No title

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.  56/556-010 MEGHÍVÓ FE GYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22 -ÉN – CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,

Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervkoncepciójáról 4. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról 5. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról 6. 2013. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet elfogadásáról 7. Fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló rendelet módosításáról 8. Társulási Megállapodások felbontásáról 9. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények Alapító Okiratának módosításáról 10. Beszámoló a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény tevékenységéről 11. Orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról 12. Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati alapellátást végző orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekről 13. Orvosi ügyeleti díjakról 14. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi munkatervének elfogadásáról 15. Az Önkormányzat által támogatott 2013. évi ünnepekről és rendezvényekről 16. A szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és áthelyezés helyszínének kijelöléséről 17. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról 18. Fegyvernek, Felszabadulás út 190. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 19. Fegyvernek, Csillag út 22/a sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 20. Fegyvernek 083/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út átminősítéséről Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, 2. és 3. napirendhez meghívott: Valamennyi intézményvezető

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.  56/556-010 8., 14., 15., 17. napirendhez meghívott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 8. 14., 15. napirendhez meghívott: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója 8., 9., 10. napirendhez meghívott: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény megbízott igazgatója 14., 15. napirendhez meghívott: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 11., 12., 13., 14. napirendhez meghívott: Orvosi Rendelő igazgatója 6. napirendhez meghívott: Gyermekélelmezési Konyha

Fegyvernek, 2012. november 12.

Tatár László polgármester

Fegyv ernek Nagyközség Polgá rm estere Feg yv ernek , Fe ls zabadu lás u . 171. T ájékoz ta tó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2 012 . no ve mbe r 2 2 -e i ü lésé re a két ü lés közö t t i ese mén yekr ől , in tézkedések rő l . Tisztelt Képviselőtestület! A k é t ü lés közö t ti es e mén yek : 

      

Ok tóbe r 3 0 -á n Ne mze t i Fö lda lap á l ta l önko r má n yza ti h aszná latba ado t t te rü le tek haszonbé r le t i sze rz ődés a lá í rásá ra ke rü l t so r, ame l ye t a ST ART köz munk ap rog ra m mez őgazdaság i p ro jek t jében fogunk mű ve l ni . No ve mbe r 5 -én az Ö r mén yesi Po lgá r mes te ri H i va ta lban tá rg ya láson ve t t e m r ész t Ö r mén yes , Feg yve rne k , Kuncso rb a tá rsu lása i val kapcs ola tba n. No ve mbe r 8 -án Ka rcagon a 2013 . é vi ST ART mu nkap rog ra mról t á jékoz ta tás t kap tunk . No ve mbe r 9 -én K is té rség i ü lés re ke rü l t so r . T émá ja a k is té rség 2013 . é vi műkö dése . No ve mbe r 13 -án Feg yve rnek en me gr endezés re ke rü l t a „V íz szer epe a vi d ék fe j lesz tésben” c. kon fe renc ia , mel ynek ve ndége vo l t D r. Fazekas Sánd or vi dék fe j lesz tés i min isz ter . No ve mbe r 14 -én a T örökszen t mik lós i Mun kaüg yi Közpon tban t e r vt á rg ya láson ve t t ünk rés z t , me l y so rán al áí rás ra ke rü l t a 2013 . é vi ST ART munkap ro gr a m te r veze te. No ve mbe r 15 -én á lla mpo lgá rsági eskü t te t tek . No ve mbe r 16 -án me gbeszé lés fol yt a tta m a ház io r vosokka l a 2013 . é vi üg ye le t i rendsze r rő l és a rend elés i id ő ről .

Ren dő rség től ka pot t tá jékoz ta tás : Hó

Emberölés

Október

I.

Testi sért. 1

Rablás

Garázdaság

Bet.lopás

Lopás

1

4

6

Rongálás

Szolgálati óra 801

Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: szeptember és október hónapban 1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 3 - köztemetés - átállási támogatás B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás 1 - átmeneti segély elut. 1 - szociális kölcsön - szociális kölcsön elutasítás - tüzelő tám. - tüzelő tám.elutasítás - rendkívüli gyvt. elutasítás -

II.

Polgármesteri keret felhasználás: 2012. évben felhasználható:

818.719,- Ft

III.

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200 eFt. és az feletti támogatások augusztus hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)  Vállalkozások támogatása: nemleges  Lakáscélú támogatás: nemleges  Közművelődési Alap felosztása:nemleges  Sportkör támogatása: 2012. évben felhasználható: 3.500.000,- Ft Okt.31-ig felhaszn.: 3.500.000,- Ft Felhasználható: 0,- Ft  Civil szervezetek támogatása: nemleges  Foglalkoztatás támogatása: nemleges  Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges

IV.

Fontosabb jogszabályok :   

2012. évi CXLI. tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. módosításáról 2012. évi CXLV. tv. Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról 2012. évi CLXIII. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. módosításáról



1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere  Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

TÁJÉKOZTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2012. november 22-i ülésére az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése értelmében a a helyi önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyed éves helyzetéről az alábbi tájékoztatást adom: A 2012. évi önkormányzati költségvetés eredeti főösszege 2.051.667 eFt. Ez idáig a költségvetés kettő alkalommal került módosításra, melyek során a főösszeg 163.303 eFt-tal emelkedett, így a módosított költségvetés főösszege 2.2.214.970 eFt. Az önállóan gazdálkodó intézményeknél az I-III. negyed évben saját hatáskörben előirányzat módosítás nem történt.

A polgármesteri hatáskörben végrehajtott feladatok az engedélyezett 3.000 eFt-os keret terhére a következők voltak:

Feladat megnevezése

POLGÁRMESTERI KERET 1.) Kölcsön 28 fő részére 2.) Segély 4 fő részére 3.) Civil szervezetek működési támogatása Összes felhasználás 2012.09.30. Visszatérülés kölcsönökből Maradvány:

Összeg (e Ft) +3.000 - 597 -29 -1.396 -2.022 411 1.389

A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, önkormányzati szinten az 1. számú melléklet utolsó két lapja tartalmazza. Összegzés Az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves teljesítése BEVÉTELEK: Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése összességében 1.417.186 eFt, 63,98%-os, mely nem éri el az időarányos szintet. A működési bevételek teljesítése ezen belül 61,82%-os. Az intézmények közül a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, az Önkormányzat, a Gyermekélelmezési Konyha, és az Orvosi rendelő működési bevételei az időarányos szint alatti , a többi intézménynél időarányos szint feletti a teljesítés . A bevételi lemaradás oka, hogy a nyári hónapokban a tervezettnél kevesebb gyermek vette igénybe az étkezést, így az ehhez kapcsolódó bevételek kissé elmaradtak a tervezettől. A legjelentősebb bevételi lemaradást az okozza, hogy a folyékony hulladék szállítására szolgáló közmű építés tervezett Áfa visszatérülése nem realizálódott. (intézményi beszámolókban részletesen indokolva). Az önkormányzat sajátos működési bevételei időarányos szint felett realizálódtak a teljesítés 80,06%. Ezen belül a helyi adókból időarányosan többlet bevétel folyt be (a teljesítés 94,08 %), az átengedett SZJA bevételek a finanszírozási rend szerint alakultak 76,23%-os teljesítést mutatnak a beszámolási időszakra, a pótlék, bírság bevételek meghaladják a

2 tervezett előirányzat összegét, a többlet bevételt a következő költségvetés módosításkor be kell emelni az előirányzatok közé, itt a teljesítés 119,76%. A költségvetési támogatások 81,39 %-a folyt be a finanszírozási rendnek megfelelő mértékben. Eltérés az előirányzattól a központosított előirányzatoknál nagyobb mértékű, itt a 2012. évi bérkompenzáció támogatásának utalása miatt van eltérés, melyeket a költségvetés soron következő módosításakor az előirányzatok közé be kell emelni. A felhalmozási és tőke bevételeknél összességében 86,49%-os a teljesítés. Ezen belül a tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 98,23%-os. A tervezettnek megfelelően alakul. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeinek teljesítése 62,41% , az időarányos teljesítéstől való eltérés oka, hogy a szemétszállító autók bérbeadásából tervezett összeg csak részben realizálódott, illetve az önkormányzati ingatlan (földterület) értékesítése pénzügyileg a negyedik negyed évben fog realizálódni. A TIGÁZ részvények értékesítése a tervezett szerint realizálódott. A támogatás értékű bevételek tervezett összegének 50,68%-a folyt be a beszámolási időszakban. Az előirányzatban szereplő kistérségi hozzájárulások a finanszírozás rendjének megfelelően érkeztek, az OEP finanszírozás is a finanszírozási rend szerint alakult . A felhalmozási célú támogatásértékű bevételként megtervezett összegeknek 19,67 %-a folyt be, ezen az előirányzaton szerepelnek a tervezett beruházások pályázati forrásai. A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek önkormányzati szintű teljesítése 11,70 %-os. A működési célra átvett pénzeszközök időarányos szint felett, A felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvételeknél a teljesítés 5,64%-os . Ez az előirányzat tartalmazza a szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó lakossági forrást. A kölcsönök visszatérüléséből tervezett előirányzat teljesítése 51,26 %-os . A pénzforgalom nélküli bevételek 96,53%-os teljesítést mutatnak. Az előző évi pénzmaradvány felhasználást mutatja az intézményeknél leírtak szerint. A hitel felvételek alakulása: Az Önkormányzat 2012. szeptember 30-án 113.151 eFt folyószámla hitelt vett igénybe. A zavartalan működés biztosítása érdekében a beszámoló időpontjáig 180.000 eFt munkabér hitelre volt szükség.

KIADÁSOK: Az önkormányzat kiadásait összességében 68,57%-ra teljesítette, a teljesítés a bevételekkel összhangban időarányos szint alatti. A személyi juttatások teljesítése 76,30%-os, időarányosnak tekinthető figyelembe véve az egyszeri kereset kiegészítéseket. Míg a bér felhasználása 75,85%-os, az egyéb személyi juttatások kiadásai 84,44%-os teljesítést mutatnak. Ezek tartalmazzák a jubileumi jutalmak összegét, melyek kifizetése nem időarányos, valamint a köztisztviselők cafetéria juttatásait, mely szintén nem időarányosan kerül kifizetésre. A járulékok kiadásai a személyi juttatásoknak megfelelően alakultak az I-III. negyedévben.(76,09%) A dologi kiadások önkormányzati szintű teljesítése összességében alatta marad az időarányos szintnek. 62,17 %-os. A dologi kiadáson belül kiemelt előirányzatok közül az energia kiadások időarányos szint felett teljesültek 84,54%-ra. A rehabilitációs hozzájárulások tervezett kifizetéseinek 60,61 %-a valósult meg. A feladatra kapott (kötött) dologi kiadásoknál a felhasználás 86%-os, míg az egyéb dologi kiadások 53,93%-a, a vásárolt élelmezés kiadásai az étkezés igénybevételével arányosan 66,10%-ra teljesült. A végleges pénzeszköz átadások felhasználása az éves előirányzat 97,18%-a. Ezen belül a működési célú pénzeszközátadások 97,74 %-ra teljesültek, a beszámolási időszakban kifizetésre került a vállalkozások támogatása helyi rendelet alapján. A non-profit szervezetek részére csaknem 100%-ban kiutalásra került a költségvetésben meghatározott támogatás. Az egyéb támogatások kiemelt előirányzat teljesítése összességében 89,81% -os, A szociális ellátások kifizetése összességében időarányos szint feletti. A felhalmozási kiadások alakulása 19,04%-os részletesen a 2-3. számú mellékletben található, valamint szövegesen a tájékoztató további részében. Az adott kölcsönök előirányzatának 30,37 %-a került felhasználásra. Ezen belül a működére adott kölcsönök jóval alatta maradnak az időarányos teljesítés szintjének 52,39% (temetési kölcsönök nyújtása polgármesteri keretből) a felhalmozási célra nyújtott kölcsönök tervezett előirányzatából a beszámolási időszakban nem volt felhasználás. Az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése 170,58 %-os, meghaladja az éves előirányzott összeget. Az Orczy Iskola által kifizetett tanulói bérlettérítés még nem tervezett kiadásának és az ingyenesen juttatott tankönyvek magas értékének köszönhető, ezek előirányzata a kötött dologi kiadásoknál van. A hitel visszafizetések alakulása:

3 A fejlesztési hitel törlesztésre tervezett előirányzat 73,57 %-ban került felhasználásra az éves ütemezésnek megfelelően. Ezen felül 138.342 eFt folyószámla hitelt és 180.000 eFt munkabérhitelt fizetett vissza az Önkormányzat. A támogatás értékű kiadások teljesítése jelentős eltérést mutat. Az eltérés a pénzmaradvány átadások miatt, valamint az intézményi átalakulás miatt van (Polgármesteri Hivatal-Önkormányzat ) év végére az eltérés rendeződni fog . Létszám: Az önkormányzati szintű teljesítés 335,84 fő, 102,00%-os, az eltérés +6,6 főt jelent . Intézmény megnevezése/Indoklás I. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolg. Kp.

Eltérés az engedélyezett létszámtól (fő) nincs eltérés

II.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

nincs eltérés

III. Orczy Anna Álatlános Isk., Szakisk., és EPSz

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

+3 fő (költségvetés módosítás október 1-ével lépett hatályba –főkönyvi könyvelés nem tartaltalmazza) nincs eltérés

V. Önkormányzat -közfoglalkoztatás miatt VI. Polgármesteri Hivatal -betöltetlen álláshely Önállóan működő intézmények A.)Gyermekélelmezési Konyha -betöltetlen álláshely miatt(intézményvezető B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Int. -intézménynél részletezve C.) Egészségügy – betöltetlen álláshely (védőnői, háziorvosi) ÖSSZESEN:

+9,73 -1,46

-1,00 -1,67

-2,00 +6,6 fő

A IV. negyed évben a kiadások és bevételek alakulását az intézmények előrejelzései alapján a költségvetésben már meghatározott feladatok végrehajtása határozza meg.

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Az intézmény összességében a bevételeit 74,12 %-ra, kiadásait 68,64 %-ra teljesítette. Mindhárom telephelyre vonatkozik, hogy az utóbb beadott és a Képviselőtestületek által elfogadott előirányzat módosítás még az I-III. negyed éves beszámolóban nem jelentkezik, mert csak október 1-én lépett hatályba. Fegyvernek Telephely Bevételek A működési bevételek teljesítése összességében kissé elmarad az időarányostól. Az étkezési térítési díj bevétel a tervezett alatt maradt. Sajnálatos módon az ellátottak egyre kevesebb ebédet kérnek, ami az anyagi helyzetükre vezethető vissza. Az előző évben az első félévben havonta átlagosan 3.082 adagot, ebben az évben az első félévben átlagosan 2.766 adag ebédet kértek. Ez szerencsére a hármadik negyedévben változott és ismét 3.000 körüli adagszámot igényeltek. Az első féléves csökkenés viszont befolyásolja az állami normatív támogatást.

4 Az egyéb működési bevételek házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat ( 2011. december hóra), valamint az SOS telefon térítési díját ( áprilistól) tartalmazza. A magasabb teljesítést az SOS telefon térítési díja okozza, mivel azt az intézmény nem tervezte, a módosítás pedig a fent leírtak miatt itt még nem szerepel. Az egyéb támogatásértékű bevétel egyrészt a Munkaügyi Központ által küldött támogatást mutatja, ami a közcélú foglalkoztatottak támogatása. Ez áthúzódó támogatás 2011. december hónapról. Ugyancsak itt szerepel a „szociális szakemberek képzése „ pályázat miatt az elkülönített számlára utalt összeg is, mivel az ezzel kapcsolatos számlákat erről az elkülönített bankszámláról kell kiegyenlíteni. A véglegesen átvett pénzeszköz az ellátottak által befizetett támogatást mutatja. A pénzmaradványt a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta. Az intézményfinanszírozást a 5/2012.(I.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye. Az étkezési bevételnél írtuk, hogy csökkent az étkezés, ez maga után vonja a szociálpolitikai támogatás csökkenését is. Az étkezés csökkenése miatt júliusban 20 fő normatívát mondtunk vissza, ami az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatnál növekedésként jelentkezik. A módosítást a Képviselőtestület elfogadott, de a fent leírtak miatt ez még nem látszik, a teljesítési adat azért ilyen magas. Kiadások A személyi juttatásokon belül a bér felhasználása időarányos, a kisebb megtakarítást a betegszabadság igénybevétele okozta, ami az egyéb személyi juttatások között jelentkezik. Év közben jogszabályi előírás miatt a bér a kompenzációval nőtt, aminek előirányzatát utólag módosítjuk. Az egyéb személyi juttatás is megtakarítást mutat. Ez a tiszteletdíjas gondozók részére ebéd kiszállításért kifizetendő tiszteletdíj, valamint a képzésre betervezett kiadások megtakarítása, mivel ez a dologi kiadások között jelentkezett többletként. Ugyanakkor növelte az előirányzat felhasználást az itt elszámolt betegszabadság. A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak. A dologi kiadásoknál összességében az előirányzat felhasználása kisebb megtakarítást mutat. A vásárolt élelmezés előirányzat teljesítése jóval alatta marad a tervezettnek. Ennek oka az ebéd igény csökkenése, mint az a bevételnél leírtuk, és hogy az élelmezési számlákat utólagosan egyenlítjük ki, így ebben a beszámolási időszakban nyolc hónapot nem pedig kilencet. A kötött dologi kiadások között az energia felhasználás magasabb az időarányostól, az előirányzat valószínűleg nem fedezi a szükséges kiadásokat. A pszichológus foglalkoztatására jóváhagyott összeg felhasználása megfelelő. Az egyéb dologi kiadásokat a módosított előirányzat szerint túllépte az intézmény. Évek óta ezt az összeget tervezhetjük, ezért az árak emelkedése miatt ez várható volt, annak ellenére, hogy amennyire lehetséges minden területen takarékoskodunk. Jelentős a túllépés az irodaszer beszerzés, a telefon használat, a szennyvízszippantás területén, a fénymásoló üzemeltetésére már tervezni sem tudtunk. A második félévben teljesen visszafogtuk a kiadásokat, csak a legszükségesebbeket vásároltuk, viszont ezek az intézmény működéséhez elengedhetetlenek. Az évek alatt számítógépekkel, fénymásolóval bővült az intézmény, de az ezek fenntartásához szükséges kiadásokkal nem növelhettük a dologi kiadások előirányzatát, úgy mint ebben az évben az ÁFA növekedésével sem. Sajnos egyre kevesebb többletbevétellel számíthatunk, amit ezekre a kiadásokra fordíthatunk. Más kiadások megtakarításával próbáljuk fedezni. A harmadik negyedévben a fegyverneki telephely esetében, amennyiben az ellátotti létszám nem változik a saját bevétel és az élelmezési kiadás a módosított előirányzat szerint fog alakulni. Így várhatóan nem kell az állami támogatást tovább csökkenteni. A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt. A létszám, bér, és járulékok az I-III. negyedévben a tervezett szerint alakult. Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása Pszichológus foglalkoztatása Energia felhasználás

300 e Ft 1.954 e Ft

5 Pénzmaradvány felhasználás a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint

1.083 e Ft

Tervezett szociálpolitikai támogatás fedezi az évben várható támogatási igényt. Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről: bér kompenzáció 1.081 e Ft energiára 200 e Ft

Kint levőségek 2012.09.30-án: Térítési dij hátralék

294.666,- Ft

A Szoc.tv. előírásai miatt az ellátottak utólag, következő hó 10-ig fizetik meg a térítési díjakat. Ebből adódik az, hogy amennyiben nem fizet megszüntetjük az ellátást, de a hátralékot nem minden esetben sikerül beszedni. Örményes A Képviselőtestületek által elfogadott előirányzat módosítás még az I-III. negyed éves beszámolóban nem jelentkezik, mert csak október 1-én lépett hatályba. Bevételek Az intézményi működési bevételek: Az étkezési bevétel elmarad az időarányostól. Ennek oka, hogy eredetileg 850 adag/hó ebéddel számoltunk,de az ellátottak átlag 660 adag/hó ebédet kértek, ez havonta átlag 190 adaggal kevesebbet jelent. Az előirányzat módosítását javasoltuk, azt a Képviselőtestület elfogadta. Az egyéb bevétel házi gondozási , ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. A nappali ellátási díjat az eredeti költségvetésben nem terveztük, csak 2011.december hónapot érinti, 2012-ben ez a térítési díj megszűnt. Az ebéd kiszállításért befizetett térítés nem éri el a tervezett időarányos részt, és a házi gondozásért sem fizettek az ellátottak. Az egyéb támogatásértékű bevétel a Munkaügyi Központ által küldött támogatást mutatja, ami a közcélú foglalkoztatottak támogatása. Ez áthúzódó támogatás 2011. december hónapról. Az intézményfinanszírozást a 5/2012.(I.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye. Az ebéd csökkenése miatt várhatóan a szociálpolitikai támogatás is csökkeni fog. Az étkezés csökkenése miatt 6 fő állami támogatást mondtunk le. A pénzmaradványt a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta. Kiadások A személyi juttatások felhasználása a tervezettek szerint alakultak. A bér felhasználás kissé magasabb , melynek oka, hogy a dolgozóknak jogszabályban előírt bér kompenzációt fizetünk, melynek előirányzata utólag kerül módosításra. A tervezett jutalom az I-III. negyedévben nem került kifizetésre. Az egyéb személyi juttatások az előirányzat szerint alakultak. A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak. A dologi kiadások összességében megtakarítást mutat. A vásárolt élelmezés a bevételnél leírtak miatt kevesebb, valamint hogy a számlákat utólag kapjuk a konyhától, így az a következő hónapban kerül könyvelésre. E szerint nem kilenc, hanem nyolc hónap mutatkozik a beszámolási időszakban. Az energiára tervezett összeg felhasználása a tervezett szerint alakul, mivel a második félévi felhasználást egy összegben számlázza az önkormányzat év végén. Az előirányzat várhatóan fedezi a kiadásokat.

6 Az egyéb dologi kiadások megtakarítást mutatnak. Ez szinte minden területre érvényes. A folyóirat előfizetés, munkaruha vásárlás , az idősek napja az év utolsó negyedévében várható, törekszünk a takarékosságra. A negyedik negyedévben az örményesi telephelyen várhatóan az étkezési bevétel és kiadás a módosított előirányzat szerint alakul, valamint az ebéd szállításért fizetendő térítési díj , a tervezettől a kisebb igénybevétel miatt kisebb lesz. A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt A létszám, bér, és járulékok az I-III. negyedévben a tervezett szerint alakult. Az étkezési bevétel és kiadás elmaradt a tervezettől, a módosított előirányzat szerint várható.

Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása Pénzmaradvány felhasználás : a 15/2012.(V.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta A tervezett szociálpolitikai támogatásra várhatóan teljes egészében nem lesz szüksége a telephelynek. Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről bér kompenzáció 437 e Ft Kint levőségek 2012.06.30-án: Térítési dij hátralék

109.190,- Ft

A Szoc.tv. előírásai miatt az ellátottak utólag, következő hó 10-ig fizetik meg a térítési díjakat. Ebből adódik az, hogy amennyiben nem fizet megszüntetjük az ellátást, de a hátralékot nem minden esetben sikerül beszedni. Kuncsorba A Képviselőtestületek által elfogadott előirányzat módosítás még az I-III. negyed éves beszámolóban nem jelentkezik, mert csak október 1-én lépett hatályba. Bevételek Az intézményi működési bevételek összességében elmaradnak a tervezett előirányzat időarányos részétől. Az étkezési bevétel elmaradásának oka, hogy a tervezettől kevesebb ebédet kértek az ellátottak. Az eredetileg tervezett 1.100 adag/hó-val szemben átlag 791 adag/hó ebédet kértek az ellátottak, ez havonta átlag 309 adag csökkenést jelent. Az előirányzat módosítási javaslatot a Képviselőtestület elfogadta, a fent írtak miatt itt még nem jelentkezik. Az egyéb bevétel házi gondozási , ebéd kiszállítási díjat takar. Az házi gondozásért az ellátottak még nem fizettek térítési díjat, az ebéd szállításért a fent leírt csökkenés miatt, pedig kevesebbet a tervezett időarányos résztől. Az intézményfinanszírozást a 5/2012.(I.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye. A felhasználás meg takarítást mutat, melynek oka a tervezettnél kevesebb ebéd. Az eredetileg tervezett összegre nem lesz szükség, módosításban 800 e Ft-al csökkentettük.

A pénzmaradványt a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta. Kiadások A személyi juttatások a tervezettnek megfelelően alakultak. A bér többlet felhasználását az okozza, hogy a dolgozóknak jogszabályban előírt bér kompenzációt fizetünk, melynek előirányzata utólag kerül módosításra. A tervezett jutalom az I-III. negyedévben nem került kifizetésre. Az egyéb személyi juttatások a nyugdíjba vonuló dolgozó felmentési idejére fizetett juttatást és a jubileumi jutalmat tartalmazza. Ezeket az első félévben kifizettük.

7 A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakult. A dologi kiadások felhasználása összességében jelentős megtakarítást mutat. A vásárolt élelmezés a bevételnél leírtak miatt kevesebb, valamint hogy a számlákat utólag kapjuk a konyhától, így az a következő hónapban kerül könyvelésre. E szerint nem kilenc, hanem nyolc hónap mutatkozik a beszámolási időszakban. Az energia kiadás a tervezett szerint alakult. Az egyéb dologi kiadásnál is megtakarítás mutatkozik. Ez szinte minden területre érvényes. Van olyan kiadás pl. a munkaruha vásárlás ami az év utolsó negyedévében várható, mindemellett törekszünk a takarékosságra. A második félévben a kuncsorbai telephelyen várhatóan kisebb lesz az étkezési bevétel és az étkezési kiadás, valamint az ebéd szállításért fizetett térítés az eredeti előirányzathoz képest. A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt A létszám, bér, és járulékok az I-III. negyedévben a tervezett szerint alakult. Az étkezési bevétel és kiadás elmaradt az eredetileg tervezettől, a IV. negyedévben a módosított előirányzat szerint alakul. Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása Pénzmaradvány felhasználás: a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta A tervezett szociálpolitikai támogatásra várhatóan teljes egészében nem lesz szüksége a telephelynek. Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről bér kompenzáció 168 e Ft Kint levőségek 2012.09.30-án: Térítési díj hátralék

113.408,- Ft

A Szoc.tv. előírásai miatt az ellátottak utólag, következő hó 10-ig fizetik meg a térítési díjakat. Ebből adódik az, hogy amennyiben nem fizet megszüntetjük az ellátást, de a hátralékot nem minden esetben sikerül beszedni.

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Fegyverneki Óvodák 1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 102,7%-ra változott, a félévi szinttel egyező, a további módosításokat még nem tartalmazza. a. Az intézményi működési bevételek, a támogatás értékű bevételi előirányzat, és a véglegesen átvett pénzeszköz előirányzata nem változott. b. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat növekedés jelenti. A szoc. pol. bevételi előirányzat 2012. évben az intézményfinanszírozás között szerepel, melynek teljesítése időarányos (szorgalmi idő figyelembevétele mellett). c. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány. ( 1 sz. melléklet szerint) A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel összhangban van. 2.) A tartalék felhasználása Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartaléka lehetne, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér, járulék, nyertes pályázatok összegei energia költség maradvány visszafizetése, továbbképzés maradványának visszafizetése.) Felhasználása megtörtént. 3.) Hiány/többlet összegének alakulása

8 Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Fegyvernek esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk. 4.) A költségvetés teljesülésének alakulása A bevételek teljesítése időarányos.  Az intézményi működési bevételek esetében 64,5 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele nyári hónapokban igen kismértékű volt.  Támogatásértékű bevétel a Munkaügyi Központtal kapcsolatos – közcélú foglalkoztatás (1hó) illetve gyermekfelügyelő foglalkoztatására – pályázat.  Véglegesen átvett pénzeszközök alapítványi támogatásokból, illetve szülői befizetésből meghatározott feladatokhoz teljesítésre kerültek (úszásoktatás és napközis tábor).  Az intézményfinanszírozás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva több, mert a terv nem tartalmazza a bérkompenzáció fedezetét április-augusztus hónapokra, valamint az IPR pályázaton nyert összeget.  Az Önkormányzat által jóváhagyott előző évi pénzmaradvány igénybevétele megtörtént. A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.  A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás óvodáknál 76,2%. A személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 312 e Ft. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetésre került, illetve folyamatos. Az Önkormányzat 2012-ben is pályázott az óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér részének felhasználása megtörtént szeptember 30-ig. A bérkompenzáció öt havi összegét és a pályázott HHH bér összege nem szerepel az előirányzatban, az a későbbiekben kerül megjelenítésre. Erre tekintettel a bérfelhasználás 73,3% A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egyegy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra MIP csoport tagjainak, illetve az óvodai fejlesztőprogramban résztvevő pedagógusoknak. 2011. május 9-től 2 fő dolgozót alkalmazunk a rehabilitációs hozzájárulás terhére napi 4 órában. A közcélú foglalkoztatás keretében 2011. december 1-től 31-ig 6 fő került foglalkoztatásra napi 4órában. 2011.09.19-től 2012.09.17.-ig a Munkaügyi Központ 85%-os térítése mellett (TÁMOP Pályázat) 1 fő dolgozott az óvodában, mint oktatási asszisztens. 2012.09.01-től 12.31-ig 1 főt alkalmazunk szintén oktatási asszisztensként a Munkaügyi Központ 100%-os térítése mellett, „Első munkahely garancia” program keretében.  Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése több az időarányosnál. Oka: 1 fő pedagógus jogviszonya megszűnt, részére szabadságmegváltást fizettünk, melynek fedezete a bérnél van, továbbá a betegszabadság fedezetét is a bérnél terveztük.  A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.  Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került.  A céljelleggel biztosított összegek (úszásoktatás, .IPR.I. pályázati része, Generáli pályázat) teljes mértékben felhasználásra került. Teljesítésként igen, de előirányzatban nem szerepel a 2011/2012 tanév II. félévi IPR pályázati összeg, a szülői és alapítványi támogatás dologira fordítható része, ezért a teljesítés az előirányzatnak több mint kétszerese.  Az egyéb dologi kiadások teljesítése magasabb az időarányostól, ebben közrejátszik az energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A gázenergia számlázás havonként történik előleg formájában (kivéve az újtelepi óvodaegység)– elszámolás következő év márciusban lesz. 2012. márciusi elszámolásnál tagóvodánként az átalánydíjnak 2-3-szorosa volt a számla értéke. Így a gázdíj szeptember 30-ig a tervezett összeget 6,8%-kal meghaladta, év végéig –várhatóan- lényegesen túllépi. Szakmai kiadások elsősorban az IPR (óvodai fejlesztő program) e célra fordítható összegéből történtek.  2012. évben beruházás nem volt.  Az évvégéig várható bevételek és kiadások. A IV. negyedévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételeken túl, IPR. II. pályázat végrehajtása. Intézmény finanszírozási többlet igényünk az év végi energia költség lefedezése.

9 A Munkaügyi Központtól kapott támogatás költségvetésbe történő beemelése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtott feladatok fedezetének rendezése. Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos módosítási igény december elejére válik ismertté.(támogatásban részesülők miatt). 5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása: 1fő óvónő munkaviszonya megszűnt, helyére 1fő óvónőt alkalmazunk. 1fő dajka szült, helyére határozott időre 1főt alkalmazunk. 2011. május 9-től 2 fő csökkent munkaképességű dolgozót alkalmazunk a rehabilitációs hozzájárulás terhére jelenleg is. 2011.szeptember 19-től 2012.szeptember 17-ig 1 fő gyógypedagógiai asszisztenst foglalkoztattunk munkatapasztalat szerzése céljából Munkaügyi Központon keresztül 85 %-os támogatás mellett. Őket az induló létszám tartalmazza. 2012. szeptember 1-től december 31-ig 1fő oktatási asszisztenst foglalkoztatunk a Munkaügyi Központ 100%-os támogatásával. Összességében a létszámváltozás (redukált) +0,25 fő lesz. Bölcsőde 1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 100,5 %-ra változott. a. Az intézményi működési bevételi előirányzat nem változott. b. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott pénzeszköz növekedés jelenti. A szoc.pol. bevételi előirányzat 2012.évben az intézményfinanszírozás között szerepel, teljesítése az időarányostól elmarad. A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedéssel összhangban van. 2.) A tartalék felhasználása Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. 3.) Hiány/többlet összegének alakulása Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy a Bölcsőde esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk. 4.) A költségvetés teljesülésének alakulása A bevételek teljesítése kevesebb mint időarányosan várható lenne.  Az intézményi működési bevételek esetében 57,16% a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele csökkent, így elmaradt az időarányos tervtől.  Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket. A kiadások teljesítése összességében vizsgálva elmarad az időarányostól.  A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 73,14 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetése megtörtént.  A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.  Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került. A bölcsőde folyamatos üzemeltetéséhez biztosítottuk a feltételeket. A nyár folyamán a szükséges tisztasági meszelés, nagytakarítás megtörtént. Az egyéb dologi kiadások előirányzat túllépését a meszeléshez szükséges anyagok vásárlása és a csekély összegű nyomtatvány előirányzat túllépése okozta. Az energia költségek teljesítése az időarányostól eltér a fűtés miatt. 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelten. Az év végéig várható bevételek és kiadások. A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek teljesítése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása. Az energia többletköltségek fedezetének biztosítása intézményfinanszírozással.

10 5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása: Létszámváltozás nem volt. Örményes Napsugár óvoda 1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 104,95 %-ra változott. a. Az intézményi működési bevételek előirányzatai nem változtak b. Támogatásértékű bevételként szerepel a Munkaügyi Központtól átvett támogatás melynek alapja a megkötött szerződés, 1 fő rövid távú közfoglalkoztatott alkalmazására (2011.december 31-ig). c Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott pénzeszköz növekedés jelenti. A szoc.pol. bevételi előirányzat 2012.évben az intézményfinanszírozás között szerepel, melynek teljesítése időarányos (szorgalmi idő figyelembevétele mellett). d. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány. ( 1 sz. melléklet szerint) A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedéssel összhangban van. 2.) A tartalék felhasználása A pénzmaradvány az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bérhez, járulékhoz, kötött maradvány visszafizetésre, energia költség visszafizetésre.) Felhasználása, illetve visszautasítása megtörtént. 3.) Hiány/többlet összegének alakulása Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Örményes esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk. 4.) A költségvetés teljesülésének alakulása A bevételek teljesítése időarányos.    

Az intézményi működési bevételek esetében 70,3% a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezést igénybevevők között nőtt a fizetősök aránya. Támogatásértékű bevételként szerepel a Munkaügyi Központtól átvett támogatás melynek alapja a megkötött szerződés, 1 fő rövid távú közfoglalkoztatott alkalmazására (2011.december 31-ig). Az intézményfinanszírozás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva kevesebb a szoc.pol. kisebb aránya miatt. Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.  A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás – 76,44 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 39 e Ft. 1fő dajka tartós betegállományba került március közepétől szeptemberig, helyettesítésére 1főt alkalmaztunk határozott idejű kinevezéssel. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetése megtörtént. A kiemelkedő munkáért járó kereset-kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjának.  Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése időarányostól eltérő, mivel l fő dolgozó jubileumi jutalma kifizetésre került, így 89,3 % a teljesítés.  A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.  Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése elmarad az időarányostól, szeptemberben csak előleget fizettünk a konyhának, végszámla októberben lesz.  Az egyéb dologi kiadások teljesítése alacsonyabb az időarányostól, ebben közrejátszik az energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A villamos energia és gázenergia számlázás havonként történik előleg formájában – elszámolás következő év márciusban van. Ebből adódik, hogy az előző évi elszámolás kapcsán gázdíj visszatérítés jelentkezett, ami fedezte az első félévi szilárdtüzelő

11  

anyag árának harmadát. Karbantartási munka a folyosó lábazat meszelése, tisztasági meszelés, valamint egy vízcsőtörés elhárítása volt. Szakmai kiadásokra az további részében kerül sor. 2012-ben beruházási felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink nincsenek. Az évvégéig várható bevételek és kiadások. A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek teljesítése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása. Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos módosítási igény december elejére válik ismertté (támogatásban részesülők miatt).

5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása: Létszámváltozás nem volt. Kuncsorbai óvoda 1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 102,3 %-ra változott. a. Az intézményi működési bevételek előirányzatai nem változtak b. Támogatásértékű bevételek előirányzata között szerepel az iskolától átvett pénzeszköz (iskolának energia költségek), melynek teljesítése a továbbiakban lesz. c. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott pénzeszköz növekedés jelenti. A szoc.pol. bevételi előirányzat 2012.évben az intézményfinanszírozás között szerepel, melynek teljesítése időarányos tervnél több az ingyenes-fizető arány változása miatt. d. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány. ( 1 sz. melléklet szerint) A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel összhangban van. 2.) A tartalék felhasználása Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér-járulék, kötött maradvány visszafizetése.) Felhasználása megtörtént. 3.) Hiány/többlet összegének alakulása Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Kuncsorba esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk. A gyermeklétszám alakulása- növekedése- miatt azonban belső átcsoportosításokra lesz szükség, mely összhangban kell hogy legyen a társulási megállapodásban foglaltakkal. 4.) A költségvetés teljesülésének alakulása A bevételek teljesítése időarányos.  Az intézményi működési bevételek esetében igaz ugyan, hogy 38,09 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezést igénybevevők köre a tervezett szülői térítés helyett szoc.pol körébe tartozik.  Támogatásértékű bevételek előirányzata között szerepel az iskolától átvett pénzeszköz (iskolának energia költségek), melynek teljesítésére az év további részében kerül sor.  Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányosnál több a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket és a társulási megállapodásban foglaltakat.  Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént. A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.  A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás – 78,45 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Az év során 1fő dajka nyugdíjba vonult, helyére 1főt alkalmaztunk kinevezéssel. Logopédus bérét 9 hónapra terveztük, de szükséges a további 3 hónapra is az alkalmazása. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 20 e Ft. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetésre került. A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett

12

   

 

összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjának. Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése időarányos. – bérlettérítés, dolgozóknak ajándékutalvány. A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került. Az egyéb dologi kiadások teljesítése eltér az időarányostól, ebben közrejátszik az energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A villamos energia és gázenergia számlázás havonként történik előleg formájában – elszámolás következő év márciusban lesz. Gázdíj esetében az elmúlt évi elszámolási különbözet 1448m3-rel haladta meg az előző évit, így a beszámolási időszak végéig a teljesítés 144,3%. Szakmai kiadásokra az év további részében kerül sor. 2012. évi beruházási felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink nincsenek. Az évvégéig várható bevételek és kiadások. A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek teljesítése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtott feladatok fedezetének rendezése.pl. logopédus 3 havi bére és járuléka. Az energia többletköltségek fedezete intézményfinanszírozással. A gyermeklétszám alakulása- növekedése- miatt belső átcsoportosításokra lesz szükség. Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos módosítási igény december elejére válik ismertté. (támogatásban részesülők miatt).

5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása: Az év során 1fő dajka nyugdíjba vonult, helyére 1főt alkalmaztunk kinevezéssel. Szükségessé vált egy logopédus foglalkoztatása szeptembertől ismét heti 4órában. Összességében a létszámváltozás (redukált) +0,1 fő lesz

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKSZOLGÁLAT

SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Az intézmény 2012. I-III. negyedévi bevételeit a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,52%-ra, kiadásait pedig 81,65%-ra teljesítette, ami az időarányosnál jelentősebb mértékű túllépést jelent. A 2. sz. költségvetés módosításunkat októberben fogadta el a testület, így értelemszerűen ezen változtatások hiánya is rontja a teljesítési mutatókat. Az időarányos mutatók - a már elfogadott 24.791 eFt-os ktgvet. módosítással korrigálva – mind a bevétel, mind a kiadás tekintetében 77% mértékűek. Tekintettel az egyszeri kiadásokra (bérkompenzáció, jubileumi jutalmak, pályázati összegek) időarányosnak tekinthető ez az állapot (az előző év azonos időszakában 78% ill. 76% volt a mutató. A korrekciós tényezőket (egyszeri kiadások, aktuális előirányzat módosítások stb.) figyelembe véve kettő előirányzatnál várható feszültség az év hátralévő részében: 1. Energia kiadások tekintetében a teljesítés (Fegyvernek esetében) nagyon magas, az éves előirányzat 119,08 %-a. Ezen a költségeknek évek óta azonos szintű az előirányzata, amit mindenképpen felül kellene vizsgálni. Az előző évben 2.800 eFt pótlólagos támogatásra volt szükség a tényleges fogyasztás fedezetéhez, minden bizonnyal ebben az évben is a várható teljesítés nagysága és a kiadás-megtakarítások bizonytalansága miatt elkerülhetetlennek látszik az évvégi pótigénylés. 2. Az egyéb személyi juttatások teljesítése intézményi szinten az aktuális előirányzat 124,42 %-a (Fegyvernek esetében 137,73 %). A nagyon magas teljesítés több tényezőre vezethető vissza. Az IPR pályázat továbbképzéseinek forrása a dologi kiadások előirányzatánál van, (az csak a számlából derül ki, hogy pedagógiai szakmai szolgáltatás, vagy egyéb személyi juttatás). A TÁMOP pályázat és a bérkompenzáció teljesült kiadásainak egy része még nincs előirányzatosítva. Nagyon magas

13 továbbá a betegszabadság 1.745 eFt-os ¾-ed éves teljesítése, ráadásul e tételnek nincsen a költségvetési forrása. Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény 

A tagintézmény 2012. I-III. negyedévi bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 85,89%-ra, kiadását pedig 86,27%-ra teljesítette, ami – tekintettel az általános résznél leírtakra nehezen értékelhető.



A 3/4 év folyamán az intézmény működési bevételei 79,5%-os szintje torzít, hiszen a tagintézmény az elemi költségvetésében 772 eFt „fiktív” eszközbérleti bevételt tervezett. Ezen bevételi előirányzat nélkül a teljesítési arány 106,8 % lenne, ami úgyszintén torz, hiszen a realizált egyéb működési bevételek „előirányzatosítása” még nem történt meg, valamint az étkezési bevételek a tervezettnél magasabb szinten teljesültek.



A támogatásértékű bevételek teljesülése a tervezett és realizált közcélú támogatások, pályázati összegek, illetve az ingyenes alma pénzforgalom nélküli forrásának arányát mutatja.



A működési célra véglegesen átvett pénzeszközök esetében magánszemély és vállalkozók kisebb támogatási összegeit (sportszervásárlás, ill. „Határtalanul” pályázat) teljesítését tartalmazzák.



Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele az előirányzatnak megfelelően történt.



Az intézményfinanszírozás 81,14%-os magas teljesítése nagyrészt technikai jellegű – a többi tagintézmény bevétel és kiadás egyensúlyteremtése az intézményfinanszírozás könyvelésén keresztül történik, másrészt a függő kiadások forrása is itt mutatkozik meg. A szociálpolitikai támogatás 68,65%os teljesülése nem mértékadó, hiszen a ¾-ed éves szocpol elszámolást még nem tartalmazza a könyvelés.



A személyi juttatások-on belül a bér 82,82%-os teljesítése és az egyéb személyi juttatások 166,38%-os magas teljesítése – az általános részben leírtak miatt – nem valóságos „előirányzat-túllépés”.



A járulékok 83,5%-os teljesítése a járulékköteles személyi juttatások függvénye.



A vásárolt élelmezési kiadások 68,21%-os mértéke összességében időarányosnak mondható, hiszen étkezési napok számaránya 70%.



A dologi kiadások 83,06%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 113,57%os teljesítése nagyon magas, a kapott előirányzat jelentős túllépése várható. A rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak, viszont a tankönyvek előirányzatából az ingyenesen juttatott könyvek értékét még át kell csoportosítani az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz. Az egyéb dologi kiadások 82,71 %-os teljesítése jelen adatok birtokában nehezen értékelhető.



Az ellátottak pénzbeli juttatása 960,00%-os magas teljesülése az IPR pályázat elszámolásának, az ingyenes alma elszámolásának és az ingyenesen juttatott tankönyvek értékének köszönhető, hiszen ezen tételeknek vagy nincs előirányzatuk, vagy máshol szerepel (ingy. tank.)



A felhalmozási kiadás 419 eFt-os összege a még nem előirányzatosított TÁMOP pályázat terhére történő központi nyomtató/fénymásoló vásárlását jelenti.



Támogatásértékű kiadás a tagintézmény előző évi szabad pénzmaradványának visszafizetése.



Az engedélyezett 37,25 fő létszám teljesítése az időszakban 38,0 fő volt. Szakiskola Intézményegység



Az intézményegység 2012. I-III. negyedévi bevételét és kiadását egyaránt 75,2%-ra teljesítette, ami – az általános részben leírtak ellenére – időarányosnak tekinthető.



A ¾ év folyamán az intézményegységnél nem terveztünk működési bevételt, a befolyt 275 eFt. közvetített szolgáltatás bevételéből és dolgozói térítésekből áll.



A támogatásértékű működési célú bevételek 180,29%-os teljesítése a még nem előirányzatosított Szakiskolai ösztöndíj (OD/EA) és az Útravaló pályázatok befolyt összegének köszönhető.



A felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök esetében a befolyt szakképzési hozzájárulások adatai állnak szemben az aktuális előirányzattal.

14



Az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele az előirányzatnak megfelelően történt, míg a felhalmozási kiadások a IV. n.évben várhatók.



Az intézményfinanszírozás 72,88%-os teljesítése a befolyt, de fel nem használt szakképzési hozzájárulás miatt alacsonyabb az időarányos mértéknél.



A személyi juttatások-on belül a bér 80,53%-os teljesítése összhangban van a jelenlegi tervezett számokkal, hiszen a szeptemberi csoport megszűnés miatt csökken a fajlagos kiadásunk. Az egyéb személyi juttatások 98,57%-os magas teljesítése – az általános részben leírtak miatt – nem valóságos „előirányzat-túllépés”.






A dologi kiadások 73,45%-os teljesítése több összetett tényező eredője A kötött dologi kiadások teljesítése megfelelő ütemben alakul, az egyéb dologi kiadások esetében az előirányzat egy részét az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézményi költségvetése tartalmazza (a felhasznált szakképzési kiadások 20%-a növelni fogja az előirányzatot), de az IPR pályázat kiadásai tovább növelik a jelenlegi mutatót.



Az ellátottak pénzbeli juttatása 109,52%-os teljesülése a még nem tervezett „szakmunkás” és útravaló ösztöndíj mértékének köszönhető.



A felhalmozási kiadások az év hátralévő részében teljesülnek.






Az engedélyezett 14,75 fő létszám teljesítése az időszakban 14,5 fő volt (a következő módosítás alkalmával a létszám tovább csökken). Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység



Az intézményegység 2012. I-III. negyedévi bevételét és kiadását egyaránt 78,31%-ra teljesítette, ami az általános résznél leírtak miatt időarányosnak tekinthető.



A ¾ év folyamán az intézményegységnél nem terveztünk működési bevételt, a befolyt összeg egyéb térítésből adódik.






Az intézményfinanszírozás gyakorlatilag a kiadások kizárólagos forrása, így az 77,54%-os teljesítés a kiadás mértékének megfelelő nagyságú.



A személyi juttatások 76,43%-os teljesítése időarányosnak mondható, annak ellenére, hogy az egyéb személyi juttatások időarányosan túlteljesültek.






A dologi kiadásoknál az előirányzatot az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézményi költségvetése tartalmazza.



Ellátottak pénzbeli juttatása a tagintézménynél nincs.



Felhalmozási kiadás a tagintézménynél nem volt.






Az engedélyezett 5,5 fő létszám teljesítése az időszakban 5,5 fő volt. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény



A tagintézmény 2012. I-III. negyedévi bevételét és kiadását pedig 82,64%-ra teljesítette, ami – tekintettel az általános résznél leírtakra nehezen értékelhető.



A 3/4 év folyamán az intézmény működési bevételei 62,74%-os szintje torzít, hiszen a tagintézmény az elemi költségvetésében 772 eFt „fiktív” eszközbérleti bevételt tervezett. Ezen bevételi előirányzat nélkül a teljesítési arány 82,74 % lenne, ami úgyszintén torz, hiszen a realizált egyéb működési bevételek

15 „előirányzatosítása” még nem történt meg, valamint az étkezési bevételek a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesültek. 

A támogatásértékű bevételek teljesülése a tervezett és realizált pályázati összegek, illetve az ingyenes alma pénzforgalom nélküli forrásának arányát mutatja.



A működési célra véglegesen átvett pénzeszközök esetében vállalkozók kisebb támogatási összegeit („Határtalanul” pályázat) teljesítését tartalmazzák.






Az intézményfinanszírozás 81,15%-os teljesítése az általános részben leírtak miatt nehezen értékelhető, a szociálpolitikai támogatás 65,02%-os teljesülése nem mértékadó, hiszen a ¾-ed éves szocpol elszámolást még nem tartalmazza a könyvelés.









A vásárolt élelmezési kiadások 62,35%-os mértéke az időarányosnál alacsonyabb, annak ellenére, hogy az első félévben az étkezési napok száma magasabb, mint a II. félévben.



A dologi kiadások 81,45%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 126,48%os teljesítése nagyon magas, a kapott előirányzat jelentős túllépése várható. A kötött dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak, viszont a tankönyvek előirányzatából az ingyenesen juttatott könyvek értékét még át kell csoportosítani az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz. Az egyéb dologi kiadások 93,91 %os teljesítése jelen adatok birtokában nehezen értékelhető.



Az ellátottak pénzbeli juttatása 313,77%-os magas teljesülése az IPR pályázat és az ingyenes alma elszámolásának köszönhető, hiszen ezen tételeknek vagy nincs, vagy csak részben van előirányzatuk.



A felhalmozási kiadás a tagintézménynél nem volt.






Az engedélyezett 38,5 fő létszám teljesítése az időszakban 38,0 fő volt. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény



A tagintézmény 2012. I-III. negyedévi bevételét és kiadását a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,63%-ra teljesítette, ami – az általános részben leírtak ellenére – időarányosnak tekinthető.



A 3/4 év folyamán az intézmény működési bevételei 79,92%-os magas szintje annak köszönhető, hogy az egyéb működési bevételek „előirányzatosítása” még nem történt meg, valamint az étkezési bevételek a tervezettnél magasabb szinten teljesültek.



A támogatásértékű működési célú bevételek aránytalan teljesülése a tervezett és közcélú támogatást, illetve az ingyenes alma – még nem előirányzatosított - pénzforgalom nélküli forrását foglalja magában.






Az intézményfinanszírozás 74,98%-os teljesítése összességében megfelelő mértékű, azonban a szociálpolitikai támogatás 58,45%-os teljesülése alacsonynak tűnik, annak ellenére, hogy a ¾-ed éves szocpol elszámolást még nem tartalmazza a könyvelés.









A vásárolt élelmezési kiadások 57,46%-os mértéke az időarányosnál alacsonyabb, annak ellenére, hogy az első félévben az étkezési napok száma magasabb, mint a II. félévben.



A dologi kiadások 56,98%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 41,44%-os teljesítése nagyon alacsony, viszont a tüzelési pellet jelentős részének beszerzése a IV. n.évet terheli. A kötött dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak, viszont a tankönyvek előirányzatából az

16 ingyenesen juttatott könyvek értékét még át kell csoportosítani az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz. Az egyéb dologi kiadások 53,06 %-os teljesítése jelen adatok birtokában nehezen értékelhető. 

Az ellátottak pénzbeli juttatása 376,67%-os magas teljesülése az IPR pályázat és az ingyenes alma elszámolásának köszönhető, hiszen ezen tételeknek vagy nincs, vagy csak részben van előirányzatuk.



A felhalmozási kiadás a tagintézménynél nem volt.






Az engedélyezett 12,25 fő létszám teljesítése az időszakban 12,25 fő volt. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba



A tagintézmény 2012. I-III. negyedévi bevételét és kiadását a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,15%-ra teljesítette, ami alacsonyabb az időarányosnál.



A 3/4 év folyamán az intézmény működési bevételei 71,2%-os szintje – főként az élelmezési bevételek alacsonyabb teljesülése miatt – elmarad a tervezett szinttől.



A támogatásértékű működési célú bevétel a – még nem előirányzatosított - ingyenes alma pénzforgalom nélküli forrását foglalja magában.






Az intézményfinanszírozás 65,08%-os teljesítése összetételében is alacsony mértékű, hiszen a szociálpolitikai támogatás 46,07%-os teljesülése mellett az intézményfinanszírozás 67,47 %-ra teljesült, aminek a legfőbb oka, hogy az Óvoda működési költségeihez még nem járultunk hozzá.



A személyi juttatások-on belül a bér 69,07%-os teljesítése szintén alacsonyabb a jelenlegi tervezett számoknál, az egyéb személyi juttatások 35,69%-os teljesítése szintén alacsonyabb a prognosztizált mértéknél.






A vásárolt élelmezési kiadások 48,05%-os mértéke alacsonyabb az időarányosnál, valószínűleg előirányzat-módosításra lesz szükség az év végén.



A dologi kiadások 53,35%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 19,52%-os teljesítése látszólag alacsony (erre a célra terveztünk kifizetni az Óvodának 562 eFt-ot). A rehabilitációs hozzájárulás és az egyéb dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak, viszont a tankönyvek előirányzatából az ingyenesen juttatott könyvek értékét még át kell csoportosítani az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz.



Az ellátottak pénzbeli juttatása aránytalanságának az oka – a még nem előirányzatosított – ingyenesen adott alma pénzforgalom nélküli kiadása és az ingyenesen juttatott tankönyvek értéke, hiszen ennek előirányzata a kötött dologi kiadásoknál van.



Támogatásértékű kiadás a tagintézménynél nem volt.



Felhalmozási kiadás a tagintézménynél nem volt.



Az engedélyezett 2,0 fő létszám teljesítése az időszakban 2,0 fő volt.

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Az intézmény összességében bevételeit 82,88 %-ra, kiadásait 81,75 %-ra teljesítette. BEVÉTELEK A működési bevételek teljesítése magasabb az időarányostól. Ezt alapvetően a káváházi bevétel 93,4 %-os és a bérleti díj bevételek 151 %-os teljesítése okozta. Ugyanakkor elmarad a könyvtári tagdíjbefizetés és internet használat után fizetett díj a tervezettől. Az utóbbinak valószínűleg azaz oka, hogy egyre több otthonban már elérhető ez a szolgáltatás.

17 Az étkezés a dolgozók nem igényelték, így díj befizetés sem volt. Az intézményfinanszírozást az intézmény a 5/2012. (I. 26.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte. Az előirányzat-felhasználás megtakarítást mutat az önkormányzati kiegészítés I. esetében. Az előirányzat felhasználásnál törekszünk a takarékosságra. Az önkormányzati kiegészítés II. a „Virágzó Tisza Napja” rendezvény finanszírozása, melyet felhasználtunk. A bér kompenzáció előirányzatának módosítása a következő időszakban történik. A támogatásértékű bevételek pályázaton nyert támogatást tartalmaznak. Ezek a Munkaügyi Központtól közcélú foglalkoztatásra, és a Nemzeti Kulturális Alaptól a „Mirella Női Kar” jelmezére nyert támogatás. A véglegesen átvett pénzeszköz a lakosság és vállalkozások támogatása. A pénzmaradványt az intézmény a 15/2012. (IV.27.) sz. határozat szerint az alábbiak szerint használta fel. dologi kiadásra pénzmaradvány visszafizetés összesen:

61 e Ft 1.475 e Ft 1.536 e Ft

KIADÁSOK A kiadások teljesítése összességében időarányosnak mondható. A személyi juttatások, ezen belül a bér felhasználása szintén időarányos. Az első fél évben a bér kompenzációval növekedett az előirányzat, a valamint a 2011. december havi közfoglalkoztatás januárban kifizetett bérével. Ennek fedezete a véglegesen átvett pénzeszközök között van. A Munkaügyi Központ finanszírozta. Az egyéb személyi juttatások a még ki nem fizetett honorárium és a továbbtanulók támogatására tervezett előirányzat megtakarítása. Ennek felhasználása várhatóan a következő negyedévben lesz, a könyvtárosok képzésére. A járulékok a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak. A dologi kiadások teljesítése magasabb a módosított előirányzathoz képest, de ez mégis időarányosnak mondható a sajátosságok miatt (a nagyobb kiadással járó rendezvény az I. félévben van). Az energiára tervezett eredeti előirányzat várhatóan - mint azt a teljesítési adat mutatja -, az éves szükségleltet nem fogja fedezni. Ennek oka a gázfelhasználás, ami már az I-III. negyed év végén 133%, ugyanakkor a villamos energia felhasználás csak 60 %. A gáz esetében a havonta fizetendő részletek jelentősen nőttek minden telephely esetében, mert az éves leolvasáskor több volt a felhasználás a hideg idő miatt, mint amennyit előre fizettünk. Az előirányzat módosítását kértük, azt a Képviselőtestület elfogadta, de a módosítás a beszámolási időszakban még nem lépett hatályba, így az még a nem szerepel a módosított előirányzatban. Az egyéb célra kapott dologi kiadások az önkormányzat által vállalt többletfeladatok, amik a csoportok úti költsége és a Virágzó Tisza Napja. Ezt teljesen felhasználtuk a megjelölt célokra. Az egyéb működési dologi kiadások előirányzatának felhasználása megtakarítást mutat. Ilyen jelentősebb megtakarítás az irodaszer, mert előző évben pályázatból tudtunk vásárolni ilyen eszközöket, így ennek felhasználására csak részben volt szükség. A könyvtári dokumentumok nagyobb részének beszerzése is átcsúszik az utolsó negyedévre, az állományellenőrzés és az új könyvek decemberi megjelenése miatt. Minden dologi kiadásoknál törekedtünk a takarékoskodásra. A kávéházi árukészlet beszerzését az értékesítés befolyásolja. Az árubeszerzésre fordított összeg szintén időarányos a fent leírtak sajátosság miatt, fedezete a bevétel volt.

A IV. negyed évben a kiadások és bevételek várhatóan a tervezett szinten alakulnak. Felhalmozási kiadások: Az intézménynél felhalmozási kiadás nem volt.

18 A létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások az I-III. negyed évben a fent leírtak szerint teljesültek. A IV. negyed évben várhatóan a módosítási javaslatunknak megfelelő előirányzatnak megfelelően alakulnak.

A testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása: Kötött felhasználású kiadások: - Energia ( villany, gáz ) Önkormányzat által vállalt többletfeladatra: - Virágzó Tisza Napja - Útiköltség - Gyermekszínjátszó Találkozó úti költsége

2.943 e Ft 976 e Ft 80 e Ft 24 e Ft

A 15/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott pénzmaradványból: - dologi kiadások - pézmaradvány visszafizetés

61 e Ft 1.475 e Ft 1.536 e Ft

Az intézménynek 2012. 09. 30-án kint levősége nincs.

Intézményfinanszírozást érintő módosítási javaslat

-

Mindenki Karácsonyára Bér kompenzáció

100 e Ft 243 e Ft

V. ÖNKORMÁNYZAT Az intézmény 2012. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata 1.672.423 eFt. A beszámolási időszak végéig a tervezett bevételek 60,29 %-a teljesült, ami összességében a bevételek időarányos teljesítésének elmaradását jelenti. Az intézmény módosított kiadási előirányzata 1.672.423 eFt , kiadásait az Önkormányzat (intézmény) a beszámolási időszakban 69,37%-ra teljesítette, ami szintén időarányos szint alatti. Az Önkormányzat tervezett működési bevételeinek 66,82%-át teljesítette, ami időarányos szint alatt maradt. Ezen belül az intézményi működési bevételek tervezett előirányzatának 13,28 %-a folyt be a beszámolási időszak végéig. Az alulteljesítés ok, hogy a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek nem folytak még be. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulása kismértékben az időarányos szint feletti összességében 80,06 % -os. Ezen belül a helyi adókból időarányosan többlet bevétel folyt be (a teljesítés 94,08 %), az átengedett SZJA bevételek a finanszírozási rend szerint alakultak 76,23%-os teljesítést mutatnak a beszámolási időszakra, a pótlék, bírság bevételek meghaladják a tervezett előirányzat összegét, a többlet bevételt a következő költségvetés módosításkor be kell emelni az előirányzatok közé, itt a teljesítés 119,76%. A költségvetési támogatások 81,39 %-a folyt be a finanszírozási rendnek megfelelő mértékben. Eltérés az előirányzattól a központosított előirányzatoknál nagyobb mértékű, itt a 2012. évi bérkompenzáció támogatásának utalása miatt van eltérés, melyeket a költségvetés soron következő módosításakor az előirányzatok közé be kell emelni. A felhalmozási és tőke bevételeknél összességében 86,49%-os a teljesítés. Ezen belül a tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 98,23%-os. A tervezettnek megfelelően alakul. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeinek teljesítése 62,41% , az időarányos teljesítéstől való eltérés oka, hogy a szemétszállító autók bérbeadásából tervezett összeg csak részben realizálódott, illetve az önkormányzati

19 ingatlan (földterület) értékesítése pénzügyileg a negyedik negyed évben fog realizálódni. A TIGÁZ részvények értékesítése a tervezett szerint realizálódott. A támogatás értékű bevételek teljesülése összességében 43,87%. A működési célú bevételek tervnek megfelelően és időarányos szint felett teljesültek. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatán tervezett összegnek mindösszesen 19,55 %-a teljesült az I-III. negyedévben. Ezen előirányzaton szerepelnek a tervezett felhalmozási feladatok pályázott összegei, melyek csak részben illetve egyáltalán nem realizálódtak a beszámolási időszakban. A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítése 5,59 %-os. A működési célra átvett pénzeszközök időarányos szint felett, A felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvételeknél a teljesítés 0,15%-os . Ez az előirányzat tartalmazza a szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó lakossági forrást. A kölcsönök visszatérüléséből tervezett előirányzat teljesítése 51,26 %-os . Ezen belül a működési célra nyújtott kölcsönökből a vártnál kisebb mértékben míg a felhalmozási kölcsönökből a tervezett előirányzaton felül folytak be a törlesztések.

A kiadások közül a személyi juttatásokra előirányzott összeg 78,25%-a került felhasználásra szeptember 30-ig. Ezen belül a bér kifizetések 77,20%-osak voltak, míg az egyéb személyi juttatások előirányzatából nem került felhasználásra . A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékok 74,92%-ban kerültek felhasználásra. A dologi kiadások teljesítése időarányos szint alatti 37.75%-os. Ezen belül a kiemelt előirányzatok közül az energia kiadások teljesítése 58,52%-os, az egyéb dologi kiadások teljesítése 36,02%. Az időarányostól való eltérést okozza, hogy a folyékony szennyvíz szállítására szolgáló közmű építés szakfeladaton a tervezett dologi kiadások nem valósultak meg. A véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai 96,69 %-os teljesítést mutatnak szeptember 30-án. Ezen belül a működési célú pénzeszköz átadások előirányzatából kifizetésre került a vállalkozások támogatása, a nonprofit szervezetek részére csaknem 100%-ban kiutalásra került a költségvetésben meghatározott támogatás. Az egyéb támogatások kiemelt előirányzat teljesítése összességében 32,35% -os, A szociális ellátások kifizetése (önként vállalt feladatok) összességében időarányos szint alatti(temetési segély, átmeneti segély előirányzat felhasználás) A felhalmozási kiadások alakulása 18,94%-os. Részletesen a 2-3. számú mellékletben található, valamint szövegesen a tájékoztató további részében. Az adott kölcsönök előirányzatának 30,37 %-a került felhasználásra. Ezen belül a működére adott kölcsönök jóval alatta maradnak az időarányos teljesítés szintjének 52,39% (temetési kölcsönök nyújtása polgármesteri keretből) a felhalmozási célra nyújtott kölcsönök tervezett előirányzatából a beszámolási időszakban nem volt felhasználás. A fejlesztési hitel törlesztésre tervezett előirányzat 73,57 %-ban került felhasználásra az éves ütemezésnek megfelelően. Ezen felül 138.342 eFt folyószámla hitelt és 180.000 eFt munkabérhitelt fizetett vissza az Önkormányzat. A támogatás értékű kiadások teljesítése jelentős eltérést mutat. Az eltérés a pénzmaradvány átadások miatt, valamint az intézményi átalakulás miatt van (Polgármesteri Hivatal-Önkormányzat ) év végére az eltérés rendeződni fog .

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL Az intézmény 2012. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata 294.351 eFt. A beszámolási időszak végéig a tervezett bevételek 90,22 %-a teljesült. Az intézmény módosított kiadási előirányzata 294.351 eFt , kiadásait a Polgármesteri Hivatal a beszámolási időszakban 89,65%-ra teljesítette, ami szintén időarányos szint feletti. A Polgármesteri Hivatal tervezett működési bevételeinek 115,64 %-át tervezettet. (igazgatási díjbevétel, Áfa bevétel,)

teljesítette, ami meghaladja a

A kiadások közül a személyi juttatásokra előirányzott összeg 72,82%-a került felhasználásra szeptember 30-ig. Ezen belül a bér kifizetések 74,95%-osak voltak, míg az egyéb személyi juttatások előirányzatából 58,86 % került felhasználásra .(jubileumi jutalom kifizetése későbbi időpontban)

20 A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékok 75,93%-ban kerültek felhasználásra. A dologi kiadások teljesítése időarányos szint alatti 62,69%-os. Ezen belül a kiemelt előirányzatok közül az energia kiadások teljesítése 77,59%-os, az egyéb dologi kiadások teljesítése 59,59%. A támogatás értékű kiadások teljesítése jelentős eltérést mutat. Az eltérés a pénzmaradvány átadások miatt, valamint az intézményi átalakulás miatt van (Polgármesteri Hivatal-Önkormányzat ) év végére az eltérés rendeződni fog .

A.) Gyermekélelmezési Konyha A Fegyvernek Önkormányzati Gyermekélelmezési Konyha 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról. a., Az intézmény által ellátottak létszáma: Megnevezés

Bölcsőde reggeli tízórai ebéd uzsonna Óvoda tízórai ebéd uzsonna Iskola tízórai ebéd uzsonna Felnőtt ebéd

Konyha Eredeti Terv (Fő/nap)

Konyha Módosított Terv (Fő/nap)

Konyha Teljesítés

Étterem Módosított Terv (Fő/nap)

Étterem Teljesítés

(Fő/nap)

Étterem Eredeti Terv (Fő/nap)

11

11

7

-

-

-

11 11 11

11 11 11

7 7 6

-

-

-

233 228 158

233 228 158

215 212 149

47 62 27

47 62 27

52 65 30

403 238

403 238

332 156

214 26

214 26

213 25

158

158

144

196

196

199

(Fő/nap)

A Hársfa úti Konyhán naponta átlagosan a tízórai 22 fővel, az ebéd 105 fővel, az uzsonna pedig 96 fővel csökkent az első háromnegyed év teljesítése alapján a tervhez képest. Jelentős változás az iskolás ebéd és uzsonna igénybevételénél figyelhető meg. Szeptember 1-jétől az Orczy A. általános iskola felső tagozatos tanulói számára megszűnt az uzsonna biztosítása, ezért is csökkent jelentősen az iskolás uzsonna létszáma. A nyári időszak alatt, június 16-tól augusztus 31-ig az ellátott létszám jelentősen csökkent az óvodások és iskolások nyári szünete miatt. Ezen időszak alatt naponta átlagosan 320 fő részére biztosítottunk ebédet. A Konyha kihasználtsága szeptember végén 695 fő napi ebéd előállítása mellett 86,88 %-os lett. Szombati napokon 120 főt láttunk el naponta ebéddel. Ez az ellátott létszám 20 fővel kevesebb a tervezettnél. A Hunyadi úti Étteremben naponta átlagosan a tízórai 5 fővel magasabb, az ebéd 5 fővel magasabb az uzsonna pedig 2 fővel magasabb a tervhez képest. Az Étteremben naponta összesen 477 fő részére állítottunk elő ebédet, ami 95,4 %-os kihasználtságot jelent. A két telephelyen összesen naponta átlagosan 1 172 főt láttunk el ebéddel, így a kihasználtság intézményi szinten 90,15 %-os lett az első háromnegyedév végén.

b., A feladatellátást végző dolgozók: Munkakör megnevezése 2012.évi ered.előir. (fő) Intézményvezető

1

2012.évi módosított előir. (fő)

2012. évi teljesítés (fő)

Eltérés mód.előr.-tól (fő)

1

0

-1

21 Adminisztrátor Gazdasági ügyintéző Gépjárművezető Szakács (konyhavez.helyettes ) Szakács (árukészlet felelős) Konyhalány Konyhai kisegítő Takarító Összesen

1 1 1 2 2 5 1 1 15

1 1 1 2 2 5 1 1 15

1 1 1 2 2 5 1 1 14

0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Az intézmény által foglalkoztatottak létszáma 15 fő. A teljesített átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő. Az időszak során 1 fő üres álláshellyel számoltunk, az intézményvezető nyugdíjazása után a munkakör még nem került betöltésre, illetve 2012. szeptember 1-jétől megbízási szerződés alapján az önkormányzat pénzügyi szervezője lett megbízva az intézményvezetői feladatok ellátásával. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az ételek előállítását naponta 11 fő fizikai dolgozó látta el. Az időszak alatt egy fő fizikai dolgozóra 107 fő ellátása jutott. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A Konyha és az étterem tisztaságáért 1 fő takarítónő felel. A fizikai dolgozók munkáját 4 fő start munkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozó segíti 2012. februártól decemberig terjedő időszak alatt. Az önkéntes munkaprogramon keresztül folyamatosan alkalmazunk 1 fő karbantartót is. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban áll. c., Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások: A rendelkezésre álló épületek száma 4 db. Az épületek alapterülete összesen: Hársfa úti Konyha: Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény: Volt Bölcsőde épületéből igénybevett épületrész: Hunyadi úti Étterem:

288 m2 73 m2 165 m2 526 m2.

A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. A nyílászárók, főleg az ablakok cseréjére lenne szükség. Az időszak alatt 1 db ablakot sikerült műanyagra kicserélni saját forrásból. A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére. A hársfa úti konyhán megtörtént a szennyvíz elvezető rendszer korszerűsítése, zsírfogó akna felszerelése saját forrásból, a műszaki átadás szeptember 14-én megtörtént. Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. Az épületek állagában jelentős változás az ablak cserén kívül nem történt az időszak során. A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve még az első félévben a mezőgazdasági program keretében 3 db fagyasztóládát, rozsdamentes munka asztalt, zsámolyokat, késeket, digitális asztali mérleget kaptunk, mellyel javult az eszköz felszereltségünk. Folyamatosan történik a nagykonyhai berendezések karbantartása, a szükséges javítások elvégzése. d., Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére teljesítettük az ételek előállítását. A napi étrend előállításán felül egyéb rendezvények részére ételek készítését vállaltuk összesen 714 e Ft értékben. Étterem bérleti díjból származó bevétel az időszak során 300 e Ft lett. Az intézmény nyersanyagkészletének alakulása: Nyitó készlet: 2012. január 1-jén: Záró készlet 2011. szeptember 30-án:

1 652 181,-Ft 3 242 361,-Ft.

A záró raktári készlet 1 590 e Ft-tal magasabb a nyitó készletnél. A magasabb készletértéket az ellátottak magasabb létszáma indokolja. Május hónaptól kezdődően folyamatosan történik az önkormányzat által megtermelt zöldségfélék átvétele és feldolgozása.

22 Nyersanyagnorma összege: A nyersanyagnorma összege: 2012. szeptember 30-án: 222 335,-Ft, ami 100,53 %-os megtakarításnak felel meg. A jelenlegi élelmezési norma fedezi az előállított ételek nyersanyag költségét. Az időszak alatt a folyamatos nyersanyag ár emelkedés mellett törekedtünk a változatos étrend kialakítására, az elért minőség megtartására és további javítására új receptek alkalmazásával. e., A költségvetés alakulása: Az intézmény összes bevétele az első háromnegyed évben 88 794 e Ft lett, teljesítése 63,84 %-os. Ebből az étkezési térítési díj bevétele 79 772 e Ft, ami 58,50 %-os teljesítésnek felel meg. Ez az összeg nem tartalmazza a szeptember havi étkeztetés bevételét, mivel a szeptember havi ebédtérítési számlák október hónapban kerülnek rendezésre, de ezt a negyedévet terhelik. Figyelembe véve a szeptember havi étkeztetés bevételét is (melynek összege 10 335 e Ft), a teljesítés 99 129 e Ft lesz, ami 71,27 %-nak felel meg. 2012. szeptember 30-án a vevőkkel szembeni követelésünk összege: 3 234 e Ft, ebből lejárt esedékességű hátralék: tárgyévi: 0 e Ft, az előző évi követelés összege pedig 665 e Ft. A bevételek összegét évközben módosítottuk, megemeltük 397e Ft-tal. Az étkezési térítési térítési díjak előirányzatát csökkentettük az alkalmazotti térítés rezsi költségének változása miatt 780 e Ft-tal. A támogatás értékű bevételek előirányzata 1 177 e Ft, ami a jogszabály változás miatt az önálló beszámoló készítési kötelezettség eredményeként keletkezett előző évi pénzmaradvány összegét 713 e Ft-ot, valamint a közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció fedezetére kapott támogatás összegét 464 e Ft-ot tartalmaz. Teljesítése 7 821 e Ft. Ebből 183 e Ft az előző év december hónapban foglalkoztatott közcélú dolgozók bér és járulék támogatása, a további 7 638 e Ft az önkormányzattól kapott támogatás összege ( a működési kiadások fedezetére). Az intézmény összes kiadása 95 984 e Ft lett, teljesítése 69,01 %-os. A személyi juttatások összege 15 998 e Ft, ebből a bérkiadások teljesítése 15 749 e Ft, 76,44 %-nak felel meg. A személyi juttatások előirányzata évközben módosult, növekedett 405 e Ft-tal. Ezen belül a bérkiadások előirányzata növekedett a közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció első három havi összegével 365 e Ft-tal. Az egyéb személyi juttatások összege módosult, növekedett 40 e Ft-tal két fő részére munkahelyi szemüveg készítésének költségével. A munkaadókat terhelő járulékok összege 4 247 e Ft, teljesítése 76,54 %-os. Előirányzata módosult, emelkedett 99 e Ft-tal a bérkompenzáció járulékainak összegével. A dologi kiadások fedezetére 75 026 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 69,73 %-os. Az élelmiszer beszerzés összege 53 813 e Ft, ami 69,73 %-os teljesítésnek felel meg. Az egyéb dologi kiadásokra 12 874 e Ft-ot fordítottunk. Jelentősebb kiadás a Hársfa úti konyhán 1 db ablak csere volt 104 e Ft értékben. Előirányzata évközben módosult, csökkent 77 e Ft-tal. A nagykonyhai berendezések javítására 590 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 147,59 %-os. Az energia kiadások teljesítése 8 339 e Ft, 97,72 %-os. Az időszak teljesítése alapján az energia előirányzat túllépése várható, illetve a konyhai berendezések karbantartására, javítására tervezett összeget is már túlléptük. Az időszak alatt végrehajtott beruházás, a szennyvíz elvezető rendszer korszerűsítése, zsírfogó akna felszerelése 1 900 e Ft összegben valósult meg saját forrásból.

B.) Fegyverneki Vízmű Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését. Az Intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény által ellátandó feladatok az 92/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozattal módosított alapító okirat alapján az alábbiak: Kötelező feladatok: 1. Önkormányzati tulajdonú vízi közművek, csatornák, holtágak üzemeltetése. (Fegyvernek vízszolgáltatás) 2. Szennyvízkezelés, elvezetés, tisztítás és gyűjtés. 3. Települési hulladék begyűjtése, szállítása. Fegyvernek 4. Közutak üzemeltetése. 5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

23 6. 7. 8. 9. 10.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Zöldterület kezelés Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Temető fenntartás és működtetés.

Önként vállalt feladatok: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Temető fenntartás és működtetés (Temetkezési szolgáltatás) Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (Fakitermelés) Önkormányzati tulajdonú vízi közművek üzemeltetése (Örményes vízszolgáltatás) Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások (Piac) Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása. Települési hulladék begyűjtése, szállítása. (Tiszabő)

Az intézmény a Polgármesteri Hivatal feladataiból is ellát irányítási feladatot, az alábbiak szerint: mezőőri tevékenység és közcélú munka szervezése/irányítása, vagyonnyilvántartás, start mezőgazdaság, belvíz és kistérségi mintaprojektek szervezése és bonyolítása.

A foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként: 8 órásra átszámított foglalkoztatott (fő) Növénytermesztés,állatteny.és kapcs.szolgáltatás* 8 8 Erdőgazdálkodás 0 0 Víztermelés, kezelés, ellátás – Fegyvernek 12 10,16 Víztermelés, kezelés, ellátás - Örményes 1 1 Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése 3 3 Települési hulladék begyűjtés, szállítás 4 3,85 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós termesztése 0 0 Közutak, hidak üzemeltetése 1 1 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 4 3,02 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 3 3 Zöldterület kezelés 1 1 Piac 1 1 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 1 1 Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés 1 1 Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás 1 1 Köztemető fenntartás, működtetés 4 3,5 Összesen: 45 41,53  1 fő (1,0) részlegvezető kűlső munkavállalók 41,53-1 = 40,53 fő) Szakfeladat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16

Foglalkoztat ott (fő)

Az Intézmény költségvetésében 42,2 fő elfogadott létszámmal szemben 41,53 fő munkavállaló teljesíti az elvégzendő feladatokat. A létszám emeléséről a 92/2012.(VI.28.) önk. határozatban + 1 fő létszám emelését fogadta el a képviselőtestület.

24 36000011 – Víztermelés, kezelés, ellátás – Fegyvernek vízszolgáltatás:

A Fegyverneki Vízmű Dózsa Gy. úti telephely területe 15.786 m2, a kezelőépület területe 167 m2. A telephelyen 2 üzemképes kút biztosítja a település vízellátásának egy részét, szintén 2 üzemképes kút a Táncsics úti 3.711 m2 területű ingatlanon lévő kútcsoportban található, ahonnan 760 m hosszú Ø 150 mm KM PVC nyomóvezetéken jut el a kitermelt víz a vízmű területére. Fegyverneken összesen 4 kút szolgáltatja a település ellátásához az ivóvizet, melyeknek maximális vízhozama 3.700 m3/d. A Fegyverneki Vízmű a településen 7.063 fő részére biztosítja az ivóvizet 2.747 fogyasztóhelyen, melyből 108 közületi fogyasztó. A települési vízelosztó hálózat egy része elavult AC anyagú, 16,5 km-es szakasza felújításra szorul. A gerinchálózat szakaszolását tolózáraknák és beépített szerelvényei (tolózárak), altalajzárak biztosítják, melyeknek felújítása szükséges. Felújítását költségvetés nem tartalmazza. A feladatokat 3 fő vízmű-kezelő, a feladatok irányítását 1 fő részlegvezető látja el. Ezen a szakfeladaton került tervezésre az intézmény további adminisztratív feladatait ellátó dolgozói létszám (7 fő) valamint az intézmény Felszabadulás út 175. szám alatti székhelyének fenntartási költségei. Bevételek (54.210 eFt) 2012 évben időarányosan tervezett 150.750 m3 vízmennyiséggel szemben az első háromnegyedévben kiszámlázott vízmennyiség 154.603 m3 volt. A szakfeladat bevétele az első félévben 54.210 eFt 71,55 %-ban teljesült. Hátralék 2012.évi 7.645 eFt, előző évi hátralékok 5.101 eFt összesen: 12.746 eFt A behajtásokra felszólításokat folyamatosan küldjük első esetben 2012.02.01-én második alkalom: 2012.03.29-én harmadik alkalom:2012.06.04-én negyedik alkalom:2012.08.09-én ennek köszönhetően félévhez képest 3.347 eFt-al csökkent a vízdíj hátraléka. Szűkítés 4 db ingatlanon lett elrendelve.

326 db 383 db 275 db 279 db

Kiadások (46.013 eFt) A szakfeladat kiadása 46.013 eFt 81,2 %-ban teljesült. A szakfeladat kiadása 6,2 %l lépi túl az III. negyedévi teljesítést ennek lehetséges oka: az egyéb készlet beszerzésénél tapasztalható, illetve a gázenergia túllépéséből adódik. A 13/2005. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet alapján a környezetvédelmi alapon a Polgármesteri Hivatalnál képzett tartalék 201.000 m3 x 1.- Ft/m3, mely a Vízműnél –201 eFt többlet kiadást jelent. A szakfeladat egyenlege: +14.553 eFt

37000012 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Fegyvernek község csatornahálózattal nincs ellátva, a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása az Intézmény üzemeltetésében lévő folyékonyhulladék kezelő telepen történik. A 150 m3/d kapacitású tisztító telep Fegyvernekről összegyűjtött szippantott szennyvizek tisztítását végzi. A feladatellátást 3 fő szennyvíztelep-kezelő végzi.

25 2012. január 1-től átalakításra került az Önkormányzat szennyvíz támogatási rendszere. Megszűnt a lakossági szennyvíz szállítás támogatása, azt 100%-ban a lakos fizeti meg a szippantást végző vállalkozónak. A szennyvíz ártalmatlanítási díját teljes összegben kedvezményként kapja meg a lakos. Bevételek (7.730 eFt) A bevételeknél éves szinten a három településről 42.000 m3 szennyvíz beszállításával terveztünk. Ebből az év első háromnegyedévében Fegyvernekről 24.327 m3, Örményesről 601 m3, Kuncsorbáról 72 m3 szennyvíz beszállítása történt meg összesen:25.000 m3. Fegyvernekről 14.256 m3 szennyvíz beszállítása történt meg az első háromnegyedévben. 1/2003.(II.6.) Önk. Rendelet 9 § 1. bekezdés alapján a szennyvíz ártalmatlanítási díja 680 Ft/m3. Amelyből Fegyvernek közigazgatási területéről beszállított lakossági szennyvíz után az Önkormányzat 680 Ft/m3 kedvezményt biztosít a lakosságnak, melyet átad a Vízmű részére, mivel a szennyvíz ártalmatlanítással felmerülő költségek az Intézményt terhelik. A bevételek 61,23 %-a teljesült,

Kiadások (17.501 eFt) A szakfeladat kiadásai 78,32 %-ban teljesültek 3,32 %-al lépi túl az időarányosan tervezhető kiadásokat, melyek az egyéb készlet beszerzésének túllépéséből adódik. Kintlévőség: 2012.szeptember 30-án:3.189 eFt 2 db fizetési meghagyás kibocsátása megtörtént. A szakfeladat egyenlege: - 9.771 eFt

3811031 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás (Fegyvernek,Tiszabő): Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén 2012. évre Fegyvernekről 1.000 t, kommunális hulladék begyűjtését és a regionális hulladéklerakóba történő szállítását terveztük. Az első háromnegyedévben 785 t hulladékot szállítottunk be Fegyvernekről. Az elhelyezés költsége nettó 7.988 Ft/t –ra emelkedett. Tiszabő község közigazgatási területéről 2012-ben kezdtük meg a kommunális hulladék szállítását 361 tonna elhelyezését terveztünk, 174 tonna hulladék elhelyezése történt meg az év első háromnegyedévében.

A begyűjtést-szállítást 3 fő végzi, az adminisztratív feladatokat 1 fő látja el. Bevételek (21.822 eFt) A szakfeladat bevétele 73,4 %-ban teljesült az első háromnegyedévben. Bevételek megoszlása: 2012.09.30-ig 2.898 db 70 L-s zsák és 2.431 db 120 L-s zsák eladása történt meg az értékesítésből 2.008 eFt bevétel képződött. Tiszabő község szemétszállításának bevétele: 6.041 eFt Fegyvernek község szemétszállításának bevétele 13.773 eFt

Kiadások (19.432 eFt) A szakfeladat kiadása 68,6 %-ban teljesült a tervezettnek megfelelően alakul a működés során 6,4 %-os megtakarítást értünk el.

26 Kintlévőség: 2012.évi 448 eFt az előtti években képződött hátralék 879 eFt összesen:1.327 eFt

Szakfeladat egyenlege: + 2.390 eFt

5220011 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, állapota közepes, rossz. Karbantartását, javítását, padkarendezését 1 fővel és 1 db munkagéppel látjuk el.

Kiadások: (1.703 eFt) A szakfeladat kiadása 49,88 %-ban teljesült 25,12 %-al marad el a tervezettől.

Bevétel: A szakfeladaton bevétel nem keletkezeik. Szakfeladat egyenlege: - 1.703 eFt

6800011 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése: 15 db önkormányzati tulajdonú épületben 27 lakás (összesen 1.643,2 m2) bérbeadása, karbantartása, melyet 3 fő fizikai dolgozó lát el. A takarítónő 2012.március 1-től áll 6 órás munkaviszonyban, illetve június 1-től 1 fő kőműves lett foglalkoztatva 8 órás munkaviszonyban Bevételek (1.808 eFt) Lakóingatlanok bevétele 57,19 %-ban teljesült 17,81 %-al marad el az időarányosan tervezett összegtől. Ennek lehetséges oka a ki nem egyenlített számlákból adódik. Kintlévőség: 2012.évi 299 eFt előző évek hátraléka 344 eFt összesen:643 eFt Fizetési meghagyás kibocsátásra 1 lakónál volt szükséges. Kilakoltatásra 1 lakásbérlőnél került sor. Kiadások (5.526 eFt) A kiadások 13,39 %-al haladták meg a tervezett szintet. Amelynek legfőbb oka a meg nem tervezett bérekből adódik./takarítónő, kőműves/ Szakfeladat egyenlege: - 3.718 eFt

6800021 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése: 15 db önkormányzati tulajdonú épületben 26 bérlemény (összesen 2.685,72 m2) bérbeadása, karbantartása, melyet 2 fő fizikai és 1 fő szellemi dolgozó lát el. Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is (Telenor, GTS, Datanet, Invitel, UPC) Bevételek (4.971 eFt)

27 A helyiségek bérbeadásából származó bevétel és az adatátviteli célú berendezések bérbeadásából származó bevétel, a tervezett szintnek megfelelően alakulnak 83,29 %-os teljesítést mutat, tervezettnél 8,29 %-os növekedést mutat. Kintlévőség:2012.évi 991 eFt előző évekről nincs hátralék /4 fő/ Kiadások (6.897 eFt) A tényleges kiadások 87,27%-ban teljesültek 12,27 %-al haladják meg a tervezett szintet. Ennek okát a gáz és villamos energia többlet kiadásai okozzák. Szakfeladat egyenlege: - 1.926 eFt 81300012 - Zöldterület kezelés: A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. A parkok, terek tisztántartása, zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával 1 fő végzi. A külterületen kb 8 ha terület tisztántartása is az intézmény feladata. Bevételek (0 eFt) A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Kiadások (1.416 eFt).. A kiadások 72,05 %-ban teljesültek 2,95 %-os időarányos megtakarítást értünk el. Szakfeladat egyenlege: - 1.416 eFt

84254112 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek: A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km2 területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi,fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza.. Településünkön belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza: 15.657 m. Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük. A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl az intézmény mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Az öntözővíz pótlására évente 50-100 em3 vizet vásárolunk az NK-IV-1 rendszeren keresztül. A feladatokat 1 fő részlegvezető látja el. Bevételek (163 eFt) A szakfeladat bevétele lakossági csatornatisztításáért befizetett összegből áll.

Kiadások (4.518 eFt) A szakfeladat kiadása 84,59 %-os 9,59,%-os túllépést mutat. Szakfeladat egyenlege: - 4.355 eFt 93110212 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

28 A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m2, WC, 21 m2, összesen 208 m2) üzemeltetését, karbantartását 1 fő dolgozó végzi, feladata sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.

Bevétel: (0 eFt) A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

Kiadások: (2.258 eFt) A kiadások időarányosan 72,75 %-ban teljesültek 2,25 %-os megtakarítást az energiaköltségek csökkenésének a következménye. Szakfeladat egyenlege: - 2.258 eFt

9603021 – Köztemető fenntartás, működtetés: A településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük: 1.) Annaházi temető 5,1963 m2, épületek 100 m2, 2.) Csonkatornyi temető 2,1189 m2, épületek 48 m2, 3.) Szapárfalui temető 1,4439 m2, épületek 74 m2, 4.) Izraelita temető 2113 m2,

A feladatok ellátását a részlegvezető irányításával 3 (2,5) fő fizikai és 1 fő adminisztratív dolgozó végzi. A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük. A szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik. A feladatot 3 fő látja el.

Bevételek (14.011 eFt) A bevételek a tervezetthez képest 65,78 %-ban teljesültek. Az év első háromnegyedévében 69 fő helybeli és 19 fő idegen községből való elhunyt teljes körű temetését végeztük. 13 sírhely újraváltása is megtörtént az év folyamán. Kintlévőség:2012.évi 875 eFt /részletfizetéseket tartalmazza,melyek fizetési határideje nem járt le/ előző évi hátralék 231 eFt összesen:1.106 eFt 2 esetben fizetési meghagyás kibocsátására került sor. Kiadások (12.194 eFt) A kiadások a tervnek megfelelően alakulnak 66,85 %-os teljesítést mutatnak. Szakfeladat egyenlege: (+ 1.817 eFt)

0100003 – Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcs.szolgáltatások:

A bérelt szántó területek 53,5 ha nagyságú csökkenésével, az intézmény jelenleg 76.6178 ha szántó területet bérel és 242,62 ha (szántó, gyep, erdő) saját területtel rendelkezik. 2012 évben a vetésterület összesen 239,5 ha: őszi búza 130,5 ha, őszi árpa 21 ha, őszi káposzta repce 38 ha, 50 ha olaj napraforgót termesztettünk.

29 A feladatellátást 5 db erőgéppel és a kapcsolódó talajművelő eszközökkel 6 fő fizikai dolgozó végzi, 1 fő adminisztratív tevékenységet végez.

Bevétel: (61.954 eFt) Szakfeladaton szereplő bevétel része a MVH-tól kapott földalapú támogatás 8.034 eFt.

A termelésből származó bevételek. - Őszi árpa bevétele

52,185 tonna x 50 eFt+ÁFA

3.314 eFt

- Őszi búza bevétele malmi 146,289 tonna x 56 eFt takarmány 22,870 tonna x 58 eFt malmi 209,210 tonna x 58 eFt

8.192 eFt 1.327 eFt 12.134 eFt ------------------21.653 eFt

- Őszi káposztarepce

9.500 eFt 2.417 eFt -------------------11.917 eFt

73,080 tonna x 130 eFt 14,640 tonna x 130 eFt+ÁFA

- Olajos napraforgó

50,000 tonna x 119 eFt 40,920 tonna x 140 eFt

5.950 eFt 5.729 eFt -------------------11.679 eFt

A napraforgóból származó 11.679 e Ft a IV. negyedévben fog realizálódni a fenti árbevétel nem tartalmazza ezt az összeget. Kiadás: (40.084 eFt) A szakfeladat kiadása 40.084 eFt 76,10 %-os teljesítést mutat a tervezettnek megfelelően alakul. Szakfeladat egyenlege: + 8.378 eFt

0200001 - Erdőgazdálkodás: 2012 saját önkormányzati területeken puhafa 232 q, keményfa 345 q, összesen: 577 q, értékesítését tervezzük. 290 q tűzifa beszerzése megtörtént. Bevétel (1.658 eFt) A bevételek meghaladták a tervezett szintet 36,09 %-al. Kiadás (561 eFt) A tényleges kiadás 90,13 %-os teljesítést mutat a többletbevételből származó áfa befizetés miatt léptük túl a tervezett időarányos szintet. Szakfeladat egyenlege: + 1.097 eFt

30 36000012 - Víztermelés, kezelés, ellátás - Örményes: Örményes településen jelenleg 1.143 fő részére közel 465 fogyasztóhelyen biztosítunk ivóvizet, melyből 25 közületi fogyasztó. Vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok aránya 98 %. Örményes község vízellátását két üzemképes kút biztosítja 1.017 m3/d kitermelési kapacitással. Az Örményesi Vízmű Szabadság téri telephely területe 2.148 m2, a kezelőépület területe 112 m2 . A telephelyen és a szomszédos 1.044 m2 területű ingatlanon 1-1 üzemképes kút biztosítja összesen 1.017 m3/d kitermelési kapacitással a település vízellátását. A Dózsa Gy. úton lévő 2.607 m2 területű ingatlanon található 50 m3-es hidroglóbusz feltöltése a települési gerinchálózaton keresztül történik A települési vízelosztó hálózat AC anyagú, mintegy 7 km-es szakasza felújításra szorul. A gerinchálózat szakaszolását tolózáraknák és beépített szerelvényei (tolózárak), valamint altalajzárak biztosítják, melyeknek felújítása szükséges. A feladatellátást 1 fő vízmű-kezelő és 1 fő adminisztrátor végzi.

Bevételek (6.692 eFt) A bevételeknél a 30.000 m3 értékesített vízmennyiséggel szemben az első háromnegyedévben kiszámlázott 27.934 m3 víz értékesítése történt meg, A bevétel kiesés 6 %-os melynek oka a szeptemberi számlák beszedésének októberre történő áthúzódása. 2012.évi kintlévőség:588 eFt előző évek hátraléka 208 eFt összesen:796 eFt

Kiadások (6.642 eFt) Örményes Község Önkormányzat Képviselő testületének 29/2011 (XII.1) önkormányzati rendelete alapján a tartalékképzés 2012. évre felfüggesztésre került az át nem adott tartalék összege: 2.142 eFt,melynek átadása a negyedik negyedévben fog megtörténni. Szakfeladat egyenlege: + 50 eFt

8414031 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás: A település területén működtetett „piac” üzemeltetése, karbantartása, működtetése. Valamint a Vendel napi búcsú megrendezése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.). A szakfeladat tevékenységét 1 fő dolgozó látja el. Bevételek (1.274 eFt) Közterület foglalási díjak 52,8 %-ban az időarányosan tervezetteknek megfelelően alakulnak. Búcsú bevételéből területfoglalásból 300 eFt, és helypénzből 774 eFt árbevételünk képződött, amelyet a fenti árbevétel nem tartalmazza. Kiadások (1.842 eFt) A kiadások 79,69 %-ban teljesültek,4,69 %-os emelkedésének oka a megnövekedett készlet beszerzések kiadásai teszik ki./kő, cement, sóder beszerzés/a piac kialakítása miatt.

31 Szakfeladat egyenleg: - 568 eFt

9329181 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás: Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Vízmű 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat. Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre. A halőrzési feladatokat az intézmény részéről 1 fő halászati őr látja el. Bevételek (11.061 eFt) A bevételek tervezésénél a 1.030 db éves horgászengedély (területi engedély + csónakos jegy), valamint 330 db napi területi engedély értékesítésével számoltunk, melynek jelentős része az első félévben már realizálódott 84,03 %-ban teljesült. Kiadások (2.844 eFt) A kiadások 63,89 %-ban teljesültek,

Szakfeladat egyenlege: + 3.126 eFt

Összegzés

Kimutatás az intézmény kintlévőségeiről (2012.szeptember 30-i állapot szerint)

Kintlévőségek Hátralék mindösszesen: - szemétszállítás hátralék összesen - vízdíj hátralék összesen - egyéb hátralék összesen *

Ft 36.190.547.- Ft 1.327.200.- Ft 13.541.969.- Ft 21.321.378.- Ft *

Fenti táblázatban részletezett vízdíj, szemét illetve egyéb kintlévőségek tartalmazzák az előző évi kintlévőségeket is. *nevezett kintlévőség tartalmazza a le nem járt tartozások összegét is melynek összege:

14.185 eFt-ot.

Az intézmény kintlévősége az előző év azonos időszakában 45.350 eFt jelenleg 36.190 eFt, mely 20 %-os csökkenést mutat. Szükséges intézkedéseket folyamatosan végezzük. /Fizetési meghagyás, ügyvédi út, fizetési felszólítások./

A 2012. évi költségvetésben foglaltak szerint intézményi szinten 168.146 eFt működési és 16.182 eFt támogatás értékű bevétellel szemben 109.908 eFt dologi és 2.318 eFt beruházási kiadás és 51.357 eFt személyi juttatás és 13.682 eFt járulék, illetve 1.388 eFt tartalék kiadása jelentkezett így a feladatellátás egyenlege: + 5.675 eFt.

32 C.) Egészségügy-Orvosi Rendelő 1.) Az intézmény működésével kapcsolatos főbb események: Az orvosi rendelőben az egészségügyi alapellátást – mint kötelező önkormányzati feladatot – vállalkozó orvosok, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók végzik. Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik. A háziorvosi szolgálatot két háziorvos vállakozási formában és 1 fő háziorvos közalkalmazotti jogviszony keretein belül látja el. A házi gyermekorvosi szolgálatot egy házi gyermekorvos látja el vállalkozási formában. A két fogászati szolgálatot 2011. október 1-től az Euro-Poli Dentál Fogászti Kft. működteti vállalkozási formában. Az I. számú háziorvosi szolgálatot Dr Tóth Sarolta és Dr Méhész Judit háziorvosok látták el helyettesítéssel 2011. február 1-től 2012. február 1-ig. Jelenleg egy év helyettesítés után Dr Otrosinka Sylwia háziorvos látja el az I. számú háziorvosi körzetet. Előreláthatólag 2013. január 01től vállalkozási formában kívánja működtetni a szolgálatot. Az I. számú házi gyermekorvosi szolgálat működését tobábbra is helyettesítéssel tudjuk ellátni, melyet Dr Kukszova Valentyina végez. A védőnői szolgálat zavartalan, illetve a jogszabályban előírt működéséhez három területi- és egy iskolavédőnő szükséges. Jelenleg két fő területi védőnő és 1 fő iskolavédőnő munkáját helyettesítéssel tudjuk csak megoldani. Pályázat érkezett védőnői ellátásra, így 2012. november 19től 1 fő területi védőnő felvételére kerül sor. A házi gyermekorvosi és a védőnői állások folyamatosan meghirdetésre kerülnek, pályázat a gyermekorvosi hirdetésre még nem érkezett. Nagy gondot jelent az ügyeleti ellátás és annak finanszírozása. Az ügyeleti szabályzat 2012. 07. 01től a szakmai és gazdasági hatékonyság növelése érdekben törvényi előírás szerint lett létrehozva, amit minden ügyeletben résztvevő tudomásul vett. Jelenleg az orvosi ügyelet összevont ügyeleti formában működik Örményes és Kuncsorba településekkel együttműködve. Az ügyeletben hét háziorvos, egy gyermekorvos, hat asszisztens és három gépkocsivezető vesz részt. A hétvégén, illetve ünnepnapon ügyeletben lévő személyeknek biztosítani kell a szabadnapot. Azon szolgálatotm, melynek dolgozói szabadnapon vannak helyettesítéssel látjuk el. Az ellátott lakosság száma 8.935 fő (2012. évi költségvetés szerint), ami alapján a TB 7.680 eFt finanszírozást nyújt. Ezt az önkormányzatok 8.451 eFt-tal egészítik ki. Az önkormányzati kiegészítés mértéke megállapodás alapján Örményes 480 eFt / év, Kuncsorba 360 eFt / év, valamint a 2012. május 22-ei megállpodás alapján Örményes 409 eFt, Kuncsorba 350 eFt ügyeleti hozzájárulást fizet 2012. évben. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati kiegészítésének csökkentése érdekében tárgyalások folynak Tiszaroff és Tiszagyenda településekkel a lehetséges csatlakozásról. Nagy gondot jelent a fogászat akadálymentesítése, mely nem megoldott és ezt a feladatot pályázat útján kívánjuk megoldani. Feladatellátást végző dolgozók létszáma: A 2012-es év tervezett létszáma 10,75 fő, mellyel szemben szeptember 30-ai teljesítés 8,75 fő. A csökkenés oka, hogy a házi gyermekorvosi szakfeladaton 1, míg a védőnői szolgálatnál 3 üres álláshely van. Az üres álláshelyeket helyettesítéssel látjuk el. 2.) A módosított tervtől való eltérés okai: Az Orvosi Rendelő 2012. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

33 Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a:

49.328 eFt 48.274 eFt 37.680 eFt 78,05 %

A bevételek teljesülése intézményi szinten összességében 3 %-os bevétel növekedést mutatnak az időarányos teljesítéshez képest. -

-

-

A saját bevételek 72,77 %-os teljesítést értek el. A saját bevételt a gépjármű alkalmassági, fegyvertartási vizsgálati díjak és működési költség hozzájárulás befizetéséből adódnak. A háziorvosi szakfeladaton 277 eFt többlet bevétel jelentkezettt gépjármű alkalmassági vizsgálati díjból. Ezzel szemben a saját bevétel csökkenést a fogászati szakfeladaton a működési költség hozzájárulás elmaradása okozza. A TB Egészségügyi finanszírozás 8,44 %-kal 2.688 eFt-tal magasabb a módosított tervtől. A betöltött üres álláshely miatt a háziorvosi szakfeladaton a teljesítménydíj és az indikátor díj finanszírozása magasabb. Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek 65,95 %. Egyéb működési célú bevételek: -

8.204 eFt

Önkormányzati támogatás Kuncsorba ügyeleti kiadás hozzájárulása Örményes ügyeleti kiadás hozzájárulása 2011. évi pénzmaradvány

7.045 eFt 553 eFt 478 eFt 128 eFt

Kiadások alakulásának bemutatása az intézmény 2012. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a:

49.328 eFt 48.274 eFt 37.417 eFt 77,51 %

A kiadások teljesülése intézményi szinten összességében 2,51 %-os, 1.211 eFt növekedést mutatnak az időarányos teljesítéshez képest. -

-

-

Személyi juttatásoknál kerülnek elszámolásra a közalkalmazottak alapilletményei, illetménypótlékai, valamint az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók juttatásai. A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 62,60 %. A 12,04 %-os, 2.811 eFt csökkenés a háziorvosi és a házi gyermekorvosi szakfeladaton a bérként megtervezett és a dologi kiadásoknál a vásárolt szolgáltatásoknál könyvelt helyettesítési díj mértéke. Továbbra is az önkéntes munkaprogram lehetőségeit kihasználva próbáljuk megoldani a takarítónők helyettesítését. Az egyéb személyi juttatások 54,36 %-kal, 221 eFt-tal alacsonyabbak a módosított előirányzattól. A csökkenést a helyettes védőnők személyében történt változása miatt a védőnői szolgálat munkába járáshoz biztosított útiköltség térítése okozza, mely a dologi kiadásoknál került elszámolásra. A munkaadókat terhelő járulékoknál kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok, mely a bér csökkenésével egyenes arányban csökkent. Dologi kiadások között kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a szolgáltatások, a különféle dologi kiadások, az egyéb folyó kiadások elszámolásai. Dologi kiadásaink teljesítése során nem minden esetben tudtuk követni a tervezetet. Összességében az időarányoshoz képest 27,4 %-os, 5.161 eFt növekedés látható. Az energia kiadásaink 13,84 % -kal, 247 eFt-tal magasabbak az időarányostól, azon belül a gázenergia felhasználás növekedett. Az egyéb dologi kiadások 18,64 %-kal, 829 eFt-tal magasabbak az időarányosnál, ennek oka a gyógyszerbeszerzés, kiemelkedő a szakmai anyag vásárlás magasabb mértékű teljesítése, a készletbeszerzések (tisztítószererk, fertőtlenítők), üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (posta költségek, munkavéd. szolgáltatás, kártevőirtás), nem tervezett kiadás a defibrillátor javítás (95 eFt), működési engedély módosítások (háziorvosi és védőnői szakfeladaton személyi változás

34 miatt), az ügyeleti autó javíttatása. A növekedés legfőbb oka az alultervezés a szigorú tervezés miatt. A rendelő csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközöket és szolgáltatásokat vásárolta meg. Az ügyeleti, helyettesítési díjak 32,41 %-kal magasabb az időarányostól. A növekedést a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatnál bérként tervezett és dologi kiadásként teljesülő helyettesítési díj okozza.

3.) Az utolsó negyedévben várható bevételek és kiadások: A tervezetteken túl többlet kiadást jelent a 60/2003. ESzCsM rendeletet módosítása miatt felmerülő eszköz hiányosság, mely kb. 400 eFt. Működési engedély módosítás miatt igazgatási díj kifizetése 1 fő védőnő alkalmazása, valamint az ügyeleti ellátás változása miatt. Az intézmény gazdálkodását a folyamatos takarékosság jellemzi, melyet a kiadások féken tartásával igyekezett megvalósítani, ennek ellenére a nagymértékű alultervezés miatt a kiadásaink jelentős növekedést mutatnak. Az I-III negyedévben az intézmény ellátása zökkenőmentesen zajlott.

FELÚJÍTÁSOK-BERUHÁZÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZÍNTŰ ALAKULÁSA (2-3. számú melléklet) Az Önkormányzat költségvetése eredetileg 435.155 eFt , mely az év közbeni módosítások eredménye képen 453.883 eFt-ra nőtt. A felhalmozási kiadások összességében az I-III negyedéves tájékoztató időpontjára 19,04 %-os. Ezen belül a tervezett felújítások 100%-ban megvalósultak. (Orczy Anna Iskola épület felújítás 2011. évről áthúzódó része) A beruházások teljesítésének szintje a tájékoztató időpontjára 17,77%-os. (Feladatonként a 3. számú melléklet szerinti összegben teljesültek.)

Az első három negyed év során megvalósult felhalmozási kiadások forrásai a visszaigényelhető ÁFA, többletbevétel, folyószámlahitel, pályázati összegek voltak. A költségvetés soron következő módosításakor a felhalmozási kiadások előirányzatát rendezni kell. A befejezett fejlesztések előirányzatát a teljesítés szintjére kell hozni, mind a kiadási, mind a bevételi oldalról. Szükség szerint módosítani kell a folyamatban maradó beruházások kiadási, bevételi előirányzatait is.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatása után az alábbi határozati javaslattal szíveskedjék elfogadni a 2012. évi költségvetés I-III. negyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

35 ............./2012.(XI.22.) számú

határozati javaslat:

Az Önkormányzat költségvetésének 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves szóló tájékoztató elfogadására

végrehajtásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót az 1-23. számú melléklet szerint elfogadja. Erről értesülnek: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselő-testület tagjai 4.) Intézményvezetők 5.) Pénzügyi csoportvezető 6.) Pénzügyi szervező (: Tatár László : ) polgármester

Készítette: Temesváriné Bozsó Ágnes

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 1. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I.CS-M TÉRS.SZOC.ALAPSZ.KÖZP. ────────────────────────────── B E V É T E L 89483 88546 68706 77.59 ---------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 28141 24347 18394 75.55 = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 28141 24347 18394 75.55 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 265 2502 944.15 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 265 2502 944.15 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 265 2502 944.15 - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 0 159 0.00 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 0 0 159 0.00 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 2197 2197 100.00 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 2197 2197 100.00 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 2197 2197 100.00 - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 61342 61737 45454 73.63 = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 39496 37503 27643 73.71 = KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK 10519 10375 7378 71.11 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 4323 6549 4781 73.00 » KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ 0 14 14 100.00 » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 4323 6535 4767 72.95 = MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G. -1900 -1900 -1900 100.00 = SZOC. POL. 8904 7654 5770 75.39 » MEGÁLLAPODÁS SZERINTI 1900 1900 1900 100.00 » ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS 7004 5754 3870 67.26 = BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE 0 1556 1782 114.52 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK » EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

89483 88546 63628 71.86 ---------------------------------36785 37592 28261 75.18 33287 34759 26271 75.58 3498 2833 1990 70.24 9905 10133 7327 72.31 42793 38715 25718 66.43 3562 3562 2798 78.55 450 450 300 66.67 3588 4634 2982 64.35 35193 30069 19638 65.31 0 100 140 140.00 0 100 140 140.00 0 2006 2182 108.77 0 2006 2182 108.77 0 0 0 0.00 0 2006 2182 108.77

ÁTLAGLÉTSZÁM 21.69 21.69 21.69 100.00 =============================================================================== II.TISZAVIRÁG NOÓVODA ÉS BÖLCS ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

173140 182725 135150 73.96 ---------------------------------9904 9904 6077 61.36 9904 9904 6077 61.36 1819 1819 952 52.34 1819 1819 952 52.34 1819 1819 952 52.34

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 2. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 123 123 100.00 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 0 123 123 100.00 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 3263 3263 100.00 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 3263 3263 100.00 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 3263 3263 100.00 - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 161417 167616 124735 74.42 = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 93062 93062 69504 74.69 = KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK 6345 6345 4639 73.11 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 36305 36423 27329 75.03 » KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ 14 14 14 100.00 » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 36291 36409 27315 75.02 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. 100 100 100 100.00 = SZOC. POL. 25423 25423 16900 66.48 » ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS 25423 25423 16900 66.48 = HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG 0 1984 1984 100.00 = BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE 182 4279 4279 100.00 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS HJ. = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

173140 182725 134511 73.61 ---------------------------------99612 104443 78563 75.22 95716 100547 74613 74.21 3896 3896 3950 101.39 26296 27605 20279 73.46 47232 49985 34891 69.80 6500 6500 5847 89.95 977 977 454 46.47 100 2493 2375 95.27 5122 5482 4073 74.30 34533 34533 22142 64.12 0 692 778 112.43 0 692 778 112.43 0 692 778 112.43

ÁTLAGLÉTSZÁM 51.18 51.18 51.18 100.00 =============================================================================== III.ORCZY ANNA ÁLT.ISK.ÉS SZI ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K = FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK = KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I.

390221 438965 337628 76.91 ---------------------------------7967 7967 6078 76.29 7967 7967 6078 76.29 623 10968 10711 97.66 623 10549 10292 97.56 623 10549 10292 97.56 0 419 419 100.00 0 2851 2851 100.00 0 245 245 100.00 0 2606 2606 100.00 0 15319 13773 89.91 0 15319 13773 89.91 0 13772 13773 100.01 381631 401860 304215 75.70 230502 227156 172878 76.11 13996 13996 10497 75.00 94343 96443 71239 73.87

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 3. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ 26 26 26 100.00 » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 94317 96417 71213 73.86 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. 600 850 600 70.59 = SZOC. POL. 41658 41658 27245 65.40 » ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS 41658 41658 27245 65.40 = HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG 0 10971 10971 100.00 = BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE 532 10786 10785 99.99 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS HJ. = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

390221 438965 338174 77.04 ---------------------------------237367 256230 201386 78.60 231020 247551 192409 77.72 6347 8679 8977 103.43 62604 66863 52751 78.89 89507 105767 75254 71.15 16630 16630 16880 101.50 965 965 723 74.92 12020 12020 11645 96.88 12358 28618 15696 54.85 47534 47534 30310 63.76 743 4011 6842 170.58 0 4572 419 9.16 0 4572 419 9.16 0 1522 1522 100.00 0 1522 1522 100.00 0 1522 1522 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 110.25 107.25 110.25 102.80 =============================================================================== IV.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. » KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. = BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR

27241 31179 23918 76.71 ---------------------------------5334 5334 4648 87.14 5334 5334 4648 87.14 0 344 1684 489.53 0 344 1684 489.53 0 344 1684 489.53 37 147 111 75.51 37 147 111 75.51 0 1536 1536 100.00 0 1536 1536 100.00 0 1536 1536 100.00 21870 23818 15939 66.92 15680 16021 11760 73.40 5110 6320 2703 42.77 0 10 10 100.00 5110 6310 2693 42.68 1080 1080 1080 100.00 0 397 396 99.75 27241 31179 22269 71.42 ---------------------------------12649 13097 9348 71.38 11882 12330 8991 72.92

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 4. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = EGYÉB 767 767 357 46.54 - JÁRULÉKOK 3347 3450 2419 70.12 - DOLOGI KIADÁSOK 11245 13157 9027 68.61 = ENERGIA KIADÁSOK 2660 3360 2943 87.59 = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK 1080 1080 1080 100.00 = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 7505 8717 5004 57.41 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 0 1475 1475 100.00 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 0 1475 1475 100.00 » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS 0 1475 1475 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 5.86 6.11 6.11 100.00 =============================================================================== V. ÖNKORMÁNYZAT ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI » HELYI ADOK » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK » EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK - TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ » NORMATIV TÁMOGATÁSOK » KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT » KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT = ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B = PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K = FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ - TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉLU - EGYÉB TÁMOGATÁS

1584083 1672423 1008345 60.29 ---------------------------------520929 525530 289563 55.10 193488 196429 26088 13.28 327441 329101 263475 80.06 66513 66513 62573 94.08 260928 260928 198914 76.23 0 1660 1988 119.76 584453 617437 502528 81.39 584453 617437 502528 81.39 396971 403333 298955 74.12 772 27394 40209 146.78 186710 186710 163364 87.50 5135 14322 12387 86.49 0 283 278 98.23 5135 5135 3205 62.41 0 8904 8904 100.00 423015 454123 199221 43.87 128778 159397 141597 88.83 128778 159397 141597 88.83 294237 294726 57624 19.55 46976 47118 2632 5.59 2200 2342 2565 109.52 44776 44776 67 0.15 3575 3929 2014 51.26 2075 2429 392 16.14 1500 1500 1622 108.13 1584083 1672423 1117446 66.82 ---------------------------------31634 47300 37011 78.25 31634 47300 36515 77.20 0 0 496 0.00 6672 8502 6370 74.92 170454 183633 69323 37.75 14109 14109 8256 58.52 156345 169524 61067 36.02 6944 8698 8410 96.69 6944 8648 8410 97.25 0 50 0 0.00 144598 1991 644 32.35

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 5. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 429592 441848 83674 18.94 = FELUJITÁS 0 7027 7027 100.00 = BERUHÁZÁS 429592 434821 76647 17.63 - TARTALÉK 5039 5232 0 0.00 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 4539 2113 0 0.00 » POLGÁRMESTERI KERET 3000 1574 0 0.00 » 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT 1000 0 0 0.00 » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ 0 0 0 0.00 » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 539 539 0 0.00 = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK 500 3119 0 0.00 » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ 500 0 0 0.00 » VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK 0 2142 0 0.00 » SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ 0 0 0 0.00 » LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP 0 655 0 0.00 » TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS 0 200 0 0.00 - HITEL VISSZAFIZETÉS 27202 27202 154744 568.87 = MÜKÖDÉSI CÉLU 4909 4909 138342 2818.13 » RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ 4909 4909 138342 2818.13 = FELHALMOZÁSI CÉLU 22293 22293 16402 73.57 » HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS 22293 22293 16402 73.57 - INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS 759985 926493 732918 79.11 = INTÉZMÉNY FIN. MÜK. 684000 851758 683003 80.19 = SZOC. POL. 75985 74735 49915 66.79 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 2094 636 30.37 = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL 800 1214 636 52.39 = FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ 880 880 0 0.00 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 283 19430 23716 122.06 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 283 19430 23716 122.06 » EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD 283 19430 23716 122.06 ÁTLAGLÉTSZÁM 28.93 46.43 56.16 120.96 =============================================================================== 01.MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK K I A D Á S

1553 1553 1553 100.00 ---------------------------------1553 1553 1553 100.00 1553 1553 1553 100.00 1553 1553 1553 100.00 0 0 0 0.00 ----------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 02.VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S

0 0 10 0.00 ---------------------------------0 0 10 0.00 0 0 10 0.00 9793 10270 7247 70.56 ----------------------------------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 6. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5822 6206 4356 70.19 = BÉR 5822 6206 4088 65.87 = EGYÉB 0 0 268 0.00 - JÁRULÉKOK 1572 1665 1194 71.71 - DOLOGI KIADÁSOK 2399 2399 1697 70.74 = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 2399 2399 1697 70.74 ÁTLAGLÉTSZÁM 4.63 5.13 4.10 79.92 =============================================================================== 03.FOLY.SZ.SZ.KÖZMŰ ÉPÍTÉSE ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

502880 502880 61854 12.30 ---------------------------------177194 177194 8273 4.67 177194 177194 8273 4.67 280910 280910 53514 19.05 280910 280910 53514 19.05 44776 44776 67 0.15 44776 44776 67 0.15 508920 508920 67699 13.30 ---------------------------------88597 88597 15 0.02 88597 88597 15 0.02 1205 1205 1205 100.00 1205 1205 1205 100.00 419118 419118 66479 15.86 419118 419118 66479 15.86

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 04.KEOP 6.2.0 KOMPOSZTÁLÁS ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

9836 9836 2498 25.40 ---------------------------------9836 9836 2498 25.40 9836 9836 2498 25.40 10354 10354 3662 35.37 ---------------------------------0 0 3510 0.00 0 0 3510 0.00 10354 10354 152 1.47 10354 10354 152 1.47

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 05.KISKERESKEDELEM -HÚS ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL

15000 15000 10216 68.11 ---------------------------------15000 15000 10216 68.11 15000 15000 10216 68.11

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 7. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

13924 14178 10915 76.99 ---------------------------------1212 1283 1036 80.75 1212 1283 1036 80.75 328 344 280 81.40 12384 12551 9599 76.48 243 243 87 35.80 12141 12308 9512 77.28

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 1.00 1.00 100.00 =============================================================================== 06.EGYÉB MNS. KÖZ. TEV. SOS. ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 0 15 0.00 ---------------------------------0 0 15 0.00 0 0 15 0.00 900 900 897 99.67 ---------------------------------900 900 897 99.67 900 900 897 99.67

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 07.TIOP 1.1.1 OKT. KIEG. TEV. ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S

2286 2286 2286 100.00 ---------------------------------0 0 2286 0.00 0 0 2286 0.00 0 0 0 0.00 ----------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 08.GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS 3,5t FE ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

4445 4445 2622 58.99 ---------------------------------945 945 544 57.57 945 945 544 57.57 3500 3500 2078 59.37 3500 3500 2078 59.37 945 945 409 43.28 ---------------------------------945 945 409 43.28 945 945 409 43.28

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 8. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 09.KÖZVILÁGÍTÁS ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 0 0 0.00 ---------------------------------15675 15675 10047 64.10 ---------------------------------15675 15675 10047 64.10 13866 13866 8169 58.91 1809 1809 1878 103.81

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 10.ÖNK.IGAZGATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K - TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK » POLGÁRMESTERI KERET » 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ » VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK

92534 107968 100736 93.30 ---------------------------------260 1847 1858 100.60 260 1847 1858 100.60 0 8904 8904 100.00 0 8904 8904 100.00 88699 93146 87755 94.21 88699 92657 87755 94.71 88699 92657 87755 94.71 0 489 0 0.00 0 142 205 144.37 0 142 205 144.37 3575 3929 2014 51.26 2075 2429 392 16.14 1500 1500 1622 108.13 45207 69019 54860 79.49 ---------------------------------0 342 228 66.67 0 342 0 0.00 0 0 228 0.00 0 92 55 59.78 36786 39754 28938 72.79 36786 39754 28938 72.79 1419 1469 1246 84.82 1419 1469 1246 84.82 0 606 41 6.77 0 606 41 6.77 5039 5232 0 0.00 4539 2113 0 0.00 3000 1574 0 0.00 1000 0 0 0.00 0 0 0 0.00 539 539 0 0.00 500 3119 0 0.00 500 0 0 0.00 0 2142 0 0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 9. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ 0 0 0 0.00 » LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP 0 655 0 0.00 » TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS 0 200 0 0.00 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 2094 636 30.37 = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL 800 1214 636 52.39 = FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ 880 880 0 0.00 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 283 19430 23716 122.06 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 283 19430 23716 122.06 » EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD 283 19430 23716 122.06 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 11.ÖNKORMÁNYZ. ELSZ. ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI » HELYI ADOK » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK » EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK - TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ » NORMATIV TÁMOGATÁSOK » KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT » KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT = ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B K I A D Á S

913529 948456 767408 80.91 ---------------------------------327441 329101 263475 80.06 327441 329101 263475 80.06 66513 66513 62573 94.08 260928 260928 198914 76.23 0 1660 1988 119.76 584453 617437 502528 81.39 584453 617437 502528 81.39 396971 403333 298955 74.12 772 27394 40209 146.78 186710 186710 163364 87.50 1635 1918 1405 73.25 0 283 278 98.23 1635 1635 1127 68.93 0 0 0 0.00 ----------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 12.ÖNKORM. ELSZ. KV. SZERV. ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS = INTÉZMÉNY FIN. MÜK. = SZOC. POL.

0 0 0 0.00 ---------------------------------759985 926493 732918 79.11 ---------------------------------759985 926493 732918 79.11 684000 851758 683003 80.19 75985 74735 49915 66.79

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 10. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13.KÖZTERÜLET RENDJ.FENNT. ────────────────────────────── B E V É T E L 4600 4990 3574 71.62 ---------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 14 0.00 = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 0 0 14 0.00 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2400 2790 1200 43.01 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2400 2790 1200 43.01 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2400 2790 1200 43.01 - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 2200 2200 2360 107.27 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 2200 2200 2360 107.27 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

6877 7972 5337 66.95 ---------------------------------4143 5179 3441 66.44 4143 5179 3441 66.44 1162 1221 943 77.23 1452 1452 823 56.68 1452 1452 823 56.68 120 120 130 108.33 120 120 130 108.33

ÁTLAGLÉTSZÁM 4.00 6.00 4.16 69.33 =============================================================================== 14.RÖVID IT. KÖZFOGLALKOZTATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

397 397 397 100.00 ---------------------------------397 397 397 100.00 397 397 397 100.00 397 397 397 100.00 418 418 466 111.48 ---------------------------------368 368 368 100.00 368 368 368 100.00 50 50 54 108.00 0 0 44 0.00 0 0 44 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 15.HOSSZÚ(FHT) IT. KÖZFOGLALK. ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK K I A D Á S

20451 34026 30099 88.46 ---------------------------------0 0 571 0.00 0 0 571 0.00 20451 34026 29528 86.78 20451 34026 29528 86.78 20451 34026 29528 86.78 20451 34026 24684 72.54 ----------------------------------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 11. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 12442 21024 13205 62.81 = BÉR 12442 21024 13205 62.81 - JÁRULÉKOK 2188 3347 1805 53.93 - DOLOGI KIADÁSOK 5821 7740 4577 59.13 = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 5821 7740 4577 59.13 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 1915 5097 266.16 = BERUHÁZÁS 0 1915 5097 266.16 ÁTLAGLÉTSZÁM 11.64 21.39 33.66 157.36 =============================================================================== 16.EGYÉB KÖZFOGLALKOZTATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

11833 19858 15289 76.99 ---------------------------------0 0 322 0.00 0 0 322 0.00 11833 19858 14967 75.37 11833 19858 14967 75.37 11833 19858 14967 75.37 11979 20004 21807 109.01 ---------------------------------7647 12898 14377 111.47 7647 12898 14377 111.47 1074 1783 2039 114.36 3258 4292 2268 52.84 3258 4292 2268 52.84 0 1031 3123 302.91 0 1031 3123 302.91

ÁTLAGLÉTSZÁM 7.66 12.91 13.24 102.56 =============================================================================== 17.ISKOLATEJ PRG. ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

2516 0 0 0.00 ---------------------------------2516 0 0 0.00 2516 0 0 0.00 2516 0 0 0.00 598 0 0 0.00 ---------------------------------598 0 0 0.00 598 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 18.FINANSZÍROZÁS(HITELEK) ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S

0 9964 0 0.00 ---------------------------------27202

27202

154744

568.87

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 12. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ---------------------------------- HITEL VISSZAFIZETÉS 27202 27202 154744 568.87 = MÜKÖDÉSI CÉLU 4909 4909 138342 2818.13 » RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ 4909 4909 138342 2818.13 = FELHALMOZÁSI CÉLU 22293 22293 16402 73.57 » HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS 22293 22293 16402 73.57 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 19.VESZÉLYES HULL. KEZ.(ÁLL.H) ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

89 89 146 164.04 ---------------------------------89 89 146 164.04 89 89 146 164.04 1540 1540 590 38.31 ---------------------------------1540 1540 590 38.31 1540 1540 590 38.31

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 20.CIVIL SZERV. TÁMOGATÁSA ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉLU

0 0 0 0.00 ---------------------------------3800 4490 4560 101.56 ---------------------------------3800 4490 4560 101.56 3800 4440 4560 102.70 0 50 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 21.KÖNYVTÁRI SZOLG. TÁMOP 324 ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV K I A D Á S

1205 1205 1612 133.78 ---------------------------------1205 1205 1612 133.78 1205 1205 1612 133.78 0 0 0 0.00 ----------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 13. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22.RENDSZERES SZOC.SEGÉLYEK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0.00 ---------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

86463 0 0 0.00 ---------------------------------86463 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 23.NORMATÍV LFT. ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

0 0 0 0.00 ---------------------------------39072 0 0 0.00 ---------------------------------39072 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 24.ALANYI JOGÚ ÁP.DÍJAK ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------14058 0 0 0.00 ---------------------------------13661 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 25.RENDSZERES GYVT ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------0 0 0 0.00 ---------------------------------0 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 26.KIEGÉSZÍTŐ GYVT. ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------156 0 0 0.00 ---------------------------------156 0 0 0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 14. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 27.ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------130 0 0 0.00 ---------------------------------130 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 28.ÁTMENETI SEGÉLY ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------600 600 95 15.83 ---------------------------------600 600 95 15.83

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 29. TEMETÉSI SEGÉLY ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------800 800 500 62.50 ---------------------------------800 800 500 62.50

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 30.RENDKÍVÜLI GYVT. ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------50 50 0 0.00 ---------------------------------50 50 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 15. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31.MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZL.T. ────────────────────────────── B E V É T E L 929 0 0 0.00 ---------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

929 0 0 0.00 ---------------------------------929 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 32.KÖZGYÓGYELLÁTÁSOK ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------1262 0 0 0.00 ---------------------------------1262 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 33.KÖZTEMETÉS ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S

0 0 0 0.00 ---------------------------------0 0 0 0.00 ----------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 34.ÖNK. ESETI PÉNZBELI ELLÁT. ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------500 541 49 9.06 ---------------------------------500 541 49 9.06

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 35.SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU

0 0 0 0.00 ---------------------------------520 520 385 74.04 ---------------------------------520 520 385 74.04 520 520 385 74.04

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 16. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 36.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------975 0 0 0.00 ---------------------------------975 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 37.ERDŐGAZDÁLKODÁS ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 336 325 96.73 ---------------------------------0 336 325 96.73 0 336 325 96.73 0 1729 1677 96.99 ---------------------------------0 52 52 100.00 0 52 52 100.00 0 1677 1625 96.90 0 1677 1625 96.90

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 38.OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEV. ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 8116 6197 76.36 ---------------------------------0 8116 6197 76.36 0 8116 6197 76.36 0 8116 6197 76.36 0 6198 4279 69.04 ---------------------------------0 6198 4279 69.04 0 6198 4279 69.04

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 39.EGYÉB OKT. KIEG TEV.8560991 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S

0 0 0 0.00 ---------------------------------0 7669 7669 100.00 ----------------------------------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 17. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DOLOGI KIADÁSOK 0 642 642 100.00 = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 0 642 642 100.00 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 7027 7027 100.00 = FELUJITÁS 0 7027 7027 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 40.TAKARÍTÁS 8120001 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 0 0 0.00 ---------------------------------0 30 40 133.33 ---------------------------------0 30 40 133.33 0 30 40 133.33

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 41.NÖVÉNYTERMESZTÉS ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 1018 1508 148.13 ---------------------------------0 1018 1508 148.13 0 1018 1508 148.13 0 866 896 103.46 ---------------------------------0 866 896 103.46 0 866 896 103.46

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 42.KIS ÉS KÖZÉPVÁLL TÁMOGATÁSA ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU

0 0 0 0.00 ---------------------------------0 1014 1014 100.00 ---------------------------------0 1014 1014 100.00 0 1014 1014 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL

123022 294351 265555 90.22 ---------------------------------0 602 693 115.12 0 602 693 115.12 0 22287 22287 100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 18. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 22287 22287 100.00 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 21798 21798 100.00 » FELHALMOZÁSI CÉLRA 0 489 489 100.00 - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 123022 271462 242575 89.36 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 123022 271462 242575 89.36 » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 123022 271462 242575 89.36 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - EGYÉB TÁMOGATÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK » EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

123022 294351 263876 89.65 ---------------------------------79413 83549 61069 73.09 65619 68520 51387 75.00 13794 15029 9682 64.42 20100 21384 16077 75.18 23509 24483 15815 64.60 5203 5340 4477 83.84 18306 19143 11338 59.23 0 142648 129261 90.62 0 22287 41654 186.90 0 22287 41654 186.90 0 19366 19366 100.00 0 2921 22288 763.03

ÁTLAGLÉTSZÁM 23.13 28.63 27.17 94.90 =============================================================================== 01. ÖNKORM.IGAZGATÁS FEGYV. ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA » FELHALMOZÁSI CÉLRA K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK » EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

0 22824 22908 100.37 ---------------------------------0 537 621 115.64 0 537 621 115.64 0 22287 22287 100.00 0 22287 22287 100.00 0 21798 21798 100.00 0 489 489 100.00 74363 101599 97829 96.29 ---------------------------------44605 48065 35002 72.82 39304 41716 31265 74.95 5301 6349 3737 58.86 11107 11963 9083 75.93 18651 19284 12090 62.69 3329 3329 2583 77.59 15322 15955 9507 59.59 0 22287 41654 186.90 0 22287 41654 186.90 0 19366 19366 100.00 0 2921 22288 763.03

ÁTLAGLÉTSZÁM 13.13 18.63 17.17 92.16 ===============================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 19. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 02.ÖNKORM.IGAZGATÁS ÖRMÉNYES ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0.00 ---------------------------------K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

9741 10214 7653 74.93 ---------------------------------5620 5795 4154 71.68 5028 5203 3788 72.80 592 592 366 61.82 1361 1417 1078 76.08 2760 3002 2421 80.65 1874 2011 1894 94.18 886 991 527 53.18

ÁTLAGLÉTSZÁM 3.00 3.00 3.00 100.00 =============================================================================== 03.JOGALKOTÁS-FEGYVERNEK ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 0 2 0.00 ---------------------------------0 0 2 0.00 0 0 2 0.00 26057 26101 19450 74.52 ---------------------------------19568 19604 14802 75.50 13090 13126 9973 75.98 6478 6478 4829 74.54 5244 5252 3828 72.89 1245 1245 820 65.86 1245 1245 820 65.86

ÁTLAGLÉTSZÁM 3.00 3.00 3.00 100.00 =============================================================================== 04.JOGALKOTÁS-ÖRMÉNYES ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 0 0 0.00 ---------------------------------3483 3801 2257 59.38 ---------------------------------2739 3032 1777 58.61 1897 2003 1516 75.69 842 1029 261 25.36 687 712 421 59.13 57 57 59 103.51 57 57 59 103.51

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 20. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 1.00 1.00 100.00 =============================================================================== 05.ADÓ ILLETÉK BESZ-FEGYV. ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 51 56 109.80 ---------------------------------0 51 56 109.80 0 51 56 109.80 6496 6582 4743 72.06 ---------------------------------4697 4766 3620 75.95 4310 4379 3331 76.07 387 387 289 74.68 1164 1181 917 77.65 635 635 206 32.44 635 635 206 32.44

ÁTLAGLÉTSZÁM 2.00 2.00 2.00 100.00 =============================================================================== 06.ADÓ ILLETÉK BESZ-ÖRMÉNYES ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 14 14 100.00 ---------------------------------0 14 14 100.00 0 14 14 100.00 2882 3009 2286 75.97 ---------------------------------2184 2287 1714 74.95 1990 2093 1514 72.34 194 194 200 103.09 537 561 433 77.18 161 161 139 86.34 161 161 139 86.34

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 1.00 1.00 100.00 =============================================================================== 07.INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ────────────────────────────── B E V É T E L - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS K I A D Á S

123022 271462 242575 89.36 ---------------------------------123022 271462 242575 89.36 123022 271462 242575 89.36 123022 271462 242575 89.36 0 0 0 0.00 ----------------------------------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 21. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 08.RENDSZERES SZOC. SEGÉLY ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------0 86463 79573 92.03 ---------------------------------0 86463 79573 92.03

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 09.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------0 975 731 74.97 ---------------------------------0 975 731 74.97

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 10.LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------0 39072 32776 83.89 ---------------------------------0 39072 32776 83.89

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 11.ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - EGYÉB TÁMOGATÁS

0 0 0 0.00 ---------------------------------0 14058 10557 75.10 ---------------------------------0 298 317 106.38 0 99 80 80.81 0 99 80 80.81 0 13661 10160 74.37

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 22. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 12.KIEGÉSZÍTŐ GYVT.8821181 ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------0 156 75 48.08 ---------------------------------0 156 75 48.08

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 13.ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------0 130 100 76.92 ---------------------------------0 130 100 76.92

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 14.KÖZGYÓGYELLÁTÁSOK ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------0 1262 468 37.08 ---------------------------------0 1262 468 37.08

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 15.MOZG.KORL. KÖZL. TÁM. ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------0 929 683 73.52 ---------------------------------0 929 683 73.52

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 23. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16.RENDSZERES GYVT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0.00 ---------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

0 0 4695 0.00 ---------------------------------0 0 4695 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

138700 134739 88794 65.90 ---------------------------------138700 132606 80973 61.06 138700 132606 80973 61.06 0 2133 7821 366.67 0 2133 7821 366.67 0 2133 7821 366.67 138700 134739 95984 71.24 ---------------------------------20409 21593 15998 74.09 20238 21382 15749 73.66 171 211 249 118.01 5450 5736 4247 74.04 107669 104552 75026 71.76 8534 8534 8339 97.72 17760 17683 12874 72.80 81375 78335 53813 68.70 0 1900 0 0.00 0 1900 0 0.00 5172 958 713 74.43 5172 958 713 74.43 0 713 713 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 15.00 15.00 14.00 93.33 =============================================================================== B. FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KGI ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB

236219 248145 184328 74.28 ---------------------------------217759 223325 168146 75.29 217759 223325 168146 75.29 18460 24820 16182 65.20 18460 24820 16182 65.20 18460 24820 16182 65.20 236219 248145 178653 72.00 ---------------------------------64442 68909 51357 74.53 62316 66171 48216 72.87 2126 2738 3141 114.72

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 24. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - JÁRULÉKOK 16992 18159 13682 75.35 - DOLOGI KIADÁSOK 145652 151852 109908 72.38 = ENERGIA KIADÁSOK 15745 16347 13594 83.16 = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 129907 135505 96314 71.08 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 5563 5563 2318 41.67 = BERUHÁZÁS 5563 5563 2318 41.67 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 3570 3662 1388 37.90 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 3570 3662 1388 37.90 » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS 0 1388 1388 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 41.20 42.20 40.53 96.04 =============================================================================== C. ORVOSI RENDELŐ ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » TB ALAPOKTÓL » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

49328 50390 37680 74.78 ---------------------------------3977 4508 2894 64.20 3977 4508 2894 64.20 34648 45882 34786 75.82 34648 45882 34786 75.82 31858 33158 26582 80.17 2790 12724 8204 64.48 49328 50390 37289 74.00 ---------------------------------24120 18987 14275 75.18 23713 18882 14191 75.16 407 105 84 80.00 6360 4904 3725 75.96 18848 26371 19289 73.14 1783 2173 1584 72.89 12604 17604 13538 76.90 4461 6594 4167 63.19

ÁTLAGLÉTSZÁM 10.75 10.75 8.75 81.40 =============================================================================== . ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI » HELYI ADOK » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK » EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK - TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ » NORMATIV TÁMOGATÁSOK » KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT » KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT = ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B

1707320 1966774 1273900 64.77 ---------------------------------520929 526132 290256 55.17 193488 197031 26781 13.59 327441 329101 263475 80.06 66513 66513 62573 94.08 260928 260928 198914 76.23 0 1660 1988 119.76 584453 617437 502528 81.39 584453 617437 502528 81.39 396971 403333 298955 74.12 772 27394 40209 146.78 186710 186710 163364 87.50 5135 14322 12387 86.49 0 283 278 98.23 5135 5135 3205 62.41

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 25. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI 0 8904 8904 100.00 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 423230 454123 199221 43.87 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 128993 159397 141597 88.83 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 128993 159397 141597 88.83 = FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV 294237 294726 57624 19.55 - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 46976 47118 2632 5.59 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 2200 2342 2565 109.52 = FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ 44776 44776 67 0.15 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ 3575 3929 2014 51.26 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ 2075 2429 392 16.14 = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA 1500 1500 1622 108.13 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 22287 22287 100.00 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 22287 22287 100.00 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 21798 21798 100.00 » FELHALMOZÁSI CÉLRA 0 489 489 100.00 - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 123022 271462 242575 89.36 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 123022 271462 242575 89.36 » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 123022 271462 242575 89.36 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉLU - EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK » POLGÁRMESTERI KERET » 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ » VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK » SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ » LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP » TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS - HITEL VISSZAFIZETÉS = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ = FELHALMOZÁSI CÉLU » HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS - INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS = INTÉZMÉNY FIN. MÜK. = SZOC. POL. - ADOTT KÖLCSÖNÖK

1707320 1966774 1381322 70.23 ---------------------------------111052 130849 98080 74.96 97253 115820 87902 75.90 13799 15029 10178 67.72 26774 29886 22447 75.11 194171 208116 85138 40.91 19312 19449 12733 65.47 174859 188667 72405 38.38 6944 8698 8410 96.69 6944 8648 8410 97.25 0 50 0 0.00 144598 144639 129905 89.81 429592 441848 83674 18.94 0 7027 7027 100.00 429592 434821 76647 17.63 5039 5232 0 0.00 4539 2113 0 0.00 3000 1574 0 0.00 1000 0 0 0.00 0 0 0 0.00 539 539 0 0.00 500 3119 0 0.00 500 0 0 0.00 0 2142 0 0.00 0 0 0 0.00 0 655 0 0.00 0 200 0 0.00 27202 27202 154744 568.87 4909 4909 138342 2818.13 4909 4909 138342 2818.13 22293 22293 16402 73.57 22293 22293 16402 73.57 759985 926493 732918 79.11 684000 851758 683003 80.19 75985 74735 49915 66.79 1680 2094 636 30.37

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 26. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL 800 1214 636 52.39 = FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ 880 880 0 0.00 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 283 41717 65370 156.70 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 283 41717 65370 156.70 » EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD 283 38796 43082 111.05 » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS 0 2921 22288 763.03 ÁTLAGLÉTSZÁM 52.06 75.06 83.33 111.02 =============================================================================== INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI » HELYI ADOK » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK » EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK - TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ » NORMATIV TÁMOGATÁSOK » KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT » KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT = ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B = PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » TB ALAPOKTÓL » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K = FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ - TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA » FELHALMOZÁSI CÉLRA - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK = KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. » KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. = MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G. = SZOC. POL. » MEGÁLLAPODÁS SZERINTI » ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS = HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG

2811652 3141463 2150104 68.44 ---------------------------------932711 934123 577466 61.82 605270 605022 313991 51.90 327441 329101 263475 80.06 66513 66513 62573 94.08 260928 260928 198914 76.23 0 1660 1988 119.76 584453 617437 502528 81.39 584453 617437 502528 81.39 396971 403333 298955 74.12 772 27394 40209 146.78 186710 186710 163364 87.50 5135 14322 12387 86.49 0 283 278 98.23 5135 5135 3205 62.41 0 8904 8904 100.00 478780 540354 273859 50.68 184543 245209 215816 88.01 31858 33158 26582 80.17 152685 212051 189234 89.24 294237 295145 58043 19.67 47013 50239 5876 11.70 2237 2857 3203 112.11 44776 47382 2673 5.64 3575 3929 2014 51.26 2075 2429 392 16.14 1500 1500 1622 108.13 0 44602 43056 96.53 0 44602 43056 96.53 0 42566 42567 100.00 0 2036 489 24.02 759985 926493 732918 79.11 378740 373742 281785 75.40 30860 30716 22514 73.30 273806 417197 348627 83.56 40 64 64 100.00 273766 417133 348563 83.56 1780 2030 1780 87.68 -1900 -1900 -1900 100.00 75985 74735 49915 66.79 1900 1900 1900 100.00 74085 72835 48015 65.92 0 12955 12955 100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 27. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE 714 17018 17242 101.32 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS HJ. = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉLU - EGYÉB TÁMOGATÁS - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK » POLGÁRMESTERI KERET » 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ » VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK » SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ » LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP » TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS - HITEL VISSZAFIZETÉS = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ = FELHALMOZÁSI CÉLU » HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS - INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS = INTÉZMÉNY FIN. MÜK. = SZOC. POL. - ADOTT KÖLCSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL = FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK » EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

2811652 3141463 2251830 71.68 ---------------------------------606436 651700 497268 76.30 575425 617442 468342 75.85 31011 34258 28926 84.44 157728 166736 126877 76.09 657117 698515 434251 62.17 74726 76555 64718 84.54 1942 1942 1177 60.61 26254 33647 28938 86.00 355560 395900 213515 53.93 198635 190471 125903 66.10 6944 8798 8550 97.18 6944 8748 8550 97.74 0 50 0 0.00 144598 144639 129905 89.81 743 4011 6842 170.58 435155 453883 86411 19.04 0 7027 7027 100.00 435155 446856 79384 17.77 5039 5232 0 0.00 4539 2113 0 0.00 3000 1574 0 0.00 1000 0 0 0.00 0 0 0 0.00 539 539 0 0.00 500 3119 0 0.00 500 0 0 0.00 0 2142 0 0.00 0 0 0 0.00 0 655 0 0.00 0 200 0 0.00 27202 27202 154744 568.87 4909 4909 138342 2818.13 4909 4909 138342 2818.13 22293 22293 16402 73.57 22293 22293 16402 73.57 759985 926493 732918 79.11 684000 851758 683003 80.19 75985 74735 49915 66.79 1680 2094 636 30.37 800 1214 636 52.39 880 880 0 0.00 9025 52160 73428 140.77 9025 52160 73428 140.77 9025 41315 43082 104.28 0 10845 30346 279.82

ÁTLAGLÉTSZÁM 307.99 329.24 335.84 102.00 ===============================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 28. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO ────────────────────────────── B E V É T E L -759985 -926493 -732918 79.11 ---------------------------------- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS -759985 -926493 -732918 79.11 = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK -378740 -373742 -281785 75.40 = KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK -30860 -30716 -22514 73.30 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. -273806 -417197 -348627 83.56 » KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ -40 -64 -64 100.00 » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS -273766 -417133 -348563 83.56 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. -1780 -2030 -1780 87.68 = MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G. 1900 1900 1900 100.00 = SZOC. POL. -75985 -74735 -49915 66.79 » MEGÁLLAPODÁS SZERINTI -1900 -1900 -1900 100.00 » ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS -74085 -72835 -48015 65.92 = HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG 0 -12955 -12955 100.00 = BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE -714 -17018 -17242 101.32 K I A D Á S - INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS = INTÉZMÉNY FIN. MÜK. = SZOC. POL.

-759985 -926493 -732918 79.11 ----------------------------------759985 -926493 -732918 79.11 -684000 -851758 -683003 80.19 -75985 -74735 -49915 66.79

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 29. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE ────────────────────────────── B E V É T E L 2051667 2214970 1417186 63.98 ---------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 932711 934123 577466 61.82 = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 605270 605022 313991 51.90 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI 327441 329101 263475 80.06 » HELYI ADOK 66513 66513 62573 94.08 » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK 260928 260928 198914 76.23 » EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK 0 1660 1988 119.76 - TÁMOGATÁSOK 584453 617437 502528 81.39 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ 584453 617437 502528 81.39 » NORMATIV TÁMOGATÁSOK 396971 403333 298955 74.12 » KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT 772 27394 40209 146.78 » KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU 186710 186710 163364 87.50 - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL 5135 14322 12387 86.49 = TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT 0 283 278 98.23 = ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B 5135 5135 3205 62.41 = PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI 0 8904 8904 100.00 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 478780 540354 273859 50.68 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 184543 245209 215816 88.01 » TB ALAPOKTÓL 31858 33158 26582 80.17 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 152685 212051 189234 89.24 = FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV 294237 295145 58043 19.67 - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 47013 50239 5876 11.70 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 2237 2857 3203 112.11 = FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ 44776 47382 2673 5.64 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ 3575 3929 2014 51.26 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ 2075 2429 392 16.14 = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA 1500 1500 1622 108.13 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 44602 43056 96.53 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 44602 43056 96.53 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 42566 42567 100.00 » FELHALMOZÁSI CÉLRA 0 2036 489 24.02 - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 0 0 0 0.00 = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 0 0 0 0.00 = KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK 0 0 0 0.00 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 0 0 0 0.00 » KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ 0 0 0 0.00 » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 0 0 0 0.00 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. 0 0 0 0.00 = MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G. 0 0 0 0.00 = SZOC. POL. 0 0 0 0.00 » MEGÁLLAPODÁS SZERINTI 0 0 0 0.00 » ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS 0 0 0 0.00 = HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG 0 0 0 0.00 = BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE 0 0 0 0.00 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK

2051667 2214970 1518912 68.57 ---------------------------------606436 651700 497268 76.30 575425 617442 468342 75.85 31011 34258 28926 84.44 157728 166736 126877 76.09 657117 698515 434251 62.17 74726 76555 64718 84.54

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2012. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 30. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = REHABILITÁCIÓS HJ. 1942 1942 1177 60.61 = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK 26254 33647 28938 86.00 = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 355560 395900 213515 53.93 = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS 198635 190471 125903 66.10 - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ 6944 8798 8550 97.18 = MÜKÖDÉSI CÉLU 6944 8748 8550 97.74 = FELHALMOZÁSI CÉLU 0 50 0 0.00 - EGYÉB TÁMOGATÁS 144598 144639 129905 89.81 - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS 743 4011 6842 170.58 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 435155 453883 86411 19.04 = FELUJITÁS 0 7027 7027 100.00 = BERUHÁZÁS 435155 446856 79384 17.77 - TARTALÉK 5039 5232 0 0.00 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 4539 2113 0 0.00 » POLGÁRMESTERI KERET 3000 1574 0 0.00 » 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT 1000 0 0 0.00 » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ 0 0 0 0.00 » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 539 539 0 0.00 = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK 500 3119 0 0.00 » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ 500 0 0 0.00 » VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK 0 2142 0 0.00 » SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ 0 0 0 0.00 » LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP 0 655 0 0.00 » TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS 0 200 0 0.00 - HITEL VISSZAFIZETÉS 27202 27202 154744 568.87 = MÜKÖDÉSI CÉLU 4909 4909 138342 2818.13 » RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ 4909 4909 138342 2818.13 = FELHALMOZÁSI CÉLU 22293 22293 16402 73.57 » HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS 22293 22293 16402 73.57 - INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS 0 0 0 0.00 = INTÉZMÉNY FIN. MÜK. 0 0 0 0.00 = SZOC. POL. 0 0 0 0.00 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 2094 636 30.37 = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL 800 1214 636 52.39 = FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ 880 880 0 0.00 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 9025 52160 73428 140.77 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 9025 52160 73428 140.77 » EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD 9025 41315 43082 104.28 » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS 0 10845 30346 279.82 ÁTLAGLÉTSZÁM 307.99 329.24 335.84 102.00 =============================================================================== =ebből közfoglalkoztatás 19.30 34.30 46.90 136,73

…/2012.(XI.22.) számú

önkormányzati határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervkoncepciójáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza :

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (1) bekezdése alapján a 2013. évi költségvetési koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni: A 2013. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokra elkülönítve, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon és Önkormányzaton (intézmény) belül szakfeladatonkénti részletezettséggel. b.) A társulásban résztvevő intézmény (I. cím) az 1, 2, 3, 4. sz. mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük. Az intézményi társulási megállapodás szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának benyújtani. c.) Kiemelt szempontként a 2013. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására. 1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE 1.1. Saját bevételek 1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni. 1.12. Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl. tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket. 1.2. Intézményfinanszírozásként a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi ………….. törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni. Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell

2

egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra. 1.3. V. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni. 1.4. Szociálpolitikai támogatást intézményfinanszírozáson belül kiemelten kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével. A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a tervezett étkezők száma alapján kell tervezni. 1.5. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai, Tiszagyendai, Tiszaroffi Önkormányzatokkal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni. 1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni: - búza 3,2 tonna/ha - napraforgó 1,5 tonna/ha - árpa 3,0 tonna/ha - repce 1,5 t/ha

40.000 Ft/tonna + ÁFA áron 100.000 Ft/tonna + ÁFA áron 45.000 Ft/tonna + ÁFA áron 90.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK A kiadások tervezése a 2012. január 1. és december 31. között felmerült költségek figyelembevételével készüljön. 2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet) 2.2. Személyi jellegű kiadások: 2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.

létszámra

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt. 2.23. Cafetéria juttatás a köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összeg tervezhető. 2.24.

A II. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként, ami betegszabadságra használható el, elszámolási kötelezettséggel.

2.25.

Az Intézményeknél figyelembevételével.

túlóra

nem

tervezhető,

a

2.52.

3

2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi kiadások terhére. 2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal összhangban tervezhető, 2.614,-Ft-os átlagórabérrel. 2.28.

A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell tervezni.

2.29. A föld haszonbért egységesen ……….,- Ft/AK-val kell tervezni.

2.3.

Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.

Egyéb dologi kiadások

DOLOGI KIADÁSOK Energia Rehabilitációs járadék

I.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ -ebből Fegyvernek II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -ebből Fegyvernek III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat -ebből Fegyvernek IV. Művelődési Ház és Könyvtár V. Polgármesteri Hivatal A.) Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Int. B.) Orvosi Rendelő 2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat, pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.

4

2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 450 eFt-ot tervezhet. 2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: (önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál a 2.220,-Ft/fő összeg vehető figyelembe. (eFt) I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ -ebből Fegyvernek II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -ebből Fegyvernek IV. Művelődési Ház és Könyvtár VI. Polgármesteri Hivatal

2.44. Az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt) ( eFt) A.) Gyermekélelmezési Konyha B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int. C.) Orvosi Rendelő

2.5.Egyéb kiadások 2.51. Az V. címnél a - Fegyverneki Sportegyesület támogatásra - Közművelődési alapra - Civil szervezetek támogatása alapra

(eFt)

tervezhető. 2.52. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető. 2.6. A költségvetési tartalék ……………. céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban: -polgármesteri keret -a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet alapján iparűzési adóalanyok részére -közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész -környezetvédelmi alap -Vízmű fejlesztési tartalék -Temetkezési szolgáltatási biztosíték

eFt,

ezen

belül

3.000 eFt 1000 eFt 500 eFt ………….. eFt …………… eFt ………….. eFt

5

2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez: 2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve Alap megnevezése Lakás Támogatási Alap Dolgozói lakástám.Alap

eFt.

2.72. A költségvetési rendelet az Államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. tv. és e koncepció figyelembevételével készüljön. 2.73. Meghatározott célra elismert kiadások: Az Önkormányzatnál : - a szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk. rendelet és a tartós kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított – 6/2003.(I.30.) sz. határozat szerint 600 eFt átmeneti segélykeret. 2.74. A 2013. évi költségvetés ………………működési hiányt tartalmazhat. 3.) Felhalmozási kiadások 3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők. (eFt) 1. Települési szennyvízhálózat kiépítése 2. Hársfa út 13/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása 2.000 4.) Az intézményi előterjesztés formája Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz. melléklet szerint kell elkészíteni. 5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2014-2015. évi kiadási és bevételi előirányzat. 6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet. 7.) Az I-II. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén tervezzék. 8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) . (eFt) I. Csorba Mikro-térségi Szociális

6

Alapszolgáltatási Központ -pszichológus foglalkoztatása II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -úszás oktatásra -nyári napközire IV. Művelődési Ház és Könyvtár -Gyermekszínjátszó találkozó -Majálisra -Falunapra -Országos Diák Gulyásfesztivál V. Önkormányzat -Karácsonyi készülődés -Idősek köszöntése

A koncepció 2.1 melléklete „2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő) 2012.12.31. 2013 . Évközi változás Megnevezés

Fogl.fő. 8 órás állásh.

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolgáltatási Központ Fegyvernek Örményes Kuncsorba I. Intézmény összesen II.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fegyvernek 3 - ebből támogatott Örményes Kuncsorba II. Intézmény összesen III. Orczy A.Ált.Isk. Orczy Anna tagintézmény Móra Ferenc tagintézmény Szakiskola EPSZ Fegyvernek összesen Örményes Kuncsorba -technikai létszám III. Intézmény összesen IV. Műv.Ház és Könyvtár

18 4 4 26

Fogl. fő

13,815 3,125 4,00 20,94

46

39,98 0,58 -3 6 4,625 5 3,35 57 47,955 37,25 38,5 14,75 5,5 96,0 12,25 2,0 0 110,25

változás ideje

2013.12.31.

átl. 8 órás Fogl.fő 8 órás álláshe

+1 január 1.

+0,75

+1

+075

-3

-0,58 január 1. -0,58 0 -6 január 1. -4,625 -5 január 1. -3,35 -14 -8,555 január 1. január 1. január 1. január 1. január 1. január 1. január 1. - január 1.

-37,25 -38,5 -14,75 -5,5 -96,0 -12,25 -2,0 +20,75 +20,75

19 14,565 4 3,125 4 4,00 27 21,69

43

39,4 0

0 0 43

0 0 39,4

20,75 20,75

7

-közalkalmazottak IV. Intézmény összesen: V, Önkormányzat Közalkalmazottak V. Intézmény összesen: VI. Polgármesteri Hivatal Köztisztviselők -ebből Fegyvernek -ebből Örményes VI. Intézmény összesen A.) Gyermekélelmezési Konyha Közalkalmazottak A.) Intézmény összesen B.) Fegyv.Vízmű

9 9

5,86 5,86

9 9

5,86 5,86

10 10

9,185 9,185

10 10

9,185 9,185

25 5 30

23,625 5 28,625

15 15

15 15

46 46

41,7 41,7

11 11

10,75 10,75

-4 január 1. -5 január1. -9

-4 -5 -9

21 19,625 0 0 21 19,625

15 15

15 15

33 33

31,7 31,7

11 11

10,75 10,75 173.96

és

Községgazdálkodási Int. Közalkalmazottak A.) Intézmény összesen : C.) Orvosi Rendelő Közalkalmazottak B.) Intézmény összesen: MINDÖSSZESEN

-13 -13

január1.

-6,055


(: Tatár László : ) polgármester

E határozatról értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr. jegyző 4./ Valamennyi intézmény vezetője 5./ Pénzügyi csoportvezető 6./ Pénzügyi szervező

-10 -10

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 22-i ülésére a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet módosítására. Tisztelt Képviselőtestület! A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet módosítását javasoljuk a szennyvíz beruházás megvalósítása érdekében megkötött Fundamenta lakástakarékpénztári számla megnyitása, valamint az adókedvezmény igénybevételének pontosítása miatt. 2012. január 26-i testületi ülésen a Tisztelt Képviselőtestület az LTP számla megnyitása miatt az adómentesség körét bővítette. 2011. december 31-ig lakás-takarékpénztári szerződést 1179 fő kötött, 2012. évben még 24-en nyitottak LTP számlát. Annak érdekében, hogy a 24 fő ne szenvedjen hátrányt, az adókedvezményt ők is érvényesíteni tudják, szükséges a rendeletben az időpont módosítása. Az ingatlanok tulajdonjogában bekövetkező változások folyamatos átvezetése a Fundamenta Lakáskasszánál több hónapot is igénybe vesz, így gyakran késve áll rendelkezésre az aktuális állomány, ezért javasoljuk, hogy a futamidő lejártát követő két évben részesüljenek adókedvezményben. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelettervezet elfogadására. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …………../2012. (…………..) rendelet-tervezete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet 7. § (2) bekezdés a. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: Amennyiben a magánszemély 2012. augusztus 31-ig Fundamenta lakás-takarékpénztári szerződést kötött és a Fundamenta lakás-takarékpénztári számlát megnyitotta, az e célra megkötött Fundamenta szerződés lejárat évét követően két egymást követő évben 1.950,- Ft  1.950,- Ft adókedvezményben részesül. 2. § A rendelet 7. § (2) bekezdés b. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: A rendelet 7. § (2) bekezdés a. pontjába nem tartozó azon magánszemély aki Fundamenta lakástakarékpénztári szerződést kötött és a Fundamenta-lakás-takarékpénztári számlát megnyitotta, és közműfejlesztési hozzájárulás fejlesztése címén jelenleg adómentességben részesül, az a Fundamenta lakás-takarékpénztári szerződés lejárat évét követően két egymást követő évben 1.950,- Ft  1.950,- Ft adókedvezményben részesül. 3. § A rendelet 7. § (2) bekezdés c. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: Amennyiben a magánszemély 2012. augusztus 31-ig nem nyitotta meg a Fundamenta lakástakarékpénztári számlát, nem részesül adókedvezményben. 4. § A rendelet 7. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi d. bekezdéssel: A kedvezmény összegét azon ingatlanokra lehet igénybe venni, amelyekre nézve magánszemély Fundamenta lakás-takarékpénztári számlát nyitott, függetlenül a befizető személyétől. 5. § Ez a rendelet 2013. január 01-jén lép hatályba. Fegyvernek, 2012. november 12. (: Tatár László :) polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek Felszabadulás 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 22-i ülésére a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI. 01.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselőtestület! A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet pontosítására vonatkozó javaslatunk a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. /továbbiakban: Szt./ előírásával összhangban van. Módosítása az alábbi indokok alapján szükséges: 1. Az ápolási díj méltányosságból történő megállapíthatósága megszüntetésre került, így szükségtelenné vált annak szabályozása is, hogy mi minősül az ápolási kötelezettség nem teljesítésének, illetve ellenőrzésének szabályozása. Javasoljuk a szabályozás hatályon kívül helyezését. (1.§) (Hatályon kívül helyezni javasolt szöveg: 11. § Ápolási díj(1) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében működő házi segítségnyújtást végző személy évente legalább egy alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzésről írásos tájékoztatás ad az ellenőrzést követő 5 napon belül. A nem megfelelő kötelezettség teljesítés esetén az ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti az ápolási díj jogosultságot megállapító szervet. (2) E rendelet alkalmazásában ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül:a) ápolást végző személy két vagy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápoltrólb) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényét nem biztosítja, különösen ba) megfelelő étkeztetéséről,bb) gyógykezeltetéséről, gyógyszerhez való hozzájuttatásáról nem gondoskodik,c) ápolt megfelelő higiénés körülményeit nem biztosítja, különösen:ca: mosdatásáról, fürdetéséről, cb) ruházata tisztántartásáról,cc) lakás tisztántartásáról nem gondoskodik. )

2. A közgyógyellátásra való jogosultság méltányossági szabályozásánál javasoljuk a megyei egészségbiztosítási szerv által kiadott igazolást elfogadni a gyógyszerköltség, illetve a gyógyító ellátás költségének igazolására, összhangban a szociális törvényben meghatározott alanyi jogosultság esetén előírtakkal. (2. §) Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet elfogadását javasoljuk. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ……./2012. (…...) rendelet-tervezete A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.) rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 43/B. §, 50. § (3) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 11. §-a hatályát veszti. 2. § A rendelet 13. § (1)-(2) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Kérelemre méltányossági közgyógyellátásban részesül az Szt-ben felsorolt eseteken túl az, akinek”

(1) családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-t, egyedül élő esetén annak 200 %-át, és a megyei egészségbiztosítási szerv által igazolt havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja. (2) akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át meghaladja és a megyei egészségbiztosítási szerv által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri vagy meghaladja az egy főre számított családi jövedelem 30 %-át. 3. § E rendelet 2012. december 1-én lép hatályba. (:Tatár László:) polgármester

(:Buzás Istvánné dr.:) jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-i nyersanyagnorma megállapításáról.

ülésére a 2013. évi

Tisztelt Képviselőtestület! A jelenlegi mennyiségi és minőségi színvonal tartása érdekében a nyersanyag norma 6,19 %-os növelését javasoljuk. Az élelmezési nyersanyagnorma emelése indokolt, mivel a nyersanyagárak folyamatosan változnak. 2012. január 1-jétől a felhasznált nyersanyagok egységára összességében 3,13 %-os növekedést mutat. Az alábbi táblázat a nyersanyagnorma napi összegének változását, és a javasolt norma alakulását mutatja be: Megnevezés

Bölcsőde: -reggeli -tízórai -ebéd -uzsonna Bölcsőde átl.em. Összesen: Óvoda : - tízórai - ebéd - uzsonna Óvoda átl.em. összesen: Iskola - tízórai - ebéd - uzsonna Iskola átl.em. összesen: Felnőtt - ebéd Össz átl. Emelkedés Össz.átl. emelkedés:

2011. évi norma Ft.

2012. évi norma Ft.

Változás előző évhez Ft. %

2013. évi norma Ft

Változás előző évhez Ft %

60.56.157.56.-

60.56.154.56.-

--- 3.--

--- 1,91 --

63.58.160.58.-

+ 3.+ 2.+ 6.+ 2.-

+ 5,00 + 3,57 + 3,90 + 3,57

329.-

326.-

- 3.-

- 1,91

339.-

+ 13.-

+ 3,99

60.155.56.-

60.152.56.-

-- 3.--

----

64.161.60.-

+ 4.+ 9.+ 4.-

+ 6,67 + 5,92 + 7,14

271.-

268.-

- 3.-

--

285.-

+ 17.-

+ 6,34

-184.60.-

-184.60.-

----

----

-196.65.-

-+ 12.+ 5.-

-+ 6,52 + 8,33

244.-

244.-

--

--

261.-

+ 17.-

+ 6,97

237.-

245.-

+ 8.-

+ 3,38

265.-

+ 20.-

+ 8,16

1 081.-

1 083.-

+ 2.-

+ 0,19

1 150.-

+ 67 .-

+ 6,19

+ 0,19

+ 6,19

2012. szeptember 30-ig a nyersanyagnorma eltérés összege 222 335-Ft, ami 0,53%-os megtakarítást jelent. A 2004. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2000.(X.26.).sz. önkormányzati rendelet 2. paragrafusa alapján a nyersanyag eltérés éves átlagban az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet intézményi szinten.

2 Az alábbiakban részletezzük a 2013-ra javasolt 6,19 %-os norma emelés alapján az intézmény várható bevételeit és kiadásait:

Nyersanyag összesen Helybeli étk. rezsi bev. Örményes, Kuncsorba és Kétpó étk. rezsi bev. Egyéb szolgáltatás rezsi bevétele Rezsi összesen Nyersanyag és rezsi összesen Egyéb bevétel Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja Bevétel Összesen

64 075 33 550 10 110

2013. évi javasolt előirányzat 61 439 32 715 8 983

242 43 902 107 977 1 480 29 243 138 700

242 41 940 103 379 370 28 001 131 750

KIADÁS Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Készletbeszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadások Különféle dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Kiadás Összesen

20 409 5 450 64 075 3 047 10 945 29 243 359 5 172 138 700

21 740 6 060 61 439 3 047 10 819 28 045 318 0 131 468

BEVÉTEL

2012. eredeti előirányzat

Az étkeztetés bevételének számítása a 2012. évi eredeti költségvetési előirányzatban tervezett adagszám figyelembevételével történt ( Örményes, Kuncsorba és Kétpó étkeztetésének figyelembe vételével ) a javasolt norma emelés összegével. Összességében a 2013-ra javasolt 6,19 %-os norma emeléssel számolt 131 750 e Ft összes bevétel fedezi a 2013. évre tervezett kiadásokat. A munkabérek a 2006. április 01-jétől érvényben lévő közalkalmazotti bértábla besorolása alapján kerültek megállapításra 15 fő alkalmazotti létszámmal számolva. A tervezett személyi juttatás összege nem tartalmazza a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének (bérkompenzáció) összegét. Az energia – és közüzemi díjak a 2012. évi eredeti előirányzatban tervezett fogyasztásnak megfelelően kerültek megállapításra. A további kiadások a 2012. évi eredeti előirányzattal azonos szinten lettek tervezve. A javasolt norma emelés kidolgozásánál figyelembe vettük a 2012-es év tapasztalatait, a 2013-as évre várható nyersanyagárak változását.

Fegyvernek, 2012. november 13. Temesváriné Bozsó Ágnes intézményvezető

3 Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ……………/2012.(……….) rendelet-tervezete a 2013. évi nyersanyagnormáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: §. (1) Az egy étkezőre jutó élelmezési nyersanyagnorma napi összege:

Intézmény Bölcsőde a) ellátott b) alkalmazott Óvoda a) ellátott b) alkalmazott Iskola a) ellátott b) alkalmazott

reggeli Ft.

tízórai Ft.

ebéd Ft.

uzsonna Ft.

összesen Ft.

63.-

58.-

160.265.-

58.-

339.265.-

64.-

161.265.-

60.-

285.265.-

-

196.265.-

65.-

261.265.-

Gondozási Központ a) ellátott b) alkalmazott

265.265.-

265.265.-

5. Alkalmazott

265.-

265.-

6. Egyéb vásárló

265.-

265.-

(2) A Gyermekélelmezési Konyha az 1. §. (1) bekezdésben foglalt nyersanyagot az alábbi összeggel számlázhatja, értékesítheti: a.) A Gyermekélelmezési Konyha alkalmazottai részére a nyersanyagnorma napi költségének 5 %-kal emelt összegével. b.) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében az 1-3. sorszámig terjedő intézményben az ellátottak részére a nyersanyagnorma napi költségének 60- %-kal emelt összegével. c.) A rendelet 1. §. (1) bekezdés 4/a. pontja szerinti ellátottak és a 1-5. pont szerint étkező alkalmazottak és a 6. pont szerinti egyéb vásárlók a napi nyersanyagnorma 80 %-kal emelt összegével. d.) Fegyvernek közigazgatási területén kívülről étkezők esetén a nyersanyagnorma napi költségének az - az 1. §. (2) a.) és b.) pontja esetében 67%-kal emelt összegével - az 1. §. (2) bek. c.) pontja esetében 85 %-kal emelt összegével. 2. §. Az intézményi és egyéb alkalmazottak által fizetendő térítési díj a nyersanyagnorma rezsi költséggel növelve és ÁFÁ-val. 3. §. Értelmező rendelkezés: (1) Egyéb alkalmazott: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat által fenntartott, a rendelet 1. §. (1) bek. 1-4. pontjaiba foglalt intézményeibe nem tartozó intézményi dolgozók, így a Művelődési Ház és Könyvtár, Polgármesteri Hivatala, Gyermekélelmezési Konyha, Orvosi Rendelő,

4 Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény által foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők. (2) Egyéb vásárló: A rendelet 1. §. (1) bek. 1-5. pontjaiba nem tartozó étkezők> (3) A rendeletben megállapított díjak nem tartalmazzák az ÁFA összegét. 4. §. Megtakarítás év végén az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet intézményi szinten. 5. §. Ez a rendelet 2013. január 1-én lép életbe és 2013. december 31-ig érvényes. Ezzel egyidejűleg a 45/2011.(X.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Buzás Istvánné dr. jegyző

Kihírd.: 2011.XI.29.

*1 A 66/2011.(XI.28.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. december 1-től) *2 A 72/2011.(XII.19.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. január 1-től) *3 Az 1/2012.(I.6.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. január 06-tól) *4 Az 5/2012. (I.27.) sz. rendelettel mód. Az 1/2012.(I.6.) rendelet hatályon kívül helyezéséről (hatályos 2012. január 27-től)

1

Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E SZ T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2012. november 22-i ülésére a fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló 11/1994.(V.27.) számú rendelete módosításáról Tisztelt Képviselő Testület! Panaszbejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz az Asztalos Ferenc úton zajló, nagy teherbírású haszongépjárművek éjszakai és nappali forgalmára, mivel a járművek az általuk keltett rezgéssel ronthatják az út közvetlen közelében lévő épületek állagát, a zajjal pedig zavarják az út mellett lévő lakóépület lakóinak nyugalmát. Kérelem érkezett továbbá a Móricz Zsigmond út teljes hosszában a sebesség korlátozására, mivel a nagy teherbírású járművek nagy sebességgel történő közlekedése jelentősen rongálja az út minőségét. Az Önkormányzatnak, mint az út tulajdonosának és kezelőjének az EU csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 143.§.(1) bekezdése alapján figyelemmel kell lenni a lakosok panaszára, gondoskodni kell az okozott sérelem orvoslásáról, a szükséges intézkedések megtételéről. Ezért javasoljuk a következő forgalomkorlátozó táblák elhelyezését: 1. Asztalos Ferenc út mindkét végén elhelyezendők:  Nagy teherbírású járművek forgalmának megszüntetése 7,5 tonna súlykorlátot elrendelő táblával,  Sebesség korlátozására 30 km/h-t meghaladó sebességkorlátot jelentő táblával,  Teherforgalom éjszakai megszüntetése érdekében teherforgalom 22 órától 06 óráig tartó forgalmának tilalmát elrendelő táblával. 2. Móricz Zsigmond út teljes hosszában a sebesség korlátozására 30 km/h-t meghaladó sebességet korlátozó táblával

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a fentiekben ismertettek miatt a fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló 11/1994.(V.27.) számú rendeletet módosítani szíveskedjenek.

2

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete ……./2012.(…...) rendelet-tervezete a fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló 11/1994.(V.27.) számú rendelet módosításáról

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, és a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. A rendelet 5.§-a kiegészül az alábbi (5) és (6) bekezdésekkel: (5) Asztalos Ferenc úton a gépjárművek forgalmának szabályozására

a) b) c)

7,5 tonna súlykorlátot, 30 km/h-át meghaladó sebességgel közlekedni tilos sebességkorlátot, teherforgalom 22 órától 06 óráig tartó forgalom tiltását elrendelő táblák elhelyezésével a forgalom, a zaj és az út terhelésének csillapítását kell biztosítani.

(6) A Móricz Zsigmond út teljes hosszában 30 km/h- át meghaladó sebességgel közlekedni tilos tábla elhelyezésével a forgalom csillapítását kell biztosítani. 2.§. E rendelet 2012. december 1-én lép hatályba.


Buzás Istvánné dr. jegyző

Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző

3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 16 56/556-010, fax: 56/556-011 ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 22-i soros ülésére megállapodások felbontásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete együttes ülésén 46/2007.(III.26.)sz. határozattal döntött körjegyzőség létrehozásáról. Örményes, Fegyvernek, Kuncsorba Képviselő-testülete együttes ülésen 128/2007.(V.5.)sz. határozattal hagyta jóvá Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményfenntartó társulás, 157/2007.(VI.29.)sz. határozattal az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményfenntartó Társulás, valamint 158/2007.(VI.29.)sz. határozattal a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményfenntartó társulás létrehozásáról szóló Megállapodást. Az Örményesi Vízi közmű üzemeltetésének átadásáról szóló Társulási Megállapodást a Képviselő-testület a 28/2001.(II.24.) sz. határozatával hagyta jóvá. Jogszabályváltozás folytán az intézmények közös fenntartására létrehozott megállapodásokat fel kell bontani. Az óvodai társulásnál felmerült igényként, hogy az intézmények önállóvá válásakor szükséges OM azonosító beszerzése nélkül az intézmény nem működhet. Ezért javasoljuk, hogy Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján tett lehetőséggel éljen a testület és így ezt a társulást nem 2012. december 1-el, hanem 8 hónappal később 2013. augusztus 31-el bontsa fel, így lesz idő a szükséges engedélyek beszerzésére. A nyolc hónap működési költségének finanszírozásában lesz változás 2012. évhez képest – különösen Kuncsorbát érinti – mivel a javaslat szerint minden település vállalja a rá eső költség teljes finanszírozását, ezen kívül a központi irányítás költségeit település arányosan szükséges megosztani. Ezek a költségek: az igazgató és a gazdaságvezető személyi juttatásai és járulékai, valamint a településre jutó kijárási költség. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását javasoljuk: …….../2012.(XI.22.)sz.

önkormányzati határozati javaslat

megállapodás felbontásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség létrehozásáról szóló 46/2007.(III.26.)sz. határozattal elfogadott megállapodást 2012. december 31-i hatállyal felbontja. 2. A Körjegyzőség megszűnése után jelentkező Örményes községet érintő kiadások forrásának Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat részére történő biztosítására kéri az Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy vállaljon kötelezettséget. A kötelezettségvállalással érintett kiadások különösen: – 2012. december hónapra járó bér és egyéb személyi juttatások, – 2012. december hóra járó személyi juttatások járulékai, – dologi kiadás (pl. közüzemi számlák). 3. A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kéri, hogy a 2. pontban szereplő kiadások pénzügyi teljesítéséhez szükséges összeget Örményes Önkormányzata Fegyvernek

Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének írásbeli – levél, e-mail, fax – tájékoztatása alapján a tájékoztatásban szereplő időpontig a 11745066-15409993 számú pénzforgalmi számlára utalja át. 4. A 2012. december 31-ig körjegyzőség gondoskodik a közüzemi szerződések szolgáltatónál történő mielőbbi módosításáról annak érdekében, hogy a szerződő és fizető fél a fogyasztási hely szerinti önkormányzat legyen. Erről értestül: 1.) Örményes Község Önkormányzat - Török Csaba polgármester 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselő-testület tagjai Fegyvernek, 2012. november 13.

(: Tatár László :) polgármester -.-.-.-.-.-

….../2012.(XI.22.)sz.


megállapodás felbontásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló 157/2007.(VI.29.)sz. határozattal elfogadott megállapodást 2012. december 31-i hatállyal felbontja. 2. Az intézményfenntartó társulás megszűnése után jelentkező Örményes és Kuncsorba községeket érintő kiadások forrásának Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat részére történő biztosítására Fegyvernek Önkormányzat kéri, hogy Örményes és Kuncsorba Önkormányzatok Képviselőtestületei vállaljanak kötelezettséget. A kötelezettségvállalással érintett kiadások különösen: – 2012. december hónapra járó bér és egyéb személyi juttatások, – 2012. december hóra járó személyi juttatások járulékai, – dologi kiadás (pl. közüzemi számlák). 3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kéri, hogy a 2. pontban szereplő kiadások pénzügyi teljesítéséhez szükséges összeget Örményes és Kuncsorba Önkormányzatai az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának írásbeli – levél, e-mail, fax – tájékoztatása alapján a tájékoztatásban szereplő időpontig a 1174506615409993 számú pénzforgalmi számlára utalja át. 4. A 2012. december 31-ig az intézményfenntartó társulás gondoskodik a közüzemi szerződések szolgáltatónál történő mielőbbi módosításáról annak érdekében, hogy a szerződő és fizető fél a fogyasztási hely szerinti önkormányzat legyen. Erről értestül: 1.) Örményes Község Önkormányzat - Török Csaba polgármester 2.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 3.) Tatár László polgármester 4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 5.) Képviselő-testület tagjai Fegyvernek, 2012. november 13.

(: Tatár László :) polgármester -.-.-.-.-.-

2

….../2012.(XI.22.)sz.


megállapodás módosításáról és felbontásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményfenntartó társulás létrehozásáról szóló 158/2007.(VI.29.)sz. határozattal elfogadott megállapodást 2013. augusztus 31-i hatállyal felbontja. 2. Az intézményfenntartó társulás megszűnése után jelentkező Örményes és Kuncsorba községeket érintő kiadások forrásának Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat részére történő biztosítására Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kéri, hogy Örményes és Kuncsorba Önkormányzatok Képviselőtestületei vállaljanak kötelezettséget. A kötelezettségvállalással érintett kiadások különösen: – 2012. december hónapra járó bér és egyéb személyi juttatások, – 2012. december hóra járó személyi juttatások járulékai, – dologi kiadás (pl. közüzemi számlák). 3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2. pontban szereplő kiadások pénzügyi teljesítéséhez szükséges összeget Örményes és Kuncsorba Önkormányzatai a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatójának írásbeli – levél, e-mail, fax – tájékoztatása alapján a tájékoztatásban szereplő időpontig a 11745066-15409993 számú pénzforgalmi számlára utalja át. 4. A 2013. augusztus 31-ig az intézményfenntartó társulás gondoskodik a közüzemi szerződések szolgáltatónál történő mielőbbi módosításáról annak érdekében, hogy a szerződő és fizető fél a fogyasztási hely szerinti önkormányzat legyen. 5. A Képviselőtestület kötelezettséget vállal a 2013. augusztus 31-ig keletkező központi irányítás költségeinek a községre jutó arányos részére. 6. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodás módosítását 2013. január 1-i hatállyal a melléklet szerint elfogadja. Erről értestül: 1.) Örményes Község Önkormányzat - Török Csaba polgármester 2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója 3.) Tatár László polgármester 4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 5.) Képviselő-testület tagjai Fegyvernek, 2012. november 13.

(: Tatár László :) polgármester -.-.-.-.-

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosítása 1. A megállapodás III. fejezet 2.) g, h, pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: „g.) Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb költségeket és bevételeket részjogkörű telephelyenként elkülönítetten kell kimutatni. A tagintézményben keletkező állami finanszírozás és saját bevétel feletti költségeket a települési önkormányzatok viselik. h.) A részjogkörű telephelyenként kimutatott pénzmaradvány felhasználásáról az érintett önkormányzatok döntenek.” 2. A Megállapodás III. fejezete kiegészül az alábbi 8.) ponttal:

3

„8.) Megállapodó felek vállalják, hogy a településre jutó fenntartási költségeket teljes egészében kifizetik. Fentieken túl megállapodó felek vállalják, hogy 2013. január 1-től 2013. augusztus 31-ig keletkező központi irányítás költségeinek községre jutó arányos részét térítik. Központi irányítás költségei: - 1 fő óvodaigazgató személyi juttatásai és járulékai - 1 fő gazdaságvezető személyi juttatásai és járulékai - 1 fő óvodatitkár személyi juttatásai és járulékai, - 1 fő gazdasági ügyintéző-könyvelő személyi juttatásai és járulékai, - településre jutó társulási megállapodás szerinti utazási költség (gépkocsi használat)” -.-.-.-.…….../2012.(XI.22.)sz.


megállapodás felbontásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Örményesi Vízi közmű üzemeltetésének átadásáról szóló 5/2001.(IV.02.)sz. határozattal elfogadott Társulási Megállapodást 2012. december 31-i hatállyal felbontja. Erről értestül: 1.) Örményes Község Önkormányzat - Török Csaba polgármester 2.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője 3.) Tatár László polgármester 4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 5.) Képviselő-testület tagjai


(: Tatár László :) polgármester

4

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okirata módosítással egységes szerkezetben a 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és 59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.), 22/2001.(II.22.), 163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.), 233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.), 130/2009.(VI.11.), 225/2009.(XI.26.) és 2/2010.(I.28.), 54/2010. (III.25), 92/2011.(V.26.), 120/2011.(VI.23.), 1/2012.(I.5.), 99/2012.(VII.26.), 106/2012.(VIII.23.), 125/2012.(IX.27.) sz. határozattal módosított egységes szöveg Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratát 2013. január 1. napjával az alábbiak szerint adja ki: I. 1.) A költségvetési szerv a.) Neve:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 175. 2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 156/1992.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat. 3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv., a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. valamint a Képviselőtestület által meghatározott feladatok végrehajtása. 4.) Költségvetési szerv alaptevékenysége: a.) Önkormányzati tulajdonú csatornák, holtágak üzemeltetése. b.) Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása. c.) Szennyvíz gyűjtés, szállítás. d.) Települési hulladék begyűjtése, szállítása. e.) Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése. f.) Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. g.) Közutak üzemeltetése. h.) Lakó-és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. i.) Zöld terület kezelés j.) Temető fenntartás és működtetés. k.) Mezőőri tevékenység és közcélú munka irányítása Alapvető államháztartási szakágazati besorolása: 381 100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: 381-103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja. 5.) Költségvetési szerv működési területe: a.) Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe, b.) Örményes Község közigazgatási területe (belvízöblözet folyékony és szilárd hulladék begyűjtése, szállítása)

üzemeltetés, települési

2 c.) Törökszentmiklós Város közigazgatási területe (halászati tevékenység, belvízöblözet üzemeltetés) d.) Nagykörű Község közigazgatási területe (halászati tevékenység, erdő gazdálkodás, belvízöblözet üzemeltetés) e.) Tiszabő község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés, települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtése, szállítása) f.) Kenderes város közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés) g.) Kengyel Község közigazgatási területe (szilárd hulladék begyűjtése, szállítása) h.) Kuncsorba Község közigazgatási területe (települési folyékony és szilárd hulladék begyűjtése, szállítása) i.) Tiszapüspöki Község közigazgatási területe (települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása) j.) Tiszatenyő Község közigazgatási területe (települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása) 6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó és felügyeleti szerv neve, székhelye: a.) Neve: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 7.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. - Bankszámlával rendelkező önállóan működő költségvetési szerv - Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű - Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó. 8.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét jogszabályban és képviselő testület által meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre. 9.)A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:   

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

II. 10.) Költségvetési számlaszáma: 11745066-15413673 11.) ÁFA adóalanyisága: ÁFA körbe tartozó 12.) Kapacitás meghatározás  

Települési szilárd hulladék begyűjtés, szállítás: 4.240 t/év Települési folyékony hulladék begyűjtés, szállítás: 20.000 m3/év

13.) Feladatellátást szolgáló vagyon: Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek, építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak valamint az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök. A törzsvagyont az intézmény részére ingyenesen biztosítja Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (leltár szerint). A gépjárműveket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

3

14.) Vagyon feletti rendelkezési jog:  Tulajdonos: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata  Használója: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény (Fegyvernek közigazgatási területén) Gépjárművek tekintetében a 3. sz. melléklet szerinti üzembentartó: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény  Közös tulajdon: Halászat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, Törökszentmiklós Város Önkormányzata, Nagykörű Község Önkormányzata Nagykörűi MgRt. Magyar Állam  Használója:Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

15.) Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv. 16.) Önállóan működő Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény pénzügyi feladatait – házi pénztár kivételével – a Polgármesteri Hivatal látja el. 17.) A Polgármesteri Hivataltól átvett (1.sz.melléklet b.) pontja) szakfeladatok tekintetében a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt a Polgármesteri Hivatal jogutódjaként kell tekinteni.

Záradék Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a ………………………. számú határozattal fogadta el. Fegyvernek, 2012. ……………………..

Tatár László Alapítói joggyakorlói szerv vezető aláírása Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 1.sz. melléklete Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai) Szakfeladat száma megnevezése a.) 010000 020000 370000 422100 429100 562917 842541

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Erdőgazdálkodás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Munkahelyi étkeztetés Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

4 b.) 381103 381104 382102 430000 522001 680001 680002 700000 712204 770000 780000 813000 841352 841403 890441 890442 931102 932918 960302

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása Speciális szaképítés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletvezetési, vezetői tanácsadás Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata Kölcsönzés, operatív lízing Munkaerő-piaci szolgáltatás Zöldterület-kezelés Mezőgazdasági támogatások Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult hosszabb közfoglalkoztatás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Mindenféle máshová nem sorolt szabadidő szolgáltatás Köztemető-fenntartás és működtetés

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 2.sz. melléklete A költségvetési szerv szakágazati besorolása Alapvető szakágazati besorolás: 381100

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

További szakágazati besorolás: 016100 Növénytermelési szolgáltatás 021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 411000 Épületépítési projekt szervezése 412000 Lakó- és nem lakóépület építése 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 429100 Vízi létesítmény építése 429900 Egyéb máshová nem sorolható építés 522100 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 562900 Egyéb vendéglátás 682000 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 712000 Műszaki vizsgálat, elemzés 782000 Munkaerő kölcsönzés 931100 Sportlétesítmény működtetése 931900 Egyéb sporttevékenység 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 960300 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

begyűjtése,

időtartamú

5

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 3. sz. melléklete Gépjármüvek listája Leltári száma

SORSZÁM

RENDSZÁM

TÍPUS

1. 2. 3.

YEE-749 YEK-684 YGY-961

382 385 1512

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

LKR-014 YEE-752 YEK-685 YHX-182 GYX-925 YHX-183 HWM-070 EZZ-762 HKP-021 YJP-359 YAX-784

T-16 M Traktor PÓTKOCSI MTZ 1025 TRAKTOR VOLKSWAGEN TRANSPORTER T16 M TRAKTOR PÓTKOCSI MBP 6,5 MTZ-80 TOYOTA HILUX MTZ 80 TRAKTOR IVECO KOM.HULL.SZÁLL. CITROEN C-15 TOYOTA HILUX GONDONI STARTRAKTOR PÓTKOCSI (FARMER) MERCEDES ATEGO

15.

IZZ-582

Gépjármű és szippantó felépítmény

1357

Az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott. Fegyvernek, 2012. október 01. Buzás Istvánné dr. jegyző

1682 440 467 1191 736 909 892 755 858 1749 1750

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-i ülésére Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala és Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület! A Társulási Megállapodások felbontásával az Alapító Okiratokat is módosítani kell, melyet az alábbi szerint javaslunk elfogadni: 1.) Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal ……../2012.(XI.22.) sz.


Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 231/2001.(XI.29.)sz. önk. határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.) 105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.(I.29.), 065/2005.(VIII.25.), 50/2007.(III.26.), 35/3008.(III.27.), 127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.), 230/2009.(XI.26.), 5/2010.(I.28.), 55/2010. (III.25.), 86/2011. (V.26.), 189/2011. (XI.24.), 24/2012. (II.14.) és a 45 /2012.(III.29.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratát 2013. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegrésze hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegrész kerül: „Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdés alapján a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 2013. január 1. napjával az alábbiak szerint adja ki:” 2.) Az Alapító Okirat 1.) költségvetési szerv c.) pontja hatályát veszti. 3.) Az Alapító Okirat 2.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.) pont kerül: „2.)

Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: (7/1990.(X.26.) és 5/2000.(I.27.) sz. önkormányzati határozat”

1990.

4.) Az Alapító Okirat 3.) pontjának első és második francia bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi első és második francia bekezdés lép:

2 -

-

„Az önkormányzat, polgármester, jegyző számára jogszabályban meghatározott feladatok és a munkaszervezeti feladatai elvégzésének előkészítése. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, polgármester, jegyző döntéseinek végrehajtása.”

5.) Az Alapító Okirat 5.) pontjában az „Örményes közigazgatási területe” szövegrész hatályát veszti. 6.) Az Alapító Okirat 8.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 8.) pont lép: „8.) Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tv. 82. § (1) bekezdése alapján a polgármester pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.” 7.) Az Alapító Okirat 9.) pontjának első, második és negyedik francia bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi első második és negyedik francia bekezdés lép: -

„Polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 63-73. §-ok szerint,

-

Köztisztviselők: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.

-

Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.”

8.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében törlésre kerülnek a 6 jegyű szakfeladat számok utáni kódszámok. 9.) Az Alapító Okiratot a képviselőtestület egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői


(: Tatár László :) Polgármester

3 2.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény …/2012.(IX.27.) sz. Fegyverneki Vízmű módosításáról

önk. határozati javaslat: és

Községgazdálkodási

Intézmény

Alapító

Okiratának

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és 59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.), 22/2001.(II.22.), 163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.), 233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.), 130/2009.(VI.11.), 225/2009.(XI.26.), 2/2010.(I.28.), 54/2010.(III.25.), 92/2011.(V.26.), 120/2011.(VI.23.), 1/2012.(I.5.), 99/2012.(VII.26.), 99/2012.(VII.26.), 106/2012.(VIII.23.), valamint a 125/2012.(IX.27.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratát 2013. január 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat 1.) „A költségvetési szerv” c.) pontja hatályát veszti. 2.) Az Alapító Okirat 3.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 3.) pont lép: „3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv., a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. valamint a Képviselőtestület által meghatározott feladatok végrehajtása.” 3.) Az Alapító Okirat 4.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 4.) pont lép: „4.) Költségvetési szerv alaptevékenysége: a.) Önkormányzati tulajdonú csatornák, holtágak üzemeltetése. b.) Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása. c.) Szennyvíz gyűjtés, szállítás.

d.) Települési hulladék begyűjtése, szállítása. e.) Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése. f.) Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. g.) Közutak üzemeltetése. h.) Lakó-és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. i.) Zöld terület kezelés j.) Temető fenntartás és működtetés. k.) Mezőőri tevékenység és közcélú munka irányítása Alapvető államháztartási szakágazati besorolása: 381 100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:

4 381-103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja.” 4.) Az Alapító Okirat 5.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 5.) pont lép: „5.) Költségvetési szerv működési területe: a.) Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe, b.) Örményes Község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés, települési folyékony és szilárd hulladék begyűjtése, szállítása) c.) Törökszentmiklós Város közigazgatási területe (halászati tevékenység, belvízöblözet üzemeltetés) d.) Nagykörű Község közigazgatási területe (halászati tevékenység, erdő gazdálkodás, belvízöblözet üzemeltetés) e.) Tiszabő község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés, települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtése, szállítása) f.) Kenderes város közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés) g.) Kengyel Község közigazgatási területe (szilárd hulladék begyűjtése, szállítása) h.) Kuncsorba Község közigazgatási területe (települési folyékony és szilárd hulladék begyűjtése, szállítása) i.) Tiszapüspöki Község közigazgatási területe (települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása) j.) Tiszatenyő Község közigazgatási területe (települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása)” 5.) Az Alapító Okirat 7.) pontjának francia bekezdései hatályát vesztik, helyébe az alábbi szöveg lép: „ - Bankszámlával rendelkező önállóan működő költségvetési szerv - Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű - Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.” 6.) Az Alapító Okirat 12.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 12.) pont lép: „12.) Kapacitás meghatározás  

Települési szilárd hulladék begyűjtés, szállítás: 4.240 t/év Települési folyékony hulladék begyűjtés, szállítás: 20.000 m3/év”

7.) Az Alapító Okirat 14.) pontjának harmadik és negyedik bekezdése hatályát veszti. 8.) Az Alapító Okirat 14.) pontjának harmadik bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel: „Magyar Állam” 9.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletéből az alábbi szakfeladat törlésre kerül:

5 „360000

Víztermelés, kezelés, ellátás”

10.) Az Alapító Okirat 2. sz. mellékletéből az „Alapvető szakágazati besorolás: 360000 Víztermelés, kezelés, ellátás” hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: „Alapvető szakágazati besorolás: 381100

Nem veszélyes hulladék gyűjtése”

11.) Az Alapító Okirat 3. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe az alábbi 3. sz. melléklet lép: „Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 3. sz. melléklete Gépjármüvek listája Leltári száma

SORSZÁM RENDSZÁM

TÍPUS

1. 2. 3.

YEE-749 YEK-684 YGY-961

382 385 1512

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

LKR-014 YEE-752 YEK-685 YHX-182 GYX-925 YHX-183 HWM-070 EZZ-762 HKP-021 YJP-359 YAX-784

T-16 M Traktor PÓTKOCSI MTZ 1025 TRAKTOR VOLKSWAGEN TRANSPORTER T16 M TRAKTOR PÓTKOCSI MBP 6,5 MTZ-80 TOYOTA HILUX MTZ 80 TRAKTOR IVECO KOM.HULL.SZÁLL. CITROEN C-15 TOYOTA HILUX GONDONI STARTRAKTOR PÓTKOCSI (FARMER) MERCEDES ATEGO

15.

IZZ-582

Gépjármű és szippantó felépítmény

1357

12.) Az Alapító jóváhagyja és kiadja.

Okiratot

a

képviselőtestület

1682 440 467 1191 736 909 892 755 858 1749 1750

egységes

Erről értesül: 1.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező Fegyvernek, 2012. november 15. (: Tatár László :) polgármester

szerkezetben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 231/2001.(XI.29.) sz.önk.határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.) és 105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.I.29.), 165/2005.(VIII.25.), 50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.), 127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.), 230/2009.(XI.26.), 5/2010.(I.28.), 55/2010. (III.25.), 86/2011.(V.26.), 189/2011.(XI.24.), 24/2012.(II.14.), 45/2012.(III.29.) sz. határozattal módosított Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdés alapján a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 2013. január 1. napjával az alábbiak szerint adja ki: 1.) Költségvetési szerv a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala b.) székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. 2.) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 1990. (7/1990.(X.26.) és 5/2000.(I.27.) sz. önkormányzati határozat 3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzat, polgármester, jegyző számára jogszabályban meghatározott feladatok és a munkaszervezeti feladatai elvégzésének előkészítése. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, polgármester, jegyző döntéseinek végrehajtása. Hatósági és a jogszabályban meghatározott egyéb feladatok ellátása. 4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet szakfeladat rendje szerint: helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége” Államháztartási szakágazati besorolása: Alapvető szakágazati besorolás 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége További szakágazati besorolás 562900 Egyéb vendéglátás 841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 5.) Illetékességi területe: Fegyvernek közigazgatási területe 6.) Irányító, felügyeleti szerv: a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata b.) székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 8.) Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tv. 82. § (1) bekezdése alapján a polgármester pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. 9.)

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 63-73. §-ok szerint, -

Köztisztviselők: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.

-

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.

-

Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

-

Eseti, egyéb megbízásokra: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.

10.) Törzsszáma: 409997 11.) Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: 11745066-15736534 12.) ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó 13.) A Polgármesteri Hivatal megállapodás alapján az alábbi önállóan működő intézmények pénzügyi, gazdasági feladatait látja el: -

Orvosi Rendelő Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Gyermekélelmezési Konyha

14.)A szakfeladat rendet e határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. Záradék Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. november 22-ei ülésén az ………… számú határozattal fogadta el. Fegyvernek, 2012. november 22.

Tatár László Alapítói joggyakorlói szervvezető aláírása

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 1. számú melléklete Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

Száma 841112 841114 841115 841116 841117 841118 841126 841133 841907 882111 882112 882113 882115 882117 882118 882119 882202

Szakfeladat megnevezése Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenység Országos és helyi nemzetiségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-i ülésére az orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról Tisztelt Képviselőtestület! Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatát több alkalommal keresték meg egészségügyi szolgáltatók az ügyeleti ellátás biztosítása miatt. Az ajánlatokat eddig minden alkalommal el kellett utasítani pályázati fenntartási kötelezettség miatt. Továbbá a lakosság érdekeit figyelembe véve az a cél, hogy továbbra is a településen biztosítsuk a folyamatos betegellátást jelenleg Örményes, Kuncsorba és Fegyvernek Önkormányzatok együttműködésével. A szolgálat kiadásaira az OEP finanszírozáson felül önkormányzati hozzájárulások nyújtanak fedezetet. Azonban az egyre nehezebb pénzügyi helyzet arra késztette az önkormányzatot, hogy további forrásokat próbáljon bevonni a működésbe. Tiszagyenda és Tiszaroff önkormányzatok részéről a polgármesterek jelezték, hogy szívesen csatlakoznának a Fegyvernek székhellyel működő ügyeleti szolgálathoz. A szolgálatban résztvevő háziorvosokkal és asszisztensekkel, valamint a polgármesterekkel történő egyeztetések alapján csatlakozhat a két település. A kistérségi tiszti főorvostól kért szakmai vélemény szerint sincs akadálya a tervezett változtatásnak. Az ügyeleti szolgálat működését 2011. évben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 9.141 eFt-tal, a 2012. évben a módosított előirányzat szerint 8.466 eFt-tal (év végére várhatóan megközelíti a 2011. évi teljesítést) egészíti ki. A 2013.01.01-től a települések 115,-Ft/fő/hó összeggel járulnának hozzá a fenntartáshoz, mely csökkentené Fegyvernek Önkormányzat kiegészítését az előzetes számítások szerint kb. 1.000 eFt-tal. Az 5 település együttműködésével előre láthatólag biztosítani tudjuk az egyre szélesebb körű, jogszabályban előírt követelményeket. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek. ……………………. /2012. (XI.22.) sz.


Megállapodás orvosi ügyeleti ellátásra Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az összevont ügyelet Fegyvernek telephellyel Kuncsorba, Örményes, Tiszaroff és Tiszagyenda önkormányzatok együttműködésével a feladatellátásról szóló Megállapodást a határozat melléklete szerint elfogadja. 2. Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. Erről értesül: 1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./

. Tatár László polgármester Rédai János polgármester Kuncsorba Török Csaba polgármester Örményes Kamarás Zsolt polgármester Tiszaroff Pisók István polgármester Tiszagyenda Buzás Istvánné dr jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2012. november 13. Tatár László Polgármester

MEGÁLLAPODÁS Orvosi ügyelet működtetésére Mely létrejött  Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat nevében eljáró Tatár László polgármester,  Kuncsorba Község Önkormányzat nevében eljáró Rédai János polgármester,  Örményes Község Önkormányzat nevében eljáró Török Csaba polgármester,  Tiszaroff Község Önkormányzat nevében eljáró Kamarás Zsolt polgármester,  Tiszagyenda Község Önkormányzat nevében eljáró Pisók István polgármester között, Összevont, azonos telephelyű rendelőre telepített orvosi ügyelet ellátásáról, az alábbi feltételekkel, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …………..sz., Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete …………..sz., Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete …………..sz., Tiszaroff Község Önkormányzat Képviselőtestülete …………..sz., Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete …………..sz., határozata alapján: 1.

Az ellátás területe: Fegyvernek nagyközség, Kuncsorba község, Örményes község, Tiszaroff község és Tiszagyenda község közigazgatási területe. 2. Az ellátás időpontja a ………………sz. működési engedély alapján: a. Munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig b. Munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 08.00 órától az azt követő első munkanap 08.00 óráig 3. Az ügyeleti szolgálat telephelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A sz. alatt lévő Orvosi Rendelő 4. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vállalja 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerinti minimum személyi- és tárgyi feltételek biztosítását. Az ügyeleti feladatok ellátásával megbízza a 1523230364. számú Egészségbiztosítás Egészségügyi Szolgáltatásaira kötött Alapszerződéshez tartozó IV.számú mellékszerződésében, illetve a mindenkor hatályos működési engedélyben szereplő háziorvosokat, illetve azok asszisztenseit. A Felszabadulás út 128/A alatt lévő Orvosi Rendelőben biztosítja a feladatellátáshoz szükséges helyiség és eszköz igényt. A feladat ellátásához ügyeleti gépjárművet és gépkocsivezetőt biztosít. 5. A megállapodó felek vállalják, hogy az ügyeleti ellátás TB finanszírozásán felül a megállapodás 1.sz. melléklete szerint 115,-Ft/fő/hó hozzájárulás előleget utalnak át az Orvosi Rendelő 1174506615413666 számú pénzforgalmi számlájára minden hó 15-ig. A felek hozzájárulnak, hogy 30 napot meghaladó tartozás esetén azonnali beszedési megbízást nyújtson be Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata. A tényleges hozzájárulás elszámolására a pénzmaradvány jóváhagyásakor kerül sor, melyről írásban köteles beszámolni az ellátott települések önkormányzatának. 6. Felek vállalják, hogy a megállapodás 5./pontjában foglalt megállapodás összegét évente felülvizsgálják és a tényleges költségekhez igazítják, ami szintén előlegnek fog minősülni. 7. A szerződés felmondása írásban mindkét fél részéről a megszűnést megelőző hatvan napos felmondási határidővel történhet. 8. Ezen megállapodás 2013. január 01-től határozatlan időre szól.

Jelen megállapodást a felek átolvasás és értelmezés után helyben hagyólag aláírják. 2012.december 31-vel a 2012. január 01-től érvényes megállapodás hatályát veszti,

Fegyvernek, 2012. …………………..hó ……... nap

Fegyvernek Önkormányzat nevében eljáró Tatár László polgármester

Kuncsorba Önkormányzat nevében eljáró Rédai János polgármester

Tiszaroff Önkormányzat nevében eljáró Kamarás Zsolt polgármester

Örményes Önkormányzat nevében eljáró Török Csaba polgármester

Tiszagyenda Önkormányzat nevében eljáró Pisók István polgármester

1.számú melléklet Ügyeleti szolgálat által ellátandó lakosságszám a mindenkori OEP Finanszírozási szerződésben foglaltak szerint

2011. december 31-i ellátandó lakosság szám a 2012 évi finanszírozásban (fő)

Gyermek (0-14 év)

Felnőtt (14 év felett)

1. Fegyvernek

1247

5769

2. Kuncsorba 3. Örményes

74 150

547 964

4. Tiszaroff 5. Tiszagyenda Összesen:

Az aktuális (20….december 31. állapot) ellátandó lakosságszámról minden év március 31-ig írásban tájékoztatják Fegyvernek Önkormányzatát az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak megküldött lakosságszám igazolás szerint.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésére a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati alapellátást végző orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekről. Tisztelt Képviselőtestület! Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény-t az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 2012. július 1-ei hatállyal módosította. A törvény 2/B § (1) bekezdése tartalmazza részletesen a praxisjoggal rendelkező háziorvos (ideértve a felnőtt, a vegyes és a házi gyermekorvost, valamint az alapellátást végző fogorvost) és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés kötelező tartalmi elemeit, mely követelményeknek 2013. január 1-jétől kell megfelelni, a törvény 3 § (8) bekezdése értelmében. A felülvizsgált és a jogszabályi előírásnak megfelelő szerződéseket legkésőbb 2012. december 31-ig meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének. A törvény 2/B. §-a szerint a szerződéseknek a felek megnevezésén, a körzet meghatározásán, a jogokon és kötelezettségeken túl tartalmaznia kell pl.:  a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulásra vonatkozó szabályokat,  a rendelési időt  ügyeletben történő részvételre, helyettesítésre vonatkozó rendelkezést  szakdolgozóra vonatkozó rendelkezést  a szerződés időtartamát, mely minimum 5 év,  a felmondási idő nem lehet rövidebb 6 hónapnál A fentiek értelmében a meglévő feladat-ellátási szerződéseket felülvizsgáltuk és a törvény előírásai alapján módosítottuk. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a LIFE-VOLUME Kft. (I. háziorvosi szolgálat), Salus-Med 2000 Bt. (II. háziorvosi szolgálat), Maya-Med Bt (III. háziorvosi szolgálat), Besze és Társa Bt. (II. házi gyermekorvosi szolgálat) valamint az Euro-Poli-Dental Kft (I és II. fogászati szolgálat) alapellátást végző orvosokkal kötött szerződéseket megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek: ……… / 2012. (XI.22.) sz.


A Salus-Med 2000 Bt. II. számú háziorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László polgármestert, hogy a Salus-Med 2000 Bt. II. számú háziorvosi szolgálattal kötött 2013. január 01-től hatályba lépő feladat-ellátási szerződést megkösse.

2.

A 92/1999. (VIII.19.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott feladat-ellátási szerződés 2012. december 31-el hatályát veszti.

Erről értesül: 1./ 2./ 3./ 4./ 5./

Salus-Med Bt. Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2012. november 13. Tatár László Polgármester ……………………. / 2012. (XI.22.) sz.


A LIFE-VOLUME Kft. I. számú háziorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László polgármestert, hogy a LIFE-VOLUME Kft. I. számú háziorvosi szolgálattal kötött 2013. január 01-től hatályba lépő feladat-ellátási szerződést megkösse.

2.

A 111/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott feladat-ellátási szerződés 2012.december 31-el hatályát veszti.

Erről értesül: 1./ 2./ 3./ 4./

Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Képviselőtestület tagjai



A Maya-Med Bt. III. számú háziorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László polgármestert, hogy a Maya-Med Bt. III. számú háziorvosi szolgálattal kötött 2013. január 01-től hatályba lépő feladat-ellátási szerződést megkösse.

2.

A 93/1999. (VIII.19.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott feladat-ellátási szerződés 2012.december 31-el hatályát veszti.

Erről értesül: 1./ 2./ 3./ 4./ 5./

Maya-Med Bt. Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Képviselőtestület tagjai



A Besze és Társa Bt. II. számú házi gyermekorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László polgármestert, hogy a Besze és Társa Bt. II. számú házi gyermekorvosi szolgálattal kötött 2013. január 01-től hatályba lépő feladat-ellátási szerződést megkösse.

2.

A 176/2003.(XI.20.) sz. önkormányzati 2012.december 31-el hatályát veszti.

határozattal

jóváhagyott

feladat-ellátási

szerződés

Erről értesül: 1./ 2./ 3./ 4./ 5./

Besze és Társa Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Képviselőtestület tagjai



A Euro-Poli-Dentál Kft. I.sz. fogorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László polgármestert, hogy a Euro-Poli-Dentál Kft. I.sz. fogorvosi szolgálattal kötött 2013. január 01-től hatályba lépő feladat-ellátási szerződést megkösse.

2.

A 138/2011.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott feladat-ellátási szerződés 2012.december 31-el hatályát veszti.

Erről értesül: 1./ 2./ 3./ 4./ 5./

Euro-Poli-Dentál Kft. Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Képviselőtestület tagjai



A Euro-Poli-Dentál Kft. II.sz. fogorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László polgármestert, hogy a Euro-Poli-Dentál Kft. II.sz. fogorvosi szolgálattal kötött 2013. január 01-től hatályba lépő feladat-ellátási szerződést megkösse.

2.

A 6/1997.(I.30.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott feladat-ellátási szerződés 2012.december 31-el hatályát veszti.

Erről értesül: 1./ 2./ 3./ 4./ 5./

Euro-Poli-Dentál Kft. Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2012. november 13. Tatár László Polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231.Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-i ülésére az ügyeleti díj emeléséről. Tisztelt Képviselőtestület! A háziorvosok a mellékelt kérelemmel fordultak a Képviselőtestülethez az ügyeleti díj emelésével kapcsolatban. A Képviselőtestület a 193/2010..(XII.16.) sz. önkormányzati határozattal állapította meg az ügyeleti díjakat. A határozat szerint 2011. január 1-től :    

háziorvosok hétköznap bruttó háziorvosok hétvége és ünnepnap bruttó asszisztensek bruttó gépkocsivezetők bruttó

28.000.- Ft/16 óra (1.750,-Ft/óra) vállalkozói díj 21.000.- Ft/12 óra (1.750,-Ft/óra) vállalkozói díj 6.200.- Ft/12 óra (517,-Ft/óra) + járulék 4.500.- Ft/12 óra (375,-Ft/óra) + járulék.

Az orvosok kérése alapján az ügyeleti díj mértékét 2.000.- Ft/óra díjazásra kívánnák emelni. Ez a díj hétköznap 32.000.- Ft/16 óra, hétvégén és ünnepnapok 24.000 Ft/12 óra ügyeleti díjat jelent. Mindezek alapján ennek pénzügyi kihatása a jelenlegi díjazáshoz képest közel 1.694 eFt többletkiadást jelent. További kérés az asszisztensek és a gépkocsivezetők díjának emelése is. A kérelem szerint az asszisztensek 700 Ft/óra (hétköznap 11.200 Ft/16 óra, hétvégén 8.400 Ft/12 óra), a gépkocsivezetők 500 Ft/óra (hétköznap 8.000 Ft/16 óra, hétvégén 6.000 Ft/12 óra) ügyeleti díjat szeretnének. Az asszisztensek díj emelésének pénzügyi kihatása a jelenlegi díjazáshoz képest járulékkal együtt 1.746 eFt, gépkocsivezetőké 1.219 eFt többletkiadást jelent. Mindösszesen 5.459 eFt többlet kötelezettség vállalást jelent az Önkormányzat számára a mellékelt táblázat szerint, ami azt jelenti,hogy a 115,-Ft/fő/hó hozzájárulási előleg helyett 125,-Ft-ot kellene az önkormányzatoknak fizetni, amit nem biztos, hogy tudnának vállalni. A 43/1999.(III.3.) Korm. rendeletben meghatározott és a jogszabály mai napon hatályos állapota szerint Fegyvernek lakosai után 68 Ft/fő/hó díj, míg Örményes és Kuncsorba települések lakosai után 84 Ft/fő/hó díj finanszírozást kap az önkormányzat. Amennyiben Tiszaroff és Tiszagyenda is belép az ellátotti körbe, úgy a két település finanszírozása szintén 84,-Ft/fő/hó, mely 2.634 eFt/év többlet bevételt biztosít. Az önkormányzatok hozzájárulása 2013. január 01-től 115,-Ft/fő/hó, mely az előzetes számítások alapján a 4 település részéről 4.469 eFt többlet támogatást biztosít. A várható összes bevétel növekedés 7.103 eFt, Fegyvernek önkormányzatának hozzájárulása nélkül, azonban várhatóan a dologi kiadások is növekedni fognak az 5 településen történő ellátás miatt ( pl.: üzemanyag, gépkocsi karbantartás, gyógyszer, vegyszer ). Az ügyeleti díjaknak a fent említett mértékben történő emelése a 2013. évi költségvetés pénzügyi hatását jelentős mértékben növelik, ezért az alábbi díjemelést javasoljuk 2013. január 1-től:   

háziorvosok: bruttó

29.600.- Ft/16 óra (1.850,-Ft/óra) vállalkozói díj hétköznap 22.200.- Ft/12 óra (1.850,-Ft/óra) vállalkozói díj hétvégén és ünnepnapokon asszisztensek: bruttó 8.800.- Ft/16 óra (550,-Ft/óra) + járulék hétköznap 6.600.- Ft/12 óra (550,-Ft/óra) + járulék hétvégén és ünnepnapokon gépkocsivezetők: bruttó 6.400.- Ft/16 óra (400,-Ft/óra) + járulék hétköznap 4.800.- Ft/12 óra (400,-Ft/óra) + járulék hétvégén és ünnepnapokon

Ebben az esetben 2.362 eFt többlet kiadást jelent a díjjak módosítása. Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák között dönteni szíveskedjenek. „A” alternatíva ………… / 2012. (XI.22.) sz.


Orvosi ügyeleti díjakról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 6/2003.(I.30.) sz. határozattal jóváhagyott és többször módosított tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat V/2. pontját 2013. január 01-től az alábbiak szerint módosítja: 




ünnepnapokon asszisztensek: bruttó



32.000.- Ft/16 óra (2.000,-Ft/óra) vállalkozói díj hétköznap 24.000.- Ft/12 óra (2.000,-Ft/óra) vállalkozói díj hétvégén és

11.200.- Ft/16 óra (700,-Ft/óra) + járulék hétköznap 8.400.- Ft/12 óra (700,-Ft/óra) + járulék hétvégén és ünnepnapokon gépkocsivezetők: bruttó 8.000.- Ft/16 óra (500,-Ft/óra) + járulék hétköznap 6.000.- Ft/12 óra (500,-Ft/óra) + járulék hétvégén és ünnepnapokon



Fegyvernek, 2012. november 22. (: Tatár László :) Polgármester B) Alternatíva …………/2012. (XI.22.) sz.


Orvosi ügyeleti díjakról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 6/2003.(I.30.) sz. határozattal jóváhagyott és többször módosított tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat V/2. pontját 2013. január 01-től az alábbiak szerint módosítja: 




ünnepnapokon asszisztensek: bruttó



29.600.- Ft/16 óra (1.850,-Ft/óra) vállalkozói díj hétköznap 22.200.- Ft/12 óra (1.850,-Ft/óra) vállalkozói díj hétvégén és

8.800.- Ft/16 óra (550,-Ft/óra) 6.600.- Ft/12 óra (550,-Ft/óra) gépkocsivezetők: bruttó 6.400.- Ft/16 óra (400,-Ft/óra) 4.800.- Ft/12 óra (400,-Ft/óra)

+ járulék hétköznap + járulék hétvégén és ünnepnapokon + járulék hétköznap + járulék hétvégén és ünnepnapokon




(: Tatár László :) polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-i ülésére a Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadásáról.

Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évre szóló Munkatervének javaslatát a Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §. (2) bekezdés alapján elkészítettük. A javasolt napirendek megtárgyalását előíró jogszabályi rendelkezést a korábbi gyakorlatnak megfelelően jelöltük. 2013. évben a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ következik beszámolni tevékenységéről, amit a májusi ülésen javaslunk tárgyalni. 2013. évben két intézmény igazgatójának lejár a kinevezése, ezért a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói álláshelyét 2013. márciusban, a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatói álláshelyét 2013. májusban kell meghirdetni. Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: ……/2012.(XI.22.) sz.

határozati javaslat

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi munkatervének elfogadásáról. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §. (2) bek. alapján a 2013. évi munkatervét e határozat melléklete szerint jóváhagyja. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatala csoportvezetői 5.) Intézmények vezetői Fegyvernek, 2012. november 17.

Tatár László Polgármester

2 FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. évi MUNKATERV – tervezete

I.

LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁS (Ötv. 13. §.)   

Március 7. Szapárfalu Klubkönyvtár Március 14. Móra Ferenc Általános Iskola Március 21. Művelődési Ház

Kezdési időpont: 17 óra Téma: Tájékoztató: - az önkormányzat költségvetéséről, gazdálkodásáról - az önkormányzat programjának teljesítéséről - a szennyvízhálózat építéséről

II. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE

15 órai kezdettel a hónap utolsó csütörtöki napján

JANUÁR 31. 1.) 2013. évi költségvetés előzetes tárgyalása (SZMSZ 30. §.) 2.) A tervkoncepció módosítása. (SZMSZ 30. §.) 3.) Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervének jóváhagyása. (1997.évi CXL. 78. §. (5) b.) pont) Előadó: Tatár László polgármester Művelődési Ház és Könyvtár igazgató

FEBRUÁR 28. 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének jóváhagyása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 24. §. (2) bek. 2.) A 2012. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.) 3.) Határozat az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről (Áht. 29. § (3) bek.) Előadó: Tatár László polgármester

3 MÁRCIUS 28. 1.) Beszámoló a község közrendjének-közbiztonságának helyzetéről. (1994.évi XXXIV.tv. 8. §. (4) bek.) (közmeghallgatás keretében) 2.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói pályázat kiírása Előadó: rendőrkapitányság vezetője az 1. napirendnél Tatár László polgármester a 2. napirendnél

ÁPRILIS 25. 1.) 2.) 3.) 4.)

Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának jóváhagyása (Áht. 88. § (1) bek.) Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának jóváhagyása. (Áht. 86. § (5) bek.) A 2013. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.) Jelentés az önkormányzat és intézményeinél végzett 2012. évi ellenőrzésekről. (Mötv. 119. § (5) bek.) Előadó: Tatár László polgármester

MÁJUS 23. 1.) Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény munkájáról, kiemelten a szakmai munkájáról (Szoc. igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. §. (1) bek. d.) 2.) Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról (Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) bek. 3.) A 2013. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.) 4.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatói pályázat kiírása Előadó: Barta Józsefné igazgató 1. napirendnél Buzás Istvánné dr. jegyző 2. napirendnél Tatár László polgármester 3. és 4. napirendnél

JÚNIUS 20. 1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói pályázatok elbírálása Előadó: Tatár László polgármester

4 AUGUSZTUS 22. 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (Áht. 87. § (1) bek.) 2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatói pályázatok elbírálása Előadó: Tatár László polgármester

SZEPTEMBER 26. 1.) 2013. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.) 2.) Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata 3.) 2014. évi éves ellenőrzési terv jóváhagyása (Mötv. 119. § (5) bek.) Előadó: Tatár László polgármester

OKTÓBER 17. 1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről (Mötv. 81. § (3) bek. 7.) pont) Előadó: Tatár László polgármester

NOVEMBER 21. 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése. (Áht. 87. § (1) bek.) 2.) 2014. évi tervkoncepció jóváhagyása. (Áht. 24. § (1) bek.) 3.) A Képviselőtestület 2014. évi munkaterve. ((SZMSZ 20. §. (2) bek.) Előadó: Tatár László polgármester

DECEMBER 12. 1.) 2013. évi költségvetés módosítása (Áht. 34. § (1) bek.) Előadó: Tatár László polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 22-ei soron következő ülésére az Képviselőtestület 2013. évi munkatervében szereplő önkormányzat által támogatott ünnepekről és rendezvényekről.

Tisztelt Képviselő- testület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a következő évet megelőző év utolsó negyedévében határozatot hoz az önkormányzat által támogatott ünnepek és községi rendezvények megnevezéséről és azok időpontjáról. Az alábbi határozati javaslatban szereplő rendezvények tekintetében az ünnepek esetében a 2012-es tervekben szereplő nemzeti, állalmi, ill. emlék és gyásznapok időpontja kerül meghatározásra. Ettől eltérően, azonban a támogatott községi rendezvények esetében a 2013-as tervben nem szerepel a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bemutatója, valamint a színjátszó fesztivál helyszínét a megye Kisújszállásra helyezte át. A diák gulyásfesztivál esetében a rendezvényt szervező és lebonyolító iskola tagozat januári fenntartóváltása megtörténik, mindazok ellenére meghagyjuk a lehetőségét a programmegvalósításnak. Egyéb, határozati javaslatban nem szereplő községi, ill. térségi programok a Művelődési Ház és Könyvtár 2013-as munkatervében fognak a Képviselőtestület elé kerülni. A napirend megtárgyalását követően kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. …./2012.(XI. 22.) sz.

önkormányzati határozat:

Az Önkormányzat által támogatott 2013. évi ünnepekről és rendezvényekről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján a következő határozatot hozza: Fegyvernek Nagyközség önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évben az önkormányzat által támogatott ünnepek és községi rendezvényeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. TÁMOGATOTT ÜNNEPEK  Január 22. Magyar Kultúra Napja: az ünnepség megrendezésének időpontja: 2013. január 26.  Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: 2013. március 15.  Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés időpontja: 2013. június 4.  Augusztus 20. Állami Ünnep megemlékezés időpontja: 2013. augusztus 20.  Október 6. Nemzeti Gyásznap ünnepség megrendezésének időpontja: 2013. október 4.  Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megrendezésének időpontja: 2013. október 23.

II. TÁMOGATOTT KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK  Május 1. megrendezésének időpontja: 2013. május 1.  IV. Vándorló Bográcsok Találkozója megrendezésének időpontja: 2013. április 27.  IX. Országos Diák Gulyásfesztivál megrendezésének időpontja: 2013. május 18.  Virágzó Tisza Napja megrendezésének időpontja: 2013. június 21-22.

Fegyvernek, 2012. november 14. Tatár László polgármester Erről értesül: 1./ 2./ 3./ 4./

Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr. jegyző Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 22-ei ülésére a szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és áthelyezés helyszínének kijelöléséről Tisztelt Képviselőtestület! Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 118/2012. (IX. 13.) sz. határozatában döntött „a szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és áthelyezéséről”, melyben megbízta a polgármestert azzal, hogy „a fegyverneki Szent Imre téren lévő, balesetveszélyesen megrongált szovjet katonai emlékműnél a megrongálás után megmaradt és statikailag szilárd, beépíthető részek felhasználásával történő újraépítése ügyében a 104/1996. (VII.16.) Kormányrendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a háborúban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló 1995. március 6-án kötött Megállapodás, és a 216/1998. (XII.30) kormányrendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a háborúban elesett katonák és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, 1996. november 16-án aláírt Megállapodás előírásainak betartása érdekében az orosz nagykövetségnél történő eljárásra. Az ügymenet tisztázása érdekében megkerestük a Honvédelmi minisztérium Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztályát. Dr. Töll László alezredes osztályvezető válaszlevelében leírta, hogy az Orosz, Ukrán, Moldáv fél irányába történő eljárás hivatalos megindítása érdekében az alábbi dokumentum benyújtására van szükség:      

Képviselőtestületi határozat a katonai temetkezési hely áthelyezéséről (az áthelyezés indoklásával); Műszaki rajz, szöveges ismertetés és fotódokumentáció; Tervrajz a tervezett emlékműről (amennyiben a jelenlegi állapot nem állítható vissza, vagy más formában tervezik újraállítani); Helyrajzi számot feltüntető térkép, a jelenlegi és tervezett helyszínről; Szövegtervezet az új emlékmű feliratáról (amennyiben módosítását tervezik); Nyilatkozat a katonai temetkezési hely átszervezésével járó költségek viseléséről.

Mivel az újraépítés helyét a 118/2012. (IX. 13.) sz. határozat nem jelöli ki, ezért az alábbi két alternatíva közül javasolok választani: 1.

Az emlékmű épen maradt részeiből, a jelenlegi hely közvetlen közelében, a Szent Imre tér szakiskola felöli részén, a szakiskola és az iskola kerítésével párhuzamosan futó zöld sövény által határolt területen történjen meg az újraállítás.

2.

Az Annaházi Temetőben kijelölt parcellában kerüljön az emlékmű újra állításra.

A helyszín kiválasztásán túl célszerű arról is dönteni, hogy az újraállított emlékmű az eredeti állapotában, vagy milyen szintű rekonstrukcióval kerül új helyére. A minisztériumnak megküldendő anyag és a tervrajzok elkészítése miatt erről is döntenie kell a Képviselőtestületnek. A hely és a helyreállítás mértékén kívül a határozatba bele kell venni az Oroszországi Föderáció, és az Ukrajna Kormánya által Magyarországgal kötött megállapodás mellett Magyar Köztársaság

Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között megkötött megállapodásra való hivatkozást is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatban szereplő alternatívák kiválasztásával, és a javaslat elfogadásával tegye lehetővé az előírt ügyintézés mihamarabbi megkezdését. ……/2012.(XI.22.)sz.

önkormányzati határozati javaslat:

A szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és áthelyezés helyszínének kijelöléséről Fegyvernek Nagyközség önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1.) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között, a háborúban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás 3. Cikke; a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a háborúban elesett katonák és a polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, 1996. november 16-án, Kijevben aláírt Megállapodás 3. cikke; illetve a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a háborúban elesett katonák és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló Kisinyovban, 1998. március 2-án, aláírt megállapodás 3. Cikke rendelkezései szerint a fegyverneki Szent Imre téren lévő, balesetveszélyesen megrongált szovjet katonai emlékművet a megrongálást követően megmaradt és statikailag szilárd beépíthető részek felhasználásával a 2. pontban meghatározott helyszínen újraépíti. 2. A helyreállított emlékmű új helye: a.)

A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő Annaházi temetőben a ravatalozó mögötti szabad, nem kiparcellázott, füves területen a mellékletben megjelölt hely.

b.)

A Szent Imre tér szakiskola felöli részén, a szakiskola és az iskola kerítésével párhuzamosan futó zöld sövény által határolt terület, a mellékletben megjelölt hely.

3. Az emlékmű helyreállításának és áthelyezésének teljes költségét Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat viseli. 4. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat által meghozott 118/2012.(IX.13.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. Fegyvernek, 2012. november 14. Tatár László polgármester Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Honvédelmi minisztérium Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály Dr. Töll László alezredes osztályvezető (Budapest 1885) 3. Buzás Istvánné dr. jegyző 4. Képviselőtestület tagjai 5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

I

ffif+.fiI r---'J r"tl

rl

i-:: \-Ä s7;11

I,=ll

f: i. r-]j:J, r, |

| |9=-1p'-f l*l r"r-' *.-

L_J F_lpr.'. = ? Ja-f iz'f !J I ri:rH üE # L]\Hn / L--l l".-1+ "--l' r.-i

|jt l"

F---------------. ','Fi l : I*l I ll

IEI r---rf = LJ;a-1 IE-1Fc-1 l:st I r--i

i.'5qJ ? [J L-J -=t

oi a l

TJ a l

PI -l tl .. 1

qI

Gl

2 g

n ä

a

|

I Il---Ill"'l\' L----{

|

*i

/

/

tu

/

Nr

I l

I

I I

I

!

I

t t__J

itl

l

ß[q LJ i--J

ßLL" t_.1 l_'l äp+f#l i'i,i/ mffiggg I .ll , I- *l

-----!..=-.'-

F ir,i[],/i3 tji_]L:5'ai

r"",*/[1 l. ii i:i ii nr,3

lJ i-jli-t : ß

rj ijl.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-i ülésére a tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) számú önkormányzati határozat módosításáról Tisztelt Képviselő- testület! A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) számú határozat módosításáról szükséges dönteni a 2013. január 1-től felmerült változások kapcsán. 2012. február 23-i ülésén tárgyalta a képviselőtestület a tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítását, amelyben javasoltuk a határozat I. fejezetében lévő megállapítás érvényesítését, mely szerint: „A tanácsosi, munkatársi címet viselő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése után a cím nem adható ki.” Mivel az iskolák 2013. január 1-től átkerülnek a Magyar Állam fenntartásába, az oktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak jogviszonya megszűnik, ezért javasoljuk, hogy 2012. december 31-ével a határozatból a képviselőtestület törölje az: „1.3. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskola Intézményegység Orczy Anna Ált.Iskola Tagintézmény Móra Ferenc Ált.Iskola Tagintézmény Szakiskola Intézményegység

3 fő tanácsos 4 fő tanácsos 1 fő tanácsos”-i

címre jutó pótlék fizetését 2013. január 1-től. A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. ………./2012.(XI.22.) számú


A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I. 30.) számú határozat módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) A határozat I. fejezet 1.) pontjának 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az 1.3. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskola Intézményegység Orczy Anna Ált.Iskola Tagintézmény 3 fő tanácsos Móra Ferenc Ált.Iskola Tagintézmény 4 fő tanácsos Szakiskola Intézményegység 1 fő tanácsosi címhez tartozó pótlékot 2013. január 1-től nem fizeti, mivel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján a fenntartó személyében változás következett be. Fegyvernek, 2012. november 15. (:Tatár László:) polgármester Erről értesül: 1. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr. jegyző 4./ Képviselő- testület tagjai 5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tel: 56/556-010 ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-i ülésére a Fegyvernek Felszabadulás út 190. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Tisztelt Képviselőtestület! 2012. november 12-én Májer Imréné 2060 Bicske Barsi J. út 3. sz. alatti lakos eladási szándékot jelentett be a tulajdonát képező Fegyvernek, Felszabadulás út 190. sz. (78 hrsz.) alatti ingatlanra. Az eladni kívánt ingatlan 693 m2 nagyságú, 65 m2 alapterületű összkomfortos lakással, melyben 1,5 lakószoba található, valamint 44 m2 nagyságú tejátvevő tartozik a házhoz. Az eladó az ingatlanért 3.300.000.- Ft irányárat jelölt meg. Előreláthatólag ebben az évben a lakásértékesítési alapon nem fog rendelkezésre állni pénzügyi fedezet az ingatlan megvásárlásához. Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. …………./2012. (XI. 22.) sz. határozati javaslat Fegyvernek Felszabadulás út 190. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Felszabadulás út 190. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Májer Imréné 2060 Bicske Barsi J. út 3. sz. alatti lakostól.

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Májer Imréné

Fegyvernek, 2012. november 15. /:Tatár László:/ polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tel: 56/556-010 ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-i ülésére a Fegyvernek Csillag út 22/a. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Tisztelt Képviselőtestület! 2012. november 9-én Bozsó Istvánné Fegyvernek Csillag út 22/a. sz. alatti lakos eladási szándékot jelentett be a tulajdonát képező Fegyvernek, Csillag út 22/a. sz. (2095 hrsz.) alatti ingatlanra. Az eladni kívánt ingatlan 617 m2 nagyságú, kb. 90 m2 alapterületű tégla építésű összkomfortos lakással, melyben 3 lakószoba található, valamint melléképület tartozik a házhoz. Az eladó a vételárat nem jelölt meg. Előreláthatólag ebben az évben a lakásértékesítési alapon nem fog rendelkezésre állni pénzügyi fedezet az ingatlan megvásárlásához. Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. …………./2012. (XI. 22.) sz. határozati javaslat Fegyvernek Csillag út 22/a. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Csillag út 22/a. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Bozsó Istvánné Fegyvernek Csillag út 22/a. sz. alatti lakostól.

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Bozsó Istvánné

Fegyvernek, 2012. november 15. /:Tatár László:/ polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-i ülésére a fegyverneki 083/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út átminősítéséről és értékesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! A Kunhalom Agrária Kft. szóbeli megállapodás alapján vételi szándékát jelezte a fegyverneki 083/1 hrsz-ú 2381 m2 nagyságú, út művelési ágú önkormányzati ingatlanra. Az ingatlan adás-vételi eljárásához szükséges a 083/1 hrsz-ú 2381m2 nagyságú közút művelési ág átminősítése. Ez az útszakasz funkcióját vesztette, a Kunhalom Agrária Kft. tulajdonában lévő földterület veszi körbe, az értékesítésre kerülő ingatlannal a valóságban kialakult helyzetet lehetne rendezni. Fegyvernek nagyközség önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) sz. rendelet 6. §. (1) bek. a/ pontja alapján a vétel tárgyát képező út forgalomképtelen törzsvagyon, mely a 6. §. (2) bekezdése alapján nem idegeníthető el. Azért, hogy az ingatlan értékesíthető legyen, szükséges az út művelési ág megszüntetése. Az átminősítéssel járó költség várhatóan 181.000.- Ft (Földhivatali eljárás díja, Telekfelmérő Kft. díja, Nemzeti Közlekedési Hatóság részére fizetendő út megszüntetésével kapcsolatos díj). Nevezett költségeket a vevő viseli. Ezek után a major megnevezésű 083/1 hrsz-ú 2381 m2 nagyságú ingatlant a Kunhalom Agrária Kft. megvásárolja 279.000.- Ft-ért. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. ……………………../2012. (XI.22.) sz. határozati javaslat a fegyverneki 083/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út átminősítéséről. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a fegyverneki 083/1 hrsz-ú 2381m2 nagyságú ingatlan átminősítéséhez kivett közútról kivett major művelési ágra. ……………………../2012. (XI.22.) sz. határozati javaslat a fegyverneki 083/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) alapján az alábbi határozatot hozza: 1.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete értékesíti a tulajdonát képező fegyverneki 083/1 hrsz-ú major művelési ágú, 2381 m2 nagyságú ingatlant Kunhalom Agrária Kft. Fegyvernek Szapárfalu major részére 279.000.- Ftért.

2.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Csoportvezetők 5. Kunhalom Agrária Kft. Fegyvernek, 2012. november 14. /:Tatár László:/ polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2012. évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.

Módosított ei.

7/2012. (II.24.)

30/2012. (VI.1.)

Teljesítés

41/2012. (IX.28.)

2012.09.30

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

0

0

0


0

0

0

0

V.Önkormányzat (szakf.)

0

7 027

7 027

7 027

VI. Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

0

0

0

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény

0

0

0

0

C. Orvosi Rendelő

0

0

0

0

Önkormányzati Intézményi felújítás összesen

0

7 027

7 027

7 027

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

7 027 7 027

7 027 7 027

7 027 7 027

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat Oktatási tevékenységet kiegészítő tev. 1.) Orczy Anna Áltaános iskola, Szakiskola és EPSZ épületének felújítása 2011. évről áthúzódó kiadás Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen

0

A;Gyermekélelmezési konyha

2. melléklet 2013.05.12 11:24

Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű

0

0

0

0

Vízmű összesen C;Orvosi rendelő

0

0

0

0

Orvosi rendelő összesen

0

0

0

0

Felújítás mindösszesen

0

7 027

7 027

7 027

1/2

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2012. évi költségvetési rendeletének 3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.

Módosított ei.

7/2012. (II.24.)

30/2012. (VI.1.)

Teljesítés

41/2012. (IX.28.)

2012.09.30

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

4 153

4 572

419


0

0

0

0

V.Önkormányzat (szakf.)

429 592

434 215

434 821

76 647

VI. Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

0

1 900

0

5 563

5 563

5 563

2 318

0

0

0

0

435 155

443 931

446 856

79 384

0 0 0

4 153 0 4 153

4 153 419 4 572

0 419 419

0

0

0

0

120 120 419 118 419 118 10 354 10 354 0

120 120 419 118 419 118 10 354 10 354 1 031

120 120 419 118 419 118 10 354 10 354 1 031

130 130 66 479 66 479 152 152 3 123

0 0

1 031 1 915

1 031 1 915

3 123 5 097

0 0 0 0

1 915 1 677 1 677 0

1 915 1 677 1 677 606

5 097 1 625 1 625 41

0 429 592

0 434 215

606 434 821

41 76 647

0

0

0

0

0 0

0 0

1 900 1 900

0 0

1 524 508 1 905 1 626 5 563

1 524 508 1 905 1 626 5 563

1 524 508 1 905 1 626 5 563

800 889 629 0 2 318

0

0

0

0

435 155

443 931

446 856

79 384

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény C. Orvosi Rendelő Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 1.) Nem megh. eszközök beszerzése 2.) Konica Minolta nyomtató -fénymásoló (TÁMOP 3.1.3) Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat 01. Közterület rendjének fenntartása 1.) Oltópuska vásárlása a 02. Folyadék szállítására szolg. Közmű építése 1.) KEOP 1.2.0. szennyvízhálózat építés 03. Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés 1.) KEOP 6.2.0 komposztálás népszerűsítése a településen 04. Egyéb közfoglalkotatás 1.) Pályázatban szereplő eszközök beszerzése (START mezőgazdaság) 05. Hosszú it. Közfoglalkoztatás 1.) Pályázatban szereplő eszközök beszerzése (START mezőgazdaság) 06.Erdőgazdálkodás 1.) Erdőtelepítés 07. Önkormányzati igazgatás 1.) a 77/2012.(V.31.) sz. önk. Határozat alapján a 170 hrsz-ú ingatlanból ingatlanrész vásárlása Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen A;Gyermekélelmezési konyha 1.) Zsírfogó aknák kialakítása Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű 1.) Sorközművelő kultivátor 2.) Műtrágyaszóró vásárlása 3.) Kombinátor vásárlás 4.) Pótkocsi beszerzés billenős Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen BERUHÁZÁS mindösszesen

3. melléklet 2013.05.12 11:24 2/2

No title

Recommend Documents