No title

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2011. Jegyzőkönyv Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én (hétfő) du. 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Önkormányzat részéről: Dósai Imre, Nyerges Benjamin, Szikora Lajosné és Szikora Tibor képviselők, Faludi Tamás polgármester, Abonyi Henrik és Fogl Andás alpolgármesterek (7 fő – 63,63 %). Mózer Gyula és Farkas Zoltán képviselők később érkeznek. Jelen vannak továbbá: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, dr. Égető Annamária és Gulyás Jánosné osztályvezetők, Törökné Gáspár Edit és Béres László bizottsági referensek. Faludi Tamás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Város Önkormányzatának ez évi 20. rendkívüli testületi ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Szikora Lajosné és Szikora Tibor képviselőket, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfelemeléssel szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta. Faludi Tamás polgármester: Szeretném kiegészíteni a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat. Javaslom felvenni 21./ napirendi pontként a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelmét, valamint 34./ napirendi pontként tárgyalni a Lommatzschi utca melletti terület rendezést. Egyéb módosító javaslat amennyiben nincs, felteszem szavazásra a fentiekben elhangzott kiegészítésekkel együtt a napirendet, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a kiegészített napirendet. Napirend Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 1. Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása 2. Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése, illetve térítési díjának meghatározása

2

3. …./2011. (...)önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 4. …./2011. (...)önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens 5. ...../2011. (...)önkormányzati rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról Előadó: Béres László bizottsági referens 6. ..../2011. (...)önkormányzati rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 31/2010. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Béres László bizottsági referens 7. …./2011. (...)önkormányzati rendelet-tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI. 14.) számú rendelet módosításáról Előadó: Béres László bizottsági referens 8. ..../2011. (...)önkormányzati rendelet-tervezet a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X. 31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Béres László bizottsági referens Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens 9. A közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékében foglaltak felülvizsgálata 10. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde korai fejlesztéssel kapcsolatos Kérelme Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens 11. Vállalkozónak járó szolgáltatási díj a Városi Sportcsarnok és a hozzá tartozó létesítmények, pályák üzemeltetéséért 2012. évre. 12. Dr. Barabás Gábor háziorvos támogatása 13. Temetési segély keretösszegének módosítása 14. A Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens 15. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása

3 16. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött megállapodás a földhasználati jogról 17. Ajánlat jégeső elhárításra 18. Hasznos Erika területbérleti kérelme 19. Bozókiné Szabó Erika területvásárlási kérelme 20. Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme 21. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 22..Dózsa György Gimnázium kérelme ECDL oktatással kapcsolatban 23. Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme az Iskolabusz működtetéséhez 24. Városgazdálkodási Intézmény bevétel kieséseire fedezet biztosítása 25. Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításának módosítása Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései és tájékoztatói Előadó: Faludi Tamás polgármester 26. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról 27. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója 28. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap 2012. évi kiadása 29. Kistérségi Szociális Intézmény által biztosított feladatellátás pénzügyi elszámolására kötött megállapodás megszüntetése 30. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása 31.Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervének IV. módosításáról 32. Buszváró üzemeltetés pályáztatásával kapcsolatos felhatalmazás 33. Tájékoztató villamos energia beszerzéséről 34. A Lommatzschi u. melletti terület rendezése Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester 35. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűléssel muzeális intézmények támogatására kötött szerződés megszüntetése Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése és beszámolója Előadó: Fogl András alpolgármester 36. Előterjesztés a Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése című pályázat eredményességéről (Kódszám: TP-1-2011). 37. Beszámoló a mezőgazdasági utak fejlesztésének pályázati lehetőségeiről 38. A „Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése” című projekt előkészítése tárgyában (Kódszám: TIOP-1.2.2-11/1). 39. A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése” című projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése és tájékoztatója Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 40. A 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező Képviselő-testületi elvárások 41. Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának változásáról

4 42. …./2011. (...)önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 43. Egyebek

1./ N a p i r e n d Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 372/2011. sz. határozat Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek étkeztetésére a SULIHOST Kft. által számlázandó adagonkénti egységárat az alábbiak szerint fogadja el 2012. január 1-jétől 4,5%-os nyersanyagköltség, valamint 4 %-os rezsiköltség emelkedés figyelembe vételével: Megnevezés

Térítési díj=

Nya.norma

Nya.norma Személyi ÁFÁ-ja

tér. díj

Rezsiköltség alap

Rezsiktg.

ÁFA

Összesen

SULI-HOST

Bölcsőde 4 x ( R-T-E-U)

318

86

404

106

29

135

539

Óvoda

404

109

513

136

37

173

686

68

18

86

23

6

29

115

268

73

341

90

25

115

456

68

18

86

23

6

29

115

726

196

922

243

66

309

1231

Reggeli

82

22

104

28

8

36

140

Tízórai

105

28

133

31

8

39

172

Ebéd

294

80

374

102

28

130

504

Uzsonna

105

28

133

34

9

43

176

Vacsora

140

38

178

48

13

61

239

726

196

922

243

66

309

1231

196

52

248

64

17

81

329

3 x (T-E-U)

Tízórai Ebéd Uzsonna Kollégium ált. isk. 5 x

Kollégium középiskola 3 x Reggeli

5 Ebéd

294

80

374

99

27

126

500

Vacsora

236

64

300

80

22

102

402

504

136

640

167

45

212

852

Tízórai

105

28

133

31

8

39

172

Ebéd

294

80

374

102

28

130

504

Uzsonna

105

28

133

34

9

43

176

294

80

374

99

27

126

500

Általános Iskola

Gimnázium ebéd (menza)

Felelős: Gulyás Jánosné kiértesítésre Határidő: azonnal

2./ N a p i r e n d Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése, illetve térítési díjának meghatározása Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 373/2011. sz. határozat Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése, illetve térítési díjának meghatározása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alkalmazottak, illetve vendégétkezők ebédjének nyersanyagnormáját a gyermekekéhez hasonlóan 2012. január 1jétől 4,5%-kal, a rezsiköltséget 4,0%-kal megemeli, melyet a kerekítés szabályai szerint Ftban kell meghatározni, így a 2012. január 1-jétől fizetendő bruttó térítési díj mértéke 620.Ft/nap/adag. Felelős: Gulyás Jánosné kiértesítésre Határidő: azonnal

/Mózer Gyula képviselő megérkezett, jelen van 8 fő képviselő./

6 3./ N a p i r e n d ..../2010. (….) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X. 08.) számú rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét. KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§-a (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv 18.§, 21.§, 29.§, 131.§-aiban kapott felhatalmazás alapján, Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. Fejezet A rendelet célja 1. §. E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint Kiskunmajsa Város Önkormányzata meghatározott ellátások nyújtásával, biztosításával segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve családban történő biztonságos nevelkedéséhez. II. Fejezet A rendelet hatálya 2. §. (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, továbbá a

7 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv (továbbiakban Gyvt.) 4.§-ában meghatározott személyekre terjed ki. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás és a helyettes szülői, valamint a bölcsődei ellátás tekintetében a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú mellékletében meghatározott működési területre, azaz a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki. III. Fejezet A pénzbeli és természetbeni ellátások formái 3. §. E rendelet alkalmazásában: (1) Pénzbeli és természetbeni ellátások: a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás b) beiskolázási támogatás (2) Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a.) gyermekjóléti szolgáltatás b.) gyermekek napközbeni ellátása c.) gyermekek átmeneti gondozása IV. Fejezet A pénzbeli és természetbeni ellátások önkormányzati szabályozása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4. §. (1)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban feltételekkel rendelkező személyek köre.

részesíthető a Gyvt.-ben megjelölt

(2)

A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy a törvényes képviselő Kiskunmajsa város Polgármesteri Hivatalánál nyújthatja be, a kérelem elbírálására a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester jogosult.

(3)

A kérelem elbírálása során az eljáró szükség esetén a kérelmező vagyoni, szociális, lakás vagy egyéb körülményeinek tisztázása céljából környezettanulmányt készít.

(4)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege rászorultságtól függően gyermekenként maximum 8.000,- Ft lehet.

(5)

A rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, vis maior helyzetben, (a családban bekövetkezett haláleset, baleset, elemi kár, a gyermek súlyos betegsége) a rendkívüli

8 gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege rászorultságtól függően gyermekenként maximum 30.000,- Ft lehet. (6)

A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegtét a Polgármesteri Hivatal jogerős határozat alapján a jogosult részére készpénzben, postai úton, vagy lakossági folyószámlára utalással fizeti ki. Természetben nyújtott ellátások 5. §.

(1)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a Polgármester döntése alapján természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(2)

Természetbeni ellátás különösen a védelembe vett gyermekek számára, továbbá az iskolás gyermekek tankönyv, tanszerellátásának támogatása, étkezési térítési díjkedvezmény, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, vagy egyéb a gyermek érdekét szolgáló ellátás kifizetésének átvállalása. Beiskolázási támogatás 6. §.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete beiskolázási támogatást nyújt, azon a rendelet hatálya alá tartozó nappali oktatásrendje szerint tanuló gyermekek, hallgatók részére, akik adott év szeptember 01. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy szociálisan rászorulók, és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át. A beiskolázási támogatás, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogosultak részére Kiskunmajsa Város jegyzője által vezetett nyilvántartásból kerül megállapításra részükre ill. törvényes képviselőjük részére meghirdetett időpontban kerül kifizetésre, illetve utalásra,. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő szociálisan rászorulók a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon nyújthatják be kérelmüket minden év szeptember 15. és 30. közötti időpontban. A határidő mulasztása jogvesztő. A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelméről szóló igazolásokat, valamint közép és felsőoktatásban tanulók esetében az iskolalátogatási igazolást. A jövedelem vizsgálat esetén a Gyvt. rendelkezései az irányadóak. A támogatás mértéke: a) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére felsőoktatási hallgatók esetében 4.000,-Ft/fő, középiskolai tanulós esetében 3.000,-Ft/fő, általános iskolai tanulók esetében 2.000,-Ft/fő. b) A szociálisan rászoruló személyek részére a felsőoktatási hallgatók esetében 5.000,-Ft/fő, középiskolai tanulók esetében 4.000,-Ft/fő, általános iskolai tanulók esetében 3.000,-Ft/fő. A támogatásról a polgármester határozatban dönt, a támogatás kifizetése folyószámlára utalással, vagy meghirdetett időpontban készpénzben történik.

9 V. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formái 7. §. Kiskunmajsa város Önkormányzata a gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: a.) a gyermekjóléti szolgáltatást b.) a gyermekek napközbeni ellátását c.) a gyermekek átmeneti gondozását VI. Fejezet Az ellátások igénybevételének módja 8. §. (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. (2) Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjesztheti elő. (3) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Gyvt. az ellátás kötelező igénybevételét rendeli el. (4) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell:  az ellátás tartalmáról, feltételeiről  az intézmény által vezetett reá vonatkozó nyilvántartásról  a fizetendő térítési díjról VII. Fejezet Gyermekjóléti szolgáltatás 9. §. (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata ezen gyermekjóléti alapellátást a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján, a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény keretében biztosítja. Ezen belül az önálló szakmai egységgel rendelkező gyermekjóléti szolgálat gyermekjóléti szolgáltatást lát el. (2) Az alapellátást biztosító családgondozó a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében végzi a Gyvt 39-40. §-ban meghatározott szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat. (3) Az ellátás igénybevétele térítésmentes. Az ellátás iránti igény benyújtásának helyszíne: Kiskunmajsa Bajcsy Zs. u. 10.

10 VIII. Fejezet A gyermekek napközbeni ellátása 10. §. (1) A gyermekek napközbeni ellátásának feltételeit a Gyvt szabályozza. (2) A gyermekek napközbeni ellátásának Formái: a) bölcsőde b) óvoda c) napközi otthon d) kollégium (3) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként térítési díj ellenében időszakos Gyermekfelügyelettel segítheti a családot, a szolgáltatás díja 275,-Ft/óra, melyet az igénybevevő a szolgáltatás megkezdését megelőzően köteles befizetni a bölcsődevezető által kiállított számla alapján. A térítési díj ÁFÁ-t nem tartalmaz. (4) A gyermekfelügyelet iránti igényt a tagintézmény vezetőjénél kell jelezni, aki regisztrálja gyermeket, és tájékoztatja a szülőt a tudnivalókról és a térítési díjról. A kérelem benyújtásának helye 11. §. (1) A napközbeni ellátás iránti kérelmet a szülő, törvényes képviselő az adott intézmény vezetőjéhez nyújthatja be. (2) Az ellátás igénybevételére való jogosultság feltételeit a Gyvt. rendelkezései alapján az intézményvezető vizsgálja. Térítési díj

12. § (1) az intézményi térítési díj mértéke (normál és diabetikus étkeztetés esetén egyaránt): a.)Bölcsődében (négyszeri étkezés R,T,E,U) 318,-Ft b.)Óvoda (háromszori étkezés (T-E-U) 404,-Ft - Óvodában tízórai 68,-Ft - Óvodában ebéd 268,-Ft - Óvodában uzsonna 68,-Ft c.)Kollégium ált. isk. (ötszöri étkezés R,T,E,U,V) 726,-Ft Kollégiumban általános iskolások számára reggeli 82,-Ft Kollégiumban általános iskolások számára tízórai 105,-Ft Kollégiumban általános iskolások számára ebéd 294,-Ft Kollégiumban általános iskolások számára uzsonna 105,-Ft Kollégiumban általános iskolások számára vacsora 140,-Ft d.)Kollégiumban középiskolás (háromszori étkezés (R,E,V) 726,-Ft Kollégiumban középiskolások számára reggeli 196-Ft Kollégiumban középiskolások számára ebéd 294,-Ft Kollégiumban középiskolások számára vacsora 236,-Ft e.)Általános iskolában (háromszori T,E,U) 504,-Ft

11 Általános iskolában tízórai Általános iskolában ebéd Általános iskolában uzsonna f.)Gimnáziumban ebéd (menza)

105,-Ft 294,-Ft 105,-Ft 294,-Ft

(R: reggeli, T: tízórai, E: ebéd, U: uzsonna, V: vacsora)/ (2) a személyi térítési díjat az intézményvezető a módosított 1997. évi XXXI. tv. 148. §. (5) bekezdésében megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. (3) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülő vagy más törvényes képviselő köteles. (4) A személyi térítési díj az (1) bekezdésben megjelölt összeg általános forgalmi adóval növelt összege. IX. Fejezet A gyermekek átmeneti gondozása 13.§ (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata ezen gyermekjóléti alapellátást, a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján, a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény keretében biztosítja helyettes szülői hálózat működtetésével. (2) A helyettes szülői ellátás intézményi térítési díja 180 Ft/fő/nap/, illetve 5400 Ft/fő/nap X. Fejezet Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Általános rendelkezések 14.§. (1) Az ösztöndíjrendszerben részesülhetnek Kiskunmajsa Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező azon szociálisan hátrányos helyzetű nappali tagozatos hallgatók, akik a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 175/2006. (VIII.14.) Korm. rendelet 17. §. (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelnek. (2) A szabályozás célja, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjra kiírt pályázat feltételeinek megfelelt pályázók közül - a szociális körülményeiket figyelembe véve - leginkább rászorult hallgatókat részesíthesse Kiskunmajsa Város Önkormányzata önkormányzati ösztöndíjban.

12 A támogatás mértéke 15. § (1) Az Önkormányzati ösztöndíjrész keretének összege a mindenkori éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. (2) Egy- egy hallgató támogatásának mértéke szociális rászorultságának mértékétől függően, differenciáltan állapítható meg. (3) A támogatás minimum összege 1.000,-Ft/hó, ez az összeg rászorultságtól függően magasabb összegben úgy állapítható meg, hogy az 100 forinttal maradék nélkül osztható legyen. A szociális rászorultság kritériumai 16. § (1) A pályázó családjában: a) az eltartók száma, b) a keresők száma, c) az eltartottak száma, d) az egy főre jutó átlagkereset, e) a családból oktatási intézményben tanulók száma, f) a család vagyoni helyzete, melyről az 1-es számú melléklet alapján kell nyilatkozni, g) és a család egyéb szociális ellátásban részesül-e alapján kerül elbírálásra. (2) A fenti kritériumok nyilatkozatban tett valódisága környezettanulmánnyal ellenőrizhető. Az ösztöndíjkeret felosztására vonatkozó eljárás rendje 17. § (1)Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a kiírt pályázatra időben beérkezett és a kiírásnak megfelelő pályázók között, kizárólag szociális rászorultság alapján rangsort állít fel, és dönt az ösztöndíjban részesülők személyéről az éves költségvetési rendeletben maghatározott ösztöndíjkeret terhére. (2) A rangsor alapján kiválasztott sikeres pályázók között rászorultság alapján, ha szükséges differenciáltan, az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeget osztja fel. X. Fejezet

Záró rendelkezések 18.§ (1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.8.) önkormányzati rendelet.

13 b) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.8.) önkormányzati rendeletet módosító 39/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet. c) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.8.) önkormányzati rendeletet módosító 1/2008. (I.30.) önkormányzati rendelet. d) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.8.) önkormányzati rendeletet módosító 8/2008 ( IV.03.) önkormányzati rendelet. e) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.8.) önkormányzati rendeletet módosító 35/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet. f) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.8.) önkormányzati rendeletet módosító 23/2009.(VIII.28.) önkormányzati rendelet. g) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.8.) önkormányzati rendeletet módosító 34/2009 (XII.21.) önkormányzati rendelet. h) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.8.) önkormányzati rendeletet módosító 33/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelet. i) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.8.) önkormányzati rendeletet módosító 6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet. j) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.8.) önkormányzati rendeletet módosító 27/2011. (X.14.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 33/2011. (XII. 20.) rendelethez

VAGYONNYILATKOZAT 1. Az ösztöndíjat igénylő neve: .................................................................................. 2. Születési helye, ideje: ..............................................................................…. 3. Állandó bejelentett lakcíme: .................................................................................. B) Vagyoni adatok: A kérelmező és családjában: I. Ingatlanok: 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: ................................................................................................. 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: ................................................................................................. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon címe: ................................................................................................. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ................................................................................................. II. Egyéb vagyontárgyak: 1. Gépjármű: a) személygépkocsi típus: b) tehergépjármű: Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kiskunmajsa,

év

hó

nap.

............................................... aláírás

15 2. melléklet a 33/2011. (XII. 20.) rendelethez Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Polgármestere 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. Tel.: 77/482-144, fax: 77/482-946.

Kérelem Beiskoláztatási támogatás nyújtásához Alulírott kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy gyermekem/gyermekeim részére az alábbi indokaim alapján szíveskedjen rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként beiskoláztatási támogatást megállapítani. Kérelmező neve:………………………………………………………………………………. születési helye:………………………………………………………………………………… ideje:…………………………………………………………………………………………… anyja neve:…………………………………………………………………………………….. Kérelmező lakóhelye, illetve tartózkodási helye: …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. Kérelmező állampolgársága:………………………………………………………………… Kérelmező családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi közösségben élek:……………....... …………………………………………………………………………………………………. Kérelmező, illetve házastársa, élettársa jövedelme: - munkaviszonyból származó:…………………………………………………………………... - társas és egyéni vállalkozásból származó:…………………………………………………...... - alkalmi munkából származó jövedelem: ……………………………………………………… - őstermelői tevékenységből származó:………………………………………………………… - munkaügyi szervek által folyósított ellátás: ………………………………………………….. - családi pótlék összege:………………………………………………………………………… - gyed, gyet, gyes összegei:……………………………………………………………………... - tartásdíj összege: ……………………………………………………………………………… - árvaellátás összege:……………………………………………………………………………. - nyugdíjszerű ellátások: ……………………………………………………………………….. - az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátás: ……………………………………………

16

Kérelmező gyermekei:

Oktatási intézmény neve, címe:

(csak a saját háztartásban élő gyermek) Neve:………………………………………….

…....……………………………………….

Szül. hely, idő:………………………………..

......................................................................

Anyja neve: ……………………................... Neve:………………………………………….

…....……………………………………….

Szül. hely, idő:………………………………..

……………………………………………..

Anyja neve: ……………………................... Neve:………………………………………….

…....……………………………………….

Szül. hely, idő:………………………………..

…………………………………………….

Anyja neve: ……………………................... Neve:………………………………………….

…....……………………………………….

Szül. hely, idő:………………………………..

……………………………………………..

Anyja neve: ……………………................... Kijelentem, hogy a fentiekben leírtak a valósággal megegyeznek. Jövedelmi viszonyaimról

mellékelten

csatolom

jövedelmi

igazolásaimat,

valamint

tanulói/hallgatói jogviszony igazolását. Kiskunmajsa, ………év, …………….hónap, ………nap.

….……………………………. kérelmező aláírása

a

17 4./ N a p i r e n d …./2011. (...) számú önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és nem javasolja a rendelet-tervezet módosítását. Nyerges Benjámin képviselő: Ez az egyetlen városi tanulmányi ösztöndíj, mely a jó tanulmányi eredményt díjazza. Az összes többi ösztöndíj szociális helyzethez köti a pályázaton való részvételt. Kérem a Képviselőket, hogy tartsuk meg a jó tanulók elismerését továbbra is. Faludi Tamás polgármester: További kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, felteszem szavazásra, aki egyetért a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló rendelet módosításával, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igen szavazat nélkül – 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 374/2011. sz. határozat Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj pályázat

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX. 10.) számú önkormányzati rendeletét nem módosítja, valamint a költségvetésben az ösztöndíj pályázat keretösszegét változatlanul hagyja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal

5. N a p i r e n d ...../2011. (...) számú önkormányzati rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő: Elég tetemes áremelést javasolt és fogadott el a Halasvíz Kft taggyűlése. Jelentős tétel volt a költségek között a komposzthasznosítás. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen fejlemény, vagy a jövő évben várható-e?

18

Faludi Tamás polgármester: A komposztálás a jövő évben holland mintára fog történni. Egy több köbméteres zsákban fogják a szennyvizet komposztálni. A zsáknak az a tulajdonsága, hogy kifelé engedi a nedvességet, visszafelé viszont nem. Körülbelül 1.250.000.-Ft egy zsák ára, melynek a megrendelése megtörtént. Annyiban szeretném módosítani a kiküldött rendelet-tervezetet, hogy a rendelet hatályba lépésének napja 2012. január 1-je helyett 2011. december 30-a. Kérdés, észrevétel amennyiben nincs, felteszem szavazásra, aki egyetért a rendelet-tervezettel a fentiekben elhangzott módosítással együtt, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A víz és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víz- és szennyvíz díjtételeket az alábbiak szerint állapítja meg: Kéttényezős díjrendszert alapul véve az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvíz, valamint önkormányzati tulajdonú szennyvíz elvezető és tisztítómű igénybevételének díjai köbméterenként az alábbiak: - lakossági és költségvetési intézményi vízdíj: - vállalkozói fogyasztók vízdíja - lakossági és költségvetési intézményi szennyvízdíj - vállalkozói fogyasztók szennyvízdíja:

248,-Ft/m3 + ÁFA 302,-Ft/m3 + ÁFA 201,-Ft/m3 + ÁFA 236,-Ft/m3 + ÁFA

Az alapdíjak mértéke a vízmérő mérettől függő havi díjak az alábbiak szerint: Vízszolgáltatás alapdíja

Szennyvízszolgáltatás alapdíja

bruttó Ft/hó Vízmérő átmérője mm

Bekötési mérő

Lakás mellékmérő

Locsolási mérő

Bekötési mérő

Lakás mellékmérő

19 13

185

105

105

73

100

20

185

105

105

73

100

25

255

105

105

135

100

32

370

105

105

250

100

40

800

105

105

500

100

50

1200

105

105

750

100

80

2000

1000

100

3000

1200

150

4500

1500

200

10000

6000

2. § (1) Ezen rendelet 2011. december 30-án lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról szóló 24/2010. (XI.29.) önkormányzati rendelet.

6./ N a p i r e n d ..../2011. (...)önkormányzati rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 31/2010. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét. Kiskunmajsa Város Önkormányzati Képviselőtestületének 35/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 31/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. Törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. törvény 16. §-a, valamint a kötelező kéményseprő-

20 ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X.30.) BM rendeletben kapott felhatalmazása alapján, Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 31/2010. (XII.28.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 2. § Ezen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 35/2011. (XII. 20.) számú rendelethez

A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás díjai 2012. január 1-től A BM rendelet 3-9.§-ai alapján A használatban lévő kémények műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére és tisztítására vonatkozó díjak: Lakossági és közületi: 1. Egyedi kémények 2. Egyedi tartalék kémény 3. Gyűjtőkémény 4. Központi kémény 5. Kéményégetés Közületi, 60 kW feletti kémények: 6. Négyévenkénti -faltörés, bontás szakvélemény  egyedi kémény  gyűjtő kémény  központi kémény A díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét.

1.140,- Ft/db/év 388,- Ft/db/év 503,- Ft/szint/év 529,- Ft/fm/év 2.046,- Ft/h/alkalom nélküli-

műszaki

felülvizsgálatot

1.381,-Ft/db 1.044,-Ft/db/szint 1.458,-Ft/fm

tanúsító

/Farkas Zoltán képviselő, megérkezett jelen van 9 fő képviselő./ 7./ N a p i r e n d …./2011. (...) önkormányzati rendelet-tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI. 14.) számú rendelet módosításáról Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót. Béres László bizottsági referens: Szeretném a rendeletet annyiban módosítani, hogy a fillérre kiszámolt díjtételek kerekítésre kerülnének a szolgáltató kérésére az egységes számlázás miatt. 50 fillér felett felfelé, 50 fillér alatt pedig lefelé történne a kerekítés. 70 l-es gyűjtőedényzetnél 208,- Ft, 80 l-es gyűjtőedényzetnél 238,- Ft, 110 l-es gyűjtőedényzetnél 327,- Ft, 120 l-es gyűjtőedényzetnél 356,- Ft, 1100 l-es gyűjtőedényzetnél 3.270,- Ft, az emblémás zsák díja, pedig 327,- Ft lenne. Hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) rendelet módosításáról Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §-a, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 2. § Ezen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

23 1. melléklet a 36/2011. (XII. 20.) számú rendelethez A helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételei: Tulajdonosok (lakossági szolgáltatás esetében): Az elszállított hulladék térfogat szerint számított gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja Áfa nélkül: a.) 70 l-es gyűjtőedényzetben: - edénybiztosítás nélkül: b.) 80 l-es gyűjtőedényzetben: - edénybiztosítás nélkül: c.) 110 l-es gyűjtőedényzetben: - edénybiztosítás nélkül: d.) 120 l-es gyűjtőedényzetben: - edénybiztosítás nélkül: e.) 1100 l-es gyűjtőedényzetben: - edénybiztosítás nélkül: f.) 5000 l-es gyűjtőedényzetben: - edénybiztosítás nélkül:

Azonosító jellel ellátott, emblémás zsák díja:

208,- Ft 238,- Ft 327,- Ft 356,- Ft 3.270,-Ft 14.850,-Ft

327,- Ft

8./ N a p i r e n d ..../2011. (...) számú önkormányzati rendelet-tervezet a menetrend szerinti helyi autóbusz- közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét. Kiskunmajsa város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kiskunmajsa Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Tv. 7. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.§

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) önkormányzati rendeletének 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A helyi menetrend szerinti személyszállítás teljes hosszán érvényes viteldíjak 2012. január 1-től a következők: a, b, c, d,

Egy utazásra érvényes vonaljegy: Egy havi teljesáru bérletjegy: Kedvezményes egy havi bérletjegy: Kedvezményes 4 havi bérletjegy:

100 Ft 2510 Ft 800 Ft 3200 Ft

(2) A havi és többhavi bérletjegyek a naptári hónap, illetve a kezdő hónap első napján 0,00 órájától a bérletidőszakot követő hónap 5-én 24,00 óráig érvényesek. (3) Az árak bruttó árak, melyek tartalmazzák a szolgáltatás 27 %-os ÁFA tartalmát, valamint a biztosítási díjakat. (4) Az utazási kedvezmények körét a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 139/2006. (VI.29.) Korm. rend. tartalmazza. (5) Az autóbuszon szájkosárral és pórázzal ellátott kutyát érvényes vonaljeggyel lehet szállítani A vakvezető és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan. E rendelet 2012. július.1-én lép hatályba.

2. §

25

Faludi Tamás polgármester szünetet rendelt el a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésezése miatt. S z ü n e t. S z ü n e t u t á n. /Fogl András alpolgármester elhagyta a termet, jelen van 8 fő képviselő./

9./ N a p i r e n d A közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékében foglaltak felülvizsgálata Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester dr. Égető Annamária osztályvezetőnek átadja a szót. Dr. Égető Annamária osztályvezető: Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság módosította a határozati javaslat 1. pontját, miszerint az intézmények a hiányzó tűz és balesetveszély elhárításához szükséges eszközöket a 2012. évi költségvetésükbe betervezhetik. Faludi Tamás polgármester: Az, hogy minden külön kerüljön beépítésre a költségvetésbe nem biztos, hogy feltétlenül kell, hiszen minden évben külön meg lett vizsgálva az élet- és balesetveszély, ez abba minden további nélkül beépíthető. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 375/2011. sz. határozat A közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékében foglaltak felülvizsgálata Határozat 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján a közoktatási intézmények számára kötelező eszköz- és felszerelésjegyzékben foglaltak végrehajtására készített beszerzési ütemterv módosítását a 2. számú mellékletben részletezett formában és tartalommal elfogadja. Amennyiben Kiskunmajsa város költségvetése megengedi, 2012. évi eredeti költségvetésben kerüljön megtervezésre.

26 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a közoktatási intézmények vezetőit a 2. számú mellékletben meghatározott eszközök és felszerelések beszerzésének biztosítása érdekében a fenntartóval egyeztetett módon pályázatok benyújtására. Felelős: oktatási intézmények vezetői, dr. Égető Annamária referens Határidő: folyamatos

10./ N a p i r e n d Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde korai fejlesztéssel kapcsolatos kérelme Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 376/2011. sz. határozat Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde korai fejlesztéssel kapcsolatos kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjében a „Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán” című, DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 kódszámú pályázatban vállalt feladatnövekedés miatt a korai fejlesztés feladat ellátására 1 fő konduktor megbízását 2012. január 1-jétől támogatja. A 478.900.- Ft összegű megbízási díj az intézmény 2012. évi költségvetésében kerüljön megtervezésre. Felelős: Csóti Péter igazgató, dr. Égető Annamária referens Határidő: folyamatos

11./ N a p i r e n d Vállalkozónak járó szolgáltatási díj a Városi Sportcsarnok és a hozzá tartozó létesítmények, pályák üzemeltetéséért 2012. évre Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

27 Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 377/2011. sz. határozat Vállalkozónak járó szolgáltatási díj a Városi Sportcsarnok és a hozzá tartozó létesítmények, pályák üzemeltetéséért 2012. évre Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testület, a Városi György Sportcsarnok és a hozzá tartozó létesítmények, pályák üzemeltetéséért 2012. január 1-jétől 2,7 %-os szolgáltatási díj emelést biztosít a vállalkozónak, mely külön megállapodásban kerüljön rögzítésre, ami a vállalkozói szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 31.

12./ N a p i r e n d Dr. Barabás Gábor háziorvos támogatása Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 378/2011. sz. határozat Dr. Barabás Gábor háziorvos támogatása

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Barabás Gábor háziorvos részére, a 2719-3/2010.sz. megállapodásban foglaltak szerint, a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására szóló szerződésben foglalt támogatáson felül, a 400.000,- Ft összegű támogatást 2012. évre is biztosítja, melynek fedezetét a 2012. évi költségvetésben tervezni kell. A vállalkozó háziorvossal kötött, fent megjelölt megállapodás II. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá és aláírására hatalmazza fel a Polgármestert. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2012. február 28.

28

13./ N a p i r e n d Temetési segély keretösszegének módosítása Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 379/2011. sz. határozat Temetési segély keretösszegének módosítása

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésről szóló helyi rendeletének 6/a. számú „Társadalom és szociálpolitikai juttatások” mellékletében szereplő helyi lakásfenntartási támogatás előirányzat terhére 200.000,- Ft-ot átcsoportosít a temetési segély keretösszegére, mely a 2011. évi költségvetési rendeletben átvezetésre kerül. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal

14./ N a p i r e n d A Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 380/2011. sz. határozat A Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezése alapján Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Kiskunmajsa Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és nem kívánja módosítani. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal

29

/Fogl András alpolgármester visszajött, jelen van 9 fő képviselő./ 15. / N a p i r e n d A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 381/2011. sz. határozat A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza: A Képviselő testület a Társulási Megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2012. február 28.

16./ N a p i r e n d Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött megállapodás a földhasználati jogról Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

30

382/2011. sz. határozat Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött megállapodás a földhasználati jogról Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött földhasználati jogról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza. Az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az önkormányzat és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti földhasználati jog alapításáról szóló előszerződést és a feltételek teljesülése esetén az ennek alapján megkötendő végleges szerződést. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előszerződés és annak feltételei teljesülése esetére a végleges földhasználati szerződés aláírására. Felelős: Faludi Tamás Polgármester Határidő: 2012. február 28.

17./ N a p i r e n d Ajánlat jégeső elhárításra Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 383/2011. sz. határozat Ajánlat jégeső elhárításra

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jégeső-elhárító rendszer kiépítését támogatja. Az 1.320.000,- Ft a 2012. évi költségvetésben kerüljön megtervezésre. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2012. február 28.

31 18./ N a p i r e n d Hasznos Erika területbérleti kérelme Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 384/2011. sz. határozat Hasznos Erika területbérleti kérelme

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa 4004 hrsz-ú, 1.9219 m² területű, szántó megjelölésű földterületet a Városgazdálkodási Intézmény közreműködésével bérbe adja 2012. január 1-től 5 éves időtartalomra bruttó 90.000,- Ft/év bérleti díjért Hasznos Erika Kiskunmajsa-Bodoglár, Szőlő u.20. sz. alatti lakos részére. A bérleti díj összege minden évben az infláció mértékével változik. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 31.

19./ N a p i r e n d Bozókiné Szabó Erika területvásárlási kérelme Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 385/2011. sz. határozat Bozókiné Szabó Erika területvásárlási kérelme

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa 0204/99. hrsz-ú, 4050 m² útból 1943 m² értékesít (mellékelt térkép) 70,- Ft/m² áron a terület megosztása és az út művelési ág megszüntetése után Bozókiné Szabó Erika Kiskunmajsa, Lommatzschi u. 6. szám alatti lakos részére. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2012. július 31.

32 20./ N a p i r e n d Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 386/2011. sz. határozat Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete további 150.000,- forintot biztosít a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére villamos felújítás kivitelezéséhez, melynek fedezete az általános tartalék. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2012. január 31.

21./ N a p i r e n d A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház villámvédelmi rendszerének javítására 160.000,- Ft + ÁFA összeg biztosítását kérte Tóth Viktor, az intézmény igazgatója. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 387/2011. sz. határozat A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház villámvédelmi rendszerének javítására 160.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melyet a 2012. évi költségvetésben kell megtervezni. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2012. január 3.

33 22./ N a p i r e n d Dózsa György Gimnázium kérelme ECDL oktatással kapcsolatban Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 388/2011. sz. határozat Dózsa György Gimnázium kérelme ECDL oktatással kapcsolatban

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint: Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel -697,0 eFt ÁFA bevétel +2.804,0 eFt Intézményfinanszírozás -303,0 eFt Dologi és egyéb folyó kiadások ECDL -290,0 eFt Dologi és egyéb folyó kiadások ÁFA befizetés +2.094,0 eFt Az elvont intézményfinanszírozás 303,0 eFt-os összege az általános tartalék összegét növeli. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ECDL oktatással kapcsolatban az intézmény 2012. évi költségvetésében tervezett bevételei 1.425,0 eFt-tal a kiadásai pedig 954,0 eFt-tal csökkentésre kerüljenek. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal

23./ Na p i r e n d Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat működtetéséhez Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./

kérelme

az

Iskolabusz

Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő: Ez éveken keresztül megismétlődő kiadás. Az önkormányzatnak hasznosabb lenne, ha vásárolna egy iskolabuszt, és lízinget fizetne, mint az állandó javítás költségét. Javaslom, hogy még a költségvetési rendelet elfogadása előtt kerüljön megvizsgálásra, hogy milyen kiadást jelentene az Önkormányzatnak egy új iskolabusz lízingelésének a lehetősége.

34 Faludi Tamás polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén felmerült az új iskolabusz vásárlásának lehetősége. Akkor azért nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel a továbbiakban, mert nem tudjuk, hogy az új oktatási törvénnyel kapcsolatosan - ha az állam elveszi az oktatási intézmények fenntartását - mi lesz a kiegészítő dolgok sorsa, mi lesz a sorsa az iskolabusznak, a sportlétesítményeknek. Szikora Tibor képviselő: Egyetértek azzal, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy mennyibe kerülne egy új iskolabusz lízingelése, függetlenül az új oktatási törvénytől. Faludi Tamás polgármester: Természetesen egy lízing variációt addig kidolgozunk, csak a döntést nem javaslom meghozni, amíg nem készül el az új oktatási törvény. Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 389/2011. sz. határozat Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme az Iskolabusz működtetéséhez Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény részére az Iskolabusz üzemeltetés többletkiadásaira 926.400.- Ft-ot biztosít az intézménynél tervezett Felújítási alap terhére. Felelős: Gulyás Jánosné a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal

24./ N a p i r e n d Városgazdálkodási Intézmény bevétel kieséseire fedezet biztosítása Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

35 390/2011. sz. határozat Városgazdálkodási Intézmény bevétel kieséseire fedezet biztosítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény részére bérleti szerződések évközi megszűnése miatti bevétel kiesés fedezetére 906.700,- Ft-ot biztosít az intézményi Felújítási alap terhére. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal

25./ N a p i r e n d Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításának módosítása Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 391/2011. sz. határozat Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításának módosítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 359/2011.(XI. 30.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10. § (1) bekezdés d.) pontja alapján a működési kiadások finanszírozásához a költségvetés tartós egyensúlyának biztosítása céljából 320.000.000 Ft folyószámla hitelkeretet nyit. A hitelkeret 2012.január 1-től 2012.december 31-ig áll rendelkezésre. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank Nyrt-vel (6000 Kecskemét, Szabadság tér 5.) a Folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására. A folyószámla hitel és járulékai jogi biztosítékaként és fedezeteként Kiskunmajsa Város Önkormányzata felajánlja a hitel futamideje alatti költségvetését és az alábbi hrsz-ú kiskunmajsai ingatlanokat:

36 0412/36 105 1517 1526 1685 1689 2415 4097/5 893 896 947 970/3

Kiskunmajsa, Ágasegyháza 249. tanya Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. lakóház, udvar Kiskunmajsa, Fő u. 57. társasház 1517/A/1, 1517/A/5, 1517/A/6, 1517/A/13 Kiskunmajsa, Pefőfi tér 1. lakóház, áruház 1526/A/9, 1526/A/14, 1526/A/23 Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. társasház (lakóház, udvar) 1685/A/16 Kiskunmajsa, Fő u. 73. társasház (lakóház, udvar) 1689/A/2 Kiskunmajsa, Szabadkai 51.A. (lakóház, udvar) Kiskunmajsa, Bodoglár Szőlő u. 11. (lakóház, posta, orvosi rendelő) 4097/5/A/1 Kiskunmajsa, Fő u. 76. (lakóház, udvar) 893/A/1, 893/A/2, 893/A/3, 893/A/4 Kiskunmajsa, Csontos K. u.6. (lakóház, udvar) 896/A/1, 896/A/2 Kiskunmajsa, Móra F. u.6. (lakóház, udvar) 947/A/3, 947/A/4, 947/A/5, 947/A/6, 947/A/7 Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. (lakóház, udvar) 970/3/A/1, 970/3/A/3, 970/3/A/4, 970/3/A/5, 970/3/A/6

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy fenti felajánlott ingatlanok tehermentesek, forgalomképesek és a törzsvagyon részét nem képezik. Kiskunmajsa Város Önkormányzata vállalja, hogy a hitel és járulékainak visszafizetését beépíti a futamidő alatti költségvetésekbe és hozzájárul az állami normatív hozzájárulás, az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek engedményezéséhez, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a hitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy e hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. (1990. évi LXV. Tv. 88. §. (2)). Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 31.

26./ N a p i r e n d Tájékoztató a 2011. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

37 392/2011.sz. határozat Tájékoztató a 2011. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerve, az abban foglaltakat az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Dr. Tóth Mária jegyző Valamennyi intézményvezető Határidő: 2011. december 30. az intézmények kiértesítésére

/Nyerges Benjámin képviselő távozott, jelen van 8 fő képviselő./

27./ N a p i r e n d Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő: Mivel lejárt a szennyvízhitel visszafizetésének a kamat-, illetve tőketörlesztése, ezért a Polgári Szövetség Kiskunmajsáért frakció szeretné javasolni, hogy a 320 millió forint hitelállománnyal szemben csak 300 millió forint működési hitellel készüljön el a következő évi költségvetési rendelet-tervezetet. Javasoljuk, hogy a Projekt Iroda, a Majsai Közlöny, az általános tartalék 6 millió forinttal való növekedése, illetve a Városi Fesztiválokra fordítandó 5,8 millió forintos kiadás kerüljön levételre, ezzel is csökkentve a következő évek működési hitelállományának visszafizetési terheit. Faludi Tamás polgármester: Azzal, hogy a szennyvízhitel visszafizetése megtörtént nem lesz könnyebb a költségvetés, mert az MFB refinanszírozott hitel tőketörlesztése és annak kamatkiadásai sokkal nagyobb terhet jelentenek a városnak összességében, mint a megszűnő LTP hitel kamata. Egyéb javaslat van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, egyenként teszem fel szavazásra a fentiekben elhangzott módosító javaslatokat. Aki egyetért azzal, hogy a Projekt Iroda működtetése kerüljön ki a költségvetési koncepcióból, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal 4 tartózkodás mellett – nem fogadta el a Projekt Iroda költségvetési koncepcióból történő kivételéről szóló javaslatot.

38 Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a Majsai Közlöny kiadása kerüljön ki a költségvetési koncepcióból, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal 4 tartózkodás mellett – nem fogadta el a Majsai Közlöny kiadásának költségvetési koncepcióból történő kiemeléséről szóló javaslatot. Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért azzal, hogy az általános tartalék 6 millió forinttal ne kerüljön betervezésre a költségvetési koncepcióba, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal 4 tartózkodás mellett – nem fogadta el a az általános tartalék 6 millió forintjának költségvetési koncepcióból kivételéről szóló javaslatot. Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a Városi Fesztiválok többletkiadására szánt 5,8 millió forint kerüljön ki a költségvetési koncepcióból, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal 3 tartózkodás mellett – nem fogadta el a Városi Fesztiválok többletkiadására szánt 5,8 millió forint költségvetési koncepcióból kiemeléséről szóló javaslatot. Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójával, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 393/2011.sz. határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt egészében és részleteiben elfogadja azzal, hogy a tervezőmunkában alapelvként az alábbiakat kell érvényesíteni: 1) Helyi rendeleteink felülvizsgálatának hatásait a 2012. évi tervezéskor érvényesíteni kell.(térítési díjak, helyi adók, vízdíj, helypénz, bérbeadások, lakbérek stb.) 2) A saját bevételeket minimum az előző évi tényleges teljesítés szintjén számításban kell venni. 3) Az év közben elért többletbevételek felhasználásnak részletes szabályai a költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra. 4) A vagyon bérbeadási bevételeket a 2012. évre jelenleg érvényes bérleti szerződések alapján kell tervezni.

39 5) Az egyéb felhalmozási- és tőkejellegű bevételek tervezése érvényes önkormányzati határozatok alapján történhet, amelyek megtérülése nem jelent kockázati tényezőt a költségvetés végrehajtása tekintetében. 6) Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak év közben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak összegét egyedi felülvizsgálat alapján az intézmények támogatási előirányzatából az önkormányzat részben vagy egészében visszavonja. Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg a pénzmaradványból visszavonásra kerül. Ha a pénzmaradvány arra nem nyújt fedezetet annak okát a belső ellenőrzés felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a Testülettel. 7) A helyi kisebbségi önkormányzat működésének önkormányzati kiegészítése a 2011. évi eredeti előirányzattal azonos összegű. 8) A Polgárvédelmi Iroda működésének önkormányzati kiegészítése a 2011. évi eredeti előirányzattal azonos. 9) A kiadások az évközi szerkezeti változások (nem egyszeri jellegű növekedések, illetve csökkenések) szintrehozásával tervezhetők, figyelemmel az önkormányzati határozatokra, költségvetési rendelet évközi módosításaira, törvényi változásokra 10) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városgazdálkodási Intézmény engedélyezett álláshelye 2012. január 1-től 1 fővel emelkedjen a földgyalu üzemeltetéshez szükséges erő- és munkagép kezelővel. 11) Az intézmények a 2011. évi soros előrelépések szintrehozását és a 2012. évi soros bérfejlesztést tervezhetik. 12) A továbbiakban is érvényesülnie kell annak az elvnek, hogy önkormányzati támogatással csak a jogszabályok által előírt kötelező minimum juttatások finanszírozhatók azzal, hogy a jelenlegi illetmények nem csökkenhetnek, az új dolgozók felvételénél viszont már a 2007. évi koncepció elfogadásától kezdve alkalmazandók. 13) Helyettesítések, túlórák tervezésére jogszabályhely feltüntetése mellett, csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Jobb munkaszervezéssel a törvényes keretek között a feladatellátás biztosítása az intézményvezető felelőssége és feladata. 14) Kerüljön eredeti előirányzatként megtervezésre a lakossági járdaépítés támogatására 500,0 eFt. 15) A karácsonyi díszvilágításra eredeti előirányzatként kerüljön beállításra 500,0 eFt. 16) Kerüljön megtervezésre az előterjesztésben szereplő informatikai fejlesztés, amennyiben azt a 2012. évi költségvetés tényleges egyensúlyi helyzete lehetővé teszi. 17) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállaljon kötelezettséget arra, hogy a 2012-es évtől a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működési költségeihez való 2-2%-os hozzájárulás Kömpöc és Móricgát településektől átvállalja. 18) Kiskunmajsa Város Önkormányzata a 2008-as évtől az önkormányzati munka segítése érdekében állandó könyvvizsgálat mellet döntött, mely a 2012. évi költségvetésben a továbbiakban is tervezhető. 19) Az ellátottak pénzbeni juttatásai az intézményeknél az előző évi szinten tervezhető. 20) Az intézmények az időarányosnál nagyobb finanszírozást csak kivételesen indokolt esetben kérhetnek. Amennyiben a saját bevételeik nem megfelelő ütemben érkeznek a nem kötelező kiadásaikat is át kell 21) Javasoljuk, hogy a költségvetés főösszegének minimum 0,4%-a és maximum 2%-a erejéig továbbra is képezzünk általános tartalékot az év közben jelentkező váratlan

40 kiadásokra, kamatkockázatok kezelésére, bevétel kiesések pótlására, inflációs hatások és energia egységárváltozások ellentételezésre. 22) Javasoljuk továbbá, hogy a koncepció készítést megelőző év – jelen esetben a 2010. évi – önkormányzat összesenben elszámolt értékcsökkenés maximum 25%-áig a továbbiakban is képezzünk felújítási alapot az intézményi felújítási, felhalmozási kiadásokra illetve az MFB refinanszírozott hitelből nem fedezhető fejlesztési jellegű pályázatok önerejének biztosítására. 23) Városi rendezvényekre, fesztiválokra az előterjesztésben részletezettek szerint kiadás tervezhető, melyet az évközi pályázati lehetőségek csökkenthetnek. 24) A külkapcsolatok támogatására eddig elkülönített 250,0 eFt-os EU Integrációs Keretet a továbbiakban nem tervezzük. 25) A Közbeszerzési eljárások lefolytatására az eredeti költségvetésben szintén a továbbiakban is keretet biztosítunk, az e feletti rendelkezés szabályok szintén a 2012. évi költségvetési tervezetben kerülnek meghatározásra. 26) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési egyensúlya biztosítása érdekében felvehető működési célú hitel maximumát –folyószámla hitelkeret formájában - az eredeti költségvetés készítésekor 320.000,0 eFt-ban határozza meg, fejlesztésekre az MFB refinanszírozott hitel keretmaradványa tervezhető. 27) A 2012-es költségvetésben is kerüljenek megjelölésre az önkormányzat által vállalt kötelező és önként vállalt feladatok. 28) A 2012. évi eredeti költségvetés elfogadásakor a tényleges tervszámok ismeretében az alábbi forráshiány csökkentési lehetőségek adódhatnak az önkormányzat számára: ~ Önként vállalt feladatok korlátozása, megszüntetése ~ Tartalékok csökkentése Felelős: Faludi Tamás polgármester Dr. Tóth Mária jegyző Valamennyi intézményvezető Határidő: 2011. november 30. a koncepció ismertetésére 2012. február 15. a költségvetési tervjavaslat előterjesztésére

28./ N a p i r e n d A Majsai Közlöny című önkormányzati lap 2012. évi kiadása Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő: Szeretném javasolni, hogy kerüljön kiegészítésre a szerződés. Mivel nem történt meg az értékelése a Majsai Közlöny kiadásának, ezért a szerződésbe kerüljön be egy olyan kitétel, hogy az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem kívánja kiadni 2012. évben az újságot, akkor elállhasson a további szerződéses kötelezettség teljesítésétől. A vállalkozási szerződés 9. pontja ellentétes a sajtótörvénnyel, ilyenre kötelezettséget nem vállalhat a kiadó. Nem beszélve arról, hogy a három pályázó közül csak egy a kiskunmajsai. Egy vidéki kiadású lap miért korlátozná a véleménynyilvánítását a vidéki olvasók előtt? Polgármester úr az ajánlatok beérkezést követően megkereste a Tóth Papír Kft-t, hogy a

41 sajtótermék szállítását vállalná-e? A Tóth Papír Kft kiegészítette az ajánlatát és vállalta a szállítást. A Kópia Nyomdaipari Kft. megkeresése megtörtént-e ezzel kapcsolatban? Faludi Tamás polgármester: A Kópia Nyomdaipari Kft-nek nem lett a kérdés feltéve, hiszen olyan magas árat adott, ami semmiképpen nem kerülhet versenybe. A 9. pontban az én javaslatom szerint nincs benne a ”kétértelmű, esetleg lejáratásra alkalmas írás”. A javaslatom annyiban módosul a 9. pontban, hogy „semmiféle negatív, hangulatkeltő és szándékosan félrevezető írást, akár kérdés formájában sem jelentet meg.” Ennek így nincs köze a sajtótörvényhez. Dósai Imre képviselő: Az ajánlatok beérkezése után csak egységes kérdést lehet feltenni. Én az eljárást ebből a szempontból nem tartom minden szempontból körültekintőnek és szabályosnak. Javaslom, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság vizsgálja ki, hogy az ezzel kapcsolatos ajánlati felhívás, az ajánlatok bekérése, elbírálása a törvényeknek megfelelően történt-e? A 9. pontra vonatkozó javaslata Polgármester úrnak abban az esetben elfogadható lenne a sajtótörvény szempontjából, ha arra vonatkozna, hogy a szerkesztő cikket nem jelentet meg kritikai észrevétellel. De hogy olvasói, vagy választói vélemény megjelenésének is korlátot kíván állítani Polgármester úr, ezt a sajtótörvény megsértésének tartom. Ilyen kitételt ne fogalmazzunk meg a szerződésben, tehát a 9. pont kivételét javaslom a szerződésből. Faludi Tamás polgármester: Nincs kifogásom az ellen, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság vizsgálja ki, hogy törvényesen jártunk-e el. Szeretném kiegészíteni a vizsgálat tárgyát azzal, hogy a Majsa Lapnyomda Bt-nek nem volt teljes az ajánlata, mivel nem tett ajánlatot arra, ha 6, illetve ha 10 oldallal jelenik meg a Majsai Közlöny, akkor az árak hogyan alakulnak? Csak a 8 oldalra tett ajánlatot, így nem lehetett volna értékelni az ajánlatát. A Majsa Lapnyomda Bt-nek pedig ezt a kérdést tettük fel az ajánlat beérkezését követően. Ezt is kérem megvizsgálni. Amennyiben a vállalkozó önmagára nézve vállal kötelezettséget az a sajtótörvénybe nem ütközik. Szikora Tibor képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy ez a kitétel nem a Polgármester Úr személyes védelmét célozza, hanem az Önkormányzat, a képviselők védelmét? Faludi Tamás polgármester: Jó a kérdés, mert ez most nem rólam szól, hanem az Önkormányzatról. Én csak annyit kértem, hogy negatív, hangulatkeltő és szándékosan félrevezető írás, akár kérdés formájában sem jelenhet meg. Természetesen rólam éppúgy meg lehet fogalmazni a kritikát ezután is. Szikora Tibor képviselő: Ezt úgy kellene megfogalmazni, ha a szerződő fél elfogadja, akkor benne marad a 9. pont a szerződésben, ha pedig nem, akkor kivételre kerül. Faludi Tamás polgármester: Én ezt el tudom fogadni. Abonyi Henrik alpolgármester: A szerződésben lévő 9. pont úgy szól, hogy a felek megállapodnak, hogy amennyiben vállalkozó saját sajtóterméket ad ki, akkor abban megrendelőre nézve nem jelenhet meg

42 negatív cikk. A megrendelő Kiskunmajsa Város Önkormányzata, és nem egyes képviselők, vagy polgármester, vagy alpolgármesterek. Ha a szerződést elfogadja mind a két fél, akkor bármilyen kérdésben megegyezhetnek egy szerződésen belül. Fogl András alpolgármester: A nyomdai munkát értelemszerűen egy szerződés keretében tisztázni kell 2012. évre vonatkozóan, mivel a Majai Közlöny kiadása bekerült a koncepcióba. Én magam is elismerem, hogy a 9. pont beemelése a szerződésbe vitára adhat okot, viszont a 12. pontban, a rendkívüli felmondással történő szerződés megszűnésére vonatkozó részben lehetne módosítani. Egy része kikerülne ebből a szerződésből és egy olyan mondat kerülne bele, miszerint „a rendkívüli felmondást bármely fél indoklás nélkül kezdeményezheti, hatálya legkésőbb a felmondás kézhezvétele napjától számított 60. napra szól”. A 12. pont módosítása mindkét fél számára megnyugtató megoldást jelenthet. A 60 napot azért tartom indokoltnak, mert amennyiben a vállalkozó részéről kerül felmondásra a szerződés, és az Önkormányzat ezt a lapot tovább kívánja működtetni, akkor szükséges a 60 nap az új ajánlatok bekérésére. Mózer Gyula képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyértelmű állásfoglalást tett ebben a kérdésben, hogy a 9. pont kerüljön ki a szerződésből. Részemről megfoghatatlan, hogy mi számít negatív hangulatkeltésnek, pont azért, mert ebben a Képviselő-testület fog dönteni. Szubjektív döntések fognak születni, hiszen kinek mi számít negatív hangulatkeltésnek? Továbbra is azt mondom, hogy a 9. pontot vegyük ki a szerződésből. Dósai Imre képviselő: Számomra elfogadható az, hogy amennyiben az Önkormányzat úgy dönt az értékelésnél, hogy nem látja tovább értelmét a Majsai Közlöny kiadásának, akkor rendkívüli felmondással élhet. A 9. pontot aggályosnak tartom és javaslom a kivételét. Farkas Zoltán képviselő: Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság szintén javasolta a 9. pont kivételét a szerződésből. Véleményem szerint a 9. pont egy gumi jogszabály, mely szabadon tágítható, szűkíthető. Ez veszélyes, mert ki mit ért az alatt, hogy hangulatkeltő vagy negatív egy írás? A szerződésbe nem lehet olyat beletenni, ami magasabb szintű jogszabályt sért. Véleményem szerint a sajtószabadságot nem lehet korlátozni. Azt javaslom, ha úgy látják a képviselők, hogy negatív cikk jelenik meg, akkor reagáljanak rá. Javaslom a 9. pont kivételét, ha viszont tényleg úgy látja a Képviselő-testület, hogy a helyi sajtó sorozatban negatív tartalmú, hangulatkeltő cikkeket közöl, akkor lehet azzal élni, hogy megszünteti az Önkormányzat a szerződést. Faludi Tamás polgármester: Őszintén mondom, hogy nem értem Mózer Gyula képviselő urat. Szekeres Béla úr ismeri a sajtótörvényt, ha ő ezt vállalja, akkor miért nem lehet elfogadni, hogy a 9. pont szerepeljen a szerződésben? Visszavonom a kérdésem. Mózer Gyula képviselő: Azokon a képviselő-testületi, vagy bizottsági üléseken, ahol azt kellene eldönteni, hogy mi volt hangulatkeltő és mi nem, nem Szekeres Béla fog ott ülni, hanem nekünk kell ezen vitatkozni. Nem gondolom, hogy ezt ilyen fórumon kell eldönteni, a rendkívüli felmondás erre lehetőséget biztosít.

43 Fogl András alpolgármester: Szeretném módosítani a módosító javaslatomat. A rendkívüli felmondással való felmondás esetében mindenképpen indokolni kell a felmondás okát. És ha az olyan mérvű, amely rendkívülivé teszi ennek a szerződésnek a felmondását, javaslom az alapelv fenntartása mellett – melyet Képviselőtársaim többségében támogattak -, hogy a 12. pont akképpen módosuljon, hogy „jelen szerződés megszűnik továbbá közös megegyezéssel, rendes felmondással, hatálya legkésőbb a felmondás kézhezvételétől számított 60 napra szólhat, és rendkívüli felmondással”. Értelemszerűen az alatta lévő mondat változatlan maradna. Azt az elvet, amit az imént Képviselőtársaim is támogatólag fogalmaztak meg a rendes felmondás egészítené ki, hogy amennyiben az Önkormányzat és a vállalkozó is úgy gondolja, hogy annyira megromlott a kapcsolat a megbízó és a vállalkozó között, akkor rendes felmondással ez a szerződés felbontható. Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra Fogl András alpolgármester úr módosító javaslatát, a 9. pont szerződésből történő kivételét – erre vonatkozó javaslatomat visszavonom - , és a 12. pont általa elmondottak szerinti módosítását. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 394/2011.sz. határozat A Majsai Közlöny című önkormányzati lap 2012. évi kiadása

Határozat

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majsai Közlöny című önkormányzati lap I. évfolyamának 6. és 14. számának pluszköltségére 64.400,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete a céltartalékon tervezett normatív állami visszafizetési kötelezettség maradványa. 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majsa Lapnyomda Bt-vel (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 2/A.) a mellékletben szereplő, elhangzottak szerint módosított vállalkozási szerződést köti és annak aláírására felhatalmazza Faludi Tamás polgármester urat. Hozzájárul a bruttó 2.199.600,- Ft összegű vállalkozói díj 2012. évi költségvetésben történő megtervezéséhez. 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Posta Zrt-vel (1540 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) vállalkozási szerződést köt és annak aláírására felhatalmazza Faludi Tamás polgármester urat. Hozzájárul a 101.702,- Ft összegű vállalkozói díj 2012. évi költségvetésben történő megtervezéséhez. Felelős: Faludi Tamás polgármester, dr. Tóth Mária jegyző Határidő: 2012. január 31., illetve folyamatos

29./ N a p i r e n d Kistérségi Szociális Intézmény által biztosított feladatellátás pénzügyi elszámolására kötött megállapodás megszüntetése Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

44 Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 395/2011.sz. határozat Kistérségi Szociális Intézmény által biztosított feladatellátás pénzügyi elszámolására kötött megállapodás megszüntetése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 179/2008. számú határozatával jóváhagyott Kistérségi Szociális Intézmény által biztosított feladatellátás pénzügyi elszámolására kötött Megállapodást 2011. december 31. nappal megszünteti. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 31.

30./ N a p i r e n d A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületi ülés előtt kiosztott, módosított előterjesztést, ezzel kapcsolatban kérem, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által támogatott határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 396/2011.sz. határozat A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt egységes szerkezetű Társulási megállapodás szerint minősített többséggel elfogadja. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési eljárás tényleges költségének lakosságszám arányos részét a Többcélú Kistérségi Társulás továbbszámlázása alapján megtéríti. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 31.

45

31./ N a p i r e n d Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervének IV. módosításáról Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A piac lett a közbeszerzési tervbe betéve. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 397/2011.sz. határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervének IV. módosításáról

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. 5. §-a alapján a határozat mellékletét képező 2011. évi közbeszerzési terv IV. sz. módosítását elfogadja és honlapján közzéteszi. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 19.

32. / N a p i r e n d Buszváró üzemeltetés pályáztatásával kapcsolatos felhatalmazás Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 398/2011.sz. határozat Buszváró üzemeltetés pályáztatásával kapcsolatos felhatalmazás

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a Központi buszmegálló üzemeltetési pályázatával kapcsolatban a döntést meghozza. A döntés után a Polgármester felhatalmazást kap az üzemeltetési szerződés aláírására. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 31.

46

33./ N a p i r e n d Tájékoztató villamos energia beszerzéséről Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Sajnálatos módon a GET ENERGY Kft-vel nem tudtunk szerződést kötni, mert később lett kérve ajánlat Kovács úrtól. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a tájékoztatót tudomásul vette.

34./ N a p i r e n d A Lommatzschi u. melletti terület rendezése Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Farkas Zoltán képviselő: Nagyon köszönöm az előterjesztést Polgármester úrnak, Alpolgármester úrnak, reméljük, hogy minél hamarabb megvalósul. Faludi Tamás polgármester: Még a héten leülünk Á. Fúrús András úrral tárgyalni, és próbálunk megegyezni mindenben. Több hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 399/2011.sz. határozat A Lommatzschi u. melletti terület rendezése

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lommatzschi u. melletti terület rendezéséről dönt. Hozzájárul, hogy Á. Fúrús András, a sportpálya üzemeltetője saját költségén a szükséges famennyiséget kivágja, a faanyag értékesítéséből származó bevételből a területet feltöltse. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztéssel összhangban lévő megállapodást aláírja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2012. április 30.

47 35./ N a p i r e n d A Bács-Kiskun Megyei Közgyűléssel muzeális intézmények támogatására kötött szerződés megszüntetése Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság módosító javaslatát, kérem, Elnök úr ismertesse. Mózer Gyula képviselő, bizottsági elnök: A Bizottság Nagy Béla tagtársunk javaslatára azt a javaslatot tette, hogy Alpolgármester urat az Önkormányzat kérje fel, tárgyaljon Elnök úrral egyéb lehetőségekről, a jövő évi lehetőségekről is, Alpolgármester úr folytasson hatékony és eredményes tárgyalásokat, nem javasoljuk a közös megegyezéssel való megszűntetést. Faludi Tamás polgármester: Tehát a szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését nem támogatta a Bizottság, támogatta a céltartalékon fedezet biztosítását a Művelődési Központnak. Kérdés, észrevétel van-e? Dósai Imre képviselő: Meg kellene kérdezni Osztályvezető asszonyt, mert úgy emlékszem, azt javasolta, hogy kölcsönre módosítsuk az intézmény finanszírozását, mert túlfinanszírozás fog képződni. Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető: Az hangzott el a bizottsági ülésen, hogy akkor az Önkormányzat biztosítson kölcsönt az intézmény részére a Bérlakás értékesítési számla terhére, majd gondoskodjon annak visszapótlásáról. Faludi Tamás polgármester: Így szólt a határozat, amit elfogadott a Bizottság december 31-i határidővel. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 400/2011.sz. határozat A Bács-Kiskun Megyei Közgyűléssel muzeális intézmények támogatására kötött szerződés megszüntetése

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés által hivatkozott vis maior helyzetet tudomásul veszi, azonban a muzeális intézmények támogatására kötött szerződés 2011. december 31-ei hatályú közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez nem járul hozzá. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Abonyi Henrik alpolgármester urat, hogy folytasson tárgyalásokat a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökével 2011.december 31-ig a megállapodásban vállalt kötelezettségek 2011. évi teljesítésére és további fenntartására.

48

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyalások lefolytatásáig a Konecsni György Kulturális Központ részére az átvett pénzeszköz bevétel kiesése pótlására kölcsönt folyósít a céltartalékon tervezett önkormányzati lakások értékesítései bevétele terhére az intézményi túlfinanszírozás megszüntetése miatt. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Bérlakás értékesítési számla bevételének terhére a fenti 3.000.000.- Ft átmeneti kötelezettség vállaláshoz. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szükséges fedezet megléte után haladéktalanul visszapótolja a céltartalékon a Bérlakás értékesítési számla egyenlegét – legkésőbb 2012. évi eredeti költségvetésében a tényleges összeg kerül eredeti előirányzatként megtervezésre -, valamint az igénybevétel idejére a számlavezető pénzintézet hirdetményében szereplő látra szóló betéti kamatot. Felelős: Abonyi Henrik alpolgármester a tárgyalások lefolytatására, Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: 2011. december 31, azonnal

36./ N a p i r e n d Előterjesztés a Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése című pályázat eredményességéről (Kódszám: TP-1-2011) Előadó: Fogl András alpolgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 401/2011.sz. határozat „A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra elősegítése” című pályázat eredményességéről (Kódszám: TP-1-2011)

jutásának

Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 321/2011.(XI.03.) határozatának második bekezdését az önerő növekedése miatt az alábbiak szerint módosítja: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat részére a Vidékfejlesztési Minisztériumtól biztosítandó 49.279.267,- Ft (75%) összegű vissza nem térítendő állami támogatás felhasználása mellett, a „Kiskunmajsa, helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése” című, TP-1-2011/297 VM pályázati azonosító számú projekt megvalósításához az Önkormányzat 16.322.669,- Ft összegű (25%) saját erőt biztosít a céltartalékon tervezett önkormányzati lakások értékesítési bevétele terhére.

49

Az önkormányzat a 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet 8.§ 7) bekezdése szerinti teljes pályázati tartalom megvalósítását vállalja. Felelős: Fogl András polgármester Határidő: azonnal

Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot átmeneti kötelezettség vállalásáról. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 402/2011.sz. határozat „A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése” című pályázat kapcsán a Bérlakás értékesítési számla bevételének terhére átmeneti kötelezettség vállalása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 322/2011.(XI.03.) határozatát visszavonja, s helyette az alábbi határozatot hozza: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 401/2011. számú határozat alapján hozzájárul a Bérlakás értékesítési számla bevételének terhére a fenti 16.322.669.- Ft átmeneti kötelezettség vállaláshoz. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az MFB hitelkeret szerződés kedvezményezettjének módosítása után az önerő fedezetét módosítja, haladéktalanul visszapótolja a céltartalékon a Bérlakás értékesítési számla egyenlegét, valamint az igénybevétel idejére a számlavezető pénzintézet hirdetményében szereplő látra szóló betéti kamatot. Felelős: Fogl András alpolgármester Határidő: 2011. december 31.

37./ N a p i r e n d Beszámoló a mezőgazdasági utak fejlesztésének pályázati lehetőségeiről Előadó: Fogl András alpolgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

50 403/2011.sz. határozat Beszámoló a mezőgazdasági utak fejlesztésének pályázati lehetőségeiről Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „mezőgazdasági utak fejlesztésének pályázati lehetőségéről” szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Fogl András alpolgármester Határidő: azonnal

38./ N a p i r e n d A „Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése” című projekt előkészítése tárgyában (Kódszám: TIOP-1.2.2-11/1) Előadó: Fogl András alpolgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 404/2011.sz. határozat A „Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése” című projekt előkészítése tárgyában (Kódszám: TIOP-1.2.2-11/1) Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyért azzal, hogy a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztésére irányuló projekt előkészítése a TIOP-1.2.2-11/1 kódszámú pályázati jogcímre történő benyújtás érdekében megkezdődjön. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a projekt előkészítés részeként a fejlesztés építési engedélyezési tervdokumentációját és a projekt tervezői költségvetését a Redand Mérnökiroda Bt. (6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 23/B) 194.600,- Ft + ÁFA tervezési díj ellenében készítse el az Önkormányzat részére. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt előkészítés tervezési és hatósági engedélyezési költségeire 300.000,- Ft-ot biztosít, melynek fedezetei: általános tartalék 45.000 Ft, céltartalékon tervezett EU integrációs keret 250.000.-, céltartalékon tervezett közfoglalkoztatási önerő maradványa 5.000.-Ft. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Faludi Tamás Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a vállalkozói szerződést kösse meg a mérnökirodával. Felelős: Faludi Tamás polgármester a szerződés aláírására, Gulyás Jánosné osztályvezető a rendelten történő átvezetésre Határidő: 2011. december 30., azonnal

51 39./ N a p i r e n d A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése” című projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról Előadó: Fogl András alpolgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő: Bizottsági ülésen bizonyára megtévedtem és készséggel elismerem, hogy én valamit nem jól soroltam. De Alpolgármester urat kérem, segítsen, hogy hol olvashattam, hogy 10 ajánlatot kell bekérni, mert ez valamilyen kiküldött anyagban benne volt. Elektronikusan mellékelve lehetett a szerződés? Fogl András alpolgármester: Igen, ez az a napirend, az ajánlatok értékelését a melléklet tartalmazta, táblázatban van. Mást nem. Tehát ténylegesen cégek felsorolására nem kerülhetett sor, hiszen ahogy említettem bizottsági ülésen, ebben a stádiumban még csak közbeszerző cégeket választottuk ki, amennyiben ezt a Testület elfogadta, azt követően kerülhet sor az ajánlati felhívás összeállítására, nyilván a tervdokumentációk alapján. És azt követően kerülhet csak sor az ajánlattételek kiküldésére. De konkrét cégek felsorolására itt nem kerülhetett sor. Egyéb kérdés nincs Faludi Tamás polgármester elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 405/2011.sz. határozat A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése” című projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Kiskunmajsa helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése” projekt közbeszerzési eljárásának lefolytatását a Magistratum-S Kft. (6000 Kecskemét, Lestár tér 1.) lássa el az Önkormányzat részére. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Faludi Tamás Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a vállalkozói szerződést haladéktalanul kösse meg a céggel. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) rendelete 37. §-a alapján átruházott hatáskörben 407/2011.(XII.19.) határozatával a közbeszerzési eljárás lefolytatásának 20.000.- Ft+ÁFA költségét a céltartalékon tervezett Közbeszerzési eljárások bonyolítása keretösszeg terhére biztosította. Felelős: Faludi Tamás polgármester szerződéskötésre, Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal

52 40./ N a p i r e n d A 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező Képviselő-testületi elvárások Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 406/2011.sz. határozat A 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező Képviselő-testületi elvárások Határozat Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2012. évben előírandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokat. I. Önkormányzatisághoz kapcsolódó célok 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, és bizottságai által végzett tevékenység segítése, döntés-előkészítő munkájukban aktív közreműködés. 2. A Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtása során törekedni kell az adott feladat célszerű és gazdaságos megoldására. 3. A 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtása során a saját források kímélése céljából pályázati források feltárása, a pályázatok sikeres lebonyolítása. 4. Az aktuális választási feladatok hatékony és sikeres lebonyolítása II. Közigazgatósághoz kapcsolódó célok 5. A humánus és jogszerű hivatali működéshez kapcsolódó elvárások teljesítése. 6. A közigazgatási tevékenység szolgáltató jellegének erősítése, különös figyelmet fordítva az ügyfelekkel, társhatóságokkal, civil szervezetekkel történő kommunikáció továbbfejlesztésére és a széleskörű tájékoztatásra. 7. A hatósági döntések jogi megalapozottságának kiemelt figyelemmel kísérése, az eljárási határidők betartása, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti eljárási cselekmények ismerete és alkalmazása, valamint a munkakörhöz tartozó ágazati jogszabályok változásaiból adódó feladatokra történő felkészülés. 8. A hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggően az informatikai eszközök felhasználói szintű ismerete, hatékony alkalmazása. 9. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési feladatainak sikeres lebonyolítása. 10. Az e-közigazgatás bevezetésére való felkészülés, valamint ennek képzésében való részvétel. Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző Határidő: folyamatos

53 41./ N a p i r e n d Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának változásáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja az Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának változásáról szóló tájékoztatót. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a tájékoztatót tudomásul vette.

42./ N a p i r e n d …./2011. (...) számú önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét. KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 38/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1) bekezdése, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. számú rendelet 54. §, 62. §, 67.§, 68. § alapján, Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el 1. A költségvetés főösszege

54 1.§ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 3. § (1)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét

3.520.194,4 eF-ban

ezen belül a költségvetési bevételek összegét költségvetési kiadások összegét költségvetési hiány összegét

2.372.355,7 eFt-ban 2.731.513,9 eFt-ban 359.158,2 eFt-ban

finanszírozási célú kiadások összegét a költségvetés összesített hiányát állapítja meg.

788.681,0 eFt-ban 1.147.839,2 eFt-ban

(2) A Képviselő-testület hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás 679.318,0 eFt ~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele 21.924,7 eFt ~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 657.393,3 eFt Külső finanszírozás 468.521,2 eFt ~ működési célú likviditási hitel igénybevétele 320.000,0 eFt ~ fejlesztési célú hitel igénybevétele 148.521,2 eFt (3) A képviselő-testület a működési célú bevételeket a működési célú kiadásokat állapítja meg.

2.165.970,7 eFt-ban 1.933.411,0 eFt-ban

A kiadásokon belül: - a személyi jellegű kiadások - a munkaadót terhelő járulékok - a dologi és egyéb folyó jellegű kiadások - a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatások - az ellátottak pénzbeni juttatásai - a támogatásértékű működési kiadások - a működési célú pénzeszköz átadások - az előző évi pénzmaradvány átadás - a működési célú kölcsönnyújtások (4) A képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket a felhalmozási célú kiadásokat állapítja meg.

763.369,8 eFt 202.763,3 eFt 511.324,4 eFt 287.924,6 eFt 5.513,1 eFt 81.043,6 eFt 63.112,9 eFt 13.166,6 eFt 0,0 eFt 1.354.224,2 eFt-ban 1.586.783,9 eFt-ban

A kiadásokon belül: - dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadások - beruházási kiadások

22.044,0 eFt 386.633,9 eFt

55 - felújítási kiadások - támogatásértékű felhalmozási kiadások - felhalmozási célú pénzeszköz átadás - finanszírozási célú kiadások (5) Az önkormányzat tartaléka

172.137,0 eFt 150,0 eFt 2.697,8 eFt 788.681,0 eFt 216.632,9 eFt

Általános tartalék (működési) Céltartalék ~ működési 1.889,7 eFt ~ felhalmozási jellegű 214.440,2 eFt

303,0 eFt 216.329,9 eFt

2.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 3.§ A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 4.§ A R. 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép. 5.§ A R. 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép. 6.§ A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 7.§ A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 8.§ A R. 6.számú melléklete helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép. 9.§ A R. 6/a. számú melléklete helyébe e rendelet 6/a. számú melléklete lép. 10.§ A R. 6/b. számú melléklete helyébe e rendelet 6/b. számú melléklete lép. 11.§ A R. 6/c. számú melléklete helyébe e rendelet 6/c. számú melléklete lép. 12.§ A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 13.§ A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 14.§ A R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. 15.§ A R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. 2. Záró rendelkezések 16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

56 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B C D E F G

A

BEVÉTELEK Megnevezés

1 B) Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 2

2011.évi Előző 2011.évi eredeti módosított előirányzat Módosított Változás előirányzat előirányzat

6 2.2.Helyi adók 7 2.3.Átengedett központi adók 2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos 8 bevételek 3.Működési támogatások: 9

381 450,0 373 748,0 2 550,0

382 842,3 373 748,0 3 130,9

482 852,0

635 038,5 47 152,1

480 349,0

479 016,8

3.2.Központosított előirányzat (működési 11 célú) 3.4.Helyi önkormányzat által fenntartott, 12 ill.támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3.5.Normatív kötött felhasználású 13 támogatások 14 3.6.Egyéb központi támogatás 15 4.Egyéb működési bevételek:

Megnevezés

2 063 473,0 2 313 943,6 58 412,1 2 372 355,7 A) Költségvetési kiadások 1 635 562,0 1 769 570,8 51 325,2 1 820 896,0 I. Működési kiadások 117 999,0 757 748,0

3.1.Normatív hozzájárulások

117 639,9 759 721,2

1 751,2 0,0

15 573,7

119 391,1 1.Személyi jellegű kiadások 759 721,2 2.Munkadót terh. kötelezettségek 0,0 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 382 842,3 3.1.Ebből kamatkiadások 373 748,0 4.Egyéb működési kiadások: 3 130,9 4.1.Támogatás értékű működési kiadás 682 190,6 4.2.Működési célú pénzeszköz átadás 479 016,8 4.3.Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 15 573,7 4.4.Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5.Ellátottak pénzbeni juttatása

2 503,0 276 963,0

H

I

KIADÁSOK

3 1.Működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési 4 bevételei 2.1.Illetékek 5

10

1.sz. melléklet

130 328,4 47 152,1

177 480,5

10 119,6 257 171,2

10 119,6 259 593,1

2 421,9

2011.évi Előző Változás eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2 386 406,0 2 675 844,6 1 660 739,0 1 900 440,9

J 1.000Ft-ban

2011.évi módosított előirányzat

55 669,3 27 777,4

2 731 513,9 1 928 218,3

668 465,0 183 943,0

758 806,9 201 094,0

4 562,9 1 669,3

763 369,8 202 763,3

400 493,0

490 448,4

20 876,0

511 324,4

11 808,0 407 597,0 61 689,0

11 808,0 444 370,5 81 043,6

877,2

11 808,0 445 247,7 81 043,6

61 901,0

63 112,9

284 007,0

287 047,4

63 112,9 877,2

13 166,6 241,0

5 721,1

287 924,6 13 166,6

-208,0

5 513,1

16 17 18 19

4.1.Támogatás értékű működési bevételek 4.2.Működési célú pénzeszközátvétel 4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

20 II. Felhalmozási bevétel 21 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak 22 értékesítése 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és 23 tőkejell.bevételei

248 495,3

2 095,4

250 590,7

3 790,0

8 675,9

326,5

9 002,4

427 207,0 37 336,0 8 255,0

543 668,8 59 257,6 14 732,0

4 086,9 -266,9 -266,9

29 081,0

29 081,0 15 444,6

24 1.3.Pénzügyi befektetések bevételei 25 2.Felhalmozási támogatások 26

0,0

2.1.Központosított előirányzat (fejlesztési célú)

3.1.Támogatás értékű felhalmozási bevételek 3.2.Felhalmozási célú végleges 30 pénzeszköz átvétel 3.3.Előző évi felhalmozási célú 31 pénzmaradvány átvétel 29

37 969,7

2 926,4

36 963,7

2 926,4

1 006,0

27 2.2.Fejlesztési célú támogatások 28 3.Egyéb felhalmozási bevételek

57

273 173,0

389 871,0

446 441,5

1 427,4

312 550,0

312 648,6

787,4

77 321,0

133 792,9

640,0

547 755,7 II. Felhalmozási kiadások 58 990,7 1.Beruházások 14 465,1 2.Felújítások 29 081,0 3.Egyéb felhalmozási kiadások: 15 444,6 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás 40 896,1 3.2.Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás 39 890,1 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1 006,0 3.4.Dologi és egyéb folyó kiadások (felhamozási célú kamat) 447 868,9 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 313 436,0 1.Működési célú kölcsön visszafizetés 134 432,9 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 2.

463 144,0 403 960,0 36 990,0

534 759,8 48 902,9 313 427,3 73 206,6 196 440,7 -24 303,7

22 194,0

24 891,8

150,0

150,0

150,0

2 697,8

2 697,8

22 044,0

22 044,0

22 044,0

150,0

0,0

3 000,0

3 000,0

150,0

0,0

3 000,0

3 000,0

240 643,9 -24 011,0

216 632,9

262 373,0

0,0

583 662,7 386 633,9 172 137,0 24 891,8

58

A

1.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B C D E F G

H

I

J 1.000Ft-ban 216 632,9

III. Támogatási kölcsönök 32 visszatérülése, igénybevétele

704,0

704,0

3 000,0

3 704,0 2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások:

33 1.Működési célú kölcsön visszatérülés

150,0

150,0

3 000,0

3 150,0 2.1.Működési célú

56 015,0

6 139,6

-3 946,9

2 192,7

2.Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 35 BEVÉTELI TÖBBLET 36

554,0

554,0

554,0 Általános tartalék

8 000,0

195,0

108,0

303,0

0,0

0,0

48 015,0

5 944,6

-4 054,9

1 889,7

206 358,0 206 358,0

234 504,3 -20 064,1 234 504,3 -20 064,1

214 440,2 214 440,2

322 933,0

361 901,0

-2 742,8

359 158,2

136 859,7 -27 494,7

109 365,0

34

37

2. Felhalmozási célra

D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó 42 összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének 43 bevétele 44 45

240 643,9 -24 011,0

640 350,0

679 318,0

0,0

679 318,0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

640 350,0

679 318,0

0,0

679 318,0 I Működési hiány

5 961,0

22 050,7

-126,0

21 924,7 II. Felhalmozási hiány

241 741,0

225 041,3

24 751,9

249 793,2

634 389,0

657 267,3

126,0

788 681,0

788 681,0

0,0

788 681,0

471 264,0

471 264,0

-2 742,8

657 393,3 E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN 468 521,2 VI.Értékpapír vásárlás

0,0

0,0

0,0

0,0 VII.Hitelek törlesztése

788 681,0

788 681,0

1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek

46 VII. Hitel felvétel

0,0 Céltartalék 2.2.Felhalmozási célú Céltartalék

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

C.Költségvetési hiány belső 38 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának 39 igénybevétele 40 1. Működési célra 41

0,0

262 373,0

471 264,0

471 264,0

-2 742,8

1. Működési célú hiteltörlesztés 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 468 521,2 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

81 192,0

3 175 087,0 3 464 525,6

788 681,0 55 669,3

3 520 194,9

47 48 49

59

1. Működési célú hitel felvétel 1.2. Működési célú likviditási hitel

320 000,0

320 000,0

2. Felhalmozási célú hitel felvétel

151 264,0

151 264,0

-2 742,8

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 320 000,0 I. Működési hiány

1 111 614,0 1 150 582,0

148 521,2 II. Felhalmozási hiány

1 030 422,0 1 013 722,3

24 751,9

1 038 474,2

3 175 087,0 3 464 525,6

55 669,3

3 520 194,9

1 716 904,0 1 906 580,5

26 830,5

1 933 411,0

1 458 183,0 1 557 945,1

28 838,8

1 586 783,9

50 Bevételek mindösszesen

3 175 087,0 3 464 525,6 55 669,3 3 520 194,9 Kiadások mindösszesen

Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek 52 mindösszesen

Működési célú kiadások 1 961 673,0 2 111 771,5 54 199,2 2 165 970,7 mindösszesen Felhalmozási célú 1 213 414,0 1 352 754,1 1 470,1 1 354 224,2 kiadások mindösszesen

51

81 192,0

-2 742,8

1 147 839,2

136 859,7 -27 494,7

109 365,0

60 2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A

B

C

D

E 1.000Ft-ban

BEVÉTELEK 1

I. Működési bevételek

2

1.Működési bevételek

3 4

2011.évi eredeti előirányzat

Előző

Változás

Módosított előirányzat

1 635 562,0 1 769 570,8 51 325,2 1 751,2

2011.évi módosított előirányzat

1 820 896,0

117 999,0

117 639,9

119 391,1

~Közhatalmi bevételek

10 319,0

10 319,0

~Egyéb saját bevétel

67 680,0

69 318,1

-1 532,5

67 785,6

10 319,0

5

-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel

15 287,0

15 551,0

-222,1

15 328,9

6

-Intézmények egyéb sajátos bevétel

47 975,0

48 929,1

-638,9

48 290,2

7

-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

4 418,0

4 838,0

-671,5

4 166,5

39 961,0

37 963,8

3 283,7

41 247,5

39,0

39,0

757 748,0

759 721,2

12 2.2.Helyi adók

381 450,0

382 842,3

382 842,3

13 2.3.Átengedett központi adók

373 748,0

373 748,0

373 748,0

2 550,0

3 130,9

3 130,9

8

~ÁFA bevételek, visszatérülések

9

~Hozam és kamatbevétel

10 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei

39,0

0,0

759 721,2

11 2.1.Illetékek

14 2.4.Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 15 3.Működési támogatások 16 3.1.Normatív állami hozzájárulások

482 852,0 480 349,0

17 3.2.Központosított előirányzatokból működési célúak

635 038,5 47 152,1

682 190,6

479 016,8

479 016,8

15 573,7

15 573,7

18 3.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 19

3.4.Helyi önkorm. által fenntartott, ill.tám.előadó-művészeti szervezetek tám.

20 3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások

2 503,0

21 3.6. Egyéb központi támogatás 22 4.Egyéb működési bevételek

130 328,4

47 152,1

10 119,6

177 480,5 10 119,6

276 963,0

257 171,2

2 421,9

259 593,1

273 173,0

248 495,3

2 095,4

250 590,7

34 032,0

53 387,4

25 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel

3 790,0

8 675,9

26

3 763,0

5 419,2

23 4.1.Támogatásértékű működési bevétel 24

~ ebből EU-tól átvett ~ ebből EU-tól

27 4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

53 387,4 326,5

9 002,4 5 419,2

61 28 4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 29 II.Felhalmozási bevételek 30 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 31 1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 32 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei

427 207,0

543 668,8

4 086,9

547 755,7

37 336,0

59 257,6

-266,9

58 990,7

8 255,0

14 732,0

-266,9

14 465,1

29 081,0

29 081,0

29 081,0

15 444,6

15 444,6

33 1.3. Pénzügyi befektetések 34 2.Felhalmozási támogatások 35 2.1.Központosított előirányzatból fejlesztési célúak 36 2.2.Fejlesztési célú támogatások 37 3.Egyéb felhalmozási bevételek

37 969,7

2 926,4

40 896,1

36 963,7

2 926,4

39 890,1

1 006,0

1 006,0

389 871,0

446 441,5

1 427,4

447 868,9

38 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

312 550,0

312 648,6

787,4

313 436,0

39

312 550,0

312 498,6

77 321,0

133 792,9

248,0

248,0

~ ebből EU-tól

40 3.2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 41

~ ebből EU-tól

42 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

312 498,6 640,0

134 432,9 248,0

62 2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A

B

C

D

E 1.000Ft-ban

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybev. 44 ~ Működési célú 43

45

~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

704,0

704,0

3 000,0

3 704,0

150,0

150,0

3 000,0

3 150,0

554,0

554,0

554,0

46 IV.Pénzforgalom nélküli bevételek

1.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 48 B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 47

49

C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző évek előirányzat-maradványának,

50 pénzmaradványának és vállalkozási maradványának

igénybevétele

51 1.Működési célra 52 2.Felhalmozási célra

D.Költségvetési hiány belső finanszírozását

53 meghaladó összegének külső finanszírozására

szolgáló bevételek

2 063 473,0 2 313 943,6 58 412,1

2 372 355,7

640 350,0

679 318,0

0,0

679 318,0

640 350,0

679 318,0

0,0

679 318,0

5 961,0

22 050,7

-126,0

21 924,7

634 389,0

657 267,3

126,0

657 393,3

471 264,0

471 264,0 -2 742,8

468 521,2

471 264,0

471 264,0 -2 742,8

468 521,2

320 000,0

320 000,0

320 000,0

151 264,0

151 264,0 -2 742,8

148 521,2

3 175 087,0 3 464 525,6 55 669,3

3 520 194,9

54 VI. Értékpapírok értékesítésének bevételei 55

1. Működési célú bevételek

2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás 57 bevétele 58 1. Működési célú 56

59

2. Felhalmozási célú

60 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

63

2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C D FORRÁS MEGNEVEZÉSE

2011.évi eredeti előirányzat

Előző

Változás

Módosított előirányzat

1

I.Működési bevételek

2

1.Működési bevételek

49 037,0

45 889,2

-838,3

45 050,9

3

Közhatalmi bevételek

10 319,0

10 319,0

0,0

10 319,0

4

~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja

8 869,0

8 869,0

8 869,0

5

~Szabálysértési bírság

1 450,0

1 450,0

1 450,0

6

Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel

9 311,0

9 311,0

7

~Városgazdálkodási Intézmény bevétele

8 339,0

8 339,0

8 339,0

8

~Közterület használati díj

972,0

972,0

972,0

9

~ SULIHOST eszközbeszerzés

10 Egyéb sajátos bevétel 11 ~ Városgazdálkodási Intézmény bevétele

1 563 600,0 1 661 112,0 51 137,2

E

1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat

9 577,9

266,9

266,9

10 306,0

11 067,5

-837,0

10 230,5

10 306,0

10 306,0

-837,0

9 469,0

12 ~ Aerotechnik Kft. Perköltség 13 Továbbszámlázott bevétel

266,9

1 712 249,2

761,5

761,5

1 738,0

2 038,0

-671,5

1 366,5

119,0

419,0

74,4

493,4

1 619,0

1 619,0

-745,9

873,1

17 363,0

13 153,7

403,3

13 557,0

17 ~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA

167,0

167,0

167,0

18 ~Városgazdálkodási Intézmény visszaig. Áfa

477,0

477,0

477,0

14 ~ Polgármesteri hivatal 15 ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele 16 ÁFA bevételek, visszatérülések

19 ~ Városgazdálkodási Intézmény fordított áfa

391,3

391,3

6,0

5 871,0

20 ~Kiszámlázott ÁFA

5 454,0

5 865,0

21 ~Értékesített tárgyieszköz ÁFA

4 114,0

4 114,0

4 114,0

22 ~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés

4 762,0

0,0

0,0

23 ~ÁFA visszaigénylés

2 389,0

2 530,7

6,0

2 536,7

24 Hozam és kamatbevétel

0,0

0,0

0,0

0,0

25 ~Kamatbevétel

0,0

0,0

757 748,0

759 721,2

0,0

0,0

381 450,0

382 842,3

26 2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele 27 2.1.Illetékek 28 2.2.Helyi adók

0,0 0,0

759 721,2

0,0 0,0

382 842,3

64 29 ~Építményadó

30 000,0

30 000,0

30 000,0

5 200,0

6 592,3

6 592,3

31 ~Magánszemélyek kommunális adója

250,0

250,0

250,0

32 ~Idegenforgalmi adó tartózkodás után

5 500,0

5 500,0

5 500,0

500,0

500,0

500,0

340 000,0

340 000,0

340 000,0

373 748,0

373 748,0

90 898,0

90 898,0

90 898,0

37 ~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.

162 850,0

162 850,0

162 850,0

38 ~Gépjárműadó

120 000,0

120 000,0

120 000,0

2 550,0

3 130,9

2 500,0

3 080,9

41 Egyéb sajátos bevétel

50,0

50,0

42 ~Talajterhelési díj,helyszíni bírság

50,0

50,0

482 852,0

635 038,5

480 349,0

479 016,8

0,0

15 573,7

30 ~Telekadó

33 ~Idegenforgalmi adó épület után 34 ~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után 35 2.3.Átengedett központi adók 36 ~SZJA helyben maradó része ( 8% )

39 2.4.Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevétel 40 Pótlék, bírság

43 3.Működési támogatások 44 3.1.Normatív állami hozzájárulás 45 3.2.Központosított előirányzatból működési célúak 46 ~ Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés (Arany)

0,0

0,0

373 748,0

3 130,9 3 080,9

0,0

50,0 50,0

47 152,1

682 190,6

479 016,8 0,0

15 573,7

14 449,0

14 449,0

47 ~ Nyári gyermekétkezetés

508,7

508,7

48 ~ Óvodáztatási támogatás

0,0

0,0

296,0

296,0

0,0

0,0

49 ~ Érdekeltségnövelő támogatás 50 ~ Lakossági közműfejlesztés támogatása 51

~ Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek támogatása

52 3.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 53

3.4.Helyi önkorm. által fenntartott,ill.tám.előadóművészeti szerv.tám.

320,0

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65 2/a.sz.melléklet

2.

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C D 54 3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások

E

1.000Ft-ban

2 503,0

130 328,4 47 152,1

177 480,5

55 Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz

56,0

127 890,1 47 152,1

175 042,2

56

56,0

~Szociális továbbképzés

56,0

56,0

57 ~Közcélú foglalkoztatás 95%

11 632,0

11 632,0

58 ~Ápolási díj norm.+ TB 75%

19 440,8

8 701,4

28 142,2

59 ~Lakásfenntartási támogatás norm.90%

19 192,0

8 116,3

27 308,3

60 ~Rendelkezésre állási támogatás

17 157,8

17 157,8

61 ~Bérpótló juttatás támogatás 80%

36 337,6 19 619,4

55 957,0

62 ~Időskorúak járadéka 90 % 63 ~Rendszeres szociális segély 90 % 64 ~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% 65 ~Óvodáztatási támogatás 66 Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

7 176,4

3 054,1

10 230,5

15 857,5

7 660,9

23 518,4

0,0

0,0

1 040,0

1 040,0

2 447,0

2 438,3

0,0

2 438,3

67

~pedagógus szakvizsga

1 260,0

1 260,0

1 260,0

68

~osztályfőnöki pótlék

1 187,0

1 178,3

1 178,3

10 119,6

69 3.6.Egyéb központi támogatás 70 ~ 2011. évi bérkompenzáció 71 4.Egyéb működési bevételek

0,0

10 119,6

10 119,6 10 119,6

273 963,0

220 463,1

4 823,4

225 286,5

270 173,0

212 752,2

4 823,4

217 575,6

73 ~Rendszeres szociális segély 90 %

28 737,0

12 879,5

-7 660,9

5 218,6

74 ~Bérpótló juttatás támogatás 80%

90 288,0

36 792,6 -19 619,4

17 173,2

75 ~Időskorúak járadéka 90 %

13 005,0

5 828,6

-3 054,1

2 774,5

76 ~Ápolási díj norm.+ TB 75%

34 469,0

15 028,2

-8 701,4

6 326,8

77 ~Lakásfenntartási támogatás norm.90%

32 270,0

13 078,0

-8 116,3

4 961,7

78 ~Közcélú foglalkoztatás 95%

11 632,0

0,0

0,0

79 ~Közcélú foglalkoztatás (hosszú időtartam)

3 403,4

3 403,4

80 ~Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartam)

5 010,6

5 010,6

81 ~Egyéb közfoglalkoztatás (OFA)

1 977,4

1 977,4

500,0

500,0

0,0

0,0

72 4.1.Támogatásértékű működési bevétel

82 ~Ápolási szakvélemény 100% 83 ~Gyermektartásdíj megelőlegezés 84 ~Közlekedési támogatás

500,0

927,5

70,0

997,5

66 85 ~ Kisebbségi önkormányzat általános támogatása

200,0

86 ~ Kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása

209,5

209,5

427,2

427,2

87 ~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás

3 000,0

3 000,0

3 000,0

88 ~Járóbeteg Szakellátó 2010.évi községi hozzájárulás

2 388,0

1 432,9

1 432,9

1 105,0

1 105,0

1 105,0

90 ~TKT-tól átvett pénzeszköz 2010. évi áthúzódó

5 000,0

5 000,0

5 000,0

91 ~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%

451,0

451,0

451,0

13 096,0

13 096,0

13 096,0

3 350,5

3 350,5

29 790,1

29 790,1

1 300,0

1 300,0

10 435,8

10 435,8

89

~Településőrök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)

92 ~Egyszeri egyösszegű támogatás 100% ~Városgazdálkodási Intézmény - Közcélú foglalkoztatás (hosszú) ~Városgazdálkodási Intézmény - Közcélú foglalkoztatás 94 (rövid) 93

95 ~Városgazdálkodási Intézmény - MVH támogatás ~Városgazdálkodási Intézmény - OEP támogatás védőnői szolg. ~Városgazdálkodási Intézmény - TKT-tól átvett védőnői 97 pénzmaradv. ~ Kistérségi Szociális Int. 2010. évi mük 98 támog.visszafizetése ~ Kistérségi Szociális Int. 2011. évi mük 99 támog.visszafizetése 96

657,6

100 ~ 2011. évi Népszámlálás (előleg)

5 667,2

420,0

420,0

103 ~ Otthonteremtési támogatása ~ BKM-i Önkorm. Támogatás XIX. Főtéri Sokadalom rendezvényre

107

~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.408/2.2009.0096) 2010.évi tám.

108

~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.408/1-2009-0038) 2010.évi tám.

109

~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2011.évi támogatás

7 868,5 208,3

60,0

60,0

807,2

807,2

75,0

105 ~ TP-1-2011 Helyi Piac megújítása projekt támogatása 106 Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra:

2 416,6

208,3

102 ~ Polgárvédelmi Iroda támogatása

104

0,0

5 667,2

5 451,9

101 ~ 2009. évi normatív állami támogatás visszatérülés

-657,6

75,0 49 279,3

49 279,3

0,0

35 248,4

34 032,0

35 248,4

29 079,0

29 079,0

29 079,0

4 953,0

6 118,0

6 118,0

51,4

51,4

67 2/a.sz.melléklet

3.

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C D 110 4.2.Működési célú pénzeszköz átvétel

3 790,0

7 710,9

24,0

24,0

24,0

3,0

3,0

3,0

113 ~ Férfi Kézilabda Szakosztály 2010. évi visszafizetés

50,0

50,0

114 ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évi visszafizetés

0,0

0,0

115 ~ Kézműves Egyesület 2010. évi visszafizetés

0,0

0,0

1 914,7

1 914,7

300,0

300,0

111 ~ Női kézi 2009. visszafizetési köt. 112 ~ Történelmi Alapítvány 2009. visszafizetési köt.

116

~ KKm. Kistérségi Közszolgáltató Nonpr. Kft. 2010. évi visszafizetés

117 ~ Adomyány elfogadása közbiztonság javítására

0,0

E

1.000Ft-ban

7 710,9

118 Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s:

3 763,0

5 419,2

119 ~Testvérvárosi pályázat EU-s bevétele

3 763,0

5 419,2

427 207,0

540 661,1

3 446,9

544 108,0

37 336,0

59 155,9

-266,9

58 889,0

124 1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

8 255,0

14 630,3

-266,9

14 363,4

125 ~Ingatlan értékesítés

8 100,0

8 100,0

8 100,0

155,0

155,0

155,0

0,0

5 419,2 5 419,2

120 4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 121

4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

122 II.Felhalmozási bevételek 123 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

126 ~Számítástechnikai eszköz értékesítés 127 ~SULIHOST Kft.-től vásárolt konyhai fejlesztés 128

1.1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül

1 344,0

-266,9

1 077,1

9 599,0

-266,9

9 332,1

5 031,3

-1 536,0

3 495,3

1 536,0

1 536,0

5 031,3

0,0

5 031,3

29 081,0

29 081,0

0,0

29 081,0

8 356,0

8 356,0

8 356,0

20 725,0

20 725,0

20 725,0

0,0

15 444,6

8 255,0

129 ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 130 ~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 131 1.1.2.Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 132 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev. 133 ~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület 134 ~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása 135 1.3.Pénzügyi befektetések 136 ~ Lekötött betét kamatbevétele (LTP)

15 444,6

0,0

15 444,6 15 444,6

68 137 2.Felhalmozási támogatások

0,0

37 969,7

2 926,4

40 896,1

138 2.1.Központosított előirányzatból fejlesztési célúak

36 963,7

2 926,4

39 890,1

139 ~ Lakossági közműfejlesztés támogatása

20 929,7

183,6

21 113,3

~ Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, 140 felújítás ~ EU önerő alap támogatás Bölcsőde Komplett felújítás 141 DAOP-4.1.3/B-2009-0009

16 034,0

142 2.2.Fejlesztési célú támogatások

1 006,0

143 ~ Vis maior támogatás

1 006,0

16 034,0 2 742,8

2 742,8

0,0

1 006,0 1 006,0

144 3.Egyéb felhalmozási bevételek

389 871,0

443 535,5

787,4

444 322,9

145 3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek

312 550,0

312 648,6

787,4

313 436,0

150,0

787,4

937,4

312 550,0

312 498,6

0,0

312 498,6

587,0

535,6

535,6

6 885,0

6 885,0

6 885,0

25 915,0

25 915,0

25 915,0

58 196,0

58 196,0

58 196,0

146 ~ Pannon benszülött tartós szegfű védelme Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra: ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 148 2011.évi támogatás ~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 149 2011.évi támogatás 147

~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2011.évi támogatás ~Út az Ipari Parkban Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-09151 2009-0019) 2011.évi tám. 150

152

~Bölcsőde komplett felújítás (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) 2011.évi tám.

71 427,0

71 427,0

71 427,0

153

~Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-20090006) 2011.évi tám.

47 784,0

47 784,0

47 784,0

154

~Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/12010-0079) 2011.évi tám.

22 059,0

22 059,0

22 059,0

155 ~Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) 2011.évi tám.

35 408,0

35 408,0

35 408,0

~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2011.évi támogatás

44 289,0

44 289,0

44 289,0

156

69 2/a.sz.melléklet

4.

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C D 157 3.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

77 321,0

130 886,9

158 ~Lakosságtól vízvezeték kiépítés

284,0

284,0

284,0

159 ~Lakosságtól szennyvíz hjár.

264,0

264,0

264,0

76 525,0

130 090,9

130 090,9

161 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól:

248,0

248,0

162 ~Erdőművelés

248,0

248,0

164 III.Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.

704,0

704,0

0,0

704,0

165 Működési célú

150,0

150,0

0,0

150,0

166 ~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön

150,0

150,0

167 Felhalmozási célú

554,0

554,0

168 ~Szociális lakásépítési támogatás

100,0

100,0

100,0

169 ~Szociális lakáskölcsön

300,0

300,0

300,0

170 ~Bérlakás részlet

154,0

154,0

154,0

1 991 511,0

2 202 477,1

54 584,1

2 257 061,2

640 350,0

663 228,3

0,0

663 228,3

640 350,0

663 228,3

0,0

663 228,3

5 961,0

5 961,0

0,0

5 961,0

5 210,0

5 210,0

5 210,0

751,0

751,0

751,0

634 389,0

657 267,3

624 603,0

647 481,3

647 481,3

9 786,0

9 786,0

9 786,0

160 ~LTP 2011. évi befizetések

0,0

E

1.000Ft-ban

0,0

130 886,9

248,0 248,0

163 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

150,0 0,0

554,0

171 IV.Pénzforgalom nélküli bevétel 1.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti 172 elszámolása 173 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 174

C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

V.Előző évek előirányzat-maradványának, 175 pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 176 1.Működési célú 177

~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele

178

~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmardvány igénybev.

179 2.Felhalmozási célú 180

~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele

181

~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0,0

657 267,3

70 D.Költségvetési hiány belső finanszírozását

182 meghaladó összegének külső finanszírozására

szolgáló bevételek

471 264,0

471 264,0 -2 742,8

468 521,2

471 264,0

471 264,0 -2 742,8

468 521,2

183 VI.Értékpapírok értékesítésének bevételei 184 1.Működési célú bevételek 185 2.Felhalmozási célú bevételek 186 VII.Hitelek felvétele 187 1.Működési célú

320 000,0

320 000,0

188 ~Működési célú likviditási hitelfelvétel

320 000,0

320 000,0

189 2.Felhalmozási célú

151 264,0

151 264,0

-2 742,8

148 521,2

190 ~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)

151 264,0

151 264,0

-2 742,8

148 521,2

3 103 125,0 3 336 969,4 51 841,3

3 388 810,7

191 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0,0

320 000,0 320 000,0

71

A

B

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

2/b.sz.mell éklet

R

S

X

Y 1.000Ft-ban

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK

I. Működési bevételek 1.Működési bevételek

INTÉZMÉNYEK

Int.mük.kapcsolatos egyéb bev.

ÖSSZESEN 2011.évi előirányz at

Előző módosítot t előirányza t

1

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.

513 595,0

563 980,7

2

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

208 429,0

235 660,8

3

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

4

Konecsni György Kulturális Közp.

5

Városi Könyvtár

34 37 373,5 710,0 53 83 385,0 251,0 17 22 147,2 716,0

6

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

827 701,0

942 547,2

Válto zás

2 734, 0 3 104, 5

2011.év i módosí tott előirán yzat

2011.év i előirán yzat

Előző módosí tott előirán yzat

632,0

632,0

18 511,0

2 825,0 696,0

2 129,0

2011.évi módosítot t előirányza t

2011.év i előirán yzat

Előző módosí tott előirán yzat

566 714,7

632,0

238 765,3

2 825,0

Változ ás

Előző módosí tott előirán yzat

704,0

704,0

9 902,0

9 902,0

1 627,0

1 627,0

8 578,0

8 578,0

Előző módosí tott előirán yzat

18 559,6

56,1

18 615,7

704,0

13 953,0

13 953,0

142, 0

14 095,0

1 627,0

2 867,0 2 345,0

533, 4

83 918,4

2 066,0

2 207,0 330,0

2 537,0

2 867,0 2 201,0

6,0

22 153,2

453,0

453,0

453,0

137,0

137,0

6 377, 9

948 925,1

5 976,0

6 240,0 489,0

5 751,0

37 669,0

37 861,6

0,0

2011.év i előirán yzat

Válto zás

2011.év i előirán yzat

37 373,5

Válto zás

2 867,0 2 345,0

38 059,7

Válto zás

349,0

469,0

469,0

2 804, 0

2 800,0

0,0

2 800,0

11 382,0 0,0

4 118,0

6 330,1

76,4

0,0 2 680,0

2011.évi módosított előirányzat

9 902,0

0,0

137,0 198, 1

ÁFA bevétel

2011.év i módosí tott előirán yzat

2011.évi módosított előirányzat

0,0

0,0

Továbbszámlázott szolgáltatás

Int.egyéb sajátos bev.

6 406,5 0,0

22 598,0

24 810,1

2 880, 4

27 690,5

72 B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1.Működési bevételek INTÉZMÉNYEK

2.Egyéb működési bevételek 2.1.Támogatás értékű működési bevétel

Kamat bevétel

2011.évi előirányz at

Előző módosítot t előirányza t

Válto zás

2011.évi módosítot t előirányza t

2011.év i előirán yzat

Előző módosí tott előirán yzat

Változ ás

2011.év i módosí tott előirán yzat

7

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.

0,0

7 225,0 131,1

7 356,1

8

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

0,0

2 895,6

2 942,6

9

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

0,0

904,2

904,2

Konecsni György Kulturális Közp.

0,0

4 -3 822,9 000,0

1 822,9

1 850,3

1 850,3

17 -2 604,1 728,0

14 876,1

1 0 1 1 1 2

Városi Könyvtár

39,0

39,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39,0

39,0

3 000,0

39,0 0,0

39,0

3 000,0

47,0

2.1.Támogatás értékű működési bevétel Eu-s programokra 2011.év i előirán yzat

Előző módosí tott előirán yzat

Válto zás

2011.évi módosított előirányzat

2.2.Működési célú pénzeszköz átvétel 2011.év i előirán yzat

Előző módosí tott előirán yzat

Válto zás

0,0 6 500,0

6 500,0

865,0

11 639,0

0,0

18 139,0

0,0

18 139,0

0,0

965,0

Előző módosí tott előirán yzat

Válto zás

2011.évi módosított előirányzat

6994,2

1 185,5

6 281,2

0,0

854,5

854,5

100,0

1 152,8

1 152,8

6,0

6,0

807,0

807,0

326, 5

1 291,5

320, 5

100,0

0,0

2011.év i előirán yzat

0,0

0,0 11 639,0

2011.év i módosí tott előirán yzat

2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány

0,0

16 089,7

6 994,2 126, 0

126, 0

6 155,2

15 963,7

73 2.

A

B

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT C D E F G H I J K L R M N O P Q 1.000Ftban

2/b.sz.mell éklet

S

X

Y

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK II.Felhalmozási bevételek

INTÉZMÉNYEK

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2011.évi előirányz at

1 3

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.

1 4

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

1 5

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

1 6

Konecsni György Kulturális Közp.

Előző módosítot t előirányza t

Válto zás

2011.évi módosítot t előirányza t

2011.év i előirán yzat

Előző módosí tott előirán yzat

Változ ás

2.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

2011.év i módosí tott előirán yzat

2 640,0 906,0

101,7

Támogatási kölcsön igénybevétele

Intézményfinanszírozás

Előző módosí tott előirán yzat

Előző módosí tott előirán yzat

0,0

483 846,0

520 057,8

126,0

181 446,0

189 230,0

0,0

0,0

31 843,0

32 747,8

0,0

0,0

41 517,0

54 094,5

Válto zás

3 546,0

126, 0

2011.évi módosított előirányzat

2011.év i előirán yzat

Előző módosí tott előirán yzat

2011.év i módosí tott előirán yzat

2011.év i előirán yzat

2011.év i előirán yzat

0,0

101,7

V.Irányító szervtől kapott támogatás

2.Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

ÁFA bevétel

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Válto zás

3 000, 0

3 000,0

Válto zás

2 452, 9 153, 0

2011.évi módosított előirányzat

522 510,7 189 077,0 32 747,8

250, 0

54 344,5

74

1 7

Városi Könyvtár

1 8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0,0 0,0

101,7

0,0

101,7

0,0

2 640,0 906,0

3 546,0

0,0 0,0

0,0

126, 0

126,0

3 000, 0

3 000,0

17 087,0

18 860,9

755 739,0

814 991,0

18 860,9 2 549, 9

817 540,9

75

A

B

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI K IA D Á S A I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

3.sz.mellékl et

O

P

Q 1.000Ft-ban

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN 1. Személyi juttatás

INTÉZMÉNYEK 2011.évi előirányza t

Előző módosítot t előirányza t

Változá s

2011.évi módosítot t előirányza t

2011.évi előirányza t

Előző módosítot t előirányza t

513 595,0 208 429,0

563 980,7 235 660,8

2 734,0 3 104,5

566 714,7 238 765,3

295 577,0 120 155,0

313 605,1 125 919,5

Változá s

2. Munkaad.terh.jár. 2011.évi módosítot t előirányza t

313 868,7 125 439,0

2011.évi előirányza t

Előző módosítot t előirányza t

77 217,0

3. Dologi és folyó kiadás

Változás

2011.évi módosítot t előirányza t

2011.évi előirányza t

Előző módosítot t előirányza t

81 355,1

-125,3

81 229,8

140 060,0

159 258,1

31 221,0

32 526,8

36,9

32 563,7

57 053,0

64 510,8

Változá s

3 018,7 4 011,2

2011.évi módosított előirányzat

1

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.

2

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

3

*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

34 710,0

37 373,5

0,0

37 373,5

25 560,0

26 845,4

-67,0

26 778,4

6 506,0

6 741,5

117,0

6 858,5

2 644,0

2 907,4

55,0

2 962,4

4

Konecsni György Kulturális Közp.

53 251,0

83 385,0

533,4

83 918,4

27 025,0

32 580,7

-191,4

32 389,3

6 988,0

8 202,7

24,4

8 227,1

19 088,0

31 220,9

450,4

31 671,3

5

*Városi Könyvtár

17 716,0

22 147,2

6,0

22 153,2

10 738,0

13 447,4

-439,0

13 008,4

2 752,0

3 226,5

370,0

3 596,5

4 226,0

5 134,0

75,0

5 209,0

6

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

827 701,0

942 547,2

6 377,9

948 925,1

479 055,0

512 398,1

-914,3

511 483,8

124 684,0

132 052,6

423,0

132 475,6

223 071,0

263 031,2

7 610,3

270 641,5

263,6 -480,5

162 276,8 68 522,0

76 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások

INTÉZMÉNYEK

4. Egyéb működési kiadások

Előző módosítot t előirányza t

Változá s

2011.évi előirányza t

Előző módosítot t előirányza t

Változá s

2011.évi módosítot t előirányza t

2011.évi előirányza t

Előző módosítot t előirányza t

Változás

2011.évi módosítot t előirányza t

241,0

3 193,0

-230,0

2 963,0

500,0

0,0

548,2

548,2

1 619,2

2 528,1

22,0

2 550,1

3 495,9

-2 168,7

1 327,2

126,0

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.

1 576,9

1 576,9

8

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

5 037,3

5 037,3

9

*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

774,2

774,2

Konecsni György Kulturális Közp.

599,0

599,0

*Városi Könyvtár

339,3

339,3

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2. Felújítás

2011.évi módosítot t előirányza t

7

1 2

1. Beruházás

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 2011.évi előirányza t

1 0 1 1

II. Felhalmozási kiadások

0,0

8 326,7

0,0

8 326,7

2011.évi előirányza t

Előző módosítot t előirányza t

Változá s

2 452,9 2 700,0

0,0 807,4

5 721,1

-208,0

5 513,1

500,0

4 303,3

807,4

-1 620,5

2 682,8

4 072,1 2 826,0 0,0

8 396,3

250,0

0,0 241,0

2011.évi módosított előirányzat

8 646,3 0,0

0,0

10 141,5

5 402,9

15 544,4

77

2.

3.sz.mellékl et

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q 1.000Ft-ban

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

INTÉZMÉNYEK

II. Felhalmozási kiadások

III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

Működési célú kölcsön visszafiz.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

Változás

2011.évi módosítot t előirányza t

1 3 1 4 1 5 1 6

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.

2 473,3

-2 294,1

179,2

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

1 516,4

-1 016,4

500,0

105,0

-105,0

0,0

Változá s

2011.évi módosítot t előirányza t

2011.évi előirányza t

Előző módosítot t előirányza t

Változá s

2011.évi módosítot t előirányza t

Felhalmozási célú céltartalék

Előző módosítot t előirányza t

2011.évi előirányza t

Előző módosítot t előirányza t

Működési célú céltartalék

*Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.

150,0

0,0

0,0

2011.évi előirányza t

636,0

636,0

2011.évi előirányza t

Előző módosítot t előirányza t

Változá s

2011.évi módosított előirányzat

900,0

-900,0

0,0

942,0

942,0

78

1 7

*Városi Könyvtár

1 8

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 730,7

0,0 -3 415,5

1 315,2

0,0

1 842,0

-900,0

942,0

79

A

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

4.sz.mellékl et

P

Q 1.000Ft-ban

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek

INTÉZMÉNY NEVE

1

Városgazdálkodási Intézmény

1.Működési bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Int.mük.kapcsolatos 2011.évi előirányz at

Előző módosított előirányzat

62 420,0

118 880,1

Változás

2011.évi módosított előirányzat

2011.évi előirányz at

Előző módosíto tt előirányz at

-1 849,2

117 030,9

8 339,0

8 339,0

egyéb bev.

Változá s

Int.egyéb sajátos bev.

2011.évi módosíto tt előirányz at

2011.évi előirányz at

8 339,0

10 306,0

Előző módosíto tt előirányz at

Továbbszámlázott

Változá s

2011.évi módosíto tt előirányz at

2011.évi előirányz at

10 -837,0 306,0

9 469,0

1 619,0

Előző módosíto tt előirányz at

szolgáltatás

Változá s

2011.évi módosított előirányzat

1 619,0 -745,9

873,1

80

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek INTÉZMÉNY NEVE

1.Működési bevételek ÁFA bevétel

2

Városgazdálkodási Intézmény

2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirányz at

644,0

644,0

Változá s

2.Egyéb működési bevételek 2.1.Támogatás értékű működési bevétel

Kamat bevétel 2011.évi módosít ott előirányz at

2011.évi előirány zat

391,3 1 035,3

Előző módosít ott előirány zat

Változ ás

2011.évi módosít ott előirány zat

0,0

2011.évi előirány zat

0,0

Előző módosít ott előirány zat

Változ ás

2011.évi módosít ott előirány zat

45 534,0

657, 6

44 876,4

2.2.Működési célú pénzeszköz átvétel 2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirány zat

Változá s

2011.évi módosít ott előirány zat

0,0

0,0

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

INTÉZMÉNY NEVE

I.Működési bevételek

II.Felhalmozási bevételek

2.Egyéb működési bevételek

2.Egyéb felhalmozási bevételek

2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány

3

Városgazdálkodási Intézmény

2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirányz at

5 210,0

5 210,0

Változá s

2011.évi módosít ott előirányz at

5 210,0

2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirány zat

0,0

Változ ás

V.Irányító szervtől kapott támogatás

2.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

2011.évi módosít ott előirány zat

0,0

2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirány zat

9 786,0

9 786,0

Változ ás

Önkormányzati támogatás

2011.évi módosít ott előirány zat

2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirány zat

9 786,0

26 516,0

37 442,1

Változá s

2011.évi módosít ott előirány zat

37 442,1

81 2.

4.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNT,

1.000Ftban

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉZMÉNY NEVE

4

Városgazdálkodási Intézmény

1. Személyi juttatás

2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirányz at

Változá s

2011.évi módosít ott előirányz at

2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirány zat

62 420,0

118 880,1

-1 849,2

117 030,9

14 567,0

51 242,5

Változ ás

2. Munkaad.terh.jár.

2011.évi módosít ott előirány zat

2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirány zat

51 242,5

3 785,0

9 517,5

Változ ás

3. Dologi és folyó kiadás

2011.évi módosít ott előirány zat

2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirány zat

Változá s

2011.évi módosít ott előirány zat

9 517,5

21 429,0

32 196,0

184,1

32 011,9

4. Egyéb működési kiadás 4.1. Támogatásértékű működési kiadás 2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirány zat

Változ ás

2011.évi módosított előirányzat

49,0

49,0

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások

INTÉZMÉNY NEVE

4. Egyéb működési kiadások 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 2011.évi előirány zat

5

Városgazdálkodási Intézmény

Előző módosít ott előirányz at

4 839,9

Változá s

2011.évi módosít ott előirányz at

4 839,9

II. Felhalmozási kiadások

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirány zat

0,0

Változ ás

1. Beruházás

2011.évi módosít ott előirány zat

0,0

2011.évi előirány zat

3. Egyéb felhalmozási kiadások

2. Felújítás

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

Előző módosít ott előirány zat

Változ ás

2011.évi módosít ott előirány zat

2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirány zat

Változá s

2011.évi módosít ott előirány zat

3 937,2

168, 0

4 105,2

7 643,0

17 098,0

-1 833,1

15 264,9

2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirány zat

0,0

Változ ás

2011.évi módosított előirányzat

0,0

82 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

INTÉZMÉNY NEVE

III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

Működési célú kölcsön visszafiz.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú céltartalék

2011.évi előirány zat

6

Városgazdálkodási Intézmény

Előző módosít ott előirányz at

0,0

Változá s

2011.évi módosít ott előirányz at

2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirány zat

0,0

5 210,0

0,0

Változ ás

Felhalmozási célú céltartalék

2011.évi módosít ott előirány zat

2011.évi előirány zat

Előző módosít ott előirány zat

0,0

9 786,0

0,0

Változ ás

2011.évi módosít ott előirány zat

0,0

83 6.sz.mellék let

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011.ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1.000Ftban I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOKBÓL

KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADAT MEGNEVEZÉSE 2011.évi előirányz at

1

Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)

2

Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)

3

Előző módosíto tt előirányz at

Változá s

1. Személyi juttatás

2011.évi módosíto tt előirányz at

2011.évi előirányz at

Előző módosíto tt előirányz at

Változ ás

2. Munkaad.terh.jár. 2011.évi módosíto tt előirányz at

2011.évi előirányz at

Előző módosít ott előirányz at

Változ ás

3. Dologi és egy.folyó kiadás 2011.évi módosít ott előirányz at

2011.évi előirányz at

Előző módosíto tt előirányz at

Változá s

2011.évi módosított előirányzat

99,0

99,0

0,0

99,0

0,0

0,0

99,0

99,0

99,0

359,0

359,0

0,0

359,0

0,0

0,0

359,0

359,0

359,0

Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)

1 448,0

2 456,9

0,0

2 456,9

0,0

0,0

1 448,0

2 456,9

2 456,9

4

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)

3 553,0

4 898,6

-86,6

4 812,0

0,0

0,0

3 553,0

4 898,6

-86,6

4 812,0

5

Egyéb szárazföldi szállítást kieg.szolg. (522150)

86,6

129,4

42,8

86,6

129,4

6

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)

1 980,4

64,4

2 044,8

7

Nem lakóingatlan bérbeadása (682002)

8

Építészmérnöki tevékenység (711100)Rendezési terv m.

9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

Önkormányzati jogalkotás(841112) Orsz. Telep. Te. kis. Önk. Választások (841116) Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)

0,0

1 980,4

64,4

2 044,8

0,0

0,0

9 334,0

9 334,0

0,0

9 334,0

0,0

0,0

450,0

0,0

0,0

Statisztikai tevékenység (841173)

9 334,0

9 334,0

450,0

450,0

0,0

450,0

45 907,0

45 787,9

0,0

45 787,9

31 983,0

31 895,0

31 895,0

8 548,0

8 516,9

8 516,9

5 376,0

5 376,0

5 376,0

21,0

21,0

0,0

21,0

15,0

15,0

15,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

2,0

215 717,0

225 599,3

-206,9

225 392,4

108 856,0

112 147,5

112 097,5

27 512,0

28 141,7

28 141,7

79 349,0

85 310,1

51,4

0,0

51,4

41,3

41,3

10,1

10,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 451,9

2 416,6

7 868,5

3 899,1

5 928,0

1 052,8

1 440,5

500,0

500,0

ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 (841126) 2011. évi Népszámlálás (732000)

9 334,0

0,0

-50,0

2 028,9

387,7

-156,9

85 153,2

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7

11 409,0 11 766,3 24 817,0

1 016,0

1 735,6

50,4

1 786,0

0,0

736,5

0,0

736,5

Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155)

3 763,0

4 974,6

0,0

4 974,6

Közterületfelügyelet (842421)

5 240,0

5 267,5

0,0

5 267,5

4 005,0

4 026,6

4 026,6

993,0

Településőrök (842421)

360,0

360,0

0,0

360,0

282,0

282,0

282,0

Polgári védelmi tevékenység (842531)

412,0

412,0

60,0

472,0

170,0

170,0

204,1

1 749,9

0,0

1 749,9

1 749,9

1 749,9

37,5

0,0

37,5

37,5

37,5

2 395,3

0,0

2 395,3

585,0

585,0

Önkormányzatok igazg.Mt.(841126) Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133) Közvilágítási szolgáltatás (841402) Város és községgazdálkodási tev.(841403) Ipari Park (841403)

Ár- és belvízvédelmi tevékenység (842541) Alapfokú művészetoktatás (852031) TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztés (853111)

0,0

TIOP-1.1.1/09/1 Tanulói Laptop (853111)

0,0

Okt.kieg. Tevékenység koplex tám. (856000)

31 305,0

18 484,0 31 305,0

0,0 0,0 320,0

116,1 0,0

11 409,0 11 766,3 25 137,0

84

11 220,0 11 574,0 24 612,0

8 656,0

8 804,8

8 804,8

2 061,0

2 101,2

2 101,2

503,0

503,0

503,0

9 117,0

9 285,4

9 285,4

2 286,0

2 309,9

2 309,9

171,0

171,0

171,0

0,0

0,0

24 612,0

24 817,0

320,0

25 137,0

0,0

0,0

1 016,0

1 735,6

50,4

1 786,0

0,0

3 763,0

4 974,6

4 974,6

998,9

998,9

242,0

242,0

242,0

78,0

78,0

78,0

0,0

0,0

7,0

7,0

7,0

592,5

592,5

144,0

144,0

0,0

18 600,1 31 305,0

34,1

1 442,0

1 442,0

368,3

368,3

163,6

163,6

39,8

39,8

0,0

0,0

235,0

31 305,0

235,0

18 280,6 31 305,0

25,9

116,1

260,9

18 396,7 31 305,0

91,8

0,0

91,8

91,8

91,8

155,0

0,0

155,0

155,0

155,0

690,0

690,0

0,0

690,0

690,0

690,0

DAOP-4.1.3/B-2009 Bölcsőde Felújítás (889101)

0,0

621,5

9 100,0

9 721,5

Gyermekek egyéb napközbeni ellátása (889108)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

350,0

350,0

0,0

745,8

0,0

745,8

12 217,0

17 490,0

0,0

17 490,0

127,0

127,0

0,0

3 881,1

0,0

3 881,1

68,0

68,0

Szakmai informatika (856099) Háziorvosi ügyeleti ellátás (862102) Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)

Esélyegyenlőségi tevékenység (890111) Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (890114) Közcélú foglalkoztatás(890441) rövid időtart. Közcélú foglalkoztatás(890442) hosszú időtart.

0,0 500,0

10 655,0

767,6

0,0

1 267,6

600,0

600,0

15 277,0

15 277,0

3 359,5

3 359,5

121,5

1 462,0

186,5

690,0

8 145,9

308,0

145,8

145,8

2 086,0

2 086,0

453,6

453,6

100,0

8 145,9

85

6.sz.mellék let

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011.ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1.000Ftban I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOKBÓL

KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADAT MEGNEVEZÉSE

2011.évi módosíto tt előirányz at

1 977,4

0,0

1 977,4

5 094,0

5 803,6

0,0

5 803,6

0,0

561,8

635,1

1 196,9

Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)

9 325,0

9 403,3

0,0

9 403,3

0,0

Ápolási díj alanyi jogon (882115)

8 895,0

8 895,0

0,0

8 895,0

0,0

8 895,0

8 895,0

8 895,0

0,0

Ápolási díj méltányossági alapon (882116)

3 330,0

3 330,0

0,0

3 330,0

0,0

3 330,0

3 330,0

3 330,0

0,0

2 712,0

0,0

2 712,0

0,0

Pályázat és támogatáskezelés (841163)

0,0

36,0

36,0

0,0

DAOP-3.2.1-2008-0038 Közösségi Közlekedés

0,0

6 794,2

6 794,2

1 565,7

1 565,7

380,5

380,5

Pannon benszülött tartós szegfű védelme (841358)

0,0

787,4

787,4

620,0

620,0

167,4

167,4

Egyéb közfoglalkoztatás (890443) Könyvtári szolgáltatások TÁMOP-3.2.4/08 (910123) DAOP-4.1.3/C-2009 Művelődési Közp. Fejl. (910502)

Zöldterület kezelés (813000)

Változ ás

2011.évi módosíto tt előirányz at

2011.évi előirányz at

1 557,0

1 557,0

Előző módosít ott előirányz at

3. Dologi és egy.folyó kiadás

Változá s

2011.évi előirányz at

Előző módosíto tt előirányz at

2. Munkaad.terh.jár.

Előző módosíto tt előirányz at

2011.évi előirányz at

3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7

1. Személyi juttatás

Változ ás

510,9

0,0

850,9

82,6

2011.évi előirányz at

Előző módosíto tt előirányz at

5 094,0

5 803,6

5 803,6

139,2

139,2

9 403,3

9 403,3

Változá s

2011.évi módosított előirányzat

420,4

420,4

0,0 340,0

2011.évi módosít ott előirányz at

124,2

206,8 0,0

9 325,0

2 712,0

2 712,0 36,0

36,0

4 848,0

4 848,0

4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8

SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4.1. Támogatásértékű működési kiadás 4.2. Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása 4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

86 405 491,0

468 647,9

61 689,0 61 901,0 284 007,0 813 088,0

80 994,6 63 112,9 287 047,4 899 802,8

12 555,7

877,2 13 432,9 3 000,0

481 246,4 80 994,6 63 112,9 287 924,6 913 278,5

Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

0,0

3 000,0

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE

0,0

3 000,0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

0,0

0,0

0,0

~működési hitel visszafizetés

0,0

0,0

0,0

813 088,0 755 739,0

899 802,8 814 991,0

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

13 432,9 2 549,9

916 278,5 817 540,9

173 739,0

194 398,3

5 477,2

199 875,5

55 176,0

59 307,5

1 246,3

60 553,8

176 576,0

214 984,9

13 449,8

228 434,7

87 6/a.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 2011. ÉVI KIADÁSAI A

FELADAT MEGNEVEZÉSE

B

C

D

E 1.000Ft-ban

Előző 2011.évi módosított Változás előirányzat előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

1 Rendszeres szociális segély

31 930,0

31 930,0

31 930,0

2 Időskorúak járadéka

14 449,0

14 449,0

14 449,0

3 Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )

35 856,0

35 856,0

35 856,0

1 800,0

1 800,0

5 Ápolási díj ( normatív )

37 064,0

37 064,0

37 064,0

6 Ápolási díj ( méltányossági )

13 877,0

13 877,0

13 877,0

451,0

451,0

451,0

13 096,0

13 096,0

13 096,0

112 860,0

112 860,0

112 860,0

10 Átmeneti szociális segély

2 750,0

2 750,0

2 750,0

11 Átmeneti szociális segély (vis maior)

1 000,0

1 035,0

1 035,0

12 Temetési segély

1 500,0

1 500,0

13 Köztemetés

1 250,0

1 250,0

1 250,0

14 Közgyógyellátás

5 740,0

5 740,0

5 740,0

15 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2 000,0

2 000,0

2 000,0

16 Utazási támogatás (helyi buszbérlet)

1 884,0

1 884,0

1 884,0

17 Beiskolázási támogatás

2 000,0

2 000,0

2 000,0

18 Idősek karácsonyi csomagja

3 000,0

3 000,0

3 000,0

19 Szemétszállítási díjkedvezmény

1 500,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

4 Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)

7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8 Egyszeri egyösszegű támogatás 9 Bérpótló juttatás

20 Gyermektartásdíj megelőlegezés 21 Közlekedési támogatás

927,5

-200

200

70

1 600,0

1 700,0

997,5

22 Óvodáztatási támogatás

1 040,0

1 040,0

23 Nyári gyermekétkeztetés

1 037,9

1 037,9

24 Otthonteremtési támogatás 25

4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

284 007,0

287 047,4

807,2

807,2

877,2

287 924,6

88

6/b.sz.melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2011. ÉVI KIADÁSAI A

B

C

D

FELADAT MEGNEVEZÉSE

2011.évi előirányzat

Előző módosított előirányzat

Változás

Többcélú Kistérségi Társulás

E 1.000Ft-ban 2011. évi módosított előirányzat

58 289,0

77 294,6

0,0

77 294,6

12 800,0

13 157,1

0,0

13 157,1

3 ~ Ügyeleti szolgálat támogatása

8 848,0

8 848,0

8 848,0

4 ~ Központi orvosi ügyelet +1fő orvos tám.

1 576,0

1 576,0

1 576,0

408,0

257,0

257,0

1 968,0

1 968,0

1 968,0

7 ~ Intézményi szakmai napok támogatása

4,0

4,0

8 ~ Közcélú foglalkoztatás önerő biztosítás Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális 9 Szolgáltató Intézmény

504,1

504,1

10 ~ Helyettes szülői hálózat támogatása

323,0

1 támogatása

2 Társulás támogatása

5 ~ Cégautóadó, munkavédelem tám. 6 ~ Belső ellenőrzés tám.

323,0

0,0

323,0 323,0

11 Kistérségi Szociális Intézmény támogatása

45 489,0

63 814,5

12 ~ 2011.évi mük-i támogatás ~ Megszüntetéshez kapcs. 2011. évi 13 támogatás

40 272,0

40 272,0

40 272,0

15 934,0

15 934,0

217,0

217,0

217,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

384,1

384,1

17 ~ Közfoglalkoztatás önerő (rövid időtartam)

278,9

278,9

18 ~ Intézményi szakmai napok támogatása

160,6

160,6

60,0

60,0

36,0

36,0

1 471,9

1 471,9

400,0

700,0

700,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

61 689,0

80 994,6

14 ~ Üzemorvosi szolgáltatás 15 ~ 2010. évi áthúzódó kiadás ~ Közfoglalkoztatás önerő (hosszú 16 időtartam)

19 ~Tanyagondnokok illetmény emelése ~ Személyi térítési díj bevétel kiesés 20 megtérítése 21 ~ 1 fő részére végkielégítés 22 Rendőrségnek nyújtott támogatás

Konecsni György Kult. Közp. Tám.

23 (Múzeum támogatása) 24

4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS

Kistérségi Szociális Intézmény alulfinanszírozásának rendezésére kölcsön 25 nyújtása

0,0

0,0

0,0

63 814,5

80 994,6 0,0

BKM-i önkormányzat támogatás elmaradás miatt kölcsönynújtás Konecsni Gy. Kulturális 26 Központ-nak

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

27 NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE

89

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

90

6/c.sz.melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2011. ÉVI KIADÁSAI A

B

C

D

E 1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE

2011.évi előirányz at

Előző módosított előirányzat

4 100,0

0,0

0,0

Változás

2011. évi módosított előirányzat

1

Tradícionális sportegyesületek tám.keret

2

~ Férfi Kézilabda

1 600,0

1 600,0

3

~ Női Kézilabda

1 000,0

1 000,0

4

~ Football Klub

1 400,0

1 400,0

5

~ Asztalitenisz Klub

100,0

100,0

6

~ Férfi Kézilabda Szakosztály 2011. évi támogatás

50,0

50,0

7

Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása

0,0

0,0

115,0

115,0

190,0

190,0

130,0

130,0

8 9

2 910,0

~ Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság ~ Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egy.

10

~ Természetbarát Klub

11

~ Nyugdíjasok Egyetértés Egyesület

50,0

50,0

12

~ Kiskunmajsa Város Polgárőrsége

800,0

800,0

13

~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület

800,0

800,0

14

~ Kiskunmajsai Lovas Klub

400,0

400,0

15

~ Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület

115,0

115,0

16

~ Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület

150,0

150,0

17

~ Kiskunmajsai Tenisz Klub

100,0

100,0

18

~ Patyi Zoltán egyéni sportoló

60,0

60,0

19

Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.

0,0

0,0

20

~ Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány

210,0

210,0

21

~ Mayossa Hagyományörző Egyesület

570,0

570,0

22

~ Majsai Kiskun Huszár Bandérium

200,0

200,0

23

~ Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület

300,0

300,0

24

~ Fészek Színjátszó Egyesület

170,0

170,0

1 650,0

91 25

~ 56-os Történelmi Alapítvány

26

Civil szervezetek támogatása

8 660,0

8 710,0

27

Vállalkozó háziorvosok támogatása

2 191,0

2 191,0

39 860,0

41 631,6

7 409,0

5 349,0

5 349,0

612,5

612,5

28 29 30 31 32

Nonprofit Kft 2011. évi tám.járóbeteg szakellátó műk. Nonprofit Kft. támogatása Projektiroda működtetéséhez Nonprofit Kft. támogatása (Majsai Közlöny) közcélú foglalkoztatás önerejéhez Nonprfit Kft. támogatása Járóbeteg Szakell. fogl. bérkompenzációja Magyar daganatos gyermekek alapítvány (áthúzódó)

200,0

448,3

200,0

0,0

8 710,0 2 191,0

448,3

-448,3

42 079,9

0,0

25,0

25,0

25,0

1 673,0

1 673,0

1 673,0

33

Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása

34

ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár.

600,0

600,0

600,0

35

Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj

434,0

434,0

434,0

36

BURSA felsőoktatási ösztöndíj

880,0

880,0

880,0

37

Dél-BKM-i Szakképzés-fejl.Konzorcium Zrt. 2011.évi hozzájár.

169,0

169,0

169,0

38

Magyar Vöröskereszt támogatása

100,0

100,0

39

"SKICC" Művészeti Egysület támogatása

62,5

62,5

40

Bartalos Tamás egyéni sportoló támogatása

127,0

127,0

41

Kézműves Egyesület támogatása

100,0

100,0

42

Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre

53 241,0

54 402,9

0,0

54 402,9

43

4.2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE

61 901,0

63 112,9

0,0

63 112,9

92 7.sz.mellékl et

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT A

FELADAT MEGNEVEZÉSE

B

C

E 1.000Ftban 2011.évi Előző Változás 2011.évi eredeti módosítot módosított előirányza t előirányzat t előirányza t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Víz,szennyvíz felújítás 2010. (áthúzódó) Víz,szennyvíz felújítás 2011. ~ Felújításokra belső átcsoportosítás ~ Beruházásokra belső átcsoportosítás ~ Tajó magastároló felújítás ~ Vízvezeték kiváltás ~ Vízhálózat rekonstrukció ~ Tűzcsapszekrény felújítás ~ Membrán felújítás 2010. évi intézményi felújítási keretmaradvány 2011. évi intézményi felújítási keret

13 14 15 16 17

~2010.évi előleg (áthúzódó) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

~2010.évi előleg (áthúzódó) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség

1 242,4 5 495,0 47 784,0 271,0

~ Tervezői költség ~ Tervezői többletköltség ~ Engedélyezési költség ~ Szakhatósági, Földhivatali költség

1 100,0 962,5 400,0 125,0

Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009)

Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-20090006)

685,0 23 125,0

685,0 23 125,0

5 537,0

78,5 6 526,3

0,0 81 406,5

-4 565,0 -7 676,3 -4 565,0 1 125,0 1 902,5 3 270,0 437,5 941,3 -2 702,9

685,0 18 560,0 -7 676,3 -4 565,0 1 125,0 1 902,5 3 270,0 437,5 941,3 78,5 3 823,4

-12 854,0

68 552,5

0,0 54 792,4 -7 751,6

47 040,8

1 476,5 8 169,0 -1 285,4 71 427,0 -11 568,6 334,0

Iskola utca felújítása

2 587,5

0,0

1 242,4 4 719,8 40 807,6 271,0

2 587,5 1 100,0 962,5 400,0 125,0

28 Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-

909,0

857,6

29 30 31 32

46,0 276,0 587,0

46,0 276,0 535,6

46,0 276,0 535,6

2008-0061)

~Önerő (áthúzódó) ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) ~2010.évi pályázati támogatás

Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024) ~Önerő (áthúzódó) ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás

Erdőgazdálkodási tevékenység ~ erdőgazdálkodási tev.

29 347,0 169 201,2

-775,2 -6 976,4

1 476,5 6 883,6 59 858,4 334,0

-27 141 327,7 873,5 0,0 857,6

33 34 35 36 37

II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

D

94 966,0 94 229,5 42 850,0 7 827,0 44 289,0

42 481,8 7 827,0 43 920,7

359,0

359,0

359,0

359,0

0,0

0,0

94 229,5 42 481,8 7 827,0 43 920,7

359,0 359,0

93

38 Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.139 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

2008-0038)

~Önerő (áthúzódó) ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás

Út az ipari Parkhoz Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-092009-0019) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség

Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP1.2.3-08/1-2008-0025) ~Előkészítési költség ~2010.évi pályázati támogatás

Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség

38 647,0 38 647,0 -6 794,2 9 531,0 3 201,0 25 915,0

9 531,0 3 201,0 25 915,0

64 964,0 65 508,0 6 463,0

58 196,0 849,0

231,0 6 885,0

231,0 6 885,0

2 098,0 8 169,0 71 427,0 334,0

0,0 0,0 0,0 0,0

82 028,0

-6 113,5

7 116,0

0,0

8 850,3 3 201,0 19 801,5

0,0

65 508,0

0,0

6 463,0 58 196,0 849,0 7 116,0

6 463,0

58 196,0 305,0

7 116,0

-680,7

31 852,8

3 754,0 375,4 3 378,6

231,0 6 885,0

3 754,0 0,0 375,4 3 378,6 0,0

94 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT A

54 Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-200955 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

0006)

~2010.évi előleg (áthúzódó) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség

Tanulói laptop progr.Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/12010-0079) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás

"Pannon bennszülött tartós szegfű védelme" pályázat Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás

Csapadékvíz csatorna tervezés áthúzódó Épületenergetikai korszerűsítés projekt

B

7 116,5

1 665,0 5 495,0 47 784,0 271,0

0,0 0,0 0,0 0,0

711,7 6 404,8

0,0 711,7 6 404,8 0,0

22 311,0

3 573,0

-116,1

3 456,9

252,0 22 059,0

252,0 3 321,0

-116,1

252,0 3 204,9

286,0 436,0 35 860,0 33 464,7 452,0 35 408,0

~ Projekt előkészítés, Megvalósíthatósági tanulmány ~ Építési, műszaki tervek ~ 2012. évi támogatás ~ Önerő ~ Közbeszerzési eljárás lebonyolítására Üdülőtelepi ingatlanok visszavásárlása (8436, 8437, 8438 hrsz.)

vízvédelmi rendszerek fejlesztése” ~ Megavlósíthatósági tanulmány ~ Kiviteli terv

Vizesblokk kialakítás (tüzoltószertár) Csontos K. u. parkolók kialakítása

~ parkolók tervezése ~ hatósági díj, tulajdoni lap, térképmásolat stb.

Iskola utca felújítása

Volt nyomda épület megvásárlása Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás

Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztés DAOP-3.1.2/A-11 ~ Tervfelülvizsgálat ~ Műszaki szakértés és tervezés

Központi Buszváró berendezéseinek megvásárlása

E 1.000Ftban

7 116,5

TP-1-2011 "Helyi Piac megújítása" projekt

~ támogatási szerződés alapján ~ Tervezési költség(el nem számolható) ~ Kiviteli terv készítés ~ Műszaki ellenőrzés ~ Közbeszerzési eljárás lebonyolítására

D

0,0

~ Megvalósíthatósági tanulmány, tervek, engedélyek

~ Tervezői költség ~ Engedélyezési költség ~ Szakhatósági, Földhivatali költség

C

55 215,0

76 Számítógép vásárlás 77 Sulihost Kft.-től konyhai fejlesztés megvásárlása 78 DAOP-5.2.1./A-11 kódszámon „Helyi és térségi jelentőségű 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

7.sz.mellékl et

799,0

0,0

436,0 33 464,7

0,0

799,0 8 375,0

3 000,0 65 627,0

68 627,0

452,0 33 012,7

799,0 8 375,0 8 375,0 2 000,0 1 000,0

1 973,2 290,5 1 346,4 11 361,2

49 279,3 16 322,7 25,0 206,9

0,0

1 476,3 9 884,9

452,0 33 012,7

8 375,0

2 000,0 1 000,0 49 279,3 16 322,7 25,0

1 973,2

497,4 1 346,4 11 361,2 1 476,3 9 884,9

80,0 560,0

0,0

80,0 560,0

0,0

0,0

0,0

10 307,3 20 622,5

0,0

10 307,3 20 622,5

1 500,0

0,0

1 500,0

350,0 210,0 0,0 0,0 0,0

20 042,5 100,0 317,5 100,0 62,5 750,0 750,0

400,0

350,0 210,0 0,0 0,0 0,0

20 042,5 100,0 317,5 100,0 62,5 750,0 750,0

400,0

100 101 102 103 104 105

95

Térfigyelő rendszer telepítése a városközpontban Víz, szennyvízberuházások (Halasvíz) ~ Tajó pódium kiépítés ~ Bodoglár-Tajó GPRS ~ Rádiós jeladó egység kiépítés

310,9 0,0

TIOP-1.2.2-11/1 Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatásképzési szerepének infrastruktúrális erősítése

4 565,0

310,9 4 565,0

300,0

300,0

440,0 1 125,0 3 000,0

440,0 1 125,0 3 000,0

106 ~ Projekt előkészítés (építési engedélyezési terv, projekt tervezői költségvetés) 247,1 247,1 107 ~ Egyéb előkészítési költség 52,9 52,9 108 II.1. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: 403 460,0 305 116,8 74 659,1 379 775,9

96 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT A

B

109 Befektetési célú részesedések vásárlása 110 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések

vásárlása összesen

111 II.3.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 112 VII.2. Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.célhitel

7.sz.mellékl et

C

D

E 1.000Ftban

70,0 70,0 305 186,8 74 659,1 379 845,9 150,0 2 847,8 13 875,0 13 875,0

2 847,8 13 875,0

113 VII.2. Finanszírozási kiadás: Társulati hitel

774 806,0 774 806,0

774 806,0

114 VII.FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN

788 681,0 788 681,0

0,0 788 681,0

visszafiz.

visszafizetés

115 FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS

FIN.KIAD.ÖSSZ.:

1 221 638,0

1 265 46 785,6 916,8

1 312 702,4

97

8.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2011. ÉVI TARTALÉKA A

FELADAT MEGNEVEZÉSE

B

C

D

2011.évi Előző eredeti módosított előirányzat előirányzat

Változás

1 Önkormányzati lakások értékesítése

56 024,3

28 763,3

2 Felhalmozási, felújítási alap

10 000,0

22,1

22,1

3 IPA 2.1.1 pályázat

1 930,0

0,0

0,0

4 ~Pályázatírási költség

250,0

0,0

0,0

1 680,0

0,0

0,0

3 000,0

218,3

74 182,2

20 439,4

20 439,4

1 606,5

0,0

0,0

9 586,5

25 031,1

25 031,1

40 242,5

61 172,2

5 ~Önerő 6 Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret

Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka 8 Szakmai informatikai feladatok tám. 7

9 Lekötött betét kamatbevétele (LTP) 10 Közműfejlesztési támogatás (LTP 15%) 11 LTP 2011. évi befizetések

-7 620,8

E 1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat

-25,0

183,6

21 142,5

193,3

61 355,8

53 565,9

53 565,9

0,0

0,0

13 ~ Tervezési díj

0,0

0,0

14 ~ Önerő

0,0

0,0

0,0

0,0

16 ~ Tervezési díj

0,0

0,0

17 ~ Egyéb előkészítési költségek

0,0

0,0

31 748,1

31 748,1

Sportlétesítmények fejlesztése pályázat 7/2011.(III.9.) 12 BM rend.a.

15

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés (DAOP-3.1.2/A-11) pályázat

Helyi és Térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése DAOP-5.2.1/A-11 sz. pályázat önerő A kiskunmajsai helyi piactér megújítása és helyi 19 termékek piacra jutásának elősegítése pályázat TP-12011 20 IV.2.2. Felhalmozási célú tartalék 18

11 701,9

-11 701,9

0,0

196 572,0

232 662,3

-19 164,1

213 498,2

2 400,3

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

1 260,0

0,0

0,0

870,5

0,0

0,0

56,4

0,0

0,0

27 Diáksport feladatok

1 210,3

0,0

0,0

28 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása

5 964,0

0,0

0,0

492,5

0,0

0,0

30 Közfoglalkoztatás 2011. évi önerő

5 418,4

26,9

31 Nem magyar nyelvű oktatás

1 400,0

0,0

21 Kiemelt munkavégzésért járó ker.kieg

21/2010.hat. alapján életveszélyes helyezetek megold.keret 23 Ipari Park működési ktg., esetleges peres eljárások 22

24 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 25 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 26 Szociális továbbképzés

29 IPA 2.2.2 pályázat önerő

-5,0

21,9 0,0

98 32 Kultur.és egyéb szabadidős tev.

931,0

0,0

0,0

33 Bejáró tanulók támog. Gimnázium

1 331,1

0,0

0,0

34 Keresetkiegészítés

1 578,5

0,0

0,0

35 Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.

4 039,0

390,8

36 Környezetvédelmi Alap

-384,4

6,4

546,2

546,2 0,0

37 Vis maior pályázat önerő (30187.reg.szám)

525,0

0,0

38 EU Integrációs keret

250,0

250,0

8 078,0

0,0

42 805,0

1 213,9

-639,4

574,5

239 377,0 8 000,0

233 876,2 195,0

-19 803,5 108,0

214 072,7 303,0

247 377,0 234 071,2

-19 695,5

214 375,7

39 Járóbeteg Szakellátó működési ktg.többlet keret 40 IV.2.1. Működési célú tartalék 41

Céltartalék összesen

42 IV.2.1. Általános tartalék 43 IV. TARTALÉK ÖSSZESEN:

-250,0

0,0 0,0

99

2011.ÉVI ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE A MEGNEVEZÉS

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztu s

Szeptembe r

Október

Novembe r

N 1.000 Ft-ban Decembe Összese r n

1 Bevételek 772 193,0

2

1. Nyitó pénzkészlet

3

2. Saját bevétel

10 244,0

10 244,0

209 069,0

650 594,0

49 973,5

46 885,6

12 260,0

10 694,0

190 969,0

10 244,0

11 516,6

30 979,3

1 243 673,0

4

3. Támogatás,áteng.közp.adó

61 383,0

61 383,0

121 383,0

142 724,6

68 607,5

141 431,3

62 509,3

62 450,7

68 139,4

122 611,8

72 748,6

111 462,5

1 096 834,7

5

4. Támogatásértékű bevétel

18 740,0

17 629,0

54 683,0

19 384,9

67 765,2

34 049,7

31 169,9

75 950,9

21 766,2

29 154,8

41 409,5

152 323,6

564 026,7

6

5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.

19 250,0

19 223,0

23 023,0

19 224,0

2 356,7

46 519,3

2 913,3

1 407,1

2 896,1

3 010,1

1 657,1

5 659,6

147 139,3

7

6. Hitel, kötvény

115 073,2

468 521,2

881 810,0

735 627,0 844 106,0

1 224 224,0

1 058 453,0 1 890 380,5

803 256,0 991 958,9

135 607,0

134 772,3

144 950,3

138 261,3

179 337,9

3 468,0

774 806,0

8

7. Előző havi záró pénzáll.

9

8.Bevételek összesen:(1-7)

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

117 816,0 698 250,0

117 816,0 736 608,0 1 123 309,9

117 816,0 787 056,4 895 908,9

723 982,5

621 232,5

843 191,7

874 485,2

1 022 819,2

1 008 212,4

157 131,1

146 602,4

154 331,4

849 465,0

781 769,6

976 796,8 1 197 267,8

3 520 194,9

176 114,0

173 567,9

1 931 218,3

3 469,0

788 681,0

Kiadások 9. Működési kiadások 10. Adósságszolgálat 11. Felújítási kiadások 12. Fejlesztési kiadások 13. Tartalék felhasználása 14.Kiadások összesen:(913)

228 610,7

161 932,0

3 469,0

3 469,0

6 817,9

7 784,2

15 746,0

7 320,2

90 594,6

6 165,0

2 198,0

5 022,4

30 488,7

172 137,0

286,0

799,0

7 070,0

143 296,5

33 808,8

23 786,9

2 674,2

4 935,6

23 391,1

2 218,0

13 890,8

155 368,8

411 525,7

10 290,0

10 284,7

10 282,7

23 942,8

34 420,0

64 640,9

0,0

591,4

0,0

0,0

0,0

62 180,4

216 632,9

146 183,0

145 856,0

165 771,0

1 087 124,5

255 350,9

336 253,5

171 926,4

253 252,7

179 627,5

158 747,4

195 027,2

425 074,8

3 520 194,9

735 627,0

698 250,0

1 058 453,0

803 256,0

736 608,0

787 056,4

723 982,5

621 232,5

843 191,7

849 465,0

781 769,6

772 193,0

15.Egyenleg (havi záró pénzállomány(8 és 14 különbs)

1 Intézmények támogatása 9

100 62 978,0

62 978,0

62 978,0

66 170,9

72 016,6

81 132,8

64 402,0

65 319,1

69 958,7

68 688,2

75 386,7

65 531,9

817 540,9

101

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

I.

DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán Megnevezés

*Beruházási 1. kiadások

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

342 528,0

73 306,0

183 712,0

87 139,0

86 402,5

86 402,5

592,5

592,5

144,0

144,0

További évekre vállalt kötelezettség

2. Felújítások 3.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő 4. járulék 5. Dologi kiadások

2 373,0 619,0

296,0 1 481,0 71,0

340,0

825,0

6. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 7. kiadások 8. Kölcsönök KIADÁS 9. ÖSSZESEN 10. EU forrás (100%) Hazai 11. társfinanszírozás Támogatás 12. összesen 13.

87 139,0 44 289,0

87 139,0 44 289,0

5 965,0

122 918,0

44 289,0

44 289,0

42 850,0 87 139,0

42 850,0 87 139,0

7 827,0 7 827,0

73 673,0

173 172,0

173 172,0

~ Előleg

14. BM EU Önerő Alap Saját erő 15. felhasználás BEVÉTEL 16. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 17. kiadások

5 965,0

185 533,0 122 918,0

346 345,0

0,0

87 139,0

0,0

44 289,0

0,0

44 289,0

0,0

5 475,0

173 173,0

67 709,0

346 345,0

73 674,0

62 614,0 185 532,0

12 994,0

4 800,0

367,0

42 850,0 0,0

87 139,0

7 827,0

0,0

102

2.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

II.

DAOP-3.2.1-2008-0038 Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán Megnevezés

*Beruházási 18. kiadások

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

163 697,0

1 521,0

129 361,0

35 446,0

35 446,0

-6 794,2

28 651,8

1 565,7

1 565,7

További évekre vállalt kötelezettség

19. Felújítások 20. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 21. járulék 22. Dologi kiadások

2 610,0

1 044,0

740,0

254,0

600,0

21,0

380,5 4 848,0

380,5 4 848,0

0,0

35 446,0

23. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 24. kiadások 25. Kölcsönök KIADÁS 26. ÖSSZESEN 27. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 28. (15%) Támogatás 29. összesen 30.

167 647,0

1 521,0

128 222,0 22 627,0

130 680,0 106 194,0

35 446,0 22 028,0

18 740,0 124 934,0

3 887,0 3 887,0 25 25 915,0 915,0

3 552,0 3 552,0 29 29 467,0 467,0 3 201,0 3 201,0

150 849,0

0,0

16 798,0

152,0

167 647,0

152,0

13 094,0 138 028,0

6 047,0

2 808,0

*38

8 342,0

8 342,0

35 446,0 22 028,0

0,0

22 028,0 3 887,0 0,0

25 915,0

0,0

~Előleg

31. BM EU Önerő Alap Saját erő 32. felhasználás BEVÉTEL 33. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 34. kiadások Projekthez kapcsolódó 2009.előtt megelőlegezett 35. kiadások

* Felhalmozás 28,0; Dologi 10,0 3.

3 552,0 0,0

29 467,0

3 201,0

0,0

103

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

III.

ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán Megnevezés

Beruházási 36. kiadások

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

5 750,0

5 518,0

633,0

581,6

581,6

További évekre vállalt kötelezettség

37. Felújítások 38. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 39. járulék 40. Dologi kiadások

709,0

236,0

431,0

41,3

41,3

241,0

27,0

10,1

10,1

12 500,0

940,0

105,0 11 310,0

19 200,0

1 203,0

15 014,0

597,0

41. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 42. kiadások 43. Kölcsönök KIADÁS 44. ÖSSZESEN 45. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 46. (15%) Támogatás 47. összesen 48.

2 650,0 17 664,0

17 364,0 13 919,0

105,0 2 456,0 16 702,0 375,0

633,0

633,0

0,0

499,0

499,0

499,0

88,0

88,0

88,0

587,0

587,0

46,0

46,0

633,0

633,0

276,0

276,0

0,0

633,0

587,0

0,0

0,0

~Előleg

49. BM EU Önerő Alap Saját erő 50. felhasználás BEVÉTEL 51. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 52. kiadások

1 536,0

501,0

19 200,0

1 203,0

276,0

989,0 17 364,0

46,0 0,0

633,0

276,0

0,0

104

4.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

IV.

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben Összesen Megnevezés

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

Beruházási 53. kiadások

További évekre vállalt kötelezettség

4 167,0

54. Felújítások 22 638,0

55. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 56. járulék 57. Dologi kiadások

86 640,0

5 530,0 20 5 612,0 160,0

28 533,0

28 533,0

86 640,0

5 612,0

73 644,0

25 774,0

52 495,0 23 152,0

28 533,0 24 717,0

28 533,0 24 717,0

12 996,0

4 549,0 4 086,0 27 30 323,0 238,0

28 533,0

58. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 59. kiadások 60. Kölcsönök KIADÁS 61. ÖSSZESEN 62. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 63. (15%) Támogatás 64. összesen 65.

86 640,0

~Előleg

66. BM EU Önerő Alap Saját erő 67. felhasználás BEVÉTEL 68. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 69. kiadások

0,0

28 533,0

0,0

24 717,0

4 362,0 4 362,0 29 29 079,0 079,0

0,0

29 079,0

0,0

29 079,0

0,0

29 079,0

0,0

4 362,0

30 323,0

86 640,0

4 078,5

30 323,0

27 238,0

134,0 2 479,0

29 079,0

2 772,0 2 772,0

2 772,0

105

5.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

IV/A

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben Polgármesteri Hivatal Megnevezés

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

Beruházási 70. kiadások

További évekre vállalt kötelezettség

4 167,0

71. Felújítások 72. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 73. járulék 74. Dologi kiadások

3 600,0

5 612,0

938,0 19 529,0

28 533,0

28 533,0

28 234,0 23 152,0

28 533,0 24 717,0

28 533,0 24 717,0

28 533,0

75. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 76. kiadások 77. Kölcsönök KIADÁS 78. ÖSSZESEN

5 612,0

79. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 80. (15%) Támogatás 81. összesen

25 774,0

82.

30 323,0

~Előleg

83. BM EU Önerő Alap Saját erő 84. felhasználás BEVÉTEL 85. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 86. kiadások * Felhalmozás 1.022,3; Dologi 1.456,7

4 549,0 4 086,0 27 30 323,0 238,0

0,0

28 533,0

0,0

24 717,0

4 362,0 4 362,0 29 29 079,0 079,0

0,0

29 079,0

0,0

0,0

29 079,0

0,0

30 323,0

27 238,0

29 079,0

29 079,0

134,0

*2479

2 772,0 2 772,0

4 362,0

2 772,0

106

6.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

IV/B

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben Dózsa György Gimnázium Megnevezés

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

További évekre vállalt kötelezettség

Beruházási 87. kiadások 88. Felújítások 89. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 90. járulék 91. Dologi kiadások

5 615,0 1 373,0 111,0

92. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 93. kiadások 94. Kölcsönök KIADÁS 95. ÖSSZESEN 96. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 97. (15%) Támogatás 98. összesen ~Előleg 99. felhasználása BM EU Önerő 100. Alap Saját erő 101. felhasználás BEVÉTEL 102. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 103. kiadások

0,0 7 099,0

0,0

0,0

0,0

107

7.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

IV/C

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben Arany János ált. Iskola, Óvoda és Bölcsőde Megnevezés

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

További évekre vállalt kötelezettség

Beruházási 104. kiadások 105. Felújítások 13 423,0

106. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 107. járulék

3 219,0

108. Dologi kiadások

520,0

109. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 110. kiadások 111. Kölcsönök KIADÁS 112. ÖSSZESEN 113. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 114. (15%) Támogatás 115. összesen ~Előleg 116. felhasználása BM EU Önerő 117. Alap Saját erő 118. felhasználás BEVÉTEL 119. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 120. kiadások

0,0

17 162,0

0,0

0,0

0,0

108

8.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

V.

TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése "Tudásdepó-Expressz" Megnevezés

Beruházási 121. kiadások

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

10 592,0

1 343,0 1 759,0

6 885,0 6 885,0

További évekre vállalt kötelezettség

6 885,0

122. Felújítások 123. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 124. járulék 125. Dologi kiadások

605,0

126. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 127. kiadások 128. Kölcsönök KIADÁS 129. ÖSSZESEN 130. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 131. (15%) Támogatás 132. összesen 133. 134. 135. 136.

137.

10 592,0

1 343,0 2 364,0

9 003,0

3 151,0

1 589,0

556,0

10 592,0

3 707,0

~Előleg BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN 10 592,0 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások 391,0 * Átadott pée. 150,0 ; Felhalmozás 231,0

3 707,0

3 707,0

6 885,0 6 885,0 5 852,0 5 852,0

0,0

6 885,0

0,0

5 852,0

0,0

1 033,0 1 033,0 6 885,0 6 885,0

0,0

6 885,0

0,0

0,0

6 885,0 6 885,0

0,0

6 885,0

0,0

*381

381,0

1 033,0

381,0

109

9.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

VI.

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (Összesen) Megnevezés

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

Beruházási 138. kiadások

További évekre vállalt kötelezettség

386,0

139. Felújítások 140. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 141. járulék 142. Dologi kiadások

1 187,0 296,0 9 412,0

1 284,0

9 412,0

0,0 3 153,0

5 094,0 5 803,6

5 803,6

143. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 144. kiadások 145. Kölcsönök KIADÁS 146. ÖSSZESEN 147. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 148. (15%) Támogatás 149. összesen Előleg 150. felhasználása BM EU Önerő 151. Alap Saját erő 152. felhasználás BEVÉTEL 153. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 154. kiadások

8 000,2

2 800,0

1 411,8

494,0

9 412,0

3 294,0

9 412,0

3 294,0

120,0

120,0

5 094,0 5 803,6 4 210,0 5 200,0

0,0

5 803,6

0,0

5 200,0

0,0

743,0 918,0 4 953,0 6 118,0

918,0 0,0

6 118,0

0,0

0,0

4 953,0 6 118,0

0,0

6 118,0

0,0

110 10.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

VI/A

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (Polgármesteri Hivatal) Megnevezés

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

Beruházási 155. kiadások

További évekre vállalt kötelezettség

386,0

156. Felújítások 157. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 158. járulék 159. Dologi kiadások

1 189,0

5 094,0 5 803,6

5 803,6

160. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 161. kiadások 162. Kölcsönök KIADÁS 163. ÖSSZESEN 164. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 165. (15%) Támogatás 166. összesen Előleg 167. felhasználása BM EU Önerő 168. Alap Saját erő 169. felhasználás BEVÉTEL 170. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 171. kiadások

1 575,0 2 800,0 494,0

5 094,0 5 803,6 4 210,0 5 200,0

3 294,0

0,0

743,0 918,0 4 953,0 6 118,0

3 294,0

0,0

4 953,0 6 118,0

120,0

0,0

5 803,6

0,0

5 200,0 918,0 0,0

6 118,0

0,0

0,0

6 118,0

0,0

111 11.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

VI/B

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (Városi Könyvtár) Megnevezés

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

További évekre vállalt kötelezettség

Beruházási 172. kiadások 173. Felújítások 174. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 175. járulék 176. Dologi kiadások

1 187,0

333,4

333,4

296,0

90,0

90,0

95,0

32,0

32,0

177. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 178. kiadások 179. Kölcsönök KIADÁS 180. ÖSSZESEN 181. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 182. (15%) Támogatás 183. összesen Előleg 184. felhasználása BM EU Önerő 185. Alap Saját erő 186. felhasználás BEVÉTEL 187. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 188. kiadások

1 578,0

0,0

455,4

0,0

455,4

0,0

112

12.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

11.sz.melléklet

H

1.000Ft-ban I

VII.

Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés 2 éves program Megnevezés

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

További évekre vállalt kötelezettség

Beruházási 189. kiadások 190. Felújítások 191. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 192. járulék 193. Dologi kiadások

16 430,0

5 643,0 7 024,0

16 430,0

5 643,0 7 024,0

14 530,0

6 057,0 4 710,0

3 763,0 3 763,0

3 763,0

194. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 195. kiadások 196. Kölcsönök KIADÁS 197. ÖSSZESEN 198. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 199. (15%) Támogatás 200. összesen: Előleg 201. felhasználása BM EU Önerő 202. Alap Saját erő 203. felhasználás BEVÉTEL 204. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 205. kiadások

1 900,0

1 069,0

831,0

3 763,0 3 763,0 3 199,0 3 199,0

16 430,0

7 126,0 5 541,0

564,0 564,0 3 763,0 3 763,0

16 430,0

7 126,0 5 541,0

3 763,0 3 763,0

0,0

3 763,0

0,0

3 199,0 564,0 0,0

3 763,0

0,0

0,0

3 763,0

0,0

113

13.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

VIII.

TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztés

Megnevezés

Beruházási 206. kiadások

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

35 860,0

36 343,0

33 464,7

33 464,7

1 442,0

1 442,0

368,3

368,3

585,0

585,0

További évekre vállalt kötelezettség

207. Felújítások 208. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 209. járulék 210. Dologi kiadások

483,0

211. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 212. kiadások 213. Kölcsönök KIADÁS 214. ÖSSZESEN 215. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 216. (15%) Támogatás 217. összesen: 218. Előleg BM EU Önerő 219. Alap Saját erő 220. felhasználás BEVÉTEL 221. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 222. kiadások

36 343,0

0,0

483,0

30 891,0

795,0

5 452,0

140,0

36 343,0

0,0

935,0

35 860,0 30 096,0

35 860,0 30 096,0

0,0

35 860,0

0,0

30 096,0

5 312,0 5 312,0 35 35 408,0 408,0

0,0

35 408,0

0,0

35 408,0

0,0

35 408,0

0,0

5 312,0

935,0

36 343,0

0,0

935,0

35 408,0

114

14.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

IX.

Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145) 1003076231 Megnevezés

Beruházási 223. kiadások

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

1 026,0

930,0

111,0

111,0

1 026,0

930,0

0,0

111,0

111,0

821,0

303,0

198,0

205,0

76,0

További évekre vállalt kötelezettség

111,0

224. Felújítások 225. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 226. járulék 227. Dologi kiadások 228. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 229. kiadások 230. Kölcsönök KIADÁS 231. ÖSSZESEN 232. EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás 233. (20%) Támogatás 234. összesen: Előleg 235. felhasználása BM EU Önerő 236. Alap Saját erő 237. felhasználás BEVÉTEL 238. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 239. kiadások

0,0

111,0

0,0

198,0

198,0

319,0

50,0

50,0

50,0

80,0

1 026,0

0,0

379,0

248,0

248,0

0,0

248,0

399,0

1 026,0

0,0

379,0

248,0

248,0

0,0

248,0

399,0

248,0

248,0

248,0

115

15.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

X.

TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyűjtés Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Megnevezés

Beruházási 240. kiadások

Előző Program években 2010.évi költségvetése pénzügyileg teljesítés teljesített

2011. Évi terv *

26,0

2011. Évi 2011. Évi terv Változás terv (előző (módosított) mód.)

1 000,0

974,0

25,0

25,0

242. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 243. járulék

3 728,0

2 867,0 861,0 3 020,0

3 020,0

244. Dologi kiadások

3 765,0

További évekre vállalt kötelezettség

241. Felújítások

1 007,0

212,0 795,0 816,0 2 1 333,0 432,0 2 253,0

816,0 2 253,0

245. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 246. kiadások 247. Kölcsönök 248. Céltartalék KIADÁS 249. ÖSSZESEN 250. EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás 251. (20%) Támogatás 252. összesen

500,0 10 000,0 8 000,0 2 000,0 10 000,0

253. Előleg 254. BM EU Önerő Alap Saját erő 255. felhasználás BEVÉTEL 256. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 257. kiadások

500,0 500,0 6 0,0 3 386,0 614,0 6 614,0 5 2 800,0 200,0 5 200,0 1 700,0 300,0 1 300,0 6 0,0 3 500,0 500,0 6 500,0

500,0 0,0

6 614,0 5 200,0 1 300,0

0,0

6 500,0

3 500,0

10 000,0

6 0,0 3 500,0 500,0 6 500,0

0,0

6 500,0

0,0

116

16.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

XI.

DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Művelődési Központ fejlesztés Megnevezés

Beruházási 258. kiadások

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

0,0 54 521,4

7 116,5 -7 751,6

46 769,8

260. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 261. járulék

340,0

510,9

850,9

82,6

124,2

206,8

262. Dologi kiadások

139,2

55 020,0

76,0

54 944,0

259. Felújítások

További évekre vállalt kötelezettség

7 116,5

139,2

263. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 264. kiadások 265. Kölcsönök 266. Céltartalék KIADÁS 267. ÖSSZESEN 268. EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás 269. (20%) Támogatás 270. összesen 271. Előleg BM EU Önerő 272. Alap Saját erő 273. felhasználás BEVÉTEL 274. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 275. kiadások

55 020,0

0,0

76,0

42 090,0

1 387,0

7 428,0

347,0

49 518,0

0,0 1 734,0

54 944,0 38 227,0

55 083,2 38 227,0

9 557,0 9 557,0 47 47 784,0 784,0

0,0

55 083,2

0,0

38 227,0 9 557,0 0,0

47 784,0

0,0

1 734,0

5 502,0

7,0

55 020,0

0,0 1 741,0

271,0

5 495,0 5 495,0 53 53 279,0 279,0

271,0

271,0

5 495,0 0,0

53 279,0

271,0

0,0

117

17.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

XII.

DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása Megnevezés

Beruházási 276. kiadások

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

81 782,0

88,0

81 694,0

277. Felújítások 278. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 279. járulék

0,0 81 072,5

3 754,0 -12 854,0

81 072,5

500,0

767,6

1 267,6

121,5

186,5 8 145,9

308,0 8 145,9

0,0

94 548,0

280. Dologi kiadások

További évekre vállalt kötelezettség

3 754,0

281. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 282. kiadások 283. Kölcsönök 284. Céltartalék KIADÁS 285. ÖSSZESEN 286. EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás 287. (20%) Támogatás 288. összesen 289. Előleg BM EU Önerő 290. Alap Saját erő 291. felhasználás BEVÉTEL 292. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 293. kiadások

81 782,0

0,0

88,0

62 563,0

1 742,0

11 041,0

435,0

73 604,0

0,0 2 177,0

81 694,0 57 141,0

81 694,0 57 141,0

14 286,0 71 427,0

14 286,0 71 427,0

0,0

57 141,0 14 286,0 0,0

71 427,0

0,0

2 177,0

8 178,0

9,0

81 782,0

0,0 2 186,0

1 613,0

1 279,0

8 169,0 8 169,0 79 79 596,0 596,0

334,0

334,0

2 742,8 -2 742,8 0,0

2 742,8 5 426,2 79 596,0

334,0

0,0

118

18.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

XIII.

TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán ÖSSZESEN Megnevezés

Beruházási 294. kiadások

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

22 311,0 3 573,0

22 612,0

-116,1

3 456,9

295. Felújítások 296. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 297. járulék 298. Dologi kiadások

301,0

363,6

363,6

93,8 18 280,6

93,8 116,1

18 396,7

0,0

22 311,0

299. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 300. kiadások 301. Kölcsönök 302. Céltartalék KIADÁS 303. ÖSSZESEN 304. EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás 305. (20%) Támogatás 306. összesen 307. Előleg BM EU Önerő 308. Alap Saját erő 309. felhasználás BEVÉTEL 310. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 311. kiadások

22 612,0

0,0

301,0

18 090,0

443,0

4 522,0

110,0

22 612,0

0,0

553,0

22 311,0 17 647,0

22 311,0 17 647,0

4 412,0 4 412,0 22 22 059,0 059,0

17 647,0 4 412,0 0,0

22 059,0

553,0

22 612,0

553,0

22 059,0

22 059,0

22 059,0

További évekre vállalt kötelezettség

119

19.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

XIII./A

TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán (Polgármesteri Hivatal) Megnevezés

Beruházási 312. kiadások

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

22 311,0 3 573,0

22 612,0

-116,1

3 456,9

313. Felújítások 314. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 315. járulék 316. Dologi kiadások

301,0

163,6

163,6

39,8 18 280,6

39,8 116,1

18 396,7

0,0

22 057,0

317. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 318. kiadások 319. Kölcsönök 320. Céltartalék KIADÁS 321. ÖSSZESEN 322. EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás 323. (20%) Támogatás 324. összesen 325. Előleg BM EU Önerő 326. Alap Saját erő 327. felhasználás BEVÉTEL 328. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 329. kiadások

22 612,0

0,0

301,0

18 090,0

443,0

4 522,0

110,0

22 612,0

0,0

553,0

22 311,0 17 647,0

22 057,0 17 444,0

4 412,0 4 361,0 22 21 059,0 805,0

17 444,0 4 361,0 0,0

21 805,0

553,0

22 612,0

553,0

22 059,0

21 805,0

21 805,0

További évekre vállalt kötelezettség

120

20.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

H

XIII./B

TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán (Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) Megnevezés

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

Beruházási 330. kiadások 331. Felújítások 332. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 333. járulék

200,0

200,0

54,0

54,0

334. Dologi kiadások 335. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 336. kiadások 337. Kölcsönök 338. Céltartalék KIADÁS 339. ÖSSZESEN 340. EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás 341. (20%) Támogatás 342. összesen 343. Előleg BM EU Önerő 344. Alap Saját erő 345. felhasználás BEVÉTEL 346. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 347. kiadások

254,0

0,0

254,0

203,0

203,0

51,0

51,0

254,0

254,0

0,0

254,0

254,0

További évekre vállalt kötelezettség

121

21.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

XIV.

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Konecsni György Megnevezés

Beruházási 348. kiadások

Előző Program években 2010.évi költségvetése pénzügyileg teljesítés teljesített

1 012,0

2011. Évi terv*

2011. Évi 2011. Évi terv Változás terv (előző (módosított) mód.)

További évekre vállalt kötelezettség

1 012,0

349. Felújítások 350. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 351. járulék 352. Dologi kiadások

1 016,0

350,0 666,0

274,0 13 040,0

666,0

666,0

85,0 189,0 189,0 3 9 051,0 989,0 3 989,0

189,0 3 989,0

353. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 354. kiadások 355. Kölcsönök 356. Céltartalék KIADÁS 357. ÖSSZESEN 358. EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás 359. (20%) Támogatás 360. összesen

15 342,0 11 280,0 2 820,0 14 100,0

0,0

10 4 498,0 844,0 4 844,0 3 7 566,0 714,0 3 714,0

1 892,0 928,0 928,0 4 0,0 9 458,0 642,0 4 642,0

0,0

4 844,0

0,0

3 714,0 928,0 0,0

4 642,0

0,0

361. Előleg 362. BM EU Önerő Alap Saját erő 363. felhasználás BEVÉTEL 364. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 365. kiadások

1 242,0 15 342,0

1 042,0 200,0 200,0 10 4 0,0 500,0 842,0 4 842,0

200,0 0,0

4 842,0

0,0

122

22.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

XV.

TÁMOP-3.2.8/B-2010-0023 A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában Megnevezés

Beruházási 366. kiadások

Előző Program években 2010.évi költségvetése pénzügyileg teljesítés teljesített

596,0

2011. Évi terv*

2011. Évi 2011. Évi terv Változás terv (előző (módosított) mód.)

További évekre vállalt kötelezettség

596,0

367. Felújítások 368. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 369. járulék

2 873,0

370. Dologi kiadások

5 933,0

764,0

1 938,0 935,0 1 935,0

1 935,0

230,0 534,0 534,0 5 823,0 110,0 5 110,0

534,0 5 110,0

371. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 372. kiadások 373. Tartalék KIADÁS 374. ÖSSZESEN 375. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 376. (15%) Támogatás 377. összesen Előleg 378. felhasználása 379. BM EU Önerő Alap Saját erő 380. felhasználás BEVÉTEL 381. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 382. kiadások

466,0 10 632,0 7 930,0 1 400,0 9 330,0

1 302,0 10 632,0

466,0 466,0 8 0,0 2 587,0 045,0 8 045,0 5 1 983,0 947,0 5 947,0 1 350,0 050,0 1 050,0 6 0,0 2 333,0 997,0 6 997,0

369,0 933,0 933,0 7 0,0 2 702,0 930,0 7 930,0

466,0 0,0

8 045,0

0,0

5 947,0 1 050,0 0,0

6 997,0

0,0

933,0 0,0

7 930,0

0,0

123

23.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

11.sz.melléklet

1.000Ft-ban I

XVI.

DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán Megnevezés

Beruházási 383. kiadások

Előző 2011. Évi 2011. 2011. Évi Program években 2010.évi terv Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző (eredeti) (módosított) teljesített mód.)

64 662,0

64 662,0

64 662,0

64 662,0

64 662,0

49 467,0

49 467,0

49 467,0

8 729,0 8 729,0

8 729,0

További évekre vállalt kötelezettség

64 662,0

384. Felújítások 385. Személyi juttatás Munkaadót terhelő 386. járulék 387. Dologi kiadások 388. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 389. kiadások 390. Kölcsönök KIADÁS 391. ÖSSZESEN 392. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 393. (15%) Támogatás 394. összesen:

64 662,0

0,0

0,0

49 467,0 8 729,0 58 196,0

0,0

0,0

58 196,0

58 196,0

0,0

6 466,0 6 466,0

0,0

64 662,0

64 662,0

34,0

302,0

846,0

0,0

0,0

64 662,0

58 196,0

0,0

0,0

Előleg 395. felhasználása BM EU Önerő 396. Alap Saját erő 397. felhasználás BEVÉTEL 398. ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott 399. kiadások

6 466,0 64 662,0

336,0

0,0

6 466,0 0,0

64 662,0

846,0

0,0

KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban

Intézmény megnevezése

Összeg

Polgármesteri Hivatal

51 140,6

Személyi juttatás ~ Polgárvédelmi iroda támogatása Szank (842531) ~ 2011. évi népszámlálás utófinanszírozása (841173) ~ Szociális jellegű juttatás belső átcsoportosítása (841126) ~ DAOP-4.1.3/B-2009 Bölcsőde felújítás belső átcsoportosítás (889101) ~ DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Művelődési Központ felújítás belső átcsoportosítás (910502) ~ Pannon benszülött tartós szegfű védelme (841358) ~ Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.12008-0038) belső átcsoportosítás Munkaadókat terhelő járulék ~ 2011. évi népszámlálás utófinanszírozása (841173) ~ DAOP-4.1.3/B-2009 Bölcsőde felújítás belső átcsoportosítás (889101) ~ DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Művelődési Központ felújítás belső átcsoportosítás (910502) ~ Pannon benszülött tartós szegfű védelme (841358) ~ Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.12008-0038) belső átcsoportosítás Dologi kiadás

5 477,2 34,1 2 028,9 -50,0 767,6 510,9 620,0 1 565,7 1 246,3 387,7 186,5 124,2 167,4 380,5 13 449,8

~ Polgárvédelmi iroda támogatása Szank (842531)

25,9

~ Szociális jellegű juttatás belső átcsoportosítása (841126)

50,0

~ DAOP-4.1.3/B-2009 Bölcsőde felújítás belső átcsoportosítás (889101) ~ Tanulói Laptop program Kiskunmajsán (TIOP.1.1.1./09/12010-0079 belső átcsop. (853111) ~ Számítógép vásárlás belső átcsoportosítás (841126) ~ Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.12008-0038) belső átcsoportosítás ~ Mobiltelefon továbbszámlázása Nonprofit Kft-nek (841163) ~ Eljárási díjak továbbszámlázása (841403) ~ Esőbeállók bérleti díjának belső átcsoportosítása (522110)

8 145,9 116,1 -206,9 4 848,0 36,0 50,4 -86,6

125 ~ Esőbeállók bérleti díjának belső átcsoportosítása (522150) ~7/2011.(XII.01.) Polgármesteri hat. Városi Mikulás ünnepség, Karácsonyi díszvilágítás (841402) ~ Majsai Közlöny 2011. évi többletköltség

86,6 320,0 64,4

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások ~ Otthonteremtési támogatás ~ Közlekedési támogatás ~ Helyi lakásfenntartási támogatás belső átcsoportosítás temetési segélyre ~ Temetési segélyre belső átcsoportosítás helyi lakásfenntartásiról Működési c.pée.átadás áh.-n kívülre ~Nonprofit Kft. támogatása Járóbeteg Szakell. Fogl. Bérkompenzációjának belső átcsop Nonprofit Kft 2011. évi támogatása járóbeteg Szakellátó műk. ~Nonprofit Kft. támogatása Járóbeteg Szakell. Fogl. Bérkompenzációjának belső átcsop Támogatási kölcsön nyújtása ~ BKM-i önkormányzat támogatás elmaradása miatti kölcsön nyújtása intézménynek

877,2 807,2 70,0 -200,0 200,0 3 000,0 -448,3

448,3

3 000,0 -27 873,5

Felújítás

~ Tajó magastároló felújítás

-2 702,9 -2 702,9 -4 565,0 -7 676,3 -4 565,0 1 125,0

~ Vízvezetésk kiváltás

1 902,5

~ Vízhálózat rekonstrukció

3 270,0

2011. évi felújítási keret terhére ~ 216/2001. sz. határozat alapján intézményi felújítás lebontása

Víz, szennyvíz felújítás 2011. ~ Felújításokra belső átcsoportosítás ~ Beruházásokra belső átcsoportosítás

~ Tűzcsapszekrény felújítás

437,5

~ Membrán felújítás

941,3 -12 854,0 -12

Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4-1-3/B-2009) ~ DAOP-4.1.3/B-2009 Bölcsőde felújítás belső átcsoportosítás

126 854,0

Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) ~ DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Művelődési Központ felújítás belső átcsoportosítás

-7 751,6 -7 751,6

KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban

Intézmény megnevezése

Összeg

Beruházás

Víz, szennyvízberuházások (Halasvíz)

74 659,1

4 565,0

~ Tajó pódium kiépítés

440,0

~ Bodoglár-Tajó GPRS

1 125,0

~ Rádiós jeladóegység kiépítés

3 000,0

DAOP-4.1.3/B-2009 Bölcsőde felújítás belső átcsoportosítás DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Művelődési Központ felújítás belső átcsoportosítás Tanulói Laptop program Kiskunmajsán (TIOP.1.1.1./09/12010-0079 belső átcsoportosítás Számítógép vásárlás belső átcsoportosítás Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-20080038) belső átcsoportosítás

3 754,0

TP-1-2011 Helyi piac megújítása ~ 2012. évi támogatás ~ önerő ~ közbeszerzési eljárás lefolytatása TIOP-1.2.2-11/1 Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastruktúrális erősítése" ~ projekt előkészítés (építési engedélyezési tervdokumentáció és projekt tervezői költségvetés) ~ egyéb előkészítési költség

7 116,5 -116,1 206,9 -6 794,2 65 627,0 49 279,3 16 322,7 25,0 300,0

247,1 52,9 -19 803,5

Céltartalék

Felhalmozási célú

-19 164,1

Közműfejlesztési támogatások (LTP 15%)

183,6

~ Lakossági közműfejlesztési támogatás

183,6

Önkormányzati lakások értékesítése

-7 620,8

~ BKM-i önkormányzat támogatás elmaradása miatti kölcsön

-3

128 nyújtás int.-nek ~ TP-1-2011 önerő pótlás (Helyi Piac) A kiskunmajsai helyi piactér megújítása és helyi termékek piacra jutásának elősegítése pályázat TP-1-2011 ~ Önerő átvezetés felhalmozásra

000,0 -4 620,8 -11 701,9 -11 701,9

Közbeszerzési eljárási keret

-25,0

~ A kiskunmajsai helyi piactér megújítása és helyi termékek piacra jutásának elősegítése pályázat TP-1-2011 közbeszerzési eljárás lefolytatása

-25,0

Működési célú Normatív állami, normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettség ~ 7/2011.(XII.01.) Polgármesteri hat. Városi Mikulás ünnepség, Karácsonyi díszvilágítás ~ Majsai Közlöny 2011. évi többletköltség

-639,4 -384,4 -320,0 -64,4

EU integrációs keret

-250,0

~ TIOP-1.2.2-11/1 Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastruktúrális erősítése"

-250,0

Közfoglalkoztatás 2011. évi önerő

-5,0

~ TIOP-1.2.2-11/1 Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastruktúrális erősítése"

-5,0

Általános tartalék ~ Villamos hálózat felújításra (Dózsa György Gimnázium)

108,0 -150,0

~ ECDL bevétel kiesés rendezése (Dózsa György Gimnázium)

303,0

~ TIOP-1.2.2-11/1 Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastruktúrális erősítése"

-45,0

Konecsni György Kulturális Központ

533,4

Személyi juttatás ~Étkezési hozzájárulás kifizetői adóra átcsoportosítás ~Táppénz hozzájárulás miatti belső átcsoportosítás Munkadót terhelő járulék

-191,4 -167,0 -24,4 24,4

129 ~ Táppénz-hozzájárulás miatti belső átcsoportosítás

24,4

KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban

Intézmény megnevezése

Összeg

Dologi kiadás

450,4

~ Szállásközvetítés bevételének tervesítése

283,4

~ Étkezési hozzájárulás kifizetői adóra átcsoportosítás

167,0

Felújítás ~216/2011. sz. határozat alapján intézményi felújítás lebontása

250,0 250,0

Városgazdálkodási Intézmény

-1 849,2

Dologi kiadás ~ védőnői pénzmaradvány visszautalása téves átutalás miatt ~ fordított áfa tervesítése

-657,6 391,3

~ Védőnői programok belső átcsoportosítása

-168,0

~ Iskolabusz üzemeltetésre

-184,1

926,4

- Hajtó, kenőanyag -117,3 - Munkaruha -0,4 - Egyéb készlet 67,5 - Szállítási díj 166,3 - Karbantartás 647,8 - Áfa 162,5 ~ Bérleti szerződések megszüntetése miatti nettó bevétel kiesés miatt Beruházás ~ Védőnői programok belső átcsoportosítása

-676,2 168,0 168,0

Felújítás ~ Iskolabusz üzemeltetésre átcsoportosítás ~ Bérleti szerződések megszüntetése miatti nettó bevétel kiesés miatt

-1 833,1 -926,4 -906,7

Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatás ~ 1 fő pedagógus fizetés nélküli szabadságának idejére történő helyettesítés átcsoportosítása ~ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés átcsoportosítása

2 734,0 263,6 -464,1 502,7

131 ~ Útravaló Ösztöndíj program tervesítése Munkaadókat terhelő járulék ~ 1 fő pedagógus fizetés nélküli szabadságának idejére történő helyettesítés átcsoportosítása Dologi kiadás ~ 1 fő pedagógus fizetés nélküli szabadságának idejére történő helyettesítés átcsoportosítása ~ Biztosító által térített összegből történő helyreállítás ~ Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás átcsoportosítása ~ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés átcsoportosítása ~ Szakmai infiormatikai fejlesztési feladatokra belső átcsoportosítás ~ Tartós tanulói tankönyvbeszerzésre belső átcsoportosítás

225,0 -125,3 -125,3 3 018,7 589,4 56,1 1 400,0 316,3 426,9 230,0

Ellátottak pénzbeni juttatása ~ Tartós tanulói tankönyvbeszerzésre belső átcsoportosítás

-230,0 -230,0

Felújítás ~216/2011. sz. határozat alapján intézményi felújítás lebontása Felhalmozás ~ Szakmai infiormatikai fejlesztési feladatokra belső átcsoportosítás Céltartalék ~ Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás átcsoportosítása ~ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés átcsoportosítása ~ Szakmai infiormatikai fejlesztési feladatokra belső átcsoportosítás (működési céltartalék) ~ Szakmai infiormatikai fejlesztési feladatokra belső átcsoportosítás (felhalmzási céltartalék)

2 452,9 2 452,9 548,2 548,2 -3 194,1 -1 400,0 -819,0 -75,1 -900,0

KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban

Intézmény megnevezése

Összeg

Városi Könyvtár

6,0

Személyi juttatás

-439,0

~ Étkezési hozzájárulás kifizetői adó átcsoportosítás

-69,0

~ Táppénz hozzájárulás miatti belső átcsoportosítás

-370,0

Munkaadót terhelő járulék ~ Táppénz hozzájárulás miatti belső átcsoportosítás

370,0 370,0

Dologi kiadások ~ SZJA 1%-ból állománygyarapítás ~ Étkezési hozzájárulás kifizetői adó átcsoportosítás

75,0 6,0 69,0

Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

0,0

Személyi ~ Pedagógus továbbképzés átcsoportosítása ~ Táppénzhozzájárulás miatti belső átcsoportosítás ~ Étkezési hozzájárulás kifizetői adó átcsoportosítás

-67,0 105,0 -117,0 -55,0

Munkaadót terhelő járulék ~ Táppénz hozzájárulás miatti belső átcsoportosítás

117,0 117,0

Dologi kiadás ~ Étkezési hozzájárulás kifizetői adó átcsoportosítás

55,0 55,0

Tartalék ~ Pedagógus továbbképzés átcsoportosítása

-105,0 -105,0

Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

3 104,5

Személyi juttatás

-480,5

~ Útravaló ösztöndjí program pedagógus mentori díjára ~ Tankönyvforgalmazó jutalék felhasználása értékesítésben résztvevők díjazására ~ Érettségi vizsgáztatás miatti belső átcsoportosítás

25,0

-193,0

~ Óraadók számlás kifizetése miatti belső átcsoportosítás

-365,0

~ Táppénz hozzájárulás miatti belső átcsoportosítás

-165,0

209,5

133 ~ Étkezési hozzájárulás miatti kifizetői adóra belső átcsoportosítás ~ Útravaló ösztöndíj program visszafizetési kötelezettség miatt méltányossági átvállalás tanulótól ~ Pedagógus továbbképzésre belső átcsoportosítás

-207,0 -102,0 317,0

Munkaadót terhelő járulékok ~ Tankönyvforgalmazó jutalék felhasználása értékesítésben résztvevők díjazására ~ Érettségi vizsgáztatás miatti belső átcsoportosítás

36,9

-52,0

~ Óraadók számlás kifizetése miatti belső átcsoportosítás

-99,0

~ Táppénz hozzájárulás miatti belső átcsoportosítás ~ Útravaló ösztöndíj program visszafizetési kötelezettség miatt méltányossági átvállalás tanulótól Dologi kiadások

165,0

50,9

-28,0 4 011,2

~ Tankönyvforgalmazó jutalék felhasználása

15,1

~ Szakképzési hozzájárulás felhasználása

68,0

~ Kerekítési különbözet elszámolása bevétellel ~ Útravaló ösztöndíj program visszafizetési kötelezettség mentori díj visszafizetés terhére ~ Érettségi vizsgáztatás miatti belső átcsoportosítás ~ Óraadók számlás kifizetése miatti belső átcsoportosítás ~ Étkezési hozzájárulás miatti kifizetői adóra belső átcsoportosítás ~ Útravaló ösztöndíj program visszafizetési kötelezettségre (Bérmegtakarítás terhére méltányossági átvállalás tanulótól) ~ Szakképzési hozzájárulás felhasználás belső átcsoportosítás ~ Beilleszkedési, tanulásái, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek támogatásának átcsoportosítása ~ Pedagógus továbbképzésre belső átcsoportosítás ~ Szakmai informatikai fejelsztési feladatok belső átcsoportosítása ~ ECDL kiadás (-290.000; Áfa +2.094.000)

1,0 142,0 245,0 464,0 207,0 130,0 542,0 140,8 19,0 233,3 1 804,0

KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban

Intézmény megnevezése

Összeg

Ellátottak pénzbeni juttatásai ~ Útravaló ösztöndjí program tanulók ösztöndíjára

22,0 22,0

Felhalmozások ~ Szakképzési hozzájárulás felhasználása ~ Szakképzési hozzájárulás felhasználás belső átcsoportosítás ~ Szakmai informatikai fejelsztési feladatok belső átcsoportosítása Felújítás ~ Villamos hálózat felújítása ~ Szakképzési hozzájárulás felhasználás belső átcsoportosítás Tartalék ~ Beilleszkedési, tanulásái, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek támogatásának átcsoportosítása ~ Pedagógus továbbképzésre belső átcsoportosítás ~ Szakmai informatikai fejelsztési feladatok belső átcsoportosítása KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

-2 168,7 617,0 -3 092,0 306,3 2 700,0 150,0 2 550,0 -1 016,4 -140,8 -336,0 -539,6 55 669,3

135 43./ N a p i r e n d Egyebek /Szóbeli előterjesztés./ Faludi Tamás polgármester: Egyszer már szavaztunk a mai testületi ülésen, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság legyen megbízva döntési joggal. Erre szeretném kérni Képviselőtársaimat, ugyanis a Majsa Gyöngyével a szerződést aláírtuk a Képviselő-testület döntése értelmében, viszont abban benne volt, hogy a 2 M Ft-ot lelakhatja, ha bemutatja a terveket. Egy költségvetést már adtak le, de a terveket még nem tették mellé. Hogy testületi ülést ne kelljen összehívni ezért, szeretném, ha felhatalmazást adna a Képviselő-testület a Bizottságnak, hogy amikor a terveket rendelkezésre bocsátják, akkor a Bizottságnak legyen joga dönteni a tervek alapján. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 407/2011.sz. határozat Felhatalmazás a Majsa Gyöngye étterem bérlője által benyújtott terv jóváhagyására Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a Majsa Gyöngye bérlője által benyújtott felújítási tervet jóváhagyja. Felelős: Mózer Gyula bizottsági elnök Határidő: 2012. 01.31.

Polgármester kéri a jelenlévőket, aki egyebekben hozzá kíván szólni, tegye azt meg. Szikora Lajosné képviselő: A Zrínyi utcán telepített fák így fognak maradni, kikarózva? 10 év múlva 8 M Ft-ért ki lehet majd vágni, mert nem tetszik senkinek. Faludi Tamás polgármester: Mindaddig, míg nincs átadva és átvéve a munka, nem lehet vele semmit csinálni, mert így fogja az Irányító Hatóság leellenőrizni. Azokat a fákat oda, ahova a tervezés szólt ki kellett ültetni és ki kellett karózni, nem tudunk már módosítani ezen. Amikor át lesz véve a munka, kell írni egy levelet, hogy módosításhoz hozzájárul-e, de amíg válasz nincs, sajnos kötelező így csinálni. Szikora Lajosné képviselő: Mikor lesz átadva? Faludi Tamás polgármester: December 20-án, holnap délelőtt 10 órakor. Azt elmondanám, hogy lesz egy-két apróbb munka, ami most elmaradt, füvesítés például, mert azt már nem lehet megcsinálni. Kiegészítő jegyzőkönyv lesz mellette, hogy adott időpontig ezt el kell végezni.

136 Szikora Lajosné képviselő: Mikor fognak leülni a DARFÜ-vel tárgyalni? Faludi Tamás polgármester: Most ha az átadás-átvételen túl leszünk, és mindenki aláírja a jegyzőkönyveket, utána tudunk tárgyalni. Úgy gondolom január elején. Köszönöm Képviselőtársaimnak a megjelenést, az ülésé 1750-kor bezárom.

K. m. f.

Faludi Tamás polgármester

Dr. Tóth Mária jegyző távollétében

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

Szikora Lajosné jkv. hitelesítő

Szikora Tibor jkv. hitelesítő