kraie KraiskýúřadStředočeského Zborovská 1l 1502l Praha5 Stejnopisč. é
SpZn: 52._05178I/2010/KUSK Čj.. ol5476t2a1I/KUsK
Zpráva o výsledkupřezkoumáníhospodařeníobce
osrRov Ič:00662925
za rok 2010 Přezkoumání se uskuteěnilove dnech: . 23.9.2010 . 9.5.2011 nazétk]adě zákonaě. 420/2004Sb., o přezkoumáváníhospodďeníúzemních samosprávných celkůa dobrovolnýchsvazkůobcí. Přezkoumáníproběhlov sídleobce:
Přezkoumání vykonali: . kontrolorpověřenýřízenímpřezkoumaní: . kontroloři;
Zástupci obce:
ostrov 24 26272 Březnice
Ing. Lucie Bláhová (9.5.20ll) Marie Formanová (23.9.2010) Cyril Kukla Ivo Dragoun. staÍosta Ing. Hana Zárubová - hlavníúěetní
Předmět přezkoumarríje vymezen ustanovením$ 2 zák'. ě. 42012004Sb., o přezkoumiárrí samosprávnýchcelkůa dobrovolnýchsvazkůobcí. hospodaření územních
Přezkoumáníby|ovykonáno výběrovýmzpůsobem,přezkoumávanéobdobír.2010.
A, Přezkoumané písemnosti Rozpoětoví opatření . č.l schválenozasfupitelstvem obce dne 18.5.2010 . ě.2 schviíleno zastupitelstvem obcedne3l.8.2010 . č.3. schvalenozasfupitelstvem obcedne9.12.2010 Rozpoětový yýhled r na rcky 2012- 2013 Závěrečnýúčet . z'i rok 2009 zveřejněnna uřednídesce obce a na uředníelektronickédescev době od a schválenv zastupitelstvuobce dne 18.3.2010s 2.3.20|0 do l8.3.20l0, projednrín výhradami Schválený rozpoěet l na rok 2010 projednrína schválenna zasediánízastupitelstvaobce dne 8.t2.2009jako schodkový Návrh rozpočtu . na rok 2010 zvďejněn na uřednídesceobce od 20.ll.2009 do 7,|2.2009,na úfudní elektronické descezveřejněnod 20.||.2009do 8.|2.2009 Bankovní vypis . běžného účtu ě.430272|1/0100 vedenéhou KB a.s., qýpisč.6 (obdobíod 10.5.2010 d o 3 l. 5 . 2 0 1 0č. ) ' | | . |2 ( o bdobí od 1.l1.20l0do 3l.12.20l0) Inventnmí soupis majetku a závazků o provedenéýzické a dokladovéinventarizaci ,. svědčící Učtovyrozvrh r platnýna rok 2010 vý|azzisku aztráý . sestaven k 31.8.2010,31.12.2010 zastupitelstva odměňováníč|enů f za oMobí měsíců6-7/20|0' |0-|2/2010, (mzdovélisty - starosta,místostarosta) Příloha rozvahy r sestavena k 3l .12.2010 Evidence poplatků l ke dni 31.t2.20|0(nájmy'psi' odpady) Dohoda o hmotnéodpovědnosti r uzavřenasH. Z.. pokladď Kniha došlýchfaktur f zaobdobí1.|2120|0 Pokladní kniha (deník) . ke dil 23.9.2010zustatekpokladníhotovostiěinil 22.054,.Kč, ke dni 31.12.2010 zůstatekpokladníhotovostičinil0,- Kč Kniha odeslanýchfaktur ) 7aobdobí|.|2D010 Hlavní kniha I sestavena (l-1212010) k 31.8.2010, 31.12.2010 Rozvaha I sestavenak30.6.2010, 31.12.2010 výkaz pro hodnoceníp|něnírozpočtu t FIN 2-l2M sestaven k 31.8.2010,31.12.2010 Pokladnídok|ad . ě . 0 1 3. 0 ló, č.0 3 1. 0 3 5 ,č .l l8 - 157
Úeetni doklrd . č.llR37 . 10053,č,.|0|27 - l0l53 (přijaté č.00334- 00414 faktury)'č,.00124.00148, (běžnýúčet č.30043. 3005l, č.30181. 30226Gokladna) č.43027211/0100)' Faktura . ě.37 zndne28,4.20|0ve ýši 4.772,-Kězaodstrarrění odpadu . č.4ó ze drrel0.5.2010ve výši5.159,.Ké z.asazenice(lesníškolkaSedlčany) . č.143zedne 29.|0.201'0 vevýši 35.320,-Kč,zarozhrnutívytěŽenéhobď'nanaskládce . č. 150 ze dne 8.|2.2010ve výši t.216.000,.Kě za opraw stěny potoka v obci na 7ákladěsmlouvyo díloč.l60082l10 Dohody o pracovníčinnosti . uzavřenadne2.|.20|0 s E.K. - knihovnicképráce dotacím Smlouvy a dalšímateriály k poslrytnutymúčelovým . Smlouva o dotaci z rozpočfuStfudočeského kraje o poskytnutímimořádnédotaceev. č. 427IIREG 2009 ze dne2.12.2009na projekt.'opravamístníchkomunikacía odbúnění rybníkuv obci ostrov'' . Smlouva o dílo ze dne 18.8.2010''oprava mísbríchkomunikacív obci ostrov - opÍava vjezdů'' l Smlouva o ďlo ze dne 8.8.2010''oprava mísnríchkomunikacív obci ostrov . pokládka asft. koberce" . Smlouva o dílo z.e dne l8.4.20I0 ''Pffprava podkladu pro asfaltovy povrch místrí komunikace" . Smlouvao díloze dne 13.10.2009 ''opravamůstkua komunikacepaÍc.číslol93'' r Smlouvao díloze dne 15.8.20109 v obci ostrov'' ''Regulacepotokaa opravavodoteče . Smlouvao díloze dne l3.l0.20l0 ,'opravamustkua komunikacíparcel.číslo64,86'' r Smlouva o dílo ze dne 2232010 ''oprava komunikace* opravadešťové kanalizacepovodeň2009" Sm|oury nájemní . ze dne 17.8.2010o pronájmunebytovýchprostorbudovač.p.51''prodejnapotravina pohostinswí'' Zveřejněnéáměry o nakládání s majetkem . zitměro pronájmunebytovýchprostorbudovač.p.5l ''prodejnapotravina pohostinství'' zvefujněnod l3.6.2010do 29.6.2a|0 . zittněro prodejiparc.č.26712zvefujněnna uřednídesceod |2.3.2009do 30.3.2009 . áměÍ o prodejiparc.č.32413zveřejněnna uřednídesceod l2.l 0.2009do l 9.l l .2009 r áměr o prodejiparc.č.32412zveřejněnna uřednídesceod 12.10.2009 do 19.11.2009 Sm|ouvy o převodu majetku (koupě' prodej' směna,převod) . kupní smlouva o prodeji pozemku z majetkuobce, parc. ě. 267/2,prodej schválen v zastupitelstvuobce dne 10.3.2009 . kupní smlouva o prodeji pozemku z majetkuobce, parc. č. 32413,ze dne 14.1.2010, prodejschvrálerr v zasfupitelstvuobce dne 8.12.2009 . kupní smlouva o prodeji pozemku z majetku obce, parc.č.32412,ze dne 2.12.2010, prodejschvrílenv zasfupitelstrnr obce dne 8.l2.20l0 . kupní smlouva o nákupu pozemku do majetku obce, parc. č. 32512,ze dne 16.9.2010, nákup schválenv zasfupitelstvuobce dne l5.4.20l0 Darovacísmlouvy r Smlouvao poslrytnutí peněžitého danrna ''vybudováníkomunikace''ze dne 1.l0.2010 Dohody o provedenípráce veřejnéhoprostrarrství ' uzavřenadne l l.l.2010 s M. D. na údržbu . uzavřenadne 20.3.2010s B. Ž. naúdržbu veřejnéhoprostranství
l uzavřenadne l.7.2010s H. Z. na úěetní, práce administrativní . uzavřenadne 14.10.2010 s L.D. na úklidvolebnímístrosti . uzavřenadne 15.10.2010 prosfranství s M.K. na úklida údrŽbu veřejného Zápisy z jednání zastupite|stvavčetněusnesení . z e dne 8 . 1 2 . 2 0 0 91 ,3 . 1 . 2 010, 18.3.2010, 15.4.2010, 29.6.2010,31.8.2010, 11.11 .2 0 1 0 , pouŽitopodpůrně) 9.12.2010 (nekontrolováno, Vnitřní předpis a směrnice . směrniceo evidencimajetkua způsobujeho účtovarrí, směrniceo zabezpečení zákonao finančníkontrole č. 320/200l Sb., směrniceo inventarizacimajetkv a závazků'oběh účetních dokladů Informace o přijatych opatřeních(zár. 42012004sb.' 320i200l Sb.' apod.) . zaslanána KUSK dne l.4.20l0 V kontrolovaném oMobí obec, dle prohlášení starostyobce,nehospodařilas majetkemstrífu, neručilasvým majetkemza závazky fyzických a právnických osob, nezastavilamoviý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčcetýkající se nemovitéhomajetku, smlouvu o přijetí nebo poskytrrutíúvěrunebo půjčky,smlouvu o převzetídluhu nebo ručitelského závazkv, smlouw o přistoupeník závazku a smlouw o sdruŽení,nekoupila ani neprodalacennépapiry, obligace,neuskutečnila majetkovévklady, uskutďnila pouzeveřejnézakázkymaléhorozsahu($ l2 odst.3 zái<.č.l3712006sb.).
B. ziištěníz přezkoumání Při pfuzkoumáníhospodařeníobce ostrov Nebyly zjištěnychyby a nedostatky.
C. Plnění opatřeník odstranění nedostatkůzjištěných: a) při dí|čím nřezkoumání Nebylyzjištěnychybya nedostatky.
b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rolrv Byly zjištěnynásledujícíchyby a nedostatlcy. porušenynížeuvedenépředpisy: . Zákon č. 2s0l2000 sb.' o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů 16 $ odst.2,nebot': Zastupitelswoobce neschválilorozpoětové opatřeď č.2. NAPRAVENO obec v roce 20]0 změnyrozpočtuupravujea schvalujerozpočtoýmiopatřeními.
$ 4 odst.4,5,neboÍ. Nenízřejmé,zdaby| rozpočetschviílenjako vyrov'mý, přebytkovýnebo schodkoý. Zo schválilo rozpočetna rok 2009 bez vyjádřenío jaký rozpočetsejedná. (Měl být schvrílen jako přebytkoyý) NAPRAVENO Rozpočetna rok 2010 byl schvólenjal
D) Závěr hospodďeníobce ostrov zarok 2010 podle $ 2 a $ 3 zékonaě.42012004 Při pfuzkoumríní předpisů Sb.,ve zrrěnípozdějších Neby|y zjištěny chyby a nedostatky. ($10 ďst. 3 písm.a) zíkona č.42012004Sb.)
Sb., v platnémznění: Upozoměnína rizika dle $ 10 odst.4 písm.a) zákona č,.42012004 Neuvádíse. PodíIyd|e$ 10 odst.4 písm.b) zákona ě.420n004 Sb.,v platnémznění: celku a) podílpohledávekna rozpočtuúzemního
1,|soÁ
na rozpoěfuuzemníhocelku b) podílzÁvazkťt
0,79V,
majetkuna celkovémmajetkuuzemníhocelku c) podílzastaveného
0,00v"
Komentář: Celkový objemdlouhodobýchpohledávekčiní0,- Kč. Celkový objem dlouhodobých ňv azkttčiní 0'. Kč. Ostrov 9.5.2011
Podpisykontrolorů:
KRAJSKÝÚŘno rnalr, sTŘEDoČESxÉuo kontroly odbor finanční l50 21 Praha5' Zborovskáll
Ing.Lucie Blďtová
Cyril Kukla
/4r řezkoumríní
