Jiří Dienstbier Hybernská 7 110 00 Praha
tČo: DlČ:
Faktura 50006 Produkt: Kampaň: Job: Job č.:
DaňovÝ doklad
PREZI DENT KAMPAN 2012
Strana: 111 Datum vystavení: 07.12.2012 DUZP: 07.12.2012 Datum splatnosti: 21.12.2012
FAKTURACE
50-N EWB U-P RZ-o
1
-002-1 2
Výroba bannerů - endorsement kampaň JD
CZK
36 000,00
CZK CZK
36 000,00 7 200,00
CZK
43 200,00
Vystupy:
300x250 - ii ks (Hejtmani) + 1 ks (J.D.) 418x120 - 11 ks (Hejtmani) + 1 ks (J.D.)
120x600-1ks(J.D.)
Základ pro DPH DPH 20'00% ze základu CzK 36 000,00
LGM office is part of the WPP Group of companies and adheres to WPP ethical standards, which can be found in the WPP Corporate Socla/ Responslb/ity repoft on the wpp.com website.
"'[ť{
L
NádrďnÍ
'
tČo;
,W
LGM s.r.o. NádraŽní762132 150 00 Praha 5 Česká Republika f el.: +420 221 420 121 Fax'. +420 221 420 122
ČísloÚčtu: IBAN:
lČo: DlČ:
Spisová značka: oddÍl C., vloŽka 69968 vedená u rejstříkového soudu v Praze a
--"'-€
':j#.ř:::Ř
Citibank, a.s. 205954010712600 c2122600 0000 0020 37700202
25784561 c225784561
ffi :,.Ěl.itiNil.ts
,/t/úa
-:..
i.:l{I.'
Jiří Dienstbier Hybernská 7 1 10 00 Praha
lČo: plČ: Faktura 50007
DaňovÝ doklad
PREZIDENT KAMPAN 2012 FAKTURACE
Produkt: Kampaň: Job: Job č':
50-N EWB U-PRZ-o
1
Strana: 1t1 Datum vystavení: 07.12.2012 DUZP: 07.12.2012 Datum splatnosti: 21.12.2012
-002-1 2
Fakturujeme Vám:
Programování a výroba mobilní aplikace J' Dienstbier
CZK
30 000,00
Základ pro DPH DPH 20'00% ze základu CZK 30 000'00
CZK CZK
30 000,00 6 000,00
CZK
36 000,00
LGM office is part of the WPP Group of companies and adheres to WPP ethical standards, which can be found in the WPP Corporate Socla/ Responslbt/tty reporÍ on the Wpp.com website.
",
íťl'ř
,W
DAÍUM
LGM s.r.o. NádraŽní762132 150 00 Praha 5 Česká Republika Tel.: +420 221 420121 Fax'. +420 221 420 122
Bankovní spojení:
Čísloúčtu: IBAN:
tČo:
olČ:
Spisová značka: oddíl C., vloŽka 69968 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Citibank, a.s. 2059540107t2600 c2122600 0000 0020 37700202 25784561
c225784561
1'n'.,,.,,.nH W{gr[ď HoTELES
#W
_K
HoTELRECHNUNG HoTEL lNVo CE
t.**.t-t"rot,o.. cr to: t! !! ItNvo
.
::
RLCrI\UNC>A\-L SEND tNVolcE TC
JIRI DIENSTBIER
irzooo
i
IREPUBLTCA
ta lt
;
rl t-*"..,-.*..".*.---.-.--iIrr.rvo INVO
CE cr
NR Nn.
lzvvrn Ii
izt' "oentz i L-.. *.--.-- .*--i_
VAT
Nr.
! run
oss
**-*-.
-..
.*
o6-i2-2012
0282
PAN
(ff)
741,
EtJti
oppEopu i lrnl'te
#Sil**f$#*#*#5131
(l1anualle Eingabe)
.
VU-Nr 70/o 70/" 7Yo 70Á 19oÁ 19vo 19oÁ 19.Á 19o/o
1]Anangement 1l Arrangement
1'Anangement
06-12-2012 1 06]12-2012 1'
Atrangem€nt Upsellingbreakfast Upselling breaKast Upsetling breakfast 1j Upsellingbreakfast tj earrcng(residents)
'06j12-2012 1 '06-12-2012 1
':oaqz-Zolz 1,oz-tz-zolz
56544s52
1CI0006 BNr
Kartenzah I ung MasterCard
_''".,''**_**.*,.**l
onrr
.1oasz-zotz )oa-tz-zotz
1'A-Nr
1026{
_ _** 'l_bĚiřfiŘiiB'ůilč |ĎÁiuu_ j rrrv ]
ll
Hotr>sE&rN
Terminal*lD
_'"''''pinřliŇlit"'ffiů-*"*'
ROOM noolnr -
t
REPÚBLlcA c}
CHECA
!RECHNUNGS run.
uzvoNnRxv
12ooo PRAGUE
_
Fr i edr i chstr. g6 14117 Berl in
; JrRr DTENSTBTER
E ennoue
iuzvoNARKY 1
_N,D_f _X)6.=g.a;E_6
NH
i: i:
i
*U
609 618 634 636 609 618 634 636 636
Nď
Mwst %
19,00 % 7,00 %
KULHAVY JIRI TOMASOVA JAR PRUSOVA JITKA DIENSTBIER JIR KULHAVY JIRI TOIMASOVA JAR PRUSOVA JITKA DIENSTBIER JIR DIENSTBIER, JIR tvlwst
16,76
88,24 594,39
41,61
Nett Total
Mwst Total
682.63
58,37
1562168S0
Genehm i SungE-Nr 938543
Datum
07.12.12 07:53 tjhr
::: =::: l::: =:::: l:: = =::: AS-Proc-Code = 00 0'12 00
capt. *Ref. 1 660 AI05S:730133 B I
TTE BTLE6 AUFBEWAHREN
Ca
W,
M tltg,l4
iill]iUůšWEišĚ :
PAYN]ENT
Cashier
!
W,ftlÍ'ť D
:
!
EN,4PFEHLEN
S]E UNS
RECOMMEND AND
NH NFORMATION
IN4
Frederik Maybaum ivó'ilH-oT-ĚřÁ'ů'řů;i|iiĚů^*-}
ilrorrr i
EMMPLE ON
onrv
OR OYPE WEBS]TES
THE
s
00800 01 15 01 1ó
i
07-12-2012
Pri^llnfo 07-12-2012
INTERNET ZL]M BEISP ELAUF HOL DAYCHECK US ON THE LNTERNETI FOR
Lrsr
": Date řliv.
Ů#,
07.53 '
ffi**"*_-ppgegcr_aí.-l wwnh-hotels.com
ťr,rr FAKTURA Faktu ra č. 9Bl20I2 Datu m vystavení: 8' I2.20I2 Datum splatnosti: do 14 dnů
Dodavatel: Jitka Průšová Lucemburská20 130 00 Praha 3
Mobil: 602336119 E--mail : jitka. prusova
1
od běratel:
ídseznam. cz
tco 44311314 Žt. t. ŽoBagopzlv
Jiří Dienstbier U Zvonařky 2536/1e 120 00 Praha 2
obv. úřad Praha 3, 24.6.L992 V.^-l,lvž+í l\vl I lvl Ll ti |,rrnlz: vqr rl\u,
1_.Jt Ll
č. účtu: 21 -3555960287/0100
Předmět činnosti: TlumočeníNl/Čl a zpět
Za konsekutivní tlumočenípři pracovních schůzkách konaných dne 7.prosince 2012 v Berlíně Vám účtuji: 1,5 dne, 1 den á 9.000,-
Kč * cesta
L3.5oo'
_
Kč
(nejsem plátcem DPH)
dalšíspolupráci.
Děku S přá ,Jitka
t\' \
",fÍť,q DATUM
l."1rí;;.;::::fi:ru'*r1e{'"i.k
-( \--. -weirl:.t;)*
FAKTURA - DAŇoVÝ DoKLAD č. 1201ooo49
LUKRON Servis s.r.o. Dodavaiel:
LUKRON Servis s.r.o. Březina 30 338 24 Břasy 1 lČ:28576'136 DlČ: CZ28576136 Te leÍon : +
42a2229
417
48
Mobil:+420603552118 E-mail :
[email protected] www.lukronservis.cz
Variabilní symbol: Konstantní symbol: objednávka č.:
201
1
00049 0308
JUDr. Jiří DlENsTBlER
volebnítým Lidový dům Hybernská 7 110 00 Praha 1
Čísloúčtu:
příkazem
Forma Úhrady: Datum vystavení: Datum splatnosti: Datum uskuteČnění plnění:
,
i
KoneČný pří'jemce:
1ď1z2a12
i-rp!!zotzl Cena %DPH
-z+:zzoti
označenídodávky l
Kč Celkem
Fakturujeme Vám za bezpečnostní,pořadatelské a poradenské sluŽby v měsíci listopad 2012.
0,00 0,00
30
000,00
0,00
0Yo 14o/o
0,00
0,00
20Yo
6 000,00
36 000,00
Součet
6
000,00
CELKEM x ÚnnnoĚ
36 000,00
36 000,00
LUGER oldřich, Mgr.
lukronservis@ gmail.com
Vznik společnosti 1 6'2.2009 Ks Plzeň, odd. C' VloŽka 23185 I
t_. l
Dovolu.ieme si Vás upozornit, že v případě nedodrŽení data splatnosti uvedeného na Íaktuře Vám budeme účtovatúrok z prodlení V dohodnuté, resp. zákonné výŠi a smluvní pokutu (byla]i sjednána).
l
Rekapitulace DPH v Kč
*"
[ť!,q
:
Základ v
30
0,00
000,00
Razítko
Ekonomický a informační systém PoHoDA
Kč Sazba
0,00
DPH v
Kč
O%"
14o/"
20"/"
0,00
6 000,00
Celkem
s
DPH
ká strana socíálně demokratická
/3?
ská 7,Prtaha 1,110 00
1z(1zotz
O: 00409171 :
CZOO409I7I
B č.ú.:16836ozl/oto0
Příjemce:
Mgr.Jiří Dienstbier zde
daňový doklad:
vystavena: splatnost: UZP: orma Úhradyl
15.12.2012 ].4.dní
15.I2.2OI2
lČo:
PP
DlČ: CZ 6905279909
onstantnísymbol: 0308
Fakturujeme Vám dle smlouvy pronájem nebytových prostor
3.230,
646,-
s17,
103,-
plyn vod né,stočné
3.876,
36,-
elektrická energie
1.680,
likvidace odpadu
movité věci
336,-
2.O'J.6,
323,,
65,-
388,-
1.098,-
220,-
l_.319,-
z tohor
Celkem k úhradě
8.572,
Při nedodrženídoby splatnosti Vámúčtujeme o,5% penále zfakturované částky za každý den prodlení
akturovala: Libuše Baťková
Razítko a podpisI
I
i# t-*-
i',
el.:796 5227OG -mail
:
t* {"
*
Lbatkova @SOCDEM.CZ
"Ytg DAŤuM
/,
'Ůl,I
Daňový doklad k přijaté úplatě ěíslo faktury: 2o12oa1o
Kovářova 1166/3A, 155 00 Praha 5 tČ: 29048699 DtČ: CZ29048699 Zápis ze dne 1 1 .3.201a, odd. B, v\oŽka 1 62749
odběratel
Banka: Citibank Europe plc., org. složka Účet: 252027u18n600
Mqr.
Tel: 224 318 805 Fax : 224 316 760
:
Datum vystavení faktury Datum splatnosti
MNOZSTVI
faktury
U 18.12.2412
Jiří Dienstbier
Zvonaky
2536/1
E
120 0O Praha 2
:
tČ: DlČ:
3EZDPH
POP's
JEDNOTKA
Na základě Smlouvy o
I
:
DPH 20%
CELKEMK(
paskýování
IIIál *eti ngových, prod u kčních, rekla n mích slu;Žeb a organizačníhoporadensfuí z 'e dne
14.' l 1 .2a12 Vám záIohavě fakturujemt
104
162,50 20 937,50
125 000,00
"'íN,r Du4 PoDPs
DATUM
ll
Celkem uhrazeno
Vystavil:
Andrea Turková
Podpis
li, qí/./4
Tel.:
-J/
774755811
,-_._-fl /,
t
:
'/--/,l >\ c
-u 1/
'/
125 000.a0
./ ť-.#{1 Z.ýrn; F
FAKTURA - DANovY DoKLAt} č' 1201Ú0023
Martin Ledvina
Variabilní symbol: Konstantní symbol:
Dodavatel:
Martin Ledvina
Jordana Jovkova 3427 l2O 143 00 Praha 412
1
201
00023 0308
objednávka č.:
Odběratel: lČ:
lČ:72678895 DlČ: CZ7806042321
27.5.1969
DlČ:
Jiří Dienstbier
fi';:#Jri'ot^',""w(( 110 00 Praha 1
Čísloúčtu:
příkazem
Forma úhrady:
1 -'
l
Datum vystavení: Datum splatnosti: DatÚm uskuteČnéni plněňT:
l
Konečný příjemce:
21lď'zoír-t 04.01
.2013
I
21.12.2412 ,,_l
Cena %DPH
označenídodávky
DPH
Kč Celkem
+
Fakturujeme Vám dle dohody za pronájem studia
Součet
oELKEM
0,00
0,00
0%o
0,00
140/o
0,00
2 000,00
20o/o
2 400,00
2 400,00
r ÚnnnoĚ
2 400,00
Vystavil:
Dovolujeme si Vás upozornit, Že v případě nedodrŽení data splaÍnosti uvedeného na Íaktuře Vám budeme účtovatúrok z prodlení V dohodnuté, resp' zákonné výši a smluvní pokutu (bylali
siednána).
--'__-
Rekapitulace DPH v Kč
"'[it,q DATUM
D
:
Základ v Kč Sazba
0,00
0,00 2 000,00
O"/o
14Yo 20"/"
DPH v
Kč
0,00
400,00
Celkem s DPH v Kč
0,00
2 400,00 i
PODPIS
Ekonomický a inÍormačnísystém PoHoDA
Faktura číslo:20í 00'l 68 odběratel:
Dodavatel:
Bayer Josef Wolkerova 284
Mgr.Jiří Dientsbier
793 76
Praha
Lidový dům Hybernská 7
ZlatéHory
'1
lČ:47665955
E-mai!: Telefon:
[email protected] 773637466
1
10 00
lČ:
Zir,nostenský list vydal ZU Jeseník
Bankovní úěet: Variabilní symbol:
í40662B003/0800 201 001 68
Způsob platby:
převodem
Datum vystavení: Datum sRlltnosti:
22.12.2012 14.1.2013
Fakturujeme Vám:
Popis
Příprava občerstvenípro58 osob
*
Mn. 58
J. cena 56'00 Kč
Fodnikatel není plátcem DPH.
Fakturu vystavil:
"'f\t,{
'
,'úJl
Celkem 3 248'00 Kč
IFaktura Dodavatel:
č.: FAog1
23
odběrateI:
Mgr.Jiří Dientsbier
Non_sÍop klub Zlaté Hory Palackého 68
Lidový dům Hybernská 7 Praha 1
Ztaté Hory 793 76 tel:776 034 697
PsČ 110 00
lČ: 25903853
DlČ'' cz25903853
Platební podmínky: Forma úhrady Bankovní spojení: Čísloúčtu: Variabilní symbol:
1
vystavení: plnění:
Datum Datum zdanitel.
6534451 83/0800
9123
22.12.2012 22.12.2012
Sptatnost: Předmět zdanitelného
olnění Pronáiem prostorů
Cena za ks
Počet ks
650,-
3 hod
Gelkem bez DPH '1950 kč
celkem k úhradě:
*'5/!,q
D
w á^,
DPH
Gelkem s DPH
20o/o
2340 kě
2340 kč
razítko a podpis dodavatele
