Abony Város Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.a. számú melléklete ezer Ft-ban
Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Önkormányzat működési támogatása
Abony Város Önkormányzata
Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei.
Eredeti ei. 1
Abonyi Polgármesteri Hivatal
2
3
4
5
4 5
2 Közhatalmi bevételek 1 Jövedelemadók 1 Magánszemélyek jövedelemadói Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó ebből: bevétel 2 Vagyoni típusú adók ebből: Építményadó
3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből ebből: bef.bev. 4 Egyéb közhatalmi bevételek ebből: Igazgatási szolgáltatási díj ebből: Környezetvédelmi bírság ebből: Egyéb bírság ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék
7
Mód. ei.
8
9
0
1 319 241
0
1 518 126
0
167 178
0
0
0
778 338
0
945 516
0
0
0
0
0
778 338
0
778 338
0
280 230
280 230
0
262 983
262 983
0
217 744
217 744
0
17 382
17 382
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
167 178
0
400 650 200 200
0 0 0
200
0
90 608 55 623
0 0
0
0
0
34 985
34 985 0 301 843 206 001
0 0 0 0
206 001
206 001
0
0
0
0
93 697
0
56 218
56 218
0
37 479
37 479
0
2 145
0
0 2 145
0 2 145
0 0
0
0
0
500 970
8 000 100 500 1 970
0 0 0 0
5 430
5 430
0
167 178 0 0 0
0 0 0
1 100 0 0
0 0 0
399 550 200 200
0 0 0
200 0
0
0
0
ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó ebből: Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 1 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési ebből: tev.után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési ebből: tev.után 2 Gépjárműadók Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető ebből: része Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot ebből: megillető része
6
Eredeti ei.
9 182
5 Működési célú központosított előirányzatok 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Mód. ei.
0
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
3
Eredeti ei.
189 704
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2 támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 3 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
2
Önkormányzat összesen
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
1 100 100 1 000
0 0
0
0
0
90 608 55 623
301 843 206 001
93 697
2 145
6 900
0
0 0
0
0
0
Abony Város Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.a. számú melléklete ezer Ft-ban
Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
3 Működési bevételek 1 Készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -ebből Áht-n belülre -ebből Áht-n kívülre 4 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Egyéb működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 áht-n kívülről 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 2 megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3 visszatérülése áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök 4 igénybevétele áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 5 belülről 2 Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2 visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 2 vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Maradvány igénybevétele 1 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele 4 Központi, irányító szervi támogatás 5 Betétek megszüntetése 2 Bevételek összesen:
Abony Város Önkormányzata
Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei.
Eredeti ei. 1
Abonyi Polgármesteri Hivatal
2
3
22 526
4
0
8 082
0
0 2 435 3 720 3 720 0 0 0 1 662 0 15 0 250 0
0 15 156 5 762 5 762 0 0 1 556 0 53 0 0 0
5
Önkormányzat összesen
Eredeti ei.
Mód. ei.
Eredeti ei.
Mód. ei.
6
7
8
9
0
138 010
0
0 55 633 16 170 2 920 13 250 0 35 000 24 731 0 3 476 0 3 000 3 342
0
0
1 000
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
2 342 38 990 0
33 990
0 0
0
33 990 0 0 0
189 704 9 041 9 041 0
0
0 0 0 0
9 041 9 041 455 366 0 198 745
0
9 182 1 648 1 648 0
0
0 0 0 0
10 829
5 000 1 358 231 442 744 442 744 0
273 911 168 833 168 833 0 0
1 648 1 648 237 908 0 0
5 000
0
1 800 975
0
0 0 0 0
0
0
168 618
0
0 73 224 25 652
0 0 0
0 35 000 27 948 0 3 544 0 3 250 3 342
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
1 000
0
2 342 38 990 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 990 0 33 990 0 0 0 5 000
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
5 000 1 557 116 453 433 453 433 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 273 911 179 522 179 522 693 274 0
0 0 0 0 0 0
2 010 549
0
Abony Város Önkormányzat 2015.évi tervezett kiadásai 3/20156.(II.16.) önkormányzait rendelet 1.b. számú melléklete ezer Ft-ban 639652
247404
Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
1
1 Működési kiadások összesen: 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2 hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások ebből: kamatkiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 1 Nemzetközi kötelezettségek 2 Elvonások és befizetések 3
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
7
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
9 10
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Tartalékok ebből: Általános tartalék ebből: Fejlesztési tartalék
Abonyi Polgármesteri Hivatal
Mód. Ei.
Eredeti ei. 2
639 652 299 578
849133
3
0
Eredeti ei.
Mód. Ei.
4
5
247 404 149 985
0
1736189
Abony Város Önkormányzata
Önkormányzat összesen
Eredeti ei.
Mód. Ei.
6
7
849 133 4 569
0
Eredeti ei.
Mód. Ei.
8
9
1 736 189 454 132
80 864
40 496
1 193
122 553
259 210 1 0 0
52 956 5 3 967 0
615 524 250 54 214 173 633
927 690 256 58 181 173 633
0
0
0
0
32 649
0
0
0
0
52 120 88 864 54 874 33 990
0
52 120 88 864 54 874 33 990
0
Abony Város Önkormányzat 2015.évi tervezett kiadásai 3/20156.(II.16.) önkormányzait rendelet 1.b. számú melléklete ezer Ft-ban 639652
247404
Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
Eredeti ei. 1
Működési kiadások összesen: kiadások összesen: 2 Felhalmozási 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
3
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
7
Lakástámogatás
8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Költségvetési kiadások: 3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 1 törlesztése 2
2
14 458 12 337 2 121 0
849133
Abonyi Polgármesteri Hivatal
Mód. Ei.
Eredeti ei.
Mód. Ei.
3
4
5
0
0
1 334 1 334 0 0
0
0
1736189
Abony Város Önkormányzata
Önkormányzat összesen
Eredeti ei.
Mód. Ei.
6
7
258 569 68 009 189 560 1 000
0
Eredeti ei.
Mód. Ei.
8
9
0
0
274 360 81 679 191 681 1 000
0 0 0 0
2 010 549 0 0 0
0 0 0 0
0
1 000
654 109 0 0
0 0 0 0
248 737 0 0 0
0 0 0 0
1 107 702 0 0 0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
2
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai
3
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
4
Pénzeszközök betétként elhelyezése
3
Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 3 kiadásai Kiadások összesen: Halmozódás (K915) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen:
0 693 273
693 273
2
654 109 693 273 -39 163
0 0 0
248 737 0 248 737
0 0 0
1 107 702 0 1 107 702
0 0 0
2 010 549 0 2 010 549
0 0 0
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.sz. melléklete
Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2015. ezer Ft-ban
Sorszám I. 1. 2. 3. 4.
Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
2013. évi tény 1 711 690 844 396 266 615 314 455 286 224
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
753 334 74 981 576 834 101 519
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Belföldi finanszírozás bevételei Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2. Külföldi finanszírozás bevételei FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Belföldi finanszírozás bevételei Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2. Külföldi finanszírozás bevételei
2 465 024 1 081 147 33 697 0 33 697 0 1 047 450 0 1 047 450 0
II. 1. 2. 3.
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3 546 171
2014. évi SorKiadások 2015. évi terv várható szám 1 746 036 1 518 126 I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 229 806 945 516 1. Személyi juttatások 355 150 400 650 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 158 960 168 618 3. Dologi kiadások 2 120 3 342 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 184 073 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET 299 197 38 990 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 294 560 0 1. Beruházások 75 33 990 2. Felújítások 4 562 5 000 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Felhalmozási céltartalék 269 360 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET 2 045 233 1 557 116 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 959 369 453 433 III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 959 369 453 433 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 273 911 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 959 369 179 522 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0
3 004 602
2 010 549
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 976 096 423 919 105 634 1 213 884 188 496 44 163
2014. évi várható 2 166 440 560 920 129 140 872 407 137 654 466 319
1 223 836 1 030 227 184 109 9 500
476 405 322 753 153 502 150
3 199 932 312 869 142 562 142 562
2 642 845 173 552 0
170 307 170 307 0 0
173 552 173 552 0 0
0
3 512 801
2 816 397
2 010 549
2013. évi tény
2015. évi terv 1 702 199 454 132 122 553 927 690 58 181 139 643 0 308 350 81 679 191 681 1 000 33 990 0 2 010 549 0 0
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete
Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgámesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi tervezett előirányzatai ezer Ft-ban
1
2 Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
Abonyi Polgármesteri Hivatal Címrend
1
3 MINDÖSSZESEN
Önkormányzati Feladatok
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások -ebből tartalékok (fejlesztés és működés) Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: -ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen:
149 985 40 496 52 956 3 967 0 0 247 404 1 334 0 0 1 334 0 0 248 737
299 578 80 864 259 210 0 0 0 639 653 12 337 2 121 0 14 458 0 0 654 110
4 569 1 193 615 524 54 214 173 633 88 864 849 132 68 009 189 560 1 000 258 569 693 273 693 273 1 107 701
454 132 122 553 927 690 58 181 173 633 88 864 1 736 189 81 679 191 681 1 000 274 360 693 273 693 273 2 010 549
0 0 1 100 8 082 0 9 182 0 0 0 0 239 556 237 908 1 648 0 10 829 42,0
167 178 0 0 22 526 0 189 704 0 0 0 0 464 406 455 365 9 041 0 198 745 131,0
778 338 778 338 399 550 138 010 3 342 1 319 240 0 33 990 5 000 38 990 442 743 0 168 833 273 911 1 800 974 37,0
945 516 778 338 400 650 168 618 3 342 1 518 126 0 33 990 5 000 38 990 1 146 705 693 273 179 522 273 911 2 010 549 210,0
Bevételek 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Működési célú támogatások Áht-n belüről -ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: -ebből kapott irányítószervi támogatás -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele -értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete
Abonyi Polgármesteri Hivatal
ezer Ft-ban
390703 Címrend
1
Általános igazgatási tevékenység 011130 Eredeti előirányzat 2
Módosítás 3
Módosított előirányzat 4
Állampolgársági ügyek 016030 Eredeti előirányzat 5
Módosítás 6
Módosított előirányzat 7
Aktív korúak ellátása 105010 Eredeti előirányzat 8
Módosítás 9
Módosított előirányzat 10
Lakkásfenntartási ellátások 106020 Eredeti előirányzat 11
Módosítás 12
Módosított előirányzat 13
Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti előirányzat 17
Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15.
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások -ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: -ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen:
149 461
524
0
0
149 985
40 355
141
0
0
40 496
52 956 0 0 0
0 0 0 0
0 2 980 0 0
0 987 0 0
242 772 1 334 0 0 1 334 0 0 244 105
665 0 0 0 0 0 0 665
2 980 0 0 0 0 0 0 2 980
987 0 0 0 0 0 0 987
52 956 3 967 0 0 247 404 1 334 0 0 1 334 0
0 0 1 100 6 812 0 7 912 0 0 0 0 235 589 233 941 1 648 0 243 500 41
0 0 0 1 270 0 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 1 270 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 980 2 980 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987 987 0
2 980 0
987 0
Bevételek 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Működési célú támogatások Áht-n belüről -ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: -ebből kapott irányítószervi támogatás -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele -értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)
248 737 0 0 0 1 100 8 082 0 9 182 0 0 0 0 239 556 237 908 1 648 0 248 737 41
Módosítás 18
Módosított előirányzat 19
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete
Abony Város Önkormányzata
ezer Ft-ban
730259 Címrend
1
Általános igazgatási tev. 011130
Vagyongazdálkodási feladatok 013350
Hosszabb idejű közfoglalk. 041233
Út építése 045120
Lákáshoz jutást seg. tám. 061030
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások -ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: -ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen:
150 0 234 156 0 173 633 88 864 407 939 1 662 14 831
0 0 26 518 0 0
2 575 695 19 431 0 0
0 0 13 335 0 0
0 0 0 0 0
26 518 54 070 34 245
22 701 0 0
13 335 0 139 849
0 0
16 493
88 315
0
139 849
1 000 1 000
424 432
114 833
22 701
153 184
1 000
0
0
0
33 990 0
0 0
0 0
1 000 1 000 0
97 745
0
0
1 000
Bevételek 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Működési célú támogatások Áht-n belüről -ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: -ebből kapott irányítószervi támogatás -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele -értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)
399 550 24 512 1 000 425 062
63 755 63 755 33 990
4 000 4 000 168 833 168 833 597 895
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete
Abony Város Önkormányzata
ezer Ft-ban
730259
1
Városgazdálkodási egyéb szolg. 066020
Közvilágítás 064010
Címrend
Háziorvosi alapellátás 072111
Óvodai étekzetetés 096010
Iskolai étkeztetés 096020
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások -ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: -ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen:
0 0 59 182 0 0
0 0 64 784 0 0
1 844 498 0 0 0
0 0 76 486 0 0
0 0 121 378 0 0
59 182 1 016
64 784 11 261
2 342
76 486
121 378
1 016
11 261
0
0
0
60 198
76 045
2 342
76 486
121 378
17 780
31 089
0
0
2 342 2 342
17 780
31 089
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
2 342 1
17 780
31 089
Bevételek 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Működési célú támogatások Áht-n belüről -ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: -ebből kapott irányítószervi támogatás -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele -értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete
Abony Város Önkormányzata
ezer Ft-ban
730259
730259 Címrend
1
Lakóing. szociális c. bérbeadása 106010
Egyéb szociális támogatások 107060
Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel 018010
Támogatási c. finaszírozások 018030
Forgatási és befektetési c. fin. műveletek 900060
Önkormányzat összesen
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módisítás
Módosított előirányzat
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
50
51
52
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások -ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: -ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen:
0 0 254 0 0
0 0 0 54 214 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
254
54 214
0
0
0
635
0
0
0
889
54 214
0
0 693 273 693 273 693 273
635
0
Bevételek 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Működési célú támogatások Áht-n belüről -ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: -ebből kapott irányítószervi támogatás -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele -értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)
778 338 778 338 874 874
0
778 338
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 273 910
874
0
778 338
0
273 910 273 910
4 569 1 193 615 524 54 214 173 633 88 864 849 132 68 009 189 560 1 000 258 569 693 273 693 273 1 800 974 0 778 338 778 338 399 550 138 010 3 342 1 319 240 0 33 990 5 000 38 990 442 743 0 168 833 273 910 1 800 974 1
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet
ezer Ft-ban
775641 Címrend
1
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 Eredeti előirányzat 2
Módosítás 3
Módosított előirányzat 4
Járóbeteg szakellátás 072210 Eredeti előirányzat 5
Módosítás 6
Módosított előirányzat 7
Család és nővédelmi eü. gondozás 074031 Eredeti előirányzat 8
Módosítás 9
Módosított előirányzat 10
Ifjúság eü. gondozás 074032 Eredeti előirányzat 11
Módosítás 12
Módosított előirányzat 13
Intézmény összesen Eredeti előirányzat 14
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások -ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: -ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen:
0 0 13 884 0 0 0
10 554 2 850 149 199 0 0 0
15 051 4 064 2 754 0 0 0
5 427 1 465 2 102 0 0 0
13 884 0 0 0 0 0
162 603 2 667 0 0 2 667 0
21 869 1 867 0 0 1 867 0
8 994 298 0 0 298 0
13 884
165 270
23 736
9 292
0 0
140 185 0
20 520 0
6 433 0
0 0 0 0 0 0 0 0 13 884 13 884 0 0 13 884
0 7 608 0 147 793 0 0 0 0 17 477 11 935 5 543 0 165 270 2
0 0 0 20 520 0 0 0 0 3 216 3 216 0 0 23 736 6
0 0 0 6 433 0 0 0 0 2 859 2 859 0 0 9 292 3
Bevételek 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Működési célú támogatások Áht-n belüről -ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: -ebből kapott irányítószervi támogatás -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele -értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)
31 032 8 379 167 939 0 0 0 207 350 4 832 0 0 4 832 0 0 212 183 0 167 138 0 0 7 608 0 174 746 0 0 0 0 37 437 31 894 5 543 0 212 183 11
Módosítás 15
Módosított előirányzat 16
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete
Sportcsarnok
ezer Ft-ban
650-836 Címrend
1
Sportlétesítmények működtetése 081030 Abony Városi Sportcsarnok összesen Eredeti előirányzat 5
Módosítás 6
Módosított előirányzat 7
Eredeti előirányzat 8
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások -ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: -ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen:
5 191 1 402 13 572 0 0 0 20 165 432 0 0 432 0 0 20 596
5 191 1 402 13 572 0 0 0 20 165 432 0 0 432 0 0 20 596
40 0 0 6 205 0 6 245 0 0 0 0 14 351 13 443 908
40 0 0 6 205 0 6 245 0 0 0 0 14 351 13 443 908 0 20 596 2
Bevételek 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Működési célú támogatások Áht-n belüről -ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: -ebből kapott irányítószervi támogatás -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele -értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)
20 596 2
Módosítás 9
Módosított előirányzat 10
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
685-818
Művelődési Ház 082091
Címrend
1
Könyvtár 082042
Abonyi Napló 083030
Hosszab id. közfoglalkoztatás 041233
Falu Múzeum 082061
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen
Eredeti előirányzat
Módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosítás
Módosított előirányzat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások -ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: -ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen:
11 992 3 238 29 797 0 0 0 45 027 1 048 0 0 1 048 0 0 46 075
6 011 1 623 5 896 0 0 0 13 530 711 0 0 711 0 0 14 242
0 0 1 470 0 0 0 1 470 0 0 0 0 0 0 1 470
1 484 401 2 671 0 0 0 4 556 330 0 0 330 0 0 4 886
176 48 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 224
0 0 0 7 495 0 7 495 0 0 0 0 38 580 37 101 1 479 0 46 075 8
0 0 0 600 0 600 0 0 0 0 13 642 13 642 0 0 14 242 3
0 0 0 600 0 600 0 0 0 0 870 870 0 0 1 470 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 4 886 4 886 0 0 4 886 1
0 0 0 0 0 0 224 224 0 0 224 2
Bevételek 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Működési célú támogatások Áht-n belüről -ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: -ebből kapott irányítószervi támogatás -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele -értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)
19 664 5 309 39 834 0 0 0 64 807 2 089 0 0 2 089 0 0 66 896 0 0 0 0 8 695 0 8 695 0 0 0 0 58 201 56 722 1 479 66 896 14
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete ezer Ft-ban
685 797 Címrend
1
Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110 Eredeti előirányzat 2
Módisítás 3
Módosított előirányzat 4
Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140 Eredeti előirányzat 5
Módisítás 6
Módosított előirányzat 7
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen Eredeti előirányzat 8
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások -ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: -ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen:
73 805 19 927 845
90 24 7 848
94 578
7 962 1 270 1 060
0 0
2 330 0
94 578
10 293
94 578 94 320 258
10 293 10 293
94 578 28
10 293
Bevételek 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Működési célú támogatások Áht-n belüről -ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: -ebből kapott irányítószervi támogatás -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele -értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)
73 895 19 952 8 693 0 0 0 102 540 1 270 1 060 0 2 330 0 0 104 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 871 104 613 258 0 104 871 28
Módisítás 9
Módosított előirányzat 10
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
ezer Ft-ban
685 786 Címrend
1
Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110 Eredeti előirányzat 2
Módisítás 3
Módosított előirányzat 4
Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140 Eredeti előirányzat 5
Módisítás 6
Módosított előirányzat 7
Gyermekek napközbeni ellátása 104030 Eredeti előirányzat 8
Módisítás 9
Módosított előirányzat 10
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen Eredeti előirányzat 11
Módisítás 12
Módosított előirányzat 13
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások -ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: -ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen:
67 083 18 113 965
0 0 12 623
9 767 2 637 644
86 161
12 623 640
13 047
0 0
640 0
0 0
86 161
13 263
13 047
Bevételek 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Működési célú támogatások Áht-n belüről -ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: -ebből kapott irányítószervi támogatás -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele -értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)
10 0
10
0
0 86 161 85 685 476
0 13 253 13 253
0 13 047 13 047
86 161 25
13 263 0
13 047 6
76 850 20 750 14 232 0 0 0 111 831 640 0 0 640 0 0 112 471 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 112 461 111 985 476 0 112 471 31
Szivárvány
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete ezer Ft-ban
685-807 Címrend
1
Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110 Eredeti előirányzat 2
Módisítás 3
Módosított előirányzat 4
Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140 Eredeti előirányzat 5
Módisítás 6
Módosított előirányzat 7
Gyermekek napközbeni ellátása 104030 Eredeti előirányzat 2
Módisítás 3
Módosított előirányzat 4
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen Eredeti előirányzat 5
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások -ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: -ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen:
Bevételek 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Működési célú támogatások Áht-n belüről -ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: -ebből kapott irányítószervi támogatás -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele -értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)
75 225 20 311 1 092
80 0 13 299
17 640 4 763 550
96 628
13 379 3 073 1 060
22 953
0 0
4 134 0
0 0
96 628
17 512
22 953
8 0
8
0
0 96 628 96 252 377
0 17 504 17 504
0 22 953 22 953
96 628 28
17 512 0
22 953 12
92 945 25 074 14 941 0 0 0 132 960 3 073 1 060 0 4 134 0 0 137 093 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 137 085 136 709 377 0 137 093 40
Módisítás 6
Módosított előirányzat 7
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Abony Város Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év adatok e Ft-ban
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)
Feladatmutató 2015. évi értéke
Költségvetési kiadási előirányzat
Költségvetési bevételi előirányzat
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
Támogatás Áht-n belülről
Saját bevétel
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Átvett pénzeszköz Finanszírozási bevétel (értékpapír, maradvány
közhatalmi működési, felhalmozási bevétel
Településfejlesztés, település rendezés
132 253
125 903
Településüzemeltetés
696 344
696 344
278 289
214 525
214 525
0
6 985
6 985
318 435
318 435
262 983
66 896
66 896
17 382
49 514
292 045
292 045
198 694
93 351
21 225
21 225
21 225
12 065
12 065
12 065
13 990
13 990
20 596
20 596
20 556
640
640
640
6 985
6 985
6 985
Működési célú
Felhalmozási célú
Működési célú
Felhalmozási célú
82 653
0
1 872
0
1 000
5 000
410 183
43 250
167 138
0
2 342
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése Egészségügyi alapellátás, egészséges életmódo segítését célzó szolgáltatások Környezet-egészségügy Óvodai ellátás Kulturális szolgáltatás Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások Lakás-és helyiséggazdálkodás
0
45 045 6 985
0
55 452
A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
13 990
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is Sport, ifjúsági ügyek
40
Nemzetiségi ügyek Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában Helyi közösségi közlekedés biztosítása Hulladékgazdálkodás Távhőszolgáltatás Víziközmű szolgáltatás
19 050
25 400
0
0
25 400
0
Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák: A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Abony Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év adatok e Ft-ban
Saját bevétel Önként vállalt feladatok
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Abokom Nonprofit Kft. (intézmények működtetése) Somogyi Imre Általános és Művészeti Iskola Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda, EGYMI Bihari János Művészeti Iskola Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Civil szervezetek támogatása Sportszervezetek támogatása Helyi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Nyílvánosság támogatása Városi rendezvények támogatása (eseménynaptár)
Mindösszesen:
Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi előirányzat előirányzat
Támogatás Áht-n belülről
Átvett pénzeszköz Finanszírozási bevétel
Intézményi működési és közhatalmi bevétel
32 649 131 845
32 649 131 845
25 649 131 845
4 500 4 500 360 7 020 8 000 188 874
4 500 4 500 360 7 020 8 000 188 874
4 500 4 500 360 7 020 8 000 181 874
Működési célú (OEP is)
Felhalmozási célú
Működési célú
Felhalmozási célú
7 000
7 000
0
0
0
Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
0
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 2015. év Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)
Költségvetési kiadási előirányzat
Költségvetési bevételi előirányzat
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
nemleges … … … …
Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja. (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselőtestület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.
Központi támogatások 2015. év
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete
A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások
2015. évi terv adatok (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.
A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
278 305 021
152 743 000 90 319 350
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
22 703 050
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
44 760 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
100 000 22 756 300 35 212 671
2.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
II.
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
262 982 834
1.
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
227 159 500
2.
Óvodaműködtetési támogatás
3.
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
5.
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
III.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
30 000
33 833 334 0 1 990 000 217 743 731
1.
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
2.
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
85 203 540
3.
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
18 948 735
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai
0
b) Gyermekjóléti központ
0
c) Szociális étkeztetés
0
d) Házi segítségnyújtás
0
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
0
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása
0
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
0
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
0
i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása
0
j) Gyermekek napközbeni ellátása
4.
18 948 735
ja) Bölcsődei ellátás
0
jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet
0
jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása
0
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei
0
l) Gyermekek átmeneti intézményei
0
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény- üzemeltetési támogatás
5.
0
Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás
0 0 0 113 591 456 40 506 240 73 085 216
Központi támogatások 2015. év IV. 1.
17 381 580
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
17 381 580
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
0
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása
0
c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása
0
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
2.
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
17 381 580
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
0
g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
0
h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása
0
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása
0 0 0
aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása
0
aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása
0
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása
0
aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása
0
abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása
0
c) Zeneművészeti szervezetek támogatása
0
ca) Zenekarok támogatása
0
caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása
0
cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása
0
cb) Énekkarok támogatása
0
cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása
0
cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása
0
Központi támogatások 2015. év
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 1.
Lakossági közműfejlesztés támogatása
0
2.
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
0
3.
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
0
4.
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
0
5.
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
0
6.
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
0
8.
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
0
9.
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
0
10.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
0
a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
0 0 0
d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása
0
e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
0
f) Ferihegyi út meghosszabbítása
0
11.
"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása
0
12.
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
0
13.
2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
0
15.
Üdülőhelyi feladatok támogatása
0
16.
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása
0
a) Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása
0
b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása 17.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
1 925 250
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.
Önkormányzati fejezeti tartalék
0
2.
Szerkezetátalakítási tartalék
0
3.
Megyei önkormányzati tartalék
0
4.
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja
0
Címzett és céltámogatások
0
Vis maior támogatás
0
Központi források mindösszesen
778 338 416
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 6. sz.melléklete
Abony Város Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek részletezése adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
1
Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Központi, irányító szervi támogatás 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)
Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
Abonyi Polgármesteri Hivatal
Abony Város Önkormányzata
Mindösszesen
eredeti ei.
mód.ei.
eredeti ei.
mód.ei.
eredeti ei.
mód.ei.
eredeti ei.
mód.ei.
2
3
4
5
6
7
8
9
167 138
0
0
0
0
0
0 455 365 455 365
0
0
0
0
0
0 237 908 237 908
0 0 0 0 167 138 0 0 0 167 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
693 273
0
622 503
0
237 908
0
0
0
860 411
0
167 138
0
0
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklete
Abony Város Önkormányzat Felhalmozási kiadásai 2015. év adatok e Ft-ban
MEGNEVEZÉS Felhalmozási kiadások Abonyi Gyöngyszemek Óvoda (informatikai eszköz, bútor, fűtés korszerűsítés) Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde (informatikai eszköz, bútor, egyéb gép berendezés, konyha) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (informatikai eszközök, bútorok) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (szoftver, informatikai eszközök, gépek berendezések, bútorok) Polgármesteri Hivatal (informatikai eszközök, ügyviteli eszközök, bútor) Abony Városi Sportcsarnok (informatikai eszköz, egyéb gép berendezés) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi kiállítóhely (számítógép, bútorok, gépek) Lidl Telek Vásárlása Apponyi A. utcai telek megvásárlása
Eredeti előirányzat
Módosított Előirányzat
Forrása Támogatás
Hitel
Átvett pe.
Kötvény kibocsátás
Saját erő
1 270 3 073 640 4 832 1 334 432 2 089 21 590 6 000
1 270 3 073 640 4 832 1 334 432 2 089 21 590 6 000
Házasságkötő terem + irdodák
1 662
1 662
Közvilágítás bővítése
1 016
1 016
HULEJAF szelektív hulladékgyűjtés
11 261
11 261
KEOP szennyvíztisztító telep
26 480
26 480
1. Beruházási kiadások összesen
81 679
0
0
0
0
0
81 679
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre
1 000
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre
1 000
0
0
0
0
0
1 000
82 679
0
0
0
0
0
82 679
Mindösszesen: (1.+2.)
1 000
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 8.sz.melléklete
Abony Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2015. év adatok e Ft-ban 2014. évi Megnevezés Kötelezettségek összesen: Abonyi Gyöngyszemek Óvoda (villamos hálózat felújítása) Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde (villamos hálózat felújítása) Polgármesteri Hivatal (villamos hálózat korszerűsítése) Utak felújítása Sczociális bérlakások felújítása NKA Márton Kúria melléképület tetőfelújítás NKA Falumúzeum homlokzatfelújítás NKA Ungár Kúria részleges homlokzat felújítás Dr. Kostyán Andor Kúria tetőfelújítás Dr. Kostyán István Kúria nyílászáró korszerűsítés Márton Kúria fafödém helyreállítás Összesen:
Felújítási kiadások mindösszesen:
Módosított
Forrása
előirányzat előirányzat Támogatás 1 061 1 060 19 853 139 849 635 3 320 4 547 6 291 3 984 6 546 4 535 191 681 191 681
Egyéb
Hitel
Kötvény kibocsátás
Saját erő
0
0
0
0
0
1 061 1 060 19 853 139 849 635 3 320 4 547 6 291 3 984 6 546 4 535 191 681
0
0
0
0
0
191 681
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 9 . sz. melléklete
Abony Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2015. év (kedvezmények)
e Ft-ban
Sorszám
Bevételi jogcím
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
Kedvezmények összege
1
2
3
4
1.
Ellátottak térítési díjának elengedése
0
0
2.
Ellátottak kártérítésének elengedése
0
0
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
0
0
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
0
0
5.
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
0
0
6.
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
0
0
7.
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
0
0
8.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
0
0
9.
Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Sportcsarnok)
8 279
8 279
10.
Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportpálya)
374
374
11.
Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya)
1 217
1 217
12.
Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárőrség)
469
469
13.
Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúra Háza)
524
524
14.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
0
0
15.
Egyéb kedvezmény (70 éven felüliek 50%-os szemétszállítás )
700
350
16.
Egyéb kölcsön elengedése
0
0
11 563
11 213
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Összesen:
* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete
Szociális támogatások, lakásépítési-, vásárlási támogatás 2015.év költségvetési tervezet Ft-ban Támogatás megnevezése
Jelenlegi létszám2014
Tervezett létszám 2015
Átlagos támogatás/hó 2014.évben
Tervezett átlagos támogatás/hó 2015.évben
Támogatás/Év
Önkormányzati önrész
1 Aktívkor.ellát. 2015. 02.28-ig. 1a
foglalkoztatást helyettesítő tám. "FHT"
1b
Rendszeres szociális segély
220
250
22 800
22 800
11 400 000
2 280 000
66
75
45 569
46 662
6 999 300
699 930
2 Lakásfennt. támog. 2015.évben kifutók
2a
2015. január 31-ig
37
5 000
185 000
18 500
2015. február 28-ig
53
5 000
530 000
53 000
2015. március 31-ig
23
5 000
345 000
34 500
2015. április 30-ig
27
5 000
540 000
54 000
2015. május 31-ig
14
5 000
350 000
35 000
2015. június 30-ig
16
5 000
480 000
48 000
2015. július 31-ig
23
5 000
805 000
80 500
2015. augusztus 31-ig
34
5 000
1 360 000
136 000
2015. szeptember 30-ig
24
5 000
1 080 000
108 000
2015. október 31-ig
29
5 000
1 450 000
145 000
2015. november 30-ig
20
5 000
1 040 000
104 000
2015. december 31-ig
9
5 000
540 000
54 000
100
5 000
1 165 000
116 500
2015. január-februárban megállapít. 3 Szociális kölcsön 4 rendk.települ. tám. 2015.03.01-től
0
5
42 750
42 750
213 750
213 750
750
850
8 000
10 000
8 500 000
8 500 000
40 000 000
40 000 000
5 rendsz.települ. Tám. 2015.03.01-től 6 Bursa Hungarica
99
60
0
5 000
3 000 000
3 000 000
7 Köztemetés
10
15
80 000
80 000
1 200 000
1 200 000
8 helyi lakáscélú támogatás 9 70 év szemétszáll. díj kedvezm. 10 karácsonyi ajándékcsomag 11 gyermeküdültetés-táboroztatás Összesen
3
6
1 000 000
1 000 000
37
50
350 000
350 000
150
150
5 000
5 000
750 000
750 000
39
50
4 000
4 000
200 000
200 000
0
0
0
0
83 483 050
59 180 680
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 11. sz. melléklete
Abony Város Önkormányzat A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
Sorszám Megnevezés 01 Helyi adók 02 Osztalékok, koncessziós díjak 03 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 04 vagyonhasznosítás 05 Részvények, részesedések értékesítése 06 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07
2016. 342 558
ezer Ft-ban 2017. 2018. 344 229 351 221
5 825
6 000
6 100
33 990
38 500
38 500
382 373 191 187
388 729 194 365
395 821 197 911
08 09
Saját bevételek összesen (01+…+07) Saját bevételek 50%-a
10
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)
0
0
0
11
0
0
0
12 13 14 15 16 17
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása ÖKIF hitel ÖKIF hitel Raiffeisen Bank Pálinkás világításkorszerűsítés Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
18
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25)
0
0
0
19 20 21 22 23 24 25 26 27
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 191 187
0 194 365
0 197 911
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete Abony Város Önkormányzat Kimutatás a 2015. évi várható előirányzatainak teljesüléséről Előirányzat-felhasználási ütemterv adatok e Ft-ban Megnevezés
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen: Beruházások Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen:
2015. évi terv
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember Október
November
December
454 132 122 554 927 690 58 181 173 633 1 736 189 81 679
37 844 10 213 82 550 4 848 14 469 149 925 0
37 844 10 213 85 600 4 848 14 469 152 975 6 679
37 844 10 213 81 400 4 848 14 469 148 775 0
37 844 10 213 68 500 4 848 14 469 135 875 1 000
37 844 10 213 66 800 4 848 14 469 134 175 2 000
37 844 10 213 64 540 4 848 14 469 131 915 8 000
37 844 10 213 70 500 4 848 14 469 137 875 31 500
37 844 10 213 70 500 4 848 14 469 137 875 32 500
37 844 10 213 80 500 4 848 14 469 147 875 0
37 844 10 213 85 600 4 848 14 469 152 975 0
37 844 10 213 85 600 4 848 14 469 152 975 0
37 844 10 213 85 600 4 848 14 469 152 975 0
0 191 681 1 000 274 360 693 273 2 010 549
0 51 880 0 51 880 57 773 201 805
0 37 349 0 44 028 57 773 197 003
0 0 0 0 57 773 148 775
0 74 550 500 76 050 57 773 211 925
0 0 250 2 250 57 773 136 425
0 0 250 8 250 57 773 140 165
0 12 344 0 43 844 57 773 181 719
0 15 558 0 48 058 57 773 185 933
0 0 0 0 57 773 147 875
0 0 0 0 57 773 152 975
0 0 0 0 57 773 152 975
0 0 0 0 57 773 152 975 0
945 516 400 650 168 618 3 342 1 518 126
78 793 11 000 14 051 279 104 123
78 793 13 000 14 051 279 106 123
78 793 71 500 14 051 279 164 623
78 793 82 000 14 051 279 175 123
78 793 25 000 14 051 279 118 123
78 793 10 000 14 051 279 103 123
78 793 8 000 14 051 279 101 123
78 793 8 000 14 051 279 101 123
78 793 71 500 14 051 279 164 623
78 793 84 000 14 051 279 177 123
78 793 8 000 14 051 279 101 123
78 793 8 650 14 051 279 101 773
0 33 990 5 000 38 990 453 432 2 010 549
0 364 364 37 786 142 273
0 364 364 37 786 144 273
0 364 364 37 786 202 773
19 900 364 20 264 37 786 233 173
6 090 364 6 454 37 786 162 363
8 000 364 8 364 37 786 149 273
0 364 364 37 786 139 273
0 364 364 37 786 139 273
0 364 364 37 786 202 773
0 364 364 37 786 215 273
0 364 364 37 786 139 273
0 1 000 1 000 37 786 140 559
Abony Városi Önkormányzat
Hitelek törlesztése 2015. év
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 13. sz. melléklete
Terv
adatok e ft-ban 2014.
2015.
Fejlesztési hitel törlesztés (ÖKIF) (adósságkonszolidáció)
0
0
Kötvény törlesztés (adósságkonszolidáció)
0
0
Pálinkás Világításkorszerűsítés
2 700
0
Összesen
2 700
0
Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségekről Szerződő partner ÖKIF hitel (0648/3 cél) ÖKIF hitel (0648/2 cél) Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Tolnátó Építőipari Szövetkezet
összeg (ezer Ftban)
Tárgy Intézmények, strand felújítás Belterületi utak+Idősek Napközi O. Abonyi Két Torony Kötvény Világitáskorszerűsítés Dr. Kostyán Andor Kúria
Érvényesség
2013-2014. adósságkonszolidáció
2015. előtti kifizetés konszolidáció nélkül
52 720
2020.12.27
30 642
22 078
107 068
2020.12.27
65 552
41 516
2 200 081
2028.04.11
3 141 158
532 282
49 844
2015.09.31
15 083
39 460
0
0
468
2015.
ezer Ft-ban Szerződő partner ÖKIF hitel (0648/3 cél) (Int.+strand felúj.) ÖKIF hitel (0648/2 cél) (Bel.ter.utak+I.Napk.O.) Raiffeisen Bank (Abonyi Két Torony Kötvény) Raiffeisen Bank (Világításkorszerűsítés) Szilasi és Társa Kft.(Városi Sportcs.felúj.garanc.bizt.) Abokom Kht. (Öregek N.Otthonának gar.bizt.) Sebők&Sebők Zrt.(Ollé műfüves P.) Sun-Day Kft. (Ollé Műfüves P.) Tolnátó Építőipari Szövetkezet Béker Soft Kft. Tolnátó Építőipari Szövetkezet Tolnátó Építőipari Szövetkezet
2013-2014. adósságkonsz.
2013. év 11 310 72 107 72 333 6 230 26 225 0 0 56 0 0 0
30 642 65 552 3 141 158 15 083 0 0 282 340 0 200 338 0
2014.év
2015. év 0 0 0 1 038 0 0 282 340 0 200 338 0
2015. év után 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 14.sz. melléklete
Abony Város Önkormányzat 2015. évi tervezett tartalékok adatok e Ft-ban
Megnevezés
1
1. Tartalékok
Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
Abonyi Polgármesteri Hivatal
eredeti ei.
mód.ei.
eredeti ei.
mód.ei.
2
3
4
5
0
0
0
Abony Város Önkormányzata
Mindösszesen
eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. 6 0
88 864
7
8 0
88 864
a.) működési
0
0
54 874
54 874
b.) fejlesztési
0
0
33 990
33 990
mód.ei. 9 0
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendlet 15. sz. melléklete
Abony Város Önkormányzat 2015. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése ezer Ft-ban
Megnevezés
1 1. Közhatalmi bevételek Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1.1 Jövedelemadók összesen: Építményadó Magánszemélyek kommunális adója 1.2 Vagyoni tipusú adók összesen: Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 1.3 Értékesítési és forgalmi adó Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 1.4 Gépjárműadók Talajterhelési díj 1.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Környezetvédelmi bírság Igazgatási szolgáltatási díjak Egyéb bírságok Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel 1.6 Egyéb közhatalmi bevételek 1. Közhatalmi bevételek összesen: 2. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítés Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 2. Működési bevételek összesen:
Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
Abonyi Polgármesteri Hivatal
Abony Város Önkormányza
2
3
4
0
0
0
0
0
0
200 200 55 623 34 985 90 608 206 001 206 001
200 200 55 623 34 985 90 608 206 001 206 001
56 218
56 218 37 479 93 697 2 145 2 145 500 100 1 970 5 430 7 999 400 650 0 73 224 25 652 0 35 000 27 948 0 3 544 0 3 250 168 618
0 0
1 100 1 100
37 479 93 697 2 145 2 145 500 0 970 5 430 6 899 399 550
0 15 156 5 762 0 0 1 556 0 53 0 0 22 526
0 2 435 3 720 0 0 1 662 0 15 0 250 8 082
0 55 633 16 170 0 35 000 24 731 0 3 476 0 3 000 138 010
0
0
0
0 100 1 000
Mindösszesen
Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2015. év 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklete
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Intézmények Önkormányzatok és többcélú kist.társ.igazg.tev. /Polgármesteri Hivatal/ Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás /Iskola Egészségügy/ Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/ Háziorvosi alapellátás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportcsarnok/ Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Szivárvány Óvoda Bölcsődei ellátás Abonyi Szivárvány Bölcsőde Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Pingvines Óvoda Bölcsődei ellátás Abonyi Pingvines Bölcsőde Közművelődési tevékenységek és támogatásuk /Művelődési Ház/ Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Múzeumi gyűjteményi tevékenység Közfoglalkoztatottak és Támoposak /Önkormányzati tevékenység átlaglétszám/ Mindösszesen:
Létszám /fő/ 42 3,5 2 6,5 1 2 27 6 30 30 12 8 3 1 36 210
ebből 2 üres álláshely részm.idős /TÁMOP/
ebből 2 üres üres álláshely részm.idős /Mt./ ebből 2 üres üres álláshely részm.idős /Mt./ ebből 2 üres üres álláshely részm.idős /Mt./
2 teljes idejű közfoglalkoztatott, 3 fő részmunkaid /Mt, TÁMOP/
Abony Város Önkormányzat által 2015-ben pályázati forrásból megvalósítandó beruházásai, projektjei 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 17. számú melléklete adatok e Ft ban
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Megnevezés KEOP közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (szállítói fianszírozás) HULEJAF szelektív hulladékgyűjtés KEOP szennyvíztisztító telep NKA Márton Kúria melléképület tetőfelújítás NKA Falumúzeum homlokzatfelújítás NKA Ungár Kúria részleges homlokzat felújítás NKA Dr. Kostyán Andor Kúria tetőfelújítás NKA Dr. Kostyán István Kúria nyílászáró korszerűsítés NKA Márton Kúria fafödém helyreállítás Összesen:
Összeg 189 919 11 261 26 480 3 320 4 547 6 291 3 984 6 546 4 535 256 883
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 18. sz. melléklete
Abony Város Önkormányzat Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai 2015 BEVÉTELEK Értékbecslés
MEGNEVEZÉS Hrsz Értékesítésre kijelölt ingatlanok: 2253/2 Lovassy S. u. 3 beépítetlen terület 2649 Szent László u.
2 700 000 Ft
beépítetlen terület
730 000 Ft
2018/1 Klapka Gy. út 11. 2897 Nyírfa u.
8 790 000 Ft beépítetlen terület
1 060 000 Ft
2898 Mikes Kelemen u. 59. beépítetlen terület
2 770 000 Ft
2964 Méri I. u.
beépítetlen terület
3 600 000 Ft
3862 Ady E. u.
beépítetlen terület
380 000 Ft
3888 Ady E. u.
beépítetlen terület
470 000 Ft
3892/2 Ady E. u.
beépítetlen terület
150 000 Ft
4728/13 Mátyás Király u. agyagbánya (téglagyári tó) 7069 Körte u.
kert
7098 Szamóca u.
kert
12 750 000 Ft 350 000 Ft 240 000 Ft
1536/1 Vak Bottyán u. 2.
3 860 000 Ft
3671/6 "Kis vadaspark" területe
13 600 000 Ft 51 450 000 Ft
KIADÁSOK MEGNEVEZÉS
Feladatok felsorolása
Nettó
Áfa
Bruttó
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi kiállítóhely 1.
Hangkeverő (müv.ház)
118 110 Ft
31 890 Ft
150 000 Ft
2.
Mikrofon 2 db (Műv.ház)
157 480 Ft
42 520 Ft
200 000 Ft
3.
Magnó (Műv.Ház )
78 740 Ft
21 260 Ft
100 000 Ft
4.
Reklám fal (Műv.Ház)
118 110 Ft
31 890 Ft
150 000 Ft
5.
Mély Szabvány RACK guruló (Műv.Ház)
62 992 Ft
17 008 Ft
80 000 Ft
6.
Hangvezérlő központ (Műv.Ház)
118 110 Ft
31 890 Ft
150 000 Ft
653 542 Ft
176 458 Ft
830 000 Ft
1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10.
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (Újszászi u és Kálvin u. telephely) Szivattyú vezérlő csere (WILO CO-ER SYSTEM CO-1 MVI1605-6/ER tip.) Szivattyú kútfúrás Vagyonvédelmi kamera (belső udvar) Katasztrófa terv készítése Szerver szobába monitor Szerver szobába hardver Kálvin úti telephely-belső udvar, parkoló Kálvin úti telephely tütés korszerűsités Kálvin úti telephely külső nyilászárók cseréje
135 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft 70 000 Ft 30 000 Ft 80 000 Ft 500 000 Ft 6 500 000 Ft 6 000 000 Ft 13 665 000 Ft
36 450 Ft 40 500 Ft 54 000 Ft 18 900 Ft 8 100 Ft 21 600 Ft 135 000 Ft 1 755 000 Ft 1 620 000 Ft 3 689 550 Ft
171 450 Ft 190 500 Ft 254 000 Ft 88 900 Ft 38 100 Ft 101 600 Ft 635 000 Ft 8 255 000 Ft 7 620 000 Ft 17 354 550 Ft
3. 4. 5.
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Szelei úti Óvodában riasztó rendszer telepítése Szelei úti Óvodában ablakcsere, felújítás Apponyi úti Óvodában bejárati ajtók, ablakok cseréje
1 036 906 Ft 1 181 102 Ft 1 181 102 Ft 3 399 111 Ft
279 965 Ft 318 898 Ft 318 898 Ft 917 760 Ft
1 316 871 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 4 316 871 Ft
2. 4. 5.
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Vizesblokk felújítása (6 óvodai csoportban), ivóvíz hálózat korszerűsítése Riasztórendszer kiépítése Mozgásfejlesztő udvari eszköz
15 748 031 Ft 1 119 094 Ft 236 220 Ft 1 355 315 Ft
4 251 969 Ft 302 156 Ft 63 780 Ft 365 935 Ft
20 000 000 Ft 1 421 250 Ft 300 000 Ft 1 721 250 Ft
1.
Fedett kerékpártároló
354 331 Ft
95 669 Ft
450 000 Ft
354 331 Ft
95 669 Ft
450 000 Ft
1
Abony Városi Sportcsarnok Takaritógép ráülős változat ECHO
3 500 000 Ft
945 000 Ft
4 445 000 Ft
3 307 087 Ft 787 402 Ft 15 748 031 Ft 3 543 307 Ft 1 417 323 Ft 1 574 803 Ft 877 973 903 Ft 275 590 551 Ft 23 622 047 Ft 3 937 008 Ft 7 874 016 Ft 400 000 Ft 1 215 375 478 Ft
892 913 Ft 212 598 Ft 4 251 969 Ft 956 693 Ft 382 677 Ft 425 197 Ft 237 052 954 Ft 74 409 449 Ft 6 377 953 Ft 1 062 992 Ft 2 125 984 Ft 108 000 Ft 328 151 379 Ft
4 200 000 1 000 000 20 000 000 4 500 000 1 800 000 2 000 000 1 115 026 857 350 000 000 30 000 000 5 000 000 10 000 000 508 000 1 544 034 857 Ft
1 238 302 777 Ft
334 341 751 Ft
1 573 152 528 Ft
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Abony Város Önkormányzat Közviágitás bővités (a költségvetésben szeplőn kívül) Kátyúkár, belvizkár,zöldkár (a költségvetésben szereplőn kívül) Kátyúzás, gléderezése, padkázás, árok kialakítása (a költségvetésben szereplőn kívül) Forgalmi rend felülvizsgálata Önkormányzati lakások karbantartása (Vak B. u. 24. tetőjavítás Vasút út 2. cserépfed.) Illegális hulladék kötelezések végrehajtása magánterületen Viziközművagyon értékelés pótlási tervében szereplő pótlási érték "B" öblözet kivitelezés "B" öblözet ingatlan kisajátitás, adásvétel Tervezési díjak (esetleges pályázathoz) Belvizelvezető csatornák jogi rendezése Clematis Stúdió Művészeti Kft. Ungár Kuria festőrestaurátori munka Mindösszesen:
