiebreed houden werkgroepen zich bezig met de thema’s met ‘de toekomst van de ambtelijke organisatie’, ‘groei en ontwikkeling van medewerkers’ en ‘basis op orde’. Tenslotte is in november gestart met een meerdaagse training voor alle medewerkers: ‘Ruimte voor groei’. In deze training staat het ontdekken en verder ontwikkelen van eigen talent door medewerkers centraal. Op 13 oktober heeft de raad zich unaniem uitgesproken over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam. Alblasserdam blijft bestuurlijk zelfstandig. Het college heeft opdracht gekregen om voor wat betreft de organisatie invulling te geven aan dit scenario en de organisatie te ontwikkelen en indien noodzakelijk aan te passen, zodat ieder vraagstuk op de best passende schaal kan worden opgelost, daarbij steeds te kiezen voor de juiste mix van efficiency, kwaliteit, nabijheid en lokale kennis met behoud van de bestuurlijke regie op de lokale beleidsbepaling. De organisatie is direct in november gestart met de uitwerking van deze opdracht. Het streven is om halverwege 2012 de koers van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie vast te leggen en hierbij de lopende lokale en regionale bewegingen in op te nemen. Zo wordt namelijk binnen de Drechtsteden nagedacht over het toekomstperspectief van de ambtelijke organisatie. Onderdeel van dit toekomstperspectief is de mogelijke start van een proeftuin beleid, proeftuin dienstverlening en een experiment op het gebied van openbare ruimte. Vanaf mei 2011 heeft ook Alblasserdam meegewerkt aan de planvorming hiervoor.

36

Daarnaast is in 2011 verder gewerkt aan: - de voorbereiding van de regionalisering van de Brandweer (per 1 januari 2013), - het in kaart brengen van de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van GEOinformatie, - verkenning van een mogelijke verdere samenwerking tussen BWT en de regionale omgevingsdienst, - samenwerking met het IBD (Ingenieursbureau Drechtsteden). Overigens heeft Alblasserdam aangegeven dat deze casus een plek moet krijgen binnen bij het experiment op het vlak van de openbare ruimte. - doorontwikkeling van intergemeentelijk projectmanagement. Er zijn voorstellen uitgewerkt voor de structuur van de virtuele organisatie op de korte en de lange termijn en voor de invoering van een eenduidige werkwijze aan de hand waarvan de virtuele organisatie kan gaan werken c.q. ervaringen kan opdoen.

SCD: evaluatie Een andere belangrijke ontwikkeling is de doorontwikkeling van het SCD die halverwege 2011 is ingezet en 2012 zijn beslag zal krijgen. In mei 2011 is de evaluatie van het SCD afgerond. Hieruit blijkt dat om een doorontwikkeling te maken naar een succesvol SCD het integraal invulling geven aan de drie veranderopgaven cruciaal is. Het betreft: 1. positionering van het SCD in het netwerk en het maken van keuzes in de te bedienen klanten; 2. aansturing en rollen in het netwerk vereenvoudigen en organiseren; 3. verbeteren van het functioneren van het SCD (structuur, sturing, processen, mensen en cultuur). Sturings- en verantwoordingsproducten Uit de bestuurlijke planner valt af te lezen dat tot nu toe de volgende (afgesproken) sturings- en verantwoordingsproducten zijn opgeleverd: e

e

juni: 1 Burap 2011. De 1 Burap levert in financiële zin een nadelig effect op van € 19.390 voor 2011. Mei: Jaarrekening 2010. In 2010 is er €600.000,-- overgehouden Een bedrag van €300.000,-- wordt doorgeschoven naar 2011 voor taken die gestart zijn in 2010 en doorlopen in 2011, zoals de WABO, jeugdbeleid en het elektronisch kinddossier. Het resterend bedrag wordt gebruikt om te kunnen voldoen aan de noodzakelijke financiële afwikkeling van €500.000,-- in het regionale project Manden Maken. De overige €200.000,-- daarvoor kwam uit de Algemene Reserve. Juni: Burgerjaarverslag 2010. Juni: Perspectiefnota 2012. Bij de PPN 2012 is besloten dat scenario a ‘Noodzakelijk en Behoedzaam’ de basis vormt voor de begroting 2012-2015. Oktober: Programmabegroting 2012- 2015. Het betreft een structureel sluitende begroting. De gemeente Alblasserdam werkt ook met een bestuurlijke planner. Hierin staan de belangrijkste voorstellen waarover bestuurlijke besluitvorming binnen college of raad moet plaatsvinden. In deze 2e burap treft u de stand van zaken omtrent deze bestuurlijke planner aan (peildatum 1 okt 2011).

Financiën en control: overige resultaten In het kader van het innovatie- en bezuinigingstraject “van visie naar rendement” heeft begin 2011 Zero Based Budgetting plaatsgevonden. De eerste oogst (€ 117.300) en daarmee de eerste fase van

37

dit traject is meegenomen bij de opstelling van de Perspectiefnota 2012. Deze eerste fase ZBB bracht naast een bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling ook aan het licht dat de spelregels rond budgetbeheer afgestoft moesten worden. Daarom is in september een tweede fase van ZBB gestart waarin het opfrissen, herijken en toepassen van de spelregels budgetbeheer centraal staan. Hierin wordt ook het herijken van (de ordeningsstructuur) van het budgetbeheer meegenomen. Daarnaast is aandacht besteed aan doorontwikkeling van risicomanagement. Begin 2011 is bij de opstelling van de Jaarrekening voor het eerst een uitvoerige risicoanalyse opgesteld om de wenselijke hoogte van het weerstandsvermogen te bepalen. Herziening afschrijvingsbeleid en rekenrente zijn meegenomen bij de begroting 2012.

Fuwa Voor 2011 staat de invoering van het Drechtstedelijk functieboek, onderdeel van het regionale HRprogramma, gepland. Het traject is gesplitst in 2 stappen. Fase 1, de actualisatie van de functiebeschrijvingen en –waarderingen volgens het huidige systeem, is afgerond. Fase 2 behelst de inpassing van alle functies in het functieboek Drechtsteden. Momenteel zijn de besluitvorming en de voorbereiding tot plaatsing in voorbereiding. Door de complexiteit van en de gewenste zorgvuldigheid van het totale traject, wat vooraf niet kon worden voorzien, is de invoering vertraagd. Afronding is voorzien in het eerste kwartaal van 2012. Versterking personeelsgesprekken De Drechtstedelijke regeling personeelsgesprekken wordt geïntroduceerd nadat de invoering van het functieboek Drechtsteden is afgerond. Omdat de afronding van het fuwa-traject is vertraagd verschuift de introductie van de regeling personeelsgesprekken naar 2012. Synchronisatie beloningsbeleid Het bevorderen van mobiliteit binnen het netwerk Drechtsteden is een thema van het regionaal HRprogramma. Vanuit het SCD wordt het initiatief ondernomen of en hoe we het beloningsbeleid op elkaar af kunnen stemmen. Een eerste voorstel over 5 rechtspositionele regelingen, waaronder een algemene declaratieregeling en een vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening, is in november 2011 vastgesteld. Personeel: stand van zaken inhuur Het uitgangspunt van 2011 is om net als in 2010 uitsluitend in te huren op plaatsen waar vacatureruimte aanwezig is of binnen projecten waarvoor afzonderlijke budgetten beschikbaar zijn. De stand van zaken kan als volgt worden gespecificeerd: Per 1 oktober 2011 blijkt dat er voor € 1.303.000 aan inhuur is besteed. In de inhuur voor projecten zijn ook kosten begrepen die kunnen vallen onder openstaande vacatures, maar ook dan blijven de kosten ten laste van de projecten komen. Dit kan als volgt worden gespecificeerd:

38

Inhuur voor projecten (grexen) en investeringen Inhuur wegens openstaande vacatures, vervanging, specialistische kennis en regulier werk

Kosten 2010 (Jaarrek) € 1.442.934

Kosten 2011 (tot 1 okt.)

Dekking

€ 817.665

Grexen en investeringsprojecten

€ 552.188

€ 299.283

Vanuit de vacature middelen en reguliere posten in de begroting

Zoals u boven kunt zien is er een dalende lijn waar te nemen ten aanzien van de inhuur. De organisatie zet zich om de inhuur te beperken en daar waar mogelijk vast personeel in te zetten. Wat betreft Grexen is dit lastiger te verwezenlijken, omdat hier vaak specifieke voorkennis voor nodig is. Verder vormt inhuur een groot containerbegrip die bij de jaarrekening verder wordt uitgesplitst. Onder inhuur wordt namelijk ook verstaan de werkzaamheden van het IBD, uitvoering van het convenant Drechtwerk en medewerkers die onderling binnen de Drechtsteden collegiaal worden uitgewisseld. Formeel betreft dit weliswaar inhuur, waar we weliswaar geld aan kwijt zijn, maar het is goedkoper dan een detacheringbureau. Verder is dit de uitwerking van de regionale samenwerking.

Voortgang innovatiereserve In september bent u reeds geïnformeerd over de stand van de reserve. Bij de begroting 2011 is er een bedrag van € 115.000 toegekend. Bij de jaarrekening 2011 is vanuit het raadsonderzoeksprogramma het restantbudget extra overgeheveld in deze reserve. Vervolgens ziet het verloop van deze reserve er als volgt uit:

Budget innovatiereserve 2011 Vastgesteld jaarschijf 2011 Overgeheveld budget vanuit 2010 (bij jaarrekening)

Welke kosten, die samenhangen met innovatie ZBB, Procesbegeleiding 2e fase, Bouwleges Binnensportaccommodaties

115.000 30.000 145.000

-90.000 -23.240 -113.240 31.760

Te verwachten kosten nog: Werkgroep basis op orde Beschikbaar 31/12/2011

-30.000 1.760

39

Hoofdstuk 5 Voortgang bestuurlijke planner In de bijlage treft u de resultaten op de bestuurlijke planner van januari tot en met september 2011 aan. Hierin is aangegeven of de desbetreffende activiteit/prestatie is gerealiseerd. Als iets niet is gerealiseerd (afwijking) dan wordt dit voorzien van een toelichting. Overigens is het wel of niet realiseren niet altijd rechtstreeks te koppelen aan budgetten. In deze opstelling wordt uitsluitend gekeken naar al of niet realisatie van een voorgenomen activiteit. Er kunnen verschillende plausibele redenen aanwezig zijn dat een activiteit niet is gerealiseerd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan tussentijdse onderwerpen die zich hebben aangediend en om uiteenlopende redenen zijn opgepakt. Ook is het mogelijk dat externe factoren (rijksbeleid, regionaal verband) hebben geleid tot vertraging. Daar waar mogelijk is dit bij de toelichting aangegeven. Tevens is van de activiteiten van oktober tot en met december zoveel als mogelijk een indicatie gegeven van de status ervan. In relatie tot de opgenomen planning kunnen we dit als volgt samenvatten:

Gerealiseerde activiteiten 2e burap 2011* Raad 1. Gerealiseerde activiteiten 2. Nog niet gerealiseerde activiteiten

College

Totaal

abs.

%

abs.

%

abs.

%

34

54%

18

62%

52

57%

29

46%

9

31%

38

41%

- afronding nog voorzien in 2011

22

35%

7

24%

29

31%

- doorgeschoven naar 2012 of n.t.b.

7

11%

2

7%

9

10%

3. Afgevoerde activiteiten

0

0%

2

7%

2

2%

Totaal

63

100%

29

100%

92

100%

* Peildatum tabel: alle activiteiten die in januari tot en september 2011 in het college zijn behandeld.

Onder de gerealiseerde activiteiten worden ook die zaken gerekend die zijn gerealiseerd, maar op een later tijdstip dan gepland. Dit is zichtbaar gemaakt in de bestuurlijke planner. Nog niet gerealiseerd activiteiten zijn zaken die wel zijn opgestart maar die in planning zijn vertraagd door uiteenlopende oorzaken. Deze oorzaken zijn toegelicht in de bestuurlijke planner. In de tabel is een onderverdeling gemaakt tussen activiteiten die naar verwachting nog in 2011 worden afgerond en activiteiten die pas in 2012 of later worden afgerond. Ook zijn er een aantal afgevoerde activiteiten. De reden dat deze activiteiten zijn afgevoerd wordt toegelicht bij de betreffende activiteit in de bestuurlijke planner. Hiernaast is zijn nog veel andere zaken opgepakt, zoals going concern onderwerpen en nieuw beleid. Vanaf september monitoren we welke voorstellen en raadsinformatiebrieven richting de raad zijn gezonden die niet opgenomen zijn in de bestuurlijke planner. Voor de twee maanden september en oktober betekent dit het volgende:

40

Raadsinformatiebrieven: 9 (bijvoorbeeld over gladheidbestrijdingplan 2011-2012, luchtkwaliteit Ruigenhil-Dam, voetbalkooi Van Nesplantsoen en Wilde Woutstraat, laatste stand van zaken en afhechting raadsonderzoekprogramma 2010) Raadsvoorstellen: 10 (bijvoorbeeld vervangen riolering Rivierenbuurt, Besluit vaststelling route gevaarlijke stoffen, besteding van BDU-, HOV-D en projectsubsidies Provincie Zuid-Holland 2011, zienswijzen ingediende begrotingen 2012 en jaarrekeningen 2010 van diverse gemeenschappelijke regelingen)

41

6. Voortgang in de investeringskredieten Van elk investeringsproject is ingeschat of de realisatie zal plaatsvinden binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet. Een toelichting staat per investering aangegeven. Van de projecten Nieuwbouw Brandweerkazerne, Uitbreiding Begraafplaats en Fietspad Dijklint is een projectformulier ingevuld waarin de stand van zaken van het project wordt toegelicht. Deze projectformulieren zijn, e deels vertrouwelijk, opgenomen als bijlage bij deze 2 burap.

Voorstel nieuwe investeringen Voorbereidingskrediet Woonwagen € 200.000 Dit project is in 2011 in een stroomversnelling geraakt. In 2011 is veel werk verzet om het woonwagendossier voor te bereiden voor besluitvorming door de raad. Hiervoor is aanvullend krediet nodig. Gelet op het doorlopen proces en de complexiteit van het vraagstuk hebben wij in 2011 niet eerder krediet aangevraagd. Vanuit rechtmatigheidsoptiek is dit wel noodzakelijk en nu meegenomen in deze Burap. Een afzonderlijk voorstel zal u in de eerste maand van 2012 worden voorgelegd. Luchtkwaliteitssysteem Landvast € 150.000 De luchtkwaliteit van gebouw Landvast, ter plaatse van de grote zaal, wordt als warm en benauwd ervaren. Na onderzoek is gebleken dat deze niet aan de huidige normen voldoet. Om deze wel aan de huidige normen te laten voldoen is er een investering benodigd van totaal € 150.000. Dit geraamde bedrag bestaat uit de volgende posten: • € 125.000: bouwkundige kosten, onderzoekskosten en kosten in verband met installatie; • € 20.000: kosten in verband met het maken van een bestek, begeleidingskosten; • € 5.0000: onvoorzien. Bij de tweede burap 2010 is deels op deze investering voorgesorteerd door hiervoor € 80.000 te storten in de voorziening onderhoud kapitaalgoederen.

Huidige investeringen In de tabel op de navolgende drie pagina’s wordt de stand van zaken van de huidige investeringen gepresenteerd, zowel financieel gezien als wat betreft uitvoering.

42

De hieronder genoemde bedragen moeten x € 1.000 gelezen worden.

Kredieten

Omschrijving

70800010, 70800024

Project nieuwe brandweerkazerne, inclusief inventaris

70800019 70800022

Uitgaansuniformen Uitrukkleding 2010

73000030

Oorspr. krediet t/m 2010

Uitgegeven t/m 2010

Krediet 2011 Werkelijk t/m Nog beschikbaar augustus sept-dec 2011 2011

3.255

1.215

1.695

16 27

12

2 23

Reconstructie Dam-Haven-Ruigenhil

321

293

4

73000050

LAP doelstellingen

100

49

0

73000100

Toegankelijkheid bushaltes 2010 Lasten Baten

80 -80

4 -40

53

73000101

Toegankelijkheid bushaltes 2011 90 -90

73550011

Lasten Baten Buitenruimte Voorzieningen driehoek Kinderdijk Lasten Baten

715 -715

559

Rioolreconstructie Vondellaan/Rembrandtlaan Lasten Baten

927 0

931 -73

73650011

4 -45 136 -182 0 0

Toelichting

345 Op 2 september is het gebouw feestelijk geopend. De laatste opleverpunten worden voor 1 november afgewerkt. Momenteel vindt overdracht van het gebouw plaats aan de afdeling beheer. Krediet zal niet volledig benut worden. Er wordt nog voor €150.000 aan facturen verwacht. 2 Inmiddels is de kleding grotendeels geleverd en betaald. 4 Nieuwe uitrukkleding is geleverd en in gebruik genomen. Resterd kredietbedrag zal niet benut worden. 24 In het vierde kwartaal 2011 wordt nog een bijdrage geleverd aan geluidswerende maatregelen m.b.t. woningen Dam (€25.000) 51 Het krediet in 2012 beschikbaar houden om de burgers beter te faciliteren, maar ook te communiceren over de LAP doelstellingen, waaronder de plasticinzameling. Werk uitgevoerd. Verzoek definitieve subsidievaststelling à 23 €53.373 aan provincie. Na vaststelling subsidie geen verder saldo beschikbaar. -40 Verbeteren 9 bushaltes in 2e helft 2011. Zodra subsidie definitief is 86 vastgesteld wordt het krediet afgesloten. Er zal geen saldo resteren. -45 Werk gereed juni 2011. Onderhouden en afronding tot 31-12-2011. 20 Subsidie-inkomsten nog tgv krediet brengen. Krediet zal vrijwel -533 volledig besteed worden. 0 Werk rioolreconstructie Vondel- en Rembrandtlaan: is volledig -4 gereed. Kan afgesloten worden. 73

43


Uitgegeven t/m 2010


Kredieten

Omschrijving

73750010

Uitbreiding begraafplaats 2009 (Grijs)

73750011 73750015

Uitbreiding begraafplaats (Groen en Meubilair) Automatis ering administratie begraafplaats

74300015

Project verbouw zwembad

74400000

Verbetering jachthaven

74600011

Inrichting Kompas 2011

74600012

Kompas Schoolwoningen Casco

0

0

51

51

74600020

Inrichting Beukelmanschool

0

0

14

14

74900014

Transporter Plantsoenen centrum (33-VJ-JK)

55

0

0

74900015

Transporter Plantsoenen wijk Oost

55

0

0

74900018

Pand Staalindustrieweg 1 - gemeentewerf

1.250

1.240

0

16

79000010 74900019 89607011

Aanpassen onderkomens buitendienstlocaties Aansluiten buitenlocaties op GRID Wegreconstructie Rembrandtlaan Vondellaan

100 157 2.982

111 156 948

0 0

-27

Toelichting

2.168

1.107

0

274

787 Uitvoering loopt door in 2012. Meer informatie is opgenomen in het vertrouwelijke projectformulier.

96 34

1 0

0 0

7

975

930

0

88 34 Voorlopig wordt doorgegaan met het huidige systeem. Het nieuwe systeem, incl. implementatie door het SCD is te duur gebleken. Het krediet kan worden afgesloten. 45 Bedrag beschibaar houden voor nog uit te voeren osmosebehandeling. Deze behandeling is uitgesteld omdat deze niet eerder noodzakelijk is. 8 De werkzaamheden zijn bijna afgerond. Er zullen nog enkele verkeersborden voor het vaarverkeer aangaande de maximale snelheid geplaatst worden. 1 De uitbetaling van het normbedrag in verband met de uitbreiding van het aantal groepen heeft in het 1e kwartaal 2011 plaatsgevonden. 0 Door middel van het overmaken aan het schoolbestuur van een bedrag van € 50.541 in juni 2011 is het zgn. casco-verhaal afgewikkeld. 0 De uitbetaling van het normbedrag in verband met de uitbreiding van het aantal groepen heeft in het 1e kwartaal 2011 plaatsgevonden. 55 In verband met een langere technische levensduur wordt deze transporter pas in 2012 (of later) vervangen. 55 In verband met een langere technische levensduur wordt deze transporter pas in 2012 (of later) vervangen. -6 Nog een aantal afrondende werkzaamheden. Het totaalkrediet zal niet overschreden worden. 16 1 Gereed. 1.399 Er wordt nog € 75.000 aan kosten verwacht i.v.m. onderhoud en aanleg speelvoorzieningen. Totaal zal 56% van het krediet gebruikt worden (€ 1.658.000). Deze kan eind 2011 afgesloten worden.

75

15

67

14

635

44

Kredieten

Omschrijving


Uitgegeven t/m 2010


89607014

Fietspad Dijklint

89607016

Lasten Baten Reconstructie Rietgors, IJsvogel en omgeving

89607017

Herinrichting Makadopatio 2010

89607020

Inrichting openbare ruimte rond Palet Maatregelen gladheidsbestrijding

75 85

Gladheidmeetsystemen

40

Toelichting Het project bevindt zich in de uitvoeringfase. Naar aanleiding van de gunstige aanbesteding is door zowel de gemeente NieuwLekkerland als Alblasserdam richting de provincie de wens geuit aanvullende maatregelen te treffen binnen de huidige toegekende subsidie. Zie verder het projectformulier.

2.748 -2.748 1.128

283 -1.090 21

496

148

4

106

38 Het werk is civieltechnisch gereed. Er zijn problemen met een aanwezige betonplaat (was fundering van plantenbak). Beplanting moet vervangen worden. Daarnaast worden dit jaar nog kosten Makadopatio m.b.t. het jaar 2010 t.l.v. het krediet geboekt (gemeld in 1e burap 2011). Het krediet zal met € 10.000 overschreden worden, wat ten laste van de voorziening Buitenruimte zal worden gebracht.

81

-6 Gereed. 85 De fietspaden zullen met eigen materiaal gestrooid worden. De materialen zijn nog niet geleverd. Tot het moment van levering van het strooimateriaal zal door de leverancier om niet strooimateriaal beschikbaar worden gesteld.

13.809

6.661

699

340

1.969 -1.658 408 Laatste werkzaamheden inzake afronding en onderhoud. Er wordt nog € 25.000 aan kosten verwacht.Totaal zal 66% van het krediet gebruikt worden (€ 750.000). Deze kan eind 2011 afgesloten worden.

40 Het gladheidmeldsysteem is reeds aangebracht. Verwachte kosten 2011 bedragen € 17.000. Rekening dient te worden gehouden met jaarlijkse onderhoudskosten ter hoogte van €4.400.

4.123

3.365

45

7. Voortgang in de complexen van de grondexploitatie Op 26 april jl. heeft u de actualisatie van de complexen in de grondexploitaties vastgesteld. Hierin zijn ook de jaarschijven 2011 meegenomen. In deze paragraaf wordt ingegaan op het financiële verloop van de complexen in 2011. Er is een verdeling in de complexen waaraan momenteel hard wordt gewerkt (actieve grondexploitaties), complexen die momenteel in voorbereiding zijn en de al afgesloten complexen, die echter nog nagekomen kosten hebben. Voor de complexen van de grondexploitatie zijn uitgebreide formats gebruikt. Onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn de projectdoelstelling, de stand van zaken, de planning voor de komende tijd, organisatie en kwaliteit, de financiën en de risico’s. De formats zijn dermate groot, dat het ondoenlijk is deze in deze rapportage op te nemen. Bovendien gaat het vaak om gevoelige informatie. Daarom zijn zij op de gebruikelijke wijze als vertrouwelijke bijlage ter inzage gelegd. Voor de actieve grondexploitaties zijn uitgebreide calculaties aanwezig, die door u zijn vastgesteld. Dit geldt niet voor de complexen in voorbereiding. Hiervoor hebt u slechts voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld. Daarom zijn er aan de batenkant geen opbrengsten vermeld. De kosten van de afgesloten complexen zijn opgenomen in de daartoe gevormde voorzieningen afgesloten complexen. In de tabellen op de volgende pagina worden de lasten en baten van de complexen in 2011 gepresenteerd en verder worden toegelicht. In het kader van de rechtmatigheid kunnen uitgaven uitsluitend plaatsvinden binnen de beschikbaar gestelde ramingen. Afwijkingen ten opzichte van de ramingen over 2011 hoeft niet direct te betekenen dat het laatst geprognosticeerde resultaat van het complex zal afwijken. Hier kunnen wel signalen vanuit gaan, waarop zo nodig in de projectrapportage wordt ingegaan. Bij deze 2e burap 2011 zal een begrotingswijziging (2011) worden voorgesteld voor de projecten in de grondexploitaties.

46

Grondexploitaties, jaarschijf 2011 Begroot Omschrijving Actieve winstgevende grondexploitaties Actieve verliesgevende grondexploitaties In grondexploitatie te nemen gronden Afgesloten grondexploitaties Algemene post grondexploitaties

10.176.793 8.463.555 0 0 1.284.529 19.924.877

Baten Realisatie t/m Prognose augustus sept-dec 1.416.378 2.435.263 2.094.821 -170.446 0 0 0 0 87.068 10.000 3.598.267

2.274.817

Grondexploitaties, jaarschijf 2011 Restant 6.325.152 6.539.180 0 0 1.187.461

Begroot Omschrijving Actieve winstgevende grondexploitaties Actieve verliesgevende grondexploitaties In grondexploitatie te nemen gronden Afgesloten grondexploitaties Algemene post grondexploitaties

14.051.793

5.416.998 7.250.352 57.329 535.018 78.836 13.338.533

Lasten Realisatie t/m Prognose augustus sept-dec 890.245 700.682 2.156.237 737.827 68.119 31.881 254.315 54.792 71.764 7.072 3.440.680

1.532.254

Restant 3.826.071 4.356.288 -42.671 225.911 0 8.365.599

In bovenstaande tabel zijn de volgende financiële gegevens verwerkt: - begroot volgens jaarschijf 2011 opgenomen in Actualisatie Grondexploitaties 2011; - werkelijk gerealiseerd t/m augustus 2011; - prognose voor de maanden september t/m december 2011; - restant jaarschijf 2011. Zoals uit het overzicht blijkt blijven de inkomsten en uitgaven achter ten opzichte van de begroting. Voor de projecten in de grondexploitatie moet rekening gehouden worden met een tegenvallende inkomstenverwachting voor jaarschijf 2011. Voor alle projecten is de prognose tot en met eind 2011 nauwkeurig doorlopen. Dit resulteert in een totale inkomstenverwachting voor 2011 van rond de € 5.875.000, wat € 14.050.000 lager is dan begroot. Dit is globaal te verklaren doordat de projecten, met uitzondering van plan Waterhoven, vertraging oplopen door met name de verslechterde marktomstandigheden. Dit heeft zijn weerslag op het aantal verwachte grondverkopen en bijdragen derden. Deze zullen op een later moment gerealiseerd c.q. ontvangen worden (na 2011). Deze tendens was al in 2010 merkbaar en zet zich door in 2011. Door vertraging zal ook een substantieel bedrag aan subsidiebijdragen niet in 2011 worden ontvangen maar in 2012 of later. Gesubsidieerde uitgaven vinden op een later moment plaats, waardoor ook de subsidies zelf op een later moment uitgekeerd worden. Bij de algemene post grondexploitaties is in 2011 rekening gehouden met een inkomstenpost van rond de € 1.110.000 in verband met inbrengwaarde gronden. Deze post zal niet in 2011 geëffectueerd gaan worden omdat eind 2011 nog niet aan alle voorwaarden is voldaan om deze inbrengwaarde post te kunnen boeken. Deze zal doorschuiven naar een volgend jaar. De projectvertraging heeft ook invloed op de uitgaven. Voor 2011 wordt een totaal van rond de € 4.973.000 aan uitgaven verwacht. Dit is € 8.365.000 lager dan begroot. Hierin zit ook de genoemde post inbrengwaarde gronden van rond de € 1.110.000 welke bij de actieve verliesgevende grondexploitaties is opgenomen als kostenpost. Daarnaast is bij deze grondexploitaties een post bouw-en woonrijp maken van € 2.150.000 opgenomen die geen betrekking heeft op het jaar 2011 maar bedoeld is voor het jaar 2013. Bij de actieve winstgevende grondexploitaties schuiven ook kosten door, € 2.030.000, naar een volgend jaar omdat deze pas gemaakt worden na vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Verder valt voor een aantal projecten de plankosten lager uit en zal grondaankoop pas na 2011 plaatsvinden.

47

De ontwikkelingen binnen de grondexploitaties worden nauwlettend in het oog gehouden. De marktomstandigheden en de daarmee gepaard gaande projectvertragingen hebben zijn weerslag op de ontwikkelingen binnen de Algemene reserve grondexploitaties. In 2011 zal er een stuk minder aan deze reserve worden toegevoegd. Dit komt grotendeels door het nog niet kunnen doteren van de post inbrengwaarde gronden. Ook de ontwikkelingen binnen de voorziening verliesgevende grexen en de risico-dekking van deze grexen hebben hun invloed op de algemene reserve. Daarnaast lopen nog resterende grondverkopen van afgesloten complexen achter op de planning. De kosten van de afgesloten complexen zijn opgenomen in de daartoe gevormde voorzieningen afgesloten complexen. Per 1-1-2011 is hiervoor € 535.018 beschikbaar. Momenteel is de verwachting dat deze voorzieningen voldoende zijn om de nog komende kosten te dekken.

Risico’s binnen de grondexploitaties In de vertrouwelijke bijlage ‘Overzicht projecten in de grondexploitatie’ is per project een volledig ingevuld projectformulier opgenomen waarmee over de (financiële) voortgang van het project wordt geïnformeerd, inclusief een update van de risico’s en de kwantificering hiervan. Per project is nagegaan of de risico’s moeten worden bijgesteld ten opzichte van hetgeen is opgenomen in de Actualisatie Grondexploitaties 2011. In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de mutaties bij de winstgevende en verliesgevende grondexploitaties. Mutaties in risico's grondexploitaties

Omschrijving

Risicomutatie Bedrag

Actieve winstgevende grondexploitaties

-246.855

Actieve verliesgevende grondexploitaties

-182.500

Totaal

-429.355

In de grondexploitaties is het totaal aan risico’s met € 429.355 toegenomen. De toename van € 246.855 bij de winstgevende grondexploitaties kan opgevangen worden binnen de betreffende projectresultaten. De risico’s van de verliesgevende grondexploitaties moeten gedekt worden door de algemene reserve grondexploitaties. Momenteel is het saldo van deze reserve voldoende om de toename van € 182.500 te dekken. De risicomutaties worden op de projectformulieren nader toegelicht.

48

Bijlage

49

Rapportage investeringskredieten Voor de investeringskredieten Nieuwbouw Brandweerkazerne en Fietspad Dijklint is een rapportage ingevuld. Deze zijn in de navolgende pagina’s opgenomen.

50

Fasering Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Evaluatie en afronding

Investering Realisatie Brandweerkazerne

Portefeuillehouder Projectleider

Sjoerd J. Veerman Annelies Bleeker-Brouwer

Projectdoelstelling Het in teamverband tot stand brengen en eind 2011 opleveren van een brandweerkazerne incl. bijbehorende buitenruimte volgens programma van eisen d.d. 27 febr. 2008 binnen het vastgestelde budget op de locatie Haven-Zuid aan de Ruigenhil ten einde de oude door de milieudienst afgekeurde brandweergebouwen z.s.m. te kunnen verlaten.

Stand van zaken Het gebouw is in mei 2011 opgeleverd. Op 7 juni heeft het vaste personeel het pand betrokken. Op 2 september is het gebouw feestelijk geopend. De laatste opleverpunten worden voor 1 november afgewerkt. Momenteel vindt overdracht van het gebouw plaats aan de afdeling beheer. Wat gaan we nu doen De projectevaluatie en rapportage naar het college en de raad zijn in september 2011 gestart. Agendering in de raad (raadsinformatiebrief) wordt verwacht in januari 2012. Bij de jaarrekening 2011 zal het krediet worden afgesloten.

Beheersing – Tijd Het gebouw en de buitenruimte zijn binnen de planning opgeleverd. Evaluatie en ontbinding projectteam Rapportage aan college en raad Beheersing – Geld: Oorspronkelijk Realisatie t/m 2010 krediet (incl. inventaris) € 3.255.000 € 1.215.500

e

e

4 kwartaal 2011-1 kwartaal 2012 4e kwartaal 2011-1e kwartaal 2012

Krediet 2011

Realisatie 2011 t/m augustus

Nog beschikbaar

n.v.t.

€ 1.694.590

€ 344.910

Het krediet zal niet volledig benut worden. Bij de jaarrekening 2011 wordt het krediet afgesloten en is bekend welk bedrag exact resteert. Er wordt nog voor €150.000 aan facturen verwacht.

51

Beheersing – Organisatie Na de evaluatie en de rapportage zal het projectteam worden ontbonden. Beheersing – Kwaliteit Geen bijzonderheden Beheersing – Informatie Geen bijzonderheden. Belangrijkste risico’s en kansen Risico, oorzaak en gevolg Risico is dat er extra geld moet worden betaald aan de architect naar aanleiding van zijn meerwerkclaim. Risico is dat schadeclaims zullen moeten worden betaald.

TOTAAL GEKWANTIFICEERDE RISICO’S

Maatregel Kans: 10% Maatregel: De claim is op basis van de contracten afgewezen. Kans minder dan 10%: De claims zijn ingediend bij de aannemer. Wanneer deze afgewezen worden en worden ingediend bij de gemeente vallen deze naar alle waarschijnlijkheid onder de CAR-verzekering.

€ 12.500,-

52

Fasering Investering

Afdeling: Buitenruimte, A. Barnhoorn

Fietspad Dijklint Grootboeknummer: 89607014

Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie

Doelstelling Voor de dijksluiting van 14 oktober 2011 een veilige langzaam verkeersroute op de kruin van de dijk aan te leggen waarbij de ASVV, voldoende toezicht, een actieve houding van de projectteamleden de kwaliteit waarborgen. Stand van zaken Het project bevindt zich in de uitvoeringfase. Naar aanleiding van de gunstige aanbesteding is door zowel de gemeente Nieuw-Lekkerland als Alblasserdam richting de provincie de wens geuit aanvullende maatregelen, zoals; uitvoegstroken op de Molenstraat, een gedegen aansluiting naar de pont en de Lekweg, een tijdelijk fietspad op de kruin van de dijk langs Mercon, Verkeersregulering nabij de Noordenstraat en een versnelde aanleg fietspad Verolme terrein, te treffen. Met de provincie is overeengekomen dat een bureau deze wensen op haalbaarheid onderzoekt en toetst waarbij de onderzoekskosten ten laste van de verkregen subsidie gebracht mogen worden. Tevens heeft de provincie haar goedkeuring gegeven een fietspad langs Mercon aan te brengen. Gezamenlijk met Rijkswaterstaat is naar oplossingen gezocht ten aanzien van de problematiek rond de Oost-Kinderdijk 48-66. Een oplossing is niet gevonden. Dit vormt geen vertragende factor voor het overige deel van het fietspad. Wat gaan we nu doen Momenteel wordt naar aanleiding van het geo-technisch advies overleg gevoerd met het Waterschap om een oplossing te vinden voor de problematiek rond de Rijsenwiel. Hangende hun advies over de stabiliteit, zettingen en daarmee onlosmakelijk verbonden de veiligheid van de waterkering zal de vergunning bij het Waterschap worden aangevraagd.. Na afgifte van de vergunning door het Waterschap wordt de aanbestedingsprocedure opgestart en zal het werk worden aanbesteed. Beheersing – Tijd Dat de planning zoals beschreven in het projectplan niet is gerealiseerd heeft onder andere te maken met nader overleg met bewoners over het tracé en de inrichting en de langere benodigde tijd voor ontwerp en technische overleggen + advisering door derden. Deze vertraging kan overigens opgevangen worden doordat het Waterschap haar standpunt t.a.v. de eis “niet aan de dijk te mogen werken tijdens de dijksluiting” heeft herzien. Door deze herziening van het standpunt kan volgens de huidige planning binnen de subsidievoorwaarden van de provincie (aanleg in 2011) het fietspad gerealiseerd worden. Planning gereed Nieuwe planning Ontvangen concept geotechnisch advies Maken advies t.b.v. definitief ontwerp Aanvraag vergunning Waterschap Afgifte vergunning Waterschap Aanbestedingsprocedure Openbare aanbesteding Alcatel arrest Verzenden opdrachtbrief Start werkzaamheden Oplevering

30 augustus 2010 7 september 2010 8 november 2010 2 mei 2011 8 december 2010 20 januari 2011 22 januari 2011 14 maart 2011 15 april 2011 31 december 2011

Beheersing – Geld Oorspronkelijk krediet

Realisatie t/m 2010

Krediet 2011

€ 2.748.000 uitgaven

€ 282.858

€ 2.748.000 inkomsten

€ 1.090.000

Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed

n.v.t.

Realisatie 2011 t/m augustus € 495.901

Saldo (nog te realiseren) € 1.969.241 uitgaven

n.v.t.

€0

€ 1.658.000 inkomsten

53

Het krediet bestaat uit een voorbereidingskrediet van € 81.000 en een uitvoeringskrediet van € 2.667.000. Voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet Totaal benodigd krediet

€ 81.000 € 2.667.000* € 2.750.000

Subsidie Provincie Eigen bijdrage Nieuw Lekkerland Eigen bijdrage Alblasserdam Totaal

€ 2.500.000 € 83.000 € 167.000 € 2.750.000

Nog te verwachten kosten Ca. € 45.000,-- t.g.v. openbare verlichting fietspad na bij Rivierstaete en in Nieuw-Lekkerland Ca. € 78.000,-- t.g.v. bestekswijziging leverantie Klei Ca. € 20.000,-- t.g.v. onderzoekskosten wensen gemeenten * de Raad heeft € 2.667.000 toegekend, waardoor het totale krediet op € 2.748.000 staat. Echter door een verwachte bijdrage vanuit de gemeente Nieuw Lekkerland van € 83.000, zal er wel € 2.750.000 aan inkomsten ontvangen worden.

Beheersing – Organisatie Zie projectplan fietspad dijklint Beheersing - Kwaliteit Zie projectplan fietspad dijklint Beheersing - Informatie Zie projectplan fietspad dijklint Risico’s en kansen Zie projectplan fietspad dijklint Belangrijkste risico’s, oorzaak en gevolg -

Maatregel

54

Versie 2-12-2011

Bestuurlijke planner 2011 - voortgang 1e burap

Product

Raadsvoorstel

Afdeling Omschrijving onderwerp

Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan

Datum behandeling college

Datum behandeling raad

Kwartaal

Afgerond

Raad

11-jan-11

8-feb-11

1

Ja

PZ

Regionaal Risicoprofiel ZHZ

Going concern

A.B. Blase

Raadsinformatiebrief

PZ

Jaarverslag handhaving BWT 2010

Going concern

S.J. Veerman

Raad

18-jan-11

21-jan-11

1

Ja

Collegeadvies Raadsinformatiebrief

CS BR

Fuwa: vaststellen functiebeschrijvingen Precario

Going concern Going concern

P.J. Verheij P.J. Verheij

College Raad

8-feb-11 8-feb-11

15-feb-11

1 1

Ja Ja


RMO

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

15-feb-11

15-mrt-11

1

Ja

Collegeprogramma

P.J. Verheij

College

15-feb-11

1

Ja

Going concern

A.B. Blase

Raad

15-feb-11

15-mrt-11

1

Ja

Going concern

P.J. Verheij

Raad

15-feb-11

22-feb-11

1

Ja

Going concern

A.L. Cardon

Raad

15-feb-11

22-feb-11

1

Ja

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

22-feb-11

15-mrt-11

1

Ja

Going concern

S.J. Veerman

Raad

22-feb-11

15-mrt-11

1

Ja

Collegeadvies

BR


CS


CS


BR

Collegeadvies + RIB

BR


CS

Onderzoek sport Fietspad Kinderdijk: Overeenkomst NLekkerland Bestuurlijke planner 2011 financiele update ontwikkelingen na begroting 2011 Gladheidsbestrijding voorstel voortzetting project Mercon Kloos i.r.m. Dijklint fase 1: peilen aanpassing regling GRD (reglement van orde)

Collegeadvies

CS

IP&A: bestuurlijke accordering businesscases, o.a. BC herinrichten, uniformeren en herontwerpen processsen

Going concern

P.J. Verheij

College

22-mrt-11


BR

Artikel 213a Reconstructie wegen

Going concern

A.L. Cardon

Raad

8-mrt-11

BIO voorlichting veiligheidsregio

PZ

informatieuitwisseling VR: rampenbestrijding en brandweerontwikkelingen

Going concern

A.B. Blase

Raad


PZ

Uitvoeringsplan veiligheid 2011

Going concern

A.B. Blase

Raadsvoorstel

PZ

Gewijzigde legesverordening ivm maximum bouwkosten (omgevingsvergunning)

Going concern

Raadsvoorstel

BR

Project Hof en singel: bestemmingsplan vaststelling

Collegeadvies

CS

Implementatieplan organisatie ontwikkeling

Collegeadvies + RIB

RMO

Opheffingsbesluit ROWA

1

Ja

15-mrt-11

1

Nee

8-mrt-11

17-mei-11

1

Ja

Raad

8-mrt-11

29-mrt-11

1

Ja

P.J. Verheij / S.J. Veerman

Raad

8-mrt-11

29-mrt-11

1

Nee

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

8-mrt-11

29-mrt-11

1

Ja

Collegeprogramma

P.J. Verheij

College

22-mrt-11

1

Hoofddossier

A.L. Cardon

College

22-mrt-11

1

Pagina 1

Toelichting afwijking 1e burap

Nieuwe datum

6 IPA2-projecten (o.a. dienstverl. fase 2, Euro dienstenrichtlijn, vooronderzoek digitaal archief DS) waarvoor IPA een overbruggingskrediet heeft gevraagd zijn als nog te betalen posten opgenomen binnen onze jaarrekening 2010. De overige IPA2-voorstellen (circa 40) lopen mee bij het lokale procesvoorstel IPA2 (planning eind mei). Vertraagd ivm andere prioritering

Mei

BIO 17 mei

Vertraagd ivm andere prioritering

Juni

Ja, maar later Collegebehandeling: begin mei 2011 Nee

Wordt later door uitblijven van advies JKC. RIB Juni (RIB) in juni naar raad

Versie 2-12-2011


Product

Collegeadvies + RIB

Collegeadvies

Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan



Kwartaal

Afgerond

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

22-mrt-11

29-mrt-11

1

Ja, maar later

Evaluatie en Optimalisatie proces bestuursvoorstellen

Going concern

P.J. Verheij

College

29-mrt-11

1

Nee


RMO

CS

Plan van aanpak Nota vastgoed

Collegeadvies

CS

Fuwa: vaststellen functiewaarderingen

Going concern

P.J. Verheij

College

29-mrt-11

1

Voorstel ter kennis name

CS

nieuwe werkwijze BMO

Going concern

P.J. Verheij

College

29-mrt-11

1

Bestemmingplan Containertransferium MER Containertransferium

Collegeprogramma Collegeprogramma


Raad Raad

29-mrt-11 29-mrt-11

26-apr-11 26-apr-11

2 2

Ja Ja

Raadsvoorstel

RMO

Nota v. Uitgangspunten gezondheidsbeleid

Collegeprogramma

A.L. Cardon

Raad

29-mrt-11

26-apr-11

2

Nee


RMO

Collegeadvies

BR

Collegeadvies

BR

Evenementenbeleid

Collegeprogramma

A.B. Blase

Raad

29-mrt-11

26-apr-11

2

Nee

Plan van aanpak maatwerk bezuinigingen subsidies

Collegeprogramma

A.L. Cardon

Raad

5-apr-11

12-apr-11

2

Nee

Plan van aanpak hoofddossier duurzaamheid

Hoofddossier

S.J. Veerman

College

12-apr-11

2

Overeenkomst stichting Kinderboerderij

Going concern

A.L. Cardon

College

12-apr-11

2

consolidatie verordeningenbestand (wettelijke verplichting) fase 2: aanpassing regling GRD (reglement van orde)


CS

Going concern

P.J. Verheij

College

12-apr-11

Raadsvoorstel

CS

Going concern

S.J. Veerman

Raad

12-apr-11

Raadsvoorstel

PZ

1e ronde vaststellen nieuwe normtijden brandweer

Going concern

A.B. Blase

Raad

19-apr-11

Collegeadvies

CS

Rapport BMC 2e fase bezuinigingen

Hoofddossier

P.J. Verheij

College

Collegeadvies

RMO

Collegeprogramma

A.L. Cardon

Raadsvoorstel

CS

Jaarrekening 2010 (incl. bepaling weerstandsvermogen): vaststellen resultaat

Going concern

Raadsvoorstel

BR

Vaststelling grex Lint Vinkenpolderweg

Collegeprogramma

reserveringssystematiek Landvast

Collegebehandeling heeft plaatsgevonden. RIB April wordt zo spoedig mogelijk verstuurd. Vertraagd i.v.m. accentverschuiving adviseur naar concernbrede bewegingen o.a. organisatieontwikkeling

eind mei

Ja

RMO RMO

PZ

Nieuwe datum

Ja, maar later Collegebehandeling: begin mei 2011

Raadsvoorstel Raadsvoorstel

Raadsvoorstel


Iets vertraagd, GGD levert later dan gepland

Mei

In overleg met pfh een maand vertraagd Na zomer vanwege uitzoekpunten Er vinden nog bestuurlijke overleggen plaats met instellingen. Moet nog verwerkt worden in Mei RIB.

Loopt volgens Strategische discussie in het college gepland planning voor 26 april Ja

Overeenkomst is 24 april 2011 ondertekend Afhankelijk van levering JKC, daardoor iets vertraagd Afhankelijk van regionale aanbieding van de regling.

2

Nee

19-apr-11

2

Nee

24-mei-11

2

Voorstel komt na de bio van 17 mei over Loopt volgens informatieuitwisseling VR: rampenbestrijding planning en brandweerontwikkelingen

N.t.b.

19-apr-11

2

Loopt volgens Gaat mee met de PPN 2012 naar de Raad planning

27/29 juni

College

26-apr-11

2

Nee

P.J. Verheij

Raad

26-apr-11

31-mei-11

2


S.J. Veerman

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Ja

Pagina 2

Er wordt op ambtelijk niveau overleg gevoerd met Landvast om consensus te bereiken over de reserveringssystematiek.

Eind mei N.t.b.

Begin juni

Versie 2-12-2011


Product

Raadsvoorstel



BR

RMO

Meerjarig integraal onderhoudsplan

Evaluatie WMO

Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan



Kwartaal

Afgerond

Going concern

A.L. Cardon

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Nee

Door werkzaamheden voor het OVL Drechtsteden dat 1-7 moet zijn afgerond is er Juni geherprioriteerd. (24 mei behandeling college)

Collegeprogramma

A.L. Cardon

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Nee

Nota van uitgangspunten komt 14 juni in raad


Nieuwe datum

Collegeprogramma

A.L. Cardon

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Nee

Woonkracht 10 heeft zich als partij gemeld en een relatie gelegd met het terrein van de oude Wipmolen. Er zal een nieuwe planning worden N.t.b. opgesteld. Er volgt een RIB in juni rond locatie Bochanen nav brief Woonkracht 10

Going concern

S.J. Veerman

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Nee

Er wordt gewacht op een nadere onderbouwing van de omgevingsdienst. september Daarna collegebehandeling en UOV (6 weken)

Zwembaddossier

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Nee

Wordt opgenomen bij de innovatievoorstellen in het kader van de 2e fase bezuiningingen

RMO

Voorbereidingsbesluit locatie Bochanen

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2


Raadsvoorstel

RMO

Voorstel sporthal CKC

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Nee

Raadsvoorstel

RMO

Accommodatiebeleid

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Raadsvoorstel

RMO

visie Centrum

Raadsvoorstel

RMO

horecabeleid bedrijventerreinen

Raadsvoorstel

RMO

Raadsvoorstel

Collegeadvies

BR

Overeenkomst OVL Buro Drechtsteden

Going concern

A.L. Cardon

College

8-mei-11

Raadsvoorstel

BR

Krediet aanvraag Woonwagenlocaties

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

24-mei-11

Raadsvoorstel

BR

Go/NoGo Beukelmanschool

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

Collegeadvies

PZ

Horecaconvenant

Going concern

A.B. Blase

College

Collegeadvies

CS

procesvoorstel IPA2

Going concern

P.J. Verheij

Collegeprogramma

P.J. Verheij


RMO

Stand van zaken diaconaal platform

Herprioritering In verband met andere prioriteiten vertraagd

2

Nee

28-jun-11

2


28-jun-11

2


24-mei-11

2


College

24-mei-11

2


Raad

24-mei-11

2


Pagina 3

14-jun-11

Via een RIB wordt de raad voor de zomer geinformeerd over de stand van zaken rond de Na de zomer sporthal voor CKC

De werkzaamheden zijn omvattender gebleken dan vooraf was aangenomen.

Na de zomer 24-mei-11

Versie 2-12-2011


Product


Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan



Kwartaal

Afgerond


Nieuwe datum

Raadsmemo

CS

Burgerjaarverslag 2010

Going concern

A.B. Blase

Raad

24-mei-11

31-mei-11

2


Raadsvoorstel

CS

Burap: 1e Tussentijdse stand over 2011

Going concern

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2


Raadsvoorstel

CS

Perspectiefnota: Kader voor begroting 2012

Hoofddossier

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2


Raadsvoorstel

CS

rentebeleid

Hoofddossier

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2

Nee

Raadsvoorstel

CS

afschrijvingsbeleid

Hoofddossier

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2

Raadsvoorstel

PZ

Gewijzigde legesverordening ivm kostendekkendheid omgevingsvergunning

Going concern

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2

Nee

Opgenomen als onderzoek binnen het raadsonderzoeksprogramma.

Na de zomer

Raadsvoorstel

PZ

Integrale Handhavingsnota

Collegeprogramma

A.B. Blase/ S.J. Veerman

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2

Nee

Het college heeft gevraagd om inzicht in het uitvoeringsprogramma. Daarom vertraagd tot na de zomer

Na zomer

Raadsvoorstel

PZ

Wabo-proof maken Welstandsnota

Going concern

S.J. Veerman

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2


Collegeadvies + RIB

PZ

Kwaliteitshandvest / servicenormen

Collegeprogramma

A.B. Blase

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2


Raadsvoorstel

RMO

vaststelling vergoeding Nieuwbouw Beukelmanschool

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

14-jun-11

2


Collegeadvies

CS

Fuwa: vaststellen functieboek Drechtst.

Going concern

P.J. Verheij

College

31-mei-11

2



CS

Plan van aanpak nieuwe bestuursstijl

Hoofddossier

A.B. Blase

Raad

31-mei-11 & 7-jun-11

2

Bespreking met de Raad wordt mogelijk in Loopt volgens overleg met het presidium verplaatst naar planning september. Dit omdat er op de agenda van 28 juni (PPN-raad) weinig ruimte is,

Notariele afwikkeling aktes en oprichten VVE Alblashof

Going concern

P.J. Verheij

College

31-mei-11

2


Collegeprogramma

P.J. Verheij

College

7-jun-11

2


Collegeadvies

RMO

Collegeadvies

BR

Project Mercon Kloos: opstarten voorbereidingprocedure bestemmingsplan

Pagina 4

28-jun-11

i.v.m. continue herprioritering niet aan toegekomen (o.a. 2e fase bezuinigingen en ZBB-traject)

Loopt volgens Wordt meegenomen in de totstandkoming en planning besluitvorming van de begroting

8-11-2011 (bij begroting) 8-11-2011 (bij begroting)

Versie 2-12-2011


Product


Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan



Kwartaal

Afgerond

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

7-jun-11

14-jun-11

2


2



BR

Raadsinformatiebrief voortgang fietspad Kinderdijk

Collegeadvies

CS

Fuwa: plaatsingsbesluiten

Going concern

P.J. Verheij

College

28-jun-11

afronding IPA1 beleid gemeentelijke monumentenlijst Beleid Plastic Overdracht havenbedrijf Dordrecht naar Rotterdam normeringsnotie ICTen consq albdam actualistatie organisatiebesluit Brandrisicoprofiel :vaststelling brandweersterkte Alblasserdam op basis van lokaal en regionaal risico

Going concern Hoofddossier Going concern

P.J. Verheij A.L. Cardon A.L. Cardon

Raad College College

28-jun-11 28-jun-11 8-jul-11

Going concern

A.B. Blase

College

16-aug-11

3



College College

30-aug-11 30-aug-11

3 3

Going concern

A.B. Blase

Raad

30-aug-11

27-sep-11

3

Raad

30-aug-11

27-sep-11

3

Raad

30-aug-11

27-sep-11

3

Raadsinformatiebrief Collegeadvies Collegeadvies

CS RMO BR

Collegeadvies

PZ

Collegeadvies Collegeadvies

CS CS

Raadsvoorstel

PZ

Collegeadvies + RIB

PZ

27-sep-11

3 2 3

Raadsvoorstel

RMO

Bestemmingsplan Hof Souburgh

Collegeprogramma

A.B. Blase/ S.J. Veerman S.J. Veerman

Raadsvoorstel

BR

Nieuwe tariefstructuur begraven

Going concern

A.L. Cardon

Raad

30-aug-11

27-sep-11

3

Collegeprogramma Going concern Collegeprogramma Going concern

P.J. Verheij A.L. Cardon P.J. Verheij P.J. Verheij

Raad College Raad College

30-aug-11 8-sep-11 20-sep-11 27-sep-11

27-sep-11

3 3 4 3

Going concern

P.J. Verheij

College

27-sep-11

3

RO-procedure woning Vinkenpolderweg

Going concern

S.J. Veerman

College

27-sep-11

3

Resultaten Benchmark Publiekszaken 2011

Hoofddossier

A.B. Blase

Raad

27-sep-11

3

Raadsinformatiebrief Collegeadvies Raadsinformatiebrief Collegeadvies

RMO BR RMO CS

Collegeadvies

RMO

Collegeadvies

RMO

Collegeadvies + RIB

PZ

Raadsvoorstel

BR

Raadsvoorstel

RMO

Raadsvoorstel

PZ

Raadsvoorstel

BR

Raadsvoorstel Raadsinformatiebrief

Opening nieuwe kazerne

Collegeprogramma

Voorlandkering Nieuwland Beleid ondergrondse containers voortgang project Dijklint Arbo: risico-inventarisatie en evaluatie Definitief besluit (eventuele) verkoop Alblashof

Project Mercon Kloos: vaststelling bestemmingsplan Beleidsnota Vrijwilligerswerk (Aangepaste) marktverordening / standplaatsenbeleid

11-okt-11

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

Hoofddossier

A.L. Cardon

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

Collegeprogramma

A.L. Cardon

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

vaststelling bestemmingsplan Haven Zuid

Hoofddossier

S.J. Veerman

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

BR

Bestemmingsplan Lint Vinkenpolderweg

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

BR

Raadsinformatiebrief oplevering Nieuwland

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

27-sep-11

4-okt-11

4

Raadsvoorstel

RMO

Vaststelling bestemmingsplan Dijklint

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

Raadsvoorstel

RMO

Vaststelling bestemmingsplan Werkgebied

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

Pagina 5


Nieuwe datum

Versie 2-12-2011


Product



Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan



Kwartaal

CS

Tussenevaluatie collegeprogramma

Collegeprogramma

A.B. Blase

Raad

1-apr-12

Bij PPN 2013

2012

CS

Begroting 2012 (incl prijsbeleid en beleid weerstandsvermogen): Beleidsmatige en financiele kaders

Hoofddossier

P.J. Verheij

Raad

1-okt-11

8-nov-11

4

Collegeadvies

BR

Plan van aanpak gladheidsbestrijdingsplan

Going concern

A.L. Cardon

College

8-okt-11

4

Collegeadvies

RMO

Rapportage leerlingprognose

Going concern

P.J. Verheij

College

25-okt-11

4

Overzicht, consequenties en sturingsmogelijkheden verdeelsleutels SCD

Going concern

P.J. Verheij

Raad

25-okt-11

1-nov-11

4

Collegeprogramma Hoofddossier Going concern Going concern

P.J. Verheij A.L. Cardon A.L. Cardon P.J. Verheij

Raad Raad Raad Raad

25-okt-11 25-okt-11 25-okt-11 25-okt-11

15-nov-11 29-nov-11 29-nov-11 29-nov-11

4 4 4 4

Raadsvoorstel


CS

Raadsinformatiebrief Collegeadvies + RIB Collegeadvies + RIB Raadsvoorstel

RMO RMO RMO CS

Peuterspeelzaal - VVEbeleid 2012 e.v. Uitbreiding convenant CJG en ZAT Invoering EKD systeem 2e Tussentijdse stand over 2011

Raadsvoorstel

PZ

Kadernota integrale veiligheid

Going concern

A.B. Blase

Raad

25-okt-11

29-nov-11

4

Raadsvoorstel

PZ

vervanging gemeentelijke rampenplannen voor regionaal crisisplan

Going concern

A.B. Blase

Raad

25-okt-11

29-nov-11

4

Pagina 6

Afgerond


Nieuwe datum

Versie 2-12-2011


Product


Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan



Kwartaal

Raadsvoorstel Raadsvoorstel

RMO RMO

Beleidsnota volksgezondheid Mantelzorgbeleid

Going concern Hoofddossier

A.L. Cardon A.L. Cardon

Raad Raad

25-okt-11 25-okt-11

29-nov-11 29-nov-11

4 4

Raadsvoorstel

RMO

Wmo beleidsplan

Hoofddossier

A.L. Cardon

Raad

25-okt-11

29-nov-11

4

Raadsvoorstel

RMO

Beleidsnota wonen

Going concern

S.J. Veerman

Raad

25-okt-11

29-nov-11

4

Raadsvoorstel

RMO

startnotitie ruimtelijke structuurvisie

Hoofddossier

S.J. Veerman

Raad

25-okt-11

29-nov-11

4

Collegeadvies

RMO

aanbesteding leerlingenvervoer

Going concern

P.J. Verheij

College

8-nov-11

Raadsvoorstel

RMO

Archeologisch beleidskader

Going concern

A.L. Cardon

Raad

15-nov-11

Raadsvoorstel

RMO

Lokaal Milieu UitvoeringsProgramma (LMUP)

Going concern

S.J. Veerman

Raad

Raadsvoorstel

CS

Herijking financiële verordening 212

Hoofddossier

P.J. Verheij

Raad

Raadsvoorstel

CS

Procescoordinatie legesverordening 2012

Going concern

P.J. Verheij

Raad

15-nov-11

Collegeadvies

CS

actualistatie mandaatbesluit

Going concern

P.J. Verheij

College

22-nov-11

4


CS

audits op basis van risicoanalyse

Going concern

P.J. Verheij

College

29-nov-11

4


CS

Bestuurlijke planner 2012

Going concern

P.J. Verheij

Raad

6-dec-11

13-dec-11


PZ

RIB: terugdringen overlast Dam

Collegeprogramma

A.B. Blase

Raad

13-dec-11

20-dec-11


BR BR

Groenstructuurplan Beleidsplan openbare verlichting


A.L. Cardon A.L. Cardon

College College

8-dec-11 8-dec-11

4 4

Collegeadvies

PZ

Doorontwikkeling RIEC

Going concern

A.B. Blase

College

13-dec-11

4


RMO RMO

Verkoop restkavel Hoogendijk Verkoop prijsvraagkavel Hoogendijk Evaluatie Implementatieplan organisatie ontwikkeling: bijsturing



College College

13-dec-11 13-dec-11

4 4

Going concern

P.J. Verheij

College

20-dec-11

4

Managementletter 2011


CS


CS

4 13-dec-11

4

15-nov-11

13-dec-11

4

15-nov-11

13-dec-11

4

13-dec-11

4

4 4

Going concern

P.J. Verheij

College

20-dec-11

4

Versterking personeelsgesprekken Poliklinische voorzieningen Vaststellen SPvE Beukelmanschool

Going concern Collegeprogramma Collegeprogramma

P.J. Verheij A.L. Cardon P.J. Verheij

College College College

20-dec-11 N.t.b. N.t.b.

4 N.t.b. N.t.b.

BR

Oude Wipmolen (voorstel Woonkracht 10)

Collegeprogramma

S.J. Veerman

College

N.t.b.

N.t.b.

BR BR

KDO (voorstel Woonkracht 10) Dijk- en Havenwoningen Alblasserwerf

Collegeprogramma Collegeprogramma

S.J. Veerman S.J. Veerman

College Raad

N.t.b. N.t.b.

N.t.b. N.t.b.


CS

invoering verplichtingenadministratie

Going concern

P.J. Verheij

College

N.t.b.

N.t.b.


CS

invoering projectadministratie

Going concern

P.J. Verheij

College

N.t.b.

N.t.b.

Collegeadvies Collegeadvies Collegeadvies

CS RMO BR

Collegeadvies Collegeadvies Raadsvoorstel

Pagina 7

Afgerond


Nieuwe datum

No title

Recommend Documents