No title

KIsÚJSZÁLLÁS vÁRoS 7l

20

oNxonľrÁľyzłľłxÉpvrsnr,Ő-ľrsľtir,nľÉľnx l0. (Il.24.\ iinko ľmányzati rendelete a 2010. évi ktiltségvetésľől

Kisújszállás Váľos Önkormányzatának Képviselőłestülete - az államháztartástől szőlő I99Ż. évi XXXVil. torvény és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérolsző|ő 2009. évi CXXX. tĺirvény(továbbiakban: k
rendeletet alkoda:

1.S

Bevételek foľľásonként

a.l Az önkormányzaÍ a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét _ a finanszirozási bevételekkel együtt - 8.083.136.000 Ft-ban áIlapitja meg. A költségvetési bevételęk és kiadások egyenlege 2.108.521.000 Ft költségvetési hiány. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvtnyáĺak igénybevétele összesen 1.880.161.000 Ft. Az e|oző évípénzmarađványigénybe vétele után - a ťnanszirozási kiadások néllaili - hiány 228.360.000 Ft, Íinanszírozási kiadásokkal egyĺitt a hiany 279.192.000 Ft, mely teljes

lll

összegében működési hiány. A saját bevételből és a kclzponti költségvetésből szárrnaző forrás összesen 5.923.783.000 Ft.

b./Az onkormányzat a feladatok ellátásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához és az intézményi kincstári ťtnanszírozás zavartalan lebonyolításáboz a hiány Íinanszirozásźlloz220.000.000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi és 59.192.000 Ft munkabérhitel felvételét engedélyezi.

c.l Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a bevételi főösszeg az országos EgészségbiaosításiPénztár

áItaI

ťlnanszírozott összeg véglegesítéseután és a nem tetvęzett tobbletbevételekkel váLtozhat.

d.l Az önkormányzat a költségvetéSi törvény 5. számu melléklete szerinti támogatások lehetőségével élni kíván, a támo gatási i gények benyrij tásának hatáskörét a pol gármesterľe átruházza.

/Żl Az önkormányzat a 18.800.000 Ft magánszemélyek kommunális adója adóbevételt felhalmozási feladatokľa hagyja jővá. /3l Az ltl bekezđésszeńnti fóösszeg bevételi forrásonkénti és kiadási megoszlását az Rll. számu melléklet, a foľľások közül a normatív és személyi jövedelemadó bevétel összegét azWlla. számu melléklet tarIalmazza.

A kiadások részletezésď:

' '. . . .

személyi jellegtĺ juttatások, munkaadót terhelő járulékok,

'.

tartalék,

dologijellegűkiadások, ellátottakpénzbelijuttatása, speciális célútámogatások, a helyi önkormányzat áIta| kijelölt felhalmozások (beruházások, felújításokés egyéb felhalmozási célúkiadások, támogatások), finanszírozási kiadások (működési célú,fęlhalmozási célú) kiemelt előírányzatok szerinti tagolásban,
2

/4l Az önkormányzat költségvetése címekre, alcímekre és kiemelt eIőirányzatok'ra tagoződik. Címet alkotnak a szabályozási szempontból összetartoző előirányzatok, illętve intézmények.A költségvetési rendeletben szereplő címek címręndet képeznek, melyet

azWt2.

számű melléklet tartalmaz.

/5/ Kötvényforráshoz kapcsolódó likvid pénzeszköz és kockázatkezeléssel osszefiiggo és deviza ügyletek' hatáskörét a képviselő-testület a pol gármes ten e átruházza. 2.S

Az intézménvek- mint tinállrían műktidő kiiltségvetési szervek - bevételeĺés kiadásai címenkéntés alcímenként

/Il

Az onkormányzat az intézmények bevételi és kiadási főösszegét 1.001.986.000 Ft-ban állapítja meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenységellátásához nyujt fedezetet. Az intézmények kiegészítő és

a.)

kisegítő tevékenységet nem végeznek. Az önkormányzat az intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai címenkénti és alcímenkénti, ezen belül a

személyi jellegrĺ juttatások, a munkaadókat tęrhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, speciális célú támogatások, az ellátottak pénzbeli juttatása, felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célúkiadások, támogatások) előiráĺyzati csoportosítású költségvetési kereteit az RJZ. számú melléklet szerint állapítja meg. b.) Az önkormányzat a dologi jellegű kiadásokban tervezett ingatlan karbantartást céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel biztosítja. Az intézményekaz összeg felhasználásáről a 2010. évről szóló zárszámadás során kötelesek számot adni. /2/ A2010120l1-es tanévben a két általános iskola költségvetésében egy-egy első osztály indítása szerepel. Az áItalźnos iskolai beíratások eredményeként szükségesséváló harmadik első osztály költségét a B. cím' 3. alcím, 15 szám, pedagógiai szakmai szolgáltatás elóirányzattartalmazza 473.000 Ft összegben (a harmadik elso osztály indításnak költsége az Arany János Általános Iskola esetén: 25,4 őralhét x 8 hét x lB12 Ft átlagóradíj x I,27 : kerekítve 468.000 Ft, a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon esętén 25,4 őralhét x B hét x 1834 Ft átlagóradij x I,27 : kęrekítve 473.000 FĐ.

l3l Az Alapfokr'i MíĺvészetoktatásiIntézménya2070/2011-es tanévben két művészeti ágban cisszesen három új csoport indítását tervezi, melynek költségét az intézmény költségvetési kerete nem tartalmazza. A csoportok indításának költségét a 8. cím, 3. alcím, 15 szám, pedagógiai szakmai szolgáltatás eloirźnyzattarIalmazza 240.000 Ft (a képzőmiĺvészetben2 csopoľt x4 őra:8 óra, a néptáncban L csoportx4 őra, összesen 12 őra;' számítás: 12 őrahét x 1935 Ft átlagóľadíj x 8 hét xI,Ż7: kerekítve 240.000 FĐ.AZ ĺisszeg a csopoľtok indítása esetén használható fel.

/4l Az Illéssy Sándoľ Szakktizép- és Szakiskola költségvetési keretében a 20|0l20ll. tanévben az ęlozo tanévinélegy tanulócsoport indításával több szerepel (a jelenlegí 18 helyett 19). Az iskola 3 szakiskolai és l nappali szakkĺizépiskolaiosztźiy indítását tervęzi költségvetésében. Emellett meghirdet és egy esti szakközépiskolai osztálý is. Ez azonbarl csak akkor indítható, ha a jelentkezók száma legalább a 3Ż főt elén. Az osztály indításánakköltségét a 8. cím,3. alcím, 15 szám, pedagógiai szakmai szolgáltatás tartalmazza 440.000 Ft cisszegben (számítás: 24 őra/hét 1B05 Ft átlagőradij x 8 hét x l,Ż7 : kerekítve 440.000 FĐ'

/5l Az önkormányzat a 20I0l2011-es tanévben indítható gyermek-, tanuló-, napkozis, kollégiumi és szakmai gyakorlati csopoľtok száméĺrőI e költségvetési ręndeletben hozott đöntéseitaz intézményi beíratásokat követően 2010. májusi soľos ülésén, majd pedíg a tanévkezdéselőtt a 2010. augusztusi soľos Íilésénfeltilvizsgálja.

a

/6l A közoktatási informatikai fejlesztési feladatokra (a költségvetési törvény 5. sz. mellékietének 14. ponda alapján) k
3

költségvetési törvény hivatkozott szakaszában je|zett oktatási és kulturális miniszteri rendelet megjelenését követen dönt. Az összeget a k
/7l A Pedagógiai Szakszolgálat mfüödési költségeit a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon (továbbiakban: Kossuth Lajos Altalanos Iskola PSZD) költségvetési kerete tarta|mazza. A 2 4.87 3.000 Ft-os műkodési költség forrásai

o . o

:

8.250.000 F't a Karcagi Többcélú Kistérségi EgyĹittmtĺkodési Társulás támogatása, 7.200.000 Ft a pedagógus álláshelyekĺe igénybe vętt állami normatív támogatás, 9.423.000 Ft a kisújszállási sajátos nevelési igényű gyermekelďtanulók ellátásara igénybe vett állami normatív támogatás.

/8l Az önkormányzat közoktatási intézményeinek kozoktatási mutatószámait (a gyermek- és tanulólétszámot, csoportok, osztályok számát, az e|látandő heti óraszámokat) azWŻla. számú melléklet tarta|mazza.

/9l AŻ0I0l20i1. tanévben a koltségvetési törvény 3. sz. mellékletének17.2.a. és b' alpontja szerint a tanulók ingyenes tankönyvellźttásához 10.000.-Ft/főlév, a tanulók általános tankönyvellátźĺsźůloz 1.000.-Ft/fólév hozzájárulás jár. A tank
ingyenes é s által áno s tankónyv e|őir ényzata tartalmazza. Az intézményektényleges igénye alap1źn keriil az elóirányzaÍ módosításra a következok ťrgyelembe vételével.A tankonyvellátáshoz biztosított általános hozzájźtrulást az iskolák számára a költségvetési törvény alapján figyelembe veheto októbęr 1-jei létszám alapján a normatíva összegével számolva biztosítja az önkormányzat. Az

ingyenes tankönyvre biztosított kĺizponti normatíva' valamint a normatíván felüli intézményiigény 50 Yo-a biztosítható önkormányzati koltségvetésből, a további normatíván felüli 50 oÁ-ot az intézmény a saját költségvetéséből a dologi jellegű kiadások terhére köteles biztosítani.

/I0l Az

intézmények részérebiztosított, normatív módon elosztott, kiitt'tt felhasználásrĺ támogatások - a közoktatási informatikai fejlesztési feladatok kivételével- ( pedagógiai szakszolgálat) bevételit és kiadásit azWŻ. számll melléklet adataiból kiemelve iĺtézményenkéntrészletezvę aR/Żlb. számú melléklet tarta|mazza.

/I1l Azintézmények a többletbęvételekről év közben mindęn esetben azonna| tájékoztatják a jegyzőt. A polgármester - a jegyző előkészítésében- a Pénzijgyi és Gazdálkodási Bizottságot és a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület - az ęlső negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésobb az intézménysztlmára a költségvetési beszámoló irányító szęrvhez toľténő megküldésének ktilön jogszabályban meghatározott hatáľidej éig december 3 1 -ei hatállyal módosítja.

/IŻl A feladatmutatő alapjźn normatív állami hozzĄtlra|ásban részesülo intézményeka tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott normatív támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekébęnaz intézmények kotelesek olyan nyilvántartást vezetĺi, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése'

/l3lHa az

íntézménya konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletónél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mértéket a képviselő-testület zároIja és a pénzmaradvány elszámolás során azt elvonja.

A Cigány Kisebbségĺ onkoľmányzatbevételi, kiadási és mérlege előirányzatainak főiisszege 837.000 Ft. A Cigány Kisebbségi onkormányzat đöntésének,5/2010. (II.19.) számű határozatnak megfelelően változatlan

/14l

formában R/2/c. számu melléklet tarÍalmazza.

/LsĺA Társulások bevételi és kiadási előirányzatainak foĺjsszege L92.499.000 Ft, melyet - a döntéseinek megfelelően,vtitozatlan formában _

azW2ĺd. számu melléklet tartalmaz.

Társulások

l|6l A Kisújszállási Térségi Szociális otthon és Alapszolgáltatási Kĺizpont bevételei és kiadásai címíĺR/2/e. számu melléklet tarta|mazza a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részérea Kisújszállási Térségí

4

Szociális otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez nyújtott pénzeszkozátadást 28.866.000 Ft főösszegben.

E melléklet tájékoztatő adatként tartalmazza az iĺtézményköltségvetési e|oirányzatait.

/I7l Az

intézmények, Cigany Kisebbségi onkoľmányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként,felađatonkéntazRl2lf. számú melléklet tartalmazza 154.550.000 Ft. foĺisszegben.

3.$ A Poleármesteľi Hivatal _ mint tinállóan műktidő és eazdálkodó kłiltséevetésiszeľv - műkiidése és łinkoľmánvzati feladatok bevételei és kiadásai alcímenként és feladatonként

/Il a')Az

önkormányzat aPolgármesteri Hivatal 2010. évi kiadási foösszegét 1.Ż95.684.000 Ft-ban állapída meg, me|y az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenység ellátásához nyújt fedezetet. A Polgármesteri Hivatal kiegészíto és kisegítő tevékenységet nem végez. A képviselo-testület a Polgármesteri Hivatal 20i0. évi kíadásai címenkéntés alcímenkénti - ezen belril a személyi jellegű juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, speciális célútámogatások, táľsadalom- és szociálpolitikai juttatásolq felhalmozási kiadások - megoszlásźlt az R/3. számú melléklet szerint állapítja meg. b.) A szakfeladatra tęrvezętt bevételek részletezéséta R/3. számtl męlléklet tafta|mazza.

/2l

A

/3/

A képvisęlő{estület az Rl 3 / a. mellékletben: a.) a 9 cim 2 alcím l . szźtm alatt helyi, szé|
egyéb szervek támogatása fó
Sportbizottságra,

b.) a 9 cím 3 alcím 2. szám alatt a Bursa Hungarica ösztöndíj páLyázathoz csatlakozás támogatására tervęzętt

hatáskörét a Művelődési, oktatási és l{úsági Bizottságra, va|amint az 812.000 Ft odaítélésének Egészségügý' Szociális és Sportbizottságra,

c.)

a

9 cim 4 alcím I.szám alatt meghatźrozott nyari táborok támogatására tęrvezeÍt 618.000 Ft odaítélésnęk oktatási és ltúsági Bizottságra ,

hatásk<jrét a Művelődési,

d.) a 9 cím 5 alcím Lszám alatt megllatározott városi társadalmi (civil) szervek támogatására tervezett hatáskörét azEgészségrigyi, Szociális és Sportbizottsźlgtlra, 618.000 Ft ođaítélésének

e.) a 9. cím 6 alcím 1. szám alatt meghatátozott helyi kiadványok támogatására teÍvezett 200.000 Ft odaítélésénekhatáskörét a Művelődési, oktatási és Ifiúsági Bizottságra źiruházza. Atámogatásból alapítvány részére,átruházott hatáskörben

forrás nem biztosítható.

A bizottságok

a támogatás odaítélésekorhatarozzźlkmeg a támogatás célját és felhasználásának határidejét. Nem nyujtható támogatás azonszęrvekrészére, akik a 2009' évi támogatás összegének felhasználásávaI a megállapodás szerint, illetve legkésőbb 2010. máľcius 29-ig nem számoltak el. A bizottságok kötelęsęk a képviselő-testületet a támogatásolłľól a támogatást kovető
A 8 cím 3 alcím 18

sztlm alatti 22.000.000 Ft sport célok és fęladatok elóirányzat tartalmazza a sportalap szóló 57/2005. (XII.2.) önkormányzati ľendęlet alapjén - a következő előírźnyzatokat tartalmazza: . 7.400.000Ft Sportingatlan ďap . 11.200.000Ft Miiködési alap

/4l

összegét, mely a helyi sporttevékenység támogatásáról

. o

A

3.000.000 Ft 400.000 Ft

Támogatási alap Tartalékalap

sportalap részletes felosztását azRl3lb. melléklęt tartalmazza.

/5l A l3l és l4l bekęzdésben meghatározott támogatás esetén a támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára a képviselo-testület számadási kötelezettséget íľelő a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetés s zeru f e|használá sáról.

támogatás több ütemben torténó folyósítása esetén a támogatott részsztlmadásra és végszámadásra köteles. A következo Íitem folyósítása csak az ęIózó ütem céljellegű felhasznáIását igazo\ő részszámadás teljesítését k<jvetően toľténhet.

A

A támogatás csak

a támogatási szerződés megkotését kovetően nyújtható.

A' ttlmogatási szerzodésben meg kell hatarozní a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kotelezettség rész- és véghatáridejét. A sportszervezetek számáľa ingatlan karbantartásra nýjtott céljellegiĺ támogatás ütemezésénélťrgyelembe kell venni, hogy a támogatás utólag - az ebégzett ingatlan karbantartási munkavégzésről kiállított szám7a bemutatását követően - nýjtható. A támogatott szervezet, illetve magánszemély a 9 cím 4 alcim l szám alatt meghatározott nyáń táborok támogatás felhasználásáról és a 9 cím 5 alcím I szám alatt meghatározott városi társadalmi (civil) szervek támogatás fe|használásáről a támogatási dĺjntésbenmeghatźlrozott határidoig, az egyéb szervek a támogatási szerzodésben, de legkésobb 2010. december 31-ig kötelesek a végszámadási kĺĺtelezettségüknekeleget terľli.

A

16l

B cím Ż alcím 6' szám építményüzemeltetéselőirétnyzata tarta|mazza a Polgármesteri Hivatal és a

fűtéskorszerűsítésselérintett intézmények évi egyszeri felülvizsgálati díját, 1.902.000 Ft összegben, mely összeg csak a meghatározott célra használható fel.

/7l A B cím 3 alcím 9 szám, a ktizösségi, tarsadalmi tevékenység,civil szervek progľamtámogatása e\őiráĺyzat tartalmazza a kiváló tanulmányi eľedméný és kiváló sporteredméný elért tanulók, valamint felkészítő tanáraik ďíjazására biztosított 600.000 Ft előirányzatot. A támogatás odaítélésénekhatáskörét a képviselő{estület a p o

l

gármest

/Bl

A

e

rr

e átnlbázza.

B cím 3 alcím 16. szám civil szervek műkodési támogatása eIőirányzata tar'talmazza a Kisltjszállás

KozmtĺvesítésénekFejlesztéséértAlapítvány támogatásának e|óirtnyzatát 10.000.000 Ft összegben,

A

képviselő-testület a 8 cím 3 alcím 25. szám, az Egészségügyi Kerekasztal dologi jellegű kiadások e|oirányzattnak felhasználásźĺra vonatkozó hatáskörét az Egészségýgyi,Szociális és Sportbizottságra átrvházza' Az eloirányzat _ az Egészségtigyi Kerekasztal véleményénekfigyelembevételével - az egészségnevelési, felvilágosító tevékenység tttmogatására használható fel.

/9l

llol

Polgármesteri Hivatal felújítási,felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként,feladatonként az R/3/c.

^ et tartalmazza. mel l ékl

4.S Hitelttiľlesztés/kiitvény-visszavásáľlás és kamatok

lIl Az

önkormányzat kĺiltségvetését104.985.000 Ft hiteltörlesztés és kamat terheli, melynek részletezésétazW4. száľĺllu mell ékl et tartalmazza'

/2l Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójának bevételéta fejlesztési hitelek és kamatai hagyja j óvá. tĺirlesztéséľe

6

s.$ Az önkormánvzati felhalmozási (beľuházások felúiítások és az eeyéb felhalmozási célúkiadások támoeatások) feladatok

/Il Az önkormányzati

fo|yamatban lévó, áthuződő beruházási, felújítási feladatok előirányzatainak fóösszege 183.153.000 Ft, melynek feladatonkénti és fedezęt szerinti részletezésétazR./Sla. számu melléklet tarta|mazza.

/2l 2010. évben új induló beruházási és fejújítási feladatok eLoirźnyzaÍának fóösszege 275.000.000 Ft, melynek feladatonkénti és fedezęt szerinti részletezésétazRlílb. szźtmu melléklet tarla|mazza.

Az

oneró kiváltására

|łirt pályázati lehetőség esetén, a saját eró csökkentése érdekébentámogatási igéný nýjt be

az önkormányzat.

/3l Az egyéb felhalmozási kiadások elóirányzatának főösszege 8.364.000 Ft, melynek feladatonkénti és fęđezet szerinti r észlętezésétaz R/ 5 l c. szá m ú mel l ékl et tartalmazza.

l4l A felhalmozási célúpénzeszköz átadálsok és kiilcsönök előírányzatának fóösszege 8.100.000 Ft, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezésétazRlí/d. számú melléklet tartaImazza. A támogatás csak

A

a támogatási szerzodés megkötését követően nyújtható.

támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütęmét és a számadásí

kötelezettsé g rész- és véghatáridej ét.

/sl

a') Az intézményi felhalmozási kiadások e\őirźtnyzatának összege 10.973.000 Ft., melyet az W2' számu melléklet 2 -3 cím 19 szám tartalmaz.

b.) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások e|óiränyzatának összege Ż7.469.000 Ft, melyet azRl3. számú melléklet tarta|maz.

/6l Az Európai Uniós

támogatással megvalósuló, folyamatban lévő beruházási

és felújításifeladatok

előirźnyzatának főösszege l.64l.749.000 Ft, melynek részIetezéséta 11 cím, 5 alcím, wS/e. számú melléklet tartalmazza.

/7l Az Európai Uniós támogatással megvalósuló, új induló beruházási és felújítási feladatok e|őirányzatźnak főösszege 3.31'0.527.a00 Ft, melynek részIetezéséta 1 1 . cím 6. alcím, R/5/e. számú melléklet tarta|mazza.

/8l Az előző bekezdésekben foglaltakon tul beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási feladatokat

az

intézmények - előzetes bejelentési kötelezettség mellett - csak realizá|t saját felhalmozási célúforrásaik terhére valósíthatnak meg. E feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években, sem fejlesztési, sem felújítási, sem mĺĺködési többlettámo gatási i gérľryelnem j árhat. Működtetéshez sziikséges támogatási igény esetén a fejlesztés, illetve felújítás megvalósítása elótt a képviselőtestület hozzájźrulását kell kémi. 19/

A

A

nem tervezett feladatoknál

képvíselö_testület elľendeli, hogy mindazok a feladatok, amelyek 2010-ben, vagy az azt követő években akár eseti, akáľ további kötelezęttséget jelentenek, a források egyértelmű biztosításáig nem indíthatók, kötelezettségek nem vállalhatók. véleményezheti.

a

forrás meglététa Pénnjgyi és Gazdálkodási Bizottság vizsgálhatja

és

lIal

Aképviselő-testtilęt a benyújtott és nem nyertpályázatok onerő részét(saját eľő, kötvényforrás maradványa, pénzmaradvány) felhalmozási céItartalékbahelyezi a 452.000.000 Ft hosszú távú befektetésérol szóló 208 12009. (VI.30.) szźtmu önkormányz atĺ hatźrozat végrehajtása érdekében.

6.S Céltartalék

Az

tjnkoľmányzat 20|0. évben 200.000 Ft felhalmozźsícéItartalékot képez, melynek rész|etezésétaz Rl6la. számu melléklet tartalmazza és 4.750.000 Ft miĺködési céltartalékotképez,melynek részletezésétazRl6lb. számú mel lékl et tartalmazza.

7.$ Általános tartalék önkormanyzat 2010. évben 10.000.000 Ft általános tartalékot képez, melynek részletezésétazW6lc. számú mell éklet tartalmazza.

Az

8.$ Blőiránvzatok kiiziitti átcsoportosítás képviselő-testület az e\őirányzatok köz
A

e.$

önkormányzat a ttibb éves elkiitelezettséggel jáľó feladatok eloirányzatait éves bontással azW7. számú melléklet szęrint fogadja el' A későbbi évęk eloirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor áI|apítja meg a képviselő-

lll Az

testület.

A későbbi

évekre jóváhagyott e\őirźlnyzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

/Ż/ A míikődési és felhalmozásĺ célúbevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel- méľlegszeľűen, egymástól elkiilönítetten, de - a Íinanszírozási múveleteket figyelembe véve - egyiittesen, egyensúlyban bemutató tájékoztatőt azRl8/a. és az R/8/b. számí melléklet tartalmazza.

10.

s

Onkormányzati létszámkeľet

/Il Az önkormányzat az onállőan működő intézméĺyeklétszámkeretétazRl9la.

szźtmu melléklet szęrint á'|Lapítja

meg.

/2l Azönkormányzat a Polgármesteri Hivatalban, onkormányzatnáI azRl9lb. számú melléklęt szerint állapítja meg.

a foglalkoztatottak éves \étszáme|őirányzatát

A

8

Tarsulásoknál és a Cigany Kisebbségi onkormányzatĺáL foglalkoztatottak évęs |étszétme\őirányzatát

azV9lb.

számú melléklet tarta|mazza.

/3lAz oĺtkormttnyzat

a közfoglalkoztatottak

éves létszám eloirányzatát azRl9/c. számú melléklet szerint állapítja

meg.

11. lll Az

$

önkormányzat źiÍaladott kozvetetttámogatásokat az R/10/a. számu melléklet tartalmazza.

l2l Az önkormányzat

áItaL

bevont kiilső fonás állományának alakulását azWIDĺb. számll melléklet tartalmazza.

/3l Ahe|yi önkormányzat adósságát keletkeztető, éves kötelezettség vállalásának fęlső

hatátt.i'

azRJ10ĺc. számú

mel l ékl et tartalmazza.

/4l Az
Elői ľánvzat felhasználási teľv

A képviselő-testület

az e|őirányzat felhasználási tervet

azR.ll0le. számú melléklet szerint állapítja meg.

Likviditási terv.T;nŁáilománv alakulása

A

képviselő-testület a likviditási tervet, a pénzá||omány alakulását az R/10/f. számu melléklet szerint állapída

meg. 14.$

Gördülő tervezés

Az

önkormányzat a működési és fejlesztési célúbevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget, a költségvetési évre és a következókét évre vonatkozőan (2010.,2011. és Ż0I2. évre) azR/LI'. szźĺnumelléklet szerint állapítja meg.

ls.s Adatszoleáltatás képviselő_testület utasítja a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot, hogy az lIl bekezdés szerinti tartozásállománý, továbbá - a tárgyév I-III. hónapjáról május 31. napjáig, az I-IX. hónapjáról november 3O.napjáig ĺjsszeállított _ időközi költségvetési jelentéseket elemezze és a képviselő-tęstületęt ttĄékoztassa az intézményektartozásáIlományáľól, továbbá a koltségvetésibevételęk és kiadások év közbeni alakulásaról.

A

16.$ Kiizbeszeľzési éľtékhatáľ képviselő_testület akőzbeszerzés értékhataľátakozbęszęrzésekről szőIő 2003. évi CXXIX. törvényben és a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évíCXXX. törvényben megllattrozottak*al azonos összegben hatźlrozza

A

meg.

9

17.S

A eazdálkodás kültintis szabálvaĺ

/l/ A

képviselő-testĹilet felhívja az intézmények figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdá|kodásra, illetve előirányzat felhasanálásra. Évközben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltarása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető. Évkozben pőte\őirźnyzat nem önkormányzati intézmény, tarsadalmi és egyéb szervezet részérenem adható, egyéb nem önkormányzati feladatellátáshoz támogatás nem nyújtható'

ĺ2l Az intézményekkĺiltségvetésitámogatását a képviselő-testület - az előírttnyzat felhasználási tervhęz igazodó

-

intézményfinanszirozási terv szerinti ütemęzésben biztosítja, kincstári rendszer működtetésével.

/3l A feladatęlmaradásból szźrmaző megtakarítást az intézmény nem használhatja fel, a képviselő-testület a végleges feladatęlmaradást követően, de legkésőbb a pénzmaradvány jóváhagyásakor dönt az íĺtézméĺy költségvetési előirányzatának csokkentéséről, illetve a péĺumarađványelvonásáról. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a zárszámadási rendelet hatálybalépéséiga várható pénzmaradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a célj ellegű pénzmaradváný.

/4ĺ A đologikiadás megtakarításból, kivéve az l3l bekęzdése szerinti megtakarítást a személyi juttatás e|őirányzata novelhető az e|óírányzat átcsoportosítását követo en.

l5/Atervezettet meghaladó többletbevételból év közben személyi juttatásokra, valamint ahozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra - a többletbevétel bejelentése és előirányzatosítása után - a tobbletbevétel elérésévelosszefiiggő feladat elvégzéséhezszükséges' nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után megmaradó összeg használható fel az államháztartásről szőlő 1992. XXxVn. tcjrvény és az tilamháztartás mĹrködési rendjérol szőIó 29212009'(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései szerínt.

l6lAz

intézmények és a Polgármesteri Hivatal a benýjtott pá|yázatokról és azok e|birálásáról folyamatosan

köteles

a képvíselő -testtiletnek tźĄ ékoztatást adni.

18.S Eevéb ľendelkezések

l1l Az önkormányzat műkĺjdési célúbevételei nem fedezik a műkĺjdési célúkiadásokat,

ezért az onkormźnyzat önhíbáján kívül forľáshiányos helyzetbe keľĺilt,melynek összege Ż79.19Ż.000 Ft. Az <jnkormáĺyzat öná|lósága és műk
/2llłttmogatási igény elutasítása vagy részbeni teljesítéseesetén az önkormányzat a gazđálkodása során az év közben létrejött hiány finanszirozási módjaként a hitelfelvételt - folyószámiahitelt és munkabérhitelt - határozza meg.

/3l Az

önkormányzat

2Ż0.000.000.Ft folyószámlahitel és a bérhitęl hitelfęlvétellel kapcsolatos jogát a A polgármester a hitelszerződésről annak aláirěsät ktjvetőęn a következő képviselő-

polgármesterľe ruházza át. t

esttileti

til és en

kötel

e

s táj éko ztatást adni.

Az tinkormányzatintézményeinél és a polgármesteri hivatalnáIaz illetményfizetés egységesen a munkavállaló által megválasztott lakossági folyőszálltlźra utalással töľténik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy

/3/

az minden hónap 3-aÍL_ amerľryiben az munkaszĹineti napra esik, az aztmegelőző munkanapon _ a munkavállaló száĺliáj źtnj óv áir ésra keľíiljĺin.

l0 l4l

a')

Az önkoľmányzat az intéznényeinélés Polgáľmesteri Hivatalban foglalkoztatott munkavállalók részére_

b.) pontban foglalt kivétellel - cafetéria-juttatásként _ a foglalkońatott választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös

a

Biaosító Pénztárakről szóló 1993. évi XCu' töľvény 12. $ (3) bekezdésére is figyelemmel - a személyi jövedelemadóľól szóló l995. évi CXVII. törvény 70. $ (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésébenfelsorolt juttatásokra bľuttó 6.000 Ft/fólhó osszeget biaosít, mely összeg fedezetet nyújt a juttatáshoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő kcizteľhek megfizetéséľeis. b.) Az önkoľmányzat nem biztosít fedezetet az a.) pont szerinti cafetéria juttatásra a kĺjztisztviselok jogállásáról szőlő 1992. évi XXIII. töľvény alapján cafetéria juttatásľa jogosultak, továbbá a közfoglalkoztatottak részére'

le.s

Az

önkoľmányzat a Koľnyezetvédelmi Alapba befolyt összeget fejlesztési hitel kamatának megfizetésére használja fel.

a IIla', IIlb', IIIla' szennyvízcsatoľna öblcizet

20.s

/1i A képviselő-testület - a nyilvántaľtott és több eredménýelen behajtási intézkedésután is fennálló követelések leírása engedélyezésénekhatásköľét a következők szerint hattltozza meg: a./ 100.000 Ft alatt intezményi hatáskör, b./ l00.000 és 250.000 Ft között a polgáľmesteľ engedélyezi, c./ 250.000 és 550.000 Ft közott a PénzĹigyi és Gazdálkodási Bizottság engedélyezi,

d'l 550.000 Ft ťolött a képviselő-testület engedélyezi'

Az

értékhatárt követe lésenkéntke l l szám ítan i.

lŻl A leírt követelésekrol az intézmények és a Polgáľmesteľi Hivatal kötelesek a zárszźmadással egy időben az önkormányzatot ľészletesen tájékoztatni. A táĄékoztatás taľtalmazza a leírt követelést tételenként, a leírt összeget, a lratásköľ gyakorlójának megnevezését és az engedé|y számźt.

21.S

l1lEz

Záľĺírendelkezések

a ľendelet 20l0. febľuár 24-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban a2010. évi költségvetés végrehajtása

során 20l0. január 1. napjától alkalmaznikell.

lŻl E

rendelet hatályba lépésévelegyidejiĺleg a 2008. évi koltségvetésről szőlő 512008. (II.27') cinkormányzati rendelet és a módosításáról szőló 912008. (III.28'), l612008. (IV.30.), l8/2008' (V.l4.), 20lŻ008' (V'28.), 2612008' (VI.25.), Ż712008. (VIII.29.), 3312008. (XI.Ż6.), 34ĺŻ008. (XII.20.)' Ż12009. (II'25.) önkormányzati ľendelet hattilyźt veszti.

Kisújszállás'

T'o.

február

23.

(,t!4AłJtłán,)

(:

polgáľmester

A rendelet kihirdetésre került: 20l Kisújszállás, Ż010'. február Ż4.

0. febľuár Ż4-én, a

ď_v^"_w_l -"-

Dľ. Kittlingeľ\lonä:) címzetes főjegyző

Városháza hirdetdében.

ďVa.,'..'r'Ą

(:Dr. Kittlingeľ [lona:)

címzetes fójegyző

'1l2olo (|l.24.) sz.

l.cím Önkoľmányzati bevételek

oR melléklete

R/l.sz. mell. ezer Ft

és kiadások előirány zata tr .d N

l.

20l0 évi elĺĺirányzat

BEVETEL MEGNEVEZESE

MUKoDÉsI BEVÉTELEK

I

Intézményi nííkôdésibevételek

'-

-

----:----

l |.2 l.3 l

.

,

Polgánnesteri Hivatal műkiidési bevételei, működési Áfa

bevételek

1

1. 2.

1 .8

4s 000

Felhalrnozásicélúkamatbevételek

l.4 Intézmények műk
96 454

Működésicélúkarnatbevétęlek,árfolyamnyereség

t44 456

l8 283

:ľ_5célúÁfa bevételek

P"ĘryľEl!:q.L|:lldryąŁ :ĽłŁ'b :ľé,:Ęi

--

Intézményi nlűkłĺdésio-evételek łisszesen ( l. 1 +... +1.9)

1

Magánszemélyek kommunális adója

Ż'1-2

Idegenforgalmi adó tartózkodás utan

Ż.1.3

Iparűzési adó

?:| _ Ł.lyĽdó!:ľ::ľ" !2':'.|*_:.j1._ł ?:?] fótlekok' bírsagoL-_

18 !-09

35

??409: 2::1Ż835

_

-

I

???-'._j:::ľé]v,L"Ľd_"'"*ld:]'"'l9"ľĽ.ť9ľ::" ?".r:-__E"*.|vlľ-:*Ľ*:9ó j9yg9:.'"!!!"r!seq1e5-ene;e11i1t1 ? A - ]!ľĽ9łľĽq"]:Ľs':9]'ĽĽY']99:''"l*3l9it ié''9

2.2.5

Gépjármiiadó

Ż.2.6

lTennőfiildbérbeadásából

:

'. II.

009

4li 193 302

_3?0

47 000

számazójovedelemadó

550

]Atengedett egyéb központi adók

0

:Átensedett közĺronti aĺJ(lk{2.2.1.+...+2.Ż.1)

Ż.3-1

1Kcimyezetvédelmi, rnűemlékvédelmibírság

Ż'3.2

Talajterhelési díj

2.3.3

Egyéb sajátos bevételek

2.3

Z.

0

9lĺ89]

onkormdnyzatoksajdtos mííködesi bevételei

2.Ż.7 Ż.2.

-o

7 629

I*é'llly_tt]halrnozási célúÁfa bevételei Társulások ľ"lI'.r.*'^i .a" ła u*eta"i-

l.9-

2:!:r

0

458 353 0

l 000 920

Bírságok' pótlékok és egyéb sajátos bevételek (3.3.1.+...+3.3.3)

:össi,z'esen (2.I+2.Ż.+2.3) Ön'kpi.$,$4ýaa1o|ł:śą@s,míik$ti:ĺsiłévételei

| 920 7331108

TÁMoGATÁsoK

L

o n ko rmúny4aĺo k köttségvetesi tdmo gatdsa 1.1.1

Normativ hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött

1.1.2

Normativ hozzájárulás: feladatmutatóhoz

752 023

l-2

Központosĺtott előiľányzatok

0

1.3

Helyi łinkormányzatok áltłl fenntartott' illefve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

1.4.1

Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok eIlátásához

1.4.2

Egyes j
1.4

#t:

Ż3 960

Noľmatív támogatások (I+2)

1.1

_

kötdtt

728 063

támogatások kiegészítése

Normatív, köttitt felhasználásri támogatások

'7

200

320 6Ż8 327 828

1.5

Fejlesztési céltĺtámogatások

0

1.6

Onkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

0

1.7

onhibáján kíviil hátrányos helyzetben levő önk támogatása

o.ńxaň.-ä.ii*zĺÍ'óĘBffśé.tffi(á.l,.ú-]'ĺ__'' {*'FliĺĺszÉśô]n|(i.t+'',..+1.?J

7-20l0 (II.2-l.) sz' eredeti kóltségvelěsi rendelet R-l melléHel

0 1:o'?9,85,ł

2010.03.09 l.t:52

l.cím

7l20l0 (lI.24.) sz. oR rnelléklete

R/l.sz. mell.

on koľmányzati bevétetek és kiadások előirányzata

ezer Ft

20l0 évi

BEVETEL MEGNEVEZESE

ś6 N

előirányzat

III. FELHALMoZÁSI ÉsľoxB.lBLLEGŰ BEVÉTELEK

I

:

Felllalmozfui és ĺőkejellegííbevételek

l.l 1.2 l.3 ĺ

és egyéb tárgyi eszközök ;Ingatlanok éľtékesítése

éľtékesítése

24029

;Földterületértékesítése

843

;Egyébtáľgyieszközökértékesítése(intézményi)

0

Táľgyi eszközłiĘ immateriális javak értékesítése łisszesen (l.l+...+l.3)

2! 87?

= -?] - .-g'bĽtĽ{akások értéke'sítese Ż.2 :onkormányzati lakótelek' egyéb telek éľtékesítése __-_--.'

?99

6289 0

2.4

EgyébönkormányzaÍivagyonbérbeadásából

lEgyéb
?:1 ",

lí_ 1

üi33i

szánnazóbevétel

3.2 3

'onkoľmányzatok sajátos felhalm.és tőkejellegű bevótelei (2.ĺ+2.5)

+.4!e:

osztalék és hozambevétel

0

'Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

0

Pénziigyibefektetésel
0

lFelhalľiozási.é.s tőkej,ellegíilbqvételek összesen (l+2+3)

73 698

lV. TÁMoGAľÁsÉnľÉxŰBEVÉTELEK I Mííkötlésĺcélíłtdmogatdsértékííbevételek .l .1 Mezei őrszolgálat tárnogatása l .1 .2 alaptól közlnunka tálnogatás 'Munkaerőpiaci

3 000

l

1

.3 .4 '_---l

'1

|.l

-

Ż 422

Egészségbiztosítási Pénztá1ót átve!1 pe l országos

30 895

lIllegális szemétlerakók tárnogatás

2 386

--_-----

l.1'5'Településőľĺikfoglalkoztatásánaktámogatása Helyi szeĺvezési intézkedésektámogatása

1.6

t.7

;

'

'

l'l.8 l.1.9

4

j

__

Pľémiumévekprogram támogatása

TÁMoP TAMoP

I 500

I

ta zos

irlfľastrukturális fejlesztése

v projekt tárnogatása 3.2.3 Kisújszállás: Itt mindenkire szerep vár

3 l

l

Intézmények támogatásértékű bevételei

I

zat

t.3

C igány

1.4

Táľsulások támogatásértékű bevétele

Kisebbségi on kormán

y

tźtmogatáséľtékű bevétele

I

Műkiidési célútámogatáséľtékűbevételek łisszesen (l.1.+...+r.4)

2

Felllalmozdsi céltń tdmogatĺÍsértékíi bevételek A 4.sz. fióút és Rákóczi utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése(KHEM 2.1.1

fi

127 534

I 250

i I

i

ssz 2 490 139

ll

13 65

nanszírozás ában )

2.

2

CÉDE támogatás ktizcélúfoglalkoztatás eszközbeszerzéséhez

tl

2

3

TEKI támogatás Nefelejcs utcai útépítés

13 404

964

2.1.4

TEKI támogatás Csatorna utcai úĘítés

18 05

2,

5

Béke és Sásastó utcák felújításaTEUT pályázat

14 754

)

.6

Strandfoci pálya kialakítása (MAG sPo-sIF-08_08 -06-70 pályázat)

178

Ż.l.7

Európai Uniós támogatással megvalósuló folyamatban lévő beruházások tárnogatása

1

012 004

2.1.8

Európai Uniós üłmogaüĺssal megvalósuló új induló beruházások tamogatasa

2

38r

2.1.9

Kisújszállás autóbuszmegállóinak

Ż.l.10

TIOP l.2.3 Könyvtań szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése

4 73i

2.1.11

TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:

5 Ż61

2.1.14 2.1

7-20l0 (Il.2ł.) sz. erederi

ĺJ w éĺ:r;tár Előiránvzat

6',76

53 326

Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele

I

4 t16 500

]Érettségiés szakmai vizsgák támogatása

TIOP 1.2.3 Kcinyvtári szolgáltatások összehangolt

I

?l:

;Helyikĺizforgalrnúközlekedés támogatása

l.1'ió lrÁlłop 3.I.4pá|yázattaátvettpe.

I

4'70

kajhség|,erési

infrastrukturális fejlesztése EAOP_3l4B_2008-0017

Itt mindenkiľe szerep vár projekt támogatása

Közkincs hitelek kamattámogatása Polgármesteri Hivatal felhalmozási célútámogatáséľtékű bevételei

rendelet R-l nelléHet

115

80 943

I 70( 3 559 36a

2010.03.09 !J:52

l.cím onkormányzati bevételek

7l2o1o (lI.24.) sz. ÖR melléklete

R/l.sz. mell. ezer Ft

és kiadások előirányzata tr

20l0 évi elóirányzat

BEVETEL MEGNEVEZESE

N

2.2,lntézmények támogatásértékű bevételei )a :

l

0

lCigány Kisebbségi onkoľmányzat támogatáséľtékíibevétele

2.4

2. IV.

0

0

Felhalmozási cólú támogatásértékĺibevételek łisszesen (2.l+...+2.4)

3

Támogaiáséľtékű bevĺételekłisszesesen(1 +2)

3 698 476

Y: Y-E-G!Ł9ľľľo:l":ľlľryq"'ĺ9zo\' l

Míiködési

céltű pénzeszköz

l.l l.2 l.3 1.4

.

-

]2

lítvételdllamháztartúson kíviilről

Polgármesteri Hivatal mtĺk
0

kivülről

935

lTársulások lnűködési célúpénzeszközátvétele áIlarnháztaľtáson kivühol

0

:Cigány Kisebbségi onkonnányzatmĺĺkôdésicélúpénzeszközátvétele áh.kivülről

0

..Y"ľj9ľ|"jŁry1"."]9,ij1ije] ti1 s1ry

n

-(1,

l +'

. .

+

l,a

935

)

Felhalmozĺisicéllúpénzeszközáuételóllanlróztaľtúsolx kíviilrőI

l.l | '2 l.3 l.4 2 V.

5s9 36s

iPolgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele állalnháztart.kivülról Intézmények fellralrnozási pénzeszköz átvétele államháztartáson

4 110

kiviilről

9 298

Társulásokfelhalmozásicélúpénzeszkĺizátvételeállamlráztal'tásonkivülről

lcKo

0

felhalmozási célúpénzeszköz átvétele államháztartásoll kivülről

0

Felhalmozási célúpénzeszkőz átvételek ( 1.l+...+l.4)

13 468

Véglegeseń átvełt pénześzközłikösszesen: (l+2)

14 403

Vl. TÁMoGATÁsI KoLCSoNoK VlsSZATÉnĹ'ĺlÉsB i\{iĺktidésicélútámogatási kölcsłinök vi-9s1!e1iilése

1

-_----.---i

Felh almozĺisi kölcsönök

2

2.1

0

visszaíériilése,igény bevétel e

iVízmtíKft kedvezményes kölcsön

visszatérülés

l_s00

Ż.2,Ifiúházaskölcsönvisszatéľülés

------__-

--i.'

Dolgozók lakásépítésíkcjlcsön visszatérülése

z- )

i

2.4

jHáztartásoknak folyósított egyéb felhalmozási kölcson visszatérülés

7 3s0

EGYENLEGE

.,;i;ś,,ĺ';ffifu'iffifľ-ľś.,*1o*,otľs*.cViłTEqI,,1ĺl*ľłY):,:, ', j :]l) E#*

VII.

l'''t''ĺ:'

!w!]!,:=::::żi::ri:=::*iŻ'ł!Y

t].ffi'''tffijEt+

ł

..

],,.i'i',,i -

I

l.3 l.4

:,

'

::,.::..:Ż

iiir::

:::

Polgármesteń Hivatal előző évi pénznaradvány igénybevétele működési célra

1'08 ś2lÍ

r:ri:rrrr rr:;r .

Előző

éve k

4 927

Intézményekelőz<ĺ évi pénzrnaradvány igénybevétele működési célľa lTársulások

előző évi pénzrnaradvány igénybevétele lnűködési

3 560

'

célra

4|

357

iCigány Kisebbségi Önkorrnányzat előző évi pénanaradvány igénybevétele lnűködési célra

pénzmaratlvóny

dn

0

i

Működési célúpénzmaradvány łisszesen (l.l+...+1.4)

.,

i,]

5 923 783

Előző évek pénunaradvdnyának igény bevétele (míĺkötlési célú) .2

)

a-]'llĹ

l,..

Í+)

KoLTsÉGvETÉsIHIÁNY BELsi FINANSZÍRozÁsÁnĺ sZoLGÁLÓ PÉNZFoRGALoM NÉLK{]LI ---,*---- --BEVETEI,FJ.K I

2 100 7 350

KÖLTSÉ'GVETÉSIBEVETELEK ÖssZESEN (l.+II.+III.+lV.+v.+VI.) i

2Ż50

-

500

'l 2 ]Felhalmozási cétútámogatási kłilcsöniik visszatéľiilése ;l i, vlj'] Tánlogai:ĺé$t,1lśo..toś8ltö.k'i*łś$zat_éłiiléseösszesen (1+2)

'

_

49844

ak igény bev étele (felh almozű s i célú)

célra

2.1

Polgármesteri Hivatal előzo évi pénzmaradvány igénybevételefelhalmozási

2.2

Intézmények elózo évipénzmaradvány igénybevétele felhalmozási

2.3

Társulások el<ĺző évi pénzmaradvány i génybevétele felhalmozási célľa

2.4

Cigrĺny Kisebbségi onkonnányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

célra

Felhalmozási céIti pénzma radvány összesen (2.l.+...+2.4)

.',,y.,,,1Ę:,

#,i'EŁ'''ftLđi6ffivlffiffĺ'íffi&lłffiitrÄđľ'vicnľl.sElTŤÉŁn ÍlľÁľHrÁŃY vłěÝ ľ"ö'hiił,nľ :'i5ss

7-20l0 (II.24.) sz. eredeli köItség|,elési rendelet R-l nelléHel

]

i

l

685 0ó5 1 6?5

143 5"t't 0

I 830 317 11880':ł6]Í

2010.03.09

lt:52

'tlzol0 (I|.24.) sz. ÖR melléklete

7-20l0 (II.24.)

sz.

eredeĺi kölrségvetési rendelel R-] melléklel

l.cím onkormányzati bevétetek és kiadások előirányzata

ful.sz. mell. ezer Ft

2010.03.09 l1:52

7tzolo (ll.24.\ sz. oR melléklete

l.cím Önkormányzati bevételek

R/l.sz. mell. ezer Fl

és kiadások előirány zata

20l0 évi

BEVETEL MEGNEVEZESE

eloirányzat

oľxonľłÁľYZATlKIADÁsox ľłn'llÉKLETEKSZERlNT KIADAS MEGNEVEZESE

Melléklet

2

|llltézményekműkĺidese

2

Intézmények felhalmozása

t0 973 48 922

991

2td

i

Társulások működése

Żld

i

2/e

Társulások felhalmozása

|re'.egĺ śzociálisótthon működéséhezpénzeszkozátadás

t43

0

57'1

28 866

TérségiSzociális otthon felhalmozási kiadásaihoz pélrzeszközátadás J

Polgánnesteri Hivatal mtiktĺdéseés önkormányzati feladatok

3

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása

3la. 4

5la

5lb slell slell

Műkĺidésicélúpénzeszköz átadások, egyéb szervek

t3

0

l

l 268Ż15 2'7 469

támogatása

16 436

Fe_ilesztési és műk
54 153

lFolyamatban lévĺi,áthúzódó beruházási, felújítási feladatok

183

]Uj induló beruházások

153

2'ts 000

iFolyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló

projektek

1 641

juj ĺnaulo Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

-t49

3 3t0 s27

5ĺc

Egyéb felhalmozási kiadások

8 3ó4

std

Felhalmozási célúpénzeszköz átadások és kölcs
8 100

6la.

Cé|tartalék felhalmozási célra

6ĺb

Céltartalékműkĺidési célra

6ĺc

Altalános taľtalék

200 4 75(

l0 00(

Települési łinkoľmányzat kiadásai łisszesen: 2lc

Cigány Kisebbségi Önkormányzat műkodési kiadása

Żlc

Cigány Kisebbségi onkormányzat felhalmozási kiadása

Kiadások mindłisszesen a finansziľozási kiadások nélkiil: 4

Finanszírozási kiadások

,'lt :'iľť:;|i'flK[ÄDnsoK

I 031 46t 83t

I

I 032 304 s0 832

MIND-0SSZFĺSEN:

ll,,l8'l0B3:ł3ű 5

7-20l0 (II'24.) sz. eredeti kôIlségvelési rendelet R-I nelléHel

2010.03.09

I

1:52

7/2010 (tl.24.)

oR

Nlla

2010. évi normatív támogatás számítása a 2009. évi CXXX' tłiľvényalapján

melléklete

T -l tény l

Létszám 2009.

2010. évi

i

lĺi

086 086 12 08

(8

Teljesĺtméilymutat /év fajlagos iiss4g 2009.évi

utĺt 20l0

z009'évi kvtv

becsiilt iälapĐdät |(rtnĺ) zoro.i

liil4

Teljesítmény-

Noľmatíva Klizol(t fajlagos utaĺ ässzeg

kvN.

h ilap)

(

1 !rqr"p,)

l0

9

.

,.( q

!9Ő!') 13

mutżrt /év fąjlagos

l0.ćvi kvtv.

tisszeg 20

(4h

'

!ámogĺíis

ässzege Ft 2010,

náp)

t4

I

l

12

I 947

23 531 44Ż

12

0

0

r j

łi7 l01: 12 o86i l3

|7

!

rgr

30

164 i 000i

l2

086

melléklet

0

0

ooooo 276

3 000 000 3 829 776 3 917 503 676 816 896 s64 428 368 30 000 0

zŻ9

s 7 7?e

Ż 612 I

i i

36 310 469 94 947 6t6

94

t8.8

0.0

l 2.

-

Qjyfs!yą']'q! 15

évtblyatnon -

isko|qí ok!ąt:ás ą4 | 3.iy|9lya'9!'

l

3il

Ę

z'so

l" 9 Ęś [ 9łB-tá9 rG'ĺ \\tiłÉpis-\'qfą':7g lilLp Szakmai elméleti oktatás (szakk zépiskola, szakiskola)

l l

q,e

l

15.4

ts3

24,3

52

0.0

ll

io.t

i

i

6:!

3sg ggg

8 38r 667

2 359 gq9

0,0

lo

?_3ĺ0-99p ? 3lq 9p0 2 3lg goq 3sq qgg

_,q,l_ 0,0

.7.1

-2 -2

lt

t

rsg 009

6q9 871

27 269

ls |ĺ9:

2 350 000

i,t

ł-l-o_l

ĺl 2łt l

2 3s0 090

t--$ o1

l,1l

4).?

t7l

3. Éu|pllyąqql

0.0] r

t2.s 42q

,2

0,0

t7.41

r19

oktatás az l l'évfolyaqo!

Ę!9!aĘ!-ę1{9-az

|

pł

! 3_7ćYfo!yq]!9]'

!.&]ą q!'!cj!s_'''1?,:-l

'0.ŕ'l_ 0.0

t72

ľlgĘľkte]ás u !'éu&'!ylgľ '' 2:.l

.0.1

38

!:ś.ęolyl'"q'l

bĘ!als!!g!s_ą.

_

T

iskolai oktatás a 4 iskolai okbrás a 4' iskolai oktatás az 5-6. évfolvamon

|

6.ä|-

4!5 l8 643 333

2 350 000

|

I r.tI ----.t---

g4i 6Ĺi

?| ?Ż8 24 831

2 350 000

973 8333

31.9

ĺ rso

19.9

2 350 000

o,o

2 3S0 000

39 7rs 000 38 070

ls.4

2 350 000

12

ooo

i

06ł

0.01

3.5

2 350 000

z 741

28!

20.21

20;7

2 350 000

47 86ĺ

0

0.0

0.0

2 350 000:

0

l l

Zerre.ln vÉszeti ág

rnn vészeti' tánctnĹiv.,szín-ás

bábrnĹiv. ág

ĺo'_

t92

t22)

t24l

24,1

4.t t.0

2 350 000

2 3s0 0001

2 350 000

2

4.9

4.6

2 3s0 000

2 3s0 000

2,4,,

2.4t

2 3s0 000

2 3s0 000

0.r

0.1

2 350 000

2 350 000

4^l

lŻ4_-,

Jso

88

93

,---l

9

35 000

2 350 000

0001 l l

i

I

eii -l

i.

''oi

I

r

r 280 000

l ]

i

zsł| -1-bg!ą!!.oz-!q!9!

7-2070 (II'24,) sŻ. etedeŁi ko7tséqveLési rende.let 201a év eredeti

201

.l

245)

r8l

Ż32 l9+ I

1

'

5 640 000 l

235 000

20 r 0.03.09

R./ĺ/a mellékleĺ

2010. évi noľmatív támogatĺĹs számítása a 2009. évi cxxx. tłiľvényalapján

7/2010 (II.24') ÖR melléklete

j

Tcljesitlnény-

Megnevezés

j tény

mtrtát /év fŔjlagos g 2009.évi kvtv'i

(8hrnĺp)

becsĺilt iulnpnon,i

zl3i4:

ir, li

vetési fu szam

Duĺłl /év fłjlĺgosi

Teljcsiłmény_

Létszám 2009.

20l 0. évi

l3

i

ijsszeg

20l0.éÝi

l(vtv. (4b nap) l4

i I

i

Tłimogatás ässzege Ft 2010.

l6

J|'l"ł 72

98 000

59

!q1ą,._.'-''._

3Żi

5Jl 30i

5 814 667

6lł ł3ł t2ł 497

e8 oqq

2

137 200

8

\37 200 sq 800 ip 809

4 3e0 {qq

19 600

261 333

21

fli

i67

3 096 800 ! 764 0q0

I

ĺ3|

130 667

7)

'l-

átos nevelésĺ

I

4

-Ś

Altrlános iskolai

".tĺ*.^rr.*iĺił-r.é"-*iĺ"gv.tĺL*gvl-*"ł"L_,ĺoaą

ľ.sti velt.*i, .r'eL.^*ĺ ĺ"gy'-te-Lośgvé*ekek általános iskola

"sti"'"ll"*iŕ.é

J,

5

i-'

voda,

ri rl

l

"y !ĘÉps!.p-lg-

ter.oi i ni

i

u

_

voda

s_!ą-'

i;j

__

i'"i" .'. äŕ"liś._żi

-_ -

Ýi.JĹLéajśii:ll.org' okra vissza ált.isk. ÝB-Jrr.eđesĺ"lL

g "äil'ďaíii

179 200

3s8

179 200

298 661

_

22]

t79 200

3 942

u

t79 200

2 030 933

l79 Ż00

2747 7

8

l79 Ż00

l

0

134 400

:

i

373 86

k]

34 400

0

lll

l3.t 100

I 433 600

6l

134 400

0i ]

i'é'' íiżetr.ĺtĺ.i,i ev*;;ł "iśrž'

7-201a (IÍ.24.) sz, eredeti ł ]tségvetési rende]et 2010 év eredeti

.

l

neIn vezetlreto sni gyemek

"ig' "ŕiä

93ł

2

l5r

l

Viselkedés tb.il. org. okľa vissza lreln vezetheto sni gyennek|

Ýi*lk"&.

238

lo

tarrul Beszédfogyatékos'enylreéľtelmiťogyatékossni

!-(i-z:p11k_ola

158 40o

)

33

iá

477 89.?

358 400

n"tĺ

ált.iskola

ĺo gvá

358 400

pi

tl

i6iŃ

t te! 967

l

seszeaf ogyatéko-s,""vĹ-.éii"l.ĺĺiiÉyatoL**i

a

łip 4q0

I

szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek

ált.iskola sás'e-ofo g'ä ié ko''"

896 009 448 000

I

szakiskola

iu

z?4 090

I

.-iĺ"gy'iér.".gyi.*.-L"t--

s"i'édĺá gy' iék;ś';;'yfu é;; h"i i; !'äi;k;; i"i

iią 009

I

:

17

l

76I

00

2010.0.1.09

7l2O10 (I|.24.)

oR

IłJl/a lnelléklet

2010. évi noľmatív támogatás számítása a 2009. évi CXXX. tiiľvény alapián

melléklete

'

lvlegne'ezés'

Trimogatás

Kłizpontilag számított houáj ľulások

2l3r

2t4

łisszege Ft 20 l 0. 0

0

4 800 000 2 400 000 0

atos feladatok

nnĺído SZJA

(átengedett

ľész)

103 412

ł"o"L_*.ł''y-ir;;"I..diff*;'iiĺlĺ.l,,ĺ*ĺ""L

mérséklésére

I

0

ł.0:? 182727

I

Az łin!ĺarmánwza 2ílíÍil_évi Úáŕhatłí személvi

,L_

ĺv^''ĺ*-tĺ-?imtÁtłł;-.;;*;t__";;--!Ńlĺa',l ldele'madĺíbevételek n 7-2010 (ÍI.24.) sz. eledetj koftségvetési rendelet 20].0 év eredeti

9

|

l-

indässzesenr

40s 802757

I 165 025 909 2010.03.09

7lŻ010 ' (|I.24')

2. -3. cím lntézmények bevételei és kiadásai (kłiltségvetési keret)

oR rnelléklete

R/2 mellékIet

ezeľ Ft

20l0 év

Alaptevékenység T ťr il og il t i s ěrt éh í[ b e éte l ek

'

Véĺ:lcĺłescil óh,ctt

pćnzeulí

Pćn{'or gu l ont néI kiili

zii h

bevéteIek

Felfulnozĺisi .'. . il)xe|ellegu'.|

Megnevezés

es

',

bc érclck

I

''

i I

1

:

i Felhllmozisi ^4íiki,lési cćlli cćlĺi

MííkirdésicćIli

l

Fclhulmoztisi cěl

|4|llił)tlcsl cc|il

Io.

9.

3

tctu

12. I

AlupJok

141 832

ľ:-:: 750

Aruny ,IlźnołÁhallźnos lskolu Kossuth

s8 807

M íívěszetoktut |sí I ntézménJ,

I^

152 161

i

I

|50 44Żl

Illéss1

s 735

248 648

653

156

z3!

zpont

6 42'7

26

,I nos V losí Kłin! tdl

578

''_--tęl!4!ł,l,

Ż0|',

6r 913 ts2 9r7

8l'

6t 994

I 282

154 t99

ls9

8 2s0i

4 000

258 383

'

kk

zép-és Szakisk

Míivel ĺlai a

llj

słźgí

K

oI a

27

I

55?

i

sz. eredeti

i

83s

259

7',101

5i

19 515

5 298

r63 125

se3

kaLtségvetési rendejeť Intéznények R_2 mef.l'

|

I63 7r8;

y

32 702j

i

32 102 20 3t0

20 l53l 3

7-2010 (IL24,)

t60 252

694)

558:

)

I

ndor Szl

Sd

l

149 04r

t48 000

s60i

2010.03.09 14:46

1/2010. (11.24.)

oR rnellék]ete

2. -3. cím lntézmények bevételei és lĺiadásai (ktĺltségvetésikeret)

R/2. melléklet

ezeľ Fl

20l0 év

Alaptevékenység

FcIhulnloĺliĺi

Cím

Személyi jellcgíĺ

M

0

,iuttdtrisok

''-",n''!'"' ) .:''::' .

Doto|łi'jclte!:ií kiltiltisolĺ

Elltitonrh

'lpcciilis c'łl

' llił?ll!ilkisok ''

il kijłési

: : '. . llllldl sł ľeilzDcll - '.

lłiuĺlisolĺi)sł'z'cscll

kiłldlisok (beľuh z ĺot,

/cllijínisok ćs lz

KrADÁsoK

eg'l'éb

|'elhllnnzisi cćIli

().rszE.lEN

Inlc?,n|cnt:

Eltłjrĺlsuz onlí0rnfun|illtl

tcs?tfc

kllD nillh|ilriu.!Ś líokill klh10'!urlls

:

|1 sŻl,

'

11

||

t|'tl

:

t nroił(Ílisolí)

2

hÍłosi()vodoi Inlézmény

2

2

Alaplok MíívévetoktltĺisíI ntézmény

2

3

Arany ,Idnos Álultinos Iskola

2

4

2 2

5

Kossuth L. Áh. Iskola, Egslséges Ped'ag giai Sukszotgtihtĺ és

Mĺjrícz Zs,

6

2

Szak hiirep-iskoll ćs

KolIégium IIlésĺ1Sĺźru|orSukkirzep-és Sukiskol ą

113l7l

4łT9

I

2l3

seor

0 0i 832i :i

i,ssl

re eso

114 186

29

5'72

16 358

l36i

40 084

861! ii

43

t68 83 |0Ż

0I2

^

9021 l

| ---í i;d-26 381

12 370

3

666 883

11Ż

k .7tségvetési rendelet

15

zi

13 158

sz. eredeti

16'

15

t05 932

K 4lont

Alaptuékenyiég ssresen:

7-2010 (II.24')

Ż1 315i

05 613

Arany ,ĺdnos hźrosĺK nyvttźt

MíIvel dési és lJj s gi

3 3

Di koíthon Gímnĺilium, K ,zgazĺIasi gi

r

i

!!

t3.

IntézményekR-2 nejf

2u

l

25 887 i'á

izą

I

$3|

472e |44

2',l6

:l ii

l5li'i-

,.i-

0l l 980

17

0 ol Oi i

tzszl 3989i t i

0 s241i

Itł.

I

148 20t

6t 994 ls4 199 10252 254935 158420

32102 20 310 991 0r3

'l

9.

,t.

154 r99

' 058 35 905 84 4061

160 2s2

96

2t).

840 0 0 0r 4 S35l 52981 0i

oi

l0 973

149 041

6t 994

I

2i

22.

-78 714

69

900

-22902

300

-67 761

I 200

5661

-53 876

l 200

259 770

206270l

-42378

2 s00

163 718

ls8

r 824

l 600

-2r 62'7 -16Ż54

300

-301 748

I 500

L

l

32102 20

3lo

I 001 986

063i 4 64Sl 1 32li 658231 I

l

I

s00

2010.03. A9 14:46

712010. (II.24.) ÖR melléklete

R/2/a melléklet

A 2010. évi koltségvetés kozoktatási mutat számai l. 2010. ianuár 1'

lntézmény

gyermek- és

tanul

-

létszám

Városi ovodai lntézmény

356

Arany János Atalános lskola

484

csoportok, osztályok száma

auq

tisszesen

31

heti

ll. 2010. szeptember

28 hét raszám

az sszesenb

k telez rában euátott

l

ttil

ľában ellátott

gyermek- és

tanul

1024

992

32

352

860

766

94

440

1

784

669

316

3 mtjvészeti ág

350

322

Szakkoz. és Kollégium

665

20 osztály 4 szakm.cs. 3 koll. cs.

1323

958

llléssy Sándor Szakkozép_ és Szakiskola

534

Kossuth L. At. lskola, Egys. Ped' Szakszolgálat és Diákotthon

AlapÍok MĹiVészetoktatási lntézmény

M

ricz Zs. Gimn., Kozg

473

15 csoport

20 osztály 6 napk. cs. 'ĺ 8

osztály

5 napk.

cs.

koll. cs.

908

681

osszesen

2828

napk. cs. 4 koll

cs.

szakm.cs.

21

748

69

- 2 osztály

726

625

141

- 2 osztály

ág

350

322

28

20 osztály 4 szakm.cs. 3

1320

962

358

1002

696

306

5242

4345

897

osztály

16 osztály

646

3

mĺiv. ág

Szakszolgálati raszám egész évben: 149 ralhét A létszámadatok a 2010 januárjában megadott intézményiadatok.

861

2804

1

koll. cs. 19

osztály

21

szakmai csoooľt

osztály +4 szakmai csoport

+1

csoport 73

osztály

4388

számában

ellátott

817

'1B

6 napk. cs

15

5249

tanul csop.

rában

0

365

'l1

tl

gyermek_ és

35

3 mÜvészeti

592

kcitelez rában eIlátott

Eltérésa l

992

342

227

8 hét

1027

15 csoport

28

í5 csoport 76

osztály

osszesen

5 napk. cs. koll. cs.

15

3í.

heti raszám

az
csoportok osztályok száma

432

'1

18 osztály 17

szakmai csoport

-

létszám

í. - december

11

napk. cs.4 koll

cs.

szakm.cs.

m v.ág

25 3

-3 osztály

szakmai

csoport

+4

7/20r,0. (|I.24.\ ÖR melléklete

lntézmények ľészéľebizosított' noľmätívnl don elosztott

k

ttitt fclhäsznátásti támogatás felhasznĺĺlása R/2,4:. sz. nlell.

ezeľ Ft

Cím Alcím Ssz.

Megnevezés

VIiľosi Óvoclłi intéznrény

Alilpl'ol(r'l ;Kossuth L.Ált' ivl vészet_ Arany 'l. i lsko|a, Egys. Mríľicz Zsignonrl 1']'u:Y.l'l"u:' ol(tĺtási, Ált.l.l.oln Peĺl.Szalĺ-szolg' UlmnĺzlÜm i ĎzłliKozeD_ es Szakiskolł lntézffényi

lntéznényel( nrindässzcsen

és Diíkotthon

Ę 4#.+ł 1

:_ 3

Dologi jellegĹi kiadások

0

!_"ľťj1"'o j":1lT:u

7 Ż00

Kiaddsok

sszesen:

0

0

0

7

Intézrĺényľészél'ejál'o k tott támogatás sszesen (= nkolrlányzati tárnogatás)

Bevételek ijsszeseil:

-

Ł t!:--r! ľł,-q4q4qP9! llęl!ľl_-

Pedag giai Szakszolgálat

7-2010 (II.24.) sz' eredeti k ftséqyetésirende_leť R-2-b K titt narn

Ż00 0

Be yételek t.

7

Murrkaad t teľlrelo jáľulékok 200

0

0

7 200

0

0

0

]llté:méryl megneve:ése

7

200

]

Kossuth L. Átt'Iskotą, Eg,séges Ped. S:aks:olg' és Dićĺkottholl

0

0

7

200

7

200

7

200

720L0. (II.24.)

oR

melléklete

4. cĺm

Cigány Kisebbségi onkormányzat bevételei, kiadásai és méľlege WZĺc. sz. melléklet ezer Ft

2010 évi e|oirányzat

BEVÉTEL MEGNEVEZEĺE

Szám

Intézményi mÍĺködési bevétel

Allami hozzájárúźlsa műkodési költségekhez

837

J

onkormányzati támogatás

0

4

Működési célútamogatásétékű bevéte|

0

5

Felhalmozási célútámogatásértékű bevétel

6

Működési célúátvett pénzeszkoz

0

l

Felhalmozási célúáwett pénzeszkoz

0

I

Bevétel tisszesen: (1+...+7)

837

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (többlet (+)' hiány() )

l0

Kalĺségvetésihiány belsőfinclnszírozásara szoIgdlo pěnzforgcĺlonl né!kĹiĺibevételeli

11

BEVBTELEK ÖSSZBSEN:

Szám 1 2 3 4 5

(9+10)

KIADÁS

837 2010 évi e|oirányzat

MEGNEVEZEIE

Személyi jellegű juttatás

Munkaadót terhelo járulékok :Dologi jellegű kiadások

-----t ,

Speciális célútámogatások 'Felhalmozási

837

i

kiadás

'

837

Cigány Kisebbségi Onkormányzat mérlege

l.

Működési célúbevételek

837

i

Működési célúkiadások

837

3.

i

Műkiidési hiány/tiibblet

0

4.

iFelhalmozási célúbevételek

0

2.

l

5

l

Felhalmozási kiadások

0

6.

l

Felhalmozási hiány/tiibblet

0

H : \Szervezés\Janó Zsóka\

7-2010 (II'24.) sz. eredeti ko7tségvetésźřende_ZeĹ R-2-c

CRo

7l20lo. (ll.24.) oR melléklete

6-7 cím Társulások bevételei és kiadásai

W2ld. számű melléklet ezer Ft

Cím

Äiaim

Nug,Aun -"",ľ::::-';!':J,,,,,,,')nko'-'i''lnti.!:':':':', Hug1'omón1'i)ĺ7ő MikrolćNć;i '",E:":*:!ry'u'' Ré!'ió l.rirrolin k lýoýl'mlnosegenek

Megtrevezés

Ssz.

Tlirsullis

lÍözponti

Ui:|'eIlII

eredeti elóirányzal

20l 0 évi

)łlvsi -' l ilŕsilks

ai$szcscl,

Jaúlás'áért

20 l 0 évi erędeti

20l0 évi eredeti elóirányat

20l 0 évi ęređeti

elöirányat

ęlőińnyzat

5*+++ l

Szenrélyi.jell"gĺĺ.;uttutasoł

240

l0 819

ll0s9

ľ]!ľó' ]"1]:|o ľľ|éo:-u

65

227t

2 336

2 185

33 342

35 527

M

o1t1cl jaree1i

kladiok

Speciális célútálnogatások 9

Ellátottak pélrzbeli juttatása

'Ritulcisok összesen: (

6

Felllalmozá.i tluda.oL

l

0

+2 +3 +4 +5

)

2 490

46 432

ÁnÁ*a-

t43

7,Kiadásol<mindłisszesen:

2 490,

0;

Bevételek ,Imézlnényi lnűködési bevétel

9

'Felhallnozási

l0

]Működési célútámogatásátékĺi bevétel

l

48 922

t43

57'7

190 009:

5't'7

t92 499

--------

8

l

:

és tőkejellegű bevételek

IFellralmozási célútárnogatáséltékű bevétet

l

l

2

l

3 4

l5 16

l7

i

Mĺiködési célúvéglegesen

i

Felhatmozási célúvéglegesen átvett pénzeszkoz

i

l l

i

átv ett

t:0

pénzeszköz

t_

r0

Kiiltségvetési bevételek összesen Költségvelési ltiĺiłzy bel'sőfinans:íro:ĺisáru

2 490

s:olgt|l
p:ľ.Iľs.kľ!9!!!!!2:!4:!!ľ49!ą:!!!)

0

,

|

hiúny be l s ő fi nans:írozásćlra s:ol gćt l ó ýn1forgaIonl nélktłlibevételek (ělhatmo:úsi cé!ú) KöItségv

et és i

jBevételek minĺlłisszesen:

5 075

7 565

4t 357' _--

41 357

Á3 2 4s0i

0

reo

H:Szen ezés\Janó Zsóka\

-

577

lĘ

571

00el

tsz

49e

R/2.e. męlléklet

5. cím Kisújszállási Térségi SzociáIis otthon

7l2Ol0. (Í.24)) ÖR melléklete

ezeľ Ft

bevételei és kiadásai

Cím Osszeg

Megnevezés

N

,"

Működési célri pénzeszközátadás a Karcagi Többcélú KistérségiTársulás részérea Kisújszállási TéľségiSzociális otthon rllűkődéséhez

,, -'

Felhallnozási célúpénzeszk
28 86ó

|Ż8

3.'Osszesen: TĘékoztató adatok

K i s íljsilil I úsi Tćr s égi Sĺpciális otthon 2010.

Megnevezés

--'-_

Szelnélyi jellegĹi -iuttatások

z

ľtĺ1lt1adot teľhelő járulékok

34 Ż3Ż

Doloe1.iellesťl juttatások

_3

o

106 I t0

lľ-::11]:"u'otáľogalá:ok

5 6

Ellátottak pénzbeli iuttatása

MííkijĺIési kiĺtdlis ijssz.esen:

273 602

7 Felhalrnozási kiadások AFA-vaI .: 8 'Felhalmozĺisi kiadús összesen: 9

133 2601

i0

:Kiadások mindłisszesen:

l0

Intézrnényi mĹĺködési bevételek

i

z'n eoz

|

948Ż6

i

l

l

173'776

]Támogatási igény ( Bevételek és kiaclások küt
12 ;Felhalmozási

I

és tőkejellegű bevételek

I

I I

t3 l

l

ľłĺktidesicélútárnogałĺsértekűbevételek I

4, Felhalmozási célútifunogaLłsértékűbevételek

I

L

pénzeszktizĺlL

15 |Véglegesen átvett nlűköclési célú

|

l

6

l

7 Kłiltségvętésibevétclek összesen:

l8

268 602

'

lKÖltségvetési hiány belso finanszíroźsára szolgáló péuforgalom nélküli bevételek (miiködési

"élú) _-

Költségvetési -lriány belso finanszírozására szolgáló péuforgalom nélküli

Bevételek mindłisszesen:

20

2l

--i---

'Véglegesen átvett felhallnozásl célúpénzeszközök

l9 (felhalřloási célúi

---

i

i|ĺtézményĺészérejáro normatív és ktit
I I

s 000

I

bevételek

l i

273:642 l l0 89ć 34

0t4

24 jÖsszes központi támogatás

144

9tC

25 |Normatív támogatáson felüli támogatási igény (24-ll. sor)

-28 86(

22 |Kistérségikieg.nonnatíva !

23

Egyéb trĺrnogatas

Dologiban reflezetĺ in4aÍIć1nkarbantartás összege

2 000

H : lSze rĺu zżs Ja nó Zsóka

7-2010 (II-24.)

s2. eredeti kö]tsěqveLési rendefet TéÍ1égiszoc.atthon R'2e.

2010.03.09 14:46

8/2ol0. (ll'24.) oR

melléklete Intézmények,Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Táľsulások

RlŻ/ť. sz. melléklet

ezer Íbrint

felújÍtási' felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként

-=o

-(Ú

c

Felhalmozási' felújításikiadás

Megnevezés

Bekerülési

költség ÁrÁ-val

megnevezése tervezett śżáL ňäi-o' nĺo r'uti l.* i

i

támogatás maradványábÓl udvari játszÓház

Városi Óvodai lntézmény

osszesen: Alapfokú Mtlvészetoktatási lntézmény

840

osszesen:

Arany János Általános lskola

osszesen:

Kossuth Lajos Altalános lskola,

Egységes PedagÓgiai Szaks1o!9álaL és Diákotthon

_--_-- _'ó

osszesen: lnformatikai eszközök

beszezése szakképzési

4000

hozzájárulásbÓl támogatási szerzŐdések szerint

Mórĺcz Zsigmond

özgazdasági Szakközépiskola

śiarŔopzes i ńo=aia,"lx

G i m názi um, K

maradványábÓl térfigyelő kamera és egyéb eszközök

835

-__ gyalupad, térfigyelő kamera, pénztárgép, fémipari mérőmúszerek, szerszámkészletek, informatikai

lllésy Sándor Szakközép-és Szakmunkásképzo lskola

eszközok

, i

Mrjvelodési és lfjÚsági Központ 'I

,

48aś

__

vásárlása

osszesen;

5298 1

i

s

---i-_-

żs8

:

0

Városi Könyvtár--i-_ř:!--

(tsszesen:

lNTÉZMÉNYEKosszEsEN:

t-

|

0

10 973

Nagykun Hagyományörzo

Társulás

osszesen:

onkormányzati Társulás és Eszak.i alföldĺ Régii lvÓvízminŐségének L lvivĺzminőség javítÓ program

Javításáért

i

TARsULÁsoK osszEsEN:

;

143 577 143 s77

143 577

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

osszesen:

I

MINDOSSZESEN: H:

összesen:

\Szervezés\Janó Zsóka\

7-2010 (II.24.) sz. erędeti k
0 1

54 550

20 r 0.03.09

7/20l0. (tI'24')

oR melléklđe

8. cim

R/3. sz. melléldea ezq Ft

PolgĺiľNesteri flivątll mĺĺkłidéseés iinkoľnr lryzati feladntok bevételei és ki{dásłi

i-l Tárnocatásértékribevételekl

'

Véglęgeseilátvett pénzeszk

z

k

;

l

megnevezése

Iánogatási k lcs n visszatéľŕilése

k

i

I

MĹik

dési FelhaIlnozásii

célu

t:

i t9YÉ!.9ry_s'pg9 9

N{ĺik dési jnelnattnozásiI

céiti i:l céltj i

célri

i

Miikĺiclési célti

Felhalrnozási célĹr i

li

0i

0l I

I

olii

iL

i l

I

oi

l

tizemeltetése

'l

2

.100

Z

r0

l

e!ę]i

-E'ľdĺj_t!!ęp!É!-q$9!t-!er!!!

-|9l!]'ttľáqą.

4 4'70

I

i

I6sll

J

.]

0

I

i i i I

sségi,társadalmi tevékenység, civil vervet

I I

I

.l I

stel

ll

02sl

238

o

I 066

0i

3 600]

0l 0i

l

0 :

I

i

20 504

6781

I

4s sr0l 7 4te1

ll

:

3 678

oi

:

4 si

,

0l

I

I

ss2i

I

t.

275i oi

s 7

rl

oi 786l

4tel

5521 27s

Ťil I

I

ol

0l

I

0l 0i ol

0l 0i ol

I

3 917l

oi oi 3 erTl

r00381

100381

I l82l

r r82i

I lssl

I t85r o

i

0 !

0 o

410)

0l 2 4221 l

45

oi

i

26sll

:

0i 0i

til i szálláshel

4

0

I

i

8eI

l l

I

s00

l

0

I

278i 3oooi

3e6

0

I

9

s lsl

327 33s

0

20 504:

i

I

i l

i

0'

áľ_elhárĺtás

Kz

l

: ,

I

67si i

0i

0 .l .ĺ70,

l

:422

I

tlsl

2

ol

0

ĽtŁ'!!l!!!ĘŁég-g'3-4-d'3!!9dá9

93tgg]9!l9!qén9k E!'-ł!a]!é!a

I

0

i

:

š'c-łĽun!l pĘclts--_ śq:sclu &sĘ\944tá!.

i

|

3 6001

ldtenilet kezr

i

I

ol

L

Felhalmozási célL]

I

l

66 675 327 335 s00, 396 689 519

I

I

i

Ż l1g

!

i

ĺiési ...1 celu

MĹik i

i.

:

łisszesen

I

2 386i

...1

B vét lck

bevételek

ltségvetési bevételek

I

09ri

e.ger

Pélrzfoľgalom nélkĹili

K

4t55

4

rssi

7/20l0. (u'24.)

oR mellék]qc

8. cínr PolgáŤnresteri Hivatĺl trliil(tidése és iinkoľnr nyzłti ĺelźrdatol( bcvételei és l(iadtisai

R/3. sz. melléklct *ľ Ft

'-l

tI

I

KIADASOK

l

I

I

l

l

I

Személyi

Munkaad

jellęgí1

teľhel

juttatások

.iáľulékok

Dologi jellegti

t

I j

l l

l(ildísok

i

Speciális

I

Lnaxnozizasl Lhalr

célťr

łisszeseil

1

l

l

kiadások

kiadások ltánrogatások

l

i

I I

'_1

90 764 l I I I

I

04sl 8:19i

22 8li

2'J

ro 571

|

136 609

i

999

I 057

Ę : 9s

34 I90; J)O

'

;

9iš9s48rc,]t_9!ĺ!9! -

_zvjlíg!!é! V_á'rcs és

k

K

o191e1{es,. 149i!911

_ztnunka pľogram ' š'ĺ!zqÉl']Qgli!\9ztą!!!s

t."ĺl

"1"1

|

5

59ll -155:

4l5

2i

':

2 544i

r90r7l

l l

I

7 550i

6 r;or l I 791 'il

l

581

&l

01

:

l

-1. i i

f'l

I i69i

4 800

l426li

't 6991

i 2

1

657

0l

t13l I 5)Ut 2 446 r 680i t 0111

I

00ri l

20s:

ll

t1 016

290

il

I

sooi 00si I

:r9l

3891

loo6si 56?

i I

251

39 436

i

6 177:

i

l sbłl

I

4 530

I 550 2 1461

l I

I 680l I O11t)

i

9 736t t9 714i

t78 ___i /(r)

s8:i I

810;

:

r t6l:

85r

s s76l

Pedagogili akrĺai szo]gáltatás

4

I

]

471

3 229 2Ż 2o9| l5 000 r8 3901

l

I

rrr <
i

9|

I

I

4 530i i

l0

i

62'l

.r

46s)

I

2 650

I

25i

3e 486

I

I

l4 963, r8 385

98ri

00i

3l2l 5l3l

6

3

5 ooo:

r

stli

3

r8 i90l

I

31 Ż41

L

I S00

l

r

'i

-l_

I

565]

'I!

I

| 37'1

85l

I

i

2s

3 125 t2 615

l 6i0l

r88ri

649

i I

5l

48 385, 7

i

9

t4

'i

._

12

6

i

402i

8 615

3 5t-lr

i

ru""j"r1i!M

23 35S

t

3'1411

I

I

t98: 221 196 68471

395

0

r

3 r35'

.'

0:

66, 3 r25.

i 80ri

071

.zségg' t_aq4l-k_odils

K ztąqle!ľęndjének'F$t1tÁ8. Ęr.-
'7

s6 3s7 l r2 639i

l

:3

I

i

138 912

395

i

53 002

.t

InEallankezelés NęD] Iak ingatlan tizęmęltetés ( Eii ilgałlanok) z ldtęťlilet kezelés Egyéb

009

2 9O9l

I

-Epítlnényiizeĺn-e]tetés

(

ll

2 7r8

l

é_sfej l'ęĘ!éi''.''' zutakĹi-zeĺneltetése ..

Epĺ!9-s.ę9.-!9lępq!

ls r3ri

I

2.15-l

i

K

I

i

|

i

3 9441 (r l 38l

l08l

i I

l0

il

465

J4l

3 941i I

7 156r 108

720Io. (lI'24.) oR lnellékld

8.

cím

R/3. sz. mellékleĺ ezeť Fl

Po|g Ínresteľi Hivĺltál miiliłidése és ainkoľnrá[yzłti felĺrdĺrtok bevételci és kiĺdásłi

I I

F9!4!Lat|ęVŁe!Łs9g-

I

''

tl | l

l

megnevezése

i!

ĺ

i-,j l

l aŇogataset'teku

Inter.envĺ

lntkodési

i

k

TámoBatási kolcs n k Visszatéľiilésę

i

céIĹl

célťl

dési Felllalnozásil célĹl célir

Ny'i]k

vetési bevételel(

MLik dési I

célti

Fęlhal' lnozási cél

0

.

I

ol 0i

0

'_ľ-

I 964

4:

I e64i

Ż0 694''

20 694

8

20 694

pląg'' -

.

]'

)si

I

.1-

'

3J 895

r8 268i

l

l.2.3 K t,:.5 KonJMan nyvtáľi szolgatrarasoK ľukturális fejles lsi Uni s támot

!rEľqg!l!É!!!-!il]ryEse ____

_-] Ę.lľľ!iuĺc${m l ''--_-' ''tĺ.o,l-"g*l',íi,'ŕ'pisj.*Ĺ_l B9!deBŁz9!'9-9B!]@s!,á. B".!ś9.?9ĘĹs!99f9sé]y-55 év f-e'!ętt ] nel4g9Ę!-!rojf9eé.]y-sgśp39Ęąl{19eggq!l_gęiŕrviľ ] g'l* tssl4Ęr."jj' ' Apolási ďj..--. --_-__

jáťadéka Lakásfenntanási tátnouatás Le!AĘq!9!ą!4ąrr9cjśn Rendszeres nevelési és szociáIis

l

58 S87

l

)

9"76

75 Ż7o

I

bl

o

l

ol

l

I

l

t4 214

i

0i

8s 268

I

86 738

i

20 034

i

l

e 2101

i

3se

l

l4

l

9lĺ c4p

i i

2

l

I

4-19 641

I

6t5i

33 r40i o

0i

214 451 ol

I

0l

0!

0,

14224 0i

i

l

ol 1 2241 0:

0,

0

0l 675

675 ol 0i

ot 00

0'

0t

8.1

o

84 99Ż,.

992

99 891

;

314 348

0

99 891

0

314 3,18l

I

i

i

l

l i

|

094

oJJ

0 ..91.ee2 99 S9l

I

47 574

0l 0l

i

67i

|

U:

i

]

4r3l

l

I

I

.] ci &IŁd_4l9!'--!$4!ĽlP.9!!!i\3'i'ilľ!łB9-q!-q'"ę_!ęlli''. ]'''..'0i tąt łsą ľolg.jlrĽrt-9lr-łłYłlg.illa'PleY9lgny'9égej'||z!sen: : _E_cyJbP_9!rŁb_9!ĽŁ!9",!éj4!!r!'-!ĺ4q9c!tá!

;

0 I

!

]

I

8

I

0i

I ]

l l

58 S87

;

2t4 457

]

'

6tsi 0

0

TemerésisegélJ

ĘŁzs-é-!u|ggl4!949tás

i

33 l 10'

i

.Ęq4ęlľ!9Ł--_

Ó'"ĺ'ąłr,ą9!9gđąe-

633

i

i

i

i

2

I

0

i

l4 094

I

-ł(-9?cÉsJ-rga3o'l_Ľái'y_o}i_é!É!e

..-^-'' ' i &łl9l9{ĺĺlaĘscáraŁ( !"ry5o1i"r."aei iĺ'""gatĺi"ii Ą9b1Él9(9_'!és,t4"Ľ9-s-a.]éj i !!Ęc]$}_o$q939!!9ts k 4ek dési támogatása

|

47 S14i

I

| i

lngyęlgr,e.\s!Ľ__-

l

359

i

|

i

-

8s 268 86 738

I

'

8]

I

I

9 Ż70:

I

I

Ęcl4!Ľ1!gyl*"\Éd_"-lrTrlĺ'':rq$l4í'

I 4l3i

20 034

I

'

i

I

I

l

l

ts 2

I

I

i

|

191.1i I

!

I

l

l

I

l

I

ol 496 I35r 659 4551

i

l

I

-l_.i0i -l ---'t-

,-.,-..t -

I !É!, i l -li

segély

Á- ;l"ii m"'áĘsgÉiy --..'_

0l

sl;:ĺl

I

Rendszeresgymekvédtá]]'.r9-rł9's-g!śl|l!pś!rŁg9!i-l4Ll, śj9c9i4!9 gye]Eę!uÉg9l-'I'-'_!á'!!9$t4!ś p

Idg*oluak

496 r35 654 528 r8 268

l

.t vať l _----i--

osszenangolr

i

t.,3Tl

l

oi

i

-1'

l

I 237

i

rĺ ł!s|

I

tvr

2.17

|

i

t

r

!

0i 0i

l

0

:

i I

I

9

0.

I

---. -'-.-.-

0

0

I

I

-----.---

I

91 9301

l

I

Ll

i

9t 930

.-.-....,.-..i-,]

I

Bevételel( osszcseil

i Felhali mozási cél ili!

ľ\4tik dési célr1

4s 6!! !5 ą4!',

-l

PénzÍblgalom nélkĹili bevételek

l(i'ltség-

I

Mí]kcidésii Fęlhałnozási

i

' l '

Véglegesen átvett pénzeszk z

I

I

mĺĺttiaeiit,l,nogatesa 9-yeF9!gE3!9!99 s_pg1célď és ŕeladatok Ív^.i ii.n/áI r

be\jetelekl

l |

b Vételek

c_iuiiveruiŕ

I

l

0

ĺ .196 3.tJ

49Ż1

ll 276.

l sl2

546

r

?/20l0' (It.24') ÖR

tU3. sz' nrellćlrlet eŻeť Ft

8. ciilr

lĺelléklíe

Polgáľnlesteľi

llivłtal ĺlĺikiĺdéseés ijtrl(oľnláilyzłti felłdłtok bevćtclci és kiildi!sĺi

KlADÁsoK lvlunkaad

SzęNél},i

j

llęgĹi juttatások

l

l speciális .iellegĹi célŕl Dologi

t

terhel

jáľulékok

Táľsadalonr és szoc.po]

kia
l4 484 l05 7ĺ 5

t4 484

_. _i

-_ /tJl tu)

Juttatások

I

t7 '150:

4 2501

22 o0oi 1 323

0l 8eI

l 355

I 598

2 985

2

383

I

956

l

5r5l

0l 460

,21i

'ĺ

300

loal

7 878i :

roo

L

I

sl6 i t: -l /))

!q oqe

l

l

1rs

i

lí? 098

I

3'

TĺoP l '2.3 K

l

I

] _

KisÚ száll ásł111ll99Ú!re_!ł!1_ęp_ Y4] nyvtári szolgáltatások sszehangolt

ir!Ęastľuktuľális fej l-elzlés_e Eur pai Uniris ttĺrnog$Ą|-s'1r]' q9cylllĹs]tlp'Ľľ9j9k!ęk inenaet*ezésľeállásitálnogrtás

I l. i,.'ľ,j"qlzęlľ-i"'p-*egery15 gv.feten .-_3. _|_R_endszeľm

{

7S4

r

I

i

I

i

tss|

I

...t-.

l

I

łĺosl

i

sl

I

i

i s3e

-t

i i

3 676

l

65 128

2 oo3l

0l

i

!

I

i

i! iĺo 3ee

I

l4 586

l

l

o1

]. 3.

|

i

j

i l

6.

c.

l4

s'

ritj

i

60

i

822

I

lo 3oo

I

39e

I

rs 660]

]

7 085

r

5 650

s 6s0i

I

085 6201

I 420i

420

I 6251 I

S 0001

r 033

zlekedés tálDogitása)

2 040

: o4o

:

Polg,ĺ.,.est"ĺiHivilt!l altlpĺevél(eilysćgc sszesen:

2r3l

216 31Ż')

I 625

Társĺdnlom- és szociíllpolitikĺi. jUtĺatlis iisszescn

]

36 82Żi

l

l5 000

k

l

703 2 905

258 543

I

( Llęlyi

, --l

--

3

J 243

i

s 1l3l 8s 268 i los 423 2Ż Ż60l

4 610:

Egyébl|é'!?b9]iś!lgr.Ésl9tbcili.llimogillís _.

j

i

I

5861

ł |ao1i"'..ii

u"r1łel"t*ezjésltárnogarás | 9. Mozgáskorlátozo(tak k zIekedési táilrosatása ] t0' ovoaáztatási tálĺogatás l l' Kc'zcélÍl l'oBlalkozlalá5

I

i6

Rendkiv Ii gyel]nekvédeltni-ľłnogatás Kĺjzgv tv iuĺzolvánvok téľitése

l )' I lelnetęsl sęgely i 6- |tngy"n"sunk nľ i z. Kcizlelĺedési tárnogatás

l ' i

I

l

.

58 58?

7oj i 29051

I

i

oil

r5

I

I

9 998

r iqoi

I

| | Bę!Ąąqg! gy.ęr]le!(Yé3.!áľ]-qsłestil k péĺ.zbelitáln. tánogatás és p tlék | _J ] c.]śięsę!ą!!ś_Ęyernekwdelni -_ llao't-o'ĺäl ak iäiáaer."_ iáľadéka - |l ] 9'' ldoskoľ _ -ro. ĹáiairiĽlal1;;iál;ogatás-FÔlv sitással lĺgp:csolatos-kiadás9\ kaDcsolatos kiadá ] l l. l-Folyositással '-' '. --r-'-,,..---7:: i s' lI -l:'; és szociłilis segély Rendszeľes nevelési -||'l4.t'''*i'ioo91ĺiii"dcly i '

0

l

108 413

I

I

9ĺj

l

rl

2s7 s38 j l8 26S

I

l

I

I

szoc'segély e'gé _ségkáľosodott_szślnélyek gély-k ľes tev_'lnďett

0!

41 8351

l

lľ"lśl-'grę:szoc.s

l l0z' |Ąpg.!4i |

:

i

160951

|

0l

I

!

l

TAM-oP 12.

S00

]

i

_(r-?

j

2 575

i

?r8i 1

42i

l6 693

I

22i

'i

8

l

3?5i 104

l(iłĺllistllĺ osszesen

Felhaln]ozási, kiadások

I

213

0 0i

0' 11586

9o5l

74,lĺ8

9l

226

0!:

390

.ĺĺl

92 888

833

t32

390

J243

l

0 7S0

0l ol

0

5t

0 750 0!

lS2llll

54

0'

408 483i

s4

21 4691

lll

I 295 684

l

Működési célúpénzeszközátadások,

E.N

1 2 3

kölcsönök,

ezer

egyéb szervek támogatása

2010 évi

Támo gatott szerv megnevezése

(Ą

CÚ

R/3/a. sz. mell.

9. cím

1l20I0. (Il.24.) oR męlléklete

előiľárryzat

PHOENIX kórus

73Ż|

48-as Asszonykórus !i{ry9ga!ás-ą-

rool

Városi Fúvós Zenekar

7081

Városi Vonós Zenękar

304l

Nagykunsági Lovasbandérium trĺĺnogatása B

M űvészeti u:_

1.

J:I

okorviľág Hagyományorző Egyesület

Ľg"ľľlĽ:

2 10sl

":Ľ:"" :áľ ĽĽ:i k

I

Helyi , székházza| ľendelkező civil szervek pályázati keľete üzemeltetési költségre

I

Ös1öndíj

2

Buľsa Hungarica osztöndíjp äly źnathoz csatlakozás

8lŻ

3.

1

Felsőoktatásban tanulók támogatása

Ż9Ż

o-

I

Nyáľi táborok

618

5.

1

Városi társadalmi (civil) szeľvek

618

6.

1

Helyi kiadványok támogatása

200

Polgárőrség

504

Városvédő és Szépitó Egyesület

Ż09

3'Nagykun Kisújszállásért Alapítvány

110

4

400

1 2

285

Alun',"_lľ-

480

Kisújszállási ľendőrőrs üzemanyag-támogatása

5,Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány

7.

1 318

rEgyebek

lvĺ*oaesi célúkölcsön ,

8.

95

1

'

a Kisúj szállási Csatornabęruháző Y ízLkozmu

larsulat reszere

;vrĺttioosĺcélúktilcsiin Osszesen (1+..+8)

,

i i I

10 000

ro ooo

ĺe łse

Fl

1l20l0. (II.24.)

Sz.

oR męlléklete

R/3/b męlléklet

SPoRTALAP FELoszTÁsA

a helyisporttevékenység támogatásáról

l

szóto 57/2oo5. (Xil. 02.) sz. rendelet alapján

ngatlanok karbantartása, fejlesztése Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek

Dologikiadás l

7 1

3

ngatlanok Üzemeltetése

Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek

Működésialap Pénzeszkoz átadás

11 200 11 200

Támogatásialap Utánpótlás-nevelés Pé n ze szkoz átad á s n on-p rofit sze rvezete kne k Szabadidosport programok tám ogatása Pénzeszköz átadás non-proftt szeruezeteknek és intézm. Sportorvosi tevékenységtám ogatása Pénzeszkoz átadás Ligeti Sportfesztivál*

3 000 1 400 1 000

600 0

Tartalékalap Pénzeszkoz átadás

*

2O1o-ben 1oO%_ban EU-s forrásból lesz

ĺ

7/20l0. (lI.24_) ÖR lnelléklet€

Polgármesteri Hivatal Íelújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célon ként, feladatonként

R/3/c. sz. melléklet

ezeř Ft-ban Feladat / tevékenység

kiadás tnegnevezése

éF tr.= )-o

Felhallnozási N

megnevezese

BekerÚlési költség ÁFÁ-Val

teľVezett

onkormányzatok igazgatási

onkormánrŻati licencprogram

!9u-éE!y""9" Osszesen:

395

:

Epítésés településfejlesztés

Városfejlesztési stratégĺa

8 625

Osszesen:

8 625

1

233

1 419

KözUtak űzemeltetése

4 000

6 651

-l-lf

iuu."f

ru"""

" bontása, Arany épÜletegyt]ttes János u. 6/b alatti ingatlan bontása

lngatlankezelés

1 800

9:'::ľ:TloP 1.2.3 Könyvtári

_ i'99_

fejlesztése l --- Projektor

' TEXTL|B rendszer

szolgáltatások i' összehangolt

infrastrukturális

feilesztése

479

Szerver gép

JCt 4 737

2 db kiállító pavilon 1 db Videokamera

kameraállvány 2 db

Pc

300

és

állomás

977

i,

mindenkire

i 3.2.3 i szerep vár

1 db

vetítővászon' 'ĺ0 db

db'1Ę:ń"ľľ.'oíon, 1 db

250

Vezeték nélkĹjli mikrofon 1 db

fénymásoló

Összesen:

-ULbAKĺvttss l ts'Kl řllvA lAL UiiiiZE'SEN:

7-2010 (lĺ.z4.) sz. eredeti költségvetési rendelet

1 621

notebook 1

464

219

Multifunkciós felveVó

.

----

25O

MUltifunkciós fénymásoló

0sszesen:

TAMOP

3 657

i

600

5 261

27 469

2010.03.09

7/201o' (I|.24.)

R/4.szám melléklet

l0.cím

oR melléklete

ezer Ft

Hiteltiirlesztés/ ltłitvény-visszavásá ľlás és kamatok

fedezetek 20l0 évi eloiranyza

Megnevezése aN

C)

fuett

0

1

0

Ż

0

M

Ż

LO

s

z

aa

ás rl

s

mind

s s

ze s en:

Ęi]e'94e9! .Ęi 1-e |ęk \9m atai rą 2 Feiięsztési célir kotvény kamatai Feilesztési cél kamatok łisszesen: i Mĺík<jdésillikviditási hitęl kamata 1

t0 3

0 o

0

kiidési célri hitel/kiitvénv łĺsszesen:

2 4

lrĺĺtoaési.elďtoiuenv kamatai Míĺkłidésihitel kamatai tisszesen: Hit elk

am at

o

Hitelt

k min

d ii s s z

e s

en :

ĺle sztésre / ktitvény visszav á'sáĺlás a és kamatĺa

minđcisszesen:

7-2010 (IÍ.24.) sz, eredeti k ftséqvetésťrende]et R-4 ne]-1. Hitef és kdnat

0

lĺonlm. ad

epyéb saiat eľ

34r1,

0

:

Hiteltijrlesztés l kijta éna ais

0

0

Feilesztési célri hitel/kłitvénv łisszesen:

22 217

Fei1esztési célri kcitvénv visszavásáľlás

I

t0

0

22 2\1

El zo évben fęlvett miĺkcidési/likviditási hitel torlesztésę celĺ Ŕcĺwenv visszavásáriás cisszesęri Ż lĺĺttiae'ĺ

t!

0

Ę]9!4É9-! lri!-"] lĺjj! eg zt é s

oss^eę

3

pe nzntaradv

osszesen

r8 800

4l7

ĺ8 800

Ż2 211

0,

28 615

28 615,

28 615

0

22217 0

0 0

28 615

0'

s0 832

9 353

11 053

3Ż 190 0

28 615

0

28 6r5

s0 832

0

32 032

11 053

1

700

0

t8 800

7 000

7 000

32 190 43 843 7 000

3 310

3 310

3 310

32 190 43 843

r 700

r0 310

54 r53 104 985

1

0

r0 3r0

0

0

700

52 453

0

0

700

84 485

0l

r

42 143

I

18 800

l0 310 54 t53 I

0i

104 98

7l20l0' (lt.24') ÖR rnelĺéklete

R.5/a. sz. melléklet

ezer Ft

l

l. cím

Beruházási felrij ítási feladatol< l. alcím Folyamatban lév , áthriz d beruházási, felrijítási feladatol< e

I I

.E N

,

I

|

ľ'łegnevezés

l":

t l

__

..

l

usszes

-

_

|1n:. l9o,_Ťľĺtłtcziutca Ĺeiesztezooesĺuän Jelz IJtpénztáľEl iľányzat finanszírozásá ban)

lámpáś csom ponliiiepĺtese ĺĺ
Kivitelezés

,,

yľąľ:*lo;__- ..

i

Szabadság tq'||-L!P, Ifjri:Ąg utca és Isko_la utcai Kivitelezés

Mĺĺ.'"kĽlĚ"ď

-

folyáso

BCltÜiiI ti titépítés-et,utak fctrijitás;

xo"-iĺ giiĺ. i"lj.r"tc.. -'*o..ĺny"utĺfejiešztési célolłhoz l
_

Bélrc és Sásast utcál< felrijĺtása TEUT

8.

A

vá ros egyes

7-Ż010 (|1.24.) sz. eredeti

k

k

292 l

gy"lä .""o."". ĹiepĺtÄ.

ltségvetési ľendelet R-5_a áth

zd

f'elhalm.iě]ad

:. OSSZESEN:] --

4

0

.

29 S08

364

. ,

I0 0001

t83

ls3i

170

3t 455 0

|

t486 3l 44 S0l

s00

:

ll

'

l8 685

216

18

85

4 375

tt 964

2ln

716

Ż 067

il

a/o

,

l4 754 tSZl !

71 824)

44

14754

l4 572

t4 512 0i

0t

lsrz

44 00t

0

3 I 455;

29 t44, 19l!i"|_e!'ejl !érfi

0l

ĺ4 075]

Kivitelezés

Ę"'!"Ii,=*iľ

0

|

4 375

3 781,

i0 , I r

13 37Ż,l

kłizcéIri lbglłllłoztátżiseszkłizbeszcrzése

pályázat

i

'>1Q,

I

.-

l

i

1

YenZ- ! Kotvénv' toľľäs [laľadVanV ' trraradványa l

:

50 140

r

teľules i

i

500

s0 r40 :

Ęyj!-\QltqqgsĘ-

44 501

l5 386i

Kivitelezés

CÉDE pÉ]yázłt I!]llgĘ-Łs _

l0l

ÁFA vissza-

5ala( eľo

rr esl

44 O}t:

ĺurłotĺsa

4

7.

]

i

Városháza_-emeleti

6.

jĺrczĺtĺreltrelłon_strukci jĺl

' _-_

3.

5.

3

.'

' i

i

l4 8s8i

|

Pĺiyázat beadott'1 megnyeľt

lsl8 0i

_

^f',Ált

osszeg

I

Tervezés

I

I

4

1701

0

I oi

t82

l0 000

lo7 rs9

Ż010'03.09 14:47

R.5/b' sz. nlelléklet

l l.cím

7/ŻOIo. (I|.24') ÖR melléklete

ezeľ Íbr'inti

Beruházási' fel jítási feladatol< 2. alcím Ú1 inoulĺ beľuházási és felrijítási feladatol<

Fedezet

N (h

VIcg'l9Y-ryÉs '

.'

247/2009. (X.21 .) sz. orrk.lratározat alap.|án bel és ktilteľiileti teIrnot ldek vásáľlása

i Összeg '

AtvctÍ tisszeg

Beadni tcľvczctt

Bcadott pályźrz^t prĺlyázłlt'

K

Pćnz-

.(Fr\

viszatćriilés maľadvány maradványa

Saját cľ

20 00(

20 000;

Belteľĺileti és ktilteľ leti nrezogazdasági utak f'el jítása 220 000

Ż.

220 00(

l

Ml'ifiives focipálya kialakítása

Ą

30 00(

30 000

3

2010.évben indul pályázatok és Ęlesztések el készítése (általános keľet)

tvény_

forrás

3 00(

I 0o9l i

or szágzźlszĺoernlékmĺĺfelá

ll

ítása

I

i

2 0ool

5

OSSZESEN

I

I

i

275

I

OOOI

2 00(

l i

0i

l

oi

j

0

0i

0l

275 00C

7l2O1o' (ÍI'24')

R.5/c. sz. melléklet

11. cím

oR rĺelléklete

ezer Fl

Beruházási, fel jĺtási feladatok 3. alcím

Egyéb felhalmozási kiadások

Fecl Megnevezés ,.

_lÉ;;.1

1

7-2010 (II.24.) sZ' eredeti

ltségvetési ľendelet Egyéb tblh.kiaĺlás 5c

"

Atvett

Pályázat

osszeg

'/35

gepr.""ri zolo. évi tĺjľlesztorészlete ''';-

LrĄgv! eszktjzcik AÍäbetlzetése

k

a

Usszes

OSSZESBN:

'

Sa.iát eľc!

AFA

l:enzI1]aľacl VanV

'

vlsszateľu les/b eszedett AIjA

IJ itel, részletľe vásáľlás

/35

'/ 629

8364

ezet

0

735

0

7 629

7629

Ż010.03.09 14:47

7l201O (ll'24.) ÖR melléklete

R

11.cím Beľuházási' felrij ítási felacl atok 4. alcím Felhalmozási célri pénzeszk z átadásoIĺ és kiilcsiin k elłjiránvzata

E \G

Megnevezése

N

ezer

Fe

20]0évi

eloinłnyzat .

I

) J

'!"'*a

J*

.iu,oL,inĹ.* á";;;támo

Els lakáshoz ut k onŕorm i"l;^ti rł^" guiá.u 1uĺr. ru,érítendo ko lcson) Els lakáshoz jutĺ k łinkoľmányzati támogatása łjsszesen Fęlhalmozási

j

cél támogatási

l(olcsoll visszatéľrilés

kolcson: dolgoz k lakásépítésikolcson foly sítása

Felh almozási célri pénzes zl< zátad,ás és kłĺlcsłi n łisszesen :

H : \Sze rvezé s\Jan Zs o ka\

7-2010 (II.24.) sz. eredeti kciltségvetési rendelet fejl.támogatás R 5 d rnel

t Saját eľo :

4 500i

4 s00i

s00i

1 5001

1

Pénzmaraclvány

l

I

gatása (vé gle ges átadás;

5/d.sz. melléklet

;

6 000

6 000

2 100

2 100

8 r00,

8 r00

150

750

0

750

0

Ft

7 l

20

1

o. (||'24.) Ö R rnelléklete

l l.cím

Eur

R.5/e sz. rnelléklet

Beruházási, felrij ítási feladatol< 5. alcím Folyamatban lév , pai Uni s támogatással megval sul beľuházási és felrijítási feladatok

ezeľ fbľirrti

Feĺlczet \đ N

_q_

Megnyeľt pźiyánat :

Atvett

r-

Mesnevezés

-Qlyľg

pgszeg

Beadott

,

páiyáľzal

r\FA

Saját eľ

l

Pćllz- l

l(iitvényforľrłs

viszatérÜIésmaľadvány' maradványa

I

I I I

1.

2.

_!4Ęss!Ľ!!$p!ąĘĽĺt_fejlesztése TIOP śrylĘĘ':.-M szaki ellenoľ Ęy"u Lott.eg9q

1.2.2_08

;;;";"il;;",*;

KisrÍjszállás DK-i és DNy_i ľekosntľukciĺíjaÉAoP-5.'!.2/D-2009-0004

i

-

rciuĺt"t.^

l

"lrei'ti' ttiltr"g"L

I

l

t-.

27 2e4i

to o8o

20 080i

I

0

I l40i

0l

i

s ot11

Lq_8ľ

t2 744

,I

r2744i

I

t.

I

0

I

l

I

ľrłĺszaLi

40 038

t------, iaQ L -_ r

I

Tewezés

Egygt

I

4 s313i

543 855

-is-qz p5:Ż

1

I

6 00gj

2 6e9 60 900

i

360 952

!2!

z9rq

96

78 5t2

i

600ś]

lol3

l

szjbĺi

?qś

13 900

I

I

I

i

I

Ifj'Ísági szállás lĺialakítása az Eľzsébet Gy gyvizti

J.

Strandfiird terĺiletén

K'"'tłe'd

l

j

102 000

53 340:

qí soo

Eľzsébet Gy gyvízíĺStranĺlfĺiľtlgy gy és cél fej lesztése IiAop_2. l' t

wellnestu risztilłai

rĺuiiäré"é'

Osszesen:

I

t 046

954 239

261

25:s 856

95s 8s6 I 641 749

48 660 4'7 467

'

52 033i

ż 000 śoo

rvrt*lszaki

"ĹténJ': Ęgy-eb Lotiségek

4

i

027 466027:

466 0

545

977

466

02',t

zś7527

222 302

257 527

zsz soz

267 527

0;

lŻ744,

349 474

7/20l0. (II'24') oR męlléklete

l

l.cĺm

R.5/e sz' nlelléklet ezer foľinti

Beruházási, fclrijítási fclłdntok

Eur

'alcĺm indulti, pai Uni s támogłtással rnegvłl sul beľuházĺĺsiés Í'cl jĺtási feladatok Ú1

Fedczet

Beadni

I

ts

ą

Osszeg j

lVÍesnevezés

i

Beädott teľvezett p lyĺĺzati pályázat l

Áw"tt

r

ässzeg

-

aq9Ż9.Lą

Kisrijszállás EK-i és Ény_ibelvízcjbl
"*:*'": T::*1

_

Baĺangolás

o:|0'9ł 1

Kistijszállás Váľosk
1Ľ]"Ľ-

92,q

qq(

2't8 813

49 2t3 l

l /

C

300 900

-- -pl9Ŕ1

124 865

l j

M ĺicz diákéveinek

i

I

funk.'r;;;;

258 584

_-_ - ?82i81

;*-J;;

29 000 I

I

| 107 209

Kereskedelmi szállásltelyek kialakítása

800 00q

Éĺov-zoos-z:'z

I

I

i

t97 t65

442 96

245 802 I

i

Az Aratry Jálros Általános Iskola ktizponti épiilelének eletni

illfrasnuĹturális fejlesztése

307 209

I

I

2-'.

3

foľrás mrrľĺĺlv:ínv

I

.

Hétkrajcáros birodalom 3.

i

XOwOny-

i

IKisujszállás bel és kiilteriileti utiaimk fe'ilesztése ÉAoPI

-2,,

Pénz- ;

:atéľi.i|és] maľaĺlvánv

Saiát eľ

l

l

,

Ápł

,

_

i

24 8l

l9

4 963

85]ł

I

Kisujszállási Térségi Szociális ollhotl koszenisítése aZ

4

ellátottak életk r IInényeinek.javítása és a szakszerĹi e|látási k riilmények lnegteren]tése érdekébenTloP 3.

l

'2

I

l

onkonnányzatikĺizilttézmélryeknyílászárccseÉje l

-1,, 6

210000

t33 t40

76 8601

420 000

]3-ś 0o0

-::::l

EAoP-2009-5. l.2.C telepiilési tblyékony hulladéklerak

rekultiváci

]

Osszesen:

5 000

3 310 527

0

I 854

47S:

s8 500

526 640

i

0

0

0

929 4t2

l2. cím Céltaľtalék 1.alcím Felhalmozási céltartalék

7lŻ0lo. (||.Ż4.) ÖR rnelléklete

M EGN

szám .I.

EVEZÉS

20l0 évi előirárryzat

Központ részéľe 200

H : \S:erve:és\Jan ó Zsóką\

-20

ęzęrFt

Éľdekeltségnövelő tárnogatás pályázat benyújtásához saját eró biztosítása a Művelődési és Ifiúsági

Felhalmozási céltartalék összesen:

7

R/ó/a.sz. melléklet

10

(

I

Í. 2 4.

) sz. eredeti

kÓf

tségvetési rende1etFej ]esztés i

Cé

1tarta1ék

712010 (II.24.)

oR męlléklete

12. cím

R/6/b.sz. melléklet

ęzęrFt

Céltartalék 2.alcím Míĺktidésicéltaľtalék

1. 1

2010 évi tervezett

Megnevezés

SZAln

Taneszkĺizfejlesztésre elktilonített cisszeg Eľdekeltségn<jvelo tárnogatás pályázat ben1ujtásához saját ero biztosítása a

3 000

Mrĺvel dési és I{risági

Kozpont ľészére

200

A Kis jszállási TéľségiSzociális ottlron munkavállal i étkezésihozzájárulásának fedezetéľe

Míĺktidésiceltaľtaloŕ is;';r;"

;

H : \S ze rv ezé s\.] a nĺj Zs ĺi kn\

7-2a10 (IL24.)

sz. eredeti kÖLtségvetési rendefetMťjk désj Cé]tartaLék

1 550

4 750

'1/2olo' (Il.24.) oR rnelléklete

13.cím

R/6/c.sz. melléklet ezeľFt

Általános taľtalék

szám 1.

Megnevezés

Évktjzi tcibbletfęladatok, jogszabályváltozások Altalá nos ta rtalék łjsszesen

miatti koltségęk fedezetéľe

2010 évi tęľvezett 10 000

t0 000

7/20lo' (u.24.) ÖR lnelléklete

Ttibb ćves kiitelezettsćg kimutatásn éves

R/7' sz. nelléklet

bon tással

20l0._203l. év szam

20l0' év

Megnevezés

Hiteltiir|esztésre/kiitvényvisszavásárlásra MĹivel dési és It'

K

zpont

K

Nagykun Klub Ktizkincs

3

Cimzett csatoma bęruházáshoz

4

zkincs hitel tiiľl sztése

K

oKlF

i

5.

foly számla hitel visszafizetése

6.

M

t

I

,

|',:" '':':,í.ląĺiiiíii,ldĺlłłlil

il'łffii.

22 217

kĺidésicél k
I

cimrett csalma (ĺ|/a'll/b bl.) beľulláuäshoz ÖKlF hitel

Kaitvénykibocsátás kamata (2oo3-2o3

!ii.ł, ]' ]' ]' :

t2

!]!!!|!sii'ľolvo*amla

karnaIa

e

i

l

-ig)

iilii

88

,18ŕlť

l59|

5e4ri &ł l59i

173

ttl3

13

5l

6

657i

94

8161

év

20l5' év i

l'761 1159, 19 882, 6s s4rt, t]ll l58' t

6 6s1)

8t6i 8821 8821 I 04 ,

94

0l4l eAB otąl 948 12651 il 852 'l 11r, 63 042 7o 043 I

2'ĺ90

]

hitel kamata

2016.

l7'7 1160 t9 883i

t

I

s 94 r

'

łl8 lt't

év

20l'] '

t'|'I

I

év

20 l 8. év

.l

Il0

t'11

6s g42

II5q 19 882t 65 942

ł]8 l

ĺłBtlil

19

882

I

77 801

33r0i

kan]ata

Eitelttirlesztés, ktĺwényvisszavásárlrís és kĺmat mindaisszesen

2. 3.

4 5.

'7

|

żł3798

t53i

6

35

"t

169 04 985 ]42 686r 735 807: lroos] 11335, 3048 4088 58 587! t8 571 i: il l? t99: t7 7t5 54

84

l

l,zl

I'I

o,izl

?, ,020

l'17

IlO, 19 883i 65 941

t8

135 ĺ

9

9

185 68ś

l

6s7

658

8t

750

84

8l

7s0

84

9 435

830

824

70r9

6 65'/

6

10241

3 882 75 755

11 0'70

60 ŕll I

ĺl3 ()05

79 6A9

6 176

6 449

1 216

8670'l

82 20,ĺ

90 281

6 657

ll It59 t9 882i ŕlś0d' i

I

116

It59 19 s82l /i\ 04?

6 65'1

58

6 65'7

4041

353

30t

250

440

393

3461

299

1

i

56 63

70

6l

7ŕl

II851 44 0 10.

45 l

7'1

9śś

185

II52

41890

42 93',7 t.

t2t4'7',.

12

390

4 013

u

',

i

6240

4 9.13

4'7(t3'l

082

537;

54

499i

59252 s4499i i.r

l8

7

86 631

ss

sezl

558

2I

si zläi 57 258

403 i3

l

73

|

58 403

53

173

58 403

53

l73l

41

ś11

i;l

ot2tl ::]::-:-.-:.-::ĺr

,',.,1i,riffi

,231t997

rendeĹet T bb éves k te]eiettsédek

te<

i

i!

I

I

t: ti

-ĺo io'

l

23ĺ 988

i

5e

i..-l 537; s4 Aes)

Ż45 ŻŻ2] 86

-

5s 8 2

02Ż| 82 88l

5't 258

!|

4'7 63"t:

i

i

5'7'7

58

4'7

6 2t3

6

í2

I

ll28o:

807

w

k 7tségvětési

t't7.

I

év )

202l ' év

t

t.r6

1159 t9 883 l t 1 o?o

i

l

sŻ. eredetl

2020.

s0?

94 8t s

t2t

79 93

011

908

łc ä0zi 59 .-9

58 537

7-20J0 (IL24')

év l

20 l 9.

7 ooo

hile|/ki'fu éily kłilrĺt łisszesen I.

jl:

19 882

l

r80

tiaiJeizlłĺi. tłhi li i lelił,tar,,a,:,ii;paĺi}

Mtik dési céltl kotvénykibocsátás

13.

883r

I

8;o

i

!"*l-ŁiŁ!:::é''9t1;.1'1sal1sranl.

u

19

ltoi

65e4ri

58

850

I

Nagykrn-Klub K
10.

l9 882

20I4.

t n6l.

32 9'70

3 329

l:-- Y::1ľé:ľ:]!:ĺ:p'ľK zkincshitel kamata

i_,_

ii

160

év

20l3.

28 6rs

hiteltiir|esztés/kłifu éllyvisszłvásĺíľlás łisszesen

8.

'le

l9 882

ľIesztése

I

'

r l76i ';: rlse

inŻ

t t!6

(20l l -203 l -ig)

tvénykibocsátás Visszavásáľlás

ĺ:i.j;ł_łli.:,ri:iii.i:..,,,:,::'

hitel

év

és kama

hit l t lĺesztése

2

l: 20l2.

év '

20I l.

63'l

5

408

i

199

252

403

7/2olo. (ĺl.24') ÖR lnelléklete

Tiibb éves l(titelezettség l
sa

ves

R/7.

bontĺĺssal

20l0.-203l. év szarn

Megnevezés

Hĺ!9|pľ!99^?!éJry'.g!ľ!J!ll?1y4s.144!rą I

M

2.

Nagykun Klub

velćidési -_-

és ĺfi' K zpont

K

K

zkincs hitel t ťlesztése

cĺmzett csatoma bęruházáshoz ÖKIF hitel tajľlsztése

4

K

.jjlsl i, '

-

I 119

r

J.

5.

é9 \aľ3!Ig_

zkincs hitel t desztés

,

,,,,

,,,'] ,',

;

t

iiíl

:.ĺ1;ej'ifiz7eśr.iiťi:iił,łĺ'wlĺ|iii

8

Y!::]9J9:l

é:

ľ_:_9Iľ." .[l'"b'

lĺ:

K

K91!""!K

(20 l l _203

l-ig)

'ki"cs

h

itcl

i

5t 596

-]i'é'it!łzłéiłiećI]i.h'tlelękk()frp'ĺ ěkkfuh4lh':łj:í'ż:íén'

Yľ91é:ii |:iľ:'::l'a

MLikĺjdési céIr] kcjtvénykibocsátás kamata

)) /1/ 5

lrit l/ktitvény kamĺt iĺsszesen:] [iteltt'!'.leśżl.ďjiikpixényvisszłvásiiľlásés tiiĺľĺł],iirtTłi]đ]iišsł $9n

Ľ:9 q'o!:":1'::1:-l|i:'ieé:'|

t'11

r

I

t59

t59

l9 882

r9883

I 13

970

It3 9't9

t3

197

t36 t98

il

507

év

2021' év

t1't' 294, I t59i 870 19 883 19 882 I 13 9'7g: l'78 '121 | t36 t98 t99773t.

2028. év

2029' év

2030.

év i

203

l. év

19 I

338 000

:

l':ĺ8 ?28

t7U72S

728 l 7ĺ] 72B i 1

:

78

Szetniink Fénye prograln világĺtáskorszerĹisítés

3

Szelnĺink Fénye program fiĺtéskorszertlsítés

1

78 728

l 7ł] 72B

t'r$ I

728i

78 728

90 042

2 180 020

90 0t2

2 55'6 558

t4't 704

96i lsq, 2992

4',7

i0

428 75

r

I

l47

507! 705i

I

l!1

55r 12 2 186

43

507. 7o5'

044 2|'l 8l7 18

t8 044

19611Ż

18044; 18044 196 7'I2 ' 196 ']7Ż

18044, 196 172'

lľ!|_

5

l(ozvilágítási berendezések korszerĺsítése

ĺ::l:1lli::]T |]]]]]d:"klle

209

60 956

?08 66t!

4 788

99 043

55

,16

203 167.

36'7 ,ĺ9 980 197 d5 ,

rinĘin,diii-ssł.a ilĺ' bb_évęs.ęłlił'telezettślée

*

Ś_on

39

o93

105

ł:

8 251

32

726

I

l5

t83 Ż64

]3

26 805

ĺo

33870| 2

805

20 502

t4 201

7 899

r58

205U2

ll_10t

i3rr"

158(,

r 433

191

l 0lŻ 337 I 143 813 7 000

3 946 44

5l0 .

192 2t 5

3

31

34'l

2 706

2l1' 29 51 | 22 283

255 0.?1

2 069 Ż2 5'll 219.1$t

15

634

2t2406

8

r 0i

69

205 468

l'146 I

00 789

102 203

I 253 016 4 058 t89

I 82?

77 164

:iĺ 0

l

0

0l;i

0:

0i I

0

I

0l

0

0

0

ll:Kl cs

- __

17 164 cg)ch ląllur'łąlo'\

;i, ,i;,1;;;,;;;:i

-

Al;A t:il::e:::lćs

t 821

T bb éves k teLezettséąek

0

ellen ľ:ij

!o];0'pŕ,igq1i1oĺelezettqqg'..allĄp$i.ęi9j''đ.f'ÍĎ'

484 523

523 692

l:i(l-'; forrás

^ ( uilzclĺ,

iende]et

80s 173

878ĺl

!h'l!!! !!ľ::ł!::::::ľ:*:!'"!:|' :1!:|:-Í!:::: __ _

+

2

7 772

'14 r 381

260:

4

220 00

9001

I

I

,l5613|

I

394 885

vĺeo

4.

s2. é edetj ł ]tségvetési

ll8

19 4Ż0

-

7-201a (II.24.)

Összesen

I

t

k tel:z:ľ::g_

kapcso]a!:s-

2

*l ltrill.i.!É

I

2026.

hitel kamďa

T2 13.

3:2]

104

)'t91

bcNlrázäshoz oKIF hitel karĺata

tvénykibocsátás kalĺata (2008_203 l -ig)

]' .:

141

148

-kamnta

kiT":" !::ll11 g:ł!:::i :é::]ľ :á:á'lá: iiui.'., ,

507

?06

10.

K

lt

ľ:':ľ

'k]":: |]l"l

cĽ::Ľj_'1,:'"1 (llu..lvb obl')

I

l;36'ĺ9

,M

év'

2025'

28 6t

Mĺika'désicél k tvénykibocsátás visszavásárlás

9

ll

t3 9't9

2024. év

foly számla hitel visszafizetése

osszesen

'l

199

l9 882

(20l l _203l_ig)

wénykibocsátás visszavásáliis

2023 .ev

2022. éy

sŻáDl:

0

0

0

208'660

Ż03'167

197 685

...1t

tt92'2tst zss034i 226283

0

0

2t9 343

212 406

0i

Ż05 468

0

602 683

r'00 789

4 542 7t2

sz.

elléklel

'7l201O. (I|.24.)

oR melléklete

R

8/a. sz. melléklet

ezer Ft.

onkoľmányzati mĺĺktidésibevételek és kiadások alakulását bemutató méľleg ezer Ft Ssz.

Hivatkozás mellékletekre

Megnevezés

20l0 évi

Műkiidési bevételek

teľVezet

R/l

Polgánnesteri Hivatal mĺiködési bevételei

96 454

Ż.

R/l

MĹik<jdési célúkalnatbevételek' árfcllyamnyereség

45 000

1-

R/t

l

4.

R/l

3igány Kisebbségi Önkonnányzat lnuk
5.

R/r

ľársu lások rnĹiköclési bevételei

6.

R/r

Működési célúátvett pénzeszközök

7.

R/r

Mtikc'dési célra jóváhagyott helyi adók

254 03s

8.

R/l

Atengedett központi adók

458 353

9.

R/l

Bíľságok, pótlékok, egyéb bevételek

r0.

R/r

M tiködési célľajóváhagyott

ll

R/l

Norrnatív, kötött

12.

R/l

Műköclési célúközpontosított tánogatások

13.

tul

Mĺiködési célútálĺogatáséftékű bevételek

14.

R/l

Működési célútámogatási kölcsönök

15.

R/r

Működési célúpálznaradvány

49 844

ló.

R/r

M

iiködési célúhi telfelvétel

Ż79 l92

ntéznények műkĺidésibevételei

l8

283 0

5 075 935

r 920

'l3l

nonnatíV tálnogatások

felhasz'1ál ású támogatások

93Ą

321 8Ż8

139

lll

visszatérülése

Míiktidési célrĺbevételek tisszesen:

2 407 964

Működési kiadások w4

Műkcidési hiteltöľlesztés/kötvényvisszavásáľlás

Ż.

Rl2

Intézményekműk
3.

N2lc

Cigány Kisebbségi onkormányzat mĺiködési kiadása

4.

N2/d

ľársulások működési kiadásai

48 922

5.

R/2/f

Kisrijszál1ási Térségi Szociális otthon mtiködéséhez pe.átadás

Ż8 866

6

R/3

7.

W3/a

!{űködési célúpénzeszköz-átadások, kölcsönök

t6 436

8.

N6lc

Altalános tartalék

r0 000

9.

Rl6/b

Működési céltaľtalék

és kamata

Polgiíĺ_mesteń Hi vatal mriködése és önkormányzati

99t 0r3

fel adatok

7_2010 (II.24.)

ó3

l

I 268215

4 750

Műkiidési célúkiadások összesen: Műkiidési hiány/ttibblet

H:

38 925

Ż 407 964 0

\Szervezés\Janó Zsóka\

sz. eredeti köftséqvetési rende]et

MűkÓdési mér1eg 8_a ne1l

2010-03.0914:48

7

/20 1 0.(|l.24.\

oR

męl léklete

R/8/b. számú melléklet ezer Ft

onkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató méľleg ezer Ft Ssz.

Hivatkozás

Megnevezés

20l0 évi

rnellékletekre

FelhaImozási bevételek

tervezet

R/l

Felhalmozási célúÁFA bevételek

2.

R/r

Felhalrnozási célúkamatbevétel

3.

R/l

Felhalmozási célľajóváhagyott helyi adó

4.

R/l

ľáľgyi eszközök,

5

R/l

)nkonnányzat sajátos Íělhalmozási és tokejeI legű bevételei

6.

tul

Pénzügyi befektetések bevételei

7.

R/r

Felhalrnozási célúpénzeszköz átvéte'lek

l34ó8

8.

R/1

Felhallnozási célra jóváhagyott nonnatíV tánogatás

20 089

9.

R/l

Felhalmozási célúközpontosított tánogatás

imrĺateri áli

s

1 629

t44 456 r8 800

javak értékesítése

24 87Ż

48 826 0

0

10.

R/l

FeIhalrnozási célútámogatásátékű bevételęk

tl

R/l

Felhalmozási célútálnogatási kölcsönök

visszatérülése

7 350

12.

R/l

Forgatási és befektetési célúértékpapíľokértékesítése

0

13.

R/l

Felhalmozási célúpénzlnaľadvány

14.

R/l

Felhallnozási cél ú hitelĺěl vétel/kötvénykibocsátás

3

559 3ó5

r 830 317

Felhalmozási célúbevételek összesen:

0

5 67s 172

Felhalmozási kiadások I

R/4

Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásáľlás

2.

N4

Fej lesztési hiteltörlesztés/k
Ż22l1

3.

R/Ż

Intézmények felhalmozási kiadásai

t0 973

4.

R/2/d

ľarsulások felhalmozási kiadásai

5.

W2/e

Kisújszállási TérségiSzociális otthon felhalmozási kiadásaihoz pe.átadás

6.

R/3

Polgánnesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

7.

5la

Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok

183 t53

8.

stb

Uj induló beruházási, felújítási feladatok

Ż']5 000

9.

5/ď1

Folyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló pľojektek

I 64t 749

10.

5/e/2

Ú; inauto Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

3 3r0 527

kamata

43 843

143 57'7 0

Ż7 469

ll

5/c

Egyéb felhalmozási kiadások

8 364

12.

5td

Felhalmozási célúpénzeszköz źLtadások és kölcs
8 r00

t3.

6la.

céltartalék felhalmozási célra

14.

W2/c

Cigány Kisebbségi onkormĺĺĺlyzat felhalmozási kiadása

Felhalmozási célúkiadások összesen: F''elhalmozásĺ hiány/tiibblet H : \Sze rvezés\Janó

Zs

200 0

5 67s 172 0

óka\

T:\Janó zsóka\7_2a1a (II.24.) sz- eredeti kö1tségvetési rende]et

2010.03.0914:48

onáĺl łn míĺlĺłitl intézmćnye l< lćtszĺĺm-l<eľetc

7i20l0. (II.24') ÖR rĺelléklete

l. lntézményelĺ

iiElľęndeltii Iilétszánrcs<jkkentésii

i i

I

T-_-______-____--_-__

|--------ii;re;i.,"y-l i iüzemel-i

lntaményrnegnevezése i

Szaklnai

i tetési i

Ör.r*"n

i

i i

l,oooi l.oooi !ĺľmyJ' ÁItalános lskola i i ii{ iš"in-I' Äri' liti'lá: Pe1äg-!iä---__l__---_--]-__-----l--------i |Szakszolgálat

és Diákotrhon l-------_--___-_-_-___

:.000i l------------]----_--::--::ł-___-;j_'_'_'_l

l

i

:.000i

ilihh l

i

i

o.oooi

tiĐ]'\ć!cs t,ąla4l)giai Szĺllł'szolgtilĺl

o.oooi

ii',ĺaii; ż;,g- ]i'j G:i.-;äiiili .i;_---:i--_---i----------l----_--i iKĹ}zgzd'Szakk zépiskolaii2.oooi:.oooi l----------i-------j------- -----i- -------

-- -r

zép-esszakiskolaiil.oo0iI,0ooi o.75oi o.?joi iMíivelodsi s li sági HŁ i i iAľanvJános Válbsi K nwtá_ i o_l25i o.875l l.000i i---__1_-______-__-_-_--j_--_--__--_------]--------:---]--_--_-_]_--ł_--_-__--__| illléssysándoťszakk

i9::łc::,J:________-_ H ;

\szeEve2és\Jan

'7-20|0 (ll'24.) sz. eredeti kdltségvetési lendelet R 9_a mell'ilrtézm.

zs ka\

.j-------9.l?ĺ-_-_---Z-Ę.r'i-_-__].]_1o_i

R/9/a. sz. mélléklet

7/2010. (Íl.24.) sz. ÖR melléklete

tI.

R'/9/b meIIéklet

PolgármesteriIlivatalésłinl
] Polgármesteri | Önkormány-

I

Hivatali I zati foglalkozi fog|alkoztatás tatás

:

I

8

8l

r,oo

Ę!1!kŹialJ9lľi.z9tl

'i; ;

foglalkoztatás

;

1,00

I

i

so,oo

50,00

I

1i rl il

Polgármesteri Hivatali 1,00

L,OO

I'i

láshely Változás

:,oo

ro.oo

0,00 3r00

l3pol

r

I

13,00

i ĺÁvor.3' l'ł_ĺlxiz prejckl. 2(xĺ)'(14' l'łťll 2lllll'llx']l''u't lľ|häliiÍo/rĺltrI('iil ' i li)8lilIko7rillÍs TAMoP-3'2 3ł)8]2 pŕoiokl. ' Żíĺľ)'(lE'I {il 2(ll l (,7 ] l._i! 2 l) hillłiÍo7łĺl

i(Iqli ĺi)slillkozlällis TIoP-l.2'2]lx pn!ickt. ] 2(x19'lo' l'.l(il 2()l(|'ĺ)il'3l'_ighílliro7rĺli(lciÍi li)glĺlkorĺĺlis l lii. il 2('?j2()(!')' (lx'29')

5' 3 j

i

Polgármesteri

Hivatali

I i

i 8

i ,

il

Önkormány-

I

tatás

I zati foglalkoz-

] foglalkoztatás q

|

l.oo

Polgármesteri

Hivatali

fog|alkoztatás,

s7'

lk'hill'illilpilill 4 lii

lctq}iilsiĺ'

]

:onkormán}zati

fog|alkozłatás, Összesen

f,OO]

so,oo

j

3,q01

ri,ooi l

TAN{oP_]

l'4łlB 2 projťkl.2(ĺL l)4' l _l l lii hĺ!liÍo4ĺlĺlci|i

I

2ĺllĺ)'{)t|'.] l'_lg

lbglłlkozliltlis TÁN1oP.] 2:l{)s 2 PRtickl. 2lilľ) (lts' |'{ail 2(' l I'ĺ)7.:l l'-i8 2 l hillliÍo/sll ĺlciii lilglillkl7lłltiŚ TloP'I'2'2]lil'pillickl. 2lĺl9 l{l' l'ra)l 2ĺll(l'(lE']l'_i8háliil1)7.il ilcil] llglälhlZlillĺs l lii. il 2 7 2ĺl()t)' (lx'2t)')

5. 3 '

.''/2009'

(vĺll'29.) sz.

nk.lratározat melléklete

ŚŻ.

in|k'llill'ĺliPilil|

4 lii

lclcpiilĹ\ r

R/9ib sz. melléklet

112010. (Il'24') sz. ÖR melléklete

Az A/

s

R/9/b lnelléklel

B/ táblázat taĺtalmeza a 339/2009 (Xl'26')

III. Társulások

sz.

nk.hatáťozatban elrendelt ]étszámcs kkentéseket az alábbiak szeľinl

20l0'

Megnevezés Munkaĺigyi

K

zpoht támogatásával foglalkoztatott lébzám

Önkormányzat mindiisszesen

ii

Letszaln-'

;__' elolĺanęal - -" "

[. lntézménvek

.ł0_ł.7

83,

lV. Cieánv l(isebbsési onkonnánvzat 20l0. ianuár l.napiátĺĺl sszesen: [. Intézrnénvek

Il' Polsánrresteľi Hivatal tll. Társulások

lV' Cieánv Kísebbséei onkonnánvzat 20l0' -irilius l'napiátrĺl sszesen:

Változás :

Llitszállľ

el il'ánrŻaĺ ł

MeŚies)zes

váĺtozásutiin

Létszám-

ll' Polsálrnesteľi Hivatal

lll' Tálsulások

../2009. (vIlI'29.) sz.
I I i i

t.0 0.0

388,36

l0l ,1 32.6 1.0

0.0(

387,36

R./9/b sz. rnelléklet

7/20l0' (II'24.) oR lnelléklete

I(łizfoglall
Ryg/c'

sz' mellékĺet

i határozat szerint:

2010.

tr c.)

o

lntézménymegnevezése

január

l

eryedélyeett léreám

Létszá'n változás ĺebruár l5' ktjŻ_ foglaI kozľatá s

fii

Nśąl

8

l5

K

8

T4

Kŕ'ŻhásŻnL! foolalkoziátolták

3.00

zcélti

'olgármesteÍi

7-2010 (Il.24.) sz' eredeti

k

16,00

1J.00

19.20

3,20

ltségvetési rendelet R 9_c Kĺizcélrl

Létszám

válľoziis márciils l

VáItozás ápľilis

Lélszám Váltoás 'május

L

I

kz-

kz-

l((iz-

foglalkoztatá5

foglalkoztatás

tĘlalkoztatás

l-élszäln \,állozás

l'tilutzLi:

auguszlus

1.00 -

1,50

-o śn

17,00

I

8.00

35.00

,70

-1.70

0,00

18,70

16.30

35,00

I

ĺ'al nlzĺis 1..

s

i

i

0,00 35,00

::

noVeilrbeľ

kz-

i Íbglalkoztatá

35,00

ltls:Linl

Váltożs utáni áltáshely

:0

s

s

lfti :

] dJr:ťJťf

0.00 0.00

.1()

kz-

bllalkozlalá t

t,l

35,00

_1

|'Żiląlztił l

0sszsen

I

i

i5.00i -tłt'00i

35.00

0,00 0,00

váhozás

7;/{".i/,l okt beľ sil|,!ťkil)ťľ .

Léĺsáill válloás

LélŚŻánl

szeptembet _i() ,,'.1,,;

l_d

35.00

0.00

Lélszánr váltoás tii1nr,1s

.i0 ľ' loglalkoztatas

tbglalkoztatá

ĺ

fit

13.00

3,20 6.Żo

Hivatal

Létszáln

18.00

l

l7'00i

l 7,00

0.00 I

7,00

0.00 0,00

17,00

Tä !|ĺn77x x Kis hśćĺi ontonntilDäĺ l li ildnlilris/ri]lÚljl il7 j lř) läpcsililllil (í is

łs

7/2010' (lI'24.)

oR

I(łizfoglallĺoztatottźrliéves l tszrinl_cl i ľrinyzzrta

melléklete

i

Létszán l lntézménymegnevezése

(-)

Létszám

váltoás

20r0. januáí

tebruar

l

15.

engďélyąett

k@-

létszám

-i

foulalkozIatá]

oss6en

fü

máľcils l

illakt ltlszaill

| ru,,a,

|

^--

:-

ĺi'

| ł;ssascn

0nn

i Lélszám

l

;i

l ĺir"luI o_.,",ĺ. i

s

0,00

1

0.00

0,00

:ii

0,00

0,00

Lćlszáln Lászám Lélszám \,á|Íozás I l'L'ĺk,zLir väl|ozás L'lil|ÜŻli! változás Jugusails ' ' s4pten]bel J() łĹ;il /,ł':.'' ' oklober ] 'ilL:il1t l

eDgedélyeett

0,00

Lćľsálĺ

, l

viiltozás noveĺ]bo'.'\()

l

létszá'ĺ

kzt'oglalkozlatá

,:0

s

''i-"--

-

-' llv I

lĺagyxun ĺagyományou TáEulás

|

ĺi|:"oo'.

ĺii

'

----

0,00i

Tájéko:tat Ĺldat a: Önkoľnlány:ati tulajdon társaságokná'l

0,00

i

0,00i

00l 0,00

0,00 0,00 0,00,

0,00

.

t).00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00:

és cl Kistijs:ćlttc?si TérségiS:ociátis otthonball és eg)léb illĺé:mén;,,ekben

ill,j]l]

li! :áill

illl1ttt

I

LélsŻál) villozis iu{Usznls l.

lillll:ł: Ú!,1 i lL'I'r:dil|

kkä"z-

l' tLilt!illzlrr 'llll!il|3ll^

Létszjm vällozás ,

szePtelnbeľ .1()

Lćtszáil

th)li:lll ,,l.łil /(ł'':('ł

ľállozäs oklobeľ

.] l

ľ:c/ł(l _ł/'

:ÍĘlaIkoztatá!

KisÚjszállási Városgazdálkodási

Kft

Kis jszállási TéÉégi szociális otthon

H

:\szg Nezé s\Ja

n zs

ka\

7-2010 (ll'24.) sz' eredeti

k

ltségvetési rendelet R 9-c

ár.l:ť

ť,

0.0()

vízminŕiséoJeVít TáEUlás

K

zcélri

]

:

]

)

l

sz. melléklet

l

lt.lUlrzLĘ I Ůlk,aas a||@a!s ]ĺou.,nber -lĺli . l'ln1' ilth,i I lĽltŻol|| lnovłnbłľ| -.| .]kkil1ťľjl'' kzk z| , Ii)glalkoztatái Ioglattoztatai ',, ,

i |

foglalkoztaás

tbglaIkoztatás

.-

I

' apnlś

.''"ľ':'n.

valtozas

-l

kz-

0,00

20t0. januáť

Vdlloas

t:

|

cigány Kisebbségi onkormányzat

4

vált@ás

ąllo20s

Rl/g/c.

30,.0(!

30,00

22,00

22,00

5,00

2,00

2,0q

2,00

2!0

2,00

10.00

10,00

l) t)tl

0,00

i |

I

VáItoás uláĺi álláshely

'1

lŻ0 | 0,(IL24.)

Az tinkormányzat által adott kłizvetett tánrogatások

oR melléklete

R/l0/a. sz. melléklet

ezeľ Ft

Ad

ad bevétel

Magánszemélyek kommunális ad ja

I{ zvetett tĺímogatĺísoksszesen:

7-201o (ll.24') sz' eredeti kÖltségvetési rendelet R10-a mellékĺet

Ad

Tęwezętt

rrem megnevezése

i

ciss

rB 800

I 500

I8 800

I 500

elengedés szcjveges indoklás

Méltányossági torlés kb. 200

ad alany

esetén

'l

l

20 | 0.(I|.24.)

Az tinkoľmányzat által bevont

oR. mellékl ete

kĺils foľľás állományának

R/10/b.sz. melléklet

alakulása

ezeľ Ft Hitel,

Ktilso forás tnegnevezése

Mrivelodési és Ifi ťlsági Kozpont felrijítás''Kĺizkincs'' hitel

)1e*un

rlub

Lejáľati ido

19 r 18

2026.03.0s

19 420

fďrijítás K<;ĺ<ĺncs..hite'l-

''Élhet bb Kisťrjszálláséľt'' felhaltnozási célri kcitvénykibocsátás II l

kotvénykibocsátás állornárryának ĺisszege

2 420 r22

a, IIlb, III/a ĺjb1ozet s zennyvízcsatorna építésfej 1esztési hite1

338 000

k

2 796 660

Fejlesztési célt h itelta ľtozásl Mtĺkĺjdési( foly számla

)

tv ény,ki bocsátás tisszesen

:

hitel

2026.09.05

Hitelezo trregnevezése

oľszágos Takaľékpénztáľ Nyr"t. l oľszágos Takaľékpénztár

'Ny't.

Ż03I.03.26'Raiffeisen BankZrt.

2026.11.05 ICIB Bank Zĺ.

0 .

''Éhętbb Kisrijszálláséľt'' mtĺkcidésicél kotvénykibocsátás Az iinkoľľnányzatíltal bevont H:

\

s ze

rve zé s \ Ja

n zs

ka

kiils

foľľás áIlománya iisszesen

203I.03.Ż6,Raiffeisen BankZrt.

3 040 890

\

M iĺkĺjdésicéiil kĺitvénykibocsátás (9,I7 %)

Felhalmo zás i célri kĺjtvénykibo cs átás

(9

0,B3%)

ÖsszpsBN:

A

Ż44 230

I 339 420 CHF 13 2"'ĺ2 580 CHF 14 612 000 cHF

l

kcjtelezettséget a koltségvetési év rnéľleg foľdui napláľa vonatkoz MNB áľfolyatnon átszárĺrított foľintéftéken kell kirnutatni, amermyiben a rnéľlegfoľdul napi éľtékelésbolad d kril<jnbcizetnek a kijlfoldi pénzértékľesz |o eszkozcikle, kcitelezettségekre gyakoľolt hatása eléľivagy meghaladja a devizában lévo eszkcizok, forĺások konyvszeľinti éľtékénękI0 %-átvagy a 100.000 foľintot.

krilfoldi

pénzértéI<ĺesz

2009. december 31' napján érwényesMNB

7-2010 (ll.24.) sz. eredeti kÖltségvetési rendelet R10-b mel!éklet

áľfolyarn

182,34 Ft/CHF

7l2O|0. (tl.24') ÖR melléklete

A helyi önkormányzat adósságát keletkeztető, ful0/c

sz. melléklet

éves kiitelezettség vállalásának felső hatáľa

ezer forintban

1. -?,_-

--9. 4,97.

Tárgyév tervezett adata

llletékek

277 8?? 47 000 194 456 0 0

:llg!y'! aQQ\-és a hg7zĄ

-Gép_iłmýgdi $9malpevýlelek

Pľság

Vagyon bérbeadásábÓl, haszonbérbeadásábol, üzemeltetésébol, koncesszios díjából származo bevétel

42 33 1 920

_8.

563 548

9.

Víziközmű-társulattil átvett, még meg nem fizetett é rd e keltség i hozzájáruláso k beszed éséből származo bevétel 10.

11.

Előző év(ek) be n kötelezettség

letkezett

tá

rgyévet terhelő fiżetési

987

Aż onl
12.

ke

Tőrgyévĺ híŕe/és kamattörleszŕési lehetőség) -I l)*0,7)+10

s25 380

'712010 (11.24.)

sz.

R/l0/d sz. melléklet

Az tinkoľmányzat által létľehozottalapok bemutatása

nk.renclelet

ezeľ fbľint

Az onkonnányzat

álta| létrelrozott alap megnevezese

A fellrasználás teľvezett célja Feilraszná1ás Honlap

terv ezętt

o

sszege

fej 1esztés, karbantaľtás,

ad nyomtatvárryok karbantaľtása, Váľosháza kaľbantartás

1

000

i

000

AIUa,IAb,IIAa szennyvízcsatorna oblozet fej 1esztési

$9pľ9 z'etyé'-{_el pi Al-ap

sszesen:

1ritelkamat

visszafizetéséľe

2 000

El

7l2o1o. (|ĺ'24') sz. ÖR melléklete

Ssz.

BEVETELEK

Január

Megnevezés

saját bevétel ( MĹĺkc'dési és Í'elhalmozási

és tokejellegťl

28 908

I bevételek )

Támogatásértékíĺbevételek ( mĹik

_?e_e,s8

dési és

36 649

2 felhalmozási bevételek) 3

Febry"ą1

Kłĺzpontikłiltségvetésbl támogatás

Fejlesztési célti hitel/ k tvény felvétele és 4 kłilcsłin v isszaté rii lés El z évi pénzmaradvány igénybevétele 6 B EV ETE L OSSZ ES EN ( I +,.+5)

50 699

t48 844 - _Ę13-98

iľányzat felhasználási Ĺitemterv

--t-l Április

-

Vtájus

-ľłĺľ.ius ls0 1081 46608

-

nius

Jtilius

Augusztus Szeptemberi ol
8Ż 594

il

,or*"

29 298

'71

Ż'7 458

Ż09

423 068

260 999

34'7 189

20 503

514

n4"n4

395

395

r 045

__69_oli,j

s7 tos ibs oro

t7t'766 665 162

195 tgz 761 417

395 t92 365 6s9 366

208 358

t96 236

20t 314

179 341

|'1Ż 698

6Ż2 097 4 800 806 238

4 970 5Ż5 254 850 703 772 -44 406

I

r39208 34e8ll 679 498 4ll'748 20 503 t, 09 56 :

11

i

14

lqs

I

,l 39s .l

ľ

I 045 3 0'72

218 518

39sl l

395 ''ŻT9i4

_ż!:* FniI

I 045

3te 2461 281 104

39608

52 415

73230'.3

:

899

-------,-l 109 5671 162789

Osszesen

Decembeľ

I

l

**,rl

J

R/l0/e. melléklet

I

l

055i

712ll'7

686

8

127 449

395

395

189 28208111 3l I 7OO I 071 856 850 374: 1 191 269

0q:2

409

3g'7

143

I

87t

zzs tsz

3 698 476 I 185 6s4 '7

l

880

l

350

l6l

si,oB ii;ai,ą

I

KIADÁsoK _t Mtikŕjdési kiadások 2

Ad

r

sságszoleálat ( Hitel+kamat )

3 I_"']!eEĽZ4'9i, |"]Ej@].&J]9łÉ9iki adások 4 Tartalék felh asználása .5

()

xił-o { 995 pss-z-oś uv

il

I

1

l +-.

+

ł1

EG y E N L E G (Mííkijtlés i célti h itelig énJ,)

qe_5qq

28 615

75 661

215 6s0

-4 sio

l8s

6rsl I

21t4'7

ía jźl rľ iir]

2'.73 86,4

277

34',1

-55 346

-Ąo

ozs

ool

'7e'766

87

5 097 504 44Ż

320 894

7r0 913

-11 798

-45 751

119

4oo

aísl 288 524 3 44sl -5 420

jąz

497t

-Ą4'l6l

t47t 20076l; 192263 49'7l 23 |4'ĺ" ' 673 55'' I 023 896 8 5 90 I I8 0 3000 r 062 t95 877 516 I 2?2990 -3l 72l -Ż7 142 9 66l 223 I

',l

I

209 5 978 3 196 26

258 09'7

393 440

r88 964

z lj4 żsg

i o4 qaś 5 608 912

I

l4 950 083 136 -279 192

l/1. olclal

7-2070 (II.24.) sz. eredeti kÓ1tséqvetési Ier]de_1et R70-e asszesen

1

R/10/f melléklet

Likviditási teľv és pénzállomány alalĺulása

l/2010 (I|.24) sz. oR melléklete

ezer forintban

H

NyitÓ

nap

penzą!]o'iná1v

--_-Ą9a1j'ę!|-ęgę

i

El

]

lanuar

27i 864

február

halmozott

--ha'Ĺ-

i

I 957 ---.1658i

żts aaą żzl sąl sdt ztt

I

l

i

9J5

marcrus

i 'ääl l

s?9 gs7[

1

április

17757391 1

iunius iÚlius

augusztus szeptember oktÓber

november

Ę9!m_o_Łott

-!ąuihalmozott havi

I

,r

soa sżT]

1

4í3 581

,1. l

_l___1

1_22?06s4

__

_ _t

1 078 8771

---'-1 --*t ,79_9t99_l

-__t 489

9501

december

342 095 g9ä eoo 288 1żA 1 181 4äb

I

1 863 4441 matus

lrányzat

kiadás

I

1 e-60 799

Zára

--l

l

gżo agą

s,oi,ż zzą

żĺogĺg

2żrcn7 goi łie ^đ đl4a?s

iozgzz áili ssl

1 062 195

47i9 i9ż a7a

śłs

s os4 so8

_' iźžiiiio

-'l6 8iđłj8

igżląs

s o68

iso

egyenleg -58 418: -58 418 -61

bevétel igénybevétele '; Finanszĺrozási likviditási hitel ' felvétel torlesztés egyenleg 55 346 55 346 1 902 312' 55 346 o 55 346 1 s02 312', 40 023 1 8g571'.1, 40 023 95 369 o 95 369 3 798 O23l 3 449 3 44s 1 919 608 98 818 o oo aĺa 5717 631 j 5 420 5 420t 1 858 024i 104238 O 104238: 7 575 6551 17 798 , 17 798 1757 g41't 122036 0 122036 9 333 596i 45 751 45 75'l , 1 558 222t 167 787 0 167 787 10 891 818i 44761 44761 i 1 368 8201 i 212 548 212 548: 12 260 ffi81 44406 : 444061 1 177 660 256 e54 O i 256 s54i 3 438 2eB i

pénzállomány ,

947'

-120 365 -161261 36 491 -65 033 -201 524,, -105 503r

-1

-307 027i

-217 517i -524 544,

-2351s3i -.1

-759 697 -235 921i i

-ees 61Bi

1

-133 ...1 5ż8] -1 129 146i -306 ??9i -1 435 3751 -34ł 561i -1 776 936i L

-367 467 -2 144 4o3l |

ĺ os8 ss8i

I

8á6i 256 954i 772648i 27 1421 152ss 484, 284096 31 72',| l lsa zzďi 315 8171 1575i 71ii 122 4$l 315 817 15 S8O 196i

14 526

s

ooĺ

661 i I 661 | l I 661 I 26 964, 36 6251 9

-9 661

293 -247 27 142

274435 31721 306 156 -26 964

279 192

Korrigált zári egyenleg 1 957 658

1 935 734 1 923 057

1 863 444 1 775

739

í 603

973

í 413

581

'1222066

l

oźa aĺż 799 790

łag gso 95 519

l 1/201 0 (II.24) sz.

Hn

RJ10/f melléklet

Likviditási teľv és pénzállomány alakulása

oR mellékletę

i .. NyitÓ 1 l

,^.^ Zári

l

Finanszĺrozási bevétel igénybevétele Korrigált záro

l likviditási hitel Pę1zf91oalm! pénzállomány , lonr'elo1aly L egyenleg torlesztés felvétel egyenleg t]aoáš -ĄQę!1ęr!ęse ]I o""*1 l -' -| iĺďsłs| - ď|55 346i -55 346: 55 346 ż;ĺs'9ę11 _ssiłs havi _--;'ui*=o-tt-_ -'| żla518l 2rc8o4i -55 346i -55 55 346i 0i 55 346 346i ---::--':::-'' i ' ] --4oo23, -4oo23' 40 023, -4o o23 o---_ zsi iżłi nż s+zi, . _ -95 369 369i 95 _---n"l.ożott -- Ii 3449i saÁ,g -344ai 3449 -344bl i: -ałłsj -3 iąągi lłsi 449 6951 24i6|"339 246i oj ---sss 0 havi havi 9lż695i _ :'_-- 342 98 818l 0i -98 818. 98 818, -sb aĺei esg sooi zss o3a halmozott _-zg3 -_:j::: '- hrŕ'__ -5 42o 5 42o'' -s ążo: To4i żaa szł b| 9 42o| -__L -Tol.a:.s7| ,9!?1?| 0' -lołzca|, rcx??? --rlálmoąoť1 l 1 1sżas9| -1o42ä8i i

Januar

február

I

egyenleg

A műkiĺdésiés fejlesztési célúbevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg a költségvetési évľeés a kłivetkező két évre vonatkozóan

'1l2OlO. (Il.24.) ÖR melléklete

2010

PJ| l. szárnú rnellékleĺ ezer Ft.

201

I

20lz

l. Míikłidésibevételek és kiadásol<

uisszaiéirilések. ]09 268

Intezmmyi mĺĹoaes-ibéu_eiäek ĺlevónvá a felnalmozäśiÁpÄ

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedetl Műkodési célúpénzeszk
SZA

l

bevétele

654 935

485

kivülr'ól

il

139

Támogatásértékĺiműködési bevétel

670

3l9

l 5l0

333 ljú2

ó50

4250

6

I

Továbbadási (lebonyolítási ) célúmiiködésí bevétel

v!t!!ýsi ctlĺ tti]-csónt']< Y]:sit9njléso igénybevéjele Rövid le|álatú hitel RöViq

]:li:i!!

é']éI-p1ł]Ľ\énć\::í::sąkilocsátás

MĹiködési célúelozo évi pénzmaradvány igénybevétele

t !?

N'lűktidési célúbevételek összesen:

l

l3

(l +..+ l0)

2

ju:tllá:ok

-Személľ Munkaadókatterhelójárulékok

-- eszközök

kiadások (ĺevonva az éńékesítetttáľgý

Dologi kiadások és egyéb folyó la u'anĺiĺi -u"ĺzetésésíamatkifizetés) l5 Mriködési célúpénzeyk9-zátL|!1 államháztartáson Tánlogatásérĺékűnükodési kiadás l ó 17 Ellátottał eéizb:lij:t-t-1ji:a l 8 Mťrködési k
no"iJ]"ij.',;ilJkp"pí''il;'á1tása,

902 600

249

38'.1

243 702

866 óoo

7/ l

l

5

összesen:

24t

Ż 40'7

765

'"' ': lr

9:,7!

500

2 000

250000 14071

0

150

964

191

2484|1 13365

0

(lŻ+ .. + Ż2\

980 >öU

8

23615 l03l0 t4

?52 671

82r 10850 5 350

l0 000

vásárlása

2 648 18Ż

45s

l0 007

22 Taĺalékok

23 Műkłidésicélúkiadások

0 |u

465 941

kivülrc, egyéb támogatás

585

2 614

92t 841

69 oy

ls no'ĺall;a.uiĺLĺi"r"i..-đ'",e;--_ 20 Rövidlejáratúhitel kamata

iL

309

59l

15

585

2 614

0

000

12

2 648

l

ĺI. Felhalmozási célúbevételek és kiaĺlások

t:

26

27 28 29 30

I

Önkományzatok felhalmozási és töke jellegti bevételei

Ż4 872

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

48 826

Fejlesztési célútámogatások

1Felhalmozási

l]

célúpénzeszköz átvétel államháztartáson kiVülről

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

'

és immateľiálisjavak áfája

Értékesíteĺt tárgyi eszközök, Felhalmozási célúkölcsönök

32

iHosszú lejáratú hitel

33

iHossszú lejáľatú átékpapirok kibocsátása

34

]

viSszatélüléSe, igénybeVétele

38 39

40

4t

2 075

30s

855

'750 640

l

Felhalmozási célúelőzó évi pénzmaradvány igénybevétele

4 Ż18

7 350

6 800

830317

5 491 827

és immateriálisjavak

utáni áfa beÍizetés

Felhalmozási célri pénzeszközátadás

320000i

Ż

49t243t 307 033

959

5l

7ĺ2014

2 036 500;

695 424

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)

I

58

Żl8i

7 629i

4

4 5001

4 000

0i

ámogatáséľtékű felhalmoási kiadás

Felhalmozłsi célúkölcsönök

'

4 891 'r59

Felhalmozási kiadások (AFA-Val egyĹitt)

tárryi eszközök ;Éĺékesíten

7 629

0l

35 lFelhalmozási célri bevételek (24+ ..+34)

i

l6

468

3 s59 36s

iFelhalmozási AFA visszatérülése

3l

Jt)

ló 870

nyujtása és törlesztése

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

22 21'7

Hosszú lejáratú hitel kamata

43 843

Felhalmozásicélúkiadások(36+..+44) (I l+ 35)

Önkoľmánvzat bevételei összesen: onkormányzat kiadásai összesen: (23+ 45)

7-2a1a (Iĺ.24.) sz. eredeti kö1tségvetési rendefet 11 sz-ne])- qördü]ó

i

|

88

7't 804

83 798

5675172

136! I 083 136i I 083

lsel

55 188

s 10s 828 5 105 828

^7120010.

(II.24.) ĺinkoľmányzati ľendelet

N12. szän melléklete

A kiiltségvetési ľendeletben szeľepl címek címľendje Cím

Alcím

1.

onkoľmányzati bevételek és

kiadások 1

L

oktatási

intézmények

bevételei s kiadásai

2.

V rosi ovodąi

Alapfoh)

Intézmény

Mijvészetoktatási Intézmény

(ktiltségvetési keľet)

3.

,Arany J nos Altalános Iskola

4.

Kossuth Lajos Altąlános Iskolą Egységes

Pedag giai Szalĺszolg lat és Diákotthon

3.

Miĺvel dési

intézmények bevételei és lĺiađásai

(kłiltséwetésikeľet) 4.

A C-igány Kisebbség onkormányzat

bevételei, kiadásai éĺ

méľlege 5.

Kisrĺj szállási Térségl

Szociális otthon

I.

2.

Ifiťlsági Kozpont

Arany Janos Városi Konyvtar

Mlivel dési és

és

Alapszolgáltatási Ktizpont bevételei és kiadásai

M

_t.

ricz Zsigmond Gimnázium,

Kozgazdasági Szakkozépiskala és

Kollégium

6.

ILléssy Sąndoľ Szakkozép- és

Szakiskola

t. 6.

Táľsulások bevétele' és kĺadásai

Nagykun

Hagyomány ľz

T rsulás

2.

Kisujszáll

s,

Kendeľes,

Ecsegfalva,

Mikrotéľségi Kozponti Orvosi Ügyeleti Ttźľsulás 7.

Onkoľmányzati Táľsulás azEszakalfiildi Régiĺ,

Ivĺvízmin ségnek

Javításáéľt bevétele és kiadásai

8.

I.

Polgármesteľi Polgarmesteri Hivatal míikłidéseés Hivątal míĺkodése

łinkoľmányzati

2.

3.

Onkorntanyzati

tevékenység

Eur pai Uni s

egyéb feladatok

tćlruogatással

feladatok bevételei él

kiadásai

9.

Mĺikłidsi céltĺ

pénzeszkłizátadások, kłilcsłinłĺk,egyéb szeľvek támogatása

I.

2.

Mĺh,észetiés

Helyi, székházzal

csoporĺok

szervek pályázati keľete tłzemeltetés,

haglomány ľz Íamogatasa

4.

Komĺnun lis

ľendelkez civil

3

Fels oktaĺ sbąn tanul k

megval sul pľojekĺek

I

Nyaľi táborok

10.

kamatok

t.

Fejlesztési célu hitel/konény

2.

3.

Mtikodési célu

Fejlesztési célu kąmatok

hitel/kÖnén1,

6.

Egyéb pénzbel,

szoci

lis segél

4.

MĺĺkodéSihitel kąmatąi

és

természetbeni támogatás

5.

Vąľos i ĺąľsadąl

,

m

szervelc

tánlogatása-

kaltsépre

Hiteltłiľlesztés/ ktitvényvisszavásáľlás és

5,

Rendszeres neveLés i' és

i

(c iv

i

l)

Helyl kiadványok támogatása

7.

8.

Es,ebek Mĺik dés célu kolcson

ĺl.

l

2.

Beľuházási, fel jítás Folyalnatban lév Úi ĺraub feladatok ąthuz d beľuhdzási és beruh zási, fel jításifeladatoA

3.

Felh'almoz si célu

felhalnĺozas l kiądások

pénzeszkoz -

,

fel jításifeladatoll

12.

Céltaľtalék

I.

2.

Felhąlmozási céltartalék

M,ĺikbdési céltaľtalék

13.

Általános taľtalék

H:\Szervezés\Paľdi Erika\oNKoRMÁNyZAT\20

t

4

Egyéb

0' év\20 ] 0-02-23-képv'test-jkv-Ąl'cloc

áĺądások és lcolcsonok

5.

6.

Folyamatban lév Eur pai Uni s t mogat ssal megval sulo benlhciz si és

UJ, lndulo Łuropal Uni s támogat ssal

fel jításifeladatok

megval és

fel

sul

beruh ząs

j ĺtási felądatok