PT MUTUAGUNG LESTARI
RESUME HASIL VERIFIKASI IUPHHK-HTI PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH PROVINSI RIAU
(1)
Identitas LVLK a. Nama Lembaga
: PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-003-IDN
c. Alamat
: Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953. Website: www.mutucertification.com Email:
[email protected]
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
e. Direktur
: Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar
: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MenhutII/2011 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011
g. Tim Audit
: Aep Sukendar, S.Hut (Tim Leader) Lusiana Nogo Ladjar, S.Si., M.Si (Auditor) Ahmad Kosasih, SP (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: Ir. Tony Arifiarahman Ir. Taufik Margani Ir. Didik Heru Untoro Ir. Adjiputo SW. Ir. Uwen M. Dendry
(2)
Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin
: PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH
b. Nomor & Tanggal SK
: SK.67/MENHUT-II/2007, tanggal 23 Pebruari 2007
c. Luas
: 13.420 Ha
d. Lokasi
: Estate Peranap, Kec. Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
e. Alamat kantor
: Jl. Soekarno-Hatta Komplek Perkantoran SKA Blok E-61 Pekanbaru
f. Nomor telepon/faks/E-mail
: Telp (0761) 33743
g. Pengurus
:
- Komisaris Utama
: Drs. H. Munashir Jufri
PT MUTUAGUNG LESTARI
(3)
- Komisaris
: Jimmy Bonaldy Pangestu
- Komisaris
: Yunius Chandrawan, SE
- Direktur Utama
: Nandhya Hapsari
- Direktur
: Ir. Guno Widagdo
- Direktur
: Ir. Hasri
- Direktur
: Ir. Radensyah
- Direktur
: Phang Rudy Harjono
Ringkasan Tahapan
Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
Waktu dan Tempat Aula Kecamatan Rakit Kulim Indragiri Hulu, tanggal 18 Desember 2012
Ringkasan Catatan Ringkasan Catatan : - Acara konsultasi publik dimulai dengan penjelasan maksud dan tujuan kegiatan konsultansi publik yang disampaikan oleh Tim Leader, yaitu dalam rangka kegiatan verifikasi legalitas kayu, dan memberi ruang informasi masyarakat sehubungan legalitas kayu dari lokasi kegiatan pengelolaan hutan tanaman dan kegiatan pengangkutan hasil hutan keluar areal kerja - Beberapa informasi dan masukan dari berbagai unsur peserta konsultasi publik, yaitu sebagai berikut : - Pemenuhan kewajiban pembuatan dan penyampaian laporan Pelaksanaan RKL-RPL tiap semester oleh PT. BBSI ke BPLHD Kab. Indragiri Hulu. - Dalam pelaksanaan operasional perusaahaan agar memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal - Implementasi K3 dan upah minimum kabupaten (UMK) Kab. Indragiri Hulu. - Pihak perusahaan supaya menunjukan batas-batas areal yang jelas di lapangan - Dalam mengimplementasikan CSR perusahaan supaya memperhatikan kebutuhan desa - PT. BBSI supaya menjalin
PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
18 Desember 2012
Ringkasan Catatan
-
-
-
-
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan
kerjasama yang baik dengan desa dan dapat membantu desa Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. MAL Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT. MAL Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masingmasing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
17 – 22 Desember 2012 29 Desember 2012, Kantor PT. Bukit Batabuh Sei Indah, Pekanbaru
- Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. - Permintaan kekurangan data dan dokumen yang dibutuhkan Tim Auditor. - Penyampaian rekomendasi secara umum terhadap pengelolaan hutan tanaman khususnya yang berkaitan
PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan Pengambilan Keputusan
(4)
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan dengan standar legalitas kayu. PT. Bukit Batabuh Sei Indah diputuskan “Memenuhi” persyaratan memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
08 Januari 2012
Resume Hasil Penilaian
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan Memenuhi PT Bukit Batabuh Sei Indah dapat menunjukan ketersediaan dan kelengkapan usaha (SK IUPHHKSK IUPHHK-HT yang masih berlaku HA/HT/RE/Pemegang Hak beserta peta lampiran dan atas Pengelolaan kelengkapan tersebut seluruhnya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kesesuaian badan usaha penerima izin tercatat pada akta pendirian dan akta perubahanperubahannya yang terakhir. Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban IIUPHHK diketahui PT. Bukit Batabuh Sei Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Indah telah melunasi IIUPHHK sesuai SPP Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). yang dilengkapi bukti setor dari Bank Tidak berlaku untuk Pemegang penerima setoran Hak Pengelolaan Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, Memenuhi PT. Bukit Batabuh Sei Indah telah memiliki RKT/Bagan Kerja/RTT beserta dokumen RKUPHHK-HT periode 2008 s/d lampirannya yang telah 2017 dan RKTUPHHK-HT Tahun 2011 dan disahkan oleh pejabat yang 2012 serta lampiran petanya berwenang, meliputi : 1.
Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
PT. Bukit Batabuh Sei Indah telah membuat dan mendeliniasi areal yang tidak boleh ditebang pada peta RKT 2011 dan peta RKT 2012 serta telah diimplementasikan di lapangan PT. Bukit Batabuh Sei Indah telah membuat peta blok tebangan RKT 2011 dan peta RKT 2012 serta telah diimplementasikan di lapangan
Memenuhi Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Memenuhi PT. Bukit Batabuh Sei Indah telah memiliki Usaha Pemanfaatan Hasil kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa periode 2008 s/d 2017 dan telah mendapat dalam proses) dengan persetujuan dari instansi yang berwenang lampiran-lampirannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku PT. Bukit Batabuh Sei Indah sudah tidak Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume Tidak pemanfaatan kayu hutan alam diterapkan melakukan penebangan di hutan alam untuk penyiapan lahan HTI pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Indikator 2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan) Verifier Izin peralatan dan mutasi Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui peralatan PWH dan produksi yang digunakan PT. Bukit Batabuh Sei Indah dalam kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan telah memiliki izin bersamaan pengesahan RKT 2012. Alat yang dicek
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi fisik lapangan dan terdapat kesesuaian jenis dengan daftar alat yang tersedia pada RKT 2012.
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Memenuhi Hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh Verifier Dokumen LHP yang telah kayu bulat yang ditebang/dipanen atau disahkan oleh pejabat yang yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHPberwenang. kan oleh Petugas Pembuat LHP-KBK yang ditunjuk berdasakan SK Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Pengesahannya dilakukan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) yang ditunjuk berdasarkan SK Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier Surat keterangan sahnya hasil Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK industri, hutan dan lampirannya dari : seluruhnya dilindungi skshh sesuai TPK hutan ke TPK Antara, ketentuan. TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan Memenuhi Tanda-tanda kayu KBK sesuai dengan Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode dokumen LHP dan buku ukur dan dapat pada kayu dari pemegang tertelusur sampai petak tebangan. IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak. Memenuhi Tersedia sistem penandaan identitas kayu Verifier b. Identitas kayu diterapkan berupa label yang dapat tertelusur dan secara konsisten oleh diterapkan secara konsisten. pemegang izin. Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Memenuhi Hasil verifikasi diketahui PT. Bukit Batabuh Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Sei Indah melindungi angkutan kayu dari Daftar Hasil Hutan untuk hutan dalam areal kerja dengan dokumen alam, dan arsip FAKB dan angkutan FA-KB yang dilengkapi DHH lampirannya untuk hutan
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier tanaman
Nilai
Ringkasan Justifikasi (DKBK) dari TPK Hutan, diterbitkan oleh Penerbit yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru.
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Memenuhi Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan Pembayaran) DR dan/atau dokumen-dokumen LHP yang telah PSDH telah diterbitkan. ditandatangani oleh pejabat yang berwenang terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, dan keabsahan dokumen. Konsistensi dan keabsahan tercakup dalam kelompok jenis kayu, volume kayu masing-masing kelompok jenis kayu, jumlah nominal pembayaran PSDH, dan pejabat pengesah. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa PT. Bukit Batabuh Sei Indah telah membayar lunas PSDH sesuai dengan SPP. Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (Desember 2011 sampai Nopember 2012), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu. Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH Memenuhi PT. Bukit Batabuh Sei Indah dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai atas kayu hutan alam dengan persyaratan ukuran dan dibayar (termasuk hasil kegiatan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier Dokumen PKAPT Tidak PT. Bukit Batabuh Sei Indah tidak diterapkan melakukan kegiatan perdagangan kayu bulat antar pulau. Indikator 3.3.2.
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen yang menunjukkan Tidak PT. Bukit Batabuh Sei Indah tidak identitas kapal. diterapkan melakukan kegiatan perdagangan kayu bulat antar pulau. Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- Memenuhi PT. Bukit Batabuh Sei Indah telah memiliki UPL/RKL-RPL dokumen AMDAL (KA AMDAL, Laporan Utama ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang. Dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan RKL- RPL kepada instansi berwenang. Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi PT. Bukit Batabuh Sei Indah telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan. Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan Memenuhi PT. Bukit Batabuh Sei Indah telah melakukan pengelolaan dan pemantauan dan pemantauan dampak lingkungan sesuai dengan rencana dan penting aspek fisik- kimia, dampak penting yang terjadi di lapangan biologi dan sosial Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Memenuhi PT. Bukit Batabuh Sei Indah telah membuat beberapa SOP untuk K3 serta implementasinya telah dilaksanakan di lapangan. Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi PT. Bukit Batabuh Sei Indah telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi di base camp serta dapat berfungsi dengan baik. Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT. Bukit Batabuh Sei Indah telah memiliki
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi cacatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja setiap tahunnya.
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi
PT. Bukit Batabuh Sei Indah belum mempunyai serikat pekerja tetapi terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB Memenuhi PT. Bukit Batabuh Sei Indah telah memiliki atau PP PP yang disepakati Pengusaha dan Wakil Pekerja tetapi masih dalam proses pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih Memenuhi Hasil verifikasi diketahui PT. Bukit Batabuh di bawah umur Sei Indah tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur berdasarkan Identitas, Data Karyawan dan penampilan fisik dilokasi kerja
