2012 évi költségvetés /adatok ezer forintban/
B E V É T E L Bevételek forrásonként Működési jellegűek
Mellék-
1 Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei
1/a.
2 Önállóan működő intézmények bevételei
1/b.
Ssz.
3 Helyi adóbevételek
2011 mód.ei
2012 terv
2013
2014
let sz.
2.
4 Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.
2011 er.ei
KIADÁSOK Ssz.
3, 4.
639 007
874 460
664 709
119 970
123 530
22 739
29 319
31 962
11 783
12 130
1 240 000
1 249 013
1 259 511
1 284 701
1 323 242
99 595
204 071
168 241
75 288
77 534
5 Központi ei., egyéb állami támogatás
5.
0
261 656
0
0
0
6 Állami támogatás
6.
1 923 787
1 924 142
1 799 079
999 869
999 869
7 Átengedett központi adók
2.
709 334
709 334
654 764
39 230
30 066
2 530 842
2 566 371
8 Szabad pénzmaradvány /előző évi/
Kiadások Működési jellegűek
4 634 462
5 251 995
4 634 182
7.
457 439
504 112
338 300
297 181
298 628
2 Lakásgazdálkodás egyéb bevétel
7.
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
Összesen
Bevétel mindösszesen
2012 terv
2013
2014
8/a.
3 498 422
3 830 517
3 386 266
710 262
720 458
2 Önállóan működő intézmények kiadásai
8/b.
202 196
212 824
242 473
236 661
240 058
3 Önkormányzati feladatok
8.
184 748
227 467
186 919
809 153
820 768
4 Városüzemeltetési feladatok
9.
436 191
481 643
446 169
458 514
465 095
5 Szociálpolitikai feladatok
10.
140 303
361 376
134 000
135 340
136 010
6 Átadott pénzeszközök
11.
103 809
119 507
105 055
75 733
77 344
7 Céltartalékok
12.
207 008
251 843
133 300
105 179
106 638
4 772 677
5 485 177
4 634 182
2 530 842
2 566 371
36 008
142 250
14 000
1 923 025
3 477 393
2 216 713
300 000
297 500
500
500
500
500
500
298 905
112 877
285 000
10 000
10 000
10 000
Összesen
2 268 438
3 743 020
2 526 213
300 500
300 128
Kiadások mindösszesen
7 041 115
9 228 197
7 160 395
2 831 342
2 866 499
Összesen
1 Vagyonhasznosítási bevétel
5 Hitel
2011 mód.ei
1 Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
Felhalmozási jellegűek
4 Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/
2011 er.ei
let sz.
55 916
Összesen
3 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
Mellék-
4.
1 381 054
2 565 580
1 642 277
510 000
510 000
294 084
56 660
395 010
250 052
1 819
3 976 202
2 526 213
300 500
9 228 197
7 160 395
1 Intézmények beruházásai, felújításai
8/a,8/b
2 Beruházások és átadott pénzeszközök
8,11, 13,14
4 Lakásgazdálkodás
2 406 653
7 041 115
Felhalmozási jellegűek
2 831 342
5 Pénzmadványt terhelő kifizetés felhalmozásra 300 128
2 866 499
6 Általános tartalék
2 128
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei
1/a.sz.melléklet
/ ezer Ft /
2012 évi terv Saját Átv.pénz Támog. Összesen
2011 évi eredeti előirányzat Saját Pénzm. Támog. Összesen
2011 évi módosított előirányzat Saját Pénzm. Támog. Összesen
270 350
27 530
297 880
280 566
23 276
41 619
345 461
38 000
Gönczy Pál Általános Iskola
24 212
223 615
247 827
25 502
14 087
234 486
274 075
Thököly I Általános Iskola
28 690
208 943
237 633
35 400
8 289
218 381
Bárdos L. Általános Iskola
26 407
201 939
228 346
28 195
10 675
9 165
190 319
199 484
11 193
35 855
221 501
257 356
2 004
223 392
Közgazdasági Szakközépiskola
11 998
Szép Ernő Kollégium
Megnevezés Járóbeteg-Ellátó Centrum
2014
31 966
325 446
24 677
243 528
268 205
262 070
28 166
218 931
247 097
210 071
248 941
26 750
212 384
239 134
2 743
197 553
211 489
9 186
194 245
203 431
53 441
24 925
226 655
305 021
40 370
234 565
274 935
225 396
10 252
15 791
232 973
259 016
2 364
229 548
231 912
131 663
143 661
15 823
12 389
135 610
163 822
7 910
136 312
147 222
91 834
100 157
191 991
109 873
4 520
106 258
220 651
103 658
99 862
203 520
Egyesített Óvodai Intézmények
48 451
451 988
500 439
45 317
16 647
485 813
547 777
46 211
472 582
518 793
47 135
48 522
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár
10 861
116 125
126 986
15 397
3 507
127 400
146 304
12 945
124 073
137 018
13 204
13 592
5 625
20 090
25 715
8 642
766
22 286
31 694
4 445
19 421
23 866
4 534
4 667
Polgármesteri Hivatal
56 380
523 831
580 211
64 950
600 191
665 141
61 547
517 540
579 087
55 097
56 749
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
17 175
254 330
271 505
22 573
255 779
288 073
0
0
0
0
2 895 423
3 534 430
727 124
147 336 3 095 075
3 969 535
2 734 957
3 399 666
119 970
123 530
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Bocskai I. Szakképző Iskola Hőgyes Endre Gimnázium
Városi Televízió
Összesen
639 007
0
9 721
406 229
255 480
2013
3 000
258 480
1/b.sz.melléklet
Önállóan működő intézmények bevételei / ezer Ft /
Megnevezés Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat
2011 évi eredeti előirányzat Saját Pénzm. Támog. Összesen
2011 évi módositott előirányzat Saját Pénzm. Támog. Összesen
2012 évi terv Saját Átv.pénz Támog. Összesen
13 526
51 841
65 367
16 045
1 809
54 664
72 518
0
Zichy G. Zeneiskola
3 300
64 127
67 427
3 300
2 602
67 114
73 016
Városi Bölcsőde
5 913
63 489
69 402
3 877
1 686
64 959
70 522
179 457
202 196
23 222
6 097
186 737
216 056
11 552
1 925
3 614
3 614
1 812
Egyesített Óvodai Intézmény összesen
22 739
0
18 598
2013
2014
48 678
67 276
3 400
68 837
72 237
3 468
3 570
8 152
78 805
86 957
8 315
8 560
196 320
226 470
11 783
12 130
14 791
16 603
1 848
1 903
18 598
Lapkiadó Intézmény
1 925
Polgármesteri Hivatal intézményei összesen
1 925
0
0
1 925
3 614
0
0
3 614
1 812
0
14 791
16 603
1 848
1 903
24 664
0
179 457
204 121
26 836
6 097
186 737
219 670
13 364
18 598
211 111
243 073
13 631
14 032
Összesen
Helyi adóbevételek és átengedett központi adók
2.sz.melléklet
/ ezer Ft /
Megnevezés
2011 er.ei
B E VÉ T E L 2011 mód.ei 2012 terv
2013
2014
Idegenforgalmi adó
330 000
330 000
320 000
326 400
336 192
Építményadó
130 000
130 000
125 000
127 500
131 325
Iparűzési adó
780 000
780 000
814 511
830 801
855 725
0
0
Adóérdekeltség Helyi adók összesen
9 013 1 240 000
1 249 013
1 259 511
1 284 701
1 323 242
Átengedett SZJA
264 604
264 604
244 480
39 230
30 066
SZJA kiegészítés
254 730
254 730
220 284
Gépjárműadó
190 000
190 000
190 000
Átengedett központi adók összesen
709 334
709 334
654 764
39 230
30 066
1 949 334
1 958 347
1 914 275
1 323 931
1 353 308
Összesen
3.sz.melléklet
Egyéb bevételek / ezer Ft /
Megnevezés
2011 er.ei
B E VÉ T E L 2011 mód.ei 2012 terv
Önkormányzati egyéb bevételek Szabálysértések
3 223
Önkormányzati ig.tev. Sportház bevétele
2013
2014 0
0
0
0
29 350
41 453
29 900
30 498
31 395
1 300
1 300
1 300
1 326
1 365
Sportlétesítmény rezsidíjai
898
0
0
Rendőrség támogatás visszafizetés
500
0
0
1 836
1 890
0
0
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása
1 800
Nevezési díj
1 800
1 800
262
Gondozási szakértői bizottság bevétele
0
Biztosítási káresemény térítése Hulladék lerakási díj átháritása
1 626 24 000
Szúnyoggyérítésre
24 000
35 000
2 000
Önkormányzati egyéb bevételek összesen
56 450
77 062
68 000
33 660
34 650
Közmünyilvántartás
900
900
1 500
1 530
1 607
Közterületfelügyelet
3 400
3 400
3 400
3 468
3 570
Körzeti Építéshatóság
100
100
300
306
315
Családi és társadalmi ünnepségek
900
1 815
900
918
50
50
230
6 600
6 600
7 000
7 140
7 350
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen
11 950
12 865
13 330
13 362
12 842
Egyéb bevételek mindösszesen
68 400
89 927
81 330
47 022
47 492
Összesen
68 400
89 927
81 330
47 022
47 492
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek
Polgármesteri Hivatal ig.tev. Okmányiroda bevételei
Átvett pénzeszközök
4.sz.melléklet
/ezer Ft-ban/
Megnevezés
2011 er.ei
Közmunkára Előző évi visszatérülések
50 020
B E VÉ T E L 2011 mód.ei 2012 terv 6 972
8 179
89 006
46 518
Iskolaegészségügyre+ tüdőszűrés
176
Agrártermelési támog. mezőőrségre
900
Városi sportház felújítás LEADER pályázat
2013
2014
5 000
Mozgáskorlátozottak támogatására
1 120
Gyermekvédelmi támogatásra
13 200
Népszámlálásra
14 780
Kisebbségi önkormányzati képviselő választásra
20
TIOP-1.1 interaktív tábla
5 014
Kisebbségi önkormányzatok támogatása
630
549
TÁMOP kompetencia alapú oktatás
2 720
TIOP-1.1 tanulói laptop pályázat
2 200
TAMOP 1.4.4 foglalkoztatási pályázat
3 823
7
Pályázati megelőlegezés visszatérülése
30 000
30 000
Pályázati megelőlegezés sportegyesület
5 000
5 000
85 650
175 480
Járóbeteg-ellátó Centrum felújítása
593 029
593 029
497 470
KEOP szennyvízprojekt támogatása
279 906
279 906
57 688
Víziközmű társulati hitel átvétele
240 000
240 000
Bölcsőde felújítására
92 185
92 185
ÉAOP pályázat - József a. u. rekonstrukcióra
70 182
70 182
Idegenforgalmi adó diferenciált kiegészitése Működési célra átvett pénzeszközök összesen:
40 537
Szennyvízcsatorna I-II ütem megtakarítások visszatérülése
Támop-1.4.4 foglalkoztatási pályázat
100 241
0
0
5 414
60 109
3 823
Hőgyes E. Gimn.felújítás
56 622
133 183
Interreg pályázat
40 307
40 307
TIOP-1.1 interaktív tábla
31 227
60 619
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)
996 765
Lakásalap támogatás
995 783
1 000
Támop-1.1 tanulói laptoppályázat Városi sportház felújítás LEADER pályázat Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:
Összesen
47 990 5 000
5 000
1 381 054
2 565 580
1 642 277
0
0
1 466 704
2 741 060
1 742 518
0
0
Központosított támogatások
5.sz.melléklet
/ ezer Ft /
Megnevezés
BEVÉTEL 2011 er.ei
2011 mód.ei
Időskorúak járadéka
2012 terv
2014
2013
5 415
Rendszeres szoc.segély
30 059
Ápolási díj
31 516
Óvodáztatási támogatás
890
Normatív lakásfenntartási támogatás
43 684
Rendelkezésre állási támogatás,fogl.hely.tám.
98 442
Helyi közforgalmú közlekedés támog.
3 288
Közműfejlesztési hozzájárulás
196
Könyvtárfejlesztésre
873
Nyári szoc.gyermekétkeztetésre
1 732
Bérpolitikai intézkedésekre keresetkieg.
34 482
Oktatási pályázatok (esélyegyenlőség,új tudás)
2 455
Tüzifa támogatás
914
Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása
Összesen
7 710
0
261 656
0
0
0
Normatív állami hozzájárulások
Hajdúszoboszló Város 2011. évi és 2012. évben állami juttatások
Jogcím
Települési önkormányzatok feladatai
Települési-üzemeltetési , igazgatási és sport feladatok Körzeti igazgatás
Hivatk.a
Hivatk.a
tv.3,8.sz.
tv.3,8.sz.
mellékl.
mellékl.
jogc.-re
jogc.-re
1
1
1.a
1.a
2
2
2011.évi igényelt támogatás
Mennyiségi egység
fő
naturális
Jogosultak száma
Ft/mutató 2011. év
mutató (fő)
23 764
2012.évi igényelt támogatás naturális
Jogosultak száma
összeg
23 764
2 769
65 802 516
mutató (egység)
23 788
Ft/mutató 2012. év
összeg változás
összeg
23 788
4 074
96 912 312
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alaphozzájár.
2.aa
2.aa
körzet
1
1
3 000 000
3 000 000
1
1
3 000 000
3 000 000
Okmányiroda működési kiadásai
2.ab
2.ab
ügyirat
23 658
23 658
276
6 529 608
24 261
24 261
276
6 696 036
Gyámügyi igazgatási feladatok
2.ac
2.ac
fő
230
230
28 600
6 578 000
238
238
28 600
6 806 800
Építésügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás
2.b.
2.b.a
fő
34 380
34 380
56
1 925 280
34 424
34 424
56
1 927 744
2.b.b
döntés
889
889
7 729
6 871 081
1 125
1 125
7 729
8 695 125 1 300 776
Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájár. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
5.
5.
fő
458
458
2 612
1 196 296
498
498
2 612
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanitás
6.
6.
m3
5 000
5 000
100
500 000
0
0
100
0
Üdülőhelyi feladatok
8.
8.
Ft
280 000 000
280 000 000
1,5
420 000 000
330 000 000
330 000 000
1,5
495 000 000
23 764
23 764
140 302 656
23 788
23 788
23 764
0
Pénzbeni szociális juttatások
9.
9.
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok
10.
10.
Település működtetésével kapcsolatos feladatok összesen: Bölcsődei ellátás
14.a
14.a
15.a
fő
42
42
494 100
20 752 200
15.a. (2) 1
fő
803
43
2 350 000
15.a.(2) 2
fő
800
22
2 350 000
14.
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás - 1-3. nevelési év (2012) Óvodai nevelés összesen: Általános isk.oktatás 2011 - 1-2. évfolyam
0
652 705 437
Gyermekek napközbeni ellátása összesen: Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás - 1-3. nevelési év (2011)
134 492 406
23 764
55
55
494 100
101 833 333
772
42
2 350 000
50 760 000
800
22
2 350 000
20 752 200
15. 15.b
754 831 199
27 175 500
152 593 333
102 125 762
27 175 500 6 423 300
97 916 667 50 760 000 148 676 667
15. b (2) 1
fő
432
16
2 350 000
38 696 667
439
17
2 350 000
39 323 333
Általános isk.oktatás 2011 - 3. évfolyam
15. b (5) 1
fő
207
10
2 350 000
18 800 000
213
8
2 350 000
19 426 667
Általános isk.oktatás 2011- 4. évfolyam
15. b (6) 1
fő
207
12
2 350 000
21 463 333
214
9
2 350 000
22 246 667
Általános isk.oktatás 2011- 5-6. évfolyam
15. b (8) 4
fő
434
19
2 350 000
45 746 667
414
19
2 350 000
43 710 000
Általános isk.oktatás 2011 - 7-8. évfolyam
15. b (10) 1
fő
470
24
2 350 000
56 400 000
463
24
2 350 000
55 460 000
Általános isk.oktatás 2012 - 1-2. évfolyam
15. b (2) 2
fő
415
8
2 350 000
18 565 000
451
9
2 350 000
20 210 000
Általános isk.oktatás 2012 - 3. évfolyam
15. b (5) 2
fő
222
4
2 350 000
10 105 000
212
4
2 350 000
9 635 000
Általános isk.oktatás 2012 - 4. évfolyam
15. b (6) 2
fő
207
5
2 350 000
10 731 667
214
5
2 350 000
11 123 333
Általános isk.oktatás 2012 - 5-6. évfolyam
15. b (8) 2
fő
421
9
2 350 000
22 246 667
423
10
2 350 000
22 325 000
Általános isk.oktatás 2012 - 7-8. évfolyam
15. b (10) 2
fő
478
12
2 350 000
28 670 000
466
12
2 350 000
27 965 000
-3 916 666
Normatív állami hozzájárulások
Hajdúszoboszló Város 2011. évi és 2012. évben állami juttatások Középfokú oktatás 2011- 9-10. évfolyam
15.c
621
15. c (1) 2
fő Mennyiségi fő egység fő
Középfokú oktatás 2012- 11. évfolyam
15. c (10) 2
Középfokú oktatás 2012- 12-13. évfolyam
2011.évi igényelt támogatás
2012.évi igényelt támogatás
34
2 350 000
80 996 667
592
33
2 350 000
77 236 667
551
37
2 350 000
85 853 334
521
34
2 350 000
80 526 667 összeg változás
628
17
2 350 000
40 968 333
612
17
2 350 000
39 871 667
fő
235
8
2 350 000
18 173 333
240
7
2 350 000
16 732 000
15. c (11) 2
fő
308
10
2 350 000
23 735 000
281
10
2 350 000
23 531 333
15. d (1) 1
fő
284
14
2 350 000
32 273 333
299
14
2 350 000
33 996 667
15. d (1) 2
fő
341
8
2 350 000
19 348 333
274
7
2 350 000
15 588 333
15. e (1) 1
fő
269
4
2 350 000
8 930 000
271
8
2 350 000
19 113 333
Képző- és iparművészeti továbbképző évf. 2011
15. e (2) 1
fő
3
0
2 350 000
0
3
0
2 350 000
156 667
Zeneművészeti oktatás 2012
15. e (1) 2
fő
269
4
2 350 000
9 478 333
271
4
2 350 000
9 556 667
15. c (1) 1
Középfokú oktatás 2011 - 11-13. évfolyam Jogcím
15. c (10) 1
Középfokú oktatás 2012- 9-10. évfolyam
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti ) 2011 - 1-3 évfolyamok
15.d
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti ) 2012 - 1-3 évfolyamok Zeneművészeti oktatás 2011
15.e
15. e (2) 2
fő
3
0
2 350 000
78 333
3
0
2 350 000
78 333
15. f (1) 1
fő
122
4
2 350 000
9 870 000
151
12
2 350 000
28 826 667
15. f (1) 2
fő
122
5
2 350 000
11 593 333
151
6
2 350 000
14 413 333
15. g (1) 1
fő
158
1
2 350 000
2 350 000
133
1
2 350 000
2 036 667
Általános iskolai napközis foglalkozás 2011 - 5-8. évfolyam
15. g (2) 1
fő
196
1
2 350 000
2 036 667
135
1
2 350 000
1 410 000
Iskolaotthonos oktatás általános iskola 2011 - 1-4. évfolyamán
15. g (3) 1
fő
684
6
2 350 000
13 786 667
708
6
2 350 000
14 256 667
Általános iskolai napközis foglalkozás 2012 - 1-4. évfolyam
15. g (1) 2
fő
116
0
2 350 000
861 667
193
1
2 350 000
1 488 333
Általános iskolai napközis foglalkozás 2012 - 5-8. évfolyam
15. g (2) 2
fő
180
0
2 350 000
940 000
159
0
2 350 000
783 333
Iskolaotthonos oktatás általános iskola 2012 - 1-4. évfolyamán
15. g (3) 2
fő
663
3
2 350 000
6 658 333
711
3
2 350 000
7 128 333
Képző- és iparművészeti továbbképző évf. 2012 Kollégiumi,externátusi nevelés, ellátás 2011
15.f
Kollégiumi,externátusi nevelés, ellátás 2012 Általános iskolai napközis foglalkozás 2011 - 1-4. évfolyam
15.g
Közoktatási alapnormatíva összesen: Iskolai gyak. oktatás, szakisk.és szki. 9-10 évf.
16.aa
639 356 667
658 156 667
0
0
Iskolai gyak. Oktatás szakiskola 2011- 9-10 évf.
16. aa (1) 1
fő
112
112
35 000
2 613 333
116
116
35 000
2 706 667
Iskolai gyak. Oktatás szakiskola 2012 - 9-10 évf.
16. aa (1) 2
fő
110
110
35 000
1 283 333
127
127
35 000
1 481 667
Egy évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) Egy évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) 2011 év Egy évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) 2012év 1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)
16.aba
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) 2011 év Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) 2012 év Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) 2011 év Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) 2012 év
0
16. aba 1
fő
4
4
98 000
261 333
0
0
98 000
0
16. aba 2
fő
10
10
98 000
326 667
17
17
98 000
555 333
16.abb
1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) 2011 év 1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) 2012 év Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)
0
0
0
16. abb 1
fő
64
64
137 200
5 853 867
61
61
137 200
5 579 467
16. abb 2
fő
78
78
137 200
3 567 200
56
56
137 200
2 561 067
16. abc 1
fő
48
48
58 800
1 881 600
60
60
58 800
2 352 000
16. abc 2
fő
60
60
58 800
1 176 000
61
61
58 800
1 195 600
16.abc
0
16.abd
fő
0
0
0
16. abd 1
fő
161
161
19 600
2 103 733
155
155
19 600
2 025 333
16. abd 2
fő
160
160
19 600
1 045 333
135
135
19 600
882 000
18 800 000
Normatív állami hozzájárulások
Hajdúszoboszló Város 2011. évi és 2012. évben állami juttatások 2011.évi igényelt támogatás
16.b
2012.évi igényelt támogatás
0
0
16. baa (1) 1
Mennyiségi fő egység
1
1
224 000
149 333
4
4
224 000
597 333 összeg változás
16. baa (1) 2
fő
0
0
224 000
0
3
3
224 000
224 000
16. bac (2) 1
fő
4
4
358 400
955 733
1
1
358 400
238 933
16. bac (3) 1
fő
11
11
358 400
2 628 267
12
12
358 400
2 867 200
16. bac (6) 1
fő
2
2
358 400
477 867
3
3
358 400
716 800
16. bac (2) 2
fő
4
4
358 400
477 867
0
0
358 400
0
16. bac (3) 2
fő
12
12
358 400
1 433 600
12
12
358 400
1 433 600
16. bac (6) 2
fő
2
2
358 400
238 933
1
1
358 400
119 467
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek 2011- 8 hónapra óvoda
16. bad (2) 1
fő
5
5
179 200
597 333
1
1
179 200
119 467
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek 2011- 8 hónapra általános iskola
16. bad (3) 1
fő
11
11
179 200
1 314 133
6
6
179 200
716 800
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek 2012- 4 hónapra óvoda
16. bad (2) 2
fő
5
5
179 200
298 667
1
1
179 200
59 733
16. bad (3) 2
fő
13
13
179 200
776 533
5
5
179 200
298 667
16. bae (2) 1
fő
2
2
134 400
179 200
7
7
156 800
731 733
16. bae (3) 1
fő
9
9
134 400
806 400
16
16
156 800
1 672 533
16. bae (5) 1
fő
1
1
134 400
89 600
1
1
156 800
104 533
16. bae (2) 2
fő
8
8
156 800
418 133
6
6
156 800
313 600
16. bae (3) 2
fő
1
1
156 800
52 267
15
15
156 800
784 000
16. bae (5) 2
fő
0
0
156 800
0
1
1
156 800
52 267
16. bcb
fő
1
1
427 000
427 000
1
1
427 000
427 000
Tanulmányaikat magántanulóként folytatóJogcím sajátos nevelési igényű tanulók, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 2011. Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 2012. Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2011. 8 hónapra - óvoda Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2011. 8 hónapra - általános iskola Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2011. 8 hónapra - középiskola Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2012. 4 hónapra - óvoda Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2012. 4 hónapra - általános iskola Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2012. 4. hónapra - középiskola
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek 2012- 4 hónapra általános iskola Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2011 óvoda Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2011 általános iskola Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2011 középiskola Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2012óvoda Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2012általános iskola Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2012 középiskola Egyéni fejlesztő felkészítés
16. d (6) 1
fő
438
438
64 000
18 688 000
542
542
64 000
23 125 333
Két tannyelvő oktatás 2012
16. d (6) 2
fő
538
538
64 000
11 477 333
630
630
64 000
13 440 000
Nyelvi felkészítő évfolyamonok 2011
16. d (11) 1
fő
68
68
64 000
2 901 333
44
44
64 000
1 877 333
Nyelvi felkészítő évfolyamonok 2012
16. d (11) 2
fő
70
70
64 000
1 493 333
68
68
64 000
1 450 667
16. f (1) 1
fő
484
484
15 300
4 936 800
491
491
15 300
5 008 200
16. f (1) 2
fő
476
476
15 300
2 427 600
478
478
15 300
2 437 800
Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú műv. Oktatás 2010
16.5.2.a.
fő
269
269
44 900
8 052 067
0
0
0
0
Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú képző-iparműv. 2011
16.5.2.b
fő
3
3
17 600
35 200
0
0
0
0
16.eb (1)
fő
227
227
6 000
1 362 000
226
226
6 000
1 356 000
16.eb (2)
fő
100
100
6 000
600 000
159
159
6 000
Két tannyelvő oktatás 2011
Középiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 2011
16.d
16.f
Középiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 2012
Középszintű érettségi vizsga Szakmai vizsga
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások összesen: Normatív hozzájárulások összesen:
16.e
16.
954 000
83 406 933
80 466 133
-2 940 800
1 548 814 571
1 669 306 166
120 491 596
Normatív állami hozzájárulások
Hajdúszoboszló Város 2011. évi és 2012. évben állami juttatások 2011.évi igényelt támogatás
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK
2012.évi igényelt támogatás
I.2. 1
Mennyiségi egység fő
350
350
10 500
2 450 000
347
347
6 300
1 457 400
I.2. 2
fő
349
349
10 500
1 221 500
348
348
6 300
730 800
Pedagógiai szakszolgálat 2011
I.1 1
fő
14
14
1 200 000
11 200 000
16
16
1 200 000
12 800 000
Pedagógiai szakszolgálat 2012
I.1 2
fő
15
15
1 200 000
6 000 000
16
16
1 200 000
6 400 000
I.3 a 1
130
130
26 000
2 253 333
143
143
26 000
2 478 667
Osztályfőnöki pótlék 2012.
I.3 a 2
129
129
26 000
1 118 000
141
141
26 000
1 222 000
Gyógypedagógia pótlék 2011.
I.3 b 1
19
19
65 000
823 333
21
21
65 000
910 000
Gyógypedagógia pótlék 2012.
I.3 b 2
20
20
65 000
433 333
21
21
65 000
455 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés Jogcím támogatása
8.I/2
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2011. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2012. Pedagógiai szakszolgálat
Osztályfőnöki pótlék 2011.
összeg változás
8/ I.1.
8/ .I.3.
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 2012.
8/ II.2.
II.2
fő
13
13
9 400
122 200
12
12
1 640
19 680
Ingyenes és kedvezményes étkezés bölccsőde
8/II. 3
II. 3
fő
4
4
68 000
272 000
5
5
68 000
340 000
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés
8/ I.4 I. 4 a (2)
fő
253
253
68 000
17 204 000
310
310
68 000
21 080 000
Kedvezményes étkeztetés 2012- óvoda Kedvezményes étkeztetés 2012- általános iskola
0
0
I. 4 a (3)
fő
709
709
68 000
48 212 000
732
732
68 000
49 776 000
Kedvezményes étkeztetés 2012 - középiskola, gimnázium, szakiskola
I. 4 a (4-16)
fő
51
51
68 000
3 468 000
47
47
68 000
3 196 000
Kedvezményes étkeztetés 2012 - kollégium
I. 4 a (17)
fő
83
83
68 000
5 644 000
105
105
68 000
7 140 000
I. 4. b
fő
1 395
1 395
12 000
16 740 000
1 403
1 403
12 000
16 836 000
I. 5. 2
fő
2 892
2 892
1 750
5 061 000
2 804
2 804
1 750
3 271 333
I.5.2
fő
0
0
0
0
2 845
2 845
1 750
1 659 583
17.3.4
fő
122
122
165 000
13 420 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása Szakmai informatikai tanügyigazgatási normatíva 2011
8/I.5
Szakmai informatikai tanügyigazgatási normatíva 2012 Lakhatási feltérelek megteremtése kollégium 2011. Részösszesen:
135 642 700
129 772 463
0
0
0
135 642 700
129 772 463
1 684 457 271
1 799 078 630
-5 870 237 0 114 621 359
Helyben maradó szja 2006-ban 10%, 2010-ben 8%
264 603 920
244 480 400
-20 123 520
Szja-kiegészítés
254 729 944
220 284 492
-34 445 452
2 203 791 135
2 263 843 522
60 052 387
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásai NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:
Támogatások mindösszesen:
8.III.
8/III
-5 870 237
7.sz.melléklet
Vagyonhasznosítási bevételek / ezer Ft /
Megnevezés
2011 er.ei
B E VÉ T E L 2011 mód.ei 2012 terv 2013
2014
Önkormányzati működési bevételek Közüzemi KFT vagyonhasználati díj
82 031
82 031
Önkormányzati működési bevételek összesen
82 031
82 031
0
0
0
5 500
5 500
6 828
6 965
7 169
480
480
389
397
408
30 000
37 655
34 000
34 680
35 700
1 500
1 500
Polgármesteri Hivatal működési bevételek Ingatlan bérbeadása Szántó bérleti díj Közterülethasználati díj Üdülők bérleti díja Camping bevétele Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen
7 000
7 000
7 000
7 140
7 350
44 480
52 135
48 217
49 181
50 628
0
0
Önkormányzati felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés Gyógyfürdő területhasználati díja
30 150
30 150
50 800
198 000
198 000
198 000
Mozi rezsidíjai
55
Hősök tere 3 rezsi
900
Osztalék Közüzemi KFT
20 000
20 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése
82 778
82 778
Vagyonhasználati díj /távhő/
20 000
Vagyonhasználati díj /víz/
35 500
Vagyonhasználati díj /csatorna/
30 000
Hálózatfejlesztési hozzájár./termálvíz/
38 063
Vagyonhasználati díj /sportpálya/ Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen
4 000 330 928
369 946
338 300
Lakásgazdálkodási bevételei Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat
1 500
1 500
1 500
Lakásgazdálkodási bevételei összesen
1 500
1 500
1 500
0
0
458 939
505 612
388 017
49 181
50 628
Vagyonhasznositási bevétel mindösszesen
Önkormányzati feladatok / ezer Ft /
2014
2013
Összesen
Felhalm. kiadás
Ellátott. pénz.jut.
Pénzeszk. átadás
Dologi kiadások
Járulékok
Személyi juttatás
2012 terv
Összesen
Felhalm. kiadás
Ellátott. pénz.jut.
Pénzeszk. átadás
Dologi kiadások
Járulékok
Összesen
Személyi juttatás
2011 évi módosított előirányzat
Felhalm. kiadás
Ellátott. pénz.jut.
Pénzeszk. átadás
Dologi kiadások
Járulékok
Megnevezés
Személyi juttatás
2011 évi eredeti előirányzat
Önkormányzati feladatok Állattenyésztés
525
130
Állategészségügy Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter Vendégellenőrök
5 775
1 397
Vagyonbiztosítás Polgári védelem
12
667
13 200
13 200
14 716
14 716
852
8 024
4 500 300
Kötelező orvosi vizsgálat
1 200
4 500
Közfoglalkoztatás
12
667
13 200
13 200
10 586
10 586
852
8 024
4 500
4 500
1 500
300
4 500
4 500
0
ÁFA befizetés
525
5 775
130
1 397
10 768
1 797
1 200 1 052
24
759
793
805
15 748
15 748
16 457
16 693
17 142
17 142
17 913
18 171
585
8 050
8 412
8 533
4 500
4 500
4 500
4 703
4 770
1 500
300
1 500
1 568
1 590
4 500
4 500
4 500
4 703
4 770
249
15 885
16 600
16 838
13 617
586
5 809
149
1 656
12 461
3 175
1 200
30 000
30 000
38 497
38 497
18 952
18 952
19 805
20 089
Tornacsarnok üzem.
4 689
1 085
14 007
19 781
4 689
1 085
14 667
20 441
5 810
1 496
18 728
26 034
27 206
27 596
Mezőőrség
4 605
1 107
1 400
7 112
4 605
1 107
2 300
8 012
4 874
1 262
1 600
7 736
8 084
8 200
Úszásoktatás
2 398
575
47
3 020
2 398
575
47
3 020
2 398
601
47
3 046
3 183
3 229
Környezetvédelmi Alap
2 500
2 500
3 004
3 004
2 500
2 500
2 613
2 650
Könyvvizsgálatra,belső ellenőrzésre
6 900
6 900
6 900
6 900
7 500
7 500
7 838
7 950
30 236
30 236
30 830
30 830
31 353
32 267
33 719
34 203
3 273
3 273
3 273
3 273
1 000
1 000
1 045
1 060
930
930
1 005
1 005
0
0
0
1 500
1 500
1 500
1 500
1 600
1 600
1 672
1 696
0
0
0
600
17 000
17 765
18 020
2 400
2 400
2 508
2 544
188 119
196 584
199 406 13 843
Viziközmű társulat kiadásai,hitelkamat Tagdíjak Kisebbségi önkormányzatok Zászlókihelyezés,pótlás Pávai iskola atlétikai pálya karbantartása Pályázat kezelés
10 645
2 599
Energetikus
500
500
964
14 208
2 400
9 802
2 372
500
500
964
13 138
720
13 230
194
3 170
2 400
2 400
2 400
Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság
0
269
269
0
Sportpálya fenntartás
0
898
898
0
Népszámlálás
0
11 328
2 752
700
14 780
0
Kisebbségi önkormányzat képviselő választás
0
15
4
3
42
0
Előző évi állami támogatás visszafizetése
0 28 637
6 893
132 737
0
0
10 061
2 446
1 876
457
229 066
56 342
61 064 3 000
3 000
Gyámhivatal
20 059
5 104
1 274
Körzeti építéshatóság
25 340
6 306
Családi társ. ünnepek
6 919
1 738
Közműnyilvántartás
6 813
4 166
4 166 2 272
0
0
169 467
49 905
11 219
145 873
1 944
14 451
10 061
2 446
1 944
5 147
7 480
1 876
457
5 264
346 472
256 681
63 792
73 576 3 157
3 157
30
3 806
3 836
4 009
4 066
26 437
20 059
5 104
1 274
26 437
17 502
4 565
1 384
23 451
24 506
24 858
1 274
32 920
25 340
6 306
1 274
32 920
24 644
6 054
1 241
31 939
33 376
33 855
847
9 504
7 425
1 931
1 183
10 539
6 514
1 653
898
9 065
9 473
9 609
1 741
500
9 054
6 813
1 741
611
9 165
6 018
1 588
700
8 306
8 680
8 804
27 494
7 423
2 526
37 443
27 494
7 423
2 295
37 443
25 000
6 750
2 700
34 450
36 000
36 517
Adminisztrációs kisegítők
4 463
1 041
170
5 674
4 463
1 041
170
5 674
3 143
860
140
4 143
4 329
4 392
Saját ingatlan hasznosítása
1 260
291
3 947
5 498
1 260
291
6 906
8 457
1 402
366
4 000
5 768
6 028
6 114
Városháza takarítás
1 603
387
6 047
8 037
1 603
387
6 047
8 037
1 603
415
6 156
8 174
8 542
8 664
Okmányiroda
26 373
6 483
4 839
37 695
26 373
6 483
4 839
37 695
27 807
7 226
5 012
40 045
41 847
42 448
Minőségügy
1 100
297
2 046
1 100
297
2 046
1 100
297
2 046
2 138
2 169
2 900
3 031
3 074
Önkormányzati feladatok összesen
1 200
20 0
209 269
45 888
11 703
129 328
1 200
0
0
57
14 508
9 648
2 443
968
13 059
13 647
7 597
1 861
484
5 404
7 749
8 098
8 214
396 109
233 165
58 766
63 409
355 340
371 330
376 660
Polgármesteri Hivatal feladatai Közterület felügyelet Fénymásolás Polgármesteri Hivatal Gépkocsi üzemeltetés
Képviselői juttatás
0
0
0
0
0
0
649
2 060
0
0
231 0
0
0
649
649
Adóellenőrzés
2 000
400
2 400
2 000
400
2 400
2 500
Informatikai üzemeltetési költség
2 400
1 500
3 900
2 682
1 500
4 182
6 200
6 200
6 479
6 572
11 200
11 200
11 200
13 116
13 116
13 706
13 903
Szoftverhasználati díjak Polgármesteri Hivatal feladatai összesen
Összesen
11 200
400
362 427
90 056
108 828
0
0
1 900
563 211
390 548
97 699
125 071
2 060
0
2 188
617 566
359 437
91 467
118 283
0
0
400
569 587
595 218
603 762
391 064
96 949
241 565
1 200
0
1 900
732 678
440 453
108 918
270 944
4 332
0
2 188
826 835
405 325
103 170
247 611
1 200
0
400
757 706
791 803
803 168
Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai / ezer Ft /
Járóbeteg-ellátó Centrum
177 684
40 563
67 453
Gönczy Pál Általános Isk.
143 955
37 120
Thököly I. Általános Isk.
133 426
Bárdos Lajos Ált.Iskola
168 886
38 528
108 059
1 020
66 752
247 827
150 983
37 992
73 892
5 580
33 681
70 526
237 633
124 122
30 915
86 354
130 597
32 997
64 752
228 346
133 719
33 766
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.
120 931
30 746
47 807
199 484
122 607
Bocskai I.Szakk.Isk.
144 556
36 632
75 494
257 356
Hőgyes Endre Gimnázium
150 555
39 019
35 822
Közgazdasági Szakközépisk.
95 986
24 232
18 943
Szép Ernő Kollégium
65 189
16 508
295 531
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár Városi Televízió
2014
2013
Összesen
Felúj. kiadás
Felhalm. kiadás
Ellátott. pénz.jut.
Pénzeszk. átadás
Dologi kiadások
Járulékok
Személyi juttatás
Összesen
2012 évi terv Felúj. kiadás
Felhalm. kiadás
Ellátott. pénz.jut.
Pénzeszk. átadás
Dologi kiadások
Járulékok
Személyi juttatás
297 880
356
28 612
345 461
190 278
44 717
90 451
325 446
12
1 568
4 048
274 075
152 733
40 879
74 593
268 205
5 742
12
9 140
5 785
262 070
137 018
35 904
74 175
247 097
74 632
2 608
15
2 334
1 867
248 941
134 298
35 369
69 467
239 134
30 981
54 265
2 042
16
1 578
211 489
121 067
32 559
49 805
203 431
148 020
37 511
95 479
3 537
1 618
12 925
5 931
305 021
151 255
39 248
83 740
225 396
157 474
40 746
51 554
5 616
52
836
2 738
259 016
152 988
40 727
38 197
143 661
93 073
22 695
34 681
3 719
8 642
1 012
163 822
94 965
24 944
24 313
110 294
191 991
69 182
17 305
129 056
1 180
448
3 480
220 651
61 042
15 972
126 506
203 520
73 828
131 080
500 439
306 419
76 776
145 391
3 650
6 411
9 130
547 777
300 644
78 468
139 681
518 793
542 139
549 921
49 618
12 483
63 885
1 000
126 986
45 859
11 539
85 933
668
300
2 005
146 304
55 463
14 518
66 037
137 018
143 184
145 239
11 295
2 806
9 606
2 008
25 715
12 471
3 122
12 256
493
2 296
1 056
31 694
11 803
3 075
8 988
23 866
24 940
25 298
Polgármesteri Hivatal
362 427
90 056
118 828
8 900
580 211
390 548
97 699
161 422
2 060
13 412
665 141
359 437
91 467
118 783
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
186 042
44 577
33 466
13 108
288 073
0
0
0
2 067 792
515 248
914 708
3 399 666
710 262
720 458
Egyesített Óvodai Intézmények
Összesen
12 180
Összesen
2011 évi módosított előirányzat Felúj. kiadás
Felhalm. kiadás
Ellátott. pénz.jut.
Pénzeszk. átadás
Dologi kiadások
Járulékok
Megnevezés
Személyi juttatás
2011 évi eredeti előirányzat
674
4 500
0
0
674
6 420
1 000
271 505
180 961
44 498
49 256
250
22 828
13 180
3 534 430
2 104 324
524 073
1 162 230
38 165
1 725
71 776
67 242
3 969 535
1 922 991
497 847
964 736
692
274 935
231 912
3 000
147 222
1 000
0
0
9 400
692
13 400
579 087
0
Önállóan működő intézmények kiadásai / ezer Ft /
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat
46 874
11 905
6 588
65 367
48 467
12 313
8 074
1 781
1 776
Zichy G. Zeneiskola
48 427
12 047
6 953
67 427
49 618
12 373
8 576
1 081
19 1 349
Városi Bölcsőde
43 031
10 595 15 776
69 402
43 089
11 049
15 562
822
138 332
34 547 29 317
202 196
141 174
35 735
32 212
3 684
10 143
2 161
8 223
Egyesített Óvodai Intézmény összesen
0
0
0
19 3 125
107
7 893
1 670
6 918
16 481
Összesen
7 893 146 225
1 670
0
0
16 481
10 143
2 161
8 223
0
36 217 36 235
0
0
0
218 677
151 317
37 896
40 435
3 684
0
2014
7 269
67 276
70 303
71 313
13 418
6 794
72 237
75 488
76 571
70 522
51 708
13 443
21 806
86 957
90 870
92 174
107
216 056
151 485
39 116
35 869
0
226 470
236 661
240 058
1 161
21 688
8 544
2 111
5 348
600
16 603
17 350
17 599
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013
12 255
52 025
0
6 918
Összesen
Felhalm. kiadás
Pénzeszköz átadás Felújítási kiad.
Dologi kiadás
Járulékok
47 752
73 016
0 Polgármesteri hivatal intézményei összesen
Személyi juttatás
72 518
0 Lapkiadó Intézmény
Összesen
2012 évi terv
Felhalm. kiadás
Felújítás
Ellátottak pénz. támog.
Pénzeszköz átadás
Dologi kiadás
Személyi juttatás
Járulékok
2011 évi módosított előirányzat Összesen
Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénz. támog. Felhalm. kiadás
járulékok
Megnevezés
Személyi juttatás
2011 évi eredeti előirányzat
0
1 161
21 688
8 544
2 111
5 348
0
0
600
16 603
17 350
17 599
19 3 125
1 268
237 744
160 029
41 227
41 217
0
0
600
243 073
254 011
257 657
Városüzemeltetés
Építés és településfejlesztés /rendezési tervek/
2014
2013
Összesen
Felhalmozás
Pénzeszk. átadás
Személyi juttatás
Járulékok
2012 évi terv
Összesen
Felhalmozás
Pénzeszk. átadás
Dologi kiadások
Személyi juttatás
Járulékok
2011 évi módosított előirányzat Összesen
Ellátott. pénz.jut.
Pénzeszk. átadás
Dologi kiadások
Járulékok
Megnevezés
Személyi juttatás
2011 évi eredeti előirányzat
/
Dologi kiadások
/ ezer Ft
1 000
1 000
1 713
1 713
1 000
1 000
1 045
1 060
Vízrendezés belvízmentesítés
19 760
19 760
21 602
21 602
20 000
20 000
20 900
21 200
Köztisztaság síktalanítás
47 630
47 630
47 630
47 630
48 000
48 000
50 160
50 880
Parkfenntartás
45 360
45 360
45 360
45 360
46 000
46 000
48 070
48 760
120 800
120 800
132 623
132 623
130 000
Egyéb áramdíjak
4 500
4 500
7 526
7 526
5 500
5 500
5 748
Külterületi utak és hidak fenntartása
6 400
6 400
7 930
7 930
5 000
5 000
5 225
5 300
Belterület utak fenntartása
10 200
10 200
10 200
10 200
10 000
10 000
10 450
10 600
Utak kátyúzása
16 800
16 800
16 800
16 800
15 000
15 000
15 675
15 900
4 000
4 000
4 738
4 738
0
0
0
Szemétlerakó üzemeltetés/Nádudvar/
68 000
68 000
71 368
71 368
72 000
72 000
75 240
76 320
Szemétszállítás többletköltsége
19 280
19 280
19 280
19 280
19 280
19 280
20 148
20 437
6 800
6 800
8 800
8 800
7 000
7 000
7 315
7 420
13 600
13 600
13 600
13 600
13 600
13 600
14 212
14 416
5 670
5 670
5 670
5 670
5 670
5 670
5 925
6 010
750
750
750
750
750
750
784
795
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)
6 000
6 000
6 000
6 000
8 000
8 000
8 360
8 480
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés
7 400
7 400
15 165
15 165
7 400
7 400
7 733
7 844
Fesztiváltér vagyonhasználati díja
2 581
2 581
2 736
2 736
2 581
2 581
2 697
2 736
HÉSZ módosítása
3 000
3 000
7 125
7 125
2 000
2 000
2 090
2 120
Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás
3 500
3 500
6 500
6 500
3 000
3 000
3 135
3 180
Játszóterek karbantartása
3 000
3 000
3 000
3 000
3 500
3 500
3 658
3 710
Allergén növények kaszálása
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 926
2 968
Hulladéklerakók fenntartása
1 680
1 680
1 680
1 680
1 792
1 792
1 873
1 900
Öntözőrendszer javítása
530
530
530
530
0
0
0
Harangház festése
500
500
500
500
0
0
0
2 000
2 000
2 000
2 000
0
0
0
Közvilágítás
Kommunális szipp.szviz.
Szúnyog- és rágcsálóírtás, növényvédelem Komplex hulladéktelep Inert hulladéklerakó üzemeltetés Szent István park őrzése,Mátyás Király sorompókezelés
Utcabútorok javítása, karbantartása
0
Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés
0
130 000 135 850 137 800 5 830
0
2 794
2 794
2 920
2 962
0
3 302
3 302
3 451
3 500
500
594
594
0
0
0
0
3 750
3 750
0
0
0
1 050
1 050
1 050
1 050
1 000
1 000
1 045
1 060
0
1 500
1 500
1 200
1 200
1 254
1 272
500
500
500
500
0
0
0
1 000
1 000
0
0
0
0
600
600
600
600
0
0
0
Közúthálózat felülvizsgálat geodéziai bemérés
6 000
6 000
6 000
6 000
0
0
0
Fakivágás
2 000
2 000
3 023
3 023
2 000
2 000
2 090
2 120
6 000
6 000
6 270
6 360
1 000
1 000
1 000
1 000
Horti kanális iszapelszállitás 500
Utcanévtáblák pótlása Integrált Városfejlesztési Stratégia Szökőkutak karbantartása Forgalmi rend felülvizsgálat,kilátási háromszög bizt. Játszóterek kötelező felülvizsgálata Dózsa György úti kerékpárút megvalósíthatósági tanulmány Harangház őrzése
Külterületi belvízel.csat.fennmaradási engedélye Bihari u. domb szabadidős használatra való alkalmassátétele
Összesen
0
0 436 191
0
0 436 191
0
0 481 643
0
0 481 643
0 0
0 446 169
0
0 446 169 466 247 472 939
10.sz.melléklet
Szociálpolitikai feladatok / ezer Ft /
Megnevezés Aktív koruak rendszeres szociális segélye Egészségkárosodottak ellátása Foglalkoztatást helyettesitő támogatás
2011 er.ei
KIADÁS 2011 mód.ei 2012 terv.
2013
2014
5 500
27 716
5 500
5 555
5 583
700
9 143
3 000
3 030
3 045
18 000
118 442
30 000
30 300
30 450
Eseti lakásfenntartási tám
3 000
3 000
6 000
6 060
6 090
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.
8 000
8 000
9 000
9 090
9 135
Ápolási díj alanyi
9 500
41 016
12 000
12 120
12 180
Ápolási díj méltányos
8 000
10 000
Közgyógyellátás
2 500
2 500
3 500
3 535
3 553
Kiskorúak térítési díj átvállalása
2 000
2 000
3 000
3 030
3 045
Kiskorúak beiskolázási támogatása
1 500
1 500
6 000
6 060
6 090
Lakásfenntartás támogatása alanyi
10 000
53 084
10 000
10 100
10 150
Lakásfenntartás támogatása helyi
45 000
42 000
9 000
9 090
9 135
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel
2 000
1 000
5 000
5 050
5 075
Lakáshoz jutás támog. - visszatérítendő
6 000
4 221
Köztemetés
2 000
2 800
4 500
4 545
4 568
Temetési segély
4 000
4 000
6 000
6 060
6 090
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pótlék
153
13 077
Időskorúak járadéka
2 000
6 615
2 000
2 020
2 030
Rendkív. gyermekvédelmi támog.
2 000
2 000
4 000
4 040
4 060
Kiegészítő GYVT.és pótlék
100
376
Közfoglalkoztatás (5-30%)
8 000
1 101
11 000
11 110
11 165
300
500
505
508
Nyári szociális gyermekétkeztetés
3 511
4 000
4 040
4 060
Tüzifa támogatás
1 914 134 000
135 340
136 010
Közlekedési támogatás Tandíj támogatás
1 120 50
Óvodáztatási támogatás Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj
Összesen
50 890
300
140 303
361 376
Átadott pénzeszközök
11.sz.melléklet
/ezer Ft/
Megnevezés Hungarospa Rt alaptőke-emelés
KIADÁS 2011 er.ei 173 000
Dolgozói lakásalap támogatása
2011 mód.ei 173 000
2013
2014
173 000
198 000
198 000
34 067
34 000
30 000
232 000
228 000
4 224
Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat
34 064
34 064
Térségi kerékpárút építése pályázati önrész kistérségnek
32 633
36 958
Önerős közműépítés támogatása
2 000
2 000
Társasházak felújitásának támogatása
8 800
8 800
Önerős közműépítés 15% visszautalás
196
Egyházak támogatása
1 500
Szoc.Szolg.Kp épület felújitás
7 807
HA-VER KFT tagi hozzájárulás Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen
2012 terv
558 250 497
269 107
207 067
Megszűnő víziközmű társulat működési költségei
1 250
6 664
1 573
Szabó László Alapfokú Művészeti Okt.Int.támogatása
5 000
5 000
5 000
Hajdúszoboszló SE támogatása
8 000
14 200
12 750
8 000
8 500
52 000
52 000
59 000
60 000
61 000
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása Római Katolikus Egyháznak orgonafelújításra
1 000
Sportorvosi ellátásra
1 020
1 020
Bocskai István múzeum támogatása
4 000
8 000
Köz foglalkoztatásra kistérségnek
4 401
4 707
18 500
19 570
21 787
22 000
22 500
4 188
4 188
3 745
4 000
4 000
300
300
Mentőalapítvány alapítása és támogatása
1 000
1 300
"Pávai év"rendezvénysorozat támogatása
450
450
1 500
2 000
102 609
119 399
103 855
68 000
69 500
353 106
388 506
310 922
300 000
297 500
TDM támogatása + Turinform TISZK támogatása Polgárőr Közhasznú Egyesület támogatása
Rendőrség támogatása (közterület rendje akcióterv) Működési célra átadott pénzeszközök összesen:
Összesen
Céltartalékok
12.sz.melléklet
/ ezer Ft /
Megnevezés
KIADÁS 2011 er.ei
2011 mód.ei
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására
5 000
4 527
Egészségház felújításához kapcs.költöztetési költségek
1 000
565
Bölcsőde felújításához kapcs.költöztetési költségek
1 800
1 800
3 000
5 350
10 800
2012 terv
2013
2014
5 225
5 300
6 000
6 270
6 360
12 242
11 600
5 225
5 300
9 000
8 600
9 000
9 405
9 540
Városmarketing
24 000
23 400
24 000
25 080
25 440
Turisztikai Bizottság összesen:
Buszos emlőszűrés szervezése Tüdőszűrésre Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen: Turisztikai célkeret
5 000
600
33 000
32 000
33 000
34 485
34 980
Oktatáspol. célfeladat
1 500
985
1 500
1 568
1 590
Tehetséggondozás
1 500
1 500
1 500
1 568
1 590
Ifjúságpolitika
1 400
950
1 400
1 463
1 484
17 000
17 765
18 020
Kulturális és Sportalap
17 000
15 970
Utánpótlás-nevelésre
4 000
4 000
Diáksport
4 500
1 095
4 500
4 703
4 770
Szabadidősport
1 700
1 962
1 700
1 777
1 802
Közművelődési feladatok
4 000
587
4 000
4 180
4 240
Kulturális programok
7 000
2 510
7 000
7 315
7 420
42 600
29 559
38 600
35 739
36 252
Külön kiadások
4 500
4 150
4 500
4 703
4 770
Városi kitüntetések
1 000
1 057
1 000
1 045
1 060
Közbeszerzések kiadásai
2 000
2 000
5 000
5 225
5 300
Polgármester összesen:
7 500
7 207
10 500
10 973
11 130
Civil alap
3 461
3 379
3 500
3 500
3 500
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság:
3 461
3 379
3 500
3 500
3 500
Intézményfelújítás,karbantartás
70 000
19 202
Közterületek fenntartási,karbantartási költségei
10 000
11 983
10 000
10 450
10 600
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:
80 000
31 185
10 000
10 450
10 600
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság rendkívüli kiadási keret:
20 000
19 918
20 000
20 000
20 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Úszásoktatás szállítási költsége
1 500
354
1 500
1 568
1 590
Intézményi dolgozói cím adományozása
1 200
501
1 250
1 306
1 325
Intézményi eszközbeszerzés
5 000
Informatikai eszközök fejlesztésére
5 000
TÁMOP foglalkoztatási pályázat
4 247
4 790
Légi marketing
1 200
1 200
1 350
1 411
1 431
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:
Mezőgazdasági Bizottság külterületi illegális hulladéklerakók Képviselőtestületi hatáskör:
TÁMOP kompetencia pályázat
3 803
TIOP tanulói laptop pályázat
50 567
TIOP interaktív tábla
65 633
Kereset kiegészítés visszafizetés
5
Érintésvédelmi felülvizsgálatok Önkormányzati feladatok összesen:
1 000 216 508
263 343
133 300
125 656
127 108
500
500
500
523
530
500
523
530
Polgármesteri Hivatal kiadásai: Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó Építési Alap
725
Adóérdekeltség
23 626
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:
Mindösszesen
500
24 851
13.sz.melléklet
Beruházások /ezer Ft/
KIADÁS Megnevezés
2011 er.ei
2011 mód.ei
2012 terv.
2013
2014
Felhalmozási kiadások: Járóbeteg-ellátó Centrum épület felújítás
628 967
628 967
507 624
Szennyvízcsatorna +telep befejezése
413 890
415 049
57 688
5 000
15 000
Szennyvízcsatorna utólagos rákötés beruházása Csapadékvíz- , belvíz elvezetés ÉAOP pályázat Ingatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás Gábor Á. u. kisajátítás Fásítás
34 263 92 670
92 670
700
7 417
8 000
16 302
21 000
21 000
Gábor Áron utca rekonstrukció útépítés I ütem+elektromos
103 000
91 100
Csapadékvíz elvezetés építés
100 000
94 447
10 000
10 000
Nyersvízvezeték szolgalmi jog bejegyzés I ütem
Utcabútor Gyalogátkelőhelyek
3 000
2 600
52 646
56 618
Bölcsőde fejlesztés ÉAOP
32 244
139 323
INTERREG pályázat
39 223
39 223
József A. u. rekonstrukció Szociális városrehabilitáció önrész
4 375
TDM iroda épületbe bútor vásárlás
37 124 5 800
Közvilágítás bővítés
17 000
22 340
Térségi kerékpárút Ebes Hajdúszoboszló tervezés
4 500
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004) Mobil WC telepítése Szilfákalja u.-ra Útépítés
1 231 765 2 000
2 000
50 000
29 500
Ingatlanok vásárlása
1 229 784
525
Nyugati sor útalap
1 305
Szivattyútelep rekonstrukció
6 250
Kerékpár-forgalmi hálózat fejlesztése (ÉAOP-3.1.3/A-11)
4 000
Bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztésekre (ÉAOP-5.1.2/D2-11)
36 763
Önk.-i belterületi utak fejl. (ÉAOP-3.1.2/A-11) Kossuth-Luther-Hőgyes u.
31 525
Önk.-i belterületi utak fejl. (ÉAOP-3.1.2/A-11) Hőforrás u. Szabadtéri színpad rekonstrukció /HURO 1101/ önrész
27 000
23 689
5 000
26 000
Fogthűy utca átkötése
3 600
Pávai u. gyalogátkelőhely létesítése Önkormányzati feladatok összesen:
2 860 1 579 340
3 000 539
Digitális alaptérkép
1 964 457
0
0
3 000
Laptop /bizottsági tagok részére/
0
Ügyvitelfejlesztés
7 000
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: Felhalmozás mindösszesen:
7 000
6 000
7 000
7 000
9 000
0
0
1 586 340
3 007 539
1 973 457
0
0
Felújítások
14.sz.melléklet
/ezer Ft/
KIADÁS Megnevezés
2011 er.ei
2011 mód.ei 2012 terv.
Felújítási kiadások: Hőgyes E Gimn.felújítás pályázat
200
76 761
40 000
46 870
1 000
1 502
Szilfákalja 16. játszótér felújítás
16 000
16 000
Közterületek felújítása
25 000
25 000
6 450
6 450
Útszőnyegezés Balatoni üdülők felújítása
Mátyás Király sétány kétoldali járdafelújitás
25 000
Szent István park szökőkút felújitás
6 300
Nyugati sor keleti főcsat kerékpárút felújitás
6 000
Harangház faszerkezet és medence felújítás
3 000
10 500
Szent István park 3 jelfa és HFP tér díszkút
1 538
2 538
Szent István park térburkolás/szökőkút melett/
0
Molinó tartóoszlopok telepitése három helyszinen
0
Csapadékvíz-elvezető csatornák felújítása
22 968
Bárdos isk.felújitása /KEOP-6.2.0-/B.09.11/ önrész Önkormányzati felújítások összesen:
7 889 93 188
208 589
45 189
2013
2014
15.sz.melléklet
Létszám adatok
2010 évi létszám fő
2011 évi létszám fő
2012 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum
82
82
85
Gönczy Pál Ált. Iskola
64
60
60
Thököly Imre Ált. Iskola
55
55
55
Bárdos Lajos Ált.Iskola
59
59
59
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola
53
52
50
Bocskai István Szakképző Iskola
54
54
54
Hőgyes Endre Gimnázium
51
51
51
Közgazdasági Szakközépiskola
34
34
34
Szép Ernő Kollégium
32
32
32
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár
19
19
19
Egyesített Óvodai Intézmény
143
143
143
Városi Televízió
2
2
2
Pedagógiai Szakszolgálat
17
17
18,5
Városi Bölcsőde
26
26
31
Zichy G.Zeneiskola
19
19
19
Lapkiadó Intézmény
3
3
3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság
67
67
0
Polgármesteri Hivatal
60
60
60
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai
57
53,5
35
Megnevezés
Önkormányzati feladatok
18
Közfoglalkoztatás
10
Összesen
897
888,5
838,5
Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik (ezer Ft)
Megnevezés
2013 évre Bevétel
Kiadás
2014 évre Bevétel
Kiadás
2015 évre Bevétel
2016 évre
Kiadás
Szennyvízcsatorna III ütem LTP kiegészités
34 000
30 000
5 200
Hitel és kamatai szennyvízcsat III. ütem után
31 000
31 000
271 650
Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés Összesen:
16.sz.melléklet
Bevétel
2017 évre
Kiadás
Bevétel
Kiadás
5 200
5 200
560 000 0
65 000
0
61 000
560 000
276 850
0
5 200
0
5 200
Likviditási terv 2012 évre
Megnevezés
január
február
március
április
május
június
július
augusztus szeptember
október
november
december
Összesen
BEVÉTELEK Intézményi bevételek
55 900
55 900
60 900
55 900
55 900
60 900
40 000
40 000
60 900
55 900
55 900
61 147
659 247
Helyi adóbevételek
10 000
20 000
407 500
2 200
22 000
30 000
50 000
50 000
420 000
40 000
33 300
174 511
1 259 511
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök
14 170
14 170
14 170
14 170
14 170
14 170
14 170
14 170
14 170
14 170
14 170
14 183
170 053
149 923
149 925
149 923
149 923
149 923
149 923
149 923
149 923
149 923
149 923
149 923
149 924
1 799 079
38 734
38 730
133 730
38 730
38 730
38 730
38 730
38 730
133 730
38 730
38 730
38 730
654 764
50 800
21 000
335 800
300 000
695 783
1 642 277
Állami támogatások Átengedett központi adók Vagyonhasznosítási bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök Pénzmaradvány igénybevétel
22 000 60 000 140 000
57 688 130 000
437 470
121 000
60 109
31 227
80 000
Hitel Bevételek összesen:
121 000
350 000 250 052
250 052
468 727
408 725
925 911
948 445
340 832
414 723
292 823
413 823
809 950
298 723
642 823
1 155 278
7 120 783
330 000
330 000
300 000
300 000
300 000
262 981
250 000
250 000
300 000
300 000
320 000
330 000
3 572 981
Önkormányzati feladatok
17 300
16 765
17 300
17 300
17 300
17 300
17 300
17 300
17 300
17 300
17 300
17 300
207 065
Városüzemeltetési feladatok
37 180
37 180
37 180
37 180
37 180
37 180
37 180
37 180
37 180
37 180
37 180
37 189
446 169
Szociálpolitikai feladatok
11 200
11 200
11 200
11 200
11 200
10 800
11 200
11 200
11 200
11 200
11 200
11 200
134 000
Átadott pénzeszközök
7 800
7 800
7 800
8 200
8 200
8 200
8 000
8 000
8 000
9 200
8 200
6 905
96 305
Céltartalékok
5 000
5 000
8 000
14 000
12 000
13 000
14 500
12 000
12 000
12 000
12 000
13 800
133 300
10 000
10 000
838 300
2 235 963
KIADÁSOK Intézmények kiadásai
Általános tartalék Beruházások és átadott pénzeszközök
60 000
72 005
Pénzmaradványt terhelő kifizetések
459 484
31 500
150 780
61 214
5 500
153 580
3 600
400 000
285 000
285 000
Hiteltörlesztés Kiadások összesen:
0 468 480
407 945
738 485
847 364
417 380
500 241
399 394
341 180
539 260
390 480
805 880
1 264 694
7 120 783
Bevételek és kiadások különbözete
247
780
187 426
101 081
-76 548
-85 518
-106 571
72 643
270 690
-91 757
-163 057
-109 416
0
Halmozott egyenleg
247
1 027
188 453
289 534
212 986
127 468
20 897
93 540
364 230
272 473
109 416
0
18.sz.melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
Megnevezés
Kiadások összesen (eFt)
Források (eFt) Megjegyzés saját
támogatás
2012 év TIOP-1.1.1-07/1-2008-0903 Intelligens iskolákért Hajdúszoboszlón TÁMOP 1.4.4-08/1-2009-0016 Turisztikai vonzerő (foglalkoztatási pályázat) KEOP-1.2.0/2F-09-2009-0009 szennyvízcsatorna és szennyvíztelep LEADER 1002841 Városi Sportház felújítása ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008 Bölcsőde fejlesztése ÉAOP-2008-4.1.2/B-2008-0005 Járóbeteg-ellátó Centrum fejlesztése Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, HURO/0802/131 (TDM épület)
69 638
0
69 638
9 033
903
8 130
1 328 089
346 218
981 871
6 250
1 250
5 000
124 479
32 294
92 185
742 680 9848,66 77 158526,66 eur eur172 148678 eur665 508 /43.071.693,4896/ /2.675.880,92/ /40.395.812,5696/ HUF/ HUF/ HUF/
2012-re záró kifizetési kérelem áthúzódik 2012-re záró kifizetési kérelem áthúzódik 2012-re záró kifizetési kérelem áthúzódik 2012-re záró kifizetési kérelem áthúzódik 2012-ben a záró kifizetési kérelem folyamatban 2012-ben befejeződik 2012-ben befejeződik
1 229 784
234 001
995 783
Támogatási szerződés megkötése folyamatban
HURO 1101 Szabadtéri színpad felújítása
375 000
21 000
354 000
Pályázat előkészítés alatt
ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése
511 271
55 214
456 057
Pályázat elbírálás alatt
ÉAOP-5.1.2/02-11 Bel-és csapadékvíz-védelem pályázat
334 190
34 263
299 927
Pályázat elbírálás alatt
KEOP-6.2.0-/B/09-11 Bárdos Lajos ált. Iskola energetikai pályázat
157 786
7 889
149 897
Pályázat elbírálás alatt
4 888 200
810 204
4 077 996
ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0004 Városközpont revitalizáció
