Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok 2016 . /tabuľková časť/
Príjmová časť rozpočtu Bežný rozpočet ekon. KZ klasifik.
ukazovateľ Daňové príjmy
Návrh rozpočtu 2016
výhľadovo na rok 2017
výhľadovo na rok 2018
729.170
730.000
730.000
Nedaňové príjmy Granty a transfery spolu
106.350 1.307.836 2.143.356
115.000 1.305.000 2.150.000
115.000 1.305.000 2.150.000
Školy a školské zariadenia Bežné príjmy spolu
10.030 2.153.386
10.030 2.160.030
10.030 2.160.030
Kapitálový rozpočet
granty a transfery
Návrh rozpočtu 2016 328.638
Návrh rozpočtu 2016 Krátkodobý úver
0
výhľadovo na rok 2017
výhľadovo na rok 2018 0
0
Finančné operácie výhľadovo na rok 2017 výhľadovo na rok 2018 0 0
Výdavková časť rozpočtu Bežné a kapitálové výdavky
Návrh rozpočtu 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky Ekon. pod. prog ukazovateľ KZ klasifik. PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment obce 600 1.1.1 mzdové náklady 600 1.1.2 cestovné náklady Spolu
69.984 63.984 6.000 69.984
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
0
70.000
0
64.000 6.000 70.000
výhľadovo na rok 2018 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
0
70.000
0
0
64.000 6.000 70.000
0
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Návrh rozpočtu 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky KZ ekon. klasif. PROGRAM 2: 1 600
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
výhľadovo na rok 2018 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
pod ukazovateľ prog Propagácia a marketing
1.500
0
1.500
0
1.500
0
Propagácia a prezentácia obce Jesenské 2.1.1 služby Spolu
1.500 1.500
0
1.500 1.500
0
1.500 1.500
0
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE JESENSKÉ Návrh rozpočtu 2015 Bežné Kapitálové výdavky výdavky KZ
ekon. klasif.
podprogr.
PROGRAM 3: 1 600 600 700 2 600
výhľadovo na rok 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
ukazovateľ Interné služby obce Jesenské
Interné služby - správca budov 3.1.1 mzdové náklady 3.1.2 prevádzkové nákady 3.1.3 kapitálové výdavky Zasadnutia orgánov obce 3.2.1 mdzové náklady spolu
23.984
4.747
24.700
0
24.700
0,00
4.747 4.747
20.000 500 0 20.500
0
20.000 500 0 20.500
20.484
0
3.500 3.500
0
4.200 4.200
0
4.200 4.200
0
19.984 500
PROGRAM 4: SLUŽBY OBYVATEĽOM Návrh rozpočtu 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky KZ
ekon. klasif.
podprogr.
PROGRAM 4: 1 600 600
. 2 600 600 3 600 600 4 600 5 600
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
výhľadovo na rok 2018 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
ukazovateľ Služby obyvateľom
32.344
0
32.540
0
6.050 1.150 7.200
0
12.000 3.400 15.400
6.500 2.500 9.000
0
6.500 2.700 9.200
0 0
0
739 739
0
0
32.540
0
0
6.050 1.150 7.200
0
0
12.000 3.400 15.400
0
0
6.500 2.700 9.200
0
0
0,00
0
0 0
740
0 0
Matrika 4.1.1. mzdové náklady 4.1.2 prevádzkové náklady Spolu Stavebný úrad 4.2.1 mzdové náklady 4.2.2 prevádzkové náklady spolu Cintorín a dom smútku 4.3.1 mzdové náklady 4.3.2 prevádzkové náklady Spolu Vysielacie a vyd. služby 4.4.1 prevádzkové náklady Spolu REGOB 4.5.1 prevádzkové náklady Spolu
6.055 1.150 7.205 12.000 3.400 15.400
740
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Návrh rozpočtu 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky ekon. klasif.
podprog.
PROGRAM 5: 1 600 2 600 3 600
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
výhľadovo na rok 2018 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
ukazovateľ Bezpečnosť, právo a poriadok
Ochrana pred požiarmi 5.1.1 pevádzkové náklady Spolu Verejné osvetlenie 5.2.1 prevádzkové náklady Spolu Poriadok v obci 5.3.1 prevádzkové náklady Spolu
21.000
0
22.000
0
22.000
0
5.500 5.500
0
5.500 5.500
0
5.500 5.500
0
15.000 15.000
0
15.000 15.000
0
15.000 15.000
0
500 500
0
1.500 1.500
0
1.500 1.500
0
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Návrh rozpočtu 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky ekon. klasif.
podprog.
PROGRAM 6: 1 600 2 600 600
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
výhľadovo na rok 2018 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
ukazovateľ Odpadové hospodárstvo
Nakladanie s odpadmi 6.1.1 služby Spolu Nakladanie s odpadovými vodami 6.2.1 mzdové náklady 6.2.2 prevádzkové náklady 6.2.3 projekt kanalizácia a ČOV Spolu
65.300 28.000 28.000
0
10.800 26.500 0 37.300
62.000
0
62.000
0
25.000 25.000
0
25.000 25.000
0
0
10.500 26.500 0 37.000
0
10.500 26.500 0 37.000
PROGRAM 7: KULTÚRA Návrh rozpočtu 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky ekon. klasif.
podprog.
PROGRAM 7: 1 600 600 2 600 3 600 4 600
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
výhľadovo na rok 2018 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
ukazovateľ Kultúra
Miestne kultúrne stredisko 7.1.1 mzdové náklady 7.1.2 prevádzkové náklady Spolu Obecná knižnica 7.2.1 materiál Spolu Organizovanie kultúrnych podujatí Služby - Deň obce Spolu ZPOZ 7.4.1 služby Spolu
47.100
0
49.100
0
49.100
0
20.500 21.000 41.500
0
20.500 23.000 43.500
0
20.500 23.000 43.500
0
100 100
0
100 100
0 0
100 100
0 0
5.000 5.000
0
5.000 5.000
0
5.000 5.000
500 500
0
500 500
0 0
500 500
0 0
PROGRAM 8:POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Návrh rozpočtu 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky ekon. podklasifik. prog.
výhľadovo na rok 2018 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
ukazovateľ
PROGRAM 8: Pozemné komunikácie 1 600
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
Správa a údržba pozemných komunikácií 8.1.1 - cestná doprava spolu
5.116
0
5.000
0
5.000
0
5.116 5.116
0
5.000 5.000
0
5.000 5.000
0
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE Návrh rozpočtu 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky ekon. klasif.
podprog.
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
výhľadovo na rok 2018 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
ukazovateľ
PROGRAM 9: Vzdelávanie 1 Materská škola 600 9.1.1 mzdové náklady 600 9.1.2 prevádzkové náklady spolu 2 Základné školy 600 9.2.1 ZŠ - normatívne výdavky 700 9.2.2 kapitálové výdavky
1.531.575 88.700 14.852 103.552
5.000
1.391.580
0
1.164.653
0
1.391.580
0
88.700 11.300 100.000
0
88.700 11.300 100.000
0
1.030.900
0
1.030.900
0
5.000
3 600
Dávky v hmotnej núdzi pre žiakov ZŠ 9.3.1 nenormat .výdavky - stravné
60.110
0
51.500
0
51.500
0
4 600
Školský klub detí 9.4.1 ŠKD pri ZŠ
51.020
0
51.000
0
51.000
0
5 600 600
Školská jedáleň 9.5.1 mzdové náklady 9.5.2 prevádzkové náklady spolu Základná umelecká škola 9.6.1 ZUŠ
46.000 16.370 62.370
0
46.000 27.140 73.140
0
46.000 27.140 73.140
0
76.890
0
72.340
0
72.340
0
0
12.200 500 12.700
0
12.200 500 12.700
0
6 600 7 600 600
Metodické centra 9.7.1 mzdové náklady 9.7.2 prevádzkové náklady spolu
12.500 480 12.980
PROGRAM 10: ŠPORT Návrh rozpočtu 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky KZ
ekon. klasif.
podprogr.
2 600 600 3 600
výhľadovo na rok 2018 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
ukazovateľ
PROGRAM 10: Šport 1 600
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
Telocvičňa 10.1.1 prevádzkové náklady spolu Športový areál 10.2.1 mzdové náklady 10.2.2 prevádzkové náklady spolu Dotácie športovým oddielom 10.3.1 transfery
40.000
0
40.000
0
40.000
0
4.100 4.100
0
4.100 4.100
0
4.100 4.100
0
9.000 11.900 20.900
0
9.000 11.900 20.900
0
9.000 11.900 20.900
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Návrh rozpočtu 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky KZ
ekon. klasif.
podprogr.
2
výhľadovo na rok 2018 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
ukazovateľ
PROGRAM 11: Prostredie pre život 1 600
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
Správa a údržba zelene 11.1.1 prevádzkové náklady spolu Oddychové zóny Centrum obce - revitalizácia
6.710
0
6.000
0
6.000
0,00
6.710 6.710
0
6.000 6.000
0
6.000 6.000
0
0
0
0
0
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO Návrh rozpočtu 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky KZ
ekon. klasif.
podprogr.
PROGRAM 12: 1 600 2 600 3 600 600 4 600 600
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
výhľadovo na rok 2018 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
ukazovateľ Sociálne služby a zdravotníctvo
Opatrovateľská služba 12.1.1 mzdové náklady Spolu Starostlivosť o seniorov 12.2.1 služby spolu Aktivačné práce, hmotná núdza 12.3.1 aktivačné práce 12.3.2 PND, HN z ÚPSVR Spolu Všeobecná lekárska starostlivosť 12.4.1 mzdové náklady 12.4.2 prevádzkové náklady Spolu
90.470
0
68.610
0
68.610
16.000 16.000
0
15.610 15.610
0
15.610 15.610
14.050 14.050
0
14.000 14.000
0
14.000 14.000
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0
23.000 16.000 39.000
0
23.000 16.000 39.000
0
19.170 2.250 21.420 23.000 16.000 39.000
0
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA Návrh rozpočtu 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky KZ
ekon. klasif.
podprogr.
ukazovateľ
PROGRAM 13:
Administratíva
1 600 600 2 600 3 600
Správa obce 13.1.1 mzdové náklady 13.1.2 prevádzkové nákady Spolu Bankové a nebankové poplatky a úroky splácanie úrokov Spolu Voľby voľby Spolu
146.000 63.500 62.500 126.000 18.000 18.000 2.000 2.000
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
0
144.360
0 0
0
výhľadovo na rok 2018 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
0
144.360
0
63.500 62.860 126.360
0
63.500 62.860 126.360
0
18.000 18.000
0
18.000 18.000
0
0
0
0
0
PROGRAM 14: BÝVANIE Návrh rozpočtu 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky KZ
ekon. klasif.
podprogr.
PROGRAM 14: 1 600
výhľadovo na rok 2017 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
výhľadovo na rok 2018 Bežné Kapitálové výdavky výdavky
ukazovateľ Bývanie
Štandardná bytová výstavba prevádzkové náklady Spolu
3.300
0
3.000
0
3.000
0
3.300 3.300
0
3.000 3.000
0
3.000 3.000
0
Finančné operácie
KZ
ekon. klasif.
41 41 41
821 821 821
ukazovateľ FO3 FO4 FO5
Splácanie tuz. ist.-Kanalizácia ČOV Splác. tuz. ist.-Fond rozvoja a býv. Splác. tuz. ist.- univer. Úver Spolu
Návrh rozpočtu 2016
výhľadovo na rok 2017
výhľadovo na rok 2018
finančné operácie
finančné operácie
finančné operácie
352.734 11.160 24.000 387.894
24.000 11.160 28.000 63.160
24.000 11.160 28.000 63.160
Rekapitulácia Návrh rozpočtu 2016 Bežné príjmy spolu Kapitálové príjmy spolu
2.153.386 328.638
PRÍJMY CELKOM Návrh rozpočtu 2016 Finančné operácie
0
Výdavková časť rozpočtu Návrh rozpočtu 2016 Bežné výdavky PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola PROGRAM 2: Propagácia a marketing PROGRAM 3: Interné služby obce Jesenské PROGRAM 4: Služby obyvateľom PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo PROGRAM 7: Kultúra PROGRAM 8: Pozemné komunikácie PROGRAM 9: Vzdelávanie PROGRAM 10: Šport PROGRAM 11: Prostredie pre život PROGRAM 12: Sociálne služby a zdravotníctvo
69.984 1.500 23.984 32.344 21.000 65.300 47.100 5.116 1.531.575 40.000 6.710
PROGRAM 13: Administratíva PROGRAM 14: Bývanie Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu
146.000 3.300 2.084.383
Kapitálové výdavky
4.747
5.000
90.470
9.747
Návrh rozpočtu 2016 Finančné operácie
387.894
