No title

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.  56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. NO VEMBER 21-ÉN – CSÜTÖRTÖ KÖN- 15 ÓR AKOR ÜLÉST TART,

Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről 3. Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 4. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi munkatervének elfogadásáról 5. Az önkormányzat által támogatott 2014. évi ünnepekről és rendezvényekről 6. Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 7. 2014. évi nyersanyagnorma megállapításáról 8. A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet módosításáról 9. Fegyvernek településrendezési tervének elkészítéséről 10. Beszámoló az alapítványok 2009-2013. évi tevékenységéről 11. A képviselőtestület 2013. szeptember 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi észrevételről 12. Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez igényelt támogatás megelőlegező hitel rendelkezésre tartásának és lejáratának módosításáról 13. Kézfizető kezesség vállalásról szóló határozat visszavonásáról 14. Az IPOSZ és Fegyvernek Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról 15. Utcanevek megváltoztatásáról szóló határozat módosításáról 16. Terület bérbeadásáról 17. Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról 18. Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjogának lemondásáról Előadó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 2., 3., 4. és 5. napirendekhez meghívott: Valamennyi intézményvezető Fegyvernek, 2013. november 11. Tatár László polgármester

Fegyvernek Város Polgárm estere Fe g yv er n ek , S ze n t Er z s éb e t út 1 7 1.

T ájé koz t at ó

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2 01 3 . nov emb e r 2 1 - ei ül é sé r e a k ét ülé s k öz öt t i es em én y ek rő l, i nt éz k ed és e kr ő l. Tisztelt Képviselőtestület! A k ét ü lé s köz öt t i es em én ye k:         

I.

O kt ób e r 3 0- án a sz enn yv íz c sat or ná z ás kiv it el ez é si m unk áiv al ka pc so lat ba n l a kos s ági f ó rumo t t a rt ot t u nk a M óra F e re nc Ál t al áno s Is ko lá ban és a Sz apá rf alu K lub kön yv t ár ba n . O kt ób e r 3 1- é n a „ M O N AR C HI A” Bé l yeg e s T ég la G yűj t ők Eg y es ül et e eln ök év e l Dr . He r cz ig Bé láv al e g yez t et t ünk a 2 0 14 . év i O r sz á go s T alá lk oz óju k m eg re n dez és é ről . Nov e mbe r 7- én T ö rö k sz e nt m ik ló son Ki st é r sé gi ül és en v et t em r ész t é s a T örö ksz ent mi kl ós i V ár os ház án a M eg ye i t erv ez é s I I. – Pr og ra moz á s , 20 1 4- 20 2 0- a s p roj e kt j av a sl at o k t é r sé g i eg y ez t e t é s ér e k e rült so r. Nov e mbe r 9 - én m eg h ív á st ka pt a m a 6 0. g y ém ánt la kod a lmu k ra . Nov e mbe r 1 1- én H ajd ú G ábo r a T is z am ent i Reg ion á li s V íz m ű igaz gat ój áv a l f ol yt a t t am m egb e sz é lé st . Nov e mbe r 1 1- é n D r. He it l e r C song or há z io rv ost h al lg at t u nk meg az orv o si üg ye l et i e ll át á ss a l ka pc so la t os p an asz üg ybe n. Nov e mbe r 1 2- én D r. O t r os in ka S ylw ia ház i orv o s m egh al lg at á s á ra ke rü lt so r sz int én az orv os i üg ye le t ell át ás áv a l k ap c sol at o s pan a sz r ól . Nov e mbe r 1 3- án f o gadó na pot t a rt ot t a m, v a l am int a M űv előd é si Ház b an 1 7, 30 ór át ó l a sz enn yv íz b e ruh áz ás s al ka pc so la t os id ősz er ű ké rd é se k r e ka pt un k v ál a sz t . Nov e mbe r 15- én K u nc so rb a LE AD E R ül és r e k e rült so r, v a la mint Ka r ca g H áz t áj i s e rt é sp rog r am t áj é koz t at ó f óru mon v et t e m ré s z t és a G yer me k él el m ez é si Kon yh a n yugd íj a s do lgoz ó in ak t a l ál koz ó j án v et t e m r ész t .

Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: október hónapban 1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 3 - köztemetés - átállási támogatás B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás - átmeneti segély elut. - szociális kölcsön - szociális kölcsön elutasítás - tüzelő tám. - tüzelő tám.elutasítás - rendkívüli gyvt. Elutasítás -

II.

Polgármesteri keret felhasználás: 2013. évre tervezett Ebből 2013. október 29-ig felhasználva: Ebből: Visszatérülő kölcsön (szeptember 30-ig ténylegesen visszatérült: Felhasználható:

3.000.000,- Ft 7.108.000,- Ft 4.620.000,- Ft 1.945.000,- Ft) 512.000,- Ft

III.

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200 eFt és az feletti támogatások október hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)  Vállalkozások támogatása: nemleges  Lakáscélú támogatás: nemleges  Közművelődési Alap felosztása:nemleges  Sportkör támogatása: 2013. évre tervezett 3.500.000,- Ft Ebből: 2013. november 15-ig felhasználva: 3.150.000,- Ft Felhasználható: 350.000,- Ft  Civil szervezetek támogatása: nemleges  Foglalkoztatás támogatása: nemleges  Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges

IV.

Fontosabb jogszabályok : -

Fegyvernek, 2013. november 11. Tatár László polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere  Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. T Á J É K O Z T A T Ó Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. november 21-i ülésére az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről az alábbi tájékoztatást adom: ( A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. ) A költségvetés eredeti főösszege 1.155.876 eFt. Ez idáig a 2013. évi költségvetés két alkalommal került módosításra, mely során a főösszeg 725.299 eFt-tal nőtt , így a módosított költségvetés főösszege 1.881.175 eFt. Az önállóan gazdálkodó intézményeknél saját hatáskörben előirányzat módosítás nem történt szeptember 30-ig. A polgármesteri hatáskörben végrehajtott feladatok az engedélyezett 3.000 eFt-os keret terhére a következők voltak: Feladat megnevezése

Összeg (e Ft)

POLGÁRMESTERI KERET

+3.000

1.) Kölcsön nyújtása

-3.645

2.) Segély nyújtása

-628

3.) Civil szervezetek működési támogatása

-1.807

Összes felhasználás 2013.09.30.

-6.080

Várható visszatérülés

+2.927

Maradvány:

-153

A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, önkormányzati szinten az 1. számú melléklet tartalmazza.

1

Összegzés Az Önkormányzat költségvetésének I. féléves teljesítése Bevételek: Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése 79,07 %-os. A kötelező feladatok tervezett bevételeinek 78,61-a , míg az önként vállalt feladatok 86,71 %-a folyt be az I-III. negyedévben. A működési bevételek teljesítése összességében 80,12 %-os. Az időarányos szintet meghaladó. Az intézményi működési bevételeknél I-III. negyedéves bevételi többlet mutatkozik, melynek oka hogy a helyi adók, gépjárműadó és egyéb sajátos bevételek számviteli elszámolása nem a sajátos működési bevételeknél történik, előirányzatukat a soron következő módosításkor rendezni kell. Az intézményi bevételek alakulása az előző évekhez hasonlóan befolyásolják részben az étkezési térítési díjak bevételeinek csökkenése, részben a fizetési morál romlása ( kintlévőségek állományának növekedése, a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések elmaradása a beruházás üteme miatt). Az önkormányzat sajátos működési bevételeinél a fent leírtak miatt nem szerepel teljesítési adat. Az állami támogatások teljesítése 79,77%-os, ezen belül az igényelt támogatások alakulása a finanszírozási rendnek megfelelő. A felhalmozási és tőke bevételeknél a teljesítés 51,13 %, az I-III. negyed éveben. A támogatás értékű bevételek teljesítése 84,13%-os a Start munkaprogramok támogatásainak lehívása folyamatosan történik. Ezen belül a működési célú támogatás értékű bevételek közül a TB alapokból ( OEP finanszírozások) juttatott bevételek 76,40 %-os teljesítést mutatnak. A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek önkormányzati szintű teljesítése 35,06 %-os, a bevételi elmaradás oka, hogy a TRV –től megállapodás alapján tervezett összegből a beszámolási időszakban nem érkezett bevétel. A támogatási kölcsönökből származó bevételek 76,41%-os teljesítést mutatnak ami időarányos és a visszafizetési ütemeknek megfelelő. Az előző évi pénzmaradvány 100,00%-ban felhasználásra került a beszámoló időpontjáig.

2013. szeptember 30-án az önkormányzat folyószámla egyenlege 6.926 eFt volt.

Kiadások: Az önkormányzat kiadásait összességében 75,62 %-ra teljesítette, arányosan. A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 66,69 %-os, arányosan a létszámmal. A járulékok kiadásai is ennek megfelelően alakultak az I-III. negyedévben az előirányzathoz viszonyított teljesítés 66,42 %. A dologi kiadások összességében időarányosan 75,76 %-ra teljesültek. Ezen belül az energia kiadásokra tervezett összeg 92,77 %-os teljesítéssel meghaladja az időarányos szintet, ahogyan ezt az Intézmények jelezték már a I. féléves beszámolójukban. A rehabilitációs hozzájárulás tervezett összegéből a felhasználás 67,64 %, míg a kötött felhasználású dologi kiadások 81,36 %-a felhasználásra került az I-III. negyed év végéig. Az egyéb dologi kiadások időarányos szint felett teljesültek 83,59 %-ra, a vásárolt élelmezés kiadásai 53,17 %-os teljesítést mutatnak, az eltérés abból adódik, hogy az étkezés igénybevétele változó. A pénzeszköz átadások teljesítése összességében 95,72 %-os, amit a működési célú pénzeszközátadások tesznek ki. Az egyéb támogatások kifizetései 60,12 %-osak összességében. (szociális ellátások) A felhalmozási kiadások alakulását a pályázati eredmények befolyásolták, részletes értékelés az előterjesztés további részében található. 2-3. melléklet. 2

A hitel visszafizetés (felhalmozási célú) a tervnek megfelelően alakult, a hitelszerződéseknek megfelelő ütemben és mértékben az adósságkonszolidáció keretében. Az adott kölcsönök előirányzata felhasználása 93,07 %-os. Itt jelentős az időarányos túllépés , melyet a költségvetés módosításakor szükség szerint előirányzatosítani kell. A támogatás értékű kiadások teljesítése a beszámolási időszakra 64,63 %-os. Létszám: (közcélú foglalkoztatottakkal együtt) Az önkormányzati szintű teljesítés 409,54 fő. Az előirányzat szerinti létszám: 513,28 fő eltérés összesen: 103,74 fő az alábbiak szerint. Csorba Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltatási -nincs eltérés Kp. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

-5,5 fő jogszabályi változás miatt.

Művelődési Ház és Könyvtár

-nincs eltérés

Önkormányzat

- 91,44 fő (közfoglalkoztatottak)

Polgármesteri Hivatal

-0,93 fő (betöltetlen álláshely)

Gyermekélelmezési Konyha

-2,64 fő eltérés (az intézményvezetői feladatot megbízási jogviszonyban látják el, egy fő konyhalány munkaviszonya megszűntetését kérte )

Orvosi Rendelő

-4,23 fő eltérés (betöltetlen álláshelyek)

Fegyverneki Intézmény

Vízmű

és

Községgazdálkodási -nincs eltérés

ÖSSZESEN:

103,74 fő

Az I-III. negyed évben a kiadások és bevételek alakulását az intézmények előrejelzései alapján a költségvetésben már meghatározott feladatok végrehajtása határozta meg. A beszámoló készítés időpontjában az Önkormányzat lejárt határidejű tartozása 6.412 eFt. Remélhetőleg a költségvetésben tervezett előirányzatokat az intézmények tartani tudják. A szükséges módosító javaslatokat a decemberi ülésre fogjuk előterjeszteni.

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról a féléves beszámoló keretében beszámoltunk. Az intézmény összességében a bevételeit 50,72 %-ra, kiadásait 45,94 %-ra teljesítette. Időközben megtörtént a fenntartó változás. A költségvetési előirányzatokat a teljesítéshez módosítottuk. Jelenlegi információnk szerint a költségvetési előirányzatok további módosítására lesz szükség. 3

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fegyverneki Óvodák 1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 107,3%-ra nőtt. 1. Az egyéb intézményi működési bevétel és a támogatás értékű bevételi előirányzat nem változott. Az étkezési térítési díj bevétel előirányzata 0,6%-kal kevesebb az igénylők számának csökkenése miatt. 2. Az átvett pénzeszközök növekedése alapítványi és szülői támogatásból származik. 3. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat növekedés, a pedagógus bér és járulék emelkedés különbözete, a leköszönt igazgató jutalma és járuléka, valamint az energiaköltségek fedezetéhez szükséges összeg jelenti. A szoc. pol. bevételi előirányzat 2013. évben az intézményfinanszírozás között szerepel, melynek teljesítése időarányos (az étkezés igénybevételének csökkenése és a szorgalmi idő figyelembevétele mellett). 4. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány. ( 1 sz. melléklet szerint) A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel összhangban van. 2.) A tartalék felhasználása Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartaléka lehetne, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér, megbízási díj, járulék, energia költség, egyéb maradvány visszafizetése). Felhasználása megtörtént. 3.) Hiány/többlet összegének alakulása Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Fegyvernek esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk. 4.) A költségvetés teljesülésének alakulása A bevételek teljesítése időarányos.     

Az intézményi működési bevételek esetében 66,1 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele nyári hónapokban igen kismértékű volt. Támogatásértékű bevétel a Munkaügyi Központtal kapcsolatos – közcélú foglalkoztatás (2hó) illetve „Első munkahely garancia” program keretében foglakoztatott (1hó) oktatási asszisztens – pályázat. Véglegesen átvett pénzeszközök alapítványi támogatásokból, illetve szülői befizetésből meghatározott feladatokhoz teljesítésre kerültek (úszásoktatás és napközis tábor). Az intézményfinanszírozás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva kevesebb, mert a terv még tartalmazza a szeptembertől hatályos rendelkezésektől eltérő létszámhoz (6,5fő) kapcsolódó normatívát (3536eFt). Előirányzatát módosítani kell. Az Önkormányzat által jóváhagyott előző évi pénzmaradvány igénybevétele megtörtént.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos. 4

A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás óvodáknál 67,65%. A személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 222eFt. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetésre került, illetve folyamatos. A szeptembertől nem foglalkoztatható létszámhoz kapcsolódó bér még szerepel az előirányzatban, az a későbbiekben kerül módosításra. Az előirányzat tartalmazza a 326/2013 korm.rendelet szerinti pedagógus bér különbözetet. Volumene miatt torzítja az időarányos felhasználás százalékát. Erre tekintettel a bérfelhasználás 69,8%. A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjainak, illetve megbízási díjként került kifizetésre. 2011. május 9-től 2 fő dolgozót alkalmazunk a rehabilitációs hozzájárulás terhére napi 4 órában. A közcélú foglalkoztatás keretében 2012. december 1-től 2013. január 31-ig 2 fő került foglalkoztatásra napi 8órában 2012. december 31-ig 3 főt alkalmaztunk oktatási asszisztensként a Munkaügyi Központ 100%-os térítése mellett, „Első munkahely garancia” program keretében. Ez évben 3fő vette igénybe a nők 40éves kedvezményes öregségi nyugdíj lehetőségét (a volt igazgató és 2fő dajka), jelenleg felmentési idejüket töltik. A 2fő dajka felmentési ideje december 15-ig tart. Az önként vállalt feladat teljesítése megbízási díjat, a dajkák nem finanszírozott bérét tartalmazza. 

Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése elmarad az időarányostól. Oka: a dologiban teljesített SNI ellátás fedezete itt került megtervezésre. A jubileumi jutalmak kifizetése az esedékesség időpontjában megtörtént.  A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.  Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került. A céljelleggel biztosított összegek (úszásoktatás, nyári tábor) teljes mértékben felhasználásra került. 

Az egyéb dologi kiadások teljesítése magasabb az időarányostól, ebben közrejátszik a személyi juttatások között tervezett, de közszolgáltatásként, illetve számlázott szellemi tevékenységként igénybe vett SNI gyermekek ellátása, a megnövekedett fénymásolási igény miatt az irodaszer és gépkarbantartás költsége, továbbá az épületek karbantartására fordított anyagok beszerzése. energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A gázenergia számlázás havonként történik előleg formájában (kivéve az újtelepi óvodaegység)– elszámolás következő év márciusban lesz. 2012. márciusi elszámolásnál tagóvodánként az átalánydíjnak 2-3-szorosa volt a számla értéke. Így a gázdíj szeptember 30-ig a tervezett összeget 6,8%-kal meghaladta, év végéig –várhatóan- lényegesen túllépi. Szakmai kiadás elsősorban a mesemondó versenyhez kapcsolódó rendezvény költség volt. Az önként vállalt feladat teljesítése az úszásoktatás, a nyári tábor, a bejáró gyermekek étkeztetési kiadásait és a járulékokhoz kapcsolódó munkahelyvédelmi akcióterv kedvezmény befizetési kötelezettségét foglalja magába.



2013. évben beruházás nem volt. Az év végéig várható bevételek és kiadások.

5

A IV. negyedévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételeken túl intézmény finanszírozási többlet igényünk az év végéig felmerülő bérkompenzáció, esetleges energia költség lefedezése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtott feladatok fedezetének rendezése. Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos módosítási igény december elejére válik ismertté.(a támogatásban részesülők miatt). 5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása: 1fő (volt igazgató) munkaviszonya nyugdíjazás miatt november 30.-án megszűnik, helyére óvónőt nem alkalmazunk a csoportszám csökkenése miatt. 2fő dajka munkaviszonya – szintén nyugdíjazás miatt – december 15.-én szűnik meg. 2011. május 9-től 2 fő csökkent munkaképességű dolgozót alkalmazunk a rehabilitációs hozzájárulás terhére jelenleg is. Várható záró létszám december 31.-én 38,95fő lesz.

Bölcsőde (teljes mértékben önként vállalt feladat) 1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 103,4 %-ra változott. a. Az intézményi működési bevételi előirányzat nem változott. b. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára, az energia költségek fedezetére kapott pénzeszköz növekedés jelenti. A szoc.pol. bevételi előirányzat 2013.évben az intézményfinanszírozás között szerepel, teljesítése az időarányostól elmarad. Oka: az átlaglétszám csökkenése. A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedéssel összhangban van. 2.) A tartalék felhasználása Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. 3.) Hiány/többlet összegének alakulása Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy a Bölcsőde esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk. 4.) A költségvetés teljesülésének alakulása A bevételek teljesítése időarányosnak mondható..  

Az intézményi működési bevételek esetében 71,2% a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele csökkent, így elmaradt az időarányos tervtől. Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva csaknem időarányos (73,1%).  

A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 76,5 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetése megtörtént. A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye. 6



Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került. A bölcsőde folyamatos üzemeltetéséhez biztosítottuk a feltételeket. A nyár folyamán a szükséges tisztasági meszelés, nagytakarítás megtörtént. Az egyéb dologi kiadások előirányzat túllépését szakmai eszközök vásárlása és a csekély összegű nyomtatvány előirányzat túllépése okozta. Az energia költségek teljesítése az időarányosnak megfelelő. (1. sz. melléklet tartalmazza kiemelten.) Az év végéig várható bevételek és kiadások. A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek teljesítése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása. Az estleges energia többletköltségek fedezetének biztosítása intézményfinanszírozással.

5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása: Létszámváltozás nem volt.

Örményes Napsugár Óvoda 1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 60,8 %-ra változott, mely Fegyvernek által ismert 2013.08.31-i teljesítéssel egyező. Kedvező képet mutat az intézményfinanszírozáson belül az állami normatíva és önkormányzati kiegészítés aránya. A 2013. évi költségvetési törvény alapján a normatíva 8/12 részét Fegyvernek kapja és elszámolásra kötelezett. Elszámolni csak a társulás szétválásától augusztus 31-ig felmerült költségek ismeretében tud. A július havi béradatok (08.03-i kifizetés), egyéb költségek még nem állnak rendelkezésünkre. Azok megismerése után az önkormányzati kiegészítés arányának változása várható. a. Az intézményi működési bevételek előirányzatai nem változtak b. Támogatásértékű bevételként szerepel a Munkaügyi Központtól átvett támogatás melynek alapja a megkötött szerződés, 1 fő rövid távú közfoglalkoztatott alkalmazására (2012.december 31-ig). c Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott pénzeszköz növekedés jelenti. A szoc.pol. bevételi előirányzat 2013.évben az intézményfinanszírozás között szerepel, melynek teljesítése időarányos (szorgalmi idő figyelembevétele mellett). d. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány. ( 1 sz. melléklet szerint) A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi változással összhangban van.

2.) A tartalék felhasználása A pénzmaradvány az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bérhez, járulékhoz, kötött maradvány visszafizetésre, energia költség visszafizetésre.) Felhasználása, illetve visszautasítása megtörtént. 7

3.) Hiány/többlet összegének alakulása Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Örményes esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk.

4.) A költségvetés teljesülésének alakulása A bevételek teljesítése : 1., 2. pont szerint

A kiadások teljesítése a féléves beszámolóban foglaltak szerint, de az egyéb dologi kiadások meghaladják a módosított előirányzatot, mert a telefonszolgáltató esetében még nem történt meg a név átírása. Az összeg technikailag átszámlázásra kerül.

Kuncsorbai Óvoda

1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 57,17 %-ra változott, mely Fegyvernek által ismert 2013.08.31-i teljesítéssel egyező. Kedvező képet mutat az intézményfinanszírozáson belül az állami normatíva és önkormányzati kiegészítés aránya. A 2013. évi költségvetési törvény alapján a normatíva 8/12 részét Fegyvernek kapja és elszámolásra kötelezett. Elszámolni csak a társulás szétválásától augusztus 31-ig felmerült költségek ismeretében tud. A július havi béradatok (08.03-i kifizetés), egyéb költségek még nem állnak rendelkezésünkre. Azok megismerése után az önkormányzati kiegészítés arányának változása várható. a. Az intézményi működési bevételek előirányzatai nem változtak b. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott pénzeszköz növekedés jelenti. A szoc.pol. bevételi előirányzat 2013.évben az intézményfinanszírozás között szerepel, melynek teljesítése időarányos (szorgalmi idő figyelembevétele mellett). c. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány. ( 1 sz. melléklet szerint) A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi változással összhangban van.

2.)A tartalék felhasználása A pénzmaradvány az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bérhez, járulékhoz) Felhasználása megtörtént.

8

3.)Hiány/többlet összegének alakulása Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Kuncsorba esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk.

4.)A költségvetés teljesülésének alakulása A bevételek teljesítése : 1., 2. pont szerint

A kiadások teljesítése a féléves beszámolóban foglaltak szerint, de az egyéb dologi kiadások meghaladják a módosított előirányzatot, mert a telefonszolgáltató esetében még nem történt meg a név átírása. Az összeg technikailag átszámlázásra kerül. Az energia kiadáson belül szeptemberben került kiegyenlítésre 218eFt értékű áramszámla, mely a már megszűnt társulást terheli. Pénzügyileg az elszámolás keretében rendeződött. Előirányzati oldalról azonban átadásra került az új társulás részére. Ezt helyesbíteni kell. III. Művelődési Ház és Könyvtár Az intézmény összességében bevételeit 83,76 %-ra, kiadásait 72,42 %-ra teljesítette. BEVÉTELEK A működési bevételek teljesítése magasabb az időarányostól. Ezt alapvetően a működési bevétel nagy részét kitevő kávéházi bevétel 96 %-os teljesítése okozza. Az eredeti előirányzathoz képest nőtt a bérleti díj bevétel is. Ugyanakkor elmarad a könyvtári befizetés ( tagdíj, számítógép és internet használat) a tervezettől a kisebb igénybevétel miatt. Az étkezés a dolgozók nem igényelték, így díj befizetés sem volt. A támogatásértékű bevételek egyrészt pályázaton nyert támogatást tartalmaz, valamint a 2012 évi kiutalatlan finanszírozást, ami 2012 évi pénzmaradvány része. A véglegesen átvett pénzeszköz a lakosság és vállalkozások támogatása. A pénzmaradványt az intézmény a 12/2013. (IV.26.) sz. határozat szerint felhasználta. Az intézményfinanszírozást az intézmény a 5/2013. (I. 26.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte. Az előirányzat-felhasználás megtakarítást mutat az önkormányzati kiegészítés I. esetében. Az előirányzat felhasználásnál törekszünk a takarékosságra. Az önkormányzati kiegészítés II. az év közbeni rendezvények finanszírozása, melyet felhasználtunk. A bér kompenzáció előirányzatának módosítása a következő időszakban történik. KIADÁSOK A kiadások teljesítése összességében időarányosnak mondható. A személyi juttatások, ezen belül a bér felhasználása kisebb megtakarítást mutat. Oka, hogy a könyvtáros váltás miatt a helyettesítést saját dolgozó munkaidejének növelésével oldottuk meg. Évközben a bér kompenzációval növekedett az előirányzat, valamint a 2012. december kifizetett bérrel, melynek fedezete a pénzmaradvány volt. Az egyéb személyi juttatások a még ki nem fizetett honorárium és a továbbtanulók ( igazgató, könyvtáros) támogatására tervezett előirányzat megtakarítása. Ennek fedezete pályázati támogatás, felhasználása folyamatosan a következő időszakokra is átnyúlik. A járulékok a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak. 9

A dologi kiadások teljesítése időarányos. Az energiára tervezett eredeti előirányzatot csökkentette az intézmény a tény adatok alapján. A módosított előirányzat várhatóan fedezi a szükséges kiadást. Az egyéb célra kapott dologi kiadások az önkormányzat által vállalt többletfeladatok, amik a csoportok úti költsége és a Virágzó Tisza Napja, Fegyvernek Napja, Város avatás. Ezt teljesen felhasználtuk a megjelölt célokra. Az egyéb működési dologi kiadások és a kávéházi árubeszerzés előirányzatának felhasználása időarányos. A IV. negyed évben a kiadások és bevételek várhatóan a tervezett szinten alakulnak. Felhalmozási kiadások - bogrács vásárlása . Fedezete az érdekeltségnövelő támogatás. A testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása: Kötött felhasználású kiadások: Energia ( villany, gáz ) Önkormányzat által vállalt többletfeladatra:

1.876 e Ft 2.848 e Ft

A 12/2013. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott pénzmaradványból: - bér 226 e Ft - járulék 61 e Ft - dologi kiadások 1.285 e Ft - visszafizetés 1.564 e Ft Az intézménynek 2013. 09. 30-án kint levősége nincs. Intézményfinanszírozást érintő módosítási javaslat -

Karácsonyi készülődés Bér kompenzáció

212 e Ft 136 e Ft

IV. Önkormányzat Bevételeit összességében 80,21 % ra, kiadásait 76,75 %-ra teljesítette az intézmény. A működési bevételek 96,01 %-ra teljesült. Ezen belül az intézményi működési bevételek és a sajátos bevételek teljesítése aránytalan az előirányzathoz viszonyítva. A tervezéskor nem volt még ismeretes, hogy az eddig sajátos bevételek között szereplő tételek működési bevételként kell nyilvántartani. Az előirányzat rendezése a decemberi ülésen esedékes. A helyi adókból tervezett bevételek alakulása : magánszemélyek kommunális adója 98,85 % 17.837 eFt, a helyi iparűzési adóbevétel 87,23% 38.451 eFt, gépjárműadóból az előirányzat 79,14%-a 8.690 eFt folyt be. A bírságok, pótlékok bevételei nem tervezhetők, ezekből az I-III. negyed év folyamán 1.707 e Ft az önkormányzatot megillető helyszíni bírságokból szabálysértési bírságokból folyt be. A többletbevétel előirányzatosítása a soron következő költségvetés módosításkor szükséges.

10

Az állami támogatások teljesítése 79,77%-os, ezen belül az igényelt támogatások alakulása a finanszírozási rendnek megfelelő. A felhalmozási és tőke bevételeknél a teljesítés 51,13 %, az I-III. negyed éveben. A támogatási kölcsönökből származó bevételek 76,41%-os teljesítést mutatnak ami időarányos és a visszafizetési ütemeknek megfelelő. Az előző évi pénzmaradvány 100,00%-ban felhasználásra került a beszámoló időpontjáig. A támogatás értékű bevételeknél 84,90 %-os a teljesítés . túlteljesítés oka, hogy a START munkaprogramok támogatásának lehívása folyamatos. KIADÁSOK A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 59,48 a járulékok kiadásainak teljesítése is ezzel arányos 58,84 %-os. Az alulteljesítés a közmunkaprogramnál jelentkezik. A dologi kiadások összességében 73,21%-os teljesítést mutatnak. A tervezett előirányzatok felhasználása nem időarányos, év végére az energia előirányzat túllépése várható. I-III. negyedéves szinten a tervezett összeg 95,12%-a került felhasználása. A véglegesen átadott pénzeszközöknél a tervezett előirányzat 95,6%-a került felhasználásra a tájékoztató időpontjáig. Az önkormányzatnál maradó egyéb támogatások (szociális ellátások, segélyek ) előirányzataiból féléves szinten 55,15% került felhasználásra. Az önkormányzatnál 182.931 eFt felhalmozási kiadás valósult meg 2013. szeptember 30-ig a 2-3. mellékletben részletezettek szerint. A hitelek törlesztése a terv szerint alakult. A fejlesztési hiteleket a szerződésekben foglalt ütem szerint törlesztettük az adósságkonszolidáció keretében.

V. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit 65,53%-ra, kiadásait 64,04%-ra teljesítette a beszámolási időszakban. Mind a bevételek, mind a kiadások az időarányos teljesítés szintje alatt maradtak. A bevételeknél jelentkezik intézményi működési bevételi többlet, melyet a költségvetés nem tartalmaz, ezt a decemberi módosítás alkalmával előirányzatosítani kell. ( igazgatási szolgáltatási díjbevétel, alkalmazottak térítése, kapcsolódó Áfa bevételek.) Az előző évi pénzmaradvány 100%-ban felhasználásra került. A kiadásoknál a személyi juttatások valamint a járulék előirányzatok felhasználása időarányos. 69,83% illetve 70,23%. A dologi kiadások összességében 64,23%-ra teljesültek. Ezen belül az energia előirányzat felhasználás jelentősen meghaladja az időarányos szintet.(minden intézmény esetén jelentkező probléma feltehetően pótelőirányzat elfogadására lesz szükség). A szociális jellegű juttatások összességében 60,22%-os felhasználást mutatnak. A rendszeres szociális segélyek 55,61%-a, a lakásfenntartási támogatás tervezett kiadásainak 70,58%-a, került felhasználásra. Az alanyi jogú ápolási díjak esetén az előirányzat 100 %-ban felhasználásra került . A rendszeres gyermekvédelmi támogatás tervezett előirányzatának 50,05%-a, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 90,28%-a felhasználásra került a vizsgált időszakban. Az időskorúak járadékára tervezett előirányzat felhasználása 100%-os, míg az óvodáztatási támogatás kiadásainak teljesítése 43,75%. 11

A létszám előirányzat 0,93 fő eltérést mutat, betöltetlen álláshely miatt. A) Gyermekélelmezési Konyha A Fegyvernek Önkormányzati Gyermekélelmezési Konyha 2013. I-III.. negyedéves gazdálkodásáról. a., Az intézmény által ellátottak létszáma: Megnevezés

Bölcsőde reggeli tízórai ebéd uzsonna Óvoda tízórai ebéd uzsonna Iskola tízórai ebéd uzsonna Felnőtt ebéd

Konyha Eredeti Terv (Fő/nap)

Konyha Módosított Terv (Fő/nap)

Konyha Teljesítés

Étterem Módosított Terv (Fő/nap)

Étterem Teljesítés

(Fő/nap)

Étterem Eredeti Terv (Fő/nap)

9

9

9

-

-

-

9 9 9

9 9 9

9 9 9

-

-

-

222 221 156

222 221 156

208 210 148

51 50 28

51 50 28

39 46 21

327 145

327 145

326 169

209 26

209 26

235 25

146

146

126

199

199

152

(Fő/nap)

A Hársfa úti Konyhán naponta átlagosan a tízórai 14 fővel, az ebéd 32 fővel, az uzsonna pedig 27 fővel csökkent a háromnegyed év végére a tervhez képest. A nyári időszak alatt, június 18-tól augusztus 31-ig az ellátott létszám jelentősen csökken az óvodások és iskolások nyári szünete miatt. Ezen időszak alatt naponta átlagosan 320 fő részére biztosítunk ebédet. A Konyha kihasználtsága az első félévben 671 fő napi ebéd előállítása mellett 83,88 %-os lett. Szombati napokon 113 főt láttunk el naponta ebéddel. Ez az ellátott létszám 7 fővel alacsonyabb a tervezettnél. A Hunyadi úti Étteremben naponta átlagosan a tízórai 12 fővel emelkedett, az ebéd 25 fővel csökkent, az uzsonna pedig 8 fővel csökkent a tervhez képest. Az Étteremben naponta összesen 433 fő részére állítottunk elő ebédet, ami 86,60 %-os kihasználtságot jelent. A két telephelyen összesen naponta átlagosan 1 104 főt láttunk el ebéddel, így a kihasználtság intézményi szinten 84,92 %-os lett az időszak végére. A kapacitás kihasználtság a tervezetthez képest 4,39 %-kal alacsonyabb. b., A feladatellátást végző dolgozók: Munkakör megnevezése 2013.évi ered.előir. (fő) Intézményvezető

1 12

2013.évi módosított előir. (fő)

2013. évi teljesítés (fő)

Eltérés mód.előr.-tól (fő)

1

0

-1

Adminisztrátor Gazdasági ügyintéző Gépjárművezető Szakács (konyhavez.helyettes ) Szakács (árukészlet felelős) Konyhalány Konyhai kisegítő Takarító Összesen

1 1 1 2 2 5 5 1 19

1 1 1 2 2 5 5 1 19

1 1 1 2 2 1 5 1 18

-1

Az intézmény által foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 18 fő. A tervezetthez képest egy fővel kevesebb az alkalmazotti létszám. Az intézményvezető munkakörét 2012. szeptemberétől megbízási szerződés alapján az Önkormányzat pénzügyi szervezője tölti be. Az időszak alatt 1 fő konyhalány munkaviszonya megszűnt március hónapban, ezért az egy fő létszám csökkenés. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az öt fő konyhai kisegítő létszámból 4 fő az általános iskolákban a tálaló konyhai dolgozók, akik január 1-jétől a Gyermekélelmezési Konyha alkalmazottai. Az ételek előállítását naponta 10 fő fizikai dolgozó látta el. Az időszak alatt egy fő fizikai dolgozóra 109,5 fő ellátása jutott. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A Konyha és az étterem tisztaságáért 1 fő takarítónő felel. A fizikai dolgozók munkáját 4 fő start munkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozó segíti 2013. februártól decemberig terjedő időszak alatt. c., Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások: A rendelkezésre álló épületek száma 4 db. Az épületek alapterülete összesen: Hársfa úti Konyha: Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény: Volt Bölcsőde épületéből igénybevett épületrész: Hunyadi úti Étterem:

288 m2 73 m2 165 m2 526 m2.

A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. A nyílászárók, főleg az ablakok cseréje lenne fontos feladat, de az anyagi források miatt nem tudjuk megvalósítani. A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére. Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. Az épületek állagában jelentős változás nem történt az időszak során. A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve kisebb konyhai eszközöket( étkeztetéshez szükséges tányérokat, poharakat, szedő kanalakat, szűrőket) vásároltunk saját forrásból. Folyamatosan történik a nagykonyhai berendezések karbantartása, a szükséges javítások elvégzése. Beruházás az időszak során nem történt. d., Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére az igényelt létszámnak megfelelően teljesítettük az ételek előállítását. A napi étrend előállításán felül egyéb rendezvények részére ételek készítését vállaltuk összesen 1 629 e Ft értékben. Étterem bérleti díjból származó bevétel a háromnegyed év végére 122 e Ft lett. Az intézmény nyersanyagkészletének alakulása: 13

Nyitó készlet: 2013. január 1-jén: Záró készlet 2013. szeptember 30-án:

3 755 853,-Ft 5 223 016,-Ft.

A záró raktári készlet 1 467 e Ft-tal magasabb a nyitó készletnél. A nyári időszak alatt nagyobb mennyiségű gyümölcs ( cseresznye, meggy ) és zöldségféle (főzőtök, uborka, cékla ) felvásárlása történt. Ez okozta a készlet növekedést a negyedév végére. Folyamatosan történik az önkormányzat által megtermelt zöldségfélék ( zöldség, sárgarépa, uborka, tök, zöldborsó, burgonya, fokhagyma, vöröshagyma és zöldbab) átvétele és feldolgozása. A nyersanyagokat folyamatosan használjuk fel a napi főzés során, valamint feldolgozás után lehetőség szerint fagyasztó ládákban tároljuk. Nyersanyagnorma összege: A nyersanyagnorma összege: 2013. szeptember 30-án: - 371 370,-Ft, ami 0,87 %-os norma túllépésnek felel meg. A nyersanyag norma túllépés oka a nyári időszak alatti veszteséges étkeztetés. A nyári időszak alatt lényegesen csökkent az ellátottak létszáma, mindössze 320 fő étkezőnek biztosítottunk ebédet és ez jelentősen megemelte a nyersanyag költséget. A 2013. februártól megemelt nyersanyagnorma által júniusig elért norma megtakarítás nem fedezte a nyári időszak ráfordítását. e., A költségvetés alakulása: Az intézmény összes bevétele a háromnegyedév alatt 99 348 e Ft lett, teljesítése 68,87 %-os. Ebből az étkezési térítési díj bevétele 78 523 e Ft, ami 59,03 %-os teljesítésnek felel meg. Ez az összeg nem tartalmazza a szeptember havi étkeztetés bevételét, mivel a szeptember havi ebédtérítési számlák október hónapban kerülnek rendezésre, de ezt a negyedévet terhelik. Figyelembe véve a szeptember havi étkeztetés bevételét is (melynek összege 9 230 e Ft), a teljesítés 108 578 e Ft lesz, ami 75,26 %nak felel meg. 2013. szeptember 30-án a vevőkkel szembeni követelésünk összege: 10 343 e Ft, ebből lejárt esedékességű hátralék: tárgyévi: 597 e Ft, az előző évi követelés összege pedig 555 e Ft. A bevételek összegét évközben módosítottuk, megemeltük 6 444 e Ft-tal. Az intézményi működési bevételek előirányzatát megemeltük 980 e Ft-tal az időszak alatt növekedett óvodai és iskolai étkeztetés miatt, valamint a rendezvényi étkeztetés miatt. A támogatás értékű bevételek előirányzata is növekedett a Munkaügyi Központ által folyósított támogatás összegével 991 e Ft-tal, az időszak során foglalkoztatott két fő biztonsági őr bérének és járulékainak 100 %-os összegével. A közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció összege 1 861 e Ft. Intézményfinanszírozásként 16 369 e Ft-ot vett igénybe az intézmény a kiadások fedezetére. Az intézmény összes kiadása 102 210 e Ft lett, teljesítése 70,85 %-os. A személyi juttatások összege 20 533 e Ft, ebből a bérkiadások teljesítése 20 256 e Ft, 71,88 %-nak felel meg. A személyi juttatások előirányzata évközben módosult, növekedett 2 686 e Ft-tal. Ezen belül a bérkiadások előirányzata növekedett a közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció összegével, valamint az időszak során foglalkoztatott két fő biztonsági őr bérének összegével. Az egyéb személyi juttatások előirányzata növekedett 200 e Ft-tal, a telefondíjak után fizetendő járulékok növekedése miatt. A munkaadókat terhelő járulékok összege 5 117 e Ft, 67,26 % lett, teljesítése a bérfelhasználással arányos. Előirányzata módosult, emelkedett 671 e Ft-tal a bérkompenzáció és a megnövekedett bér kiadás járulékának összegével. A dologi kiadások fedezetére 75 765 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 70,62 %-os. Az élelmiszer beszerzés összege 55 241 e Ft, ami 70,82 %-os teljesítésnek felel meg. Az egyéb dologi kiadásokra 12 590 e Ft-ot fordítottunk, előirányzata az időszak alatt növekedett 1 500 e Ft-tal az év végéig várható kiadások növekedése miatt. A nagykonyhai berendezések (főzőüstök, gázzsámolyok, hűtőgépek) javítására 681 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 89,81 %-os. Kisebb konyhai eszközöket (étkeztetéshez 14

szükséges tányérokat, poharakat, szedő kanalakat) vásároltunk 298 e Ft értékben. Az energia kiadások teljesítése 7 934 e Ft, 81,51 %-os. A háromnegyed év teljesítése alapján az intézmény bevétele elmarad a tervezett előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy szeptember hónaptól csökkent az étkezők létszáma, mivel az örményesi óvoda, a kuncsorbai óvoda és idősek nem kérte az étkeztetés biztosítását. További ellátott létszám csökkenés várható év végéig, mivel novembertől az örményesi idősek részére sem biztosítunk étkeztetést. A kiadásokat tekintve az energia felhasználás (gáz, áram) növekedett jelentősen, és várhatóan év végéig további növekedés várható. B) Fegyvernek Város Üzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Fegyvernek Város Önkormányzata által alapított Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését. Vízmű a Szolnoki Tiszamenti Regionális Vízművekhez történő csatlakozása indokolttá tette az Intézmény névváltozását, amelyet az utcanév változásával egyidejűleg 2013.november 1-től végrehajtottuk. Új név: Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Fegyvernek Szent Erzsébet út 175. Az Intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény által ellátandó feladatok az 114/2013 (IX.26.) sz. önkormányzati határozattal módosított alapító okirat alapján az alábbiak: Kötelező feladatok: 1. Önkormányzati tulajdonú vízi közművek, csatornák, holtágak üzemeltetése. (Fegyvernek vízszolgáltatás) 2. Szennyvíz gyűjtése, szállítása Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Tiszabő 3. Települési hulladék begyűjtése, szállítása. Fegyvernek, Tiszabő, Kuncsorba, Örményes 4. Közutak üzemeltetése. 5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 7. Zöldterület kezelés 8. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 9. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 10. Temető fenntartás és működtetés.(Temetkezési szolgáltatás) 11. Önkormányzati tulajdonú vízi közművek üzemeltetése (Örményes vízszolgáltatás) 12. Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások (Piac) Önként vállalt feladatok: 1. 2. 3. 4.

Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (Fakitermelés) Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

15

Az intézmény a Polgármesteri Hivatal feladataiból az alábbi feladatokat látja el: irányítási feladatot, mezőőri tevékenység, start program operatív lebonyolítása, közcélú munka szervezése/irányítása, vagyonnyilvántartás, start mezőgazdaság, belvíz és kistérségi mintaprojektek szervezése és bonyolítása. A foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat

Foglalkoztat ott (fő)

8 órásra átszámított foglalkoztatott (fő)

1.

Növénytermesztés,állatt.és kapcs.szolgáltatás*

8

8

2.

Erdőgazdálkodás

0

0

3.

Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése

1

1

4.

Települési hulladék begyűjtés, szállítás

4

4

5.

Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós termesztése

0

0

6.

Közutak, hidak üzemeltetése

1

1

7.

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

4

3,75

8.

Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

2

2

9.

Zöldterület kezelés

1

1

10

Város és Községgazd.mns.szolgáltatás **

6

5

11

Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1

1

12

Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés

1

1

13

Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás

1

1

14

Köztemető fenntartás, működtetés

4

3,5

34

32,25

Összesen: *

1 fő (1,0) részlegvezető

**

1 fő Intézményvezető

Az Intézmény költségvetésében 32,25 fő elfogadott és ténylegesen is 32,25 fő munkavállaló teljesíti az elvégzendő feladatokat.

16

Az Intézmény bevételének jelentős részét a mezőgazdasági szakfeladatból származó bevétel teszi ki.

Az intézmény jelenleg 53,0940 ha szántó területet bérel és 240,0854 ha (szántó, gyep, erdő) saját területtel rendelkezik. NFA-s területek nagysága: 16,4235 ha 2013 évben a vetésterület összesen 234,8 ha: őszi búza 108,8 ha, őszi árpa 21 ha, őszi káposzta repce 52 ha, 53 ha olaj napraforgót termesztettünk. A feladatellátást 5 db erőgéppel és a kapcsolódó talajművelő eszközökkel 6 fő fizikai dolgozó végzi, 1 fő adminisztratív tevékenységet végez.1 fő vállalkozási szerződés alapján végzi az irányítást.

Bevétel: (47.931 eFt) A földalapú támogatás 2012.évi II. részlete 8.469 eFt. A termelésből származó bevétel nem tartalmazza a napraforgó értékesítés összegét 7.575 eFt. 2013.évi bevételek megoszlása termésenként:

- Őszi árpa bevétele:

4.953 eFt

119,19 T

- Repce árbevétele:

8.584 eFt

81,75 T

- Búza árbevétele:

18.450 eFt

434,50 T

Kiadás: (39.132 eFt)

A szakfeladat kiadása 10.788 eFt 27,57 %-os részét a munkabérek és a járulék kiadások 72,43 %-ot a szakmai készletbeszerzések illetve a biztosítási díjak teszik ki.

Szakfeladat egyenlege: + 8.799 Összegzés Kimutatás az intézmény kintlévőségeiről (2013. szeptember 30-i állapot szerint)

Kintlévőségek

Ft 17

Hátralék mindösszesen:

27.431.150.- Ft

- szemétszállítás hátralék összesen

1.012.475.- Ft

- vízdíj hátralék összesen *

7.744.897.- Ft

- egyéb hátralék összesen

*15.607.640.- Ft

Fenti táblázatban részletezett vízdíj, szemét illetve egyéb kintlévőségek tartalmazzák az előző évi kintlévőségeket is. *az egyéb hátralék összege tartalmazza a Sportkör által ki nem fizetett számlát 9.995.344.-Ft,mely október hónapban kifizetésre került.

Az intézmény kintlévőségei az előző negyedévhez 28.887.- eFt jelenleg 27.431 eFt, mely 5 %-os csökkenést mutat a szükséges intézkedéseket folyamatosan megtesszük./ fizetési meghagyás, ügyvédi út, fizetési felszólítások/

A 2013. évi költségvetésben foglaltak szerint intézményi szinten 168.510 eFt működési és 8.583 eFt támogatás értékű bevétellel, illetve 17.237 eFt intézményfinanszírozással szemben 131.553 eFt dologi és 3.170 eFt beruházási kiadás és 1.510 eFt támogatás értékű kiadás, és 40.145 eFt munkabér és 10.008 eFt járulék kiadás jelentkezett, a feladatellátás egyenlege: + 7.944 eFt.

C) Orvosi Rendelő 1.) Az intézmény működésével kapcsolatos főbb események: Az orvosi rendelőben az egészségügyi alapellátást – mint kötelező önkormányzati feladatot – vállalkozó orvosok, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók végzik. Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik.

18

A három háziorvosi szolgálatot jelenleg két fő háziorvos vállakozási formában látja el. A III. számú körzet működtetője 2013. augusztus 01-től az Önkormányzat, melyet helyettes háziorvosok látnak el. A házi gyermekorvosi szolgálatot egy házi gyermekorvos látja el vállalkozási formában. A két fogászati szolgálatot az Euro-Poli Dentál Fogászti Kft. működteti vállalkozási formában. Az I. számú házi gyermekorvosi szolgálat működését tobábbra is helyettesítéssel tudjuk ellátni, melyet Dr Kukszova Valentyina végez. A védőnői szolgálat zavartalan, illetve a jogszabályban előírt működéséhez négy területi védőnő szükséges. Jelenleg három fő területi védőnő munkáját helyettesítéssel tudjuk csak megoldani. A házi gyermekorvosi és a védőnői állások folyamatosan meghirdetésre kerülnek, pályázat a hirdetésekre még nem érkezett. Jelenleg az orvosi ügyelet összevont ügyeleti formában működik Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda és Tiszaroff településekkel együttműködve. Az ügyeletben hét háziorvos, egy gyermekorvos, nyolc asszisztens és öt gépkocsivezető vesz részt. Az öt gépkocsivezető közül kettő fő szakképzett, egy fő alapképesítéssel rendelkezik és két fő szakképzetlen. Az ellátott lakosság száma 11.382 fő (2013. évi költségvetés szerint), ami alapján a TB 10.314 eFt finanszírozást nyújt. Ezt az önkormányzatok 14.827 eFt-tal egészítik ki. Az önkormányzati kiegészítés mértéke megállapodás alapján 115 Ft / fő / hó / önkormányzat. Nagy gondot jelent még a fogászat akadálymentesítése, mely nem megoldott. Feladatellátást végző dolgozók létszáma: Szakfeladat/megn.

Munkaidő jellege:

Besorolás szerint: Engedélyezett: létszám:

86210111 Háziorvosi alapellátás teljes munkaidős szellemi részmunkaidős fizikai

Tényleges létszám:

E.08 A.08

0,24 0,21

0,25 0,115

részmunkaidős fizikai A.11 86210112 Házi gyermekorvosi alapellátás teljes munkaidős szellemi D.05 teljes munkaidős szellemi E.08 üres álláshyely H.05 részmunkaidős fizikai A.08 részmunkaidős fizikai A.11 8623011 Fogorvosi alapellátás részmunkaidős szellemi E.08 részmunkaidős fizikai A.08 részmunkaidős fizikai A.11 8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás üres álláshely F.02 üres álláshely F.09 teljes munkaidős szellemi G.09 teljes munkaidős szellemi F.05

0,21

0,219

1 0,21 1 0,18 0,18

1 0,2 0 0,175 0,092

0,2 0,18 0,18

0,1 0,131 0,069

1 1 1 1

0 0,26 0,876 1

19

teljes munkaidős szellemi részmunkaidős fizikai részmunkaidős fizikai A.11 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás teljes munkaidős szellemi részmunkaidős fizikai részmunkaidős fizikai teljes munkaidős fizikai 8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás teljes munkaidős szellemi részmunkaidős fizikai részmunkaidős fizikai

E.08 A.08

0,2 0,18 0,18

0,25 0,175 0,092

E.08 A.08 A.11

0,1 0,09 0,09 1

0,2 0,131 0,069 0

E.08 A.08 A.11

0,05 0,04 0,04

0,05 0,044 0,023

9,75 fő

5,521

Összesen:

A tervezett létszámtól való eltérés oka: tervezésre került 1 fő házi gyermekorvos személyi juttatása, amely státusz nem került betöltésre. A négy területi védőnői álláshelyből 1 fő közalkalmazotti jogviszony keretein belül látja el a szolgálatot, a másik három körzetet helyettesítéssel látjuk el, melyből 1 fő részmunkaidős dolgozó május hónappal, 1 fő teljes munkaidős dolgozó augusztus 31. nappal véglegelt, ezért 3 üres álláshely van jelenleg. Az ügyeleti szolgálatnál 1 fő főállású gépkocsivezető került tervezésre viszont a Önkormányzatnál van státuszban. Egy fő takarítónő munkaviszonya május hónapban megszűnt, helyette 2013. október 01-től került felvételre 1 fő részmunkaidős takarítónő.

2.) A módosított tervtől való eltérés okai: A 2013. évi költségvetés összeállítása során elvárás volt minden intézményvezetővel szemben, hogy működési költségeit a feladat eredményes ellátását nem veszélyeztetően - a legtakarékosabban állítsa össze. A rendelő éves költségvetési forrásait a TB egészségügyi finanszírozás, a vállalkozó orvosok működési költség hozzájárulása, térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások ellenértéke és az önkormányzati kiegészítés biztosítja. Az Orvosi Rendelő 2013. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a:

51.686 eFt 57.010 eFt 38.839 eFt 68,13 %

20

A bevételek teljesülése intézményi szinten összességében 6,87 %-os bevétel csökkenést mutatnak az időarányos teljesítéshez képest. -

A saját bevételek 66.51 %-os teljesítést értek el. A 8,49 %-os (380 eFt) kiesést a fogászati szakfeladaton működési költség elmaradás (számla tartozás) jelenti. A TB Egészségügyi finanszírozás 1,4 %-kal, 450 eFt-tal magasabb a módosított tervtől. A védőnői szolgálaton a jogszabályi változások jelentik a bevétel növekedést. Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek 77,59 %. Egyéb működési célú bevételek:

4.656 eFt

- Kuncsorba ügyeleti kiadás hozzájárulása

813 eFt

- Örményes ügyeleti kiadás hozzájárulása

1.153 eFt

- Tiszagyenda ügyeleti kiadás hozzájárulása - Tiszaroff ügyeleti kiadás hozzájárulása

-

866 eFt 1.824 eFt

Pénzforgalom nélküli bevétel 361 eFt a 2012. évi pénzmaradvány. Intézményfinanszírozás: 44,55 %-os, 6.196 eFt önkormányzati kiegészítés.

Kiadások alakulásának bemutatása az intézmény 2013. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a:

51.686 eFt 57.010 eFt 38.525 eFt 67,58 %

A kiadások teljesülése intézményi szinten összességében 7,42 %-os kiadás megtakarítást mutatnak az időarányos teljesítéshez képest. -

-

Személyi juttatásoknál kerülnek elszámolásra a közalkalmazottak alapilletményei, illetménypótlékai, valamint az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók juttatásai. A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 71,86 %. A bérmegtakarítás abból adódik, hogy 1 fő takarítónő munkaviszonya május hónapban megszűnt. Az ügyeleti szolgálaton 1 fő gépkocsivező bére került tervezésre, de az önkormányzatnál jelent kiadást. A start munkaprogram lehetőségeit kihasználva tudjuk megoldani a takarítónők helyettesítését. A munkaadókat terhelő járulékoknál kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok, mely a bér csökkenésével egyenes arányban csökkent, illetve módosításkor a házi gyermekorvosi szolgálat helyettesítési díjának járuléka nem került átcsoportosításra. 21

-

Dologi kiadások között kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a szolgáltatások, a különféle dologi kiadások, az egyéb folyó kiadások elszámolásai. Dologi kiadásaink teljesítése során nem minden esetben tudtuk követni a tervezetet. Összességében az időarányoshoz képest 67,44 %-os (2.155 eFt) megtakarítás látható. Az energia kiadásaink 15,4 % -kal azaz 336 eFt-tal alacsonyabbak az időarányostól, azon belül a gázenergia felhasználás kevesebb az időarányoshoz képest. A villamosenergia felhasználás növekedett. Az egyéb dologi kiadások 6,29 %-kal (404 eFt) alacsonyabbak az időarányosnál. Megtakarítást mutat a vegyszer és szakmai anyag beszerzés, a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés. A rendelő csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközöket és szolgáltatásokat vásárolta meg. Az ügyeleti, helyettesítési díjak 7,1 %-kal (1.414 eFt) alacsonyabbak az időarányostól. Az időarányoshoz képest mutat elmaradást a háziorvosi szakfeladaton a helyettesítési díj. Augusztus hónaptól került tervezésre és ezért 19 %-os teljesítés látható, mely a tervezéshez képest időarányos.

Az utolsó negyedévben várható bevételek és kiadások: A tervezetteken túl előreláthatólag nem várható bevétel és kiadás növekedés. 2013. év legsürgősebb és legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozik, hogy a lakosság megfelelő szintű ellátása érdekében betöltésre kerüljön az I. sz. házi gyermekorvosi szolgálat, valamint a védőnői állások pályázat útján történő betöltése a három üres körzetben. A 2014-es évben 1 fő védőnői állás a tanulmányi szerződésnek köszönhetően betöltésre kerül. A megüresedett háziorvosi álláshelyet 2014. február 1-től pályáztathatjuk. A PRIMA-PROTETIKAKft. (Békészcsaba, Gyulai út 35. sz.) képviseletében eljátó Baranyi Sándorné ügyintéző és az önkormányzat között létrejött szerződés értelmében 2013. szeptember hónaptól ortopédiai szakrendelésnek biztosítunk helyet évi 5 alkalommal. Már az első alkalommal (2013. 09. 19.) jelentős volt az érdeklődés, a megjelentek száma 53 fő volt, melyből 45 főnek lett valamilyen gyógyászati segédeszköz felírva. Továbbá az EGYMI fül-orr gégészete által végzett hallásvizsgálatnak adunk helyet alkalmanként. Az intézmény gazdálkodását a folyamatos takarékosság jellemzi, melyet a kiadások féken tartásával igyekezett megvalósítani. Az I-III negyedévben az intézmény ellátása zökkenőmentesen zajlott.

Tájékoztatás a felhalmozási kiadások alakulásáról 2-3. melléklet Felújítások, beruházások Az önkormányzat eredeti költségvetése mindösszesen 2.540 eft felhalmozási kiadást tartalmazott, mely teljes összegében felújítási feladat volt. A májusi költségvetés módosítás nem érintette a felhalmozási kiadások előirányzatát. A szeptemberi költségvetés módosításakor jelentősen változott a felhalmozási kiadások előirányzata. A felújítások előirányzata 359 eFt-ra, a beruházások előirányzata pedig 183.822 eFt-ra módosult. A beszámolási időszakban az önkormányzat mindösszesen 186.314 eFt összegű beruházást és felújítási feladatot végzett. 22

2. számú melléklet FELÚJÍTÁSOK teljesítés 14.634 eFt Az orvosi rendelő felújítására benyújtott pályázathoz szükséges engedélyes terv elkészült 359 eFt került elszámolásra ezen a feladaton az első félévben. A start munka keretében 100%-os állami támogatás mellett kőzúzalék beszerzése történt az utak felújításához, ennek értéke 14.275 eFt. 3. számú melléklet BERUHÁZÁSOK teljesítés 171.680 eFt Az intézmények közül a Művelődési Ház és Könyvtár végzett beruházást : bogrács beszerzése történt a városi rendezvények alkalmával megvalósuló vendéglátás segítésére 213 eFt összegben. A Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2 db faházat épített fel a piac területén melyek értéke 461 eFt. Aszfaltmaró tüskét (127 eFt) hidraulikus bontókalapácsot (635 eFt), 2 db húzókereket (508 eFt), fúrókalapácsot (169 eFt)és egy úthengert (1.270 eFt) szerzett be a feladat ellátáshoz. Az Önkormányzat a start munkaprogram keretében a feladat megvalósításhoz szükséges eszközöket, gépeket beszerezte. Ezek feladat szerinti részletezésben a 3. számú mellékleten tételesen kimutatásra kerültek. A támogatott kiadások értéke mindösszesen : 95.585 eFt. Ezeken kívül a Képviselő-testület döntése alapján kihelyezésre került a két db sebességmérő tábla, valamint egy útseprőgép is beszerzésre került. Pályázati forrás bevonásával valósult meg a biokazánok beszerzése, valamint az alternatív fűtőanyag tárolására szolgáló szín megépítése. A Művelődési Házban a vizesblokk teljes cseréje valósult meg 1.325 eFt értékben. A szennyvízberuházás 2013. évi üteméből a beszámolási időszakban 50.933 eFt költség elszámolása történt a szakfeladaton.

……………/2013. számú

határozati javaslat:

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza : Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87.§.(1) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Fegyvernek, 2013. november 21.

(: Tatár László :) polgármester 23

E határozatról értesülnek: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselő-testület tagjai 4.) Intézmény vezetők 5.) Pénzügyi szervező

24

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének ………../2013.(…….) rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.14.) rendeletének módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdése, és a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§.(4) bek. b) pontja alapján a következő rendeletet alkotja: 1. §.

A rendelet 16.§-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel: (2)

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatás megelőlegező hitel felvételét rendeli el az alábbi célok megvalósítása érdekében: 1. Fegyverneki Történelmi emlékpark építése 2. Ady E. úti játszótér építése

9.998.440,- Ft 4.999.000,-Ft

A hitelek visszafizetésének határideje: a UMVP keretei között elnyert támogatás megérkezését követő 3 banki napon belül.

2.§ A rendelet 2013. december 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :) polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésére a Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi munkatervének elfogadásáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évre szóló Munkatervének javaslatát a Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §. (2) bekezdés alapján elkészítettük. A javasolt napirendeket többségében jogszabályi kötelezettség alapján kell tárgyalni. Ezen kívül saját önkormányzati döntés alapján kerül sor intézményi beszámoltatásokra és egyéb napirendekre, mint pl. az évi háromszori közmeghallgatásra. Az intézményi beszámolók az alábbiak szerint voltak: 1.) Gyermekélelmezési Konyha (5 évente, legközelebbi beszámolás időpontja: 2015.) -

101/2010.(VI.24.) 58/2005.(IV.28.) 73/2000.(V.4.) 66/2002.(IV.25.)

2.) Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény (4 évente, legközelebbi beszámolás időpontja: 2016.) -

161/2012.(XI.22.) 70/2008.(V.29.) 158/2004.(IX.30.) 115/2002.(V.30.)

3.) Orvosi Rendelő (3 évente, legközelebbi beszámolás időpontja: 2014.) -

108/2011.(VI.23.) 99/2006.(V.25.) 80/2005.(V.26.) 92/2003.(VI.19.)

4.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ (évente, legközelebbi beszámolás időpontja: 2014.) - 97/2006.(V.25. - 68/2013.(V.23.) - 76/2005.(V.26.) - 68/2012.(V.31.) - 73/2003.(V.22.) - 75/2011.(V.26.) - 137/2002.(VI.27.) - 90/2010.(V.27.) - 123/2001.(VI.14.) - 94/2009.(V.28.) - 96/2000.(VI.29.) - 67/2008.(V.29.) - 108/1999.(IX.30.) - 111/2007.(V.31.) - 41/1997.(IV.24.)

2

5.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (5 évente) -

104/2012.(VIII.23.) 137/2007.(VI.28.) 134/2002.(VI.27.)

6.) Művelődési Ház és Könyvtár (5 évente, legközelebbi beszámolás időpontja: 2014.) -

43/2009.(III.26.) 98/2004.(VI.17.) 71/1999.(VI.24.)

7.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde (5 évente, legközelebbi beszámolás időpontja: 2016.) -

107/2011.(VI.23.) 86/2006.(IV.27.) 222/2001.(XI.29.)

2014. évben 2 intézmény beszámolója lesz esedékes, az Orvosi Rendelő és a Művelődési Ház beszámolója, melyet május hónapra ütemeztünk. Intézményvezetői állásra nem kell pályázatot kiírni, az intézményvezetői kinevezések 2018. évig szólnak. Közmeghallgatást a korábbi gyakorlatnak megfelelően terveztünk. Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: ……/2013.(XI.21.) sz.

határozati javaslat

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi munkatervének elfogadásáról. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §. (2) bek. alapján a 2014. évi munkatervét e határozat melléklete szerint jóváhagyja. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatala csoportvezetői 5.) Intézmények vezetői Fegyvernek, 2013. november 11.

3 Tatár László Polgármester FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. évi MUNKATERVE

I.

LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁS (Ötv. 13. §.)   

Március 6. Szapárfalu Klubkönyvtár Március 13. Móra Ferenc Általános Iskola Március 20. Művelődési Ház

Kezdési időpont: 17 óra Téma: Tájékoztató: - az önkormányzat költségvetéséről, gazdálkodásáról - az önkormányzat programjának teljesítéséről - a szennyvízhálózat építéséről

II. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE

15 órai kezdettel a hónap utolsó csütörtöki napján JANUÁR 30. 1.) 2014. évi költségvetés előzetes tárgyalása (SZMSZ 30. §.) 2.) A tervkoncepció módosítása. (SZMSZ 30. §.) 3.) Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervének jóváhagyása. (1997.évi CXL. 78. §. (5) b.) pont) Előadó: Tatár László polgármester Művelődési Ház és Könyvtár igazgató

FEBRUÁR 27. 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének jóváhagyása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 24. §. (2) bek. 2.) A 2013. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (5) bek.) 3.) Határozat az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről (Áht. 29. § (3) bek.) Előadó: Tatár László polgármester

MÁRCIUS 27. 1.) Beszámoló a község közrendjének-közbiztonságának XXXIV.tv. 8. §. (4) bek.) (közmeghallgatás keretében)

helyzetéről.

(1994.évi

4

Előadó: rendőrkapitányság vezetője

ÁPRILIS 24. 1.) 2.) 3.) 4.)

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának jóváhagyása (Áht. 88. § (1) bek.) Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának jóváhagyása. (Áht. 86. § (5) bek.) A 2014. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.) Jelentés az önkormányzat és intézményeinél végzett 2013. évi ellenőrzésekről. (Mötv. 119. § (5) bek.) Előadó: Tatár László polgármester

MÁJUS 29. 1.) A 2014. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.) 2.) Tájékoztató az Orvosi Rendelő 2011-2013. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről 3.) Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2009-2013. évi tevékenységéről Előadó: Tatár László polgármester az 1. napirendnél Temesváriné Bozsó Ágnes és Dr. Tóth Sarolta felkért előadó a 2. napirendnél Molnár Barna a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója a 3. napirendnél

JÚNIUS 19. 1.) Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájáról. (a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés d.) pontja, Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás 12/a., b. pontja) 2.) Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról (gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdés) 3.) Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről Előadó: Barta Józsefné igazgató az 1. napirendnél Buzás Istvánné dr. jegyző és Barta Józsefné igazgató a 2. napirendnél Tatár László polgármester a 3. napirendnél

AUGUSZTUS 21. 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (Áht. 87. § (1) bek.) Előadó: Tatár László polgármester

5

SZEPTEMBER 25. 1.) 2014. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.) 2.) Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata 3.) 2015. évi éves ellenőrzési terv jóváhagyása (Mötv. 119. § (5) bek.) Előadó: Tatár László polgármester

OKTÓBER 17. 1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről (Mötv. 81. § (3) bek. 7.) pont) 2.) 2015. évi tervkoncepció jóváhagyása. (Áht. 24. § (1) bek.) 3.) A Képviselőtestület 2015. évi munkaterve. ((SZMSZ 20. §. (2) bek.) Előadó: Tatár László polgármester

NOVEMBER 20. 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése. (Áht. 87. § (1) bek.) Előadó: Tatár László polgármester

DECEMBER 11. 1.) 2014. évi költségvetés módosítása (Áht. 34. § (1) bek.) 2.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapítása (Szt. 110. §) Előadó: Tatár László polgármester az 1. napirendnél Barta Józsefné igazgató a 2. napirendnél

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésére, az önkormányzat által 2014-évben támogatott ünnepekről és rendezvényekről. Tisztelt Képviselő- testület! Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a következő évet megelőző év utolsó negyedévében határozatot hoz az önkormányzat által támogatott ünnepek és városi rendezvények megnevezéséről és azok időpontjáról. Az alábbi határozati javaslatban szereplő rendezvények tekintetében az ünnepek esetében a 2013-as tervekben szereplő nemzeti, állami, ill. emlék és gyásznapok időpontja kerül meghatározásra. Ettől eltérően, azonban a támogatott város rendezvények esetében a 2014-es tervben nem szerepel a Május 1., valamint a IX. Országos Diák Gulyásfesztivál. A Május 1-je évek óta nem kerül megrendezésre, ennek ellenére szerepelt a munkatervekben. Fegyvernek Város Önkormányzata a Sporttelepen lehetőséget ad a civil szervezeteknek az önszerveződő programok kialakításához. A Gulyásfesztivál közös rendezésben valósult meg az elmúlt években, Fegyvernek Város és az Orczy Anna Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal (2012-es név). Fegyvernek Város Önkormányzata 2012 és 2013-as munkatervében szerepelt a rendezvény, a lehetőséget is meghagyta a megszervezésre. 2012-es évben 300 ezer Ft-ot el is különített a rendezvényre, de az Orczy Anna Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat előtt álló fenntartói és formai változások anyagi forrást nem teremtettek az iskolának, ezért a Diák Gulyásfesztivál a tavalyi és az idei évben nem lett megrendezve. 2013-ban a fenntartói változások megtörténtek, de a Szakiskola jövője kérdéses, a fesztivál jövője pedig az iskola nélkül elképzelhetetlen, ezért a 2014-es évben a munkatervben nem javasoljuk. Új rendezvényként kerül be májusban a Gyereknap és Fegyvernek Város napja augusztusban, ami Önkormányzati és pályázati forrásból kerülne megvalósításra. Egyéb, határozati javaslatban nem szereplő községi, ill. térségi programok a Művelődési Ház és Könyvtár 2014-es munkatervében fognak a Képviselőtestület elé kerülni. A napirend megtárgyalását követően kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. …./2013.(XI. 21.) sz.

önkormányzati határozat:

Az Önkormányzat által támogatott 2014. évi ünnepekről és rendezvényekről Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján a következő határozatot hozza: Fegyvernek Város önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évben az önkormányzat által támogatott ünnepek és városi rendezvényeket az alábbiak szerint hagyja jóvá: I. TÁMOGATOTT ÜNNEPEK  Január 22. Magyar Kultúra Napja:

2 az ünnepség megrendezésének időpontja: 2013. január 18.  Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: 2013. március 15.  Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés időpontja: 2013. június 4.  Augusztus 20. Állami Ünnep megemlékezés időpontja: 2013. augusztus 20.  Október 6. Nemzeti Gyásznap  Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megrendezésének időpontja: 2013. október 23. II. TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK II. Fegyverneki Népzenei- és Népdal találkozó Megrendezésének időpontja a (2014-es Országgyűlési választás időpontjától függően): 2014. április Május 25. Gyereknap megrendezésének időpontja: 2014. május 25.  Virágzó Tisza Napja megrendezésének időpontja: 2014. június 06-07. V. Vándorló Bográcsok Találkozója Kengyel-Bagimajor megrendezésének időpontja: 2014. július. 12.  Fegyvernek Város Napja megrendezésének időpontja: 2014. augusztus 02. Fegyvernek, 2013. november 12. Tatár László polgármester Erről értesül: 1./ Tatár László polgármester 2./ Buzás Istvánné dr. jegyző 3./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 4./ Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésére a Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a mellékelt törvényességi észrevételt tette, ami szerint a Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításából kimaradt a Mötv. 49. § (2) bekezdés szerinti szabályozás, vagyis: „A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó eljárási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.” Jogkövetkezményként a képviselő, a bizottsági tag 5.000,- Ft összegű díj befizetését javasoljuk meghatározni. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 111/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozatával elfogadta az utcanevek megváltoztatását, valamint a „község” elnevezés „város” elnevezésre módosult, amelyek miatt szükséges az SZMSZ-t módosítani. Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete ……./2013.(……) rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/1995.(VI.22.) rendelet módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja: 1. § A rendelet címe az alábbira módosul: „FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet” 2. § A rendelet 3. § (1) bekezdésében a „székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.” szövegrész „székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.” szövegrészre módosul. 3. § A rendelet 4. § (3) bekezdésében a „községi” elnevezés „városi” elnevezésre módosul. 4. § A rendelet 23. §-a kiegészül az alábbi (7) és (8) bekezdéssel: (7) Az a képviselő, aki a képviselőtestület a Mötv. 49 § (2) bekezdés szerinti személyes érintettségét nem jelenti be legkésőbb a napirend tárgyalásának megkezdéséig a

2

polgármesternek, 5.000,- Ft összegű díjat köteles a Fegyvernek Város Önkormányzata számlájára megfizetni az ülés napjától számított 30 napon belül. (8) § Az a bizottság tag, aki a bizottsági ülésen a Mötv. 49 § (2) bekezdése és a 60. § szerinti személyes érintettségét nem jelenti be legkésőbb a napirend tárgyalásának megkezdéséig a bizottság elnökének, 5.000,- Ft összegű díjat köteles a Fegyvernek Város Önkormányzata számlájára megfizetni az ülés napjától számított 30 napon belül. 5. § A rendelet 39. § (5) bekezdésének első mondatában a „községháza” elnevezés „városháza” elnevezésre, az utolsó mondatában a „községi” elnevezés „városi” elnevezésre módosul. 6. § A rendelet 40. § (3) bekezdésében az „Ötv-ben” szövegrész „Mötv-ben” szövegrészre módosul. 7. § A rendelet 53. § (1) bekezdésében a „község” szövegrész „város” szövegrészre módosul. 8. § A rendelet 58. §-ában az „Ötv-ben” szövegrész „Mötv-ben” szövegrészre módosul. 9. § A rendelet 67. § (4) bekezdésében a „Községi” elnevezés „Városi” elnevezésre módosul. 10. § A rendelet 1. sz. mellékletében a képviselők felsorolásánál Nagy József képviselőnél a „Felszabadulás” út elnevezése „Szent Erzsébet” elnevezésre módosul. 11. § Ez a rendelet 2013. december 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :) Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-i ülésére a 2014. évi nyersanyagnorma megállapításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A jelenlegi mennyiségi és minőségi színvonal tartása érdekében a nyersanyag norma 3,83 %-os növelését javasoljuk. Az élelmezési nyersanyagnorma emelése indokolt, mivel a nyersanyagárak folyamatosan változnak. 2013. január 1-jétől a felhasznált nyersanyagok egységára összességében 1,97 %-os növekedést mutat. Az alábbi táblázat a nyersanyagnorma napi összegének változását, és a javasolt norma alakulását mutatja be: Megnevezés

Bölcsőde: -reggeli -tízórai -ebéd -uzsonna Bölcsőde átl.em. Összesen: Óvoda : - tízórai - ebéd - uzsonna Óvoda átl.em. összesen: Iskola - tízórai - ebéd - uzsonna Iskola átl.em. összesen: Felnőtt - ebéd Össz átl. Emelkedés Össz.átl. emelkedés:

2012. évi norma Ft.

2013. évi norma Ft.

Változás előző évhez Ft. %

2014. évi norma Ft

Változás előző évhez Ft %

60.56.154.56.-

63.58.160.58.-

+ 3.+ 2.+ 6.+ 2.-

+ 5,00 + 3,57 + 3,90 + 3,57

65.59.165.59.-

+ 2.+ 1.+ 5.+ 1.-

+ 3,17 + 1,72 + 3,13 + 1,72

326.-

339.-

+ 13.-

+ 3,99

348.-

+ 9.-

+ 2,65

60.152.56.-

64.161.60.-

+ 4.+ 9.+ 4.-

+ 6,67 + 5,92 + 7,14

67.166.62.-

+ 2.+ 5.+ 2.-

+ 3,13 + 3,11 + 3,33

268.-

285.-

+ 17.-

+ 6,34

295.-

+ 10.-

+ 3,51

-184.60.-

-196.65.-

-+ 12.+ 5.-

-+ 6,52 + 8,33

-203.68.-

-+ 7.+ 3.-

-+ 3,57 + 4,62

244.-

261.-

+ 17.-

+ 6,97

271.-

+ 10.-

+ 3,83

245.-

265.-

+ 20.-

+ 8,16

280,-

+ 15.-

+ 5,66

1 083.-

1 150.-

+ 67 .-

+ 6,19

1 194.-

+ 44.-

+ 3,83

+ 0,19

+ 6,19

+ 3,83

2013. szeptember 30-ig a nyersanyagnorma eltérés összege – 371 370-Ft, ami 0,87 %-os norma túllépést jelent. A 2013. évi nyersanyagnormáról szóló 58/2012.(XI.23.).sz. önkormányzati rendelet 4. paragrafusa alapján a nyersanyag eltérés éves átlagban az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet intézményi szinten.

2 Az alábbiakban részletezzük a 2014-re javasolt 3,83 %-os norma emelés alapján az intézmény várható bevételeit és kiadásait:

Nyersanyag összesen Helybeli étk. rezsi bev. Örm., Kuncs., és Kétpó étk. rezsi bev. Egyéb szolgáltatás rezsi bevétele Rezsi összesen Nyersanyag és rezsi összesen Egyéb bevétel Intézményfinanszírozás Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja Bevétel Összesen

61 741 32 943 9 048 249 42 240 103 981 1 283 4 390 28 164 137 818

2014. évi javasolt előirányzat 52 761 33 765 1 252 249 35 266 88 027 135 12 512 23 802 124 476

KIADÁS Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Készletbeszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadások Különféle dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Kiadás Összesen

25 891 6 937 61 741 3 885 10 829 28 217 318 0 137 818

25 891 6 937 52 761 3 885 10 829 23 855 318 0 124 476

BEVÉTEL

2013. eredeti előirányzat

Az étkeztetés bevételének számítása a 2013. évi eredeti költségvetési előirányzatban tervezett adagszám figyelembevételével történt ( Kétpó étkeztetésének figyelembe vételével, valamint Örményes és Kuncsorba kivételével ) a javasolt norma emelés összegével. Összességében a 2014-re javasolt 3,83 %-os norma emeléssel számolt 124 476 e Ft összes bevétel 12 512 e Ft önkormányzati kiegészítéssel fedezi csak a 2014. évre tervezett kiadásokat. A munkabérek a 2006. április 01-jétől érvényben lévő közalkalmazotti bértábla besorolása alapján kerültek megállapításra 18 fő alkalmazotti létszámmal számolva. A tervezett személyi juttatás összege nem tartalmazza a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének (bérkompenzáció) összegét. Az energia – és közüzemi díjak a 2013. évi eredeti előirányzatban tervezett fogyasztásnak megfelelően kerültek megállapításra. A további kiadások a 2013. évi eredeti előirányzattal azonos szinten lettek tervezve. A javasolt norma emelés kidolgozásánál figyelembe vettük a 2013-as év tapasztalatait, a 2014-es évre várható nyersanyagárak változását.

Fegyvernek, 2013. november 13. Tatár László polgármester Készítette: Temesváriné Bozsó Ágnes

3

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete ……………/2013.(……….) önkormányzati rendelet-tervezete a 2014. évi nyersanyagnormáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: §. (1) Az egy étkezőre jutó élelmezési nyersanyagnorma napi összege:

Intézmény 1. Bölcsőde a) ellátott b) alkalmazott 2. Óvoda a) ellátott b) alkalmazott 3. Iskola a) ellátott b) alkalmazott

reggeli Ft.

tízórai Ft.

ebéd Ft.

uzsonna Ft.

összesen Ft.

65.-

59.-

165.280.-

59.-

348.280.-

67.-

166.280.-

62.-

295.280.-

-

203.280.-

68.-

271.280.-

4. Gondozási Központ a) ellátott b) alkalmazott

280.280.-

280.280.-

5. Alkalmazott

280.-

280.-

6. Egyéb vásárló

280.-

280.-

(2) A Gyermekélelmezési Konyha az 1. §. (1) bekezdésben foglalt nyersanyagot az alábbi összeggel számlázhatja, értékesítheti: a.) A Gyermekélelmezési Konyha alkalmazottai részére a nyersanyagnorma napi költségének 5 %-kal emelt összegével. b.) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében az 1-3. sorszámig terjedő intézményben az ellátottak részére a nyersanyagnorma napi költségének 60- %-kal emelt összegével. c.) A rendelet 1. §. (1) bekezdés 4/a. pontja szerinti ellátottak és a 1-5. pont szerint étkező alkalmazottak és a 6. pont szerinti egyéb vásárlók a napi nyersanyagnorma 80 %-kal emelt összegével. d.) Fegyvernek közigazgatási területén kívülről étkezők esetén a nyersanyagnorma napi költségének az - az 1. §. (2) a.) és b.) pontja esetében 67%-kal emelt összegével - az 1. §. (2) bek. c.) pontja esetében 85 %-kal emelt összegével. 2. §. Az intézményi és egyéb alkalmazottak által fizetendő térítési díja: a nyersanyagnorma rezsi költséggel növelve és ÁFÁ-val. 3. §. Értelmező rendelkezés: (1) Egyéb alkalmazott: Fegyvernek Város Önkormányzat által fenntartott, a rendelet 1. §. (1) bek. 1-4. pontjaiba foglalt intézményeibe nem tartozó intézményi dolgozók, így a Művelődési

4 Ház és Könyvtár, Polgármesteri Hivatala, Gyermekélelmezési Konyha, Orvosi Rendelő, Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény által foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők. (2) Egyéb vásárló: A rendelet 1. §. (1) bek. 1-5. pontjaiba nem tartozó étkezők> (3) A rendeletben megállapított díjak nem tartalmazzák az ÁFA összegét. 4. §. Megtakarítás év végén az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet intézményi szinten. 5. §. Ez a rendelet 2014. február 1-én lép életbe és 2014. december 31-ig érvényes. Ezzel egyidejűleg a 45/2011. (X.28.).sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésére a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 35/2003.(IX.04.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 111/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozatával elfogadta az utcanevek megváltoztatását, valamint a „község” elnevezés „város” elnevezésre módosult, amelyek miatt szükséges a rendeletet módosítani. Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2013.(……) önkormányzati rendelet-tervezete A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 35/2003.(IX.04.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. § A rendelet megnevezése az alábbira módosul: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2003.(IX.04.) önkormányzati rendelete A háziorvosi körzetek meghatározásáról 2. § A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbi szövegrészre módosul: „Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés és a 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdés alapján az alábbi rendeletet alkotja:” 3. § A rendelet 1. § a.) pontjában az 1. sz. körzet: szövegben a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet út” elnevezésre, a „Fürst S. út” Jávorka S. út” elnevezésre, a „Ságvári E. út” Gárdonyi G. út” elnevezésre módosul. 4. § A rendelet 1. § a.) pontjában a 2. sz. körzet: szövegben a „Kilián Gy.” „Víztorony út” elnevezésre, a „Sziklai S.” „Platán út” elnevezésre, a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet út” elnevezésre módosul. 5. § A rendelet 1. § a.) pontjában a 3. sz. körzet: szövegben a „Mező I.” „Kápolna út” elnevezésre, a „Vöröshadsereg” „Szent Vendel út” elnevezésre, a „Vöröscsillag” „Deák Ferenc út” elnevezésre, a „Zalka M.” „Kodály Zoltán út” elnevezésre, a „Gorkíj” „Boróka út” elnevezésre, a „Sallai” „Lelovich György út” elnevezésre, az „Úttörő” „Munkácsi Mihály út” elnevezésre, a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet út” elnevezésre módosul.

2

6. § A rendelet 1. § b.) pontjában az 1. sz. körzet: szövegben a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet út” elnevezésre, a „Fürst S. út” Jávorka S. út” elnevezésre, a „Ságvári E. út” Gárdonyi G. út” elnevezésre, a „Kilián Gy. út” „Víztorony út” elnevezésre módosul. 7. § A rendelet 1. § b.) pontjában a 2. sz. körzet: szövegben a „Mező I.” „Kápolna út” elnevezésre, a „Vöröshadsereg” „Szent Vendel út” elnevezésre, a „Vöröscsillag” „Deák Ferenc út” elnevezésre, a „Zalka M.” „Kodály Zoltán út” elnevezésre, a „Gorkíj” „Boróka út” elnevezésre, a „Sallai” „Lelovich György út” elnevezésre, az „Úttörő” „Munkácsi Mihály út” elnevezésre, a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet út” elnevezésre, a „Sziklai S.” „Platán út” elnevezésre módosul. 8. § A rendelet 1. § c.) pontjában az 1. sz. körzet: szövegben a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet út” elnevezésre, a „Fürst S. út” Jávorka S. út” elnevezésre, a „Ságvári E. út” Gárdonyi G. út” elnevezésre módosul. 9. § A rendelet 1. § c.) pontjában a 2. sz. körzet: szövegben a „Sziklai S.” „Platán út” elnevezésre, a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet út” elnevezésre módosul. 10. § A rendelet 1. § c.) pontjában a 3. sz. körzet: szövegben a „Kilián Gy. út” „Víztorony út” elnevezésre módosul. 11. § A rendelet 1. § c.) pontjában a 4. sz. körzet: szövegben a „Mező I.” „Kápolna út” elnevezésre, a „Vöröshadsereg” „Szent Vendel út” elnevezésre, a „Vöröscsillag” „Deák Ferenc út” elnevezésre, a „Zalka M.” „Kodály Zoltán út” elnevezésre, a „Gorkíj” „Boróka út” elnevezésre, a „Sallai” „Lelovich György út” elnevezésre, az „Úttörő” „Munkácsi Mihály út” elnevezésre módosul. 12. § A rendelet 1. § ca.) pontjának valamennyi körzetében az „Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat” neve „Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola” névre módosul. 13. § A rendelet 1. § d.) pontjában az 1. sz. fogorvosi körzet: szövegben a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet út” elnevezésre, a „Fürst S. út” Jávorka S. út” elnevezésre, a „Ságvári E. út” Gárdonyi G. út” elnevezésre, a „Kilián Gy. út” „Víztorony út” elnevezésre módosul. 14. § A rendelet 1. § d.) pontjában az 2. sz. fogorvosi körzet: szövegben a „Mező I.” „Kápolna út” elnevezésre, a „Vöröshadsereg” „Szent Vendel út” elnevezésre, a „Vöröscsillag” „Deák Ferenc út” elnevezésre, a „Zalka M.” „Kodály Zoltán út” elnevezésre, a „Gorkíj” „Boróka út” elnevezésre, a „Sallai” „Lelovich György út” elnevezésre, az „Úttörő” „Munkácsi Mihály út” elnevezésre, a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet út” elnevezésre, a „Sziklai S.” „Platán út” elnevezésre módosul. 15. § E rendelet 2013. december 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :) Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

Fegyvernek Város P o l g á r m e s t e r é t ő l 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E SZ T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21-i ülésére a település rendezési tervének elkészíttetéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6.§. (1) és (3) bekezdése kimondja, hogy a település rendezési tervének elkészítése az Önkormányzat feladata. Fegyvernek jelenleg hatályos településrendezési tervét 2007. december hónapban fogadta el a képviselő testület, mely az azóta bekövetkezett változások, egy-egy adott területen újonnan jelentkező fejlesztési igények érvényesülése érdekében többször módosításra került. Az elmúlt években a rendezési tervekkel kapcsolatos jelentős jogszabályváltozásokra került sor. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközöktől, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet szabályozza a településrendezéssel, fejlesztéssel kapcsolatos dokumentumokat. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 90/2012. (IV.26.) Korm. rendelettel módosított 253/1997 (XII.20.) korm. rendelet a településrendezési terv szerkezeti tervében és a helyi építési szabályzat tartalmi, formai elemeiben számos változást hozott. A 314/2012 (XI.8.) korm.rendelet előírja a településszerkezeti terv 10 évente, a helyi építési szabályzat 4 évente történő áttekintését. Ellenőrizni kell és döntésben rögzíteni, hogy azt továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja az önkormányzat, vagy újat készít. A 2007. évben elfogadott rendezési terv a 2004. évben készített és elfogadott településfejlesztési koncepcióra épült. Ebben a koncepcióban nem jelentek még meg a várossá nyilvánításból adódó fejlesztési lehetőségek, az akkor megfogalmazott fejlesztési célok vagy már megvalósultak, vagy elavultak. A 2004. évben határozattal elfogadott fejlesztési koncepcióhoz képest eltelt közel 10 év alatt bekövetkezett gazdasági és jogszabályi változások miatt a jelenleg hatályos fejlesztési koncepció, és az arra épülő rendezési terv nem tartalmazza a város városfejlesztési lehetőségeit, nem felel meg fejlesztéseket támogató pályázatok elnyeréséhez szükséges követelményeknek, valamint nem elégíti ki az időközben bekövetkezett jelentős jogszabályi változásokat. A 2007. évben rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzathoz képest eltelt 6 év pedig már túllépte a kormányrendeletben előírt felülvizsgálati határidőt. A fentiekre tekintettel szükséges egy új településrendezési terv megalkotása. Ez két évig tartó tervezési folyamat, mely a következő szakaszokból áll:

-

2 -

I.

2014. évben elvégzendő feladatok: 1. Az Önkormányzatnak partnerségi határozatot kell hozni, amelyben meg kell határozni:  hogyan kívánja nyilvánosságra hozni a rendezési terv különböző szakaszainak munkaanyagát a jogszabályi előírásoknak megfelelően  a jogszabályban meghatározott államigazgatási szerveken kívül milyen helyi szervezeteket, egyesületeket kíván bevonni az egyeztetési eljárásba Javasolt időpont: 2014. február hó 2. Településrendezés tervezési szakaszai: 2.1. Helyzetfeltáró vizsgálat: a település jelenlegi állapotáról vizsgálatot kell készíteni, felhasználva a meglévő rendezési terv vizsgálati anyagát, kiegészítve a jogszabályok által meghatározott új adatokkal. 2.2. Településfejlesztési koncepció: a helyzetfeltáró vizsgálat felhasználásával, a település közép és hosszú távú célkitűzéseit figyelembe véve készül, melynek tartalmi és formai elemeit jogszabály határozza meg. A képviselő testület határozattal hagyja jóvá. 2.3. Integrált településfejlesztési stratégia: a rendezési tervnek nem kötelező része, de egyes pályázatok nélkülözhetetlen eleme. Ennek elkészítése akkor válik szükségessé, ha egy adott fejlesztési pályázat az integrált településfejlesztési stratégia meglétét előírja. Mivel ennek megalkotása igen költséges, a jelenlegi tervezési folyamatnak nem lesz része.

II.

2015. évben elvégzendő feladatok: 1.

Településrendezési terv:

1.1.

Szerkezeti terv: a helyzetfeltáró vizsgálatot és a fejlesztési koncepciót felhasználva készülő tervlapok és szöveges alátámasztó munkarészek, melyet a képviselő testület határozattal hagy jóvá

1.2.

Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv: a szerkezeti tervben rögzítettek megvalósítását szabályozza, a képviselő testület rendelettel hagyja jóvá.

A településrendezési terv készítéséhez a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 7.§. (4) bek. és 8.§. előírásainak megfelelően kötelező a Nemzeti Kataszteri Program Kft. által készített, állami adatbázisra épülő digitális térkép használata, melyet 2014. évben meg kell vásárolni. A településrendezési terv készítésével kapcsolatos feladatokra az Étv. 6.§. (6) bek. alapján az Önkormányzatnak települési főépítészt kell alkalmazni. A foglalkoztatást megbízási szerződéssel kívánjuk megoldani 2014. július 01. naptól 2015. december 31. napig.

-

3

-

A rendezési terv készítésével kapcsolatos tervezett költségek: I.

2014. évben jelentkező költségek: 1.

2.

3.

Állami adatbázisra épülő digitális térkép egyszeri felhasználásra (árajánlat alapján) 1.208.598,-Ft+326.322,-Ft ÁFA = 1.534.920,-Ft Helyzetfeltáró vizsgálat + településfejlesztési koncepció elkészítése (tervezővel történt egyeztetés alapján becsült költség) 2.000.000,-Ft+ 540.000,-Ft ÁFA = 2.540.000,-Ft Főépítész foglalkoztatása (Tervezővel történt egyeztetés alapján becsült költség I. félévben 60 ezer ft/hó+jár.) 457.200,-Ft 2014. év összesen:

II.

4.531.220,-Ft

2015. évben jelentkező költségek: 1.

2.

Településrendezési terv készítése: szerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv (tervezővel történt egyeztetés alapján becsült költség) 2.000.000,-Ft+ 540.000,-Ft ÁFA = 2.540.000,-Ft Főépítész foglalkoztatása (Tervezővel történt egyeztetés alapján becsült költség 60 ezer ft/hó+járulékok) 914,400,-Ft 2015. év összesen:

3.454,400,-Ft

Amennyiben szükségessé válik az integrált településfejlesztési stratégia elkészítése, annak várható költsége 2.000.000,-Ft+ 540.000,-Ft ÁFA = 2.540.000,-Ft lesz. A rendezési terv hatályba lépésétől, 2007. decemberétől eltel idő nagyarányú jogszabályi és gazdasági változásai, valamint a várossá nyilvánításból adódó fejlesztési lehetőségek szükségessé teszik új rendezési terv elkészítését oly módon, hogy a meglévő helyzetfeltáró vizsgálat ma is érvényes adatait fel kell használni az új rendezési terv elkészítéséhez.

Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

-

4

-

……/2013.(IX.21.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek településrendezési tervének elkészítéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.

Fegyvernek Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (1) és (3). bekezdésében előírtaknak megfelelően elkészítteti Fegyvernek Város rendezési tervét úgy, hogy a meglévő rendezési terv helyzetfeltáró vizsgálatának adatai az új helyzetfeltáró vizsgálat alapja legyen.

2.

A településrendezési terv elkészítéséhez az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően 2014. július 01. naptól 2015. december 31. napig terjedő időszakra önkormányzati főépítészt foglalkoztat megbízási szerződéssel.

3.

A településrendezési terv elkészítéséhez beszerzi a Nemzeti Kataszteri Program Kfttől Fegyvernek Város digitális állami ingatlan-nyilvántartási térképét egyszeri felhasználásra, rendezési terv készítéséhez.

4.

Felhatalmazza a polgármestert a rendezési terv elkészítése érdekében településrendezéssel foglalkozó tervező szervezettel a tervezési szerződés megkötésére, valamint települési főépítésszel megbízási szerződés megkötésére.

5.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a határozat 1.-4. pontjában foglalt feladatok költségére, a 2014. évi költségvetés terhére 4.531 eFt, a 2015. évi költségvetés terhére 3.454 eFt összegig.

Fegyvernek, 2013. november 5. Tatár László polgármester

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-i ülésére az alapítványok 2009-2013. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület által létrehozott alapítványok alapító okirataik értelmében évente kötelesek beszámolni az alapítónak. A kuratóriumok elnökei elkészítették a beszámolóikat 2009-2013. évekről a mellékletek szerint, melyeket elfogadásra javasolunk a képviselőtestületnek. ……./2013.(XI.21.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról

Biztonságos

Életéért”

Alapítvány

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért” Alapítvány 2010-2013. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. Erről értesül: 1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke, 2.) Tatár László polgármester, 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző, 4.) Képviselőtestület tagjai, 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, 2013. november 11. Tatár László polgármester

..…./2013.(XI.21.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

„Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

2

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” Alapítvány 2009-2013. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. Erről értesül: 1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke, 2.) Tatár László polgármester, 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző, 4.) Képviselőtestület tagjai, 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, 2013. november 11. Tatár László polgármester ……./2013.(XI.21.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány 2012-2013. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. Erről értesül: 1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke, 2.) Tatár László polgármester, 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző, 4.) Képviselőtestület tagjai, 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2013. november 11. Tatár László polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésére a képviselőtestület 2013. szeptember 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi észrevételről Tisztelt Képviselőtestület! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a mellékelt törvényességi észrevételt tette, ami szerint a Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvét jogszabálysértőnek találta. A törvényességi észrevételre az alábbi észrevételt tesszük: 1.) A törvényességi észrevételben kifogásolták, hogy a jegyzőkönyv nem tartalmazza a testületi ülés helyét. A megállapítás helytálló, 2013. november 21-ei és az azt követő ülésekről készült jegyzőkönyvben feltüntetjük az ülés helyét. 2.) A törvényességi észrevételben jogszabálysértőnek bizonyult, hogy a jegyzőkönyvben nem szerepel a napirendek elfogadására vonatkozó határozat. Egyetértünk az észrevétellel, a 2013. november 21-ei és az azt követő ülésekről készült jegyzőkönyvek tartalmazni fogják a képviselőtestület által elfogadott határozatokat. 3.) A törvényességi észrevételben jogszabálysértőnek találták a képviselőtestület 108/2013.(IX.17.) sz. önkormányzati határozata előtt a szavazati arányt: A jegyzőkönyv szerint: „A képviselők további észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal egyetértenek Tatár László polgármester javaslatával és 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozzák:” Véleményük szerint nem állapítható meg egyértelműen, hogy a döntési javaslat valójában 8 vagy 9 igen szavazatot kapott. A jegyzőkönyvbe az alábbiak kerültek rögzítésre: Tatár László polgármester: „Az előterjesztésben és a határozati javaslatokban elírás történt, amelyet javaslok pontosítani és a határozatban javítani. A szövetkezet pontos neve: FegyvernekKavicsos Szociális Szövetkezet. A képviselők további észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal egyetértenek Tatár László polgármester javaslatával és 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozzák:” A képviselők Tatár László polgármester pontosító javaslatával, mint módosító indítványt – ami a szövetkezet nevére vonatkozott - 9 igen szavazattal egyetértettek és a módosított indítvánnyal együtt szavazásra tett határozatokat 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett hozták. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom: ……/2013.(XI.21.) sz.

határozati javaslat:

2

Képviselőtestület ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi észrevételről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a törvényességi észrevételt elfogadja az alábbiak szerint: 1.) A képviselőtestület ülésének helye kimaradt, melyet a 2013. november 21-ei üléstől kezdődően a jegyzőkönyvek tartalmazni fogják. 2.) A jegyzőkönyvek nem tartalmazzák a napirendek elfogadásáról szóló határozatot, a 2013. november 21-ei üléstől alakszerű határozatot fognak tartalmazni. 3.) A képviselőtestület a 108/2013.(IX.17.) sz. határozat jegyzőkönyvi részében a módosító javaslatot a képviselőtestület 9 szavazattal, míg a módosított javaslattal összeszerkesztett határozati javaslatot 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással fogadta el. A határozatról értesül: 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály (5001 Szolnok, Pf.: 111) 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, 2013. november 11.

Tatár László polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171. Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-i ülésére a Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez igényelt támogatás megelőlegező hitel rendelkezésre tartásának és lejáratának módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület a 8/2013.(III.14.) költségvetési rendelet alapján, a 89/2013.(VI.20.) számú határozatával fogadta el a Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez támogatás megelőlegező hitel felvételét. A hitelszerződést 2013. szeptember 27-én megkötöttük a pénzintézettel. A szerződés szerint a hitel rendelkezésre tartásának végső határideje 2013. december 31. A végső lejárat 2014. június 30. A kivitelezés még nem kezdődött meg, így nem valósul meg ebben az évben 100%-ban. A biztonságos elszámolás érdekében javasoljuk a hitel összeg rendelkezésre tartásának 2014. június 30-ra, a végső lejárat időpontját 2014. december 31-re módosítani. Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását: …………../2013.(XI.21.)

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről szóló 89/2013.(VI.20.) számú határozat módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről szóló 89/2013.(VI.20.) számú határozat 2.) pontját az alábbira módosítja: „2.) A hitel törlesztésének ütemezése/visszafizetésének határideje: azonnal, de legkésőbb 2014. december 31. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan (rövidlejáratú) hitel szerződésben szereplő rendelkezésre tartási idő június 30-ra történő módosításával.”

a támogatás megérkezésekor a Fegyverneki Történelmi támogatás megelőlegezési 2013. december 31-ről 2014.

Fegyvernek, 2013. november 6. (: Tatár László :) polgármester E határozatról értesülnek: 1.) Képviselőtestület tagjai 2.) Polgármester 3.) Jegyző 4.) Pénzügyi csoportvezető 5.) Pénzügyi szervező 6.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út 31.

Fegyvernek Város Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Képviselőtestületének 2013. november 21-i ülésére kézfizető kezesség vállalás visszavonására

Tisztelt Képviselőtestület! A 82/2013.(VI.20) számú határozatával kézfizető kezességet vállalt a Községi Sportegyesület által a műfüves pálya építési beruházás megvalósításához felveendő 9.998.400 összegű támogatás megelőlegezési hitel visszafizetésére. Időközben a beruházás befejeződött és átadásra került. Az MVH a beadott kifizetési kérelmet elfogadta, és a teljes összeget a sportkör számlájára átutalta, így a hitelfelvétel nem válik szükségessé. Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

…../2013.(XI.21.) számú

határozati javaslat:

Kézfizető kezesség vállalásáról szóló 82/2013.(VI.20.) sz. önkormányzati határozat visszavonásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 82/2013.(VI.20.) számú határozatát visszavonja. Fegyvernek, 2013. november 13. Tatár László polgármester

E határozatról értesülnek: 1.) Képviselőtestület tagjai 2.) Polgármester 3.) Jegyző 4.) Pénzügyi csoportvezető 5.) Pénzügyi szervező 6.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út 31.

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésére együttműködési megállapodás megkötéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az Ipartestületek Országos Szövetsége Fegyvernek településen 2013. június 1-től működtet jogpont + Mini néven ingyenes jogi tanácsadást. A tanácsadás helyileg a Városháza tárgyalótermében történik, minden héten szerda délelőtt 10 – 12 óráig, melyre bérleti szerződést kötöttünk 2013. június 1-től 2014. november 30-ig terjedő időszakra. Az IPOSZ 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásban szeretné rögzíteni e tevékenység végzését, melyre a melléklet megállapodás-tervezetet juttatta el, jelezve, hogy a testületi ülésen személyesen részt kívánnak venni. E kérésnek eleget téve javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: ……../2013.(XI.21.) sz. Az IPOSZ és megállapodásról

Fegyvernek

határozati javaslat: Város

Önkormányzata

közötti

együttműködési

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az IPOSZ és Fegyvernek Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a Jogpont + Mini szolgáltatás működtetésére Fegyvernek településen 2013. november 22-től 2014. november 30-ig terjedő időszakra. Határozatról értesül: 1.) IPOSZ elnöke Budapest 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2013. november 08.

Tatár László polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171.

Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésére az utcanevek megváltoztatásáról szóló határozat módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület a 111/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozattal fogadta el az utcanevek módosításáról szóló határozatot. A határozat második bekezdésében a törvényi hivatkozásnál nem a 11. §, hanem a 14. § (2) bekezdésének figyelembevételével kell Fegyvernek egyes utcaneveinek elnevezését módosítani. Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását: …………../2013.(XI.21.)

önkormányzati határozat:

Az utcanevek módosításáról szóló 111/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az utcanevek módosításáról szóló 111/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 14. § (2) bekezdés figyelembevételével Fegyvernek egyes utcáinak elnevezését az alábbiak szerint módosítja 2013. november 1-től: Fegyvernek, 2013. november 11. (: Tatár László :) polgármester

E határozatról értesülnek: 1.) Képviselőtestület tagjai 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 5.) Pénzügyi szervező

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésére terület bérbeadásáról A Fegyvernek szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep bővítése tárgyú KEOP-1.2.0/09-112011-0052 azonosító számú projekt megvalósítója a Sade Magyarország Mélyépítő Kft. A cég alvállalkozójának az EM-ZSÉ Kft., (Cím: 5008 Szolnok, Vörösmező utca 235., Adószám: 14987294-2-16) a beruházás sikeres lebonyolítása érdekében az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. és 173. (Hrsz: 172; 173) ingatlanokból mintegy 150 m2 nagyságú területet, ajánlata szerint bruttó 30.000 Ft/hó bérleti díj ellenében. A terület Fegyvernek Város Önkormányzat tulajdona, Intézményi telephely. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a határozati javaslat alábbiak szerinti elfogadását: ............./2013.(XI.21.) sz.

határozati javaslat:

Terület bérbeadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az EM-ZSÉ KFt., részére az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. és 173. (Hrsz: 172; 173) sz alatti ingatlanokból mintegy 150 m2 nagyságú területet bérbe adjon bruttó 30.000 Ft/hó díj fejében. 2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. Erről értesül: 1. Tatár László, polgármester 2. Buzás Istvánné dr., jegyző 3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 4. Képviselőtestület tagjai 5. EM-ZSÉ Kft. 6. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2013. november 12. Tatár László polgármester Készítette: Nardai D.

1

Fegyvernek Város Polgármestere 5231.Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésére az Orvosi Rendelő II.sz. fogorvosi szolgálat praxisjogának lemondásáról.

Tisztelt Képviselőtestület! Az Euro-Poli-Dentál Kft. ügyvezetője, Kókai Gergely értesített, hogy Dr. Gerhes Georgina 2013. november 14-i hatállyal a Fegyvernek II. számú fogászati praxisban nyújtott szolgáltatást megszünteti, a kft-vel kötött munkaszerződését felmondja. A doktornő nyilatkozik, hogy a praxisjogról Fegyvernek Város Önkormányzat javára térítésmentesen lemond. Döntését az Országos Alapellátási Intézet részére – mint praxis kezelőnek - is megküldte. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Dr. Gerhes Georgina lemondását elfogadni szíveskedjenek. ……………………. / 2013. (11.21.) sz.

határozati javaslat:

Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjog lemondásáról. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Gerhes Georgiana fogorvos a II. számú fogászati szolgálat praxisjogának lemondását 2013. november 14. napjával elfogadja.

Erről értesül: 1./ Euro-Poli-Dental Kft. ügyvezetője Kókai Gergely 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr jegyző 4./ Orvosi Rendelő 5./ Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, 2013. november 14.

(: Tatár László :) polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 5231. ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésére az Orvosi Rendelő II. számú fogorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Kertész Gábor István (3450.Mezőcsát, Kossuth L. út 97.sz., szü: Miskolc, 1986.11.05., pecsétszám:77334.) fogorvos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy Dr. Gerhes Georgina a II.számú fogorvosi szolgálat orvosának lemondása miatt megüresedett praxis működtetési jogát szeretné térítésmentesen átvenni. Dr. Kertész Gábor István kijelenti, hogy a praxis betöltéséhez minden szükséges okmányokkal rendelkezik, tevékenységét az Euro-Poli-Dental Fogászati Kft. alkalmazottjaként kívánja végezni. Az Önkormányzatnak nyilatkoznia szükséges az illetékes Népegészségügyi Szerv felé arról, hogy hozzájárul-e a praxisjog Dr. Kertész Gábor István fogorvos részére történő átruházáshoz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az II. számú fogászati szolgálat praxisjogának megszerzésével kapcsolatos kérelmet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. ……………………. / 2013. (XI.21.) sz.

határozati javaslat:

Orvosi Rendelő II. sz. fogászati szolgálat praxisjog átadásáról. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete - Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § szerint - 2014. január 1-i hatállyal hozzájárul, hogy Fegyvernek Város II. számú fogorvosi szolgálat praxisjogát Dr. Kertész Gábor István fogorvos megszerezze. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy az Euro-PoliDental Fogászati Kft. részéről Kókai Gergely ügyvezetővel – Dr Kertész Gábor István fogorvos munkáltatója - Fegyvernek Város II. számú fogorvosi szolgálatára a határozat melléklete szerint a „Feladat-ellátási szerződés”-t megkösse. 3.) A 168/2012.(XI.22.)sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott feladat-ellátási szerződés 2013. december 31-ével hatályát veszti. Fegyvernek, 2013. november 21.

(: Tatár László:) polgármester Erről értesül: 1. / Dr Kertész Gábor István fogorvos 2./ Euro-Poli-Dental Fogászati Kft. ügyvezetője Kókai Gergely 3./ Tatár László polgármester 4./ Buzás Istvánné dr jegyző 5./ Orvosi Rendelő 6./ Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésére Fegyvernek Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezelésről szóló rendelet módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Fegyvernek Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezelésről szóló 3/2006.(II.01.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 19. §-ának módosítását javasoljuk az alábbi indokok alapján: A rendelet 19. §-a a követelések eredménytelen végrehajtása esetén történő törlések szabályait tartalmazza. E szabályokból kimaradt a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal, (az önkormányzat eredetileg benne van) továbbá kimaradt a társulási formában működő fegyverneki intézmény is, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ. Ezért a végrehajtás behajtására, illetve törlésére vonatkozó szabályokat ezen intézményekre is ki kell terjeszteni. A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény megnevezése Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény megnevezésre módosult, amely miatt szükséges a rendeletet módosítani. Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2013.(……) önkormányzati rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.01.) rendeletének módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i.) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet megnevezése az alábbira módosul: „Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2006.(II.01.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről” 2. § A rendelet 6. § (3) bekezdésében a „Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény” megnevezés „Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény” megnevezésre módosul. 3. § A rendelet 7. § A./d) pontjában az „Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat” elnevezés „Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola” elnevezésre módosul.

2

4. § A rendelet 7. § a./h) pontjában a „Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény” megnevezés „Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény” megnevezésre módosul. 5. § A rendelet 11/A. § (19 bekezdésének e.) pontjában a „Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény” megnevezés „Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény” megnevezésre módosul. 6. § A rendelet 19. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A rendelet (2) bekezdésben foglaltak eredménytelen végrehajtása esetén 5 év elteltével lehet törölni az önkormányzatnál a polgármester döntésére, a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző döntésére, melynek nyilvántartásokon történő átvezetését a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal végzi. 7. § A rendelet 19. §-a kiegészül az alábbi (5) és (6) bekezdéssel: „(5) A rendelet 19. §-át kell alkalmazni a társulási formában működő Fegyverneki székhelyű, telephelyű intézményre is azzal, hogy a törlést az igazgató végzi. (6) A rendelet 19. § (1)-(2), (4)-(5) bekezdésében foglalt intézmények által végzett törlésekről az éves zárszámadás keretében kell tájékoztatást adni.” 8. § Ez a rendelet 2013. december 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :) Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésére megállapodás jóváhagyása Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről Tisztelt Képviselőtestület! A képviselőtestület a 144/2011.(IX.29.) számú határozatával döntött a Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz. alatti ingatlan Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére történő határozatlan ideig történő használatba adásáról. A 184/2012.(XII.10.) számú határozatával 2013. augusztus 31-re módosította az ingatlan használat végső határidejét. Időközben a pedagógiai szakszolgálat működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át. A tevékenységet továbbra is szeretnék Fegyverneken végezni. Ezen okok miatt kérték a szakszolgálat által használt épület bérletére vonatkozó bérleti szerződés megkötését 2013. szeptember 1-ével, amelyet a képviselőtestület a 99/2013.(VIII.29.) sz. önkormányzati határozatával fogadott el. A határozat mellékletét képező bérleti szerződést módosítani szükséges, mert a képviselőtestület a 143/2007.(VI.28.) sz. önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a Felszabadulás út 172. sz. alatti ingatlanrészt átminősíti forgalomképes vagyonról (önkormányzati tulajdonú lakások, nem lakás céljára szolgáló létesítmények) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná, amelyet a Pedagógiai Szakszolgálat részére átad használatra. A bérleti szerződés megállapodássá változik és módosul a megállapodás 1. és 2. pontja. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a témával kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjenek az alábbi határozati javaslat szerint: ……../2013.(XI.21.) sz.

határozati javaslat:

Megállapodás jóváhagyása Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti Pedagógiai Szakszolgálat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete által történő működtetésére a mellékelt megállapodást elfogadja. 2. A megállapodás megkötésével megbízza a polgármestert. 3. Ezzel egyidejűleg a 99/2013.(VIII.29.) sz. önkormányzati határozat hatályát veszti.

Fegyvernek, 2013. november 1. (: Tatár László :) polgármester Erről értesül: 1.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Budapest 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Bérleti szerződés amely létrejött egyrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055. Budapest, Szalay utca 10-14. képviseletében eljáró Szutorisz-Szügyi Csongor, Szolnoki Tankerület Igazgató (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. III. emelet), - továbbiakban Bérlő - másrészről Fegyvernek Város Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. képviseli: Tatár László polgármester – továbbiakban Bérbeadó - között az alábbi feltételekkel:

1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2013. szeptember 1-től határozatlan időre biztosítja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének, hogy 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. szám alatt pedagógiai szakszolgálatot működtessen. 2. Az ingatlan teljes alapterülete 1.448 m2, ebből mindösszesen 1.381 m2 alapterületű épületrészt biztosít Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátására a megállapodás 1. számú mellékletét képező alaprajzban megjelöltek szerint. 3. A Bérlő közvetlenül a szolgáltatóval köt szerződést az épületben használt elektromos energia, földgáz, telefon, internet, ivóvíz, szennyvízszippantás, szemétszállítás szolgáltatások igénybevételére valamint önállóan gondoskodik az épület üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok (takarítás, zár csere, fűnyírás, stb.) elvégzéséről. 5. A Pedagógiai Szakszolgálat által használt épületrészben felszerelt mérőórák kizárólag a megállapodással érintett ingatlanrész fogyasztását mérik. 6. A Bérbeadó az épület használatáért nem számít fel bérleti díjat. 7. A bérlő nem követelheti, hogy a bérbeadó a helységet az üzemeltetéshez szükséges módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a helységek rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartási munkák elvégzéséről a bérlő saját költségén köteles gondoskodni. 8. Ezen bérleti szerződés ugyanakkor a helység átalakítására vagy bővítésére, homlokzatok megváltoztatására a bérlőt nem jogosítja fel, ahhoz a tulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges. 9. A bérleti szerződés rendes felmondására a tanév szorgalmi idejének végével (június 30.) kerülhet sor, amelyet a felmondó fél 6 hónappal előbb (január 1.) köteles bejelenteni az együttműködő félnek. 10. A bérlő jelen bérleti szerződés megszűnését követő 8 napon belül köteles a bérleményt a bérbeadó részére átadás-átvételi jegyzőkönyvvel visszaadni. 8. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 9. Az együttműködési megállapodást a Szolnok Megyeközponti Tankerület képviseletében eljáró Szolnok Megyeközponti Tankerület Igazgató, illetve Fegyvernek Város Önkormányzata képviseletében eljáró Polgármester, mint a tankerületi és az önkormányzati akarattal megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Fegyvernek, 2013. november 22.

……………………………………….. Tatár László Fegyvernek Város Önkormányzata Polgármester

…………………………………………. Szutorisz-Szügyi Csongor Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerület Igazgató

1. számú melléklet Alaprajz

Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány Kuratórium Elnökétől

Tisztelt Képviselőtestület! Alapítványunk 2013-ban ez ideig kétszer ülésezett. Először 2013 februárjában, amikor is átadásra került a könyvelés egy szolnoki könyvelő iroda részére. ( Horváth Audit 2010 Kft. Szolnok, Csokonai út 13.) Második alkalommal 2013. május 29-én, melynek napirendi pontjai: 1. Sztv. szerint közhasznú egyszerűsített beszámoló ismertetése 2. Takarékszövetkezet kts mentesség 3. támogatások elbírálása 4. Cseh Imre lemondása A beszámoló ismertetésre, és elfogadásra került. A Takarékszövetkezet körlevélben közölte, hogy a későbbiekben már nem tudja a számlavezetést térítésmentesen vezetni, ezért tájékoztatott, hogy a továbbiakban költséget számol fel a számlavezetésért, kéri ennek elfogadását. Az Alapítvány úgy döntött, hogy továbbra is a Takarékszövetkezetet kéri fel a számla vezetésre. Támogatást adtunk a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde részére nyári táborozásra. Támogatást adtunk a Karitász-nak szociálisan rászoruló gyermekek támogatására. Mindkét esetben a támogatás mértéke: 15.000 Ft. Cseh Imre kuratóriumi tag kérte az aláírásának lemondását, mert munkája akadályoztatja ebben. A kuratórium úgy döntött, hogy elfogadja Cseh Imre ezen irányú kérését azzal a feltétellel, hogy amíg másik személyt nem találunk, addig az aláírását kérjük. Cseh Imre ezen kérésünket elfogadta. Alapítványi támogatás magánszemélyektől 2013-ban nem érkezett. SZJA támogatás 47.300 Ft érkezett. Bankszámlánk egyenlege nyitáskor 153.026 Ft Jelenleg a bankszámla egyenlege: 120.718 Ft Az egyenleg forgalomban van egy nagyobb tétel, mert Fegyvernek Város Önkormányzata előlegként a szapárfalusi Óvoda napelem rendszerének összegét megelőlegezte, melyet mi továbbutaltunk. Célunk volt az adó 1%-ának növelése, de kampányunk ellenére sem érkezett számottevő összeg. Szeptemberi kivonat összege 120.718 Ft

Fegyvernek, 2013. november 08.

Mészáros Ildikó

„FEGYVERNEK BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETÉÉRT” ALAPÍTVÁNY Tisztelt Képviselőtestület!

Az alábbiak szerint szeretném ismertetni a Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány pénzügyét 2012. évről Az Alapítvány tevékenysége elsősorban helyi problémák felvetésére, megoldására irányul. Az Alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson azoknak az egyéneknek, csoportoknak, akik Fegyvernek közbiztonságának javítását segítik elő, valamint segítse a kül és belterületének környezetvédelmét javító, elősegítő szervezeteket, személyeket, szándékot. Az Alapítványt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 1992. március 10-én vette nyilvántartásba. Támogatások mértéke 2012-ben SZJA 1 % 70564 Kamat 24976 Összesen= 95540 2012-ben az önkormányzattól célszerinti támogatás nem érkezett.

Kiadás Móra F. iskola 33000 Karitas 33000 Összesen=

66000

Bevétel- Kiadás egyenlege:

29540

2012. nyitó egyenleg 947367 2012 p.ü.eredmény 29540 2012.dec.31-én rendelkezésre álló pénzösszeg 976907.-Ft 2012-ben az Alapítvány számlájára érkezett 112000 Ft az 56-os Emlékmű elkészítésére. Ezt az összeget elkülönítetten kezeltük, és átutalásra került a 112000 Ft az önkormányzat számlájára. A 112000 Ft magánszemélyek támogatása az emlékműre.

Eszközök

előző évi

Bef. Eszközök - immater.javak - tárgyi eszk.

0

tárgy évi ( e Ft) 0 0

Forgóeszközök - készletek - követelések - értékpapirok - pénzeszk. Eszközök össz.

947

977

947 947

977 977

Források Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Tárgyé.eredm

877 200 726 - 49

Tartalék Források összesen

70 947

9o7 200 677 30 7o 977

Az Alapítvány 2012 évi pénzügyi helyzetét ennyiben kívántam ismertetni. Fegyvernek, 2013. november 11.

Mészáros Ildikó Elnök

„FEGYVERNEK BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETÉÉRT” ALAPÍTVÁNY Tisztelt Képviselőtestület!

Az alábbiak szerint szeretném ismertetni a Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány pénzügyét 2011. évről Az Alapítvány tevékenysége elsősorban helyi problémák felvetésére, megoldására irányul. Az Alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson azoknak az egyéneknek, csoportoknak, akik Fegyvernek közbiztonságának javítását segítik elő, valamint segítse a kül és belterületének környezetvédelmét javító, elősegítő szervezeteket, személyeket, szándékot. Az Alapítványt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 1992. március 10-én vette nyilvántartásba. Támogatások mértéke 2011-ben SZJA 1 % 45660 Kamat 20135 Önkorm. 300000

Összesen= 366363 2011 -ben az Önkormányzattól 300000 ft céltámogatást kaptunk

Célszerinti támogatás kifizetése 2011 ben 115000 Kiadás Egyéb ráforditás 300000 Cél sz.támogatás 115000 Összesen=

415000

Bevétel- Kiadás egyenlege: - 48637 2011. nyitó egyenleg 996004 2011 p.ü.eredmény - 48637 2010.dec.31-én rendelkezésre álló pénzösszeg 947367.-Ft

Eszközök Bef. Eszközök

előző évi 0

tárgy évi 0

-

immater.javak tárgyi eszk.

32

0

Forgóeszközök - készletek - követelések - értékpapirok - pénzeszk. Eszközök össz.

996

947

996 996

947 947

Források Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Tárgyé.eredm

877 200 696 - 19

877 200 726 - 49

Tartalék Források összesen

119 996

7o 947

Az Alapítvány 2011 évi pénzügyi helyzetét ennyiben kívántam ismertetni. Fegyvernek, 2013. november 11.

Mészáros Ildikó Elnök

„FEGYVERNEK BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETÉÉRT” ALAPÍTVÁNY Tisztelt Képviselőtestület! Az alábbiak szerint szeretném ismertetni a Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány pénzügyét 2010. évről Az Alapítvány tevékenysége elsősorban helyi problémák felvetésére, megoldására irányul. Az Alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson azoknak az egyéneknek, csoportoknak, akik Fegyvernek közbiztonságának javítását segítik elő, valamint segítse a kül és belterületének környezetvédelmét javító, elősegítő szervezeteket, személyeket, szándékot. Az Alapítványt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 1992. március 10-én vette nyilvántartásba. Támogatások mértéke 2010-ben SZJA 1 % 117538 Kamat 20135

Összesen=

137673

Célszerinti támogatás kifizetése 2010 ben 156250 Kiadás

Összesen=

15625o

Bevétel- Kiadás egyenlege: - 18577 2010. nyitó egyenleg 1014581 2010 p.ü.eredmény - 18577 2010.dec.31-én rendelkezésre álló pénzösszeg 996004

Eszközök Bef. Eszközök - immater.javak - tárgyi eszk. Forgóeszközök - készletek

előző évi

tárgy évi

32

0

32

0

1015

996

- követelések - értékpapirok - pénzeszk. Eszközök össz.

1015 1015

996 996

Források Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Tárgyé.eredm

983 200 703 80

877 200 696 19

Tartalék Források összesen

-

64

119

1047

996

Az Alapítvány 2010 évi pénzügyi helyzetét ennyiben kívántam ismertetni. Fegyvernek, 2013. november 11.

Mészáros Ildikó Elnök

„FEGYVERNEK BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETÉÉRT” ALAPÍTVÁNY

Tisztelt Képviselőtestület! Az alábbiak szerint szeretném ismertetni a Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány pénzügyét 2009. évről Az Alapítvány tevékenysége elsősorban helyi problémák felvetésére, megoldására irányul. Az Alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson azoknak az egyéneknek, csoportoknak, akik Fegyvernek közbiztonságának javítását segítik elő, valamint segítse a kül és belterületének környezetvédelmét javító, elősegítő szervezeteket, személyeket, szándékot. Az Alapítványt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 1992. március 10-én vette nyilvántartásba. Támogatások mértéke 2009-ben SZJA 1 % 55584 Kamat 24995 Téves befiz 150000 Összesen=

230579

Célszerinti támogatás kifizetése 2009 ben nem volt Kiadás Postakts 45o Téves út.vissza 150000 Összesen=

15625o

Bevétel- Kiadás egyenlege: 2009. nyitó egyenleg 934452 2009 p.ü.eredmény 80129 2009.dec.31-én rendelkezésre álló pénzösszeg 1014581

Eszközök Bef. Eszközök - immater.javak - tárgyi eszk.

előző évi

tárgy évi

86

32

86

32

Forgóeszközök - készletek - követelések - értékpapirok - pénzeszk. Eszközök össz.

934

1015

934 1020

1015 1047

Források Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Tárgyé.eredm

956 200 748 8

983 200 703 8o

64

64

1020

1047

Tartalék Források összesen

Az Alapítvány 2009 évi pénzügyi helyzetét ennyiben kívántam ismertetni. Fegyvernek, 2013. november 11.

Mészáros Ildikó Elnök

Szöveges beszámoló a Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány részéről a 2013 márciusa óta eltelt időszakról.

2013. március 13-án - a kuratóriumi tagságra történő felkérést követően – az előző könyvelő sürgetésére, megtörtént a számviteli átadás-átvétel. 2013. március 28-án döntött a képviselő-testület - 48/2013.(III.28.) sz. önk. hat. alapján a „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” Alapító Okiratának módosításáról, melyben az alapítvány kuratóriuma, a tagok lemondása miatt módosult. - Jelenleg is folyamatban van ennek a bírósági bejegyzése. A pályázat e közben kiírásra került, a felkért kuratóriumi tagok együttes döntése alapján. Nagyon sok jó képességű fiatal van Fegyverneken, sajnos azonban az anyagi lehetőségek szűkösek, ezért csak a legjobbak részesülhetnek jutalomban. A kuratórium döntése alapján, a következőképpen alakult az elbírálás, mely a bejegyzést követően azonnal kifizetésre kerül. Összesen 45 pályázat érkezett be a két kategóriában. Ebből a nyertes pályázatok száma 42. I. kategória: A középiskolások részéről a 17 pályázó közül 16 fő nyert 10 havi ösztöndíjat, melynek összege 70e Ft x 16, azaz 1120e Ft. A felsőoktatásban tanulók is szép számmal kapnak 10 hónapra szóló ösztöndíjat, a 19 pályázóból csak 1 fő nem érte el a pályázatban foglaltakat. Ennek összege 150e x 18, azaz 2700e Ft. II. kategória Az egyszeri tanulmányi támogatást már kevesebben pályázták, de itt is voltak kiemelkedő tanulók, a 9 pályázóból 8-nak ítélt kuratóriumunk támogatást. Itt figyelembe vettük az elért eredmény mértékét, összességében 160e Ft-ot fognak kapni a tanulók. Sajnos a bíróságtól még mindig nem érkezett meg a visszajelzés a tagok bejegyzéséről, így a pályázóknak még várniuk kell a megérdemelt pénzösszegre. Kérem a beszámoló elfogadását! Fegyvernek, 2013. november 6.

Gábli Simonné Csík Ágnes Elnök

„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány Tárgy: Alapítvány beszámolása 2012. évi tevékenységéről

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Fegyvernek Tisztelt Képviselőtestület!

Az alapítvány kuratóriuma 2012. évben 1 alkalommal ülésezett. Az ülések napirendi pontjai: - a 2012. évi közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása, - SZJA 1%-os felajánlások felhasználásáról döntéshozatal, - Adományok felhasználásáról, Orczy Anna Iskola kérelmének elbírálása 2012. évben az alapítványnak 1.558.582,-Ft bevétele volt, melyből 173.986.-Ft SZJA 1%-os felajánlásokból központi támogatás, 107.382,-Ft kamatbevétel 1.150.813.-Ft Kindert Gabriella adomány, valamint egyéb adomány 126.401.-Ft Célszerinti támogatás 2012. évben nem érkezett az alapítvány számlájára. A kiadások 2012 . évben a működési kiadások 9.328.045.-Ft összegben teljesültek.

Részletesen az alábbiak: - Egyéb anyagköltség - Támogatás, ösztöndíj - Orczy Anna Iskola támogatása Kiadások összesen:

38.100.-Ft 9.139.945.-Ft 150.000.-Ft 9.328.045.-Ft

A továbbiakban bemutatjuk az alapítvány 2011. és 2012. évre vonatkozó mérleg adatait, valamint ezen évekre vonatkozóan a pénzkészlet változását, a bevételek és kiadások alakulását 1

9

2

2

2

7

0

3

-

1

-

1

6

„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány

2012..ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

ESZKÖZÖK

A

Befektetett eszközök

Előző évek helyesbítése tárgyév

Előző év

0

0

II.Tárgyi eszközök

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

I. Immateriális javak

B

Forgóeszközök

13810

13810

I. Készletek

0

0

II. Követelések

0

0

III. Értékpapírok

0

0

IV. Pénzeszközök

13810

13810

13810

13810

13810

6041

200

200

Eszközök összesen

FORRÁSOK

C

Saját tőke I. Induló tőke

II. Tőkeváltozás/Eredmény

14814

13610

0

0

-1204

-7769

0

0

D. Tartalék

0

0

E.

Céltartalék

0

0

F.

Kötelezettségek

0

0

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

13810

6041

III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

Források összesen

Pénzkészlet változása, bevételek és kiadások alakulása adatok e Ft-ban Megnevezés

1. Záró

pénzkészlet

- bankszámla - elkülönített számla - pénztár

2011.

2012.

13810

6041

11000

3133

2810

2908

0

0

2. Banki kamat

107

3. SZJA 1% központi támogatás

174

4. Adomány

1277

Rendelkezésre álló pénzeszköz (1+2+3+4 ) 5. Személyi jellegű kifizetés,ösztöndíj

7599 9140

6. Intézmények, Orczi Anna Iskola 7. Működési költségek

150 38

- hirdetési díj

0

- posta költség

0

8. Felhalmozási kiadás

0

Kiadások összesen (5+6+7+8)

9328

Fegyvernek, 2013. november 09. Horváthné Magdolna Horváth Audit 2010 Kft. a „Fegyvernek Művelet Ifjúságáért” Alapítvány könyvelője

Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány Kuratórium Elnökétől Tisztelt Képviselőtestület! Alapítványunk 2013-ban ez ideig kétszer ülésezett. Először 2013 februárjában, amikor is átadásra került a könyvelés egy szolnoki könyvelő iroda részére. ( Horváth Audit 2010 Kft. Szolnok, Csokonai út 13.) Második alkalommal 2013. május 29-én, melynek napirendi pontjai: 1. Sztv. szerint közhasznú egyszerűsített beszámoló ismertetése 2. Takarékszövetkezet kt.s mentesség 3. támogatások elbírálása 4. Cseh Imre lemondása 5. Tőzsér Csabika- kérelem A beszámoló ismertetésre, és elfogadásra került. A Takarékszövetkezet körlevélben közölte, hogy a későbbiekben már nem tudja a számlavezetést térítésmentesen biztosítani, ezért tájékoztat, hogy a továbbiakban költséget számol fel a számlavezetésért, kéri ennek elfogadását. Az Alapítvány úgy döntött, hogy továbbra is a Takarékszövetkezetet kéri fel a számla vezetésre. Cseh Imre kuratóriumi tag a jövőben munkája miatt nem tudja vállalni az aláírást. Ezt a kuratórium olyan feltétellel fogadta el, hogy amíg másik aláírót nem találunk, továbbra is rendelkezésünkre áll. Ezt a feltételt Cseh Imre elfogadta. Az előző évekhez hasonlóan a beérkezett kérelmeket a támogatásra elbíráltuk. Ennek megfelelően Vöröskereszt támogatásra adtunk 80.000 Ft-ot, és a Tiszavirág Óvodának 80.000 Ft-ot. Tőzsér Csabika szülei levélben kérték a Kuratóriumtól, hogy gyermekük gyógykezelésére támogatást adjunk, ennek érdekében nagy kampányt indítottunk az adó 1 %-nak befizetésével kapcsolatban. Tőzsér Csabika támogatására januárban 120.000.-Ft-ot, májusban 180.000 Ft-ot adtunk. Az Alapítvány jelenlegi egyenlege: 968.625 Ft. Fegyvernek, 2013. november 11. Mészáros Ildikó Elnök

2

„FEGYVERNEK LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS ÉLETÉÉRT” ALAPÍTVÁNY 2012 Tárgy: pénzügyi beszámoló

Tisztelt Képviselőtestület! Az alábbiak szerint szeretném ismertetni a 2012. évi pénzügyi beszámolót, az Eszközök és Források bemutatásával. Eszközök

előző év

tárgy év

Befektetett eszközök 1. Immateriális javak 2. Tárgyi eszközök 3. Befektett eszközök

0 0 0 0

0 0 0 0

Forgóeszközök 1. Készletek 2. Követelések 3. Értékpapirok 4. Pénzeszközök

0 0 0 2290

0 0 0 2249

Eszközök összesen

2290

2249

Források Saját tőke

229o

2249

1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás 3. Tárgyév eredmény Források összesen

2oo 1911 179

200 2089 - 40

229o

2249

Eszköz forrás oldal egyezőség Támogatások részletezése 1. Költségvetési alapból 1 % 291.019 2. pénzintézeti kamat 28.843

Kiadások részletezése 1. Vöröskereszt tám. 2. Móra F. Ált. Iskola

70.000 70.000

3 3. ördögszekér tábor 4. Csabika gyógyk. Össz

25.000 195.000 360.000

Kapott támogatások össz. 319.862 Kifizetett támogatások 360.000 Pénzügyi eredmény 40.138 A kifizetett támogatások mértéke 2012. évben több volt, mint a bevétel. Tájékoztató 2012. évben költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól kisebbségi települési önkormányzattól az Alapítvány nem kapott támogatást. Az Alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson mindazoknak, akik Fegyvernek lakosságának gyógyításában, egészségmegőrzésében közreműködnek, és olyan eszközök vásárlása, mely elősegíti a betegségek megelőzését, gyógyítását, és támogatásával segítse azokat az egyéneket, társadalmi szervezeteket, akik önhibájukon kívül kerültek hátrányos helyzetbe. Tárgyi eszközökkel nem rendelkezik az Alapítvány.

Ennyiben kívántam ismertetni a 2012. évi pénzügyi helyzetet. Fegyvernek, 2013. november 11.

Mészáros Ildikó Elnök

4

„FEGYVERNEK LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS ÉLETÉÉRT” ALAPÍTVÁNY 2011.

Tárgy: pénzügyi beszámoló

Tisztelt Képviselőtestület! Az alábbiak szerint szeretném ismertetni a 2011. évi pénzügyi beszámolót, az Eszközök és Források bemutatásával. Eszközök

előző év

tárgy év

Befektetett eszközök 1. Immateriális javak 2. Tárgyi eszközök 3. Befektetett eszközök

0 0 0 0

0 0 0 0

Forgóeszközök 1. Készletek 2. Követelések 3. Értékpapirok 4. Pénzeszközök

0 0 0 2110

0 0 0 2290

Eszközök összesen

2110

2290

Források Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás 3. Tárgyév tev.ből

2110 2oo 1158 752

2290 200 1911 179

Források összesen

2110

2290

Támogatások részletezése 3. Költségvetési alapból 1 % 314.760 4. pénzintézeti kamat 24.615 visszavezetés elk. Szla 617.600 támogatások összesen 656.975 Kiadások részletezése 5. úszásoktatás támogatás 80.000 6. Vöröskereszt támogatás 50.000 7. Csabika gyogyk. 317.600 8. támogatás Csabika 30.000 Összesen

477.600

5

Bevétel – kiadás egyenlege 179.375 2011 évben a bevételi (támogatások) összege nagyobb volt, mint a kiadási támogatás. Tájékoztató 2011 évben költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól kisebbségi települési önkormányzattól az Alapítvány nem kapott támogatást. Az Alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson mindazoknak, akik Fegyvernek lakosságának gyógyításában , egészségmegőrzésében közreműködnek, és olyan eszközök vásárlása, mely elősegíti a betegségek megelőzését, gyógyítását, és támogatásával segítse azokat az egyéneket, társadalmi szervezeteket, akik önhibájukon kívül kerültek hátrányos helyzetbe. Tárgyi eszközökkel nem rendelkezik az Alapítvány. 2011. Induló pénzkészlet jan.1. 2.110.278 Pénzügyi eredmény

179.375

2011. dec.31-i pénzkészlet 2.289.653 Ennyiben kívántam ismertetni a 2011. évi pénzügyi helyzetet.

Fegyvernek, 2013. november 11.

Mészáros Ildikó Elnök

6

„FEGYVERNEK LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS ÉLETÉÉRT” ALAPÍTVÁNY 2010. Tárgy: pénzügyi beszámoló

Tisztelt Képviselőtestület!

Az alábbiak szerint szeretném ismertetni a 2010. évi pénzügyi beszámolót, az Eszközök és Források bemutatásával. Eszközök

előző év

Befektetett eszközök 1. Immateriális javak 2. Tárgyi eszközök 3. Befektett eszközök

0 0 0 0

Forgóeszközök 1. Készletek 2. Követelések 3. Értékpapirok 4. Pénzeszközök

0 0 0 1358

Eszközök összesen

1358

Források Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás 3. Tárgyév tev.ből Források összesen

-

0 0 0 0

0 0 0 2110

2110

1358 2oo 1183 25

2110 200 1158 752

1358

2110

Támogatások részletezése 5. Költségvetési alapbol 1 % 814.886 6. pénzintézeti kamat 23.006 7. céltámogatás 367 600 8. visszavezetés 30 000 összesen 1235.492

Kiadások részletezése

tárgy év

7 9. úszásoktatás támogatás 10. táborozás 11. „Csabika” gyogyk.elk. 12. „csabika” támogatás Öszesen

80.000 26.000 347.600 30.000 483.600

Bevétel – kiadás egyenlege 751.892 2010. évben a bevételek (támogatások) összege nagyobb volt, mint a kiadási támogatás. Tájékoztató 2010. évben költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól kisebbségi települési önkormányzattól az Alapítvány nem kapott támogatást. 2010. évben 367.600 Ft érkezett „Csabika” elkülönített számlájára, mely teljes egészében a gyógykezeléshez való hozzájárulás. Az Alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson mindazoknak, akik Fegyvernek lakosságának gyógyításában, egészségmegőrzésében közreműködnek, és olyan eszközök vásárlása, mely elősegíti a betegségek megelőzését, gyógyítását, és támogatásával segítse azokat az egyéneket, társadalmi szervezeteket, akik önhibájukon kívül kerültek hátrányos helyzetbe. Tárgyi eszközökkel nem rendelkezik az Alapítvány. 2010 Induló pénzkészlet jan.1. 1.358.386 Pénzügyi eredmény 751.892 2010. dec.31-i pénzkészlet 2.110.278 Ennyiben kívántam ismertetni a 2010. évi pénzügyi helyzetet. Fegyvernek, 2013. november 11.

Mészáros Ildikó Elnök

8 „FEGYVERNEK LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS ÉLETÉÉRT” ALAPÍTVÁNY 2009.

Tárgy: pénzügyi beszámoló

Tisztelt Képviselőtestület! Az alábbiak szerint szeretném ismertetni a 2009 évi pénzügyi beszámolót, az Eszközök és Források bemutatásával. Eszközök

előző év

Befektetett eszközök 1. Immateriális javak 2. Tárgyi eszközök 3. Befektett eszközök

0 0 0 0

tárgy év 0 0 0 0

Forgóeszközök 1. Készletek 2. Követelések 3. Értékpapirok 4. Pénzeszközök

1383 0 0 0

1358 0 0 0

Eszközök összesen

1383

1358

Források Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás 3. Tárgyév tev.ből

1383 2oo 1289 106

1358 200 1183 - 25

1383

1358

Források összesen

Támogatások részletezése 9. Költségvetési alapból 1 % 10. pénzintézeti kamat 11. Krupa István 12. Krupa Technika Összesen

-

87.835 28.133 70.000 80.000 265.968

Kiadások részletezése 13. úszásoktatás támogatás 80.000 14. Vöröskereszt támogatás 60.000 15. Egészségnap 15o.000 16. posta kts. 9oo Összesen 29o.900 Bevétel – kiadás egyenlege - 24.932 2009 évben a kiadások (támogatások) összege nagyobb volt, mint a bevételi támogatás.

9 Tájékoztató 2009 évben költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól kisebbségi települési önkormányzattól az Alapítvány nem kapott támogatást. Az Alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson mindazoknak, akik Fegyvernek lakosságának gyógyításában, egészségmegőrzésében közreműködnek, és olyan eszközök vásárlása, mely elősegíti a betegségek megelőzését, gyógyítását, és támogatásával segítse azokat az egyéneket, társadalmi szervezeteket, akik önhibájukon kívül kerültek hátrányos helyzetbe. Tárgyi eszközökkel nem rendelkezik az Alapítvány. 2009 Induló pénzkészlet jan. 1. 1.383.318 Pénzügyi eredmény 24.932 2009. dec. 31-i pénzkészlet 1.358.386 Ennyiben kívántam ismertetni a 2009. évi pénzügyi helyzetet.

Fegyvernek, 2013. november 11.

Mészáros Ildikó Elnök

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről: Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ, 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20., képviseli: Németh László elnök, „Észak-Alföldi JOGPONT+ Mini” vezetője; továbbiakban: IPOSZ) másrészről: Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. képviseli: Tatár László polgármester továbbiakban: Önkormányzat) (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között. Preambulum: Az emberi erőforrások és a munka világának minőségi javulásához az egyik legfontosabb előfeltétel a jogi szolgáltatások erősítése, valós szükségletekhez igazítása. Ehhez elengedhetetlen a munkaerőpiaccal összefüggő jogágak területén korszerű szolgáltatási rendszerek kialakítása és működtetése. Az érdekeink hatékony képviselete azonban megfelelő információ és szaktudás nélkül lehetetlen. A jogvédelmi szervezetek arra hivatottak, hogy az érintett területet kiválóan ismerő szakemberek és jogászok bevonásával támogassák ügyfeleiket a jogi érdekérvényesítés folyamatában. Az Ipartestületek Országos Szövetsége a TÁMOP-2.5.3.B-12/1-2012-0005 hivatkozási számú projekt keretében, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájával konzorciumban, a régióban 23 helyszínen, minden 5.000 és 10.000 fő közötti településen személyes tanácsadással, továbbá elektronikus csatornákkal kiépített egy ingyenes jogsegély-szolgálati rendszert. Célunk, hogy jogi segítséget és tanácsadást nyújtsunk a munkajog, társasági jog, cégjog, társadalombiztosítási jog, családi jog, adójog, közigazgatási jog kérdéseiben a hozzánk forduló ügyfeleknek, munkaadói és munkavállalói oldalon egyaránt. Az érintett területet kiválóan ismerő jogászok a JOGPONT+ Mini irodákban, illetve online és telefonon segítséget nyújtanak a törvények, rendeletek és egyéb előírások szabályaiban való eligazodáshoz. A jogi vonatkozású válaszok, információ és tájékoztatás akkor válhat hatékonnyá, ha személyre és helyzetre szabott. A JOGPONT+ Mini irodák biztosítják az ügyfelek számára az egyéni igényeknek megfelelő jogi tanácsadást és iratszerkesztést. Az ingyenes és mindenki számára azonos feltételekkel igénybe vehető jogsegélyszolgálati, tanácsadási és információs hálózat segíti a jogbiztonság kialakulását, az önkormányzat területén tevékenykedő munkaadók, a munkavállalók, illetve az ott élő lakosok jogtudatos magatartását, hozzájárul a foglalkozatás biztonságához, tanácsadást nyújt az álláskeresők számára, ösztönzi a vállalkozóvá válást. A JOGPONT+ Mini lefedi a régiót, így minden ügyfél a számára legelőnyösebben elérhető

helyszínen veheti igénybe a kínált szolgáltatásokat, hogy a régió minden munkavállalója, vállalkozója, lakosa minőségi és elérhető jogi segítséghez jusson. Ezáltal kiegészíti a helyi hatóságok és szervezetek jogi segítségnyújtással, munkahelyteremtéssel és megőrzéssel kapcsolatos feladatait. Tekintettel arra, hogy ebben a programban a projektet működtető IPOSZ és a helyi önkormányzat közös érdekei fogalmazódnak meg, ezért a két fél indokoltnak látja, hogy ezt az érdekazonosságot egy együttműködési megállapodásban rögzítse és ebben a megállapodásban a lehetőségeket és a feladatokat megfogalmazza az alábbiak szerint. I. A megállapodás célja Megállapodó Felek jelen megállapodással azt kívánják elérni, hogy jogi- és információs szolgáltatásaik minél több ember számára könnyebben elérhetővé váljanak. Partnerségük révén a település lakosai, munkavállalói és vállalkozói minél szélesebb körben, minél hosszabb idősávban juthassanak hozzá a munka világához kapcsolódó jogi- és információs segítséghez. A Megállapodó Felek folyamatos és hosszú távú együttműködése biztosítja az állampolgárok különböző igényeinek magasabb színvonalú megismerését is. Az ügyfelek visszajelzése alapján a jogalkotásban található problémák kiküszöbölésére javaslatot is kidolgozhatnak, s azt az illetékes szervezet(ek)nek továbbíthatják. A megállapodást kötő szervezetek együttműködésével lehetőség van arra, hogy az eltérő profiljukból adódó problémák kiküszöbölhetők legyenek. A megállapodás lehetőséget nyújthat más területeken történő együttműködés kialakításához is. II. A megállapodás tárgya Mindkét szervezet törekszik arra, hogy elősegítse a foglalkoztatás biztonságát, a település lakosainak érdekvédelmét, hogy segítse az aktív korú népesség helyzetét a munkaerőpiacon és a társadalombiztosítás alrendszereiben, hozzájárulva a gazdasági és társadalmi fejlődéshez, a munkahelyek megőrzéséhez. Mindkét szervezet célja, hogy tevékenysége révén segítse a helyi vállalkozásokat és lakosokat, és ezzel hozzájáruljon a település területén megjelenő jogi és társadalmi problémák megoldásához. III. Megállapodó Felek vállalásai Amennyiben az Önkormányzathoz, illetve szerveihez forduló ügyfél munkajogi, cégjogi vagy társadalombiztosítási, közigazgatási, családjogi, adójogi kérdésben kér tanácsot, információt, segítséget, akkor az Önkormányzat ajánlja részére az „ÉszakAlföldi JOGPONT+ Mini” díjmentes szolgáltatásait, szóróanyagok segítségével

tájékozatja a Projektiroda és a JOGPONT+ Mini irodák elérhetőségéről. Az Önkormányzat átirányíthatja bármely JOGPONT+ Mini irodához az ügyfelet, ha a Jogpont+ Mini projekt területéhez tartozó jogi kérdés merül fel. Más településen található JOGPONT+ Mini irodához is küldheti az ügyfeleket, ha közlekedési szempontból, illetve az ügyfélfogadási idő következtében az ügyfélnek kedvezőbb egy másik településen lévő JOGPONT+ Mini irodához fordulni, irányíthatja továbbá a telefonon, az e-mailben és chat-en keresztül működő ügyfélszolgálathoz is. A Szerződő Felek vállalják, hogy aktuális szóróanyagokkal egymást folyamatosan ellátják (azokat az ügyfelek részére átadják), valamint kihelyezik egymás szemléltető eszközeit is (pl. plakát). Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a lehetőségei szerint népszerűsíti a településen folyamatosan a szolgáltatást. Ha az „Észak-Alföldi JOGPONT+ Mini“ ügyfelének az Önkormányzat illetékességéhez tartozó kérdése, problémája, ügye merül fel, akkor a JOGPONT+ Mini iroda megadja részükre a szakszerű tájékoztatást, segítséget nyújt, hogy a megfelelő szervezeti egységhez forduljanak, segít a kérdések megfogalmazásban és a kapcsolatfelvételben. A két szervezet megállapodik abban is, hogy szükség esetén szakmai megbeszélést tart annak érdekében, hogy leszűrjék a kölcsönös együttműködés eredményességét, és az esetlegesen felmerülő problémákra hatékony megoldásokat találjanak. A Szerződő Felek a Megállapodás aláírásával, egymással szemben semmiféle anyagi, vagy egyéb kötelezettséget nem támasztanak. IV. Kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések Felek meghatalmazott képviselői: IPOSZ részéről: Solti Gábor – projekt szakmai vezető Tel: 1/2692957 Fax: 1/3543152 Mobil: 20/493-1630 E-mail: [email protected] Felek meghatalmazott képviselői: Fegyvernek Város Önkormányzata részéről: Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető Tel: 56/556-010 Fax: 56/556-011 E-mail: [email protected]

V. Értesítések, közlések, tájékoztatások hatályossága A Szerződő Felek egymás tevékenységét figyelemmel kísérik, egymást rendszeresen tájékoztatják. A naprakész információk elérésének megkönnyítése lehetővé teszi ügyfeleink minél precízebb, hatékonyabb tájékoztatását. VI. A megállapodás tartalma, felmondása A Szerződő Felek jelen megállapodást határozott időre kötik, 2014. november 30-ig, melyet bármelyik fél legalább 15 nappal korábban írásban, a hónap utolsó napjára felmondhat. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy megállapodásuk nem kizárólagos, mindkettőjük köthet más partnerekkel hasonló tartalmú megállapodást, amelyről a Szerződő Felek nem kötelesek egymást tájékoztatni. Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Kelt: Fegyvernek, 2013. november 22.

…………………………………….. Tatár László polgármester Fegyvernek Város Önkormányzata

..………...…………………………………. elnök IPOSZ

Fegyvernek Város Önkormányzata

2013. évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

Módosított Teljesítés ei.

eredeti ei. 8/2013. (III.14.)

23/2013. (IX.27.)

2013.09.30

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

0

0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

V.Önkormányzat (szakf.)

0

359

14 634

VI. Polgármesteri Hivatal

0

0

0

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

0

0

2 540

0

0

0

0

0

2 540

359

14 634

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

359

359

0 0

0 359

14275 14 634

0

0

0

0

0

0

2 540 2 540

0 0

0 0

0

0

0

2 540

359

14 634

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény C. Orvosi Rendelő Önkormányzati Intézményi felújítás összesen I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat 84112611 Önkormányzati Igazgatás 1.) Orvosi rendelő felújítása 89044214314 Közfoglalkoztatás 1.) kőzúzalék Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű 1.) Hársfa út szám alatti bérlakás teljes felújítása Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen Felújítás mindösszesen

2. melléklet 2013.11.28 11:41

1/3

Fegyvernek Város Önkormányzata

2013. évi költségvetési rendeletének 3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

ei.

eredeti ei. 8/2013. (III.14.)

Teljesítés

23/2013. (IX.27.)

2013.09.30

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

III. Művelődési Ház és Könyvtár

0

213

213

IV.Önkormányzat (szakf.)

0

182 095

168 297

V. Polgármesteri Hivatal

0

0

0

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

0

0

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény

0

1 514

3 170

C. Orvosi Rendelő

0

0

0

Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen

0

183 822

171 680

0

0

0

0

0

0

0 0

213 213

213 213

0 0

1550 178

1550 178

0 0 0 0 0 0

25 540 1 600 1 105 1 029 4 500 6 599

25 539 1 600 1 105 1 029 4 500 0

0 0 0 0

5 822 5 857 273 1 442

5 822 5 857 273 0

0 0 0 0 0

1183 1030 273 2342 0

1183 1030 273 0 3556

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 826 8 014 508 5 999 8 160 5 969 1 445 1 445 3 565 625 13 089 0

4 825 8 013 508 5 999 8 160 5 968 1 445 1 445 3 565 625 0 2 339

0

926

926

0 0 0

634 5285 52

634 5285 52

0

634

634

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Bogrács beszerzése rendezvényre Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat 8414031Város és községgazdálkodás 1.) sebességmérő tábla 2 db 2.) útseprőgép beszerzése 89044215-315 start mezőgazdaság (FHT és Egyéb kf.) 1.) 0365/8 telek és épület vásárlás 2.) Pótkocsi vásárlás 3.) öntözőbeszerzés 4.) hagyma és burgonya kiemelő 5.) rakodógép class 6.) egyéb támogatott kiadás 89044212-312 Mezőgazdasági utak( FHT és Egyéb kf.) 1.) erőgép beszerzése 2.)autogréder beszerzés 3.) 2 db notebook beszerzése 4.) egyéb támogatott beszerzés 89044213 -313 Belvízelvezetés (start) 1.)rézsűzúzó beszerzése 2.)gallyaprító 3.) 2 db laptop 4.) egyéb támogatott kiadás 5.) MTZ 1025 89044214-314 Közúthálózat javítás ( FHT és Egyéb kf.) 1.) aszfaltkeverőgép beszerzése 2.) aszfaltterítőgép 3.) betonkeverő gép beszerzés 4.) forgórakodó 5.) örlőkanál 6.) betonelemgyártó 7.) hullámkő sablon 8.) "H" sablon 9.) MERCEDES SPRINTER 10.) Villamos kivitelezés 11.) Egyéb támogatott kiadás 12.) Aszfaltmarógép 89044216-316 Téli értékteremtő START 1.) Művelődési Ház vizesblokk építése 8510111 Óvodai nevelés ellátás 1.) tárolószín építés 2.) Biokazán beszerzés 3.) 2568 hrsz; 2571 hrsz telek 9101231 Könyvtári szolgáltatások 1.) tárolószín építés

3. melléklet 2013.11.28 11:41 2/3

Címek,alcímek,szakfeladatok

2.) Biokazán beszerzés 856001 Oktatást kiegészítő tevékenység 1.) tárolószín építés 2.) Biokazán beszerzés 42210011 Folyadék szállítására szolg. Közmű építése 1.) Szennyvízhálózat építés 9105011 Közművelődési tevékenység 1.) Művelődési Ház Vizes blokk 86210111- Háziorvosi alapellátás 1.) számítógép vásárlás Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű 1.) 2 db Faház építése a Piac területén 2.) aszfaltmaró tüske beszerzése 3.) hidralikus bontókalapács 4.) 2 db húzókerék beszerzése 5.) Fúrókalapács 6.) Úthenger Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen BERUHÁZÁS mindösszesen

8/2013. (III.14.)

23/2013. (IX.27.)

2013.09.30

0

5285

5285

0 0

2181 5380

2181 5380

0

47150

50933

0

400

400

0 0

200 182 095

200 168 297

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

244 127 635 508 0 0 1 514

461 127 635 508 169 1 270 3 170

0

0

0

0

183 822

171 680

3. melléklet 2013.11.28 11:41 3/3

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 1. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I . CS- M TÉRS. SZOC. ALAPSZ. KÖZP.

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH- N K - PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = NORMATÍ V TÁMOGATÁSOK = KI STÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I . » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS = MEGÁLL. KORREKCI Ó I I I . 2. G. = SZOC. POL. » MEGÁLLAPODÁS SZERI NTI » ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉSZÍ TÉS = BÉRKOMPENZÁCI Ó FEDEZETE KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH- N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

89631 2681 0 92312 45612 2681 0 48293 46987 1306 0 48293 103. 01 48. 71 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26653 300 0 26953 12293 300 0 12593 12324 269 0 12593 100. 25 89. 67 0. 00 100. 00 26653 300 0 26953 12293 300 0 12593 12324 269 0 12593 100. 25 89. 67 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1306 0 0 1306 1306 0 0 1306 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1306 0 0 1306 1306 0 0 1306 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1306 0 0 1306 1306 0 0 1306 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 164 0 0 164 164 0 0 164 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 164 0 0 164 164 0 0 164 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1623 0 0 1623 1623 0 0 1623 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1623 0 0 1623 1623 0 0 1623 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1623 0 0 1623 1623 0 0 1623 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 62978 2381 0 65359 30226 2381 0 32607 31570 1037 0 32607 104. 45 43. 55 0. 00 100. 00 56707 0 0 56707 36535 0 0 36535 20171 0 0 20171 55. 21 0. 00 0. 00 55. 21 0 0 0 0 - 8182 0 0 - 8182 8182 0 0 8182 - 99. 99 0. 00 0. 00 - 99. 99 1956 2381 0 4337 - 1362 2381 0 1019 - 18 1037 0 1019 1. 32 43. 55 0. 00 100. 00 1956 2381 0 4337 - 1362 2381 0 1019 - 18 1037 0 1019 1. 32 43. 55 0. 00 100. 00 - 3590 0 0 - 3590 - 2751 0 0 - 2751 - 2751 0 0 - 2751 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 7905 0 0 7905 4860 0 0 4860 4860 0 0 4860 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 3590 0 0 3590 1850 0 0 1850 1850 0 0 1850 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 4315 0 0 4315 3010 0 0 3010 3010 0 0 3010 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1126 0 0 1126 1126 0 0 1126 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 89631 2681 0 92312 41058 2681 0 43739 42433 1306 0 43739 103. 35 48. 71 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38588 1520 0 40108 18093 1520 0 19613 18940 673 0 19613 104. 68 44. 28 0. 00 100. 00 35249 1520 0 36769 17432 1520 0 18952 18279 673 0 18952 104. 86 44. 28 0. 00 100. 00 3339 0 0 3339 661 0 0 661 661 0 0 661 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 10392 411 0 10803 4572 411 0 4983 4801 182 0 4983 105. 01 44. 28 0. 00 100. 00 40651 450 0 41101 16954 450 0 17404 17216 188 0 17404 101. 55 41. 78 0. 00 100. 00 4351 0 0 4351 1455 0 0 1455 1455 0 0 1455 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 450 0 450 - 262 450 0 188 0 188 0 188 0. 00 41. 78 0. 00 100. 00 3473 0 0 3473 2277 0 0 2277 2277 0 0 2277 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 32827 0 0 32827 13484 0 0 13484 13484 0 0 13484 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 300 0 300 - 37 300 0 263 0 263 0 263 0. 00 87. 67 0. 00 100. 00 0 300 0 300 - 37 300 0 263 0 263 0 263 0. 00 87. 67 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1476 0 0 1476 1476 0 0 1476 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1476 0 0 1476 1476 0 0 1476 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1476 0 0 1476 1476 0 0 1476 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

ÁTLAGLÉTSZÁM 23. 32 11. 66 11. 66 100. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 22. 57 11. 29 11. 29 100. 00 Önként v. f el adat 0. 75 0. 37 0. 37 100. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== I I . TI SZAVI RÁG NOÓVODA ÉS BÖLCS

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

164804 20836 0 185640 161320 21112 0 182432 115558 13210 0 128768 71. 63 62. 57 0. 00 70. 58 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8673 1411 0 10084 7162 1411 0 8573 4935 1015 0 5950 68. 91 71. 93 0. 00 69. 40 8673 1411 0 10084 7162 1411 0 8573 4935 1015 0 5950 68. 91 71. 93 0. 00 69. 40 893 0 0 893 893 0 0 893 893 0 0 893 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 2. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH- N K - PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = NORMATÍ V TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I . » KÖZFOGLALKOZTATÁS KI EGÉSZÍ » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I I . = SZOC. POL. » ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉSZÍ TÉS = BÉRKOMPENZÁCI Ó FEDEZETE

893 0 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155238 19425 145672 6304 - 15351 12053 0 0 - 15351 12053 0 100 24429 956 24429 956 488 12

KI ADÁS

164804 20836 0 185640 161320 21112 0 182432 114336 13704 0 128040 70. 88 64. 91 0. 00 70. 19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95548 14388 0 109936 96145 14375 0 110520 68362 9098 0 77460 71. 10 63. 29 0. 00 70. 09 90494 13952 0 104446 91225 14006 0 105231 66257 8907 0 75164 72. 63 63. 59 0. 00 71. 43 5054 436 0 5490 4920 369 0 5289 2105 191 0 2296 42. 78 51. 76 0. 00 43. 41 25027 3752 0 28779 23620 3704 0 27324 15223 2519 0 17742 64. 45 68. 01 0. 00 64. 93 44229 2696 0 46925 40944 3033 0 43977 30140 2087 0 32227 73. 61 68. 81 0. 00 73. 28 6064 437 0 6501 5539 607 0 6146 4112 386 0 4498 74. 24 63. 59 0. 00 73. 19 778 145 0 923 674 145 0 819 434 120 0 554 64. 39 82. 76 0. 00 67. 64 0 100 0 100 0 209 0 209 0 209 0 209 0. 00 100. 00 0. 00 100. 00 5060 62 0 5122 5701 120 0 5821 6027 133 0 6160 105. 72 110. 83 0. 00 105. 82 32327 1952 0 34279 29030 1952 0 30982 19567 1239 0 20806 67. 40 63. 47 0. 00 67. 16 0 0 0 0 611 0 0 611 611 0 0 611 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 611 0 0 611 611 0 0 611 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 611 0 0 611 611 0 0 611 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = REHABI LI TÁCI ÓS HJ. = KÖTÖTT DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

0 893 893 0 0 893 893 0 0 0 0 109 0 0 0 109 0 0 716 197 0 0 716 197 0 0 716 197 0 174663 152549 19395 0 151976 135340 4787 0 - 3298 - 8916 13057 0 0 0 0 0 - 3298 - 8916 13057 0 100 0 100 0 25385 22100 956 0 25385 22100 956 0 500 4025 495

0 893 893 0 0 893 893 0 0 109 0 109 0 109 0 109 0 913 716 197 0 913 716 197 0 913 716 197 0 171944 109014 11889 0 140127 104383 3667 0 4141 - 14629 7060 0 0 11 0 0 4141 - 14640 7060 0 100 0 100 0 23056 15234 567 0 23056 15234 567 0 4520 4026 495

0 893 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 893 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 109 0. 00 100. 00 0. 00 100. 00 0 109 0. 00 100. 00 0. 00 100. 00 0 913 100. 00 100. 00 0. 00 100. 00 0 913 100. 00 100. 00 0. 00 100. 00 0 913 100. 00 100. 00 0. 00 100. 00 0 120903 71. 46 61. 30 0. 00 70. 32 0 108050 77. 13 76. 60 0. 00 77. 11 0 - 7569 164. 08 54. 07 0. 00 - 182. 77 0 11 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 - 7580 164. 20 54. 07 0. 00 - 183. 04 0 100 0. 00 100. 00 0. 00 100. 00 0 15801 68. 93 59. 31 0. 00 68. 53 0 15801 68. 93 59. 31 0. 00 68. 53 0 4521 100. 02 100. 00 0. 00 100. 02

ÁTLAGLÉTSZÁM 58. 15 55. 04 49. 54 90. 01 Ebböl : Köt el ezö f el adat 51. 75 48. 71 43. 21 88. 71 Önként v. f el adat 6. 40 6. 33 6. 33 100. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== I I I . MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH- N K - PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = NORMATÍ V TÁMOGATÁSOK

23641 6025 0 29666 28191 8926 0 37117 22937 8153 0 31090 81. 36 91. 34 0. 00 83. 76 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------645 5017 0 5662 645 6017 0 6662 448 5307 0 5755 69. 46 88. 20 0. 00 86. 39 645 5017 0 5662 645 6017 0 6662 448 5307 0 5755 69. 46 88. 20 0. 00 86. 39 0 0 0 0 854 0 0 854 3636 0 0 3636 425. 76 0. 00 0. 00 425. 76 0 0 0 0 854 0 0 854 3636 0 0 3636 425. 76 0. 00 0. 00 425. 76 0 0 0 0 854 0 0 854 3636 0 0 3636 425. 76 0. 00 0. 00 425. 76 37 0 0 37 37 33 0 70 0 70 0 70 0. 00 212. 12 0. 00 100. 00 37 0 0 37 37 33 0 70 0 70 0 70 0. 00 212. 12 0. 00 100. 00 0 0 0 0 3136 0 0 3136 3136 0 0 3136 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 3136 0 0 3136 3136 0 0 3136 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 3136 0 0 3136 3136 0 0 3136 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 22959 1008 0 23967 23519 2876 0 26395 15717 2776 0 18493 66. 83 96. 52 0. 00 70. 06 7998 0 0 7998 8389 0 0 8389 6292 0 0 6292 75. 00 0. 00 0. 00 75. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 3. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I . » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I I . = BÉRKOMPENZÁCI Ó FEDEZETE KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

14889 14889 72 0

0 0 1008 0

0 0 0 0

14889 14889 1080 0

14739 14739 72 319

100 100 2776 0

0 0 0 0

14839 14839 2848 319

8991 8991 72 362

0 0 2776 0

0 0 0 0

8991 61. 00 0. 00 8991 61. 00 0. 00 2848 100. 00 100. 00 362 113. 48 0. 00

0. 00 60. 59 0. 00 60. 59 0. 00 100. 00 0. 00 113. 48

24035 5631 0 29666 29118 7999 0 37117 20310 6571 0 26881 69. 75 82. 15 0. 00 72. 42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12411 844 0 13255 13742 844 0 14586 8788 510 0 9298 63. 95 60. 43 0. 00 63. 75 11807 681 0 12488 12284 681 0 12965 8501 510 0 9011 69. 20 74. 89 0. 00 69. 50 604 163 0 767 1458 163 0 1621 287 0 0 287 19. 68 0. 00 0. 00 17. 71 3297 228 0 3525 2898 228 0 3126 2186 138 0 2324 75. 43 60. 53 0. 00 74. 34 8327 4559 0 12886 10701 6927 0 17628 7559 5923 0 13482 70. 64 85. 51 0. 00 76. 48 3984 0 0 3984 3084 0 0 3084 1876 0 0 1876 60. 83 0. 00 0. 00 60. 83 0 1080 0 1080 0 2848 0 2848 0 2848 0 2848 0. 00 100. 00 0. 00 100. 00 4343 3479 0 7822 7617 4079 0 11696 5683 3075 0 8758 74. 61 75. 39 0. 00 74. 88 0 0 0 0 213 0 0 213 213 0 0 213 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 213 0 0 213 213 0 0 213 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1564 0 0 1564 1564 0 0 1564 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1564 0 0 1564 1564 0 0 1564 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1564 0 0 1564 1564 0 0 1564 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

ÁTLAGLÉTSZÁM 6. 36 6. 36 6. 36 100. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 5. 86 5. 86 5. 86 100. 00 Önként v. f el adat 0. 50 0. 50 0. 50 100. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== I V. ÖNKORMÁNYZAT

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI » HELYI ADOK » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK » EGY. S. B. , BI RSÁG, POTLÉK - TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ » KÖZPONTOSI TOTT ELŐI RÁNYZAT » FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS » EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = TÁRGYI ESZKÖZ I MM. JAVAK ÉRT = ÖNK. SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B = PÜ- I BEFEKTET. BEVÉTELEI - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH- N K = FELHALM. CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH- N KÍ - TÁM- I KÖLCSÖNÖK VI SSZATÉRÜLÉ = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VI SSZATÉRÜ

726658 21367 0 748025 1420067 21367 0 1441434 1130502 25734 0 1156236 79. 61 120. 44 0. 00 80. 21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75008 15000 0 90008 119837 15000 0 134837 116755 12704 0 129459 97. 43 84. 69 0. 00 96. 01 1903 15000 0 16903 32436 15000 0 47436 116755 12704 0 129459 359. 95 84. 69 0. 00 272. 91 73105 0 0 73105 87401 0 0 87401 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 62125 0 0 62125 62125 0 0 62125 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 10980 0 0 10980 10980 0 0 10980 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 14296 0 0 14296 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 544133 0 0 544133 715007 0 0 715007 570335 0 0 570335 79. 77 0. 00 0. 00 79. 77 544133 0 0 544133 715007 0 0 715007 570335 0 0 570335 79. 77 0. 00 0. 00 79. 77 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 2 66. 67 0. 00 0. 00 66. 67 0 0 0 0 22242 0 0 22242 22242 0 0 22242 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 544133 0 0 544133 692762 0 0 692762 548091 0 0 548091 79. 12 0. 00 0. 00 79. 12 2893 1667 0 4560 5302 1667 0 6969 1514 2049 0 3563 28. 56 122. 92 0. 00 51. 13 0 0 0 0 2406 0 0 2406 1514 2046 0 3560 62. 93 0. 00 0. 00 147. 96 2893 1667 0 4560 2893 1667 0 4560 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0. 00 0. 00 0. 00 100. 00 35349 2400 0 37749 519623 2400 0 522023 440869 2350 0 443219 84. 84 97. 92 0. 00 84. 90 35349 2400 0 37749 374459 2400 0 376859 313786 2350 0 316136 83. 80 97. 92 0. 00 83. 89 35349 2400 0 37749 374459 2400 0 376859 313786 2350 0 316136 83. 80 97. 92 0. 00 83. 89 0 0 0 0 145164 0 0 145164 127083 0 0 127083 87. 54 0. 00 0. 00 87. 54 18263 2300 0 20563 5698 2300 0 7998 381 2200 0 2581 6. 69 95. 65 0. 00 32. 27 18263 2300 0 20563 226 2300 0 2526 381 2200 0 2581 168. 58 95. 65 0. 00 102. 18 0 0 0 0 5472 0 0 5472 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 3525 0 0 3525 9264 0 0 9264 648 6431 0 7079 6. 99 0. 00 0. 00 76. 41 2025 0 0 2025 7764 0 0 7764 648 5758 0 6406 8. 35 0. 00 0. 00 82. 51

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 4. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VI SSZA - HI TELEK = FELHALMOZÁSI C. HI TEL FELVÉ » HOSSZÚ LEJÁRATÚ HI TELEK FE KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH- N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU - EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = FELUJI TÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK » POLGÁRMESTERI KERET » 23/ 2002. ( VI . 1. ) SZ. TÁMOGAT » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍ V PM. CSÖ » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP » I NTÉZMÉNYI TARTALÉK( óVODA) » I NTÉZMÉNYI TARTALÉK( CSORBA = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ » VÍ ZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK » SZENNYVÍ ZHÁLÓZAT LAK. BEFI Z » LAKÁSÉPÍ TÉSI ALAP » LAKÁSÉRTÉKESÍ TÉSI ALAP » KÖZOKT. I NF. FELADATOK » TELEPÜLÉSI ÉP. KÖRNY. ALAP = bi ost ar t - HI TEL VI SSZAFI ZETÉS = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVI D LEJ. MŰK. HI TEL VI SSZ = FELHALMOZÁSI CÉLU » HOSSZÚ LEJ. FEJL. HI TEL VI S - I NTÉZMÉNY FI NANSZI ROZÁS = I NTÉZMÉNY FI N. MÜK. = SZOC. POL. - ADOTT KÖLCSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » EGYÉB MC. TÁM. ÉRT. KI AD

1500 47487 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1500 47487 0 0

1500 45336 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1500 45336 0 0

0 0 0 0

673 0 0 0

0 0 0 0

673 0 0 0

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

44. 87 0. 00 0. 00 0. 00

681100 34735 32190 748025 1373188 40440 32360 1445988 1074306 35450 0 1109756 78. 23 87. 66 0. 00 76. 75 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17509 6308 0 23817 291526 - 181 0 291345 168324 4973 0 173297 57. 74 * * * * * * * 0. 00 59. 48 10696 6308 0 17004 284713 6632 0 291345 168204 4933 0 173137 59. 08 74. 38 0. 00 59. 43 6813 0 0 6813 6813 - 6813 0 0 120 40 0 160 1. 76 - 0. 58 0. 00 0. 00 4235 1753 0 5988 39399 1841 0 41240 23593 1084 0 24677 59. 88 58. 88 0. 00 59. 84 103327 14238 0 117565 200109 15061 0 215170 144932 12603 0 157535 72. 43 83. 68 0. 00 73. 21 14423 243 0 14666 14423 243 0 14666 13740 211 0 13951 95. 26 86. 83 0. 00 95. 12 43004 13995 0 56999 139786 14818 0 154604 131192 12392 0 143584 93. 85 83. 63 0. 00 92. 87 0 9020 0 9020 0 9070 0 9070 0 8671 0 8671 0. 00 95. 60 0. 00 95. 60 0 9020 0 9020 0 9070 0 9070 0 8671 0 8671 0. 00 95. 60 0. 00 95. 60 0 2460 0 2460 247 2460 0 2707 716 777 0 1493 289. 88 31. 59 0. 00 55. 15 0 0 0 0 182454 0 0 182454 182931 0 0 182931 100. 26 0. 00 0. 00 100. 26 0 0 0 0 359 0 0 359 14634 0 0 14634 4076. 32 0. 00 0. 00 4076. 32 0 0 0 0 182095 0 0 182095 168297 0 0 168297 92. 42 0. 00 0. 00 92. 42 4500 0 0 4500 1713 0 0 1713 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 4000 0 0 4000 1213 0 0 1213 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 3000 0 0 3000 213 0 0 213 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 1000 0 0 1000 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 500 0 0 500 500 0 0 500 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 500 0 0 500 500 0 0 500 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 16096 0 0 16096 143368 0 0 143368 151701 0 0 151701 105. 81 0. 00 0. 00 105. 81 0 0 0 0 127272 0 0 127272 138858 0 0 138858 109. 10 0. 00 0. 00 109. 10 0 0 0 0 127272 0 0 127272 138858 0 0 138858 109. 10 0. 00 0. 00 109. 10 16096 0 0 16096 16096 0 0 16096 12843 0 0 12843 79. 79 0. 00 0. 00 79. 79 16096 0 0 16096 16096 0 0 16096 12843 0 0 12843 79. 79 0. 00 0. 00 79. 79 493937 956 32190 527083 471038 12189 32360 515587 371641 0 0 371641 78. 90 0. 00 0. 00 72. 08 461603 0 32190 493793 444078 11233 32360 487671 350980 0 0 350980 79. 04 0. 00 0. 00 71. 97 32334 956 0 33290 26960 956 0 27916 20661 0 0 20661 76. 64 0. 00 0. 00 74. 01 1680 0 0 1680 7894 0 0 7894 5 7342 0 7347 0. 06 0. 00 0. 00 93. 07 800 0 0 800 7014 0 0 7014 5 7342 0 7347 0. 07 0. 00 0. 00 104. 75 39816 0 0 39816 35440 0 0 35440 30463 0 0 30463 85. 96 0. 00 0. 00 85. 96 39816 0 0 39816 35440 0 0 35440 30463 0 0 30463 85. 96 0. 00 0. 00 85. 96 39816 0 0 39816 32478 0 0 32478 30463 0 0 30463 93. 80 0. 00 0. 00 93. 80

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 5. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 11. 38 359. 84 269. 40 74. 87 Ebböl : Köt el ezö f el adat 6. 38 354. 84 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 5. 00 5. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 01. KI SKERESKEDELEM( HÚS)

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

0 15000 0 15000 0 15000 0 15000 0 11453 0 11453 0. 00 76. 35 0. 00 76. 35 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 15000 0 15000 0 15000 0 15000 0 11453 0 11453 0. 00 76. 35 0. 00 76. 35 0 15000 0 15000 0 15000 0 15000 0 11453 0 11453 0. 00 76. 35 0. 00 76. 35 0 14284 0 14284 0 14881 0 14881 0 11522 0 11522 0. 00 77. 43 0. 00 77. 43 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 1496 0 1496 0 1608 0 1608 0 1208 0 1208 0. 00 75. 12 0. 00 75. 12 0 1496 0 1496 0 1608 0 1608 0 1208 0 1208 0. 00 75. 12 0. 00 75. 12 0 404 0 404 0 434 0 434 0 326 0 326 0. 00 75. 12 0. 00 75. 12 0 12384 0 12384 0 12839 0 12839 0 9988 0 9988 0. 00 77. 79 0. 00 77. 79 0 243 0 243 0 243 0 243 0 211 0 211 0. 00 86. 83 0. 00 86. 83 0 12141 0 12141 0 12596 0 12596 0 9777 0 9777 0. 00 77. 62 0. 00 77. 62

ÁTLAGLÉTSZÁM 1. 00 1. 00 1. 00 100. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 1. 00 1. 00 1. 00 100. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 02. KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNT.

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH- N K KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

0 4700 0 4700 0 4700 0 4700 0 4567 0 4567 0. 00 97. 17 0. 00 97. 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 2400 0 2400 0 2400 0 2400 0 2350 0 2350 0. 00 97. 92 0. 00 97. 92 0 2400 0 2400 0 2400 0 2400 0 2350 0 2350 0. 00 97. 92 0. 00 97. 92 0 2400 0 2400 0 2400 0 2400 0 2350 0 2350 0. 00 97. 92 0. 00 97. 92 0 2300 0 2300 0 2300 0 2300 0 2200 0 2200 0. 00 95. 65 0. 00 95. 65 0 2300 0 2300 0 2300 0 2300 0 2200 0 2200 0. 00 95. 65 0. 00 95. 65 0 7661 0 7661 0 7931 0 7931 0 5794 0 5794 0. 00 73. 06 0. 00 73. 06 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 4812 0 4812 0 5024 0 5024 0 3765 0 3765 0. 00 74. 94 0. 00 74. 94 0 4812 0 4812 0 5024 0 5024 0 3725 0 3725 0. 00 74. 14 0. 00 74. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 1349 0 1349 0 1407 0 1407 0 758 0 758 0. 00 53. 87 0. 00 53. 87 0 1500 0 1500 0 1500 0 1500 0 1271 0 1271 0. 00 84. 73 0. 00 84. 73 0 1500 0 1500 0 1500 0 1500 0 1271 0 1271 0. 00 84. 73 0. 00 84. 73

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 6. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 4. 00 4. 00 4. 00 100. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 4. 00 4. 00 4. 00 100. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 03. VESZÉLYES HULLADÉKKEZELÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL KI ADÁS - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

89 0 0 89 89 0 0 89 76 0 0 76 85. 39 0. 00 0. 00 85. 39 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89 0 0 89 89 0 0 89 76 0 0 76 85. 39 0. 00 0. 00 85. 39 89 0 0 89 89 0 0 89 76 0 0 76 85. 39 0. 00 0. 00 85. 39 1540 0 0 1540 1540 0 0 1540 169 0 0 169 10. 97 0. 00 0. 00 10. 97 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1540 0 0 1540 1540 0 0 1540 169 0 0 169 10. 97 0. 00 0. 00 10. 97 1540 0 0 1540 1540 0 0 1540 169 0 0 169 10. 97 0. 00 0. 00 10. 97

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 04. KÖZVI LÁGÍ TÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

15675 0 0 15675 15675 0 0 15675 10662 0 0 10662 68. 02 0. 00 0. 00 68. 02 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15675 0 0 15675 15675 0 0 15675 10662 0 0 10662 68. 02 0. 00 0. 00 68. 02 14423 0 0 14423 14423 0 0 14423 9858 0 0 9858 68. 35 0. 00 0. 00 68. 35 1252 0 0 1252 1252 0 0 1252 804 0 0 804 64. 22 0. 00 0. 00 64. 22

- DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 05. FI NANSZÍ ROZÁSI MŰVELETEK

────────────────────────────── BEVÉTEL

47487 0 0 47487 45336 0 0 45336 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

16096 0 0 16096 143368 0 0 143368 151701 0 0 151701 105. 81 0. 00 0. 00 105. 81 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16096 0 0 16096 143368 0 0 143368 151701 0 0 151701 105. 81 0. 00 0. 00 105. 81 0 0 0 0 127272 0 0 127272 138858 0 0 138858 109. 10 0. 00 0. 00 109. 10 0 0 0 0 127272 0 0 127272 138858 0 0 138858 109. 10 0. 00 0. 00 109. 10 16096 0 0 16096 16096 0 0 16096 12843 0 0 12843 79. 79 0. 00 0. 00 79. 79 16096 0 0 16096 16096 0 0 16096 12843 0 0 12843 79. 79 0. 00 0. 00 79. 79

- HI TEL VI SSZAFI ZETÉS = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVI D LEJ. MŰK. HI TEL VI SSZ = FELHALMOZÁSI CÉLU » HOSSZÚ LEJ. FEJL. HI TEL VI S

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 7. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 06. GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL KI ADÁS - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

0 1667 0 1667 0 1667 0 1667 0 1233 0 1233 0. 00 73. 97 0. 00 73. 97 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 0 0 1233 0 1233 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1233 0 1233 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 354 0 354 0 354 0 354 0 384 0 384 0. 00 108. 47 0. 00 108. 47 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 354 0 354 0 354 0 354 0 384 0 384 0. 00 108. 47 0. 00 108. 47 0 354 0 354 0 354 0 354 0 384 0 384 0. 00 108. 47 0. 00 108. 47

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 07. CI VI L SZERV. MŰK. TÁMOGATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 7700 0 7700 0 7700 0 7700 0 5252 0 5252 0. 00 68. 21 0. 00 68. 21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 7700 0 7700 0 7700 0 7700 0 5252 0 5252 0. 00 68. 21 0. 00 68. 21 0 7700 0 7700 0 7700 0 7700 0 5252 0 5252 0. 00 68. 21 0. 00 68. 21

- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH- N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 08. CI VI LSZERV. PROGRAM TÁM.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 800 0 800 0 800 0 800 0 2854 0 2854 0. 00 356. 75 0. 00 356. 75 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 800 0 800 0 800 0 800 0 2854 0 2854 0. 00 356. 75 0. 00 356. 75 0 800 0 800 0 800 0 800 0 2854 0 2854 0. 00 356. 75 0. 00 356. 75

- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH- N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 8. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 09. ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI » HELYI ADOK » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK » EGY. S. B. , BI RSÁG, POTLÉK - TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ » KÖZPONTOSI TOTT ELŐI RÁNYZAT » FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS » EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = TÁRGYI ESZKÖZ I MM. JAVAK ÉRT = ÖNK. SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B - HI TELEK = FELHALMOZÁSI C. HI TEL FELVÉ » HOSSZÚ LEJÁRATÚ HI TELEK FE KI ADÁS

620131 0 0 620131 793051 0 0 793051 638790 0 0 638790 80. 55 0. 00 0. 00 80. 55 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73105 0 0 73105 75151 0 0 75151 67301 0 0 67301 89. 55 0. 00 0. 00 89. 55 0 0 0 0 2046 0 0 2046 67301 0 0 67301 3289. 39 0. 00 0. 00 3289. 39 73105 0 0 73105 73105 0 0 73105 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 62125 0 0 62125 62125 0 0 62125 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 10980 0 0 10980 10980 0 0 10980 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 544133 0 0 544133 715007 0 0 715007 570335 0 0 570335 79. 77 0. 00 0. 00 79. 77 544133 0 0 544133 715007 0 0 715007 570335 0 0 570335 79. 77 0. 00 0. 00 79. 77 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 2 66. 67 0. 00 0. 00 66. 67 0 0 0 0 22242 0 0 22242 22242 0 0 22242 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 544133 0 0 544133 692762 0 0 692762 548091 0 0 548091 79. 12 0. 00 0. 00 79. 12 2893 0 0 2893 2893 0 0 2893 1154 0 0 1154 39. 89 0. 00 0. 00 39. 89 0 0 0 0 0 0 0 0 1154 0 0 1154 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 2893 0 0 2893 2893 0 0 2893 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 10. ÖNK. ELSZ. KTGVETÉSI SZERVEI V

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

493937 956 32190 527083 471038 12189 32360 515587 371641 0 0 371641 78. 90 0. 00 0. 00 72. 08 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------493937 956 32190 527083 471038 12189 32360 515587 371641 0 0 371641 78. 90 0. 00 0. 00 72. 08 461603 0 32190 493793 444078 11233 32360 487671 350980 0 0 350980 79. 04 0. 00 0. 00 71. 97 32334 956 0 33290 26960 956 0 27916 20661 0 0 20661 76. 64 0. 00 0. 00 74. 01

- I NTÉZMÉNY FI NANSZI ROZÁS = I NTÉZMÉNY FI N. MÜK. = SZOC. POL. ÁTLAGLÉTSZÁM

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 9. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 11. VÁROS ÉS KÖZS. GAZDÁLKODÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH- N K KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

18263 0 0 18263 14426 0 0 14426 4108 0 0 4108 28. 48 0. 00 0. 00 28. 48 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 14296 0 0 14296 3978 0 0 3978 27. 83 0. 00 0. 00 27. 83 0 0 0 0 0 0 0 0 3978 0 0 3978 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 130 0 0 130 130 0 0 130 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 130 0 0 130 130 0 0 130 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 130 0 0 130 130 0 0 130 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 18263 0 0 18263 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 18263 0 0 18263 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 9836 0 0 9836 15119 0 0 15119 11748 499 0 12247 77. 70 0. 00 0. 00 81. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5856 0 0 5856 6078 0 0 6078 4548 0 0 4548 74. 83 0. 00 0. 00 74. 83 5856 0 0 5856 6078 0 0 6078 4428 0 0 4428 72. 85 0. 00 0. 00 72. 85 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 1581 0 0 1581 1641 0 0 1641 1092 0 0 1092 66. 54 0. 00 0. 00 66. 54 2399 0 0 2399 5672 0 0 5672 4380 499 0 4879 77. 22 0. 00 0. 00 86. 02 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 2399 0 0 2399 5672 0 0 5672 4375 499 0 4874 77. 13 0. 00 0. 00 85. 93 0 0 0 0 1728 0 0 1728 1728 0 0 1728 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1728 0 0 1728 1728 0 0 1728 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

ÁTLAGLÉTSZÁM 4. 38 4. 38 4. 05 92. 47 Ebböl : Köt el ezö f el adat 4. 38 4. 38 4. 05 92. 47 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 12. ÖNKORMÁNYZATI I GAZGATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = TÁRGYI ESZKÖZ I MM. JAVAK ÉRT = PÜ- I BEFEKTET. BEVÉTELEI - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH- N K - TÁM- I KÖLCSÖNÖK VI SSZATÉRÜLÉ = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VI SSZATÉRÜ = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VI SSZA KI ADÁS

38060 0 0 38060 54736 0 0 54736 25397 8481 0 33878 46. 40 0. 00 0. 00 61. 89 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------260 0 0 260 1711 0 0 1711 2086 1 0 2087 121. 92 0. 00 0. 00 121. 98 260 0 0 260 1711 0 0 1711 2086 1 0 2087 121. 92 0. 00 0. 00 121. 98 0 0 0 0 2409 0 0 2409 360 2049 0 2409 14. 94 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 2406 0 0 2406 360 2046 0 2406 14. 96 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0. 00 0. 00 0. 00 100. 00 34275 0 0 34275 40975 0 0 40975 21922 0 0 21922 53. 50 0. 00 0. 00 53. 50 34275 0 0 34275 40975 0 0 40975 21922 0 0 21922 53. 50 0. 00 0. 00 53. 50 34275 0 0 34275 40975 0 0 40975 21922 0 0 21922 53. 50 0. 00 0. 00 53. 50 0 0 0 0 377 0 0 377 381 0 0 381 101. 06 0. 00 0. 00 101. 06 0 0 0 0 226 0 0 226 381 0 0 381 168. 58 0. 00 0. 00 168. 58 3525 0 0 3525 9264 0 0 9264 648 6431 0 7079 6. 99 0. 00 0. 00 76. 41 2025 0 0 2025 7764 0 0 7764 648 5758 0 6406 8. 35 0. 00 0. 00 82. 51 1500 0 0 1500 1500 0 0 1500 0 673 0 673 0. 00 0. 00 0. 00 44. 87 93811

0

0

93811 136590 - 6395

0 130195

88468

7853

0

96321

64. 77 - 122. 79 0. 00

73. 98

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 10. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH- N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = FELUJI TÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK » POLGÁRMESTERI KERET » 23/ 2002. ( VI . 1. ) SZ. TÁMOGAT » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍ V PM. CSÖ » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP » I NTÉZMÉNYI TARTALÉK( óVODA) » I NTÉZMÉNYI TARTALÉK( CSORBA = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ » VÍ ZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK » SZENNYVÍ ZHÁLÓZAT LAK. BEFI Z » LAKÁSÉPÍ TÉSI ALAP » LAKÁSÉRTÉKESÍ TÉSI ALAP » KÖZOKT. I NF. FELADATOK » TELEPÜLÉSI ÉP. KÖRNY. ALAP = bi ost ar t - ADOTT KÖLCSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » EGYÉB MC. TÁM. ÉRT. KI AD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8531 0 0 8531 9340 - 6813 0 2527 2333 0 0 2333 24. 98 0. 00 0. 00 92. 32 1718 0 0 1718 2527 0 0 2527 2333 0 0 2333 92. 32 0. 00 0. 00 92. 32 2303 0 0 2303 463 0 0 463 600 0 0 600 129. 59 0. 00 0. 00 129. 59 36981 0 0 36981 81381 368 0 81749 54708 461 0 55169 67. 22 125. 27 0. 00 67. 49 0 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 365 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 36981 0 0 36981 81381 368 0 81749 54343 461 0 54804 66. 78 125. 27 0. 00 67. 04 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 50 0. 00 100. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 50 0. 00 100. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 359 0 0 359 359 0 0 359 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 359 0 0 359 359 0 0 359 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 4500 0 0 4500 1713 0 0 1713 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 4000 0 0 4000 1213 0 0 1213 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 3000 0 0 3000 213 0 0 213 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 1000 0 0 1000 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 500 0 0 500 500 0 0 500 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 500 0 0 500 500 0 0 500 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 1680 0 0 1680 7894 0 0 7894 5 7342 0 7347 0. 06 0. 00 0. 00 93. 07 800 0 0 800 7014 0 0 7014 5 7342 0 7347 0. 07 0. 00 0. 00 104. 75 39816 0 0 39816 35440 0 0 35440 30463 0 0 30463 85. 96 0. 00 0. 00 85. 96 39816 0 0 39816 35440 0 0 35440 30463 0 0 30463 85. 96 0. 00 0. 00 85. 96 39816 0 0 39816 32478 0 0 32478 30463 0 0 30463 93. 80 0. 00 0. 00 93. 80

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 14. MEZŐGAZD. TÁMOGATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK KI ADÁS

293 0 0 293 293 0 0 293 213 0 0 213 72. 70 0. 00 0. 00 72. 70 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------293 0 0 293 293 0 0 293 213 0 0 213 72. 70 0. 00 0. 00 72. 70 293 0 0 293 293 0 0 293 213 0 0 213 72. 70 0. 00 0. 00 72. 70 293 0 0 293 293 0 0 293 213 0 0 213 72. 70 0. 00 0. 00 72. 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 11. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 15. I SKOLAI ÉTKEZTETÉS8560991

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK KI ADÁS - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - EGYÉB TÁMOGATÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 4385 0 0 4385 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 0 4114 0 0 4114 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 4114 0 0 4114 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 271 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 271 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 271 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 45900 0 0 45900 45900 0 0 45900 25594 151 0 25745 55. 76 0. 00 0. 00 56. 09 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45900 0 0 45900 45900 0 0 45900 25594 0 0 25594 55. 76 0. 00 0. 00 55. 76 0 0 0 0 0 0 0 0 3512 0 0 3512 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 22082 0 0 22082 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 151 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 16. ÁTMENETI SEGÉLY

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 600 0 600 0 600 0 600 20 626 0 646 0. 00 104. 33 0. 00 107. 67 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 600 0 600 0 600 0 600 20 626 0 646 0. 00 104. 33 0. 00 107. 67

- EGYÉB TÁMOGATÁS

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 17. TEMETÉSI SEGÉLY

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 800 0 800 0 800 0 800 420 0 0 420 0. 00 0. 00 0. 00 52. 50 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 800 0 800 0 800 0 800 420 0 0 420 0. 00 0. 00 0. 00 52. 50

- EGYÉB TÁMOGATÁS

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 12. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 18. RENDKÍ VÜLI GYVT

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

- EGYÉB TÁMOGATÁS

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 19. ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 960 0 960 0 600 0 600 29 0 0 29 0. 00 0. 00 0. 00 4. 83 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 960 0 960 0 600 0 600 29 0 0 29 0. 00 0. 00 0. 00 4. 83

- EGYÉB TÁMOGATÁS

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 20. SZOCI ÁLI S ÖSZTÖNDÍ JAK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 520 0 520 0 520 0 520 0 515 0 515 0. 00 99. 04 0. 00 99. 04 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 520 0 520 0 520 0 520 0 515 0 515 0. 00 99. 04 0. 00 99. 04 0 520 0 520 0 520 0 520 0 515 0 515 0. 00 99. 04 0. 00 99. 04

- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH- N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU ÁTLAGLÉTSZÁM Ebböl : Köt el ezö f el adat

0. 00 0. 00

0. 00 0. 00

0. 00 0. 00

0. 00 0. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 13. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 21. MEZŐGAZD TEVÉKENYSÉG

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL KI ADÁS - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

1554 0 0 1554 1554 0 0 1554 138 0 0 138 8. 88 0. 00 0. 00 8. 88 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1554 0 0 1554 1554 0 0 1554 138 0 0 138 8. 88 0. 00 0. 00 8. 88 1554 0 0 1554 1554 0 0 1554 138 0 0 138 8. 88 0. 00 0. 00 8. 88 832 0 0 832 832 0 0 832 168 0 0 168 20. 19 0. 00 0. 00 20. 19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------832 0 0 832 832 0 0 832 168 0 0 168 20. 19 0. 00 0. 00 20. 19 832 0 0 832 832 0 0 832 168 0 0 168 20. 19 0. 00 0. 00 20. 19

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 22. ERDŐGAZD. 0200001

────────────────────────────── BEVÉTEL

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 23. SZENNYVÍ Z 37000011

────────────────────────────── BEVÉTEL

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM Ebböl : Köt el ezö f el adat Önként v. f el adat Ál l ami g. f el adat

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 14. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 24. EGYÉB NEM VESZ. HULL. 3821021

────────────────────────────── BEVÉTEL

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 25. TALAJ SZENNY. MENT. 3900011

────────────────────────────── BEVÉTEL

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 26. KEOP 1. 2. 0 42210011

────────────────────────────── BEVÉTEL

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 27. ÁR ÉS BELVÍ Z VÉD. 84254111

────────────────────────────── BEVÉTEL

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 15. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 28. ÓVODAI NEV. ELL. 8510111

────────────────────────────── BEVÉTEL

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 29. OKT. KI EG. TEVÉK. 8560001

────────────────────────────── BEVÉTEL

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 30. KÖZTEMETÉS 8822031

────────────────────────────── BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK KI ADÁS - EGYÉB TÁMOGATÁS ÁTLAGLÉTSZÁM Ebböl : Köt el ezö f el adat

832 0 0 0 112 0 0 112 112 0 0 112 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 112 0 0 112 112 0 0 112 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 112 0 0 112 112 0 0 112 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 112 0 0 112 112 0 0 112 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 247 0 0 247 247 0 0 247 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 247 0 0 247 247 0 0 247 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00

0. 00 0. 00

0. 00 0. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 16. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 31. FHT ÁTH. 89044211

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

0 0 0 0 3473 0 0 3473 3473 0 0 3473 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 194 0 0 194 194 0 0 194 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 194 0 0 194 194 0 0 194 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 3279 0 0 3279 3279 0 0 3279 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 3279 0 0 3279 3279 0 0 3279 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 3279 0 0 3279 3279 0 0 3279 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 9867 0 0 9867 10203 0 0 10203 103. 41 0. 00 0. 00 103. 41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 8003 0 0 8003 8294 0 0 8294 103. 64 0. 00 0. 00 103. 64 0 0 0 0 8003 0 0 8003 8294 0 0 8294 103. 64 0. 00 0. 00 103. 64 0 0 0 0 1085 0 0 1085 1125 0 0 1125 103. 69 0. 00 0. 00 103. 69 0 0 0 0 779 0 0 779 784 0 0 784 100. 64 0. 00 0. 00 100. 64 0 0 0 0 779 0 0 779 784 0 0 784 100. 64 0. 00 0. 00 100. 64

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 150. 70 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 150. 70 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 32. FHT MG. UTAK 89044212

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 39847 0 0 39847 33814 0 0 33814 84. 86 0. 00 0. 00 84. 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 5 0 0 5 9 0 0 9 180. 00 0. 00 0. 00 180. 00 0 0 0 0 5 0 0 5 9 0 0 9 180. 00 0. 00 0. 00 180. 00 0 0 0 0 39842 0 0 39842 33805 0 0 33805 84. 85 0. 00 0. 00 84. 85 0 0 0 0 29127 0 0 29127 27264 0 0 27264 93. 60 0. 00 0. 00 93. 60 0 0 0 0 29127 0 0 29127 27264 0 0 27264 93. 60 0. 00 0. 00 93. 60 0 0 0 0 10715 0 0 10715 6541 0 0 6541 61. 05 0. 00 0. 00 61. 05 0 0 0 0 39842 0 0 39842 25567 0 0 25567 64. 17 0. 00 0. 00 64. 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 23314 0 0 23314 13095 0 0 13095 56. 17 0. 00 0. 00 56. 17 0 0 0 0 23314 0 0 23314 13095 0 0 13095 56. 17 0. 00 0. 00 56. 17 0 0 0 0 3147 0 0 3147 1773 0 0 1773 56. 34 0. 00 0. 00 56. 34 0 0 0 0 2666 0 0 2666 1137 0 0 1137 42. 65 0. 00 0. 00 42. 65 0 0 0 0 2666 0 0 2666 1137 0 0 1137 42. 65 0. 00 0. 00 42. 65 0 0 0 0 10715 0 0 10715 9562 0 0 9562 89. 24 0. 00 0. 00 89. 24 0 0 0 0 10715 0 0 10715 9562 0 0 9562 89. 24 0. 00 0. 00 89. 24

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 17. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 24. 93 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 24. 93 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 33. FHT BELVÍ Z 89044213

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 40414 0 0 40414 27357 0 0 27357 67. 69 0. 00 0. 00 67. 69 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 200. 00 0. 00 0. 00 200. 00 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 200. 00 0. 00 0. 00 200. 00 0 0 0 0 40413 0 0 40413 27355 0 0 27355 67. 69 0. 00 0. 00 67. 69 0 0 0 0 36792 0 0 36792 26734 0 0 26734 72. 66 0. 00 0. 00 72. 66 0 0 0 0 36792 0 0 36792 26734 0 0 26734 72. 66 0. 00 0. 00 72. 66 0 0 0 0 3621 0 0 3621 621 0 0 621 17. 15 0. 00 0. 00 17. 15 0 0 0 0 40413 0 0 40413 21489 0 0 21489 53. 17 0. 00 0. 00 53. 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 29026 0 0 29026 12437 0 0 12437 42. 85 0. 00 0. 00 42. 85 0 0 0 0 29026 0 0 29026 12437 0 0 12437 42. 85 0. 00 0. 00 42. 85 0 0 0 0 3919 0 0 3919 1679 0 0 1679 42. 84 0. 00 0. 00 42. 84 0 0 0 0 3847 0 0 3847 2842 0 0 2842 73. 88 0. 00 0. 00 73. 88 0 0 0 0 3847 0 0 3847 2842 0 0 2842 73. 88 0. 00 0. 00 73. 88 0 0 0 0 3621 0 0 3621 4531 0 0 4531 125. 13 0. 00 0. 00 125. 13 0 0 0 0 3621 0 0 3621 4531 0 0 4531 125. 13 0. 00 0. 00 125. 13

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 30. 90 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 30. 90 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 34. FHT. KÖZÚTH. 89044214

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = FELUJI TÁS = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 136981 0 0 136981 128111 0 0 128111 93. 52 0. 00 0. 00 93. 52 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 4 0 0 4 8617 0 0 8617 * * * * * * * 0. 00 0. 00 * * * * * * * 0 0 0 0 4 0 0 4 8617 0 0 8617 * * * * * * * 0. 00 0. 00 * * * * * * * 0 0 0 0 136977 0 0 136977 119494 0 0 119494 87. 24 0. 00 0. 00 87. 24 0 0 0 0 98889 0 0 98889 97008 0 0 97008 98. 10 0. 00 0. 00 98. 10 0 0 0 0 98889 0 0 98889 97008 0 0 97008 98. 10 0. 00 0. 00 98. 10 0 0 0 0 38088 0 0 38088 22486 0 0 22486 59. 04 0. 00 0. 00 59. 04 0 0 0 0 136977 0 0 136977 108650 0 0 108650 79. 32 0. 00 0. 00 79. 32 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 82462 0 0 82462 48678 0 0 48678 59. 03 0. 00 0. 00 59. 03 0 0 0 0 82462 0 0 82462 48678 0 0 48678 59. 03 0. 00 0. 00 59. 03 0 0 0 0 11133 0 0 11133 6580 0 0 6580 59. 10 0. 00 0. 00 59. 10 0 0 0 0 5294 0 0 5294 11062 0 0 11062 208. 95 0. 00 0. 00 208. 95 0 0 0 0 5294 0 0 5294 11062 0 0 11062 208. 95 0. 00 0. 00 208. 95 0 0 0 0 38088 0 0 38088 42330 0 0 42330 111. 14 0. 00 0. 00 111. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 10135 0 0 10135 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 38088 0 0 38088 32195 0 0 32195 84. 53 0. 00 0. 00 84. 53

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 18. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 139. 87 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 139. 87 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 35. FHT MEZŐGAZD. 89044215

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 45504 0 0 45504 34862 0 0 34862 76. 61 0. 00 0. 00 76. 61 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 200. 00 0. 00 0. 00 200. 00 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 200. 00 0. 00 0. 00 200. 00 0 0 0 0 45503 0 0 45503 34860 0 0 34860 76. 61 0. 00 0. 00 76. 61 0 0 0 0 31776 0 0 31776 23999 0 0 23999 75. 53 0. 00 0. 00 75. 53 0 0 0 0 31776 0 0 31776 23999 0 0 23999 75. 53 0. 00 0. 00 75. 53 0 0 0 0 13727 0 0 13727 10861 0 0 10861 79. 12 0. 00 0. 00 79. 12 0 0 0 0 45503 0 0 45503 30687 0 0 30687 67. 44 0. 00 0. 00 67. 44 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 26286 0 0 26286 12723 0 0 12723 48. 40 0. 00 0. 00 48. 40 0 0 0 0 26286 0 0 26286 12723 0 0 12723 48. 40 0. 00 0. 00 48. 40 0 0 0 0 3549 0 0 3549 1716 0 0 1716 48. 35 0. 00 0. 00 48. 35 0 0 0 0 1941 0 0 1941 4765 0 0 4765 245. 49 0. 00 0. 00 245. 49 0 0 0 0 1941 0 0 1941 4765 0 0 4765 245. 49 0. 00 0. 00 245. 49 0 0 0 0 13727 0 0 13727 11483 0 0 11483 83. 65 0. 00 0. 00 83. 65 0 0 0 0 13727 0 0 13727 11483 0 0 11483 83. 65 0. 00 0. 00 83. 65

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 26. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 26. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 36. FHT TÉLI ÉRT. T. 89044216

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 2182 0 0 2182 2163 0 0 2163 99. 13 0. 00 0. 00 99. 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 2181 0 0 2181 2163 0 0 2163 99. 17 0. 00 0. 00 99. 17 0 0 0 0 1644 0 0 1644 1787 0 0 1787 108. 70 0. 00 0. 00 108. 70 0 0 0 0 1644 0 0 1644 1787 0 0 1787 108. 70 0. 00 0. 00 108. 70 0 0 0 0 537 0 0 537 376 0 0 376 70. 02 0. 00 0. 00 70. 02 0 0 0 0 2181 0 0 2181 2248 0 0 2248 103. 07 0. 00 0. 00 103. 07 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 1448 0 0 1448 1403 0 0 1403 96. 89 0. 00 0. 00 96. 89 0 0 0 0 1448 0 0 1448 1403 0 0 1403 96. 89 0. 00 0. 00 96. 89 0 0 0 0 196 0 0 196 194 0 0 194 98. 98 0. 00 0. 00 98. 98 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 115 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 115 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 537 0 0 537 536 0 0 536 99. 81 0. 00 0. 00 99. 81 0 0 0 0 537 0 0 537 536 0 0 536 99. 81 0. 00 0. 00 99. 81

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 19. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 1. 45 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 1. 45 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 37. FHT. HOSSZABB 89044217

────────────────────────────── BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

0 0 0 0 625 0 0 625 882 0 0 882 141. 12 0. 00 0. 00 141. 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 625 0 0 625 882 0 0 882 141. 12 0. 00 0. 00 141. 12 0 0 0 0 625 0 0 625 882 0 0 882 141. 12 0. 00 0. 00 141. 12 0 0 0 0 625 0 0 625 882 0 0 882 141. 12 0. 00 0. 00 141. 12 0 0 0 0 560 0 0 560 755 0 0 755 134. 82 0. 00 0. 00 134. 82 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 493 0 0 493 663 0 0 663 134. 48 0. 00 0. 00 134. 48 0 0 0 0 493 0 0 493 663 0 0 663 134. 48 0. 00 0. 00 134. 48 0 0 0 0 67 0 0 67 92 0 0 92 137. 31 0. 00 0. 00 137. 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 38. EGYÉBKF. ÁTH. 89044311

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK ÁTLAGLÉTSZÁM

0 0 0 0 9750 0 0 9750 10859 0 0 10859 111. 37 0. 00 0. 00 111. 37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 104 0 0 104 105 0 0 105 100. 96 0. 00 0. 00 100. 96 0 0 0 0 104 0 0 104 105 0 0 105 100. 96 0. 00 0. 00 100. 96 0 0 0 0 9646 0 0 9646 10754 0 0 10754 111. 49 0. 00 0. 00 111. 49 0 0 0 0 3937 0 0 3937 5048 0 0 5048 128. 22 0. 00 0. 00 128. 22 0 0 0 0 3937 0 0 3937 5048 0 0 5048 128. 22 0. 00 0. 00 128. 22 0 0 0 0 5709 0 0 5709 5706 0 0 5706 99. 95 0. 00 0. 00 99. 95 0 0 0 0 160 0 0 160 3460 0 0 3460 2162. 50 0. 00 0. 00 2162. 50 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 0 2949 0 0 2949 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 2949 0 0 2949 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 75 0 0 75 426 0 0 426 568. 00 0. 00 0. 00 568. 00 0 0 0 0 85 0 0 85 85 0 0 85 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 85 0 0 85 85 0 0 85 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0. 00

0. 00

109. 65

0. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 20. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 109. 65 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 39. EGYÉBKF. MG. UTAK 89044312

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 9962 0 0 9962 7087 0 0 7087 71. 14 0. 00 0. 00 71. 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 200. 00 0. 00 0. 00 200. 00 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 200. 00 0. 00 0. 00 200. 00 0 0 0 0 9961 0 0 9961 7085 0 0 7085 71. 13 0. 00 0. 00 71. 13 0 0 0 0 7282 0 0 7282 5450 0 0 5450 74. 84 0. 00 0. 00 74. 84 0 0 0 0 7282 0 0 7282 5450 0 0 5450 74. 84 0. 00 0. 00 74. 84 0 0 0 0 2679 0 0 2679 1635 0 0 1635 61. 03 0. 00 0. 00 61. 03 0 0 0 0 9961 0 0 9961 8818 0 0 8818 88. 53 0. 00 0. 00 88. 53 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 5829 0 0 5829 5414 0 0 5414 92. 88 0. 00 0. 00 92. 88 0 0 0 0 5829 0 0 5829 5414 0 0 5414 92. 88 0. 00 0. 00 92. 88 0 0 0 0 787 0 0 787 731 0 0 731 92. 88 0. 00 0. 00 92. 88 0 0 0 0 666 0 0 666 283 0 0 283 42. 49 0. 00 0. 00 42. 49 0 0 0 0 666 0 0 666 283 0 0 283 42. 49 0. 00 0. 00 42. 49 0 0 0 0 2679 0 0 2679 2390 0 0 2390 89. 21 0. 00 0. 00 89. 21 0 0 0 0 2679 0 0 2679 2390 0 0 2390 89. 21 0. 00 0. 00 89. 21

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 6. 23 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 6. 23 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 40. EGYÉBKF. BELVÍ Z 89044313

────────────────────────────── BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 13471 0 0 13471 8197 0 0 8197 60. 85 0. 00 0. 00 60. 85 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 13471 0 0 13471 8197 0 0 8197 60. 85 0. 00 0. 00 60. 85 0 0 0 0 12264 0 0 12264 7990 0 0 7990 65. 15 0. 00 0. 00 65. 15 0 0 0 0 12264 0 0 12264 7990 0 0 7990 65. 15 0. 00 0. 00 65. 15 0 0 0 0 1207 0 0 1207 207 0 0 207 17. 15 0. 00 0. 00 17. 15 0 0 0 0 13471 0 0 13471 9130 0 0 9130 67. 78 0. 00 0. 00 67. 78 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 9676 0 0 9676 5860 0 0 5860 60. 56 0. 00 0. 00 60. 56 0 0 0 0 9676 0 0 9676 5860 0 0 5860 60. 56 0. 00 0. 00 60. 56 0 0 0 0 1306 0 0 1306 802 0 0 802 61. 41 0. 00 0. 00 61. 41 0 0 0 0 1282 0 0 1282 958 0 0 958 74. 73 0. 00 0. 00 74. 73 0 0 0 0 1282 0 0 1282 958 0 0 958 74. 73 0. 00 0. 00 74. 73 0 0 0 0 1207 0 0 1207 1510 0 0 1510 125. 10 0. 00 0. 00 125. 10 0 0 0 0 1207 0 0 1207 1510 0 0 1510 125. 10 0. 00 0. 00 125. 10

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 21. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 10. 30 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 10. 30 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 41. EGYÉBKF. KÖZÚT 89044314

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = FELUJI TÁS = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 55950 0 0 55950 53289 0 0 53289 95. 24 0. 00 0. 00 95. 24 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 2 0 0 2 3560 0 0 3560 * * * * * * * 0. 00 0. 00 * * * * * * * 0 0 0 0 2 0 0 2 3560 0 0 3560 * * * * * * * 0. 00 0. 00 * * * * * * * 0 0 0 0 55948 0 0 55948 49729 0 0 49729 88. 88 0. 00 0. 00 88. 88 0 0 0 0 40391 0 0 40391 40544 0 0 40544 100. 38 0. 00 0. 00 100. 38 0 0 0 0 40391 0 0 40391 40544 0 0 40544 100. 38 0. 00 0. 00 100. 38 0 0 0 0 15557 0 0 15557 9185 0 0 9185 59. 04 0. 00 0. 00 59. 04 0 0 0 0 55948 0 0 55948 43730 0 0 43730 78. 16 0. 00 0. 00 78. 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 33682 0 0 33682 22188 0 0 22188 65. 87 0. 00 0. 00 65. 87 0 0 0 0 33682 0 0 33682 22188 0 0 22188 65. 87 0. 00 0. 00 65. 87 0 0 0 0 4547 0 0 4547 3012 0 0 3012 66. 24 0. 00 0. 00 66. 24 0 0 0 0 2162 0 0 2162 3692 0 0 3692 170. 77 0. 00 0. 00 170. 77 0 0 0 0 2162 0 0 2162 3692 0 0 3692 170. 77 0. 00 0. 00 170. 77 0 0 0 0 15557 0 0 15557 14838 0 0 14838 95. 38 0. 00 0. 00 95. 38 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 0 0 4140 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 15557 0 0 15557 10698 0 0 10698 68. 77 0. 00 0. 00 68. 77

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 57. 13 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 57. 13 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 42. EGYÉBKF. MG. 89044315

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 88331 0 0 88331 67676 0 0 67676 76. 62 0. 00 0. 00 76. 62 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 6 600. 00 0. 00 0. 00 600. 00 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 6 600. 00 0. 00 0. 00 600. 00 0 0 0 0 88330 0 0 88330 67670 0 0 67670 76. 61 0. 00 0. 00 76. 61 0 0 0 0 61684 0 0 61684 46586 0 0 46586 75. 52 0. 00 0. 00 75. 52 0 0 0 0 61684 0 0 61684 46586 0 0 46586 75. 52 0. 00 0. 00 75. 52 0 0 0 0 26646 0 0 26646 21084 0 0 21084 79. 13 0. 00 0. 00 79. 13 0 0 0 0 88330 0 0 88330 61098 0 0 61098 69. 17 0. 00 0. 00 69. 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 51027 0 0 51027 25951 0 0 25951 50. 86 0. 00 0. 00 50. 86 0 0 0 0 51027 0 0 51027 25951 0 0 25951 50. 86 0. 00 0. 00 50. 86 0 0 0 0 6889 0 0 6889 3519 0 0 3519 51. 08 0. 00 0. 00 51. 08 0 0 0 0 3768 0 0 3768 9337 0 0 9337 247. 80 0. 00 0. 00 247. 80 0 0 0 0 3768 0 0 3768 9337 0 0 9337 247. 80 0. 00 0. 00 247. 80 0 0 0 0 26646 0 0 26646 22291 0 0 22291 83. 66 0. 00 0. 00 83. 66 0 0 0 0 26646 0 0 26646 22291 0 0 22291 83. 66 0. 00 0. 00 83. 66

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 22. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 50. 60 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 50. 60 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 43. EGYÉBKF. TÉLI ÉT. 89044316

────────────────────────────── BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 1580 0 0 1580 1566 0 0 1566 99. 11 0. 00 0. 00 99. 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 1580 0 0 1580 1566 0 0 1566 99. 11 0. 00 0. 00 99. 11 0 0 0 0 1191 0 0 1191 1294 0 0 1294 108. 65 0. 00 0. 00 108. 65 0 0 0 0 1191 0 0 1191 1294 0 0 1294 108. 65 0. 00 0. 00 108. 65 0 0 0 0 389 0 0 389 272 0 0 272 69. 92 0. 00 0. 00 69. 92 0 0 0 0 1580 0 0 1580 1606 0 0 1606 101. 65 0. 00 0. 00 101. 65 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 1049 0 0 1049 1029 0 0 1029 98. 09 0. 00 0. 00 98. 09 0 0 0 0 1049 0 0 1049 1029 0 0 1029 98. 09 0. 00 0. 00 98. 09 0 0 0 0 142 0 0 142 139 0 0 139 97. 89 0. 00 0. 00 97. 89 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 389 0 0 389 388 0 0 388 99. 74 0. 00 0. 00 99. 74 0 0 0 0 389 0 0 389 388 0 0 388 99. 74 0. 00 0. 00 99. 74

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 1. 05 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 1. 05 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 44. EGYÉKF. HOSSZABB 89044317

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK ÁTLAGLÉTSZÁM

0 0 0 0 883 0 0 883 1140 0 0 1140 129. 11 0. 00 0. 00 129. 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 882 0 0 882 1139 0 0 1139 129. 14 0. 00 0. 00 129. 14 0 0 0 0 882 0 0 882 1139 0 0 1139 129. 14 0. 00 0. 00 129. 14 0 0 0 0 882 0 0 882 1139 0 0 1139 129. 14 0. 00 0. 00 129. 14 0 0 0 0 690 0 0 690 755 0 0 755 109. 42 0. 00 0. 00 109. 42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 608 0 0 608 665 0 0 665 109. 38 0. 00 0. 00 109. 38 0 0 0 0 608 0 0 608 665 0 0 665 109. 38 0. 00 0. 00 109. 38 0 0 0 0 82 0 0 82 90 0 0 90 109. 76 0. 00 0. 00 109. 76 0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 23. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 45. SOS. TÁRS. TEV. 8905091

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL KI ADÁS - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

0 0 0 0 35 0 0 35 35 0 0 35 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 35 0 0 35 35 0 0 35 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 35 0 0 35 35 0 0 35 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 234 0 0 234 241 0 0 241 102. 99 0. 00 0. 00 102. 99 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 234 0 0 234 241 0 0 241 102. 99 0. 00 0. 00 102. 99 0 0 0 0 234 0 0 234 241 0 0 241 102. 99 0. 00 0. 00 102. 99

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 46. KÖNYVT. SZOLG. 9101231

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL KI ADÁS - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 7 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 7 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 7 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 6153 0 0 6153 6074 0 0 6074 98. 72 0. 00 0. 00 98. 72 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 234 0 0 234 155 0 0 155 66. 24 0. 00 0. 00 66. 24 0 0 0 0 234 0 0 234 155 0 0 155 66. 24 0. 00 0. 00 66. 24 0 0 0 0 5919 0 0 5919 5919 0 0 5919 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 5919 0 0 5919 5919 0 0 5919 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 47. KÖZMŰV. TÁM. 9105011

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 400 0 0 400 400 0 0 400 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 400 0 0 400 400 0 0 400 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 400 0 0 400 400 0 0 400 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

- FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 24. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 48. ERDŐGAZDÁLKODÁS 0200001

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK KI ADÁS - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

0 0 0 0 2145 0 0 2145 2145 0 0 2145 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 11 0 0 11 11 0 0 11 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 11 0 0 11 11 0 0 11 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 2134 0 0 2134 2134 0 0 2134 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 2134 0 0 2134 2134 0 0 2134 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 2134 0 0 2134 2134 0 0 2134 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 32 0 0 32 32 0 0 32 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 32 0 0 32 32 0 0 32 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 32 0 0 32 32 0 0 32 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 49. SZENNYVÍ ZÁRT. 3700001- 1

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL KI ADÁS - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

0 0 0 0 14820 0 0 14820 15796 0 0 15796 106. 59 0. 00 0. 00 106. 59 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 14820 0 0 14820 15796 0 0 15796 106. 59 0. 00 0. 00 106. 59 0 0 0 0 14820 0 0 14820 15796 0 0 15796 106. 59 0. 00 0. 00 106. 59 0 0 0 0 14820 0 0 14820 6419 0 0 6419 43. 31 0. 00 0. 00 43. 31 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 14820 0 0 14820 6419 0 0 6419 43. 31 0. 00 0. 00 43. 31 0 0 0 0 14820 0 0 14820 6419 0 0 6419 43. 31 0. 00 0. 00 43. 31

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 50. E. NEM VESZ. HULL. 3822001

────────────────────────────── BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV KI ADÁS

0 0 0 0 7956 0 0 7956 7956 0 0 7956 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 7956 0 0 7956 7956 0 0 7956 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 7956 0 0 7956 7956 0 0 7956 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0. 00

0. 00 0. 00

0. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 25. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 51. TALAJV. SZENNY. MENT. 39000011

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 707 0 0 707 707 0 0 707 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 707 0 0 707 707 0 0 707 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 707 0 0 707 707 0 0 707 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

- DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 52. keop1. 2. 0 42210011

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV KI ADÁS - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 29125 0 0 29125 50484 0 0 50484 173. 34 0. 00 0. 00 173. 34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 5471 0 0 5471 10331 0 0 10331 188. 83 0. 00 0. 00 188. 83 0 0 0 0 5471 0 0 5471 10331 0 0 10331 188. 83 0. 00 0. 00 188. 83 0 0 0 0 18333 0 0 18333 40153 0 0 40153 219. 02 0. 00 0. 00 219. 02 0 0 0 0 18333 0 0 18333 40153 0 0 40153 219. 02 0. 00 0. 00 219. 02 0 0 0 0 47161 0 0 47161 50945 0 0 50945 108. 02 0. 00 0. 00 108. 02 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 11 0 0 11 11 0 0 11 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 11 0 0 11 11 0 0 11 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 47150 0 0 47150 50934 0 0 50934 108. 03 0. 00 0. 00 108. 03 0 0 0 0 47150 0 0 47150 50934 0 0 50934 108. 03 0. 00 0. 00 108. 03

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 53. ÁR ÉS BELVÍ Z VÉD. 84254111

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL

0 0 0 0 370 0 0 370 370 0 0 370 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 370 0 0 370 370 0 0 370 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 370 0 0 370 370 0 0 370 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 26. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KI ADÁS - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

0 0 0 0 6010 0 0 6010 6088 0 0 6088 101. 30 0. 00 0. 00 101. 30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 6010 0 0 6010 6088 0 0 6088 101. 30 0. 00 0. 00 101. 30 0 0 0 0 6010 0 0 6010 6088 0 0 6088 101. 30 0. 00 0. 00 101. 30

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 54. óVODAI ELL. NEV. 8510111

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL KI ADÁS - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 7 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 7 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 7 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 6209 0 0 6209 6205 0 0 6205 99. 94 0. 00 0. 00 99. 94 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 238 0 0 238 234 0 0 234 98. 32 0. 00 0. 00 98. 32 0 0 0 0 238 0 0 238 234 0 0 234 98. 32 0. 00 0. 00 98. 32 0 0 0 0 5971 0 0 5971 5971 0 0 5971 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 5971 0 0 5971 5971 0 0 5971 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 55. OKT. KI EG. TEV. 8560001

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS ÁTLAGLÉTSZÁM

0 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 7 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 7 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 7 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 7849 0 0 7849 7862 0 0 7862 100. 17 0. 00 0. 00 100. 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 83 0 0 83 94 0 0 94 113. 25 0. 00 0. 00 113. 25 0 0 0 0 83 0 0 83 94 0 0 94 113. 25 0. 00 0. 00 113. 25 0 0 0 0 20 0 0 20 23 0 0 23 115. 00 0. 00 0. 00 115. 00 0 0 0 0 185 0 0 185 184 0 0 184 99. 46 0. 00 0. 00 99. 46 0 0 0 0 185 0 0 185 184 0 0 184 99. 46 0. 00 0. 00 99. 46 0 0 0 0 7561 0 0 7561 7561 0 0 7561 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 7561 0 0 7561 7561 0 0 7561 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 27. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 57. HÁZI ORV. ALAPELL. 86210111

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 270 0 0 270 270 0 0 270 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 70 0 0 70 70 0 0 70 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 70 0 0 70 70 0 0 70 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 200 0 0 200 200 0 0 200 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 200 0 0 200 200 0 0 200 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

- DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== V. POLGÁRMESTERI HI VATAL

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I . » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - EGYÉB TÁMOGATÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » EGYÉB MC. TÁM. ÉRT. KI AD

195947 0 32190 228137 201851 8653 32360 242864 159133 0 5 159138 78. 84 0. 00 0. 02 65. 53 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 518 0 0 518 726 0 5 731 140. 15 0. 00 0. 00 141. 12 0 0 0 0 518 0 0 518 726 0 5 731 140. 15 0. 00 0. 00 141. 12 0 0 0 0 432 0 0 432 432 0 0 432 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 432 0 0 432 432 0 0 432 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 432 0 0 432 432 0 0 432 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 195947 0 32190 228137 200901 8653 32360 241914 157975 0 0 157975 78. 63 0. 00 0. 00 65. 30 53152 0 0 53152 56498 8653 170 65321 157975 0 0 157975 279. 61 0. 00 0. 00 241. 84 53152 0 0 53152 56498 8653 170 65321 157975 0 0 157975 279. 61 0. 00 0. 00 241. 84 195947 0 32190 228137 201851 8653 32360 242864 129399 4889 21241 155529 64. 11 56. 50 65. 64 64. 04 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36354 0 22723 59077 37312 6813 22893 67018 25950 4889 15960 46799 69. 55 71. 76 69. 72 69. 83 32569 0 22723 55292 33505 0 22723 56228 24445 0 12645 37090 72. 96 0. 00 55. 65 65. 96 3785 0 0 3785 3807 6813 170 10790 1505 4889 3315 9709 39. 53 71. 76 1950. 00 89. 98 9154 0 6077 15231 9150 1840 6077 17067 8105 0 3882 11987 88. 58 0. 00 63. 88 70. 23 16472 0 3390 19862 20406 0 3390 23796 13886 0 1399 15285 68. 05 0. 00 41. 27 64. 23 317 0 0 317 317 0 0 317 3864 0 0 3864 1218. 93 0. 00 0. 00 1218. 93 16155 0 3390 19545 20089 0 3390 23479 10022 0 1399 11421 49. 89 0. 00 41. 27 48. 64 133967 0 0 133967 134551 0 0 134551 81026 0 0 81026 60. 22 0. 00 0. 00 60. 22 0 0 0 0 432 0 0 432 432 0 0 432 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 432 0 0 432 432 0 0 432 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 432 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 28. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 19. 63 19. 63 18. 70 95. 26 Ebböl : Köt el ezö f el adat 13. 50 13. 50 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 6. 13 6. 13 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 01. ÖNK. I GAZGATÁS- FEGYVERNEK

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » EGYÉB MC. TÁM. ÉRT. KI AD

0 0 0 0 950 0 0 950 1158 0 5 1163 121. 89 0. 00 0. 00 122. 42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 518 0 0 518 726 0 5 731 140. 15 0. 00 0. 00 141. 12 0 0 0 0 518 0 0 518 726 0 5 731 140. 15 0. 00 0. 00 141. 12 0 0 0 0 432 0 0 432 432 0 0 432 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 432 0 0 432 432 0 0 432 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 432 0 0 432 432 0 0 432 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 41342 0 16448 57790 45899 0 16448 62347 30141 0 12232 42373 65. 67 0. 00 74. 37 67. 96 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21027 0 11076 32103 22165 0 11076 33241 14849 0 9167 24016 66. 99 0. 00 82. 76 72. 25 18913 0 11076 29989 20020 0 11076 31096 13826 0 8427 22253 69. 06 0. 00 76. 08 71. 56 2114 0 0 2114 2145 0 0 2145 1023 0 740 1763 47. 69 0. 00 0. 00 82. 19 5202 0 2990 8192 5510 0 2990 8500 3962 0 2208 6170 71. 91 0. 00 73. 85 72. 59 15113 0 2382 17495 17792 0 2382 20174 10898 0 857 11755 61. 25 0. 00 35. 98 58. 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2138 0 0 2138 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 15113 0 2382 17495 17792 0 2382 20174 8760 0 857 9617 49. 24 0. 00 35. 98 47. 67 0 0 0 0 432 0 0 432 432 0 0 432 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 432 0 0 432 432 0 0 432 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 432 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

ÁTLAGLÉTSZÁM 13. 63 13. 63 13. 04 95. 67 Ebböl : Köt el ezö f el adat 9. 50 9. 50 13. 04 137. 26 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 4. 13 4. 13 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 02. ÖNK. I GAZGATÁS- ÖRMÉNYES

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

1374 0 0 1374 2221 0 0 2221 2334 0 0 2334 105. 09 0. 00 0. 00 105. 09 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------731 0 0 731 385 0 0 385 385 0 0 385 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 668 0 0 668 336 0 0 336 358 0 0 358 106. 55 0. 00 0. 00 106. 55 63 0 0 63 49 0 0 49 27 0 0 27 55. 10 0. 00 0. 00 55. 10 189 0 0 189 105 0 0 105 105 0 0 105 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 454 0 0 454 1731 0 0 1731 1844 0 0 1844 106. 53 0. 00 0. 00 106. 53 317 0 0 317 317 0 0 317 1726 0 0 1726 544. 48 0. 00 0. 00 544. 48 137 0 0 137 1414 0 0 1414 118 0 0 118 8. 35 0. 00 0. 00 8. 35

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 29. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 22 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 22 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 03. öNK. JOGALKOTÁS- FEGYVERNEK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

10958 0 15742 26700 11020 8653 15912 35585 8954 4889 9009 22852 81. 25 56. 50 56. 62 64. 22 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8680 0 11647 20327 8729 6813 11817 27359 5900 4889 6793 17582 67. 59 71. 76 57. 48 64. 26 7523 0 11647 19170 7549 0 11647 19196 5694 0 4218 9912 75. 43 0. 00 36. 22 51. 64 1157 0 0 1157 1180 6813 170 8163 206 4889 2575 7670 17. 46 71. 76 1514. 71 93. 96 2041 0 3087 5128 2054 1840 3087 6981 2806 0 1674 4480 136. 61 0. 00 54. 23 64. 17 237 0 1008 1245 237 0 1008 1245 248 0 542 790 104. 64 0. 00 53. 77 63. 45 237 0 1008 1245 237 0 1008 1245 248 0 542 790 104. 64 0. 00 53. 77 63. 45

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

ÁTLAGLÉTSZÁM 4. 00 4. 00 3. 00 75. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 2. 00 2. 00 3. 00 150. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 2. 00 2. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 04. ÖNK. JOGALKOTÁS- ÖRMÉNYES

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

673 0 0 673 703 0 0 703 703 0 0 703 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------532 0 0 532 551 0 0 551 551 0 0 551 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 500 0 0 500 526 0 0 526 526 0 0 526 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 32 0 0 32 25 0 0 25 25 0 0 25 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 135 0 0 135 146 0 0 146 146 0 0 146 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 22 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 22 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 05. ADÓ- I LLETÉK- FEGYVERNEK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

6679 0 0 6679 6771 0 0 6771 5025 0 0 5025 74. 21 0. 00 0. 00 74. 21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 30. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

4842 4455 387 1202 635 635

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4842 4455 387 1202 635 635

4914 4527 387 1222 635 635

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4914 4527 387 1222 635 635

3697 3494 203 973 355 355

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3697 3494 203 973 355 355

75. 23 77. 18 52. 45 79. 62 55. 91 55. 91

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

75. 23 77. 18 52. 45 79. 62 55. 91 55. 91

ÁTLAGLÉTSZÁM 2. 00 2. 00 2. 00 100. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 2. 00 2. 00 2. 00 100. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 06. ADÓ- I LLETÉK- ÖRMÉNYES

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

707 0 0 707 686 0 0 686 686 0 0 686 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------542 0 0 542 568 0 0 568 568 0 0 568 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 510 0 0 510 547 0 0 547 547 0 0 547 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 32 0 0 32 21 0 0 21 21 0 0 21 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 138 0 0 138 113 0 0 113 113 0 0 113 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 27 0 0 27 5 0 0 5 5 0 0 5 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 27 0 0 27 5 0 0 5 5 0 0 5 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 22 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 22 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 07. RENDSZERES SZOC. S.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

80892 0 0 80892 80892 0 0 80892 44981 0 0 44981 55. 61 0. 00 0. 00 55. 61 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80892 0 0 80892 80892 0 0 80892 44981 0 0 44981 55. 61 0. 00 0. 00 55. 61

- EGYÉB TÁMOGATÁS

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ===============================================================================================================================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 31. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 08. NORMATÍ V LFT

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

42624 0 0 42624 42624 0 0 42624 30084 0 0 30084 70. 58 0. 00 0. 00 70. 58 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42624 0 0 42624 42624 0 0 42624 30084 0 0 30084 70. 58 0. 00 0. 00 70. 58

- EGYÉB TÁMOGATÁS

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 09. ALANYI J. ÁPOLÁSI DÍ JAK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

1277 0 0 1277 1079 0 0 1079 1079 0 0 1079 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1030 0 0 1030 1079 0 0 1079 1079 0 0 1079 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

- EGYÉB TÁMOGATÁS

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 10. RENDSZERES GYVT

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

9085 0 0 9085 9085 0 0 9085 4547 0 0 4547 50. 05 0. 00 0. 00 50. 05 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9085 0 0 9085 9085 0 0 9085 4547 0 0 4547 50. 05 0. 00 0. 00 50. 05

- EGYÉB TÁMOGATÁS

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 11. KI EGÉSZÍ TŐ GYVT

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

72 0 0 72 72 0 0 72 65 0 0 65 90. 28 0. 00 0. 00 90. 28 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72 0 0 72 72 0 0 72 65 0 0 65 90. 28 0. 00 0. 00 90. 28

- EGYÉB TÁMOGATÁS

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 32. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 12. ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

160 0 0 160 160 0 0 160 70 0 0 70 43. 75 0. 00 0. 00 43. 75 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------160 0 0 160 160 0 0 160 70 0 0 70 43. 75 0. 00 0. 00 43. 75

- EGYÉB TÁMOGATÁS

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 13. I DŐSKORÚAK JÁRADÉKA

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

104 0 0 104 104 0 0 104 104 0 0 104 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104 0 0 104 104 0 0 104 104 0 0 104 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

- EGYÉB TÁMOGATÁS

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 14. I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I . » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS KI ADÁS

195947 0 32190 228137 200901 8653 32360 241914 157975 0 0 157975 78. 63 0. 00 0. 00 65. 30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------195947 0 32190 228137 200901 8653 32360 241914 157975 0 0 157975 78. 63 0. 00 0. 00 65. 30 53152 0 0 53152 56498 8653 170 65321 157975 0 0 157975 279. 61 0. 00 0. 00 241. 84 53152 0 0 53152 56498 8653 170 65321 157975 0 0 157975 279. 61 0. 00 0. 00 241. 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 33. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 15. KÖZGYÓGYELLÁTÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 439 0 0 439 530 0 0 530 120. 73 0. 00 0. 00 120. 73 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 0 530 0 0 530 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 530 0 0 530 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

- DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== 16. KÖZTEMETÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 96 0 0 96 96 0 0 96 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 96 0 0 96 96 0 0 96 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

- EGYÉB TÁMOGATÁS

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK - PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I . » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS = BÉRKOMPENZÁCI Ó FEDEZETE

137818 0 0 137818 144262 0 0 144262 99348 0 0 99348 68. 87 0. 00 0. 00 68. 87 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------133428 0 0 133428 134408 0 0 134408 79580 0 0 79580 59. 21 0. 00 0. 00 59. 21 133428 0 0 133428 134408 0 0 134408 79580 0 0 79580 59. 21 0. 00 0. 00 59. 21 0 0 0 0 991 0 0 991 743 0 0 743 74. 97 0. 00 0. 00 74. 97 0 0 0 0 991 0 0 991 743 0 0 743 74. 97 0. 00 0. 00 74. 97 0 0 0 0 991 0 0 991 743 0 0 743 74. 97 0. 00 0. 00 74. 97 0 0 0 0 794 0 0 794 795 0 0 795 100. 13 0. 00 0. 00 100. 13 0 0 0 0 794 0 0 794 795 0 0 795 100. 13 0. 00 0. 00 100. 13 0 0 0 0 794 0 0 794 795 0 0 795 100. 13 0. 00 0. 00 100. 13 4390 0 0 4390 8069 0 0 8069 18230 0 0 18230 225. 93 0. 00 0. 00 225. 93 4390 0 0 4390 6208 0 0 6208 16369 0 0 16369 263. 68 0. 00 0. 00 263. 68 4390 0 0 4390 6208 0 0 6208 16369 0 0 16369 263. 68 0. 00 0. 00 263. 68 0 0 0 0 1861 0 0 1861 1861 0 0 1861 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 34. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

137818 0 0 137818 144262 0 0 144262 102210 0 0 102210 70. 85 0. 00 0. 00 70. 85 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25891 0 0 25891 28577 0 0 28577 20533 0 0 20533 71. 85 0. 00 0. 00 71. 85 25696 0 0 25696 28182 0 0 28182 20256 0 0 20256 71. 88 0. 00 0. 00 71. 88 195 0 0 195 395 0 0 395 277 0 0 277 70. 13 0. 00 0. 00 70. 13 6937 0 0 6937 7608 0 0 7608 5117 0 0 5117 67. 26 0. 00 0. 00 67. 26 104990 0 0 104990 107283 0 0 107283 75765 0 0 75765 70. 62 0. 00 0. 00 70. 62 8534 0 0 8534 9734 0 0 9734 7934 0 0 7934 81. 51 0. 00 0. 00 81. 51 18044 0 0 18044 19544 0 0 19544 12590 0 0 12590 64. 42 0. 00 0. 00 64. 42 78412 0 0 78412 78005 0 0 78005 55241 0 0 55241 70. 82 0. 00 0. 00 70. 82 0 0 0 0 794 0 0 794 795 0 0 795 100. 13 0. 00 0. 00 100. 13 0 0 0 0 794 0 0 794 795 0 0 795 100. 13 0. 00 0. 00 100. 13 0 0 0 0 794 0 0 794 795 0 0 795 100. 13 0. 00 0. 00 100. 13

ÁTLAGLÉTSZÁM 18. 25 18. 75 16. 11 85. 92 Ebböl : Köt el ezö f el adat 18. 25 18. 75 16. 11 85. 92 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== B. FEGYV. VÁROS ÜZ. ÉS FEJL. I NT

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK - PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I . » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS = BÉRKOMPENZÁCI Ó FEDEZETE KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » EGYÉB MC. TÁM. ÉRT. KI AD » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

134222 75453 0 209675 164087 79263 0 243350 135789 61644 0 197433 82. 75 77. 77 0. 00 81. 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116999 60088 0 177087 143960 60171 0 204131 119062 49448 0 168510 82. 70 82. 18 0. 00 82. 55 116999 60088 0 177087 143960 60171 0 204131 119062 49448 0 168510 82. 70 82. 18 0. 00 82. 55 0 15365 0 15365 0 15365 0 15365 114 8469 0 8583 0. 00 55. 12 0. 00 55. 86 0 15365 0 15365 0 15365 0 15365 114 8469 0 8583 0. 00 55. 12 0. 00 55. 86 0 15365 0 15365 0 15365 0 15365 114 8469 0 8583 0. 00 55. 12 0. 00 55. 86 0 0 0 0 118 2985 0 3103 118 2985 0 3103 100. 00 100. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 118 2985 0 3103 118 2985 0 3103 100. 00 100. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 118 2985 0 3103 118 2985 0 3103 100. 00 100. 00 0. 00 100. 00 17223 0 0 17223 20009 742 0 20751 16495 742 0 17237 82. 44 100. 00 0. 00 83. 07 0 0 0 0 250 0 0 250 13959 0 0 13959 5583. 60 0. 00 0. 00 5583. 60 0 0 0 0 250 0 0 250 13959 0 0 13959 5583. 60 0. 00 0. 00 5583. 60 0 0 0 0 2536 742 0 3278 2536 742 0 3278 100. 00 100. 00 0. 00 100. 00 134222 75453 0 209675 164087 79263 0 243350 138166 51323 0 189489 84. 20 64. 75 0. 00 77. 87 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34026 12878 0 46904 36762 13462 0 50224 30613 9532 0 40145 83. 27 70. 81 0. 00 79. 93 32867 12685 0 45552 36083 13177 0 49260 30031 9432 0 39463 83. 23 71. 58 0. 00 80. 11 1159 193 0 1352 679 285 0 964 582 100 0 682 85. 71 35. 09 0. 00 70. 75 8877 3432 0 12309 9648 3590 0 13238 7546 2462 0 10008 78. 21 68. 58 0. 00 75. 60 81824 47580 0 129404 109090 47580 0 156670 95209 36344 0 131553 87. 28 76. 39 0. 00 83. 97 6250 0 0 6250 6250 0 0 6250 5786 0 0 5786 92. 58 0. 00 0. 00 92. 58 75574 47580 0 123154 102840 47580 0 150420 89423 36344 0 125767 86. 95 76. 39 0. 00 83. 61 2540 0 0 2540 1514 0 0 1514 3170 0 0 3170 209. 38 0. 00 0. 00 209. 38 0 0 0 0 1514 0 0 1514 3170 0 0 3170 209. 38 0. 00 0. 00 209. 38 6955 11563 0 18518 7073 14631 0 21704 1628 2985 0 4613 23. 02 20. 40 0. 00 21. 25 6955 11563 0 18518 7073 14631 0 21704 1628 2985 0 4613 23. 02 20. 40 0. 00 21. 25 6955 11563 0 18518 6955 11646 0 18601 1510 0 0 1510 21. 71 0. 00 0. 00 8. 12 0 0 0 0 118 2985 0 3103 118 2985 0 3103 100. 00 100. 00 0. 00 100. 00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 35. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 31. 25 32. 25 32. 25 100. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 22. 25 23. 25 23. 25 100. 00 Önként v. f el adat 9. 00 9. 00 9. 00 100. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== C. ORVOSI RENDELŐ

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » TB ALAPOKTÓL » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK - PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I . » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS = BÉRKOMPENZÁCI Ó FEDEZETE KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

51686 0 0 51686 57010 0 0 57010 38839 0 0 38839 68. 13 0. 00 0. 00 68. 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4726 0 0 4726 4476 0 0 4476 2977 0 0 2977 66. 51 0. 00 0. 00 66. 51 4726 0 0 4726 4476 0 0 4476 2977 0 0 2977 66. 51 0. 00 0. 00 66. 51 33616 0 0 33616 38266 0 0 38266 29305 0 0 29305 76. 58 0. 00 0. 00 76. 58 33616 0 0 33616 38266 0 0 38266 29305 0 0 29305 76. 58 0. 00 0. 00 76. 58 27615 0 0 27615 32265 0 0 32265 24649 0 0 24649 76. 40 0. 00 0. 00 76. 40 6001 0 0 6001 6001 0 0 6001 4656 0 0 4656 77. 59 0. 00 0. 00 77. 59 0 0 0 0 361 0 0 361 361 0 0 361 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 361 0 0 361 361 0 0 361 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 361 0 0 361 361 0 0 361 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 13344 0 0 13344 13907 0 0 13907 6196 0 0 6196 44. 55 0. 00 0. 00 44. 55 13344 0 0 13344 13561 0 0 13561 5850 0 0 5850 43. 14 0. 00 0. 00 43. 14 13344 0 0 13344 13561 0 0 13561 5850 0 0 5850 43. 14 0. 00 0. 00 43. 14 0 0 0 0 346 0 0 346 346 0 0 346 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 51686 0 0 51686 57010 0 0 57010 38525 0 0 38525 67. 58 0. 00 0. 00 67. 58 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24218 0 0 24218 21209 0 0 21209 15062 0 0 15062 71. 02 0. 00 0. 00 71. 02 23968 0 0 23968 20959 0 0 20959 15062 0 0 15062 71. 86 0. 00 0. 00 71. 86 6535 0 0 6535 6913 0 0 6913 3862 0 0 3862 55. 87 0. 00 0. 00 55. 87 20933 0 0 20933 28527 0 0 28527 19240 0 0 19240 67. 44 0. 00 0. 00 67. 44 2183 0 0 2183 2183 0 0 2183 1301 0 0 1301 59. 60 0. 00 0. 00 59. 60 12957 0 0 12957 17357 0 0 17357 13516 0 0 13516 77. 87 0. 00 0. 00 77. 87 5793 0 0 5793 8987 0 0 8987 4423 0 0 4423 49. 22 0. 00 0. 00 49. 22 0 0 0 0 361 0 0 361 361 0 0 361 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 361 0 0 361 361 0 0 361 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0 0 0 0 361 0 0 361 361 0 0 361 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00

ÁTLAGLÉTSZÁM 9. 75 9. 75 5. 52 56. 62 Ebböl : Köt el ezö f el adat 9. 75 9. 75 5. 52 56. 62 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== I NTÉZMÉNYEK HALM. ÖSSZESÍ TŐJE

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI » HELYI ADOK » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK » EGY. S. B. , BI RSÁG, POTLÉK - TÁMOGATÁSOK

1524407 126362 32190 1682959 2222400 142002 32360 2396762 1749093 110047 5 1859145 78. 70 77. 50 0. 02 77. 57 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------366132 81816 0 447948 423299 82899 0 506198 336807 68743 5 405555 79. 57 82. 92 0. 00 80. 12 293027 81816 0 374843 335898 82899 0 418797 336807 68743 5 405555 100. 27 82. 92 0. 00 96. 84 73105 0 0 73105 87401 0 0 87401 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 62125 0 0 62125 62125 0 0 62125 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 10980 0 0 10980 10980 0 0 10980 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 14296 0 0 14296 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 544133 0 0 544133 715007 0 0 715007 570335 0 0 570335 79. 77 0. 00 0. 00 79. 77

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 36. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ » KÖZPONTOSI TOTT ELŐI RÁNYZAT » FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS » EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = TÁRGYI ESZKÖZ I MM. JAVAK ÉRT = ÖNK. SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B = PÜ- I BEFEKTET. BEVÉTELEI - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » TB ALAPOKTÓL » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH- N K = FELHALM. CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH- N KÍ - TÁM- I KÖLCSÖNÖK VI SSZATÉRÜLÉ = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VI SSZATÉRÜ = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VI SSZA - PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA - HI TELEK = FELHALMOZÁSI C. HI TEL FELVÉ » HOSSZÚ LEJÁRATÚ HI TELEK FE - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = NORMATÍ V TÁMOGATÁSOK = KI STÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I . » KÖZFOGLALKOZTATÁS KI EGÉSZÍ » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I I . = MEGÁLL. KORREKCI Ó I I I . 2. G. = SZOC. POL. » MEGÁLLAPODÁS SZERI NTI » ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉSZÍ TÉS = BÉRKOMPENZÁCI Ó FEDEZETE

544133 0 0 544133 2893 0 2893 0 69858 69858 27615 42243 0 18300 18300 0 3525 2025 1500 0 0 0 47487 0 0 472079 370395 0 72380 0 72380 72 - 3590 32334 3590 28744 488

KI ADÁS

1479243 139336 64380 1682959 2171894 160148 64720 2396762 1659685 113243 21241 1794169 76. 42 70. 71 32. 82 74. 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------284545 35938 22723 343206 543366 36833 22893 603092 356572 29675 15960 402207 65. 62 80. 57 69. 72 66. 69 263346 35146 22723 321215 524383 36016 22723 583122 351035 24455 12645 388135 66. 94 67. 90 55. 65 66. 56 21199 792 0 21991 18983 817 170 19970 5537 5220 3315 14072 29. 17 638. 92 1950. 00 70. 47 74454 9576 6077 90107 103808 11614 6077 121499 70433 6385 3882 80700 67. 85 54. 98 63. 88 66. 42 420753 69523 3390 493666 534014 73051 3390 610455 403947 57145 1399 462491 75. 64 78. 23 41. 27 75. 76 46106 680 0 46786 42985 850 0 43835 40068 597 0 40665 93. 21 70. 24 0. 00 92. 77 778 145 0 923 674 145 0 819 434 120 0 554 64. 39 82. 76 0. 00 67. 64 12957 1630 0 14587 17095 3507 0 20602 13516 3245 0 16761 79. 06 92. 53 0. 00 81. 36 171446 65116 3390 239952 306841 66597 3390 376828 261637 51944 1399 314980 85. 27 78. 00 41. 27 83. 59 189466 1952 0 191418 166419 1952 0 168371 88292 1239 0 89531 53. 05 63. 47 0. 00 53. 17 0 9320 0 9320 - 37 9370 0 9333 0 8934 0 8934 0. 00 95. 35 0. 00 95. 72 0 9320 0 9320 - 37 9370 0 9333 0 8934 0 8934 0. 00 95. 35 0. 00 95. 72 133967 2460 0 136427 134798 2460 0 137258 81742 777 0 82519 60. 64 31. 59 0. 00 60. 12 2540 0 0 2540 184181 0 0 184181 186314 0 0 186314 101. 16 0. 00 0. 00 101. 16 2540 0 0 2540 359 0 0 359 14634 0 0 14634 4076. 32 0. 00 0. 00 4076. 32 0 0 0 0 183822 0 0 183822 171680 0 0 171680 93. 39 0. 00 0. 00 93. 39

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = REHABI LI TÁCI ÓS HJ. = KÖTÖTT DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH- N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU - EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = FELUJI TÁS = BERUHÁZÁS

0 0 544133 0 0 0 0 0 0 0 0 544133 1667 0 4560 0 0 0 1667 0 4560 0 0 0 17765 0 87623 17765 0 87623 0 0 27615 17765 0 60008 0 0 0 2300 0 20600 2300 0 20600 0 0 0 0 0 3525 0 0 2025 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47487 0 0 0 0 0 0 22814 32190 527083 6304 32190 408889 0 0 0 14434 0 86814 0 0 0 14434 0 86814 1108 0 1180 0 0 - 3590 956 0 33290 0 0 3590 956 0 29700 12 0 500

715007 3 22242 692762 5302 2406 2893 3 561933 416769 32265 384504 145164 5899 427 5472 9264 7764 1500 7180 7180 7180 45336 0 0 449180 340282 - 8182 80978 0 80978 72 - 2751 26960 1850 25110 11821

0 0 715007 570335 0 0 3 2 0 0 22242 22242 0 0 692762 548091 1667 0 6969 1514 0 0 2406 1514 1667 0 4560 0 0 0 3 0 17765 0 579698 476866 17765 0 434534 349783 0 0 32265 24649 17765 0 402269 325134 0 0 145164 127083 2442 0 8341 545 2442 0 2869 545 0 0 5472 0 0 0 9264 648 0 0 7764 648 0 0 1500 0 3182 0 10362 7181 3182 0 10362 7181 3182 0 10362 7181 0 0 45336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34047 32360 515587 355197 4787 32190 377259 130846 0 0 - 8182 8182 24191 170 105339 188497 0 0 0 11 24191 170 105339 188486 2876 0 2948 72 0 0 - 2751 - 2751 956 0 27916 20094 0 0 1850 1850 956 0 26066 18244 1237 0 13058 10257

0 0 0 0 2049 2046 0 3 10819 10819 0 10819 0 2379 2379 0 6431 5758 673 3182 3182 3182 0 0 0 16444 3667 0 8097 0 8097 2876 0 567 0 567 1237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

570335 2 22242 548091 3563 3560 0 3 487685 360602 24649 335953 127083 2924 2924 0 7079 6406 673 10363 10363 10363 0 0 0 371641 134513 8182 196594 11 196583 2948 - 2751 20661 1850 18811 11494

79. 77 66. 67 100. 00 79. 12 28. 56 62. 93 0. 00 0. 00 84. 86 83. 93 76. 40 84. 56 87. 54 9. 24 127. 63 0. 00 6. 99 8. 35 0. 00 100. 01 100. 01 100. 01 0. 00 0. 00 0. 00 79. 08 38. 45 - 99. 99 232. 78 0. 00 232. 76 100. 00 100. 00 74. 53 100. 00 72. 66 86. 77

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 122. 92 0. 00 0. 00 0. 00 60. 90 60. 90 0. 00 60. 90 0. 00 97. 42 97. 42 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 100. 00 100. 00 100. 00 0. 00 0. 00 0. 00 48. 30 76. 60 0. 00 33. 47 0. 00 33. 47 100. 00 0. 00 59. 31 0. 00 59. 31 100. 00

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

79. 77 66. 67 100. 00 79. 12 51. 13 147. 96 0. 00 100. 00 84. 13 82. 99 76. 40 83. 51 87. 54 35. 06 101. 92 0. 00 76. 41 82. 51 44. 87 100. 01 100. 01 100. 01 0. 00 0. 00 0. 00 72. 08 35. 66 - 99. 99 186. 63 0. 00 186. 62 100. 00 100. 00 74. 01 100. 00 72. 17 88. 02

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 37. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK » POLGÁRMESTERI KERET » 23/ 2002. ( VI . 1. ) SZ. TÁMOGAT » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍ V PM. CSÖ » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP » I NTÉZMÉNYI TARTALÉK( óVODA) » I NTÉZMÉNYI TARTALÉK( CSORBA = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ » VÍ ZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK » SZENNYVÍ ZHÁLÓZAT LAK. BEFI Z » LAKÁSÉPÍ TÉSI ALAP » LAKÁSÉRTÉKESÍ TÉSI ALAP » KÖZOKT. I NF. FELADATOK » TELEPÜLÉSI ÉP. KÖRNY. ALAP = bi ost ar t - HI TEL VI SSZAFI ZETÉS = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVI D LEJ. MŰK. HI TEL VI SSZ = FELHALMOZÁSI CÉLU » HOSSZÚ LEJ. FEJL. HI TEL VI S - I NTÉZMÉNY FI NANSZI ROZÁS = I NTÉZMÉNY FI N. MÜK. = SZOC. POL. - ADOTT KÖLCSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » EGYÉB MC. TÁM. ÉRT. KI AD » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

4500 0 0 4500 4000 0 0 4000 3000 0 0 3000 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16096 0 0 16096 0 0 0 0 0 0 0 0 16096 0 0 16096 16096 0 0 16096 493937 956 32190 527083 461603 0 32190 493793 32334 956 0 33290 1680 0 0 1680 800 0 0 800 46771 11563 0 58334 46771 11563 0 58334 46771 11563 0 58334 0 0 0 0

1713 1213 213 1000 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 143368 127272 127272 16096 16096 471038 444078 26960 7894 7014 47751 47751 39433 8318

0 0 1713 0 0 1213 0 0 213 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143368 0 0 127272 0 0 127272 0 0 16096 0 0 16096 12189 32360 515587 11233 32360 487671 956 0 27916 0 0 7894 0 0 7014 14631 0 62382 14631 0 62382 11646 0 51079 2985 0 11303

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151701 138858 138858 12843 12843 371641 350980 20661 5 5 37330 37330 32405 4925

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7342 7342 2985 2985 0 2985

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 151701 105. 81 0. 00 0. 00 138858 109. 10 0. 00 0. 00 138858 109. 10 0. 00 0. 00 12843 79. 79 0. 00 0. 00 12843 79. 79 0. 00 0. 00 371641 78. 90 0. 00 0. 00 350980 79. 04 0. 00 0. 00 20661 76. 64 0. 00 0. 00 7347 0. 06 0. 00 0. 00 7347 0. 07 0. 00 0. 00 40315 78. 18 20. 40 0. 00 40315 78. 18 20. 40 0. 00 32405 82. 18 0. 00 0. 00 7910 59. 21 100. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 105. 81 109. 10 109. 10 79. 79 79. 79 72. 08 71. 97 74. 01 93. 07 104. 75 64. 63 64. 63 63. 44 69. 98

ÁTLAGLÉTSZÁM 178. 09 513. 28 409. 54 79. 79 Ebböl : Köt el ezö f el adat 150. 31 485. 95 23. 25 4. 78 Önként v. f el adat 21. 65 21. 20 9. 00 42. 45 Ál l ami g. f el adat 6. 13 6. 13 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 =============================================================================================================================================================================== * * HALMOZÓDÁS MI ATTI KORREKCI O

────────────────────────────── BEVÉTEL - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = NORMATÍ V TÁMOGATÁSOK = KI STÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I . » KÖZFOGLALKOZTATÁS KI EGÉSZÍ » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I I . = MEGÁLL. KORREKCI Ó I I I . 2. G. = SZOC. POL. » MEGÁLLAPODÁS SZERI NTI » ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉSZÍ TÉS = BÉRKOMPENZÁCI Ó FEDEZETE

- 472079 - 22814 - 32190 - 527083 - 449180 - 34047 - 32360 - 515587 - 355197 - 16444 0 - 371641 79. 08 48. 30 0. 00 72. 08 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 472079 - 22814 - 32190 - 527083 - 449180 - 34047 - 32360 - 515587 - 355197 - 16444 0 - 371641 79. 08 48. 30 0. 00 72. 08 - 370395 - 6304 - 32190 - 408889 - 340282 - 4787 - 32190 - 377259 - 130846 - 3667 0 - 134513 38. 45 76. 60 0. 00 35. 66 0 0 0 0 8182 0 0 8182 - 8182 0 0 - 8182 - 99. 99 0. 00 0. 00 - 99. 99 - 72380 - 14434 0 - 86814 - 80978 - 24191 - 170 - 105339 - 188497 - 8097 0 - 196594 232. 78 33. 47 0. 00 186. 63 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 0 0 - 11 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 - 72380 - 14434 0 - 86814 - 80978 - 24191 - 170 - 105339 - 188486 - 8097 0 - 196583 232. 76 33. 47 0. 00 186. 62 - 72 - 1108 0 - 1180 - 72 - 2876 0 - 2948 - 72 - 2876 0 - 2948 100. 00 100. 00 0. 00 100. 00 3590 0 0 3590 2751 0 0 2751 2751 0 0 2751 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 - 32334 - 956 0 - 33290 - 26960 - 956 0 - 27916 - 20094 - 567 0 - 20661 74. 53 59. 31 0. 00 74. 01 - 3590 0 0 - 3590 - 1850 0 0 - 1850 - 1850 0 0 - 1850 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 - 28744 - 956 0 - 29700 - 25110 - 956 0 - 26066 - 18244 - 567 0 - 18811 72. 66 59. 31 0. 00 72. 17 - 488 - 12 0 - 500 - 11821 - 1237 0 - 13058 - 10257 - 1237 0 - 11494 86. 77 100. 00 0. 00 88. 02

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 38. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KI ADÁS - I NTÉZMÉNY FI NANSZI ROZÁS = I NTÉZMÉNY FI N. MÜK. = SZOC. POL.

- 493937 - 956 - 32190 - 527083 - 471038 - 12189 - 32360 - 515587 - 371641 0 0 - 371641 78. 90 0. 00 0. 00 72. 08 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 493937 - 956 - 32190 - 527083 - 471038 - 12189 - 32360 - 515587 - 371641 0 0 - 371641 78. 90 0. 00 0. 00 72. 08 - 461603 0 - 32190 - 493793 - 444078 - 11233 - 32360 - 487671 - 350980 0 0 - 350980 79. 04 0. 00 0. 00 71. 97 - 32334 - 956 0 - 33290 - 26960 - 956 0 - 27916 - 20661 0 0 - 20661 76. 64 0. 00 0. 00 74. 01

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : Köt el ezö f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Önként v. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ál l ami g. f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ===============================================================================================================================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 39. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE

────────────────────────────── BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI » HELYI ADOK » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK » EGY. S. B. , BI RSÁG, POTLÉK - TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ » KÖZPONTOSI TOTT ELŐI RÁNYZAT » FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS » EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = TÁRGYI ESZKÖZ I MM. JAVAK ÉRT = ÖNK. SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B = PÜ- I BEFEKTET. BEVÉTELEI - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK » TB ALAPOKTÓL » EGYÉB TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI C. TÁM. ÉRT. BEV - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH- N K = FELHALM. CÉLÚ PE. ÁTV. ÁH- N KÍ - TÁM- I KÖLCSÖNÖK VI SSZATÉRÜLÉ = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VI SSZATÉRÜ = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VI SSZA - PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA - HI TELEK = FELHALMOZÁSI C. HI TEL FELVÉ » HOSSZÚ LEJÁRATÚ HI TELEK FE - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = NORMATÍ V TÁMOGATÁSOK = KI STÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I . » KÖZFOGLALKOZTATÁS KI EGÉSZÍ » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I I . = MEGÁLL. KORREKCI Ó I I I . 2. G. = SZOC. POL. » MEGÁLLAPODÁS SZERI NTI » ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉSZÍ TÉS = BÉRKOMPENZÁCI Ó FEDEZETE KI ADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK

1052328 103548 0 1155876 1773220 107955 0 1881175 1393896 93603 5 1487504 78. 61 86. 71 0. 00 79. 07 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------366132 81816 0 447948 423299 82899 0 506198 336807 68743 5 405555 79. 57 82. 92 0. 00 80. 12 293027 81816 0 374843 335898 82899 0 418797 336807 68743 5 405555 100. 27 82. 92 0. 00 96. 84 73105 0 0 73105 87401 0 0 87401 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 62125 0 0 62125 62125 0 0 62125 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 10980 0 0 10980 10980 0 0 10980 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 14296 0 0 14296 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 544133 0 0 544133 715007 0 0 715007 570335 0 0 570335 79. 77 0. 00 0. 00 79. 77 544133 0 0 544133 715007 0 0 715007 570335 0 0 570335 79. 77 0. 00 0. 00 79. 77 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 2 66. 67 0. 00 0. 00 66. 67 0 0 0 0 22242 0 0 22242 22242 0 0 22242 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 544133 0 0 544133 692762 0 0 692762 548091 0 0 548091 79. 12 0. 00 0. 00 79. 12 2893 1667 0 4560 5302 1667 0 6969 1514 2049 0 3563 28. 56 122. 92 0. 00 51. 13 0 0 0 0 2406 0 0 2406 1514 2046 0 3560 62. 93 0. 00 0. 00 147. 96 2893 1667 0 4560 2893 1667 0 4560 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0. 00 0. 00 0. 00 100. 00 69858 17765 0 87623 561933 17765 0 579698 476866 10819 0 487685 84. 86 60. 90 0. 00 84. 13 69858 17765 0 87623 416769 17765 0 434534 349783 10819 0 360602 83. 93 60. 90 0. 00 82. 99 27615 0 0 27615 32265 0 0 32265 24649 0 0 24649 76. 40 0. 00 0. 00 76. 40 42243 17765 0 60008 384504 17765 0 402269 325134 10819 0 335953 84. 56 60. 90 0. 00 83. 51 0 0 0 0 145164 0 0 145164 127083 0 0 127083 87. 54 0. 00 0. 00 87. 54 18300 2300 0 20600 5899 2442 0 8341 545 2379 0 2924 9. 24 97. 42 0. 00 35. 06 18300 2300 0 20600 427 2442 0 2869 545 2379 0 2924 127. 63 97. 42 0. 00 101. 92 0 0 0 0 5472 0 0 5472 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 3525 0 0 3525 9264 0 0 9264 648 6431 0 7079 6. 99 0. 00 0. 00 76. 41 2025 0 0 2025 7764 0 0 7764 648 5758 0 6406 8. 35 0. 00 0. 00 82. 51 1500 0 0 1500 1500 0 0 1500 0 673 0 673 0. 00 0. 00 0. 00 44. 87 0 0 0 0 7180 3182 0 10362 7181 3182 0 10363 100. 01 100. 00 0. 00 100. 01 0 0 0 0 7180 3182 0 10362 7181 3182 0 10363 100. 01 100. 00 0. 00 100. 01 0 0 0 0 7180 3182 0 10362 7181 3182 0 10363 100. 01 100. 00 0. 00 100. 01 47487 0 0 47487 45336 0 0 45336 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 985306 138380 32190 1155876 1700856 147959 32360 1881175 1288044 113243 21241 1422528 75. 73 76. 54 65. 64 75. 62 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------284545 35938 22723 343206 543366 36833 22893 603092 356572 29675 15960 402207 65. 62 80. 57 69. 72 66. 69 263346 35146 22723 321215 524383 36016 22723 583122 351035 24455 12645 388135 66. 94 67. 90 55. 65 66. 56 21199 792 0 21991 18983 817 170 19970 5537 5220 3315 14072 29. 17 638. 92 1950. 00 70. 47 74454 9576 6077 90107 103808 11614 6077 121499 70433 6385 3882 80700 67. 85 54. 98 63. 88 66. 42 420753 69523 3390 493666 534014 73051 3390 610455 403947 57145 1399 462491 75. 64 78. 23 41. 27 75. 76

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SEL Ö- TEST. 2 0 1 3 . ÉV HÁROMNEGYEDÉVES KÖL TSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJ TÁSA 40. l ap

a d a t o k e z e r Ft - b a n

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌──────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ─────┐┌────»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ────┐┌─────────» TELJESI TETT « ────────┐┌───────»TELJESI TÉS %- BAN« ───────┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ENERGI A KI ADÁSOK = REHABI LI TÁCI ÓS HJ. = KÖTÖTT DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH- N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU - EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = FELUJI TÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK » POLGÁRMESTERI KERET » 23/ 2002. ( VI . 1. ) SZ. TÁMOGAT » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍ V PM. CSÖ » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP » I NTÉZMÉNYI TARTALÉK( óVODA) » I NTÉZMÉNYI TARTALÉK( CSORBA = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ » VÍ ZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK » SZENNYVÍ ZHÁLÓZAT LAK. BEFI Z » LAKÁSÉPÍ TÉSI ALAP » LAKÁSÉRTÉKESÍ TÉSI ALAP » KÖZOKT. I NF. FELADATOK » TELEPÜLÉSI ÉP. KÖRNY. ALAP = bi ost ar t - HI TEL VI SSZAFI ZETÉS = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVI D LEJ. MŰK. HI TEL VI SSZ = FELHALMOZÁSI CÉLU » HOSSZÚ LEJ. FEJL. HI TEL VI S - I NTÉZMÉNY FI NANSZI ROZÁS = I NTÉZMÉNY FI N. MÜK. = SZOC. POL. - ADOTT KÖLCSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » EGYÉB MC. TÁM. ÉRT. KI AD » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS

46106 778 12957 171446 189466 0 0 133967 2540 2540 0 4500 4000 3000 1000 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 16096 0 0 16096 16096 0 0 0 1680 800 46771 46771 46771 0

680 145 1630 65116 1952 9320 9320 2460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11563 11563 11563 0

0 46786 42985 850 0 923 674 145 0 14587 17095 3507 3390 239952 306841 66597 0 191418 166419 1952 0 9320 - 37 9370 0 9320 - 37 9370 0 136427 134798 2460 0 2540 184181 0 0 2540 359 0 0 0 183822 0 0 4500 1713 0 0 4000 1213 0 0 3000 213 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16096 143368 0 0 0 127272 0 0 0 127272 0 0 16096 16096 0 0 16096 16096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1680 7894 0 0 800 7014 0 0 58334 47751 14631 0 58334 47751 14631 0 58334 39433 11646 0 0 8318 2985

0 0 0 3390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43835 819 20602 376828 168371 9333 9333 137258 184181 359 183822 1713 1213 213 1000 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 143368 127272 127272 16096 16096 0 0 0 7894 7014 62382 62382 51079 11303

40068 597 434 120 13516 3245 261637 51944 88292 1239 0 8934 0 8934 81742 777 186314 0 14634 0 171680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151701 0 138858 0 138858 0 12843 0 12843 0 0 0 0 0 0 0 5 7342 5 7342 37330 2985 37330 2985 32405 0 4925 2985

0 0 0 1399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40665 554 16761 314980 89531 8934 8934 82519 186314 14634 171680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151701 138858 138858 12843 12843 0 0 0 7347 7347 40315 40315 32405 7910

93. 21 64. 39 79. 06 85. 27 53. 05 0. 00 0. 00 60. 64 101. 16 4076. 32 93. 39 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 105. 81 109. 10 109. 10 79. 79 79. 79 0. 00 0. 00 0. 00 0. 06 0. 07 78. 18 78. 18 82. 18 59. 21

70. 24 82. 76 92. 53 78. 00 63. 47 95. 35 95. 35 31. 59 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 20. 40 20. 40 0. 00 100. 00

0. 00 0. 00 0. 00 41. 27 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

92. 77 67. 64 81. 36 83. 59 53. 17 95. 72 95. 72 60. 12 101. 16 4076. 32 93. 39 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 105. 81 109. 10 109. 10 79. 79 79. 79 0. 00 0. 00 0. 00 93. 07 104. 75 64. 63 64. 63 63. 44 69. 98

ÁTLAGLÉTSZÁM 178. 09 513. 28 409. 54 79. 79 Ebböl : Köt el ezö f el adat 150. 31 485. 95 23. 25 4. 78 Önként v. f el adat 21. 65 21. 20 9. 00 42. 45 Ál l ami g. f el adat 6. 13 6. 13 0. 00 0. 00 Közf ogl . f el adat 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ===============================================================================================================================================================================