FORMULIR RKA-SKPD
2.2
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan : 1.25. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Organisasi
: 1.25.01. Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kode Program / Kegiatan 1
2
01
3
Lokasi Kegiatan 4
5
6
Bertambah/ (berkurang)
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan 7
Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
1 Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001
Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas Kominfo
100%
PAD
27.300.000
27.300.000
002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Kominfo
100%
PAD
255.075.754
320.075.754
65.000.000
0% 25%
007
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Dinas Kominfo
100%
PAD
277.200.000
277.200.000
-
0%
008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Kominfo
100%
PAD
125.433.200
125.433.200
-
0%
010
Penyediaan alat tulis kantor
Dinas Kominfo
100%
PAD
73.041.000
73.041.000
-
0%
011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Kominfo
100%
PAD
360.000.000
360.000.000
-
0%
012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Kominfo
100%
PAD
60.576.000
60.576.000
-
0%
015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Kominfo
100%
PAD
54.716.000
54.716.000
-
0%
017
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Kominfo
100%
PAD
62.960.000
62.960.000
018
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Kominfo
100%
PAD
615.185.500
715.425.500
100.240.000
16%
005
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Kominfo
100%
PAD
209.025.000
663.050.000
454.025.000
217%
009
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas Kominfo
100%
PAD
152.350.000
177.350.000
25.000.000
16%
02
-
0%
1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Kominfo
100%
PAD
47.600.000
47.600.000
-
0%
024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Kominfo
100%
PAD
201.276.000
201.276.000
-
0%
028
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Kominfo
100%
PAD
85.100.000
85.100.000
-
0%
002
Pengadan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Dinas Kominfo
100%
PAD
146.800.000
146.800.000
-
0%
011
Pembinaan fisik dan mental aparatur
Dinas Kominfo
100%
PAD
64.800.000
64.800.000
-
0%
03
1 Tahun
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05
06
Uraian
Target Kinerja Sumber Dana (Kuantitatif)
1 Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 001
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinas Kominfo
100%
PAD
115.084.550
115.084.550
-
0%
058
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Dinas Kominfo
100%
PAD
77.914.000
77.914.000
-
0%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kode Program / Kegiatan 1
2
Uraian
Kinerja dan Keuangan
3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja Sumber Dana (Kuantitatif) 5
6
Bertambah/ (berkurang)
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan 7
Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
1 Tahun
002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dinas Kominfo
100%
PAD
80.466.100
80.466.100
-
0%
010
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Dinas Kominfo
100%
PAD
28.459.400
28.459.400
-
0%
061
Kegiatan verifikasi dan pembuatan laporan fisik keuangan
Dinas Kominfo
100%
PAD
64.619.350
64.619.350
-
0%
062
Kegiatan pembuatan laporan realisasi anggaran dan neraca akhir tahun
Dinas Kominfo
100%
PAD
73.152.750
73.152.750
-
0%
099
Penginputan Data Kuangan dan Aset
Dinas Kominfo
100%
PAD
84.000.000
84.000.000
-
0%
100
Penyusunan Program, Lakip, Monitoring dan Evaluasi
Dinas Kominfo
100%
PAD
65.169.850
65.169.850
-
0%
101
Penyusunan Pidato Pimpinan Pemprovsu Untuk Mendukung Kinerja Instansi
Dinas Kominfo
100%
PAD
147.209.950
147.209.950
-
0%
102
Penyusunan LKPJ dan LPPD Dinas Kominfo Provsu
Dinas Kominfo
100%
PAD
11.763.600
11.763.600
-
0%
103
Bahan Paparan Dinas Kominfo Provsu
Dinas Kominfo
100%
PAD
58.228.700
58.228.700
-
104
Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Provsu
Dinas Kominfo
100%
PAD
-
22.040.975
15
22.040.975
0% #DIV/0!
1 Tahun
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 007
Pementasan Media Tradisional di TVRI Sumut Tahun 2013
Dinas Kominfo
100%
PAD
23.057.250
23.057.250
-
008
Pemberdayaan KIM di Kab/Kota
Dinas Kominfo
100%
PAD
151.675.900
151.675.900
-
0%
009
Lomba KIM se-Sumatera Utara
Sumatera Utara
100%
PAD
64.937.500
64.937.500
-
0%
022
Dialog Interaktif melalui Radio Siaran
Sumatera Utara
100%
PAD
135.121.000
135.121.000
-
0%
023
Dialog Interaktif melalui Televisi Siaran
TVRI Sumut
100%
PAD
147.721.000
147.721.000
-
0%
024
Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2013
Sumatera Utara
100%
PAD
53.677.200
53.677.200
026
Iklan Layanan Masyarakat dan Advetorial
Sumatera Utara
100%
PAD
167.700.000
367.700.000
028
Pembuatan dan Pencetakan Kalender Pemprovsu
031
Diskusi Panel/Sarasehan Hari Bersejarah dan Kenegaraan
033 034
200.000.000
0%
0% 119%
Dinas Kominfo
100%
PAD
126.750.000
126.750.000
-
0%
Sumatera Utara
100%
PAD
40.715.000
40.715.000
-
0%
Aspirasi Publik di RRI
RRI Madya Medan
100%
PAD
95.380.400
95.380.400
-
0%
Ayo Tanya Dokter di RRI
RRI Madya Medan
100%
PAD
96.638.250
96.638.250
-
0%
035
Anak Cerdas Kita di RRI
RRI Madya Medan
100%
PAD
96.640.100
96.640.100
-
0%
037
Sumut Dalam Berita di TVRI
TVRI Sumut
100%
PAD
394.620.000
394.620.000
-
0%
038
Mimbar Agama Islam di TVRI
TVRI Sumut
100%
PAD
246.240.000
246.240.000
-
0%
039
Mimbar Agama Kristen Katholik/Protestant di TVRI
TVRI Sumut
100%
PAD
246.240.000
246.240.000
-
0%
040
Mimbar Agama Budha/Hindu di TVRI
TVRI Sumut
100%
PAD
246.240.000
246.240.000
-
042
TVRI Sumut
100%
PAD
19.500.000
-
Sumatera Utara
100%
PAD
2.149.550.000
2.149.550.000
Dinas Kominfo
100%
PAD
36.246.875
-
(19.500.000)
0% -100%
047
Siaran Langsung di TVRI Sosialisasi/Publikasi melalui media luar ruang (Media Outdoor)
048
Tabloid Bakohumas
062
Espose Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara
Sumatera Utara
100%
PAD
105.900.000
105.900.000
-
0%
063
Dialog Pembangunan Sumatera Utara di TV
Sumatera Utara
100%
PAD
70.287.500
70.287.500
-
0%
(36.246.875)
0% -100%
074
Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di Kab/Kota
Sumatera Utara
100%
PAD
195.030.000
195.030.000
-
0%
075
Lomba Pementasan Media Tradisional Kab/Kota Tahun 2013
Sumatera Utara
100%
PAD
75.350.000
75.350.000
-
0%
076
Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2013 Pertemuan Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional Wilayah
Sumatera Utara
100%
PAD
132.200.000
132.200.000
-
0%
Dinas Kominfo
100%
PAD
37.565.000
37.565.000
-
0%
079
Barat dan Nasional
-
101
Talk Show Sumut Membangun di Radio
Sumatera Utara
100%
PAD
206.030.000
206.030.000
-
0%
102
Talk Show Dalam Rangka HUT RI Provsu di Radio
Sumatera Utara
100%
PAD
206.030.000
206.030.000
-
0%
Kode Program / Kegiatan 1
2 103
Lokasi Kegiatan
3 Talk Show Gubsu Mendengar Rakyat di Radio
Target Kinerja Sumber Dana (Kuantitatif)
4
5
6
Sumatera Utara
100%
PAD
Bertambah/ (berkurang)
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan 7
Setelah perubahan 8
206.030.000
(Rp)
%
9=8-7
206.030.000
10 -
0%
105
Talk Show Program Prioritas APBD Tahun Anggaran 2012 Provsu
Sumatera Utara
100%
PAD
206.030.000
206.030.000
-
0%
106
Talk Show Menyambut Ramadhan dan Hari Raya di Radio
Sumatera Utara
100%
PAD
206.030.000
206.030.000
-
0%
107
Iklan Layanan Masyarakat
Sumatera Utara
100%
PAD
4.636.545.000
4.636.545.000
-
0%
108
Publikasi PIN melalui Baleho, Spanduk
Sumatera Utara
100%
PAD
150.000.000
150.000.000
-
0%
109
Publikasi PIN melalui Iklan Layanan Masyarakat di TV
Dinas Kominfo
100%
PAD
138.950.000
138.950.000
-
0%
110
Integrasi Kegiatan Seminar Nasional Harkitnas
Dinas Kominfo
100%
PAD
93.250.000
93.250.000
-
0%
111
Integrasi Kegiatan Festival Pantun Pembangunan
Dinas Kominfo
100%
PAD
81.450.000
81.450.000
-
0%
113
Marching Band
Dinas Kominfo
100%
PAD
50.000.000
50.000.000
-
0%
114
Rapat Koordinasi Dalam Rangka PIN Tahun 2013
Dinas Kominfo
100%
PAD
20.532.300
20.532.300
-
0%
115
Biaya Operasional Sekretariat PIN 2013
Dinas Kominfo
100%
PAD
209.100.000
209.100.000
-
0%
116
Posko di Polonia, Lapangan Merdea dan Kantor Dinas Kominfo Provsu
Dinas Kominfo
100%
PAD
14.671.900
14.671.900
117
Sosialisasi Membangun Karakter Bangsa
Dinas Kominfo
100%
PAD
97.000.000
-
118
Rapat Koordinasi dengan Kominfo/Infokom/Humas Kab/Kota
Dinas Kominfo
100%
PAD
-
71.316.375
16
Rapat Evaluasi Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Umum (USO/KPU)
002
Pameran Universal Service (USO/KPU) dan Jasa Titipan
004
Rapat evaluasi rutin pos dan telekomunikasi Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota
007
008 009
Obligation/Kewajiban
-
0%
(97.000.000)
#DIV/0!
71.316.375
100%
1 Tahun
Program Pos dan Telekomunikasi 001
005
17
Uraian
Pelayanan
Umum
Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pembangunan Kewajiban Universal di Bidang Telekomunikasi Pembekalan Peraturan Perundang-undangan Pos dan Telekomunikasi Pembuatan Banner, Poster, Stiker di Bidang Pos dan Telekomunikasi
Dinas Kominfo
100%
PAD
21.540.150
21.540.150
-
0%
Sumatera Utara
100%
PAD
55.465.400
55.465.400
-
0%
Dinas Kominfo
100%
PAD
21.540.150
21.540.150
-
0%
Dinas Kominfo
100%
PAD
76.265.200
76.265.200
-
0%
Dinas Kominfo
100%
PAD
47.800.000
47.800.000
-
0%
Dinas Kominfo
100%
PAD
158.029.900
158.029.900
-
0%
Dinas Kominfo
100%
PAD
25.214.100
25.214.100
-
0%
010
Rapat Koordinasi dengan mitra kerja media massa postel, asosiasi, provider dan organisasi radio lainnya
Dinas Kominfo
100%
PAD
62.206.800
62.206.800
-
0%
011
Koordinasi dan Konsultasi Teknis Operasional dan Telekomunikasi
Dinas Kominfo
100%
PAD
93.180.000
93.180.000
-
0%
012
Monitoring Tehnis untuk Rekomendasi Bidang Pos dan Telekomunikasi
Dinas Kominfo
100%
PAD
54.171.200
54.171.200
013
Pelayanan Informasi melalui M-PLIK ke Kab/Kota
Dinas Kominfo
100%
PAD
342.196.400
64.860.500
014
Digitalisasi Data
Dinas Kominfo
100%
PAD
48.020.000
48.020.000
-
0%
015
Digitalisasi Jasa Titipan
Dinas Kominfo
100%
PAD
65.000.000
65.000.000
-
0%
016
Rapat Koordinasi Program USO
Dinas Kominfo
100%
PAD
-
27.750.125
27.750.125
#DIV/0!
017
Rapat Optimalisasi Program USO
Dinas Kominfo
100%
PAD
-
28.050.000
28.050.000
#DIV/0!
018
Monitoring Program USO ke Kabupaten/Kota
Dinas Kominfo
100%
PAD
-
55.558.650
55.558.650
#DIV/0!
Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga
1 Tahun
(277.335.900)
0% -81%
Kode Program / Kegiatan 1
Uraian
2 001
Lokasi Kegiatan
3 Jumpa Pers Instansi
002
Coffee Morning Dengan Stakeholder
003
Biaya Interaksi dan Propaganda
Target Kinerja Sumber Dana (Kuantitatif)
Bertambah/ (berkurang)
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan 7
Setelah perubahan 8
(Rp)
4
5
6
Dinas Kominfo
100%
PAD
Sumatera Utara
100%
PAD
62.000.000
62.000.000
Dinas Kominfo
100%
PAD
100.000.000
200.000.000
117.120.000
%
9=8-7
117.120.000
10 -
100.000.000
0% 0% 100%
004
Kajian Issu Publik
Dinas Kominfo
100%
PAD
70.016.500
70.016.500
-
0%
005
Pertemuan Infokom/Humas Pemprovsu
Sumatera Utara
100%
PAD
44.297.000
44.297.000
-
0%
006
Temu Konsultasi Bakohumas
Sumatera Utara
100%
PAD
186.200.000
186.200.000
-
0%
007
Pembinaan Media Massa
Dinas Kominfo
100%
PAD
167.900.000
167.900.000
-
0%
012
Dokumentasi Pelaporan dan Perpustakaan Kegiatan Dinas Kominfo
Sumatera Utara
100%
PAD
43.400.000
43.400.000
013
Turnamen Bola Voli Bakohumas Cup
Dinas Kominfo
100%
PAD
102.494.050
-
-
014
Pertemuan Bakohums Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah Pusat dan Nasional Eksaminasi Informasi dan Penyiaran Informasi Mingguan Instansi Melalui Media Informasi
Dinas Kominfo
100%
PAD
36.965.000
36.965.000
-
0%
015
Dinas Kominfo
100%
PAD
43.200.000
43.200.000
-
0%
016
Lomba Karya Tulis/Lomba Foto bagi Jurnlis dalam Ragka Hari Jadi Pemprovsu Sumatera Utara
100%
PAD
138.000.000
138.000.000
-
0%
017 018
Diseminasi Informasi dan Forum Dialog Dengan Kabupaten/Kota Dokumentasi Kegiatan Gubsu/Wagubsu dan Unjuk Rasa di Lingkungan Pemprovsu
019
(102.494.050)
0% #DIV/0!
Sumatera Utara
100%
PAD
128.740.000
128.740.000
-
0%
Sumatera Utara
100%
PAD
54.480.000
54.480.000
-
0%
Konferensi Pers (Menteri/Gubernur/Walikota) Dalam Rangka PIN
Sumatera Utara
100%
PAD
24.900.000
24.900.000
020
Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis Dalam Rangka Mendukung Good Governnment
Sumatera Utara
100%
PAD
114.765.900
81.065.900
021
Pencerdasan Politik Bagi Jurnalis Guna Mensukseskan Tahun Politik Sumut 2013
Masa
Sumatera Utara
100%
PAD
35.787.000
35.787.000
-
0%
022
Pembekalan Peran Media Massa Dalam Memberhasilkan Program-Program Strategis Sumatera Utara Mendukung Pembangunan Nasional
Sumatera Utara
100%
PAD
52.337.000
52.337.000
-
0%
023
Rapat Koordinasi Bakohumas se-Sumatera Utara
Sumatera Utara
100%
PAD
-
96.770.375
19
Mendukung
Media
(33.700.000)
96.770.375
0% -42%
100%
1 Tahun
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 001
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi melalui Website
Dinas Kominfo
100%
PAD
229.536.100
229.536.100
-
0%
002
Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Kominfo Pemakaian Access Internet dan Intranet Lokal Link dari Provider ke Dinas Kominfo Pemprovsu
100%
PAD
160.811.050
160.811.050
-
0%
100%
PAD
1.006.100.000
1.006.100.000
-
0%
Dinas Kominfo
100%
PAD
107.437.000
107.437.000
-
0%
Dinas Kominfo
100%
PAD
446.320.000
446.320.000
-
0%
Dinas Kominfo
100%
PAD
216.720.000
216.720.000
-
0%
003 006 009 010
Pembuatan Audio Visual LKPJ Gubsu Monitoring dan Evaluasi Server, Peralatan Multimedia dan Jaringan Optimalisasi Pemprovsu
Pengembangan
Teknologi
Informasi
Komunikasi
SKPD
011
Operasional Pusat Informasi Publik
Dinas Kominfo
100%
PAD
400.295.900
1.846.426.900
012
Operasinal Publikasi Informasi PIP melalui Media Center
Dinas Kominfo
100%
PAD
41.850.000
41.850.000
1.446.131.000 -
0%
013
Biaya Berlangganan LKBN Antara
Dinas Kominfo
100%
PAD
40.000.000
40.000.000
-
0%
015
Sosialisasi Pembangunan Pemprovsu dan DPRD - SU dengan Perum Antara
Dinas Kominfo
100%
PAD
120.000.000
120.000.000
-
0%
016
Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu
Dinas Kominfo
100%
PAD
105.000.000
105.000.000
017
Operasional Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
Sumatera Utara
100%
PAD
3.360.749.400
3.369.749.400
9.000.000
0%
018
Pengadaan Server Induk dan Perangkat Pedukung
Sumatera Utara
100%
PAD
315.803.000
537.753.000
221.950.000
70%
-
361%
0%
Kode Program / Kegiatan 1
2 023
Uraian
Lokasi Kegiatan
3 Kegiatan Dialog/Publik/Seminar/FGD/Diskusi/Press/Confrence Informasi Provsu
Komisi
Target Kinerja Sumber Dana (Kuantitatif)
Bertambah/ (berkurang)
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan 7
Setelah perubahan 8
(Rp)
4
5
6
Sumatera Utara
100%
PAD
330.000.000
330.000.000
9=8-7
0%
024
Penyelesaian Sengketa Informsi Komisi Informasi Provsu
Sumatera Utara
100%
PAD
388.800.000
388.800.000
-
0%
Kegiatan Pelatihan Modiator dan Paniteta di Komisi Informasi Prosu
Sumatera Utara
100%
PAD
53.300.000
53.300.000
-
0%
026
Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Komisi Informasi Provsu ke Badan Publik
Sumatera Utara
100%
PAD
290.160.000
290.160.000
-
0%
027
Penayangan Iklan di Media Cetak dan Elektronik tentang Komisi Informasi Provsu
Sumatera Utara
100%
PAD
60.000.000
60.000.000
-
0%
028
Pelakanaan Aktivitas Edukasi dan Advokasi tentang Komisi Informasi Provsu
Sumatera Utara
100%
PAD
98.000.000
98.000.000
-
0%
029
Pembuatan Desaign Website Komisi Informasi Provsu
Sumatera Utara
100%
PAD
50.000.000
50.000.000
-
0%
030
Kegiatan Moneva dan Penilaian PPID oleh Komisi Informasi Provsu
Sumatera Utara
100%
PAD
132.900.000
132.900.000
-
0%
031
Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah tentang Komisi Informasi Provsu
Sumatera Utara
100%
PAD
105.500.000
105.500.000
-
0%
032
Kegiata Rapat Kerja Komisi Informasi Provsu
Sumatera Utara
100%
PAD
42.200.000
42.200.000
-
0%
033
Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Provsu
Sumatera Utara
100%
PAD
42.800.000
42.800.000
-
0%
034
Pembuatan CD Audio/Video tentang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Provsu
Sumatera Utara
100%
PAD
30.000.000
30.000.000
-
0%
035
Peningkatan Kualitas Komisioner Komisi Informasi Provsu, Mediator dan Panitera di Luar Provinsi
Sumatera Utara
100%
PAD
117.320.000
98.160.000
26.185.973.079
28.523.368.754
Medan,
(19.160.000)
2.337.395.675
2013
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
Drs. JUMSADI DAMANIK, SH,M.Hum Nip. 19591028 198403 1 003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah 1.
10 -
025
Jumlah
No.
%
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
-16%
9%
