No title

Pályázat

1 / 31

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=1

Ügyiratszám : be/SFPHP44-0361/2012 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Szigetszentmiklósi TK

2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

1381 Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás sportszervezet típusa:

1 9 8 3 1 9 9 2

Adószám:

1 1 7 4 2 2 5 2

Bankszámlaszám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca) Telefon:

(helység)

2 3 1 0

(házszám)

Sport utca

-

2 0 0 1 0 4 2 7

-

2

-

1 3

-

Szigetszentmiklós 8.

Honlap:

3624446656

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

(helység)

2 3 1 0

(házszám)

Sport utca

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Becz Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

36209578460

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám:

8.

[email protected]

Potoczki Tamás E-mail cím:

36302800829

Sportszervezet alapításának időpontja:

Szigetszentmiklós

[email protected]

1922-06-17

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2014.10.14. 11:20

Pályázat

2 / 31


Ügyiratszám : be/SFPHP44-0361/2012 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

22.5 MFt

22.5 MFt

22.5 MFt

Állami támogatás

2.2 MFt

1.7 MFt

3.6 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

12.1 MFt

15.4 MFt

17.2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

311.8 MFt

2 430 MFt

Egyéb támogatás

21.4 MFt

44 MFt

951.2 MFt

Összegzés:

58.2 MFt

összesen:

395.4 MFt

3 424.5 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

4.5 MFt

82.1 MFt

149.9 MFt

Működési költségek (rezsi)

11.8 MFt

12.4 MFt

16.4 MFt

Anyagköltség

12.3 MFt

23.8 MFt

96.6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

19.8 MFt

7.6 MFt

37.3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

9.7 MFt

269.4 MFt

3 123.8 MFt

Összegzés:

58.1 MFt

összesen:

395.3 MFt

3 424 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010

2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

23.1 MFt

126.2 MFt

253.6 MFt

Működési költségek (rezsi)

11.8 MFt

12.4 MFt

16.4 MFt

2014.10.14. 11:20

Pályázat

3 / 31


Ügyiratszám : be/SFPHP44-0361/2012 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad


Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás 4

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az SzTK-ERIMA, korábbi nevén Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre Szigetszentmiklós város labdarúgó-csapata. A Szigetszentmiklósi T. K. 1922-ben alakult, s a kor hagyományainak megfelelően kizárólag labdarúgó-szakosztállyal rendelkezett. A csapat az elmúlt évtizedekben ingázott a megyei bajnokság és az országos bajnokság harmadik vonala között, 2009-ben jutott fel az NB III-ból az NB II-be, ahol a Nyugati csoportba sorolták. Ugyanebben az évben a Magyar Kupában a legjobb nyolc csapat közé került, ahol az NB I-es Zalaegerszeg tudta megállítani, de ez az eredmény országos ismertséget szerzett a klubnak és a városnak egyaránt. Ebben az esztendőben a klub névszponzori szerződést kötött az Erima sportszereket forgalmazó céggel, azóta SZTK-Erima néven szerepel a bajnokságban. Jelenleg a Ness Hungary NB II Nyugati csoportjában indul, az első 4 forduló után a középmezőnyben tartózkodik a csapat, de eggyel kevesebb mérkőzéssel. A klubnak a labdarúgás mellett show-tánc szakosztálya is van, amelynek csapata a 2011-es Európa-bajnokságon a második helyen végzett. A klub szerepe évtizedek óta jelentős a helyi közösség életében, a községi kiscsapatból Szigetszentmiklós erőteljes, dinamikus gazdasági növekedése mellett városi focicsapattá nőtte ki magát, aki feljutott a magyar bajnokság II. osztályába, és ott megszilárdította helyét a középmezőnyben. Ma az egyesület a felnőtt csapat mellett U19 és U17-es csapatot is indít a magyar bajnokságban. A klub első komoly sikere, amikor 2009-ben feljutott az NB III-ból az NB II-be, többek között Rubold Péter vezetőedzőnek volt köszönhető. A csapat jelenlegi vezetőedzője Horváth Ferenc, aki eredményes NB I-es karriert tudhat a háta mögött, s a válogatottban is többször szerepelt, valamint légiósként is bizonyíthatott. A klub sportigazgatója Várhidi Péter, aki 1998-ban bajnoki címet nyert az Újpesti TE-vel, s ebben az esztendőben az év legjobb edzőjének választották. A szakember 2006-tól 2008-ig a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott, az általa irányított csapat legyőzte a világbajnok Olaszországot is. A klub felnőtt keretének jelentős része korábban szerepelt az NB I-ben, levezetésképpen, már csak amatőrként játszik egyesületünkben. Büszkék vagyunk, hogy akad olyan labdarúgója is az egyesületnek, aki a magyar válogatottban is bemutatkozhatott, Szamosi Tamás háromszor szerepelt a legjobbak között. Az egyesület igazolt sportolóink száma mára meghaladja az 500 főt. A klub fő támogatója Szigetszentmiklós város mellett, megjelentek és csapat mellé álltak a helyi vállalkozások, magánszemélyek, így lehetővé vált a gazdasági stabilitás megteremtése, a későbbi fejlődés megalapozása. Az egyesület stratégiai célja, hogy hogy Csepel-sziget jelentősebb településeit (Halásztelek, Ráckeve, Tököl, Szigethalom, Csepel) összefogva az SzTK-Erima legyen a régió labdarúgó-központja. Ennek két fő pillére egy komoly utánpótlás-bázis megteremtése és a megnövekedett igényeknek megfelelő sportlétesítmény fejlesztés. Az SZTK sporttelepe a szigetszentmiklósi Sport utcában található. A létesítmény tartalmaz egy 105 x 68 méteres műfüves, 300 lux fényerejű villanyvilágítással rendelkező centerpályát, és 20 x 30 méteres szabadtéri palánkos műfüves pályát, valamint egy 7 x 14 méteres műfüves lábtenisz pályát. A műfüves borítást a nagy pályán a tavalyi év során kicseréltük, ugyanakkor a többi pályán már rég túl van a gyártó által előírt garancia időn. A nagypálya 500 ülőhelyes, 1.200 fő befogadó képességű, de rendezési biztonságtechnikai szempontból ugyan jelenleg megfelel az MLSZ előírásainak, de ennek fejlesztése szükséges. A közelmúltban kiépítettük a létesítmény biztonsági kamera rendszerét. A létesítmény területén található egy 20 x 40 méteres, könnyűszerkezetes tetővel és oldalról ponyvával időszakosan zárt műfüves Futsal pálya, melynek burkolata szintén megérett a cserére. A létesítmény tartalmaz még öltözőket, szertárat és egy Sport Büfét. A létesítmény műszaki állapotát tekintve erősen elavult, mivel kihasználtságát sokkal kisebb létszámú egyesületre méretezték. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Az SzTK-Erima bázisa jelentős, vagyis a jelenlegi sporttelep kihasználtsága is komoly. Folyamatosan követik egymást a csapatok a Sport utcai létesítmény egyetlen nagy pályáján, de van számtalan időpont, amikor egyszerre több csapat edzése zajlik a műfüves pályán. Az sem ritka, hogy mindezek mellett a csarnokban is zajlik egy gyakorlás. Meg kellett teremteni az egyensúlyt, amelynek köszönhetően a csapatok és a játékosok nem zavarták egymást a pályán, ám az SzTK-Erima neve ma már olyan vonzó a városban és a régióban is, hogy folyamatosan nő a nálunk sportoló gyerekek száma. Ez pedig azt jelenti, hogy a sporttelep kihasználtsága gyakorlatilag folyamatos és immár száz százalékos. Ez a nagyfokú terhelés egyben azt is jelenti, hogy hiába cseréltük ki tavaly a műfüves pálya borítását folyamatosan elhasználódik, hiszen nincs meg a kellő pihenő idő, amelyre még a műfüves létesítményeknek is szüksége van. Ráadásul az utóbbi időben egyre inkább tendencia, hogy immár nemcsak a városból, hanem a környék további településeiről is hozzánk járnak futballozni a gyerekek, s mivel a sportág elkötelezett hívei vagyunk egyiküket sem utasíthatjuk vissza, mindegyiküknek minőségi sportolási lehetőséget kívánunk biztosítani. Az új sportlétesítmény kialakításának egyik fő célja az, hogy igazi komoly tömegbázist alakítsunk ki Pest megye szívében, a főváros szomszédságában. Ehhez elsősorban pályák kellenek, hiszen ezeken folynak a gyakorlások és ezeken játszhatóak le a meccsek. Sajnos a jelenlegi lehetőségeink nem engedik meg, hogy a gyerekeket felkészítsük a hagyományos pályán lejátszandó mérkőzésekre, pedig a pályafutásuk során leginkább füvön játszanak majd. Ráadásul a bővülő lehetőségek megengedik majd klubunk számára, hogy kiemelten foglalkozzon az igazán tehetséges gyerekekkel, hiszen amennyiben több pálya áll majd a rendelkezésünkre, akkor egyszerre több foglalkozást is lehet vezényelni és több részre lehet bontani a csapatok kereteit is. A 8664 helyrajzi számú telken fel kívánunk építeni egy olyan stadiont, amely megfelel a helyi adottságoknak és igényeknek. Az 1050 néző befogadására alkalmas stadiont a csapataink mellett tömegsport rendezvényekre használhatja Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, amely természetesen igénybe veheti egyéb városi rendezvényekre is a teljes létesítményt. A hagyományos füves borítású pálya körüli stadion kialakításában megfelel azoknak az előírásoknak, amelyek nemzetközi utánpótlás-válogatott mérkőzések megrendezésére. Az létesítmény kiszolgáló helyiségeiben mód nyílik a fiatal sportolók modern felkészítésére, hiszen a kor kívánalmainak megfelelő kiszolgáló egységek (pl. orvosi szoba, edzőterem, stb.) is szerepel a tervekben. A lelátók mellett természetesen a kiszolgáló épület is megfelel a kor kívánalmainak. Itt helyezhetőek el azok az épületelemek, amelyek elengedhetetlenek ma már a fiatal labdarúgók képzésében (konditerem, rehabilitációs és orvosi szoba, stb.). A stadion mellett, de ugyancsak a 8664-es helyrajzi számú telken további edzőpályákat építünk, hogy az összes korosztályos csapat megfelelő lehetőségekkel rendelkezzen. főpálya mellett még egy-egy műfüves és hagyományos borítású edzőpálya, valamint két ¾-es pálya épül majd fel. Ezekkel biztosítani lehet az utánpótlás csapatok mérkőzéseinek bonyolítását, valamint azt is, hogy a csapatok télen és nyáron is folyamatosan tudjanak készülni. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A tervezett projekt megvalósításának kezdete 2012. augusztus 1., a befejezése pedig 2013. április 1. Az ehhez kapcsolódó és a pályázat további tartalmát képező tárgyi eszközök beszerzése 2012. október 10-ig megtörténik. A létesítményfejlesztés első lépéseként felépül a stadion kiszolgáló épülete, majd a főpálya. Ezt követően párhuzamosan épül majd a többi pálya és a stadionhoz tartozó egyéb épületek (parkoló, stb.).

2014.10.14. 11:20

Pályázat

4 / 31


A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az Egyesületnél dolgozó szakmailag jól felkészített edzők mindent megtesznek azért, hogy minél több tehetséges labdarúgót tudjanak kinevelni évről évre. Utánpótlás csapataink mellett dolgozik egy technikai vezető, akinek feladata a Szövetséggel való kapcsolattartás. Természetesen ez igen kevés a szoros együttműködéshez, ezért csapataink a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt bajnokságokon, versenyeken és rendezvényein vesznek részt. Nagypályás csapataink U12-U19 az Országos bajnokságban szerepelnek, míg a kisebb korosztályaink a Bozsik program meghatározó szereplői. A TAO pályázat alapfeltétele ugyanis, hogy igazodni kell az MLSZ fejlesztési stratégiájához, ami utánpótlás szinten megfelel a Bozsik programmal. Az a sportszervezet, aki nem végzi el megfelelően a rá háruló feladatokat, azt ki zárhatják a Bozsik programból. Egyesületünk plusz munkát vállalt a programban, hiszen azon túl, hogy önálló körzetként működik a szigetszentmiklósi alközpontért is egyesületünk felel. A TAO pályázat egyik kulcsfontossága, hogy a résztvevő egyesületek szigorúan tartsák be a Bozsik program által kért szakmai, szervezési és adminisztrációs feladatokat. Ezáltal nekünk hasonlóképpen kell működnünk és elfogadnunk a Magyar Labdarúgó Szövetség által előírt szakmai irányvonalakat. A magyar utánpótlás labdarúgás filozófiája, hogy az utánpótlás nevelés eredményes legyen, látványos és örömüket lejék a benne a szereplők. Az arculata, a stílusa olyan legyen, hogy arra mindenki felfigyeljen. Tanulási folyamat sikeressége az életkori sajátosságoknak megfelelően a képzési célkitűzések megvalósítása. 6-12 éves korig az alapok lerakása, a játékosok egyéni fejlődése kerüljön előtérbe. 12-16 kor között a kibontakozás kapjon teret, illetve a játékfilozófia beállítása a csapatban. Végül 16-19 évesen a nemzetközi porondon is meg tudja magát méretni az a játékos vagy csapat, aki ezen filozófia alapján készül fel. Az érthetővé tétel folyamata és a filozófia gyakorlati módszerei nagyon fontosak a fejlesztési stratégiában. Minden játék alapgondolatának megértése nagy hangsúlyt kell fektetni, rengeteget ismétléssel. A tökéletes elsajátítás a tanulási folyamat sikeressége. Csak a megtanult játék adhat magabiztosságot. Nem lehet értékeket elérni gyors haladással, siettetéssel. A játék alapfeladatait meghatározott szempontok alapján kell variálni. El kell kerülni a telítődést. A módszer a lényeg amivel megvalósul az elképzelés. Tilos egyetlen játékon kipróbálni az összes lehetőséget, ötletet. A gyakorlás során mindig meg kell őrizni a játék alapgondolatát. A játék folyamatosságát nem szabad akadályozni. A játék szabályait nem szabad túl bonyolítani nehezítő feltételekkel, szabályváltoztatásokkal. Minden játék sikerességének alapfeltétele a játékosok alkotó, kreatív együttműködése. Ezen szakmai irányvonalak segíthetik elő Szigetszentmiklós egyesületét oda, hogy az utánpótlás nevelésében minél hamarabb látványos eredményt érjen el. Ehhez ma nem szükséges sok újat kitalálni, csak következetesen alkalmazni kell azt, amit a labdarúgás szakma legjobbjai és a sporttudomány már felismert. Az előbbiekben leírtak megvalósulása hatékonyan hozzájárulhat a magyar sport, ezen belül is a futball, utánpótlásképzés, nevelés, minőségi feltételeinek megteremtéséhez, hiszen nem kell hozzá túl nagy fantázia, hogy az ember elképzelje, hogy folyamatosan minden évben több tízezer gyermek közül a legjobb adottságokkal rendelkező gyermekek kiválasztása után következetes és minőségi szakmai munkával évente több kimagasló képességű sportolót nevelhetünk ki a magyar labdarúgás számára. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Az SZTK-ERIMA Sportprogramjának kidolgozásakor elsőrendű fontosságú kérdés volt, hogy a tervezett fejlesztés mennyiben indokolt Szigetszentmiklóson, illetve tágabban értelmezve a Csepel szigeten, illetve milyen társadalmi, és gazdasági hatásokkal jár egy nagyobb volumenű sportprogram megvalósítása a régióban. Elsőként abból indultunk ki, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiájában megfogalmazta nekünk a sikeres magyar futballhoz vezető út alappontjait: • jól szervezett edzői/nevelői munka, megfelelő utánpótlás-képzés és tehetségkutatás szükséges • megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása, megfelelő és biztonságos stadionok, sportpályák és "grundok" kialakítása • a klubok és egyesületek átlátható gazdálkodással, megfelelő pénzügyi háttérrel működjenek tőkeerős magánvállalkozások formájában Az általunk tervezett sportprogram minden elemében megfelel a fenti célkitűzéseknek, több éves tapasztalatunkat és erőfeszítéseinket mutatja az utánpótláslétszámunk folyamatos emelkedése, a jelentkező gyerekeknek sajnos már gyakran nem tudunk helyet biztosítani pályánkon, és az is előfordul, hogy 8 órakor még rúgják a labdát fiatal focistáink a pályákon. A kinőtt jelenlegi pálya helyett igyekszünk egy nagyobb, de nem túlzó méretű létesítményt az utánpótlás csapatok rendelkezésére bocsátani, a jelenlegi 4 helyett 7 jó minőségű, új vagy felújított pályát, modernebb öltözőket, és olyan, a sportot elősegítő szolgáltatásokat, melyek igénybevétele esetén nemcsak a szűken vett játéktudás, de a sportolói teljesítményük is növekedni tud. amennyiben a magyar gyerekek is megkapják azokat a lehetőségeket, mint külföldi, német, spanyol, angol társaik, hiszünk benne, hogy adottságaikkal sikeresen veszik majd fel a versenyt a külföldi csapatok játékosaival. A sportprogramunk elfogadása az MLSZ részéről elindíthat bennünket azon az úton, amelynek végén stabil pénzügyi hátterű klub válhat belőlünk. A társasági adóforrások bevonásával megteremthetnénk egy olyan infrastrukturális hátteret, melynek felépítésére az egyesületet támogató Önkormányzat és a támogatóink, szponzoraink nem képesek. A folyó működési költségekhez történő hozzájárulás az utánpótlás-nevelésben tehermentesíti a nagycsapatot is, és lehetőséget ad, hogy talán a későbbiekben, néhány szezon múlva, esetleg pont a nálunk kinevelt játékosok eredményessége révén professzionális, hivatásos státuszú csapattá alakuljunk át. De addig is a létesítményeink szabad kapacitásainak értékesítése más egyesületek és más sportágak, vagy tömegsport számára megfelelő mennyiségű fedezetet biztosít ahhoz, hogy a létesítményt fenn tudjuk tartani. A létesítmény hasznosítása során nemcsak saját utánpótlás és felnőtt csapatainkra számítunk, de a környékbeli sportolni vágyókra, más, ilyen pályával nem rendelkező egyesületekre valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség igénybevételére is számítunk. Az általunk tervezett sportprogram, mint azt korábban jeleztük, teljes mértékben illeszkedik az Önkormányzat sportkoncepciójához is. A Város szeretné kihasználni a lehetőséget, hogy közösségi célokra, közfunkciók ellátására olyan kapacitás jöjjön létre a városban, melynek megvalósítására az Önkormányzat saját forrást nem tud biztosítani. A város elkötelezettségét mutatja, hogy a kijelölt területet néhány évvel ezelőtt már sportcélú fejlesztésre sajátította ki, több százmillió Ft-ot meghaladó áron. A kormányzat által kidolgozott sporttámogatási modell lehetővé teszi a Város számára, hogy ezt a tervét most, az egyesülettel és a támogatókkal együtt megvalósítsa. Az Önkormányzat minden erőfeszítést megtesz azért, hogy az egyesület ne csak egy szép programot tegyen le az asztalra, de meg is tudja győzni a támogatókat, hogy érdemes társasági nyereségadójuk egy részét az egyesület számára átengedni. Szigetszentmiklóson és a város körül az elmúlt 10 évben páratlan ipari és logisztikai fejlődés ment végbe, a városkedvező közlekedési adottságainak köszönhetően számos multinacionális cég helyezte ide át gyártókapacitását vagy logisztikai központját. Az egyesület által lebonyolított és az Önkormányzat által is támogatott egyeztetések alapján elmondhatjuk, hogy reális esélyünk van arra, hogy a környékbeli vállalkozások, elsősorban a multik adójából megvalósíthassunk sportprogramunkat. Az Önkormányzat részéről a létesítmény deklarált támogatásában az is szerepet játszik, hogy így a helyi óvodák és iskolák sportlétesítmény-igényét ki lehetne elégíteni. Sajnálatosan városunkban az oktatási intézmények sportpályával, csarnokkal való ellátottsága nagyon alacsony, a gyerekek tornaóráikon nem tudnak megfelelő sporttevékenységet végezni. Ennek a megoldását is szolgálná a tervezett sportprogram, a törvényi előírásokból következően az Egyesület az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja meghatározott időre (a kapacitások évi 20%-a) a sportpályákat, illetve lehetőséget ad arra, hogy az Önkormányzat tömegsportrendezvényekhez használja a létesítményt, természetesen a centerpálya füvének megóvásával. A sportprogram jelentős előrelépést jelenthetne a Város sportéletében, a tervek szerint a szigetszentmiklósi csapatok itt láthatnának vendégül más, nemzetközi utánpótlás együtteseket, ami turisztikai bevételt is jelentene a városnak. Reméljük az átadás után a Magyar Labdarúgó Szövetség ezen a téren is támogatja elképzeléseinket. A sportközpont nemcsak a szigetszentmiklósiak számára fontos, hanem a Csepel-sziget teljes lakossága számára biztosít kiváló sportolási lehetőséget. A beruházás az egész régió utánpótlás-nevelését és tömegsportját fellendítheti. A tervezett sportprogram megvalósítása során kezelendő legnagyobb kockázatok a következők: • nem lesz elég támogatás a teljes program megvalósítására Elképzeléseink szerint a programot több évben, a források rendelkezésre állásának ütemében valósítanánk meg. A program műszakilag bontható egységekből épül, az alapinfrastruktúra kialakítása után a pályák létrehozása szakaszolható. • szükséges önerő megléte a beruházásokhoz szükséges önerő előteremtése a legnehezebb feladat, de az elmúlt hónapokban lefolytatott tárgyalások eredményeképpen körvonalazódni látszik az a szponzori kör, aki részt venne az önerő biztosításában. Ezek közül legjelentősebb a Város önkormányzata, aki már a korábbi években is támogatta elképzeléseinket. A további önerőt banki forrásból és szponzorainktól kívánjuk előteremteni. Mivel az önerő biztosításának meg kell előznie a program megvalósítását a tárgyi eszköz fejlesztési programrészben, ezért amennyiben nem áll rendelkezésre az önerő, a létesítmények felépítését időben eltoljuk. • jelentős üzemeltetési veszteség Az üzemeltetési bevételek tervezésénél figyelembe vettük korábbi tapasztalatainkat, valamint a környéken tapasztalható létesítmény-hiányt. Így meg vagyunk győződve arról, hogy az újonnan kialakított létesítményt ugyanolyan sikeresen tudjuk működtetni, mint jelenlegi pályánkat. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

2014.10.14. 11:20

Pályázat

5 / 31



Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Kif. hó

Sportigazgató

40

12

602 500 Ft

125 960 Ft

8 741 520 Ft

Operatív igazgató

40

12

542 500 Ft

113 960 Ft

7 877 520 Ft

Felnőtt csapat vezetőe

40

6

352 000 Ft

75 860 Ft

2 567 160 Ft

Felnőtt csapat kapuse

20

12

400 000 Ft

55 121 Ft

5 461 452 Ft

1 897 000 Ft

370 901 Ft

24 647 652 Ft

Képesítés

Végzettség

Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Heti munka óra

Támogatási 6 Támogatott pozíció(k) Új? időszak megnevezése

Összegzés:

140

42

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

12 511 498 Ft

12 511 498 Ft

25 022 996 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

12 511 498 Ft

12 511 498 Ft

25 022 996 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

2014.10.14. 11:20

Pályázat

6 / 31


Ügyiratszám : be/SFPHP44-0361/2012

2014.10.14. 11:20

Pályázat

7 / 31


Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

7 8

Támogatási 9 Eszköz időszak jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb 10 T.i. indoklás

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Üzembe helyezés tervezett időpontja

Új épület öltözőberendezés

70 %

10 194 750 Ft

2012-08-01

RUC - Tervezési munkálatok

70 %

69 850 000 Ft

2013-05-31

RUC - Projektmenedzsment és műszaki

70 %

3 427 263 Ft

2013-05-31

U.f.

2014.10.14. 11:20

Pályázat

8 / 31


RUC - Tereprendezés földmunka

70 %

38 726 726 Ft

2013-05-31

RUC - Füves versenypálya

70 %

58 630 649 Ft

2013-05-31

RUC - Füves versenypálya világítás

70 %

133 350 000 Ft

2013-05-31

2014.10.14. 11:20

Pályázat

9 / 31


RUC - Füves versenypálya eredményjel

70 %

5 768 975 Ft

2013-05-31

RUC - Füves edzőpálya

70 %

58 630 649 Ft

2013-05-31

RUC - Füves edzőpálya világítás

70 %

15 285 117 Ft

2013-05-31

2014.10.14. 11:20

Pályázat

10 / 31


RUC - Műfüves edzőpálya

70 %

171 955 413 Ft

2013-05-31

RUC - Műfüves edzőpálya világítás

70 %

15 285 117 Ft

2013-05-31

RUC - Füves 3/4-es pálya

70 %

30 639 461 Ft

2013-05-31

2014.10.14. 11:20

Pályázat

11 / 31


RUC - Füves 3/4-es pálya világítás

70 %

13 426 789 Ft

2013-05-31

RUC - 3 db füves pálya öntözési rendsze

70 %

17 650 261 Ft

2013-05-31

RUC - Műfüves 3/4-es pálya

70 %

88 005 056 Ft

2013-05-31

2014.10.14. 11:20

Pályázat

12 / 31


RUC - Műfüves 3/4-es pálya világítás

70 %

13 426 789 Ft

2013-05-31

RUC - Közműépítés

70 %

30 685 019 Ft

2013-05-31

RUC - Belső út és parkoló építés

70 %

131 631 811 Ft

2013-05-31

2014.10.14. 11:20

Pályázat

13 / 31


RUC - Elektromos ellátás külső világítás

70 %

37 820 983 Ft

2013-05-31

RUC - Kerítés és labdafogó háló

70 %

46 638 870 Ft

2013-05-31

RUC - Kertészeti munkák

70 %

14 744 901 Ft

2013-05-31

2014.10.14. 11:20

Pályázat

14 / 31


RUC - Ivóvíz és szennyvíz hálózat

70 %

73 918 572 Ft

2013-05-31

RUC - Elektromos közműkiváltások

70 %

15 875 000 Ft

2013-05-31

RUC - Közműhozzájárulások

70 %

30 067 250 Ft

2013-05-31

2014.10.14. 11:20

Pályázat

15 / 31


RUC - Tartalékkeret

70 %

56 881 445 Ft

2013-05-09

Művüfes kispálya

70 %

18 454 434 Ft

2013-05-09

Művüfes kispálya világítás

70 %

3 733 800 Ft

2013-05-09

Összegzés:

1 204 705 100 Ft

2014.10.14. 11:20

Pályázat

16 / 31


Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

369 163 973 Ft

861 382 605 Ft

1 230 546 578 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

369 163 973 Ft

861 382 605 Ft

1 230 546 578 Ft

Összegzés: összesen: Új ingatlan beruházások részletezése Évad

3

Beruházás megnevezése

Beruházás típusa

Cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Mérete

RUC - Tervezési munkálatok

0 0 0 0

0

0

RUC - Projektmenedzsment és műszaki

2310 Szigetszentmiklós Gyári út 8664 hrsz.

8664

45000 m2

RUC - Tereprendezés földmunka

2310 Szigetszentmiklós Gyári út 8664 hrsz.

8664

45000 m2

Használat jogcíme

M.j.

Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

U6

Kispálya

egész pálya

4 óra

13

U7

Kispálya

egész pálya

4 óra

28

U8

Kispálya

egész pálya

5 óra

33

U9

Kispálya

egész pálya

5 óra

36

U10

Nagypálya

félpálya

8 óra

24

U11

Nagypálya

félpálya

8 óra

39

U12

Nagypálya

3/4 pálya

10 óra

35

U13

Nagypálya

3/4 pálya

10 óra

47

U15

Nagypálya

egész pálya

10 óra

60

U17

Nagypálya

egész pálya

11 óra

65

U19

Nagypálya

egész pálya

11 óra

43

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése

Ingatlan típusa

3

Cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Mérete Használat jogcíme

Bérleti díj I.v. Ft/óra

1

I.v. M.j. h.

2

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

2014.10.14. 11:20

Pályázat

17 / 31



Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)

U13 alatt (Bozsik)

197

11

14

U13-14

22

40

1

U15

22

18

1

U16-17

19

46

1

U18-19

14

29

1

Bajnokság szintje (legmagasabb)

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint


2014.10.14. 11:20

Pályázat

18 / 31


Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

Mennyiség

Egységár

Összeg

Mobil nagykapu

0

381 303 Ft

0 Ft

5x2m kapu

0

146 077 Ft

0 Ft

3x2m kapu

0

109 558 Ft

0 Ft

2x1m kapu

0

15 037 Ft

0 Ft

Bója garnitúra

0

4 619 Ft

0 Ft

Polyfoam

0

752 Ft

0 Ft

Labda 2-es

0

3 007 Ft

0 Ft

Labda 3-as

0

4 475 Ft

0 Ft

Labda 4-es

0

12 277 Ft

0 Ft

Labda 5-ös

0

12 277 Ft

0 Ft

Futsal labda

0

2 524 Ft

0 Ft

Rögbi labda

0

3 867 Ft

0 Ft

Megkülönböztető trikó

0

548 Ft

0 Ft

Röplabda

0

1 504 Ft

0 Ft

Gumilabda

0

172 Ft

0 Ft

Lábtenisz állvány

0

26 315 Ft

0 Ft

Tenisz labda

0

2 454 Ft

0 Ft

Labdazsák

0

2 256 Ft

0 Ft

Rugófal 45 fokos

0

17 830 Ft

0 Ft

Rugófal 90 fokos

0

20 676 Ft

0 Ft

Fejpánt

0

247 Ft

0 Ft

Sorfal 5 fős

0

130 502 Ft

0 Ft

Műanyag mini gát 15cm

0

806 Ft

0 Ft

Műanyag mini gát 23cm

0

806 Ft

0 Ft

Műanyag mini gát 30

0

859 Ft

0 Ft

Taktikai tábla

0

1 284 Ft

0 Ft

Síp

0

215 Ft

0 Ft

Stopper óra

0

1 772 Ft

0 Ft

Polar pulzusmérő óra szett

0

1 512 681 Ft

0 Ft

Polar polzusmérő óra

0

13 569 Ft

0 Ft

Infrás időmérő szett

0

1 043 482 Ft

0 Ft

Nagy bója rudakkal

0

1 128 Ft

0 Ft

Boksz zsák és kesztyű

0

9 667 Ft

0 Ft

Állítható fejelőállvány

0

160 040 Ft

0 Ft

Medicin labda 3kg

0

2 309 Ft

0 Ft

Medicin labda 4kg

0

2 632 Ft

0 Ft

Medicin labda 5kg

0

3 115 Ft

0 Ft

Agility Band

0

908 Ft

0 Ft

Dynair XXL

0

11 815 Ft

0 Ft

Gumikötél

0

1 020 Ft

0 Ft

Power Band

0

3 652 Ft

0 Ft

Egykezes súlyzó

0

1 020 Ft

0 Ft

SMR henger

0

5 317 Ft

0 Ft

Fitball labda 55cm

0

1 155 Ft

0 Ft

Fitball labda 65cm

0

1 289 Ft

0 Ft

Fitball labda 75cm

0

1 531 Ft

0 Ft

Bosu

0

12 889 Ft

0 Ft

Gumiszalag

0

806 Ft

0 Ft

Súly- és magasság mérő

0

64 446 Ft

0 Ft

12

Megnevezés

Mennyiségi egység

Kategória

2014.10.14. 11:20

Pályázat

19 / 31


Tolómérő testzsírméréshez

0

221 Ft

0 Ft

Nagykapu háló

0

37 593 Ft

0 Ft

5x2 kapu háló

0

11 278 Ft

0 Ft

3x2 kapu háló

0

10 150 Ft

0 Ft

2x1 kapu háló

0

6 445 Ft

0 Ft

Orvosi táska

0

2 145 Ft

0 Ft

Esőkabát

0

11 385 Ft

0 Ft

Kispad felső

0

3 754 Ft

0 Ft

Kispad póló

0

2 680 Ft

0 Ft

Kispad nadrág

0

3 539 Ft

0 Ft

Kapucnis felső

0

4 291 Ft

0 Ft

Polár felső

0

4 291 Ft

0 Ft

Sapka

0

1 069 Ft

0 Ft

Kesztyű

0

2 143 Ft

0 Ft

Alápóló hosszú

0

3 754 Ft

0 Ft

Biciklis nadrág rövid

0

2 358 Ft

0 Ft

Biciklis nadrág hosszú

0

5 365 Ft

0 Ft

Téli kabát

0

8 050 Ft

0 Ft

Gumi stoplis cipő

0

6 624 Ft

0 Ft

Műfüves cipő

0

6 624 Ft

0 Ft

Tape

0

387 Ft

0 Ft

Gazofix

0

818 Ft

0 Ft

Szivacsos kötszer

0

182 Ft

0 Ft

Fagyasztó spray

0

409 Ft

0 Ft

Kinesio tape

0

1 137 Ft

0 Ft

Ragasztó spray

0

1 364 Ft

0 Ft

Italpor

0

455 Ft

0 Ft

Bemelegítő krém

0

1 591 Ft

0 Ft

Mineral krém

0

1 273 Ft

0 Ft

Masszázs olaj

0

773 Ft

0 Ft

Masszázs ágy

0

43 196 Ft

0 Ft

Hűtőláda

0

4 320 Ft

0 Ft

Jégtömlő

0

1 273 Ft

0 Ft

Jégakku

0

500 Ft

0 Ft

Sebtapasz

0

455 Ft

0 Ft

Melegtapasz

0

864 Ft

0 Ft

Orvosi olló

0

1 773 Ft

0 Ft

Futólétra

0

3 867 Ft

0 Ft

Gála póló

0

5 985 Ft

0 Ft

Gála melegítő Jr.

0

11 985 Ft

0 Ft

Gála melegítő

0

14 985 Ft

0 Ft

Sárga mez

0

8 985 Ft

0 Ft

Sárga nadrág

0

2 985 Ft

0 Ft

Edzés melegítő felső Jr.

0

7 485 Ft

0 Ft

Edzés melegítő felső

0

10 485 Ft

0 Ft

Edzés melegítő alsó Jr.

0

6 885 Ft

0 Ft

Edzés melegítő alsó

0

8 985 Ft

0 Ft

Edzés póló Jr.

0

3 885 Ft

0 Ft

Edzés póló

0

4 485 Ft

0 Ft

Fehér mez Jr.

0

3 885 Ft

0 Ft

Fehér mez

0

4 485 Ft

0 Ft

Fekete sportszár

0

29 700 Ft

0 Ft

2014.10.14. 11:20

Pályázat

20 / 31


Fehér sportszár

0

20 854 Ft

0 Ft

2014.10.14. 11:20

Pályázat

21 / 31


Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad

Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti Adózás heti óraszám módja

Kifizetéssel érintett hónapok száma

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

40

11

97 650 Ft

24 990 Ft

1 349 040 Ft

20

9

60 000 Ft

12 000 Ft

648 000 Ft

40

12

252 500 Ft

55 960 Ft

3 701 520 Ft

40

12

206 500 Ft

46 760 Ft

3 039 120 Ft

HU-2110

40

12

602 500 Ft

125 960 Ft

8 741 520 Ft

0

40

12

95 500 Ft

24 560 Ft

1 440 720 Ft

0

40

12

257 500 Ft

56 960 Ft

3 773 520 Ft

HU-7535

20

3

39 525 Ft

7 905 Ft

142 290 Ft

HU-3546

40

12

142 500 Ft

33 960 Ft

2 117 520 Ft

HU-7552

40

12

172 500 Ft

39 960 Ft

2 549 520 Ft

0

40

12

352 500 Ft

75 960 Ft

5 141 520 Ft

HU-1794

40

5

250 000 Ft

55 460 Ft

1 527 300 Ft

40

12

642 500 Ft

133 960 Ft

9 317 520 Ft

30

12

163 500 Ft

38 160 Ft

2 419 920 Ft

20

12

197 000 Ft

39 400 Ft

2 836 800 Ft

0

40

10

106 000 Ft

26 660 Ft

1 326 600 Ft

HU-270

20

12

257 000 Ft

51 400 Ft

3 700 800 Ft

HU-2687

40

12

352 500 Ft

75 960 Ft

5 141 520 Ft

HU-3146

20

12

93 000 Ft

18 600 Ft

1 339 200 Ft

HU-2694

20

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

0

40

12

202 220 Ft

45 904 Ft

2 977 488 Ft

HU-7528

20

12

28 000 Ft

5 600 Ft

403 200 Ft

40

12

252 500 Ft

55 960 Ft

3 701 520 Ft

40

12

252 500 Ft

55 960 Ft

3 701 520 Ft

40

4

198 000 Ft

33 720 Ft

926 880 Ft

HU-3320

40

12

222 500 Ft

49 960 Ft

3 269 520 Ft

HU-3328

40

3

475 000 Ft

100 460 Ft

1 726 380 Ft

0

20

10

118 500 Ft

23 700 Ft

1 422 000 Ft

40

12

392 500 Ft

83 960 Ft

5 717 520 Ft

40

12

166 500 Ft

38 760 Ft

2 463 120 Ft

2014.10.14. 11:20

Pályázat

22 / 31


Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

40

43

40

47

40

65

40

65

20

110

20

110

20

110

20

63

40

33

20

63

20

123

40

43

20

35

20

60

40

36

20

47

20

74

40

47

40

60

40

65

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Ingatlan megnevezése

Igénybevétel (óra Bérleti díj / hó) (Ft/óra)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Éves költség

Szigetszentmiklós Városi Műfüves Sportcentrum

0

364 Ft

1

0 Ft

Sziget-Fitness Kft.

0

5 456 Ft

7

0 Ft

Szigetszentmiklós Városi Sportcsarnok

30

19 050 Ft

3

1 714 500 Ft

Szigetszentmiklós Városi Sportcsarnok

16

22 860 Ft

2

731 520 Ft

Kategória

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2012/13

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

2 048 417 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 446 020 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

634 500 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

88 291 098 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2013/14

2014/15


93 420 035 Ft

0 Ft

0 Ft

2014.10.14. 11:20

Pályázat

23 / 31


Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

9 601 237 Ft

86 411 131 Ft

96 012 368 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 601 237 Ft

86 411 131 Ft

96 012 368 Ft


12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

2014.10.14. 11:20

Pályázat

24 / 31



A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

2014.10.14. 11:20

Pályázat

25 / 31


Ügyiratszám : be/SFPHP44-0361/2012 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

250 229 Ft

17 227 652 Ft

1 728 222 Ft Összegzés:

19 206 103 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2012/13

9 603 052 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása




375 344 Ft

0 Ft

0 Ft

25 841 478 Ft

0 Ft

0 Ft

2 592 333 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

28 809 155 Ft

0 Ft

0 Ft


2014.10.14. 11:20

Pályázat

26 / 31


Ügyiratszám : be/SFPHP44-0361/2012 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

Fő

29

34

17.2 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

Fő

14

18

28.6 %

Edzőtáborok száma

db

8

10

25.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

2

100.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1

3

200.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: Fő

208

260

25.0 %

U13-14

Fő

79

96

21.5 %

U15

Fő

27

32

18.5 %

U16-17

Fő

65

71

9.2 %

Fő

43

47

9.3 %

Versenyengedéllyel r Fő

278

333

19.8 %

U13 alatt (Bozsik)

U18-19 Egyéb indikátor:

0.0 % 0.0 %

2014.10.14. 11:20

Pályázat

27 / 31



Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Szigetszentmiklós

(helység), 2014 (év) 10

(hó) 14

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

2014.10.14. 11:20

Pályázat

28 / 31



Alulírott Becz Péter, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4.

kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8.

kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az Ellenőrző Szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a)

a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d)

bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e)

a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f)

jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez. 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


(helység), 2014 (év) 10

(hó) 14

(nap)


P.H.

2014.10.14. 11:20

Pályázat

29 / 31


Ügyiratszám : be/SFPHP44-0361/2012 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (60 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a mellékletekről nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell töltenem) A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot nyomtatás után 1 példányban papíralapon is kérjük beadni. Egyéb dokumentumok Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok: Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja. Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások. Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. A beruházás finanszírozási terve és forrása A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források


(helység), 2014 (év) 10

(hó) 14

(nap)


P.H.

2014.10.14. 11:20

Pályázat

30 / 31


Ügyiratszám : be/SFPHP44-0361/2012 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

60 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

36 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Közreműködői díj

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

12 511 498 Ft

375 344 Ft

12 511 498 Ft

25 022 996 Ft

861 382 605 Ft

25 841 478 Ft

369 163 973 Ft

1 230 546 578 Ft

86 411 131 Ft

2 592 333 Ft

9 601 237 Ft

96 012 368 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

960 305 234 Ft

28 809 155 Ft

391 276 708 Ft

1 351 581 942 Ft

Összegzés:


Támogatás


Önrész


Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:


Támogatás


Önrész


Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Támogatás


Önrész


12 511 498 Ft

375 344 Ft

12 511 498 Ft

25 022 996 Ft

861 382 605 Ft

25 841 478 Ft

369 163 973 Ft

1 230 546 578 Ft

86 411 131 Ft

2 592 333 Ft

9 601 237 Ft

96 012 368 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

960 305 234 Ft

28 809 155 Ft

391 276 708 Ft

1 351 581 942 Ft

Összegzés:

2014.10.14. 11:20

Pályázat

31 / 31


Sportfejlesztési program értékei módosítás után Jogcím

Jóváhagyott támgatás

Módosított támogatás

Eddig igényelt támogatás

Különbözet

Személyi jellegű

14 675 208 Ft

12 511 498 Ft

14 675 208 Ft

-2 163 710 Ft

Tárgyi jellegű

775 722 111 Ft

767 263 843 Ft

0 Ft

767 263 843 Ft

Utófin. tárgyi

94 147 666 Ft

94 118 762 Ft

0 Ft

94 118 762 Ft

Utánpótlás

84 247 422 Ft

86 411 131 Ft

84 247 422 Ft

2 163 709 Ft

Ált. képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

968 792 407 Ft

960 305 234 Ft

98 922 630 Ft

Összegzés: Összesen:

Módosult támogatási összegen felüli, már megigényelt támogatási összegek jogcímenkénti átvezetése Mely jogcímről

Mely jogcímre

Átvezetett támogatás összege

2 163 709 Ft 1 Ft Összegzés: Összesen:

2 163 710 Ft

2014.10.14. 11:20

No title

Recommend Documents