No title

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan…….. ............................................................................................................... i Kata Pengantar ............................................................................................................................ iv Daftar Isi........................................................................................................................................ v Daftar Tabel dan Gambar .......................................................................................................... viii Daftar Lampiran ......................................................................................................................... xii Ringkasan Eksekutif ......................................................................................................................1 BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................................3 1.1. UMUM ...................................................................................................................................3 1.2. VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA LAYANAN LPDP ........................................................5 1.2.1. Visi.......................................................................................................................................5 1.2.2. Misi .....................................................................................................................................5 1.2.3. Tugas dan Fungsi.................................................................................................................5 1.2.4. Layanan ...............................................................................................................................6 1.2.4.1. Layanan Pengembangan Dana ........................................................................................7 1.2.4.2. Layanan Penyaluran Dana ...............................................................................................7 1.3. NILAI DAN BUDAYA ..............................................................................................................10 1.3.1. Nilai-nilai ...........................................................................................................................10 1.3.2. Budaya Organisasi.............................................................................................................10 1.4. ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA ..............................................................................11 1.4.1. Organisasi .........................................................................................................................11 1.4.1.1. Direktorat Keuangan dan Umum ...................................................................................13 1.4.1.2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana ...........................................13 1.4.1.3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan ..........................................................................14 1.4.1.4. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan .........................................................15 1.4.1.5. Satuan Pemeriksaan Intern ...........................................................................................16 1.4.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional .......................................................................................16 1.4.1.7. Dewan Pengawas ..........................................................................................................16 1.4.1.8. Dewan Penyantun.........................................................................................................17 1.4.2. Pejabat Pengelola .............................................................................................................17 1.4.2.1. Dewan Pengawas ...........................................................................................................17 1.4.2.2. Direksi dan Manajemen .................................................................................................17

BAB II KINERJA BLU 2015 ............................................................................................................19 2.1. KONDISI INTERNAL...............................................................................................................19 2.1.1.1. Layanan Pengelolaan DPPN ...........................................................................................19 2.1.1.2. Layanan Beasiswa Pendidikan .......................................................................................22 2.1.1.3. Layanan Pendanaan Riset ..............................................................................................31 2.1.1.4. Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan yang Rusak Akibat Bencana Alam ...............33 2.1.1.5. Lain-lain..........................................................................................................................35 2.1.2. Keuangan ..........................................................................................................................36 2.1.2.1 Laporan Keuangan TA 2014 ............................................................................................36 2.1.2.2. Realisasi Pendapatan .....................................................................................................46 2.1.2.3. Realisasi Belanja.............................................................................................................47 2.1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia .............................................................................51 2.1.3.1. Komposisi SDM ..............................................................................................................51 2.1.3.2. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai ........................................................................52 2.1.3.3. Kelembagaan .................................................................................................................53 2.1.4. Sarana dan Prasarana .......................................................................................................56 2.1.4.1. Peralatan dan Fasilitas ...................................................................................................56 2.1.4.2. Data dan Sistem Informasi.............................................................................................58 2.2. Kondisi Eksternal..................................................................................................................62 2.2.1. Kondisi Pendidikan di Indonesia .......................................................................................62 2.2.2. Perkembangan Riset di Indonesia ....................................................................................66 2.2.3. Kerusakan Fasilitas Pendidikan di Indonesia ....................................................................68 2.2.4. Kondisi Ekonomi Makro ....................................................................................................69 2.2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi ..................................................................................................69 2.2.4.2. Inflasi..............................................................................................................................70 2.2.4.3. Nilai Tukar ......................................................................................................................70 2.2.4.4. Kinerja Perbankan..........................................................................................................70 2.2.4.5. Kinerja Pasar Keuangan .................................................................................................70 BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016 ........................................................................71 3.1. Asumsi..................................................................................................................................71 3.1.1. Asumsi Makro ...................................................................................................................71 3.1.2. Asumsi Mikro ....................................................................................................................72 3.1.2.1. Asumsi Volume Layanan ................................................................................................72 3.1.2.2. Pengembangan Layanan Baru .......................................................................................77

3.1.2.3. Sumber Daya Manusia ...................................................................................................79 3.1.2.4. Kelembagaan .................................................................................................................86 3.1.2.5. Peralatan dan Fasilitas ...................................................................................................87 3.1.2.6. Data dan Sistem Informasi.............................................................................................88 3.2. Target Kinerja Tahun 2016...................................................................................................89 3.2.1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Peta Strategis ..................................................................89 3.2.1.1. Tujuan ............................................................................................................................89 3.2.1.2. Sasaran Strategis............................................................................................................89 3.2.1.3. Peta Strategis .................................................................................................................91 3.2.1.4. Kerangka Pelaksanaan Kegiatan ....................................................................................92 3.2.2. Target dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 ....................................................96 3.2.3. Pengelolaan Dana Khusus ...............................................................................................104 3.2.4. Target Penyaluran Dana .................................................................................................105 3.2.5. Pendapatan dan Belanja .................................................................................................105 3.2.5.1 Ikhtisar Target Pendapatan Tahun 2016 ......................................................................105 3.2.5.2. Ikhtisar Target Belanja Tahun 2016 .............................................................................107 3.2.5.2.1. Target Belanja Tahun 2016 .......................................................................................107 3.2.5.2.2. Belanja Per Unit Kerja Tahun 2016 ...........................................................................108 3.2.6. Prakiraan Maju................................................................................................................110 3.2.6.1. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja ....................................................................110 3.2.6.2. Prakiraan Maju DPPN ..................................................................................................112 3.3. Ambang Batas ....................................................................................................................113 BAB IV PENUTUP ......................................................................................................................114 LAMPIRAN ................................................................................................................................118

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Tabel I. 1 Tabel II.1 Tabel II.2 Tabel II. 3 Tabel II.4 Tabel II.5 Tabel II. 6 Tabel II. 7 Tabel II. 8 Tabel II. 9 Tabel II. 10 Tabel II. 11 Tabel II. 12 Tabel II. 13 Tabel II. 14 Tabel II. 15 Tabel II. 16 Tabel II. 17 Tabel II. 18 Tabel II. 19 Tabel II. 20 Tabel II. 21 Tabel II. 22 Tabel II. 23 Tabel II. 24 Tabel II. 25 Tabel II. 26 Tabel II. 27 Tabel II. 28 Tabel II. 29 Tabel II. 30 Tabel II. 31 Tabel II. 32 Tabel II. 33 Tabel II. 34

Susunan Pejabat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Daftar Alokasi APBN untuk DPPN Perkembangan Dana Kelolaan LPDP Realisasi Pendapatan/PNBP Realisasi Pendapatan Konvensional dan Syariah Seluruh Pendaftar Beasiswa Berdasarkan Bidang Keilmuan dan Pilihan Program Seluruh Pendaftar Beasiswa Berdasarkan Daerah Asal Seluruh Pendaftar Beasiswa Berdasarkan Universitas Tujuan Seluruh Pendaftar Beasiswa Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah Penerima BPI Reguler Berdasarkan Asal Universitas Jumlah Penerima BPI Reguler Berdasarkan Pilihan Universitas Jumlah Penerima BPI Reguler Berdasarkan Universitas Tujuan (Punya LOA) Jumlah Penerima BPI Reguler Berdasarkan Asal Daerah Jumlah Penerima BPI Reguler Berdasarkan Jenis Kelamin Penerima Beasiswa Magister dan Doktoral Berkontrak Penerima Beasiswa Magister dan Doktoral Berkontrak Pendaftar Riset Batch I Seleksi Desk Evaluation Riset Batch I Paparan Riset Batch I Nilai Kontrak Pendanaan Riset Triwulan III 2015 Kontrak Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Kegiatan Kerjasama LPDP Triwulan III Tahun 2015 Posisi Kas dan Investasi LPDP Penempatan Dana Tidak Terikat LPDP pada Obligasi Negara Dana Kelolaan BLU LPDP Surplus/Defisit LPDP LPDP Komposisi Belanja Kas 2012 s.d 2014 Perkembangan PNBP Quartal 3 Tahun 2015 Realisasi Belanja per Output dan Akun Per 30 September 2015 Realisasi Penyaluran Dana Per 30 September 2015 Realisasi Penyaluran Dana Per 30 September 2015 Realisasi Belanja Operasional Penyaluran Dana Layanan Per 30 September 2015 Realisasi Operasional Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Realisasi Operasional Manajemen dan Perkantoran Realisasi Belanja Modal

Tabel II. 35 Tabel II. 36 Tabel II. 37 Tabel II. 38 Tabel II. 39 Tabel II. 40 Tabel II. 41 Tabel II. 42 Tabel II. 43 Tabel II. 44 Tabel II. 45 Tabel II. 46 Tabel II. 47 Tabel III. 1 Tabel III. 2 Tabel III. 3 Tabel III. 4 Tabel III. 5 Tabel III. 6 Tabel III. 7 Tabel III. 8 Tabel III. 9 Tabel III. 10 Tabel III. 11 Tabel III. 12 Tabel III. 13 Tabel III. 14 Tabel III. 15 Tabel III. 16 Tabel III. 17 Tabel III. 18 Tabel III. 19 Tabel III. 20 Tabel III. 21 Tabel III. 22 Tabel III. 23 Tabel III. 24 Tabel III. 25 Tabel III. 26 Tabel III. 27

Jumlah Pegawai LPDP Tahun 2015 Pelatihan Pegawai LPDP Peraturan/Perjanjian/SOP Yang Telah Diterbitkan LPDP Daftar BMN Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan LPDP Daftar BMN Kendaraan LPDP Inisiatif Taktis Inisiatif Taktis Common System Layer Tahun 2015 Inisiatif Taktis Core System Layer Tahun 2015 Inisiatif Taktis Data & Decision Support System Layer Tahun 2015 Inisiatif Taktis Service Management Layer Tahun 2015 Inisiatif Taktis Network & Platform Layer Tahun 2015 Performa Anggota ASEAN dalam GCI 2013-2014 dari 148 negara Data Kerusakan Fasilitas Pendidikan Akibat Bencana Alam di Indonesia Berdasarkan Provinsi Januari 2009 hingga Maret 2015 Asumsi Tingkat Pengembalian Tahun 2016 DPPN dan Pendapatan Rencana Penyaluran Dana Beasiswa Tahun Anggaran 2016 Rencana Penyaluran Dana Beasiswa Tahun Anggaran 2016 Kontrak Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Daftar Kegiatan Pelatihan LPDP Daftar Kegiatan Pelatihan Sertifikasi LPDP Daftar Kegiatan Pelatihan Sertifikasi LPDP Daftar Program Studi Beasiswa Daftar Peralatan Mesin dan BMN Daftar Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN Kebutuhan Pengembangan IT Sasaran Strategis Kegiatan Layanan LPDP Sasaran Strategis Kegiatan Operasional Pendukung Layanan LPDP Sasaran Strategis Kegiatan Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Sasaran Strategis Kegiatan Operasional Perkantoran Sasaran Strategis Belanja Modal Target dan Capaian IKU Target dan Capaian IKU Target dan Capaian IKU Target Layanan Perkembangan Belanja, Pendapatan, dan PNBP Target Pendapatan 2016 Saldo PNBP 2015-2016 Pendapatan Per Unit Kerja LPDP Perbandingan Target Pendapatan 2015 dan 2016 Rincian Biaya Operasional dan Penyaluran Prosentase Biaya Opersional terhadap Biaya Layanan

Tabel III. 28 Rincian Belanja Per Direktorat LPDP Tabel III. 29 Rincian Belanja Per Output Tabel III. 30 Prakiraan Maju Pendapatan LPDP Tabel III. 31 Tingkat Inflasi Tabel III. 32 Prognosa Belanja Layanan Tabel III. 33 Prakiraan Maju Belanja Tabel III. 34 Prakiraan Maju DPPN Table IV. 1 Prakiraan Maju DPPN Tabel IV. 2 Prakiraan Maju PNBP Tabel IV. 3. Prognosa Belanja Layanan Tabel IV. 4 Prakiraan Maju Belanja Gambar I. 1 Proses Bisnis Layanan LPDP Gambar I. 2 Struktur Organisasi LPDP Gambar II. 1 Perkembangan PNBP dan DPPN Gambar II. 2 Grafik Seluruh Pendaftar Beasiswa Berdasarkan Daerah Asal Gambar II. 3 Peta Persebaran Daerah Asal Pendaftar Beasiswa LPDP Gambar II. 4 Grafik Penerima BPI Reguler Berdasarkan Jenis Pekerjaan Gambar II. 5 Jumlah Penerima BPI Reguler Berdasarkan Jenis Kelami Gambar II. 7 Grafik Penerima Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (BPDS) Berdasarkan Asal Universitas Gambar II. 8 Grafik Penerima Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (BPDS) Berdasarkan Tujuan Universitas Gambar II. 9 Penerima Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (BPDS) Berdasarkan Asal Daerah Gambar II. 10 Sebaran Sosialisasi Berdasarkan Propinsi Triwulan III Tahun 2015 Gambar II. 11 Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014 Gambar II. 12 Penempatan DPPN berupa Deposito pada Bank Nasional Gambar II. 13 Penempatan Dana Tidak Terikat LPDP berupa Deposito Bank dan Obligasi Negara Gambar II. 14 Penempatan Dana Tidak Terikat LPDP berupa Deposito Bank Gambar II. 15 Laporan Aktivitas Untuk Periode Tahun 2014 Gambar II. 16 Laporan Arus Kas Untuk Periode Tahun 2014 Gambar II. 17 Rincian Pendapatan LPDP 2014 Gambar II. 18 Rincian Pendapatan LPDP 2014 Gambar II. 19 Prosentase Belanja Kas Terhadap Pendapatan Gambar II. 20 Komposisi Pegawai LPDP berdasarkan Tingkat Pendidikan Gambar II. 21 Inisiatif Strategis 2015 Gambar II. 22 Potensi Masa Depan Indonesia Gambar II. 23 Posisi PDB, PDB per Kapita dan Populasi Gambar II. 24 The Global Competitive Report 2013-2014, World Economic Forum Gambar II. 25 Bonus Demografi Indonesia

Gambar III. 1 Rencana Strategis IT LPDP Gambar III. 2 Peta Strategis

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I-RBA/LPDP/2016

Rincian Belanja Per Output TA 2016.............................................118

Lampiran II-RBA/LPDP/2016 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Jenis Belanja TA 2016...............120 Lampiran III-RBA/LPDP/2016 Pendapatan dan Belanja Agregrat TA 2016...................................125 Lampiran IV-RBA/LPDP/2016 Biaya Layanan Per Unit Kerja TA 2016..........................................126 Lampiran V-RBA/LPDP/2016 Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja TA 2016 s.d. 2018.........127

RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU-LPDP) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan penyaluran hasil pengembangan dana kelolaan tersebut dalam bentuk pendanaan beasiswa, riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Pengelolaan dana dilakukan dalam instrumen investasi yang rendah resiko dan mempunyai likuiditas yang tinggi. Sampai dengan Triwulan III 2015, DPPN yang telah diterima dan dikelola oleh BLU-LPDP adalah sebesar Rp15,617 triliun. Untuk periode tahun 2015, Total pendapatan dari pengelolaan dan penempatan hasil pengelolaan DPPN sampai dengan tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp1,255 triliun dari estimasi pendapatan yang ditetapkan Rp1,671 Triliun. Asumsi pendapatan ini memang sedikit lebih rendah dari asumsi pendapatan tahun sebelumnya dengan adanya kebijakan Dewan penyantun mengenai proporsi penempatan DPPN pada instrumen selain deposito berupa obligasi BUMN dan obligasi pemerintah yang berisiko rendah. Kebijakan lain adalah sumber DPPN yang awalnya berasal dari satu sumber, yaitu pembiayaan APBN. Dana yang dikelola sebagai dana abadi (endowment fund) ini, mulai tahun 2016 dapat juga diperoleh dari sektor swasta terutama mereka yang juga memiliki program penyaluran beasiswa pendidikan. Dalam merancang program penyaluran dana hasil kelolaan di bidang pendidikan, LPDP berusaha mewujudkan visinya dengan memperluas partisipasi yang lebih merata di jenjang pendidikan tinggi melalui beasiswa pendidikan. Selama Triwulan III di tahun 2015, jumlah pendaftar beasiswa adalah sebanyak 9.372 pendaftar. Apabila diakumulasikan dengan tahun sebelumnya, jumlah pendaftar beasiswa LPDP sebanyak 89.291 orang. Selama triwulan ini, jumlah pendaftar beasiswa yang diterima sebanyak 3040 orang sehingga jumlah penerima beasiswa dari tahun 2013 s.d Triwulan III 2015 ini sebanyak 7.620 orang. Jenis beasiswa pendidikan yang sudah ada ini ternyata masih perlu dikembangkan untuk menjaring partisipasi masyarakat Indonesia dalam beragam kondisi. Untuk itu, di tahun 2016 ini beasiswa afirmasi akan memiliki sub-sub program dengan sasaran yang lebih spesifik. Dalam mempersiapkan pemimpin masa depan, pendidikan tidak lantas berhenti

1

dari sisi formal, pengelolaan para calon pemimpin setelah pendidikan formal selesai turut pula dipertimbangkan dalam bentuk manejemen talenta bagi para alumni beasiswa LPDP. Sesuai misinya dalam rangka mendorong inovasi bangsa melalui pendanaan riset, selama Triwulan III di tahun 2015 sudah dilakukan 2 penandatanganan kontrak pendanaan riset dengan nilai Rp6.101.886.000 sehingga jumlah riset yang telah didanai selama ini sebanyak 49 periset dengan total nilai kontrak Rp132.020.481.230. Untuk tahun 2016, LPDP didorong untuk lebih mendanai riset yang memiliki tujuan pengembangan produk yang bersifat komersil. LPDP juga didorong untuk lebih aktif mencari riset-riset berpotensi tinggi untuk didanai. Dibidang lain, undang-undang mengamanatkan LPDP mengelola Dana Cadangan Pendidikan. Dana ini digunakan sebagai last resort untuk ikut mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Sampai dengan Triwulan III 2015, telah menyalurkan dana rehabilitasi fasilitas pendidikan untuk 8 sekolah (54 ruang kelas) di dengan nilai pencairan sebesar Rp6.425.109.200. Selama Triwulan III di Tahun 2015, LPDP telah melakukan 3 kontrak senilai Rp14.136.960.000. Jumlah rehabilitasi fasilitas pendidikan yang dibiayai LPDP (kontrak) berjumlah 30 institusi sekolah/madrasah/peguruan tinggi dengan nilai Rp20.562.078.200. Setiap tahunnya, LPDP akan mengalokasikan anggaran minimal Rp10 miliar sebagai Dana Cadangan Pendidikan. LPDP akan mengembangkan layanan baru, beasiswa Non-Degree dan Visiting Professorship. Target penerima Beasiswa Non-Degree adalah putra-putri terbaik dari daerah 3T, para talent terbaik LPDP yang sudah bekerja, dan para profesional di bidang-bidang khusus yang diidentifikasi sebagai bidang-bidang yang dibutuhkan oleh Indonesia. Progam Visiting Professorship program ini adalah sebuah alternatif kerjasama dengan menghadirkan profesor yang berkualitas dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 2016, pelaksanaan layanan baru LPDP tersebut masih tahap persiapan diantaranya kajian, pengembangan kerjasama, dan penyiapan prosedur dan standar biaya. Beragamnya program dan kegiatan yang dilaksanakan LPDP di tahun 2016 ini perlu ditunjang oleh sumber daya yang kompeten baik manusia maupun peralatan. Sehingga penguatan SDM yang lebih kompetitif akan menjadi salah satu sasaran strategis disamping implementasi TIK yang handal untuk seluruh layanan LPDP.

2

BAB I PENDAHULUAN 1.1

UMUM Menurut survei Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

yang baru-baru ini diterbitkan, Indonesia telah mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil dalam 15 tahun terakhir. Dalam beberapa dasawarsa kedepan, diperkirakan Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Hal ini sejalan dengan gambaran yang diberikan oleh The Economist beberapa waktu yang lalu yang menyebutkan bahwa di tahun 2025 perekonomian Indonesia akan berada pada peringkat 12 dan pada tahun 2030 akan meningkat lagi menjadi peringkat 7 dunia. McKinsey Global Institute juga memberikan pandangan yang hampir sama. Agar perkiraan-perkiraan ini terwujud, perlu adanya percepatan reformasi dibidang peningkatan sumber daya manusia sehingga peningkatkan produktivitas terjadi secara signifikan. Mckinsey juga menyarankan hal yang sama, dimana prioritas diharapkan ditempatkan pada area, diantaranya, pembangunan perekonomian dengan penggunaan sumber daya yang cerdas dan berinvestasi dalam pengembangan keterampilan. Salah satu kunci yang sudah kita pegang adalah bonus demografi. Pada saat ini, 43% dari total populasi penduduk (250 juta orang Indonesia) berada di bawah umur 25 tahun yang merupakan umur produktif. Lembaga Demografi Universitas Indonesia memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 273 juta pada tahun 2025 dan tergolong negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh World Economic Forum (WEF) terkait peringkat daya saing global tahun 2014-2015 (the Global Competitiveness Report 20142015), daya saing Indonesia naik 4 peringkat dari 38 pada 2013 – 2014 menjadi 34 pada 2014 – 2015 dari 144 negara. Indonesia kini semakin memiliki daya tarik yang besar bagi investasi asing. Kondisi ini harus dipertahankan mengingat ASEAN Economic Community pada tahun 2015 mulai berlaku.

3

Oleh karena itu, dengan potensi sumber daya manusia yang lebih dari cukup, Pemerintah ditantang agar percepatan reformasi pengelolaan SDM ini dapat membantu Indonesia setara dengan negara-negara berpenghasilan tinggi. Langkah-langkah yang dinilai dapat membantu diantaranya pengembangan profesionalitas, peningkatan akuntabilitas, dan yang terutama adalah peningkatan kualitas pendidikan dengan memperluas cakupan partisipasi masyarakat dalam sistem pendidikan demi menjamin meratanya akses partisipasi mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi. OECD meyakini, hal tersebut akan mengentaskan jutaan penduduk dari kemiskinan tanpa memperparah ketimpangan penghasilan. “Selain itu, hal tersebut juga akan mempersiapkan Indonesia untuk memasuki tahap pertumbuhan berikutnya, yang didorong oleh inovasi, yang akan membuat Indonesia termasuk dalam jajaran negara berpendapatan tinggi,” ungkap OECD dalam ikhtisar hasil surveinya. Untuk mendukung perkembangan Indonesia, dari tahun 2010 – 2013, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan langkah strategis dengan mengalokasi dalam APBN Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang secara kumulatif berjumlah Rp15,716 triliun. Pada tahun 2016, LPDP diproyeksikan akan memperoleh tambahan DPPN sebesar Rp5 triliun. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) adalah alokasi anggaran dalam APBN yang diperuntukkan bagi pembentukan Endowment Fund untuk menjamin keberlangsungan

program

pendidikan

bagi

generasi

berikutnya

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban antar generasi, dan Dana Cadangan Pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Amanat undangundang menyatakan bahwa pengelolaan DPPN dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana di bidang pendidikan. Pengelolaan atas DPPN tersebut dilakukan dengan membentuk Lembaga Pengelola Dana

Pendidikan

(LPDP)

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

252/PMK.01/2011 tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP merupakan Satuan Kerja yang berbentuk Badan Layanan Umum yang penetapannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tahun

4

2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dengan penetapan tersebut, LPDP diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sesuai dengan PMK tersebut di atas, LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik Dana Abadi Pendidikan (Endowment Fund) maupun Dana Cadangan Pendidikan. Pengelolaan tersebut meliputi pengembangan dana dan penyaluran dana baik untuk kegiatan pendidikan, berupa beasiswa, riset, maupun untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. 1.2. VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA LAYANAN LPDP 1.2.1. Visi Menjadi lembaga pengelola dana yang terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. 1.2.2. Misi a. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan; b. Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal; c. Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset; d. Sebagai last resort, mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana Cadangan Pendidikan. 1.2.3. Tugas dan Fungsi Berdasarkan PMK nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP, LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan DPPN baik dana abadi

5

pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundangundangan. LPDP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja; b. Pengelolaan dan pengembangan dana endowment fund dan cadangan pendidikan; c. Penyaluran DPPN serta monitoring dan evaluasi atas penyaluran; d. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan: e. Pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan f. Pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan LPDP. 1.2.4. Layanan Layanan LPDP adalah melaksanakan pengembangan dana dan penyaluran hasil pengembangan dana untuk layanan beasiswa, pendanaan riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. DPPN yang diterima dari APBN dikelola LPDP sebagai dana abadi pendidikan. LPDP mengembangkan DPPN tersebut dengan melaksanakan investasi dalam berbagai instrumen investasi. PNBP dari hasil pengembangan dana tersebut, maksimal 90%, digunakan untuk pelaksanaan layanan beasiswa, pendanaan riset, pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam, serta untuk biaya operasional. Sisanya, minimal sebesar 10%, dikelola kembali untuk menambah dana abadi pendidikan. Proses bisnis penyampaian layanan tersebut sebagai berikut.

6

Gambar 1.1 Proses Bisnis Layanan LPDP 1.2.4.1. Layanan Pengembangan Dana Pengembangan dana LPDP dilaksanakan melalui: 1. Pengelolaan DPPN melalui pengembangan dana dengan melaksanakan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (expected return). 2. Pengelolaan sumber pendanaan lain di luar APBN seperti hibah, hasil kerjasama dengan masyarakat, perusahaan, optimalisasi hasil komersialisasi hasil riset dan hasil usaha lainnya. Sesuai dengan arahan Dewan Penyantun, ke depannya LPDP diharapkan tidak hanya melaksanakan investasi pada deposito dan surat utang negara, tetapi juga pada instrumen yang lebih beragam dan menggali sumber dana non-APBN, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana dari APBN. 1.2.4.2. Layanan Penyaluran Dana Hasil pengembangan dana digunakan untuk layanan beasiswa, pendanaan riset, dan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. a. Beasiswa Beasiswa yang ditawarkan LPDP dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

7

a. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), yaitu beasiswa magister atau program doktor di perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Termasuk dalam kategori BPI adalah beasiswa untuk penyelesaian tesis dan desertasi. b. Beasiswa Afirmasi, yaitu beasiswa magister atau program doktor di perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, yang khusus diperuntukan bagi warga negara berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal (daerah 3 T), mahasiswa miskin berprestasi, kelompok masyarakat yang telah berjasa dalam bidang olimpiade sains dan teknologi,

olah

raga

dan

seni/budaya

di

tingkat

nasional/internasional;

kementerian/lembaga pemerintahan yang terkait dengan sektor-sektor strategis yang dibutuhkan oleh negara berdasarkan prioritas pembangunan nasional; serta mahasiswa Indonesia di luar negeri yang berprestasi akademik, yang terancam tidak dapat melanjutkan/menyelesaikan studi, karena tidak adanya biaya. c. Beasiswa Spesialis Kedokteran, yaitu beasiswa spesialis kedokteran di perguruan tinggi di dalam negeri. d. Beasiswa Presiden Republik Indonesia, yaitu beasiswa magister atau doktor yang dikelola oleh LPDP bekerjasama dengan Kepresidenan RI untuk menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia. b. Pendanaan Riset Pendanaan riset LPDP bernama Riset Pembangunan Indonesia (RPI), yaitu pendanaan riset unggulan yang diarahkan pada komersialisasi/implementasi hasil riset. Tujuan

program ini adalah mendorong riset yang dapat meningkatkan daya

saing bangsa dengan arah untuk mengembangkan/menghasilkan produk, kebijakan publik, ilmu pengetahuan dan teknologi dan melestarikan nilai dan budaya bangsa. Program pendanaan RPI mempunyai tiga skema pendanaan, yaitu: a. Riset Inovatif Produktif (RISPRO) RISPRO adalah pendanaan riset bersifat multidisiplin dan dilaksanakan dalam tahun jamak (multiyears) yang diarahkan pada komersialisasi/implementasi luaran riset.

RISPRO

ditujukan

bagi

kelompok

periset

dari

badan

penelitian

kementerian/lembaga pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset industri dan

8

lembaga riset swasta lainnya. RISPRO dibagi menjadi dua program yaitu: 

RISPRO Komersial berupa pendanaan riset yang dilaksanakan secara tahun jamak selama-lamanya 3 tahun dengan pilihan fokus riset bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesehatan dan keperawatan dengan besaran dana riset maksimal Rp2.000.000.000,- per judul proprosal riset. Program ini diarahkan pada komersialisasi luaran riset dalam skala industri.



RISPRO Implementatif berupa pendanaan secara tahun jamak selama-lamanya 2 tahun dengan pilihan fokus riset bidang pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (eco-growth), tata kelola, sosial keagamaan dan budaya dengan besaran dana riset maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per judul proprosal riset per tahun. Program ini diarahkan pada penerapan luaran riset secara implementatif baik melalui penetapan kebijakan publik oleh regulator maupun penerapan luaran riset dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

b. Riset Afirmasi Nasional Riset Afirmasi Nasional adalah pendanaan riset unggulan strategis nasional yang dilaksanakan atas dasar penugasan Dewan Penyantun LPDP. c. Pembentukan Dana Cadangan Pendidikan untuk Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan yang Rusak Akibat Bencana Alam Pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan ini diberikan khusus pada fasilitasi pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Karena terdapat layanan serupa di

beberapa instansi pemerintah, maka pendanaan ini berupa cadangan terakhir (last resort) yang diberikan hanya jika diperlukan atas dasar penugasan Dewan Penyantun.

9

1.3. NILAI DAN BUDAYA

1.3.1. Nilai-nilai Nilai-nilai merupakan dasar dan pedoman bagi setiap pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar selalu searah dalam pencapaian misi dan visi organisasi. Sebagai satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan, maka LPDP berpegang pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang diharapkan dapat dijadikan pedoman dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nilai-nilai Kementerian Keuangan tersebut adalah sebagai berikut: a. Integritas Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. b. Profesionalisme Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi. c. Sinergi Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku. d. Pelayanan Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. e. Kesempurnaan Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. 1.3.2. Budaya Organisasi Budaya organisasi yang dikembangkan LPDP adalah sebagai berikut: a. One information a day. Setiap hari, setiap pegawai LPDP paling tidak, memperoleh satu informasi baru terkait pelaksanaan tugas.

10

b. Two minute before schedule time. Pegawai LPDP harus sudah siap paling tidak dua menit sebelum kegiatan berlangsung. c. Three greeting a day. Setiap hari, pegawai LPDP paling tidak memberikan tiga salam, yaitu salam, sapa dan senyum. d. Four step management in process : plan, do, ceck, action. Dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai LPDP harus melaksanakan empat tahapan, pertama, merencanakan dengan baik pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kedua, melaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ketiga, memeriksa dan meneliti kembali kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan perencanaan atau dengan yang seharusnya. Keempat, melakukan tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan tugas. e. Five “R”, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dalam melaksanakan tugas pegawai LPDP harus menjaga kesederhanaan, kerapian/keteraturan, kebersihan dan kerapian sesuai dengan standardisasi pelayanan. 1.4. ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA

1.4.1. Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyelenggarakan fungsi: 1.

Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja;

2.

Pengelolaan dan pengembangan dana Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan;

3.

Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional serta monitoring dan evaluasi atas penyaluran;

4.

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan;

5.

Pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas LPDP; dan

6.

Pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan LPDP.

11

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdiri atas: 1.

Direktorat Keuangan dan Umum;

2.

Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana;

3.

Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan;

4.

Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan;

5.

Satuan Pemeriksaan Intern; dan

6.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I. 2 Struktur Organisasi LPDP

Untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam pengelolaan DPPN, di luar struktur tersebut, LPDP dilengkapi

dengan Dewan Penyantun dan Dewan Pengawas. Dewan

Penyantun terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. Penjelasan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dijelaskan sebagai berikut:

12

1.4.1.1. Direktorat Keuangan dan Umum Direktorat Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, penyelesaian transaksi (settlement), pengelolaan sumber daya manusia, serta urusan umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Direktorat Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. Pengelolaan anggaran dan keuangan; b. Penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi; c. Pelaksanaan settlement; d. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia; dan e. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan. Direktorat Keuangan dan Umum terdiri dari dua divisi, yaitu: a. Divisi Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan koordinasi anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran operasional dan pelaksanaan setelmen, penyusunan sistem dan manual akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja organisasi. b. Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan. 1.4.1.2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis, penyusunan rencana bisnis tahunan, renstra, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja pengembangan dana kelolaan dan pendapatan, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja;

13

b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis dan rencana bisnis tahunan; c. Penyiapan pengembangan dana kelolaan dan hasil pendapatan; d. Pengelolaan kerja sama pendanaan; e. Penyiapan penyusunan rencana penyaluran dana; dan f. Riset dan manajemen data. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Dana terdiri atas: a. Divisi Perencanaan Usaha dan Manajemen Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis dan rencana bisnis tahunan, koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana, riset, pengelolaan data dan informasi, serta pelaporan usaha. b. Divisi Pengembangan Dana Kelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan dana kelolaan dan hasil pendapatan, dan pengelolaan kerja sama pendanaan. 1.4.1.3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan, penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana kegiatan pendidikan. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan; b. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan dan penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan; dan c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana kegiatan pendidikan. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan terdiri atas: a. Divisi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan,

14

verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan dan menyalurkan dana untuk kegiatan pendidikan. b. Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana beasiswa. 1.4.1.4. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam, verifikasi dan penilaian atas proposal, penyaluran dana, monitoring dan evaluasi atas pelaksananaan penyaluran rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam; b. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal, serta penyaluran dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam; dan c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan terdiri atas: a. Divisi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal rehabilitasi fasilitas pendidikan, menyalurkan dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan. b. Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam. Berdasarkan Lembar Persetujuan Dewan Penyantun tertanggal 28 Maret 2013, terdapat persetujuan atas kebijakan pendanaan riset dengan jenis layanan berupa Bantuan Dana Riset dan Penghargaan Atas Hasil Karya Riset. Fokus bidang pendanaan riset terdiri dari ketahanan pangan, ketahanan energi, tata kelola, ekonomi ramah lingkungan (ecogrowth), kesehatan, sosial keagamaan, dan budaya.

15

LPDP selanjutnya mengejawantahkan kebijakan pendanaan riset ke dalam sebuah bentuk program yang disebut dengan Program Bantuan Dana RISPRO (Perdirut LPDP No. PER-5/LPDP/2014 tentang Pedoman Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO). 1.4.1.5. Satuan Pemeriksaan Intern Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Fungsi Satuan Pemeriksaan Intern adalah: a. Penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan audit charter dan audit program; b. pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan c. Melakukan reviu terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian, dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 1.4.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional Pejabat Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 1.4.1.7. Dewan Pengawas Dalam PP. No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pasal 34 diatur bahwa untuk melaksanakan pengawasan BLU dapat membentuk Dewan Pengawas. Dalam Tata Kelola LPDP diatur, Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap: a. Pengelolaan endowment fund dan dana cadangan pendidikan yang dilakukan oleh Direksi; b. Pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis (Renstra) yang dilakukan oleh Direksi; c. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) oleh Direksi; dan d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

16

1.4.1.8. Dewan Penyantun Berdasarkan surat persetujuan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor B3101/M.PAN-RB/12/2011 disebutkan bahwa dengan pertimbangan tugas yang dilaksanakan bersifat lintas sektoral, maka dalam rangka pelaksanaan tugasnya, LPDP berada di bawah supervisi Dewan Penyantun yang terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama. Dalam PMK nomor 252/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP pasal 32 disebutkan bahwa Dewan Penyantun mengatur ketentuan pelaksanaan lebih lanjut PMK tersebut. Dewan Penyantun memiliki fungsi: a. Mengarahkan strategi kebijakan umum pengelolaan DPPN oleh LPDP; b. Menetapkan perencanaan jangka panjang serta tujuan LPDP; c. Menetapkan kebijakan umum pengembangan dan penyaluran DPPN; dan d. Menetapkan proporsi alokasi DPPN untuk endowment fund dan dana cadangan

pendidikan. 1.4.2. Pejabat Pengelola 1.4.2.1. Dewan Pengawas Pada tahun 2014, telah ditetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas LPDP, yaitu: 1. Prof. Dr. Ainun Na’im (Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Ketua Merangkap anggota; 2. Dr. Hadiyanto, SH., LL.M (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan) selaku anggota; 3. Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E. (Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) selaku anggota; 4. Ir. Ananto Kusuma Seta, M.Sc., Ph.D. (Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ) selaku anggota; dan 1.4.2.2. Direksi dan Manajemen Sesuai dengan PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP, Menteri Keuangan memutuskan untuk mengangkat Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum (Direktur KU) dan Direktur Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana (Direktur PUPD), beserta Kepala Divisi di bawahnya, berasal dari Kementerian

17

Keuangan. Sedangkan Direktur Dana Kegiatan Pendidikan (Direktur DKP) dan Direktur Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan (Direktur DRFP), beserta Kepala Divisi di bawahnya, berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Susunan direksi dan manajemen LPDP adalah sebagai berikut: Tabel I. 1 Susunan Pejabat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan No.

Nama

Posisi

1

Eko Prasetyo

Direktur Utama

2

Mokhamad Mahdum

3 4 5 6 7 8 9 10

Syahrul Elly Mahyudin Abdul Kahar M. Sofwan Effendi Febriana Kusuma R. Gribig Darojat M. Lukmanul Hakim Agung Sudaryono Shanti Sukmawati

11

Rumtini

12

Ratna Prabandari

13

Diki Candra Setiawan

14

Dyah Kartiningdyah

Direktur Perencanaan Usaha Dan Pengembangan Dana Direktur Keuangan dan Umum Direktur Dana Kegiatan Pendidikan Direktur Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Kepala Satuan Pengawas Internal Kepala Divis Sdm dan Umum Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi Kepala Divisi Pengembangan Dana Kelolaan Kepala Divisi Perencanaan Usaha dan Manajemen Data Kepala Divisi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan Kepala Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan Kepala Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Kepala Divisi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

Nomor SK 325/KMK.01/2012

18

326/KMK.01/2012 327/KMK.01/2012 328/KMK.01/2012 329/KMK.01/2012 583//UP.11/2014 392/KMK.01/2012 391/KMK.01/2012 394/KMK.01/2012 393/KMK.01/2012 354/KMK.01/2014 481/KMK.01/2013 479/KMK.01/2013 480/KMK.01/2013

BAB II KINERJA BLU TAHUN 2015 2.1. KONDISI INTERNAL sss

2.1.1. Layanan 2.1.1.1. Layanan Pengelolaan DPPN Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2010, Pemerintah bersamasama dengan DPR menyepakati alokasi pendidikan melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 yang merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan Tahun 2010. Tahun berikutnya, dalam APBN Tahun 2011 ditetapkan kembali penambahan DPPN sebesar Rp2.617.000.000.- dan tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp7.000.000.000,00. Untuk tahun 2013 dialokasikan kembali dana DPPN sebesar Rp5.000.000.000,00. Pada Tahun 2014 dan 2015 tidak dialokasikan penambahan DPPN sehingga Sampai dengan Triwulan III 2015, DPPN yang dialokasikan dalam APBN dan yang telah dikelola LPDP berjumlah Rp15.617.700.000.000,00 Tabel II.1 : Daftar ALokasi APBN untuk DPPN Tahun

Alokasi Pagu APBN / APBN-P

2010 2011 2012

1.000.000.000.000 2.617.700.000.000 7.000.000.000.000

2013 2014 2015

5.000.000.000.000 -

Total

15.617.700.000.000

Dana DPPN merupakan dana abadi pendidikan yang ditempatkan pada instrumen yang beresiko rendah. Dana DPPN ditempatkan pada instrumen deposito pada bank konvensional dan syariah serta pembelian obligasi korporasi. Selain mengelola DPPN tersebut, hasil pengelolaan DPPN berupa PNBP dikelola untuk membiayai belanja layanan dan operasional LPDP dengan saldo diinvestasikan dalam bentuk deposito dan obligasi. Adapun rincian dana kelolaan LPDP dapat dilihat pada table berikut:

19

Tabel II.2 : Perkembangan Dana Kelolaan LPDP Uraian

2012

1. DPPN

2013

2014

Triwulan III 2015

10.617.000.000.000

15.617.000.000.000

15.617.000.000.000

15.617.000.000.000

-

423.093.920.570

1.271.366.185.362

2.209.249.992.215

428.349.818.048

990.971.187.740

1.672.169.109.057

1.254.577.434.222

5.255.897.478

142.698.922.948

734.285.162.206

821.240.115.303

423.093.920.570

1.271.366.185.362

2.209.249.992.215

2.642.587.311.134

11.040.093.920.570

16.888.366.185.362

17.826.249.992.215

18.259.587.311.134

2. Dana PNBP: Saldo Awal Pendapatan Belanja Saldo Akhir 3. Total Dana Kelolaan

Sampai dengan Triwulan III tahun 2015, dana PNBP yang dikelola LPDP sebesar Rp2.642.587.311.134 dengan rincian sebesar Rp2.422.500.000.000 ditempatkan pada investasi deposito, Rp201.392.945.000 pada obligasi Negara, dan Rp18.694.366.134 dalam bentuk kas. Per 30 September 2015, rincian Realisasi Pendapatan Triwulan III dari pengelolaan dan penempatan hasil pengelolaan DPPN adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II. 3 Realisasi Pendapatan/PNBP Jumlah Pendapatan/PNBP No.

Uraian

1

Pendapatan Deposito

2

Pendapatan Obligasi

3

Pendapatan Giro

4

Pendapatan Hibah

5

Pendapatan Lain-lain

Realisasi Triwulan Sebelumnya 859.045.374.410

Realisasi Triwulan ini

s.d. Triwulan III

380.506.790.150

1.239.552.164.560

98,8%

6.456.250.000

4.187.500.000

10.643.750.000

0,8%

180.109.875

100.256.667

280.366.542

0,0%

-

-

0,0%

224.830.632

4.101.153.119

0,3%

3.876.322.487

- 436.656.194.874

Total Target 2015

%

1.254.577.434.221 100,00 1.301.674.600.000

96,4%

Sebagaimana tersaji pada Tabel II.3, realisasi pendapatan dari pengelolaan dan penempatan hasil pengelolaan DPPN pada portofolio deposito merupakan porsi terbesar selama Triwulan III tahun 2015, yaitu sebesar 98,8%.

20

Tabel II.4 Realisasi Pendapatan Konvensional dan Syariah Jumlah Pendapatan/PNBP Realisasi Triwulan Realisasi s.d. Triwulan III Sebelumnya Triwulan ini 768.601.014.284 347.648.101.971 1.116.249.116.255

No.

Uraian

1

Konvensional

2

Syariah

100.957.042.488

37.371.275.478

138.328.317.966

11,03%

Total

869.558.056.772

385.019.377.449

1.254.577.434.221

100%

1.301.674.600.000,00

96,38%

Target 2015

% 88,97%

Sebagaimana tersaji pada Tabel II.3, realisasi pendapatan dari pengelolaan dan penempatan hasil pengelolaan DPPN yang berasal dari bank konvensional merupakan porsi terbesar selama Triwulan III tahun 2015, yaitu sebesar 88,97%.

Gambar II.1 Perkembangan PNBP dan DPPN Target pendapatan sebesar Rp1.301,67 Milyar telah direalisasikan sebesar Rp1.254,58milyar pada Triwulan III tahun 2014. Target capaian realisasi pendapatan tahun 2015 diproyeksikan sebesar 100%. Rata-rata imbal hasil DPPN selama 2015 adalah 8,50%, dan rata-rata imbal hasil reinvestasi adalah sebesar 8,50%. Berdasarkan data BI, inflasi rata-rata tahun 2015 (per 30 September) adalah sebesar 7,50%, sehingga imbal hasil yang diperoleh LPDP sudah dapat

21

menutup target imbal hasil sebesar inflasi ditambah 1%. Inflasi ini diperkirakan akan turun pada kuartal ketiga tahun 2015 2.1.1.2. Layanan Beasiswa Pendidikan A. Perkembangan Penerimaan Beasiswa Selama Triwulan III tahun 2015, telah ditetapkan calon penerima beasiswa LPDP sebanyak 1.285 orang, dengan rincian sebagai berikut: 1. Beasiswa Pendidikan Indonesia Reguler (Magister & Doktor) sebanyak 664 orang, 2. Beasiswa Pendidikan Indonesia Reguler (Tesis dan Disertasi) sebanyak 202 orang, 3. Beasiswa Pendidikan Indonesia Afirmasi (Magister dan Doktor) sebanyak 385 orang, dan 4. Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis sebanyak 34 orang. B. Pendaftar Beasiswa 1) Pendaftar BPI Reguler Menurut Bidang Keilmuan dan Pilihan Program Selama Triwulan III tahun 2015, jumlah pendaftar beasiswa melalui laman http://www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id adalah sebanyak 9.372 pendaftar. Pendaftar beasiswa LPDP selama Triwulan III tahun 2015, terbanyak berdasarkan program beasiswa adalah pada program magister dalam negeri sebesar 26,1,0%, sedangkan berdasarkan bidang keilmuan, pendaftar terbanyak adalah pada bidang keilmuan teknik sebesar 16,4%. Sebaran seluruh pendaftar beasiswa berdasarkan bidang keilmuan dan program beasiswa adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

14 13 14 39 30 10 70 26 91 37 106 40 91 581

4 2 1 2 2 3 2 1 4

22

5 2 4 32

14 2 6 5 7 6 12 2 35 10 13 12 14 138

2 5 4 1 7 1 5 2 7 2 7 8 14 65

237 237

%

19 28 33 39 52 23 53 12 88 22 94 57 119 639

Jumlah

Tesis LN

56 14 2 13 76 35 38 6 84 32 28 73 62 519

Spesialis DN

Tesis DN

38 168 213 274 360 149 189 39 335 79 361 243 587 3.035

Disertasi LN

Doktor LN

156 143 73 227 484 239 358 41 757 187 397 417 647 4.126

Disertasi DN

Doktor DN

Agama Akuntansi dan Keuangan Bidang Lain Budaya, Seni dan Bahasa Ekonomi Hukum Kedokteran dan Kesehatan Kelautan dan Perikanan Pendidikan Pertanian Sains Sosial Spesialis Kedokteran Teknik Grand Total

Magister LN

Bidang Keilmuan

Magister DN

Tabel II.5 Seluruh Pendaftar Beasiswa Berdasarkan Bidang Keilmuan dan Pilihan Program

303 3,2% 375 4,0% 346 3,7% 600 6,4% 1.018 10,9% 466 5,0% 727 7,8% 129 1,4% 1.401 14,9% 369 3,9% 1.011 10,8% 852 9,1% 237 2,5% 1.538 16,4% 9.372 100,0%

2) Pendaftar Beasiswa Berdasarkan Daerah Asal Pendaftar beasiswa LPDP selama Triwulan III tahun 2015, terbanyak berasal dari provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 1.768 pendaftar atau 18,9% dari keseluruhan pendaftar. Sebaran seluruh pendaftar beasiswa berdasarkan daerah asal adalah sebagaimana tersaji pada gambar dan tabel berikut: Tabel II. 6 Seluruh Pendaftar Beasiswa Berdasarkan Daerah Asal Propinsi JAWA BARAT JAWA TIMUR DKI JAKARTA JAWA TENGAH SULAWESI SELATAN BANTEN ACEH SUMATERA BARAT DI YOGYAKARTA SUMATERA UTARA NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI TENGGARA RIAU NUSA TENGGARA TIMUR SUMATERA SELATAN LAMPUNG KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TIMUR PAPUA SULAWESI TENGAH BALI BENGKULU JAMBI SULAWESI UTARA MALUKU SULAWESI BARAT MALUKU UTARA KEPULAUAN RIAU GORONTALO KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN PAPUA BARAT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KALIMANTAN UTARA Jumlah

Jumlah % 1.768 18,9% 1.118 11,9% 1.042 11,1% 842 9,0% 523 5,6% 472 5,0% 402 4,3% 350 3,7% 313 3,3% 311 3,3% 302 3,2% 196 2,1% 190 2,0% 178 1,9% 154 1,6% 138 1,5% 128 1,4% 116 1,2% 103 1,1% 84 0,9% 77 0,8% 75 0,8% 70 0,7% 61 0,7% 56 0,6% 54 0,6% 49 0,5% 42 0,4% 40 0,4% 38 0,4% 31 0,3% 28 0,3% 19 0,2% 2 0,0% 9.372 100,0%

3) Pendaftar Beasiswa Menurut Tujuan Universitas Pendaftar beasiswa LPDP selama Triwulan III tahun 2015, memilih universitas tujuan paling banyak pada Universitas Gajah Mada, yaitu sebanyak 1.033 pendaftar atau 11,0% dari keseluruhan pendaftar. Sebaran seluruh pendaftar beasiswa berdasarkan universitas tujuan adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

23

Tabel II. 7 Seluruh Pendaftar Beasiswa Berdasarkan Universitas Tujuan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Universitas Tujuan Universitas Gajah Mada Universitas Indonesia Institut Teknologi Bandung Universitan Pendidikan Indonesia, Bandung Institut Pertanian Bogor Universitas Padjadjaran Universitas Airlangga Universitas Brawijaya Universitas Negeri Yogyakarta University of Melbourne Monash University Universitas Hasanuddin Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Diponegoro University of Birmingham Universitas Negeri Jakarta Universitas Sebelas Maret University of Manchester Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Wageningen University

Jumlah

%

1033 939 450 432 30 209 175 175 169 146 131 127 120 115 111 110 102 99 88 83

11,00% 10,00% 4,80% 4,60% 3,30% 2,20% 1,90% 1,90% 1,80% 1,60% 1,40% 140,00% 1,30% 120,00% 1,20% 1,20% 1,10% 1,10% 0,90% 0,90%

Pendaftar beasiswa LPDP selama Triwulan III tahun 2015, berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki, yaitu sebanyak 8.130 pendaftar atau 55,2% dari keseluruhan pendaftar. Sebaran seluruh pendaftar beasiswa berdasarkan jenis kelamin adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II. 8 Seluruh Pendaftar Beasiswa Berdasarkan Jenis Kelamin Uraian

Jumlah Pendaftar

Prosentase

7.975 4.415 9.372

52,9% 47,1% 100,0%

Laki-Laki Perempuan TOTAL

C. Calon Penerima Beasiswa (BPI Reguler, Afirmasi dan Dokter Spesialis) Seleksi penerimaan beasiswa (BPI Reguler, Afirmasi dan Dokter Spesialis) yang dilaksanakan selama Triwulan III tahun 2015 telah menetapkan calon penerima beasiswa sebanyak 1.285 penerima, dengan rincian sebagai berikut:

24

1. 2. 3. 4.

Beasiswa Pendidikan Indonesia Reguler (Magister & Doktor) sebanyak 664 orang; Beasiswa Pendidikan Indonesia Reguler (Tesis dan Disertasi) sebanyak 202 orang; Beasiswa Pendidikan Indonesia Afirmasi (Magister & Doktor) sebanyak 385 orang; dan Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis sebanyak sebanyak 34 orang. Tabel Perkembangan Calon Penerima Beasiswa Tahun 2015 Per 30 September 2015

Magister & Doktor Reguler

s.d. Triwulan II 2015 1.496

Realisasi Triwulan III 2015 664

s.d.Triwulan III 2015 2.160

% Dari Total 71,05%

Magister & Doktor Afirmasi

179

385

564

18,55%

Dokter Spesialis

47

34

81

2,66%

Tesis & Disertasi

33

202

235

7,73%

1.755

1.285

3.040

100,00%

Uraian

TOTAL

Tabel Perkembangan Calon Penerima Beasiswa Tahun 2013 - 2015 Per 30 September 2015 Program Beasiswa Magister - Reguler Doktoral - Reguler Magister - Afirmasi Doktoral - Afirmasi Dokter Spesialis Tesis Disertasi Magister - BPRI Doktoral - BPRI Total

DN 325 84 346 99 854

2013 LN TOTAL 442 767 183 267 19 365 57 156 701 1.555

DN 383 58 531 19 37 171 54 1.253

2014 LN TOTAL 1.163 1.546 234 292 184 715 31 50 37 13 184 38 92 88 88 21 21 1.772 3.025

DN 464 349 64 6 81 173 39 1.176

2015 LN TOTAL 1.337 1.801 188 537 295 359 21 27 81 6 179 17 56 1.864 3.040

DN 1.172 491 595 25 118 690 192 3.283

AKUMULASI LN 2.942 605 479 52 38 112 88 21 4.337

TOTAL 4.114 1.096 1.074 77 118 728 304 88 21 7.620

1) Calon Penerima beasiswa Berdasarkan Pilihan Program dan Bidang Keilmuan

Pada Triwulan III Tahun 2015, calon penerima beasiswa terbanyak adalah pada Program Beasiswa Magister Luar Negeri, yaitu sebesar 42,3%, sedangkan berdasarkan bidang keilmuan yang terbanyak adalah pada bidang keilmuan Teknik, yaitu sebesar 18,3%. Sebaran calon penerima beasiswa berdasarkan Pilihan Program dan Bidang Keilmuan adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: 2) Calon Penerima Beasiswa Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pada Triwulan III Tahun 2015, calon penerima beasiswa terbanyak memiliki pekerjaan sebagai Fresh Graduate, yaitu sebanyak 43,7%.

25

Sebaran calon penerima beasiswa berdasarkan Jenis Pekerjaan adalah sebagaimana tersaji pada gambar dan tabel berikut:

Gambar II. 4 Grafik Penerima BPI Reguler Berdasarkan Jenis Pekerjaan 3) Calon Penerima Beasiswa Berdasarkan Asal Universitas Pada Triwulan III Tahun 2015, calon penerima beasiswa terbanyak berasal dari Institut Teknologi Bandung, yaitu sebanyak 11,5%. Sebaran calon penerima beasiswa berdasarkan 20 (dua puluh) teratas Asal Universitas adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II. 9 Jumlah Penerima BPI Reguler Berdasarkan Asal Universitas No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Universitas Asal Institut Teknologi Bandung Universitas Gadjah Mada Universitas Indonesia Universitas Hasanuddin Universitas Padjadjaran Universitas Brawijaya Institut Pertanian Bogor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Airlangga Universitas Negeri Malang Universitas Diponegoro Universitas Negeri Padang Universitas Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Makassar

26

Jumlah

%

148 123 118 58 45 41 33 33 25 25 22 22 22 20

11,5% 9,6% 9,2% 4,5% 3,5% 3,2% 2,6% 2,6% 1,9% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6%

No 15 16 17 18 19 20

Universitas Asal

Jumlah

%

20 19 18 18 16 15

1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,2% 1,2%

Universitas Negeri Semarang Universitas Tanjungpura Universitas Andalas Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Mataram Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar

4) Calon Penerima Beasiswa Berdasarkan Universitas Tujuan Pada Triwulan III Tahun 2015, calon penerima beasiswa terbanyak memilih melanjutkan pendidikan pada Universitas Gajah Mada, yaitu sebanyak 9,2%. Sebaran calon penerima beasiswa berdasarkan 20 (dua puluh) teratas Universitas Tujuan adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II. 10 Jumlah Penerima BPI Reguler Berdasarkan Pilihan Universitas No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Universitas Tujuan Universitas Gadjah Mada Universitas Indonesia Institut Teknologi Bandung Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Monash University Wageningen University Institut Pertanian Bogor University of Melbourne University of Manchester University of Queensland Australia University of Birmingham Curtin University Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung University of Aberdeen Delft University of Technology University College London University of New South Wales Australian National University Leiden University University of Leeds

27

Jumlah

%

118 73 54 41 34 32 26 26 22 20 18 17 16 16 15 15 15 14 13 13

9,2% 5,7% 4,2% 3,2% 2,6% 2,5% 2,0% 2,0% 1,7% 1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0%

5) Calon Penerima Beasiswa Berdasarkan Universitas Tujuan (Punya LOA) Dari 1.285 penerima beasiswa pada Triwulan III Tahun 2015, sebanyak 327 (25,4%) memiliki Letter of Acceptance (LoA), . Rincian calon penerima beasiswa yang memilki LoA berdasarkan 20 (dua puluh) universitas tujuannya adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II. 11 Jumlah Penerima BPI Reguler Berdasarkan Universitas Tujuan (Punya LOA) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Universitas

Jumlah

%

54 48 23 16 13 13 12 6 6 4 4 4 4 3

16,5% 14,7% 7,0% 4,9% 4,0% 4,0% 3,7% 1,8% 1,8% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 0,9%

3 3 3 3 2 2

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,6% 0,6%

Institut Teknologi Bandung UNIVERSITAS INDONESIA Universitas Gadjah Mada Universitas Hasanuddin Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Brawijaya Universitas Padjadjaran Institut Pertanian Bogor Universitas Sebelas Maret Universitas Airlangga Universitas Negeri Semarang Universitas Sumatera Utara Universitas Tanjungpura Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta Universitas Negeri Jakarta Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Padang Universitas Pendidikan Indonesia Michigan State University Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Lspr

6) Calon Penerima Beasiswa Berdasarkan Asal Daerah Pada Triwulan III Tahun 2015, calon penerima Beasiswa terbanyak berasal dari daerah Jawa Barat, yaitu sebanyak 19,4%. Sebaran calon penerima beasiswa berdasarkan asal daerah adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II. 12 Jumlah Penerima BPI Reguler Berdasarkan Asal Daerah No 1 2 3

Propinsi JAWA BARAT JAWA TIMUR DKI JAKARTA

28

Jumlah

%

249 182 132

19,4% 14,2% 10,3%

No 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Propinsi JAWA TENGAH SULAWESI SELATAN DI YOGYAKARTA SUMATERA BARAT BANTEN NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN BARAT RIAU LAMPUNG ACEH SUMATERA UTARA KALIMANTAN TIMUR SULAWESI TENGGARA BALI SUMATERA SELATAN BENGKULU SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH KEPULAUAN RIAU NUSA TENGGARA TIMUR JAMBI MALUKU UTARA PAPUA SULAWESI UTARA KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH MALUKU GORONTALO KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PAPUA BARAT JUMLAH

Jumlah

%

120 92 83 59 55 39 25 25 20 19 19 17 17 16 16 13 13 10 9 9 8 8 7 7 4 4 4 2 1 1 1.285

9,3% 7,2% 6,5% 4,6% 4,3% 3,0% 1,9% 1,9% 1,6% 1,5% 1,5% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 1,0% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 100,0%

7) Calon Penerima Beasiswa Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Triwulan III Tahun 2015, calon penerima beasiswa terbanyak adalah perempuan, yaitu sebanyak 52,5%. Sebaran calon penerima beasiswa berdasarkan jenis kelamin adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II. 13 Jumlah Penerima BPI Reguler Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin

Jumlah

Laki-laki Perempuan Jumlah

611 674 1.285

29

% 47,5% 52,5% 100,0%

D. Penerima Beasiswa Magister dan Doktoral Berkontrak Sampai dengan Triwulan III Tahun 2015, jumlah penerima beasiswa Magister dan Doktoral LPDP yang telah berkontrak adalah sebanyak 4.505 orang. Rinciannya adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini: Tabel II. 14 Penerima Beasiswa Magister dan Doktoral Berkontrak Status On Going Dalam Negeri On Going Luar Negeri Belum Berangkat Gagal Mengundurkan Diri Alumni Total Awardee Kontrak

Jumlah 1.260 2.132 918 5 11 179 4.505

% 27,97% 47,33% 20,38% 0,11% 0,24% 3,97% 100,00%

Penerima beasiswa Magister dan Doktoral LPDP yang telah berkontrak tersebar pada 38 negara di seluruh dunia. Negara yang terdapat penerima beasiswa LPDP program Magister dan Doktoral terbanyak adalah Indonesia, yaitu sebanyak 1.458 dari 4.505 orang atau 32,4% diikuti oleh Inggris sebanyak 1.293 dari 4.505 atau 28,7%. Sebaran Penerima beasiswa Magister dan Doktoral LPDP yang telah berkontrak berdasarkan Negara Tujuannya adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II. 15 Penerima Beasiswa Magister dan Doktoral Berkontrak

1

Indonesia

1.262

156

Dokter Spesialis 40

2

Inggris

1.124

169

-

1.293

28,7%

3

Belanda

425

93

-

518

11,5%

4

Australia

313

97

-

410

9,1%

5

Amerika Serikat

205

24

-

229

5,1%

6

Jepang

85

72

-

157

3,5%

7

Jerman

50

20

-

70

1,6%

8

Swedia

66

2

-

68

1,5%

9

Perancis

39

18

-

57

1,3%

10

Malaysia

17

13

-

30

0,7%

11

Selandia Baru

18

10

-

28

0,6%

12

Belgia

16

7

-

23

0,5%

13

Italia

21

-

-

21

0,5%

14

Korea Selatan

16

2

-

18

0,4%

15

Singapura

14

2

-

16

0,4%

No

Negara

Magister

Doktor

30

Total

%

1.458

32,4%

16

Kanada

8

4

Dokter Spesialis -

17

Taiwan

9

2

18

Norwegia

8

19

Swiss

20

No

Negara

Magister

Doktor

Total

%

12

0,3%

-

11

0,2%

1

-

9

0,2%

8

1

-

9

0,2%

Denmark

6

2

-

8

0,2%

21

Thailand

6

1

-

7

0,2%

22

Yordania

4

2

-

6

0,1%

23

Filipina

6

-

-

6

0,1%

24

Austria

2

3

-

5

0,1%

25

Tiongkok

5

-

-

5

0,1%

26

Finlandia

1

4

-

5

0,1%

27

Irlandia

3

2

-

5

0,1%

28

Spanyol

5

-

-

5

0,1%

29

Mesir

1

2

-

3

0,1%

30

Arab Saudi

2

-

-

2

0,0%

31

Brunei Darussalam

2

-

-

2

0,0%

32

Hong Kong

2

-

-

2

0,0%

33

Sri Lanka

2

-

-

2

0,0%

34

Rusia

1

-

-

1

0,0%

35

Sudan

-

1

-

1

0,0%

36

Turki

-

1

-

1

0,0%

37

Bangladesh

1

-

-

1

0,0%

38

India

1

-

-

1

0,0%

Total

3.754

711

40

4.505

100,0%

2.1.1.3. Layanan Pendanaan Riset Selama Triwulan III Tahun 2015, pendaftar RISPRO yang melakukan submit proposal adalah sebanyak 277 proposal. Dari 277 proposal yang masuk, terbanyak adalah pada fokus Tata Kelola, sebanyak 84 proposal atau 30%. Rincian pendaftar riset berdasarkan fokus disajikan pada tabel berikut ini: Tabel II.16 Pendaftar Riset Batch I Fokus

Total

%

Ketahanan Pangan Energi Kesehatan dan Obat Eco Growth

38 22 22 47

14% 8% 8% 17%

31

Fokus Tata Kelola Kebudayaan Sosial Keagamaan Informasi dan Komunikasi Material Maju Transportasi Pertahanan dan Keamanan Total

Total 84 26 20 7 6 4 1 277

% 30% 9% 7% 3% 2% 1% 0% 100%

Dari 277 pendaftar tersebut, sebanyak 243 proposal lolos sampai ke tahap Seleksi Desk Evaluation. Dari 109 proposal pada tahap Seleksi Desk Evaluation, terbanyak adalah pada fokus Tata Kelola, sebanyak 67 proposal atau 24%. Rincian peserta seleksi Desk Evaluation riset berdasarkan fokus disajikan pada tabel berikut ini: Tabel II. 17 Seleksi Desk Evaluation Riset Batch I Fokus Ketahanan Pangan Energi Kesehatan dan Obat Eco Growth Tata Kelola Kebudayaan Sosial Keagamaan Informasi dan Komunikasi Material Maju Transportasi Pertahanan dan Keamanan Total

Total

%

35 21 18 44 67 24 17 6 6 4 1 243

13% 8% 6% 16% 24% 9% 6% 2% 2% 1% 0% 88%

Dari 243 peserta Seleksi Desk Evaluation tersebut, sebanyak 46 proposal lolos sampai ke tahap Paparan. Dari 46 proposal pada tahap Paparan, terbanyak adalah pada fokus Tata Kelola, sebanyak 9 proposal atau 3.2%. Rincian peserta Paparan riset berdasarkan fokus disajikan pada tabel berikut ini:

32

Tabel II. 18 Paparan Riset Batch I Fokus

Total

%

8 6 3 5 9 4 5 2 2 1 1 46

2.9% 2.2% 1.1% 1.8% 3.2% 1.4% 1.8% 0.7% 0.7% 0.4% 0.4% 16.6%

Ketahanan Pangan Energi Kesehatan dan Obat Eco Growth Tata Kelola Kebudayaan Sosial Keagamaan Informasi dan Komunikasi Material Maju Transportasi Pertahanan dan Keamanan Total

Pada Triwulan III Tahun 2015, telah dilakukan 2 (dua) penandatanganan kontrak pendanaan riset. Kontrak tersebut adalah dengan Fokus riset pada Pangan dan Tata Kelola. Rincian nilai kontrak berdasarkan fokus disajikan pada tabel berikut ini: Tabel II. 19 Nilai Kontrak Pendanaan Riset Triwulan III 2015 Fokus Jumlah Kontrak Ketahanan Pangan 1 Kesehatan dan Obat 1 3 Eco Growth Tata Kelola 7 Kebudayaan 1 Total 13

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Nominal Kontrak 1,076,975,000 836,000,000 1,172,736,000 2,568,301,000 447,874,000 6,101,886,000

2.1.1.4. Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan yang Rusak Akibat Bencana Alam Selama Triwulan III Tahun 2015, LPDP telah melakukan 3 (tiga) penandatangan kontrak pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan dengan pada 3 (tiga) kabupaten/kota, dengan nilai total kontrak mencapai Rp14.136.960.000,00. Rincian terkait kontrak tersebut adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

33

Tabel II. 20 Kontrak Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

No 1

2

3

Kabupaten/Kota No. Kontrak

Jumlah Kontrak/Hasil Verifikasi

Institusi

Keterangan

Aceh Tengah -RA Ceding Ayu (Kemenag) -MIS Ujung Temetes -MTsS Kebayakan -MAS Silih Nara -RA Buntul Siri -MAS Blang Mancung -RA Ayu Ara -RA Blang Mancung -MIS Ratawali -MI Muhamadiyah -MTsS Arul Kumer -MTsS Blang Mancung -MIN Bebesen -MTsN 2 Takengon -STAIN Gajah Putih -MIN Gunung Bukit -MIN 2 Takengon -MAN 1 Takengon -MIN Uning -MIN Berkemas -MIN Blang Mancung -MIN Arul Kumer - MIN Pepayungen -MTsN 1 Takengon -MTsN Ratawali Bener Meriah - MIM Blang Panas (Kemenag) - MTsS Suka Ramai Atas - RA Kasih Ibu - MTsS Ahlussunnah Waljama'ah - MAS Raudhatul Ulum - MAS Pante Raya - MTsN Lampahan - MIN Suka Ramai Atas - MIN Lampahan - MIN Suka Damai

Rp 5.546.800.000

Kontrak 2015

Rp 1.493.000.000

Kontrak 2015

Padang

Rp 7.097.160.000

Kontrak 2015

Universitas Andalas

34

2.1.1.5. Lain-lain A. Kegiatan Kerjasama Selama Triwulan III Tahun 2015, kegiatan kerjasama yang telah dilakukan oleh LPDP mencakup 33 dokumen kerjasama dengan mitra dalam negeri dan mitra luar negeri. Dokumen

kerjasama

dimaksud

meliputi

Nota

Kesepahaman

(Memorandum

of

Understanding) dan Perjanjian Kerja Sama (Agreement of Cooperation) dengan ikhtisar: Dokumen Kerjasama Nota Kesepahaman Perjanjian Kerjasama Total

Mitra Dalam Negeri 4 18 22

Mitra Luar Negeri 10 1 11

Total 14 19 33

Rincian kegiatan kerjasama LPDP selama Triwulan III Tahun 2015 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II. 21 Kegiatan Kerjasama LPDP Triwulan III Tahun 2015 No

Dokumen

Nomor Identifikasi

Mitra LPDP

1

Nota Kesepahaman

NK-1/LPDP/2015

University of Durham

2

Nota Kesepahaman

NK-2/LPDP/2015

Universitas Pendidikan Indonesia

3

Nota Kesepahaman

NK-3/LPDP/2015

Illinois Urbana Campain

4

Nota Kesepahaman

NK-4/LPDP/2015

University of Queensland

5

Nota Kesepahaman

NK-5/LPDP/2015

University of Western Australia

6

Nota Kesepahaman

NK-6/LPDP/2015

Universitas Negeri Sebelas Maret

7

Nota Kesepahaman

NK-7/LPDP/2015

Universitas Negeri Jakarta

8

Nota Kesepahaman

NK-8/LPDP/2015

Institut Kesenian Jakarta

9

Nota Kesepahaman

NK-13/LPDP/2015

Erasmus University Rotterdam

10

Nota Kesepahaman

NK-14/LPDP/2015

Radbout University Nijmengen

11

Nota Kesepahaman

NK-15/LPDP/2015

Chalmers University

12

Nota Kesepahaman

NK-16/LPDP/2015

Uppsala university

13

Nota Kesepahaman

NK-17/LPDP/2015

Karolinska Institut

14

Nota Kesepahaman

NK-18/LPDP/2015

KTH Royal Institute

15

Perjanjian Kerjasama

PRJ-748/LPDP/2015

University of Western Australia

16


PRJ-397/LPDP/2015

Universitas Pendidikan Indonesia

17


PRJ-620/LPDP/2015

Institut Teknologi Bandung

18


PRJ-622/LPDP/2015

Universitas Airlangga

19


PRJ-740/LPDP/2015

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

20


PRJ-741/LPDP/2015

Universitas Padjadjaran

21


PRJ-742/LPDP/2015


22


PRJ-743/LPDP/2015

Universitas Negeri Yogyakarta

35

No

Dokumen

Nomor Identifikasi

Mitra LPDP

23


PRJ-744/LPDP/2015

Universitas Udayana

24


PRJ-745/LPDP/2015

Universitas Brawijaya

25


PRJ-746/LPDP/2015

Universitas Diponegoro

26


PRJ-747/LPDP/2015


27


PRJ-749/LPDP/2015

Universitas Sebelas Maret

28


PRJ-972/LPDP/2015

Universitas Gadjah Mada

29


PRJ-973/LPDP/2015


30


PRJ-974/LPDP/2015


31


PRJ-975/LPDP/2015

Universitas Gadjah Mada

32


PRJ-1056/LPDP/2015


33


PRJ-1392/LPDP/2015

Universitas Negeri Yogyakarta

B. Kegiatan Sosialisasi Sampai dengan Triwulan III 2015, telah dilaksanakan sebanyak 69 kegiatan sosialisasi di beberapa tempat di Indonesia berupa sosialisasi, ataupun seminar. Sebaran kegiatan sosialisasi LPDP selama Triwulan III Tahun 2015 adalah sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Gambar II. 10 Sebaran Sosialisasi Berdasarkan Propinsi Triwulan III Tahun 2015 2.1.2. Keuangan 2.1.2.1. Laporan Keuangan TA 2014 (Audited) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2018 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, BLU LPDP menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan dan menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam rangka integrasi Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. Laporan

36

Keuangan LPDP disusun melalui sistem akuntansi LPDP yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 562/KMK.01/2014 tentang Sistem Akuntansi BLU LPDP. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik masyarakat, Laporan Keuangan LPDP Tahun 2014 telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Coopers (PWC) dan mendapatkan opini Unqualified Opinion (Wajar Tanpa Pengecualian).

37

A. Laporan Posisi Keuangan/Neraca LPDP Per 31 Desember 2014

Gambar II. 11 Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014 Jumlah Aset yang dikelola LPDP pada Tahun 2014 sebesar Rp18,066,924,230,198. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.112.084.804.276 atau 6,56% dari nilai aset periode sebelumnya. Kenaikan nilai aset LPDP pada tahun 2014 didominasi karena kenaikan investasi jangka pendek LPDP. Kenaikan nilai investasi jangka pendek LPDP tersebut

38

dikarenakan penempatan atas pendapatan PNBP LPDP yang dari pengelolaan dana DPPN dan dana reinvestasi hasil pengelolaan DPPN yang terus meningkat. Ekuitas LPDP terdiri dari Ekuitas Terikat dan Ekuitas Tidak Terikat. Ekuitas Terikat yang dikelola LPDP adalah Ekuitas dalam bentuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang terdiri dari Dana Abadi Pendidikan (Endowment Fund) dan Dana Cadangan Pendidikan. DPPN disajikan sebagai Aset Lainnya Terbatas yang merupakan penempatan dana pada instrumen investasi deposito di berbagai bank baik konvensional maupun syariah. Sampai dengan 31 Desember 2014, DPPN yang dikelola LPDP sebesar Rp15.617.700.000.000 dengan penempatan dana pada Bank Nasional Konvensional Rp15.042.700.000.000,00 dan pada Bank Nasional Syariah Rp575.000.000.000 berupa deposito. Tabel II.22 Posisi Kas dan Investasi LPDP Uraian DPPN KAS REINVESTASI

2012

2013

2014

10.617.000.000.000

15.617.000.000.000

15.617.000.000.000

2.493.920.570

2.521.115.363

383.742.215

420.600.000.000

1.268.845.069.999

2.208.866.250.000

Gambar II.12 Penempatan DPPN berupa Deposito pada Bank Nasional Investasi deposito syariah merupakan investasi LPDP sebagai sohibul maal menitipkan dana tunai kepada bank sebagai mudharib untuk dikelola dimana LPDP akan mendapat pembagian keuntungan investasi berupa nisbah.

39

Hasil penempatan deposito DPPN yang merupakan PNBP LPDP, digunakan untuk belanja operasional dan layanan LPDP serta dikelola melalui re-investasi berupa penempatan dana investasi jangka pendek dalam bentuk instrumen investasi deposito di berbagai bank serta obligasi pemerintah. Sampai dengan 31 Desember 2014 nilai investasi dana PNBP LPDP tersebut berjumlah Rp 2.208.866.250.000 dengan nilai wajar Rp2.213.713.000. Penempatan dana PNBP tersebut dapat dilihat gambar berikut:

Gambar II.13 Penempatan Dana Tidak Terikat LPDP berupa Deposito Bank dan Obligasi Negara Sampai 31 Desember 2014, penempatan Deposito dana PNBP senilai Rp2.058.250.000.000 pada bank konvesnisonal dan syariah dengan komposisi sebagi berikut:

Gambar II.14 Penempatan Dana Tidak Terikat LPDP berupa Deposito Bank

40

LPDP juga mengelola dana PNBP dalam bentuk pembelian obligasi negara sebesar Rp 150.616.250.000,00. Deposito dana PNBP senilai Rp2.058.250.000.000 pada bank konvensional dan syariah dengan komposisi sebagai berikut: Tabel II.23 Penempatan Dana Tidak Terikat LPDP pada Obligasi Negara Seri

Nominal

Harga Perolehan

Nilai Wajar

FR68

Rp50.000.000.000

52.195.000.000

50.330.000.000

FR58

Rp55.000.000.000

48.550.000.000

54.373.000.000

FR 56

Rp50.000.000.000

49.871.250.000 150.616.250.000

50.760.000.000 155.463.000.000

Total

155.000.000.000

LPDP sebagai satuan kerja pemerintah yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum menggunakan hasil penempatan dana DPPN dan mengelolanya untuk keperluan operasional dan layanan LPDP. Dana tidak terikat LPDP tersebut terus bertambah dikarenakan surplus pengelolaan dana LPDP dengan rincian sebagai berikut: Tabel II.24 Dana Kelolaan BLU LPDP Uraian

2012

2013

2014

Saldo Awal Dana Tidak Terikat BLU

75.156.818.048

423.093.920.570

1.271.366.185.362

Pendapatan Kas

53.193.000.000

990.971.187.740

1.672.169.109.057

.255.897.478

142.698.922.948

734.285.232.205

-

-

(69.999)

23.093.920.570

1.271.366.185.362

2.209.249.992.215

DPPN

10.617.000.000.000

15.617.000.000.000

15.617.000.000.000

Total Dana Kelolaan

11.040.093.920.570

16.888.366.185.362

17.826.249.992.215

Belanja Kas Koreksi Saldo Akhir Dana Tidak Terikat BLU

41

B. Laporan Aktivitas dan Arus Kas LPDP

Gambar II. 15 Laporan Aktivitas Untuk Periode Tahun 2014

42

Gambar II. 16 Laporan Arus Kas Untuk Periode Tahun 2014 Dalam menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, LPDP mendapatkan pendapatan (akrual) pada periode tahun 2014 sebesar Rp1,721,583,971,799. Kenaikan pendapatan pada tahun 2014 sebesar Rp660.993.595.859 atau 62,32% dari pendapatan tahun 2013 sebesar Rp1.060.590.375.940,00

43

Dengan beban sebesar Rp597,528,867,206 dan pengalihan aset tetap renovasi sebesar Rp2,181,657,835 maka surplus/kenaikan dana tidak terikat LPDP pada tahun 2014 sebesar Rp 1.121.873.446.758.

Gambar II.17 Rincian Pendapatan LPDP 2014 Tabel II.25 Surplus/Defisit LPDP LPDP 2012 2013

Uraian Pendapatan Beban Ung/Rigi Lain-Lain Surplus/Defisit

Realisasi

PNBP

178.913.911.032 3.182.092.024 0 175.731.819.008

(basis

kas)

1.060.590.375.940 94.654.482.454 0 965.935.893.486

per

31

Desember

2014 1.721.583.971.799 597.528.867.206 2.181.657.835 1.121.873.446.758

2014

adalah

sebesar

Rp1.672.169.109.057,00 atau mencapai 132,50 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.262.000.000.000,00

44

Gambar II.18 Rincian Pendapatan LPDP 2014 Realisasi Belanja LPDP terdiri dari belanja operasional manajemen dan belanja layanan. Belanja Layanan LPDP terdiri dari penyaluran beasiswa, riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan serta operasional masing-masing layanan. Belanja Operasional Manajemen terdiri dari belanja dukungan manajemen, perkantoran, dan belanja modal. Masing-maing belanja tersebut dapat dilita pada tabel berikut Tabel II.26 Komposisi Belanja Kas 2012 s.d 2014 URAIAN

2012

2013

2014

Layanan : Beasiswa Operasional Beasiswa Pendanaan Riset Operasional Pendanaan Riset Pendanaan Rehabilitasi FP Operasional Rehabilitasi FP Total Layanan Operasional Manajemen : Dukungan Manajemen Perkantoran Belanja Modal Total Operasional Total Belanja

-

101.175.476.442

582.024.350.923 35.472.358.441 80.893.954.044 3.881.573.016 6.425.319.200 1.418.894.338 710.116.449.961

2.103.500.494 895.017.134 2.257.379.850 5.255.897.478 5.255.897.478

30.947.682.328 4.392.686.133 6.183.078.045 41.523.446.506 142.698.922.948

10.546.358.825 13.193.384.766 429.038.653 24.168.782.244 734.285.232.205

45

99.785.485.118 205.440.000 1.153.852.534 21.250.000 9.448.790

2012

2013

2014

Belanja terhadap Pendapatan Belanja Layanan terhadap Pendapatan Belanja Operasional terhadap Pendapatan

Gambar II.19 Prosentase Belanja Kas Terhadap Pendapatan 2.1.2.2. Realisasi Pendapatan Sampai

dengan

Triwulan

III

2015,

dari

total

target

PNBP

sebesar

Rp1.301.674.600.000.000, telah direalisasikan sebesar Rp436.656.194.874,00 atau sekitar 33,15% dari target pendapatan tahun 2015. Perkembangan PNBP dari bulan Januari – Maret 2015 dapat dilihat dalam grafik berikut: Tabel II.27 Perkembangan PNBP Quartal 3 Tahun 2015 URAIAN

REALISASI

ESTIMASI

%

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

TOTAL T-3

1.301.674.600.000

431.560.830.359

304.274.142.184

503.717.192.017

1.239.552.164.560

95,23%

Pendapatan Obligasi

-

4.187.500.000

-

6.456.250.000

10.643.750.000

0,00%

Hibah Terikat

-

-

-

-

-

0,00%

Hibah Tidak Terikat

-

-

-

-

-

0,00%

Pendapatan Lain-lain

-

806.782.379

-

3.294.370.741

4.101.153.120

0,00%

Pendapatan Jasa Giro

-

101.082.136

58.402.556

120.881.850

280.366.542

0,00%

1.301.674.600.000

436.656.194.874

304.332.544.740

513.588.694.608

1.254.577.434.222

96,38%

Pendapatan Deposito

JUMLAH

Sampai dengan 30 September 2015 total pendapatan sebesar Rp1.254.577.434.222 atau 96,38% dari estimasi yang telah ditetapkan sebesar Rp1.301.674.600.000.000,00. Porsi pendapatan yang paling besar diperoleh oleh LPDP sampai dengan Triwulan ini adalah pendapatan dari penempatan dana pada deposito senilai Rp1.239.552.164.560 atau 96,38% persen dari total pendapatan keseluruhan.

46

Sebagaimana tersaji pada Tabel 1.3, realisasi pendapatan dari pengelolaan dan penempatan hasil pengelolaan DPPN pada portofolio deposito merupakan porsi terbesar selama Triwulan III tahun 2015. 2.1.2.3. Realisasi Belanja Tabel II. 28 Realisasi Belanja per Output dan Akun Per 30 September 2015 Kode Out put

Kode MA

001

525112

Belanja Barang

2.413.589.000

756.881.240

31,36%

001

525113

Belanja Jasa

1.361.024.000

498.079.413

36,60%

001

525115

Belanja Perjalanan

4.225.144.000

1.159.717.772

27,45%

005

525112

Belanja Barang

35.177.341.000

22.584.669.999

64,20%

005

525113

Belanja Jasa

591.000.000

194.731.350

32,95%

005

525115

Belanja Perjalanan

34.658.666.000

20.437.926.162

58,97%

005

525116

Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund

1.118.451.069.000

761.328.038.149

68,07%

006

525112

Belanja Barang

1.527.231.000

852.891.991

55,85%

006

525113

Belanja Jasa

1.202.991.000

429.185.498

35,68%

006

525115

Belanja Perjalanan

2.544.649.000

964.854.055

37,92%

994

525111

Belanja Gaji dan Tunjangan

15.152.661.000

9.647.327.068

63,67%

994

525112

Belanja Barang

3.507.874.000

2.138.210.598

60,95%

994

525113

Belanja Jasa

692.560.000

996

537112

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

327.675.000

120.082.008

36,65%

997

537112

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

217.000.000

127.520.000

58,76%

1.222.050.474.000

821.240.115.303

67,20%

Uraian

Anggaran

TOTAL

Realisasi

%

0,00%

2.1.2.3.1. Realisasi Penyaluran Dana Realisasi belanja penyaluran dana terdiri dari realisasi beasiswa, pendanaan riset, serta pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. realisasi sampai dengan tanggal 1 Januari sampai dengan 30 September 2015 dan proyeksi sampai dengan 31 Desember 2015 ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel II. 29 Realisasi Penyaluran Dana Per 30 September 2015 URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

1.042.356.538.000,00

727.895.868.862,60

1.023.535.600.000,00

716.793.255.987,34

Insentif Perguruan Tinggi

5.350.000.000,00

2.615.002.836,26

Persiapan Keberangkatan

13.470.938.000,00

8.487.610.039,00

Beasiswa Penyaluran Beasiswa

47

Tabel II. 30 Realisasi Penyaluran Dana Layanan Per 30 September 2015 URAIAN Riset

ANGGARAN

REALISASI

%

Proyeksi S.d 31 Desember 2015 41.961.456.000,00

61.148.531.000,00

32.763.897.785,00

53,58%

59.148.531.000,00

32.763.897.785,00

55,39%

Penghargaan Hasil Karya Riset

2.000.000.000,00

0,00

0,00%

Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

14.946.000.000,00

0,00

0,00%

Penyaluran Dana Riset

41.911.456.000,00 50.000.000,00 180.400.000,00

2.1.2.3.2. Realisasi Operasional Penyaluran Dana Realisasi belanja operasional penyaluran dana sampai dengan tanggal 1 Januari sampai dengan 30 September 2015 dan proyeksi sampai dengan 31 Desember 2015 ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel II. 31 Realisasi Belanja Operasional Penyaluran Dana Layanan Per 30 September 2015 URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

PROYEKSI s.d 31 DESEMBER 2015

Dukungan Operasional Layanan Beasiswa

66.327.668.000,00

41.856.495.083,00

63,11%

56.577.585.000,00

18.080.066.000,00

12.755.249.805,00

70,55%

16.580.134.000,00

43.811.189.000,00

27.371.022.794,00

62,47%

37.349.840.000,00

Monitoring dan Evaluasi

1.867.966.000,00

965.357.905,00

51,68%

1.676.250.000,00

Manajemen Alumni Dukungan Operasional Layanan Riset Persiapan Penyaluran Dana Riset Seleksi Riset

2.568.447.000,00

764.864.579,00

29,78%

971.371.000,00

3.031.840.000,00

1.931.664.178,00

63,71%

2.668.704.920,00

1.402.401.000,00

492.620.141,00

35,13%

593.249.000,00

995.540.000,00

938.736.776,00

94,29%

1.345.635.920,00

633.899.000,00

500.307.261,00

78,93%

729.820.000,00

1.067.499.000,00

110.741.600,00

10,37%

677.385.000,00

195.804.000,00

61.981.500,00

31,65%

99.370.000,00

231.702.000,00

48.430.100,00

20,90%

134.668.000,00

Monitoring dan Evaluasi

318.187.000,00

0,00

0,00%

248.347.000,00

Serah Terima Hasil Rehab

321.806.000,00

330.000,00

0,10%

195.000.000,00

Persiapan Penyaluran Beasiwa Seleksi

Monitoring dan Evaluasi Dukungan Operasional Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Persiapan Penyaluran Dana Rehab Verifikasi Lapangan

48

Pada akhir Desember 2015, diperkirakan anggaran operasional akan dioptimalisasi melalui revisi anggaran. Pergeseran anggaran operasional masing-masing layanan dilakukan sekaligus menambah dana kebutuhan beasiswa yang pada akhir tahun diperkirakan akan meningkat. 2.1.2.3.3. Realisasi Operasional Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Tabel II. 32 Realisasi Opersional Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana URAIAN Optimalisasi Pendapatan Pengelolaan DPPN

ANGGARAN

%

REALISASI

799.639.000,00

129.995.309,00

16,26%

56.820.000,00

0,00

0,00%

Pelaksanaan Pengelolaan Dana pada Obligasi dan Deposito

101.808.000,00

36.000.000,00

35,36%

Penyusunan dan Evaluasi SOP/Kebijakan/Pedoman Investasi

106.440.000,00

43.969.755,00

41,31%

Pengadaan Jasa Konsultan

534.571.000,00

50.025.554,00

9,36%

4.475.232.000,00

2.116.936.235,00

47,30%

Kemitraan Dalam Negeri

270.432.000,00

58.528.508,00

21,64%

Kemitraan Luar Negeri

388.524.000,00

5.351.329,00

1,38%

Public Awareness

1.256.059.000,00

504.214.064,00

40,14%

Sosialisasi Layanan

2.560.217.000,00

1.548.842.334,00

60,50%

5.274.871.000,00

2.246.931.544,00

42,60%

Penysusunan DIPA DPPN

Penyelenggaraan Kemitraan dan Sosialisasi

TOTAL

Dari total belanja perencanaan usaha dan pengembangan dana, untuk kegiatan optimalisasi pendapatan pengelolaan DPPN, total belanja 16,26% dari pagu yang ditetapkan. Adapun untuk kegiatan penyelenggaraan dan sosialisasi, realisasi belanjanya sebesar 47,30%. Pada 31 Desember 2015 diperkirakan keseluruhan dana operasional Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana dapat terserap.

49

2.1.2.3.4. Realisasi Operasional Manajemen dan Perkantoran Tabel II. 33 Realisasi Operasional Manajemen dan Perkantoran URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN

7.999.757.000,00

2.373.249.012,00

29,67%

Layanan SDM

1.880.637.000,00

529.373.663,00

28,15%

Pembahasan Kepegawaian

94.560.000,00

49.292.500,00

52,13%

Assessment Pegawai / Calon Pegawai

65.000.000,00

56.653.000,00

87,16%

1.644.327.000,00

386.028.163,00

23,48%

Pelatihan/Pengembangan SDM Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

76.750.000,00

37.400.000,00

48,73%

831.940.000,00

426.116.000,00

51,22%

72.320.000,00

19.942.000,00

27,57%

622.404.000,00

390.864.000,00

62,80%

68.608.000,00

3.780.000,00

5,51%

68.608.000,00

11.530.000,00

16,81%

749.620.000,00

115.122.579,00

15,36%

32.640.000,00

3.495.000,00

10,71%

28.960.000,00 145.120.000,00 86.400.000,00 456.500.000,00

0,00 67.527.579,00 44.100.000,00 0,00

0,00% 46,53% 51,04% 0,00%

736.590.000,00

415.945.498,00

56,47%

Layanan Data dan Informasi

736.590.000,00

415.945.498,00

56,47%

Pengembangan Sistem Informasi

144.640.000,00

36.859.270,00

25,48%

144.640.000,00

36.859.270,00

25,48%

3.134.842.000,00

453.985.100,00

14,48%

104.640.000,00

0,00

0,00%

2.830.577.000,00

420.353.100,00

14,85%

199.625.000,00

33.632.000,00

16,85%

Optimalisasi Manajemen Data

180.288.000,00

111.150.841,00

61,65%

Layanan Pemeriksaan Intern

180.288.000,00

111.150.841,00

61,65%

341.200.000,00

284.696.061,00

83,44%

Dukungan Manajemen Lainnya

225.360.000,00

223.724.061,00

99,27%

Perjalanan Dinas Pimpinan

115.840.000,00

60.972.000,00

52,63%

19.353.095.000,00

11.813.665.230,30

61,04%

15.152.661.000,00

9.575.168.264,00

63,19%

4.200.434.000,00

2.238.496.966,30

53,29%

Penyusunan Sistem Manajemen Mutu Dokumen Organisasi dan Kelembagaan Penyusunan dan Evaluasi SOP / Kebijakan / Pedoman Keuangan dan Umum Penyusunan dan Evaluasi SOP / Kebijakan / Pedoman Layanan Beasiswa Penyusunan dan Evaluasi SOP / Kebijakan / Pedoman Layanan Riset Penyusunan dan Evaluasi SOP / Kebijakan / Pedoman Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Perencanaan dan Keuangan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Keuangan Audit Laporan Keuangan

Layanan Penyusunan Peraturan Pembahasan Penyusunan Peraturan Perencanaan Usaha dan Manajemen Data Optimalisasi Perencanaan Usaha Optimalisasi Pengembangan Bisnis

Layanan Pemeriksaan Intern

LAYANAN PERKANTORAN Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

2.1.2.3.5. Realisasi Belanja Modal Realisasi belanja modal sampai dengan 30 September 2015 adalah sebesar Rp247.602.008.

Diperkirakan

sampai

dengan

50

akhir

Desember

2015,

pengadaan

diproyeksikan mencapai 100%. Rincian realisasi belanja modal dapat dilihat pada table berikut: Tabel II. 34 Realisasi Belanja Modal URAIAN

ANGGARAN

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

%

REALISASI

327.675.000,00

120.082.008,00

36,65%

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

327.675.000,00

120.082.008,00

36,65%

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

217.000.000,00

127.520.000,00

58,76%

217.000.000,00

127.520.000,00

58,76%

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2.1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manuasia 2.1.3.1. Komposisi SDM Pada tahun 2015, jumlah total pegawai BLU LPDP dapat di lihat dalam table di bawah ini: Tabel II. 35 Jumlah Pegawai LPDP Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian

Jumlah Pegawai

PNS Golongan IV PNS Golongan III PNS Golongan II PNS Golongan I Pegawai BLU Non PNS Professional Front Office Pegawai Kontrak (Pelaksana Keberangkatan) Pramubakti Supir Caraka Total

Persiapan

4 orang 12 orang 7 orang 33 orang 3 orang 7 orang 5 orang 5 orang 1 orang 89 orang

Jika dilihat dari komposisi pendidikan, dari 89 orang pegawai LPDP, sebagian besar memiliki pendidikan Diploma Empat / Strata Satu sebanyak 39 orang atau sekitar 44%, disusul Diploma Tiga sebanyak 24 orang atau 27%, kemudian Strata Dua sebanyak 14 orang

51

atau 16%, SMA sebanyak 8 orang atau 9%, SLTP sebanyak 2 orang atau 2% dan Strata Tiga sebanyak 2 orang atau 2%. Komposisi pendidikan pegawai tersebut dapat dilihat pada Gambar II. 9

Gambar II. 20 Komposisi Pegawai LPDP berdasarkan Tingkat Pendidikan 2.1.3.2. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Tabel II. 36 Pelatihan Pegawai LPDP No.

Nama pelatihan

Jenis Pelatihan

Estimasi Biaya

1

Certified Financial Services Auditor

Public Training

5.000.000

2

Certified Information System Auditor Chartered Financial Analyst(CFA) Level 1 Course + Ujian CFA Level 1 Certified Public Accountant Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Certified Wealth Management Pendidikan Dasar Penilai Properti 1 MCSA SQL Server 2012(MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate) Certified Professional Talent Management Assessment Center Assessor Certification Perpajakan Brevet AB + e-SPT Certified Ethic Hacker(CEH) Certified Secure Programer Certified HR Profesional Network & Server Administration

Public Training

5.500.000

Public Training

94.050.000

Public Training Public Training Public Training Public Training

9.700.000 12.000.000 123.000.000 21.000.000

Public Training

135.000.000

Public Training Public Training Public Training Public Training Public Training Public Training Public Training

90.750.000 29.400.000 17.200.000 11.000.000 13.500.000 18.000.000 11.000.000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

52

No. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nama pelatihan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Certified Strategy Execution Profesional Professional Customer Relationship Management Certification Project Management (Basic) Integrated Risk Management Corporate English Course BSC Master Class Negotiation Skill for Business (diganti dengan pelatihan komunikasi) Report Writing Microsoft Excel Advance Effective Cost Management Office Management Social Media Marketing Marketing Plan for Sustainable Competitive Advantage Feasibility Study Pelatihan Persiapan ISO 9001:2008 Microsoft Outlook Training for Intermediate Financial Statement Analysis Capacity Building Nilai dan Budaya Kerja LPDP Stress Management and Public Speaking Training Managing Performance Training Desaigning Standard Operating Procedure (SOP) Personality Development Program level 1-2 (Professional Secretary) + PA Professional Director Program

Jenis Pelatihan

Estimasi Biaya

Inhouse Training

42.400.000

Public Training

379.665.000

Public Training

18.750.000

Public Training Inhouse Training Inhouse Training Public Training

60.000.000 180.000.000 200.000.000 13.200.000

Public Training

63.050.000

Public Training Inhouse Training Public Training Public Training Public Training

85.000.000 41.800.000 58.500.000 15.000.000 3.500.000

Public Training

9.300.000

Public Training Public Training Inhouse Training Public Training Inhouse Training Inhouse Training Inhouse Training Inhouse Training

11.000.000 200.000.000 12.500.000 15.600.000 200.000.000 21.000.000 21.000.000 15.400.000

Inhouse Training

18.500.000

Inhouse Training

61.750.000

2.1.3.3. Kelembagaan LPDP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sampai dengan 30 September 2015, telah diinisiasi beberapa kelengkapan tata kelola organisasi, antara lain:

53

a.

Pedoman Beasiswa Presiden Republik Indonesia

b. Kebijakan Investasi c.

Perubahan Standar Operasi dan Prosedur (SOP), sebanyak 42 buah,

d. penyusunan/perubahan peraturan : -

Draft Peraturan Presiden tentang Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)

-

Peraturan Direktur Utama Nomor Per-1/LPDP/2015 tentang Pedoman Beasiswa Pendidikan Indonesia

-

Peraturan Direktur Utama Nomor Per-2/LPDP/2015 tentang Pedoma Beasiswa Tesis Dan Desertsi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

-

Peraturan Direktur Utama Nomor Per-3/LPDP/2015 tentang Pedoman Tim Seleksi

-

Peraturan Direktur Utama Nomor Per-4/LPDP/2015 tentang Pedoman Beasiwa Afirmasi Khusus

-

Peraturan Direktur Utama Nomor Per-5/LPDP/2015 tentang Pedoman Beasiswa Afirmasi

-

Peraturan Direktur Utama Nomor Per-6/LPDP/2015 tentang Pedoman Beasiswa Presiden Republik Indonesia

-

Peraturan Direktur Utama Nomor Per Per-7/LPDP/2015 tentang Pedoman Beasiswa Pendidikan Indonesia Dokter Spesialis

-

Peraturan Direktur Utama Nomor Per-8/LPDP/2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Utama Nomor Per-4/LPDP/2014 tentang Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Indonesia Program Magister Dan Doktor Dalam Negeri Dan Luar Negeri Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

-

Peraturan Direktur Utama Nomor Per-9/LPDP/2015 tentang Kebijakan Program Pendaan Riset Pembangunan Indonesia

-

Peraturan Direktur Utama Nomor Per-10/LPDP/2015 tentang standar Biaya Beasiswa Pendidikan Indonesia Program Magister Dan Doktor Dalam Negeri Dan Luar Negeri Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2015

-

Peraturan Direktur Utama Nomor Per-11/LPDP/2015 tentang Pedoman Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif

-

Peraturan

Direktur

Utama

Nomor

Per-12/LPDP/2015

tentang

Pedoman

Penghargaaan Publikasi Ilmiah Internasional -

Peraturan Direktur Utama Nomor Per-13/LPDP/2015 tentang Standar Biaya Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai LPDP, Penilai, Pewawancara, Dan Pejabat Fungsional Tertentu Dalam Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2015

54

-

Peraturan Direktur Utama Nomor Per-14/LPDP/2015 tentang Pedoman Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Tahun 2015

-

Peraturan Direktur Utama Nomor Per-15/LPDP/2015 tentang Perubahan Peraturan Direktur Utama Nomor Per-10/LPDP/2015 tentang Standar Beasiswa Pendidikan Indonesia Program Magister Dan Doktor Dalam Negeri Dan Luar Negeri Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2015

-

Peraturan Direktur Utama Nomor PER-16/LPDP/2015 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Beasiswa Pendidikan Indonesia, Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis dan Beasiswa Presiden Republik Indonesia.

-

Peraturan Direktur Utama Nomor PER-17/LPDP/2015 tentang Penilaian Proposal RISPRO

-

Peraturan Direktur Utama Nomor PER-18/LPDP/2015 tentang Pedoman Persiapan Keberangkatan

-

Peraturan Direktur Utama Nomor PER-19/LPDP/2015 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Direktur Utama Nomor PER-5/LPDP/2015 tentang Pedoman Beasiswa Afirmasi

-

Peraturan Direktur Utama Nomor PER-21/2015/LPDP tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Utama Nomor PER-17/LPDP/2015 tentang Penilaian Proposal RISPRO

-

Peraturan Direktur Utama Nomor PER-22/LPDP/2015 tentang Perubahan Peraturan Direktur Utama Nomor 10/LPDP/2012 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

-

Peraturan Direktur Utama Nomor PER-23/LPDP/2015 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Direktur Utama Nomor PER-13/LPDP/2015 tentang Standar Biaya Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai LPDP, Penilai, Pewawancara, Dan Pejabat Fungsional Tertentu Dalam Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2015. Tabel II.37 Peraturan/Perjanjian/SOP Yang Telah Diterbitkan LPDP 2015-T3

1

2014

2

2013

2012

SOP 2015-T3

2014

2 15 2

2013

7 4

5 33 4

2012

12 5 1

2015-T3

9 5 1

2014

2015-T3

4 7 2

Surat Edaran

2013

2014

2 2

2012

2013

Beasiswa Riset Rehab Investasi Kerjasama DN

Perjanjian

2012

Perdirut Jenis Produk Hukum

7 3

8 6 5 2

1

1

2 19

44

55

62

3

1

5

2

2

1

3

2

3

1

1

2

2

2014

2015-T3

2013

2012

SOP 2015-T3

2014

37

2013

20

2012

2015-T3

Surat Edaran

2014

2013

2012

2015-T3

Perjanjian

2014

2012

Kerjasama LN Keuangan Umum dan Organisasi SDM

2013

Perdirut Jenis Produk Hukum

1

1

1

8

9

1

9

16

4

4

2.1.4. Sarana dan Prasarana 2.1.4.1. Peralatan dan Fasilitas Peralatan dan fasilitas menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan LPDP yang mutlak dibutuhkan. Peralatan dan fasilitas tersebut meliputi Gedung, Peralatan dan Mesin, serta Jaringan. Peralatan dan fasilitas dibutuhkan oleh pegawai dan stakeholder LPDP dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dengan adanya peralatan dan fasilitas ini, beban waktu pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih efisien. LPDP menyusun kebutuhan BMN dalam Rencana Kebutuhan BMN sesuai dengan KMK Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Rencana pengadaan tersebut didahului dengan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan BMN yang sudah dimiliki (existing) Kantor LPDP pada saat ini masih berada di Gedung A.A. Maramis II Lantai 2 di komplek perkantoran Kementerian Keuangan Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 1, Jakarta Pusat. Sampai dengan 30 September 2015 data BMN yang tercatat dalam neraca adalah sebagai berikut: Tabel II.38 Daftar BMN Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan LPDP NO

JENIS

JUMLAH

NILAI PEROLEHAN

NO

JENIS

JUMLAH

NILAI PEROLEHAN

1

A.C. Split

24

364.650.000

35

Calculator

2

2.505.000

2

Alat Pemotong Kertas

1

300.000

36

Vacuum Cleaner

1

2.700.000

3

Alat Penghancur Kertas

7

8.710.000

37

Mesin Penghitung Uang

2

3.080.000

4

Brandkas

1

7.689.000

38

meter laser

2

4.426.000

5

Buku Lainnya

1

5.160.600

39

Mic Conference

18

102.692.700

6

CCTV

6

19.882.500

40

Modem

1

990.000

7

CISCO Switch

1

7.999.000

41

Note Book

18

226.250.000

8

Dispenser

6

13.091.600

42

P.C Unit

20

178.008.000

56

NO 9

JENIS

JUMLAH

NILAI PEROLEHAN

NO

JENIS

JUMLAH

NILAI PEROLEHAN

Filing Cabinet Besi

36

108.048.375

43

P.C. Unit

13

98.380.001

10

LCD Projector

2

6.600.000

44

Panaboard

2

33.429.999

11

Handy Cam

4

27.321.000

45

Papan Pengumuman

1

2.331.500

12

Handy Talky (HT)

30

54.630.000

46

Personal Computer

16

171.600.000

13

Headmachine Besar

1

1.485.000

47

Pesawat Telephone

5

5.500.000

14

Hub

1

10.450.000

48

Printer

5

17.164.999

15

Infocus

2

16.199.999

49

Printer

17

73.986.895

16

Kamera Digital

7

54.962.000

50

Rak Besi

3

4.895.000

17

Karpet

2

2.860.000

51

Rak sepatu

2

9.900.000

18

Kursi Besi/Metal

172

340.653.250

52

Rambu-rambu Petunjuk

6

2.970.000

19

Kursi Kayu

20

19.800.000

53

Router

1

9.092.600

20

Lap Top

12

169.084.988

54

Routerboard CCR 1036

1

13.326.108

21

Laptop

8

79.992.000

55

Scanner

5

21.960.400

22

Layar LCD

2

10.912.000

56

Scanner

5

17.250.000

23

LCD Projector/Infocus

6

68.383.000

57

Sepeda Motor

2

45.054.600

24

Lemari Besi/Metal

2

5.500.000

58

Server

3

184.438.054

25

Lemari Es

6

13.400.000

59

Sice

16

70.400.000

26

Lemari Kayu

15

350.350.000

60

Telephone (PABX)

3

50.300.655

27

Megaphone

3

2.319.900

61

Televisi

8

75.729.998

28

Meja Kerja Kayu

49

397.894.000

62

Unit Power Supply

1

23.605.000

29

Meja Komputer

2

3.520.000

63

Voice Recorder

20

21.561.000

30

Meja Rapat

21

94.600.000

64

Water Percolator

1

900.000

31

Meja Resepsionis

1

4.950.000

65

White Board

3

2.153.000

32

Meja Telepon

8

22.000.000

66

Wireless access point

1

2.075.000

33

Mesin Absensi

2

23.210.000

67

Wireless Amplifier

2

18.601.000

34

Mesin Bending

1

3.520.000

68

Grand Total

682

6.935.530.721

Sampai dengan 30 September 2015 terdapat beberapa pembelian pengadaan antara lain pengadaan meubelair kursi kerja, meja kerja, LCD, Server, Router, dan Wireless Acces Point. Tabel II. 39 Daftar BMN Kendaraan LPDP NO 1 2 3 4 5

JENIS Minibus Minibus Minibus Minibus Sepeda Motor

TYPE KIJANG INOVA KIJANG INOVA NISSAN LIVINA NISSAN LIVINA HONDA CB150R

TOTAL

TAHUN PENGADAAN

JUMLAH

2012 2012 2010 2013 2013

2 3 1 9 2

17

57

2.1.4.2. Data dan Sistem Informasi Sumber daya TIK yang meliputi data, informasi, layanan berbasis sistem elektronik, sistem aplikasi, sistem basis data, dan sistem infrastruktur TIK merupakan aset penting lembaga yang harus dikelola secara efektif melalui praktik tata kelola sesuai

dengan

common/best practices. Pada tahun 2014, LPDP telah menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Renstra TIK) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2014-2016. Perkembangan dan pengelolaan TIK di lingkungan LPDP dilakukan dengan berorientasi kepada pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi pengelolaan informasi LPDP serta arahan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kominfo berkenaan dengan TIK. Perumusan rencana strategis TIK periode tahun 2014 – 2016 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan para pihak dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Dalam rangka pengimplementasian Renstra TIK tersebut, maka beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Inisiatif Strategis 2015

Gambar II. 21 Inisiatif Strategis 2015 Pada tataran implementasi, pada tahun 2015 terdapat 41 inisiatif taktis yang harus dilaksanakan untuk mendukung 68 pekerjaan/data. Rincian inisiatif taktis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

58

Tabel II. 40 Inisiatif Taktis Uraian 2015

COMMON SYSTEM LAYER

CORE SYSTEM LAYER

Sistem Human Resource Information System Enterprise Resource Planning Collaboration & Document Management System General Affairs Governance Risk Assurance Customer Relationship Management Research Funding Management System Investment & Fundraising Management System

DATA & DECISION SUPPORT Reporting SYSTEM LAYER DATA & DECISION SUPPORT Database, Data Warehouse, SYSTEM LAYER Datamart SERVICE MANAGEMENT LAYER IT Service Management TOTAL 2015 Uraian 2016

Jumlah Data/ Pekerjaan 3 1 5 1 3 4 4 2 4

&

Sistem

Human Resource Information System COMMON SYSTEM LAYER Enterprise Resource Planning Governance Risk Assurance Research Funding Management System CORE SYSTEM LAYER Rehabilitation Funding Management System DATA & DECISION SUPPORT Database, Data Warehouse, & SYSTEM LAYER Datamart NETWORK & PLATFORM LAYER IT Network Management TOTAL 2016

9 5 41 Jumlah Data/ Pekerjaan 1 2 1 1 3 4 2 14

Inisiatif taktis tersebut dapat dirinci berdasarkan data/system/pekerjaan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian roadmap inisiatif taktis tahun 2015 sebagai berikut:

59

Tabel II. 41 Inisiatif Taktis Common System Layer Tahun 2015 COMMON SYSTEM LAYER Human Resource A 1 Information System A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 Enterprise Resource B 1 Planning B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 Collaboration & C 1 Document C 2 Management System C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 General Affairs D 1 D 2 Governance Risk E 1 Assurance E 2 E 3 E 4 E 5 Customer F 1 Relationship F 2 Management F 3 F 4 F 5

Kondisi per Januari 2014 Nama Aplikasi/ Penanggung Jawab n ABSENSI n ST-SPD

n ba n sk n ap n ak Absensi Surat Tugas dan Perjadin Penggajian Manajemen Data Pegawai Cuti Training Manajemen Kinerja Perencanaan Usaha (Business Scenario) Pengembangan Usaha (Analytical Application) Perencanaan Anggaran Penggunaan Anggaran Perbendaharaan Permintaan Pembayaran Perintah Membayar Administrasi Pengadaan Manajemen Vendor Akuntansi Pengelolaan Persediaan Manajemen Kas Internal Manajemen Data Aset Tetap Pemeliharaan Aset Disposal Aset Administrasi Persuratan Manajemen Dokumen (e-filing) Administrasi Dokumen Hukum Surat Elektronik Koneksi Internet & Intranet Knowledge Management Local Searching Local Chat Manajemen Perpustakaan Manajemen Ruangan & Fasilitas Manajemen Data Risiko Asesmen Risiko Sistem Pengaduan Kertas Kerja Audit Elektronik Manajemen Kepatuhan Internal Pusat Informasi Customer Profile Penanganan Keluhan Manajemen Best Talent Manajemen Survei

n n n n n n n n n n n n

RKAKL RKAKL SPP-SPM SPP-SPM SPP-SPM

n n n n

SAKPA & ZAHIR SIMAK

n

SIMAK

n

SIMAK W-DOS

n n n n n n n

Pusintek Pusintek

n n n n n

PEMINJAMAN

n n n n n n n n n n

WISE

Tahun Dibutuhkan 2015 2014 2014 2016 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2016 2014 2014 2014 2014 2016 2014 2014 2015 2015 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2014 2016 2015 2014 2015 2015 2014 2015 2014 2015 2015

2014 Sem.1

Sem.2

kuatkan

kuatkan adakan

Inisiatif Taktis 2015 Sem.1 Sem.2 kuatkan

2016 Sem.1

Sem.2

adakan adakan adakan adakan adakan adakan

lanjutkan lanjutkan lanjutkan adakan adakan lanjutkan lanjutkan adakan adakan kuatkan adakan adakan

adakan

adakan adakan

adakan adakan lanjutkan adakan adakan adakan adakan adakan adakan adakan adakan adakan

Tabel II. 42 Inisiatif Taktis Core System Layer Tahun 2015 CORE SYSTEM LAYER Scholarship G 1 Management System G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 Research Funding H 1 Management System H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 Rehabilitation I 1 Funding Management I 2 System I 3 Investment & J 1 Fundraising J 2 Management System J 3 J 4

Kondisi per Januari 2014 Tahun Nama Aplikasi/ Dibutuhkan Penanggung Jawab 2014 n APLIKASI BEASISWA 2014 2014 SIMONEV 2014 SIMONEV 2014 SIMONEV 2014 2014 2014 2015 n SIPENSEL 2014 2015 SIMONI 2014 SIMONI 2014 2016 2015 2014 2015 2016 2016 2016 n 2014 2015 2015 2015

n ba n sk n ap n ak Pendaftaran & Seleksi Pereviu & Psikolog Beasiswa Pendaftaran & Seleksi Beasiswa Manajemen Kontrak Penerima Beasiswa Monitoring Status Penerima Beasiswa Monitoring Kinerja Penerima Beasiswa Evaluasi Beasiswa Manajemen Data Alumni Penerima Beasiswa Pendaftaran Calon Pereviu Riset Manajemen Data Pereviu Riset Pendaftaran Pendanaan Riset Manajemen Data Proposal Riset Manajemen Data Penerima Dana Riset Manajemen Kontrak Pendanaan Riset Manajemen Data HKI Manajemen Data Alumni Penerima Dana Riset Monitoring & Evaluasi Pendanaan Riset Penghargaan Karya Riset Manajemen Data Calon Penerima Dana Rehabilitasi Manajemen Kontrak Dana Rehabilitasi Monitoring & Evaluasi Pendanaan Rehabilitasi Monitoring Dana Kelolaan Simulasi Portofolio Investasi Manajemen Kemitraan Manajemen Sosialisasi

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

60

2014 Sem.1 Sem.2 adakan kuatkan kuatkan adakan lanjutkan lanjutkan lanjutkan adakan adakan

Inisiatif Taktis 2015 Sem.1 Sem.2

2016 Sem.1

Sem.2

adakan kuatkan adakan lanjutkan lanjutkan adakan adakan adakan adakan adakan adakan adakan kuatkan adakan adakan

Tabel II.43 Inisiatif Taktis Data & Decision Support System Layer Tahun 2015 DATA & DECISION SUPPORT SYSTEM LAYER Reporting

Analytics

K K K K K L L

1 2 3 4 5 1 2

Ad Hoc Reporting Standard Reporting Business Intelligence Dashboard Document/Process Tracking Data Analytics Digital Analytics

DATA & DECISION SUPPORT SYSTEM LAYER Database, Data Warehouse, & Datamart

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Database Mitra Investasi Database Mitra Donatur Database Mitra Periset Database Pereviu Beasiswa Database Perguruan Tinggi Database Pendaftar Beasiswa Database Penerima Beasiswa Database Alumni Penerima Beasiswa Database Calon Pereviu Riset Database Pereviu Riset Database Pendaftar Pendanaan Riset Database Penerima Dana Riset Database Alumni Penerima Dana Riset Database Penerima Dana Rehabilitasi Database Best Talent Database Jurnal/Tesis/Disertasi Database Hasil Riset Database HKI Database Portofolio Investasi Database Dana Kelolaan Database Tingkat Suku Bunga Database Narasumber Database Kajian Database Regulasi eksternal Database Keuangan Database Aset Tetap dan Persediaan Database Arsip & Dokumen Database Perpustakaan Database Kinerja Database Pegawai Database Kerumahtanggaan Database Audit Internal Database Resiko dan Pengendalian Database Laporan Pengaduan Database Manajemen Layanan TIK Database Knowledge Management Database Konfigurasi Aset TIK Database Rencana & Realisasi Kegiatan Database Pemetaan Sosialisasi Database Survei Database Absensi

Kondisi per Januari 2014 Nama Aplikasi/ Penanggung Jawab

n ba n sk n ap n ak n n n n n n n

Tahun Dibutuhkan 2015 2015 2015 2014 2015 2014 2014

Kondisi per Januari 2014 Tahun Nama Aplikasi/ n ba n sk n ap n ak Dibutuhkan Penanggung Jawab n 2015 n 2015 n SIMONI 2015 n 2014 n 2014 n APLIKASI BEASISWA 2014 n SIMONEV 2014 n 2014 n 2014 n 2015 n SIPENSEL 2014 n SIMONI 2014 n 2015 n 2016 n 2014 n 2014 n 2015 n 2016 n 2014 n 2014 n 2014 n 2014 n 2014 n 2014 n 2014 n SIMAK & PEMINJAMAN 2014 n 2014 n 2014 n 2014 n 2016 n 2014 n 2015 n 2016 n 2014 n 2014 n 2015 n 2015 n 2014 n 2014 n 2014 n 2014

2014 Sem.1

Sem.2

Inisiatif Taktis 2015 Sem.1 Sem.2 adakan adakan adakan adakan

2016 Sem.1

Sem.2

adakan adakan

adakan

adakan adakan

2014 Sem.1

Sem.2

Inisiatif Taktis 2015 Sem.1 Sem.2 adakan adakan adakan

2016 Sem.1

Sem.2

adakan adakan kuatkan kuatkan lanjutkan adakan adakan adakan kuatkan lanjutkan adakan adakan adakan adakan

adakan adakan adakan

kuatkan kuatkan kuatkan adakan adakan adakan kuatkan kuatkan adakan adakan adakan

kuatkan

kuatkan adakan adakan adakan adakan adakan adakan adakan

adakan

adakan adakan adakan adakan

Tabel II. 44 Inisiatif Taktis Service Management Layer Tahun 2015 Kondisi per Januari 2014 Nama Aplikasi/ Penanggung Jawab

SERVICE MANAGEMENT LAYER IT Service Management

N N N N N N N

1 2 3 4 5 6 7

n ba n sk n ap n ak Service Catalog Management Service Level Management Service Desk Application Lifecycle & Software Release Management Change Management Configuration Management Database IT Asset Management

n n n

Pusintek

n n n n

Pusintek

61

Tahun Dibutuhkan 2015 2015 2014 2015 2015 2015 2014

2014 Sem.1

Sem.2

Inisiatif Taktis 2015 Sem.1 Sem.2 adakan adakan adakan adakan adakan

2016 Sem.1

Sem.2

Tabel II. 45 Inisiatif Taktis Network & Platform Layer Tahun 2015 Kondisi per Januari 2014 Tahun 2014 Nama Aplikasi/ n ba n sk n ap n ak Dibutuhkan Penanggung Jawab Sem.1 Sem.2 n 2016 n 2016

NETWORK & PLATFORM LAYER IT Network Management

O1 O2

IT Network Monitoring IP Telephony

Inisiatif Taktis 2015 Sem.1 Sem.2

2016 Sem.1

Sem.2 adakan adakan

2.2. Kondisi Eksternal 2.2.1. Kondisi Pendidikan di Indonesia Menurut survei Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang baru-baru ini diterbitkan, Indonesia telah mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil dalam 15 tahun terakhir. Dalam beberapa dasawarsa kedepan, diperkirakan Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Hal ini sejalan dengan gambaran yang diberikan oleh McKinsey Global Institute beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa di tahun 2030 perekonomian Indonesia akan berada pada peringkat 7 dunia. Agar perkiraan-perkiraan ini terwujud, perlu adanya percepatan reformasi dibidang peningkatan sumber daya manusia sehingga peningkatkan produktivitas terjadi secara signifikan.

Mckinsey juga menyarankan hal yang sama, dimana prioritas diharapkan

ditempatkan pada area, diantaranya, pembangunan perekonomian dengan penggunaan sumber daya yang cerdas dan berinvestasi dalam pengembangan keterampilan. Menurut Studi McKinsey Global Institute, diperlukan tambahan tenaga terdidik (skilled workers) sebanyak 58 juta orang, sehingga pada tahun 2030 jumlah tenaga terdidik menjadi 113 juta orang dari 55 juta orang tenaga terdidik yang ada saat ini. Hasil studi Mc Kinsey tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.22. Potensi Masa Depan Indonesia

62

The Economist tahun 2011 juga memberikan gambaran yang hampir sama. Pada tahun 2011, Indonesia berada pada peringkat 17, akan meningkat menjadi berada pada peringkat 12 pada tahun 2025 dan akan meningkat lagi menjadi berada pada peringkat tujuh dunia.

Gambar II.23 Posisi PDB, PDB per Kapita dan Populasi

Untuk mewujudkan hal tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor prioritas. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh

World Economic Forum (WEF) terkait

peringkat daya saing global tahun 2013-2014 (the Global Competitiveness Report 20132014), daya saing Indonesia naik 12 peringkat dari 50 pada 2012-2013 menjadi 38 pada 2013-2014 dari 148 negara. Indonesia kini semakin memiliki daya tarik yang besar bagi investasi asing. Kondisi ini harus dipertahankan dan dimanfaatkan, terutama dalam setelah ASEAN Economic Community dicanangkan pada tahun 2015 ini. Peringkat daya saing ini diukur berdasarkan beberapa faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tingkat produktivitas dan pembangunan suatu negara. Pada tahun ini, peringkat teratas masih ditempati oleh Swiss, diikuti Singapura dan Finlandia yang masing-masing berada diurutan kedua dan ketiga. Dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia termasuk cukup kompetitif. Selain Singapura, hanya Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand yang berada di atas Indonesia peringkatnya, yaitu masing-masing berada di urutan 24, 26, dan 37. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia masih harus terus memperbaiki beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi iklim usaha, antara lain tingkat korupsi,

63

birokrasi pemerintah yang kurang efisien, infraktruktur yang belum baik, akses terhadap pembiayaan, regulasi tenaga kerja yang ketat, dan ketidakstabilan politik Dari sisi jumlah SDM, Indonesia diperkirakan akan menikmati bonus demografi selama periode tahun 2010-2040. Bonus demografi tersebut merupakan peluang (window of opportunity) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat karena turunnya “rasio ketergantungan” (dependency ratio) sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk usia produktif (rentang usia 15-64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (015 tahun dan di atas 64 tahun). Semakin rendah angka rasio ketergantungan suatu negara, semakin berpeluang negara tersebut mendapatkan bonus demografi sebagai modal pembangunan. Saat ini tercatat 43% dari total populasi penduduk (250 juta orang Indonesia) berada di bawah umur 25 tahun yang merupakan umur produktif. Tabel II. 46 Performa Anggota ASEAN dalam GCI 2013-2014 dari 148 negara

Gambar II.24 The Global Competitive Report 2013-2014, World Economic Forum

Jika dilihat dari dua belas pilar pendukung Global Competitive Index pada Tabel II. 20, Indonesia mempunyai kekuatan pada pilar ke-10 yakni Market Size. Pada indikator tersebut Indonesia menduduki peringkat 15. Kekuatan Indonesia berikutnya terdapat pada pilar ke-3

64

(Macroeconomic Environment). Indonesia menempati peringkat ke-26 pada indikator tersebut. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan juga mempengaruhi pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang semakin penting dalam percaturan global. Di Indonesia fenomena ini terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang sejak beberapa tahun lalu dipercepat oleh keberhasilan kita menurunkan tingkat fertilitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan suksesnya program-program pembangunan sejak era Orde Baru hingga sekarang. Dengan demikian Indonesia memiliki bonus demografi yang merupakan bonus atau peluang (window of opportunity) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15—64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Kemudian muncul parameter yang disebut “rasio ketergantungan” (dependency ratio), yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara kelompok usia produktif dan nonproduktif. Rasio ini sekaligus menggambarkan berapa banyak orang usia nonproduktif yang hidupnya harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Semakin rendah angka rasio ketergantungan suatu negara, negara tersebut semakin berpeluang mendapatkan bonus demografi sebagai modal pembangunan di masa mendatang. Hal ini dapat dilihat pada Gambar II.9 .

Gambar II.25 Bonus Demografi Indonesia

65

Meskipun memiliki potensi pengembangan SDM yang besar, strategi dan kualitas upaya peningkatan SDM di Indonesia masih dinilia rendah. Kondisi pendidikan di Indonesia belumlah ideal, terutama bila dilihat dari sisi kualitas. Tingkat partisipasi pendidikan masih rendah. Penduduk yang dapat menikmati pendidikan tinggi (S2 dan S3) pada tahun 2014 baru sekitar 5% atau 12,3 juta orang. Di samping itu, diparitas antar wilayah, Jawa-Luar jawa, Kota-Desa, atas akses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, juga sangat tinggi. Disparitas tersebut muncul karena berbagai faktor, baik geografis, ekonomi, sosial, budaya. Program-program terobosan di bidang pendidikan harus terus diupayakan, sebagai salah satu upaya peningkatan SDM tersebut. Salah satu tantangan yang muncul dalam melaksanakan semua program pendidikan pendanaan dalam jumlah yang cukup,

tersebut adalah bagaimana menyediakan

secara kontinyu dalam jangka panjang. Dalam

Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur bahwa dalam APBN dan APBD harus dialokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% untuk menjamin ketersediaan anggaran. Namun, tidak serta merta dengan penyediaan anggaran pendidikan 20%, masalah pendanaan program pendidikan akan selesai. Pasalnya, secara nominal, anggaran pendidikan akan naik-turun sesuai dengan kemampuan negara dalam menyediakan anggaran dalam APBN dan APBD. Memperhatikan hal tersebut, pemerintah telah mengalokasikan DPPN yang dikelola sebagai endowment fund (dana abadi) dan cadangan yang merupakan bagian dari 20% anggaran pendidikan. Ketika, keadaan tidak memungkinkan, pemerintah tidak harus menyediakan tambahan anggaran untuk DPPN dan dapat memanfaatkan DPPN yang telah dialokasikan tahun sebelumnya. 2.2.2. Perkembangan Riset di Indonesia Kemampuan menguasai dan mengembangkan teknologi merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan suatu negara untuk tumbuh lebih cepat dari negara-negara lain. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang, kemampuan menguasai dan mengembangkan teknologi dapat menjadi bekal dalam upaya mengurangi ketertinggalan dari negara-negara maju. Untuk

mengukur

sejauh

mana

penguasaan

teknologi

dan

kemampuan

mengembangkan teknologi tim peneliti dari Kelompok Kerja untuk Daya Saing Indonesia (KKDSI) Universitas Gajah Mada, mengukur Indeks Kapasitas Teknologi dan indeks

66

Kapabilitas Inovasi Indonesia . Indeks Kapasitas Teknologi menunjukkan penguasaan teknologi suatu negara, yang merupakan sebuah indeks komposit yang terdiri atas tiga indikator, yaitu banyaknya publikasi ilmiah di jurnal-jurnal internasional per-1000 penduduk, jumlah paten yang didaftarkan oleh residen per-1000 penduduk, dan besarnya total pendapatan yang diterima dari izin pemanfaatan kekayaaan intelektual. Sedangkan indeks kapabilitas inovasi mengukur kemampuan suatu negara dalam mengembangkan teknologi, mencakup tujuh indikator yang masing-masing menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia ahli dan intensitas riset di suatu negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun dunia usaha. Dilihat dari Indeks kapasitas teknologi, terlihat penguasaan teknologi Indonesia masih rendah. Secara keseluruhan, Indonesia hanya berada di peringkat ke-57 dari 61 negara, kalah dari negara-negara tetangga seperti Singapura yang berada di peringkat ke-13, Vietnam peringkat ke-45, Malaysia peringkat ke-46 dan Thailand di peringkat ke-51. Peringkat pertama ditempati Amerika Serikat, sedangkan peringkat ke-2 dan ke-3 masingmasing ditempati oleh Korea Selatan dan Jepang. Begitulah hasil analisis terkait penguasaan dan pengembangan teknologi di Indonesia. Demikian pula dengan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi, indeks kapabilitas inovasi Indonesia berada di peringkat ke-56 dari 61 negara. Meski unggul dari Filipina dan Vietnam yang berada di peringkat ke-57 dan 60, namun Indonesia masih kalah jauh dari Singapura yang menempati peringkat ke-5, Thailand di peringkat ke-16 dan Malaysia yang menempati peringkat ke-31. Sementara, Finlandia menempati peringkat pertama, disusul Korea Selatan dan Swedia. Memperhatikan hal tersebut, tantangan yang muncul adalah bangaimana menyediakan pendanaan riset dalam jumlah yang cukup dan kontinyu. Data terakhir dari UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan) memperlihatkan alokasi dana pemerintah Indonesia untuk riset hanya sekitar 0,05 persen dari produk domestik bruto (PDB). Alokasi dana riset oleh perguruan tinggi hanya 0,03 persen dari PDB, sementara alokasi dana riset oleh dunia usaha nyaris mendekati nol persen dari PDB.

67

Permasalahan riset tidak hanya berhenti sebatas pada pendanaan tetapi juga tidak optimalnya pemanfaatan riset oleh lembaga pemerintah/swasta maupun pihak lain. Koordinasi antar lembaga riset yang ada untuk menselaraskan riset yang mereka lakukan juga belum terlihat. Lembaga periset juga masih terbatas pada lembaga-lembaga yang ada di Ibu Kota Negara dan pada perguruan-perguruan tinggi besar, yang sebagian besar juga berada di Pulau Jawa. Karena itu, tantangan yang muncul, bagaimana pendanaan riset dapat dinikmati juga oleh lembaga-lembaga riset pada universitas-universitas daerah dan periset dari luar Pulau Jawa. 2.2.3. Kerusakan Fasilitas Pendidikan di Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia. Karena itu, kerusakan fasilitas pendidikan di Indonesia yang disebabkan bencana alam menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Sebaran kerusakan fasilitas pendidikan pada tiap-tiap provinsi dapat disajikan dalam tabel berikut. Tabel II. 47 Data Kerusakan Fasilitas Pendidikan Akibat Bencana Alam di Indonesia Berdasarkan Provinsi Januari 2009 hingga September 2015 No.

Provinsi

Jumlah

No.

Provinsi

Jumlah

1

Bali

32

18

Maluku

20

2

Bangka-Belitung

1

19

Maluku Utara

7

3

Banten

13

20

Nusa Tenggara Barat

45

4

Di Yogyakarta

371

21

Nusa Tenggara Timur

94

5

Dki Jakarta

6

22

Papua

130

6

Gorontalo

16

23

Papua Barat

119

7

Jambi

120

24

Pemerintah Aceh

8

Jawa Barat

5.807

25

Riau

20

9

Jawa Tengah

185

26

Sulawesi Barat

9

10

Jawa Timur

904

27

Sulawesi Selatan

556

11

Kalimantan Barat

216

28

Sulawesi Tengah

54

12

Kalimantan Selatan

97

29

Sulawesi Tenggara

52

13

Kalimantan Tengah

38

30

Sulawesi Utara

31

14

Kalimantan Timur

52

31

Sumatera Barat

4.760

15

Kalimantan Utara

2

32

Sumatera Selatan

68

1.642

91

No.

Provinsi

Jumlah

No. 33

16

Kepulauan Riau

6

17

Lampung

18

Provinsi Sumatera Utara

Jumlah 62

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat bahwa jumlah kerusakan fasilitas pendidikan akibat bencana alam yang terbesar terdapat pada provinsi Jawa Barat (5.807). Kemudian secara berturut-turut jumlah kerusakan cukup besar terjadi pada provinsi Sumatera Barat (4.760) dan provinsi Aceh (1.642). Melihat kondisi tersebut, diperlukan terobosan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. Sebenarnya, anggaran untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam sudah dialokasi pada beberapa kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Namun permasalahannya, rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam, seringkali tidak dapat dilakukann dengan cepat. Sehingga yang diperlukan adanya dana cadangan yang siap digunakan sewaktuwaktu bila terjadi bencana alam dan dana dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah tidak tersedia/mencukupi. 2.2.4. Kondisi Ekonomi Makro 2.2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 diperkirakan berada di kisaran 5,13%. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2015 sebesar 4,73 persen. Angka ini turun 0,47 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,2 persen. Jika dibandingkan dengan kuartal II 2015, angka pertumbuhan ekonomi naik 0,06 persen. Kinerja sejumlah negara mitra dagang Indonesia yang masih melambat di antaranya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat turun dari 2,7 persen ke 2,0 persen. Ekonomi Cina juga melemah dari 7 persen ke 6,9 persen dan pertumbuhan ekonomi Singapura turun dari 1,7 persen ke 1,4 persen. Dari sisi domestik, inflasi year on year masih cukup tinggi yakni 6,83 persen.

69

2.2.4.2. Inflasi APBN-P 2015 memperkirakan tingkat inflasi sepanjang 2015 sebesar 5,0%. Kebijakan penyesuaian harga BBM pada akhir tahun 2014 diperkirakan menjadi salah satu penyebab perkiraan tingkat inflasi menjadi sedemikian tinggi. Namun, inflasi Indonesia selama kuartal pertama tahun 2015 tercatat sebesar minus 0,44% (deflasi). 2.2.4.3. Nilai Tukar Nilai tukar Rupiah terhadap USD terus melemah mulai akhir tahun 2014 hingga kuartal pertama tahun 2015. APBN-P 2015 memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap USD akan berada di kisaran Rp12.500, namun di kuartal pertama tahun 2015, kisaran nilai tukar Rupiah sudah berada di Rp13.000. 2.2.4.4. Kinerja Perbankan Kinerja bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat di pasar modal Indonesia untuk kuartal III 2015 menunjukkan adanya peningkatan kinerja. Posisi likuiditas perbankan diperkirakan cukup dalam memenuhi kebutuhan penyaluran kredit yang diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan signifikan mulai pertengahan tahun 2015. Likuiditas yang baik ini akan memberikan ruang bagi perbankan dalam melakukan penurunan suku bungan deposit, sehingga menopang pertumbuhan margin. Di sisi lain, Non-Performing Loan (NPL) perbankan berpotensi meningkat dan dapat memberikan tekanan pada perbaikan Net Interest Margin (NIM). 2.2.4.5. Kinerja Pasar Keuangan Hingga 30 Oktober 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang triwulan ini menguat 5,6%. Namun kinerja emiten perbankan pada kuartal III 2015 di bawah proyeksi. Namun kinerja indeks saham sektor industri jasa keuangan kembali menguat pada April 2015. Indeks sektor keuangan mencapai 15,65% pada September 2015, yang berarti meningkat dibandingkan kinerja periode yang sama tahun sebelumnya yang terpuruk pada angka -4,69%.

70

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2016 3.1. Asumsi 3.1.1. Asumsi Makro Mayoritas struktur ekonomi global di tahun 2015 tidak lagi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang melambat dengan cukup signifikan. Di awal tahun 2015, pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan berada dalam situasi mediocre growth, termasuk di ASEAN. Kondisi ekonomi diprediksi dapat didorong untuk menjadi lebih baik di kuartal keempat tahun 2015. Namun untuk tahun 2016, perekonomian Indonesia diprediksi tumbuh lebih cepat. Pemerintah mengharapkan Ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 6%, dengan catatan terjadi perbaikan di ekonomi global dan perbaikan harga komoditi, terutama komoditas primer yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Selain itu, kondisi ekonomi dapat lebih baik bila pengeluaran belanja pemerintah didorong ke sektor produktif. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2015 sebesar 4,73 persen. Angka ini turun 0,47 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,2 persen. Jika dibandingkan dengan kuartal II 2015, angka pertumbuhan ekonomi naik 0,06 persen. Menurut BPS, setidaknya ada penyebab utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2015 ini. Dari sisi global, perekonomian global pada kuartal ketiga masih melambat dan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia cenderung melemah. Kinerja sejumlah negara mitra dagang Indonesia yang masih melambat di antaranya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat turun dari 2,7 persen ke 2,0 persen. Ekonomi Cina juga melemah dari 7 persen ke 6,9 persen dan pertumbuhan ekonomi Singapura turun dari 1,7 persen ke 1,4 persen. Dari sisi domestik, inflasi year on year masih cukup tinggi yakni 6,83 persen.

71

Adapun salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini adalah belanja pemerintah yang mulai meningkat. BPS mencatat belanja barang dan belanja modal telah mencapai 34,28 persen dan 58,10 persen. Namun realisasi penerimaan pajak selama kuartal ketiga tersebut turun. Perkiraan inflasi tahun 2015 sebesar 5% berarti per bulan ditargetkan 0,4% atau 1,25% secara kuartalan. Namun, kuartal pertama 2015 mencatatkan total inflasi kumulatif (year to date) sebesar minus 0,44% (deflasi). Walaupun begitu, inflasi di kisaran 5% untuk tahun 2016 masih perlu untuk menjadi pertimbangan. APBN-P 2015 memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berada pada kisaran Rp 12.500 atau melemah dibanding asumsinya dalam APBN 2015 sebesar Rp 11.900 per dolar AS. Namun hingga awal tahun 2015, dolar AS telah berada di kisaran Rp 13.250. Untuk itu, tahun 2016 kemungkinan nilai tukarnya masih berada di kisaran Rp 13.40013.500. Untuk kinerja perbankan, juga masih belum menggembirakan di awal tahun 2016, dimana bank BUMN yang tercatat di pasar modal Indonesia untuk kuartal I 2015 menunjukkan perlambatan kinerja. Tahun 2016 diharapkan sudah membaik dan dapat kembali ke tingkatan kinerja sebelumnya. Asumsi mikro terkait jumlah pendaftar beasiswa, melihat dari trend di tahun sebelumnya, maka setidaknya akan berada di kisaran 6-7%, . Pendapatan LPDP mendasarkan pada Yield rata-rata di kisaran 6-7% untuk tahun 2016. 3.1.2. Asumsi Mikro 3.1.2.1. Asumsi Volume Layanan 3.1.2.1.1. Layanan Pengembangan Dana 1) Asumsi Tarif Tarif LPDP terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu tarif yang dikenakan atas penyaluran dana/penggunaan atas hasil pengelolaan DPPN (Penggunaan PNBP untuk Layanan Beasiswa serta Bantuan Dana Riset dan Penghargaan Hasil Karya Riset) dan tarif pengembangan dana (investasi). Pada tahun 2016, dalam melaksanakan penyaluran dana, LPDP mengenakan tarif sebesar 0%. Sementara itu untuk pengembangan dana, tarif yang digunakan dalam

72

perhitungan pendapatan pengelolaan DPPN pada tahun 2016 adalah Inflation Rate + 3 untuk deposito dan Inflation Rate + 2 untuk obligasi. Sehingga dengan menggunakan asumsi tingkat inflasi, minimal expected return untuk deposito minimal sebesar 8,3% dan minimal expected return untuk obligasi sebesar minimal 7,4%. 2) Asumsi Portofolio Investasi Dalam rangka pengembangan dana, LPDP telah membuat suatu kebijakan investasi yang dituangkan dalam Investment Guidelines. Di dalam Investment Guidelines, LPDP mendefinisikan prinsip-prinsip investasi, proporsi portofolio investasi, sekaligus asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan (tarif pengembangan dana). Adapun proporsi portofolio investasi dan asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel III.1 Asumsi Tingkat Pengembalian Tahun 2016 Instrumen Deposito Obligasi

Tingkat Pengembalian Minimal yang Diharapkan (expected return) Inflation Rate + 3 % Inflation Rate + 2 %

Penentuan tingkat pengembalian yang diharapkan tersebut terkait dengan prinsip kehati-hatian (prudent) yang diterapkan oleh LPDP dengan pertimbangan dana yang dikelola LPDP adalah Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan yang merupakan dana abadi. Oleh karena itu, LPDP menjalankan prinsip kehati-hatian demi menjaga kestabilan nominal dana abadi ini. 3) Asumsi Pendapatan dan Dana Kelolaan Pada tahun 2016, diproyeksikan total PNBP tahun berjalan sampai dengan akhir tahun sebesar Rp1.390.007.601.000,00. Total PNBP tersebut diperoleh dengan asumsi minimal expected return untuk deposito sebesar 8,3% dan minimal expected return untuk obligasi sebesar 7,4%. Total PNBP ini juga menggunakan asumsi total DPPN sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp16.057.016.471.485,00 Total DPPN ini berasal dari akumulasi DPPN tahun 2010 – 2016 ditambah dengan penambahan pokok DPPN sebesar 10% dari total PNBP tahun 2013 – 2016.

73

DPPN yang akan dikelola oleh LPDP pada awal tahun 2016 adalah sebesar Rp15.926.849.011.485,00 Dikarenakan rendahnya tingkat kepastian dalam mendapatkan DPPN, dalam RBA ini diasumsikan LPDP belum memperoleh DPPN dari APBN 2016. Selain itu, dana lain yang dikelola adalah saldo tahun 2015 yaitu sebesar Rp2.355.068.245.729,00 Dari

pengelolaan

dana

tersebut

diharapkan

diperoleh

pendapatan

sebesar

Rp1.390.846.100.000,00 Sebesar 10% dari pendapatan tersebut atau sekitar Rp139 miliar dimasukkan ke DPPN, sehingga pada akhir tahun 2016, dengan asumsi penambahan DPPN tahun 2016 sebesar Rp0, total DPPN akan menjadi Rp16.057.016.471.485,00. Tabel III.2 DPPN dan Pendapatan (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun

Dari APBN

2012 (saldo ) 2013 2014 2015 2016 *) asumsi 2015

DPPN Tambahan dari Pendapatan Tahun Lalu

5.000.000 0 0 0*)

42,835 99,097 167,217 130.167*)

Kumulatif 10.617.700 15.660.534 15.759.632 15.926.849*) 16.057.016*)

Pendapatan Tahun Berjalan 42.835 990.971 1.672.169 1.301.674*) 1.390.846*)

3.1.2.1.2. Layanan Beasiswa Pada tahun 2016, direncanakan dapat disalurkan beasiswa sebanyak 3.000 orang. Target penyaluran tersebut sudah termasuk jumlah penerima beasiswa afirmasi. Total penyaluran dana beasiswa adalah Rp1.263.290.484.000 yang terdiri atas biaya program kepemimpinan sebesar Rp4.435.650.000 dan penyaluran dana beasiswa sebesar Rp1.258.854.834.000. Perincian untuk setiap program adalah sebagai berikut: Tabel III.3. Rencana Penyaluran Dana Beasiswa Tahun Anggaran 2016 No.

Jumlah Penerima Beasiswa

Uraian

Jumlah (Rp)

I

Penerima Beasiswa Angkatan 2013

531

88.412.952.178

1

Magister Dalam Negeri

125

53.717.183

2

Magister Luar Negeri

144

195.935.887

3

Doktor Dalam Negeri

79

48.509.503

4

Doktor Luar Negeri

183

271.318.502

74

No.

Uraian

Jumlah Penerima

Jumlah

Beasiswa

(Rp)

II


2.754

1


987

69.258.996

2


1393

303.295.250

3

Doktor Dalam Negeri

82

48.509.503

4

Doktor Luar Negeri

292

271.318.502

III


1


843

47.392.192

2


1265

307.799.958

3

Doktor Dalam Negeri

211

47.450.992

4

Doktor Luar Negeri

316

271.362.581

5

Tesis DN dan LN

155

45.000.000

6

Disertasi DN & LN

77

135.000.000

IV


430

49.438.888.236

1


102

30.823.747

2


153

197.899.588

3

Doktor Dalam Negeri

25

30.823.747

4

Doktor Luar Negeri

38

180.937.774

5

Tesis DN dan LN

75

45.000.000

6

Disertasi DN & LN

37

135.000.000

V

Insentif Peringkat Kampus

2.867

542.451.299.292

4.500.000.000

SUBTOTAL (I + II + III + IV+V) VI

574.051.694.294

6.582

Program Kepemimpinan

1.258.854.834.000 4.435.650.000

TOTAL (I + II + III + IV + V+VI)

6.582

1.263.290.484.000

Dari 6.582 mahasiswa yang dibiayai pada tahun 2016, sebanyak 531 orang merupakan mahasiswa yang memulai perkuliahan pada tahun 2013, 2.754 orang memulai perkuliahan pada tahun 2014, dan 2.867 orang memulai perkuliahan pada tahun 2015. Sisanya merupakan penerima beasiswa angkatan 2016 yang baru memulai perkuliahan.

75

Tabel III.4. Rencana Penyaluran Dana Beasiswa Tahun Anggaran 2016

No.

Program

Penerimaan 2013 (Mulai dibayar 2013)







55 150 -

125 144 24 33 -

193 403 0 19 -

794 990 82 273 -

211 316 53 79 -

632 949 158 237 155

102 153 25 38 75

205

326

615

2.139 6.582

659

77 2.208

37 430

1 2 3 4 5

Magister DN Magister LN Doktor DN Doktor LN Tesis DN & LN Disertasi DN & 6 LN Subtotal TOTAL

3.1.2.1.3. Layanan Pendanaan Riset Pada tahun 2015, target dan pagu pendanaan riset adalah sebesar Rp30.000.000.000 untuk 25 proposal dan analisisnya telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Pada tahun 2016, pendanaan riset yang dibayarkan ditargetkan sebesar Rp38.000.000.000 untuk 28 proposal. Sedangkan untuk penyaluran penghargaan hasil karya riset, target untuk tahun 2016 dialokasikan total dana sebesar Rp5.000.000.000. Dengan pelaksanaan sosialisasi yang intensif dan terarah, diharapkan proposal riset yang diterima LPDP tahun 2016 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2015. 3.1.2.1.4. Layanan Pendanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Selama Triwulan III Tahun 2015, LPDP telah melakukan 3 (tiga) penandatangan kontrak pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan dengan pada 3 (tiga) kabupaten/kota, dengan nilai total kontrak mencapai Rp14.136.960.000,00.

Untuk tahun 2016, LPDP

mengalokasikan dana sebesar Rp10.000.000.000 sebagai dana rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Tabel III.5 Kontrak Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

No 1 2 3

Kabupaten/Kota

Jumlah Kontrak/Hasil Verifikasi

Institusi

Aceh Tengah 25 Sekolah/Madrasah (Kemenag) Bener Meriah 10 Sekolah/Madrasah (Kemenag) Padang 1 Perguruan Tinggi

76

Keterangan

Rp 5.546.800.000

Kontrak 2015

Rp 1.493.000.000

Kontrak 2015

Rp 7.097.160.000

Kontrak 2015

3.1.2.2. Pengembangan Layanan Baru A. Beasiswa Non-Degree LPDP mempunyai layanan beasiswa baru berupa program Non-Degree. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Program layanan ini diharapkan dapat menjadi salah satu usaha penguatan SDM Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar kerja regional dan global. Selain itu, Pemerintah juga memasukkan program Non-Degree dalam alur peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Sehingga, program LPDP ini sejalan dengan program pemerintah. Target penerima Beasiswa Non-Degree adalah putra-putri terbaik dari daerah 3T, para talent terbaik LPDP yang sudah bekerja, dan para profesional di bidang-bidang khusus yang diidentifikasi sebagai bidang-bidang yang dibutuhkan oleh Indonesia. Teknis pelaksanaannya direncanakan sebagai berikut: 

Kandidat program wajib memenuhi persyaratan yang antara lain mengharuskan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, surat izin perusahaan serta rekomendasi pimpinan tempatnya bekerja.



Kandidat mendaftar dengan mengajukan permohonan kepada LPDP. Pendaftaran dibuka satu kali dalam setahun.



Seleksi yang diberlakukan adalah seleksi administrasi.



Kesempatan untuk mengikuti program ini bagi seorang Alumni Awardee LPDP adalah maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun.



Durasi program bagi lulusan S2 adalah maksimal 6 bulan, dan 2 tahun bagi lulusan S3.



Bentuk program adalah Sertifikasi, Profesi, Short Course/Training, dan Postdoctoral. Lembaga yang akan menyelenggarakan program ini mulai dari Perguruan Tinggi,

Lembaga jasa penyedia kursus yang berafiliasi ke perguruan tinggi, kursus profesi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi, Lembaga kursus pemerintahan, lembaga kursus swasta yang terakreditasi. Komponen Pembiayaan yang sudah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

77



Biaya pendaftaran



Biaya Kursus



Transportasi



Biaya hidup



Tunjangan kesehatan



Tunjangan Pengembangan profesi (seperti magang, field trip, dsb.)

B. Visiting Professorship Pendidikan Tinggi (Universitas) sebagai tumpuan akhir seluruh jenjang pendidikan dalam rangka membentuk Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi (Universitas) menjadi sangat strategis dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan riset dalam negeri agar putra-putri terbaik Indonesia yang kuliah di perguruan tinggi (universitas) dalam negeri mempunyai kualitas yang sama dengan perguruan tinggi (universitas) luar negeri. LPDP mengembangkan layanan baru, Visiting Professorship, dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan dan perguruan tinggi serta riset dalam negeri. Program ini adalah sebuah alternatif kerjasama dengan menghadirkan profesor yang berkualitas dari luar negeri ke Indonesia. Peran program ini secara umum adalah meningkatkan interaksi dan kualitas keilmuan, proses diseminasi pengetahuan yang mutakhir (up to date), ketrampilan dan pengembangan jaringan keilmuan secara internasional. Secara khusus, melalui program ini diharapkan terjadi transfer pengetahuan atas sistem pendidikan, penelitian dan publikasi, serta pengembangan pengetahuan dan keahlian bagi staf pengajar/dosen. Persyaratan perguruan tinggi penyelenggara program ini antara lain: belum pernah mengadakan program sejenis, memiliki staf pengajar yang cakap berbahasa Inggris, serta memiliki fasilitas riset yang memadai. Bagi profesor yang mengikuti program ini, harus memiliki keahlian di bidang yang digelutinya ditunjukkan dengan konsistensi antara mata kuliah yang diampu dengan tematema penelitian yang dilakukan, tema-tema publikasi ilmiah dan berbagai kegiatan akademik. Selain itu, wajib memiliki track-record yang baik dalam hal jumlah publikasi

78

internasional, dengan jumlah penelitian minimal 1 (satu) judul penelitian atau kegiatan pengabdian masyarakat dalam setahun. Mekanisme pembiayaan program Visiting Professorship akan ditanggung 3 institusi: a. Universitas Host: Biaya laboratorium, fasilitas riset, dan honor mengajar per Bidang Studi. b. Lembaga Penyandang Dana: Perjalanan internasional, perjalanan lokal, akomodasi, tunjangan biaya hidup, honor. c. Universitas asal: Asuransi dan Kesehatan 3.1.2.3. Sumber Daya Manusia LPDP adalah unit satker BLU dibawah Kementerian Keuangan RI yang mengelola DPPN yang sangat besar. Demi keberlangsungan dana program pendidikan Indonesia maka LPDP harus diisi oleh SDM yang handal dan berkualitas serta memiliki kapabilitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu diperlukan dukungan dari internal LPDP berupa upgrading pengetahuan dan kemampuan pejabat dan pegawai LPDP. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPDP, pada tahun 2016, diperkirakan diperlukan sumber daya manusia sebanyak 90 orang. Jumlah tersebut diharapkan sudah bisa mendukung semua fungsi termasuk fungsi-fungsi baru seperti fungsi kepatuhan, manajemen risiko, kerjasama, sekretaris lembaga, serta manajemen alumni dan talenta. Selain itu, jumlah tersebut juga diharapkan sudah termasuk penambahan level baru di bawah Kepala Divisi dalam rangka efektifitas dan produktif kerja serta penyempitan fungsi dan ruang kendali jabatan Sumber daya manusia yang kompeten dan yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan aktivitas organisasi agar visi dan misi LPDP dapat tercapai sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pengembangan SDM yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan diperlukan agar mutu dan kemampuan SDM yang telah ada sesuai dengan kebutuhan perkembangan bisnis LPDP, mampu bersaing, dan mampu menjadi pendorong percepatan kemajuan organisasi. Dalam rangka mewujudkan organisasi LPDP yang maju, dinamis, dan menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional, salah satu strategi pengembangan SDM LPDP tidak hanya melalui pelatihan dan pengembangan SDM berbentuk pelatihan, kursus,

79

capacity building, seminar, inhouse training.

LPDP merencanakan untuk memberikan

beasiswa pendidikan program gelar kepada internal pegawai LPDP dalam rangka mewujudkan pegawai LPDP yang memiliki kompetensi, berdaya saing tinggi, memiliki loyalitas, dan terhindar dari konflik kepentingan sebagai pengella dana dan pemberi beasiswa dan pendanaan riset. Agar semua fungsi LPDP dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu didukung dengan kualitas SDM yang memadai. Karena itu, pada tahun 2016, disusun rencana pengembangan SDM antara lain adalah A. Pelatihan Pegawai Pelatihan pegawai dibutuhkan dalam rangka meningkatkan hard dan soft competency-nya 1. Pelatihan

Pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan hard dan soft competency SDM sesuai dengan kebutuhan setiap unit dalam LPDP. Pelatihan tersebut diselenggarakan melalui public training maupun inhouse training Rencana pelatihan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut Tabel III.6 Daftar Kegiatan Pelatihan LPDP No

Nama Pelatihan/Kegiatan

Induction Training Program 1 Sejarah LPDP 2 Struktur Organisasi 3 Visi dan Misi LPDP 4 Nilai dan Budaya Kerja 5 Pokok-Pokok Kepegawaian 6 Pedoman Etika dan Tata Perilaku Core Competences Training Program 1 Capacity Building: Nilai dan Budaya Kerja 2 Personal Integrity Development 3 Stakeholder / Customer Focus 4 Learning Organization Training 5 Awareness ISO 9001;2008 6 Stress and Resilience Management 7 Awareness Manajemen Risiko 8 Leadership Competences Training Program 9 Managing personality

80

No

Nama Pelatihan/Kegiatan

10 Managing team 11 Managing process 12 Managing performance 13 Coaching Others for Top Performance 14 Accelerating Team Productivity Soft Competencies 1 Negotiation Skill for Business 2 Creative Thinking Technique 3 Effective Presentation Skill 4 Effective Business Communication 5 Build Service Culture Technical Competences Training Program 1 Corporate English Course 2 Legislative Drafting Training 3 Mircrosoft Excel Advance 4 Mircrosoft Power Point Intermediate to Advance 5 Maintenance Management

2. Sertifikasi Sebagai lembaga yang menerapkan pengelolaan secara modern, LPDP membutuhkan pegawai yang kompeten di setiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsi LPDP. LPDP mempersyaratkan agar pejabat/pegawai memiliki sertifikasi kompetensi yang kredibel oleh otoritas yang diakui sah. Hal tersebut agar pegawai dapat memiliki kompetensi dan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau keahlian serta dapat menerapkannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang dipersyaratkan. Diklat Kompetensi bersertifikat yang akan diusulkan untuk diikuti oleh pejabat/pegawai LPDP antara lain: Tabel III.7 Daftar Kegiatan Pelatihan Sertifikasi LPDP No 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Pelatihan/Kegiatan Company Strategic Planning Certified Financial Services Auditor Chartered Financial Analyst(CFA) Level 1 Course + Ujian CFA Level 1 Certified dari BSMR Certified Public Accountant Enterprise Risk Management Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Certified Wealth Management

81

No 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nama Pelatihan/Kegiatan Pendidikan Dasar Penilai Properti 1 MCSA SQL Server 2012(MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate) Certified Professional Talent Management Assessment Center Assessor Certification Perpajakan Brevet AB + e-SPT Certified Ethic Hacker(CEH) Certified Secure Programer Certified HR Profesional Network & Server Administration Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (in house ) Certified Strategy Execution Profesional (The 4 Diciplines for Execution) Project Management (Basic) BSC Master Class Effective Cost Management (spesific ke BLU) Office Management Social Media Marketing Marketing Plan for Sustainable Competitive Advantage Feasibility Study Document Control Internal Auditor Training ISO 19011:2011 Lead Auditor ISO 9001: 2008 Training MR Training Targeted Selection Interviewer (untuk Reviewer) Social Media Marketing Financial Statement Analysis Managing Performance Training Diklat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

3. Short Course Dalam rangka mewujudkan SDM yang berdaya saing tinggi serta menmeberikan peayanan yang excellent kepada semua stake holder LPDP baik dalam negeri maupun luar negeri, LPDP merencakan untuk mengirikan pejabat/pegawai untuk mengikuti program short Course yang dilaksanakan oleh lembaga lembaga nasional/internasional dengan rincian materi sebagai berikut: Tabel III.8 Daftar Kegiatan Pelatihan Sertifikasi LPDP No 1

Nama Scholarship Management Comparative Study Workshop

Silabus Salah satu layanan LPDP adalah layanan riset. Sebagai lembaga yang baru 3 tahun berdiri, LPDP memerlukan pembanding atau best practice pengelolaan layanan beasiswa di dunia. Mulai dari

82

No

Nama

2

Research Management Comparative Study Workshop

3

Managing Organizational Change

4

Leadership and Decision Making

5

Leading Change with Impact

6

The 4 Diciplines for Execution

Silabus pendaftaran, proses seleksi, monitoring evaluasi, sampai dengan pengelolaan atau talent management alumni. Tujuan Pelatihan: 1. Peserta memahami best practice pengelolaan layanan riset International Salah satu layanan LPDP adalah layanan riset. Sebagai lembaga yang baru 3 tahun berdiri, LPDP memerlukan pembanding atau best practice pengelolaan layanan riset di dunia. Mulai dari pendaftaran, proses seleksi, pelaksanaan riset dan monitoring evaluasi, sampai dengan pendaftaran hasil riset pada HAKI. Tujuan Pelatihan: 1. Peserta memahami best practice pengelolaan layanan riset International Lingkungan bisnis saat ini sarat dengan perubahan yang sulit diramalkan sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut memicu perubahan di lingkungan internal lembaga. Oleh sebab itu, lembaga perlu jeli menangkap isyarat perubahan di lingkungan eksternalnya, menganalisis dampak strategik perubahan itu bagi lembaga, serta mengelola perubahan internal agar kinerja lembaga terus meningkat. Tujuan Pelatihan: 1. Peserta mampu menganalisa faktor-faktor pemicu perubahan di lingkungan eksternal yang relevan bagi lembaga. 2. Peserta mampu menganalisis dampak perubahan bagi internal lembaga. 3. Peserta mampu menjelaskan tahap-tahap pengelolaan perubahan di lembaga. 4. Peserta mampu menjelaskan alternatif pilihan intervensi organisasi untuk mendukung perubahan. Pemimpin harus berpikir strategik agar tetap survive dalam berbagai persaingan. Berpikir strategis bermakna kewaspadaan tingkat tinggi terhadap perubahan. Dengan demikian pemimpin akan mengetahui mana tujuan dan mana alat/cara, serta tidak terjeba pada hal yang remeh atau operasional. LPDP sebagai lembaga BLU membutuhkan pejabat/ pemeimpin yang efektif. Hal yang sangat penting dalam kepemimpinan adalah kemampuan untuk berinisiatif, mengendalikan perubahan, memanfaatkan informasi. Program ini memeberikan arahan bagaimana menguasai orang dan proses dalam memacu perubahan secara signifikan. The 4 Disciplines of Execution™ akan membantu para level Kadiv dan Direksi untuk meningkatkan konsistensinya dalam mengeksekusi goals dengan menciptakan suatu proses berkesinambungan di teamnya yang dapat digunakan untuk menyelaraskan kegiatan mereka sehari-hari dengan goals utama lembaga. Proses ini terdiri dari empat langkah:1.

83

No

Nama

Silabus Mengidentifikasi dua atau tiga wildly important goals 2. Fokus secara total pada lead measure 3. Membuat scoreboard yang jelas yang mendorong orang untuk memantau perkembangan pencapaian 4. Menumbuhkan irama akuntabilitas/tanggung jawab yang terus-menerus kepada setiap individu dalam team

7

Building a Customer-Centric Culture

8

AGSM Platinum Program

Pelatihan bagaimana mengelola dan memberikan pelayanan yang baik kepada customer. Membangun budaya organisasi yang berfokus pada customer satisfaction Program ini akan mengeksplorasi tren dalam teknologi dan ruang kepemimpinan domestik , Asia Pasifik, dan fokus global . Peserta juga akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan pemikiran kepemimpinan global dan m menggunakan pengetahuan ini untuk mengubah dan menentukan bentuk dan keberhasilan organisasi LPDP masa depan.

4. Beasiswa Internal Pegawai Beasiswa internal pegawai yang direncanakan diberikan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kompetensi pegawai dalam rangka menunjang tugas dan fungsi, meningkatkan produktivitas kerja pegawai, memelihara moral pegawai, menjaga loyalitas dan menghindari konflik kepentingan, meningkatkan peluang karier, dan meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja dalam rangka mengisi jabatan tertentu yang dipersyaratkan. Beasiswa internal dengan 2 tipe beasiswa yaitu beasiswa tugas belajar (full scholarship) dan beasiswa bantuan belajar (part time scholarship). Universitas/perguruan tinggi tujuan beasiswa adalah universitas yang terdaftar dalam daftar universitas beasiswa LPDP. 1) Tugas Belajar Program beasiswa dengan konsep tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada pejabat/pegawai untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pendidikan secara formal sesuai dengan

tingkat

strata

pendidikan

yang

ditempuh.

Pejabat/pegawai

dimaksud

dibebastugaskan dari tugas fungsi utama sesuai dengan jabatannya dengan kinerja diukur dari laporan kemajuan hasil pendidikan. Beasiswa tugas belajar antara lain terdiri dari: a) Strata 1 Dalam Negeri b) Strata 2 Dalam Negeri

84

c) Strata 2 Luar Negeri d) Strata 3 Dalam Negeri e) Strata 3 Luar Negeri 2) Bantuan Biaya Belajar Program beasiswa dengan konsep bantuan biaya belajar adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pejabat/pegawai untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pendidikan secara formal sesuai dengan tingkat strata pendidikan yang ditempuh yang dilaksanakan diluar jam kerja. a) Strata 1 Dalam Negeri (Program Ekstensi) b) Strata 2 Dalam Negeri (Program Kuliah Malam dan Sabtu/Minggu) c) Strata 3 Dalam Negeri (Program Kuliah Malam dan Sabtu/Minggu) Tabel III.9 Daftar Program Studi Beasiswa No 1

2

Fakultas

Program Studi

Strata 1 Ekonomi

- Manajemen - Akuntansi

Sosial Politik

-

3 4 5 6

Ilmu Komputer Hukum Psikologi Pendidikan Strata 2/Strata 3 1 Ilmu Hukum 2 Ilmu Psikologi

3

Ekonomi

4

Psikologi

5

Ilmu Sosial dan Politik

6

Pendidikan

Hubungan Internasional Administrasi Negara Sistem Informasi Ilmu Hukum Psikologi Administrasi pendidikan

- Ilmu Hukum - Psikologi Industri & Organisasi - Psikologi Pendidikan Psikologi Perkembangan Psikologi Sosial - Ekonomi - Manajemen - Akuntansi - Perencanaan dan Kebijakan Publik - Ilmu Psikologi - Psikologi Profesi - Ilmu Administrasi - Ilmu Hubungan Internasional - Sosiologi - Manajemen Pendidikan - Manajemen Pendidikan Tinggi

85

3.1.2.4. Kelembagaan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan pada Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (2) huruf b mengatur tentang kedudukan LPDP sebagai unit khusus Kementerian Keuangan yang berada dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan, dan bertugas untuk melakukan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

LPDP

dibentuk

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

252/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum LPDP telah merencanakan untuk melakukan perubahan dan pengembangan organisasi melalui perubahan struktur organisasi dan tata kerja. Usulan penataan organisasi LPDP telah disampaikan kepada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekjen Kementerian Keuangan melalui ND nomor 48/LPDP/2015 tanggal 21 April 2015. Secara garis besar Usulan penataan organisasi LPDP adalah sebagai berikut: 1) Implementasi LPDP sebagai unit khusus yang berada dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan, 2) Penyempurnaan struktur organisasi LPDP, antara lain: -

Penambahan jumlah Direktorat dari 4 menjadi 5;

-

Pembentukan beberapa unit setingkat Divisi yang berada di bawah Direktur Utama, yaitu Sekretaris Lembaga, Divisi Pemasaran, Divisi Kerjasama.

-

Perubahan nomenklatur direktorat dan divisi. (penyempurnaan usulan penataan organisasi LPDP terlampir) Usulan penataan organisasi LPDP ke Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan telah

disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan menjadi agenda pada rapat Penataan Organisasi Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2015 di Kementerian PAN-RB.

86

3.1.2.5. Peralatan dan Fasilitas Pada tahun 2016 direncanakan akan dilaksanakan belanja modal sebagai berikut: Tabel III.10 Daftar Peralatan Mesin dan BMN

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 26 37 38 39 40 41

Nama Barang Mesin Hitung Elektronik / Calculator Mesin Penghitung Uang Lemari Besi/Metal Lemari Kayu Rak Besi Filing Cabinet Besi Brandkas CCTV - Camera Control Television System White Board Alat Penghancur Kertas Mesin Absensi Alat Pemotong Kertas Headmachine Besar LCD Projector/Infocus Focusing Screen/Layar LCD Projector Papan Pengumuman Meja Kerja Kayu Kursi Besi/Metal Sice Meja Rapat Meja Telepon Meja Resepsionis Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner Lemari Es A.C. Split Televisi Mic Conference Unit Power Supply Dispenser Karpet Pesawat Telephone Mesin Bending Personal Computer Water Percolator (Boiler) Switch CISCO Server Router Kamera Digital Note Book Panaboard Scanner (Peralatan Personal Komputer)

87

Kebutuhan s.d. 2016

Yang Ada (2014)

Tamba han (2015)

2 2 2 15 3 46 1 1

2 2 2 15 3 36 1 1

-

Yang Akan Dibeli (2016) 10 -

3 7 2 1 1 7 4 1 43 170 16 16 8 1 1

3 7 2 1 1 7 4 1 43 170 16 16 8 1 1

1 8 22 5 -

-

6 24 6 18 1 6 2 5 1 59 1

6 24 6 18 1 6 2 5 1 49 1

10 -

5 20 2 5

5 20 2 5

1 1 3 -

-

No.

Nama Barang

42 43 44 45

Kebutuhan s.d. 2016

Yang Ada (2014)

1 6

1 6

74 541

74 531

Modem Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun Rek Sepatu Buku Lainnya TOTAL

Tamba han (2015) 1 44

Yang Akan Dibeli (2016) 10

Dalam rangka menjalan tugas dan fungsi, LPDP pada tahun 20016 merencanakan untuk berpindah kantor dengan memanfaatkan BMN idle milik Kementerian Keuangan. Usulan tersebut masih menunggu ketetapan dari Sekretariat Jenderal Kemnterian Keuangan dengan luas bangunan sebagai berikut: Tabel III.11 Daftar Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN No A.

Kelompok Barang 133111

Gedung dan Bangunan

4010101001

Bangunan Gedung Kantor LPDP

JUMLAH USULAN BANGUNAN

Luas 5.400 m2 5.400 m2

3.1.2.6. Data dan Sistem Informasi Pada tahun 2016, pengembangan teknologi dan informasi komunikasi diarahkan untuk melanjutkan inisiatif strategis yang telah dilaksanakan tahun 2015. Inisiatif strategis pengembangan teknologi dan informasi komunikasi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar III.1 Rencana Strategis IT LPDP

88

Pada tahun 2015 diasumsikan telah diselesaikan beberapa inisiatif taktis pada layer Core System Layer, Data & Decision Support System Layer, dan Service Management Layer sehingga pada tahun 2016, tinggal tersisa beberapa inisiatif taktis pada Common System Layer yang perlu diselesaikan untuk menunjang pelaksanaan berbagai fungsi LPDP: Tabel III.12 Kebutuhan Pengembangan IT Uraian Common System Layer Layanan

System Enterprise Resource Planning Governance & Risk Assurance Manajemen Alumni Penerima Dana Riset dan Rehabilitasi Faislitas Pendidikan Aplikasi Penyaluran Dana dan Monitoring Rehabilitasi

Jumlah Data/ Pekerjaan 1 1 1

1

3.2. Target Kinerja Tahun 2016 3.2.1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Peta Strategis 3.2.1.1. Tujuan Tujuan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) adalah menjamin keberlangsungan program pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi, antara lain untuk beasiswa, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana di bidang pendidikan. 3.2.1.2. Sasaran Strategis Dalam rangka mengukur pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional maka tujuan tersebut diterjemahkan dalam sasaran strategis yang merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai LPDP (bersifat output/outcome) atau apa yang ingin dilakukan LPDP (bersifat proses) dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

89

Sasaran strategis yang ingin dicapai LPDP dikelompokkan dalam empat perspektif, yaitu: 1) Perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective) Dalam perspektif ini, dilihat sejauh mana LPDP memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dari pemangku kepentingan. Hal ini dapat dicapai dengan mengupayakan pencapaian

sasaran

strategis berupa

Kredibilitas

Lembaga

yang Tinggi. Target

keberhasilannya adalah dengan memenuhi target kuantitas (rata-rata presentase target layanan program). 2) Pelanggan (customer perspective). Untuk perspektif dari pelanggan, keberhasilannya adalah mencapai target kualitas berupa indeks kepuasaan pengguna layanan program yang telah ditetapkan. Indeks kepuasan pengguna layanan adalah suatu ukuran atas seberapa besar program layanan yang diberikan LPDP dapat memenuhi harapan pengguna. 3) Perspektif Internal Proses (Internal Process Perspective). Dalam perspektif ini, dilihat sejauh mana LPDP mengembangkan serangkaian aktivitas/proses untuk menciptakan dan menyampaikan produk layanan dalam rangka memenuhi

kebutuhan

penerima

layanan.

Serangkaian

aktivitas/proses

tersebut

diterjemahkan dalam beberapa sasaran strategis seperti Penguatan Kelembagaan, Layanan yang Andal, Pengelolaan Dana non-DPPN yang kredibel dan akuntabel, serta pengelolaan investasi yang efektif dan efisien. Semuanya bermuara pula pada satu kerangka strategis LPDP berupa Talent Management. 4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective). Dalam perpektif ini, dilihat sejauhmana LPDP membangun beberapa infrastruktur yang diperlukan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Infrastruktur yang perlu dibangun termasuk sumber daya manusia, peralatan dan keuangan. Di dalam perpektif ini, LPDP menetapkan beberapa sasaran strategis yang mencakup tiga bagian infrastruktur tersebut yaitu: SDM yang kompetitif, Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi, E-Corporate Services, dan Pelaksanaan anggaran yang Optimal.

90



SDM yang Kompetitif adalah SDM yang mampu membangun organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu memiliki kepemimpinan yang tepat, memanfaatkan semua informasi yang diterima dengan tepat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.



Organisasi yang sehat adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi internal mencakup unsur: arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan, inovasi dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya dan iklim.



E-Corporate Service merupakan upaya LPDP untuk mewujudkan e-government. Melalui layanan yang dikelola secara elektronik, diharapkan pelayanan LPDP menjadi lebih efisien, akurat dan dapat dimanfaatkan secara real time.



Pelaksanaan anggaran yang optimal ditujukan untuk memberikan dukungan keuangan yang efektif bagi tugas-tugas LPDP.

3.2.1.3. Peta Strategis Peta

Strategi

yang merupakan

hiring dasboard (panel instrumen) yang

menggambarkan keterkaitan dan kontribusi setiap sasaran strategis dalam mendukung sasaran strategis yang lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Peta strategis tersebut diharapkan memudahkan LPDP dalam mengkomunikasikan keseluruhan strategi kepada seluruh anggota organisasi. Dengan peta starategi, visi-misi LPDP didefinisikan dengan jeas dan proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal, dan output/outcome). Peta strategi LPDP selengkapnya adalah sebagai berikut:

91

Gambar III. 2 Peta Strategis 3.2.1.4. Kerangka Pelaksanaan Kegiatan LPDP merencanakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan strateginya. Kerangka berbagai kegiatan tersebut adalah penyaluran program, perencanaan usaha dan pengembangan dana, operasional perkantoran, serta pengadaan sarana dan prasarana. 3.2.1.4.1. Penyaluran Program Penyaluran program beasiswa, pendanaan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam diarahkan untuk sasaran strategis Kredibilitas LPDP sebagai lembaga pengelola dana terbaik. Tabel III.13 Sasaran Strategis Kegiatan Layanan LPDP

No

Rincian Kegiatan

1

Penyaluran Beasiswa

2


3

Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

Sasaran Strategis Meningkatnya kredibilitas LPDP sebagai lembaga pengelola dana terbaik

92

Kode dan Nama Output dalam DIPA (005) Laporan Penyaluran Dana

3.2.1.4.2. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pendukung Penyaluran Program Kegiatan ini mencakup proses persiapan penyaluran, seleksi sampai monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan operasional pendukung untuk masing-masing program berupa kegiatan persiapan, seleksi/verifikasi dan monitoring, dengan rincian sebagai berikut: Tabel III.14 Sasaran Strategis Kegiatan Operasional Pendukung Layanan LPDP

N0 1

2

3

Rincian Kegiatan Dukungan Operasional Layanan Beasiswa  Persiapan penyaluran  Seleksi, penempatan dan pengayaan  Monitoring Bea Siswa Dukungan Operasional Layanan Riset  Persiapan penyaluran riset  Seleksi Pendanaan Riset  Monitoring dan Evaluasi Dukungan Operasional Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan  Persiapan verifikasi proposal dan penilaian lapangan  Pelaksanaan verifikasi administrasi dan penilaian lapangan  Monitoring atas penyaluran dana rehab

Sasaran Strategis





Meningkatnya akurasi dan kualitas hasil seleksi Meningkatnya efektifitas evaluasi dan monitoring

Kode dan Nama Output dalam DIPA

(005) Laporan Penyaluran Dana

3.2.1.4.3. Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Kegiatan Operasional Perencanaan Usaha ini dialokasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, dan kegiatan-kegiatan kajian dalam rangka penyempurnaan program layanan

dan memperkuat

manajemen data dan informasi. Sedangkan kegiatan

Operasional Pengembangan Dana dialokasikan untuk pelaksanaan analisis dana/investasi yang

penempatan

dilaksanakan setiap periode tertentu. Rincian kegiatan, sasaran

strategis dan output yang menampung kegiatan penyaluran program dapat diringkas dalam tabel berikut:

93

Tabel III.15 Sasaran Strategis Kegiatan Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana

No

Rincian Kegiatan

Sasaran Strategis


1

Operasional Perencanaan Usaha  Penyempurnaan Renstra  Penyusunan Kajian



Terwujudnya produk dan layanan yang handal

(001) Layanan Dukungan Manajemen

2

Operasional Pengembangan Dana  Penilaian Instrumen Pengembangan Dana



Tersedianya dana anggaran

(006) Layanan Pengembangan Dana

3.2.1.4.4. Operasional Perkantoran Kegiatan Operasional Perkantoran dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi, penyusunan tatanan kelembagaan organisasi, penganggaran dan kebudayaan, pemenuhan kebutuhan data dan informasi, pemenuhan kebutuhan data dan informasi. Kegiatan operasional perkantoran salah satunya diarahkan untuk sasaran strategis berupa Meningkatnya kompetensi SDM, yang juga menjadi bagian dari usaha untuk meningkatkan kredibilitas LPDP sebagai lembaga pengelola dana terbaik Rincian kegiatan, sasaran strategis dan output yang menampung kegiatan penyaluran program dapat diringkas dalam tabel berikut: Tabel Klasifikasi Kegiatan Operasional Perkantoran Tabel III.16 Sasaran Strategis Kegiatan Operasional Perkantoran

No

Rincian Kegiatan

Sasaran Strategis

1

SDM (Rekrutmen dan Pelatihan SDM)

Meningkatnya kompetensi SDM LPDP

2

Organisasi dan Kelembagaan (Penyusunan dan evaluasi kebijakan/pedoman/dan perubahan tata kelola organisasi)

Meningkatnya kredibilitas LPDP sebagai lembaga pengelola dana terbaik

Perencanaan dan Keuangan (penyusunan anggaran dan audit laporan keuangan)

Pengelolaan Keuangan yang Optimal

3

94


(001) Layanan Dukungan Manajemen

No

Rincian Kegiatan

Sasaran Strategis

4

Terwujudnya produk dan layanan yang handal

5

Data dan Informasi (pengembangan sistem informasi dan pengembangan konten media komunikasi) Dukungan Manajemen Lainnya

6

Belanja Pegawai

7

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Meningkatnya kompetensi SDM LPDP Meningkatnya kredibilitas LPDP sebagai lembaga pengelola dana terbaik


Terjalinnya kemitraan strategis dengan industri dan lembaga masyarakat.

(994) Layanan Perkantoran

3.2.1.4.5. Belanja Modal Belanja modal berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dan peralatan dan fasilitas perkantoran akan dilaksanakan untuk mempengaruhi pencapaian semua sasaran strategis. Tabel Klasifikasi Kegiatan Belanja Modal Tabel III.17 Sasaran Strategis Belanja Modal

No 1

Rincian Kegiatan Belanja Modal

Sasaran Strategis E-Corporate Service

Kode dan Nama Output dalam DIPA (996) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (997) Peralatan dan Fasilitas Pendidikan

95

3.2.2. Target dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 Tabel III.18 Target dan Capaian IKU

Kode Sasaran Strategis/ SS/IKU Stakeholder/Customer Perpective (40%) 1. Kinerja Layanan Lembaga yang Tinggi 1a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

1b-CP

Target Q3

-

Persentase Pencapaian Target Layanan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

-

80%

Internal Process Perspective (30%) 2. Pengelolaan Hubungan Pengguna Layanan yang 2a-N Persentase Penerima Layanan Berdasarkan Prioritas 90% Program Beasiswa dan Riset 2b-N Persentase Pemenuhan SLA Pelayanan (Riset, 80% Beasiswa, dan Investasi). 3. Pengelolaan Pasca Layanan yang Optimal 3a-N Tingkat Akurasi Realisasi Penerima Beasiswa dan 80% Pendanaan Riset 3b-N Persentase Alumni yang Memenuhi Kualifikasi Talent 4. 4a-N

Monitoring dan Evaluasi yang Efektif Persentase Penerima Beasiswa yang Mencapai Standard Evaluasi 4b-N Tingkat Kesesuaian Luaran Riset Terhadap Standar Evaluasi Learning & Growth persepctive (30%) 5. SDM yang Kompetitif 5a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pejabat 5b-N Persentase Pegawai LPDP yang Memenuhi Standar Profesi Jabatan 6. Organisasi yang Sehat 6a-CP Indeks Kesehatan Organisasi 6b-N Persentase Sertifikasi ISO 9001 tentang Manajemen Mutu (Layaan Beasiswa) 7. e-Corporate Services 7a-N Tingkat Implementasi Sistem yang Terintegrasi 7b-N Persentase Pengembangan e-Corporate Services 8. Pelaksanaan Angaran yang Optimal 8a-CP Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 8b-N

Opini atas laporan keuangan

96

Realisasi Q3 2015

Nilai

-

85%

105,9%

102%

113,3%

111%

120,0%

104%

120,0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75%

75%

100,0%

70% -

80% -

114,3% -

53%

54%

102,3%

-

-

-

Penjelasan pencapaian IKU pada Kuartal 3 tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1)

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Indeks Kepuasaan Pengguna Layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan LPDP. Data capaian untuk LPDP diperoleh dari survei independen yang dikoordinasikan oleh Biro Organta Setjen pada akhir tahun. Lingkup survei adalah pelanggan atas layanan beasiswa dan riset. Pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan akan diukur bersamaan dengan pengukuran kepuasan publik layanan Kemenkeu. Kepuasaan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan Tabel III.19 Target dan Capaian IKU

Rekomendasi Rencana Aksi

Penanggung jawab

Periode

DKU

Sudah live per 1 Oktober 2015 dengan Contact Center 1500654

Penyusunan dan Implementasi Service Level Agreement LPDP

DKU

Oktober 2015

Sertifikasi ISO 9001:2008

DKU

Persiapan Audit Badan Sertifikasi Oktober 2015

Penyusunan program Layanan Pelanggan Sistem 24 service hours

97

2)

Persentase Pencapaian Target Layanan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Tabel III.20 Target dan Capaian IKU Target Layanan Layanan

Target Tahunan

Target Q3

Realisasi

Bobot

Setelah Bobot

Beasiswa

3.100 Penerima

70% (2170 Penerima)

98% (3040 penerima)

35%

34,3%

Investasi

Rp1.301.675.000.000

35%

33,6%

30%

16,8%

Bantuan Dana Riset

3)

25 Proposal

70%

96%

(Rp911.172.500.000)

(Rp1,250,476,281,101)

70% (17 proposal)

56% (14 proposal)

Persentase Penerima Layanan Berdasarkan Prioritas Program Beasiswa dan Riset Persentase Penerima Layanan Berdasarkan Prioritas Program Beasiswa dan Riset = (60% x Realisasi pada Layanan Beasiswa) + (40% x Realisasi pada Layanan Riset) = (60% x 107,89%) + (40% x 93%) = 64,73% + 37,20% = 101,93 % . Atas capaian tersebut direkomendasikan untuk osialisasi bidang keilmuan yang baru dibuka pada tahun 2015 untuk beasiswa (kelautan dan perikanan serta pendidikan) lebih dioptimalkan.

4)

Persentase Pemenuhan SLA Pelayanan (Riset, Beasiswa, dan Investasi) Persentase Pemenuhan SLA Pelayanan (Riset, Beasiswa, dan Investasi) adalah pemenuhan dan ketepatan waktu penyelesaian waktu penyelesaian SLA sesuai dengan SOP, dokumen yang dimaksud: a) Letter of Guarantee = 2 hari kerja (DDKP) b) Sponsorship Letter = 2 hari kerja (DDKP) c) Perpindahan Universitas = 5 hari kerja (DDKP) d) Kontrak = 7 hari kerja (DDKP) Persentase ini dihitung mulai Q2.

5)

Tingkat Akurasi Realisasi Penerima Beasiswa dan Pendanaan Riset Tingkat Akurasi Realisasi Penerima Beasiswa dan Pendanaan Riset adalah IKU untuk memastikan bahwa alumni dan hasil riset dapat dioptimalkan dengan baik untuk Indonesia dan masyarakat umum. Tingkat Akurasi Realisasi Penerima Pendanaan Riset

98

adalah tingkat capaian pasca kegiatan riset untuk memperoleh luaran scientific (Hak Kekayaan Intelektual) yang sudah terdaftar. Tingkat Akurasi Relaisasi Penerima Beasiswa adalah proporsi penerima beasiswa reguler terhadap afirmasi dibandingkan dengan target Untuk pendanaan riset, dari target 51 HKI untuk riset yang didanai, pada periode 2 Januari – 31 Maret 2015, telah didaftarkan 17 HKI, terdiri atas 15 Paten, 1 Merk Dagang, 1 Hak Cipta. 6)

Persentase Alumni yang Memenuhi Kualifikasi Talent Persentase Alumni yang Memenuhi Kualifikasi Talent adalah perbandingan seluruh alumni LPDP yang lulus pada tahun berjalan dan yang lulus assessment dan memenuhi kualifikasi talent. Pada Januari 2015, telah dilaksanakan Talent Assessment yang dilakuka pihak ke 3, untuk para Alumni lulusan tahun berjalan. Pada 2014, terdapat 104 Awardee yang dinyatakan lulus, dari jumlah tersebut 18 orang dinyatakan sebagai talent-talent terbaik.

7)

Persentase Penerima Beasiswa yang Mencapai Standard Evaluasi IKU Persentase Penerima Beasiswa yang Mencapai Standard Evaluasi adalah perbandingan antara realisasi Awardee yang mencapai standar evaluasi dengan total Awardee yang dievaluasi. Pelaksanaan monitoring evaluasi secara on line dilakukan 3 bulan sekali ketika penerima BPI mengajukan living allowance, adapun monitoring evaluasi akademik dilakukan 6 bulan sekali atau tiap semester. Mengingat semester ganjil perkuliahan sebagian besar baru dimulai pada bulan Februari 2015, hasil akademik para penerima beasiswa baru akan keluar sekitar bulan Juli-Agustus 2015. Standard evaluasi yang dipersyaratkan oleh LPDP untuk course-based program adalah IPK ≥ 3,25 atau ekuivalensinya dan untuk research-based program (termasuk PhD)

99

adalah progress report dari supervisor/pembimbing yang menyatakan bahwa penerima beasiswa menunjukkan prestasi yang baik selama penelitian. Total Awardee yang sudah lengkap submit transkrip adalah 1230 orang, 90 orang jenjang Doktor (ada coursenya) dan 1140 orang jenjang Magister. Untuk jenjang Doktor 97,8 % awardee mencapai standar evaluasi dan hanya 2,2 % yang dibawah standar evaluasi, sementara untuk jenjang Magister 79,82 % mencapai standar evaluasi dan 20,18 % tidak mencapai standar evaluasi Pada kuartal III tidak ada target dalam capaian IKU ini, namun pada kuartal II capaian IKU persentase penerima beasiswa yang mencapai standar evaluasi adalah 90,14% 8)

Tingkat Kesesuaian Luaran Riset Terhadap Standar Evaluasi IKU Persentase Keluaran Riset yang Mencapai Standard Evaluasi adalah perbandingan antara realisasi keluaran riset yang mencapai standar evaluasi dengan total riset yang dievaluasi. Luaran riset adalah salah satu komponen utama kegiatan riset yang harus memenuhi standar evaluasi yang ditetapkan oleh LPDP. Standar evaluasi yang dipersyaratkan oleh LPDP dalam pelaksanaan kegiatan riset adalah akumulasi setiap komponen penilaian yang terdiri atas: ketersediaan laporan aktivitas/ laporan bulanan; kesesuaian substansi riset; kesesuaian lokasi riset (mitra); keterlibatan mitra dalam proses riset; keterlibatan anggota riset. IKU tingkat kesesuaian luaran riset terhadap Standar Evaluasi adalah jumlah judul riset yang mencapai nilai ambang batas (passing grade) senilai 300 terhadap jumlah total judul riset yang dievaluasi. Saat ini terdapat 12 dari 14 judul riset yang dievaluasi yang mencapai nilai ambang batas (passing grade) 300. Sehingga dicapai persentase 85,7 %.

9)

Persentase Pengembangan Kompetensi Pejabat Pengembangan kompetensi dilakukan terhadap pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi terhadap jabatannya berdasarkan hasil analisa terhadap gap kompetensi dari para pejabat (eselon III dan IV) di lingkungan Sekretariat Jenderal

100

Kompetensi yang dikembangkan adalah soft kompetensi yang memiliki gap terhadap Standar

Kompetensi

Jabatan

yan

dipersyaratkan

dan

dilakukan

dengan

mengikutsertakan pejabat dalam program pengembangan kompetensi melalui : 1. Diklat yang sesuai dengan program pengembangan kompetensinya dan, 2. Special assignment, antara lain : a. Narasumber/pengajar sekurang-kurangnya lintas unit eselon II b. Penugasan sebagai Plt/Plh c. Penugasan dalam tim kerja d. Penugasan lain yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah IKU ini diukur melalui realisasi program pengembangan berdasarkan hasil analisa Asessment Center dan data gap kompetensi yang disampaikan Biro SDM. 10)

Persentase Pegawai LPDP yang Memenuhi Standar Profesi Jabatan IKU Persentase Pegawai LPDP yang Memenuhi Standar Profesi Jabatan adalah perbandinngan antara Pegawai yang memenuhi standar profesi jabatan dengan target Pegawai LPDP yang memenuhi standar profesii jabatan. Pada kuartal III jumlah pegawai yang memenuhi standar profesi jabatan baru pegawai SDM dari hasil sertifikasi Human Resources Profesional.

11)

Indeks Kesehatan Organisasi Indeks kesehatan organization atau organization health index (OHI) adalah indeks yang mengukur efektivitas operasional organisasi yang memberikan umpan balik bagi perbaikan organisasi. Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: Tujuan, Akuntabilitas, Koordinasi & Kendali, Orientasi, Eksternal, Kepemimpinan, Inovasi & Pembelajaran, Kemampuan, Motivasi, Budaya & Iklim. Survei ini akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (Biro Organta). Indeks ini menggunakan skala 0-100. Dalam rangka untuk memenuhi Indeks Kesehatan Organisasi, berikut adalah hal yang telah dilakukan pada kuartal I: 

Pembentukan Tim Budaya sebagai agen dalam implementasi budaya kerja LPDP



Pelaksanaan Analisis Beban Kerja sebagai standar pengukuran work load analysis

101



Pelaksanaan assessment pegawai sebagai standar evaluasi dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan coaching dan counceling untuk semua staf LPDP

12)

Persentase Sertifikasi ISO 9001 tentang Manajemen Mutu (Layanan Beasiswa) Guna terus meningkatkan kualitas layanan LPDP, LPDP bertekad mencapai standar ISO 9001 tentang Manajemen Mutu pada layanan beasiswa. Adapun tahapan dan penilaian sertifikasi ISO 9001 adalah sebagai berikut: a. Pembentukan Tim Manajemen Mutu dan Kick Off Meeting : 25% b. Mereview proses bisnis dan menyusun SLA layanan : 25% c. Pelaksanaan Audit Sertifkasi : 25% d. Mendapatkan sertifikasi ISO 9001 tentang Manajemen Mutu : 25% Pada kuartal I hal-hal yang sudah dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut: 

Pelaksanaan Kick off ISO 9001:2008 dan penandatanganan komitmen bersama untuk seluruh pegawai LPDP dari level top manajemen hingga staf paling bawah.



Pembentukan tim Manajemen Mutu di lingkungan LPDP, penunjukkan Management Representative dan Document Control di lingkungan LPDP sebagai persyaratan ISO 9001:2008



Penyusunan gap analysis dalam implementasi sistem manajemen mutu di LPDP dan penyusunan global schedule.

 13)

Pelaksanaan audit ISO oleh lembaga sertifikasi yang berwenang

Tingkat Implementasi Sistem yang Terintegrasi LPDP telah menyusun aplikasi-aplikasi guna memudahkan beberapa proses baik internal atau layanan. Aplikasi ini masing-masing masih berdiri sendiri. IKU Tingkat Implementasi Sistem yang Terintegrasi adalah proses kajian sampai implementasi dalam mengintergrasikan sistem atau aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun sebelumnya. Proses integrasi dibagi menjadi 2 termin, yaitu : 1. Mengintegrasikan aplikasi yang sudah ada, dan pembuatan single sign on. Tahap ini akan dilaksanakan pada tahun 2015. 2. Tahap re-development aplikasi layanan, yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

102

Adapun tahapan pada pada termin pertama yang akan dieksekusi pada tahun ini adalah sebagai berikut: 1. Review proses bisnis aplikasi (20%) 2. Kesepakatan kerja sama dengan pihak luar (30%) 3. Intergrasi sistem / aplikasi tahap pertama (30%) 4. Implementasi sistem terintegrasi (30%) Pada kuartal I telah dilaksanakan review proses bisnis aplikasi dan pada kuartal II akan segera dilaksanakan pembuatan master data dan portal aplikasi untuk implementasi SSO 14)

Persentase Pengembangan e-Corporate Services Sistem Informasi Layanan Berbasis e-Corporate adalah sistem informasi yang memungkinkan layanan Sekretariat Jenderal dapat diakses oleh pengguna secara real time, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada. e-Corporate juga memungkinkan pelayanan tidak dilakukan secara face-to-face sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Sistem Informasi Layanan Berbasis e-Corporate yang akan dikembangkan pada tahun 2015 di Pusintek adalah menyusun arsitektur e-Corporate Services serta implementasi aplikasi Persuratan yang sesuai dengan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) sesuai dengan Software Development Life Cycle (SDLC). Tahapan penyelesaian sistem informasi berdasarkan KMK Nomor 351/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah: analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Dalam hal ini Biro/ Pusat di Lingkungan Sekterariat Jenderal melakukan dukungan terhadap ecorporate dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: 

Menyusun roadmap pengembangan e-corporate service



Menyusun proses bisnis sesuai tugas dan fungsi Es II yang selaras dengan pengembangan e-corporate services

103

Implementasi Aplikasi Persuratan sebagai salah satu penerapan e-corporate services di tingkat Kementerian Keuangan yang dimulai pada Biro/Pusat lingkungan di Sekretariat Jendral Kemenkeu. 15)

Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja Penyerapan anggaran sebesar 51,34%, sedangkan persentase pencapaian output belanja sebesar 57,1%. Sehingga rata-rata realisasinya sebesar 54,24%.

16)

Opini atas laporan keuangan Opini Laporan Keuangan adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI/Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang selanjutnya dikonversikan dalam indeks 1 s.d. 4, dimana 1) Tidak Wajar, 2) Tidak Memberikan Pendapat, 3) Wajar Dengan Pengecualian, 4) Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelas atau Wajar Tanpa Pengecualian-Modifikasi Kata-kata. IKU ini akan dinilai pada Q4.

3.2.3. Pengelolaan Dana Khusus Alokasi DPPN tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.000,00;

Rp2.617.700.000.000,00;

Rp7.000.000.000.000,00

dan

Rp5.000.000.000.000,00 Tahun 2014 dan 2015, LPDP tidak mendapatkan tambahan dana

DPPN,

sehingga

total

dana

pokok

DPPN

hingga

2015

berjumlah

Rp15.617.700.000.000,00. Berdasarkan Kebijakan Dewan Penyantun, sebesar 10% dari pendapatan tahun berjalan akan ditambahkan ke dalam pokok DPPN. Tabel III.21 Perkembangan Belanja, Pendapatan, dan PNBP

Uraian

2012

2013

2014

2015

2016

Saldo Awal Dana PNBP

-

423.093.920.570

1.271.366.115.363

2.209.249.992.215

2.794.384.647.215

Pendapatan

428.349.818.048

990.971.187.740

1.672.169.109.057

1.301.674.600.000

1.390.007.601.000

5.255.897.478

142.698.922.948

734.285.232.205

716.539.945.000

1.390.007.601.000

423.093.920.570

1.271.366.185.362

2.209.249.992.215

2.794.384.647.215

2.794.384.647.215

Belanja Saldo Akhir Dana PNBP

104

DPPN

10.617.000.000.000

15.617.000.000.000

15.617.000.000.000

15.617.000.000.000

15.617.000.000.000

Total Dana Kelolaan

11.040.093.920.570

16.888.366.185.362

17.826.249.992.215

18.411.384.647.215

18.411.384.647.215

3.2.4. Target Penyaluran Dana Pada Tahun 2016, ditargetkan dapat disalurkan beasiswa untuk 4.593 orang penerima beasiswa dan 28 proposal riset. Disamping itu, dicadangkan sebesar Rp10.000.000.000 untuk Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan yang rusak karena bencana alam. 3.2.5. Pendapatan dan Belanja 3.2.5.1. Ikhtisar Target Pendapatan Tahun 2016 3.2.5.1.1. Target Pendapatan Tahun 2016 Kegiatan bisnis utama LPDP yang menghasilkan pendapatan adalah Pengembangan DPPN yang dilakukan dalam bentuk penempatan dana dalam instrumen keuangan. Dengan mengasumsikan bahwa DPPN ditempatkan di berbagai instrumen investasi dengan tingkat imbal hasil sebesar inflation rate +3 untuk deposito dan inflation rate +2,75 untuk obligasi. Inflation rate yang digunakan yaitu 4,4±1% pada 2016 yaitu sesuai dengan asumsi makro RAPBN 2015, sehingga target PNBP menurut program dan kegiatan LPDP TA 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel III.22 Target Pendapatan 2016 Kode

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan

Target

015.01.01

Program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan Kegiatan: Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 1. Pendapatan Usaha dari Investasi BLU

Rp1.390.0017.601.000

5171

2. Penerimaan Rupiah Murni Jumlah Pendapatan

Rp1.390.007.601.000 Rp1.390.007.601.000 Rp1.390.007.601.000

Perkembangan PNBP tahun 2016 merupakan akumulasi dari total PNBP tahun 20102015 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut:

105

Tabel III.23 Saldo PNBP 2015-2016

Pendapatan Tahun

Jumlah

Saldo Awal PNBP 2015 Target PNBP 2015 Target Realisasi Belanja 2015 Saldo Awal PNBP 2016 Target PNBP 2016 Target Realisasi Belanja 2016

2,209,249,992,215 1,301,674,600,000 (716,539,945,000) 2,794,384,647,215 1.390.007.601.000 (1.390.007.601.000) 2,794,384,647,215

Saldo Akhir PNBP 2016

3.2.5.1.2. Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2016 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP terdiri dari empat direktorat. Satu direktorat merupakan revenue center, sedangkan 3 direktorat lainnya merupakan cost center. Tabel III.24 Pendapatan Per Unit Kerja LPDP No.

Revenue/Cost Center

Unit

Cost Center

Pendapatan

1

Direktorat Keuangan dan Umum (Direktorat KU)

2

Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana (Direktorat PUPD)

3

Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan (Direktorat DKP)

Cost Center

0

4

Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan (Direktorat DRFP)

Cost Center

0

Revenue Center

0 1.390.007.601.000

Pendapatan yang diperoleh oleh Direktorat PUPD tersebut diperoleh dari aktifitas investasi pada berbagai instrumen investasi dengan asumsi tingkat bunga inflation rate+3% untuk deposito dan inflation rate+2,75% untuk obligasi, maka target total pendapatan investasi untuk TA 2016 sebesar Rp1.390.007.601.000 Rincian target pendapatan per unit kerja LPDP TA 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini:

106

Tabel III.25 Perbandingan Target Pendapatan 2015 dan 2016 Kode I.

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan Unit Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana A. Pendapatan BLU 1. Penerimaan Usaha dari Investasi BLU B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN 1. Penerimaan Rupiah Murni Total Pendapatan Unit Pengembangan DPPN (Direktorat) TOTAL PENDAPATAN BLU

Target TA 2015

Target TA 2016

1.301.674.600.000

1.390.007.601.000

1.301.674.600.000 1.301.674.600.000 0 0 1.390.007.601.000

1.390.007.601.000 1.390.007.601.000 0 0 1.390.846.100.000

1.301.674.600.000

1.390.007.601.000

3.2.5.2. Ikhtisar Target Belanja Tahun 2016 3.2.5.2.1. Target Belanja Tahun 2016 Seperti halnya pendapatan LPDP, belanja LPDP juga merukuk pada program yang sama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan, dan Kegiatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Pada tahun 2016 LPDP akan mengalokasikan: a) Dana untuk pembiayaan beasiswa termasuk program persiapan keberangkatan sebesar Rp1.390.007.601.000 yang terdiri atas: - Program Kepemimpinan - Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa - Insentif Peringkat Kampus

Rp 4.435.650.000,00 Rp 1.254.354.834.000,00 Rp 4.500.000.000,00

b) Dana untuk pendanaan riset sebesar Rp43.000.000.000,00 yang terdiri dari: - Penyaluran Riset - Penghargaan Hasil Karya Riset c) Belanja Operasional Pendukung

Penyaluran

Rp38.000.000.000,00 Rp 5.000.000.000,00 Dana (direct cost)

sebesar

Rp46.259.957.000,00 yang terdiri dari: - Operasional Beasiswa - Operasional Riset - Operasional Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan d) Belanja

Operasional

Manajemen

dan

Rp40.527.098.000,00 Rp 2.079.274.000,00 Rp 1.213.044.000,00 Pengembangan

Rp12.455.823.000,00 e) Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp17.291.878.000,00

107

Dana

sebesar

f) Belanja modal sebesar Rp150.000.000,00 Tabel III.26 Rincian Biaya Operasional dan Penyaluran JENIS BELANJA Biaya Operasional 1. Belanja Barang 2. Belanja Modal Biaya Penyaluran 1. Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund (Penyaluran) TOTAL (I+II)

I.

II.

JUMLAH 73.567.117.000 73.567.117.000 150.000.000 1.316.290.484.000 1.316.290.484.000 1.390.007.601.000

Tabel III.27 Prosentase Biaya Opersional terhadap Biaya Layanan

URAIAN

% TERHADAP % TERHADAP % TERHADAP % TERHADAP BEL. JUMLAH DPPN DANA KELOLAAN LAYANAN BELANJA Rp15,617 T Rp18,411 T 1,316,290,484,000 94.697% 8.429% 7.149% 1,263,290,484,000 43,000,000,000 10,000,000,000 74,555,616,000 5.664% 5.364% 0.477% 0.405% 43,819,416,000 3.329% 3.152% 0.281% 0.238% 40,527,098,000 3.079% 2,079,274,000 0.158% 1,213,044,000 0.092% 29,897,701,000 2.271% 2.151% 0.191% 0.162% 8,217,099,000 0.624% 4,238,724,000 0.322% 17,291,878,000 1.314% 134,000,000 0.010% 16,000,000 0.001% 1,390,007,601,000 100.000% 8.901% 7.550% JUMLAH

LAYANAN Beasiswa Riset Rehabilitasi Fas. Pendidikna OPERASIONAL Operasional Layanan Operasional Beasiswa Operasional Riset Operasional Rehabilitasi Operasional Manajemen Dukungan Manejemen Layanan Pengembangan Dana Layanan Perkantoran Per. Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran TOTAL

3.2.5.2.2. Belanja Per Unit Kerja Tahun 2016 Alokasi belanja untuk setiap unit kerja adalah sebagai berikut: Tabel III.28 Rincian Belanja Per Direktorat LPDP No 1

2

Unit Kerja / Direktorat

Jumlah

Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan a Penyaluran Beasiswa b Dukungan Operasional Layanan Beasiswa Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan a Penyaluran Dana Riset b Penghargaan Hasil Karya Riset c Penyaluran Dana Rehabilitasi

1.263.290.484.000 42.695.785.000

38.000.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000

108

Kode dan Nama Output



No

Unit Kerja / Direktorat

Jumlah

Fasilitas Pendidikan d Dukungan Operasional Layanan Riset e Dukungan Operasional Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana a Operasional Perencanaan Usaha dan Manajemen Data b Operasional Pengembangan Dana

3

4

Direktorat Keuangan dan Umum a Layanan SDM b c

Organisasi dan Kelembagaan Perencanaan dan Keuangan

d

Layanan Data dan Informasi

e f g

Layanan Penyusunan Peraturan Layanan Pemeriksaan Intern Dukungan Manajemen Lainnya

h

Belanja Pegawai

i

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

j k

Jumlah

Kode dan Nama Output

2.334.132.000 1.230.040.000

2.999.617.000 4.238.724.000

(001) Layanan Dukungan Manajemen (006) Layanan Pengembangan Dana

2.303.548.000 351.980.000 961.686.000 (001) Layanan Dukungan 744.800.000 Manajemen 144.800.000 216.448.000 494.220.000 11.788.871.000 (994) Layanan Perkantoran 5.503.007.000 (994) Layanan Perkantoran 134.000.000 (996) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 16.000.000 (996) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.390.007.601.000

3.2.5.2.3. Belanja Per Output Tahun 2016 Tabel III.29 Rincian Belanja Per Output Kode Output 001 1 2 3 4 5 6 7 8

Output, Rincian Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Layanan SDM Organisasi dan Kelembagaan Perencanaan dan Keuangan Layanan Data dan Informasi Layanan Penyusunan Peraturan Layanan Pemeriksaan Intern Perencanaan Usaha dan Manajemen Data Dukungan Manajemen Lainnya

109

Jumlah

8.217.099.000 2.303.548.000 351.980.000 961.686.000 744.800.000 144.800.000 216.448.000 2.999.617.000 494.220.000

Kode Output 005 1

Output, Rincian Kegiatan Layanan Penyaluran Dana Penyaluran Beasiswa

2


3


006 1 2

Layanan Pengembangan Dana Optimalisasi Pendapatan Pengelolaan DPPN Penyelenggaraan Kemitraan

994 1

Layanan Perkantoran Belanja Pegawai

2 996 997

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran TOTAL

Jumlah

1.360.109.900.000 1.303.817.582.000 45.079.274.000 11.213.044.000 4.238.724.000 988.837.000 3.249.887.000 17.291.878.000 11.788.871.000 5.503.007.000 134.000.000 16.000.000 1.390.007.601.000

3.2.5.2.4. Belanja Per Klasifikasi Biaya Tahun 2016 Dalam memberikan layanan kepada masyarakat baik layanan beasiswa maupun layanan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, LPDP sudah memproyeksikan dari total pagu Rp1.390.007.601.000,00 akan dialokasikan sebesar Rp1.316.290.484.000,00 untuk biaya layanan, Rp43.819.416.000,00 untuk biaya langsung, dan Rp 29.897.701.000,00 untuk biaya tidak langsung. 3.2.6. Prakiraan Maju 3.2.6.1. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja Jumlah DPPN hingga awal tahun 2016 adalah sebesar Rp15.926.849.011.485,00 Pada tahun 2016 diasumsikan tidak ada penambahan DPPN, sehingga dana pokok DPPN pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp16.057.016.471.485,00 yang terdiri atas Rp15.926.849.011.485,00 yang merupakan saldo awal tahun 2016 dan Rp130.167.460.000 yang merupakan penambahan 10% dari PNBP tahun berjalan 2016. Dengan mengasumsikan bahwa tidak terdapat penambahan DPPN dan tingkat imbal hasil tahun 2016 adalah sebesar inflation rate+3% untuk deposito dan inflation rate+2% untuk obligasi, maka dapat diperoleh prakiraan maju pendapatan LPDP hingga 3 (tiga) tahun ke depan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

110

Tabel III.30 Prakiraan Maju Pendapatan LPDP Pagu

Prognosa Pendapatan

2016 2017 2018

1.390.007.601.000 1.717.763.191.812 2.136.892.564.346

Mengacu pada Kebijakan Dewan Penyantun 2015 dimana LPDP diharapkan menaikkan porsi obligasi pemerintah dan mengurangi porsi deposito, pada akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan di tahun 2016. Sehubungan dengan tingkat imbal hasil LPDP pada tahun 2016 maka LPDP melakukan justifikasi untuk keperluan forecasting asumsi tingkat imbal hasil untuk tahun 2016, 2017, dan 2018. Inflation rate yang digunakan dalam perhitungan PNBP tahun 20162018 tersebut merupakan sasaran inflasi rata-rata Bank Indonesia tahun 2013-2015 sebesar 4,4%. Penggunaan tingkat inflasi ini terkait erat dengan mutiplier effect atas BI rate, dimana jika inflasi naik yang disebabkan kelebihan uang beredar di masyarakat, maka Bank Indonesia akan berupaya untuk melakukan pengetatan jumlah uang beredar dengan menaikkan tingkat suku bunga. Begitupun keadaannya apabila yang terjadi sebaliknya. Dengan begitu, tingkat inflasi dapat dipertimbangkan sebagai dasar penentuan forecasting tingkat imbal hasil tahuan 2016-2018. Tabel III.31 Tingkat Inflasi Tahun

Target Inflasi

2012 2013 2014 2015

4.5 ± 1% 4.5 ± 1% 4.5 ± 1% 5,0% ± 1%

Inflasi Aktual (%, yoy) 4,30 8,38 8,36 -

Berdasarkan sasaran inflasi tersebut, untuk sementara LPDP menentukan asumsi tingkat imbal hasil untuk tahun 2016-2018 yakni 8,0% untuk deposito dan 7,75% untuk obligasi. Seperti halnya penentuan asumsi tingkat imbal hasil tahun 2015, investment guidelines untuk forecasting tahun 2016-2018 tertuang dalam kebijakan Dewan Penyantun LPDP.

111

Prognosa belanja operasional untuk 3 (tiga) tahun mendatang diperoleh berdasarkan asumsi kenaikan 5.3% setiap tahun sesuai dengan indeks KPJM Aplikasi RKA-KL dari belanja operasional tahun sebelumnya kecuali untuk belanja modal berupa kendaraan bermotor, peralatan, fasilitas perkantoran, dan gedung/bangunan yang tidak dianggarkan kembali mengingat ketersediaan barang modal tersebut yang telah dimiliki oleh LPDP. Tabel III.32 Prognosa Belanja Layanan Uraian Beasiswa Pendanaan Riset Rehabilitasi Fasdik

2016 6.582 mahasiswa Rp38.000.000.000 Rp10.000.000.000

2017 7.426 mahasiswa Rp171.700.000.000 Rp10.000.000.000

2018 7.900 mahasiswa Rp213.600.000.000 Rp10.000.000.000

Dari asumsi prognosa belanja operasional maupun volume penyaluran diatas, maka resume perkiraan belanja untuk 3 (tiga) tahun kedepan adalah sebagai berikut: Tabel III.33 Prakiraan Maju Belanja Uraian Total Belanja

2016 Rp1.390.007.601.000

2017 Rp2.225.049.858.725

2018 Rp2.540.192.433.604

3.2.6.2. Prakiraan Maju DPPN DPPN sampai dengan akhir tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp15.617.000.000,00. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 diasumsikan terdapat tambahan DPPN masing-masing Rp5 triliun. Dengan mempertimbangkan tambahan DPPN sebesar 10% dari total PNBP tahun berjalan, maka prakiraan maju DPPN pada tahun 2016-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel III.34 Prakiraan Maju DPPN Uraian Saldo Awal Tambahan APBN/APBN-P Tambahan 10% dari PNBP tahun sebelumnya Saldo Akhir

2016

2017

2018

15.926.849.011.485 130.167.460.000

16.057.016.471.485 5.000.000.000.000 139.084.610.000

21.196.101.081.485 5.000.000.000.000 171.776.319.181

16.057.016.471.485

21.196.101.081.485

26.367.877.400.666

112

3.3. Ambang B atas Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU. Adapun besaran persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU. Dalam PP 23 tahun 2005 sebagaimana terakhir ubah dalam PP Nomor 74 tahun 2012, satuan kerja BLU penuh dapat menggunakan seluruh PNBP yang diperolehnya untuk kegiatan operasional. Untuk fleksibilitas anggaran LPDP, diusulkan ambang batas DIPA LPDP adalah sebesar 100%, sehingga dapat memudahkan LPDP apabila terdapat perubahan kebutuhan belanja untuk mendukung aktivitas penyaluran dananya.

113

BAB IV PENUTUP Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.

Asumsi yang Digunakan Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahun 2015 adalah: 1)

APBN-P 2015 memperkirakan tingkat inflasi sepanjang 2015 mencapai 5,00 persen (APBN 2015 menggunakan angka 4,4 persen)

2)

APBN-P 2015 memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berada pada kisaran Rp 12.500 atau melemah dibanding asumsinya dalam APBN 2015 sebesar Rp11.900 per dolar AS. Namun hingga awal tahun 2015, dolar AS telah berada di kisaran Rp13.250. Untuk itu, tahun 2016 kemungkinan nilai tukarnya masih berada di kisaran Rp13.400-Rp13.500. Tarif yang digunakan dalam perhitungan pendapatan pengelolaan DPPN pada tahun

2016 adalah Inflation Rate + 3 untuk deposito dan Inflation Rate + 2 untuk obligasi. Sehingga dengan menggunakan asumsi tingkat inflasi, minimal expected return untuk deposito minimal sebesar 8,3% dan minimal expected return untuk obligasi sebesar minimal 7,4%. Dengan perhitungan tersebut maka LPDP diproyeksikan dapat memperoleh PNBP sebesar Rp1.390.846.100.000,00 Pada tahun 2016, dana yang disalurkan untuk layanan direncanakan sebesar Rp1.316.290.484.000,

yang

dirinci

menjadi

penyaluran

beasiswa

sebesar

Rp1.263.290.484.000, pendanaan riset dan penghargaan hasil karya riset sebesar Rp43.000.000.000, dan last resort dana cadangan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam sebesar Rp10.000.000.000.

114

2.

Dana Kelolaan yang Bersumber dari APBN Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang akan dikelola oleh LPDP

sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebesar Rp 15.617.700.000.000, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 diasumsikan tidak ada penambahan DPPN. Pada tahun 2016 diproyeksikan terdapat penambahan dana DPPN dari APBN sebesar Rp5.000.000.000.000. Perkembangan DPPN dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: -

DPPN APBN 2010

Rp 1.000.000.000.000

-

DPPN APBN 2011

Rp 2.617.700.000.000

-

DPPN APBN/P 2012

Rp 7.000.000.000.000

-

DPPN APBN 2013

Rp 5.000.000.000.000

-

DPPN APBN 2016 (proyeksi)

Rp 5.000.000.000.000 Rp20.617.700.000.000

3.

Pendapatan Sumber pendapatan bagi BLU LPDP ada 2 (dua) jenis, yaitu pendapatan yang

bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan pendapatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun 2015 pendapatan LPDP yang bersumber dari RM berupa DPPN diasumsikan sebesar Rp0. Sedangkan target PNBP LPDP pada tahun 2015 adalah sebesar Rp1.390.007.601.000. 4.

Belanja Belanja LPDP terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Belanja Operasional dan Penyaluran Dana

(beasiswa, riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan). Pada tahun 2015 pagu LPDP sebesar: a) Dana untuk pembiayaan beasiswa termasuk program persiapan keberangkatan sebesar Rp1.390.007.601.000 yang terdiri atas: - Program Kepemimpinan Rp 4.435.650.000 - Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa Rp 1.254.354.834.000 - Insentif Peringkat Kampus Rp 4.500.000.000 b) Dana untuk pendanaan riset sebesar Rp43.000.000.000,00 yang terdiri dari:

c)

- Penyaluran Riset - Penghargaan Hasil Karya Riset Belanja Operasional Pendukung Penyaluran

Rp 38.000.000.000 Rp 5.000.000.000 Dana (direct cost) sebesar

Rp46.259.957.000,00 yang terdiri dari: -

Operasional Beasiswa Operasional Riset

Rp 40.527.098.000 Rp 2.079.274.000

115

-

Operasional Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

Rp

1.213.044.000

d) Belanja Operasional Manajemen dan Pengembangan Dana sebesar Rp12.455.823.000 e) Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp17.291.878.000 f)

Belanja modal sebesar Rp150.000.000

5.

Prakiraan Maju

a. DPPN Jumlah DPPN hingga awal tahun 2016 adalah sebesar Rp15.926.849.011.48 Pada tahun 2016 diasumsikan tidak ada penambahan DPPN, sehingga dana pokok DPPN pada akhir

tahun

2016

adalah

sebesar

Rp16.057.016.471.485

yang

terdiri

atas

Rp15.926.849.011.485 yang merupakan saldo awal tahun 2016 dan Rp130.167.460.000 yang merupakan penambahan 10% dari PNBP tahun berjalan 2016: Table IV.1 Prakiraan Maju DPPN Uraian Saldo Awal Tambahan APBN/APBN-P Tambahan 10% dari PNBP tahun sebelumnya Saldo Akhir

2016

2017

2018

15.926.849.011.485 130.167.460.000

16.057.016.471.485 5.000.000.000.000 139.084.610.000

21.196.101.081.485 5.000.000.000.000 171.776.319.181

16.057.016.471.485

21.196.101.081.485

26.367.877.400.666

b. PNBP Sesuai dengan kebijakan Dewan Penyantun, pengelolaan DPPN dilakukan pada instrumen-instrumen investasi yang berisiko rendah dan likuid berupa deposito dan obligasi. Target acuan pendapatan yang diharapkan (expected return) LPDP yaitu untuk deposito sebesar inflation rate + 3%, dan untuk obligasi sebesar inflation rate + 2%. Asumsi – asumsi yang digunakan dalam memproyeksikan PNBP tahun 2015 yaitu sebagai berikut: a. Pencairan DPPN dilakukan pada bulan Januari 2015, b. Tingkat inflasi tahun 2015 adalah sebesar 4,4 %, c. Pendapatan bunga/bagi hasil (baik dari Deposito maupun dari Obligasi Pemerintah) diterima LPDP setiap bulan (fix income).

116

Tabel IV.2 Prakiraan Maju PNBP Pagu

Prognosa Pendapatan

2016 2017 2018

1.390.007.601.000 1.717.763.191.812 2.136.892.564.346

c. Belanja Tabel IV.3. Prognosa Belanja Layanan Uraian Beasiswa Pendanaan Riset Rehabilitasi Fasdik

2016

2017

2018

6.582 mahasiswa Rp38.000.000.000 Rp10.000.000.000

7.426 mahasiswa Rp171.700.000.000 Rp10.000.000.000

7.900 mahasiswa Rp213.600.000.000 Rp10.000.000.000

Tabel IV.4 Prakiraan Maju Belanja Uraian Total Belanja

2016

2017

2018

Rp1.390.007.601.000

Rp2.225.049.858.725

Rp2.540.192.433.604

117

118

119

Lampiran II-RBA/LPDP/2016 RINCIAN BELANJA/PEMBIAYAAN PER JENIS BELANJA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN TA 2016 BLU PNBP Kode

Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana

Program: Program Dukungan Manajemen 015.01.01 dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

Belanja Barang

Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund

73.567.117.000

1.316.290.484.000

IKU Program : 1. Meningkatkan kredibilitas lembaga 2. Pencapaian target PNBP 3. Pencapaian target penerima layanan 4. Perencanaan yang handal 5. Seleksi yang akurat Penyelesaian (settlement) yang 6. akurat Peresentase kesesuaian layanan 7. terhadap SOP Membentuk organisasi yang 8. profesional 9. Membentuk SDM yang kompeten 10. Mewujudkan TIK yang handal 11. Penyerapan anggaran operasional

120

Belanja Modal BLU

150.000.000

Target/ Volume Satuan

Unit Penanggung jawab

5171 Kegiatan: Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

73.567.117.000

1.316.290.484.000

150.000.000

8.217.099.000

-

43.819.416.000

1.316.290.484.000

- 3 layanan

IKK : Layanan Dukungan Manajemen

2.

Laporan Penyaluran Dana

3.

Layanan Pengembangan Dana

4.238.724.000

-

- 2 layanan

4.

Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

17.291.878.000

-

- 12 bulan layanan Dit. KU

-

-

134.000.000 22 unit

Dit. KU

Peralatan dan Fasiltias Perkantoran

-

-

16.000.000 21 unit

Dit. KU

Output : Layanan Dukungan Manajemen 1. RM

8.217.099.000 -

-

-

-

-

-

8.217.099.000 43.819.416.000 1.316.290.484.000

-

5. 6. 5171.001

2. RMP 3. PNBP 5171.005

4. BLU Output : Laporan Penyaluran Dana 1. RM

-

-

-

2. RMP

-

-

-

3. PNBP

-

-

-

43.819.416.000 4.238.724.000 -

1.316.290.484.000 -

-

2. RMP

-

-

-

3. PNBP

-

-

-

4. BLU 5171.006

- 12 bulan

Dit. KU, Dit. PUPD Dit. DKP, Dit. DRFP Dit. PUPD

1.

Output : Layanan Pengembangan Dana 1. RM

121

4. BLU 5171.994

4.238.724.000 17.291.878.000 -

-

-

2. RMP

-

-

-

3. PNBP

-

-

-

17.291.878.000

-

-

-

-

134.000.000

-

-

-

2. RMP

-

-

-

3. PNBP

-

-

-

4. BLU

-

-

134.000.000

Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

-

-

16.000.000

1. RM

-

-

-

2. RMP

-

-

-

3. PNBP

-

-

-

4. BLU

-

-

16.000.000

73.567.117.000 1.316.290.484.000

150.000.000

Output : Layanan Perkantoran 1. RM

4. BLU 5171.996

5171.997

Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1. RM

JUMLAH

122

SUMBER DANA RM RMP PNBP BLU A. TA Berjalan B. Saldo Kas PLN HLN PDN HDN

-

-

-

73.567.117.000

1.316.290.484.000

150.000.000

123

Lampiran III-RBA/LPDP/2016 PENDAPATAN DAN BELANJA AGREGAT TA 2016 Uraian

Proyeksi 2016

I

PENDAPATAN 1. Pendapatan Investasi

1.390.007.601.000 1.390.007.601.000

II

BELANJA OPERASIONAL A. BELANJA BLU Belanja Barang

73.567.117.000 73.567.117.000 73.567.117.000

B.

BELANJA RM/PHLN/PHDN Belanja Gaji Pokok PNS

-

III

BELANJA MODAL Belanja Modal BLU Belanja Modal RM/PHDN/PHLN

150.000.000 150.000.000 -

IV

BELANJA LAYANAN Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund

V VI

Surplus / (Defisit) (I-II-III-IV) Penggunaan Saldo Kas BLU Surplus / (Defisit) Sebelum Penerimaan VII RM/PHLN/PHDN (IV+V) VIII Penerimaan RM/PHLN/PHDN (II.B+III.2) Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari IX RM/PHLN/PHDN (VI+VII) X TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) XI TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III+IV)

124

1.316.290.484.000 1.316.290.484.000 1.390.007.601.000 1.390.007.601.000

Lampiran IV-RBA/LPDP/2016 BIAYA LAYANAN PER UNIT KERJA TA 2016 No I.

Volume Layanan

Uraian

Jumlah

Unit Lembaga Pengelola Dana Pendidikan A

Biaya Langsung 1

RM

2

BLUPNBP

1.360.109.900.000

Belanja Barang

43.819.416.000

Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund Jumlah Biaya Langsung

1.316.290.484.000 1.360.109.900.000

B

Biaya Tidak Langsung 1

RM

2

BLU PNBP

29.897.701.000

Belanja Barang

29.747.701.000

Belanja Modal BLU

150.000.000

Jumlah Biaya Tidak Langsung

29.897.701.000

Jumlah Biaya

1.390.007.601.000

125

Lampiran V-RBA/LPDP/2016 PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN BELANJA TA 2016 s.d 2018 Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/

TA

TA

TA

Kode Akun

2016

2017

2018

Kode 015.01.01 5171

Program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan Kegiatan: Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

1.390.007.601.000

1.717.763.191.812

2.136.892.564.346

1.390.007.601.000

1.717.763.191.812

2.136.892.564.346

1.390.007.601.000 -

1.717.763.191.812 -

2.136.892.564.346 -

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

-

-

-

Pendapatan BLU Lainnya

-

-

-

1.390.007.601.000

1.717.763.191.812

2.136.892.564.346

Sumber Pendapatan: Pendapatan Investasi Pendapatan Hibah BLU

Jumlah Pendapatan

126

PRAKIRAAN MAJU BELANJA BLU TA

TA

TA 2016 1.390.007.601.000

2017 2.225.049.858.725

2018 2.540.192.433.604

Kegiatan: Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

1.390.007.601.000

2.225.049.858.725

2.540.192.433.604

5171,994

Output: 1 Layanan Dukungan Manjemen Volume Output 2 Laporan Penyaluran Dana Volume Output 3 Layanan Pengembangan Dana Volume Output 4 Layanan Perkantoran

8.217.099.000 12 bulan 1.360.109.900.000 3 layanan 4.238.724.000 2 layanan 17.291.878.000



5171,996

6

12 bulan layanan -

12 bulan layanan -

5171,996

7

12 bulan layanan 134.000.000 10 unit 16.000.000 10 unit

Kode 015.01.01 5171

5171,001 5171,005 5171,006

Program/Kegiatan/Output Program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

Volume Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Volume Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Volume Output

-

-

-

-

PRAKIRAAN MAJU PENYALURAN BLU TA 2016 1.316.290.484.000

TA 2017 2.145.524.171.972

TA 2018 2.454.186.421.646

1.316.290.484.000

2.145.524.171.972

2.454.186.421.646

1.316.290.484.000

2.145.524.171.972

2.454.186.421.646

1.263.290.484.000

1.963.824.171.972

2.230.586.421.646


43.000.000.000

171.700.000.000

213.600.000.000


10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

3 layanan

3 layanan

3 layanan

Kode 015.01.01 5171 5171,005

Program/Kegiatan/Output Program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan Kegiatan: Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Output: 1. Laporan Penyaluran Dana Penyaluran Beasiswa

Volume Output

127

128

No title

Recommend Documents