P OZ VÁ N K A na 3. ve!ejné zasedání Zastupitelstva obce Pote" které se uskute"ní v pátek 27. února 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obce Pote" Program: 1. Majetkové vci Ø Dodatek ke smlouv s Energie pod kontrolou o.p.s. o dodávce elektiny a plynu. Dodatek upes"uje výpoet ceny a délku trvání do roku 2019. 2. Návrh rozpotu Mateské koly Pote na rok 2015
Ø Zpráva o innosti M Pote v lo"ském roce. Ø Návrh rozpotu M na r. 2015 poítá s píjmy a výdaji ve výi 1.704 tis.K. Ø Návrh na pidlení zisku 2.659,40 K do rezervního fondu. 3. Rozpotový výhled obce do roku 2018
Ø Aktualizovaný rozpotový výhled je zamen na dlouhodobé financování obce. Do r. 2017 jsou rezervy obce pouity na splácení úvru a v tchto letech musí obec omezit investice. 4. Návrh rozpotu obce Pote na rok 2015
Ø Rozbor hospodaení obce za minulý rok. Výdaje obce dosáhly 13.782.934,93 K. Hospodaení obce skonilo pebytkem 305.234,54 K. Pebytek bude pouit na posílení rezerv obce urených k úhrad úvru u banky. Ø Rozbor hospodaení v obecních lesích. V roce 2014 jsme prodali 1458 m3 deva a istý zisk z hospodaení inil 828.505,-K Ø Rozpoet je navrhován s výdaji 13.499 tis. K. Ve výdajích je vylenno 3.100 tis. K na investice a 180 tis. rozpotové rezervy. 5. Investice obce-aktuality 6. Diskuse a závr
Na zasedání zastupitelstva obce zvu vechny ob"any.
Ú"ast "len# zastupitelstva je povinná$ V Potei 18.2. 2015
Mana Josef- starosta v. r.
Návrh rozpotu M POTE na rok 2015 ís.útu 602 000 602 200 691 100 691 200
501 010 501 020 50 105 501 030 501 040 527 210 501 070 501 075 501 090 558 000 511 000 512 000 512 050 513 000 518 000 518 010 527 200 518 030 518 040 518 050 518 100 521 000 524 000 524 100 527 000 518 510 549 100 569 200
P!ÍJMY Sluby-stravné d!ti+M+OÚ Sluby-stravné za obec P"ísp!vek na NIV - obec P"ísp!vek na NIV - kraj Pouití rezervního fondu Ostatní p"íjmy CELKEM
VÝDAJE Materiál - potraviny Materiál - uební pom#cky Materiál - uební pom#cky DVPP Materiál - hraky Materiál - noviny, asopisy Materiál - pacovní od!v OOPP Materiál - ostatní materiál+istící pr. Materiál - ostatní p"ímé náklady Materiál - DIM (operatvní evidence) DHIM Opravy a udrování Cestovné Cestovné DVPP Nákl.na reprezen.-oberstvení Sluby - ostatní Sluby - telefony Sluby - kolení DVPP Sluby - praní prádla Sluby - odvoz odpadu Sluby - revize, kontroly za"ízení Sluby - potovné Mzdové náklady Sociální pojit!ní Zdravotní pojit!ní Zákon.sociální náklady-FKSP Poplatky bance Pojit!ní Kooperativa Pojit!ní $eská poji%ovna Jiné náhrada DPN CELKEM Hospodá"ský výsledek
erpání rozpotu 2009 2010 2011 2012 2013 138 32 115 1191 4 15
142 29 120 1205 0
158 32 160 1244 10 10
1495 1496 1614
165 33 120 1351 0 5 1674
163 37 120 1378 0 0 1698
2014 169 38 120 1375 0 0 1702
Návrh R. 2015 169 40 120 1375 0 0 1704
tis. K 138 6 22 0 2 5 35 2 12 25 4 1 0 1 17 10 2 5 1 7 1 892 197 80 17 6 4 2 3
tis. K 142 2 0 2 1 5 25 2 18 14 5 3 0 1 12 10 4 4 1 7 1 901 223 80 18 6 4 2 1
tis. K 158 1 3 0 2 4 22 2 5 98 5 1 1 1 15 9 1 3 1 4 1 939 233 84 9 6 4 2
tis. K tis.K tisK tis.K 163 169 169 165 1 3 2 0 3 3 3 3 5 2 3 0 4 3 4 5 5 5 5 0 35 28 25 22 3 4 5 2 3 3 5 3 14 25 25 46 2 6 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 16 17 10 10 8 9 9 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 6 1 6 4 1 1 1 1 1040 1040 1023 1041 258 256 257 251 93 93 93 90 10 11 11 10 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 5
1497 0
1494 0
1614 0
1674 0
1696 2
1699 3
1704 0
ROZBOR HOSPODAENÍ OBCE POTE ZA ROK 2014 PÍJMY DAN Da z píjmu fyz. os ze závislé innosti ................................................ 1.453.091,09K Da z p. fyz. osob se SVC...................................................................... 46.438,05K Da z píjmu fyz. osob z kapit. výnos ................................................. 181.804,66K Da z píjmu právnických osob ............................................................ 1.739.609,07K Da z píjm právn. osob obec
.. 328.890,00K Da z pidané hodnoty ........................................................................... 3.531.177,00K Poplatky za odntí poz. plnní funkci lesa
109,00K Poplatky ze ps ........................................................................................ 5.800,00K Odvod loterií výherní automat
.. 26.920,11K Výherní hrací automat
15.261,34K Správní poplatky ..................................................................................... 2.510,00 K Da z nemovitostí .................................................................................... 320.992,20K
DOTACE Neinvestiní pijaté dotace volby
.. ..................................... Neinvestiní pijaté dotace ze SR ........................................................... Dotace ze stát. rozp. VPP
.
... Neinvestiní pijaté dotace od kraj (lesy) ............................................. Pevody út (píjem do FKSP, spoící úet) ........................................ Investiní transfery ze státního rozpotu (hit)
...
Celkem 11.284.330,52 K, tj. celkem 126,19 % rozpotu
55.500,00 K 142.300,00 K 669.812,00 K 81.144,00 K 2.398.040,00K 284.932,00K
ZEMDLSTVÍ Píjmy z pronájmu pozemk .................................................................. Celkem 22.060,- K, tj.81,70 % rozpotu
22.060,00 K
LESNÍ HOSPODÁ!STVÍ Píjmy za devo ...................................................................................... 2.437.655,00K Píjmy z pronájmu pozemk honitba
.. 2.516,00K Celkem 2.440.171,- K, tj. 99,842 % rozpotu
PITNÁ VODA Píjmy za pronájem vodovodu
Celkem 6.050,- K, tj. 100,83 % ropotu
6.050,00K
ODVÁDNÍ A "ISTNÍ ODPADNÍCH VOD Píjmy z pronájmu movitých vcí (kanalizace) ........................................ Celkem 6.050,- K, tj. 121 % rozpotu
6.050,00 K
"INNOSTI KNIHOVNICKÉ Píjmy z poskytování slueb
.. Celkem 0,- K
0,00 K
OSTATNÍ ZÁLEITOSTI KULTURY Píjmy z prodeje zboí knihy Pote ..................................................... 1.250,00 K Celkem 1. 250,- K, tj. 125 % rozpotu
ZÁLEITOSTI KULTURY A SDLOVACÍCH PROSTEDKU Píjmy z poskyt. Slueb a výrobk (tombola ples, zabijaka) .
32.930,00 K Píjmy z prod. zboí vstupenky divadlo Praha
27.140,00K Celkem 60.070,- K, tj. 100,12 % rozpotu
VYUITÍ VOLNÉHO ASU DTÍ A MLÁDEE Píjmy z pronájmu hit
Celkem 6.475,- K, tj. 92,5 % rozpotu
6.475,00 K
NEBYTOVÉ HOSPODÁ!STVÍ Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ( Telecom , kulturní místnost , reklamní tabule, Slavnet )
.............. Celkem 14.233,00 K, tj. 47,44 % rozpotu
14.233,00 K
KOMUNÁLNÍ SLUBY Píjmy z vlastní innosti (vcné bemeno)..
.. Píjmy z prodeje pozemk"
.
. Celkem 44.921,- K, tj. 97,65 % rozpotu
24.321,00K 20.600,00K
SBR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Píjmy za známky a pytle PET ................................................................ Celkem 79.795,- K, tj. 99,74 % rozpotu
79.795,00 K
VYUÍVÁNÍ A ZNEKOD#OVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Pijaté píspvky a náhrady (tídný odpad)
.. Celkem 59.267,- K, tj. 118,53 % rozpotu
59.267,00 K
INNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Píjmy z poskytování slueb a výrobk" ( doprava Avií, kopírování, vyhláení rozhlasem, pohledy) .................................................... Píjmy z prodeje nepotebného majetku
..
Pijaté nekapitál. píjmy (NB pen..plnní nahrazující úrok)
.. Celkem 13.390,09,- K, tj.60,86 % rozpotu
11.488,30 K 1.772,00 K 129,79 K
OBECNÉ P!ÍJMY Píjmy z úrok" ......................................................................................... Píjmy z podíl" a z dividend ( Sigulár, .spoitelna)..........................
Celkem 50.106,86 K, tj.71,58 % rozpotu
8.206,86 K 41.900,00 K
PÍJMY CELKEM 14.088.169,47 K, tj. 118,28 % rozpotu VÝDAJE LESNÍ HOSPODÁ!STVÍ Nákup materiálu.(aversol, hraniní znaení) .................................... Sluby penních ústav" ( pojitní lesa)
.............................. Nákup ostatních slueb (hajný,práce v lese)
....
. Nákup slueb ( píjem deva ,tba , pibli.).....
. Platby daní da$ z píjmu za obec
..
.. Celkem 1.421.553,86 K, tj. 81,97 % rozpotu
10.231,00 K 2.430,00 K 440.649,16K 639.353,70K 328.890,00 K
SILNICE Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen posyp,)
.. ....... 447..880,00 K Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza, sekaky) .......................... 25.387,40 K Nákup ostatních slueb
.... 575.291,50 K Opravy a udrování (opr. traktoru , oprava cest v obci)
. 1.697.433,00K Pozemky
19.950,00 K ( cesty materiál 418.546 K, práce 451.954 K, opravy Alpine 1.666.921 K celkem 2.537.421K) Celkem 2.765.941,90 K, tj. 99,67 % rozpotu
OSTATNÍ ZÁLEITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DHIM (2zrcadla)
. 14.776,00 K Nákup materiálu
.
. 23.458,56 K Pohonné hmoty malotraktor Vari
4.740,30 K Nákup slueb ( pojit!ní, SPZ Vari, mostek, opr.chodník", svánice)
107.522,00 K Opravy a udrování
. 3.500,00 K Nákup dlouhodobého nehm. majetku (projekt cyklostezka)
.
.. 157.828,00 K Budovy, haly stavby chodníky Podlání II.
. 218.700,00 K (mostek u B!lejík" materiál 301, po#ez kulatiny 15.701, práce 31.390, celkem 47.392 K) Celkem 530.524,86 K, tj. 99,16 % rozpotu
PROVOZ VE$EJNÉ SILNI%NÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslunost ........................................................ Celkem 67.235,- K, tj. 100,35 % rozpotu
67.235,00 K
ODVÁD&NÍ A %IST&NÍ ODPADNÍCH VOD Splátky úv!ru - úroky
.
52.281,00 K Nákup ostatních slueb..
.
.. 78.245,63 K Opravy a udrování
.. 1.210,00 K Pohot!ní
.. 1.700,00 K Nákup kolk"
. 1.037,00 K Budovy, haly, stavby ( kanalizace)
. 518.131,00 K Nákup dlouhodobého hm. majetku( V!cné b#emeno)
56.630,00 K Celkem 709.234,63K, tj. 28,59 % rozpotu
P$EDKOLNÍ ZA$ÍZENÍ Nákup materiálu (pískovit!)
3.458,98 K Nákup ostatních slueb(pískovit!)
.
.. 27.300,00 K P#ísp!vky M .................................................. ...................................... 120.000,00 K Celkem 150.758,98 K, tj. 99,84 % rozpotu
ZÁKLADNÍ KOLY Neinvest. transfery cizím p#ísp. org. (Z Horní Lide)
... Celkem 1.000,- K, tj. 100 % rozpotu
1.000,00 K
%INNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje .......................................................................... Knihy, tisk ........................................................................................... DHIM (teka)
. Nákup materiálu
.. ............................... Opravy a udrování
. Cestovné
.. Pohot!ní (táborák d"chodci.,knihovna akce.) ................................... Celkem 54.428,00 K, tj. 98,96 % rozpotu
25.200,00 K 18.733,00 K 3.678,00 K 3.004,00 K 800,00 K 74,00 K 2.939,00 K
OSTATNÍ ZÁLEITOSTI KULTURY Dary obyvatelstvu (tenis) ...................................................................... Celkem 3.000,- K, tj.50 % rozpotu
3.000,00 K
!INNOST CÍRKVÍ A JINÝCH ORGANIZACÍ Neinvestiní transfery( 2tis. Charita, 50 tis Fara VK)
Celkem 52.000,- K, tj. 100 % rozpotu
52.000,00 K
OSTATNÍ ZÁLEITOSTI SDLOVACÍCH PROSTEDKU Nae obec
Celkem 34.848,00 K, tj. 85 % rozpotu
34.848,00 K
ZÁJMOVÁ !INNOST V KULTUE Ostatní dotace ( eny, Myslivci, !K, Schola, velai,!K kácení máje 3tis, eny ples 2tis)
............................... 40.000,00 K Celkem 40.000 K, tj. 100 % rozpotu
OSTATNÍ ZÁLEITOSTI KULTURY Ostatní osobní výdaje
. Nákup zboí za úelem prodeje( divadlo Praha)
.. Nákup materiálu (tombola, ples)
Sluby pot ( jubilanti, narozené dti) ..................................................... Nákup ostatních slueb (divadlo Zlín, Praha zájezd dchodci )
.
.
.. Pohotní(zájezd dchodci, ples, koncert, zabijaka, duiky)................... Vcné dary
.. Dary obyvatelstvu ( narozené dti, jubilanti, pastelkovné, 3tis arodjnice)
.
...
Celkem 169.589,00 K, tj.99,76 % rozpotu
1.764,00 K 27.760,00 K 8.216,00 K 1.400,00 K 33.624,00 K 35.498,00 K 6.827,00 K 54.500,00 K
OSTATNÍ T"LOVÝCHOVNÁ !INNOST Neinvestiní dotace sdruením (TJ Drustevník 90, ák. turnaj 3tis).......... Nákup ostatních slueb
..
. Celkem 97.377,00 K, tj. 99,36 % rozpotu
93.000,00 K 4.377,00 K
VYUITÍ VOLNÉHO !ASU D"TÍ A MLÁDEE Ostatní osobní výdaje
. Nákup ostatních slueb
Neinvestiní transfery ( dtský den)
Dary obyvatelstvu (bruslení Broumov)
. Celkem 40.357,- K, tj 98,43 % rozpotu
29.412,00 K 2.195,00 K 7.000,00 K 1.750,00K
OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slaviín )
................... Celkem 5.000,- K, tj. 100 % rozpotu
5.000,00 K
OSTATNÍ LÉ!EBNÉ ÚSTAVY Neinvestiní transfery ( Nadje)
. Celkem 3.000,- K, tj. 100 % rozpotu
3.000,00 K
VE#EJNÉ OSV"TLENÍ Elektrická energie ...................................................................................... Ostatní sluby
..
. Opravy a udrování
Celkem 204.351,35 K, tj. 100,671 % rozpotu
130.185,35 K 41.404,00K 32.762,00 K
VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INENÝRSKÝCH SÍTÍ Opravy a udrování (Plynárny-údrba) ..................................................... Celkem 99.277,- K, tj. 99,28 % rozpotu
99.277,00 K
ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních slueb (digitální mapy)
.. Celkem 2,893,- K, tj. 41,33 % rozpotu
2.893,00 K
KOMUNÁLNÍ SLUBY Nákup ostatních slueb (geometrické plány)
..
.. Ostatní neinv. dotace (SMS) ...................................................................... Ostatní neinv,transfery (Mikroregion JV)
. Platby daní da! z nemovitostí
. Pozemky
. Celkem 28.829,- K, tj. 38,44 % rozpotu
19.560,00 K 2.799,00 K 2.397,00 K 823,00 K 3.250,00 K
SB"R A SVOZ NEBEZPE#NÝCH ODPADU Nákup slueb ............................................................................................ Celkem 23.347,- K, tj. 97,28 % rozpotu
23.347,00 K
SB"R A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup slueb svoz odpadu ................................................................. Celkem 236.386,- K, tj. 99,32 % rozpotu
236.386,00 K
PÉ#E O VZHLED OBCÍ A VE$EJNOU ZELE% Platy zam&stnanc' VPP ........................................................................ 592.407,00 K Povinné poj. na sociální zabezpeení ...................................................... 148.588,00 K Povinné poj. na zdravotní pojit&ní ......................................................... 53.502,00 K Ochranné pom'cky VPP
. 7.999,00 K DHIM (erpadlo do jezírka) .....................
... 20.640,00 K Nákup materiálu ( práceVPP, park)
.. 109.648,65 K Sluby kolení
. 2.980,00 K Nákup ostatních slueb (úklid skládky,projekt bourání Stolá*ovo,park) . 129.009,00 K Pohot&ní (VPP)
. 255,00 K V&cné dary (ukonení VPP) .....
.. 1.596,00 K Náhrada mezd v dob& nemoci (VPP)
.
9.186,00K (park Stolá*ka materiál 93.204,13 K, práce 88.340 K,výsadba 14.588 K, elektrika 16.402 K, celkem 212.574,13 K) Celkem 1.075.810,65 K, tj. 100,54 % rozpotu
OSTATNÍ #INNOSTI K OCHRAN" P$ÍRODY Ostatní neinv. dotace (p*ísp&vek Kosenka) ............................................ Celkem 2.000,- K, tj. 100 % rozpotu
2.000,00 K
OCHRANA OBYVATELSTVA Rezervy na ochranu obyvatelstva
..
... Celkem vyerpáno 0
10.000,00 K
POÁRNÍ OCHRANA Ostatní osobní výdaje dohoda
. DHIM (hadice 3 ks)
..
. Nákup materiálu (vodovod zbrojnice,hadice,osvtlení,ND stíkaka
Plyn zbrojnice......................................................................................... Elektrická energie
.
.......................................................... Pohonné hmoty a maziva (Avia 3.600,stíkaky 3.031,Tranzit 22.970). Sluby penních ústav (poj. Avia, poj. hasi).................................... Nákup ostatních slueb (emise,TP,dovoz Hostýn, servis stík.)
Opravy a udrování (opr. stíkaky, kamen)
. Neinvestiní dotace (hasii, noní sout 3tis, Potetour 3,5 tis)........... Ostatní neinvest.transfery-Kraj
Celkem 218.135,52 K, tj. 99,15 % rozpotu
4.060,00 K 10.814,00 K 20.252,00 K 954,00 K 4.091,52K 29.601,00 K 13.124,00 K 6.885,00 K 113.854,00 K 13.500,00 K 1.000,00 K
ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace) ........................................................................... 11.723,00 K Ostatní osobní výdaje (dohody) ................................................................. 2.988,00 K Odmny len zastupitelstev obcí ............................................................. 946.581,00 K Povinné poj. na soc. zabezpeení .............................................................. 212.247,,00 K Povinné poj. na zdrav. pojitní ................................................................. 85.202,00 K Ostatní povinné pojistné (z refundací)
. 3.662,00 K Pohotní a dary(politické besedování, hody, ZO)
......................... 12.784,00 K Vcné dary
. 6.409,00 K Celkem 1.281.596,- K, tj. 99,81 % rozpotu
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA A SENÁTU Ostatní osobní výdaje
.. 20.372,00 K Nákup materiálu
2.086,00 K Pohotní
2.412,00 K Celkem 24.870,- K, tj. 75,36 % rozpotu
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Ostatní osobní výdaje
. Nákup materiálu
. Pohotní
Celkem 20.957,- K, tj. 91,12 % rozpotu
13.077,00 K 6.824,00 K 1.056,00 K
!INNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zamstnanc ...................................................................................... 312.190,00 K Ostatní os. výdaje dohody
............................................... 45.348,00 K Povinné poj na sociální zab. ....................................................................... 78.046,00 K Povinné poj. na zdravotní zabezp. .............................................................. 28.104,00 K Knihy, u. pomcky, tisk (noviny, asopisy )
11.781,00 K DHIM (vysava, trampolína )
...................................................... 10.677,00 K Nákup materiálu (tonery,kancel. a istící prostedky, el.michadlo,svrák, kladivo, záivky,lékárnika,reproduktory, odpadkový ko, keslo pro starostu, mobil, vnec, mat. auto fabia 13349, mat. auto felicia 1773 K)
107.104,27 K Studená voda .............................................................................................. 10.811,00 K Plyn ............................................................................................................. 55.059,00K Elektrická energie ....................................................................................... 37.607,13K Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia, Fabia)
.
. 18.874,74K Sluby pot ................................................................................................. 4.903,00 K Sluby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ........... .......................... 25.308,63 K Sluby penních ústav (poj.traktor ,MTZ ,NS3 ,Felicia ,Fabia, pojitní , popl.bance)
.............................................. 40.588,20 K Konzultaní, poradenské a právní sluby (revize,znal. posud, sepis smluv).. 5.840,00 K Sluby kolení
500,00 K
Nákup ostatních slueb(internetové domény,obdy OÚ, steení objektu, údrby program,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,TP,emise, AVG,pezutí F, certifikáty, )
........ ..........................................................................
... 123.751,84 K Opravy a udrování ( auto Felicia, dvee a podlaha M, kopírka) ............... 54.791,00 K Cestovné ....................................................................................................... 2.117,00 K Pohotní
.................................................... 9.148,00 K Vcné dary (plesy sponzorské dary, M dti, vcné dárky) ...................... 3.212,00 K Neinvestiní dotace obcím (pestupky)........................................................ 1.400,00 K Nákup kolk
. 1.000,00 K Platby daní a poplatk ................................................................................. 1.000,00 K Budovy, haly, stavby Valíkovo
.. 680.123,37 K Stroje, zaízení malotraktor Vari, vleka.
131.316,00 K Celkem 1.800.601,18 K, tj. 77.41 % rozpotu
PEVODY VLASTNÍM FONDUM Pevod z BÚ do Sociálního fondu................................................................... 49.152,00 K Pevody Spoící úet
2.398.040,00K Celkem 2.398.040,- K
OSTATNÍ FINAN!NÍ OPERACE Odvod DPH
Celkem 214.709,- K, tj. 99,40 % rozpotu
214.709,00 K
FINAN!NÍ VYPOÁDÁNÍ MINULÝCH LET Vratka volby
Celkem 5.284,- K, tj. 88,07 % rozpotu
5.284,00 K
VÝDAJE CELKEM 13.782.934,93 K, tj. 97,72% rozpotu P!íjmy výdaje za rok 2014 =
T. 8 Financování
z"statek na útech k 1.1.2014 splátka úv#ru v roce 2014
305.234,54 K
3.742.856,31 K 1.476.270,00 K
Rezervy obce PS na útech k 1.1.2014 Píjmy Výdaje Splátka úv#ru
3.742.856,31 K
14.088.169,47 K
13.782.934,93 K
1.476.270,00 K
KS na útech k 31.12.2014
2.571.820,85 K
Obec Poteþ Rozpoþet na rok 2015 /tis.Kþ/ NÁVRH OdPa Poloka
0
1012 1032 2310 2321 3314 3319 3399 3421 3613 3633 3639 3722 3725 6171 6171 6310
tĜ.8
PĜíjmy
ýerpání ýerpání ýerpání ýerpání ýerpání ýerpání Rozpoþet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1084 970 1120 1155 1260 1453 1460 456 457 125 161 44 46 50 100 99 108 130 157 182 180 1172 1152 1130 1277 1525 1740 1800 0 63 222 349 352 329 265 2376 2587 2459 2345 3293 3531 3600 0 7 0 1 6 0 0 7 7 7 7 7 6 0 15 16 7 28 46 27 25 40 42 15 10 21 20 15 14 3 3 3 158 259 357 338 325 321 325 5 389 5 666 5 584 5 845 7 060 7 653 7 718
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1341 1351 1355 1361 1511
DaĖ z pĜíjmĤ FO ze Zý DaĖ z pĜíjmĤ FO z SVý DaĖ z pĜíjmĤ FO z kapital. výnosĤ DaĖ z pĜíjmĤ právnických osob DaĖ z pĜíjmĤ práv.osob-obec DPH Odvody za odnČtí pĤdy ze zemČd. Poplatek ze psĤ Odvod výtČku z provozu loterií Výherní hrací automaty Správní poplatky DaĖ z nemovitostí DaĖové pĜíjmy
4111 4112 4116 4122 4213
Neinvestiþní dotace (volby) Neinvestiþní dotace ze SR Neinvestiþní dotace (VPP, ...) Neinvestiþní dotace na M, lesy Investiþní pĜijaté dotace Dotace
20 57 448 14 0 539
50 246 399 77 2104 2 915
4 191 554 57
2131 Pronájem pozemkĤ Lesy, pČstební þinnost Pitná voda Pronájem vodovodu 2111 Knihovna 2112 Prodej zboí - kniha Poteþ Sluby (tombola) Pronájem hĜitČ 2132 OÚ - pronájem ostatních nemovitostí 2139 Plyn (JMP) PĜíjmy z prodeje pozemkĤ 2111 SbČr a svoz komunálního odpadu 2324 TĜídČní odpadu 2111 OÚ - poskytnuté sluby a výrobky OÚ - ostatní 2141 PĜíjmy z úrokĤ 2142 Podíly, dividendy NedaĖové pĜíjmy
23 835
32 2537
21 3627
21 2078
27 2575
10 0 3
5 4 0
5 2 2
5 2 0 10
5 2 1 21
45 242
45 152
70
74
46 0 3 73
19 272 10 63 1592
15 1 3 19 2887
15 5 10 23 3832
44 167 4 80 23 23 7 22 20 2506
44 263 10 79 36 17 2 14 78 3174
-1006
-698
3103
-1564
-5451
8115 Financování (bankovní úþty) PĜíjmy celkem
7 520
VyvČeno : 22.1.2015 Schválilo zastupitelstvo obce dne:
1
23 192 291 75 18900 836 19 523
46 141 590 49 8 457
11 468 10 252 27 874 24 834
56 142 670 81 285 1 234
0 143,5 200 60 0 404
22 2440 6 6 0 1 60 6 14 0 45 80 59 11 2 8 42 2802
22 2400 6 6 2 1 20 6 15 83 40 80 60 15 2 8 40 2806
-305 2571,82 11 690
13 499
Obec Poteþ ROZPOýET na rok 2015 - návrh OdPa Poloka Výdaje /tis. Kþ/ 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5163 Sluby penČních ústavĤ 1031 5169 Nákup slueb 5173 Cestovné PČstební þinnost 5169 Nákup slueb-práce v lese 1032 5362 Platby danČ za obec Produkþní þinnost v lese
ýerpáníýerpání ýerpání ýerpání ýerpání ýerpání Rozpoþet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 0 0 10 18 0 0 20 18 52 105 136 10 10 3 1 3 3 2 2 2 244 430 383 448 604 441 450 6 4 3 0 0 0 0 273 509 441 566 760 453 462 362 0 362
571 63 636
732 222 954
459 349 808
485 352 837
639 329 968
640 265 905
5021 5137 5139 5156 2212 5169 5171 6121 6130
Osobní výdaje 20 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu 16 Pohonné hmoty a maziva 32 Sluby 35 Opravy a udrování 5 Stavby 2414 Nákup pozemkĤ 18 Silnice 2540
18 14 7 40 1 134 146 18 479
28 9 6 26 2 2 0 0 73
0 0 18 45 53 73 170 38 397
0 0 62 46 284 11 332 80 815
0 0 448 26 575 1697 0 20 2766
0 0 65 25 53 10 1000 50 1203
5137 5139 5156 5163 2219 5169 5171 6119 6121
Drobný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva PojitČní +ost. sluby Sluby Opravy a udrování Ostatní majetek Stavby Pozemní komunikace
30
50
105
32
16
42 0
83 0
188 6
80 0
1 2 4
169 252
122 255
0 299
0 112
438 461
14 22 5 0 108 4 159 219 531
15 250 5 0 210 4 250 0 734
38 38
55 55
54 54
54 54
55 55
67 67
67 67
0 52
0 0
0 70
0 0
24 24
0 0
5 5
0
7
3
0
1
41
17
31
52
5
542
2209
277
19003
10781
583
2233
311
19055
10787
0 52 78 1 2 1 518 57 709
90 50 240 1 2 2 0 20 405 0 0 120 120 1 1
2221 2310
5323 Dopravní obslunost Dopravní obslunost 5xxx Oprava, udrování a ostatní Pitná voda
5139 5141 5169 5171 2321 5175 5361 6121 6129
Nákup materiálu Úroky z úvČru Nákup slueb Opravy a udrování PohotČní Nákup kolkĤ Stavby Nákup DHM Odpadní vody
5139 Nákup materiálu 5169 Nákup slueb 3111 5331 PO M Poteþ-neinvestiþní náklady PO MateĜská kola Poteþ
115 115
120 120
160 160
120 120
120 120
4 27 120 151
5339 Neinvestiþní transfery cizím kolám Základní koly
403 403
421 421
602 602
362 362
1 1
1 1
3113
Obec Poteþ ROZPOýET na rok 2015 - návrh OdPa Poloka Výdaje /tis. Kþ/ 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy 5137 DHM 5139 Materiál 3314 5169 Nákup ostatních slueb 5171 Opravy a udrování 5173 Cestovné 5175 PohotČní (Ostatní) Knihovna
ýerpáníýerpání ýerpání ýerpání ýerpání ýerpání Rozpoþet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 27 30 30 21 24 25 25 15 15 16 15 16 19 20 0 0 0 5 0 3 3 3 18 2 3 1 3 3 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 47 113 59 46 45 54 55
3319
5492 Dary obyvatelstvu Záleitosti kultury
3330
5223 Neinvestiþní fransféry(charita) PoĜízení a obnova hodnot historie
3349
5136 Tisk þasopisu Ostatní sdČlovací prostĜedky
3392
5222 Ostatní neinvestiþní dotace Zájmová þinnost v kultuĜe
5021 5138 5139 5161 3399 5169 5175 5194 5492
Ostatní osobní vČci Nákup zboí Nákup materiálu Sluby pot Sluby PohotČní VČcné dary Dary obyvatelstvu Ostatní záleitosti kulrury
5169 Nákup ostatních slueb 3419 5222 Neinvestiþní dotace TČlovýchovná þinnost 5021 5169 5222 3421 5492 6121
Ostatní osobní výdaje Sluby Neinvestiþní transféry Dary obyvatelstvu Stavby Vyuití volného þasu dČtí a mládee
3522
5229 Ostatní neinvestiþní dotace Ostatní nemocnice
3523
5223 Neinvestiþní transfery Odborné léþebné ústavy
5139 5154 3631 5169 5171
Nákup materiálu Elektrická energie Nákup slueb Opravy a udrování VeĜejné osvČtlení
6 6
7 7
6 6
8 8
6 6
3 3
3 3
100 100
0 0
0 0
57 57
52 52
55 55
17 17
17 17
23 23
24 24
23 23
35 35
25 25
24 24
21 21
36 36
30 30
35 35
40 40
50 50 2 25 8 1 30 30 7 95 198
0 1 25 5 0 34 73
0 1 12 18 0 35 66
0 1 8 6 0 34 49
5 2 20 10 12 57 106
8 2 16 26 0 49 101
2 28 8 1 34 35 7 55 170
0 75 143
0 110 140
0 75 83
31 81 143
0 81 279
4 93 97
25 100 125
0
0
0
17
18
0 6
0 6
0 12
6 0
7 1
29 2 7 2
6
6
113
2848
252
40
30 2 7 2 400 441
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
3 3
3 3
1 115 3 0 119
4 99 1 0 121
4 119 10 2 153
0 136 36 18 190
0 134 3 4 141
0 130 41 33 204
5 130 30 20 185
3633
5171 Opravy a udrování 98 Výstavba a údrba inenýrských sítí 98
98 98
98 98
98 291
99 99
99 99
100 100
3635
5169 Nákup ostatních slueb Územní plánování
313 313
0 0
16 16
35 35
0 0
0 0
Obec Poteþ ROZPOýET na rok 2015 - návrh OdPa Poloka Výdaje ýerpáníýerpání ýerpání ýerpání ýerpání ýerpání Rozpoþet /tis. Kþ/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5169 Ostatní dotace-digit. Mapy 2 2 2 1 6 3 3 5222 Neinves.transféry obþ. sdruením 1 0 1 3636 Územní rozvoj 2 2 2 1 7 3 3 5169 5229 5329 5362 3639 5492 6121 6130
Výdaje blíe neurþené-mikroregion Transfery neziskovým organizacím Transfery mikroregionu Platba daní a poplatkĤ SR Dary obyvatelstvu Stavby Pozemky Sluby a územní rozvoj
2 0 0
4 0 0
2 0 0
0 2 2
48 2 2
0 0 2
0 0 4
0 0 2
867 38 910
29 29
25 25
29 29
199 199
222 222
Mzdy VPP 315 Povinné sociální zabezpeþení 61 Povinné zdravotní pojitČní 28 Ochranné pomĤcky 6 Drobný hmotný majetek Nákup materiálu 11 kolení Nákup ostatních slueb 0 PohotČní VČcné dary Náhrady mezd v dobČ nemoci 2 Péþe o vzhled obce a veĜejná zeleĖ 423
3721
5169 Nákup slueb SbČr nebezpeþného odpadu
3722
5169 Nákup slueb SbČr a svoz komunálního odpadu
5011 5031 5032 5132 5137 5139 3745 5167 5169 5175 5194 5424
3749
5229 Ost. neinv. Dotace nezisk. Org. Ostatní þinnost k ochranČ pĜírody
5212
5901 Krizové Ĝízení Krizové Ĝízení
5021 5136 5139 5153 5154 5156 5512 5163 5169 5171 5173 5222 5229
Ostatní osobní výdaje DHM Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva PojitČní Nákup slueb Opravy a udrování Cestovné Neinvestiþní dotace Ostatní transfery Poární ochrana
1 1
3 24 12 92
20 3 2 1 0 0 3 29
20 3 2 1 0 0 5 31
25 25
20 20
23 23
25 25
230 230
237 237
223 223
236 236
240 240
347 77 31 3
288 70 25 7
337 84 31 8
535 133 48 8
10
27
22
13
0
18
18 16
30 1
3 471
6 441
0 516
6 774
592 148 54 8 21 110 3 129 0 2 9 1076
200 50 30 8 20 50 2 50 0 2 5 417
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2 5 5
0 34 41 10 26 8 13 71 2 6
0 27 2 8 26 13 13 5 2 6 8
0 21 34 13 27 19 12 9 0 4 7
289
115
186
4 10 25 17 26 12 12 11 15 6 7 1 146
3 16 19 8 27 24 13 14 86 0 10 1 221
4 11 20 1 4 30 13 7 114 0 13 1 218
4 11 20 10 13 25 13 10 20 0 13 1 140
Obec Poteþ ROZPOýET na rok 2015 - návrh OdPa Poloka Výdaje ýerpáníýerpání ýerpání ýerpání ýerpání ýerpání Rozpoþet /tis. Kþ/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5019 Platy, osobní výdaje 12 10 10 10 6 12 12 5021 Ostatní osobní výdaje 2 3 2 1 1 3 3 5023 OdmČny 897 910 851 874 868 947 950 5031 Povinné sociální zabezpeþení 203 184 194 194 194 212 238 81 80 78 79 78 85 85 6112 5032 Povinné zdravotní pojitČní 5039 Ostatní poviné platby zamČstnancĤm 4 4 5175 PohotČní (Ostatní) 10 14 14 13 17 13 15 5194 VČcné dary 6 6 7 Zastupitelstvo obce 1205 1267 1211 1171 1170 1282 1314 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5175 PohotČní (Ostatní) Volby do zastupitelstev 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 6117 5175 PohotČní (Ostatní) Volby do EP 5011 5021 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 6171 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5229 5321 5361 5365 6121 6122
0
0
0
21
41
20 5 25
0
13 7 1 21
0 345 45 86 31 0 12 14 55 20 50 38 22 5 25 41 20 1 400 50 5 2 10 3 0 5 1 1 260 150 1697
0
0
0
0
0
Platy zamČstnancĤ 270 Ostatní osobní výdaje 26 Povinné sociální zabezpeþení 65 Povinné zdravotní pojitČní 24 Ochranné pomĤcky 1 Knihy, uþební pomĤcky, tisk 18 Drobný majetek 144 Nákup materiálu 81 Studená voda 10 Plyn 97 Elektrická energie 43 Pohonné hmoty a maziva 2 Sluby pot 6 Sluby radikomunikací 18 Sluby penČních ústavĤ 38 Konzultace, poradenství, právní sluby 12 Sluby kolení vzdČlávání 1 Nákup slueb 126 Opravy a udrování 7 Programové vybavení 3 Cestovné 23 PohotČní 35 VČcné dary 1 Ostatní neinv. dotace-pĜísp. SMS 2 Neinvestiþní dotace obcím 8 Nákup kolkĤ Platba daní a poplatkĤ SR 4 Stavby, budovy 0 Stroje, pĜístroje, zaĜízení + pozemky Místní správa 1091
265 18 59 24 0 19 22 32 11 113 44 18 5 23 27 14 0 83 19 0 2 5 5 5 3
246 14 58 21 0 10 69 101 13 50 46 25 4 26 29 7 3 127 24 0 6 5 2 1 1
284 18 71 26 0 11 49 52 12 69 47 22 3 22 36 22 2 123 7 0 5 19 3 1 0
282 21 71 25 0 13 14 56 16 77 63 23 3 25 37 22 0 86 48 0 3 13 1 0 5
17 2923 53 3820
2 40 60 1008
1 0 0 915
2 133 619 1658
312 45 78 28 0 12 11 107 11 55 38 19 5 25 41 6 1 124 55 0 2 9 3 0 1 1 1 680 131 1801
8
40 329 4
30 407 15
42 271 0
4592 365 2 729
2398 215 5 1476
2752 240 10 1476
8591
12166
11554
29439
24834
11385
13499
6330 5349 Ostat. pĜevody vl.fondĤm (rezerva) 6399 5362 Ostatní finaþní operace DPH 6402 5364 Finanþní vypoĜádání minulých let 8124 Financování - Splátky pĤjþek Výdaje celkem
39
Obec Poteþ ROZPOýET na rok 2015 - návrh OdPa Poloka Výdaje /tis. Kþ/
OdPa 3421 2212 2219 2219 2219 6171 6171 2321 2321 2219 6171
ýerpáníýerpání ýerpání ýerpání ýerpání ýerpání Rozpoþet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Poloka Navrhované investice - 2015 6121 DČtské hĜitČ 6121 Komunikace (Polanský, LĤþky, Nádevsí) 5139 Chodník za zbrojnicí 305 m2 5169 Chodník u hĜitČ 130 m2 + oplocení 70m 5169 Chodník u dČtského hĜitČ 60 m2 6121 Dlaba Valþík - garáe 60 m2 5169 Opravy budov (Koloniál, Valþík, BČlejová) 5169 Kanalizace víceúþelové hĜítČ 60m 5139 Kanalizace hĜitČ - kabiny 45 m 5169 Ostatní projektové investice 6122 Komunální technika CELKEM
Rozpoþet 400 1000 250 150 60 60 400 240 90 250 200 3100
Rozpoþtový výhled 2012-2018 v tis.Kþ (aktualizace 1_2015)
Obec Poteþ
DaĖové pĜíjmy - tĜ.1 NedaĖové pĜíjmy - tĜ.2 Kapitálové pĜíjmy-tĜ.3 Dotace (transfery)-tĜ.4 Konsolidace PĜíjmy celkem
rok 2012 5845 2502 4 24144 -4663 27832
rok 2013 7061 3127 10 8456 -4592 14062
rok 2014 7653 2783 21 3632 -2398 11691
rok 2015 7718 2785 21 2976 -2572 10928
rok 2016 7700 2700 10 2900 -2624 10686
rok 2017 8000 2700 10 2148 -1648 11210
rok 2018 8000 2700 10 1468 -968 11210
tĜ.5 - BČné výdaje v tom - Reijní výdaje v tom - Opravy a udr. tĜ.6 - Investiþní výdaje Konsolidace Výdaje celkem tĜ.8 - Financování (+ -)
10925 8067 2858 23134 -4663 29396 -1564
11262 10413 849 12843 -4592 19513 -5451
11996 8589 3407 1787 -2398 11385 306
9872 8872 1000 2100 -2572 9400 1528
9900 8900 1000 2910 -2624 10186 500
9900 8900 1000 2900 -1648 11152 58
9900 8900 1000 3200 -968 12132 -922
2012 5486
2013 3922 -5271 -5451
2014 3742 1476 306
2015 2572 1476 1528
2016 2624 1476 500
2017 1648 738 58
2018 968
2013
2014
2015 450 500
2016
2017
2018
Rezervy obce Rezervy obce k 1.lednu (zĤstatek) ÚvČru ýMZRB Pouití rezervy obce (financování tĜ.8)
-1564
Plánované investice jednotka náklady-odhad2012 HĜitČ pro dČti Kanál LĤþky, Ćulák, Slánský,Podlání 450 m 1800 MK Sudkovec-Podlání 630 m2 350 MK Polanský, Nádevsí 1400 m2 700 Komunikace - Svánice 3000 m 3000 MK LĤþky 2800 m2 2000 M-pĜístavba hosp.budov 2400 OSTATNÍ Investice 23134 Drobné stavby-údba (neinvestiþní) 2858 10250 25992
200
400 150
900
-922
700 400 500
270
1000 760
1300
470
11943 849 13692
1117 3407 5194
180 1000 3100
600 1000 3910
700 1000 3900
3200 1000 4200
HospodaĜení v lesích obce Poteþ v roce 2014 VýmČra lesĤ ve vlastnictví obce je celkem 197,1555 ha (dle majetkové evidence). Obec hospodaĜila dle lesního hospodáĜského plánu (LHP) schváleného na roky 2008-2018. HospodáĜský rok byl uzavĜen k 31.10.2014 - zásoby dĜeva k tomto datu byly nulové.
PĜíjmy Celkem jsme prodali 1.458 m3 dĜeva za 2,141.289,- Kþ, prĤmČrné zpenČení je 1.468,-Kþ/m3 v cenách bez DPH. Obec je plátce DPH a k cenám byla pĜidána DPH ve výi 21 %. KromČ pĜíjmĤ za prodej dĜeva jsme získali dotaci 71.253,-Kþ, a to na výsadbu 54.180,-Kþ a na proĜezávky 17.073,-Kþ. Za pronájem honitby 2.516,-Kþ. Celkové pĜíjmy z lesa v roce 2014 dohromady þinily 2,215.058,-Kþ, co je 10.869,-Kþ/ha.
Výdaje Celkové výdaje jsou vztaeny k prodanému mnoství dĜeva, to je 1.458 m3. PĜímé náklady na zpracování dĜeva (tČba, pĜiblíení a pĜíjem) þinily 506.232,-Kþ, co je 347,-Kþ/m3. NepĜímé náklady (hajný, OLH, úklid, výsadba, vyínání, proĜezávky, ochrany) þinily 509.955,-Kþ, co je 350,-Kþ/m3, nebo 2.589,- Kþ/ha lesa. Dalí výdaje (udrování cest, banky, danČ) þinily 370.366,-Kþ, co je 1.880,-Kþ/ha. Celkové výdaje v lese 1,386.553,- Kþ, co je 7.038,-Kþ/ha, nebo 951,-Kþ/m3 prodaného dĜeva. HospodaĜení v lesích obce v roce 2014 vytvoĜilo zisk 828.505,-Kþ, co je 4.202,-Kþ/ha, nebo 568,-Kþ/ m3 prodaného dĜeva. ZávČrem: HospodáĜský výsledek za rok 2014 je dobrý, cena dĜeva byla nadprĤmČrná. Celkové mnoství slabého a palivového dĜeva bylo 19,5 %.
V Poteþi 4.2.2015 Josef Mana starosta obce
Lesy Obce Poteþ - PěÍJMY - OdbČratelé 2014
OdbČratel Proxima V.Mez Polách tudlov Cahel Tomá Cahel Josef JuĜík 161 Baránek Pavel Mana 176 JuĜenþák 141 Kaa MasaĜ 32 Strnad,Val.PĜ. 24 HS Poteþ Dotace - KĤĖ Dotace - ProĜezávky Dotace - výsadba Celkem (m3) Celkem (Kþ) Podíl (%) J.cena (Kþ/m3)
OdbČratel Proxima V.Mez Polách tudlov Cahel Tomá Cahel Josef JuĜík 161 Baránek Pavel Mana 176 JuĜenþák 141 Kaa MasaĜ 32 Strnad,Val.PĜ. 24 HS Poteþ Dotace - KĤĖ Dotace - ProĜezávky Dotace - výsadba Celkem (m3) Celkem (Kþ) Podíl (%) J.cena (Kþ/m3)
m3
111Sm Kþ
m3
111Jd Kþ
705,17 1493680 181,61 3,44 7425 23,49 3,90
377357 54004
112Bo Kþ
115Md m3 Kþ
107 KPZ m3 Kþ
188,31
255950
61,39 123228
4,19 0,37
1,92
2323
61,39
4,56
m3
4918 403
4483
712,51
205,1 1244287
48,9%
190,23 356497
14,1% 1746
1738 181 Palivo m3 Kþ
190,75
218020
37,44
18125
22,14
22771
8,19 7,68 6,40 5,36 4,00 2,56
1982 1859 1549 1297 968 620
71,63 199001
14,6%
21818 4,9%
935
101841
13,0%
101SM-sur.km. Kþ m3
212,89
213449
305
4,2% 1122
Celkem s DPH m3 Kþ 1368,86 2491277 27,30 61831 22,14 22771 3,90 4483 1,92 2323 8,19 1982 7,68 1859 6,40 1549 5,36 1297 4,00 968 2,56 620 2516 0 17073 54180 1458,31 m3 bez DPH 2141289 1468 10869
Prodej dĜeva DĜevo + dotace
1659 prĤmer Kþ/m3 1517 1872 850 950 1000 200 200 200 200 200 200
bez DPH
Kþ Kþ/m3 Kþ/ha
2141289 Kþ 2215058 Kþ
4397 0,3% 964
>ĞƐLJKďĐĞWŽƚĞēͲs|: ͲKsd > ϮϬϭϰ dodavatel
faktura
TČba
PĜiblíení koĖmi
Celkem bez DPH m3
Kþ
m3
Baránek 390578 130,00 40047 Obec Poteþ 328890 Mana F. 300914 1302,60 157360 ýech 132064 Klobucká lesní 91125 MČĜiþka Tomá 36670 174,00 Chumchal 48362 ěezník Tomá 22082 Polanský Jan 15220 Volman Tomá 9367 49,00 Mercanta 4305 Geodetické centrum 4150 pojistné lesa 2430 sdruení lesa 396 3 Celkem (m ) 1386553 1433 223 Celkem (Kþ) 197407 J.cena (Kþ/m3) 138 dodavatel
DanČ
Úklid klestu
Kþ
Kþ
Baránek Obec Poteþ 328890 Mana F. ýech Klobucká lesní MČĜiþka T. Chumchal ěezník T. Polanský Jan Volman Tomá Mercanta Geodetické centrum pojistné lesa Sdruení lesa Celkem (ks,ha Celkem (Kþ) 328890 J.cena (Kþ/ks,ha
Výsadba ks
Kþ
PĜiblíení traktorem
Kþ
m3
Kþ
PĜíjem dĜeva m3
Kþ
Premie
OLH
Kþ
Kþ
1342,00 245827
60000 1171,00
11709 48655
36670 16,00
5000
43362
11709 53655 10
43362
5252
9367
1358 46037 206
1171 251079 185
Sazenice ks
Kþ
60000
Vyínání ha
ProĜezávky Kþ
ha
Kþ
Ochrany Ostatní Kþ
Kþ
5650
20400
3,0
22350
2,39
46054
900
15000
5600
20400
7,1
41700
4,39
61054
900
19500
11700 13750
1200
1700 800
91125
6850 3200
9980 10820 4305 4150 2430 396
13750 12900
13750 50850 4
PĜímé výdaje (tČba, pĜiblíení,pĜíjem) :
506232 Kþ celkem 347 Kþ/ m3
Dalí výdaje (daĖ,cesty,poz.):
370366 Kþ 1880 Kþ/ha
ZISK 2014
Hajný
Kþ
828 505 Kþ
10,1 91125 7
6,8 64050 6342
107108 26905 15798
41476
509955 Kþ celkem 350 Kþ/m3 2589 Kþ/ha Celkem 1 386 553 Kþ (pĜímé + nepĜímé + dalí) 7 038 Kþ/ha 951 Kþ/m3
NepĜímé výdaje :
