2010 évi Elnökségi ülés 2010. Gazdasági helyzetünk / kilátá i k kilátásaink Csizmadia Attila főtitkár-helyettes 2010. december 9.
Tavalyi tervezés – Bevétel, Kiadás, Egyenleg (127M / 127M / ~0) – Költségvetési megszorítások – Trend 200 000
150 000
100 000
Árbevétel
Ráfordítás
50 000
Eredmény
0
-17 17 981
26 511
-1 157
18 131
-5 5 293
-79
-50 000 2005 tény
2006 tény
2007 tény
2008 tény
2009 tény
2010 terv
Forrás: http://www http://www.hte.hu/data/upload/file/HTE%202009/Kozgyules%202009/KGY_2_090521_Fotitk_besz.pdf hte hu/data/upload/file/HTE%202009/Kozgyules%202009/KGY 2 090521 Fotitk besz pdf
Budapest 2010. december 9.
Gazdasági helyzetünk / kilátásaink – HTE Elnökségi ülés
2.
Előjelek nyár elején – Kisebb rendezvény résztvevői létszámok / Projektmenedzsment Fórum 0,5M Ft (majd később a WMNC 2,6M Ft)
– NKTH forrásokra nem hirdetnek eredményt április hó óta / 13M Ft-nyi pályázatunk van benn – Pályázatot Pál á t t nem ffogad db be a M Mag Z Zrtt (pályázat ( ál á t kkezelő) lő) június vége óta / Nem tudtunk pályázni a Kongresszusra, a HTE Infokom 2010-re, Híradástechnikára 6-8M Ft
– Megítélt támogatásokat nem fizetnek ki / 3M Ft-ra várunk – Minisztériumi források teljesen megszűntek / 4-6M Ft – Rendezvény szponzoráció kisebb 3M Ft Ö Össz. kb. kb 36M Ft-tal Ft t l kisebb ki bb (bevétel (b ét l ttervünk ü k 28% 28%-a)) Budapest 2010. december 9.
Gazdasági helyzetünk / kilátásaink – HTE Elnökségi ülés
3.
Lépnünk kell! – Szeptemberben eldöntöttük, h csak 4 Híradástechnika (magyar) fog összesen megjelenni – Felkértük a Híradástechnika és az Infocommunications Journal Szerkesztő Bizottságát, h gondolják át a szükséges költségcsökkentő lépések hatását – Ügyvezető készített tételes listát az októberi ülésre csökkenthető / csökkentendő szolgáltatásokról Budapest 2010. december 9.
Gazdasági helyzetünk / kilátásaink – HTE Elnökségi ülés
4.
Folyóiratok kiadványok Folyóiratok, Híradástechnika í á csak elektronikusan, papíron megjelenés extra költség (3.500 Ft), 4 megjelenés (a korábbi 6 helyett), mintaszám / lapozószám – pénz kérdés Infocommunications Journal cikkek IEEE Xplore formátumban olcsóbb tördelés, elektronikus marketing erősítése HTE Hírlevél csak elektronikusan, senior szakosztálynak néhány példány papíron Rendezvények első felhívása csak elektronikusan
Projektmenedzsment Fórum így készül
Budapest 2010. december 9.
Gazdasági helyzetünk / kilátásaink – HTE Elnökségi ülés
5.
Folyamatos üzem – – – – – –
320-as szobát lemondtuk 2010-ben 431-es szobát társbérletben tervezzük Kö Könyvvizsgáló i áló h havii vizsgálat i ál t - > negyedéves dé Jogász – kisebb rendelkezésre állás Híradástechnika honlap – lapszámcsökkenés Irodai számítógéphálózat üzemeltetése – egy része távmenedzselt – HTE honlap és adatbázisok üzemeltetése külső helyszínen – „Kitörési pontok azonosítása” témájú szerződés elhalasztása Budapest 2010. december 9.
Gazdasági helyzetünk / kilátásaink – HTE Elnökségi ülés
6.
Díjak jutalmak Díjak, – HTE díjakhoz ne járjon pénzjutalom / éves szinten 2,5M Ft (Puskás Tivadar díj, Pollák-Virág
díj, Kempelen-Farkas díj Kempelen Farkas díj díj, Egyesületi Arany és Ezüst jelvény)
– Alapszabály módosítása előkészítendő – Erősítsünk rá a díjazások marketingjére legyen életrajzi marketingjére, elem, jelenjenek meg cikkek a díjazottakról – Hordjuk a HTE jelvényeinket!
Budapest 2010. december 9.
Gazdasági helyzetünk / kilátásaink – HTE Elnökségi ülés
7.
Kongresszus tagságok Kongresszus, – Ö Önkéntes mértékű hozzájárulás – Ritkábban rendezzük meg – Kapcsoljuk más HTE eseményhez (pl. HTE Infokom)) (p Testületi tagságok racionalizálása – Nemzeti Akkreditáló Testületből kilépés – FEANI Magyar Nemzeti Bizottságból kilépés – Közgyűlési döntést igényel Budapest 2010. december 9.
Gazdasági helyzetünk / kilátásaink – HTE Elnökségi ülés
8.
Számok nyelvén 113M Ft / 129M Ft / -16M Ft 140 000 120 000
Árbevétel összesen Költségek ö összesen Realizált eredmény
100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 -20 000
Budapest 2010. december 9.
2010 terv
2010 dec terv
Gazdasági helyzetünk / kilátásaink – HTE Elnökségi ülés
9.
Számok nyelvén Költség minimálisan emelkedett 127-129M Ft , de bejött – két szakmai munka 15M, – három rendezvény 4,9M (WMNC 1,5M; C t 2102 1,5M; Cost 1 5M HIT HIT-TMIT TMIT konferencia k f i 1,9M) 1 9M)
– Sokat meg kellett spórolni a működésen... Bevétel drasztikusan csökkent 127-113 M Ft (bár voltak nyereséges eseményeink)
Egyenleg -16M 16M Ft környékére várható Budapest 2010. december 9.
Gazdasági helyzetünk / kilátásaink – HTE Elnökségi ülés
10.
Kilátások – Egy-egy pályázat – – – –
Nemzeti Civil Alapprogram, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Hivatal, Külügyminisztérium, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
– Nemzetközi konferenciák – Vehicular Technology Conference, – Future Internet Assembly, – International Telecommunications Society European Regional g Conference
– Szakmai munka az államigazgatási szervek számára Budapest 2010. december 9.
Gazdasági helyzetünk / kilátásaink – HTE Elnökségi ülés
11.
Köszönöm megtisztelő fi figyelmüket! l ük t!
