Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2011. Jegyzőkönyv Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 9-én (szerdán) 15 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Önkormányzat részéről: Dósai Imre, Farkas Zoltán, Lendér Julianna, Mózer Gyula, Nyerges Benjamin, Szikora Lajosné, Szikora Tibor és Terbe Zoltán képviselők, Faludi Tamás polgármester, Abonyi Henrik és Fogl András alpolgármesterek (11 fő – 100 %). Jelen vannak továbbá: Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné és dr. Égető Annamária osztályvezetők, Törökné Gáspár Edit és Béres László bizottsági referensek. Faludi Tamás polgármester Köszöntöm Önöket Kiskunmajsa Város Önkormányzatának ez évi 17. képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Szikora Tibor és Nyerges Benjamin képviselőket. Aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta. Faludi Tamás polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító indítványt szeretnék tenni. 14./ napirendi pontként javaslom felvenni a tiszteletdíj felajánlást a Pénzügyi Osztály előterjesztéseihez, 18./ napirendi pontként polgármesteri előterjesztésbe javaslom napirendre venni a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítását, 19./ pontként pedig alpolgármesteri előterjesztésbe az Iskola utca felújítás pályázatról szóló előterjesztést. A napirenddel kapcsolatban egyéb módosító indítvány amennyiben nincs, külön szavazást kérek az 1./ pontról, az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás pályázat kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési ajánlatok elbírálásáról szóló előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
2 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta. 323/2011. sz. határozat Zárt ülés tartása az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás pályázat kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési ajánlatok elbírálására vonatkozóan Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés tartását rendeli el az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás pályázat kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési ajánlatok elbírálásáról szóló napirendi pont tárgyalása kapcsán, mert a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Felelős : Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal
Faludi Tamás polgármester: Kérem Képviselőtársamat, aki a napirendet az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – a kiegészített napirendet elfogadta. Napirend 1. Előterjesztés iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázat kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési ajánlatok elbírálásáról Előadó: dr. Tóth Mária jegyző Zárt ülés anyaga! 2.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester
3. …./2011. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az állatok tartásáról szóló 31/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Égető Annamária osztályvezető Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens 4. Az Orient Int. B & B Kft vételi ajánlata 5. Bajcsy-Zs. u. 7. sz. ingatlan hasznosítása 6. Központi buszmegálló üzemeltetése 7. Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben 8. Sajtótájékoztató megszervezése Tartós szegfű projekt kapcsán 9. Hősök tere 3. sz. ingatlan hasznosítása
3 Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens 10. Majsa Napok rendezvény elszámolása 11. Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása 12. Július havi normatív állami hozzájárulás és támogatás igénylés- lemondás előirányzatának átvezetése. 13. Ingyenes tanulói tankönyvellátás forrásának megelőlegezése az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde részére 14. Tiszteletdíj felajánlás Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Faludi Tamás polgármester 15. Előterjesztés falugazdász és növényvédelmi felügyelő elhelyezését szolgáló bérleti szerződés megszüntetéséről 16. A Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézménye Református Egyháznak történő átadásával kapcsolatos többletigényéről 17. Árpád utcai platánfák kivágása és pótlása 18. A Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítása Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése Előadó: Fogl András alpolgármester 19. Előterjesztés az Iskola utca felújítás pályázatról 20. …./2011. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 21. Egyebek
Faludi Tamás polgármester a nyílt ülést felfüggesztette a zárt ülés idejére. Zárt ülés. Zárt ülés után. Faludi Tamás polgármester ismertette a Képviselő-testület zárt ülés keretében meghozott döntését: - Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 324/2011. sz. határozatában az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés közbeszerzési eljárás nyertesének bruttó 18.563.549,- Ft legkedvezőbb vállalási összeggel, bruttó 677.000,- Ft tartalékkerettel a Majsai Masz Kft-t, 2. helyezettnek bruttó 19 M Ft vállalási összeggel, bruttó 240.000,- Ft tartalékkerettel az Ördögsziget Kft-t hirdette ki.
4 2./ N a p i r e n d Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban határidő módosítást szeretnék kérni a 223/2011. számú határozathoz, a szociális földmunkaprogrammal kapcsolatos beszámolóhoz december 31-ig. Kérdés, észrevétel van-e a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? Terbe Zoltán képviselő: Ismereteim szerint a Magyar Energiacentrum Kft-vel kötött szerződés alapján október 15-éig kellett volna azt a szakmai anyagot megkapnunk, amely a KEOP pályázat beadásához szükséges a jövőben. Értelmezésemben ennek lejárt a határideje, ez nincs megemlítve az előterjesztésben. Mi ennek az oka? Faludi Tamás polgármester: Terbe képviselőtársam levélben is kért tájékoztatást, Alpolgármester úr fog válaszolni rá levélben 15 napon belül. Fogl András alpolgármester: Polgármester úr említette, hogy levélben fogok rá válaszolni. Polgármester úr tartósan távol volt, mikor képviselőtársam ezt a levelet megküldte október 27-ei dátummal. Ez a 15 nap még nem telt le. Abban a válaszban szeretnék részletesen kitérni a most feltett kérdésre is. Dósai Imre képviselő: A 146/2011. számú határozattal, a járdaépítési programmal kapcsolatban kérdezem, hogy elfogyott-e a keret, vagy van maradvány? Faludi Tamás polgármester: Maradt maradvány. Béres László kollégámat kérdezem, mennyi? Béres László bizottsági referens: Körülbelül 120.000,- Ft maradt a keretből. Dósai Imre képviselő: Polgármester úr is említette a 223/2011-es határozat, a szociális földmunkaprogrammal kapcsolatos beszámoló december 31-ei határidőre módosítását. Mi ennek az oka? Van-e még szándék e mögött, hogy ezt a programot elindítja a Szövetkezet, az Önkormányzat? Faludi Tamás polgármester: Részben a Szövetkezet bejegyzése csúszott, részben pedig egy valóban mindenre kiterjedő, alapos előterjesztést szeretnék Képviselőtársaim elé tenni. A munka folyamatban van, ezért kérjük a határidő módosítását. Dósai Imre képviselő: A 279/2011. számú határozatnál, az Iskola utca felújítás tervezési szerződésének módosításánál ugyan van magyarázat a határozatra: „A szerződés módosítása elkészült, a
5 tervező még nem írta alá”. Szerintem e helyett itt azt kellene rögzíteni, hogy ebben a tárgyban előterjesztés készült a mai ülésre, mert Alpolgármester úr benyújtott egy előterjesztést. Fogl András alpolgármester: Jogos az észrevétele Dósai képviselőtársamnak, csak mikor ez az anyag készült, akkor még nem tudtuk azt, hogy milyen fejleményei lesznek ennek a szerződésnek. Amelyet bizottsági ülésen is említettem, a tegnapi napon egyeztetett Jegyző Asszony a tervezővel, ez egy teljesen új előterjesztés, azért került ma a Bizottság elé. Faludi Tamás polgármester: Köszönöm az észrevételt, jegyzőkönyve rögzítésre kerül, így fogjuk módosítani. Dósai Imre képviselő: A 10. oldalon lévő 292/2011. számú határozat Kiskunmajsa város régóta óhajtott beruházásáról, a csapadékvíz csatornázás fejlesztéséről szól. A magyarázattal kapcsolatban nagyon szomorúnak tartom, hogy a pályázat beadási határidő utolsó napján kell ezzel foglalkozni. Mindig adódhatnak olyan problémák, melyek most adódtak is, hogy nem sikerül beadni a pályázatot. Ez sokkal nagyobb horderejű ahhoz. Szeretném tudni, hogy mi a fellebbezés státusza? Ezen kívül milyen körülmények okozták még a határidőről való lecsúszást? Faludi Tamás polgármester: Sajnos nem csak az utolsó napon, hanem heteken keresztül a központi számítógépes rendszer többször lefagyott. A Projekt Iroda dolgozói többször nekifogtak a több száz oldalas anyag feltöltésének. Először azt hittük, hogy a miénk, a kollegák napokig dolgoztak rajta, hogy mi baja a számítógépeinknek? Kiderült, hogy semmi, megtudtuk, hogy a központi számítógépes rendszerrel van probléma. Ezért másnap, harmadnap a kollegák újrakezdték a feltöltést, újra lefagyott a rendszer, újra kezdték, újra lefagyott. Sajnos az utolsó napon is délután lefagyott a rendszer, ezért egész este folytatták a feltöltést, utána a bekötést és a Polgármesteri Hivatal gépjárműve ment fel Budapestre, az ország egyetlen éjszaka is nyitva tartó postahivatalába, hogy fel tudja adni a pályázatot. Viszont ez az egyetlen postahivatal, amelyik nem vesz fel csomagot, csak levelet, így nem sikerült feladni. Másnap reggel felhívtam Kapus Krisztián képviselő urat, aki megerősítette, hogy valóban sokat töprengtek fent, a kormányzaton belül is, hogy milyen megoldást találjanak erre, hogy a központi rendszer lefagyott és több pályázónak is gondot jelentett. Elmondta azt is, hogy gondolkodott a kormányzat azon, hogy meghosszabbítják pont ezért a beadási határidőt 3 nappal, mert a rendszerük többször lefagyott, emiatt többen kiestek belőle. De végül úgy döntöttek, mivel olyan mértékű pályázat volt már bent egyébként is, többszörös túljelentkezéssel, hogy nem engedélyezik meghosszabbítani a beadási határidőt. Kapus Krisztián képviselő úr azt javasolta, hogy mindenképpen adjuk be, annak tudatában is, hogy természetesen el fogják utasítani, de ez jelzés a kormány felé is, látják azt, hogy honnan érkeznek a pályázatok. Mint például Kiskunmajsáról is, ami a csapadékvíz miatt olyan kategóriába esett, ami előnyt élvezhetett volna. Ezek után még javasolta, hogy mindenképpen fellebbezzük meg, a fellebbezés megtörtént, hivatkozva erre, hogy a központi számítógép lefagyása miatt sajnos nem tudtunk határidőre teljesíteni. Nem csak mi, de mi legalább ezt megtettük. Erről szeretnénk majd a Majsai Közlönyben is egy rövid tájékoztatást adni, mert ez valóban olyan horderejű pályázat, amit sajnálunk, hogy nem sikerült beadni. De bízva abban, amit Országgyűlési képviselő úr mondott, hogy ez az óriási mértékű igény ösztönzi majd a kormányzatot arra, hogy tavaszra újra kiírják. És öröm az, hogy van egy rendkívül jól előkészített pályázatunk, ami mindenféle plusz pontokra méltó, elő kell csak venni, és abban a pillanatban be tudjuk majd adni.
6 Lendér Julianna képviselő: Mikor volt a pályázat beadási határideje pontosan? Mert itt látok egy olyat, hogy beadási határidő október 3. Most november 9-e van. Nem értem, hogy október 3. volt a beadási határidő és november közepén vagyunk, ezzel a pályázattal ez történt. Nekem ez egy kicsit furcsa. Faludi Tamás polgármester: Elmondtam a tényeket, várjuk a fellebbezés eredményét. Az lenne egy nagyszerű dolog, ha sikerülne. De ha nem, akkor is van egy csodálatos pályázat előkészítve, a következő fordulóban elsőként tudjuk beadni. Dósai Imre képviselő: Én nem csak sajnálkozom, többre is kíváncsi vagyok. Mert Polgármester úr is elmondta, és az én információim is azok, hogy sokszoros túljelentkezés van. Mégis csak meg tudták oldani nagyon sok önkormányzatnál, hogy ezt a pályázatot beadták határidőben, beérkezett és el tudják bírálni. Sajnos mi erről lecsúsztunk. De nem ez az első pályázatunk, ami körül ilyen bonyodalmak vannak. Itt van az Iskolai utcai felújítás pályázata, itt van a TDM-es pályázat, amiről szintén határidő módosításokkal sikerült lecsúszni, közben Mórahalom 49 M Ft-ot nyert. És itt van a késedelmi kamatot, különböző peren kívüli egyezséget jelentő Kultúrház felújítása. Oly mértékben szaporodnak a pályázatok körüli anomáliák, hogy javaslom majd az egyebekben, hogy egy ad hoc bizottságot állítson fel a Testület a beadott és tervezett pályázatoknak a kivizsgálására. Ezt a választ nem tudom elfogadni Polgármester úrtól. Az utolsó, a 320/2011-es határozatról a Kultúrház felújítással kapcsolatban az a tájékoztató, hogy a határozatról a Ker-Mol Bt. jogi képviselője tájékoztatást kapott, válasz még nem érkezett. Ez változott-e azóta? Faludi Tamás polgármester: Nem változott. Fogl András alpolgármester: Örömmel tölt el, hogy ennyire érzékenyen érinti Képviselőtársaimat a belvíz, csapadékvíz ügye. Annál is inkább, hogy az elmúlt ciklusban Önök városvezetőként leszavazták azt az előterjesztést, melyett akkor még én nyújtottam be, mint tanácsnok, amely arról szólt, hogy időben kezdjük el a tervek előkészítését, bízzunk meg szakértőket, tervezőket, mert ki fogják írni 2010-ben ezt a pályázatot. Néhány héttel később elvonta az erre előkészített forrást az Önkormányzat. Amit Polgármester úr elmondott, az teljes egészében megfelel a valóságnak. A pályázat elektronikusan időben beadásra került, viszont számomra érthetetlen módon ugyanazt a dokumentációt papír alapon is be kellett adni. Amennyiben valamely mellékletek kihagyásra kerülnek, azok nem pótolhatóak. Ez 234 file volt, amit többszörösen fel kellett töltenie a Projekt Irodának. Egy file maximum 15 Mbite lehetett. Ennyit a pályázat feltöltésének egyszerűségéről. Október 6-én kelt a DARFÜ levele, amelyben „A pályázat a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidő után került benyújtásra” címszóval elutasításra került. Ezt a levelet október 10-én kapta meg az Önkormányzat. Polgármester úr tartós távolléte miatt 13án írtam meg a fellebbezésünket, hivatkozva a megfelelő jogszabályokra. Ebben részletesen leírtam azt a tényt, amit Polgármester úr elmondott: a dokumentáció végleges feltöltésekor október 3-án 13 óra 45 perckor a kitöltő program leállt. A Projekt Iroda, Jegyző Asszony, több kollega részvételével próbáltak megoldást találni, Szakács Ottó kollegát is bevontuk ebbe a munkába. Másfél órás nyomozás után derült ki, hogy nem a Projekt Irodánál, hanem az
7 NFÜ-nél van a probléma. Azon a központi szerveren, melyre közvetlenül kell ezeket a dokumentumokat feltölteni, egy Xcip file sérülhetett, az adatokat visszanyerni ebből a rendszerből nem lehetett, ezért újra kellett feltölteni az összes dokumentumot. Ugyancsak megerősítette ezt az információt a DARFÜ ügyfélszolgálati munkatársa, aki egyébként azt is megjegyezte, hogy ez az Xzip file nem is alkalmas arra, hogy ilyen nagy mennyiségű anyagot tároljon. Miután minden dokumentum feltöltésre került, időbélyegzővel került ellátásra, kinyomtatásra, lefűzésre került, ekkor került volna sor a postázásra. Ezen kifogásunkra, melyet október 13-án küldtünk meg a DARFÜ-nek választ még nem kaptunk. Bár sejthető a válasz tartalma. Az, hogy háromszoros túljelentkezés történt a Dél-alföldi régióban azt mutatja, hogy nem volt oka a kormányzatnak, az NFÜ-nek arra, hogy ezt a pályázati benyújtási határidőt akár egy nappal is meghosszabbítsa. Még akkor sem, ha nem a pályázó hibájából nem sikerült a dokumentációt megfelelő módon benyújtani. A szerveren a pályázat ott volt határidőre, a postai feladás hiúsult meg. Én is azt tudom megerősíteni, hogy egy olyan dokumentáció áll rendelkezésre, amelynek összeállítását, előkészítését az előző önkormányzat megkezdte, ez az önkormányzat folytatta. Új pályázati kiírás esetén reális esélyünk van arra, hogy az első forduló hibáiból is tanulva egy jó minőségű pályázatot nyújtsunk be. De ilyen óriási túljelentkezés esetén senki nem tudja azt garantálni, hogy egy teljes körű pályázat benyújtása esetén is ez a pályázat, amely 300 M Ft-os beruházást tartalmaz, elnyeri a támogatók bizalmát. Terbe Zoltán képviselő: Elment a hajó, ezt a beruházást elfelejthetjük a következő pár esztendőben. Valóban hányattatott sorsú projektről van szó. Az előző ciklusban elkezdődött az előkészítése, először egy nagyobb pénzügyi kerettel, azután a Testület döntése értelmében egy kisebb pénzügyi kerettel. Most megint egy nagyobb pénzügyi keretről döntöttünk. A jelenlegi önkormányzat kialakított egy projekt előkészítő, bonyolító rendszert, ami most csúfosan megbukott ezen a vizsgán. Lehet itt file-okról vitatkozni, hogy milyen rossz a rendszer, számos település meg tudott birkózni ezzel a feladattal, Kiskunmajsa leszerepelt ezen a vizsgán. Ez a pályázat bonyolító rendszer nem alkalmas arra, hogy pályázatok – akár ilyen nagy összegben is – beadásra kerüljenek. Hibája a rendszernek az is, hogy a sok bába között elvész a gyerek. Az egyik előterjesztésben felelős a Projekt Iroda, a másikban Fogl András alpolgármester, a harmadikban Faludi Tamás polgármester. Így oda kerültünk, hogy Kiskunmajsán nem fog megépülni 4833 m nyílt csatorna, 1721 m zárt csatorna, és a vízelnyelők sem fognak 187 helyen vizet elnyelni csapadékos időszakban. Marad a belvízveszély. Ez Képviselő Asszonynak volt a vesszőparipája, és teljesen igaza volt, ez lett volna az a projekt, ami talán legjobban kell Kiskunmajsának most. Nem az Iskola utca felújítása, hanem ez, amire égetően szükség lesz egy belvizes időszakban. A projekt előkészítésére elköltöttünk közel 15 M Ft-ot az elmúlt időszakban. Valóban rendelkezésünkre áll egy dokumentum, amely leporolható, benyújtható, ha kiírják a pályázatot. Az, hogy ekkora a túljelentkezés azt jelenti, hogy forrásokat kell még ebbe a pályázati kategóriába átcsoportosítania a kormányzatnak valahonnan. De ugyanezt kérik az energetikai pályázatoknál, más pályázatoknál, nem tudom, honnan fognak átcsoportosítani. Ha azt tervezzük, hogy tavasszal ki lesz írva a pályázat, és újra beadhatjuk, azt felejtsük el. Ahhoz, hogy kiírják a pályázatot tavasszal, már most társadalmi vitára kellett volna bocsátani, ami nem történt meg és nem is készülnek rá tudomásom szerint. Ezért kezdtem a hozzászólásomat azzal, hogy elment a hajó. Kiskunmajsa jó pár esztendőig lemondhat a hibáink miatt erről a projektről. Faludi Tamás polgármester: Szeretném ezt a vitát lezárni, hogy miért így történt, azt nem itt kell megvitatni, ez a napirendi pont nem erről szól. Egyebek között térjünk rá vissza, szeretnék rá én is válaszolni, de nem itt.
8 Több hozzászólás a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatosan amennyiben nincs, az egy határidő módosítással elfogadásra ajánlom, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –3 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 325/2011. sz. határozat Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadta el: - 146/2011. sz. határozat Lakossági járdaépítési program - 174/2011. sz. határozat Jonathermál Zrt. felajánlása - 177/2011. sz. határozat A 2011/2012-es nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása az önkormányi intézményekben - 182/2011. sz. határozat Az Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozás - 188/2011. sz. határozat Majsa Napok vendéglátási és egyéb szervezési költségei - 209/2011. sz. határozat A Majsai Közlöny című önkormányzati lap szerkesztőjének személyében történő változásról - 248/2011. sz. határozat Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2011/12-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése - 249/2011. sz. határozat Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme - 251/2011. sz. határozat A Konecsni György Kulturális Központ TÁMOP-3.2.3/A-11/1 számú pályázattal kapcsolatos kérelme - 256/2011. sz. határozat A Kézműves Egyesület Bad-Schönbornba történő meghívásával kapcsolatos kérelme - 264/2011. sz. határozat A Városi Könyvtár új közösségi tér működtetésével kapcsolatos külön igénye - 265/2011. sz. határozat A Konecsni György Kulturális Központ igazgatójának átsorolása - 266/2011. sz. határozat A Konecsni György Kulturális Központ álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme - 267/2011. sz. határozat Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása - 269/2011. sz. határozat Kiskunmajsa Város Hulladékgazdálkodási tervének elkészítésére megbízás adása
9 - 271/2011. sz. határozat Hősök tere 3. sz. alatti ingatlan hasznosítása - 272/2011. sz. határozat Sebességmérő berendezés telepítése - 273/2011. sz. határozat Forgalom csillapító küszöb beépítése - 274/2011. sz. határozat Felföldi Irén Zsuzsanna telekbérleti kérelme - 276/2011. sz. határozat A DU-DI OPTIKA vételi ajánlata - 277/2011. sz. határozat Árpád utcai platánfák kivágása és pótlása - 279/2011. sz. határozat Iskola utca felújítás tervezési szerződésének módosítása - 280/2011. sz. határozat A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme - 283/2011. sz. határozat Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról - 284/2011. sz. határozat Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázat kapcsán megbízások - 285/2011. sz. határozat Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázat kapcsán önerő biztosítása - 290/2011. sz. határozat Megbízási szerződés megkötése peren kívüli, illetve perben történő behajtásra - 292/2011. sz. határozat „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról (Kódszám: DAOP-5-2.1/A-11.) - 294/2011. sz. határozat A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések keretében a Kiskunmajsai Nyugdíjasok „Egyetértés” Egyesülete rendezvénypályázatának támogatása - 295/2011. sz. határozat A helyi nonprofit szervezetek LEADER rendezvénypályázatainak véleményezése a Kiskunmajsa Város Önkormányzata tárgyában - 296/2011. sz. határozat A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések keretében a Majsai Alsó-Óvodai Egyesület rendezvénypályázatának támogatása - 297/2011. sz. határozat A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések keretében a Kiskunmajsa Városért Szövetség Egyesület rendezvénypályázatának támogatása - 298/2011. sz. határozat A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések keretében a ARANY Alapítvány rendezvénypályázatának támogatása - 299/2011. sz. határozat A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések keretében a Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület rendezvénypályázatának támogatása - 300/2011. sz. határozat A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések keretében a Kiskunmajsa Természetbarát Klub rendezvénypályázatának támogatása
10 - 301/2011. sz. határozat A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések keretében a Kiskunmajsa Város Polgárőrsége Egyesület rendezvénypályázatának támogatása - 302/2011. sz. határozat A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések keretében az ’56-os Történelmi Alapítvány rendezvénypályázatának támogatása - 303/2011. sz. határozat A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések keretében a Kiskunmajsai Lovas Klub rendezvénypályázatának támogatása - 304/2011. sz. határozat A Projektiroda és az Önkormányzat közötti együttműködésről - 306/2011. sz. határozat DAOP-2.1.3-11 kódszámú Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése című pályázat előkészítése - 310/2011. sz. határozat Kulturális Központ felújítása során felmerült kiegészítő munkák többletköltségének viselése - 313/2011. sz. határozat Iparhegyi u. 8. I/3. szám alatti ingatlan bérbeadása - 314/2011. sz. határozat Orvosi ügyelet épületében karbantartási munkák - 315/2011. sz. határozat A „Kistérségi Járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat orvosi gép-, műszer, berendezés szállítási, szerelési munkái késedelmi kamatkövetelése - 316/2011. sz. határozat Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztési, felújítási pályázat kiviteli tervezésének költségei - 318/2011. sz. határozat Kulturális Központ felújítása során kivitelezői késedelmi kamatkövetelésről - 319/2011. sz. határozat Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi ülésén történő részvételre meghatalmazás - 320/2011. sz. határozat Kulturális Központ felújítása során a projekt keretében nem támogatott, keretátadással megvalósuló munka ellenértékének újratárgyalása A Képviselő-testület a 223/2011. számú határozat – a szociális földmunkaprogrammal kapcsolatosan beszámoló - határidejét 2011. december 31-ig meghosszabbította.
/Farkas Zoltán képviselő és Fogl András alpolgármester kint tartózkodik, jelen van 9 képviselő./
11 3./ N a p i r e n d …./2011. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az állatok tartásáról szóló 31/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Égető Annamária osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A rendeletmódosítással kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Dósai Imre képviselő: Nagyon örülök, hogy törvénymódosítás és alkotmánybírósági határozatok következtében felül kell vizsgálniuk a településeknek az állattartási rendeleteiket hatáskörök tisztázása érdekében. Így legalább volt lehetőségem arra, hogy sok lakossági panaszt is szóvá tegyek a bizottsági ülésen, amiben az került konkretizálásra, hogy a megélhetési viszonyok nehezedése közepette a kormány is egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a háztartások élelmiszer előállítása minél nagyobb mértékben szolgálja a helyi lakosság ellátásának lehetőségét. Ez nagyon fontos Kiskunmajsán is, hiszen 2003-ban megtiltottuk a belvárosban a kis- és nagyállat tartását egyetemlegesen. Kértem módosítani a rendeletet, hogy az 1-es körzetben ne tiltsuk meg teljesen a kis- és nagyállat tartását, a baromfinál tegyünk kivételt 25 db baromfi mértékéig. Köszönöm a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatását, a rendelet módosításának elfogadását javaslom. Faludi Tamás polgármester: Támogatva Dósai Imre képviselőtársam javaslatát a Bizottság is egyhangúlag támogatta. Egyéb hozzászólás amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom, aki azzal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 31/2005. (X.28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a (1) bekezdése alapján, valamint Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
12
1. § Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 31/2005. (X.28.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 1. § (3) bekezdése hatályát veszti. 2. § A R. következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Értelmező rendelkezések: A rendelet alkalmazása szempontjából: nagyállat: a ló, a szamár, az öszvér, a szarvasmarha, bivaly kisállat: a sertés, a juh, a kecske, a baromfi (tyúk, liba, kacsa, pulyka, gyöngytyúk), a galamb, a házinyúl, a nutria és a pézsma, egyéb állat: az eb, a macska, a méh. segítő kutya: a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 1. § b) pontjában meghatározott kutya”
3. § R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A város belterületén: Félegyházi u. 1-15-ig páratlan oldal, Vörösmarty u. 8., Vörösmarty u. 33., Sport u. 34., Iparhegyi u. mindkét oldal, Lommatzschi u. 1-9-ig, Kálvária u. mindkét oldal, Móra F. u. mindkét oldal, Béke tér egész területe, Kollégium köz 1-4-ig, Deák Ferenc u. 1-19-ig páratlan oldal, 2-14-ig páros oldal, Széchenyi u. 1-29-ig páratlan oldal, 2-24-ig páros oldal, Hősök tere egész területe, Csontos Károly u. 1-17-ig páratlan oldal, 2-10-ig páros oldal, Csendes köz 1-7-ig, Zárda u. 1-17-ig páratlan oldal, 2-22-ig páros oldal, Bánk Bán u. 1-3-ig páratlan oldal, Szent Imre u. 6-16-ig páros oldal, Fő u. 57-85-ig páratlan oldal, 68-100ig páros oldal, Petőfi tér 1-4-ig, 6-9-ig, Bajcsy-Zs. u. 1-7-ig páratlan oldal területen 25 db baromfi kivételével, valamint a Város Rendezési Tervében lehatárolt üdülőterületen és a külterületi „Kgy” jelű övezetben nagyállat és kisállat tartása tilos.” 4. § R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A város belterületén a Mező u. 2/a - 4/f-ig páros oldal, 48., 71., 71/b., Tamási Á. u, István király u. 70., 67 – 87-ig páratlan oldal, Marisi u. 17 – 35-ig páratlan oldal, 2 – 14-ig páros oldal, Bokros u, Székelysor páros oldal, Vágóhíd u. 93., 80., Szentkorona u. 1-15-ig páratlan oldal, Liliom u. 1-13-ig páratlan oldal, Szabadkai u. 1 – 19-ig páratlan oldal, Zrínyi M. u. 41 – 53-ig páratlan oldal, Margitsziget u. 1., 2., Móricz Zs. u. 1., 2., Kuksós u. 1 – 25-ig páratlan oldal, 40., Mészégető u. 2, Négyház u. 1., Széktósor 42., 1 - 59/a páratlan oldal, Sarló u. 2., Szabó E. u. 1 – 37-ig páratlan oldal, Árpád u. 35 – 39-ig páratlan oldal, 58 – 60-ig páros oldal, Lóvásártér 1 – 9-ig páratlan oldal, 2 – 6-ig páros oldal, Gépállomás u. 1-5-ig páratlan oldal, 15., Béla király u. 2., Árpád u. 27., Arany J. u. 4., 17 – 27-ig páratlan oldal, Dobó Katica u. 1 – 3-ig páratlan oldal, 8 – 16-ig páros oldal, Bajcsy-Zs. u. 54., Fő u. 2., 1/a – 9-ig páratlan oldal, Csontos K. u. 82., 71 – 91-ig páratlan oldal, Erdőköz u, Bartók B. u. 44., 25 – 33-ig páratlan oldal, Petőfi S. u. 24 – 28-ig páros oldal, 7 – 45-ig páratlan oldal, Félegyházi u. 42/a.
13 területekre és az általa bezárt - 2. § -ban felsoroltak kivételével – területre sertés, juh, kecske összesen 20 db, egyéb kisállat 50 db tartható.” 5. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Belterületen a 3. § (1) bekezdésben felsorolt területen kívül, közigazgatási határok felé eső területeken június 1. és szeptember 1. közötti időszak kivételével a közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi előírások megtartása mellett kisállat és nagyállat tartása korlátozás nélkül megengedett.” A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. §
„A három-, vagy ennél többlakásos lakóépület közös udvarában nagy- és kisállatot, házőrző ebet, vagy az ilyen épület lakásaiban ebet és háromnál több macskát tartani, valamint az állatokat az udvarba, kertbe kiengedni, vagy ott legeltetni csak az érintett, azonos szinten lakó lakótársak egyetértésével és az ingatlan tulajdonosa (kezelője) engedélyével szabad, amennyiben nem esik a 2. és 3. §-ban meghatározott korlátozások alá. A 2. §-ban meghatározott 25 db baromfi tartása esetén a három-, vagy ennél többlakásos lakóépület lakóközössége több mint felének egyetértése szükséges. ” 7. § A R. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Segítő kutya a város egész területén tartható.” A R. 9. §-a hatályát veszti.
8. §
9. § A R. 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Amennyiben magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik, szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: a) a rendelet 2. §-ában meghatározott területén kisállatot, vagy nagyállatot tart, b) közösségi létesítmények udvarán, vagy telekhatárától mért 50 m-es körzeten belül állatot tart, c) a rendelet 3-4. §-ában meghatározott darabszámoknál a körzetben több állatot tart, d) három, vagy ennél többlakásos épületben lévő közös udvarban kisállatot, nagyállatot, házőrző ebet, vagy az ilyen épületek lakásaiban ebet, illetve háromnál több macskát az azonos szinten lakó lakótársak egyetértése és az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) engedélye nélkül tart, illetőleg állatokat engedély nélkül a közös udvarba, kertbe kienged, vagy ott legeltet, e) állatot belterületi közterületen legeltet, vagy kíséret nélkül engedi a csorda gyülekező helyére, f) a város belterületén házőrző ebet nem az önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően tart, g) eb tartása esetén a ház bejáratán erre utaló figyelmeztető jelzést nem helyez el,
14 h) ebet középületbe bevisz, vagy közterületen póráz és - öleb kivételével - szájkosár nélkül sétáltat, i) a 2. §-ban meghatározott területen méhest tart fent, vagy a méhesek fenntartásához szükséges engedéllyel nem rendelkezik, j) nem gondoskodik az állattartási létesítmények folyamatos tisztántartásáról, az állattartással összefüggésben keletkezett szagártalom csökkentéséről, k) a Jegyző engedélye nélkül a rendeletben fel nem sorolt állatot tart.” 10. § A R. 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: E rendeletben szabályozott állattartási ügyekben első fokon Kiskunmajsa Város Polgármestere, másodfokon Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jár el. 11. § R. 22. § (2) bekezdése hatályát veszti. 12. § Ezen rendelet 2011. november 15. napján lép hatályba. /Fogl András alpolgármester bejött, jelen van 10 képviselő./
4./ N a p i r e n d Az Orient Int. B & B Kft vételi ajánlata Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester a Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztéseinek ismertetésére Béres László bizottsági referensnek adja át a szót. Béres László bizottsági referens: A szerződés-tervezet nem került kiküldésre, mert a mai napig folyamatos egyeztetések történtek, nem tudtuk mellékelni, mert még mindig nincs a végleges állapotban. Ezért a határozati javaslatban az utolsó mondat, miszerint „felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés-tervezet aláírására” törlésre kerülne, magáról az értékesítésről a Képviselő-testület döntene, azzal a kiegészítéssel, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a szerződéstervezet visszakerülne a Képviselő-testület elé. A határozati javaslatba még szintén bele kerülne – mivel az ingatlant értékbecsültetni kellett - hogy az ingatlan értékbecslésére az Önkormányzat bruttó 50.000,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete a céltartalékon tervezett közbeszerzési eljárások bonyolítására elkülönített keretösszeg maradványa. Faludi Tamás polgármester: A vételi ajánlattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
15 Mózer Gyula képviselő: Ez az értékbecslés rendelkezésre áll? Faludi Tamás polgármester: Igen. Dósai Imre képviselő: Várhatóan a következő testületi ülés után aláírásra kerülhet a szerződés? Az ÁFA tartalom is érinti az Önkormányzatot, ha változik január 1. után, akkor az Önkormányzat hátrányt szenved. Olyan kiegészítést kellene tenni, hogy még ebben az évben történjen meg az értékesítés. Faludi Tamás polgármester: Ha elolvasták Képviselőtársaim az ajánlatot, ez alapján döntöttünk, amiben az van, hogy 2 M Ft-ot fizet ki most foglalóként, és 2012. november 30-áig van fizetési határidő. Terbe Zoltán képviselő: Dósai Imre képviselőtársammal értek egyet. Ha az idén 25% az ÁFA, akkor az idén ennek a vételárnak a 25%-a az ÁFA tartalma, amit az államnak be kell fizetni. Ha felemelkedik az ÁFA összege, akkor a végleges összegből többet kell befizetni az államnak, kevesebb marad nekünk. Ezért tettük fel ezt a kérdést, hogy meg lesz-e az idén ez a szerződés? Faludi Tamás polgármester: Jvőre az ÁFA 27% lesz, ami azt jelenti, hogy 2%-kal kevesebb fog maradni az Önkormányzatnak. Még így is megfelelő ár ez az Önkormányzatnak azért, hogy azzal a panellal végre történjen valami, azok az állapotok, amik ott vannak megszűnjenek. Nyerges Benjamin képviselő: Ha rendelkezésünkre áll az értékbecslés összege, ez mekkora összeg. Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót a kérdés megválaszolására. Béres László bizottsági referens: Az értékbecslés összege bruttó 19.972.000,- Ft. Dósai Imre képviselő: Mégis visszatérnék az ÁFA kérdéséhez, mert a 2% az 400.000,- Ft, és volt már olyan a költségvetési életünkben az idén, hogy ennyi általános tartaléka sem volt az Önkormányzatnak. Technikailag ez hogyan bonyolódik? Egy számlát állítunk ki, vagy kettőt? Mert ha az idén kiállításra kerül az ÁFA, akkor mi alapján kell az ÁFÁ-t fizetni? Vagy nem kerül kiállításra, csak jövőre? Ezt szeretném tisztán látni. Faludi Tamás polgármester: Egy előleg számla és egy végszámla kerül kiállításra, a végszámla ÁFÁ-ja jövőre fog csak jelentkezni. Dr. Tóth Mária jegyző: A ma 15 óra 48 perckor érkezett ingatlan adásvételi szerződést áttekintve és a leendő vevő jogi képviselőjével egyeztetve most bruttó 2 M Ft foglaló kerülne befizetésre a szerződés
16 megkötésével egyidejűleg. A birtokba adás 2012. november 30-ig történne meg, amikor a fennmaradó 18 M Ft-ot is megfizeti a vevő. Egy év múlva adnánk birtokba, egy év múlva állítaná ki az Önkormányzat a bruttó 20 M Ft összegről szóló számláját, a birtokba adással egyidejűleg valósulna meg a teljesítés. Ebben a konstrukcióban az Önkormányzatnak az idén nem lenne ÁFA befizetési kötelezettsége, mert nem kerül birtokba a vevő. Másrészt pedig tulajdonjog fenntartásos vételről van szó, ami annyit jelent, hogy most megkötött adásvételi szerződés alapján egy külön okiratban az Önkormányzat hozzájárulna ahhoz, hogy amennyiben a vevő egy év múlva megfizeti a teljes vételárat, akkor a tulajdonjoga adásvétel jogcímén az ingatlan nyilvántartásban bejegyzésre kerülhet. A szerződés-tervezet minden pontját még végig fogjuk egyeztetni. Lényeges az is, hogy az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogi személyisége kettévált, bankszámlát, adószámot külön-külön kap a két szervezet, ezt még tisztázni kell, hogy kinek az adószáma kerül a szerződésben, technikai jellegű dolgokat kell még pontosítani. Következő testületi ülésre visszakerül az adásvételi szerződés. Szikora Lajosné képviselő: A Menedékvárossal fel kell-e vennie a kapcsolatot az Orient Bt-nek vagy az Önkormányzatnak? Nem kell őket értesíteni, hogy ott egy létesítmény lesz? Faludi Tamás polgármester: Természetesen kiértesítjük őket, de nincs kötelezettségünk. Amennyiben több hozzászólás nincs, a Béres László által elmondott kiegészítésekkel együtt elfogadásra ajánlom a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 326/2011. sz. határozat Az Orient Int. B & B Kft vételi ajánlata
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 0329/87. hrsz-ú 4160 m² területű ingatlant bruttó 20.000.000,- forintért értékesíti az Orient Int. B & B Kft. (Kiskunmajsa, Árpád telep 3.) részére. A következő ülésre a szerződés-tervezet visszakerül a Képviselő-testület elé. Az ingatlan értékbecslésére az Önkormányzat bruttó 50.000,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete a céltartalékon tervezett közbeszerzési eljárások bonyolítására elkülönített keretösszeg maradványa. Felelős: Faludi Tamás Polgármester Határidő: 2011. november 30.
5./ N a p i r e n d Bajcsy-Zs. u. 7. sz. ingatlan hasznosítása Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.
17 Béres László bizottsági referens: A szerződéssel kapcsolatosan annyi kiegészítés történne, hogy november 2-ával történne a szerződés megszűntetése, mivel Polgármester úr kezdeményezte, hogy minél hamarabb történjen meg a megszűntetése. Viszont először azt kérte a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata, hogy november 15-ei dátummal szűntessük meg, amennyiben nem sikerül neki találnia egy helyiséget. De sikerült, november 3-ával új helyiségbe költözött, így a november 2-ai dátumot elfogadta a szerződés megszűntetésére. A helyiség, a kulcsok átadására és az órák leolvasására ma került sor. Az értékesítéssel, a 2. határozati javaslattal kapcsolatosan az lenne a kiegészítésem és egy módosító javaslatom, mivel készült egy másik értékbecslés is, mely alacsonyabb volt a vevő által megajánlott értéknél, ezért a határozati javaslatban azt a módosítást tenném, hogy a 2.600.000,- Ft + ÁFÁ-s kikiáltási áron legyen az árverés végrehajtva. Faludi Tamás polgármester: A bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését már aláírta a GYIVI igazgatója 2-ával, november 3-ától már új szerződése van. Kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom a módosított határozati javaslatot – miszerint nem november 15., hanem november 2. a bérleti szerződés megszűntetésének ideje - ,aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 327/2011. sz. határozat Bajcsy-Zs. u. 7. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 7. sz. alatti 29 m²-es helyiségre vonatkozó Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatával kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését 2011. november 2. napjával, az előterjesztés mellékleteként szereplő szerződés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. november 15.
Faludi Tamás polgármester: A 2. határozati javaslattal, az ingatlanrész értékesítésével kapcsolatban továbbra is javaslom, hogy maradjon a 2,9 M Ft, hiszen a Képviselő-testületnek nem kötelező elfogadnia az értékbecslésben szereplő összeget. Kérdés, észrevétel van-e? Dósai Imre képviselő: Ennél a 3.625.000,- Ft-os ingatlannál megversenyeztetjük a vevőt, a 20 M Ft-os laktanyaépületnél pedig nem. Ennek mi az oka?
18 Faludi Tamás polgármester: Rendeletünkben más szabály vonatkozik rá. Béres László bizottsági referens: A bruttó 15.000,- Ft-os értékbecslés díja szintén be kellene, hogy kerüljön a határozatba, a fedezete ugyanaz, mint az előbbié, a céltartalékon tervezett közbeszerzési eljárások bonyolítására elkülönített keretösszeg maradványa. Faludi Tamás polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom az eredeti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel együtt, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 328/2011. sz. határozat Bajcsy-Zs. u. 7. sz. ingatlanrész értékesítése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 7. (1519 hrsz) sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 3/64 tulajdoni hányadát képező 29 m² nagyságú üzlethelyiséget egyösszegű fizetés kikötése mellett, 2.900.000,- Ft + ÁFA = 3.625.000,- Ft kikiáltási áron árverés útján értékesíti az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V. 01.) önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007.(V. 01.) önkormányzati rendelet 33-35. §-ai alapján. Árverési biztosíték a bruttó forgalmi érték 10 %a. Az árverés lebonyolításával a Képviselő-testület a polgármestert bízza meg. Az ingatlanrészről készített bruttó 15.000,- Ft-os értékbecslés díjának fedezete a céltartalékon tervezett közbeszerzési eljárások bonyolítására elkülönített keretösszeg maradványa. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 31.
6./ N a p i r e n d Központi buszmegálló üzemeltetése Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A Képviselő-testület üzemeltetési szerződést kötött a buszmegálló üzemeltetésére, ezt a szerződést felmondta az üzemeltető. Béres László bizottsági referensnek adom át a szót az előterjesztés kiegészítésére. Béres László bizottsági referens: November 30-ai időponttal az üzemeltető felmondta a szerződést. A Pók Invest Kft. – amely eddig üzemeltette a buszvárót – próbált üzemeltetőt keresni maga helyett, hogy a bent lévő
19 berendezéseket is megpróbálja átadni. Ez kedvezőbb lehetőség lett volna az ő és az Önkormányzat számára is, sajnos ezek a tárgyalásai kudarcba fulladtak. Ezért javasoljuk, hogy az üzemeltetési szerződésben lévő feltételek figyelembe vételével egy pályázat kerülne kiírásra, melyben az Önkormányzat üzemeltetőt keresne. Amennyiben lenne alkalmas üzemeltető, akkor hoznánk a november 30-ai testületi ülésre előkészítve és december 1-ei dátummal megkötnénk vele a szerződést. Faludi Tamás polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Mózer Gyula képviselő: Javaslom, hogy ne csak Kiskunmajsán jelenjen meg ez a pályázati kiírás, mert 1 évvel ezelőtt pályáztattuk, erről helyben sokan értesültek. Szélesebb körben is hirdessük meg, a Petőfi Népében, a Falusi Hírnökben, mert hátha így nagyobb eséllyel indulunk. Faludi Tamás polgármester: Ennek a költsége ide fog kerülni a következő testületi ülésre. Egyéb észrevétel amennyiben nincs, a Mózer Gyula képviselő úr által tett kiegészítéssel elfogadásra ajánlom, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 329/2011. sz. határozat Központi buszmegálló üzemeltetése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi buszmegálló működtetésére pályázatot ír ki az előző üzemeltetési szerződésben lévő feltételek figyelembe vételével. A pályázatot meghirdeti a Petőfi Népe és a Falusi Hírnök című lapokban is, melynek költsége következő ülésre a Képviselő-testület elé kerül. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 31.
7./ N a p i r e n d Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Terbe Zoltán képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott az, hogy amennyiben ez a pályázat sikeres lesz, és a hulladékkezelés beindul, akkor a lakosságtól el lesz szállítva a zöldhulladék. Ennek fejében 5
20 éven keresztül plusz 1%-kal meg fog emelkedni a szemétszállítás díja. Ennek a részleteit szeretnénk megismerni. Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja a szót válaszadásra. Béres László bizottsági referens: A Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatban az előterjesztés a tegnapi napon érkezett meg az Önkormányzathoz. December 15-ei határidővel kell meghoznia az Önkormányzatnak ezeket a határozatokat, aminek tartalmát a bizottsági ülésen ismertettem, Terbe képviselő úr helyesen idézett. Az Önkormányzatnak arra kell majd kötelezettséget vállalnia, hogy 5 éven keresztül plusz 1%-kal emelni fogja a hulladékszállítás költségét. Ez lesz a fedezete az önerőnek. A Képviselő-testület dönthet másként is, felvállalhatja ezt az összeget. Mózer Gyula képviselő: A többi település döntött-e már? A bizottsági ülésen még az volt a tájékoztatás, hogy nem. Béres László bizottsági referens: Nem döntöttek, mert egységesen ők is most kapták meg ezt az anyagot, ami tegnap érkezett az Önkormányzathoz. Faludi Tamás polgármester: Egyéb kérdés amennyiben nincs, a határozati javaslatot elfogadásra ajánlom. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 330/2011. sz. határozat Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíjára 758.880,- forintot biztosít, melynek fedezete a céltartalékon tervezett közbeszerzési eljárások bonyolítására elkülönített keretösszeg maradványa. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 31.
21 8./ N a p i r e n d Sajtótájékoztató megszervezése Tartós szegfű projekt kapcsán Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A Kiskunsági Nemzeti Park koordinál mindent, ők választották ki, hogy kivel szeretnék megszerveztetni, ők fizetnek mindent. Kérdés, észrevétel amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 331/2011. sz. határozat Sajtótájékoztató megszervezése Tartós szegfű projekt kapcsán
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A pannon bennszülött tartós szegfű védelme” projektzáró sajtótájékoztató megszervezésére a Reditart Bt-vel (Szentendre, Aradi u. 12.) köt szerződést. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szolgáltatás 415.000,- Ft + ÁFA összegének megelőlegezését vállalja, melyet a Kiskunsági Nemzeti Park – 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 9. sz. – utólag megtérít. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 31.
9./ N a p i r e n d Hősök tere 3. sz. ingatlan hasznosítása Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A volt Majsa Gyöngye éttermet bérlő vállalkozó szintén lemondta a bérletet. Pályázatot írt ki az Önkormányzat, kettő pályázat érkezett be. A Venta Tours Kft. és az Új Invest Kft. tettek ajánlatot, a Bizottság a Venta Tours Kft. ajánlatát támogatta. Kérdés, észrevétel van-e? Dósai Imre képviselő: A bizottsági ülésen volt egy dilemma, hogy a 10 éves időtartam mellett milyen felmondási előírást lehet belefoglalni a szerződésbe? Módosult-e már ahhoz képest a szerződés? Határozott idejű szerződés kötésénél lehet-e nem rendkívüli felmondással szerződést kötni? Dr. Tóth Mária jegyző: A bizottsági ülésen általam elmondottakat fenntartom. Ez a szerződés-tervezet határozatlan idejű bérleti jogviszonyról szól, amelyet 3 hónapos felmondási idő mellett lehet felmondani. A korábbi szerződés is tartalmazta a 3 hónapos felmondási időt, ezért azt a szerződést is – függetlenül attól, hogy benne volt, hogy 10 évre kötik a felek – a polgárjogi szabályok alapján határozatlan időre kötött szerződésnek kell tekinteni. Aljegyző Asszonnyal elolvastunk
22 számtalan Legfelsőbb Bírósági döntést, amelyben a Legfelsőbb Bíróság kifejti abbéli álláspontját, hogy ha a felek úgy kötnek bérleti szerződést, hogy abban meghatározzák a felmondási időt, akkor azt a bérleti szerződést határozatlan időre kötött szerződésnek kell tekintetni. Tehát a Venta Tours Kft-vel előkészített szerződés-tervezetben már az szerepel, hogy határozatlan időre kötik a felek a szerződést felmondási idő kikötése mellett. Ezt a szerződés-tervezetet elkészítettük és megküldtük a Venta Tours Kft. képviselőjének, aki néhány apróbb módosítási javaslattal visszaküldte, a szerződés-tervezet így számára elfogadható. Faludi Tamás polgármester: Akkor az is tisztázódott, hogy felmondás esetén nem kell kifizetni a hátralévő éveket. Dr. Tóth Mária jegyző: Nem kell, mert nincsenek hátralévő évek, határozatlan idejű szerződést kötünk felmondási idő kikötése mellett. Nyerges Benjamin képviselő: A bérlő – amennyiben a felépítmény összegét lelakhatja 1 évig – akkor a felépítmény a szerződés felbontásakor az Önkormányzat tulajdonát képezi majd? Faludi Tamás polgármester: Igen. Dr. Tóth Mária jegyző: Lényeges kiegészíteni valóm van a szerződés-tervezethez. Fontos tudnia a Képviselőtestületnek, hogy a szerződés-tervezet úgy került előterjesztésre, hogy a bérlő által célzott felújítási munkálatokról a Képviselő-testület mond véleményt. A november 30-ai ülésre holnap kérni fogom a bérlőt, hogy terjessze elő tervezői költségvetéssel felszerelve a felújítási tervét. Ezért december 1. a szerződés megkötésének időpontja, hogy addig a Képviselőtestület ismerje meg a felújítási elképzeléseket részleteiben, és ennek tudatában hozzon döntést a felújítási munkákról, annak költségeiről. A későbbiekben is a rendeltetés módosítás mindig képviselő-testületi kompetenciába tartozna, mert egy frekventált helyen lévő ingatlanról van szó. Faludi Tamás polgármester: Egyéb hozzászólás amennyiben nincs, a határozati javaslat elfogadását ajánlom, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta. 332/2011. sz. határozat Hősök tere 3. sz. ingatlan hasznosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hősök tere 3. hasznosítására a Venta Tours Kft-vel köti meg a mellékelt bérleti szerződést. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. november 15.
23 10./ N a p i r e n d Majsa Napok rendezvény elszámolása Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 333/2011. sz. határozat Majsa Napok rendezvény elszámolása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben részletezettek szerint elfogadja a Majsa Napok városi rendezvényre biztosított forrásokkal való elszámolását, valamint ezek költségvetési rendeleten történő átvezetését. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető Határidő: azonnal
11./ N a p i r e n d Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 334/2011. sz. határozat Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10. § (1) bekezdés d.) pontja alapján a működési kiadások finanszírozásához a költségvetés tartós egyensúlyának biztosítása céljából 320.000.000 Ft folyószámla hitelkeretet nyit. A hitelkeret 2012. január 1-től 2012. december 31-ig áll rendelkezésre. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az OTP Bank Nyrt-vel (6000 Kecskemét, Szabadság tér 5.) a Folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására.
24 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a hitel visszafizetési ütemét és járulékfizetési kötelezettségét, valamint arra, hogy a hitel törlesztőrészlete és járulékai az éves költségvetésben betervezésre kerül. A folyószámla jogi biztosítékaként és fedezeteként Kiskunmajsa Város Önkormányzata az alábbiakat ajánlja fel: A 2012. évi költségvetése a 320.000.000 Ft összegű hitelhez és járulékaihoz. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy e hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. (1990. évi LXV. Tv. 88. §. (2)). Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 31.
12./ N a p i r e n d Július havi normatív állami hozzájárulás és támogatás igénylés- lemondás előirányzatának átvezetése Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárult a július havi normatív állami hozzájárulás és támogatás igénylés-lemondás előirányzatának költségvetési rendeleten történő átvezetéséhez.
13./ N a p i r e n d Ingyenes tanulói tankönyvellátás forrásának megelőlegezése az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde részére Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
25 335/2011. sz. határozat Ingyenes tanulói tankönyvellátás forrásának megelőlegezése az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde részére Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde részére ingyenes tanulói tankönyvellátásra 240.000,- Ft-ot biztosít, illetve megelőlegez a dologi kiadások emelésével. A pótelőirányzat fedezetéül 12.000,- Ft összeggel a Polgármesteri Hivatal céltartalékán fenti jogcímen rendelkezésre álló összeg szolgál. Az intézménynél jubileumi jutalom kifizetés elmaradás kiadási megtakarítása miatt a személyi juttatások előirányzata 179.500,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata pedig 48.500,- Ft-tal kerül csökkentésre. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal
14./ N a p i r e n d Tiszteletdíj felajánlása Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Az előterjesztést most vettük fel napirendre. Farkas Zoltán képviselő úr ajánlott fel tiszteletdíjából 70.000,- Ft-ot fásításra. A testületi ülés előtt a Bizottság tárgyalta és támogatta, ezzel kapcsolatban kérdés van-e? Amennyiben nincs elfogadásra ajánlom, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 336/2011. sz. határozat Tiszteletdíj felajánlás
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Zoltán önkormányzati képviselő úr 2011. november havi tiszteletdíja bruttó 70.000.-Ft lemondását elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletben a személyi juttatások összege 70.000.-Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok összege 17.000.-Ft-tal csökkentésre kerüljenek. Hozzájárul ahhoz, hogy a képviselő úr részére járó tiszteletdíj és annak közterhei 87.000.-Ftos összege a 2011. évi költségvetési rendeletben a dologi kiadások közé átvezetésre kerüljenek fák ültetési költségeire. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal
26
15./ N a p i r e n d Előterjesztés falugazdász és növényvédelmi felügyelő elhelyezését szolgáló bérleti szerződés megszüntetéséről Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatt megszűnt a falugazdász iroda, átköltözött a Fő utcán a Vízgazdálkodási Társulat épületébe. A szerződést már megkötötték, ott fog üzemelni, ott kell őket keresni. Kérdés, észrevétel van-e? Dósai Imre képviselő: Abban az épületben még a hegybíró is székel. Pont most, az őszi hónapokban a legnagyobb forgalomnak van kitéve. Vannak olyan hidegebb napok, amikor az ott várakozók fagyoskodnak az előtérben. Túlteljesítés történt a gázóra leszereléssel, mert egy irodáért egy elég nagyméretű épületet kellene fenntartani. Ezzel kapcsolatban milyen elképzelése van Polgármester úrnak? Faludi Tamás polgármester: A november 30-ai testületi ülésre előterjesztés fog készülni, hogy mi legyen az épület sorsa. Addig pedig a hegybíróval is megegyezünk, hogy ő hova fog költözni, mert mindenképpen szeretnénk kiüríteni az épületet azért, hogy további elképzelésben tudjunk dönteni 30-án. Az előterjesztéssel kapcsolatban egyé észrevétel amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 337/2011. sz. határozat Falugazdász és növényvédelmi felügyelő elhelyezését szolgáló bérleti szerződés megszüntetése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal - falugazdász és növényvédelmi felügyelő elhelyezését szolgáló Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszki u. 7. szám alatti ingatlanban lévő helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel, 2011. október 10. napjától történő megszüntetéséhez hozzájárul. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Városgazdálkodási Intézmény tényleges bevétel kiesését a rezsiköltségek ismerete után az intézmény részére biztosítja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. november 30.
27 16./ N a p i r e n d A Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézménye Református Egyháznak történő átadásával kapcsolatos többletigényéről Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető, hogy ismertesse a tárgyalások során kialakult módosításokat. Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető: A kiküldött előterjesztés 1. pontja változott, tekintettel arra, hogy a korábbi előterjesztésben 17.183.000,- Ft-os többlettámogatás szerepelt. Ez az összeg csökkent, a módosított összeg 15.409.000,- Ft. Az 1. pont tartalmazza ezek fedezeti megjelölését is. A 2. pont változatlan az előterjesztésben. A 3. pont annyiban módosul, hogy nem egy megállapodásról beszélünk, hanem több megállapodásról, ugyanis az 1. pont szerint 3 megállapodás megkötése szükséges. Az egyik a Többcélú Kistérségi Társulással a megszűnt intézmény kapcsán. A másik megállapodást meg kell kötni a Többcélú Kistérségi Társulás jelenlegi új intézményével a helyettes szülői ellátásra. A 3. megállapodás pedig a Városgazdálkodási Intézmény és a Társulás között köttetik a védőnői szolgálat kiegészítése miatt. A határozati javaslat 4. és 5. pontja változatlan. A 6. pont annyiban módosult, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás a bruttó elszámolás elvét nem fogadta el, a továbbiakban is kölcsönösen tartozik egymásnak a két fenntartó 5-5 M Fttal. A határozati javaslat 7. pontja változatlan. A 8. pontja tartalmazza, hogy pénzügyileg a jelenleg módosított előirányzatokhoz képest milyen teljesítéseket kell a két fenntartónak egymással szemben teljesítenie. Önkormányzatunk arra tesz javaslatot, hogy részünkről csak a nettó összeg kerüljön átutalásra és felkéri a Társulást arra, hogy a bruttó módon való könyvelést az itt részletezettek szerint hajtsa végre. A határozati javaslatnak egy új pontja van, a 9. pont, mely arról rendelkezik, hogy felhatalmazza a Polgármester urat a Református Egyházzal kötendő kölcsönszerződés aláírására abban az esetben, ha a Református Egyház a pénteki ülésén elfogadja, hogy Önkormányzatunk részére a kieső normatíva bevételkiesés fedezetére 11 M Ft-os kamatmentes kölcsönt biztosít. Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő: Bizottsági ülésen az kiderült, hogy a jelenlegi előirányzathoz képest jelentős többletköltséget kell most kifizetnünk. Erre az Önkormányzatnak nincs fedezete, kölcsönt kell felvennie a Református Egyháztól. Ezt aggályosnak tartom az Önkormányzat részéről. Mózer Gyula képviselő: Ez egy kamatmentes hitel az Önkormányzat részéről, feltétel nélküli, ebben mi az aggályos? Dósai Imre képviselő: Először 17 M Ft szerepelt, utána 16 M Ft, most Polgármester úr szóban közölte, hogy 11 M Ft, de még erről sincs döntés. Nekem kicsit nagyok ezek az ingadozások ahhoz képest, hogy most pontosan látni lehessen a terheit.
28
Faludi Tamás polgármester: Elmondtam a bizottsági ülésen, hogy a 11 M Ft a normatíva visszafizetési kötelezettség, amiről Képviselőtársaim már hónapokkal ezelőtt is tájékoztatást kaptak. A felette lévő 5 M Ft az egyéb kifizetéseink, ami szintén az átadással kapcsolatos, hogy az intézmény nullás költségvetésű legyen. Szerettük volna, ha az Egyház esetleg ebben is tudott volna segíteni, de azt nyilatkozta Czibere úr, hogy csak a normatívát tudja elfogadtatni, más kiadásunkra nem tudnak fedezetet adni. Az átadással kapcsolatban csak a normatíva visszafizetési kötelezettségre kaphatunk tőlük kölcsönt. Ha 8 évre kapnánk 11 M Ft kamatmentes hitelt, az nem tudom, miért lenne rossz? Egyéb hozzászólás amennyiben nincs, a határozati javaslat elfogadását ajánlom, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta. 338/2011. sz. határozat A Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézménye Református Egyháznak történő átadásával kapcsolatos többletigényéről Határozat 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Szociális Intézmény Református Egyháznak történő átadása kapcsán keletkezett többletkiadások és normatíva bevétel kiesések rendezését az alábbiak szerint fogadja el: Kistérségi Szociális Intézmény kiegészítése: ~melyből Védőnői szolgálat: Kistérségi Szoc. Intézmény céljell. tám. vf.: Kistérségi Szociális Intézmény nettó önk.kieg: ~ melyből Védőnői szolgálat Helyettes szülői hálózat Társulás által visszafizetendő intézm. céljell. tám. Önkormányzati nettó kiegészítés összesen:
+15.983,0 eFt +49,0 eFt -420,0 eFt +15.563,0 eFt +49,0 eFt +323,0 eFt -477,0 eFt 15.409,0 eFt
Fenti kötelezettségvállalás fedezetei az alábbiak: Társulásnak biztosított kölcsön ei. maradv. Városgazdálkodási Intézmény védőnők dologi ei. Bérlakás értékesítési számla Fedezetek összesen:
5.000,0 eFt 49,0 eFt 10.360,0 eFt 15.409,0 eFt
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy fenti összeg tartalmazza az átadás kapcsán Jászszentlászló község önkormányzatát terhelő 128.000.-Ft-os szociális étkeztetési normatíva visszafizetését is. 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiegészítés összegét azzal a kitétellel biztosítja, hogy a támogatási megállapodásokban kerüljön rögzítésre, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata fenntartja az elszámolás tételes felülvizsgálatának jogát és a Többcélú Kistérségi Társulás kötelezettséget válla arra, hogy az ellenőrzés
29 kapcsán esetlegesen keletkező összeg visszafizetési kötelezettségét Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére teljesíti. 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 193/2011.(VI.29.) számú határozatát a Többcélú Kistérségi Társulás részére biztosított 5.000.000.-Ft-os kölcsön nyújtásra vonatkozóan. A kölcsönként átutalt összeg teljesítése ezzel egyidejűleg átkönyvelésre kerül a 2011. évi általános működési támogatás terhére. 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szükséges fedezet megléte után haladéktalanul visszapótolja a céltartalékon a Bérlakás értékesítési számla egyenlegét –legkésőbb 2012. évi eredeti költségvetésében a tényleges összeg kerül eredeti előirányzatként megtervezésre-, valamint az igénybevétel idejére a számlavezető pénzintézet hirdetményében szereplő látra szóló betéti kamatot. 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás a bruttó elszámolás elvét nem fogadta el, így Önkormányzatunk továbbra is tartozik a Társulásnak az Intézményéhez a 2010. évre még járó kiutalatlan támogatással, illetve a Társulás tartozik az Önkormányzatunk részére járó 2009. visszafizetési kötelezettség teljesítésével. 7. Kiskunmajsa Város Önkormányzata felkéri a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsát, hogy készítse el Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény költségvetését Kiskunmajsa város és Szank község bontásában. Felkéri továbbá Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy ennek ismeretében kezdeményezzen tárgyalásokat Szank község polgármesterével a Kiskunmajsára eső normatív bevételi többlet megtérítése tárgyában. 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentiekben biztosított előirányzatok és a jelenlegi teljesítések alapján az alábbiak szerinti pénzügyi teljesítést fogadja el: Tárulás által utalandó összegek: 2010. évi átadott pénzeszköz visszafiz. köt. 2011. évi intézmény megszűnés m. céljell. vf. Összesen:
5.667,2 eFt 420,0 eFt 6.087,2 eFt
Önkormányzat által utalandó összegek: Közfoglalkoztatás 2011. évi támogatása Intézmény megszüntetéshez kapcs. önk.kieg. Helyettes szülői hálózat támogat. 2011.II.félév Cégautóadó, munkavédelem Végkielégítésre biztosított visszafiz. köt. Összesen:
303,4 eFt 15.983,0 eFt 323,0 eFt 53,0 eFt -326.0eFt 16.336,4 eFt
Önkormányzat által utalandó nettó kieg.
10.249,2 eFt
Kiskunmajsa Város Önkormányzata felkéri a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsát, hogy a bruttó elszámolás elvét alkalmazva könyvelje le teljesítésként fenti összegeket.
30 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a Református Egyházzal a kölcsönszerződést annak elfogadása esetén aláírja, mely a Kistérségi Szociális Intézmény megszüntetésével kapcsolatos normatíva bevétel kiesések és kiadási megtakarítások fedezetét szolgálja. A szerződés aláírását követően az 1.) pontban szereplő fedezeti oldal módosítására előterjesztés készül a költségvetési rendelet módosításával. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 1.), 2.), 4.), 6.), 8.) pontok azonnal 3.) pont 2011. november 18. 5.) pont 2012. évi költségvetés elfogadása 7.) pont 2011. november 30. 9.) pont kölcsönszerződés aláírását követő rendes testületi ülés
Faludi Tamás polgármester szünetet rendelt el. S z ü n e t u t á n. /Terbe Zoltán képviselő távozott, jelen van 9 képviselő./
17./ N a p i r e n d Árpád utcai platánfák kivágása és pótlása Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Én kértem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, elmondtam az indokaimat, hogy mi alapján kérem, hogy a végleges döntését hozza meg a Képviselő-testület. A döntés az, hogy a platánfákat az Önkormányzat kivágja, a hozzá tartozó fedezetet, a 2.625.000,- Ft-ot biztosítja. Abban állapodott meg a Bizottság, hogy a 2012-es évi költségvetésbe legyen majd beépítve a másfél millió forint az újratelepítésre azért, hogy ezen a frekventált helyen egységesen legyenek a fák elültetve. A következőkben tudunk arról dönteni, hogy milyen fákat és mikor ültetünk. Döntésünk után azonnal meg fogom keresni a Halasvíz Kft. ügyvezetőjét, Farkas István urat, hogy nyilatkozzon, hogy az ott lévő vízvezeték alkalmas-e arra, hogy még 20 évig vigye a vizet? Mert hallottunk már olyat, hogy a fák gyökerei átfúrták az eternit vezetékeket. Végleges elképzelést kérünk tőlük, hogy amennyiben csere szükséges bármelyik szakaszon, akkor addig végezzük el, amíg a fák újratelepítése nem történik meg. A kérés az lesz a Halasvíz Kft. felé, hogy amennyiben ott felújítás szükséges, építse be a 2012-es felújítási keretbe, és tavasszal történjen is meg, rögtön ezzel kezdjen. Ezt kiegészítésként mondtam, nem kívánom beletenni a határozati javaslatba. Kérem Képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Mózer Gyula képviselő: A legutóbbi bizottsági ülésen is több javaslat felmerült arra, hogyan lehetne ezt a kérdést megoldani. Új aktualitás a kérdésben Polgármester úr tájékoztatása, hogy amennyiben ez a kérdés nem oldódik meg és ott bármilyen baleset történik, akkor az a Képviselő-testület és
31 elsősorban a Polgármester felelősségét veti fel, mivel erről tudunk. Ezt a kérdést meg kell oldani. Van több lehetőség az élet- és balesetveszély elhárítására, bármelyik megoldás költséges, ezért a határozati javaslatban szereplő megoldás – miszerint a fákat ki kell vágni és kituskózni – olcsóbb annál, mintha a fák csak visszavágásra kerülnének. Ugyanakkor én a bizottsági ülésen is javasoltam és most is kérem annak elfogadását, hogy a fák újratelepítését és a fasor kezelését városfejlesztési kérdésként kezeljük, és ennek megfelelően Kiskunmajsa Város Önkormányzata gondoskodjon a fák újratelepítéséről. A másfél millió forintos keretösszeg, melyet a jövő évi költségvetésben javaslunk betervezni, nem légből kapott szám, hanem az előkészítések során volt már olyan ajánlat, ami az újratelepítést megfelelő módon ekkora értékkel határozta meg, de erről konkrét döntést a következő évben fogunk tudni hozni. Kérem a határozati javaslat elfogadását. Szikora Lajosné képviselő: Szívem szerint nem szavaznám meg az előterjesztés, csak azért teszem meg, hogy nehogy a Polgármester úr nehéz helyzetbe kerüljön, ha baleset történik. Mert kérdezem, aki az alvégben lakik és életveszélyes a fája, azét is ki fogjuk vágni, vagy csak azért, akié frekventált helyen van? Azt bűntetem, aki az alvégben lakik. Különbséget fogunk tenni, hogy ki hol lakik helyrajzilag? Erre az utcára ráköltünk 4 M Ft-ot, a többiekkel mi lesz? Nyerges Benjamin képviselő: Köszönjük Polgármester úrnak az előterjesztést. Farkas István, a Halasvíz Kft. ügyvezető igazgatója szakvéleményben leírta már 1 évvel ezelőtt, hogy azok a vezetékek, amelyek a platánfák odaültetése előtt eternit cementből készültek és le lettek fektetve az utcán 380 m hosszúságban, a mai napra annyira avulttá váltak, hogy azok törése, lyukadása bármikor, bárhol megtörténhet. Mint ahogy láttuk az elmúlt néhány hónapban, évben ez meg is történt. A hibaelhárítás a Halasvíz Kft. feladata. A hibaelhárítással kapcsolatban Ügyvezető igazgató úr azt írta, hogy a hibaelhárítást kizárólag az adott fák kivágását követően tudják megkezdeni azért, mert a fák elöregedett főgyökereinek hibaelhárítás kapcsán történő elvágása, megbontása a fa azonnali vagy későbbi, vihar esetén történő kidőléséhez vezethet. Ennek az életveszélynek a felelősségét nem volt hajlandó felvállalni a Halasvíz Kft. Megértem Polgármester urat, hogy ő sem vállalja fel ennek a felelősségét. Dósai Imre képviselő: Szikoránét szeretném megnyugtatni arról, hogy ahol vagyont, vagy életet veszélyeztető fák voltak eddig is, és jelzésre került, akkor vagy a Városgazdálkodási Intézmény, vagy az Önkormányzat intézkedett azok kivágásáról. Nincs elhelyezkedés szerinti megkülönböztetés. Azt kell látni, hogy itt egy utcát érintő probléma van, amit az Önkormányzatnak súlyának megfelelően kell kezelnie. Faludi Tamás polgármester: Megértem Szikoráné képviselő asszonyt, és részben igazat is kell adjak neki, hiszen a lakóknak is vannak kötelességeik. Ha bárki attól fél, hogy a háza előtti fa rádől a házára, akkor kérhet kivágási engedélyt és kivágja. Egyben a kötelezettség is megvan, hogy újra kell telepíteni határidőben. De mivel ez már hosszú évek óta többször volt a Képviselő-testület előtt, így van egy olyan jogi helyzet, amit nem kívánok tovább felvállalni. Egyéb észrevétel amennyiben nincs, a határozati javaslat elfogadását ajánlom, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
32 339/2011. sz. határozat Árpád utcai platánfák kivágása és pótlása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth-Deme Zoltán Kiskunmajsa, Ötfa 4/e. vállalkozót bízza meg az Árpád utcai platánfák kivágásával, 2.625.000,- Ft értékben melynek fedezete a céltartalékon tervezett önkormányzati lakások értékesítési bevétele. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Bérlakás értékesítési számla bevételének terhére fenti 2.625.000,- Ft átmeneti kötelezettségvállaláshoz. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szükséges fedezet megléte után haladéktalanul visszapótolja a céltartalékon a Bérlakás értékesítési számla egyenlegét – legkésőbb a 2012. évi eredeti költségvetésben a tényleges összeg kerül eredeti előirányzatként megtervezésre -, valamint az igénybevétel idejére a számlavezető pénzintézet hirdetményében szereplő látra szóló betéti kamatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy 2012. évi költségvetésében a fák újratelepítésére 1.500.000,- Ft megtervezésre kerül. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2012. március 31.
18./ N a p i r e n d A Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítása Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Ez már az egyszer elfogadott szerződésünk módosítása, ami Szank Község Önkormányzatára vonatkozó rész. Nyilván minden önkormányzatnak szintén el kell fogadnia, hogy 2012-ben 4 M Ft eszközbeszerzést valósíthat meg saját költsége terhére a Református Egyház. Ez így nem fog menni, mert a Református Egyház csak 2 M Ft-ot vállal. Részben ebben módosul. A másik részben pedig a Református Egyháznak sikerült újabb két évet kapnia a működési engedély meghosszabbítására. Önkormányzatunknak ez év novembere végéig volt csak határideje, hogy bizonyos felújításokat kötelezően megcsináljon ahhoz, hogy a működési engedélyt meg tudjuk tartani. Tárgyalt a hatósággal, arra való hivatkozással, hogy már van olyan pályázat, amit szeretne az Egyház beadni a felújításokra, és van olyan feltétel, amit már teljesítettek, a hatóság újabb két évet engedélyezett a Szociális Intézmény működésére. Ez a módosítás is benne van. Szeretném kiegészíteni a határozati javaslat utolsó mondatát. Pályázatokat szeretne beadni a Református Egyház és minden pályázathoz szükség lesz tulajdonosi nyilatkozatra. A tulajdonos továbbra is az Önkormányzat marad, tulajdonosi nyilatkozatra lesz szükség, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy az Egyház a pályázatot a felújításra beadhassa. Ezért javaslom, hogy az utolsó mondat így egészüljön ki: „és az Egyház által beadandó pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására.„ Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel mennyiben nincs, a határozati javaslat elfogadását ajánlom, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
33 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 340/2011. sz. határozat A Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja mint szerződő fél, a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásnak a Magyarországi Református Egyházzal 2011. május 31-én kötött ellátási szerződésének az előterjesztés melléklete szerinti módosítását. Felhatalmazza továbbá Faludi Tamás polgármestert annak aláírására és az Egyház által beadandó pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. november 30.
19./ N a p i r e n d Előterjesztés az Iskola utca felújítás pályázatról Előadó: Fogl András alpolgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mózer Gyula képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a mai ülésén tárgyalta ezt a kérdést, ami arról szól, hogy a meglévő tervezővel a szerződést felbontanánk, és új ajánlatokat kérnénk be ennek a munkának az elvégzésére. A bizottsági ülésen felmerült egy kérdés, amire akkor nem tudtunk választ kapni, most szeretnénk Jegyző Asszonytól megkérdezni: A meglévő szerződést fel kívánjuk bontani, mivel nem készültek el a tervek a módosított határidőre sem, a módosított határidős szerződést pedig a tervező nem is írta már alá, így az eredeti határidő érvényes. A meglévő szerződés lehetőséget biztosít-e kötbér érvényesítésére? Faludi Tamás polgármester dr. Tóth Mária jegyzőnek adja át a szót válaszadásra. Dr. Tóth Mária jegyző: A megkötött szerződésben késedelmi kötbér került kikötésre. A szerződés 11. pontja rendelkezik arról, hogy hibás teljesítés, illetve késedelmes teljesítés esetére milyen szankciókat alkalmaznak a felek. Hibás teljesítés esetén felek 8 napon belül egyeztetést tartanak és a megrendelő pontosan meghatározza a hibákat, amiket a tervező köteles kijavítani. A másik pont arról szól, hogy a részhatáridőkre is vonatkozó késedelmi kötbér értéke 20.000,- Ft. Az eredeti szerződésben kikötött határidők alapján már a késedelmi kötbér értéke meghaladta a vállalkozói díj összegét. A meghiúsulási kötbér nem volt kikötve a szerződésben. Viszont a tervező szeptember 19-ei teljesítési határidőhöz képest szeptember 20-án átadta a projekt tervet. A projekt tervhez a megrendelő számos észrevételt fűzött, és a projekt tervet nem fogadta el, nem ismerte el a teljesítést, a projekt tervre eső vállalkozói díj nem került kifizetésre. Szeptember 21-én egy egyeztetésre került sor a Projekt Irodában a
34 tervező és a megrendelő képviselője kötött, mely egyeztetésen ellentmondásos az, hogy mit kellett volna a projekt tervnek tartalmaznia, ehhez képest mit tartalmazott, és miről tudott, miről nem tudott a tervező. Jogi vita tárgya lehet, hogy kinek a hibája, hogy a tervező nem tudta pontosan, hogy a projekt tervet milyen tartalommal várják el tőle. Amennyiben a tervezővel szemben anyagi követeléssel áll elő az Önkormányzat, akkor bizonyítania kell azt, a bizonyítási teher nálunk van, hogy a tervező hibájából eredt ez a meghiúsulás. Jelen helyzetben, ha a szerződést felbontjuk, akkor az eredeti időpontra visszamenő hatállyal történik meg. Ő minimum 4 alkalommal eljött Kiskunmajsára, tartottak egy lakossági fórumot, valamilyen szinten már készen van az engedélyes terv, és leadott egy projekt tervet. Mindenre azt mondja, hogy ennyi volt, fizetni nem akar, az Önkormányzat sem fizeti ki a vállalkozói díjat. Pillanatnyilag az előterjesztés ezt tartalmazza. Hosszadalmas jogi procedúra után egy bírósági perben kaphatnánk arra választ, hogy ki hibázott, miért és milyen kára származott ebből az Önkormányzatnak. Dósai Imre képviselő: Csodálkozom ezen, elég nehéz elfogadni, hogy nekünk minden ügyben kell késedelmi kamatot fizetnünk, a velünk szemben nem teljesítő meg mindig talál kiskaput. Hibás teljesítésre van kötbér kötelezettség, hibának tekinthető az is, ha nem teljesít. Nyilván ez jogi értelmezés kérdése és hosszadalmas procedúra lehet. Javaslom, ha ez a projekt folytatódna, hogy ne pereljük be a tervezőt, viszont kérjük el a félig elkészült kivitelezési terveket, próbáljunk a leendő tervezőn segíteni. Ha ennek a tervezőnek 5 hónap állt rendelkezésére és már az első hónap után meghiúsult a teljesítése, Alpolgármester úr lát-e esélyt arra, hogy valaki nulláról elindulva teljesíteni tudja ezt a feladatot? Amit a tervező elkészített, adja át az Önkormányzatnak, lehet, hogy előnyt jelent a következő feladathoz. Fogl András alpolgármester: Arról a dokumentációról, mely rendelkezésünkre nem áll, laikusként sem tudom megmondani, hogy milyen volumenű munka, egy pályázat beadásához egyáltalán felhasználható-e. Tervezőkkel rendkívül nehéz jó szerződéseket kötni, a szerződéseket érvényre juttatni. Tény, hogy egyetlen tervező sem fog egy korábbi tervező anyagából dolgozni, mert a felelősséget nem vállalja, hogy azok a mérések megfelelnek-e a valóságnak. Mert az ő számításai már onnantól kezdve azon alapulnak, amiről ő nem tudott meggyőződni. Az előterjesztés 2. pontja arról szól, hogy kérjünk be ajánlatokat. Volt olyan visszajelzés, hogy bár rendkívül feszített a határidő, de tudják vállalni, ezt a lehetőséget nyitva kellene hagyni. Lendér Julianna képviselő: Van-e arra vonatkozóan információnk, hogy a tervező miért zárkózott el a további együttműködéstől? Dr. Tóth Mária jegyző: A tervező a tegnapi nap folyamán azt mondta el, hogy nem lát reális esélyt arra, hogy a Projekt Irodával korrekten együtt tudjon működni a jövőben, és a munkát a Projekt Iroda elvárásainak megfelelő színvonalon le tudja adni. Fogl András alpolgármester: Ezeknek a pályázatoknak az előkészítésében az eddigi tapasztalatok alapján egyvalaki képviseli az Önkormányzatot, a Projekt Iroda. Erre az irodára szükség van, még akkor is, ha vannak problémák.
35 Lendér Julianna képviselő: Alpolgármester úr által elmondottak alapján a Projekt Iroda a felelősséget is viseli elsősorban ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban, de úgy néz ki, hogy ez a gyakorlatban nem működik. Hogy erre a Projekt Irodára mennyire van szükség, az vitatható. Faludi Tamás polgármester: Ilyen vállalkozóval nem csak a Projekt Iroda nem tud együttműködni, aki háromszor azt mondta, hogy jön, adja és utána el sem jön. Akkor már teljesen mindegy, hogy a Jegyzőnek mit mond az a vállalkozó. A szerződés mellé oda volt csatolva, hogy mi a feladata a tervezőnek. Még csak fel sem merülhet a kérdés, hogy mi miatt nem lehet együtt dolgozni, mikor egyértelműen le lett írva, hogy mit kell teljesítenie. Még szép, hogy a Projekt Iroda, vagy a Polgármesteri Hivatal nem fog olyat elfogadni, ami a pályázatban nem felel meg. Mózer Gyula képviselő: Ha ennyire egyértelmű a helyzet, akkor éljünk a kötbér lehetőségével. Faludi Tamás polgármester: Következő testületi ülésre Jegyző Asszony elő fogja készíteni a kötbérrel kapcsolatos előterjesztést. Fogl András alpolgármester: Ehhez az előterjesztéshez 1. határozati javaslathoz kapcsolódóan van egy szerződés felbontás, mely kimondja, hogy nincsenek követeléseink. Módosítót kellene akkor megfogalmazni. Mózer Gyula képviselő: Az a módosító javaslatom, hogy ne úgy bontsuk fel a szerződést, hogy nincsenek kötelezettségeink egymással, és erről lemondunk, hanem legyen késedelmi kötbérkövetelésünk. Ennek mértékére vonatkozóan elfogadom, hogy következő testületi ülésre Jegyző Asszony ezt készítse elő. Ugyanakkor az a megjegyzésem, hogy a következő szerződésekbe minden esetben kerüljön be meghiúsulási kötbér. Faludi Tamás polgármester: Jegyző Asszony a következő testületi ülésre nem csak ezt hozza ide, hanem a tervezői szerződés felbontásának a módosítását is. Dr. Tóth Mária jegyző: Napi 20.000,- Ft késedelmi kötbérrel csökkenthetjük a vállalkozói díj összegét. Vállalkozói díjat pedig semmit nem fizettünk ki neki. Nem kapott semmit és még ő fizessen azért, hogy leadott egy projekt tervet és bizonyos szintig eljutott az építész tervek készítésével. Faludi Tamás polgármester: Szeretném, ha egyértelműen tisztáznánk, hogy lehet-e kötbért kérni? Abonyi Henrik alpolgármester: A megkötött szerződés értelmében kötbérre nincs jogosultságunk, mert azt meg kellett volna, hogy előzze egy fizetési teljesítés. Dr. Tóth Mária jegyző: Tekintettel arra, hogy nem fizetünk a vállalkozónak vállalkozói díjat, ezért a vállalkozói díjat nem tudjuk csökkenteni napi 20.000,- Ft késedelmi kötbérrel. A késedelmi kötbér igényünket
36 nem tudjuk érvényesíteni. Mózer Gyula képviselő: Tudomásul veszem, hogy nincs ilyen lehetőségünk, visszavonom ezt a javaslatomat. Ugyanakkor ismételten kérem, hogy a következő szerződésekbe meghiúsulási kötbér kerüljön be, amit tudunk érvényesíteni. Faludi Tamás polgármester: Módosítások nélkül a határozati javaslat elfogadását kérem, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 341/2011. sz. határozat Iskola utca felújítás pályázat
Határozat
1./ Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a DELTAPLAN Tervező Bt-vel a Kiskunmajsa, Iskola utca felújítására 2011. szeptember 6-án létrejött tervezési szerződés felbontásra kerüljön. 2./ Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Iskola utca felújítására irányuló projekt előkészítése érdekében felkéri Fogl András Alpolgármestert, hogy legalább 3 árajánlat bekérésével 2011. november 14-ig tegyen javaslatot a projekt műszaki tervezési feladatinak ellátásra alkalmas szakmai cégre. Felelős: Fogl András alpolgármester Határidő: 2011. november 14.
20./ N a p i r e n d …./2011. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének
30/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1) bekezdése, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. számú rendelet 54. §, 62. §, 67.§, 68. § alapján, Kiskunmajsa Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének
módosítására az alábbiakat rendeli el
1. A költségvetés főösszege 1.§ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 3. § (1)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét
3.464.525,6 eF-ban
ezen belül a költségvetési bevételek összegét költségvetési kiadások összegét költségvetési hiány összegét
2.313.943,6 eFt-ban 2.675.844,6 eFt-ban 361.901,0 eFt-ban
finanszírozási célú kiadások összegét a költségvetés összesített hiányát állapítja meg.
788.681,0 eFt-ban 1.150.582,0 eFt-ban
(2) A Képviselő-testület hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás ~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele ~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső finanszírozás ~ működési célú likviditási hitel igénybevétele ~ fejlesztési célú hitel igénybevétele (3) A képviselő-testület a működési célú bevételeket a működési célú kiadásokat állapítja meg.
679.318,0 eFt 22.050,7 eFt 657.267,3 eFt 471.264,0 eFt 320.000,0 eFt 151.264,0 eFt 2.111.771,5 eFt-ban 1.908.577,7 eFt-ban
38
A kiadásokon belül: - a személyi jellegű kiadások - a munkaadót terhelő járulékok - a dologi és egyéb folyó jellegű kiadások - a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatások - az ellátottak pénzbeni juttatásai - a támogatásértékű működési kiadások - a működési célú pénzeszköz átadások - az előző évi pénzmaradvány átadás - a működési célú kölcsönnyújtások (4) A képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket a felhalmozási célú kiadásokat állapítja meg.
759.477,5 eFt 201.275,0 eFt 489.700,6 eFt 287.047,4 eFt 5.721,1 eFt 81.043,6 eFt 63.112,9 eFt 13.166,6 eFt 0,0 eFt 1.352.754,1 eFt-ban 1.555.947,9 eFt-ban
A kiadásokon belül: - dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadások - beruházási kiadások - felújítási kiadások - támogatásértékű felhalmozási kiadások - felhalmozási célú pénzeszköz átadás - finanszírozási célú kiadások
22.044,0 eFt 312.339,1 eFt 195.478,2 eFt 150,0 eFt 2.697,8 eFt 788.681,0 eFt
(5) Az önkormányzat tartaléka 242.590,8 eFt Általános tartalék (működési) Céltartalék ~ működési ~ felhalmozási jellegű
302,1 eFt 242.288,7 eFt
7.730,9 eFt 234.557,8 eFt
2.§
A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
3.§
A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
4.§
A R. 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép.
5.§
A R. 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.
6.§
A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
7.§
A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
8.§
A R.6.számú melléklete helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.
38
39
9.§
A R.6/b. számú melléklete helyébe e rendelet 6/b. számú melléklete lép.
10.§ A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 11.§ A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 12.§
A R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
13.§
A R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
14.§
A R. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. 2. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
39
1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B C D E F
A BEVÉTELEK Megnevezés
Előző
1
B) Költségvetési bevételek
2 063 473,0
2 3
I. Működési bevételek 1.Működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei
1 635 562,0 117 999,0 757 748,0
1 768 865,2 116 367,3 759 721,2
381 450,0 373 748,0
382 842,3 373 748,0
5 6 7 8 9
2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek
10
3.Működési támogatások: 3.1.Normatív hozzájárulások
11
3.2.Központosított előirányzat (működési célú)
12
Változás
2011.évi módosított előirányzat
855,6
2 313 943,6
A) Költségvetési kiadások
705,6 1 272,6 0,0
1 769 570,8 117 639,9 759 721,2
I. Működési kiadások 1.Személyi jellegű kiadások 2.Munkadót terh. kötelezettségek
0,0
2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók
3.4.Helyi önkormányzat által fenntartott, ill.támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások
382 842,3 373 748,0
2 550,0
3 130,9
482 852,0 480 349,0
636 125,5 480 289,1
-1 087,0 -1 272,3
635 038,5 479 016,8
3 130,9
15 379,7
194,0
15 573,7
2 503,0
130 337,1
-8,7
130 328,4
276 963,0
10 119,6 256 651,2
520,0
10 119,6 257 171,2
16 17 18
4.1.Támogatás értékű működési bevételek
273 173,0
248 075,3
420,0
248 495,3
3 790,0
8 575,9
100,0
8 675,9
19 20
4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 427 207,0 37 336,0
543 668,8 59 257,6
0,0 0,0
543 668,8 59 257,6
15
4.2.Működési célú pénzeszközátvétel 4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
21
II. Felhalmozási bevétel 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
22 23
1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei
24
1.3.Pénzügyi befektetések bevételei
25
2.Felhalmozási támogatások
26
2.1.Központosított előirányzat (fejlesztési célú)
27
2.2.Fejlesztési célú támogatások
28
3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1.Támogatás értékű felhalmozási bevételek
29 30 31
3.2.Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel
Megnevezés
I
J 1.000Ft-ban
2011.évi eredeti előirányzat
Előző
Változás
2011.évi módosított előirányzat
2 386 406,0
Módosított előirányzat 2 674 989,0
855,6
2 675 844,6
1 660 739,0 668 465,0 183 943,0
1 879 633,5 759 487,0 201 275,7
20 911,2 -9,5 -0,7
1 900 544,7 759 477,5 201 275,0
3.Dologi és egyéb folyó kiadások
400 493,0
484 608,2
5 092,4
489 700,6
3.1.Ebből kamatkiadások 4.Egyéb működési kiadások:
11 808,0 407 597,0
11 808,0 428 541,5
15 829,0
11 808,0 444 370,5
61 689,0
65 214,6
15 829,0
81 043,6
61 901,0 284 007,0
63 112,9 287 047,4
63 112,9 287 047,4
4.1.Támogatás értékű működési kiadás 4.2.Működési célú pénzeszköz átadás 4.3.Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 4.4.Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5.Ellátottak pénzbeni juttatása
3.6.Egyéb központi támogatás 4.Egyéb működési bevételek:
13 14
H
KIADÁSOK 2011.évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 2 313 088,0
4
G
II. Felhalmozási kiadások 1.Beruházások
13 166,6
13 166,6
241,0
5 721,1
5 721,1
463 144,0 403 960,0
530 678,2 314 218,1
2 030,9 -1 879,0
532 709,1 312 339,1
8 255,0
14 732,0
14 732,0
2.Felújítások
36 990,0
191 568,3
3 909,9
195 478,2
29 081,0
29 081,0 15 444,6
29 081,0 15 444,6
3.Egyéb felhalmozási kiadások: 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás
22 194,0 150,0
24 891,8 150,0
0,0
24 891,8 150,0
0,0
37 969,7
37 969,7
3.2.Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás
36 963,7
36 963,7
1 006,0
1 006,0 446 441,5 312 648,6
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 3.4.Dologi és egyéb folyó kiadások (felhamozási célú kamat) III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.Működési célú kölcsön visszafizetés
133 792,9
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
389 871,0 312 550,0
446 441,5 312 648,6
77 321,0
133 792,9
0,0
0,0
1.Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások
2 697,8
2 697,8
22 044,0
22 044,0
22 044,0
150,0 150,0
5 000,0 5 000,0
-5 000,0 -5 000,0
0,0 0,0
262 373,0
259 677,3
-17 086,5
242 590,8
2.
A
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B C D E F
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
704,0
33 34
1.Működési célú kölcsön visszatérülés 2.Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
35
BEVÉTELI TÖBBLET
32
554,0
150,0
704,0
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások:
150,0
0,0
150,0
150,0
554,0
554,0
554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36 37
1.sz. melléklet
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
G
H
I
262 373,0
259 677,3
2.1.Működési célú
56 015,0
8 875,7
-17 086,5 -842,7
Általános tartalék
8 000,0
171,8
130,3
302,1
48 015,0
8 703,9
-973,0
7 730,9
2.2.Felhalmozási célú
206 358,0
250 801,6
234 557,8
Céltartalék
206 358,0
250 801,6
-16 243,8 -16 243,8 0,0 14 212,9 -14 212,9 0,0
138 856,9 223 044,1
855,6
3 464 525,6
Céltartalék
C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra
640 350,0
679 318,0
0,0
679 318,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
322 933,0
361 901,0
640 350,0 5 961,0
679 318,0 22 050,7
0,0
679 318,0 22 050,7
I Működési hiány II. Felhalmozási hiány
81 192,0 241 741,0
124 644,0 237 257,0
2. Felhalmozási célra
634 389,0
657 267,3
657 267,3
E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN
788 681,0
788 681,0
471 264,0
471 264,0
0,0
471 264,0
VI.Értékpapír vásárlás
0,0
0,0
0,0
0,0
45
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek
46
VII. Hitel felvétel
471 264,0
471 264,0
0,0
471 264,0
47
1. Működési célú hitel felvétel
48
1.2. Működési célú likviditási hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel
320 000,0 151 264,0
320 000,0 151 264,0
3 175 087,0
3 463 670,0
855,6
3 464 525,6
1 961 673,0
2 110 915,9
855,6
2 111 771,5
1 213 414,0
1 352 754,1
0,0
1 352 754,1
38 39 40 41 42 43 44
49 50 51 52
Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
320 000,0 151 264,0
J 1.000Ft-ban 242 590,8
VII.Hitelek törlesztése 1. Működési célú hiteltörlesztés 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés
8 033,0
234 557,8 361 901,0
788 681,0
788 681,0
788 681,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3 175 087,0
3 463 670,0
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
1 111 614,0
1 150 582,0
0,0
1 150 582,0
I. Működési hiány II. Felhalmozási hiány
81 192,0 1 030 422,0
124 644,0 1 025 938,0
138 856,9 1 011 725,1
Kiadások mindösszesen
3 175 087,0
3 463 670,0
14 212,9 -14 212,9 855,6
1 716 904,0
1 893 509,2
1 908 577,7
1 458 183,0
1 570 160,8
15 068,5 -14 212,9
Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
788 681,0
3 464 525,6
1 555 947,9
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B
BEVÉTELEK
2011.évi eredeti előirányzat
2.sz.melléklet
C
D
E 1.000Ft-ban
Előző
Változás
Módosított előirányzat
1 2
I. Működési bevételek 1.Működési bevételek
1 635 562,0 117 999,0
1 768 865,2 116 367,3
3
~Közhatalmi bevételek
10 319,0
10 319,0
4 5
~Egyéb saját bevétel -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel
67 680,0 15 287,0
68 790,1 15 287,0
528,0 264,0
69 318,1 15 551,0
47 975,0
48 785,1
144,0
48 929,1
4 418,0 39 961,0
4 718,0 37 219,2
120,0 744,6
4 838,0 37 963,8
0,0
759 721,2
6 7 8
-Intézmények egyéb sajátos bevétel -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke ~ÁFA bevételek, visszatérülések
705,6 1 272,6
2011.évi módosított előirányzat 1 769 570,8 117 639,9 10 319,0
9
~Hozam és kamatbevétel
39,0
39,0
10 11
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1.Illetékek
757 748,0
759 721,2
12 13 14
2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók 2.4.Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel
381 450,0 373 748,0 2 550,0
382 842,3 373 748,0 3 130,9
15
3.Működési támogatások
482 852,0
636 125,5
-1 087,0
635 038,5
16 17
3.1.Normatív állami hozzájárulások 3.2.Központosított előirányzatokból működési célúak
480 349,0
480 289,1 15 379,7
-1 272,3 194,0
479 016,8 15 573,7
18
3.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
19 20
3.4.Helyi önkorm. által fenntartott, ill.tám.előadó-művészeti szervezetek tám. 3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások
2 503,0
130 337,1
-8,7
130 328,4
21
3.6. Egyéb központi támogatás
22 23
4.Egyéb működési bevételek 4.1.Támogatásértékű működési bevétel
520,0 420,0
257 171,2 248 495,3
24 25 26
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól
27
4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
28 29 30 31 32
~ ebből EU-tól átvett
39,0
382 842,3 373 748,0 3 130,9
10 119,6
10 119,6
276 963,0 273 173,0
256 651,2 248 075,3
34 032,0
53 387,4
3 790,0 3 763,0
8 575,9 5 419,2
100,0
8 675,9 5 419,2
427 207,0 37 336,0 8 255,0 29 081,0
543 668,8 59 257,6 14 732,0 29 081,0
0,0 0,0
543 668,8 59 257,6 14 732,0 29 081,0
53 387,4
4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II.Felhalmozási bevételek 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei
33
1.3. Pénzügyi befektetések
15 444,6
34 35
2.Felhalmozási támogatások 2.1.Központosított előirányzatból fejlesztési célúak
37 969,7 36 963,7
36
2.2.Fejlesztési célú támogatások
37 38 39
3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
40 41
3.2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól
42
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel
~ ebből EU-tól
15 444,6 0,0
37 969,7 36 963,7
0,0
446 441,5 312 648,6
1 006,0
1 006,0
389 871,0 312 550,0
446 441,5 312 648,6
312 550,0
312 498,6
312 498,6
77 321,0 248,0
133 792,9 248,0
133 792,9 248,0
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B 43 44 45
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybev. ~ Működési célú ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
46 47
IV.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
48
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1.Működési célra 2.Felhalmozási célra D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevételei 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú
60
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2.sz.melléklet
C
D
E 1.000Ft-ban
704,0 150,0
554,0 0,0
150,0 150,0
704,0 150,0
554,0
554,0
2 063 473,0
2 313 088,0
855,6
2 313 943,6
640 350,0
679 318,0
0,0
679 318,0
640 350,0
679 318,0
0,0
679 318,0
5 961,0 634 389,0
22 050,7 657 267,3
471 264,0
471 264,0
0,0
471 264,0
471 264,0 320 000,0 151 264,0
471 264,0 320 000,0 151 264,0
0,0
471 264,0 320 000,0 151 264,0
3 175 087,0
3 463 670,0
855,6
3 464 525,6
554,0
22 050,7 657 267,3
2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C
FORRÁS MEGNEVEZÉSE 1
I.Működési bevételek
2 3 4
1.Működési bevételek Közhatalmi bevételek ~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja
5 6 7 8 9 10
~Közterület használati díj
11
~ Aerotechnik Kft. Perköltség
12 13
Továbbszámlázott bevétel ~ Polgármesteri hivatal
14
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele
15 16
ÁFA bevételek, visszatérülések ~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA
17 18 19
2011.évi eredeti előirányzat
Előző
D Változás
Módosított előirányzat
E 1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat
1 563 600,0
1 661 779,0
-667,0
1 661 112,0
49 037,0 10 319,0 8 869,0
45 889,2 10 319,0 8 869,0
0,0 0,0
45 889,2 10 319,0 8 869,0
~Szabálysértési bírság
1 450,0
1 450,0
Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele
9 311,0 8 339,0
9 311,0 8 339,0
Egyéb sajátos bevétel ~ Városgazdálkodási Intézmény bevétele
972,0
972,0
10 306,0 10 306,0
11 067,5 10 306,0
1 738,0 119,0
2 038,0 419,0
1 450,0 0,0
9 311,0 8 339,0
0,0
11 067,5 10 306,0
0,0
2 038,0 419,0
0,0
13 153,7 167,0
972,0
761,5
761,5
1 619,0
1 619,0
17 363,0 167,0
13 153,7 167,0
~Városgazdálkodási Intézmény visszaig. Áfa ~Kiszámlázott ÁFA ~Értékesített tárgyieszköz ÁFA
477,0 5 454,0 4 114,0
477,0 5 865,0 4 114,0
20
~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés
4 762,0
0,0
0,0
21 22
~ÁFA visszaigénylés Hozam és kamatbevétel
2 389,0 0,0
2 530,7 0,0
2 530,7 0,0
23
~Kamatbevétel
0,0
0,0
24 25 26
2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2.1.Illetékek
757 748,0 0,0
759 721,2 0,0
0,0
759 721,2 0,0
2.2.Helyi adók
381 450,0
382 842,3
0,0
382 842,3
27 28
~Építményadó ~Telekadó
30 000,0 5 200,0
30 000,0 6 592,3
29
~Magánszemélyek kommunális adója
30 31 32 33
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után ~Idegenforgalmi adó épület után ~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után 2.3.Átengedett központi adók
34
~SZJA helyben maradó része ( 8% )
35 36
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl. ~Gépjárműadó
37 38 39 40 41 42
3.Működési támogatások 3.1.Normatív állami hozzájárulás
43
3.2.Központosított előirányzatból működési célúak
44 45
~ Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés (Arany) ~ Nyári gyermekétkezetés
46
~ Óvodáztatási támogatás
47 48
50
~ Érdekeltségnövelő támogatás ~ Lakossági közműfejlesztés támogatása ~ Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek támogatása 3.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
0,0
51
3.4.Helyi önkorm. által fenntartott,ill.tám.előadó-művészeti szerv.tám.
0,0
49
1 619,0
477,0 5 865,0 4 114,0
0,0
0,0
30 000,0 6 592,3
250,0
250,0
250,0
5 500,0 500,0 340 000,0 373 748,0
5 500,0 500,0 340 000,0 373 748,0
5 500,0 500,0 340 000,0 373 748,0
90 898,0
90 898,0
90 898,0
162 850,0 120 000,0
162 850,0 120 000,0
162 850,0 120 000,0
2.4.Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevétel
2 550,0
3 130,9
0,0
3 130,9
Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevétel
2 500,0 50,0
3 080,9 50,0
0,0
3 080,9 50,0
~Talajterhelési díj,helyszíni bírság
0,0
50,0
50,0
482 852,0 480 349,0
636 125,5 480 289,1
-1 087,0 -1 272,3
635 038,5 479 016,8
50,0
0,0
15 379,7
194,0
15 573,7
14 449,0 508,7
14 449,0 508,7 0,0
0,0 422,0 0,0
-126,0
296,0 0,0
320,0 0,0
320,0 0,0
0,0
0,0
2/a.sz.melléklet
2. KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C
D
E 1.000Ft-ban
52
3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások
53 54
Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz ~Szociális továbbképzés
55
~Közcélú foglalkoztatás 95%
11 632,0
11 632,0
56 57
~Ápolási díj norm.+ TB 75% ~Lakásfenntartási támogatás norm.90%
19 440,8 19 192,0
19 440,8 19 192,0
58
~Rendelkezésre állási támogatás
17 157,8
17 157,8
59 60
~Bérpótló juttatás támogatás 80% ~Időskorúak járadéka 90 %
36 337,6 7 176,4
36 337,6 7 176,4
61
~Rendszeres szociális segély 90 %
15 857,5
15 857,5
62 63
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% ~Óvodáztatási támogatás
0,0 1 040,0
0,0 1 040,0
64
Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
2 447,0
2 447,0
-8,7
2 438,3
65 66
~pedagógus szakvizsga
1 260,0 1 187,0
1 260,0 1 187,0
-8,7
1 260,0 1 178,3
67
70
3.6.Egyéb központi támogatás ~ 2011. évi bérkompenzáció 4.Egyéb működési bevételek 4.1.Támogatásértékű működési bevétel
71 72
~osztályfőnöki pótlék
2 503,0
130 337,1
-8,7
130 328,4
56,0 56,0
127 890,1 56,0
0,0
127 890,1 56,0
10 119,6 10 119,6
0,0
10 119,6 10 119,6
273 963,0 270 173,0
220 043,1 212 332,2
420,0 420,0
220 463,1 212 752,2
~Rendszeres szociális segély 90 % ~Bérpótló juttatás támogatás 80%
28 737,0 90 288,0
12 879,5 36 792,6
73
~Időskorúak járadéka 90 %
13 005,0
5 828,6
5 828,6
74 75
~Ápolási díj norm.+ TB 75% ~Lakásfenntartási támogatás norm.90%
34 469,0 32 270,0
15 028,2 13 078,0
15 028,2 13 078,0
76
~Közcélú foglalkoztatás 95%
11 632,0
77 78
~Közcélú foglalkoztatás (hosszú időtartam) ~Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartam)
79 80 81
~Egyéb közfoglalkoztatás (OFA)
82
~Közlekedési támogatás
83 84
~ Kisebbségi önkormányzat általános támogatása ~ Kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása
85 86 87
68 69
~Ápolási szakvélemény 100% ~Gyermektartásdíj megelőlegezés
500,0
12 879,5 36 792,6
0,0
0,0
3 403,4 5 010,6
3 403,4 5 010,6
1 977,4
1 977,4
500,0 0,0
500,0 0,0
927,5
927,5
200,0
209,5 427,2
209,5 427,2
~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás ~Járóbeteg Szakellátó 2010.évi községi hozzájárulás ~Településőrök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)
3 000,0 2 388,0 1 105,0
3 000,0 1 432,9 1 105,0
3 000,0 1 432,9 1 105,0
88
~TKT-tól átvett pénzeszköz 2010. évi áthúzódó
5 000,0
5 000,0
5 000,0
89 90
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% ~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%
451,0 13 096,0
451,0 13 096,0
451,0 13 096,0
91
~Városgazdálkodási Intézmény - Közcélú foglalkoztatás (hosszú)
3 350,5
3 350,5
92 93
~Városgazdálkodási Intézmény - Közcélú foglalkoztatás (rövid) ~Városgazdálkodási Intézmény - MVH támogatás
29 790,1 1 300,0
29 790,1 1 300,0
94
~Városgazdálkodási Intézmény - OEP támogatás védőnői szolg.
10 435,8
10 435,8
95 96
~Városgazdálkodási Intézmény - TKT-tól átvett védőnői pénzmaradv. ~ Kistérségi Szociális Int. 2010. évi mük támog.visszafizetése
657,6 5 667,2
657,6 5 667,2
97 98 99
~ Kistérségi Szociális Int. 2011. évi mük támog.visszafizetése ~ 2011. évi Népszámlálás (előleg) ~ Pannon benszülött tartós szegfű védelme
5 451,9 0,0
420,0 5 451,9 0,0
100
~ 2009. évi normatív állami támogatás visszatérülés
208,3
208,3
101 102
~ BKM-i Önkorm. Támogatás XIX. Főtéri Sokadalom rendezvényre Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra:
34 032,0
75,0 35 248,4
103
~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096) 2010.évi tám.
29 079,0
29 079,0
29 079,0
104 105
~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038) 2010.évi tám. ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2011.évi támogatás
4 953,0
6 118,0 51,4
6 118,0 51,4
420,0
0,0
75,0 35 248,4
2/a.sz.melléklet
3. KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C
D
E 1.000Ft-ban
106 107
4.2.Működési célú pénzeszköz átvétel ~ Női kézi 2009. visszafizetési köt.
108
~ Történelmi Alapítvány 2009. visszafizetési köt.
109 110
~ Férfi Kézilabda Szakosztály 2010. évi visszafizetés ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évi visszafizetés
111
~ Kézműves Egyesület 2010. évi visszafizetés
112 113
~ KKm. Kistérségi Közszolgáltató Nonpr. Kft. 2010. évi visszafizetés ~ Adomyány elfogadása közbiztonság javítására
114
Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s:
3 763,0
5 419,2
115 116 117
~Testvérvárosi pályázat EU-s bevétele 4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
3 763,0
5 419,2
118 119
II.Felhalmozási bevételek 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
427 207,0 37 336,0
540 661,1 59 155,9
0,0 0,0
540 661,1 59 155,9
120
1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ~Ingatlan értékesítés ~Számítástechnikai eszköz értékesítés
8 255,0 8 100,0 155,0
14 630,3 8 100,0 155,0
0,0
121 122
14 630,3 8 100,0 155,0
123
~SULIHOST Kft.-től vásárolt konyhai fejlesztés
124 125
1.1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
126
~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
127 128
1.1.2.Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev. ~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület ~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása
129
3 790,0 24,0 3,0
7 710,9 24,0
0,0
7 710,9 24,0
3,0
3,0
50,0 0,0
50,0 0,0
0,0
0,0
1 914,7 300,0
1 914,7 300,0 0,0
5 419,2 5 419,2
4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
1 344,0 8 255,0
1 344,0
9 599,0 5 031,3
0,0
9 599,0 5 031,3
29 081,0 8 356,0
5 031,3 29 081,0 8 356,0
0,0 0,0
5 031,3 29 081,0 8 356,0
20 725,0
20 725,0
1.3.Pénzügyi befektetések ~ Lekötött betét kamatbevétele (LTP)
0,0
15 444,6 15 444,6
0,0
15 444,6 15 444,6
133 134 135
2.Felhalmozási támogatások 2.1.Központosított előirányzatból fejlesztési célúak
0,0
37 969,7 36 963,7
0,0 0,0
37 969,7 36 963,7
~ Lakossági közműfejlesztés támogatása
20 929,7
136 137
~ Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás 2.2.Fejlesztési célú támogatások
16 034,0 1 006,0
138
~ Vis maior támogatás
139 140
389 871,0 312 550,0
443 535,5 312 648,6 150,0
0,0 0,0
141
3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ Pannon benszülött tartós szegfű védelme
443 535,5 312 648,6 150,0
142 143
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra: ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2011.évi támogatás
312 550,0 587,0
312 498,6 535,6
0,0
312 498,6 535,6
144
~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2011.évi támogatás
6 885,0
6 885,0
6 885,0
145 146
~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2011.évi támogatás ~Út az Ipari Parkban Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019) 2011.évi tám. ~Bölcsőde komplett felújítás (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) 2011.évi tám.
25 915,0 58 196,0 71 427,0
25 915,0 58 196,0 71 427,0
25 915,0 58 196,0 71 427,0
~Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) 2011.évi tám. ~Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2011.évi tám. ~Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) 2011.évi tám. ~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2011.évi támogatás
47 784,0 22 059,0 35 408,0 44 289,0
47 784,0 22 059,0 35 408,0 44 289,0
47 784,0 22 059,0 35 408,0 44 289,0
130 131 132
147 148 149 150 151
20 725,0
20 929,7 0,0
1 006,0
16 034,0 1 006,0 1 006,0
2/a.sz.melléklet
4. KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C 152 153
3.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ~Lakosságtól vízvezeték kiépítés
154
~Lakosságtól szennyvíz hjár.
155 156
~LTP 2011. évi befizetések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól:
157
~Erdőművelés
158 159
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel
77 321,0 284,0
130 886,9 284,0
D
E 1.000Ft-ban 0,0
130 886,9 284,0
264,0
264,0
264,0
76 525,0 248,0
130 090,9 248,0
130 090,9 248,0
248,0
248,0
III.Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev. Működési célú
704,0 150,0
554,0 0,0
150,0 150,0
704,0 150,0
161 162 163
~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön Felhalmozási célú
150,0 554,0
0,0 554,0
150,0 0,0
150,0 554,0
~Szociális lakásépítési támogatás
100,0
100,0
100,0
164 165
~Szociális lakáskölcsön ~Bérlakás részlet
300,0 154,0
300,0 154,0
300,0 154,0
166
IV.Pénzforgalom nélküli bevétel
167 168
1.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolása KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1.Működési célú ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele
1 991 511,0
2 202 994,1
-517,0
2 202 477,1
640 350,0
663 228,3
0,0
663 228,3
640 350,0
663 228,3
0,0
663 228,3
5 961,0 5 210,0
5 961,0 5 210,0
0,0
5 961,0 5 210,0
0,0
657 267,3 647 481,3
160
169 170 171 172 173 174 175
~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmardvány igénybev. 2.Felhalmozási célú ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele
0,0
248,0
751,0
751,0
634 389,0 624 603,0
657 267,3 647 481,3
751,0
9 786,0
9 786,0
471 264,0
471 264,0
0,0
471 264,0
178 179
~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevételei 1.Működési célú bevételek
180
2.Felhalmozási célú bevételek
181 182
471 264,0 320 000,0 320 000,0
471 264,0 320 000,0 320 000,0
0,0 0,0
183
VII.Hitelek felvétele 1.Működési célú ~Működési célú likviditási hitelfelvétel
471 264,0 320 000,0 320 000,0
184 185
2.Felhalmozási célú ~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)
151 264,0 151 264,0
151 264,0 151 264,0
0,0
151 264,0 151 264,0
186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3 103 125,0
3 337 486,4
-517,0
3 336 969,4
176 177
9 786,0
2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
X
Y 1.000Ftban
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK
I. Működési bevételek 1.Működési bevételek
INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN
Int.mük.kapcsolatos
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
egyéb bev. Változás
Int.egyéb sajátos bev.
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Továbbszámlázott 2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
szolgáltatás Változás
ÁFA bevétel 2011.évi módosított előirányzat
Változás
1
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
513 595,0
564 173,9
191,2
564 365,1
632,0
632,0
632,0
18 511,0
18 559,6
18 559,6
704,0
704,0
704,0
9 902,0
9 902,0
9 902,0
2
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
208 429,0
235 733,2
394,8
236 128,0
2 825,0
2 825,0
2 825,0
13 953,0
13 953,0
13 953,0
1 627,0
1 627,0
1 627,0
8 578,0
8 578,0
8 578,0
3
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
34 710,0
37 373,5
0,0
37 373,5
0,0
0,0
2 867,0
2 867,0
2 867,0
4
Konecsni György Kulturális Közp.
53 251,0
79 706,9
3 678,1
83 385,0
264,0
2 330,0
2 201,0
2 201,0
4 118,0
5 585,5
744,6
6 330,1
5
Városi Könyvtár
453,0
137,0
137,0
6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
264,0
6 240,0
37 669,0
37 717,6
22 598,0
24 065,5
744,6
24 810,1
2 066,0
2 066,0
17 716,0
21 997,2
150,0
22 147,2
453,0
453,0
827 701,0
938 984,7
4 414,1
943 398,8
5 976,0
5 976,0
144,0
2 345,0
144,0
37 861,6
0,0 349,0
349,0
120,0
469,0
2 680,0
2 680,0
120,0
2 800,0
137,0
0,0
0,0
0,0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1.Működési bevételek
INTÉZMÉNYEK
2.Egyéb működési bevételek
Kamat bevétel 2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
2.1.Támogatás értékű működési bevétel Eu-s programokra
2.1.Támogatás értékű működési bevétel
Változás
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
7
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
0,0
7 131,1
7 131,1
8
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
0,0
2 895,6
2 895,6
9
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
0,0
904,2
904,2
10
Konecsni György Kulturális Közp.
0,0
3 000,0
4 822,9
4 822,9
11
Városi Könyvtár
39,0
39,0
12
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
39,0
39,0
3 000,0
17 604,1
39,0 0,0
39,0
1 850,3
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
17 604,1
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
0,0 6 500,0
6 500,0
11 639,0
11 639,0
18 139,0
0,0
18 139,0
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
865,0
2011.évi módosított előirányzat
Változás
6994,2
6 994,2
6 281,2
6 281,2
0,0
854,5
854,5
100,0
100,0
1 152,8
1 152,8
100,0
965,0
0,0 0,0
Előző módosított előirányzat
0,0
0,0 0,0
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány
865,0
865,0
0,0
1 850,3 0,0
2011.évi módosított előirányzat
2.2.Működési célú pénzeszköz átvétel
807,0 0,0
16 089,7
807,0 0,0
16 089,7
2. 2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M 1.000Ftban
N
O
P
Q
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK II.Felhalmozási bevételek INTÉZMÉNYEK
ÁFA bevétel 2011.évi előirányzat
13
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
14
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
15
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
16
Konecsni György Kulturális Közp.
17
Városi Könyvtár
18
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Előző módosított előirányzat
2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Változás
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2 906,0 101,7 0,0
101,7
V.Irányító szervtől kapott támogatás
2.Egyéb felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
101,7 0,0
101,7
0,0
2 906,0
0,0
2.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Intézményfinanszírozás
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
0,0
0,0
483 846,0
520 251,0
191,2
520 442,2
2 906,0
0,0
181 446,0
189 302,4
394,8
189 697,2
0,0
0,0
31 843,0
32 747,8
0,0
0,0
41 517,0
51 789,0
2 305,5
0,0
0,0
17 087,0
18 710,9
150,0
18 860,9
0,0
755 739,0
812 801,1
3 041,5
815 842,6
2 906,0
0,0
0,0
0,0
32 747,8 54 094,5
3.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI K IA D Á S A I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000Ft-ban
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás
INTÉZMÉNYEK
2. Munkaad.terh.jár.
3. Dologi és folyó kiadás
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás 240,0
2011.évi módosított előirányzat
1
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
513 595,0
564 173,9
191,2
564 365,1
295 577,0
314 087,3
-179,5
313 907,8
77 217,0
81 485,3
-48,5
81 436,8
140 060,0
159 018,1
2
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
208 429,0
235 733,2
394,8
236 128,0
120 155,0
126 087,4
200,0
126 287,4
31 221,0
32 572,1
54,0
32 626,1
57 053,0
64 510,8
3
*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
34 710,0
37 373,5
0,0
37 373,5
25 560,0
26 845,4
26 845,4
6 506,0
6 741,5
6 741,5
2 644,0
2 907,4
4
Konecsni György Kulturális Közp.
53 251,0
79 706,9
3 678,1
83 385,0
27 025,0
32 540,7
40,0
32 580,7
6 988,0
8 191,9
10,8
8 202,7
19 088,0
30 028,5
5
*Városi Könyvtár
13 447,4
2 752,0
3 226,5
3 226,5
4 226,0
4 984,0
150,0
5 134,0
6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
60,5
513 068,7
124 684,0
132 217,3
16,3
132 233,6
223 071,0
261 448,8
1 582,4
263 031,2
17 716,0
21 997,2
150,0
22 147,2
10 738,0
13 447,4
827 701,0
938 984,7
4 414,1
943 398,8
479 055,0
513 008,2
159 258,1 64 510,8 2 907,4
1 192,4
31 220,9
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások INTÉZMÉNYEK
4. Egyéb működési kiadások 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Előző 2011.évi 2011.évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
7
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
1 576,9
1 576,9
8
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
5 037,3
5 037,3
9
*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
774,2
774,2
10
Konecsni György Kulturális Közp.
599,0
599,0
11
*Városi Könyvtár
339,3
339,3
12
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0,0
8 326,7
0,0
8 326,7
II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
241,0
3 193,0
3 193,0
500,0
2 528,1
2 528,1
Változás
Előző módosított előirányzat
2. Felújítás
Változás
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
0,0
0,0
1 619,2
1 619,2
3 495,9
3 495,9
126,0
126,0
0,0 807,4
0,0
807,4
5 961,4
2 434,9
0,0 241,0
5 721,1
0,0
5 721,1
500,0
2011.évi módosított előirányzat
4 303,3
0,0
4 303,3
8 396,3 0,0
0,0
7 706,6
2 434,9
10 141,5
2. 3.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000Ft-ban
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
INTÉZMÉNYEK
II. Felhalmozási kiadások
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Működési célú kölcsön visszafiz.
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
Működési célú céltartalék 2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Felhalmozási célú céltartalék
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
13
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
2 294,1
179,2
2 473,3
14
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
1 375,6
140,8
1 516,4
15
*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
16
Konecsni György Kulturális Közp.
17
*Városi Könyvtár
18
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
150,0 0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
105,0
105,0
636,0
636,0
0,0
0,0
4 410,7
320,0
4 730,7
2011.évi előirányzat
0,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
900,0
900,0
942,0
942,0
1 842,0
0,0
1 842,0
4.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000Ft-ban
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
INTÉZMÉNY NEVE
1
Városgazdálkodási Intézmény
1.Működési bevételek Int.mük.kapcsolatos
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
62 420,0
118 380,1
Változás
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
0,0
118 380,1
8 339,0
8 339,0
egyéb bev. Változás
Int.egyéb sajátos bev.
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
8 339,0
10 306,0
10 306,0
Változás
Továbbszámlázott 2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
10 306,0
1 619,0
1 619,0
szolgáltatás Változás
2011.évi módosított előirányzat 1 619,0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1.Működési bevételek
INTÉZMÉNY NEVE
2
Városgazdálkodási Intézmény
ÁFA bevétel 2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
644,0
644,0
Változás
2.Egyéb működési bevételek Kamat bevétel
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
644,0
Előző módosított előirányzat
2.1.Támogatás értékű működési bevétel
Változás
2011.évi módosított előirányzat
0,0
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
0,0
Változás
45 534,0
2011.évi módosított előirányzat
2.2.Működési célú pénzeszköz átvétel 2011.évi előirányzat
45 534,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
0,0
0,0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
INTÉZMÉNY NEVE
3
Városgazdálkodási Intézmény
I.Működési bevételek
II.Felhalmozási bevételek
2.Egyéb működési bevételek
2.Egyéb felhalmozási bevételek
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány 2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
5 210,0
5 210,0
Változás
2011.évi módosított előirányzat 5 210,0
2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat 0,0
Változás
V.Irányító szervtől kapott támogatás
2.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
2011.évi módosított előirányzat 0,0
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
9 786,0
9 786,0
Változás
Önkormányzati támogatás
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
9 786,0
26 516,0
36 942,1
Változás
2011.évi módosított előirányzat 36 942,1
2.
4.sz. melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, 1.000Ft-ban A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉZMÉNY NEVE
4
Városgazdálkodási Intézmény
1. Személyi juttatás 2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
62 420,0
118 380,1
0,0
118 380,1
14 567,0
51 242,5
Változás
2. Munkaad.terh.jár. 2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
51 242,5
3 785,0
9 517,5
Változás
4. Egyéb működési kiadás
3. Dologi és folyó kiadás 2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
9 517,5
21 429,0
31 745,0
-49,0
4.1. Támogatásértékű működési kiadás 2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
31 696,0
Változás
2011.évi módosított előirányzat
49,0
49,0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások INTÉZMÉNY NEVE
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 2011.évi előirányzat
5
Városgazdálkodási Intézmény
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
4 839,9
II. Felhalmozási kiadások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
4. Egyéb működési kiadások
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2011.évi előirányzat
4 839,9
Előző módosított előirányzat
Változás
1. Beruházás
2011.évi módosított előirányzat
0,0
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
0,0
Változás
2. Felújítás 2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
3 937,2
7 643,0
17 098,0
3 937,2
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
INTÉZMÉNY NEVE
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
Működési célú kölcsön visszafiz.
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú céltartalék
2011.évi előirányzat 6
Városgazdálkodási Intézmény
Előző módosított előirányzat 0,0
Változás
2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
0,0
5 210,0
0,0
Változás
Felhalmozási célú céltartalék 2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
0,0
9 786,0
0,0
Változás
2011.évi módosított előirányzat 0,0
Változás
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 2011.évi módosított előirányzat 17 098,0
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat 0,0
Változás
2011.évi módosított előirányzat 0,0
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000Ft-ban
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOKBÓL
KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADAT MEGNEVEZÉSE 2011.évi előirányzat 1
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)
2
Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)
3 4
Előző módosított előirányzat
Változás
1. Személyi juttatás 2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Munkaad.terh.jár. 2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
3. Dologi és egy.folyó kiadás 2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
99,0
99,0
0,0
99,0
0,0
0,0
99,0
99,0
99,0
359,0
359,0
0,0
359,0
0,0
0,0
359,0
359,0
359,0
Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)
1 448,0
1 698,0
758,9
2 456,9
0,0
0,0
1 448,0
1 698,0
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)
3 553,0
4 898,6
0,0
4 898,6
0,0
0,0
3 553,0
4 898,6
4 898,6
5
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)
0,0
1 980,4
0,0
1 980,4
0,0
0,0
1 980,4
1 980,4
6
Nem lakóingatlan bérbeadása (682002)
9 334,0
9 334,0
0,0
9 334,0
0,0
0,0
9 334,0
9 334,0
7
Építészmérnöki tevékenység (711100)-Rendezési terv m.
450,0
0,0
450,0
0,0
0,0
8
Önkormányzati jogalkotás(841112)
45 874,9
-87,0
45 787,9
9
Orsz. Telep. Te. kis. Önk. Választások (841116)
10
Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)
11
ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 (841126)
12
2011. évi Népszámlálás (732000)
13
Statisztikai tevékenység (841173)
14
Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)
15
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)
16
Közvilágítási szolgáltatás (841402)
17
Város és községgazdálkodási tev.(841403)
18
Ipari Park (841403)
19 20 21
45 907,0
31 983,0
31 965,0
-70,0
31 895,0
8 548,0
8 533,9
-17,0
8 516,9
9 334,0 5 376,0
758,9
2 456,9
450,0
450,0
5 376,0
5 376,0
21,0
21,0
0,0
21,0
15,0
15,0
15,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
215 717,0
225 510,3
89,0
225 599,3
108 856,0
112 147,5
112 147,5
27 512,0
28 141,7
28 141,7
79 349,0
85 221,1
51,4
0,0
51,4
41,3
41,3
10,1
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 451,9
0,0
5 451,9
3 899,1
3 899,1
1 052,8
1 052,8
500,0
500,0
11 220,0
11 409,0
0,0
11 409,0
8 656,0
8 804,8
8 804,8
2 061,0
2 101,2
2 101,2
503,0
503,0
503,0
11 574,0
11 766,3
0,0
11 766,3
9 117,0
9 285,4
9 285,4
2 286,0
2 309,9
2 309,9
171,0
171,0
171,0
24 612,0
24 612,0
0,0
24 612,0
0,0
24 612,0
24 612,0
24 612,0
1 016,0
1 735,6
0,0
1 735,6
0,0
1 016,0
1 735,6
1 735,6
0,0
736,5
0,0
736,5
Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155)
3 763,0
4 975,5
-0,9
4 974,6
Közterületfelügyelet (842421)
5 240,0
5 267,5
0,0
5 267,5
Településőrök (842421)
360,0
360,0
0,0
22
Polgári védelmi tevékenység (842531)
412,0
412,0
23
Ár- és belvízvédelmi tevékenység (842541)
24
Alapfokú művészetoktatás (852031)
25
TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztés (853111)
26
TIOP-1.1.1/09/1 Tanulói Laptop (853111)
27
Okt.kieg. Tevékenység koplex tám. (856000)
28
Szakmai informatika (856099)
29
Háziorvosi ügyeleti ellátás (862102)
30
Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)
31
DAOP-4.1.3/B-2009 Bölcsőde Felújítás (889101)
32
Gyermekek egyéb napközbeni ellátása (889108)
0,0
33
35
Esélyegyenlőségi tevékenység (890111) Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (890114) Közcélú foglalkoztatás(890441) rövid időtart.
36
Közcélú foglalkoztatás(890442) hosszú időtart.
34
0,0
0,0 0,0 144,0
144,0 0,0
3 763,0
4 975,5
993,0
998,9
998,9
242,0
242,0
282,0
78,0
78,0
78,0
170,0
7,0
7,0
7,0
2,0 89,0
85 310,1
592,5
592,5
4 005,0
4 026,6
4 026,6
360,0
282,0
282,0
0,0
412,0
170,0
170,0
1 749,9
0,0
37,5
0,0
0,0
2 395,3
0,0
2 395,3
1 442,0
1 442,0
368,3
368,3
0,0
18 484,0
0,0
18 484,0
163,6
163,6
39,8
39,8
31 305,0
31 305,0
0,0
31 305,0
91,8
0,0
91,8
91,8
91,8
155,0
0,0
155,0
155,0
155,0
690,0
690,0
0,0
690,0
690,0
690,0
0,0
621,5
0,0
621,5
0,0
-0,9
4 974,6 242,0
0,0
0,0
235,0
235,0
1 749,9
1 749,9
1 749,9
37,5
37,5
37,5
585,0
585,0
18 280,6
18 280,6
31 305,0
31 305,0
0,0
0,0
0,0 500,0
0,0 121,5
500,0
235,0
31 305,0
690,0
121,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
0,0
350,0
0,0
0,0
350,0
350,0
127,0
127,0
68,0
68,0
0,0
745,8
0,0
745,8
12 217,0
17 490,0
0,0
17 490,0
0,0
3 881,1
0,0
3 881,1
10 655,0
600,0
600,0
15 277,0
15 277,0
3 359,5
3 359,5
1 462,0
145,8
145,8
2 086,0
2 086,0
453,6
453,6
100,0
6.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011.ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000Ft-ban
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOKBÓL
KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADAT MEGNEVEZÉSE 2011.évi előirányzat 37
Egyéb közfoglalkoztatás (890443)
38
Könyvtári szolgáltatások TÁMOP-3.2.4/08 (910123)
39
DAOP-4.1.3/C-2009 Művelődési Közp. Fejl. (910502)
40
Előző módosított előirányzat
Változás
1. Személyi juttatás 2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
3. Dologi és egy.folyó kiadás 2011.évi módosított előirányzat
1 977,4
0,0
1 977,4
5 094,0
5 803,6
0,0
5 803,6
0,0
561,8
0,0
561,8
Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)
9 325,0
9 403,3
0,0
9 403,3
0,0
41
Ápolási díj alanyi jogon (882115)
8 895,0
8 895,0
0,0
8 895,0
0,0
8 895,0
8 895,0
8 895,0
42
Ápolási díj méltányossági alapon (882116)
3 330,0
3 330,0
0,0
3 330,0
0,0
3 330,0
3 330,0
3 330,0
43
Zöldterület kezelés (813000)
0,0
2 712,0
2 712,0
44
SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
405 491,0
464 970,9
3 472,0
468 442,9
61 689,0
65 214,6
15 780,0
80 994,6
61 901,0
63 112,9
63 112,9 287 047,4
45 46
4.1. Támogatásértékű működési kiadás 4.2. Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása
47
4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
284 007,0
287 047,4
48
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
813 088,0
880 345,8
19 252,0
899 597,8
49
Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése
5 000,0
-5 000,0
0,0
50
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE
5 000,0
0,0
51
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
0,0
0,0
0,0
52
~működési hitel visszafizetés
0,0
0,0
0,0
53
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS
813 088,0
885 345,8
19 252,0
899 597,8
54
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
755 739,0
812 801,1
3 041,5
815 842,6
1 557,0
2. Munkaad.terh.jár. 2011.évi módosított előirányzat 1 557,0
420,4
420,4
82,6
82,6
0,0 340,0
173 739,0
194 468,3
0,0
340,0
-70,0
194 398,3
0,0
55 176,0
59 324,5
-17,0
59 307,5
2011.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
5 094,0
5 803,6
9 325,0
Változás
2011.évi módosított előirányzat 5 803,6
139,2
139,2
9 403,3
9 403,3 0,0 0,0
176 576,0
211 178,1
2 712,0
2 712,0
3 559,0
214 737,1
6/b.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2011. ÉVI KIADÁSAI A
FELADAT MEGNEVEZÉSE
B
C
2011.évi előirányzat
D
Előző módosított előirányzat
E
Változás
1.000Ft-ban 2011. évi módosított előirányzat
1
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása
58 289,0
61 514,6
15 780,0
77 294,6
2
Társulás támogatása
12 800,0
13 308,1
-151,0
13 157,1
3
~ Ügyeleti szolgálat támogatása
8 848,0
8 848,0
4
~ Központi orvosi ügyelet +1fő orvos tám.
1 576,0
1 576,0
5
~ Cégautóadó, munkavédelem tám.
408,0
408,0
6
~ Belső ellenőrzés tám.
1 968,0
1 968,0
7
~ Intézményi szakmai napok támogatása
4,0
4,0
8
~ Közcélú foglalkoztatás önerő biztosítás
504,1
504,1
9 Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény 10 ~ Helyettes szülői hálózat támogatása 11 Kistérségi Szociális Intézmény támogatása 12 ~ 2011.évi mük-i támogatás 13 ~ Megszüntetéshez kapcs. 2011. évi támogatás 14 ~ Üzemorvosi szolgáltatás 15 ~ 2010. évi áthúzódó kiadás
8 848,0 1 576,0 -151,0
323,0 45 489,0
48 206,5
40 272,0
40 272,0
257,0 1 968,0
323,0
323,0
323,0
15 608,0
63 814,5 40 272,0
15 934,0
15 934,0
217,0
217,0
217,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
16 ~ Közfoglalkoztatás önerő (hosszú időtartam) 17 ~ Közfoglalkoztatás önerő (rövid időtartam)
384,1
384,1
278,9
278,9
18 ~ Intézményi szakmai napok támogatása 19 ~Tanyagondnokok illetmény emelése
160,6
160,6
60,0
60,0
20 ~ Személyi térítési díj bevétel kiesés megtérítése 21 ~ 1 fő részére végkielégítés 22 Rendőrségnek nyújtott támogatás 23 Konecsni György Kult. Közp. Tám. (Múzeum támogatása) 24 4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS
36,0 1 797,9
36,0 -326,0
1 471,9
400,0
700,0
700,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
61 689,0
65 214,6
15 780,0
80 994,6
25 Kistérségi Szociális Intézmény alulfinanszírozásának rendezésére kölcsön nyújtása
5 000,0
-5 000,0
0,0
26 III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE
5 000,0
-5 000,0
0,0
7.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT A B
FELADAT MEGNEVEZÉSE 1 2
Víz,szennyvíz felújítás 2010. (áthúzódó) Víz,szennyvíz felújítás 2011.
3 4 5
2010. évi intézményi felújítási keretmaradvány
2011.évi eredeti előirányzat 685,0 23 125,0 5 537,0
2011. évi intézményi felújítási keret
6
Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) ~2010.évi előleg (áthúzódó)
7 8
~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás
9
~Projektben nem elszámolt költség
10 Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) 11 ~2010.évi előleg (áthúzódó) 12 ~Saját erő
C
D
Előző módosított előirányzat
E
Változás
685,0 23 125,0 228,5
685,0 23 125,0 -150,0
6 526,3 0,0
81 406,5 1 476,5
0,0
13 ~2011.évi pályázati támogatás 14 ~Projektben nem elszámolt költség 15 Iskola utca felújítása 16 ~ Tervezői költség 17 ~ Engedélyezési költség 18 ~ Szakhatósági, Földhivatali költség
81 406,5 1 476,5 8 169,0 71 427,0
334,0 54 792,4 1 242,4
78,5 6 526,3
8 169,0 71 427,0 0,0
1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat
334,0 0,0
54 792,4 1 242,4
5 495,0
5 495,0
47 784,0 271,0
47 784,0 271,0
0,0 0,0 0,0
1 625,0 1 100,0 400,0
1 625,0 1 100,0 400,0
0,0
125,0
125,0
29 347,0
166 763,7
1 475,0
168 238,7
909,0 46,0
857,6 46,0
0,0
857,6 46,0
276,0 587,0
276,0 535,6
24 Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 25 ~Önerő (áthúzódó)
94 966,0 42 850,0
94 229,5 42 481,8
26 ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) 27 ~2011.évi pályázati támogatás
7 827,0 44 289,0
7 827,0 43 920,7
359,0 359,0
359,0 359,0
0,0
359,0 359,0
30 Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038) 31 ~Önerő (áthúzódó) 32 ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) 33 ~2011.évi pályázati támogatás
38 647,0 9 531,0 3 201,0
38 647,0 9 531,0 3 201,0
0,0
38 647,0 9 531,0 3 201,0
25 915,0
25 915,0
34 Út az ipari Parkhoz Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019) 35 ~Saját erő 36 ~2011.évi pályázati támogatás 37 ~Projektben nem elszámolt költség
64 964,0 6 463,0
65 508,0 6 463,0
58 196,0 305,0
58 196,0 849,0
38 Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)
7 116,0
7 116,0
39 ~Előkészítési költség 40 ~2010.évi pályázati támogatás
231,0 6 885,0
231,0 6 885,0
41 Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) 42 ~2010.évi előleg (áthúzódó)
82 028,0 2 098,0
0,0 0,0
43 ~Saját erő 44 ~2011.évi pályázati támogatás 45 ~Projektben nem elszámolt költség
8 169,0 71 427,0
0,0 0,0
334,0
0,0
46 Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) 47 ~2010.évi előleg (áthúzódó) 48 ~Saját erő 49 ~2011.évi pályázati támogatás 50 ~Projektben nem elszámolt költség
55 215,0 1 665,0
0,0 0,0
5 495,0 47 784,0 271,0
0,0 0,0 0,0
51 Tanulói laptop progr.Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 52 ~2010.évi előleg (áthúzódó) 53 ~2011.évi pályázati támogatás
22 311,0 252,0 22 059,0
3 827,0 252,0 3 575,0
54 "Pannon bennszülött tartós szegfű védelme" pályázat 55 Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) 56 ~2010.évi előleg (áthúzódó) 57 ~2011.évi pályázati támogatás
286,0 35 860,0 452,0 35 408,0
436,0 33 464,7 452,0 33 012,7
19 II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: 20 Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061) 21 ~Önerő (áthúzódó) 22 ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) 23 ~2010.évi pályázati támogatás
28 Erdőgazdálkodási tevékenység 29 ~ erdőgazdálkodási tev.
276,0 535,6 0,0
94 229,5 42 481,8 7 827,0 43 920,7
25 915,0 0,0
65 508,0 6 463,0 58 196,0 849,0
0,0
7 116,0
0,0
6 885,0 0,0 0,0
231,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-254,0 -254,0 0,0
3 573,0 252,0 3 321,0 436,0 33 464,7 452,0 33 012,7
7.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT A B
C
D
E 1.000Ft-ban
58 Csapadékvíz csatorna tervezés áthúzódó 59 Épületenergetikai korszerűsítés projekt 60 ~ Megvalósíthatósági tanulmány, tervek, engedélyek
799,0
799,0 8 375,0 8 375,0
0,0
61 "Helyi Piac megújítása" projekt 62 ~ Projekt előkészítés, Megvalósíthatósági tanulmány 63 ~ Építési, műszaki tervek
3 000,0 2 000,0 1 000,0
1 000,0
64 Üdülőtelepi ingatlanok visszavásárlása (8436, 8437, 8438 hrsz.) 65 Számítógép vásárlás
1 973,2 290,5
1 973,2 290,5
66 Sulihost Kft.-től konyhai fejlesztés megvásárlása 67 DAOP-5.2.1./A-11 kódszámon „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” 68 ~ Megavlósíthatósági tanulmány 69 ~ Kiviteli terv
1 346,4 11 361,2 1 476,3
0,0
799,0 8 375,0 8 375,0
0,0
9 884,9
70 Vizesblokk kialakítás (tüzoltószertár) 71 Csontos K. u. parkolók kialakítása 72 ~ parkolók tervezése
80,0 560,0 350,0
73 ~ hatósági díj, tulajdoni lap, térképmásolat stb. 74 Iskola utca felújítása 75 ~ Tervezői költség
3 000,0 2 000,0
1 346,4 11 361,2 1 476,3 9 884,9
0,0
210,0
80,0 560,0 350,0 210,0
1 625,0 1 100,0
-1 625,0 -1 100,0
0,0 0,0
76 ~ Engedélyezési költség 77 ~ Szakhatósági, Földhivatali költség
400,0 125,0
-400,0 -125,0
0,0 0,0
78 Volt nyomda épület megvásárlása
10 000,0
79 Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás 80 ~ támogatási szerződés alapján 81 ~ Tervezési költség(el nem számolható)
20 622,5 20 042,5
82 ~ Kiviteli terv készítés 83 ~ Műszaki ellenőrzés 84 ~ Közbeszerzési eljárás lebonyolítására
100,0
317,5 100,0
317,5 100,0
1 500,0 750,0
62,5 0,0
1 500,0 750,0
-1 879,0
304 098,6
750,0 403 460,0
20 622,5 20 042,5
100,0
62,5
85 Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztés DAOP-3.1.2/A-11 86 ~ Tervfelülvizsgálat 87 ~ Műszaki szakértés és tervezés 88 II.1. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:
10 000,0 0,0
305 977,6
750,0
89 II.3.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
150,0
2 847,8
2 847,8
90 VII.2. Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.célhitel visszafiz.
13 875,0 774 806,0
13 875,0
91 VII.2. Finanszírozási kiadás: Társulati hitel visszafizetés
13 875,0 774 806,0
92 VII.FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN
788 681,0
788 681,0
0,0
788 681,0
1 221 638,0
1 264 270,1
-404,0
1 263 866,1
93 FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:
774 806,0
8.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2011. ÉVI TARTALÉKA A
B
C
D
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2011.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás -27 121,8
E 1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat
1
Önkormányzati lakások értékesítése
56 024,3
55 885,1
2
Felhalmozási, felújítási alap
10 000,0
75,6
75,6
3 4
IPA 2.1.1 pályázat ~Pályázatírási költség
1 930,0 250,0
0,0 0,0
0,0 0,0
5
~Önerő
1 680,0
0,0
6 7
Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka
3 000,0 74 182,2
457,1 9 322,6
1 606,5 9 586,5 40 242,5
0,0 25 031,1 61 172,2
0,0 25 031,1 61 172,2
8
Szakmai informatikai feladatok tám. 9 Lekötött betét kamatbevétele (LTP) 10 Közműfejlesztési támogatás (LTP 15%) 11 LTP 2011. évi befizetések
28 763,3
0,0 -238,8 11 116,8
218,3 20 439,4
53 565,9
53 565,9
12 Sportlétesítmények fejlesztése pályázat 7/2011.(III.9.) BM rend.a. 13 ~ Tervezési díj 14 ~ Önerő
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
15 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés (DAOP-3.1.2/A-11) pályázat 16 ~ Tervezési díj 17 ~ Egyéb előkészítési költségek
0,0 0,0
0,0 0,0
18 Helyi és Térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése DAOP-5.2.1/A-11 sz. pályázat önerő 19 A kiskunmajsai helyi piactér megújítása és helyi termékek piacra jutásának elősegítése pályázat TP-1-2011
0,0
0,0
31 748,1 11 701,9
31 748,1 11 701,9
196 572,0
248 959,6
-16 243,8
232 715,8
21 Kiemelt munkavégzésért járó ker.kieg 22 21/2010.hat. alapján életveszélyes helyezetek megold.keret 23 Ipari Park működési ktg., esetleges peres eljárások
2 400,3 2 000,0 5 000,0
0,0 1 950,0 288,0
-1 041,0
0,0 909,0 288,0
24 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 25 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 26 Szociális továbbképzés
1 260,0 870,5
0,0 0,0
0,0 0,0
56,4
0,0
0,0
27 Diáksport feladatok 28 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása 29 IPA 2.2.2 pályázat önerő
1 210,3 5 964,0
0,0 252,0
492,5
0,0
0,0
30 Közfoglalkoztatás 2011. évi önerő 31 Nem magyar nyelvű oktatás 32 Kultur.és egyéb szabadidős tev.
5 418,4 1 400,0
409,5 0,0
409,5 0,0
931,0
0,0
0,0
33 Bejáró tanulók támog. Gimnázium 34 Keresetkiegészítés 35 Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.
1 331,1 1 578,5
0,0 0,0
0,0 0,0
4 039,0
390,8
390,8
525,0
546,2 0,0
546,2 0,0 250,0
20 IV.2.2. Felhalmozási célú tartalék
36 Környezetvédelmi Alap 37 Vis maior pályázat önerő (30187.reg.szám) 38 EU Integrációs keret
250,0
250,0
8 078,0
206,7
42 805,0
4 293,2
Céltartalék összesen 42 IV.2.1. Általános tartalék
239 377,0 8 000,0
253 252,8 171,8
43 IV. TARTALÉK ÖSSZESEN:
247 377,0
253 424,6
39 Járóbeteg Szakellátó működési ktg.többlet keret 40 IV.2.1. Működési célú tartalék 41
-252,0
0,0 0,0
206,7 -1 293,0 -17 536,8 130,3 -17 406,5
3 000,2 235 716,0 302,1 236 018,1
10.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011.ÉVI ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N 1.000 Ft-ban
MEGNEVEZÉS
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
1
Bevételek
2
1. Nyitó pénzkészlet
3
2. Saját bevétel
10 244,0
10 244,0
209 069,0
650 594,0
49 973,5
46 885,6
12 260,0
10 694,0
190 969,0
10 244,0
11 516,6
29 495,0
1 242 188,7
4
3. Támogatás,áteng.közp.adó
61 383,0
61 383,0
121 383,0
142 724,6
68 607,5
141 431,3
62 509,3
62 450,7
68 139,4
122 611,8
72 748,6
61 384,0
1 046 756,2
5
4. Támogatásértékű bevétel
18 740,0
17 629,0
54 683,0
19 384,9
67 765,2
34 049,7
31 169,9
75 950,9
21 766,2
29 154,8
41 409,5
149 440,8
561 143,9
6
5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.
19 250,0
19 223,0
23 023,0
19 224,0
2 356,7
46 519,3
2 913,3
1 407,1
2 896,1
3 010,1
1 657,1
1 693,1
143 172,8
7
6. Hitel, kötvény
117 816,0
471 264,0
8
7. Előző havi záró pénzáll.
9
8.Bevételek összesen:(1-7)
10
Kiadások
11
9. Működési kiadások
12
10. Adósságszolgálat
13
11. Felújítási kiadások
14
12. Fejlesztési kiadások
15
13. Tartalék felhasználása
16
14.Kiadások összesen:(9-13)
17
15.Egyenleg (havi záró pénz-
18 19
állomány(8 és 14 különbs) Intézmények támogatása
772 193,0
117 816,0
117 816,0
117 816,0
735 627,0
698 250,0
1 058 453,0
803 256,0
736 608,0
787 056,4
723 982,5
621 232,5
843 191,7
849 465,0
782 774,9
881 810,0
844 106,0
1 224 224,0
1 890 380,5
991 958,9
1 123 309,9
895 908,9
874 485,2
1 022 819,2
1 008 212,4
976 796,8
1 142 603,8
3 464 525,6
135 607,0
134 772,3
144 950,3
138 261,3
179 337,9
228 610,7
161 932,0
157 131,1
146 602,4
154 331,4
176 071,2
142 937,1
1 900 544,7
3 468,0
774 806,0
3 469,0
788 681,0
3 469,0
3 469,0
6 817,9
7 784,2
15 746,0
7 320,2
90 594,6
6 165,0
2 198,0
4 059,9
54 792,4
195 478,2 337 230,9
286,0
799,0
7 070,0
143 296,5
33 808,8
23 786,9
2 674,2
4 935,6
23 391,1
2 218,0
13 890,8
81 074,0
10 290,0
10 284,7
10 282,7
23 942,8
34 420,0
64 640,9
0,0
591,4
0,0
0,0
0,0
88 138,3
242 590,8
146 183,0
145 856,0
165 771,0
1 087 124,5
255 350,9
336 253,5
171 926,4
253 252,7
179 627,5
158 747,4
194 021,9
370 410,8
3 464 525,6
735 627,0
698 250,0
1 058 453,0
803 256,0
736 608,0
787 056,4
723 982,5
621 232,5
843 191,7
849 465,0
782 774,9
772 193,0
62 978,0
62 978,0
62 978,0
66 170,9
72 016,6
81 132,8
64 402,0
65 319,1
69 958,7
68 688,2
75 386,7
63 833,6
815 842,6
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
I. DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán
Megnevezés
1.
*Beruházási kiadások
2.
Felújítások
3.
Személyi juttatás
4.
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
342 528,0
73 306,0
183 712,0
2 373,0
296,0
Munkaadót terhelő járulék
619,0
5.
Dologi kiadások
825,0
6.
Pénzeszközátadás
7.
Támogatás értékű kiadások
8.
Kölcsönök
9.
KIADÁS ÖSSZESEN
10.
EU forrás (100%)
11.
Hazai társfinanszírozás
12.
Támogatás összesen
13.
2011. Évi terv (eredeti)
86 402,5
86 402,5
1 481,0
592,5
592,5
71,0
340,0
144,0
144,0
346 345,0
73 673,0
185 533,0
87 139,0
87 139,0
173 172,0
5 965,0
122 918,0
44 289,0
44 289,0
173 172,0
5 965,0
122 918,0
44 289,0
44 289,0
~ Előleg
87 139,0
2011. Évi terv (előző mód.)
0,0
87 139,0
0,0
44 289,0
0,0
44 289,0
0,0
5 475,0
14.
BM EU Önerő Alap
15.
Saját erő felhasználás
173 173,0
67 709,0
62 614,0
42 850,0
42 850,0
16.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
346 345,0
73 674,0
185 532,0
87 139,0
87 139,0
17.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
12 994,0
4 800,0
367,0
7 827,0
7 827,0
42 850,0 0,0
87 139,0 7 827,0
0,0
2. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
II. DAOP-3.2.1-2008-0038 Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán
Megnevezés
18.
*Beruházási kiadások
19.
Felújítások
20.
Személyi juttatás
21.
Program költségvetése
163 697,0
Előző években pénzügyileg teljesített 1 521,0
2010.évi teljesítés
129 361,0
2011. Évi terv (eredeti)
2011. Évi terv (előző mód.)
35 446,0
35 446,0
130 680,0
35 446,0
35 446,0
35 446,0
2 610,0
1 044,0
Munkaadót terhelő járulék
740,0
254,0
22.
Dologi kiadások
600,0
21,0
23.
Pénzeszközátadás
24.
Támogatás értékű kiadások
25.
Kölcsönök
26.
KIADÁS ÖSSZESEN
167 647,0
27.
EU forrás (85%)
128 222,0
106 194,0
22 028,0
22 028,0
22 028,0
28.
Hazai társfinanszírozás (15%)
22 627,0
18 740,0
3 887,0
3 887,0
3 887,0
29.
Támogatás összesen
30.
1 521,0
150 849,0
0,0
124 934,0
25 915,0
25 915,0
16 798,0
152,0
13 094,0
3 552,0
3 552,0
0,0
0,0
35 446,0
25 915,0
0,0
0,0
~Előleg
31.
BM EU Önerő Alap
32.
Saját erő felhasználás
33.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
167 647,0
152,0
138 028,0
29 467,0
29 467,0
34.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
6 047,0
2 808,0
*38
3 201,0
3 201,0
35.
Projekthez kapcsolódó 2009.előtt megelőlegezett kiadások
8 342,0
8 342,0
* Felhalmozás 28,0; Dologi 10,0
3 552,0 0,0
29 467,0 3 201,0
0,0
3. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
III. ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán
Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
36.
Beruházási kiadások
37.
Felújítások
38.
Személyi juttatás
709,0
236,0
39.
Munkaadót terhelő járulék
241,0
40.
Dologi kiadások
41.
Pénzeszközátadás
42.
Támogatás értékű kiadások
43.
Kölcsönök
44.
Változás
431,0
41,3
41,3
27,0
105,0
10,1
10,1
12 500,0
940,0
11 310,0
KIADÁS ÖSSZESEN
19 200,0
1 203,0
17 364,0
633,0
633,0
45.
EU forrás (85%)
15 014,0
597,0
13 919,0
499,0
499,0
499,0
46.
Hazai társfinanszírozás (15%)
2 650,0
105,0
2 456,0
88,0
88,0
88,0
47.
Támogatás összesen
17 664,0
702,0
16 375,0
587,0
587,0
1 536,0
501,0
989,0
46,0
46,0
19 200,0
1 203,0
17 364,0
633,0
633,0
276,0
276,0
49.
BM EU Önerő Alap
50.
Saját erő felhasználás
51.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
52.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
276,0
633,0
2011. Évi terv (előző mód.)
581,6
~Előleg
5 518,0
2011. Évi terv (eredeti)
581,6
48.
5 750,0
2010.évi teljesítés
0,0
0,0
633,0
587,0
0,0
0,0
46,0 0,0
633,0 276,0
0,0
4. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
IV. TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Összesen
Megnevezés
53.
Beruházási kiadások
54.
Felújítások
55.
Személyi juttatás
56.
Munkaadót terhelő járulék
57.
Dologi kiadások
58.
Pénzeszközátadás
59.
Támogatás értékű kiadások
60.
Kölcsönök
61.
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
2011. Évi terv (eredeti)
2011. Évi terv (előző mód.)
Változás
4 167,0
22 638,0 5 530,0 86 640,0
5 612,0
20 160,0
28 533,0
28 533,0
KIADÁS ÖSSZESEN
86 640,0
5 612,0
52 495,0
28 533,0
28 533,0
62.
EU forrás (85%)
73 644,0
25 774,0
23 152,0
24 717,0
24 717,0
24 717,0
63.
Hazai társfinanszírozás (15%)
12 996,0
4 549,0
4 086,0
4 362,0
4 362,0
4 362,0
64.
Támogatás összesen
86 640,0
30 323,0
27 238,0
29 079,0
29 079,0
0,0
29 079,0
0,0
0,0
29 079,0
0,0
65.
~Előleg
66.
BM EU Önerő Alap
67.
Saját erő felhasználás
68.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
69.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
28 533,0
0,0
28 533,0
0,0
30 323,0
86 640,0
30 323,0
27 238,0
29 079,0
29 079,0
4 078,5
134,0
2 479,0
2 772,0
2 772,0
2 772,0
5. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
IV/A
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Polgármesteri Hivatal
Megnevezés
70.
Beruházási kiadások
71.
Felújítások
72.
Személyi juttatás
73.
Munkaadót terhelő járulék
74.
Dologi kiadások
75.
Pénzeszközátadás
76.
Támogatás értékű kiadások
77.
Kölcsönök
78.
KIADÁS ÖSSZESEN
79.
EU forrás (85%)
80.
Hazai társfinanszírozás (15%)
81.
Támogatás összesen
82.
~Előleg
83.
BM EU Önerő Alap
84.
Saját erő felhasználás
85.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
86.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Program költségvetése
* Felhalmozás 1.022,3; Dologi 1.456,7
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
2011. Évi terv (eredeti)
2011. Évi terv (előző mód.)
Változás
4 167,0
3 600,0 938,0 5 612,0
19 529,0
28 533,0
28 533,0
28 533,0
5 612,0
28 234,0
28 533,0
28 533,0
25 774,0
23 152,0
24 717,0
24 717,0
24 717,0
4 549,0
4 086,0
4 362,0
4 362,0
4 362,0
30 323,0
27 238,0
29 079,0
29 079,0
0,0
29 079,0
0,0
30 323,0
27 238,0
29 079,0
29 079,0
0,0
29 079,0
0,0
134,0
*2479
2 772,0
2 772,0
0,0
28 533,0
0,0
30 323,0
2 772,0
6. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
IV/B
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben
Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
87.
Beruházási kiadások
88.
Felújítások
89.
Személyi juttatás
5 615,0
90.
Munkaadót terhelő járulék
1 373,0
91.
Dologi kiadások
92.
Pénzeszközátadás
93.
Támogatás értékű kiadások
94.
Kölcsönök
95.
KIADÁS ÖSSZESEN
96.
EU forrás (85%)
97.
Hazai társfinanszírozás (15%)
98.
Támogatás összesen
99.
2011. Évi terv (eredeti)
2011. Évi terv (előző mód.)
Dózsa György Gimnázium
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
111,0
0,0
7 099,0
0,0
0,0
~Előleg felhasználása
100.
BM EU Önerő Alap
101.
Saját erő felhasználás
102.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
103.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
0,0
7. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
IV/C TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Bölcsőde
Megnevezés
104.
Beruházási kiadások
105.
Felújítások
106.
Személyi juttatás
107.
Munkaadót terhelő járulék
108.
Dologi kiadások
109.
Pénzeszközátadás
110.
Támogatás értékű kiadások
111.
Kölcsönök
112.
KIADÁS ÖSSZESEN
113.
EU forrás (85%)
114.
Hazai társfinanszírozás (15%)
115.
Támogatás összesen
116.
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
2011. Évi terv (eredeti)
2011. Évi terv (előző mód.)
Arany János ált. Iskola, Óvoda és
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
13 423,0 3 219,0 520,0
0,0
17 162,0
0,0
0,0
~Előleg felhasználása
117.
BM EU Önerő Alap
118.
Saját erő felhasználás
119.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
120.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
0,0
8. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
V. TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz"
Megnevezés
121.
Beruházási kiadások
122.
Felújítások
123.
Személyi juttatás
124.
Munkaadót terhelő járulék
125.
Dologi kiadások
126.
Pénzeszközátadás
127.
Támogatás értékű kiadások
128.
Kölcsönök
129.
KIADÁS ÖSSZESEN
130.
Program költségvetése
10 592,0
Előző években pénzügyileg teljesített 1 343,0
2010.évi teljesítés
1 759,0
2011. Évi terv (eredeti)
2011. Évi terv (előző mód.)
6 885,0
6 885,0
6 885,0
6 885,0
Változás
6 885,0
605,0
10 592,0
1 343,0
2 364,0
0,0
6 885,0
0,0
EU forrás (85%)
9 003,0
3 151,0
5 852,0
5 852,0
5 852,0
131.
Hazai társfinanszírozás (15%)
1 589,0
556,0
1 033,0
1 033,0
1 033,0
132.
Támogatás összesen
10 592,0
3 707,0
0,0
6 885,0
6 885,0
0,0
6 885,0
0,0
133.
~Előleg
134.
BM EU Önerő Alap
135.
Saját erő felhasználás
136.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
0,0
6 885,0
6 885,0
0,0
6 885,0
0,0
137.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
*381
381,0
3 707,0
10 592,0
391,0
* Átadott pée. 150,0 ; Felhalmozás 231,0
3 707,0
381,0
9. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
VI.
TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (Összesen)
Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
138.
Beruházási kiadások
139.
Felújítások
140.
Személyi juttatás
141.
Munkaadót terhelő járulék
142.
Dologi kiadások
143.
Pénzeszközátadás
144.
Támogatás értékű kiadások
145.
Kölcsönök
146.
KIADÁS ÖSSZESEN
9 412,0
0,0
147.
EU forrás (85%)
8 000,2
148.
Hazai társfinanszírozás (15%)
149.
Támogatás összesen
150.
Előleg felhasználása
151.
BM EU Önerő Alap
152.
Saját erő felhasználás
153.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
154.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
2010.évi teljesítés
2011. Évi terv (eredeti)
2011. Évi terv (előző mód.)
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
386,0
1 187,0 296,0 9 412,0
1 284,0
5 094,0
5 803,6
5 803,6
3 153,0
5 094,0
5 803,6
2 800,0
4 210,0
5 200,0
5 200,0
1 411,8
494,0
743,0
918,0
918,0
9 412,0
3 294,0
0,0
4 953,0
6 118,0
0,0
6 118,0
0,0
9 412,0
3 294,0
0,0
4 953,0
6 118,0
0,0
6 118,0
0,0
120,0
120,0
0,0
5 803,6
0,0
10. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
VI/A
TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (Polgármesteri Hivatal)
Megnevezés
155.
Beruházási kiadások
156.
Felújítások
157.
Személyi juttatás
158.
Munkaadót terhelő járulék
159.
Dologi kiadások
160.
Pénzeszközátadás
161.
Támogatás értékű kiadások
162.
Kölcsönök
163.
KIADÁS ÖSSZESEN
164.
EU forrás (85%)
165.
Hazai társfinanszírozás (15%)
166.
Támogatás összesen
167.
Előleg felhasználása
168.
BM EU Önerő Alap
169.
Saját erő felhasználás
170.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
171.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
2011. Évi terv (eredeti)
2011. Évi terv (előző mód.)
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
386,0
1 189,0
5 094,0
5 803,6
5 803,6
1 575,0
5 094,0
5 803,6
2 800,0
4 210,0
5 200,0
5 200,0
494,0
743,0
918,0
918,0
0,0
5 803,6
0,0
3 294,0
0,0
4 953,0
6 118,0
0,0
6 118,0
0,0
3 294,0
0,0
4 953,0
6 118,0
0,0
6 118,0
0,0
120,0
11. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
VI/B
TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (Városi Könyvtár)
Megnevezés
172.
Beruházási kiadások
173.
Felújítások
174.
Személyi juttatás
175.
Munkaadót terhelő járulék
176.
Dologi kiadások
177.
Pénzeszközátadás
178.
Támogatás értékű kiadások
179.
Kölcsönök
180.
KIADÁS ÖSSZESEN
181.
EU forrás (85%)
182.
Hazai társfinanszírozás (15%)
183.
Támogatás összesen
184.
Előleg felhasználása
185.
BM EU Önerő Alap
186.
Saját erő felhasználás
187.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
188.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
2011. Évi terv (eredeti)
2011. Évi terv (előző mód.)
Változás
2011. Évi terv (módosított)
1 187,0
333,4
333,4
296,0
90,0
90,0
95,0
32,0
32,0
1 578,0
0,0
455,4
0,0
455,4
További évekre vállalt kötelezettség
0,0
12. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
VII.
Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés
Megnevezés
189.
Beruházási kiadások
190.
Felújítások
191.
Személyi juttatás
192.
Munkaadót terhelő járulék
193.
Dologi kiadások
194.
Pénzeszközátadás
195.
Támogatás értékű kiadások
196.
Kölcsönök
197.
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2 éves program
2010.évi teljesítés
2011. Évi terv (eredeti)
2011. Évi terv (előző mód.)
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
16 430,0
5 643,0
7 024,0
3 763,0
3 763,0
3 763,0
KIADÁS ÖSSZESEN
16 430,0
5 643,0
7 024,0
3 763,0
3 763,0
198.
EU forrás (85%)
14 530,0
6 057,0
4 710,0
3 199,0
3 199,0
3 199,0
199.
Hazai társfinanszírozás (15%)
1 900,0
1 069,0
831,0
564,0
564,0
564,0
200.
Támogatás összesen:
16 430,0
7 126,0
5 541,0
3 763,0
3 763,0
0,0
3 763,0
0,0
201.
Előleg felhasználása
202.
BM EU Önerő Alap
203.
Saját erő felhasználás
204.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
16 430,0
7 126,0
5 541,0
3 763,0
3 763,0
0,0
3 763,0
0,0
205.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
0,0
3 763,0
0,0
13. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2011. Évi terv (előző mód.)
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
VIII.
TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztés
Megnevezés
Program költségvetése
206.
Beruházási kiadások
207.
Felújítások
208.
Személyi juttatás
209.
Munkaadót terhelő járulék
210.
Dologi kiadások
211.
Pénzeszközátadás
212.
Támogatás értékű kiadások
213.
Kölcsönök
214.
KIADÁS ÖSSZESEN
36 343,0
215.
EU forrás (85%)
216.
Hazai társfinanszírozás (15%)
217.
Támogatás összesen:
218.
Előleg
219.
BM EU Önerő Alap
220.
Saját erő felhasználás
221.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
222.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
36 343,0
2011. Évi terv (eredeti)
35 860,0
483,0
33 464,7
1 442,0
1 442,0
368,3
368,3
585,0
585,0
483,0
35 860,0
35 860,0
30 891,0
795,0
30 096,0
30 096,0
30 096,0
5 452,0
140,0
5 312,0
5 312,0
5 312,0
935,0
35 408,0
35 408,0
0,0
35 408,0
0,0
35 408,0
35 408,0
0,0
35 408,0
0,0
36 343,0
0,0
33 464,7
0,0
0,0
35 860,0
0,0
935,0
36 343,0
0,0
935,0
14. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
IX.
Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145)
Megnevezés
223.
Beruházási kiadások
224.
Felújítások
225.
Személyi juttatás
226.
Munkaadót terhelő járulék
227.
Dologi kiadások
228.
Pénzeszközátadás
229.
Támogatás értékű kiadások
230.
Kölcsönök
231.
KIADÁS ÖSSZESEN
232.
EU forrás (80%)
233.
Hazai társfinanszírozás (20%)
234.
Támogatás összesen:
235.
Előleg felhasználása
236.
BM EU Önerő Alap
237.
Saját erő felhasználás
238.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
239.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Program költségvetése
1003076231
Előző években pénzügyileg teljesített
1 026,0
930,0
1 026,0
930,0
2010.évi teljesítés
2011. Évi terv (eredeti)
2011. Évi terv (előző mód.)
111,0
111,0
0,0
111,0
111,0
821,0
303,0
198,0
205,0
76,0
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
111,0
0,0
111,0
0,0
198,0
198,0
319,0
50,0
50,0
50,0
80,0
1 026,0
0,0
379,0
248,0
248,0
0,0
248,0
399,0
1 026,0
0,0
379,0
248,0
248,0
0,0
248,0
399,0
248,0
248,0
248,0
15. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
X. TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyűjtés
Megnevezés
240.
Beruházási kiadások
241.
Felújítások
242.
Program költségvetése
Dózsa György Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
2011. Évi terv *
2011. Évi terv (előző mód.)
Változás
2011. Évi terv (módosított)
1 000,0
974,0
26,0
25,0
25,0
Személyi juttatás
3 728,0
867,0
2 861,0
3 020,0
3 020,0
243.
Munkaadót terhelő járulék
1 007,0
212,0
795,0
816,0
816,0
244.
Dologi kiadások
3 765,0
1 333,0
2 432,0
2 253,0
2 253,0
245.
Pénzeszközátadás
246.
Támogatás értékű kiadások
247.
Kölcsönök
248.
Céltartalék
500,0
500,0
500,0
249.
KIADÁS ÖSSZESEN
3 386,0
6 614,0
6 614,0
250.
EU forrás (80%)
8 000,0
2 800,0
5 200,0
5 200,0
5 200,0
251.
Hazai társfinanszírozás (20%)
2 000,0
700,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
252.
Támogatás összesen
3 500,0
6 500,0
6 500,0
253.
Előleg
254.
BM EU Önerő Alap
255.
Saját erő felhasználás
256.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
6 500,0
6 500,0
257.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
500,0 10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 614,0
6 500,0
3 500,0
10 000,0
0,0
3 500,0
6 500,0
További évekre vállalt kötelezettség
0,0
0,0
16. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
XI. DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Művelődési Központ fejlesztés
Megnevezés
Program költségvetése
258.
Beruházási kiadások
259.
Felújítások
260.
Személyi juttatás
261.
Munkaadót terhelő járulék
262.
Dologi kiadások
263.
Pénzeszközátadás
264.
Támogatás értékű kiadások
265.
Kölcsönök
266.
Céltartalék
267.
KIADÁS ÖSSZESEN
55 020,0
268.
EU forrás (80%)
269.
Hazai társfinanszírozás (20%)
270.
Támogatás összesen
271.
Előleg
272.
BM EU Önerő Alap
273.
Saját erő felhasználás
274.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
275.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Előző években pénzügyileg teljesített
55 020,0
2010.évi teljesítés
76,0
54 944,0
2011. Évi terv (előző mód.)
0,0
0,0
54 521,4
54 521,4
340,0
340,0
82,6
82,6
76,0
54 944,0
54 944,0
42 090,0
1 387,0
38 227,0
38 227,0
38 227,0
7 428,0
347,0
9 557,0
9 557,0
9 557,0
1 734,0
47 784,0
47 784,0
7,0
5 495,0
5 495,0
1 741,0
53 279,0
53 279,0
271,0
271,0
49 518,0
0,0
2011. Évi terv (eredeti)
0,0
0,0
0,0
54 944,0
47 784,0
0,0
0,0
1 734,0
5 502,0 55 020,0
271,0
0,0
5 495,0 0,0
53 279,0
271,0
0,0
17. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
XII. DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása
Megnevezés
276.
Beruházási kiadások
277.
Felújítások
278.
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
81 782,0
2010.évi teljesítés
88,0
2011. Évi terv (eredeti)
0,0
0,0
81 072,5
81 072,5
Személyi juttatás
500,0
500,0
279.
Munkaadót terhelő járulék
121,5
121,5
280.
Dologi kiadások
281.
Pénzeszközátadás
282.
Támogatás értékű kiadások
283.
Kölcsönök
284.
Céltartalék
285.
KIADÁS ÖSSZESEN
81 782,0
286.
EU forrás (80%)
287.
0,0
81 694,0
2011. Évi terv (előző mód.)
88,0
81 694,0
81 694,0
62 563,0
1 742,0
57 141,0
57 141,0
57 141,0
Hazai társfinanszírozás (20%)
11 041,0
435,0
14 286,0
14 286,0
14 286,0
288.
Támogatás összesen
73 604,0
2 177,0
71 427,0
71 427,0
289.
Előleg
290.
BM EU Önerő Alap
291.
Saját erő felhasználás
9,0
8 169,0
8 169,0
292.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
2 186,0
79 596,0
79 596,0
293.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
334,0
334,0
0,0
0,0
0,0
81 694,0
71 427,0
0,0
0,0
2 177,0
8 178,0 81 782,0
0,0
1 613,0
1 279,0
8 169,0 0,0
79 596,0
334,0
0,0
18. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
3 827,0
-254,0
3 573,0
163,6
200,0
363,6
39,8
54,0
93,8
XIII. TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán ÖSSZESEN
Megnevezés
Program költségvetése
294.
Beruházási kiadások
295.
Felújítások
296.
Személyi juttatás
297.
Munkaadót terhelő járulék
298.
Dologi kiadások
299.
Pénzeszközátadás
300.
Támogatás értékű kiadások
301.
Kölcsönök
302.
Céltartalék
303.
KIADÁS ÖSSZESEN
22 612,0
304.
EU forrás (80%)
305.
Hazai társfinanszírozás (20%)
306.
Támogatás összesen
307.
Előleg
308.
BM EU Önerő Alap
309.
Saját erő felhasználás
310.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
311.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
22 612,0
2011. Évi terv (eredeti)
22 311,0
301,0
18 280,6
18 280,6
301,0
22 311,0
22 311,0
18 090,0
443,0
17 647,0
17 647,0
17 647,0
4 522,0
110,0
4 412,0
4 412,0
4 412,0
553,0
22 059,0
22 059,0
22 059,0
22 059,0
22 612,0
0,0
2011. Évi terv (előző mód.)
0,0
0,0
0,0
22 311,0
22 059,0
553,0
22 612,0
553,0
22 059,0
19. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
-254,0
3 573,0
XIII./A TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán (Polgármesteri Hivatal)
Megnevezés
Program költségvetése
312.
Beruházási kiadások
313.
Felújítások
314.
Személyi juttatás
315.
Munkaadót terhelő járulék
316.
Dologi kiadások
317.
Pénzeszközátadás
318.
Támogatás értékű kiadások
319.
Kölcsönök
320.
Céltartalék
321.
KIADÁS ÖSSZESEN
22 612,0
322.
EU forrás (80%)
323.
Hazai társfinanszírozás (20%)
324.
Támogatás összesen
325.
Előleg
326.
BM EU Önerő Alap
327.
Saját erő felhasználás
328.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
329.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
22 612,0
2011. Évi terv (eredeti)
22 311,0
301,0
3 827,0
163,6
163,6
39,8
39,8
18 280,6
18 280,6
301,0
22 311,0
22 311,0
-254,0
22 057,0
18 090,0
443,0
17 647,0
17 647,0
-203,0
17 444,0
4 522,0
110,0
4 412,0
4 412,0
-51,0
4 361,0
553,0
22 059,0
22 059,0
-254,0
21 805,0
22 059,0
22 059,0
-254,0
21 805,0
22 612,0
0,0
2011. Évi terv (előző mód.)
0,0
553,0
22 612,0
553,0
20. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
XIII./B TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán Szakközépiskola és Kollégium)
Megnevezés
330.
Beruházási kiadások
331.
Felújítások
332.
Személyi juttatás
333.
Munkaadót terhelő járulék
334.
Dologi kiadások
335.
Pénzeszközátadás
336.
Támogatás értékű kiadások
337.
Kölcsönök
338.
Céltartalék
339.
KIADÁS ÖSSZESEN
340.
EU forrás (80%)
341.
Hazai társfinanszírozás (20%)
342.
Támogatás összesen
343.
Előleg
344.
BM EU Önerő Alap
345.
Saját erő felhasználás
346.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
347.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
2011. Évi terv (eredeti)
(Dózsa György Gimnázium,
2011. Évi terv (előző mód.)
0,0
0,0
Változás
2011. Évi terv (módosított)
200,0
200,0
54,0
54,0
254,0
254,0
203,0
203,0
51,0
51,0
254,0
254,0
254,0
254,0
További évekre vállalt kötelezettség
21. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
XIV.
TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Konecsni György
Megnevezés
Program költségvetése
348.
Beruházási kiadások
349.
Felújítások
350.
Személyi juttatás
351.
Munkaadót terhelő járulék
352.
Dologi kiadások
353.
Pénzeszközátadás
354.
Támogatás értékű kiadások
355.
Kölcsönök
356.
Céltartalék
357.
KIADÁS ÖSSZESEN
15 342,0
358.
EU forrás (80%)
359.
Hazai társfinanszírozás (20%)
360.
Támogatás összesen
361.
Előleg
362.
BM EU Önerő Alap
363.
Saját erő felhasználás
364.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
365.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
2011. Évi terv*
2011. Évi terv (előző mód.)
Változás
1 012,0
1 012,0
1 016,0
350,0
666,0
666,0
666,0
274,0
85,0
189,0
189,0
189,0
13 040,0
9 051,0
3 989,0
3 989,0
3 989,0
10 498,0
4 844,0
4 844,0
11 280,0
7 566,0
3 714,0
3 714,0
3 714,0
2 820,0
1 892,0
928,0
928,0
928,0
9 458,0
4 642,0
4 642,0
1 042,0
200,0
200,0
10 500,0
4 842,0
4 842,0
14 100,0
0,0
0,0
1 242,0 15 342,0
0,0
0,0
0,0
4 844,0
4 642,0
0,0
0,0
200,0 0,0
4 842,0
0,0
22. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
XV.
TÁMOP-3.2.8/B-2010-0023 A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában
Megnevezés
366.
Beruházási kiadások
367.
Felújítások
368.
Személyi juttatás
369.
Munkaadót terhelő járulék
370.
Dologi kiadások
371.
Pénzeszközátadás
372.
Támogatás értékű kiadások
373.
Tartalék
374.
KIADÁS ÖSSZESEN
375.
EU forrás (85%)
376.
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
2011. Évi terv*
2011. Évi terv (előző mód.)
Változás
2011. Évi terv (módosított)
596,0
596,0
2 873,0
938,0
1 935,0
1 935,0
1 935,0
764,0
230,0
534,0
534,0
534,0
5 933,0
823,0
5 110,0
5 110,0
5 110,0
466,0
466,0
466,0
2 587,0
8 045,0
8 045,0
7 930,0
1 983,0
5 947,0
5 947,0
5 947,0
Hazai társfinanszírozás (15%)
1 400,0
350,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
377.
Támogatás összesen
9 330,0
2 333,0
6 997,0
6 997,0
378.
Előleg felhasználása
379.
BM EU Önerő Alap
380.
Saját erő felhasználás
369,0
933,0
933,0
381.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
2 702,0
7 930,0
7 930,0
382.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
466,0 10 632,0
0,0
0,0
1 302,0 10 632,0
0,0
0,0
0,0
8 045,0
6 997,0
További évekre vállalt kötelezettség
0,0
0,0
933,0 0,0
7 930,0
0,0
23. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
Változás
2011. Évi terv (módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
XVI. DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán
Megnevezés
Program költségvetése
383.
Beruházási kiadások
384.
Felújítások
385.
Személyi juttatás
386.
Munkaadót terhelő járulék
387.
Dologi kiadások
388.
Pénzeszközátadás
389.
Támogatás értékű kiadások
390.
Kölcsönök
391.
KIADÁS ÖSSZESEN
64 662,0
392.
EU forrás (85%)
393.
Hazai társfinanszírozás (15%)
394.
Támogatás összesen:
395.
Előleg felhasználása
396.
BM EU Önerő Alap
397.
Saját erő felhasználás
398.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
399.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
64 662,0
2011. Évi terv (eredeti)
2011. Évi terv (előző mód.)
64 662,0
64 662,0
64 662,0
64 662,0
49 467,0
49 467,0
49 467,0
49 467,0
8 729,0
8 729,0
8 729,0
8 729,0
0,0
58 196,0
58 196,0
0,0
6 466,0
6 466,0
0,0
64 662,0
64 662,0
34,0
302,0
846,0
58 196,0
0,0
0,0
6 466,0 64 662,0 336,0
0,0
0,0
64 662,0
0,0
0,0
64 662,0
58 196,0
0,0
0,0
6 466,0 0,0
64 662,0 846,0
0,0
12. sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P 1.000Ft-ban
Megnevezés 1 2
2004. évi célhitel
3 4
2010. évi működési célú likviditási hitel
6 7
Társulati hitel
10
~törlesztés(tőke)
11
~kamata
12
Kötelező eszközjegyzék végreh.*
13
Fejlesztési célú hitel
14
Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
-13 875,0
-13 875,0
-4 378,0
3 078,0
52 031,0
52 031,0
219 984,0
16 17
Testvérvárosi kapcs. erősítése (2éves prog)
18
Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása
19
~mezőgazdasági területek erdősítésének támogatás felhasználása Városgazdálkodási Intézmény Egyéb hosszú lejáratú köt. (felújítás beszámítás bérleti díjba) Művelődési Központ Hosszú lejáratú kölcsön Összes tőkekötelezettség
-13 875,0 1 781,0
-10 406,0 483,0
219 984,0 219 984,0* 320 000,0 -320 000,0 -11 808,0
774 806,0
774 806,0 -774 806,0 -7 051,0
18 449,0
18 449,0
148 736,0
148 736,0 151 264,0
~ törlesztés(tőke) ~ kamata
22
2012.
terv
~ törlesztés(tőke) ~ kamata
21
2011.évi
2011. évi tervezett hitel felvétel
9
20
Nyitó módosított
~ törlesztés
8
15
Nyitó változás
~ törlesztés(tőke) ~ kamata
5
Nyitó 2011.01.01
-13 047,0 10 615,0 3 763,0
3 763,0
3 511,2 518,1 1 217 769,0
10 467,0
-17 396,0 9 878,0
-17 396,0 9 273,0
-17 396,0 8 658,0
-17 396,0 8 031,0
-17 396,0 7 416,0
-17 396,0 6 800,0
-17 396,0 6 185,0
-17 396,0 5 569,0
-17 396,0 4 954,0
-3 763,0 248,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
-359,0
-43,0
-43,0
-43,0
-43,0
-43,0
-43,0
-43,0
-43,0
-43,0
-43,0
-925,1
-804,2
-208,5
-208,5
-208,5
-208,5
-208,5
-208,5
-208,5
-208,5
-113,9
-17 396,0 4 338,0
12. sz. melléklet 2. KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN A
Megnevezés 23 24 25
B
C
D
E
F
G
H 1.000Ftban
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
év
év
év
év
év
év
év
-17 396,0
-17 396,0
-17 396,0
2 492,0
1 876,0
1 261,0
Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata
-17 396,0 3 723,0
-17 396,0 3 107,0
Megjegyzés: "+" nyitó, felvétel "-" törlesztés (tőke); kamatfizetés * Tervezésre nem került az eredeti költségvetésben. **
Visszafizetésére előirányzat nem tervezhető, mert az a 2010-től hatályos számviteli előírások szerint pénzmaradványt csökkentő tétel.
-17 396,0 645,0
-8 617,0 91,0
BEVÉTELI előirányzat módosítás E Ft-ban Intézmény megnevezése
Összeg
Polgármesteri Hivatal
-517,0
Normatíav állami hozzájárulás ~ Július havi normatíva lemondás
-1 272,3 -1 272,3
Normatív kötött felhasználású támogatások ~ Július havi normatíva lemondás (osztályf.pótlék)
-8,7 -8,7
Támogatásértékű működési bevétel ~ TKT Kistérségi Szoc. Intézm. Megszüntetéssel kapcsolatos elszámolás (2011. évi támogatás visszatérülés)
420,0 420,0
● üzemorvosi díj 82,0 ● tanyagondnok illetmény 3,0 ● közcélú foglalkoztatás 335,0 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés ~ Konecsni György Kulturális Központ kölcsön visszatérülés
150,0 150,0
Központosított előirányzatból működési célúak
194,0
~ Érdekeltségnövelő támogatás visszafizetése
-126,0
~ Beilleszkedési, tanulási, magatartási neházségekkel küzdő (BTM) gyermekek támogatása
320,0
Konecsni György Kulturális Központ
1 372,6
Működési célú pénzeszköz átvétel ~ Támogatás pü.-i vállalkozástól Majsa Napok rendezvényre
100,0 100,0
Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel ~ Reklám bevétel Majsa Nap rendezvényen
264,0 264,0
Intézményi egyéb sajátos bevétel ~ Területbér bevétel Majsa Nap rendezvényen
144,0 144,0
Továbnbszámlázott szolgáltatás ~ Plakát, szórólap továbbszámla Majsa Nap
120,0 120,0
Áfa bevételek
744,6
~ Kiszáml.áfa, áfa visszatérülés Majsa Nap
731,1
~ Bodoglár-Kígyós falunap elszámolása
13,5
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:
855,6
KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Intézmény megnevezése
Összeg
Polgármesteri Hivatal
-3 558,5
Személyi juttatás ~ Tiszteletdíj felajánlás fák ültetésére (841112)
-70,0 -70,0
Munkaadókat terhelő járulék ~ Tiszteletdíj felajánlás fák ültetésére (841112)
-17,0 -17,0
Dologi kiadások
3 559,0
~ Konecsni György Kulturlási Központ kölcsön elengedés (841126)
150,0
~ Érdekeltségnövelő támogatás visszafizetése (841126)
-126,0
~ Laktanyai panel lakások értékbecslése (841126)
50,0
~ Bajcsy u. 7. ingatlan értékbecslése (841126)
15,0
~ Homokhátsági Regionális Hulladákgazdálkodási Önkorm. Társulás tagdíj + vagyoni hj. 2011 évre (381103)
758,9
~ Majsa Napok rendezvény elszámolása (842155)
-0,9
~ Tiszteletdíj felajánlás fák ültetésére
87,0
~ Árpád u. platánfák kivágása
2 625,0
Támogatásértékű működési kiadás ~ TKT-nak Kistérségi Szoc. Intézm. Megszüntetéséhez (2011. évi működési támogatás)
15 780,0 15 934,0
~ TKT "új" intézményéhez 2011. évi működési támogatás
323,0
~ TKT-nak cégautóra, munkavédelemre adott támogatás zárolása
-151,0
~ Kistérségi Szoc.Intézm.-nek 1 fő végkielégítésére adott támogatás zárolása
-326,0
Támogatási kölcsön nyújtása ~ TKT kölcsönnyújtás
-5 000,0 -5 000,0
Felújítás 2010. évi intézményi felújítási keretmaradvány - Városi Könyvtár festés-mázolás ~ Iskola utca felújítás belső átcsoportosítása
1 475,0 1 475,0 -150,0 1 625,0
Beruházás Tanulói laptop progr.Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) - Személyi juttatás és annak járulékainak lebontása gimnázium részére ~ Iskola utca felújítás belső átcsoportosítása
-1 879,0 -1 879,0 -254,0 -1 625,0
Általános tartalék
130,3
~ Majsa Napok rendezvény elszámolása
0,9
~ Majsa Napok rendezvény elszámolása (Konecsni)
88,4
~ Bodoglár-Kígyós falunap elszámolása
41,0
Céltartalék
-17 536,8
Felhalmozási
-16 243,8
Önkormányzati lakások értékesítése ~ 320/2011.(X.14.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján Kulturális Központ felújítása során a projekt keretében nem támogatott munkák ellenértéke ~ Árpád u. platánfák kivágása
-27 121,8
~ 322/2011.(XI.03.) Képv.-Test. Határozat alapján Piactér pályázat forrás módosítás
-11 701,9
~ TKT-nak Kistérségi Szoc. Intézm. megszüntetéséhez
-10 360,0
-2 434,9 -2 625,0
Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret
-238,8
~ Laktanyai panel lakások értékbecslése
-50,0
~ Bajcsy u. 7. ingatlan értékbecslése
-15,0
~ Homokhátsági Regionális Hulladákgazdálkodási Önkorm. Társulás tagdíj + vagyoni hj. 2011 évre
-758,9
~ 322/2011.(XI.03.) Képv.-Test. Határozat alapján Piactér pályázat forrás módosítás
585,1
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel tartaléka
11 116,8
~ 322/2011.(XI.03.) Képv.-Test. Határozat alapján Piactér pályázat forrás módosítás
11 116,8
Működési
-1 293,0
Tanulók ingyenes tankönyv ellátása
-252,0
~ Július havi normatíva lemondás
-240,0
~ Ingyenes tanulói tankönyv ellátás (Arany János)
-12,0
Életveszélyes helyzetek megoldása keret
-1 041,0
~ Július havi normatíva lemondás
-1 041,0
KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Intézmény megnevezése
Összeg
Arany János Általános Iskola
191,2
Személyi juttatás
-179,5
~ Osztályfőnöki pótlék normatív kötött támogatás lebontás
573,2
~ Osztályfőnöki pótlék normatív kötött támogatása miatti zárolás
-573,2
~ Ingyenes tanulói tankönyv ellátás
-179,5
Munkaadókat terhelő járulék
-48,5
~ Osztályfőnöki pótlék normatív kötött támogatás lebontás
154,8
~ Osztályfőnöki pótlék normatív kötött támogatása miatti zárolás
-154,8
~ Ingyenes tanulói tankönyv ellátás
-48,5
Dologi kiadások ~ Ingyenes tanulói tankönyv ellátás
240,0 240,0
Céltartalék (működési) ~ Beilleszkedési, tanulási, magatartási neházségekkel küzdő (BTM) gyermekek támogatása
179,2 179,2
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
394,8
Személyi juttatás
200,0
~ Osztályfőnöki pótlék normatív kötött támogatás lebontás
361,7
~ Osztályfőnöki pótlék normatív kötött támogatása miatti zárolás
-361,7
~ TIOP-1.1.1-09/1-2010 sz. pályázat terhére kifizetett juttatás
200,0
Munkaadókat terhelő járulék
54,0
~ Osztályfőnöki pótlék normatív kötött támogatás lebontás
97,6
~ Osztályfőnöki pótlék normatív kötött támogatása miatti zárolás
-97,6
~ TIOP-1.1.1-09/1-2010 sz. pályázat terhére kifizetett juttatás járuléka
54,0
Céltartalék (működési) ~ Beilleszkedési, tanulási, magatartási neházségekkel küzdő (BTM) gyermekek támogatása
140,8 140,8
Városi Könyvtár
150,0
Dologi kiadás ~ Festés - mázolásra
150,0 150,0
Konecsni György Kulturlási Központ
3 678,1
Személyi juttatás ~ Majsa Napok rendezvény megbízási díja
40,0 40,0
Munkaadókat terhelő járulék ~ Majsa Napok rendezvény megbízási díj járuléka
10,8 10,8
Dologi kiadás ~ Majsa Napok rendezvény elszámolása ~ Bodoglár - Kígyós Falunap elszámolása Felújítás ~ 320/2011.(X.14.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján Kulturális Központ felújítása során a projekt keretében nem támogatott munkák ellenértéke
1 192,4 1 219,9 -27,5 2 434,9 2 434,9
Városgazdálkodási Intézmény
0,0
Dologi kiadás ~ Kistérségi Szoc.Int.megszüntetéssel kapcs. Védőnői elszámolás
-49,0 -49,0
Támogatásértékű működési kiadás ~ Kistérségi Szoc.Int.megszüntetéssel kapcs. Védőnői elszámolás KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:
49,0 49,0 855,6
21./ N a p i r e n d Egyebek /Szóbeli előterjesztés./ Faludi Tamás polgármester: Örömmel tájékoztatom Képviselőtársaimat, hogy múlt héten egy kamionnyi élelmiszeradományt kapott Kiskunmajsa. Köszönöm Képviselőtársaimnak, hogy a költségvetés tárgyalásakor 3 M Ft-os összeggel lehetővé tették a karácsonyi csomag elkészítését. Így az EU Segélyszervezet és az Önkormányzat döntése értelmében megint lehetőség van arra, hogy minden nyugdíjas kapjon karácsonyi csomagot. Előbb kerül kiosztásra, mint eddig. Jövő héten fogunk neki a csomagolásnak és két héten belül el kell kezdenünk a csomagok kiosztását, nagyon rövid elszámolási kötelezettségünk van. Köszönjük Képviselőtársaim és a Segélyszervezet támogatását, ennek köszönhetően megint tudunk karácsonyi csomagot adni a Képviselő-testület nevében minden nyugdíjasnak Kiskunmajsán. Aki egyebekben szólni kíván, tegye azt meg. Lendér Julianna képviselő: Az a munkagép, amit a Képviselő-testület nemrég vásárolt, munkába állhat-e Tajón a bekötőutak rendbetételére? /Mózer Gyula képviselő kiment, jelen van 8 képviselő./ Faludi Tamás polgármester: Szintén örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a főbb közlekedési útvonalakat a gréder már végigjárta. Következőkben Tajón, a határúton fog végigmenni. Hétfőn leülünk a tanyagondnokokkal és erre a vonalra kapcsoljuk a többit. Jövő héten a Tajói rész következik. Lendér Julianna képviselő: Azzal a kéréssel fordultak még az Önkormányzathoz, hogy nekik is igényük van a zöldhulladék összegyűjtésére. Tajóban van-e lehetőség konténeres szállításra? Faludi Tamás polgármester: Fel fogom venni a kapcsolatot a szolgáltatóval, hogy tud-e különbséget tenni külterület és belterület között. De mindenkinek a rendelkezésére áll továbbra is a Hulladékudvar a csólyosi úton, a zöldhulladék ingyen kiszállítható 1 m3-ig. Lendér Julianna képviselő: Kérték többen, hogy tolmácsoljam a Testület felé, hogy amennyiben mindenki kaphat karácsonyi csomagot, akkor a jövőt illetően szükség lesz-e kérelmek benyújtására? /Fogl András alpolgármester kiment jelen van 7 képviselő./ Faludi Tamás polgármester: A következő költségvetés tárgyalásakor is kérni fogom Képviselőtársaimat, hogy valamilyen összeg szerepeljen a költségvetésben erre. Mert amennyiben valamiért vége szakad, hogy kapunk segélyt, akkor is tudjunk adni a kérelmezőknek. Hiszen változások mindig vannak. Dósai Imre alpolgármesterként még a Baptista Szeretetszolgálattal tartotta a kapcsolatot, ők már nem adhatnak, csak az EU Segélyszervezet. Hogy jövőre mi lesz, nem tudhatjuk, hiszen ez az élelmiszersegély nem egy nagylelkű felajánlás az Eu részéről, Magyarország intervenciós búzával fizeti ki, elég sokba kerül Magyarországnak.
90 Lendér Julianna képviselő: A Söröskorsó Gyűjteménnyel kapcsolatban szeptember 10-én indítványt tettem a Városfejlesztési Bizottság felé a korsók elhelyezését illetően. Polgármester úrral kint is jártunk a dr. Kiss Tibor féle háznál megnézni, hogy ott elhelyezhető-e a gyűjtemény. A szeptember 28-i ülésen Polgármester úr azt válaszolta, hogy ha lakásról van szó, akkor a felújításra bármikor rendelkezésre áll bármennyi keretösszeg. Erre az indítványomra várhatóe a jövőben megnyugtató megoldás? Faludi Tamás polgármester: Ez egy olyan érték Kiskunmajsa számára, amit nagy tisztelettel köszönünk Kiss Tibor úrnak, hogy a városnak kívánja adományozni ezt a csodálatos és értékes korsógyűjteményt. A kérdésre Mózer Gyula elnök úr tudna válaszolni, hogy mikor kívánja a Bizottság napirendjére tűzni. Érdeklődünk elnök úrnál. Szikora Tibor képviselő: A határozatok végrehajtásának mindig van felelőse. Szeretném, ha határidőre végre is volnának hajtva. Dósai Imre képviselő: Nem értem, hiszen a lejárt határidejű határozatok mindig benne vannak a testületi anyagban. Szikora Tibor képviselő: Belekerült a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóba, de nem történt megfelelő intézkedés. Dósai Imre képviselő: A lejárt határidejű határozatokról szóló napirendnél kell azt jelezni. Ott említettem, hogy javasolni fogom egy ad hoc bizottság felállítását az előkészített, illetve beadott pályázatok tekintetében. Most viszont méltányolom Polgármester úr, illetve Alpolgármester úr válaszát, hogy még nem érkezett a fellebbezésre válasz, megvárom a választ, utána térjünk vissza erre. Több hozzászólás nem hangzott el, Faludi Tamás polgármester - megköszönve a megjelenést - a Képviselő-testület ez évi 17. ülését 1916-kor bezárta. K. m. f.
Faludi Tamás polgármester
Dr. Tóth Mária jegyző
Szikora Tibor jkv. hitelesítő
Nyerges Benjamin jkv. hitelesítő
90
