MĚsTo
L E D vI c E
NÁvnrr RoZPočru nnĚsr,l'LEDvIcE NA ROK
2OI5
Návrh rozpoětu Města Ledvice na rok 2015 je rovněž zveřejněn na el. desce - www.ledvice.cz.
Britscherová' Zdeí|ra
starostka.ťn^+.& Město Ledvice
Vyvěšenodne: 5.|2.20t4
Mírová 42'2|42,4L772 Ledvice okres TePlice (1) lČ:?1i,ó$4
Sejmuto dnez22.l2.20t4
Návrh rozpočtuměsta bude projednán na zasedání zls.{dne 22.|2.20t4.
Návrh rozpočtu Města Ledvice na rok 2015
v tis.Kč
Y'
PRIJMY
Daně
5 260,0
Vlastní pffjmy
9 574,0
Financování
5 040,0
Dotace ze SR
0'0
Příjmy celkem : 14 835'0 Kč
Návrh rozpočtuměstaje schodkový.Schodek bude hrazen nahospodařenými prostředt
-1-
v tis. Kč
vÝDAJE
Doprava - 52219,2221
200,0
. s 3111 Št
410,0
Kultura - $ 3314,3319,3341,3349,3399 knihovna,komisekulturní a sociální,kabelovátelevize,internet Tělovýchova - $ 3412, 3419 SK Viktorie
I 360,0,
511,0
Zdravotnictví- $ 3513 LSPP
1'0
Místní hospodářství. s 3612,3631'3632,3639 bytovápéěe,Voffiitov, sluŽby akce komunálnísluŽby,investiční
8 387,0
čištuniobce. s 3722,3745
5 357,0 20r0
Požárníochrana. s 5512
3 629,0
Vnitřní správa. s 6112'6171
Výdaje celkem :
19 875'0 Kč
-2-
1.
NÁvRH
RoZPočTU MĚsTA NA RoK 2015
pnÍ.rnny.vtis.Kč
vysvětlivky
tis. Kč
1. daň ze závisléčinnosti
daň,zen:zdy, podíl 20,59oÁ z celostatníhohrubéhoqýnosu
1 000,0
2. daňz příjmuffziclcých osob
osoby_30% z výnosu sz. podnikající záLohnadaňz příjmů_ I. část
3. daňz příjmufuzic(ých osob
oÁ _ ffz.podnikajícíosoby 20,59Voz 60 _ hrubéhoqýnosu II. část celostátrrího
nízev
hrubého'r'ýnosu 4. daňz příjmuprávnickýchosob podíl20,59Yoz ce|ostátniho
200,0 110,0 1 250,0
5. daň DPH
daňvyjáďená procentya počtemobyvďel podílna 20,59Yoz celost.hrubéhoqýnosu
6. ďaň z nemovitostí
nemovitostiv katastruobce
7. poplatky- pozdníplatby
města/ mimo SIPO / |tazenépřímona účet
8. správnípoplatky
výherníhracípřístroje,přihl. trv. pobytu
1 5 ,0
9. odvod zLoteni (za VHP)
VHP provozované
60,0
2 000,0 700,0 1,0
1 ,0
10. místnípoplatekzalužívání veřejnéhoprostranství
veřejná prostranstvív obci
1l. poplatekza ukládráníodpadu
ELE - ukládánípopílku
12. sankčnípoplatky
pokuty
1,0
13. hřbitovnípoplatek
pronájemhroboqýchmíst
2,0
14. nájem ze zaLraď
pronájempozemků
5 000,0
55,0
- nájem 15. MH. bý.péče
nájemz obecníchbytů
1 000,0
16.MH _ byt.péče
záIohyna služby( voda,ele)
2 000,0
2.
17. kabelová te|evize
pozdni platby zaKT Ítaz.ené přímona účet města
18. internet
hrazeno / sIPo, sloŽenky/
350,0
20. příjemz prodeje pozemků
prodej zahtad'parcelpod garaží
100,0
2l. nahodilépříjmy
platbydošléomylem
22. příjemz dobývacihoprostoru
B:áňslcýuřad Most
23, přijem z pronájmu_ SK
SK Viktorie Ledvice
24. piíjemz pronájmu- sluŽby
sběrna_ Lejhanec,truhlrírna Reiser, sklad-Ptáěek,ALMARA'S.r. o.
500,0
25. příjem z uroků
z prostředkůu peněžríchústavů
400,0
26. VS _ nájem
pošta,zdravotnístředisko,Črilek
36,0
1,0
19. příjmyz prodejenemovitostí
27. Kapitéůové náhrady a příspěvky za mandlováníprádla
29. dotaceze SR
dotacestiítuna ýkon státrrísprávy
30. převod z vlastníchzdrojů Financoviíní
potřebný převod vlastníchprostředků
0,0
13,0 0,0 5 040,0
celkem DAIIĚ
vLAsTNÍ pnÍ.rnny +
F.INAIIcovÁNÍ ( pol. 81l5 vlastnízdroje) PŘÍJMY CELKEM:
20,0
15,0
28. MH. sluŽby_ttžba_mandl
list l _2
5,0
5 260r0 9 575,0 celkem 14 835,0
040,0 14 835'0 Kč
3.
rnioa.rn. v fis.Kč
nazev
vysvětlivky
v tis. Kč
31. doprava-materiál
posypovásůl, štěrkopísek / komunikacev zimním období/
10,0
32. dopravníobsluŽrrost
autobus SD-AutodopravaBílina
110,0
3 3 .doprava- komunikace
běžnéopravy a ú&žbamístních komunikací/ silnice. chodníkv/
80,0
34.INTERNET. služby
vysílacíprogramy
20,0
35. kultura- služby 36. kultura_ materiál
pořady pro děti, kult. akce, zábavné njezÁy hry, cukrovinky,ceny při akcích
37.knihovna- knihy
niíkupnornýchknih
8,0
38.knihovna-
mzdy
22,0
300,0 30,0
39. knihovna_ zdravotnípojištění
1,0
40. knihovna_ sociálnípojištění
1,0
41. kabelová te|evíze_ sluŽby
naklady na vysílríníprogramů
400,0
42. kabe|ová televize_ lúfužba
měsíčnía půlročnípravidelná idržba kabelovételevize a místníhorozhlasu
1 5 0 ,0
43. kabelová televtze_ materiál
výměna některých prvků, apod.
100,0
44. Kabelovátelevize_ INTERNET, TKR
ňízeru noqých uživatelů,běžrirá:údr Žba
300,0
45. sPoZ _ materiál
blahopřání k životjubileím, květiny, pamětní listy atd.
3 ,0
46.sPoz _ věcnédary
drírkovébďíčky k Život. jubileím
25,0
47. příspěvekna činnostPo-MŠ
4 1 0 ,0
4. 48. tělovychova _ příspěvek na činnostSK 49. tělovychova - idržba
zabezpeč,eru sportovníčinnosti potřeby/ / vybaveníhráčů,sport.
405,0
běžnátÁržbabudovy SK / tep.čerpadla a sol. zaÍizeruapod.l
50,0
50. těloýchova _ sluŽby
dopravaautobusy ke sport.utkríním
5l. nájemneÚzsvvt, Pozemkovýfond
SK-pozemky
1,0
52.vydajena LSPP
úhradaza LSPP _ ošetření občanů na pohotovosti
1,0
53.bytovápéčeúdržba
opravy bytovéhofondu dodavatelsky
54' bytová peče_ materiál
opravy vlastníúdržbou
55.bytovápéčeochr.prac.pomůcky
pracovníoděv * obuv
1,0
_ DDHM 56.bytovápéče
drobnýdlouhodobýhrnotnymajetek l náňadí aprac,nástrojeod 3.000,- Kč/
5 ,0
57.bytovápéčeel. energie
5 5 ,0
2 000,0 30,0
3 5 0 ,0
- vodnéa stočné 58.býová péče
zá|ohy+ vyúět.v domechve správěměsta
800,0
- mzdy 59.bytovápéče
vlastní tdržba
1 8 0 ,0
_ zdravotnípojištění 60. bytovápéče
odvod zazatněstnance
77,0
_ sociálnípojištění 61.býová péče
odvod zazaměstnartce
48,0
_ sluŽby_ porad.činnost 62. byÍovápéče
studie,právrusluŽby,PD
5,0
_ sluŽby 63.bytovápéče
elektroměry,fekál, revize elektro, hromosvodů, has.přístroj ůatd.
320,0
- investice 64.bytovápéče
Mírová38 bj.
1 500,0
_ teplo 65.býová péče
zá|ohyna teplo ( BF a NF )
1420,0
66.rozvojbydleníobyvatel 67.veřejnéosvětlení- materiál _tdržba 68.veřejnéosvětlení
půjčky majitelůmrod. domů,půjčky na zvelebenízahrad,výstavba garaŽí
200,0
na opravyVo _ výbojky apod.
1 3 0 ,0 30,0
5. 69. veřejnéosvětlení_ el. energie
250,0
70. MH-vo _ služby
proj. dokumentace,revizp
20,0
71.MH-VO-investice
vybudovaníVo u víceúčel. hřiště
60,0
72.hřbitov_ sluŽby
ptoÍezyakáceni stromů
73. hřbitov_ opravy
běžnéopravy
100,0 10,0
74. mand|_ materiál
mycíprostředkyna úklid
2,0
75. mandl_ ochr.prac.pomůcky
pracovníoděv * obuv
1,0
76.mandl-mzdy
5 5 ,0
77. mand|_ zdravotnípojištění
odvod zazatněstnance
5,0
78. mandl_ sociálnípojištění
odvod zazattěstnance
r4,0
79.posilovna_ materiál
např. míčkyna stolní tenis atd.
80.posilovna- mzdy
1 ,0 50,0
81. posilovna_ zdravotnípojištění
odvod zazattéstnance
5,0
82.posilovna_ sociálnípojištění
odvod zazattéstnatce
13,0
83.komunálníslužby_ýzdoba
50,0
84' komunrílní služby_ členskýpffspěvek
vrínoční program vý zďoba,dÍev. v lesoparku mikroregionSVORNOST,SERVISO
85.komunálníslužby
kamerornýsystémna dětskémhřišti
1 0 0 ,0
86.komunálnísluŽbv
nrákuppozemkův k.ú.Ledvice
200,0
87.čištění obce_ labská voda
realizaceprojektu
15,0
3 500,0
88' čištění obce - i&žba
dodavatelsky,úpravyveř. prostranství pomocímechanizace,
89.ěištění obce_ materiá|
lopaty,hÍábě,náhradnídíly do křovinořezů,sekaček atd.
40,0
úklidveř.prostranství, kácenía prtňez stromůatd.
50,0
90. čištění obce_ sluŽbv
100,0
6. 91.čištění obce_ pohonné hmoty
olej a benzindo sekačekna trávu, křovinořezů,naftado multikary
92.čištění obce_ ochr.prac.pomůcky
pracovníoděv * obuv
6,0
93.čištění obce_ služby
studie,školeníbezpečnosti práce
3 ,0
94.čištění obce_ služby
vzdě|áváni a školeník obsluze
0,0
95.čištění obce_ mzdy
zaměstnanci
590,0
96.čištění obce_ zdravotnipojištění
odvody zazartěstnance
52,0
97.čištění obce_ sociálnípojištěď
odvody zazarněstnance
13 5 ,0
98.čištění obce_ DHNM
vysavačlistí
20,0
99.čištění obce- SF
zaměstnanci- dovolená
1 6 ,0
100.čištění obce_ SF
zaměstnanci_ stravné
36,0
101.čištění obce
zaměstnanci _ peruíjntpojištění
24,0
102.MH - odpady
kontejnerya popelnice
103'Čo _ užitkovávoda
zahrady,SK,požární nádrŽ,hřbitov
45,0
l04. vnitřď správa_ídržba
opravyv budověoÚ /běžnéopravynapř. osvětlení,počítaěe, kopírka,maloviíní obřadnísíněapod./
50,0
105.vnitřníspráva_ materiál
kanceliířské potřeby,mycíprostředky
50,0
106.vnitřníspráva_ teplo
otop budovy
l07.vnitřníspráva- oPP
pracovníoděv + obuv uklízečky
lO8.vnitřníspráva_ poštovné
poštovď nÁmky + poukazečné
1 0 ,0
l09.vnitřníspráva- kolkovénámky
kolky za výpis z KN, na Žádosti
4,0
11O.vnitřní správa_ knihy
_ Veřejná správa, metodika,předplatné
5,0
1l1.vnitřníspráva- finanční dary nezisko'.r'ým organizacím
např. domovydůchodců, obě. sdružení. SDH, ZŠapod'
l12. vnitřníspráva_ sluŽby
poplatky za v edenínčfi_ ZBÚ
40,0
700,0
I20,0 1,0
120,0 60,0 7.
l 13.vnitřníspráva_ služby
konzultačnísluŽby- právník,odbomý poradce,sfudie
ll4.vnitřníspráva_ programové vybavení 1l5.vnitřníspráva_ programová technika 1l6.vnitřníspráva_ el. energie
Software- programy Hardware_ počítače a přísl./ investice/
200,0 1 0 ,0 0,0 110,0
1l7.vnitřníspráva_ vodnéa stočné
25,0
118.vniřníspráva_ služby
ověřoviíníkopií+ podpisů, 300,0 aktualizacepočítačové sítě,zabezpečovací zařízeri, revize atd.
119.vniřrríspráva_ popl' zate|efon
poplatek ze telefon,místnírozhlas,internet
60,0
12O.vnitřní správa_ ost' fin.výdaje
/ podporapři úmrtív rodině /
40,0
12l.vnitřníspráva_ pojištění majetku
pojištění budov azařízenívmajetkuobce
|22.vnitřníspráva_ cestovné
160,0 5,0
123.vnitřní správa_ DHNM
např. kopírk4 tiskrárna,hasícípřístroje, klimatizační jednotkado místnóstika'bel'tv, PVC lino do obřadnísíně
|24. vnitřni správa_ školení
vzdě|ávini+ školení
l 25.vnitřníspráva_ mzdy
100,0
5,0 920,0
l26,vnitřníspráva_ zdravotnípojištění odvody zazatněstnance
76,0
|27.viltřníspráva- sociálnípojištění
odvody zazarněstnance
128.VS_ penzijnífond
zaměstnanciv HPP
129.Vs- sociálnífond_ ošatné
12,0
zaměstnanciv HPP
4,0
l30.Vs _ sociálnífond_ jubilea l3l. VS _ sociálnífond_ dovolená
zaměstnanciv HPP /odchodydo důchodu,pracovní a životrujubilea / zaměstnanciv HPP
l32. VS . sociálnífond - stravné
zaměstnanciv HPP
_ refundacemezd l33. Vs _ funkční
místostaros ta,č|enov éZM
215,0
8,0 8,0 1 9 ,0 20,0 8.
_ refundacepojištěnímístostarosta, l34. VS _ funkční členové ZM l35. Vs _ funkční- odměny
starosta, místostarosta, členové ZM, členové výborua komisí
8,0 700,0
_ zdtav.pojištění starosta 136.VS - funkční
60,0
_ soc. pojištění 137.VS _ firnkční
starosta
105,0
_ penzijnífond l38. VS - funkční
starosta_ HPP
9,0
_ ošatné 139.VS _ funkční
starosta- HPP
4,0
_ stravné 140.Vs _ funkční
starosta- HPP
9,0
_ dovolená 141.VS _ firnkční
starosta- HPP
4,0
142.VS _ přestupky
úhradaMÚ Bilina
13,0
143.VS - SF
půjčkyzaměstnancům v HPP
144.Přípojkykana|izacek novéČov _ investice / rod. domy / |45.Požámíochrana_ dobrovolnáěást
list3_8 vÝDAJE
100,0 400,0 20,0
t9 875,0
Příloha k návrhu rozpočtuna rok 2015
Výdaje :
list č.4 ř. č.53 800.000'.. 400.000' .. 300.000'-. 500.000'-.
sanace obyt.domuv ul. Mírová 22 opravy uvolněnýchbytovýchjednotek béfuáúdrŽba byt. fondu,havďjní staw ul. Peta Bezruče38513_ opravasťechy
2.000.000,..Kč Celkemř. 53:2.000.000,.. Kč.
list č.4 ř. ě.64
l.500.000,.. vytvořeď novébj. v ul. Mírová38 ( bývalékino )
list č.5 ř. č.87
3.500.000'-- rcalizaceprojektu_ ( labskávodapro poŽárninádrž, sportovníareiíl,hřbitov)
list č.8 Í.ě.l44
400.000,-. přípojkykanďizace u rodinnýchdomů.k novéČoV
