Kisúiszállás Váľos Polgáľmestere
E
s:10 Kisújszállás, Szabadságtér 1' sz.
@ : 59 l 520_Ż40 F ax: 59 l 520-229 e-mail : polgarmester@kisuj szallas. hu
Aa előĘesztés törvényes.
+l -.,,---Ć Ärc--_---)
jegyzń
Előteľjesztés Kisújszátlás Váľos Onkormányzati Képviselő-testülete 201l. szeptembeľ 27-i iilésének 4. napiľendi pontjához a 201I. évi költségvetés előiľányzatainak áttekintéséľe Tárgyalj
a
:P
énzügłi GazdáIkodás i Bizotts óg
( 1 .)
A
képviselő-testület a félévesbeszámoló tárgyalásakor dontött arról, hogy 2011. évi költségvetés várható teljesítésétfel kell mérni, és lehetőség szerint - a magas mtiködési hiány csokkentése érdekében- a taľtalékokat fel kell tárni.
1.
Intézményi költségvetésekvizsgáIata
Azintézményiköltségvetések vizsgá|atáhoza decemberigtervezeÍtkifizetések összegéről és a várható bevételekről adatokat kérttink minden intézménýől. A visszaérkezett adatszolgtitatások alapján megállapítható, hogy az intézmények többsége igyekezett betartani a számukra jóváhagyott e|őirányzatot és kihasználta a lehetőségeket a bevételi eloirźnyzatok növelése érdekében. Az adatok alapjźn úgy látjuk, hogy két intézmény kivételével nem lesz szükség önkormányzati többletforrás biĺosítására. Két intézménynélkiemelten figyelni kell a teljesítés adatok alakulására a következő hónapokban, hogy a költségvetésük tartható legyen. Az intézményikoltségvetéseketintézményenként nem kívánom elemezni, az intézményvezetők ľészletesindoklást csatoltak az adatszolgáltatáshoz. A levelek terjedelme miatt azokat az e|őterjesztéshez nem csatolom, a pénztigyi osztályon (Polgármesteri Hivatal 13-as iroda) megtekinthetőek. Az intézményikoltségvetésekkiadási e|óirényzatainak csökkentésére nincs lehetőség.
2.
A Polgórmesteri Hivatal költségvetésének vizsgólata
a) Műktidési kiadások váľhatĺó alakulása
A
Polgármesteri Hivata|ban az osłtálwezetőkkel közösen
felmérttik, hogy melyek azok a feladatok,
amelyěket a költségvetési évben nem szükséges végrehajtani, vagy a következő évre, évekre halastthatőak, továbbá szakfeladatonként megvizsgáltuk, milyen kiadásoknáI várható megtakarítás a terv ezeĹt e lő irányzatokhoz képest. Csak kisebb fonásigényű feladatok megvalósítása maľadhat el (pl': fatelepítés), mivel azoknak a céloknak az e|oirányzatát, melyeket nem tartottunk feltétlenĹil szükségesnek tárgyévben megvalósítani, a hiány csökkentése miatt már az egyeztetések során kihúztuk a költségvetésből. A szociális segélyek kiadásaiban látható egy nagyobb összegű megtakarítás (számításaink szerint 4.500 ezer forint) azonban itt egy tartalékot kell hagynunk, mivel 20l1. szeptember l_tőljelentősen átalakul a lakásfenntartási támogatás. Augusztus 31-ével megszűnik a szociális alapű gáztr_ és távhő áltámogatás és beépül a lakásfenntartási támogatásba. Az új támogatási rendszer lényegesen megemeli a jogozultsági jövedelemhattrt, amelyet a törvény 71.Ż50 Ft-ban, az ciregségi nyugdíjminimum 250 szazarcuaban határoz meg (a korábbi |50 szćľ:alékhelyett). Várhatóan megemelkedik az igénylők száma, amely önkormányzati forrásigény-növekedést is jelent. A többletköltségeket még nem tudtuk kiszámolni, mivel az igénylésekfolyamatban vannak. A hiánycsökkentés miatt csak azokat a segélyeket érdemes számbavenni, melyet az önkormányzat saját forrásból biĺosít'mivel a ľendszeres
segélyeknél a támogatási összeget is tartalmazza a költségvetés, ami aú' jelenti, hogy a kiadás megtakarítással egyi'itt bevételi elmaradás is jelentkezni fog.
Többletkiadással kell számolnunk a működési célúkamatkiadásoknál, mert a pályázatok ťlnanszírozása miatt magasabb összegű folyószámlahitelt vettünk igénybe, mint ahogy az eredeti költségvetésben terveztük, két hónapban munkabérhitel felvételéreis szükség volt. A kifizetésekre a tervezetten felĺiltovábbi egymillió forint eloirányzatot kell átcsoportosítani.
A
személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatánál túllépésvárható, melyet a hivatal a tobbi kiemelt előirányzatnáljelentkezo megtakarítással ki tud gazdálkodni.
A
mtĺködési céltaľtaléknállehetoség Van aľľa' hogy azt az összeget, amelyet taneszközfejlesztésre küIonítettünk el, az önkormányzat ebben az évben ne eszkozvásárlásra, hanem a műkodési hiány csökkentésérę fordítsa' b)
Műki'dési bevételek váľható alakulása
Az
intézményiműködési bevételek teljesítése atervezett összegben várható, bevételi kiesés esetleg a tervezett támogatásértékű bevételeknéljelentkezhet, ha a tervezett támogatások nem érkeznek meg 20l 1. évben' Az adóbevételek teljesítésébena számításaink szerint nem lesz elmaradás, viszont a normatív támogatás egy részéről le kell mondanunk októberben, mivel _ ahogy már korábban is jeleztük _ a két középfokú intézményben a tanulólétszám elmarad a tervezettol.
3.
Osszefoglalas
20l1. évben nagyon Szoľos költségvetést fogadott el a képviselo-testĹilet. A koltségvetésbena cél- és általános tartaléknál valamint a segélyek előirányzatainál l'ehetséges megtakarítás, ezt a felméľés adatai is alátámasĺják.
A
fonáshiány további csökkentése érdekébenaz önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiít pályázatot a második ütemben is beadtuk 89 millió forint cisszegű
támogatási igénnyel.
Javaslom, hogy a 20lI. évi k
Előteľjesĺéstinkmellé csatoljuk az intézményi és hivatali költségvetés felmérésekľől készi.ilt összefo glaló tábltzatot Kérem, hogy e őterj e sztés megvitatása után a mellékelt határozati javaslatot l
elfogadn i szíveskedj enek.
Kisújszállás, 2011. szeptember
l 3.
U,'-ł.k' polgármester
Hatáľozati javaslat: ...........ĺ201 1. ( . . ) számú tinkoľmányzati határozat a 20lI. évi kiiltségvetés előiľányzatainak áttekintéséľől Kisújszállás Város onkormányzatźnak képviselő-testülete a 2011. évi költségvetést áttekintette és a következő ntézkedéseket hozza: i
iskolaadminisztrációs rendszer további működtetésére a 20ll. évi koltségvetésrolszőlo 5lŻ011' (II' Ż3.) onk. rendelet Ż. $ (6) bekezdésében taneszközfejlesztésľe elkülönített 3.000'000 Ft terhére a Ż0llll2-es tanévre 202.100 Fĺot biĺosít.A fennmaradő 2.79'7 .900 Ft összeggel a2011. évi költségvetési hiáný csökkenti.
1. A Taninform
2' A
koltségvetésteljesítéséta következő időszakban fokozottan figyelemmel kell kísérni.Az intézményekben 20l1. október |-tő| az 50.000,- forintot el nem éróbeszerzések megrendelése is csak akkor tonénhet, ha a kötelezettségvállalás ellenjegyzése a pénzllgyi osztályon megtörtént' Ellenjegyzés hiányában a szám|a kifizetése nem teljesíthető.
3.
A Képviselő-testület megköszoni azintézményvezetők és a Polgármesteri Hivatal vezetőjének a munkáját és kéri, hogy a 20ll. év további négy hónapjában takarékos, átgondolt gazdálkodást folýassanak, mert az önkormányzat a Ż011' évi költségvetésben sem az intézmények' sem a Polgármesteri Hivatal részérenem tud pőtelóirányzatot
Végľehajtáséľtfelelős: Kecze István polgármesteľ Dľ. Varga Zsolt jegyző Errol értesül: l. 2. Ą
1
4.
Kecze István polgármester Dr. Varga Zsolt jegyzo Polgármesteri Hivatal P énzijgy i osztály Intézményvezetők
biztosítani.
El terjesztés 1.sz. melléklete
lntézményiés hivatali koltségvetésekteljesítése 2011. augusztus 31. napjáig és az év végéigvárhat kiadások osszefoglal táblázata Az adatok a pályázatok nélkuli el irányzatokat és te
Ala
Városi ovo lai Intézmén'
Táih=áail-l
N L
Megnevezés
Mĺídosĺtott Teljesítés teljesítésév vegerg eliĺiľányzat 2011. 08.31
I
2011. 08.31.
M-ĺtoiléši-aĺpenzeszttiz Ż
Személyi iuttatások
3
iárulékok Dologi kiadás
4
MunkááđdĺtemaE=natott*nénzběri-_
Ż9 246
I
409
070
0
0
0
190
190
0
0
I 479
527
34 600
810
43 639
Ż8 896
t6'78'l
-2 044
103 563
70 434
34 597
t9 4t7
9 629
Ż00
l1 050 6230
7 321
4 Ż90
Ż'7 691
-340
Ż 450
Ż05
19 9Ż9
l8 330 l l53
9 701
3 575
4 666
-890
'74
t09 937
|
322
3Ż2
átadás
Aran
TeljesítésI Várhatĺĺ El irányzat Mĺídosított 201l. teljesítés Eliĺirányzat 08.3l. .. i év végéig'maradványév végéig maradvány el irányzat várhatÓ teljesítés
elJesr[r
dosított eltĺirányzat
maradvány
éseket tartalmazz ák oktatási Intć men Mĺĺvészet
M
El irányzat
ezer forintban
15 498
t3 173
4 085
-1 '760
-561
I
-14
8
5
ĺuttatásai l źľsadalomes
0
0
0
0
0
0
0
0
255
2s5
0
0
6.
szociálpolitikai iuttatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155 003
t07 439
48 314
-750
61 109
39 982
23 527
-2 400
t52 917
106242
49 373
-Ż 698
436
694
642
900
3 636
Ż |66
t4't0
0
Ż 035
3 1Ż3
7l
I
436
694
642
900
3 636
2 166
t 470
0
2 035
3 r23
7t
I 799
MÚKoDÉsI KIADÁSoK 1
osszesEN:
Miik<'dési bevételek (Tĺámogatásértékrĺ
bevételek, átvett pénzeszk z
sszesen
9
onkormfuIyzatl saJátos miik
10.
támogatások
ll
MÚKoDÉsI BEvÉTELEK ossznsEN:
' .
:
.
(MíÍktlhi hidny
tz.
(+Đ
. . .,,, : ,
,_
,_
:l:a:.,;;
(-)/ Kiadás megtakarítds
ft ł;at aĺ,i ,
150
'' /
i
,'. . megtakartłds,(+)) :
(7+11)
im; 1 ;. i,
:'' ':: :'
':)''|:
,
,i
. i:: ..i
''
:'
11łĺindłsŕhiáiyi(łKiadds megtakarttds (7+rr)
'-2 400
Az intézmény tÖrekszik
(+))
l
t3
99
.t,t,i.i ,.. r::
:
t.
:'
-899
a hiany további csokkentésére az
intézményvezeto adatszolgáltatashoz szerint.
,7
íĺttájékoztatasa
El terjesztés
lntézményiés hivatali koltségvetésekteljesítése 2011. augusztus 31. napjáig és az év végéigvárhat kiadások osszefoglal táblázata
M riczZs igmond Giĺĺrnázium, Kii zgazdasági
Kossuth Lajos Altalá nos Iskola, )gységes Pedae iai Szakszol gálat és Diá ĺotthon J
I
Megnevezés
Mĺídosĺtott el irányzat
Személyi juttatások
rĺIlĺtottatperzuěIĹ iuttatásai Társadalom és
szociálpolitikai juttatások
201t.
teljesítés
El irányzal
elÍfirányzat
08.31.
év végéig
maradvány
08.31.
év végéig maľadvány 130
0
l 35Ż
410
40 498
-4 398
t64 056
30 2Ż8
Ż0 557
r0 956
-l
Ż85
42'706
30 25'7
21 00r
t8 063
4 353
-l
415
35 893
28 813
162
0
374
-2ĺ2
I 252
0
0
0
0
165 328
tt6 327
3rl
l0 058
5 493
l0 058
5 493
ll3
510
'7'7
r
Mĺidosított el irányzal
euestles
teljesítés El(iiĺányzat maradvány
20fi,.
év végéig
08.31.
466
450
436
148
324
148
-324
040
58 664
-9 648
100 775
74 t00
34 308
-'7 633
0Ż6
-Ż 577
Ż6'l1Ż
t9
40'7
8 898
-l
439
-4 359
Ż4 136
l9 543
6 926
-Ż 111
455
54'l
2s0
t5 320
l4 358
t"13
789
0
0
0
0
0
0
0
0
-7 310
245259
t75 031
Í26
-15 896
t67 091
127 73Ż
s0 4s3
-r1 094
4995
430
9 4Ż9
l0 076
4lŻ6
4'713
15
lzs
15 Ż33
450
558
4 995
430
9 429
ĺ0 076
4 126
4 773
15 125
l5 23
450
56
ll5
15
ll
86
593
Miik<'dési bevételek (Támogatásértékiĺ bevételek, átvett pénzeszkoz k, intézményi
mrĺk dési bevételek) sszesen
onkormányzatl saJátos miiktidési bevételek Mtĺk dési cél normatív támogatások
MÚKoDÉsI BEvÉTELEK
osszEsnľ:
ii
ił',,:rl i
::... i.r,r
:i
-6 880
meglakarítds (+Đ (7+l I I
Äz inÍézmény,lezetoa mtĺkodési hiárry kezelésére az Mesiesvzés
adatszoleáltatasban írt kísérĺĺlevélben iavaslatot tett.
melléklete
ezer forintban
Illéssv Sándor Szakkiizép és Szakiskola
iľányzat Mĺ5dosított
teljesítés
29'7
ľĺÚxolÉslKIADÁSoK osszBSBľ:
El
Szl lkkłizépiskola és Kollésium
2011.
4Ż7
átadás
Munkaad t terhel iárulékok Dologi kiadás
euesrres
]..sz.
:iĺ|uaiĺŇĺ*il(ił,lia'a
|,:''niigtakłirítiiś,'(+11:''''
0+tI)
558 :tir, tlt |
.l
-10 s36
El terjesztés 1.sz' melléklete
lntézményiés hivatali koltségvetésekteljesítése 2011. augusztus 31. napjáig és az év végéigvárhat kiadások osszefoglal táblázata
Mĺĺveldés és Ifi
M
Miik
Megnevezés dési célri pénzesz
sá
dosított
el iĺányzat
átadás
Személyi juttatások
2011.
teljesĺtés
El irányzat Mĺĺdosított
08.31.
év végéig
maradvány
99
99
0
l3 370
9 25'7
s 300
Munkaad t terhel Dologi kiadás !llátottak pénzbell
2011.
teljesítés
08.31.
év véeéig
El
irányzaÍ maradvány
0
0
0
0
0
187
|Ż Ż7'7
8 Ż33
4 044
0
Mĺídosított
el iĺányzat
El
201 1.
teljesítés
08.31.
év végéig
iľányzat maradvány
896
43 079
Ż8 598
Żl9
26t 641
t74 540
9Ż266
-5 165
'71
ĺ 34l
-149
3 281
Ż l52
1
lŻ9
0
6t5
47 983
9tt
-r 279
4 578
0
5 108
I 548
3 223
33t
44Ż 016
Ż84 499
15Ż200
s 3t'l
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
323 388
160 830
158 058
4 500
33 227
23 344
219
-1 336
20 666
11 933
8 396
331
I 114 556
710 93
460 033
3 592
6 4Ż'7
6 450
l3l3
I 336
s86
403
53
-130
217 711
138 216
80Ż74
779
705 133
4Ż9 894
Ż75239
0
I 058 9Ż'|
769 909
283585
-5 433
t 981 771
I 338 019
639 098
-4 6s4
lt
16 188
uttatásai
-l
el irányzat
eljesĺtés
610
Ż 378
3 5'70
iárulékok
HivÍal
Áranv János Váľosi Kiinvvtár
t
elJesrtl
ezer forintban
'75
28
Iársadalom és
;zociálpolitikai juttatások
MUKoDESI KIADÁSoK
osszBsľľ:
lt
Mrik
dési bevételek (TámogatásértékÍĺ
bevételek, átvett péľzeszkz k, intézményi miĺk
MÚKÖDÉsI
BEVETELEK ossznsnn: ':|
i!.i
'
:
'
,
6 450
6 427
(Míí^ daii
hiłfuty (-)/
:megtakartÍas
(7+tĐ
I 313 Kiad,is
ft)
I 33(
586 (M íik
dés ŕ k i'
403
53
ny () / Kind
megtaiiríids|+y
' .(ż+Iil .
-130
s
'
.
207
(7+ I T)
A normatív tamogatas lemondĺís miatt keletkezjk fedezetet a PolgiíLr_mesteri Hivatal a rendezvények kiadasaínak, a marketing keret és a kiadványkeret kiadasainak csÖkkentésével biztosĺtia,
-1 062
t
llépés. A
Kisriiszállás Város Polgáľmesteľe
E
l0 Kisrijszállás, Szabadság tér l ' sz. @ : 59 l 520-Ż40. Fax: 59 1520-ŻŻ9
53
e-mail pol garmester@kisuj szallas.hu :
Előteľjesztés Képviselő-testĺilete Onkoľmányzati Város Kisújszállás 2011. szeptembeľ 27-i ülésének 5. napirendi pontjához
a folyószámla hitelkeľet igénybevételéľe Tárg,łalj
a
:P
énzügłi Gazdálkodas i Bizotts óg
(2 -)
Tisztelt Képviselő-testĺilet!
A20ll. évi koltségvetésľől sző|o 5lŻ0l1. (II. 23.)
önkormányzati rendelet 2. $ (2) bekezdése alapján
az önkormányzat a feladatok ellátásához szĺ.ikséges likviditás folyamatos biaosításához, az intézményi
kincstári ťlnanszírozás zavartalan |ebonyolításához és a hiány ťlnanszírozásához 309 641 ezer forint folyószámlahitel rendelk ezésre állását engedélyezi
elmúlt években a hitelkerettink összege 220millió forint volt. 2011. évben a pá|yázatok ťlnanszírozása miatt átmenetileg kezdeményeztük a keretosszeg emelését,a hitelkeretünk összege jelenleg 308 millió forint, amelyet a számlavezeto pénzintézet szerzódés szerint 201l. október 4-től
Az
Ż73 mľrliő forintra lecsökkent.
Ha a jelenlegi finanszírozási rendszer nem változik, a költségvetés hiányának nagyobb összegtĺ _ 273 csokkentésérJ a következó évben sem számíthatunk, ezért célszerű megtartani a magasabb millió forint összegű _ hitelkeretet. A magasabb összegű hitelkeretet igénylésetöbbletköltséggel nem
jár, mert csak a hitelkeretből ténylegesen igénybe vett összegre szźlmítfel a pénzintézet hitelkamatot, viszont egy magasabb összegű keret az önkorm ányzat részérenagyobb mozgásteret biĺosít. Természetesen a kĺjvetkező évben is törekedni fogunk arra, hogy a bevételek és kiadások likviditási tervezésévela folyószámlahitel összegét _ amennyire lehetséges- alacsonyan tartsuk. folyószámlahitel keľetszerzodésünk 20ll. november 8-án lejár, javaslom, hogy a kovetkező évi folyamatos gazdálkodás feltételeinek biĺosításaérdekébena hitelkeret szerződésünket további egy éwel hosszabbítsuk meg'
A
Kisújszállás, Ż0|l. szeptember
1
4.
\ĺ
tłuutLcr Kecze Iswán
\
polgármester
T:\EL7TERJESZ1ÉSEKlľenzłgłi és Gazdálkodási Bizottság\Előterjesztés folyószámla hitelkeret igénybevételére20
II.
évben'doc
Határozatijavaslat . . ... /
20|1.
(.
.
..) szám ú ö nko rm ány zati határ ozat
folyószámla-hitelkeľet biztosításáľól
1. Kisújszállás Város onkormányzaÍának Képviselőłestülete 273.000.000 Ft folyószámla-hitelkeret igénybevételéthatározta el, feladatok folyamatos mtĺködtetésének biaosítźsához.
2. Az
a
összegrĺ
kozszolgáltatási és államigazgatási
l. pontban megjelölt hitel visszafizetésétlegkésőbb 20l2. november 7.-ig biztosítani kell.
3. A
képviselő_testĺ.ilet kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a 201Ż' évi költségvetés
összeállításakoľ betervezi
és j óváhagyj a'
4. A
képviselő-testület a hitel- és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékakéntaz oTP Bank Nyrt' javára engedményezi a havonta érkezo SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi- és gépjárműadó bevételeit' a kölcsön és járulékaierejéig.
A képviselo-testüIet megbízzaa Polgármesteri Hivatalt
a hitelkérelem előkészítésévelés felhatalmazza
a polgármesteľt a hitelszerződés alźirásźra.
Végrehajtásértfelelos : Kecze István pol gármester Dr. Varga Zso|tjegyző Határidő: 201 l. október 3 1.
Erről értesül: l ' Kecze István polgármester 2. Dr. Varga Zsolt jegyző 3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya 4. OTP Bank Nyrt. Szolnok
T:\ELoTERJESZTÉSt,K\Péraug,iés Gazdálkodási Bizottság\EtőterjesztésJolyószáilla hitelkeret igénybevételére20] ]. évben'doc
Az előterieszĺ4s tiirvénves. -l *śj-!*=:=-) ,
jw?Ä
Kisújszállás Váľos Polgármestere
E
s:10 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. @ : 59 l 5Ż0_240 Fax: 59 l 5Ż0-Ż29 e-mail
:
polgaľmester@kisuj szallas.hu
Előteľjesztés Kisújszállás Váľos Onkoľmányzata Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-i ülésének 12. napirendi pontjához a kisújszállási belteľületi gyíĺjtőutakfejlesztése táľgyú pályázat előkészítésérőlés beadásáľóI
Tárglalja: Pénzügłi és Gazdálkodási BizottsĺźsG.)
Az Észak-Alľoldi operatív Program
keretében meghirdetésre került az ,,onkornlányzati tulajdonú belterületiutakfejlesztése'' címúEAOP-3.l'2lA-|l kódszámú pályź.zati kiírás.
Apźiyázat célja az önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok, belso tehermentesíto utak építése,fejlesztése, közlekedésbiĺonsági célúátépítése,meglévő kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérése,valamint a központi lakott teľületek tehermentesítése érdekében.
łz Éłop-3'l.ŻlA-Ilfelhívás esetében további cél a
nehezen eléľheto településrészek és a
városközpontok kapcsolatának, és a településrészek megközelíthetőségének javítása.
A
kiírás meghirdetésekor az elszámolható közkiadás (elszámolható közkiadásnak minosül
a
támogatott projekt elszámolható összköltsége, amelybe beletartozik mind a megítélt támogatás, mind a pályázó által biztosítandó önerő összege) ťlnanszírozására ľendelkezésre álló keretösszeg 2.000 millió Ft. A támogatható ptiyázatok várható száma 20 db. I. vagy Apályźuat keľetében tĺámogatás igényelheto önkormányzati tulajdonú gyujtő utak kiépítésére, II. rendű fő útak és gljtő utak korszeriisítésére,felújítĺására,a kiszolgáló utak gyűjtoúttá töľténo fejlesztésére,valamint lakott települési részeket összekötő, önkormányzati tulajdonba és kezelésbe felúj ítására' kerülő külterületi szakaszok építésére, és szakemberekkel egyezteýe az alábbi önkormányzati megvizsgálva pźl|yźnati feltételeket A tulaj don ú utak fej lesztése képeznéa pály źnat tár gy át:
Felújítás: - Csorbai utca
_ _ -
Malom utca önkormányzati tulajdonú szakasza Veres Péter utca Nyár utca (Rákóczi F. utca és Arany J. utca közötti szakasza) Petőfi Sándor utca (Nagy Imre utcától délre) Arany János utca Nagy Imre utca (Ifiúság útja és Petofi utca közötti szakasza)
Ú3 epĺtes:
-
Kása János utca Kuthen vezér utca (Kása János utca és Közraktár utca közötti Nyár utcai parkolók
A
szakasza)
pá|yźzat tartalmi-szakmai megfelelosségének kritériuma, hogy a fejlesztendő gyűjto út, vagy magasabb kategóľiába sorolt út a teleptilés szerkezeti tervében, szabá|yozási tervében, valamint a
T:\ELOTERJESZTÉSEK\TesIulet-20l l -09-27\Eloterjesztés utak
20
1
l.doc
llÉszpá|yázatra
vonatkozó kivonatában és a közlekedési alátámasztó munkarészében meglévő, vagy gytĺjtőúti, illetve annál magasabb kategóriájli útkéntszerepel. tervezett jelenleg hatályos szerkezeti és szabályozási tervben adminisztľatív hiba miatt a Veres Péteľutca A
nem Szerepel a gyÍĺjtő utak között. A Helyi ÉpítésiSzabályzat módosítása folyamatban van, váľhatóan december közepén kerül elfogadásra, és aptiyázat beadási határideje előtt hatályba lép (30 nap), így ezen utca esetében is biztosított lesz a pźúyázatifeltétel teljesülése.
A
beruhĺŁás becsült költsége bruttó 330.000.000 Ft. Az igényelheto táInogatás mértékę90%o. Az igényelheto támogatás osszege minimum 50 millió Ft, maximum 400 millió Ft. Apályázatok benýjtása 201l. szeptember 15. és20lr2.január 30. között lehetséges.
A felújítandó és kiépítendő utak esetében szükséges a már meglévo tervekkel rendelkezők esetében korszerűségi nyilatkozatot kérni, valamint új, aktualiált költségvetést készíteni. A terwel még nem ľendelkező utak esetében pedig tervet és költségvetést szĹikséges készíteni. A projekt előkészítésiköltségei
a fentieknek megfelelően az a|ábbiak szerint oszlanak meg (általános
forgalmi adó nélkiil):
Darabosné Bujdoso Zsuzsa terv ező
Utépítés Kása János utca (503 fm) Utfelúiítás Veres Péter utca (430 fm) Nvár utca (251 fm) Petőfi Sándor utca (935 fm) Aranv János utca (600 fm) Korszeľűségi nyilatkozat és kiilĹséovetésekkészítése Csorbaiutca Nvár utcai oarkolók Kuthen vezér utca Malom utca Nasv lmre utca
ai án
l
ata
Gulyás István tervező aiánlata
rs0.000
díi Ft Kovács István tervező aiánlata
200.000 200.000 690.000 140.000 140.000 240.000 170.000 80.000
150.000 669.000 129.000 80.000 280.000 180.000 24.000
301.800 301 .800
1.218.300 236.000 138.0s0 514.250 330.000 60.000
8.000 8.000 8.000 80.000 60.000
meglévő tervek esetében a tervezok tervezói jogosultsággal rendelkeznek' A táblźzatban szereplo Csorbai utca, Nyár utcai parkolók és Kuthen vezér utca terveit Darabosné Bujdosó Zsuzsa készítette,a Malom utca tervét Gulyás István és a Nagy Imre utca tervét Kovács István, ezért az adott utca tekintetében tőlük kellett kérntink árajánlatoÍ a költségvetés készítéséreés korszeľriségi nyilatkozat kiadásara. Javasoljuk a Képviselo testületnek, hogy a háľom beérkezett ajánlat kozijl az új tervezési feladatok tekintetében utcánként a legkedvezőbb ajttnlat kerüljön kiválasztásra, tehát Darabosné Bujodsó Zsuzsatervezné a Kása János utcát, a Veres Péter utcát és a Nyár utcát' Gulyás István pedig a Petofi Sándor utcát és az Arany János utcát. Azelőkészítés költsége 933.000 Ft + ÁFA.
A
Tisztelt Képviselő- Testület! Kérem az előteľjesztést megfttrgyalni a mellékletétképezőhatźrozat tęrvezetet megvitatni és annak tartalmáról dönteni.
Yr
KisújszáIlás, 20l 1. szeptember l9.
Uu'.1<-t Kecze István
Az előterjesaést
készítette : Zaharán-Lapikás
Lilla ľ*l,r"L*-lęiQ.ąl
Lť& -o"':u)"*"' -ź1-; V Dr.KuiGábdd osztályvezető
Azeloterjesztést készítő hivatali szervezeti egység vezetőjének d|áirása
T:\ELoTERJEsZTÉSEK\Testulet-20l l -09-27\Előterjesaés utak
201
l'doc
Határozatijavaslat: 1.
változat
.... .. l201t. (. . ./. . .) szám ri önkoľmány zati határozat a kisújszállási belteľületi gyíijtő utak fejlesztése táľgyúpályázat előkészítésérőlés beadásáról
Kisújszállás Város onkormányzatának Képviselő{estülete úgy dönt, hogy elviekben támogatja a ptůyć.zat elkészítését és benyújtásttt, ezért az elókészitéshez szükséges költséget, 933.000 Ft + AFA, azaz l'166.250 Ft-ot a 2011. évi költségvetésrol szóló 5ĺ201| (II. 23.) önkonnányzati rendelet 8. cím l0
alcím,,Fe lhalmozási céltartalék''terhére b iztosítj a.
A
Képviselő- testtilet a pálytnat beadásáľól a végleges ĺinkormányzati köItségvetési fonásigény
fi'iggvényében dönt.
A
Képviselo-testtilet megbízza a polgármestert
az
előkészítéshezszükséges szerződések
megkötésével.
2.változat
...... l201l. (. ../. . .) számú önkoľmány zati határozat a kisújszállási belteľületi gyíĺjtő utak fejlesztése tárgyú pályázat előkészítéséľőlés beadásáról
Kisújszállás Város onkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a kisújszállási belterületi g}ujtő utak fejlesztése tárgyú ptiyázat előkészítésétés benyújtását.
Felelos: Kecze István polgármester Dr Varga Zsolt jegyző Határidő. Ż0l2' január 30.
Errőlértesül: l. Kecze Iswán polgármesteľ 2. Dr. Varga Zsolt jegyzo 3' Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési osztálya 4' Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya
T:\ELoTERJESZTÉSEK\Testulet_20l l-09-27\Előterjesztés utak 20l l.doc
