No title

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 DINAS SOSIAL (10601) Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan

Kode 1 1 106 10601

1

2 URUSAN RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Kinerja

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Birokrasi yang bersih dan akuntabel Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Hasil Prog Tolak Ukur 6

Keluaran Kegiatan Target 7

Tolak Ukur 8

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan Target 9

Tolak Ukur 10

Kota Mojokerto Kota Terbayarnya biaya 12 bulan Tersedianya uang lembur 12 bulan Terciptanya kenyamanan Mojokerto perjalanan dinas PNS bagi para pegawai kerja yang melaksanakan tugas luar kota/daerah Kota Terbayarnya listrik dan 12 bulan Tersedianya pembayaran 12 bulan Terciptanya kenyamanan Mojokerto telepon kantor rekening listrik, rekening kerja PDAM, rekening telepon, dan rekening internet

Target 11

12

SKPD Jenis PenangKegiata Prakiraan Maju gung n jawab 1/2/3 1/2/3 13 14 15

1.105.720.750

1.303.000.000 Baru

12 bulan

87.036.000

58.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

12 bulan

121.200.000

120.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Kota Terpenuhinya 1 Tahun Mojokerto pemeliharaan mobil dinas dan mesin gilas

1 Tahun

89.330.000

150.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan


Kota Tersedianya honorarium Mojokerto pengelola keuangan

12 bulan

216.834.000

160.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor


Kota Tersedianya honor untuk 12 bulan Terbayarnya honorarium Mojokerto petugas kebersihan kantor petugas kebersihan dan petugas taman

12 bulan

40.800.000

160.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


Kota Tersedianya jasa 1 Tahun Mojokerto perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa 1 Tahun perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya kinerja perkantoran

1 Tahun

33.500.000

30.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

10 Penyediaan alat tulis kantor


Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun


1 Tahun

61.047.750

60.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Kota tersedianya alat tulis 1 Tahun Mojokerto kantor dengan tercukupinya stok alat tulis kantor Kota Tersedianya barang 1 Tahun Mojokerto cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penggandaan

1 Tahun


1 Tahun

32.480.750

40.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

Tersedianya jasa 1 Tahun Terciptanya kenyamanan pemeliharaan dan kerja perizinan kendaraan dinas / operasional 12 bulan Terbayarnya honorarium 12 bulan Terlaksananya kinerja pengelola keuangan, ppk, perkantoran ppkm, pbj, pphp, operator simda, operator SIMONTEPRA 12 bulan Terciptanya kenyamanan kerja

1

1 106 10601

2 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2

4 Birokrasi yang bersih dan akuntabel

5 6 Kota Tersedianya komponen Mojokerto instalasi listrik

8 9 Tersedianya kebutuhan 1 Tahun alat listrik, peralatan instalasi listrik, komponen listrik dan elektronik Tersedianya bahan 1 Tahun bacaan dan peraturan perundang-undangan

10 Terciptanya kenyamanan kerja

11 1 Tahun

12 38.393.750

13 14 50.000.000 Baru

15 DINAS SOSIAL

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Kota tersedianya bahan bacaan 1 Tahun Mojokerto dan peraturan perundangundangan

Terciptanya kenyamanan kerja

1 Tahun

45.000.000

55.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

16 Penyediaan bahan logistik kantor


Kota Tersedianya peralatan Mojokerto kebersihan dan bahan pembersih

1 Tahun

Tersedianya bahan logistik 1 Tahun kantor

Terciptanya kenyamanan kerja

1 Tahun

48.298.500

55.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

17 Penyediaan makanan dan minuman


Kota tersedianya makanan dan 1 Tahun Mojokerto minuman tamu dinas dan rapat

Tersedianya makanan dan 1 Tahun minuman rapat


1 Tahun

43.800.000

60.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun


1 Tahun

200.000.000

250.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


Terlaksananya rapat-rapat 1 Tahun dalam daerah


1 Tahun

48.000.000

55.000.000 Baru

DINAS SOSIAL


Kota Terbayarnya biaya 1 Tahun Mojokerto perjalanan dinas PNS yang melaksanakan tugas luar kota/daerah Kota Terbayarnya biaya 1 Tahun Mojokerto perjalanan dinas PNS yang melaksanakan tugas luar kota/daerah Kota Mojokerto

626.175.000

475.000.000 Baru


Kota Tersedianya perlengkapan Mojokerto gedung kantor

100% Tersedianya perlengkapan gedung kantor

100% Terciptanya kenyamanan kerja

100%

182.000.000

125.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

10 Pengadaan mebeleur


Kota Terbelinya Meubelair Mojokerto untuk Menunjang Kelancaran Tugas

100% Tersedianya meubeler kantor

100% Terlaksananya kinerja perkantoran

100%

179.500.000

150.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


Kota Gedung kantor yang Mojokerto terpelihara dan berfungsi dengan baik

100% Perehaban gedung kantor 1 Gedung Peningkatan kenyamanan berkinerja

100%

264.675.000

200.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

Program peningkatan disiplin aparatur


Kota Mojokerto

23.800.000

150.000.000 Baru

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 106 10601

3

3

7 1 Tahun

1

1 106 10601

2 5 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

6

4 Birokrasi yang bersih dan akuntabel

5 6 Kota terpenuhinya kebutuhan Mojokerto pakaian khusus hari tertentu


Kota Mojokerto

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Kota Mojokerto

9 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD


Kota Mojokerto

10 Penyusunan Profil SKPD


12 Penyusunan SOP SKPD

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3

7 8 100% Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

9 105 Org

10 11 Tersedianya pakaian batik, 105 Org olah raga, dan seragam panti tresna werdha

12 23.800.000

13 14 150.000.000 Baru

44.400.000

47.000.000 Baru

15 DINAS SOSIAL

4 Terlaksananya Dokumen penyusunan laporan capaian kinerja, LPPD, EKPPD dan IKK 2 Tersedianya dokumen Dokumen penyusunan renja dan RKA

4 Tersedianya dokumen 4 Dokumen pelaporan capaian kinerja, Dokumen LPPD, IKK, EKPPD

10.000.000

7.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

2 Tersusunnya rencana 2 Dokumen kinerja (RENJA) dan RKA Dokumen SKPD di SKPD

9.700.000

15.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

Kota Mojokerto

1 Tersedianya dokumen Dokumen penyusunan profil skpd

1 Tersedianya dokumen Dokumen profil SKPD

1 Dokumen

9.700.000

15.000.000 Baru

DINAS SOSIAL


Kota Mojokerto

100% Penyusunan SOP dan SPM SKPD

100% Tersedianya Dokumen SOP dan SPM SKPD

2 Dokumen

15.000.000

10.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Menurunnya angka kemiskinan

Kota Mojokerto

1.688.950.000

750.000.000 Baru

1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya


Kota Tercapainya peningkatan Mojokerto Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin dalam Pemenuhan dasar Berupa Beras

3 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin


Kota Tercapainya peningkatan 855 kk Mojokerto Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin dalam Pemenuhan dasar Berupa Beras

URUSAN PRIORITAS 1 106 10601 15

100% Tersedianya RASTRA ( Beras bagi Keluarga Sejahtera ) / RASKIN

Terfasilitasinya anggota PKH, monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan bagi anggota PKH

100% Penyediaan beras bagi keluarga miskin untuk pemenuhan dasar kebutuhan pangan 855 kk

Tersedianya fasilitasi bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), monitoring & evaluasi bagi peserta PKH, pendampingan bagi peserta PKH

6800 kk

100%

425.950.000

556.100.000

-

Baru

DINAS SOSIAL

200.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

1

2 4 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

4 Menurunnya angka kemiskinan

5 6 Kota Tercapainya peningkatan Mojokerto Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin dalam Pemenuhan dasar Berupa Beras


Kota Tercapainya peningkatan 18 Mojokerto Kesejahteraan Rumah Keluraha Tangga Miskin dalam n Pemenuhan dasar Berupa Beras

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Kota Mojokerto

2 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak


Kota 100% Terbentuknya tim Mojokerto penanganan dan tertanganinya kasus KDRT bagi Klien

100% Tersedianya pelayanan & 18 perlindungan sosial, Keluraha hukum bagi korban n ekploitasi, perdagangan, perempuan dan anak

3 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)


Kota 100% tersedianya kaderMojokerto kader penyuluhan khususnya kesejahteraan sosial di tiap-tiap Kelurahan

100% Tersedianya kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

7 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS


8 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial


5 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

1 106 10601 16

3

7 8 100% Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

11 100%

12 180.000.000

13 14 200.000.000 Baru

15 DINAS SOSIAL

18 Pelaksanaan kegiatan 18 Keluraha pelatihan, ketrampilan dan Kelurahan n pembinaan bagi PMKS ( WRSE, FAKMIS, dan PMKS Lainnya )

526.900.000

350.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

1.567.055.000

1.950.000.000 Baru

100%

75.000.000

200.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

100% Terlaksananya kegiatan kampanye sosial (sosialisasi, talk show, dialog interaktif, leaflet, selebaran, dan lain-lain)

100%

100.000.000

150.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

Kota Tercapainya tujuan agar Mojokerto Penerima Bantuan Sosial tepat sasaran dan tepat guna

100% Terlaksananya 18 Terlaksananya kegiatan penanganan, pembinaan, Keluraha pelayanan, sarana, pemantauan, kerjasama n prasarana bagi PMKS antar daerah terhadap Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan warga LIPOSOS, bantuan sembako warga LIPOSOS, Hasil Razia (RaziaGabungan), Orang Terlantar

100%

286.500.000

225.000.000 Baru

DINAS SOSIAL


100% Terlaksananya verifikasi data PMKS, data PSKS dan data PBI - JKN

100%

255.250.000

350.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

9 10 50 Terlaksananya pemberian kelompok bantuan sarana dan prasarana usaha bagi kelompok usaha bersama (KUBE) PMKS dan pendampingan KUBE

Tersedianya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak , terbentuknya Tim Reaksi Cepat Kejadian KDRT dan Perlakuan yang salah (TRC)

100% Terciptanya kebijakkan pelayanan & rehabilitasi sosial yang sesuai kebutuhan bagi PMKS

1

2 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan


5 6 Kota Tercapainya tujuan agar Mojokerto Penerima Bantuan Sosial tepat sasaran dan tepat guna

7 8 100% Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan dan bantuan seluruh bidang pada SKPD



100% Tersedianya pelayanan 18 kepada warga miskin, Keluraha lansia potensial, bingkisan n kepada tukang becak, bantuan anak yatim non panti, peringatan hari lansia, pembinaan, pemberdayaan serta lomba karang werdha, bantuan permakanan bagi jompo terlantar, sosialisasi aslut


Kota Mojokerto

3 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma


Kota Mojokerto

4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma


Kota Mojokerto

6 Pemberdayaan Eks Penyandang Sosial


Kota Mojokerto


Kota Mojokerto

12 Pelayanan Kepada Warga Masyarakat

1 106 10601 18

1 106 10601 19

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

3

9 10 100% Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, dan analisis kemanfaatan bantuan kepada PMKS Terlaksananya kegiatan pelayanan, sarana, prasarana bagi PMKS dan masyarakat kurang mampu

30 Org

11 100%

12 96.900.000

13 14 125.000.000 Baru

15 DINAS SOSIAL

100%

753.405.000

900.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

400.000.000

525.000.000 Baru

Terlaksananya pendidikan 30 Org Meningkatnya harkat dan dan pelatihan bagi martabat penyandang penyandang cacat dan eks disabilitas dan eks trauma trauma 100% Terlaksananya Hari 100% Penyaluran bantuan sosial Disabilitas, bantuan alat bagi penyandang kesehatan, alat mobilitas disabilitas dan eks trauma bagi penyandang disabilitas, bingkisan sembako bagi penyandang disabilitas,

100%

100.000.000

125.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

100%

200.000.000

250.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

100% Terlaksananya kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

100%

100.000.000

150.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

801.250.000

1.200.000.000 Baru

100% Terlaksananya pembinaan, pendampingan, dan pengawasan bagi eks penyandang masalah sosial (eks PSK, eks Napi, eks pengguna narkoba, eks waria, eks gafatar, eks LGBT, dan PMKS lainnya )

1

1 106 10601 20

1 106 10601 21

2 3 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo


5 Kota Mojokerto


Kota Mojokerto

1 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial


Kota Mojokerto

3 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial


Kota Mojokerto

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Kota Mojokerto

2 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat


Kota Terlaksananya Mojokerto pendampingan, monitoring dan evaluasi PKH

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

3

6

7 8 100% Tersedianya BOP panti jompo, dan honorarium petugas panti

30 Org

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 100% Terlaksananya penyuluhan, pembinaan dan pendampingan sikap mental bagi eks penyandang penyakit sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya ( bahaya narkoba, keagamaan, psykologi, dan lain-lain mengenai aspek kehidupan lainnya )

100% Terlaksananya kegiatan pembinaan, pendampingan dan penilaian Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Kelurahan

9 10 100% Terciptanya kenyamanan kerja

30 Org

Terlaksananya kegiatan pendidikan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial 18 Meningkat harkat dan Keluraha martabat PMKS n

100% Terciptanya jejaring pelakupelaku usaha kesejahteraan sosial

11 100%

30 Org

100%

100%

12 801.250.000

13 14 1.200.000.000 Baru

15 DINAS SOSIAL

202.100.000

300.000.000 Baru

101.500.000

150.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

100.600.000

150.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

743.000.000

900.000.000 Baru

85.000.000

150.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

1

1 106 10601 22

2 3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

3


5 6 Kota Terlaksananya Monitoring Mojokerto dan Evaluasi Pemberian

7 8 100% Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan, BOP Karang Taruna (KT) Kota serta Kelurahan dan IK-PSM serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan, Pemberdayaan , Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

9 10 100% Membentukj tenaga pelayan sosial yang mumpuni / membentuk tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di tiap kelurahan

11 18%

12 285.000.000

13 14 450.000.000 Baru

15 DINAS SOSIAL

6 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepahlawanan


Kota Terlaksananya Monitoring Mojokerto dan Evaluasi Pemberian

100% Terlaksananya kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional, honorarium 9 Orang tukang bersihbersih di TMP Gajah Mada & 1 Orang penjaga makam MPN SOEROSO, sarana & prasarana pemeliharaan taman makam pahlawan, pembangunan makam p

100% Terciptanya areal taman pahlawan yang asri

100%

373.000.000

300.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

Program Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Masalah Sosial


Kota Mojokerto

475.800.000

530.000.000 Baru

1 Peningkatan Rasa Solidaritas Masalah Sosial di Kalangan Masyarakat


Kota Meningkatnya rasa Mojokerto solidaritas masyarakat dalam pelayanan masalah sosial

100% Terlaksananya kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN) , Ramah tamah, mengikuti kegiatan karnaval, pameran, dan HUT hari Jadi

100% Terciptanya keharmonisan diantara masyarakat, PMKS dan para veteran perang / janda & keluarga pahlawan

100%

225.800.000

180.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

2 Pembinaan Kesadaran Masyarakat dalam Pelayanan Masalah Sosial


Kota Meningkatnya rasa Mojokerto solidaritas masyarakat dalam pelayanan masalah sosial

100% Terlaksananya kegiatan sarasehan kepahlawanan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial, acara ziarah, bingkisan sembako bagi veteran perang

100% Terciptanya kearifan lokal untuk pahlawan nasional

100%

150.000.000

200.000.000 Baru

DINAS SOSIAL

1

2 3 Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Tanggap Bencana Alam dan Bencana Sosial

3

Statistik Usulan Renja, Tahun 2017 PAGU APBD Kota/Kab Rp APBD Prop Rp APBN Rp Dana Lain Rp Total PAGU dgn 44 Usulan Keg.

Rp


Nominal 7.678.250.750 7.678.250.750

5 6 7 Kota Meningkatnya rasa 100 Org Mojokerto solidaritas masyarakat dalam pelayanan masalah sosial

8 Terlaksananya kegiatan pelatihan penyiapan tenaga TAGANA, BOP TAGANA, sarana & prasarana TAGANA, kerjasama antar daerah untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

9 10 100% Membentuk tenaga TAGANA yang mumpuni

11 100%

12 100.000.000

13 14 150.000.000 Baru

15 DINAS SOSIAL

No title

Recommend Documents