2t
: 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 5. egeszsegkozponttanet.hu : 56/461-252
@:
BESZÁMOLÓ a Kunszentmárton Városi Egészségügyi Központ munkájáról
O
Az intézmény feladata A kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ kistérségi betegellátást folytat. Járóbeteg szakellátást és mozgó szakorvosi szolgálatot (gyermek és nőgyógyászat) valamint gondozói ellátást végez az alapellátásból az intézményhez tartozik a védőnői szolgálat és az iskolaorvosi ellátás. 2013. május 6-tól az intézmény az ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-01001 számú pályázat során felújított és átépített Kossuth u. 5 szám alatti telephelyén látja el a járó-beteg szakellátást, míg a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás a Kossuth Út 6. szám alatt folyik. A
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Mezőtúri
Járási
Hivatal
Járási
Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedély alapján az Egészségügyi l(özpont ellátási területe Kunszentmárton város közigazgatási területe, Öcsöd, Szelevény, Csépa, Cserkeszőlő, Tiszasas, Tiszakürt. Az egyes szakfeladatoknál az ellátási terület változhat. Az Egészségügyi Központ a kötelező területi ellátásán kívüli szabadkapacitás terhére területen kívüli betegeket is ellát. A járóbeteg-szakellátás szervezésénél lehetőség szerint figyelembe vesszük a betegek igényeit. Az I. progresszivitás szintű fekvőbeteg ellátó hely a szakfeladatok nagy részének szempontjából a szentesi Bugyi István Kórház. A kórház vezetésével az intézmény korrekt szakmai kapcsolattal rendelkezik. Alaptevékenységet meghatározó legfontosabb szakmai jogszabályok: 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 217/1997. (Xli. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
1.
1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
Az intézmény működése Személyi feltételek: Intézményünk létszáma 2017.08.31-én 27 tő közalkalmazott és 3 tő közfoglalkoztatott. •
szakorvosi ellátást 2 tő közalkalmazotti orvoson kívül személyes közreműködői szerződéssel 22 fő szakorvos végzi
•
személyes közreműködői szerződéssel további 1 tő gyógytornász és 1 tő pszichológus dolgozik
•
az asszisztensi feladatokat 12 tő, betegirányítási feladatokat 1 tő, épületek takarítását 2 tő, karbantartási feladatokat 2 tő, biztonsági őri feladatokat 1 tő, személyügyi, gazdasági ügyintézői teladatokat 2 tő közalkalmazott látja el, betegkísérő 1 tő.
•
védőnői, iskola-egészségügyi feladatokat 4 tő közalkalmazott védőnő végzi, mind a négy védőnői státusz be van töltve.
•
az épületek takarításában 2 tő, betegirányításban 1 tő közfoglalkoztatott végez kisegítő munkát.
Tárgyi feltételek: Az ÉAOP pályázat keretén belül nemcsak az épület újult meg, hanem a teljes informatikai hálózat, az eszközpark és az épület berendezése. Az új eszközpark lehetőséget biztosít a betegek ellátásának magas színvonalához. Néhány szakrendelésen kórházi illetve klinikai szintű műszerek Is találhatók. 2013. május 6-óta XXI. századi körülmények között a szakrendelések széles választékával várják a szakorvosok a betegeket. A betegségek telderítésében munkájukat laboratórium, ultrahang és röntgen segíti. A betegek gyógyulásuk elősegítésére tizikoterápiás kezeléseket, csoportos és egyéni gyógytornát vehetnek igénybe. 2016. évben a TIOP 2.3.3 keretében a Városi Egészségügyi Központ használatra 13 db korszerű számítógép kapott, mely további segítséget nyújt a gyorsabb betegellátásban. Az intézmény Kossuth út 5. szám alatti épületében öt háziorvos, egy gyermekorvos és az orvosi ügyelet Is működik. Az új szakrendelések felvételével az intézmény helykihasználtsága elérte a 100%-ot.
2
Az intézmény saját erőből 2016. évben 2.753eFt-ot fordított eszközvásárlásra (lézerterápiás kezelőeszköz, kezelőágy, vizsgálati eszközök, karbantartáshoz szükséges eszközök), 2017. évben augusztus 31-ig további eszközvásárlás történt 1.233 eFt értékben (arcüregvizsgáló UH, kezelőszék, lézertartó, egyéb szakmai eszközök). Az intézmény 2017. évben
pályázott nyújtott be EFOP-2.2.19.17 Járóbeteg Szakellátá
Szolgáltatások fejlesztése címmel orvostechnikai eszközök beszerzésére 68.517.350,- forint összegben, mely kedvező elbírálásában bízunk.
Szakrendeések: A szakrendelések háziorvosi beutalóval vehetők igénybe, a nőgyógyászati, bőrgyógyászati, fül-orr-gégészeti, urológiai, traumatológiai, pszichiátriai, sebészeti, szemészeti rendeléseken
C
beutaló nélkül fogadják a betegeket. A szakrendelések igénybe vételéhez időpont egyeztetés szükséges, az előjegyzés személyesen vagy az 56/461-252 telefonon a recepción történik, sürgős esetben időpont egyeztetés nélkül is ellátásra kerülnek a betegek. 2017. augusztus 1-jétől a Városi Egészségügyi Központ szolgáltatásai kiegészültek az
audiológiai szakrendeléssel, mely a fül-orr-gége szakrendeléssel szorosan együttműködve segíti a betegek gyógyulását. Az intézmény szakrendelései kormányzati funkciók szerint .
szakma megnevezese ‚
0100 0100 0200 0400 0600 0601 0700
0800 0900 1000 1002 1100
1306 1400
1400 1800 1900 2300 2502 4000 5000 5100
belgyógyászat belgyógyászat nappali ellátás sebészet szülészet-nőgyógyászat fül-orr-gégegyógyászat audiológia szemészet bőr és nemibeteg-ellátás neurológia ortopédia traumatológia urológia fogászati röntgen reumatológia reumatológia nappali ellátás pszichiátria tüdőgyógyászat gyermek-és ifjúságpszichiátria fogl.eü szakellátás kardiológia praxislaboratárium röntgendiagnosztika
szakorvosi ora .
nem szakorvosi o ra
28 30 12 13
5 5 12 8
5 4 7 8
5 26 10 21
13 1 4 10 2 10 3
20
5301 teljeskörű ultrahang
11
5700 fizioterápia-gyógytorna
60
5711 gyógytorna
20
Szakellátás összesen
245
105
8
8
1800 pszichiátria gondozó 1900 tüdőgyógyászat gondozó
16
Gondozó összesen
24
8
269
113
Mindösszesen:
Betegforgalmi adatok: A betegellátásban 2016. évben a 2015 évi szinten mozgott. A közel változatlan esetszám
ellentétes tényezők eredménye: a gyógytornász tartós helyettesítése miatt bekövetkezett 3576 fő esetszám-csökkenést ellensúlyozta a fizikoterápia 9%-s, a labor 7%-os esetszám
C
növekedése.
Kod
Megnevezes
Esetszám
Változás
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
(2015-2016)
162225110 RTG
1774
1864
1723
2565
3983
4329
4549
5%
162220403
Nőgyógyászat
2686
3368
3372
3598
4060
4008
4092
2%
162220131
Belgyágyászat
6007
5830
4944
4460
4143
4034
4304
7%
162220302
Bőrgyógyászat
1776
1921
1652
1525
1659
1915
1397
-27%
162225311
UH
2024
1757
1333
1393
1706
1564
1976
26%
162221410
Reumatológia
4046
4172
3588
3259
3343
3851
4271
11%
162225010 Laboratórium
13214
13522
12415
11412
10014
9700
10380
7%
162221905 Tüdőgyógyászat
3675
3666
4059
4393
4814
4602
4200
-9%
162225721 Fizikoterápia
12133
12658
13134
11387
7825
7705
8425
9%
162220301 Traumatológia
1296
1527
1437
1530
1898
1826
1292
-29%
162220214 Sebészet
1568
1641
1877
1866
1954
1858
2858
54%
162221801
3596
4205
4082
3856
4116
6098
6090
0%
3544
8631
9359
5783
-38%
162221101 Urolágia
652
2046
2333
2624
12%
162220214 Szemészet
1866
2028
2364
2391
1%
162224001
Kardiológia
769
2714
2612
2754
5%
162220601
Fül-orr-gége
573
1189
1220
1238
1%
73
1017
1119
10%
279
1081
-*
767
1840
1591
-14%
68685
72514
72415
-0,13%
Pszichiátria
162227411 Gyágytorna
162221001 Ortopédia 162220901
Neurológia
nappali ellátás
összesen
53795
56131
53616
58648
Járó beteg-szakellátás hete gforgalmónak változása a 2011-2016 évben (*bázisidőszak nem fedi le a teljes évet.)
4
A betegforgalom emelkedése várható 2017. évben. 2017.08.31-ig a laboratórium nélküli esetszám 44.527 db volt, mely időarányosan 5%-kal haladta meg az előző évet, a vizsgálatokért számolt pontok száma 2017. évben augusztus 31-ig 68.333.388 pont, mely 8%kal haladta meg a 2016. évi időarányos pontszámot.
(072210 korm. funkció) Járóbeteg gyógyító szakellátás Ezen szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az Egészségügyi Központban működő szakorvosi ellátást úgy, mint szülészet-nőgyógyászat, belgyógyászat, bőrgyógyászat, reumatológia, tüdőgyógyászat, traumatológia, sebészet, pszichiátria-elmegyógyászat, gyermek pszichiátria, szemészet, fül-orr-gégészet, urológia, kardiológia, nappali ellátás, ortopédia, neurológia. Nem tartozik ide a diagnosztika, a rtg diagnosztika és az ultrahang klinikai laboratóriumi ellátás illetve a foglalkozás egészségügy. 2016. évben a járóbeteg-ellátás kormányzati funkción az esetszám 2131 fővel, 4%-kal csökkent előző évhez képest. A csökkenés oka döntően a gyógytornász tartós helyettesítése miatti 3576 fő esetszám-csökkenés. A gyógytorna csökkenése nélkül a járóbeteg-ellátás 3%os emelkedést mutat az előző évhez képest. (074012 korm. funkció) Foglalkozás Egészségügyi Szakellátás A szakfeladat körébe a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény 58-ban, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló többször módosított 89/1995. (Vll.14) Korm. rendeletben meghatározott teendők tartoznak. A tevékenységet
megfelelő
szakképesítéssel rendelkező szakorvos,
Dr.
Dósa
László
vállalkozóként és közalkalmazott asszisztens látja el. 2016. évben 191 fő foglalkoztathatósági vizsgálata és 244 fő OKJ képzésre jelentkezők beiskolázás előtti vizsgálata történt, (072420 korm. funkció) Klinikai Laboratóriumi Szolgáltatások A szakfeladat J0-ás laboratóriumként működik, azaz csak vérvétel és kislaboratóriumi vizsgálatok elvégzése történik. A vizsgálati minták analizálása a szarvasi laboratóriumban történi. A szarvasi laboratórium és a kunszentmártoni laboratórium közvetlen on-line összeköttetésben van egymással. A beküldő orvosok, akik igénylik, a vérvétel napjának délutánján e-mail formájában megkapják az eredményeket. Az Önkormányzat, a Városi Egészségügyi Központ illetve a laboratóriumi szolgáltatást végző szolgáltató közötti külön megállapodás eredményeként megszűnt az intézményben a laboratóriumi vizsgálatoknál kialakult hosszú várólista és ennek tudható be a 7%-os esetszám emelkedés is. A laborvizsgálatok összpontszáma 2016. évben átlagosan 28%-kal haladta meg TVK-t, azaz 28%-kal több vizsgálatot végzett az laboratórium, mint amelyre az NEAK 100% értékű támogatást adott. S
(072430 korm. funkció) Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 162225110 Röntgen A szakrendelést dr. Bagi Róbert szakorvos vezeti. A digitális RTG géphez nincs szükség RTG film felhasználásra, nem keletkezik veszélyes hulladék, kevesebb ráfordítást jelen. Az RTG felvétel azonnal megnézhető és az informatikai rendszer segítségével az adott beküldő szakrendelőben a kérő orvos is azonnal megtekintheti a digitális felvételt. 162225311 Ultrahang Az általános ultrahang vizsgálatokat 2016 évben dr. Bagi Róbert és dr. Szabó Tünde végezte. Erre a szakfeladatra az intézmény kezdeményezte az óraszám emelést, így már heti 11
órában folyt a szakrendelés ez szükséges volt a hosszú várakozási idő miatt. Előző évhez képest 26%-kal növekedett az esetszám köszönhetően a + 4 óraszám emelkedésnek. (072230 korm. funkció) Járóbetegek-gyógyító gondozása
Az intézményben két gondozó működik a pszichiátria és tüdőgondozó. Az korábban bőrgyógyászati gondozás is volt, de ez időközben megszűnt mivel teljesen kihasználatlan volt az ott lévő óraszám átcsoportosításra került más szakrendelésre. A gondozók finanszírozása 2012-től teljesítmény alapon történik. (074030 korrn. funkció) Család
—
és nővédelmi egészségügyi gondozás
A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő személyek számára. A védőnői ellátás feladata: —
—
—
—
—
a család- és nővédelmi tanácsadás, reproduktív egészségfejlesztés,
a várandós anyák gondozása, a gyermekágyas és szoptató anyák gondozása, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók
ellátása, —
—
az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása, családgondozás,
6
—
a gyermek családban való nevelkedésének elősegítése, együttműködés a háziorvossal, házi gyermekorvossal,a gyermekjóléti szolgálattal a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében,
—
a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként a gyermek veszélyeztetettségének jelzése a háziorvosnak, házi gyermekorvosnak, a gyermekjóléti szolgálatnak, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott esetekben hatósági eljárás kezdeményezése,
—
az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.
A városunk közigazgatási területén 4 vegyes körzet működik. 2016. 09. 19-től nincs helyettesített körzet. Így ismét 4 védőnő látja el a védőnői munkát Kunszentmártonban. I. körzetet Holló lstvánné II. körzet Csontos Renáta Ill. körzet Táboriné Szabó Anett IV. körzet Talmácsi Veronika látja el.
Statisztikai adatok a védőnői munkáról (2016. 12. 31-i áHapot)
I. körzet Először jelentkező terhesek száma Élve születések
II. körzet
Ill. körzet
IV. körzet
15
22
19
15
16
13
19
12
14
12
14
14
33
31
23
25
60
54
53
47
673
481
331
483
928
636
463
663
száma 0-lihónaposak száma 1-3 évesek száma 3-6 évesek száma Családlátogatások száma Szaklátogatások száma
7
Tanácsadások
A területi védőnők körzetenként tartanak tanácsadást. A gyermekorvossal közösen végzett tanácsadás heti 2x2 óra. 2008 május Ol-től a területi védőnők körzetenként önálló védőnői tanácsadást vezetnek heti két órában a csecsemők és gyermekek részére és két órában a várandós anyáknak. A helyi szakmunkásképzőben hetente tartanak fogadóórát ahol a tanulók és a szülők is felkereshetik a védőnőket különböző kérdéseikkel. Ifjúság-egészségügyi gondozás 2016.09.19-től 4 tő körzeti védőnő
látja el az iskolavédőnői feladatokat is az oktatási intézményekben. Az ellátott oktatási-nevelési intézmények létszámai a következőképpen alakultak 2016. 10. 31-ig.
Önkormányzati Óvoda
91 tő
Szent Anna Katolikus Óvoda Epreskerti telephely
66 tő
Szent Anna Katolikus Óvoda Széchenyi lakótelepi telephely
85 tő
Deák Ferenc Általános Iskola (1-4. évfolyam)
251 tő
Széchényi Lakótelepi Általános Iskola (5-8 évfolyam)
258 tő
Szakmunkásképző
159 fő
Gimnázium és Szakközép Iskola
69 tő
Tisztasági vizsgálat
Az előírásnak megfelelően egy tanévben háromszor végzünk tisztasági vizsgálatot az oktatási és nevelési intézményekben. Kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy a problémát mihamarabb észrevegyük ezáltal a kezelés minél korábban elkezdődjön, és megakadályozzuk a fertőzés továbbterjedését. A kötelező szűrővizsgálat során ismételten kiszűrt gyermekek, név szerinti lejelentése, minden esetben megtörténik az ÁNTSZ felé, de visszajelzés nem érkezik a megtett intézkedésekről. Az alábbi felsorolásban a vizsgált, és a kiszűrt gyermekek száma olvasható: Bölcsőde: Óvoda: Általános iskola:
69 tő kiszűrt: 566 fő kiszűrt: 1524 tő kiszűrt:
O tő 9 tő 30 fő
8
Általrios szűrővizsgálatok az oktatási intézményekben Óvodai szűrővizsgálatok 2009 szeptember Ol-től megszűntek, viszont a tisztasági vizsgálatok rendszeresen megtörténnek. Iskolák: 2009. 09. Ol-től a szűrendő korcsoportok megváltoztak: 2-4-6-8-10-12 osztályok Ezek a szűrővizsgálatok magukba foglalják az alábbiakat: testi fejlettség mérése vérnyomásmérés golyvaszűrés mozgásszervi vizsgálatok érzékszervi vizsgálatok A középiskolában segédkezünk a szakmai alkalmassági vizsgálatok szervezésében és lebonyolításában, valamint, az ahhoz szükséges leletek bekérésében és azok nyilvántartásában. Tartunk fogadóórát is, ahol a tanulók a gondozással, egészségügyi és szociális kérdésekkel kapcsolatban keresnek fel bennünket. Vé d őo Itá sok A csecsemőknél, a kisgyermekeknél és az iskolásoknál a folyamatos és a kampányoltások 100%-ban teljesítettek. Kapcsolattartás A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik az egészségügyi alapellátás és ezen belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, továbbá a szakellátás, közoktatás, a szociális és családsegítést végző intézmények, valamint a rendőrség illetékes szakembereivel. A Szociális Alapellátási Központ dolgozóival is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, esetjelző lapon írásban jelezzük az aktuális problémákat és igyekszünk részt venni a megbeszéléseken. A Gyámhivatallal is együttműködünk, kérésre a veszélyeztetett gondozottakról védőnői szakvéleményt készítünk.
Egészségnevelés Az általános iskola igénye alapján, egészségnevelő előadást is tartottunk, több alkalommal. Minden alkalmat megragadunk a tisztasági és a szűrővizsgálatok során is arra, hogy a helyes életmódra, személyi higiénére, táplálkozásra, valamint a mozgás fontosságára, a káros szenvedélyek mellőzésére is felhívjuk a figyelmet. Hatékonyan működünk együtt az oktatási intézményekkel. —
—
9
Gazdálkodás A Városi Egészségügyi Központ 2016. évben önállóan működó’ költségvetési intézmény. 2016. évben az intézmény pénzügyi helyzete stabil. Ez köszönhető az átgondolt költséghatékony gazdálkodásnak. A hosszú távú működés Szigorú gazdálkodás mellett biztosított. 2017. évben 08.31-i pénzforgalmi kimutatás alapján a kiadás 148.049 eFt, a bevétel az előző évi költségvetési maradvány nélkül 149.670 eFt, mely azt mutatja, hogy az intézmény pénzügyi helyzete továbbra is stabil. -
-
Bevételek alakulása: NEAK finanszírozás
Az intézmény működéséhez szükséges forrás alapvetően a járábeteg-ellátás során a beavatkozások és a teljesítmény-volumen korlát alapján számított, nettó finanszírozás keretében az NEAK-tól kapott pénzeszköz. 2016. évben 180.716 eFt NEAK finanszírozást kapott az intézmény, mely az előző évhez képest 17.432 eFt-tal volt több, melynek oka döntően a 2016 augusztus hónapban végrehajtott 0,3 Ft —tal való pontérték emelés volt. 2016. évben az intézmény havi teljesítmény-volumenkorlátja a pontérték emeléssel együtt párhuzamosan végrehajtott közel 9 %-os TVK csökkentés nyomán 8.333.925-re változott. Forintra számított értéke 1.5 Ft/pontról 1.8 Ft/pontra növekedett. A NEAK 2017 januárjától a járóbeteg szakellátásban újabb TVK pont/forint érték emelést hajtott végre, így jelenleg 1,85Ft a 1 pont forint értéke. Ezzel az emeléssel beépítésre került az egészségügyi dolgozók béremelése a finanszírozásba. 2016. évben az intézmény rendelkezésére álló kapacitás kihasználtsága az új támogatási rendszerben elérte a 94%-ot, a járóbeteg-ellátás összpontszárna nem haladta meg az intézmény részére megállapított TVK-t. A 2017-es évben az intézmény a részére havonta megállapított 8360908 pontot rendszeresen, átlagosan 10 %-kal túlteljesítette. A laboratóriumra vonatkozó teljesítmény-volumenkorlátja 2016. évben 31.900 pontról 29.241 pontra csökkent az átlagos 128%-os kihasználtság mellett, ez 2017. januártól tovább csökkent 28.451 pontra. A laboratóriumi kérések pontértéke havi szinten 2016. évben 28%kal haladta meg a teljesítmény-volumenkorlátot. Az önkormányzat és a VEK közötti külön megállapodás alapján ez az intézménynek 708 616 eFt többlet kiadást eredményezett Önkormányzattól kapott pénzeszköz Az
alapellátás
laboratóriumi
vizsgálatait
2016.
évben
a
Kunszentmártoni
Városi
Önkormányzat 776 eFt-tal támogatta. A központi költségvetésből az Önkormányzaton keresztül 2.773 eFt intézménynek járó bérkompenzáció érkezett. 10
Intézményi működési bevétel Az intézmény Kossuth Út 5 szám alatti épületébe öt háziorvos és egy gyermekorvos ezen kívül az orvosi ügyelet működik, melyek bérleti díjat fizetnek. A 2016. évi 6.898 eFt intézményi működési bevétele 5.167 eFt bérleti díjból, a 905 eFt foglalkozás-egészségügyi vizsgálati díjból, 332 eFt térítéses vizsgálatokból és díjköteles igazoláskiadásból, valamint 184 eFt továbbszámlázott szolgáltatásból tevődik össze. adatok eFt-ban
eredeti ei
módosított ei
teljesítés
Intézményi működési bevételek:
5.800
6.900
6.898
Iránítószervtől kapott pénzeszkö z:
3.000
3.549
3.549
Előző évi költségvetési maradvány igénvbevétele
719
29.987
29.987
Működési célú támogatás:
160.571
185.042
184.476
KÖ//séveíési bevélelek Összesen:
170.090
225-178
22-1.910
A működési célú támogatás előirányzat módosításának oka az eredeti előirányzatot 20.145 eFt-tal meghaladó NEAK finanszírozás. A magasabb NEAK finanszírozás oka a kedvezőbb pontérték emelkedése. A Városi Egészségügyi Központ épülete térítés ellenében helyet biztosít a térség orvosi ügyeltének ellátásának érdekében. Az ügyeleti ellátást Emergency Sevice Kft biztosítja. A kft szerződés ellenében az épület használatáért havonta díjat köteles fizetni. A szolgáltató az épület használatáért 3 hónapos 30 napon túli elmaradással illetve 1 havi lejárt tartozással bír, mellyel jelentős anyagi veszteséget ( 600 000 Ft ) okoz intézményünknek. A két fél közötti szerződés értelmében intézményünk a 30 napon túli tartozás okán bármikor felmondhatja a felek közötti szerződést, melyet nem fizetés esetén meg is fog tenni. lntézményünknek az ügyelet jelenléte miatt a rendelést idők lejárta után illetve munka szüneti napokon a fűtést és a hűtést biztosítania kell intézményi szinten, ami többlet kiadást eredményez az intézmény számára. Amennyiben nem sikerül a fizetési morálon változtatnia az Emergency Service Kft-nek javaslom a szerződés azonnali felbontását.
11
Kiadások alakulása: adatok eFt-ban
eredeti ci
módosított ei
teij esítés
Személyi juttatások:
73.546
91.367
88.580
Munkaadókat terhelő járulékok:
20.753
25.135
23.686
Dologi kiadások:
74.291
97.663
79.869
1.500
11.313
3.496
170.090
225.478
195.631
Beruházások:
Kö/íséveiési kiadások összesen:
A személyi juttatások előirányzat módosításának oka a 2016. évi bérkompenzáció, az eütev ii/A alapján kifizetett kereset kiegészítés. -
A munkaadókat terhelő előirányzat módosítás oka a 2016. évi bérkompenzáció járuléka, az eütev ii/A alapján kifizetett kereset kiegészítés. -
Az intézmény dologi kiadásának 60-70%-a szakorvosi díjból áll. A 2016. évben az intézmény 58.901 eFt szakorvosi díjat, 5.058 eFt + ÁFA közüzemi díjat, 167 eFt továbbszámlázáshoz kapcsolódó közüzemi díjat, készletbeszerzésre 4.387 eFt + ÁFÁt, kommunikációs szolgáltatásra 3.708 eFt + ÁFÁt fizetett ki. A dologi kiadás előirányzat módosításának oka a szakorvosi óraszámok változása illetve az ezzel összefüggésben lévő szakorvosok számának változása. Maradvány felhasználása: A 2015. évi 29.987.000 Ft költségvetési maradványt a 2016. évi dologi kiadások fedezetére, szakorvosi díjakra fordította az intézmény.
Vagyonban történt változások: 2016- évben Befektetett eszközök: —
BTL-4110 lézerterápiás kezelőeszköz vásárlása
1703 eFt
Kisértékű tárgyi eszköz: —
—
—
Black8Decker GW2838 avartakarító kézikocsi 4 kerekű aborszék nyeregülésel háttámlával
25 eFt 28 eFt 29 eFt
12
—
—
—
—
—
—
—
—
Hegesztő inverter, pajzs DDR3 server ram Kingston KFJ-PM316LV 16GB, WD blue 500GB 2.5” HDD takarítókocsi 3 db doppler 2db-Ffej, oximeter I(R-5-BÍ3MP 5 kamers IP kamerarendszer Oculus 42180 szemüvegkeret fültölcsér, szívákanül, fülkampó, nyelviapoc kezelőágy (2205) állítható 2db
33 60 65 67 96 110 201 236
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
egyéb üzemeltetési eszközök vásárlása 100 eFt értékben
2017. évben Befektetett eszközök: —
—
—
arcüregvizsgálá kezelőszék lézertartó
600 eFt 246 eFt 204 eFt
Kisértékű tárgyi eszköz: —
egyéb szakmai eszközök
106 eFt
i(öltségvetési maradvány kimutatás: 2016. év adatai Ft-ban Záró pénzkészlet NEAK: Záró pénzkészlet saját bevétel: maradvány:
26.602.640 2.676.396 29.279.036
Befektetett eszközök: Személyi juttatások: Járulékok: Dologi kiadások: Műk. célú tám.ért.bev.: Intézményi működési bevételek: Előző évi m. igénybevétel: maradvány:
7.817.271 2.786.997 1.448.660 17.793.998 566.159 1.519 212 29.279.036
-
-
-
2016. évi költségvetési maradványa a 707 eFt-tal csökkent az 2015. évhez képest. t ‚_ 0
14$
*
rr
Kunszentmarton, 2017 szeptember 6
D
.
Hajzer Ildikó
Igazgató-főorvos 13
