TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038
Szám: 291- 3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13-án 18,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség tanácsterme 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Jelen vannak: Csőbör Károly polgármester Szente Kálmán alpolgármester Valente József képviselő Varga Tibor képviselő
/Németh Béla képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ Tanácskozási joggal részt vesz: Kalla Kálmán alpolgármester Vincze József Ágostonné dr. körjegyző Horváth Zoltán Imréné gazd.főea.(1. napirendnél) Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő Csőbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő és a polgármester megjelent. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Valente József képviselőt és Szente Kálmán alpolgármestert.
A javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. Napirend előtt: Csőbör Károly polgármester ismertette a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
/A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.
2
A tájékoztatót a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II. 13.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Csőbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt napirendi pontokat.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta: Napirend 1. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetésére Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 2. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervére Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 3. Tájékoztatás a 2012. évi pályázati lehetőségekről Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 4. Vegyes, döntést igénylő ügyek 1. Napirend Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetésére Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
/Az előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Csőbör Károly polgármester jelezte, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetése kapcsán tárgyalja a képviselő-testület a Ramassetter Vince Általános Iskola Sümeg, a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg, és a Gersei Pethő ÁMK Általános Iskola Zalaszántó 2012. évi költségvetési tervezetét. Elmondta, kistérségi szinten működő járóbeteg szakellátó központ működtetése szintén anyagi vonzattal jár. A Ramassetter Vince Általános Iskola Sümeg 2012. évi költségvetéséből kiemelte, hogy Sümeg Város Önkormányzata 185.703.- Ft/fő összeget igényelne önkormányzati hozzájárulás címen, mely éves szinten Sümegprága esetén több mint 9 millió Ft kiadást jelentene az önkormányzatnak. Javasolta, hogy az iskola költségvetésével, mely tartalmazza az önkormányzati hozzájárulás összegét is, ne értsenek egyet, mert az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi ezt lehetővé, és a társulás többi önkormányzatának az anyagi helyzetét is veszélyeztetné. Kérte a hozzászólásokat.
3 Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II. 13.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a társulás keretében fenntartott Ramassetter Vince Általános Iskola 2012. évi költségvetését – mely tartalmazza az önkormányzati hozzájárulás összegét is - nem fogadja el. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: 2012. február 23. Valente József képviselő véleménye szerint el kellene gondolkodni a kommunális adó mértékének csökkentésén, mivel most már a lakosság fizeti a hulladékszállítási díjat is. A kommunális adó bevételét nem kellene a működésre fordítani, hanem az önkormányzati utak karbantartására. A lakosságot is sújtják a terhek, nem csak az önkormányzatot. Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. jelezte, hogy elég jelentős az önkormányzat hiánya, az a kérdés, hogy miből lehetne finanszírozni. Valente József képviselő elmondta, a Ramassetter Vince Általános Iskola évrőlévre több hozzájárulást kér az önkormányzattól, el kellene dönteni, hogy a jelenlegi szerződés megfelel-e az önkormányzat számára. A hiányból lefaragni talán létszámleépítéssel, illetve a helyi rendezvények eltörlésével lehetne. Szente Kálmán alpolgármester jelezte, a tavalyi évben az önkormányzat fizette a lakosság helyett a szemétszállítási díjat, mégsem lett elég rá a beszedett kommunális adó díja, sőt még ki is kellett pótolni az összeget. Valente József képviselő vélemény szerint el kellene gondolkodni azon, hogy csökkenteni kellene talán a dologi kiadásokra, a helyi kulturális rendezvényekre, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, illetve a civil szervezetek támogatására tervezett összegeket. Szente Kálmán alpolgármester jelezte, nem tud azonosulni az előzőekben elhangzottakkal. Varga Tibor képviselő egyetértett azzal, hogy az idei évi működési hiány egy részét a kommunális adó felhasználásával csökkentsék.
4 Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. kérdezte, van-e konkrét javaslat a csökkentésekre vonatkozóan, amit szavazásra lehet bocsátani. Valente József képviselő mivel úgy látta, hogy képviselő társai nem támogatják a javaslatait, ezért nem kívánta, hogy szavazásra kerüljön az általa fentiekben elmondott költségcsökkentés. Csőbör Károly polgármester ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg által biztosított támogató szolgáltatás 2012. évi költségvetését, valamint ezen belül az önkormányzatot terhelő hozzájárulás összegét. Javasolta a költségvetés elfogadását az önkormányzatot terhelő hozzájárulással együtt azzal, hogy 2012. első féléve vonatkozásában az önkormányzati hozzájárulás összege 242.000.- Ft. Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen, 1 nem szavazattal – tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (II. 13.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg – támogató szolgáltatásra vonatkozó – 2012. évi mellékelt költségvetését elfogadja azzal, hogy 2012. első féléve vonatkozásában az önkormányzati hozzájárulás összege 242.000.-Ft. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni, és a pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodást aláírni szíveskedjék. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: folyamatos Csőbör Károly polgármester ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg által biztosított területi védőnői szolgálatra vonatkozó 2012. évi költségvetést, valamint ezen belül az önkormányzatot terhelő 15.174.-Ft hozzájárulás összegét. Javasolta a területi védőnői szolgálatra vonatkozó költségvetés elfogadását, az önkormányzatot terhelő hozzájárulással együtt. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen, 1 nem szavazattal – tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:
5 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II. 13.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg – területi védőnői szolgálatra vonatkozó – 2012. évi költségvetését a mellékelt előterjesztés szerint – beleértve az önkormányzati hozzájárulás összegét is - elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni, és a pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodást aláírni szíveskedjék. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: folyamatos Csőbör Károly polgármester ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg által biztosított családsegítés szolgáltatásra vonatkozó 2012. évi költségvetést, valamint ezen belül az önkormányzatot terhelő 30.084.-Ft hozzájárulás összegét. Javasolta a családsegítés szolgáltatásra vonatkozó költségvetés elfogadását, az önkormányzatot terhelő hozzájárulással együtt. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen, 1 nem szavazattal – tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (II. 13.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg – családsegítés szolgáltatásra vonatkozó – 2012. évi költségvetését a mellékelt előterjesztés szerint – beleértve az önkormányzati hozzájárulás összegét is - elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni, és a pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodást aláírni szíveskedjék. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: folyamatos Csőbör Károly polgármester ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg által biztosított gyermekjólét szolgáltatásra vonatkozó 2012. évi költségvetést, valamint ezen belül az önkormányzatot terhelő 405.350.-Ft hozzájárulás összegét. Javasolta a gyermekjólét szolgáltatásra vonatkozó költségvetés elfogadását, az önkormányzatot terhelő hozzájárulással együtt. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
6 Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen, 1 nem szavazattal – tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (II. 13.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg – gyermekjólét szolgáltatásra vonatkozó – 2012. évi költségvetését a mellékelt előterjesztés szerint – beleértve az önkormányzati hozzájárulás összegét is - elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni, és a pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodást aláírni szíveskedjék. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: folyamatos Csőbör Károly polgármester ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg által biztosított házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozó 2012. évi költségvetést. Jelezte, ennek a feladatnak az ellátása során nem lesz az önkormányzatnak befizetési kötelezettsége, itt visszatérítés várható. Javasolta a házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozó költségvetés elfogadását, az önkormányzatot terhelő hozzájárulással együtt. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (II. 13.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg – házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozó – 2012. évi költségvetését a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni, és a pénzeszköz átvételre (visszatérítésre) vonatkozó megállapodást aláírni szíveskedjék. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: folyamatos
7
Csőbör Károly polgármester ismertette a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Iroda Sümegi Kirendeltség megkeresését, mely szerint anyagi támogatást kérnek a 2012. évre, egy jelképes összeg erejéig az iroda működéséhez. Javasolta, hogy az önkormányzat szűkös költségvetésére tekintettel a képviselő-testület úgy döntsön, hogy sajnos nem áll módjában a kérelmező ez irányú kérését teljesíteni. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (II. 13.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének – figyelemmel az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére – nem áll módjában 2012. évben a támogatási kérelmek ez irányú kérését teljesíteni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozatáról az érintetteket értesíteni szíveskedjék. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: azonnal Csőbör Károly polgármester ismertette a Gersei Pethő ÁMK Általános Iskola Zalaszántó 2012. évi költségvetési tervezetét. Kiemelte, hogy a társulási megállapodás szerint Sümegprága Települési Önkormányzat a saját költségvetésében meghatározott támogatást biztosítja az oktatási intézmény részére. Javasolta az oktatási intézmény 2012. költségvetési tervezetének elfogadásával értsenek egyet, és a tavalyi évnek megfelelő összeget biztosítsák. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II. 13.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a társulás keretében fenntartott Gersei Pethő Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának 2012. évi költségvetésére vonatkozó mellékelt előterjesztést megtárgyalta, annak elfogadásával egyetért. A képviselő-testület a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ Általános Iskolájához 2012. évben 125.000.- Ft támogatást biztosít és
8 kötelezettséget vállal, hogy a támogatás összegét a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a gesztori teendőket ellátó Zalaszántó Község Önkormányzata részére átutalja. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: folyamatos Csőbör Károly polgármester ezt követően az önkormányzat költségvetését bocsátotta szavazásra.
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal – tartózkodás nélkül –megalkotta a következő rendeletét: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 2. Napirend Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervére Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a hozzászólásokat, véleményeket. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület az előterjesztést 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (II. 13.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben, valamint az Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatára – nem készít közbeszerzési tervet, mivel 2012-ben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó árubeszerzést, építési beruházást, építési koncessziót, szolgáltatás igénybevételt nem tervez. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: azonnal
9 3. Napirend Tárgy: Tájékoztatás 2012. évi pályázati lehetőségekről Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester Csőbör Károly polgármester elmondta, lehetőség nyílna KEOP pályázati forrás segítségével napkollektor rendszer kialakítására az önkormányzat, illetve az óvoda épületére, mely elektromos áramot termelne. Az árajánlat szerint az első esetben bruttó 6.605.270 Ft, a második esetben 9.236.075 Ft a rendszer kialakításának várható összege, 20 %-os önrész mellett. Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy az ÁFA összege kit terhel? Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, hogy annak még utána néz. Az építési terveket az önkormányzatnak kell állnia. A pályázat végső benyújtási határideje 2012. március 31. Erre a pályázati lehetőségre a számok pontos ismeretében még visszatérnek. 4. Napirend Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek - E-ON Energiaszolgáltató Kft. megkeresése Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy az E-ON Energiaszolgáltató Kft. megkereste az önkormányzatot, melyben további 22 hónapig – 2013. december 31ig – változatlan energia díjat garantálna a közvilágításra. Ismertette a szerződés tervezeteket. Javasolta a szerződés megkötését. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen, 1 nem szavazattal – tartózkodás nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (II. 13.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az E-ON Energiaszolgáltató Kft-vel (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) kötendő mellékelt „Teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződéseket” elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot aláírni szíveskedjék. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: 2012. február 20.
10 - Javaslat Sümegprága 355/8 hrsz-ú építési telek értékesítésére Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester Csőbör Károly polgármester ismertette Somogyi Szilárd és Somogyi Szilárdné sümegi lakosok megkeresését, mely szerint itt a településen vásárolnának építési telket. Az új jogszabályok miatt először értékbecslést kell készíttetni az ingatlanról, és azután hirdetmény útján kell közzétenni. Javasolta, hogy az önkormányzat vagyonrendelete, illetve a nemzeti vagyon törvény rendelkezéseit figyelembe véve értékesítsék Sümegprága 355/8 hrsz-ú építési telket. Az ingatlanszakértő díjának fedezetét az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében biztosítja. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (II. 13.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonrendelete illetve a nemzeti vagyon törvény rendelkezéseit figyelembe véve értékesíteni kívánja a tulajdonában álló Sümegprága 355/8 hrsz-ú építési telket. Az ingatlanszakértő díjának fedezetét az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: azonnal
- Folyószámla hitel igénylése Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az idei évben is igényelnék 4 millió forint összegben az éves folyószámla hitelt. Reméli, hogy a hitelintézet jóváhagyja azt. Valente József képviselő kérdezte a polgármestertől, hogy másik pénzintézettel fel lett-e véve a kapcsolat bankszámlavezetés és hitelnyújtása érdekében? Szente Kálmán alpolgármester elmondta, megérdeklődte, hogy a pénzintézet központjától kell a számlavezetést kérni, de onnan a válasz eddig még nem érkezett meg.
11 Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, a képviselő-testületnek október 31-ig kell döntést hoznia arról, hogy ha számlavezető pénzintézetet akar váltani, és ezt a következő év január 1-vel teheti meg. Valente József képviselő jelezte, akkor most tárgytalan a pénzintézet váltásának ügye. Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, hogy 2 millió Ft-ot meghaladó hitelfelvételéről az önkormányzat 8/2003. (V. 9.) vagyonrendelete 10 § (2) bekezdés d) pontja, és a (3) bekezdése szerint név szerinti szavazással kell a képviselőtestületnek dönteni.
/Ezt követően ABC sorrendben felolvasta a képviselők nevét, akik nevük felolvasásakor szavaztak. Az erről készült ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Csőbör Károly polgármester kihirdette a szavazás eredményét.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (II. 13.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat …működési… célra 4.000.000,- -Ft összegű 1 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től. Sümegprága Települési Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Sümegprága Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt.-vel. Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 268 hrsz.-ú, beépítetlen terület 355/5 hrsz-ú beépítetlen terület 355/6 hrsz-ú beépítetlen terület 034/12 hrsz-ú szántó 270 hrsz-ú beépítetlen terület és 320 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: azonnal
12 Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 18,55 órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta tovább munkáját. K.m.f.
Csőbör Károly polgármester
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:
Valente József képviselő
Szente Kálmán alpolgármester
13 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II. 14.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 1990. évi 91.§ (1) -ben meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya Sümegprága Települési Önkormányzatra és önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervekre terjed ki. 2. § Az Önkormányzat címrendje: a) I. Önkormányzat b) II. Napközi Otthonos Óvoda c) III. Körjegyzőség 3.§ A címeken belüli bevételek és kiadások alcímeken ( szakfeladatokon) kerülnek kimutatásra. 2.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a) bevételi főösszegét b) kiadási főösszegét
75 293 ezer Ft-ban, 75 293 ezer Ft-ban
állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérleg szerűen a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az 4. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 68 602 ezer Ft-ban , működési hiányát 4 251 ezer Ft- ban , állapítja meg. ( 2) A Képviselő-testület a működési hiány finanszírozása érdekében külső forrás igénybevételét hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési hiányának fedezetet a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében rövid lejáratú működési hitel felvételével biztosítja. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a 1, 2, 3 , 4. és 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
14
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. § bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét 2 440 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fenntartási kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: Működési kiadások Ebből: a) személyi jellegű juttatások b) munkaadót terhelő járulékok c) dologi kiadások d) ellátottak pénzbeni juttatásai e) támogatások, pénzeszköz átadások f) általános tartalék
72 853 ezer Ft 30 682 ezer Ft 8 218 ezer Ft 19 783 ezer Ft 3 110 ezer Ft 10 760 ezer Ft 300 ezer Ft
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervenkénti ( címenkénti ) kiadási - és ezen belül a kiemelt - előirányzatait az 1., 6. ,7.,8. és 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 2 440 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Költségvetési létszámkeret 9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 23 főben állapítja meg, ebből: közfoglalkoztatottak létszáma 9 fő (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok 10. § (1) Az önkormányzat intézményei - feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben, pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti. (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges, kivétel, ha a pályázati önrész a költségvetésben a megfelelő szakfeladaton rendelkezésre áll. (3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósulandó cél kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatásait és biztonságát. (4) A költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolójában a pályázat elbírálásának eredményéről.
15 11. § Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosíthatja. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást - az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet. 12. § (1) Az önkormányzat közalkalmazottai 2012. évben cafetéria juttatásra jogosultak, kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény 70.§ (2) bekezdés a) és aa), valamint b) pontjában megjelölt juttatásokra, az ott meghatározott mértékig együttesen 2012. évben bruttó 200 000 Ft/ fő értékben. (2) A köztisztviselők a Köztisztviselők jogállásáról szóló ,1992. évi XXIII. törvény 49/F.§-ában meghatározottak szerint jogosult cafetéria juttatásra, amelynek bruttó értéke 2012. évben 200 000 Ft /fő. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatásban a legalább 6 órában foglalkoztatott alkalmazottak részesülnek.
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési haladékot, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha a jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. 14. § Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester - átruházott hatáskörben jogosult, egyben köteles - államilag garantált betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében. 15. § Az önkormányzat működésének megőrzése érdekében elsősorban folyószámla hitel felvétellel, szükség esetén rövid lejáratú működési hitel felvétellel élhet, amelynek összege azonban nem haladhatja meg a 5. § (1) bekezdésben meghatározott mértéket.
5. Záró rendelkezés 16. §. A rendelet a 2012. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
Csőbör Károly polgármester
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
Kihirdetve: Sümegprága, 2012. február 14. Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
16
Települési Önkormányzat Sümegprága CIMREND ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK 2012 CÍM ALCÍM megnevezése I.
ÖNKORMÁNYZAT 841126 841403 960302 841402 841901 841902 841907 889921 882111 882112 882113 882114 882115 882116 882117 882118 882119 882122 882123 882124 882125 882129 381103 910123 910502 910203 889928 882202 882203 890441 890442 890443
II.
Önkormányzatok és társulásaik általános igazgatási tevékenysége
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Köztemető fenntartás és működtetés Közvilágítás Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szociális étkeztetés Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvéldelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Múzeumi kiállítási tevékenység Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb távú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 851011 Óvodai nevelés ellátás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
17
III.
KÖRJEGYZŐSÉG 841126 841112 841114 841151 841116 841117 841118 841901 841907 841133 841173
Önkormányzatok és társulásaik általános igazgatási tevékenysége
Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékeny. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások eslzámolásai Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Adó, illeték kiaszabása, beszedése, adóellenőrzés Statisztikai tevékenység
18
1.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A B megnevezés I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Bevételek E* intézményi bevételek 2140 sajátos bevételek 9200 költségvetési támogatás 18848 SZJA bevétel 21841 pénzeszköz átvétel 15092 rövid lejáratú hitelek 4251 előző évi pénzmaradvány 1481 kölcsönök megtárülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN 72853 Kiadások személyi juttatások munkaadót tterhelú terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatásai
19 Tám, műk.c pénzeszk átadások
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
tartalékok céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN
C 2012
D
M*
M*
0
0
30682 8218 19783 3110 10760
ezer forintban E F 2013 2014
3100 3800 24500 24900 17500 4340
3150 3840 24700 25100 17550 3600
78140
77940
35500 10240 23000 9400 2700 6700
35500 10240 23000 9200 2700 6500
78140
77940
3200 2000
1500 2100
200
200
5400
3800
5000
2300 1500
300 72853
0
II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Bevételek előző évi pénzmaradvány pénzeszköz átvetel sajátos bevételek 1740 költségvetési támogatás t.eszköz értékesítés 700 fejlesztési hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2440 0
0
0
Kiadások beruházások felújítások pénzeszköz átadások
1200 1240
KIADÁSOK ÖSSZESEN
2440
0
0
5400
3800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
75293 75293
0 0
0 0
83540 83540
81740 81740
* E: eredeti előirányzat
400
M: módosított előirányzat
2.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Sümegprága
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
cím
A alcím
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2012 C D E sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk
B int.bevételek
ekőirányzat módosított ekőirányzat módosított
ekőirányzat
ezer forintban G H előző évi pm. bevételek összesen
F hitel
ekőirányzat módosított ekőirányzat
módosított ekőirányzat módosított
ekőirányzat
módosítot
I. ÖNKORMÁNYZAT
960302
köztemető fenntartás
841901
Önk.és társ.elszámolásai
882125
Mozg.korl.gk.szerz.és átal.tám
841126
házi segítségnyújtás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
882124
rendkívüli GYVT
0
383103
tel.hulladék vegyes
841126
Önk.és társ. ált.igazg.tev.
841402
közvilágítás
841403
Város-községgazd.szolg
889921
szociális étkeztetés
889928
falugondnoki szolgáltatás
890442
hosszú, távú közfoglalkoztatás
910123
könyvtári tevékenység
910502
közm.int.köz.színterek
I.CÍM ÖSSZESEN
605
552
0 5408 0 0 705 0 5615 400 0 60 36970 0
4251
705 5615 400 60 9200
1370
0
9200
27770
0
27770
0
6567
0
4251
0
0
0 0
2413 2413 8980
0 0
0 4251
0 0
0 0
0
49158
0
650 9540
0 0
0 0
10190 59348
0 0
II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
650 0 650 2020
0 0
0 9200
0 0
7127 7127 34897
III. cím összesen
120 120
0
0
0
5792 5792
0
6112 6112
0
0
0
1481 1481
0
13505 13505
0 0
MINDÖSSZESEN
2140
0
9200
0
40689
0
15092
0
4251
0
1481
0
72853
0
562912 851011
Óvodai intézményi étkez óvodai nevelés,ellátás
II.cím összesen
I-II cím ÖSSZESEN III. KÖRJEGYZŐSÉG 841126
Önk.és társ.ált. igazg.tev
3.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT 2012 A
B
CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 I. ÖNKORMÁNYZAT 2 841126 Önk.és társ.ált. igazgatási tevékenysége. 3 kamat bevételek 4 továbbszáml. közüzemi díjak 5 6 7 960302 köztemető fenntartása és működtetése 8 9 sírhelyek 10 11 12 889921 Szociális étkeztetés 13 térítési díjak 6 fő 14 15 16 17 I.cím összesen 18 19 II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 20 562912 óvodai intézményi étkeztetés 21 22 23 24 II: cím összesen 25 26 27 I-II CÍM ÖSSZESEN 28 29 III. KÖRJEGYZŐSÉG 30 841126 Önk.és társ.ált. igazgatási tevékenysége 31 továbbszámlázott közszolgáltatás 32 33 III.cím összesen 34 35 CÍMEK MINDÖSSZESEN
ezer forintban D E
C előirányzat
605 5 600
60 60
705 705
1370
650
650 2020
120 120 2140
21 4. melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Sümegprága Sajátos bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként A
2012 B
1 CÍM 2 ALCÍM MEGNEVEZÉS 3 I.Önkormányzat 4 841901 Önkormányzatok elszámolásai 5 adóbevételek: 6 gépjárműadó 7 iparűzési adó 8 talajterhelési díj 9 kommunális adó 10 11 CÍMEK MINDÖSSZESEN
ezer forintban D
C előirányzat
módosított
előirányzat
előirányzat
9200
28 29 30
Önkormányzat Bazsi III. CÍM összesen CÍMEK MINDÖSSZESEN
0
0
0
0
2450 2840 90 3820 9200
TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK JOGCÍMENKÉNT 2012 A B C D 1 CÍM 2 ALCÍM megnevezés előirányzat 3 I.Önkormányzat 4 841126 Önk.és társul.igazgatási tevékenysége 552 5 Önkormányzat Bazsi: 6 hivatalsegéd költségei 371 7 Önk. Sümeg Házigondozás 181 8 9 10 890442 hosszú távú közfoglalkoztatás 5615 11 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 12 910123 könyvtári szolgáltatás 13 mozgókönyvtár 14 15 841403 Város és községgazdálkodás m.n.s. szol. 16 17 18 17 I.cím összesen 20 II.Napközi Otthonos Óvoda 21 851011 Óvodai nevelés ,ellátás 22 Önkormányzat Bazsi 23 SKTC Sümeg 24 II.Cím összesen 25 I-II. CÍM ÖSSZESEN 26 III.Körjegyzőség 27 841126 Önk.és társul.igazgatási tevékenysége
E
módosított
E
0
0
6567
0
0
2413 671 1742 2413 8980
0
0
0 0
0 0
6112
0
0
6112 6112 15092
0 0
0 0
400 400
22 5. melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Sümegprága
A
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT 2012 B
1 CÍM 2 ALCÍM MEGNEVEZÉS 3 I.Önkormányzat 4 841901 Önk és társulásaik elszámolásai 5 általános önk. feladatok 6 önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel. 7 lakott külterülettel kapcs. cs.fel. Feladatok 8 9 KÖRJEGYZŐSÉG 10 alap 11 kiegészítés 12 13 Szociális feladatok 14 szociális étkeztetés 15 pénzbeni szoc. Feladatok 16 17 18 19 20 Közoktatás Óvoda 21 alap hozzájárulás 22 társulási támogatás 23 étkeztetés támogatása 24 ped. Szakkvizsga és továbbképzés 25 SZJA 26 27 átengedett SZJA 28 SZJA kiegészítés 29 30 31 32 33 Normatív, kötött felhasználású támogatások 34 35 központi támogatások 36 közműfejlesztési hozzájárulás 37 érdekeltség növelő támogatás 38 39 Egyéb központi támogtaás 40 kompenzáció 41 42 43 44 MINDÖSSZESEN 45 ebből: 46 összes működési bevétel 47 felhalmozási bevétel
Forintban C
D
E
előirányzat
8923584
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3800000 5224
5118360 3042360 2076000
2951495 387520 2563975
6696601 5013334 650667 1020000 12600
21841154 2387200 19453954
0
276000 276000
40688834 40688834
0 0
0
0
0
Települési Önkormányzat Sümegprága
6.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2012
A alcím
1 2 3
cím
4
383103
tel.hulladék vegyes
5
841126
Önk.és társ.ált. igazg.tev
6
841402
közvilágítás
7
841403
Város-községgazd.szolg
8
889921
szociális étkeztetés
9
889928
falugondnoki szolgáltatás
10
890442
hosszú távú közfoglalkoztatás
11
910123
könyvtári tevékenység
12
910502
közm.int.köz.színterek
13
960302
köztemető fenntratás
B
C
személyi juttatások előirányzat
I. ÖNKORMÁNYZAT
D
m.adót terh.járulék
E
dologi kiadások
előirányzat
ezer forintban F
tartalékok
előirányzat
előirányzat
dologi kiadások módosított
előirányzat
módosított
, 2620
694
1544 5888 1525
431 1590 398
1080 1325 1232 992 1092 866
1080 4939 1232 992 1092 2841 7478 2191 1538 81
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
23464
0 0 0 0
300
268 1538 81
14 15 16
0
3113
5083 5083
24 I-II cím ÖSSZESEN 25 26 III. KÖRJEGYZŐSÉG
16660
27
17
I.CÍM ÖSSZESEN
18
II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
19
562912
20
851011
21
II.cím összesen
Óvodai intézményi étkez óvodai nevelés,ellátás
11577
0
8474
0
300
0
1468 1468
0
3493 2639 6132
0
0
0
3493 9190 12683
0
4581
0
14606
0
300
0
36147
0
14022 14022
0
3637 3637
0
5177 5177
0
0
0
22836 22836
0 0
30682
0
8218
0
19783
0
300
0
58983
0
23
841126
Önk.és társ.ált. igazg.tev
28 III. cím összesen 29 31 32 MINDÖSSZESEN
24 7.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
I.CÍM megnevezés
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS DOLOGI KIADÁSOK 2012 ezer forintban 381103 841126 841402 841403 889921 889928 890442 910123 910502 960302 összesen tel.hull.kez.
igazg.tev
közvilágítás
községgazd. szoc.étk.
falugond.tev. közhasznú
alapilletméynek pótlékok telj.midős.rendszeres
0
0
0
0
0
könyvtári
köz.színterek köztemető
1376
5888
1357
1376
5888
1357
8621 0
0
952
részm.idős rendszeres
8621 952
jutalom túlóra,helyettesítés egyéb juttatás mvégzéshez kapcs. Jutt.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
végkielégítés jubileumi jutalom sajátos juttatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ruházati költségtérítés közlekedési költségtérítés CAFETÉRIA egyéb költségtérítés költségtér.juttatás
168
0
0
0
0
168
168
0
168
504
0
0
1500
külső személyi juttatások SZEMÉLYI ÖSSZESEN
168
168
0
2620
504 1500
0
0
0
1544
5888
1525
0
0
11577
25
megnevezés
381103 tel.hull.kez.
igazg.tev
vegyszerek irodaszer, nyomtatvány könyvek folyóiratok hajtó és kenőanyagok járművekkel kpacs.anyagok kisértékű eszközök karbantart.anyagok egyéb anyagok Készletek összesen telefon díj egyéb komm.szolgáltatás Komm.szolgáltatás
841402 közvilágítás
662
TB járulék munkaadói járulék eü.hozzájárulás egyéb járulékok MUNKAADÓI JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
841126
841403
889921
községgazd. szoc.étk.
694
890442
falugond.tev. közhasznú
0
399
32 0
2. oldal 889928
1590
32 0
0
0
431
5
2
30 75 25
400 20
200 335
3 425
910123 könyvtári
1590
910502
960302 összesen
köz.színterek köztemető
366
3017
32
96
398
0
0
20
20
30
30 10 60
120 20 20 180
0
0
20
0
30 5 20 75
0
167 35 202
0
0
0
16 0
0
0
16
30
16 0
16
3113
47 0 20 430 95 205 55 253 1105 0 199 35 234
26 3.oldal megnevezés
381103 tel.hull.kez.
841126 igazg.tev
841402 közvilágítás
841403
889921
községgazd. szoc.étk.
889928
890442
falugond.tev. közhasznú
910123 könyvtári
910502
960302 összesen
köz.színterek köztemető
860
vásárolt élelmezés szállítási szolgáltatás gázenergia villamosenergia víz-és csatorna díjak karbantartás, kisjavítás üzemeltetési, fenntartási kiadás
850
továbbszámlázott szolg.Áh.belül továbbszámlázott szolg.Áh.kívül szolgáltatások összesen
25 18
970
202 112 77 50
35 18 4 20 30
15 20
110 35 16 20 850
0
25 135
1031
34
148
0
57
327
17
0
0
0
0
0
0
268
1538
81
850
30 90 80 90 333
970
441
860
107
230
165
262
210
232
0
0
0
45 30
14 20
vásárolt közszolgáltatások ÁFA
270
belföldi kiküldetés reprezentáció kiküldetés összesen
0
210
Adó,díjak,egyéb befizetések
6
170
70
kamatok DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
270
1080
1325
1232
992
1092
866
860 0 417 1197 97 155 1840 80 115 4761 0 0 0 0 1648 0 270 0 0 270 0 386 0 70 0 8474
8.melléklet a Települési önkormányzat Sümegprága
1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez
ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI 2012 A B 1 CÍM megnevezés 2 ALCÍM 3 I.Önkormányzat 4 Rendszeres pénzbeli ellátások 5 882111 Aktív korúak ellátása 6 7 8 9 10 882112 időskorúak járadéka 11 12 1 fő 13 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 14 23 fő 15 882115 ápolási díj alanyi jogon 16 1 fő 17 882116 ápolási díj méltányossági alapon 18 4 fő 19 20 21 22 23 24 25 eseti pénzbeli ellátások 26 27 882122 átmeneti segély 28 29 882123 temetési segély 30 31 882124 rendkívüli GYVT 32 iskolakezdési támogatás 33 szülési támogatás 34 882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell. 35 BURSA 36 882202 közgyógyellátás 37 38 39 40 41 42 43 44 45
I. CÍM MINDÖSSZESEN
ezer forintban C eredeti
D
E
előirányzat
2015 442
0
0
0
0
0
0
7 160 106 1300
1125 70 80 480 450 30
365 100
3140
28 9.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Települési önkormányzat Sümegprága TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK 2012 A 1 CÍM 2 ALCÍM 3 I.Önkormányzat 4 5 841126 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 890301 27 28 29 30 31 32 33 34 35 II. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
B megnevezés
C eredeti
ezer forintban D
E
előirányzat
Önk.és társulásaik általános igazg.tev.
SKTC Sümeg tagdíj
311Ft/fő
pedagógiai szakszolgálat
185 Ft/fő
orvosi ügyelet
1104 Ft/fő
Járóbeteg
1115 Ft/fő
Önkormányzat Sümeg iskola támogatás támogatói szolgálat gyermekjóléti szolgálat családsegítés védőnői szolgálat iskola 2011. évi
Önkormányzat Zalaszántó iskola támogatás
Civil szervezetk működési támogatása Tűzoltó Köztestület Sümeg Sportegyesület Sümegprága Polgárőrség Sümegprága Tánccsoport Sümegprága
I.CÍM ÖSSZESEN
9988 1771 203 121 720 727
0 0
0 0
8092 6000 242 405 30 15 1400
0
0
435 105 250 50 30
0
0
10423
0
0
0
0
125 125
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Átadás Bazsi község önk. óvodásjárat biztosítása
337
II.CÍM ÖSSZESEN
337
I. CÍM MINDÖSSZESEN
10760
SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
10.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2012. A B C D CÍM ALCÍM sajátos bevételek költsgv.bevételek tám.ért. Beruh.bev. 1 megnevezés előirányzat előirányzat előirányzat
E
ezer forintban G összesen
F hitel
t.eszköz értékesítés előirányzat
előirányzat
előirányzat teljesítés
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27
I. ÖNKORMÁNYZAT 841126 Önk.és társ.ált.ig.tev
0
0
0
0
0
0
0
841403 Város és községgazd.
0
0
0
0
0
700
0
telek értékesítés
841901 önkor. elszám.
0
0
0
0
700
0
700
1740
0
0
0
1740
0
0
0
0
0
0
1740
0
0
0
0
1740
700
0
0
0
2440
0
0
0
0
700
0
0
0
szennyvízközmű tartozások üzemeltetési díj bérleti díjak
1200 540
kommunláis adó I.CÍM ÖSSZESEN
0
III.CÍM KÖRJEGYZŐSÉG
III.CÍM ÖSSZESEN
MINDÖSSZESEN
0
0
0
2440
0
30 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2012. A B C cím alcím felújítás beruházás 1 megnevezés előirányzat előirányzat teljesítés
2 I. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 III. 22 23 24 26 27 28 29
11.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
D tám.értékű beruh.kiad. előirányzat
teljesítés
ezer forintban E F hitel és kamat összesen előirányzat
teljesítés
előirányzat teljesítés
teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT 841126 Önk.és társ. ált.igazg.tevékenysége
841403 Város és községgazdálkodás
0
0
0
0
1240
0
1200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2440
0
0
0
2440
0
2440
0
szilárdhulladék létesítéshez hozzájárulás
1200
szivattyú vásárlás ( szennyvízcsat.) óvoda épület felújítás
1240
I. CÍM ÖSSZESEN
1240
1200
KÖRJEGYZŐSÉG
0
0
0
0
0
0
III.CÍM ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
1240
0
0
0
0
0
MINDÖSSZESEN
1200
0
31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12.melléklet a 1/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelethez TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA ÉVES LÉTSZÁMKERETE 2012. A B C D E CÍM ALCÍM megnevezés teljes munkaidős részmunkaidős külső munkavállaló összesen I. ÖNKORMÁNYZAT 841126 Önk.és társ.ált.igazg.tev. 1 2 3 polgármester 1 alpolgármester 1 hivatalsegéd 1
889928
Falug.szolgáltatás falugondnok
1
890442
hosszú távú közfoglalkoztatás
4 4
910123
Start munka egyéb könyvtári szolg. könyvtáros I.CÍM összesen
1
5 5
9
1
6
1
6
2
14
II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 851011
3
3
3
3
Önk.és társ.ált.igazg.tev.
6
6
III.Cím összesen
6
6
óvodai nevelés,ellátás 2 fő óvodapedagógus
1 fő dajka II.cím összesen
III. KÖRJEGYZŐSÉG 841126
MINDÖSSZESEN
15
6
2
23
32
