Kisrijszállás Város onkoľmányzata Képviselő-testĺiletének 8/2013. (lII. 27.) önkormányzati ľendelete a20ĺŻ. évi költségvetésľől szć,|ő l0l2o1Ż (II.29.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľól Kisújszállás Város Önkoľmányzatának Képviselőłestiilete aZ Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában kapott felliatalmazás alapján, az'A|aptörvény 3Ż. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kisújszállás Város Ölrkormányzata KépviseIő-testiiletének a Szeľvezeti és Működési SzabáIyzatárőI szőlő 45/Ż01Ż' (X[. 19.)
A 20l2. évi költségvetésről szóló l0lŻ01Ż (II. 29') önkoľmányzati ľendelet l' melléklete helyébe e rendelet l. melléklete
1. s
3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete 6, meĺlékletehelyébe e rendelet 3. melléklete
17' Inelléklete helyébe e rendelet 4. melléklete 20. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete 2l. melléklete helyébe e rendelet 6' melléklete lép.
2' $ (1) Ez a ľendeĺetkihirdetése napján lép hatályba' (2) A ľendelet rendelkezéseit a 2012. köItségvetési alkalmazni.
\/
lr r i---r i
_v!wu-u.\.
lstvan poIgárm€steľ lŚ.€cz€
Á ľendeletet kihird€ttem: Kisújszállás' 2013' máľcius 27'
\
év bevételi és kiadási e|óiráĺyzataira
kel1
l' melléklęt a 8/20l3' (III'27')
1.cím
őnkormányzáti rendelethez
Önkoľmányzati beYét€lek és kiadásokelőiľányzata
l ' męlléklet a
8'l2013' (ÍlI.27') önkormanyzati
ręndelethęŻ
ABC l 2
D
Szár1 -TL r
3
t.2
4
1.3
onállóan
Megnevezés mĺĺkťldőinté7ménvek
i2.t
8
ĺsúiszállás Város Önkornrányzata
u
t2
1.2
Polsáĺmesteli Hivatal
t.3
KisúiszálIás Vfu os onkoľmányzata
4.1
i
Önállóan müködö
roĘqlresĘi]Ęl!atql
4.3
Kisúiszállás Vrfuos ÖnkoÍmányzata
5.1
t9
5.2
Ż2
23
133
l6'
814 5t 15 26"
213 50(
tr2 t0, 340 86(
)nállóan müködő intézmények Hivatal
.3 lisúiszállfu Váĺos lnkormányzata !llátotŕak Dénzbeli iuttatásai Mĺĺkődésĺkiadások BeruhŁási kiadások ÁFÁ-val
2t
t9 66" 211, 41
intézmények
:4.Z
l8 20
146 34',
99812!
4. IEsvéb ľnĺiködésikiadáŚok
,1
119 34(
-sąz
51 05(
)olosi és esvéb folYó kiadáśok
J.
lii
ąa
838 57{
Önállóan mĺĺködő intézmények
uunkaadókat ŕeľhelő iáľulékok és śzocális hozzáiáľulási adó 3.1 Önállóaĺ mĹika'dó intézmények
10
l3 l4
évi
elŕiiľanyzat
Kisťliszállás váťos onkormánvzata
)
9
E 20].2.
11675t
PolsármesteIi Hivatal
1. ]személvi iuttatatások
5
ó
16
KIÄDÁsoK
t5 85(
15 85(
2 40s 49! I 3?6 58:
ÁFÁ-val
24
lellti ítási kiadások
25
]svéb felhalmozási kiadások
58 l0'
lelhalmozási kiadások fámosaŕÁŚi kölcsönök lénzforealom nélküli kiadások
I 4441lt
II. 21
III.
Ż8
ry.
żs
Io 0Ż'
61341 465 64i ,a.,i4ű'
BEVETELEK
l
szám
l'cím
1' meĺIéklet a 8/20I3. (III'27')
ónkonĺányzáti Íendelethez
onkormányzatĺ bevételek és kiadások
előĺrányzata
8l
I4
it
316
t6
54
17
21
2'3.2
Talaiteľhelési
nořmatív' ktĺtött felhasználású
36 31
'3.5 H€lyiönkoľmán)'zatok 3.5 'ÖNHlKl támosatás műkłJdő intézmény€k támogatáséľtékű mĺiködési
b€vétel€i
vót az ilet li c.könyv mesielentetése
TÁMoP
LEADER
3.2.3 Kisúiszállás:Itt mindenkiľe
l' melléklela 8/20l3' önkormányzali
(lII.27.)
1.cím
rendelethez
Önkormányzati bevételek és kiadások előiľányzata Ż012' éýi
I
szám
4'2'l
58
4'2'2
59
4.2
6l 62
:4.3
63
4.4
65L
4.
l.l
243
éľtékęsítésę
ľáľsvi €szközök.
't1
t.2.1
't2
L2.2
2
73
16
immateľiális iavak éÍték€Śíŕése
)nkoľmányzati la}ótelek
értékesĺtése
vasvon béÍbeadásából szfumazó bevétel
jÖnkormányzatok sajátos felhalmozásĺ és tőkejell€gű
bevételei
PénzĺlsYi befekt€tések b€vét€lei
1.3 1,
l.l
79
,..1.2
80
28 00(
283 219 83
4 76ź 31 998 42
76Í
40 954
EU Önelő Alap támogatás Ivóvĺzminőség Javító progŕam EU oneÍő AlaD támosatás EK.i EnY-i belvízöblöŻet Közbiztonsás feilesztési pályŁat támosatása
1.3
24811(
331 83i
Felh nlrrżozlisi és tőkeiellepíi bevélelei
78
:
relúiĺtásikiadásokhoz kapcsolódó AFA viss7aĺérülés
1.1.4
t.l
'10
6tt
2 2a7 12Í
nsatlanok éľtékesítése Iáľmiĺvek iBeÍuhŁfui kiadásokhoz kaDcsolódó ÁFA visszatérülés
l'3
68
84
--
vIĺiködési bevételek
69
35'
Előző éYi költsésvetési kieEészítések, visszatérülések
Lt.2
83
(
-
Esýéb mííködési beýélelek L
82
államh.kĺvülről
iátvétel
67
81
"átvétele
:Működési célúpéĺzeszkijz-átýétel Előző évi mĺikiĺdésicéIú€lőirányzat maľadvány, pénzmaľádvány
66
'71
mĹĺködési
iPolsfumesteri Hivatal működési Dénzeszköz-átvétel
_ l?'' vá."riÖ"k"'",I*y
60
64
|Önál|óanmĹĺködó
(özmĹifeilesztési hozzáiáÍulás (özDontosított előiránvzatokból íeil€sztési céIúak łeil€sztési célútámosatások łelhfllrrrozlrsi l, t.1.4
9 Ż7
ólt 73Í
8
03t
5
33t
50 73t 50 731
Jná|lran működó inÍézményektámogatáséľtékĺt 85
t.l.t
86
3.1.2
8'l
9:'_
88
b.
i
Iłúsági szá
fu
hely-!@
985
4412i
Kisújszállás város bel.és csapadékvíz elvezető ľendszerének ľekonstľukcióia (DK-i. és DNY-i öblözetek) (umánia Gyógyvĺzü stťandffitdő wellnessfu risztikai bilesztése
89
(ÉAoP 2.l.l)
288
t4t
umánia szálloda épĺtésęa strandflirdő területén (EAoP
g0
f.
1.2)
123 311
(isújszállás ÉK-iés ÉNY-i belvízöblözetének ľekonskukciója
l
9l
:elhalmozási bevételei PoIgárm€st€ľi Hivatal támogatásértékű felhaImozási bevétele
ÉAoP 5.l2)
!
Kisújszállás városközpont 5.1.t/D)
92
81 fu
4l
nkcióbóvĺtő męgújĺtása (EAoP 3
91
Iérfisyelő rendszer feilesztése (LEADER pályŁat) szociális alaoellátás feilesztése (EAoP-4'1.3/A' szocjális otthon koÍszeľűsítése(TIoP-3.4'2ll l) Kisújszállási beltęruleti gyűjtőutak fejlesztése (ÉAoP-3. l'2lA1l ) Közkincs hitelek kamattámosatása
98
otthonteremtés i
875
99
Tűzoltó laktanva felúiításfua átvett
93
l.
94 95
96
k.
De.
96',1
I I4'l 6 03:
I' mellékl€t a 8/2013' (III'27') önkormányzati Íendel€thez
1.cím
onkoľmányzati bevételek és kiadások eIőiľátryzata
2012'évi Szám
l00 0l 3.!
02
előiÍánvzat
Męsnevezés
ToYoTA-HIACE
o'
|Dénzęszköz
3'1.3
lbevétole
gépjfumű káIesemény miatt átvetl 16',.
iváľosi onkormányzat támogatáséľtékű felhaImozási 558 3t
Támosatásértékű felhaImozási bevételek oná|llan miikiidii intézmények Í€lhalmoŻási Ćélú
r03
t.l
r04
3'l,2 -_l .::_::
l05
3.l.3
559 30
Dénz€szközátvét€le 1Polgármesteri Hivatal felhalmozáŚi célúPénzeszköz
I
37:
'.á|tvétele
Váľosi Önkormánvzat felhalmozási célúpénz€szköz átvétete
t
r06 107
,
ĺ08 II.
3'
109
110 llt
iEgr'éb ĺeth.,l,rroz!Ísi bevételek
569181
F€lhalmozáśi bevételek ,1.
951 ?5:
l. 1. KisújszállĄS'Ełő| működési célúktjlcsôn vissŻatérülése Mĺiki'désicéhl tálnogaŕási kiilcsł'nök visszatéřülése
"--,
8
8 I
t2
Ż'2
VG Kft kedvezményes kölcsön visszatéľülés
ĺ ĺ9ĺ
113
,,.3
LÍjúházas kölcsön
2 00t
114
2.4
115
'.
6
visszatéÍülés
)olsozók lakáséDítésikölcsön visszatérĺllése ]e|halmozási célútámoqatásĺ kölcsönökvisszatérü|ése
ľá m
2 36', 1 021
Í5 72i
osatási kiiIcsii nök visszaŕéřü lésé.ipénvbevét€le
IlT.iBri
aiösśż'aśérĺ*é, ],]::.i.!']-'.t:,1'];'i]j::''i.''łn'a.'.i..a.1i!a]:|j'i]
i)
:}
:,..:;l
,i.f:"a:'3
Kö|tśégvetésikiadások (A) és költségv€tési bevételek (B) össŻesítésének egyenlege
l
(A-B)
119
I
20
t.2
Ż1
3
működő intéŻményekpénzmaladvány igénybevétele
2'l
irj1Ż4'
-Đ.,1
Önállóan működő intézmények pénŻmaŕadvfuy igénybevétele
34 3Zt
-_--
Polgármesteri Hivatal pénzmaladvány igénybevétele
váľosi onkormányzat pénzmaĺadvány igénybevétele
635
2. FelhaImozási célúDénzmaradvány igénybevétel
126
tv.
tz'7
129
.J"':,',,
'.':
296
638 374
Előző évek pénzmaľadvánvának ĺsénvbeYéte|€
692 68r ;.\;i{iiY.J:i;
.' ,l1;ľol aid{ňĺ -.:'1 'l' tiĺny lęlcĺ
r
. , ]'i"lnĺ"i. , ľt'
1. Mĺiködési célúértékDaDĺrokéńékesítése
"Ťł,
.łli.iľ,ši* ..ľľliffi1řľ'$ľ}iĺ
relhalmozá5i célúértékpapírokéńékesíĺése
t30 t3
t9 97\
)olsármęstęri Hivatal pénzmaladvánY isénybevétele y'fuosi Önkormá,nyzat pénzmaÍadvány igénybęvétęlę
Mĺiködésicélúpénzmaŕadvány igénybevéd
1Ż2 s9Í
Ýl.
t
rŕékoaoíľokérŕékesítésének h€v鳀le
t32
Mtiködési célúhitęl és kötvénvkibocsátás
3l6 09ĺ
t33
Felhalmozási célúhitel és ktitvénykibocsátás
450 00(
134 r'II.
ĺĺtelekfelvét€Ie
és kötvénvkibocsáŕás
i]'Ťi::|::Ę1]i:ltj]a1]',':,)il:,::]
t35,lĎ:i.]
l. Míjködési célúértékDaDĺÍokvásáIlása
136
t31 t38 VIIT r39
Felhalmozfui célúértékpaDíĺokvá,sárlásą raékDaDĺrokvásárlásának kĺadása
z IX.
t42 E.
Fęlhalmozási céIťthitel tör|esztése és kötvénybeváltás Hitel€k ŕiĺrl€śztésećs kiltvénvb€váltás kiadásái KöltŚépvetési többlet f€IhaŚŻnáláŚhoŻ
t4 581 14 581
L Míiködési c€Iú hitel tóÍlesztése és kŕjtvénvbeváltáŚ
l
ĺ40 l 14t
16śo9l
bevéŕel€
kancsolódó finanszíľozási kiadások
233
43',
88 1s! 321 59(
336
ĺ8l
3. melléklet a 8'2013' (m.27.) önkormányŻati Ťendel€thez
2. -3. cím
ezęr foTint
onállóan működő intézményekbevételei és kiadásai Ż01Ż. év
2. melléklet a 8./20 l 3.
(II
c
B
]iĺ
.E
ll
I.27.) önkormányzati
E
D
ciH
F
K
J
KöI'NÉG-
Mcgĺevezés
,,El'ÉsI KIÁDÁsoK
^,r;r::-r
2
összESEN
kladófuk
|eé'''eurnłzsa 3
2
I
4
2
Ż
5 6
Ôýodoi
Intébéąý
Á laPÍok ú n4Íýésadolddús i
3
2
4
Ll éż,é "r
KŃlh ĄośÁlr ldśolo, Eg|ségas
Pedagóglri
sr'kýrĺg|ifu al
Díóko^úon
d G ílu ózi a ń' 'Egdz.ldsógí sźdkk zą-Ĺ'kolz é'
a & iéz zsiqnon
7 8
wjr6i
5
2
6
I Iés s! s ó"dÚ sakki'zép-éssrA k i sk oIa
9
l0
ll
-2a13 (ÍII. -)
Ż
önkornányzati
E0
2t
4E 481 482 94 64
t29 196
t2 43
114 s0{
l3
15 15
76 943
24 160
t1
32
25 55
19 102
34 882
30 632
r
958
r'7
)
,
*, --
1
73 059
t4217
3 839
r7
13 192
3 4't8
3
542 4E1
reAdeLet 3- fre7léklet
21 65
u6
341
133164
l--',. t
139 599
lt4
.-r!2! l 900
-t
x:|-
t32
411
140 491
264
197 932
2 6'70
Ż00
ínrn,
133 909
8 7s8]
142 69',
36 404
ls
50t
rs asi
853 156
óóo
13
0l
]
,1
6u
06Ż
86617,
3. melléklet a 8,20l3. (III'27.)
Ż- -3- ciÍn
önkormányŻaÍi Íendelethez
ezer forinĺ
Önáuóa! műkaidó intézményekbevételei és kiadásai Ż012. év
2.
melléklet a 8./2013. @I-27_) önkoĺmányzati rendelęthez
c
B
EF
D
c
J|KĹ
H
Ep éb Ídh' I noú i bd éteIe k
É
L
4
Megnevezés
ÔŚlzF'ŚFjv
Ż
vó,6i óaodai laléfié"!
2
A l, oÍohú Műýéśż'rok lalósi In tźÚé ż ý
2 6
2
,7
2 2
9
-'--
3
6
464
rłnoĺ:oaĺ
PąnoŃi I c łąbdaeleł | ,ű"a.! célú
o
P
FET,IIAL
ąi
lclhatfu,nsicéIú
R
s
KöLT'ÉGWTÉsI BEvć-
MozÁsI
elĺz,;
a
BEĺźTELET
TELEK
ÖsszE-
l}ŠýzEĺEN
JE]V
Pm nfu&.I
\ 328
l14 50Ú
50
4n6
IIŻ 584
5t8
-6Ż 06e
27 66)
588
789
3 016
3 805
2 3'75
126 238
t32 418
59 296
-12le3 -66 94)
430
t0'793
11 223
I107
t2'7 269
r40 499
71
t10
-56 099
M.jr i.. zsiE m^d G i n núi!'Ą KÚąażldýigi szakkôżą-iskola é;
6 628
9 261
I ILérĐ sórd ü s Ż'*kiiżźP-é s s ra k isk o Ia
t 767
MíýElő.lź5í és lliús.ki ri,Oo"'
E 043
u4
562
25n
19 985
72 001
rí,6 Áh.lü,6
4,d"v
4
r24
t&
r|rara-zĺr
lhźkqdhal- | si
N
M
KŃĺh
Is*ol"
lajosÁtĹ l!śot'' EBl!ą6 s Ż'*Śzolqól'l É; D iółod h ü
Ped agó E íai
Afan' ,ź^os Vórosi Kön!ýúir
1l
.-2073 (IIÍ. .)
t6 027
13"
2t74
ěnkanáhvzati tende7et 3. freflék]et
23
5t
I 487
L 2'1
5 823
I 395
17ó 08ó
200 602
7 104
2 5E2
I 684
107 813
14ż ś91
I149
27 34
I 339
l9 080
141419
AJ
85
I 032
zztj 0
92
337
985
8 375
9
s60
19 979
3 079
t35 75
40 323
95 361
-t2 452
37 064
5 409
2t 45
4109
2t?]i
866l7Ą
447 434
20] 3 '
ô3.27 ] 5:15
-t4971
-293 9E5
' 0I'27.) ŕ'nd'Icth@
ń.lléklet a 8,201 rĺkoman}zAti 6.
5' cím Kisújszállás váms onkořmán}zátánäk bevétclci á, k'adásai
3
3' mellékl€t
a 8',2013. (Iĺ.27-) önkormányzati rendelethez
Ż
-,
la
3
|]
--%Ił7o
i:]9!r!L
---lŠ-1!l 2.3
3
lc
ł!]
517
lćbi
óĺłon'&łulołhcgé'łló & ÖNrmo
leM
ónl@má'lyaloł
-"
.,.f23i4
tmđjqtđöúfclhaýlálísú
-''
22
'-!ŁaI'
-
.1.2?63
-:!:ý2
L
]ózó ćü mű}óđiśelú .ü'iÍáÍ}ż.r ńańd!árD''
1Ĺ
]Ł
4'4
I
|E!ó'ó aü
!ólśégrclĺśi łicgćs4lrsŁ vis9đeoleEł
Eplć' Iúłidć'ibaŔde
o
q
__._!
6'
nelléHď
a 8/2013' (III'27.)
5. cĺm Kisújszállás város onkornán}Žatánák
önkomáńyżati ŕcnd.lethe
T
B
.4-
3
bevételci és kiadásái
6-'
r ,.!
ĺ q
I
l I
!eg$ećŚ
3
ła3 l !!
ońk@&yaloł ,żó'i a
sjáios f.lhátfuřási
e;
ółcŕt!.gú
'aĹ?Í
6krjdl2ii Ú.'a.hk
!3lp
sĘl!
l-=* (ölcą*léi
łi.dÁrok (Ą ć' köl.sć!vđé!ib.wŕr.Lk (B)
119Ż
"ewąr
ffi I
ą &'blffi íffi&äąl'5i.;Jar*J
ffiffi
Ł
Ź
30i
-,:'ĺJ-!ii
sffi
ffi __.J
W
;{
ffi
--. itll?
ffi
17.
męlléklet a
8/20 l 3.(III'27)
önkolmányzati
rendelethez
4' melléklet a 8 '/Ż0l3.
(I1I.2'7 .)
önkorlnányzati ľendelethez
Önkoľmányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató méľleg
A Megnevezés
z0lz. évi teľvezet
Mĺĺködési bevételek
Ż 3
MÍiködési bevételek
391 692
4
onkormányzatok sajá,o. rnĺľtiaeri u"uei"l"i
7t8 9t2
5
Működési célúnormatív támogatások
904
6
Mĺĺködési célútámogatásértékĺĺbevételek
243 258
célúpénzeszköZ átvétel
1 8
évi mĺĺködési célúelőirányzat maÍadyźLny,pénzmaľadvány átvétel
9
évi költségvetési kiegészítések,visszatéń1ések célúka'lcsa'ntjk vissZatéńlése
t0
ll lŻ
-Łt4
_ Ľkodfo
'_ť!_{ľľľľ9lľgvbľÍŤ
0l 352
0
I 700 54 308
Működési célúértékpapíIokéńékesítése Mĺĺködési célúhitel és kötvénykibocsátás
0
316 096
l5
Működési célúbevételek összesen: -Műktidési kiadások
l6
;zemélyí juttatás
838 578
t'7
Munkaadlt terh€lő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ztt
l8
Dologi és egyéb foIyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkiil
927 447
t9
Egyéb m{iködési kiadások
340 866
20
EllátoÍak pénzbeli juttatásai
15 8s(
21
Működési célúkölcsönök
59 241
ŻŻ
Általános tartalék
753
23
Mĺĺködési céltaľtalék
2 89"
Működési célúkötvény és hitel töľlesztése 25 26
-2013
B
Mĺĺködési célúkiadások łisszesen: Műkłidésihiánv/többlet
ĺrrr. ' ) ö ko''ná yŻdtr' ,'e]rdeJet 1?' ,]elléklet
2 631 3Ż9
474
233 43
Ż637 32:
Ż0|3
'03
'27 15.'23
i
00 3
önkomÁń'zat nliĺdösŕs.tr 2
!' ťolgäml6léĺH'väl
_.._l!
-
5 -:_l
-
tv' KózĺoBlalkozEliŚ
,..=
önkoľnlánvál ílińdôsŘ.tén
5
5
ż0'2 nnn[ l ĺrnlłl^lfftÝ".""
_l
N
KóżĺoEl.lknżhlA.
u!
3 a
l
D' PolgłÍm6teri
m V;r^.i
Hiv.lal
^-L^^r--.ł
2r.me éklet a 8,20l3' (I['27) ÖnkoÍmláĺ}żati Íendeletlrcz
Á
rŕsaułlidós
_2013
rodalkou abtał tclj6 nÚlddós
ŕoslalľozlzLłśúlélýlnŘ
(ĺI'.) Ölkormán}zatiÍende|et2l.nelléklel
Közfoglalkozŕátottak
áBáńolva
sep.'..ł
a
rábl'áotbe
évcs létszám_etőirányZt.
