No title

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  56/556-010 MEG HÍVÓ FEGYVERNEK VÁRO S ÖNKO RMÁNYZAT KÉPVISELŐT EST ÜLET E 2016. DECEMBER 14-é n – SZ ERDÁN - 15 ÓRAKOR ÜL ÉST T ART , melyre tisztelettel meghívom Helye: Városháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról 3. Beszámoló a Fegyvernek Községi Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről 4. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról 5. Az önkormányzat által támogatott 2017. évi ünnepekről és rendezvényekről 6. 2017. évi folyószámlahitel igénybevételéről 7. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat benyújtásáról 8. Az Orczy Anna Általános Iskola fenntartó váltásra irányuló kezdeményezése Előadó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője dr. Pető Zoltán jegyző Burai Pál a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető 2. és 3. napirendhez: Valamennyi intézményvezető 4. napirendhez: Fegyvernek Községi Sportegyesület képviselője Fegyvernek, 2016. december 07. Tatár László polgármester

F e g yv e r ne k V á r o s P o lg á r m e s t e r e Feg yver nek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. december 14-ei ü lésére a két ü lés közötti eseményekről, intézked ésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ü lés közötti események: 



 

I.

December 2-án A Jász-Nagykun-S zolnok Megyei Védelmi Bizottság K ataszt rófavédelmi K irendelt ségén a polgármesterekn ek szervezett kataszt rófavédelmi felkészítésen vettem részt, ahol többek között a bel ví zvédekezés feladataiva l összefüggő tájékozt atás i s elhangzott. Örömmel fogadtu k, hogy a K omp lex Út felújítási Progra m keretein belü l Fegyvern eken – S zapárfaluban – befejeződött a 4es számú főút mintegy 2,2 ki lomét eres szakaszán ak felújítása, amely december 3-án átadásra kerü lt. December 6-án elbú csú ztattuk a z idén nyugdíjba vonu lt dolgozóin kat, K untzer Mártonnét, Rézsó Mihálynét és Tanácsn é Soós Erzsébetet. December 8-án a Törökszent mi klósi K ommunális S zolgáltató K ft. vezetőjével megbeszélést folytattunk a 2017. évi szi lá rd hullad ékszállítással kapcsolatban.

Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: november hónapban 1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - rendkívüli települési támogatás elhunyt személy eltemettetéséhez hozzájárulás 5 - átállási támogatás (7. §) - Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §) 17+1 fő - köztemetés (szoc.tv.48.§) B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (12) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - rendkívüli települési támogatás megáll. - rendkívüli települési támogatás elutasítás -

2 II.

Polgármesteri keret felhasználás: 2016. évben felhasználható:

6.000.000,- Ft

2016. november 30-ig felhaszn.(ügyfelek): 5.758.655,- Ft (civil szervezeteknek): 1.830.000,- Ft ÖSSZESEN: 7.588.655,- Ft Ebből: szociális segély: 1.257.215,- Ft szoc.segély természetben: 275.500,- Ft kölcsön: 4.225.940,- Ft Ebből 2016. október 31-ig visszatérült összesen: 2.673.628,- Ft _________________________________________________________________ Felhasználható: 1.084.973,- Ft III.

Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: Árubeszerzések: - Célbeton Kft. (Start program): - Zagyva János (Start program) - Célbeton Kft. (aszfalt kész.) Szolgáltatások: - TRV. Zrt. részére lakossági szennyvízbekötések, 1800 ingatlan x 5.390,- Ft

9.755.683,- Ft

Beruházások: - Malom épület megvás.

8.100.000,- Ft

Építési beruházások: - Fegyvernek-Örményes szennyvízberuházás.: Fegyvernek szennyvízhálózat Fegyvernek szennyvíztelep Örményes szennyvízhálózat ÖSSZESEN: + ÁFA MINDÖSSZESEN:

IV.

12.217.263,- Ft 7.664.450,- Ft 20.403.820,- Ft

78.662.568,- Ft 121.206.090,- Ft 559.337.432,- Ft 759.206.090,- Ft 204.985.644,- Ft _______________________ 964.191.734,- Ft

- Gyermekélelm.Konyha, Étterem felújítása, bruttó: Hársfa úti konyha felújítása, bruttó: ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés:

6.935.000,- Ft 29.629.800,- Ft 4.030.500,- Ft

- Trágyatároló építése, bruttó:

15.839.674,- Ft

Fontosabb jogszabályok : -

3 ………/2016.(XII.14.) sz.

határozati javaslat:

A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri tájékoztatót elfogadja. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, 2016. december 8. Tatár László polgármester

1

Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. tv. 34.§. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról ( meghatározott kivétellel )a képviselő-testület dönt. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. februári ülésén a 2/2016.(II.11.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.595.507 eFt. Ez idáig a költségvetés főösszegét két alkalommal módosította a Képviselő-testület. A jelenlegi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 2.782.674 eFt-ról 58.777 eFt-tal csökken 2.723.897 eFt-ra, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az előterjesztés további részében mutatunk be. A költségvetés módosítása összefoglalva az alábbiak miatt vált szükségessé: Elsősorban a 408/2012.(XII.28.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), valamint az év közben tett kötelezettségvállalások. A 2016. évi startmunkaprogram előirányzatainak felülvizsgálata miatt, kapcsolódó bérek, járulékok és támogatás összege is rendezésre kerül. A tartalékok felhasználása, fejlesztések szintén indokolták a módosítást.

I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek Főkönyvi Megnevezés szám Bevétel összesen = finanszíroz ási bevételek Előző év működési költségvetési maradványának 09813111. igénybevétele Központi, irányítószervi 098161. támogatás - állami támogatás

Előir. mód. kötelező önként v.

Előir. mód.

Előir. mód.

Előir. mód.

77

77

77

2

bérkompenzáció+járulé ka - önkormányzati kiegészítés

77

Kiadás összesen EGYÉB MŰKÖD ÉSI CÉLÚ KIADÁS OK 0550231.

77

77 Egyéb elvonások, befizetések - átvezetés pénzügyi befektetési díjról (091140 COFOG-ról)

77

77

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - PEDAGÓGUSOK Előir. mód. Előir. mód. Előir. mód. Előir. mód. Főkönyvi Megnevezés szám kötelező önként v. Bevétel összesen -4329 = finanszíroz ási bevételek -4329 Előző év működési költségvetési maradványána k 09813111. igénybevétele Központi, irányítószervi 098161. támogatás -4329 - állami támogatás 018030 COFOG 3559 bérkompenzác ió+járuléka 018030 COFOG 38 önkormányzat i kiegészítés 018030 COFOG -6073 -1853

3

Főkönyvi szám Kiadás összesen SZEMÉL YI JUTTAT ÁSOK = Foglalkozt atottak személyi juttatásai pedagógus ok

Megnevezés

Közalkalmazo 05110111. ttak bére - átvezetés betegszabadsá gra - átvezetés táppénz hozzjárulásra - előirányzat csökkentés Céljuttatás, projektprémiu 0511031. m - előirányzat csökkentés 05110411. Helyettesítés - előirányzat csökkentés Béren kívüli 05110771. juttatások - átvezetés ped.munkát segítők szem.juttatásá ra - átvezetés működtetés személyi juttatására Közlekedési 0511091. költségtérítés - előirányzat csökkentés Egyéb költségtérítése 0511101. k - átvezetés

kötelező

Előir. mód. önként v.

Előir. mód.

Előir. mód.

Előir. mód.

-4329

kötelező

-938

önként v.

-3793

-1432

-2370 -1362

-500

-197 -523

-142

-35 -35 -26 -26 -474

-340

-134 -80 -80

-98 -98

4

0511131.

működtetés személyi juttatására Foglalkoztatot tak egyéb személyi juttatásai - átvezetés ped.munkát segítők szem.juttatásá ra - átvezetés óvodai nevelés működtetési feladat személyi juttatására szabadságmeg váltás maradványa bérkompenzác ió fedezetére 09.01-11.30 betegszabadsá g - átvezetés bérből - tandíj maradványa

-295

-449

-229

-107

30

500 -40

= Külső személyi juttatások

-1423

051221.

Munkavégzés re irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások előirányzat csökkentés

MUNKA ADÓT TERHEL Ő JÁRULÉ KOK 05211.

Szociális

-1423

-536 -365

-258

5

05241. 05251. 05271.

hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Személyi jövedelemadó

-79 250 -84

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK Előir. mód. Főkönyvi Megnevezés szám kötelező önként v. Bevétel összesen = finanszíroz ási bevételek Előző év működési költségvetési maradványána k 09813111. igénybevétele Központi, irányítószervi 098161. támogatás bérkompenzác ió+járuléka 018030 COFOG 114 önkormányzat i kiegészítés 018030 COFOG 79 Főkönyvi szám Kiadás összesen SZEMÉL YI JUTTAT ÁSOK = Foglalkozt atottak személyi juttatásai ped.munká

Megnevezés

kötelező

Előir. mód.

Előir. mód.

Előir. mód.

1113

1113

1113

920

Előir. mód. önként váll.

Előir. mód.

Előir. mód.

Előir. mód. 1113

869

131

738

869

869

6

t segítők Közalkalmazo 05110111. ttak bére - átvezetés betegszabadsá gra - gyermek- és ifjuságvédelm i felelős álláshely egy havi bére ped.assziszten s cserélődés miatti bérkülönbözet - előirányzat csökkentés Céljuttatás, projektprémiu 0511031. m - átvezetés pedagógusok személyi juttatásáról - átvezetés béren kívüli juttatásról - átvezetés változóbérről Béren kívüli 05110771. juttatások - átvezetés jutalomra - átvezetés működtetés személyi juttatására - előirányzat csökkentés Egyéb költségtérítése 0511101. k - átvezetés működtetés személyi juttatására Foglalkoztatot tak egyéb személyi 0511131. juttatásai - változóbér átvezetése jutalomra

12

-180

-31

206

41 -24

1205

789

160 256 -285 -160

-50 -75

-108

-108

45

-256

7

bérkompenzác ió fedezetére 09.01-11.30 betegszabadsá g - átvezetés bérből

90

180

31

MUNKA ADÓT TERHEL Ő JÁRULÉ KOK

05211. 05241. 05271.

244 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó

62

279 -47 -50

091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Előir. mód. Előir. mód. Előir. mód. Előir. mód. Főkönyvi Megnevezés önként szám kötelező v. Bevétel összesen -127 = finanszíroz ási bevételek -127 Előző év működési költségvetési maradványána k 09813111. igénybevétele Központi, irányítószervi 098161. támogatás -127 önkormányzat i kiegészítés 018030 COFOG -127

Főkönyvi szám Kiadás

Megnevezés

Előir. mód.

Előir. mód.

Előir. mód.

Előir. mód. -127

8

összesen SZEMÉL YI JUTTAT ÁSOK = Foglalkozt atottak személyi juttatásai ped.munká t segítők = Külső személyi juttatások

051221.

önként váll.

kötelező

0

-86

0

0

-86 Munkavégzés re irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások

-86


05211.

-21 Szociális hozzájárulási adó

-21

DOLOGI KIADÁS OK 0533621.

-20 Más szakmai tevékenység

-20

091140 Óvodai nevelés, ellátás működteté si feladatai Főkönyvi szám Bevétel összesen =

Megnevezés

Előir. mód. Előir. mód. önként kötelező v.

Előir. mód.

Előir. mód.

-2812 -2812

9

finanszíroz ási bevételek Előző év működési költségvetési maradványána k 09813111. igénybevétele Központi, irányítószervi 098161. támogatás - állami támogatás 018030 COFOG bérkompenzác ió+járuléka 018030 COFOG önkormányzat i kiegészítés 018030 COFOG

-2812

533

58

-4235

832

Főkönyvi szám Megnevezés Előir. mód. Előir. mód. Kiadás összesen SZEMÉL YI önként JUTTAT kötelező váll. ÁSOK = Foglalkozt atottak személyi juttatásai -123 695 Közalkalmazo 05110111. ttak bére - előirányzat csökkentés -26 -48 - átvezetés betegszabadsá gra -94 - átvezetés táppénz előirányzatra -20 - átvezetés szabadságmeg -41

Előir. mód.

Előir. mód. -2812

531

572 -332

10

0511031.

0511101.

0511131.

váltásra (munkaviszon y megszűnés miatt) - átvezetés jutalomra Céljuttatás, projektprémiu m - átvezetés egyéb személyi juttatásról - átvezetés alapilletményr ől - átvezetés óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatairól - átvezetés egyéb költségtérítésr ől Egyéb költségtérítése k - átvezetés jutalomra - átvezetés óvodai nevelés szakmai feladataira Foglalkoztatot tak egyéb személyi juttatásai - változóbér átvezetése jutalomra szabadságmeg váltás átvezetés alapill.-ről bérkompenzác ió fedezetére betegszabadsá g - átvezetés

-103

865

72

103

660

30

-70 -30

-40

109

-72

41

46

94

11

bérből = Külső személyi juttatások

051221.

0512361.

-41 Munkavégzés re irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások Reprezentáció , üzleti ajándék

9

-50


05211. 05241.

05251. 05271.

197 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás átvezetés bérről Személyi jövedelemadó

-20

187

4

20 6

DOLOGI KIADÁS OK

0531121.

0531221.

0531231.

-3405 Könyv, folyóirat átvezetés irodaszerre és ÁFÁra - átvezetés irodaszerre és ÁFÁra Irodaszer - átvezetés könyv, folyóiratról - átvezetés hajtó- és kenőanyagról Hajtó és kenőanyag

-50

-50 61

41

20 -20

12

0531241.

0531261.

053211.

0532111.

0532211.

0533111.

0533121.

0533131.

053341.

0533741.

0533781.

- átvezetés irodaszerre Munka- és védőruha - előirányzat csökkentés Mindaszok, melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak - előirányzat csökkentés Informatikai szolgáltatások - átvezetés telefonról Internet díj - előirányzat csökkentés Telefon, telefx, telex, mobil díj - átvezetés informatikai szolgáltatásra - előirányzat csökkentés Villamos energia - előirányzat csökkentés Gázdíj - előirányzat csökkentés Víz- és csatornadíj - előirányzat csökkentés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - előirányzat csökkentés Szállítás - előirányzat csökkentés Pénzügyi, befektetési díj - átvezetés egyéb működési célú kiadásra - előirányzat

-20 -11 -11

-1083 -1083 50 50 -20 -20

-140

-50 -90 -50 -50 -680 -680 -104 -104

-37 -37 -31 -31 -110

-77 -33

13

0533791.

0534111.

053511.

0535331.

csökkentés Más egyéb szolgáltatások - előirányzat csökkentés Foglalkoztatot tak kiküldetései - előirányzat csökkentés Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - előirányzat csökkentés Fedezeti ügyletek kamatkiadásai - előirányzat csökkentés

-500 -500

-59 -59

-619 -619

-2 -2

FELHAL MOZÁSI KIADÁS OK = Beruházás ok

05631.

05641.

-135

Ügyviteli, számítástechn ikai eszközök beszerzése, létesítése - átvezetés egyéb tárgyi eszközök beszerzésére - előirányzat csökkentés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - átvezetés ügyviteli, szám.t. eszközök besz.ről - előirányzat csökkentés

-80

-37 -43

-26

37 -63

14

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - előirányzat csökkentés

-29 -29

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Főkönyvi szám Bevétel összesen = Működési bevételek 094051.

094061.

Főkönyvi szám Kiadás összesen DOLOGI KIADÁS OK 053321.

053511.

Megnevezés


Előir. mód.

Előir. mód.

-855

-855 Ellátási díjak - előirányzat csökkentés Kiszámlázott általános forgalmi adó - előirányzat csökkentés

Megnevezés

-674 -674

-181 -181

Előir. mód.

Előir. mód.

Előir. mód.

Előir. mód. -855

-855 Vásárolt élelmezés Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-674

-181

104031 - Gyermekek bölcsődei ellátása Főkönyvi szám Bevétel összesen

Megnevezés


Előir. mód.

Előir. mód.

-120

15

= Működési bevételek 094051.

-113 Ellátási díjak - gondozási díj bevétel csökkenése

-113

-113

= finanszíroz ási bevételek

-7

Előző év működési költségvetési maradványána k 09813111. igénybevétele Központi, irányítószervi 098161. támogatás bérkompenzác ió+járuléka 018030 COFOG önkormányzat i kiegészítés 018030 COFOG Főkönyvi szám Kiadás összesen SZEMÉL YI JUTTAT ÁSOK = Foglalkozt atottak személyi juttatásai ped.munká t segítők

Megnevezés

Közalkalmazo 05110111. ttak bére - előirányzat csökkentés Céljuttatás, projektprémiu 0511031. m - átvezetés

-7

53

-60

Előir. mód.

Előir. mód.

Előir. mód.

Előir. mód. -120

önként váll.

kötelező

0

-34

-34

-34 -26

-26

98 25

16

béren kívüli juttatásról - átvezetés egyéb költségtérítésr ől - átvezetés egyéb személyi juttatásról Béren kívüli 05110771. juttatások - átvezetés jutalomra - előirányzat csökkentés Egyéb költségtérítése 0511101. k - átvezetés jutalomra Foglalkoztatot tak egyéb személyi 0511131. juttatásai - változóbér átvezetése jutalomra bérkompenzác ió fedezetére

18

55 -75 -25 -50

-18 -18

-13

-55

42


05211. 05241. 05271. DOLOGI KIADÁS OK 0531221.

0531241.

6 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó

31 -12 -13

-92 Irodaszer - előirányzat csökkentés Munka- és védőruha - előirányzat

-18 -18 -9 -9

17

0531261.

0533121.

053341.

0533771.

0533791.

0534111.

053511.

csökkentés Mindaszok, melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak - előirányzat csökkentés Gázdíj - átvezetés más egyéb szolgáltatásról - átvezetés karbantatási, kisjav. szolgáltatásról - átvezetés melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-ról - átvezetés foglalkoztatott ak kiküldetéseirő l Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - átvezetés gázdíjra Rovarirtás - átvezetés más egyéb szolgáltatásról Más egyéb szolgáltatások - átvezetés gázdíjra - átvezetés rovarirtásra Foglalkoztatot tak kiküldetései - előirányzat csökkentés - átvezetés gázdíjra Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-95 -95 102

23

20

55

4

-20 -20 37

37 -60 -23 -37

-17 -13 -4

-12

18

- előirányzat csökkentés

-12

104036 - Munkahelyi étkeztetés bölcsődében Főkönyvi szám Bevétel összesen = Működési bevételek 094051.

094061.

Főkönyvi szám Kiadás összesen DOLOGI KIADÁS OK 053321.

053511.

Megnevezés


Előir. mód.

Előir. mód.

-156

-156 Ellátási díjak - előirányzat csökkentés Kiszámlázott általános forgalmi adó - előirányzat csökkentés

Megnevezés

-123 -123

-33 -33

Előir. mód.

Előir. mód.

Előir. mód.

Előir. mód. -156

-156 Vásárolt élelmezés - előirányzat csökkentés Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - előirányzat csökkentés

-123 -123

-33 -33

II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Kérem, hogy a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2016.évi költségvetését az alábbiak szerint módosítsa:

A bevételek 950eFt

előirányzatát

javaslom

növelni

az

alábbiak

szerint:

19

A működési bevétel előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: 1.308eFt -Készletértékesítés ellenértéke (094011) 400eFt -Egyéb működési bevétel (094111) Hungarikum udvar pályázat 630 eFt+170 eFt Áfa) 630eFt -Kiszámlázott Áfa (094061) 278eFt A Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatot javaslom növelni az alábbi szerint: 40eFt -Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök-vállalkozások (0965081) 40eFt Az intézmény - 398eFt

finanszírozás

előirányzatát

javaslom

módosítani

-Önkormányzati kiegészítés II. (098161) 453eFt -Önkormányzati kiegészítés III. (felhalmozási kiadások) 55eFt

az

alábbiak

szerint:

-

A kiadáso k előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: 950eFt A személyi juttatások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: 300 eFt -Törvény szerinti illetmények munkabérek (0511011) átcsoportosítás 207eFt -Céljuttatás, projektprémium (0511031) 207eFt—--Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fiz. juttatások (051221) 300eFt (átcsoportosítás) A dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: eFt -Üzemeltetési anyag beszerzés (053121) 300eFt -Közüzemi díjak (053311) átcsoportosítás 350eFt -Egyéb szolgáltatások (053371) 1000eFt -Kiküldetés kiadásai (053411) 200eFt -Működési célú előzetesen felszámított Áfa 135eFt -Egyéb dologi kiadások (053551) átcsoportosítás 690eFt A felhalmozási kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 55eFt BERUHÁZÁS

595

-

-

20

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (05641) 42eFt Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (05671) 13eFt Kérem a fenti javaslat elfogadását.

III. ÖNKORMÁNYZAT

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Főkönyvi ei. ei. Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás szám Módosítás Módosítás Kiadás összesen: 1 353 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1 050 =KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1 050 Egyéb külső személyi 051231 1 050 juttatások Bizottsági tagok juttatásai 1 050 (átvezetés PH-ról) JÁRULÉKOK 303 05242 Egészségügyi hozzájárulás 283 -átvezetés polgármesteri hivatalról technikai tétel 283 képviselők juttatásai 05271 Szja 20 teljesítés alapján

20

013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás szám

ei. Módosítás

ei. ei. Módosítás Módosítás

Bevétel összesen: Működési bevételek Tárgyi eszközök 0940211 bérbeadása -2016. évi teljesítés alapján vagyonkezelésben álló ingatlanok karbantartása, közkifolyók, tűzcsapok karbantartása 094021 Szolgáltatások ellenértéke -2016. évi teljesítés alapján vagyonkezelésben álló ingatlanok karbantartása, közkifolyók, tűzcsapok karbantartása Felhalmozási bevételek 0952211

Ingatlan értékesítés

1 675 0 -12 000

-12 000

12 000

12 000

1 675 1 675

21

Önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyt bevételek (lakossági törlesztések) Kiadás összesen: DOLOGI KIADÁSOK Karbantartási, kisjavítási 053343 szolgáltatások -2016. évi teljesítés alapján vagyonkezelésben álló ingatlanok karbantartása, közkifolyók, tűzcsapok karbantartása 0533793

1 675

15 796 15 796 12 000

12 000

Más egyéb szolgáltatás

6

Regisztrációs díj licitálás

053513

053523

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA -2016. évi teljesítés alapján vagyonkezelésben álló ingatlanok karbantartása, közkifolyók, tűzcsapok karbantartása Fizetendő ÁFA -fizetendő ÁFA

6

3 240

3 240

550 550

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás szám

ei. Módosítás


Bevétel összesen:

0

Kiadás összesen:

3 754

Dologi kiadások 053331

Bérleti és lízing díjak -rajsátor bérlet

0533791

638 638

Más egyéb szolgáltatások -Városnapi ellátás

053511

3 754

Működési eéőzetesen felszámított Áfa

2 318 2 318

798

22

-kapcsolódó Áfa kiadások

798

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás szám


Bevétel összesen:

3 174

Támogatások Működési célú 091153 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -bérkompenzáció és járulékainak támogatása óvodai támogatás októberi felmérés Szociálisfeladat októberi felmérés gyermekétkeztetés októberi felmérés Kiadás összesen: A helyi önkormányzatok 0550212 előző évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

3 174 3 174 2 787 4 093 -3 054 -652 622 622

622

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás szám


ei. Módosítás

Bevétel összesen: Kiadás összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK =Működési c. támogatásértékű kiadások Egyéb működési célú támogatások 05506081 államháztartáson belülretársulások és költségvetési szerveik Támogatások

Önkormányzati kiegészítés

0 -1 970 -88 -88

-88

67

-555

23

Önkormányzati kiegészítés beruházásra

400

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 0591511

Óvoda és Bölcsöde finanszírozása -BÉRKOMPENZÁCIÓ ÓVODA Állami =Önkormányzati kiegészítés

0591521

=Önkormányzati kiegészítés Polgármesteri Hivatal finanszírozása

-10 440 -398 0 -398 4 595

=Önkormányzati kiegészítés

148 3 526

Gyermekélelmezési Konyha finanszírozása

=Állami =Önkormányzati kiegészítés

-764 496 -1 260 0

Mg.Városüzemeltetési és fejl.int. finanszírozás -BÉRKOMPENZÁCIÓ =Önkormányzati kiegészítés

0591561

4 092

921

-BÉRKOMPENZÁCIÓ

0591551

263

-BÉRKOMPENZÁCIÓ

=állami 0591541

-6 085

Művelődési Ház és Könyvtár finanszirozása -BÉRKOMPENZÁCIÓ

0591531

-1 882

770 770 0

Orvosi Rendelő finanszírozása -BÉRKOMPENZÁCIÓ

0 29

24

=Önkormányzati kiegészítés

-29

031030 - Közterület rendjének fenntartása Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás szám Bevétel összesen: Támogatás értékű bevételek 0916011

Egyéb központi kv. Szervtől

Egyéb fejezeti kezelésű eiból Működési bevételek 0911641

094021

0 -3 800 3 800

Szolgáltatások ellenértéke telefon befizetés

094061

3

Kiszámlázott Áfa telefon befizetés

1

Véglegesen Átvett pénzeszközök 0965041

1 971

Egyéb működési célú átvett pe

-mezőőri járulék többlet bevétel KIADÁSOK ÖSSZESEN: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK =Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05111021 Normatív jutalmak -teljesítés alapján és elmenő dolgozó juttatása 0511031 Céljuttaás -teljesítés alapján 0511132

ei. ei. Módosítás Módosítás 1 971

ei. Módosítás

1 971 -67 215 215 52

35

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai bérkompenzáció 9-11 hó

128

JÁRULÉKOK 05211

Szociális hozzájárulási adó 9-11 havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok -előirányzat módosításhoz kapcsolódó

59 59 35 24

25

DOLOGI KIADÁSOK 0533721

0535571

Biztosítási díjak -biztosítási díjak többletköltség Más rovaton nem szerepeltethető dologi kiadások -módosítás (előirányzat maradvány)

-341 7 7 -348 -348

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás szám Bevétel összesen:

ei. Módosítás

Támogatás értékű bevételek 0916061

Támogatás ért. Bevétel

Kiadás összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK =Foglalkoztatottak személyi juttatáai 051101141 Közfoglalkoztatottak bére III. számú módosítás korrekció 0511023 Normatív jutalmak -jutalom kifizetés Céljuttatás, 0511032 projektprémium -jutalom kifizetés Foglalkoztatottak egyéb 0511132 személyi juttatásai -foglalkoztatottak egyéb juttatásai JÁRULÉKOK 05211 Szochó III. számú módosítás korrekció III. számú módosítás korrekció 05252 Táppénz hozzájárulás -táppénz DOLOGI KIADÁSOK 0531222 Irodaszer, nyomtatvány -irodaszer 0531231 Hajtó kenőanyag -felhasználás alapján 0531241

ei. ei. Módosítás Módosítás -7 747 -7 747

-7 747 -27 990 -24 501 -24 501 -25 112 -25 112 11 11 280 280 320 320 -3 175 -3 225 -3 390 165 50 50 305 15 15 30 30

Munkaruha védőruha

-943

-előirányzat átcsop

-943

26

0531261

053322

053342

053363

053371

Mindazok melyek szakmai anyagként nem számolhatók el

2 150

-felhasználás alapján

2 150

Vásárolt élelmezés -teljesítés módosításig védőital Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások szakmai tev. Segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások

Előirányzat átcsop 0533722 Biztosítási díjak -biztosítás Működési célú előzetesen 053511 felszámított általános forgalmi adó -módosítással kapcsolatos Fizetendő általános 053523 forgalmi adó -fizetendő Áfa FELHALMOZÁSI KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK Egyéb te. Beszerzés 05643 létesítés Térkőgyártó automatizásás

05673

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

10 10 500 500 210 210 -1 800 -1 800 52 52 46 46 35 35 -619 -619 -487 -487

-132

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Főkönyvi ei. ei. Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás szám Módosítás Módosítás Bevételek összesen: 23 075 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ 23 075 BEVÉTELEK =Működési célú bevételek 23 075 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0916062 államháztartáson belülről23 075 elkülönített állami pénzalapok

27

-közfoglalkoztatási prg. Támogatása

23 075

KIADÁSOK összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK =Foglalkoztatottak személyi juttatáai 051101142

Közfoglalkoztatottak bére

0511023

Normatív jutalmak Céljuttatás, 0511033 projektprémium Foglalkoztatottak egyéb 0511132 személyi juttatásai =Külső személyi juttatások Egyéb külső személyi 051232 juttatások JÁRULÉKOK 05213 Szociális hozzájárulási adó 05252 Táppénz hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Működési célú előzetesen 053513 felszámított általános forgalmi adó

24 336 21 796 21 796 21 181 70 145 400 0 0 2 535 2 505 30 5 5

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram Főkönyvi ei. ei. Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás szám Módosítás Módosítás Bevétel összesen: -91 685 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ -91 920 BEVÉTELEK =Működési célú bevételek -91 920 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0916062 államháztartáson belülről-91 920 elkülönített állami pénzalapok -közfoglalkoztatási prg. Támogatása MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 094112 Egyéb működési bevételek Kiadás összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 051101141 Közfoglalkoztatottak bére 0511022 Normatív jutalmak Céljuttatás, 0511032 projektprémium Foglalkoztatottak egyéb 0511132 személyi juttatásai Egyéb külső személyi 051232 juttatások

-91 920 235 235 -53 271 -76 506 -81 176 1 245 1 800 825 800

28

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 05211 Szochó 05242 Egészségügyi hozzájárulás 05252 Táppénz hozzájárulás 05272 Személyi jövedelemadó DOLOGI KIADÁSOK 0531173 Vegyszer 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 0531231 Hajtó kenőanyag Minazok melyek nem 0531261 számolhatók el szakmai anyagként 0533112 Villamos energia 0533233 Víz és csatornadíjak 053323 Vásárolt élelmezés 053331 Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási 053341 szolgáltatások Működési célú előzetesen 053511 felszámított általános forgalmi adó 053552 Egyéb dologi kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK =BERUHÁZÁS 05641

625 614 3 6 2 14 231 750 50 1 600 9 200 110 30 10 851 450 820 360 8 379 8 379

Egyéb te. Beszerzés előírányzat csökken -trágya tároló

-betonkeverő 05671 Áfa kapcsolódó Áfa =FELÚJÍTÁS 042120 - Mezőgazdasági támogatások Főkönyvi Főkönyvi szám név szám Bevétel összesen: Kiadás összesen:

5 700 -4 224 9 871 53 2 679 2 679 0

ei. Módosítás

ei. Módosítás

0 0

042130 - Növénytermesztés állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás szám Bevétel összesen: Kiadások összesen:

ei. ei. Módosítás Módosítás 0 2 442 213

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK =FOGLALKOZTATOTTAK JUTTATÁSAI 0511021 Normatív jutalmak teljesítés alapján


213

290

29

0511021

Céljuttatás projektprémium teljesítés alapján

05110712

05110722

0511132

83

Erzsébet utalvány Átvezetés cafeteria elemekre SZÉP kártya - vendéglátás Átvezetés cafeteria elemekre Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

32

53

-bérkompenzáció 9-11. hó

128

Járulékok 05211

44 Szociális hozzájárulási adó -bérkompenzáció 1-4. hó

05242 05272

35 4 5

Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó


Hajtó és kenőanyag -előirányzat átcsoportosítás

0531261

053362 0533792 053511 053551

-3 900

Mindazok amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként -alkatrészek gépek karbantartásához

053342

2 185

3 900

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások

045120 - Út autópálya építés Főkönyvi Főkönyvi szám név szám Bevétel összesen: Kiadás összesen:

25 500 660

1 000

ei. Módosítás

ei. Módosítás

ei. ei. Módosítás Módosítás 0 -17 988

30


Egyéb dologi kiadások

250 250

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

-18 238

=Beruházás 05641

05671

762 Egyéb te. Beszerzés

600

Békés út és a parkolók műszaki ell. Feladat ellátása

600

Beruházás Áfa

162

Békés út és a parkolók műszaki ell. Feladat ellátása

162

=Felújítás 05731

05741

-19 000 Egyéb te. Felújítás

-14 961

-előirányzat módosítás 3. számú

-14 961

Felújítás Áfa

-4 039

-előirányzat módosítás 3. számú

-4 039

045160 - Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás szám Bevétel összesen: Kiadás összesen: DOLOGI KIADÁSOK 053521

Fizetendő Áfa

10

DOLOGI KIADÁSOK Munka védőruha

0531261

Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

0 10 10

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás szám Kiadás összesen: 0

0531241



8 30

31

053512 053521 053551

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő Áfa Egyéb dologi kiadások

37 1 100

051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás szám


Kiadás összesen:

112


Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

112 112

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás szám

ei. Módosítás


Kiadás összesen:

0

052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás szám Bevétel összesen: Kiadás összesen: DOLOGI KIADÁSOK 053521

Fizetendő áfa

ei. Módosítás

ei. ei. Módosítás Módosítás 0 65 65

65

052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás szám Bevétel összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 094021 Szolgáltatások 1 524 Általános forgalmi adó 094061 411 visszatérítése Kiadás összesen: DOLOGI KIADÁSOK 0531231

Hajtó kenőanyag

30

0531261

Mindazok melyek szakmai anyagként nem számolhatók el

45

053341

Karbantartás

12

053512

Működési célú előzetesen

23

ei. ei. Módosítás Módosítás 1 935 1 935

110 110

32

felszámított általános forgalmi adó 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás szám Kiadás összesen: Felhalmozási kiadások

ei. Módosítás

=Beruházás 05641

05711


855

Egyéb te. Besz. Lét.

673

-konyha fejlesztés ei. növekedés

673

Áfa

182

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Főkönyvi ei. ei. Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás szám Módosítás Módosítás 0 Nyilvántartási számlák Bevétel összesen: 2 817 Támogatás értékű bevételek 2 207 =Működési c. támogatás értékű 2 207 bevételek 0916061

Egyéb műk.c.tám.áht.be. EÁPA

2 207

Működési bevételek 094012

094022

094062

094111

Készletértékesítés ellenértéke -térkő, szegélykő értékesítés Szolgáltatások ellenértéke -felnőttképzés, gépjárműjavítás, stb Kiszámlázott általános forgalmi adó

610 280 280 150 150 98

-kapcsolódó Áfa

98

Egyéb működési bevételek

82

-E.ON , TIGÁZ túlfizetés visszatérítés, perköltség térítés, stb Kiadások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

82 6 197 5 292

33

=Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05110111

0511021

0511031

05110712

05110721

0511131

051231

Köztiszt közalk bére -teljesítés alapján ei. Módosítás Normatív jutalmak -teljesítés alapján ei. Módosítás Céljuttatás projekt prémium -teljesítés alapján ei. Módosítás Erzsébet utalvány

5 292 4 280 4 280 23 23 98 98 77

juttatás

77

Szép kártya vendéglátás

22

juttatás

22

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

42

bérkompenzáció 9-11. hó

42

Egyéb külső személyi juttatások -teljesítés alapján ei. Módosítás

750 750

JÁRULÉKOK 05211

Szociális hozzájárulási adó bérkompenzáció 9-11. hó módosítás miatt

05242

05272

954 12 954

Egészségügyi hozzájárulás

30

átvezetés

30

Személyi jövedelemadó

20

átvezetés

20

DOLOGI KIADÁSOK Midazok, amelyek nem 0531261 számolhatóak el szakmai anyagnak -festék, glett akkusaru, zúzottkő, cement, címeres kerámia, stb

053211

1 004

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

-39 1 800

1 800

100

34

0533111

Villamos energia

180

0533121

Gázdíj

100

0533231

Víz és csatornadíj

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

053372

Egyéb szolgáltatások

1 500

-postai közreműködés költsége, számlavezetési díj, szerződéskötési díj OTP

1 500

Más egyéb szolgáltatások

-4 000

0533791 053421

Reklám propaganda teljesítés Áh-on kívüli 0535321 kamatkiadások módosításig TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK 0535321 Áh-on belüli pe. Törökszentmiklósi Tűzoltó parancsnokság 2016-2017 évi támogatás megelőlegezés

20 260

80 80 1 1 2 500 2 500 2 500

TARTALÉKOK 055131

Tartalékok =Működési tartalékok -Polgármesteri keret szociális segély kölcsön nonprofit támogatás visszatérülés kölcsönökből feltöltés a polgárőrség támogatására -szabad tartalék csökken III. módosítás =Felhalmozási tartalékok -szennyvízberuházási előleg KEOPszla egyenlege -Önk. Lakásértékesítési szla

-9 019 -3 987 333 -190 -890 -650 1 713 350 -4 320 -5 032 -2 609 -2 423


8 959

=Beruházás 05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 498 2 754

35

-120 literes hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése 1 db kályha beszerzése

05671

Történelmi emlékpark öntöző rendszer Fénykábel Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházás Áfa

386 39 2 235 94 744 744

=Felújítás 05711

05741

5 461

Ingatlanok felújítása, létesítése

4 300

Étterem felújítás

4 300

Felújítás Áfa

1 161

Étterem felújítás

1 161

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Főkönyvi Főkönyvi szám név szám Kiadás összesen:

65


053511

65

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként

50

-fenyőfűrészáru, darázsirtó, cement, térháló

50

Működési előzetesen felszámított Áfa

15

084031 - Civil szervezetek működési támogatása Főkönyvi Főkönyvi szám név szám Kiadás összesen: VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Egyéb működési célú támogatások 05512031 államháztartáson kívülreegyéb civil szervezetek,

1 946 1 946

1 946

36

támogatás megelőlegezés miatt

1 946

084040 - Egyházközösségi és hitéleti tevékenység támogatása Főkönyvi Főkönyvi szám név szám Kiadás összesen: VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Egyéb működési célú támogatások 5512011 államháztartáson kívülreegyházi jogi személyek támogatás polgármesteri keretből

086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai Főkönyvi Főkönyvi szám név szám Kiadás összesen: DOLOGI KIADÁSOK 053321 Vásárolt élelmezés -Visk 053371 Egyéb szolgáltatások -Visk 0533743 Szállítás -Visk 053511 Működési Áfa -Visk Bevétel összesen:

600 600

600

600

222 222 71 71 20 20 88 88 43 43 0

091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamáén tanulók nevelésével összefüggő Főkönyvi Főkönyvi szám név szám Kiadás összesen: Bevétel összesen:

0 0

092120- Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamáén tanulók nevelésével összefüggő Főkönyvi Főkönyvi szám név szám Kiadás összesen: Bevétel összesen:

0 0

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Főkönyvi

Főkönyvi szám név

37

szám Bevétel összesen:

3 526

Támogatás értékű bevételek

3 526

=MŰKÖDÉSI CÉLÚ

0916011

Egyéb központi kv. Szervtől

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból -gyermekvédelmi támogatás Kiadás összesen: 0916041

3 526

-3 654

7 180 7 180 0

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Főkönyvi Főkönyvi szám név szám Bevétel összesen: Kiadás összesen: ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Temetési segély [Szoctv. 054861 190 46. §] 054871 Köztemetés [Szoctv. 48. §] 116 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 054891 32 gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni GYVT természetbeni gyvt 32 ellátások

0 338 338

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Főkönyvi Eredeti Módosított Előzetes Végleges Főkönyvi szám név szám előirányzat előírányzat kötváll kötváll Bevétel összesen: 1413 Közhatalmi bevételek 1 301 Magánszemélyek 093431 800 kommunális adója 09351071

Állandó IPA

0

Belföldi gjműadó Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb bírság Késedelmi és önellenőrzési 0936172 pótlék Felhalmozási bevétel Részesedések 09551 megszűnéséhez kapcs.

0 16 85

0935411 0936032 0936122

400 112 112

38

Bevétel Kiadás összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 05110111 Közalk köztiszt bér Céljuttatás, 0511032 projektprémium Foglalkoztatottak egyéb 0511132 személyi juttatásai bérkompenzáció 09-11. hó JÁRULÉKOK 05211 SZOCHÓ DOLOGI KIADÁSOK Mindazok melyek szakmai 0531261 anyagkénz nem számolhatók el 053341 Karbantartás 053521 Áfa

737 61 -60 60

61 16 16 660 400 120 140

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Főkönyvi Eredeti Módosított Előzetes Végleges Főkönyvi szám név szám előirányzat előírányzat kötváll kötváll Bevétel összesen: 5 000 Finaszírozási bevételek Hitelfelvétel 5 000 =Működési c. likvid hitel felvétel 5 000 0981111

Hosszú lejáratú hitelek

5 000

IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Főkönyvi Előirányzat Előirányzat Előirányzat Főkönyvi szám név Előirányzat mód szám mód mód mód BEVÉTELEK összesen: 50 50 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 94021 Szolgáltatások ellenértéke 50 -telefonszámla továbbszámlázás, 50 anyakönyvi események bevételei KIADÁSOK ÖSSZESEN: 601 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 592 =Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0511021

Normatív Jutalmak -Átvezetés céljuttatás,

592 -1 387 -1 387

39

projektprémium előirányzatra 0511031 Céljuttatás projektprémium -átvezetés normatív jutalomról -előirányzat növelés teljesítés miatt 05110431 Túlóradíj -Bérszámfejtő helyettesítése 05110711 Erzsébet utalvány -átvezetés béren kívüli juttatásokról 05110721 SZÉP kártya - vendéglátás -átvezetés béren kívüli juttatásokról 05110731 SZÉP kártya - étkezés -átvezetés béren kívüli juttatásokról Önkéntes egészségpénztári 05110761 befizetés -átvezetés béren kívüli juttatásokról 05110771 Béren kívüli juttatások -átvezetés cafeteria juttatásokra és járulékra 0511091 Közlekedési költségtérítés -munkába járás költségtérítése Foglalkoztatottak egyéb 0511131 személyi juttatásai -Bérkompenzáció kifizetés 11. hóig JÁRULÉKOK 05211 Szociális hozzájárulási adó

1 457 1 387 70 -2 -2 465 465 127 127 62 62 96 96 -1 000 -1 000 100 100 674 674 698 248

-bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok

182

-helyettesítési díjhoz kapcsolódó járulék

66

05241

Egészségügyi hozzájárulás -módosításig teljesített összeg és cafeteriához kapcsolódó 05271 Személyi jövedelemadó -módosításig teljesített összeg és CAFETERIA kapcsolódó átvezetés DOLOGI KIADÁSOK

200 200 250 250 -180

40

0531121

Könyv folyóirat dologi kiadáson belül átvezetés

0531151

053371

Mindazok melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak -útjelző táblák beszerzése, sötétítő függönyök vásárlása Hivatal épület

-125 100

100

650

Működési előzetesen felszámított Áfa 3. számú módosításhoz kapcsolódó Áfa kiadások

053551

-125

Egyéb szolgáltatások városi építészeti feladatok ellátása 5 hó*130eFt

053511

-300

Elektronikus kiadványok dologi kiadáson belül átvezetés

0531261

-300

125 125

Egyéb dologi kiadások -behajtási ktg átalány, késedelmi pótlék, kerekítési különbözet

20 20


-509

=BERUHÁZÁS

-509

05631

Informatikai eszk. Besz

-406

05641

Egyéb te. Besz.

-24

05671

Áfa

-79

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Főkönyvi Előirányzat Főkönyvi szám név Előirányzat mód szám mód 0 Nyilvántartási számlák

Előirányzat mód

8

KIADÁSOK ÖSSZESEN: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK =Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Előirányzat mód

-19 -19

41

0511071

05110712

05110762

Béren kívüli juttatások -átvezetés cafeteria elemekre, Szja-ra, Eho-ra Erzsébet utalvány -átvezetés béren kívüli juttatásokról Önkéntes egészségpénztári befizetés -átvezetés béren kívüli juttatásokról

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai -Bérkompenzáció kifizetés 08. hóig JÁRULÉKOK 05211 Szociális hozzájárulási adó

-206 -206 96 96 40 40

0511132

-bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 05241

05272

Egészségügyi hozzájárulás -módosításig teljesített összeg Személyi jövedelemadó -módosításig teljesített összeg

51 51 27 14 14 6 6 7 7

016020 Népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. Módosítás ei. Módosítás szám Bevétel összesen: 0 Kiadás összesen: 510 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 250 =Külső személyi j. 0511021 Normatív jutalom 120 2 fő HVI tag részére 120 kifizetendő juttatás Munkavégzésre irányuló 051221 e.jogviszonyban nem saját 765 fogl. technikai tétel átvezetés egyéb külső szem. 635 Juttatásról 2 fő HVI tag részére kifizetendő juttatás 120 130 eFt+10 eFt teljesítés miatt Egyéb külső személyi 051231 -635 juttatások Átvezetés '051221-re -635

42

JÁRULÉKOK 05211 Szochó teljesítés miatt előirányzat emelése 4 fő HVI tag részére kifizetendő juttatás utáni kötelezettség 05241 Eho teljesítés alapján előirányzat emelése 05271 SZJA reprezentáció miatti kötelezettség DOLOGI KIADÁSOK 053321 Vásárolt élelmezés -átvezetés üzemeltetési anyagról -átvezetés dologi kiadáson belül -előirányzat emelés teljesítés miatt 053121 Üzemeltetési anyag átvezetés vásárolt élelmezésre 0531231 Üzemanyag -átvezetés vásárolt élelmezésre Mindazok melyek nem 0531261 számolhatók el szakmai anyagnak -felmerülő költségek 0532211 053731 053411 053551

Telefon, telefax, internet költség Utalványdíj költség Kiküldetések költség Egyéb dologi kiadások felmerülő Áfa kiadások

248 80 15 65 108 108 60 60 12 90 55 33 2 -55 -55 -33 -33 5 5 -8 -8 1 1 3 3 9 9

104051 - Gyermekvédelmo pénzbeli és természetbeli támogatások Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás szám

ei. Módosítás ei. Módosítás

KIADÁSOK Ellátottak juttatásai 054291 GVT természetbeni ell.

3 526 3 526 3 526

43

Bevétel összesen: Kiadás összesen:

50 4 645

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek Főkönyvi Főkönyvi szám név ei. Módosítás szám

ei. Módosítás

ei. Módosítás ei. Módosítás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás Központi, irányító szervi 098161 támogatás =bérkompenzáció és járulékai =állami(GYVT) =Önkormányzati kiegészítés

4 595 4 595

921 3 526 148

Bevétel összesen: Kiadás összesen:

4 645 4 645

FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA A Bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni:

- 5 933 e Ft-tal - 5 169 e Ft-tal

-Az étkezési térítési díj bevételek összegét csökkenteni az ellátott létszám (óvodai, iskolai és felnőtt étkezők) csökkenése miatt: - 5 097 e Ft-tal -Az egyéb intézményi működési bevételek összegét csökkenteni: (egyéb készlet értékesítés, kamat bevétel és az egyéb működési bevételek elmaradása miatt). Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom csökkenteni:

- 72 e Ft-tal

- 764 e Ft-tal

-A gyermekétkeztetés részére igényelt normatív támogatás összegét csökkenteni az ellátott létszám kiesés miatt:

- 1 681 e Ft-tal

-A szünidei gyermekétkeztetés részére igényelt normatív támogatás összegét megemelni:

+ 421 e Ft-tal

-Az egyéb önkormányzati kiegészítés előirányzatát megemelni: a közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció és járulékának összegével.

A Kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni összesen:

+ 496 e Ft-tal

- 5 933 e Ft-tal - 1 407 e Ft-tal

-A köztisztviselők, közalkalmazottak bérének előirányzatát csökkenteni: - 1 600 e Ft-tal

44

-A normatív jutalmak előirányzatát csökkenteni: -A céljuttatás, projektprémium előirányzatát megemelni: -A túlóradíj előirányzatát megemelni: -Az egyéb személyi juttatások összegét megemelni a bérkompenzáció összegével:

- 1 000 e Ft-tal + 280 e Ft-tal + 500 e Ft-tal + 413 e Ft-tal

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom csökkenteni: -A szociális hozzájárulási adó előirányzatát csökkenteni: -A táppénz hozzájárulás előirányzatát megemelni: A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni:

- 368 e Ft-tal - 380 e Ft-tal + 12 e Ft-tal - 3 560 e Ft-tal

-A vásárolt élelmezés előirányzatát csökkenteni:

- 7 893 e Ft-tal

-Az energia kiadások előirányzatát csökkenteni:

- 951 e Ft-tal

-Egyéb működési dologi kiadások előirányzatát megemelni: + 5 284 e Ft-tal az alábbiak szerint: -Az irodaszer, nyomtatvány beszerzés összegét megemelni: + 110 e Ft-tal -Az egyéb szakmai anyagok besz. összegét megemelni: + 1 400 e Ft-tal -Az internet díj összegét megemelni: + 40 e Ft-tal -Az informatikai szolgáltatások összegét megemelni: + 20 e Ft-tal -A karbantartás, kisjavít. szolgáltatások összegét megemelni: + 3 211 e Ft-tal -A biztosítási díjak összegét megemelni: + 50 e Ft-tal -Az egyéb szolgáltatások összegét megemelni: + 400 e Ft-tal -A kerekítési különbözet összegét megemelni: + 3 e Ft-tal -Az adó-, vám, illeték összegét megemelni: + 50 e Ft-tal A felhalmozási kiadások előirányzatét javaslom csökkenteni: -A beruházások összegét javaslom csökkenteni:

FEGYVERNEKI INTÉZMÉNY

MEZŐGAZDASÁGI,

- 598 e Ft-tal - 598 e Ft-tal

VÁROSÜZEMELTETÉSI

ÉS

FEJLESZTÉSI

Bevételi előirányzat javasolt emelése + 770 eFt

- Működési bevételek növekedése és csökkenése a szakfeladatok között technikai jeleggel került átcsoportosításra.

- Az intézményfinanszírozás növekedése a bérkompenzáció összegével a 2016. szeptembernovember-ig kifizetett és térített + 606 eFt illetve annak járulékaival emelkedik +164 eFt összesen: + 770 eFt

45

Kiadási előirányzat javasolt emelése + 770 eFt

- Személyi juttatás javasolt emelése + 606 eFt , amely a 2016.szeptember-november-ig a bérrel kifizetett és meg nem tervezett bérkompenzáció összegével emelkedik. - Járulékok javasolt emelése + 164 eFt, amely szintén a bérkompenzáció után 2016.szeptembernovember-ig kifizetett járulékok meg nem tervezett részével emelkedik - Dologi kiadások a szakfeladatokon belül átcsoportosított növekedések és csökkenések összegeivel változik - Beruházások növekedése + 79 eFt használt számítógép és a mobiltelefon beszerzésével nő. - Felújítások csökkenése – 1.200 eFt a Bacsó Béla út 1/c lapos tető felújítás munkáinak elmaradása okozza.

FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

Háziorvosi alapellátás, Cofog: 072111 A bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint: + 1. 470 e Ft-tal - Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-belül tb. alapok előirányzatok összegét javaslom megemelni + 587 e Ft-tal, melynek forrása az OEP általi finanszírozás összege. - A szolgáltatások ellenértékét javaslom megemelni + 816 e Ft-tal, mely a megemelkedett negyedéves működési költség-hozzájárulást tartalmazza, emellett a háziorvos által elvégzett előre nem tervezett gépjármű és lőfegyver alkalmassági vizsgálat díjai, a látlelet és az INR mérés díjai kerülnek ezen előirányzat bevételei közé. - Az egyéb működési bevételek összegét javaslom megemelni + 67 e Ft-tal, mely a 2015. évi 12. havi bérkorrekcióhoz kapcsolható. A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint megemelni

+ 264 e Ft-tal

A személyi juttatások előirányzatát javaslom átcsoportosítani az alábbiak alapján: - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás előirányzat -20 e ft, - Céljuttatás előirányzat + 4 e Ft, - Túlóradíj előirányzat +16 e Ft, - Egyéb külső személyi juttatások előirányzat átvezetése – 35 e Ft, - Foglakoztatottak személyi juttatásai előirányzat + 35 e Ft. A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom átcsoportosítani: - Szociális hozzájárulási adó előirányzat - 4 e Ft, - Egészségügyi hozzájárulás előirányzat + 1 e Ft, - Táppénz-hozzájárulás előirányzat + 3 e Ft. Dologi kiadások összegét javaslom módosítani:

+ 257 e Ft-tal

46

Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint: - Internet díja előirányzat + 9 e Ft - Villamos energia előirányzat + 100 e Ft, - Gázdíj előirányzat + 32 e Ft, - Víz- és csatornadíj előirányzat + 5 e Ft, - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(helyettesítések) + 91 e Ft. - Adó, vám, illeték és más jellegű befizetések, hozzájárulások előirányzat + 5 e Ft, - Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzat +25 e Ft, - Egyéb dologi kiadások előirányzat – 10 e Ft.

A beruházások előirányzatát javaslom megemelni: + 7 e Ft-tal - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat (fémlétra vásárlás) + 5 e Ft - Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzat + 2 e Ft ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Házi gyermekorvosi alapellátás, cofog 072111 A bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint: + 358 e Ft-tal - Egyéb működési célú támogatás áht-belül tb. alapok előirányzatok összegét javaslom megemelni + 358 e Ft-tal, mely az OEP általi finanszírozás összege. Az évközi rezsitámogatás összegének emelése miatt szükséges az előirányzat összegének korrigálása. - A szolgáltatások ellenértékét javaslom megemelni + 200 e Ft-tal, mely a negyedéves működési költség-hozzájárulást tartalmazza. Az emelés a megnövekedett működési kiadásokkal van összefüggésben.

A Kiadások előirányzatát javaslom alábbiak alapján megemelni

+ 79 e Ft-tal

A személyi juttatások előirányzatát javaslom módosítani: - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás előirányzat - 364 e Ft, - Egyéb külső személyi juttatások előirányzat + 364 e Ft.

Dologi kiadások összegét javaslom módosítani: + 79 e Ft-tal - Internet díja előirányzat + 8 e Ft, - Telefonszámla előirányzat - 18 e Ft, - Villamos energia előirányzat + 70 e Ft, - Víz- és csatornadíj előirányzat + 18 e Ft, - Szállítás előirányzat + 1 e Ft. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Háziorvosi ügyeleti ellátás, cofog: 072112 A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: - 452 e Ft-tal - Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-belül tb. alapok előirányzatok összegét javaslom csökkenteni - 452 e Ft-tal. A csökkentés oka a tervezett összeg és a valós finanszírozás közötti eltérés. - A biztosító által fizetett kártérítés előirányzata összegét, 34 e Ft-ot javaslom átvezetni az egyéb működési bevételek előirányzat főkönyvi számára.

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint:

+ 93 e Ft-tal

47

Személyi juttatások előirányzat összegének átvezetése, csökkentése: - 991 e Ft-tal - Köztisztviselők, közalkalmazottak bére előirányzat: +103 e Ft, - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat: + 49 e Ft - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás előirányzat: - 1.143 e Ft. (a 991 e Ft összeg átvezetése a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára történik, ide kerülnek könyvelésre az ügyeleti ellátással kapcsolatos díjak). A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom csökkenteni - 268 e Ft-tal - Szociális hozzájárulási adó előirányzat átvezetése - 1 e Ft, - Egészségügyi hozzájárulás előirányzat + 1 e Ft, - Szociális hozzájárulási adó előirányzat – 268 e Ft ( ezen összeg a 991 e Ft ügyeleti díj járuléka, mely átvezetésre kerül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára).

Dologi kiadások összegét javaslom módosítani: + 1 352 e Ft-tal - Villamos energia előirányzat + 47 e Ft, - Gázdíj előirányzat + 20 e Ft, - Víz- és csatornadíj előirányzat + 16 e Ft, - Karbantartás és kisjavítási szolgáltatások előirányzat + 70 e Ft, - Szakmai segítő szolgáltatások előirányzat + 1259 e Ft - Egyéb szolgáltatások előirányzata - 77 e Ft, - Postaköltség előirányzat + 5 e Ft, - Szállítás előirányzat + 11 e Ft, - Adó, vám, illeték és más jellegű befizetések, hozzájárulások előirányzat + 1 e Ft. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fogorvosi alapellátás, cofog: 072311 A bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint: +86 e Ft-tal - A szolgáltatások ellenértéke előirányzat összegét javaslom megemelni +86 e Ft-tal, ezen előirányatra kerülnek könyvelésre a működési költség hozzájárulásból származó bevételek, az emelésre a megemelkedett működési kiadások miatt kerül sor.

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint Dologi kiadások összegét javaslom megemelni - Villamos energia előirányzat - Gázdíj előirányzat - Vízdíj előirányzat - Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzat - Egyéb szolgáltatások előirányzat - Szállítás előirányzat - Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzat

+ 296 e Ft-tal + 296 e Ft-tal + 100 e Ft, + 20 e Ft, + 30 e Ft, + 52 e Ft, + 21 e Ft, + 3 e Ft, + 70 e Ft,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás, cofog: 074031 A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint:

- 498 e Ft-tal

48

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-belül tb. alapok előirányzatok összegét javaslom csökkenteni - 498 e Ft-tal.

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni

+ 224 e Ft-tal

Személyi juttatások előirányzat összegének átcsoportosítása: - Köztisztviselők, közalkalmazottak bére előirányzat - Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat

- 88 e Ft, + 88 e Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom átcsoportosítani: - Szociális hozzájárulási adó előirányzat - 1 e Ft, - Egészségügyi hozzájárulás előirányzat: + 1 Ft.

Dologi kiadások összegét javaslom módosítani + 224 e Ft-tal - Villamos energia előirányzat + 100 e Ft, - Gázdíj előirányzat + 20 e Ft, - Vízdíj előirányzat + 30 e Ft, - Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzat + 30 e Ft, - Egyéb szolgáltatások előirányzat + 20 e Ft, - Biztosítási díjak előirányzat + 11 e Ft, - Kiküldetések kiadásai előirányzat + 11 e Ft, - Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzat + 2 e ft. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ifjúság- egészségügyi gondozás, cofog: 074032 A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint megemelni: Dologi kiadások összegét javaslom megemelni - Villamos energia előirányzat - Gázdíj előirányzat - Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzat

+ 8 e Ft-tal + 8 e Ft-tal: + 2 e Ft, + 2 e Ft, + 4 e Ft.

Kérem szíveskedjenek megvitatás után az előterjesztést az alábbi rendelet-tervezettel elfogadni!

Tatár László polgármester

Készítette: Temesváriné

1

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete ……../2016.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:

Összes előirányzat (eFt) bevétel főösszegét

2.723.897

működési célú bevétel

1.703.161

fejlesztési célú bevétel

968.736

finanszírozási célú bevételeit

52.000

ebből működési célú bevétel

52.000

ebből fejlesztési célú bevétel

0

kiadás főösszegét

2.723.897

működési célú kiadás

1.657.450

fejlesztési célú kiadás

1.019.447

finanszírozási célú kiadásait

47000

ebből működési célú kiadás

47000

ebből fejlesztési célú kiadás Költségvetési egyenleg

0

2. §. A rendelet 1. §. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: (eFt)

2

Megnevezés

I. II. Működtetési Felhalmozás célú bevétel összesen

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

541.320

33.178

574.498

2.) Működtetési bevétel

347.090

0

347.090

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

93.000

0

93.000

4.) Gépjárműadó

15.000

0

15.000

549.606

929.784

1.479.390

6.) Átvett pénzeszköz

8.996

0

8.996

7.) Kölcsön törlesztése

9.000

18

9.018

0

5.756

5.756

139.149

0

139.149

1.703.161

968.736

2.671.897

5.) Támogatás értékű bevétel

8.)

Saját, bevétel

felhalmozási

c.

9.) Maradvány igénybevétele MINDÖSSZESEN:

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: (e Ft) KIADÁSOK: I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

(e Ft) Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.406.236

251.214

1.657.450

Személyi juttatások

639.520

69.782

709.302

Munkaadókat terhelő járulékok

128.428

17.311

145.739

Dologi kiadások

419.254

155.515

547.769

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

6.956

6.520

13.473

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12.872

0

12.872

Támogatások ÁHon belülre

181.776

2.086

183.862

8.431

0

8.431

ÖSSZESEN:

Tartalék

3

Adott kölcsönök

9.000

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

9.000 (e Ft)

Kötelező feladat


Összesen

1.010.054

9.393

1.019.447

5.000

0

5.000

Önkormányzati részesedés

40

0

40

Önkormányzati beruházás

955.328

8.193

963.521

Önkormányzati felújítás

49.686

1.200

50.886

ÖSSZESEN: Támogatásértékű kiadás beruházásra

I-II. MINDÖSSZESEN:

MINDÖSSZESEN:

eFt Kötelező feladat


Összesen

2.416.290

260.607

2.676.897

c.) fő Létszámkeret (álláshely):

493.43

ebből közfoglalkoztatás:

352,30

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

42,75

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

7,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás

367,30 352,30

ebből közalkalmazott

15,00

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

20,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

18,50

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

24,75

4

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő Csorba Mikro-térségi Alapszolgáltatási Központ Telephelye 18,875

11,75 Szociális Fegyverneki

3.§. A rendelet 6. §. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép. Tartalékok =Működési tartalékok -Polgármesteri keret eredeti előirányzat -Polgármesteri keret 1. számú módosítás szociális segély kölcsön nonprofit támogatás visszatérülés kölcsönökből -Polgármesteri keret 2. számú módosítás szociális segély kölcsön nonprofit támogatás visszatérülés kölcsönökből feltöltés alapítványi támogatás -Polgármesteri keret 3. számú módosítás szociális segély kölcsön nonprofit támogatás visszatérülés kölcsönökből feltöltés polgárőrség támogatására -START közfoglalkoztatási előleg -START közfoglalkoztatási előleg 1. számú módosítás -Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes) -Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes) 1. számú módosítás -ÖNHIKI 2015. évi -ÖNHIKI 2015. évi 1. számú módosítás -normatíva visszafizetési kötelezettség -2016. évi nettó előleg

8 431 8 167 6 000 -2 263 -843 -1 727 -1 420 1 727 -1 779 -819 -1 713 -2 660 1 713 1 700 333 -190 -890 -650 1713 350 49 099 -49 099 2 293 -2 293 7 352 -7 352 126 18 328

5

2. számú módosítás -szabad tartalék -szabad tartalék -szabad tartalék 1. számú módosítás -szabad tartalék 2. számú módosítás -szabad tartalék 3. számú módosítás -Lakossági sz.sz. előleg 2015. =Felhalmozási tartalékok -Konyha fejlesztési támogatás 2. számú módosítás -Lakásépítési számla -Önk.lakásértékesítési szla

-18 328 5 000 12 810 -272 -8 268 -4 320 800 264 32 010 -32 010 264 2 423

3. számú módosítás

-2423

-szennyvízberuházási előleg KEOP szla

2 609

3. számú módosítás

-2609

4.§. A rendelet 1. §. (3) bekezdése kiegészül az alábbi d) ponttal: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 123/2016.(XI.16.) határozatával elfogadott 5. 000 eFt összegű támogatás megelőlegező (terület alapú és zöldítés) kölcsönt vesz fel, melyet 2017. június 30-ig visszafizet. 5.§. E rendelet 2016. december 22-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Dr. Pető Zoltán jegyző

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE (RÉSZLETES) -1Időszak: 2016. év 03. módosítás ( december hónap)

adatok eFt-ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌────»3. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐ SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. 03.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen január május szeptember december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I.FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B.

────────────────────────────── BEVÉTEL

147743 19804 167547 777 70 847 727 0 727 -5977 -1232 -7209 143270 18642 161912 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 4050 4050 0 0 0 0 0 0 0 -1124 -1124 0 2926 2926 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 0 0 0 120 0 120 0 0 0 120 0 120 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 0 0 0 0 0 120 0 120 0 0 0 120 0 120 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 222 0 222 0 0 0 0 0 0 222 0 222 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 222 0 222 0 0 0 0 0 0 222 0 222 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 147743 15754 163497 555 70 625 607 0 607 -5977 -108 -6085 142928 15716 158644 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 138591 4465 143056 329 70 399 607 0 607 4302 53 4355 143829 4588 148417 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 9152 0 9152 226 0 226 0 0 0 -10279 -161 -10440 -901 -161 -1062 = ÖNK.KIEG II. ÖNK 0 11289 11289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11289 11289 KIADÁS

147742 19805 167547 777 70 847 727 0 727 -5977 -1232 -7209 143269 18643 161912 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 103781 11625 115406 259 55 314 304 0 304 -2430 -83 -2513 101914 11597 113511 = FOGLALK.SZEM. JU 101170 11575 112745 259 55 314 304 0 304 -930 -33 -963 100803 11597 112400 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 2611 50 2661 0 0 0 0 0 0 -1500 -50 -1550 1111 0 1111 - MUNKAADÓKAT TERH. 27852 3359 31211 143 15 158 82 0 82 -64 -46 -110 28013 3328 31341 - DOLOGI KIADÁSOK 14333 4671 19004 72 0 72 341 0 341 -3425 -1103 -4528 11321 3568 14889 = ENERGIA 4160 595 4755 0 0 0 0 0 0 -927 130 -797 3233 725 3958 = KÖTÖTT DOLOGI 0 100 100 0 0 0 120 0 120 0 0 0 120 100 220 = EGYÉB DOLOGI 10173 473 10646 72 0 72 221 0 221 -2498 -222 -2720 7968 251 8219 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 0 3503 3503 0 0 0 0 0 0 0 -1011 -1011 0 2492 2492 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 77 0 77 0 0 0 77 0 77 154 0 154 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 77 77 0 77 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77 - FELHALMOZÁSI KIAD 1776 150 1926 226 0 226 0 0 0 -135 0 -135 1867 150 2017 = BERUHÁZÁSOK 1776 150 1926 226 0 226 0 0 0 -135 0 -135 1867 150 2017 ÁTLAGLÉTSZÁM 35.00 7.75 42.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 7.75 42.75 ============================================================================================================================================================== II.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

────────────────────────────── BEVÉTEL

28336 10938 39274 1531 5853 7384 1326 0 1326 95 855 950 31288 17646 48934 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 5529 505 6034 -1 -372 -373 635 0 635 0 1308 1308 6163 1441 7604 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 0 0 0 65 0 65 40 0 40 105 0 105 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 0 0 0 0 0 65 0 65 40 0 40 105 0 105 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 1322 0 1322 0 0 0 0 0 0 1322 0 1322 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 1322 0 1322 0 0 0 0 0 0 1322 0 1322 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 22807 10433 33240 10 6225 6235 -1417 0 -1417 55 -453 -398 21455 16205 37660 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 0 7905 7905 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 7905 7914 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 22807 0 22807 0 0 0 783 0 783 0 0 0 23590 0 23590 = ÖNK.KIEG II. ÖNK 0 2528 2528 1 6225 6226 -2200 0 -2200 55 -453 -398 -2144 8300 6156 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 200 0 200 2043 0 2043 0 0 0 2243 0 2243 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 200 0 200 1700 0 1700 0 0 0 1900 0 1900 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 0 0 343 0 343 0 0 0 343 0 343 KIADÁS

30398 8876 39274 7384 0 7384 1326 0 1326 650 300 950 39758 9176 48934 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 14351 2429 16780 7 0 7 92 0 92 0 300 300 14450 2729 17179

-2Időszak: 2016. év 03. módosítás ( december hónap)

adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FOGLALK.SZEM. JU 14245 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 106 - MUNKAADÓKAT TERH. 4315 - DOLOGI KIADÁSOK 8287 = ENERGIA 2991 = KÖTÖTT DOLOGI 0 = EGYÉB DOLOGI 5296 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 0 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 - FELHALMOZÁSI KIAD 3445 = BERUHÁZÁSOK 445 = FELÚJÍTÁSOK 3000

2266 163 252 6195 0 2600 39 3556 0 0 0 0 0

16511 269 4567 14482 2991 2600 5335 3556 0 0 3445 445 3000

7 0 2 5372 0 1600 3772 0 1322 1322 681 681 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 2 5372 0 1600 3772 0 1322 1322 681 681 0

0 92 0 108 0 0 108 0 343 343 783 783 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 92 0 108 0 0 108 0 343 343 783 783 0

0 0 0 595 -300 0 895 0 0 0 55 55 0

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14252 300 198 0 4317 595 14362 -300 2691 0 1600 895 10071 0 0 0 1665 0 1665 55 4964 55 1964 0 3000

2266 16518 463 661 252 4569 6195 20557 0 2691 2600 4200 39 10110 3556 3556 0 1665 0 1665 0 4964 0 1964 0 3000

ÁTLAGLÉTSZÁM 6.63 1.00 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.63 1.00 7.63 ============================================================================================================================================================== III.ÖNKORMÁNYZAT

────────────────────────────── BEVÉTEL

1234544 127562 1362106 1064138 0 1064138 95310 0 95310 -54846 0 -54846 2339146 127562 2466708 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 518428 0 518428 36529 0 36529 16367 0 16367 3174 0 3174 574498 0 574498 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 518428 0 518428 6529 0 6529 13189 0 13189 3174 0 3174 541320 0 541320 » MŰK. ÁLTALÁNOS 154327 0 154327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154327 0 154327 » KÖZNEV.FELADAT 145875 0 145875 0 0 0 0 0 0 4093 0 4093 149968 0 149968 » SZOC. ÉS GYERME 210321 0 210321 0 0 0 0 0 0 -3706 0 -3706 206615 0 206615 » KULTÚRÁLIS FEL. 7905 0 7905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7905 0 7905 » KÖZPONTOSÍTOTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » HELYI ÖNK. KIEG 0 0 0 3350 0 3350 12121 0 12121 2787 0 2787 18258 0 18258 » EGYÉB ÖNK. TÁMO 0 0 0 3179 0 3179 1068 0 1068 0 0 0 4247 0 4247 = ÖNK.FELHALMOZÁSI 0 0 0 30000 0 30000 3178 0 3178 0 0 0 33178 0 33178 » FELH.C.ÖNKORM.T 0 0 0 30000 0 30000 3178 0 3178 0 0 0 33178 0 33178 - KÖZHATALMI BEVÉTE 105194 0 105194 432 0 432 1073 0 1073 1301 0 1301 108000 0 108000 = GÉPJÁRMŰADÓ 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000 = EGYÉB KÖZHATALMI 90194 0 90194 432 0 432 1073 0 1073 1301 0 1301 93000 0 93000 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 25275 113993 139268 8821 0 8821 2136 0 2136 2780 0 2780 39012 113993 153005 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 3469 3469 0 0 0 0 0 0 1787 0 1787 1787 3469 5256 = INGATLANOK ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1675 0 1675 1675 0 1675 = EGYÉB FELHALMOZÁ 0 3469 3469 0 0 0 0 0 0 112 0 112 112 3469 3581 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 6300 6300 0 0 0 500 0 500 1971 0 1971 2471 6300 8771 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 6300 6300 0 0 0 500 0 500 1971 0 1971 2471 6300 8771 - FINANSZÍROZÁSI BE 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 5000 0 5000 52000 0 52000 = HITEL KÖLCS. FEL 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 5000 0 5000 52000 0 52000 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 128115 0 128115 0 0 0 0 0 0 128115 0 128115 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 128115 0 128115 0 0 0 0 0 0 128115 0 128115 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9000 0 9000 18 0 18 0 0 0 0 0 0 9018 0 9018 = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000 = FELHALM. C. KÖLC 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 576647 3800 580447 890223 0 890223 28234 0 28234 -70859 0 -70859 1424245 3800 1428045 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 497437 3800 501237 30118 0 30118 26876 0 26876 -70859 0 -70859 483572 3800 487372 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 79210 0 79210 849216 0 849216 1358 0 1358 0 0 0 929784 0 929784 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 10889 0 10889 0 0 0 0 0 0 10889 0 10889 KIADÁS

1240472 121634 1362106 1063795

343 1064138 95311

0 95311 -54846

0 -54846 2344732 121977 2466709


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA = EGYÉB DOLOGI - ELLÁTOTTAK PÉNZBE - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM. = FELHALMOZÁSI C. - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK = FELÚJÍTÁSOK = RÉSZESEDÉS - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS = MŰK.C. KÖLCSÖN N - VÉGLEGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE. - TARTALÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA = FEJLESZTÉSI C. T - FINANSZÍROZÁS KIA = EGYÉBFINANSZ. KI - INTÉZMÉNYFINANSZÍ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------365769 28424 394193 53520 99 53619 22487 0 22487 -72380 0 -72380 369396 28523 397919 360467 26714 387181 39564 99 39663 22487 0 22487 -73430 0 -73430 349088 26813 375901 5302 1710 7012 13956 0 13956 0 0 0 1050 0 1050 20308 1710 22018 38989 6642 45631 9362 27 9389 3460 0 3460 1411 0 1411 53222 6669 59891 139345 72104 211449 20060 144 20204 39582 0 39582 21770 0 21770 220757 72248 293005 860 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0 860 138485 72104 210589 20060 144 20204 39582 0 39582 21770 0 21770 219897 72248 292145 4800 0 4800 301 0 301 253 0 253 338 0 338 5692 0 5692 127768 0 127768 34844 0 34844 9821 0 9821 3034 0 3034 175467 0 175467 122768 0 122768 34844 0 34844 9821 0 9821 3034 0 3034 170467 0 170467 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 95265 7944 103209 879759 73 879832 23503 0 23503 -664 0 -664 997863 8017 1005880 64747 7944 72691 853784 73 853857 18531 0 18531 12875 0 12875 949937 8017 957954 30518 0 30518 25935 0 25935 4972 0 4972 -13539 0 -13539 47886 0 47886 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000 320 6520 6840 1420 0 1420 2670 0 2670 2546 0 2546 6956 6520 13476 320 6520 6840 1420 0 1420 2670 0 2670 2546 0 2546 6956 6520 13476 11000 0 11000 66835 0 66835 -60385 0 -60385 -9019 0 -9019 8431 0 8431 11000 0 11000 66835 0 66835 -60385 0 -60385 -3987 0 -3987 13463 0 13463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5032 0 -5032 -5032 0 -5032 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 0 0 0 47000 0 47000 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 0 0 0 47000 0 47000 448216 0 448216 -2306 0 -2306 6920 0 6920 -1882 0 -1882 450948 0 450948

ÁTLAGLÉTSZÁM 301.30 11.50 312.80 31.00 0.00 31.00 23.50 0.00 23.50 0.00 0.00 0.00 355.80 11.50 367.30 ============================================================================================================================================================== 013350 ÖNK.VAGYONNAL VALÓ GAZD

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 28869 28869 0 0 0 0 0 0 1675 0 1675 1675 28869 30544 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 25400 25400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25400 25400 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 3469 3469 0 0 0 0 0 0 1675 0 1675 1675 3469 5144 = INGATLANOK ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1675 0 1675 1675 0 1675 = EGYÉB FELHALMOZÁ 0 3469 3469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3469 3469 KIADÁS

0 1080 1080 0 0 0 -934 0 -934 0 0 0 -934 1080 146 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 146 0 146 0 0 0 146 0 146 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 146 0 146 0 0 0 146 0 146 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 1080 1080 0 0 0 -1080 0 -1080 0 0 0 -1080 1080 0 = BERUHÁZÁSOK 0 1080 1080 0 0 0 -1080 0 -1080 0 0 0 -1080 1080 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ==============================================================================================================================================================


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 018010 ÖNK.ELSZ.KP. KTGVETÉSSE

────────────────────────────── BEVÉTEL

518428 0 518428 36529 0 36529 16367 0 16367 3174 0 3174 574498 0 574498 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 518428 0 518428 36529 0 36529 16367 0 16367 3174 0 3174 574498 0 574498 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 518428 0 518428 6529 0 6529 13189 0 13189 3174 0 3174 541320 0 541320 » MŰK. ÁLTALÁNOS 154327 0 154327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154327 0 154327 » KÖZNEV.FELADAT 145875 0 145875 0 0 0 0 0 0 4093 0 4093 149968 0 149968 » SZOC. ÉS GYERME 210321 0 210321 0 0 0 0 0 0 -3706 0 -3706 206615 0 206615 » KULTÚRÁLIS FEL. 7905 0 7905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7905 0 7905 » HELYI ÖNK. KIEG 0 0 0 3350 0 3350 12121 0 12121 2787 0 2787 18258 0 18258 » EGYÉB ÖNK. TÁMO 0 0 0 3179 0 3179 1068 0 1068 0 0 0 4247 0 4247 = ÖNK.FELHALMOZÁSI 0 0 0 30000 0 30000 3178 0 3178 0 0 0 33178 0 33178 » FELH.C.ÖNKORM.T 0 0 0 30000 0 30000 3178 0 3178 0 0 0 33178 0 33178 KIADÁS

0 0 0 32551 0 32551 48834 0 48834 622 0 622 82007 0 82007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 32551 0 32551 48834 0 48834 622 0 622 82007 0 82007 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 32551 0 32551 48834 0 48834 622 0 622 82007 0 82007

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 018030 TÁM.C.FINANSZ.MŰVELETEK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 128115 0 128115 0 0 0 0 0 0 128115 0 128115 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 128115 0 128115 0 0 0 0 0 0 128115 0 128115 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 128115 0 128115 0 0 0 0 0 0 128115 0 128115

KIADÁS

536068 0 536068 -13 0 -13 7723 0 7723 -1970 0 -1970 541808 0 541808 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 87852 0 87852 2293 0 2293 803 0 803 -88 0 -88 90860 0 90860 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 82852 0 82852 2293 0 2293 803 0 803 -88 0 -88 85860 0 85860 = FELHALMOZÁSI C. 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 448216 0 448216 -2306 0 -2306 6920 0 6920 -1882 0 -1882 450948 0 450948 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 031030 KÖZTERÜLET REND.FENNT.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 10100 10100 0 0 0 0 0 0 1971 0 1971 1971 10100 12071 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 6300 6300 0 0 0 0 0 0 1971 0 1971 1971 6300 8271 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 6300 6300 0 0 0 0 0 0 1971 0 1971 1971 6300 8271 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 3800 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3800 3800 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 3800 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3800 3800 KIADÁS

0 9271 9271 0 343 343 158 0 158 -67 0 -67 91 9614 9705 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 5596 5596 0 99 99 99 0 99 215 0 215 314 5695 6009 = FOGLALK.SZEM. JU 0 5596 5596 0 99 99 99 0 99 215 0 215 314 5695 6009 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 1527 1527 0 27 27 27 0 27 59 0 59 86 1554 1640


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK

0 0 0 0

2148 2148 0 0

2148 2148 0 0

0 0 0 0

144 144 73 73

144 144 73 73

32 32 0 0

0 0 0 0

32 32 0 0

-341 -341 0 0

0 0 0 0

-341 -341 0 0

-309 -309 0 0

2292 2292 73 73

1983 1983 73 73

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 ============================================================================================================================================================== 041232 TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

115970 0 115970 50 0 50 18 0 18 -7747 0 -7747 108291 0 108291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 6000 0 6000 50 0 50 18 0 18 0 0 0 6068 0 6068 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 109970 0 109970 0 0 0 0 0 0 -7747 0 -7747 102223 0 102223 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 109970 0 109970 0 0 0 0 0 0 -7747 0 -7747 102223 0 102223 KIADÁS

132509 10412 142921 477 0 477 4103 0 4103 -27990 0 -27990 109099 10412 119511 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 97757 0 97757 217 0 217 350 0 350 -24501 0 -24501 73823 0 73823 = FOGLALK.SZEM. JU 97757 0 97757 217 0 217 350 0 350 -24501 0 -24501 73823 0 73823 - MUNKAADÓKAT TERH. 11961 0 11961 80 0 80 5 0 5 -3175 0 -3175 8871 0 8871 - DOLOGI KIADÁSOK 22791 7237 30028 180 0 180 1184 0 1184 305 0 305 24460 7237 31697 = EGYÉB DOLOGI 22791 7237 30028 180 0 180 1184 0 1184 305 0 305 24460 7237 31697 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 3175 3175 0 0 0 2564 0 2564 -619 0 -619 1945 3175 5120 = BERUHÁZÁSOK 0 3175 3175 0 0 0 2564 0 2564 -619 0 -619 1945 3175 5120 ÁTLAGLÉTSZÁM 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 75.00 ============================================================================================================================================================== 041237 MINTA KÖZFOGL.PRG

────────────────────────────── BEVÉTEL

358626 34055 392681 80 0 80 235 0 235 -91685 0 -91685 267256 34055 301311 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 34055 34055 80 0 80 235 0 235 235 0 235 550 34055 34605 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 358626 0 358626 0 0 0 0 0 0 -91920 0 -91920 266706 0 266706 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 358626 0 358626 0 0 0 0 0 0 -91920 0 -91920 266706 0 266706 KIADÁS

331045 32957 364002 7318 0 7318 7960 0 7960 -53271 0 -53271 293052 32957 326009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 257992 11644 269636 2565 0 2565 2486 0 2486 -76506 0 -76506 186537 11644 198181 = FOGLALK.SZEM. JU 257992 9934 267926 2565 0 2565 2486 0 2486 -76506 0 -76506 186537 9934 196471 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 1710 1710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1710 1710 - MUNKAADÓKAT TERH. 24323 2096 26419 306 0 306 625 0 625 625 0 625 25879 2096 27975 - DOLOGI KIADÁSOK 34359 15528 49887 4366 0 4366 3477 0 3477 14231 0 14231 56433 15528 71961 = EGYÉB DOLOGI 34359 15528 49887 4366 0 4366 3477 0 3477 14231 0 14231 56433 15528 71961 - FELHALMOZÁSI KIAD 14371 3689 18060 81 0 81 1372 0 1372 8379 0 8379 24203 3689 27892 = BERUHÁZÁSOK 14371 3689 18060 41 0 41 0 0 0 8379 0 8379 22791 3689 26480 = FELÚJÍTÁSOK 0 0 0 0 0 0 1372 0 1372 0 0 0 1372 0 1372 = RÉSZESEDÉS 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 223.80 0.00 223.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.80 0.00 223.80 ============================================================================================================================================================== 042120 MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

16817 0 16817 0 0 0 800 0 800 0 0 0 17617 0 17617 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 16817 0 16817 0 0 0 800 0 800 0 0 0 17617 0 17617 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 16817 0 16817 0 0 0 800 0 800 0 0 0 17617 0 17617

KIADÁS

0 0 0 0 0 0 800 0 800 0 0 0 800 0 800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 800 0 800 0 0 0 800 0 800 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 800 0 800 0 0 0 800 0 800 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 042130 NÖV.TERM.ÁLLATT.SZOLG.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 54538 54538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54538 54538 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 54538 54538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54538 54538

KIADÁS

0 47116 47116 1117 0 1117 3288 0 3288 2442 0 2442 6847 47116 53963 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 10235 10235 224 0 224 232 0 232 213 0 213 669 10235 10904 = FOGLALK.SZEM. JU 0 10235 10235 224 0 224 232 0 232 213 0 213 669 10235 10904 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 2763 2763 77 0 77 52 0 52 44 0 44 173 2763 2936 - DOLOGI KIADÁSOK 0 34118 34118 816 0 816 3004 0 3004 2185 0 2185 6005 34118 40123 = EGYÉB DOLOGI 0 34118 34118 816 0 816 3004 0 3004 2185 0 2185 6005 34118 40123 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 ============================================================================================================================================================== 045120 ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

25000 0 25000 19000 0 19000 0 0 0 -17988 0 -17988 26012 0 26012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 250 0 250 25250 0 25250 = EGYÉB DOLOGI 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 250 0 250 25250 0 25250 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 0 0 19000 0 19000 0 0 0 -18238 0 -18238 762 0 762 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 0 762 762 0 762 = FELÚJÍTÁSOK 0 0 0 19000 0 19000 0 0 0 -19000 0 -19000 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ==============================================================================================================================================================


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 051030 NEMVESZ.HULL.BEGY.SZÁLL

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500 = EGYÉB DOLOGI 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 051050 VESZÉLYES HULL. BEGY.SZ

────────────────────────────── BEVÉTEL


KIADÁS

1327 0 1327 0 0 0 11 0 11 112 0 112 1450 0 1450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 1327 0 1327 0 0 0 11 0 11 112 0 112 1450 0 1450 = EGYÉB DOLOGI 1327 0 1327 0 0 0 11 0 11 112 0 112 1450 0 1450 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 052020 SZENNYV.GYŰJT.TISZTÍTÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL


KIADÁS

3175 0 3175 2988 0 2988 0 0 0 0 0 0 6163 0 6163 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 3175 0 3175 2988 0 2988 0 0 0 0 0 0 6163 0 6163 = EGYÉB DOLOGI 3175 0 3175 2988 0 2988 0 0 0 0 0 0 6163 0 6163 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 052080 SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍT.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 856000 0 856000 724 0 724 1935 0 1935 858659 0 858659 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 7000 0 7000 724 0 724 1935 0 1935 9659 0 9659 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 849000 0 849000 0 0 0 0 0 0 849000 0 849000 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 0 0 0 849000 0 849000 0 0 0 0 0 0 849000 0 849000 KIADÁS

0 0 0 850299 0 850299 24254 0 24254 110 0 110 874663 0 874663 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 1299 0 1299 24254 0 24254 110 0 110 25663 0 25663 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 1299 0 1299 24254 0 24254 110 0 110 25663 0 25663 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 0 0 849000 0 849000 0 0 0 0 0 0 849000 0 849000


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = BERUHÁZÁSOK

0

0

0 849000

0 849000

0

0

0

0

0

0 849000

0 849000

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 062020 TELEPÜLÉSFEJL.PROJEKT.

────────────────────────────── BEVÉTEL

79210 0 79210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79210 0 79210 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 79210 0 79210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79210 0 79210 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 79210 0 79210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79210 0 79210 KIADÁS

82037 0 82037 826 0 826 7824 0 7824 855 0 855 91542 0 91542 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 1143 0 1143 826 0 826 0 0 0 0 0 0 1969 0 1969 = EGYÉB DOLOGI 1143 0 1143 826 0 826 0 0 0 0 0 0 1969 0 1969 - FELHALMOZÁSI KIAD 80894 0 80894 0 0 0 7824 0 7824 855 0 855 89573 0 89573 = BERUHÁZÁSOK 50376 0 50376 0 0 0 889 0 889 855 0 855 52120 0 52120 = FELÚJÍTÁSOK 30518 0 30518 0 0 0 6935 0 6935 0 0 0 37453 0 37453 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 064010 KÖZVILÁGÍTÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

15118 0 15118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15118 0 15118 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 15118 0 15118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15118 0 15118 = EGYÉB DOLOGI 15118 0 15118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15118 0 15118 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 066020 VÁROS ÉS KÖZS.GAZDÁLKOD

────────────────────────────── BEVÉTEL

12024 0 12024 12102 0 12102 3307 0 3307 2817 0 2817 30250 0 30250 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 997 0 997 640 0 640 610 0 610 2247 0 2247 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 12024 0 12024 11105 0 11105 2667 0 2667 2207 0 2207 28003 0 28003 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 12024 0 12024 0 0 0 1309 0 1309 2207 0 2207 15540 0 15540 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 0 0 0 216 0 216 1358 0 1358 0 0 0 1574 0 1574 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 10889 0 10889 0 0 0 0 0 0 10889 0 10889 KIADÁS

58757 0 58757 83163 0 83163 -43039 0 -43039 8697 0 8697 107578 0 107578 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 10020 0 10020 27 0 27 87 0 87 5292 0 5292 15426 0 15426 = FOGLALK.SZEM. JU 4718 0 4718 27 0 27 87 0 87 5292 0 5292 10124 0 10124 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 5302 0 5302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5302 0 5302 - MUNKAADÓKAT TERH. 2705 0 2705 79 0 79 46 0 46 1004 0 1004 3834 0 3834 - DOLOGI KIADÁSOK 34932 0 34932 3696 0 3696 4390 0 4390 -39 0 -39 42979 0 42979 = ENERGIA 860 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0 860


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = EGYÉB DOLOGI 34072 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 100 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 100 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 = BERUHÁZÁSOK 0 = FELÚJÍTÁSOK 0 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 - TARTALÉKOK 11000 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 11000 = FEJLESZTÉSI C. T 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34072 3696 100 0 100 0 0 11106 0 4171 0 6935 0 1420 0 1420 11000 66835 11000 66835 0 0

0 3696 4390 0 0 0 0 0 0 0 11106 12823 0 4171 16158 0 6935 -3335 0 1420 0 0 1420 0 0 66835 -60385 0 66835 -60385 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4390 -39 0 2500 0 2500 12823 8959 16158 3498 -3335 5461 0 0 0 0 -60385 -9019 -60385 -3987 0 -5032

0 -39 42119 0 2500 2600 0 2500 2600 0 8959 32888 0 3498 23827 0 5461 9061 0 0 1420 0 0 1420 0 -9019 8431 0 -3987 13463 0 -5032 -5032

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42119 2600 2600 32888 23827 9061 1420 1420 8431 13463 -5032

ÁTLAGLÉTSZÁM 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 2.50 ============================================================================================================================================================== 084031 CIVILSZERV.MŰK.TÁMOGAT.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0 6520 6520 0 0 0 2670 0 2670 1946 0 1946 4616 6520 11136 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 6520 6520 0 0 0 2670 0 2670 1946 0 1946 4616 6520 11136 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 6520 6520 0 0 0 2670 0 2670 1946 0 1946 4616 6520 11136 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 091220 KÖZNEV1-4.MŰKÖDTETÉSI

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

19908 0 19908 0 0 0 -19908 0 -19908 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 19908 0 19908 0 0 0 -19908 0 -19908 0 0 0 0 0 0 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 19908 0 19908 0 0 0 -19908 0 -19908 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 092120 KÖZNEV5-8. MŰKÖDTETÉSI

────────────────────────────── BEVÉTEL

KIADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19908 0 19908 0 0 0 -19908 0 -19908 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 19908 0 19908 0 0 0 -19908 0 -19908 0 0 0 0 0 0 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 19908 0 19908 0 0 0 -19908 0 -19908 0 0 0 0 0 0


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 103010 ELHUNYTAK HÁTRAM. ELL.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELLÁTOTTAK PÉNZBE 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 107060 EGYÉB SZOC.ELL.

────────────────────────────── BEVÉTEL

9000 0 9000 370 0 370 0 0 0 0 0 0 9370 0 9370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 352 0 352 0 0 0 0 0 0 352 0 352 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9000 0 9000 18 0 18 0 0 0 0 0 0 9018 0 9018 = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000 = FELHALM. C. KÖLC 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 KIADÁS

13820 0 13820 301 0 301 253 0 253 338 0 338 14712 0 14712 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELLÁTOTTAK PÉNZBE 4500 0 4500 301 0 301 253 0 253 338 0 338 5392 0 5392 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000 = MŰK.C. KÖLCSÖN N 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 320 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 320 = MŰKÖDÉSI C. PE. 320 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 320 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 900020 ÖNKFUNKC.NEM SOR.BEVÉT.

────────────────────────────── BEVÉTEL

121194 0 121194 435 0 435 1242 0 1242 1413 0 1413 124284 0 124284 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KÖZHATALMI BEVÉTE 105194 0 105194 432 0 432 1073 0 1073 1301 0 1301 108000 0 108000 = GÉPJÁRMŰADÓ 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000 = EGYÉB KÖZHATALMI 90194 0 90194 432 0 432 1073 0 1073 1301 0 1301 93000 0 93000 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 16000 0 16000 3 0 3 169 0 169 0 0 0 16172 0 16172 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 112 112 0 112 = EGYÉB FELHALMOZÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 112 112 0 112 KIADÁS

0 14278 14278 132 0 132 863 0 863 737 0 737 1732 14278 16010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 949 949 99 0 99 91 0 91 61 0 61 251 949 1200 = FOGLALK.SZEM. JU 0 949 949 99 0 99 91 0 91 61 0 61 251 949 1200 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 256 256 0 0 0 16 0 16 16 0 16 32 256 288 - DOLOGI KIADÁSOK 0 13073 13073 33 0 33 756 0 756 660 0 660 1449 13073 14522 = EGYÉB DOLOGI 0 13073 13073 33 0 33 756 0 756 660 0 660 1449 13073 14522


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 ============================================================================================================================================================== 041233 HOSSZABB IDEJŰ KÖZFOGL.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 30148 0 30148 21156 0 21156 23075 0 23075 74379 0 74379 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 30 0 30 43 0 43 0 0 0 73 0 73 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 30118 0 30118 21113 0 21113 23075 0 23075 74306 0 74306 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 30118 0 30118 21113 0 21113 23075 0 23075 74306 0 74306 KIADÁS

0 0 0 43345 0 43345 21897 0 21897 24336 0 24336 89578 0 89578 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 36437 0 36437 19142 0 19142 21796 0 21796 77375 0 77375 = FOGLALK.SZEM. JU 0 0 0 36432 0 36432 19142 0 19142 21796 0 21796 77370 0 77370 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 5107 0 5107 2689 0 2689 2535 0 2535 10331 0 10331 - DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 1229 0 1229 66 0 66 5 0 5 1300 0 1300 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 1229 0 1229 66 0 66 5 0 5 1300 0 1300 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 0 0 572 0 572 0 0 0 0 0 0 572 0 572 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 572 0 572 0 0 0 0 0 0 572 0 572 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 23.50 0.00 23.50 0.00 0.00 0.00 53.50 0.00 53.50 ============================================================================================================================================================== 045160 KÖZUTAK HIDAK ÜZEMELT.

────────────────────────────── BEVÉTEL


KIADÁS

0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10 20 0 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10 20 0 20 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10 20 0 20 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 900060 FORG.C.FINANSZ. MŰV.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 5000 0 5000 52000 0 52000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANSZÍROZÁSI BE 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 5000 0 5000 52000 0 52000 = HITEL KÖLCS. FEL 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 5000 0 5000 52000 0 52000 KIADÁS

0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 0 0 0 47000 0 47000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANSZÍROZÁS KIA 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 0 0 0 47000 0 47000 = EGYÉBFINANSZ. KI 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 0 0 0 47000 0 47000


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 084040 EGYH,HITÉL.TEV.TÁM.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 104051 GYERMEKVÉDELMI ELLÁT.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 3654 0 3654 3526 0 3526 7180 0 7180 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 0 0 0 3654 0 3654 3526 0 3526 7180 0 7180 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 3654 0 3654 3526 0 3526 7180 0 7180

KIADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 011130 ÖNK. JOGALKOTÓ TEV.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0 0 0 17664 0 17664 0 0 0 1353 0 1353 19017 0 19017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 13951 0 13951 0 0 0 1050 0 1050 15001 0 15001 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 0 0 13951 0 13951 0 0 0 1050 0 1050 15001 0 15001 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 3713 0 3713 0 0 0 303 0 303 4016 0 4016 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 ============================================================================================================================================================== 047410 ÁR-ÉS BELVÍZVÉD.FEL.

────────────────────────────── BEVÉTEL

KIADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 0 0 4617 0 4617 81 0 81 176 0 176 4874 0 4874 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 4617 0 4617 81 0 81 176 0 176 4874 0 4874 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 4617 0 4617 81 0 81 176 0 176 4874 0 4874


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 052030 SZENNYVÍZISZAP KEZELÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL


KIADÁS

0 0 0 0 0 0 65 0 65 65 0 65 130 0 130 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 65 0 65 65 0 65 130 0 130 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 65 0 65 65 0 65 130 0 130 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 063080 VÍZELLÁTÁSSAL KAPCS.FEL

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 086010 HATÁRON TÚLI MAGYAROK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 761 0 761 0 0 0 761 0 761 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 0 0 261 0 261 0 0 0 261 0 261 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500 KIADÁS

0 0 0 0 0 0 539 0 539 222 0 222 761 0 761 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 539 0 539 222 0 222 761 0 761 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 539 0 539 222 0 222 761 0 761 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 081030 SPORTLÉT.MŰK.FEJLESZT.

────────────────────────────── BEVÉTEL

KIADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 0 0 0 0 0 767 0 767 65 0 65 832 0 832 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 767 0 767 65 0 65 832 0 832


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = EGYÉB DOLOGI

0

0

0

0

0

0

767

0

767

65

0

65

832

0

832

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 016080 KIEMELT ÖNK.RENDEZVÉNYE

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3754 0 3754 3754 0 3754 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3754 0 3754 3754 0 3754 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3754 0 3754 3754 0 3754 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== IV.POLGÁRMESTERI HIVATAL

────────────────────────────── BEVÉTEL

110799 0 110799 -14557 0 -14557 6607 0 6607 4645 0 4645 107494 0 107494 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 1150 0 1150 155 0 155 50 0 50 1355 0 1355 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500 = EGYÉB FELHALMOZÁ 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 505 0 505 0 0 0 0 0 0 505 0 505 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 505 0 505 0 0 0 0 0 0 505 0 505 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 110799 0 110799 -16712 0 -16712 5589 0 5589 4595 0 4595 104271 0 104271 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 99432 0 99432 -4457 0 -4457 4231 0 4231 4447 0 4447 103653 0 103653 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 11367 0 11367 -12255 0 -12255 1358 0 1358 148 0 148 618 0 618 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 0 0 0 863 0 863 0 0 0 863 0 863 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 863 0 863 0 0 0 863 0 863 KIADÁS

110799 0 110799 -14557 0 -14557 6607 0 6607 4645 0 4645 107494 0 107494 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 73348 0 73348 -12866 0 -12866 928 0 928 823 0 823 62233 0 62233 = FOGLALK.SZEM. JU 63636 0 63636 -3643 0 -3643 923 0 923 573 0 573 61489 0 61489 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 9712 0 9712 -9223 0 -9223 5 0 5 250 0 250 744 0 744 - MUNKAADÓKAT TERH. 19804 0 19804 -3053 0 -3053 688 0 688 973 0 973 18412 0 18412 - DOLOGI KIADÁSOK 17075 0 17075 651 0 651 1337 0 1337 -168 0 -168 18895 0 18895 = ENERGIA 2794 0 2794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2794 0 2794 = EGYÉB DOLOGI 14281 0 14281 651 0 651 1337 0 1337 -168 0 -168 16101 0 16101 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 0 0 3654 0 3654 3526 0 3526 7180 0 7180 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 505 0 505 0 0 0 0 0 0 505 0 505 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 505 0 505 0 0 0 0 0 0 505 0 505 - FELHALMOZÁSI KIAD 572 0 572 206 0 206 0 0 0 -509 0 -509 269 0 269 = BERUHÁZÁSOK 572 0 572 206 0 206 0 0 0 -509 0 -509 269 0 269 ÁTLAGLÉTSZÁM 21.75 0.00 21.75 -1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.75 0.00 20.75 ==============================================================================================================================================================


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 011130 ÖNK.JOGALK. ÉS IGAZGAT

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 1650 0 1650 155 0 155 50 0 50 1855 0 1855 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 1150 0 1150 155 0 155 50 0 50 1355 0 1355 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500 = EGYÉB FELHALMOZÁ 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500 KIADÁS

104173 0 104173 -15387 0 -15387 1262 0 1262 601 0 601 90649 0 90649 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 68316 0 68316 -12993 0 -12993 -108 0 -108 592 0 592 55807 0 55807 = FOGLALK.SZEM. JU 58604 0 58604 -3770 0 -3770 942 0 942 592 0 592 56368 0 56368 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 9712 0 9712 -9223 0 -9223 -1050 0 -1050 0 0 0 -561 0 -561 - MUNKAADÓKAT TERH. 18445 0 18445 -3131 0 -3131 376 0 376 698 0 698 16388 0 16388 - DOLOGI KIADÁSOK 16840 0 16840 601 0 601 994 0 994 -180 0 -180 18255 0 18255 = ENERGIA 2794 0 2794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2794 0 2794 = EGYÉB DOLOGI 14046 0 14046 601 0 601 994 0 994 -180 0 -180 15461 0 15461 - FELHALMOZÁSI KIAD 572 0 572 136 0 136 0 0 0 -509 0 -509 199 0 199 = BERUHÁZÁSOK 572 0 572 136 0 136 0 0 0 -509 0 -509 199 0 199 ÁTLAGLÉTSZÁM 19.75 0.00 19.75 -1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 18.75 ============================================================================================================================================================== 011220 ADÓ VÁM ÉS JÖV. IGAZGAT

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

6626 0 6626 325 0 325 8 0 8 8 0 8 6967 0 6967 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 5032 0 5032 127 0 127 -19 0 -19 -19 0 -19 5121 0 5121 = FOGLALK.SZEM. JU 5032 0 5032 127 0 127 -19 0 -19 -19 0 -19 5121 0 5121 - MUNKAADÓKAT TERH. 1359 0 1359 78 0 78 27 0 27 27 0 27 1491 0 1491 - DOLOGI KIADÁSOK 235 0 235 50 0 50 0 0 0 0 0 0 285 0 285 = EGYÉB DOLOGI 235 0 235 50 0 50 0 0 0 0 0 0 285 0 285 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 0 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70 ÁTLAGLÉTSZÁM 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 ============================================================================================================================================================== 018030 TÁMC.FINANSZÍROZÁS MŰV.

────────────────────────────── BEVÉTEL

110799 0 110799 -16207 0 -16207 5589 0 5589 4595 0 4595 104776 0 104776 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 505 0 505 0 0 0 0 0 0 505 0 505 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 505 0 505 0 0 0 0 0 0 505 0 505 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 110799 0 110799 -16712 0 -16712 5589 0 5589 4595 0 4595 104271 0 104271 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 99432 0 99432 -4457 0 -4457 4231 0 4231 4447 0 4447 103653 0 103653 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 11367 0 11367 -12255 0 -12255 1358 0 1358 148 0 148 618 0 618 KIADÁS

0 0 0 505 0 505 0 0 0 0 0 0 505 0 505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 505 0 505 0 0 0 0 0 0 505 0 505


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT

0

0

0

505

0

505

0

0

0

0

0

0

505

0

505

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 104051 GYVT PÉNZB. TERM. ELL.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0 0 0 0 0 0 3654 0 3654 3526 0 3526 7180 0 7180 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 0 0 3654 0 3654 3526 0 3526 7180 0 7180 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== 016020 NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCS.F

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 863 0 863 0 0 0 863 0 863 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INTÉZMÉNYFINANSZÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 0 0 0 863 0 863 0 0 0 863 0 863 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 863 0 863 0 0 0 863 0 863

KIADÁS

0 0 0 0 0 0 1683 0 1683 510 0 510 2193 0 2193 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 1055 0 1055 250 0 250 1305 0 1305 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 0 0 0 0 0 1055 0 1055 250 0 250 1305 0 1305 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 0 0 0 285 0 285 248 0 248 533 0 533 - DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 343 0 343 12 0 12 355 0 355 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 343 0 343 12 0 12 355 0 355 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================================================================== A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

────────────────────────────── BEVÉTEL

143872 0 143872 3617 0 3617 3606 0 3606 -5933 0 -5933 145162 0 145162 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 50785 0 50785 0 0 0 2944 0 2944 -5169 0 -5169 48560 0 48560 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 2955 0 2955 0 0 0 0 0 0 2955 0 2955 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 2955 0 2955 0 0 0 0 0 0 2955 0 2955 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 93087 0 93087 662 0 662 662 0 662 -764 0 -764 93647 0 93647 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 93087 0 93087 662 0 662 662 0 662 -764 0 -764 93647 0 93647 KIADÁS

143872 0 143872 3617 0 3617 3606 0 3606 -5933 0 -5933 145162 0 145162 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 30222 0 30222 521 0 521 774 0 774 -1407 0 -1407 30110 0 30110 = FOGLALK.SZEM. JU 30222 0 30222 521 0 521 774 0 774 -1407 0 -1407 30110 0 30110 - MUNKAADÓKAT TERH. 8202 0 8202 141 0 141 209 0 209 -368 0 -368 8184 0 8184 - DOLOGI KIADÁSOK 104686 0 104686 0 0 0 2623 0 2623 -3560 0 -3560 103749 0 103749 = ENERGIA 11064 0 11064 0 0 0 89 0 89 -951 0 -951 10202 0 10202 = EGYÉB DOLOGI 16301 0 16301 0 0 0 133 0 133 5284 0 5284 21718 0 21718


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 77321 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 - FELHALMOZÁSI KIAD 762 = BERUHÁZÁSOK 762

0 0 0 0 0

77321 0 0 762 762

0 2955 2955 0 0

0 0 0 0 0

0 2955 2955 0 0

2401 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2401 -7893 0 0 0 0 0 -598 0 -598

0 -7893 71829 0 0 2955 0 0 2955 0 -598 164 0 -598 164

0 71829 0 2955 0 2955 0 164 0 164

ÁTLAGLÉTSZÁM 18.50 0.00 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 0.00 18.50 ============================================================================================================================================================== B. FEGYV. VÁROS ÜZ.ÉS FEJL.INT

────────────────────────────── BEVÉTEL

39362 110811 150173 11657 0 11657 3228 0 3228 770 0 770 55017 110811 165828 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 6078 110624 116702 274 0 274 1981 0 1981 0 0 0 8333 110624 118957 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 3914 0 3914 0 0 0 0 0 0 3914 0 3914 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 3914 0 3914 0 0 0 0 0 0 3914 0 3914 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 33284 187 33471 6884 0 6884 1059 0 1059 770 0 770 41997 187 42184 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 22567 0 22567 1101 0 1101 1059 0 1059 770 0 770 25497 0 25497 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 10717 187 10904 5783 0 5783 0 0 0 0 0 0 16500 187 16687 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 585 0 585 188 0 188 0 0 0 773 0 773 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 585 0 585 188 0 188 0 0 0 773 0 773 KIADÁS

39362 110811 150173 11657 0 11657 3228 0 3228 770 0 770 55017 110811 165828 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 23151 26933 50084 867 0 867 834 0 834 606 0 606 25458 26933 52391 = FOGLALK.SZEM. JU 23151 26933 50084 867 0 867 834 0 834 606 0 606 25458 26933 52391 - MUNKAADÓKAT TERH. 6092 7062 13154 238 0 238 225 0 225 164 0 164 6719 7062 13781 - DOLOGI KIADÁSOK 10099 73504 83603 6508 0 6508 1841 0 1841 1121 0 1121 19569 73504 93073 = ENERGIA 1820 5275 7095 0 0 0 59 0 59 0 0 0 1879 5275 7154 = EGYÉB DOLOGI 8279 68229 76508 6508 0 6508 1782 0 1782 1121 0 1121 17690 68229 85919 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 2086 2086 3914 0 3914 0 0 0 0 0 0 3914 2086 6000 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 2086 2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2086 2086 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 3914 0 3914 0 0 0 0 0 0 3914 0 3914 - FELHALMOZÁSI KIAD 20 1226 1246 130 0 130 328 0 328 -1121 0 -1121 -643 1226 583 = BERUHÁZÁSOK 20 26 46 130 0 130 328 0 328 79 0 79 557 26 583 = FELÚJÍTÁSOK 0 1200 1200 0 0 0 0 0 0 -1200 0 -1200 -1200 1200 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 14.00 10.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 10.75 24.75 ============================================================================================================================================================== C. ORVOSI RENDELŐ

────────────────────────────── BEVÉTEL

69952 0 69952 2473 0 2473 5418 0 5418 964 0 964 78807 0 78807 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 12743 0 12743 357 0 357 614 0 614 969 0 969 14683 0 14683 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 2116 0 2116 0 0 0 0 0 0 2116 0 2116 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 2116 0 2116 0 0 0 0 0 0 2116 0 2116 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 14123 0 14123 0 0 0 419 0 419 0 0 0 14542 0 14542 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 0 0 0 116 0 116 0 0 0 29 0 29 145 0 145 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 14123 0 14123 -116 0 -116 419 0 419 -29 0 -29 14397 0 14397 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 43086 0 43086 0 0 0 4385 0 4385 -5 0 -5 47466 0 47466 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 43086 0 43086 0 0 0 4385 0 4385 -5 0 -5 47466 0 47466 KIADÁS

69952

0

69952

2473

0

2473

5418

0

5418

964

0

964 78807

0 78807


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA = KÖTÖTT DOLOGI = EGYÉB DOLOGI - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37654 0 37654 -3358 0 -3358 2654 0 2654 -991 0 -991 35959 0 35959 26116 0 26116 -4799 0 -4799 1678 0 1678 207 0 207 23202 0 23202 11538 0 11538 1441 0 1441 976 0 976 -1198 0 -1198 12757 0 12757 10024 0 10024 -918 0 -918 723 0 723 -268 0 -268 9561 0 9561 22274 0 22274 4617 0 4617 1494 0 1494 2216 0 2216 30601 0 30601 846 0 846 0 0 0 334 0 334 513 0 513 1693 0 1693 14068 0 14068 4400 0 4400 1105 0 1105 1350 0 1350 20923 0 20923 7360 0 7360 217 0 217 55 0 55 353 0 353 7985 0 7985 0 0 0 2116 0 2116 0 0 0 0 0 0 2116 0 2116 0 0 0 2116 0 2116 0 0 0 0 0 0 2116 0 2116 0 0 0 16 0 16 547 0 547 7 0 7 570 0 570 0 0 0 16 0 16 547 0 547 7 0 7 570 0 570

ÁTLAGLÉTSZÁM 11.75 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.75 0.00 11.75 ============================================================================================================================================================== INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE

────────────────────────────── BEVÉTEL

1774608 269115 2043723 1069636 5923 1075559 116222 0 116222 -60282 -377 -60659 2900184 274661 3174845 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 518428 0 518428 36529 0 36529 16367 0 16367 3174 0 3174 574498 0 574498 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 518428 0 518428 6529 0 6529 13189 0 13189 3174 0 3174 541320 0 541320 » MŰK. ÁLTALÁNOS 154327 0 154327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154327 0 154327 » KÖZNEV.FELADAT 145875 0 145875 0 0 0 0 0 0 4093 0 4093 149968 0 149968 » SZOC. ÉS GYERME 210321 0 210321 0 0 0 0 0 0 -3706 0 -3706 206615 0 206615 » KULTÚRÁLIS FEL. 7905 0 7905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7905 0 7905 » KÖZPONTOSÍTOTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » HELYI ÖNK. KIEG 0 0 0 3350 0 3350 12121 0 12121 2787 0 2787 18258 0 18258 » EGYÉB ÖNK. TÁMO 0 0 0 3179 0 3179 1068 0 1068 0 0 0 4247 0 4247 = ÖNK.FELHALMOZÁSI 0 0 0 30000 0 30000 3178 0 3178 0 0 0 33178 0 33178 » FELH.C.ÖNKORM.T 0 0 0 30000 0 30000 3178 0 3178 0 0 0 33178 0 33178 - KÖZHATALMI BEVÉTE 105194 0 105194 432 0 432 1073 0 1073 1301 0 1301 108000 0 108000 = GÉPJÁRMŰADÓ 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000 = EGYÉB KÖZHATALMI 90194 0 90194 432 0 432 1073 0 1073 1301 0 1301 93000 0 93000 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 100410 229172 329582 10601 -372 10229 8465 0 8465 -1370 184 -1186 118106 228984 347090 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 3469 3469 500 0 500 0 0 0 1787 0 1787 2287 3469 5756 = INGATLANOK ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1675 0 1675 1675 0 1675 = EGYÉB FELHALMOZÁ 0 3469 3469 500 0 500 0 0 0 112 0 112 612 3469 4081 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 6300 6300 0 0 0 685 0 685 2011 0 2011 2696 6300 8996 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 6300 6300 0 0 0 685 0 685 2011 0 2011 2696 6300 8996 - FINANSZÍROZÁSI BE 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 5000 0 5000 52000 0 52000 = HITEL KÖLCS. FEL 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 5000 0 5000 52000 0 52000 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 139149 0 139149 0 0 0 0 0 0 139149 0 139149 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 139149 0 139149 0 0 0 0 0 0 139149 0 139149 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9000 0 9000 18 0 18 0 0 0 0 0 0 9018 0 9018 = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000 = FELHALM. C. KÖLC 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 421843 26374 448217 -8601 6295 -2306 6919 0 6919 -1321 -561 -1882 418840 32108 450948 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 353677 12370 366047 -2240 70 -2170 6559 0 6559 8784 53 8837 366780 12493 379273 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 68166 187 68353 -6362 0 -6362 2560 0 2560 -10160 -161 -10321 54204 26 54230 = ÖNK.KIEG II. ÖNK 0 13817 13817 1 6225 6226 -2200 0 -2200 55 -453 -398 -2144 19589 17445 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 619733 3800 623533 891008 0 891008 35713 0 35713 -70864 0 -70864 1475590 3800 1479390 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 540523 3800 544323 30903 0 30903 34012 0 34012 -70864 0 -70864 534574 3800 538374


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FELH.TÁM.ÉRT. BE 79210 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 0

0 0

79210 849216 0 10889

0 849216 0 10889

1358 343

0 0

1358 343

0 0

0 0

0 929784 0 11232

0 929784 0 11232

KIADÁS

1782597 261126 2043723 1075146 413 1075559 116223 0 116223 -59727 -932 -60659 2914239 260607 3174846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 648276 69411 717687 38950 154 39104 28073 0 28073 -75779 217 -75562 639520 69782 709302 = FOGLALK.SZEM. JU 619007 67488 686495 32776 154 32930 27000 0 27000 -74381 -33 -74414 604402 67609 672011 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 29269 1923 31192 6174 0 6174 1073 0 1073 -1398 250 -1148 35118 2173 37291 - MUNKAADÓKAT TERH. 115278 17315 132593 5915 42 5957 5387 0 5387 1848 -46 1802 128428 17311 145739 - DOLOGI KIADÁSOK 316099 156474 472573 37280 144 37424 47326 0 47326 18549 -1103 17446 419254 155515 574769 = ENERGIA 24535 5870 30405 0 0 0 482 0 482 -1665 130 -1535 23352 6000 29352 = KÖTÖTT DOLOGI 14068 2700 16768 6000 0 6000 1225 0 1225 1350 0 1350 22643 2700 25343 = EGYÉB DOLOGI 200175 140845 341020 31280 144 31424 43218 0 43218 26757 -222 26535 301430 140767 442197 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 77321 7059 84380 0 0 0 2401 0 2401 -7893 -1011 -8904 71829 6048 77877 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 4800 0 4800 301 0 301 3907 0 3907 3864 0 3864 12872 0 12872 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 127768 2086 129854 45733 0 45733 10164 0 10164 3111 0 3111 186776 2086 188862 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 122768 2086 124854 34844 0 34844 9821 0 9821 3111 0 3111 170544 2086 172630 = FELHALMOZÁSI C. 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 10889 0 10889 343 0 343 0 0 0 11232 0 11232 - FELHALMOZÁSI KIAD 101840 9320 111160 881018 73 881091 25161 0 25161 -2965 0 -2965 1005054 9393 1014447 = BERUHÁZÁSOK 68322 8120 76442 855043 73 855116 20189 0 20189 11774 0 11774 955328 8193 963521 = FELÚJÍTÁSOK 33518 1200 34718 25935 0 25935 4972 0 4972 -14739 0 -14739 49686 1200 50886 = RÉSZESEDÉS 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000 = MŰK.C. KÖLCSÖN N 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 320 6520 6840 1420 0 1420 2670 0 2670 2546 0 2546 6956 6520 13476 = MŰKÖDÉSI C. PE. 320 6520 6840 1420 0 1420 2670 0 2670 2546 0 2546 6956 6520 13476 - TARTALÉKOK 11000 0 11000 66835 0 66835 -60385 0 -60385 -9019 0 -9019 8431 0 8431 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 11000 0 11000 66835 0 66835 -60385 0 -60385 -3987 0 -3987 13463 0 13463 = FEJLESZTÉSI C. T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5032 0 -5032 -5032 0 -5032 - FINANSZÍROZÁS KIA 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 0 0 0 47000 0 47000 = EGYÉBFINANSZ. KI 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 0 0 0 47000 0 47000 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 448216 0 448216 -2306 0 -2306 6920 0 6920 -1882 0 -1882 450948 0 450948 ÁTLAGLÉTSZÁM 408.93 31.00 439.93 30.00 0.00 30.00 23.50 0.00 23.50 0.00 0.00 0.00 462.43 31.00 493.43 ============================================================================================================================================================== ** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO

────────────────────────────── BEVÉTEL

-421843 -26373 -448216 8601 -6295 2306 -6920 0 -6920 1321 561 1882 -418841 -32107 -450948 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INTÉZMÉNYFINANSZÍ -421843 -26373 -448216 8601 -6295 2306 -6920 0 -6920 1321 561 1882 -418841 -32107 -450948 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS -353677 -12370 -366047 2240 -70 2170 -6559 0 -6559 -8784 -53 -8837 -366780 -12493 -379273 = ÖNK.KIEG I. KÖTE -68166 -187 -68353 6362 0 6362 -2560 0 -2560 10160 161 10321 -54204 -26 -54230 = ÖNK.KIEG II. ÖNK 0 -13816 -13816 -1 -6225 -6226 2199 0 2199 -55 453 398 2143 -19588 -17445 KIADÁS

-448216 0 -448216 2306 0 2306 -6921 0 -6921 1882 0 1882 -450949 0 -450949 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INTÉZMÉNYFINANSZÍ -448216 0 -448216 2306 0 2306 -6921 0 -6921 1882 0 1882 -450949 0 -450949


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ==============================================================================================================================================================


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE

────────────────────────────── BEVÉTEL

1352765 242742 1595507 1078237 -372 1077865 109302 0 109302 -58961 184 -58777 2481343 242554 2723897 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 518428 0 518428 36529 0 36529 16367 0 16367 3174 0 3174 574498 0 574498 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 518428 0 518428 6529 0 6529 13189 0 13189 3174 0 3174 541320 0 541320 » MŰK. ÁLTALÁNOS 154327 0 154327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154327 0 154327 » KÖZNEV.FELADAT 145875 0 145875 0 0 0 0 0 0 4093 0 4093 149968 0 149968 » SZOC. ÉS GYERME 210321 0 210321 0 0 0 0 0 0 -3706 0 -3706 206615 0 206615 » KULTÚRÁLIS FEL. 7905 0 7905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7905 0 7905 » KÖZPONTOSÍTOTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » HELYI ÖNK. KIEG 0 0 0 3350 0 3350 12121 0 12121 2787 0 2787 18258 0 18258 » EGYÉB ÖNK. TÁMO 0 0 0 3179 0 3179 1068 0 1068 0 0 0 4247 0 4247 = ÖNK.FELHALMOZÁSI 0 0 0 30000 0 30000 3178 0 3178 0 0 0 33178 0 33178 » FELH.C.ÖNKORM.T 0 0 0 30000 0 30000 3178 0 3178 0 0 0 33178 0 33178 - KÖZHATALMI BEVÉTE 105194 0 105194 432 0 432 1073 0 1073 1301 0 1301 108000 0 108000 = GÉPJÁRMŰADÓ 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000 = EGYÉB KÖZHATALMI 90194 0 90194 432 0 432 1073 0 1073 1301 0 1301 93000 0 93000 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 100410 229172 329582 10601 -372 10229 8465 0 8465 -1370 184 -1186 118106 228984 347090 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 3469 3469 500 0 500 0 0 0 1787 0 1787 2287 3469 5756 = INGATLANOK ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1675 0 1675 1675 0 1675 = EGYÉB FELHALMOZÁ 0 3469 3469 500 0 500 0 0 0 112 0 112 612 3469 4081 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 6300 6300 0 0 0 685 0 685 2011 0 2011 2696 6300 8996 = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 6300 6300 0 0 0 685 0 685 2011 0 2011 2696 6300 8996 - FINANSZÍROZÁSI BE 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 5000 0 5000 52000 0 52000 = HITEL KÖLCS. FEL 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000 5000 0 5000 52000 0 52000 - MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 139149 0 139149 0 0 0 0 0 0 139149 0 139149 = KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 139149 0 139149 0 0 0 0 0 0 139149 0 139149 - KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9000 0 9000 18 0 18 0 0 0 0 0 0 9018 0 9018 = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000 = FELHALM. C. KÖLC 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 0 1 1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 1 0 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÖNK.KIEG I. KÖTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÖNK.KIEG II. ÖNK 0 1 1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 1 0 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 619733 3800 623533 891008 0 891008 35713 0 35713 -70864 0 -70864 1475590 3800 1479390 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 540523 3800 544323 30903 0 30903 34012 0 34012 -70864 0 -70864 534574 3800 538374 = FELH.TÁM.ÉRT. BE 79210 0 79210 849216 0 849216 1358 0 1358 0 0 0 929784 0 929784 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 10889 0 10889 343 0 343 0 0 0 11232 0 11232 KIADÁS

1334381 261126 1595507 1077452 413 1077865 109302 0 109302 -57845 -932 -58777 2463290 260607 2723897 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 648276 69411 717687 38950 154 39104 28073 0 28073 -75779 217 -75562 639520 69782 709302 = FOGLALK.SZEM. JU 619007 67488 686495 32776 154 32930 27000 0 27000 -74381 -33 -74414 604402 67609 672011 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 29269 1923 31192 6174 0 6174 1073 0 1073 -1398 250 -1148 35118 2173 37291 - MUNKAADÓKAT TERH. 115278 17315 132593 5915 42 5957 5387 0 5387 1848 -46 1802 128428 17311 145739 - DOLOGI KIADÁSOK 316099 156474 472573 37280 144 37424 47326 0 47326 18549 -1103 17446 419254 155515 574769 = ENERGIA 24535 5870 30405 0 0 0 482 0 482 -1665 130 -1535 23352 6000 29352 = KÖTÖTT DOLOGI 14068 2700 16768 6000 0 6000 1225 0 1225 1350 0 1350 22643 2700 25343 = EGYÉB DOLOGI 200175 140845 341020 31280 144 31424 43218 0 43218 26757 -222 26535 301430 140767 442197 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 77321 7059 84380 0 0 0 2401 0 2401 -7893 -1011 -8904 71829 6048 77877 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 4800 0 4800 301 0 301 3907 0 3907 3864 0 3864 12872 0 12872 - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 127768 2086 129854 45733 0 45733 10164 0 10164 3111 0 3111 186776 2086 188862 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 122768 2086 124854 34844 0 34844 9821 0 9821 3111 0 3111 170544 2086 172630


adatok eFt-ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FELHALMOZÁSI C. = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK = FELÚJÍTÁSOK = RÉSZESEDÉS - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS = MŰK.C. KÖLCSÖN N - VÉGLEGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE. - TARTALÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA = FEJLESZTÉSI C. T - FINANSZÍROZÁS KIA = EGYÉBFINANSZ. KI - INTÉZMÉNYFINANSZÍ

5000 0 101840 68322 33518 0 9000 9000 320 320 11000 11000 0 0 0 0

0 5000 0 0 0 10889 9320 111160 881018 8120 76442 855043 1200 34718 25935 0 0 40 0 9000 0 0 9000 0 6520 6840 1420 6520 6840 1420 0 11000 66835 0 11000 66835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10889 881091 855116 25935 40 0 0 1420 1420 66835 66835 0 0 0 0

0 343 25161 20189 4972 0 0 0 2670 2670 -60385 -60385 0 47000 47000 -1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 343 25161 20189 4972 0 0 0 2670 2670 -60385 -60385 0 47000 47000 -1

0 0 -2965 11774 -14739 0 0 0 2546 2546 -9019 -3987 -5032 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5000 0 11232 -2965 1005054 11774 955328 -14739 49686 0 40 0 9000 0 9000 2546 6956 2546 6956 -9019 8431 -3987 13463 -5032 -5032 0 47000 0 47000 0 -1

0 5000 0 11232 9393 1014447 8193 963521 1200 50886 0 40 0 9000 0 9000 6520 13476 6520 13476 0 8431 0 13463 0 -5032 0 47000 0 47000 0 -1

ÁTLAGLÉTSZÁM 408.93 31.00 439.93 30.00 0.00 30.00 23.50 0.00 23.50 0.00 0.00 0.00 462.43 31.00 493.43 ==============================================================================================================================================================

Fegyvernek Város Önkormányzat

2016. évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

ei. Mód.

eredeti ei. 3/2016. (II.12.)

8/2016. 31)

ei. Mód. (V. 10/2016. 30)

ei. Mód. (IX.

…/2016. (XII. 14)

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

0

II. Művelődési Ház és Könyvtár

3 000

3 000

3 000

3 000

III.Önkormányzat (szakf.)

30 518

56 453

61 425

47 886

IV. Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

0

0

0

1 200

1 200

1 200

0

0

0

0

0

34 718

60 653

65 625

50 886

2 500 500 3 000

2 500 500 3 000

2 500 500 3 000

2 500 500 3 000

0

0

1 372

1 372

0

19 000

19 000

0

30 518 0

30 518 0

30 518 6 935

30 518 6 935

0 0 30 518

6 935 0 56 453

0 3 600 61 425

5 461 3 600 47 886

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 1 200

1 200 1 200

1 200 1 200

0 0

0

0

0

0

34 718

60 653

65 625

50 886

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény C. Orvosi Rendelő Önkormányzati Intézményi felújítás összesen I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen II.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Épület akadálymentesítése (Művelődési Ház) 2.) Villamos vezetékek cseréje Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat 041237 Minta közfogl. Prg. 1.) Kombájn és pótkocsi felújítás 045120 Út autópálya építések 1.) Útfelújítások 062020 Településfejlesztési projektek 1.) Konyha fejlesztés 2.) Étterem felújítás 066020 Városgazdálkodás 1.) Étterem felújítás 2.) Étterem vizesblokk felújítása Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen

0

A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű 1.) Bacsó B. úti ingatlan tetőfelújítása Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen Felújítás mindösszesen

2. melléklet 2017.01.30 10:06

1/3

Fegyvernek Város Önkormányzat

2016. évi költségvetési rendeletének 3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

eredeti ei. 3/2016. (II.12.)

ei. Mód.

ei. Mód.

ei. Mód.

8/2016. (V. 31)

10/2016. (IX. 30)

…/2016. (XII. 14)

1 926

2 152

2 152

2 017

445

1 126

1 909

1 964

III.Önkormányzat (szakf.)

72 691

926 548

945 079

957 954

IV. Polgármesteri Hivatal

572

778

778

269

A. Gyermekélelmezési Konyha

762

762

762

164

46

176

504

583

0

16

563

570

76 442

931 558

951 747

963 521

76 200 950 340 210 15 90 45 0 0 1 926

302 200 950 340 210 15 90 45 0 0 2 152

302 200 950 340 210 15 90 45 0 0 2 152

266 85 948 282 135 15 90 45 113 38 2 017

445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445

0 165 34 211 140 47 346 183 0 0 0 0 1 126

0 191 34 211 140 47 346 440 200 200 100 0 1 909

0 191 34 211 140 47 346 440 200 200 100 55 1 964

1 080

1080

0

0

0 0

48 25

48 25

48 25

3 175 0 0

3175 0 0

3175 49 2515

2556 49 2515

0

572

572

572

18 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 224 110 83 157 743 127 127 7 664 1 080 508 3 258 20

0 110 83 157 743 127 127 7 664 1 080 508 3 258 20

II. Művelődési Ház és Könyvtár

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény C. Orvosi Rendelő Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 1.)Kisértékű tárgyieszközök óvodákba(bögre, kancsó kistányér, konyhai mérleg, mese asztal) 2.)multifunkciós nyomtató beszerzése 3.)Óvodai fektető beszerzése 4.)laptop vásárlás 5.)projektor beszerzés 6.)Kisértékű tárgyieszközök bölcsődébe 7.)Mosógép vásárlás bölcsődébe 8.)gyermekjátékok vásárlása bölcsődébe 9.)Rozsdamentes mosogató 10.) Mikrohullámú sütő Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen II.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Informatikai eszköz beszerzés 2.)SZÁMÍTÓGÉP, SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG 3.) Switch háló 4.) Könyvtári bútor 5.) Tv (könyvtárba) 6.) konténerláda 7.) italhűtő 8.) kisértékű beszerzések 9.) 2 db laptop 10.) kamera 11.) Kamerarendszer 12.) Elsősegély felszerelés és TV állvány Művelődési Ház és Könyvtár összesen III. Önkormányzat 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 1.)A fegyverneki 2478/3 hsz-ú ingatlan megvásárlása 031030 Közterület rendjének fenntartása 1.) Vadkamera 2.) Autós kamera 041232 Téli közfoglalkoztatás 1.) Térkőgyártó gép vezérlés átalakítása 2.) Búvárszivattyú beszerzése 3.)Fémgyértó raklap beszerzés 041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1.)Mobil WC 3 db 041237 Minta közfoglalkoztatás 1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 2.) Fűnyíró 3.) Vetőgép 4.) Kerékpár+utánfutó 5.) 5 db benzinmotoros fűkasza 6.) Motorfűrész 7.) Ágvágó 8.) rézsűzúzó 9.) Tejhűtő 10.) Fejőgép 11.) Műtrágyaszóró 12.) Forgószék

3. melléklet 2017.01.30 10:06 2/3

Címek,alcímek,szakfeladatok

13.) Trágyatároló+szennyvízakna 14.) Betonkeverő 045120 Út, autópálya építés 1.)Békés út építés 052080 Szennyvízcsatorna építés 1.) Örményesi beruházás 066020Várogazdálkodás 1.)Szent E.167.szv.hálózt kiépítése 2.) DACIA Duster NMH-886 3.) Móra kazán áttelepítése 4.) 2542/1 hrsz Malom megvásárlása 5.)2 db felújított klíma beszerzése 6.) Hot-Spot telepítése sportpályára 7.)A fegyverneki 2478/3 hsz-ú ingatlan megvásárlása 8.) 120 l-es hulladékgyűjtő edényzetek megvásárlása 9.) Fénykábel 10.) Történelmi emlékpark öntöző rendszer 11.)Kályha 5kw 062020 Településfejlesztési projektek 1.) TOP Energiakorszerűsítés terv 2.) TOP Belvízprojekt terv 3.) TOP Óvoda épület felújítás terv 4.) TOP Zöldváros projekt terv 5.) TOP Fenntartható közlekedés fejlesztés terv 6.) Konyha fejlesztés 7.) Fő út melletti buszmegálló és gyalogátkelő terv Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal 1.) Informatikai eszközök beszerzése 2.) Karnis+függöny 3.) Mikrohullámú sütő 4.)Tűzoltókészülék 5.) Ventilátor Polgármesteri Hivatal összesen A;Gyermekélelmezési konyha 1.) Konyhai eszközök beszerzése Gyermekélelm.konyha összesen B;Városüzemeltetési Intézmény 1.) 1 db forgószék beszerzése 2.) 1 db PP hegesztő beszerzése 3.) Nyomtató HP Laser Jet 4.) Kályha 5 kw+ cső 5.)Sarokcsiszoló 6.)Mikrofon állvány+ cső 7.) Bontókalapács 8.)Használt számítógép vásárlása 9.)Mobil készülék beszerzése halőrnek Városüzemeltetési Intézmény Összesen C;Orvosi rendelő 1.)Mikrohullámú sütő 2.) Klíma berendezés beszerzése (háziorvos) 3.)1 db nyomtató beszerzése 4.) Klíma beszerzés (ügyelet) 5.) Fémlétra 6.) Porszívó Orvosi rendelő összesen BERUHÁZÁS mindösszesen

8/2016. (V. 31)

3/2016. (II.12.)

…/2016. (XII. 14)

10/2016. (IX. 30)

0 0

0 0

0 0

12 536 67

0

0

0

762

0

849 000

849 000

849 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 4 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 4 054 1 298 8 100 279 512 1 080 4 889 0 0 0

117 4 054 1 298 8 100 279 512 1 080 5 379 119 2 839 50

6 000 15 000 6 200 12 500 7 500 3 176 0 72 691

6 000 15 000 6 200 12 500 7 500 3 176 0 926 548

6 000 15 000 6 200 12 500 7 500 3 176 889 945 079

6 000 15 000 6 200 12 500 7 500 4 031 889 957 954

572 0 0 0 0 572

642 100 16 20 0 778

642 100 16 20 0 778

126 100 16 20 7 269

762 762

762 762

762 762

164 164

20 26 0 0 0 0 0 0 0 46

20 26 47 37 31 15 0 0 0 176

20 26 47 37 31 15 328 0 0 504

20 26 47 37 31 15 328 52 27 583

0 0 0 0 0 0 0 76 442

16 0 0 0 0 0 16 931 558

16 258 48 241 0 0 563 951 747

16 242 48 240 6 18 570 963 521

3. melléklet 2017.01.30 10:06 3/3

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésére beszámoló a Fegyvernek Községi Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület! A Fegyvernek Községi Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről a mellékelt szakmai beszámolójában ad számot, mely beszámoló tartalmazza a 2016. évi sportfejlesztési programjának végrehajtását is. A beszámoló tartalmazza továbbá az önkormányzat által nyújtott 2016. évi 4.820.000,-Ft támogatás felhasználását. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Sportegyesület beszámolóját az alábbi határozati javaslat szerint szíveskedjen elfogadni: …………./2016.(XII.14.) sz.


Beszámoló a Fegyvernek Községi Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Sportegyesület 2016. évi beszámolóját elfogadja. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Fegyvernek Községi Sportegyesület elnöke 5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője

Fegyvernek, 2016. december 07.


Községi

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. tv. 119. §. (5) bek. alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 15. § (1) és az Áht. 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője (jegyző) köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. A fent idézett Kormányrendelet 15. § (7) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja: a) a költségvetési szerv (ideértve a polgármesteri hivatalt is) által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr; b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr. A 16. § (2) bekezdése alapján, ha a költségvetési szerv nem foglalkoztat belső ellenőrt, a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének külső szolgáltató bevonásával történő megszervezéséről és ellátásáról. 2013. és 2014. és 2015. évben a Dr Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló KFT, 2016. évben a Vincent Auditor Kft. végezte az ellenőrzést. 2017. évre új ajánlatokat kérünk a tevékenység elvégzésére vonatkozóan. Az éves ellenőrzési terv tartalmát a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet határozza meg. Az Áht. 69. §.(1) bek. alapján a belső kontrollrendszer célja: a/ a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, b/ az elszámolási kötelezettséget teljesítsék, c/ megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól. A 2017. évre szóló belső ellenőrzési terv az Áht-ben megfogalmazott célok elérésének megfelelően készült. 2017. évre összesen 44 revizori napot terveztünk a határozati javaslat melléklete szerint.

Ennek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi éves ellenőrzési tervet az alábbi határozati javaslat melléklete szerint elfogadni szíveskedjen. ………../2016.(XII.14.) sz.


Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 119. § (5) bekezdése alapján Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervét e határozat melléklete szerint jóváhagyja. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2016. december 1. Tatár László polgármester

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sorszám

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 1

„irányító szervként ellenőrzés”

végzett

Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak

Célja: annak megállapítása, hogy a konyha élelmezési tevékenysége szabályozott-e, működése, gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és belső szabályzatoknak, tevékenysége gazdaságos-e, bevételek, kiadások vizsgálata Tárgya: élelmezési tevékenység, működés, gazdálkodás, gazdaságosság Időszak: 2016. év

Azonosított kockázati tényezők (*)

- Szabályozatlan működés kockázatai - Elszámolások, nyilvántartások hiányosságai

Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)

Típusa: Rendszer ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése Interjúkészítés

Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)

2017. január Jelentés: 2017. február 28.

Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)

28 belső ellenőri nap

Sorszám

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal (Fegyvernek Város Önkormányzata vonatkozásában) 2

Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak

Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások odaítélése, folyósítása és azok elszámoltatási rendje megfelelően szabályozott-e, az elszámolások megfelelnek-e a támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak.

Azonosított kockázati tényezők (*)

- Szabálytalan eljárásrendben rejlő kockázatok - Közpénzekből nyújtott támogatásokkal történő elszámolások hiányosságai

Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)

Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)

2017. február

Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)


Jelentés: 2017. március 31.

Módszerei: Dokumentumok, szerződések mintavételes ellenőrzése

Tárgya: az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások Időszak: 2016. év

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal (Fegyvernek Város Önkormányzata vonatkozásában) 3

Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat az ÁFA megállapítási, bevallási, befizetési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően tett-e eleget, a kiszámlázási és adólevonási gyakorlat megfelelő-e. Tárgya: ÁFA bevallások, nyilvántartások Időszak: 2016. évből kiválasztott ÁFA bevallással lezárt időszak(ok)

- Helytelen bevallásokban rejlő kockázatok

Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok vizsgálata és értékelése

2017. április Jelentés: 2017. május 31.


* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

1

Fegyvernek Város Polgármesterétől Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésére az önkormányzat által támogatott 2017. évi ünnepekről és rendezvényekről Tisztelt Képviselő-testület! Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő évet megelőző év utolsó negyedévben határozatot hoz az önkormányzat által támogatott ünnepek és városi rendezvények megnevezéséről és azok időpontjáról. Az alábbi határozati javaslatban szereplő rendezvények és ünnepek esetében 2016-os tervekben szereplő nemzeti, állami, ill. emlék-és gyásznapok időpontja kerül meghatározásra. A Május 1-e önszerveződő program, amely mellé Fegyvernek Város Önkormányzata forrást nem biztosít, de a Sporttelepen lehetőséget ad a civil szervezeteknek programok kialakításához. Az előző évekhez hasonlóan Fegyvernek Város Napja augusztus 5-ére tervezzük, ami Önkormányzati és pályázati (megfelelő pályázat esetén) forrásból kerülne megvalósításra. Egyéb, határozati javaslatban nem szereplő városi, ill. térségi programok a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2017. éves munkatervében fognak a képviselő-testület elé kerülni. A napirend megtárgyalását követően kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását: …./2016.(XII.14.)sz.


Az Önkormányzat által támogatott 2017. évi ünnepekről és rendezvényekről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján a következő határozatot hozza: Fegyvernek Város önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben az önkormányzat által támogatott ünnepeket és városi rendezvényeket az alábbiak szerint hagyja jóvá: I. TÁMOGATOTT ÜNNEPEK Január 22. Magyar Kultúra napja: az ünnepség megrendezésének időpontja: 2017. január 21. Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: 2017. március 15. Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja

2

megemlékezés időpontja: 2017. június 4. Augusztus 20. állami Ünnep megemlékezés időpontja: 2017. augusztus 20. Október 6. Nemzeti gyásznap Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megemlékezésének időpontja: 2017. október 23.

II. TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK IV. Fegyverneki Népzenei- és Népdaltalálkozó Megrendezésének időpontja 2017. április 01. VIII. Vándorló Bográcsok Találkozója Kétpó megrendezésének időpontja: 2017. június 16-17-18. Fegyvernek Város Napja megrendezésének időpontja: 2017. augusztus 05. Augusztus 20. megrendezésének időpontja: 2017. augusztus 19. Sportpálya Erről értesül: 1.) Tatár László Polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 4.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, 2016. december 7. Tatár László polgármester

Fegyvernek Város Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésére a 2017. évi folyószámlahitel igénybevételéről Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója szerinti bevételeiből és kiadásaiból jogszabályi előírások, illetve tapasztalati adatok alapján képzett pénzáram azt mutatja, hogy vannak olyan szakaszai az évnek, amikor kevesebb forrás áll rendelkezésre, mint amennyi szükséges lenne a tervezett kiadások fedezetére. Ezt az átmeneti hiányt kívánjuk áthidalni külső forrás bevonásával. A hitelkeret megléte biztonságosabbá teszi az Önkormányzat és intézményei működését, a kötelező feladatok ellátását. Az OTP-vel folytatott egyeztetések alapján a 2016. évben rendelkezésre álló 47.000.000,- Ft folyószámlahitel-keret 2017. január 01-től történő megnyitására van újra lehetőségünk. A hitelek visszafizetésének határideje 2017. december 29. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatás után az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni: ............../2016.(XII.14.) sz.


Folyószámlahitel igénybevételéről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47.000.000 Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozza el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. 2.) A hitel végső lejárata:

2017. december 29.

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 5.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben Fegyvernek Város Önkormányzata fizetési számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel

2 szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó, valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Fegyvernek Város Önkormányzata fizetési számlájára átvezesse. 6.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitelszerződést, valamint annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel Fegyvernek Város Önkormányzata képviseletében aláírja. E határozatról értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Képviselőtestülete tagjai 4.) Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető 5.) OTP NYRT. Szolnok, Szapáry út 31.



2

1 Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésére VP67.2.1-7.4.1.2-16 - vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat benyújtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Kormány pályázatot hírhedett: vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámon. A pályázat keretén belül lehetőség van erőgép és munkagép beszerzésére, 90%-.os támogatás mellett, – konzorciumi együttműködés esetén – 10 millió forint maximális támogatással. A pályázat keretében 1 db MTZ és vonólap bruttó 17.317.390 Ft értékben. A fejlesztés tervezett összköltsége bruttó 17.217.390 Ft, önerő: 7.217.390 Ft, az alábbiak szerint:

Fegyvernek traktor + tolólap Összesen

bruttó (Ft) 17.217.390 17.217.390

támogatás (Ft) 10.000.000 10.000.000

önerő (Ft) 7.217.390 7.217.390

Fentiek alapján, kérem a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. ............./2016. (……..) sz.


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat benyújtásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a pályázat benyújtásával, a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésével.

2 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a pályázat előkészítésével és a pályázat benyújtásával. 3.) A projekt tervezett elszámolható összköltsége 17.217.390,- Ft, melyből támogatás: 10.000.000 Ft, önerő: 7.217.390 Ft. 4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7.217.390 Ft önerő biztosítására kötelezettséget vállal a 2017 évi költségvetés terhére. 5.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztés megvalósítása érdekében a pályázat pozitív elbírálása esetén megbízza a Polgármestert a kivitelező kiválasztásával és a szerződés megkötésével. Erről értesül: 1. Tatár László, Fegyvernek város polgármestere 2. dr. Pető Zoltán., jegyző 3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 4. Képviselőtestület tagjai 5. Nardai Dániel, mb. intézményvezető.

Fegyvernek, 2016.12.14. Tatár László polgármester

Készítette: Nardai D.

Fegyvernek Város Polgármesterétől Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésére az Orczy Anna Általános Iskola fenntartó váltásra irányuló kezdeményezéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az Orczy Anna Általános Iskola intézményvezetője Hornyákné Szabó Bernadett tájékoztatott, hogy az Orczy Anna Általános Iskola székhelyintézmény nevelőtestülete levélben jelezte feléje, hogy szándékukban van fenntartót váltani. A tantestület kérte, hogy ez irányú elhatározásukat továbbítsa a fenntartó és Fegyvernek Város Önkormányzata felé. A tantestület Intézményvezető Asszonynak írt levelét mellékeljük az előterjesztéshez. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a nevelőtestület által leírtak miatt támogassa a kezdeményezést és az alábbi határozati javaslatot fogadja el: …………/2016.(XII.14.) sz.


Az Orczy Anna Általános Iskola fenntartó váltásra irányuló kezdeményezéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja az Orczy Anna Általános Iskola székhelyintézmény fenntartó váltásra irányuló kezdeményezését. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Orczy Anna Általános Iskola intézményvezetője



Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ___________________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésére a közterület használatáról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet 1. sz. mellékletének 5. pontjában az idényjellegű és alkalmi árusítás (piac) helypénz mértéke jelenleg 104,- Ft + ÁFA (bruttó 132,08- Ft) /m2/nap, melyet javasoljuk 118,11- Ft + ÁFA (bruttó 150.- Ft) /m2/nap díjra emelni. A díj változtatásának indoka: 2016. évben a Szent Erzsébet út 161. alatti ingatlanon megvalósult fejlesztéseknek (piac területének bővítése, terület körbekerítése) köszönhetően rendezettebb árusítóhelyek állnak rendelkezésre. Az árusok által megfizetett helypénz nyújt fedezetet a terület üzemeltetésére, karbantartására, mely magában foglalja piaci napok után a területről összegyűjtött hulladék elszállításának költségét, a területen lévő illemhely működtetését (víz, csatorna és villamos energia díjak) is. A díj emelésére 2011. óta nem került sor, a jelenlegi javaslattal 2017. évtől 13,6 %-os díjemelés történne. Fenti indokok alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete ……../2016.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete A közterület használatáról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet 1. sz. mellékletének 5. pontjában a helypénz mértéke 104,- Ft + ÁFA összegről 118,11.- Ft + ÁFA összegre módosul. 2. § E rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.

Tatár László Polgármester

dr. Pető Zoltán jegyző

1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésére az Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervéről és Horgászrendjéről Tisztelt Képviselő-testület! A képviselőtestület a 225/2005.(XII.15.) sz. határozattal fogadta el az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási tervét és horgászrendjét, amelyet többször módosítottak. 2016. december 13-án egyeztetést folytattunk a horgász egyesületek vezetőivel, amelyen több módosító javaslat érkezett, ezért javaslom a 2005. évben elfogadott terv hatályon kívül helyezését és új Halgazdálkodási Terv és Horgászrend elfogadását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek: ………/2016.(XII.14.) sz.


Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervéről és Horgászrendjéről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervét és Horgászrendjét. 2.) Ezzel egyidejűleg a Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervéről és Horgászrendjéről szóló 225/2005.(XII.15.) sz. önkormányzati határozatot hatályon kívül helyez. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője



FEGYVERNEK ALSÓRÉTI HOLT-TISZA

HALGAZDÁLKODÁSI TERVE

HALÁSZATI JOG JOGOSULTJA:

ALSÓRÉTI HOLT-TISZA HALÁSZATI KÖZÖSSÉGE NEVÉBEN: FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. december

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Alsóréti HoltTisza Halászati Közösség, mint Halászatra jogosult

1 Halgazdálkodási Terv

HALGAZDÁLKODÁSI TERV

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I.1.

A vízterület neve: Fegyvernek-Alsóréti Holt-Tisza

I.2.

A vízterület határai:

a.)

Önkormányzati tulajdonú vízterület:

Törökszentmiklós Önkormányzat: Törökszentmiklósi külterület: 0357 hrsz., 0365/12 hrsz Nagykörű Önkormányzat: Nagykörűi külterület: 0203/a; 0205 hrsz., Fegyvernek Önkormányzat: Fegyverneki külterület: 0390/1; 0390/2 hrsz 012/a ;018/a; 018/chrsz 0383; 0386 hrsz Nagykörűi külterület: 0207/a hrsz b.)

Egyéb tulajdonú vízterület:

Nagykörű Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet a nagykörűi külterület 0186/1; 0188/1; 0199/1; 0199/3 hrsz-ból a Holt-Tisza művelési ág. I.3.1

A halászati jog tulajdonosa, címe, telefonszáma: Társult Halászati közösségben:

Fegyvenek Város Önkormányzata, Fegyvernek, Szent E. út 171. sz. Telefon: 56/556-010. Törökszentmiklós Önkormányzata, Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út, 135/a. Telefon: 56/390-958 Nagykörű Község Önkormányzata, Nagykörű, Május 1. út 1. Telefon: 56/ 494-001 Magyar Állam képviseletében: Szolnok Megyei Önkormányzat FM. Hivatala, Szolnok, Kossuth Lajos út, 2. Telefon: 56/


I.3.2. A Társult Halászati Közösség nevében a halászati jogot a tulajdonosi közösség 4/2014. (XII.25.) számú határozata alapján: Fegyvernek Város Önkormányzata gyakorolja képviselője: Fegyvernek Város Polgármestere (Halászati közösség határozata - Mellékletben). I.3.3. ellátja:

A halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatokat

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 233/2005. (XII.15.) számú határozata alapján: Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. Telefon: 56/ 556-018 (Melléklet: Alapító Okirat)

I.4.

A használatba adási okmányok, illetve a vízterületek kimutatási sorszámai:

I.5.

A vízterület nagysága és megoszlása:

2/a esetén 2/b esetén összesen

Holt-Tisza 47,4617 41,1594 88,6211

Mocsár 19,2795 19,2795

Össz 66,7412 41,1594 107,9006

A terület ökológiai adottságai, valamint a hasznosítási besorolások alapján a Holt-Tisza halászatilag hasznosítható tényleges területe: Holt-Tisza:88,6211, + mocsár 19,2795, Σ = 107,9 ha, ≈ 108 ha I.6.

Elérendő cél:

A holtág egyéb irányú rendeltetéséhez, és hasznosításához igazodó horgászati hasznosítás kialakítása, és biztosítása. A holtágon végrehajtott rehabilitációs tevékenység következtében az ökológiai feltételek jelentős mértékben javultak. A halgazdálkodás során ennek megfelelő minőségű, a lehető legszélesebb faj-, és korösszetételű halállomány kialakítása és fenntartása a cél. Az elsődleges horgászati hasznosítás mellett szükség szerint az állomány halászati módszerekkel történő szabályozására kerülhet sor, de csupán azért, hogy az élőhelyen a megfelelő korú, és sűrűségű halállomány tartósan fennmaradhasson. II.

ELŐÍRÁSOK

II.1.

A halászat módja:


Az állományfelmérés, szabályozás, anyahalfogás és halmentés szükség esetén elektromos halászógép, vagy egyéb, az 2013. CII. törvényben engedélyezett halászati eszközzel történő fogás alkalmazható. Az állományfelmérés, szabályozás, anyahalfogás és halmentés esetén a 2013. CII. törvényben engedélyezett halászati eszközzel történhet, engedély alapján. II.2

A horgászat módja:

A halászati vízterületen a halnak horgászeszközzel (készséggel) vagy a csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb, emelőhálóval való fogása. A helyi horgászrend szerint csak az éves és a heti területi engedély lehetőséget biztosít éjszakai horgászatra. Horgászni, a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény, a végrehajtásáról kiadott 78/1997. (XI.4.) FM rendelet, a nem halászható, (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendelet, valamint a Horgászat Országos Szabályai és a helyi horgászrend betartásával lehet.

Horgászni, a vonatkozó jogszabályok, a Horgászat Országos Szabályai és a helyi horgászrend betartásával lehet. A halászati vízterületen a halnak horgászeszközzel (készséggel) vagy a csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb, emelőhálóval való fogása.

II.3.

Kisszerszámos területi engedélyek száma és ára:

Nem adható ki. II.4.

A kiadható horgász területi engedélyek száma és ára:

Összes kiadható éves területi engedély száma:

1200-1500 db

Felnőtt területi éves engedély: 1.100 db Felnőtt területi napijegy: 500 db /adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/ Felnőtt csónakos-etetőhajós-stéges területi napi jegy100 db Felnőtt területi heti jegy: 50 db Ifjúsági területi éves jegy: 50 db Ifjúsági napi jegy: 50 db /adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/ Gyermek területi éves: 300 db Gyermek napi: 25 db /adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/ Csónakos-etetőhajós-stéges éves pótjegy 200 db Női területi éves 50 db

20.000.- Ft 2.500.- Ft. 3.000.- Ft 10.000.- Ft 10.000.- Ft. 1.500.- Ft. 5.000.- Ft. 800.- Ft. 5.000.- Ft 10.000.-Ft 4

Halgazdálkodási Terv

II.5.

Halőrzés:

A halőrzési feladatokat a halászatra jogosult Fegyverneki Önkormányzat 4 fő mezőőre valamint 2 fő halőr, a Törökszentmiklósi Önkormányzat alkalmazásában lévő mezőőök látják el.

II.6.

Helyi horgászrend:

II.6.1. A vízinövény- és halállomány fenntartását, védelmét szolgáló intézkedések: A vízparti és vízi növények (pl. nád, gyékény, hínár, stb.) egyszerre nyújtanak a holtág halainak élő-, búvó-, szaporodási-, és táplálkozó helyet. Ezért ezek irtása, gyérítése, károsítása szigorúan tilos. Az ilyen tetten ért horgászokat az egyesület(ek) szigorúan szankcionálják. A horgászati tevékenység során semmilyen szennyezőanyag, üzemanyag nem juthat a holtág vizébe. Az elveszett horgászengedély, területi jegy, fogási napló csak új területi jegy váltásával pótolható. A horgászhelyek kialakítása, karbantartása nem járhat a holtág ökológiai állapotának károsításával. A horgászat általános etikai szabályainak be nem tartása, szemetelés, ilyen jellegű helyen való horgászat a területi jegy bevonását vonhatja maga után. A jogszabály előírásain kívül a halkihelyezéseket követően az „első tavaszi” és az „utolsó őszi” telepítések után 3 napig általános horgászati tilalom kerül elrendelésre kihirdetésre. Legkisebb kifogható méretek: Az amur legkisebb kifogható mérete 50 cm. A compó legkisebb kifogható mérete 25 cm. A csuka legkisebb kifogható mérete: 50 cm A süllő legkisebb kifogahtó mérete: 40 cm Az 1-es tóegységen a horgászati tevékenység csak a nagykörűi híd és sportpálya mellett található műtárgy közötti szakaszon engedélyezett, az 1-es tóegység további szakasza (pajkos) a természetes szaporodás, halutánpótlás biztosítása érdekében fokozott védelemben részesül ezért ott mindennemű horgászati tevékenység folytatása tilos. Az Alsóréti Holt-Tisza 1., 2., 3., és 4., tóegységében tilos csónakot használni. A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) csak az 1., 2., és 5. számú tóegységeken engedélyezett. A 3., és 4. számú tóegységeken a műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) nem engedélyezett. Az Alsóréti Holt-Tisza IV. tóegységén a horgászati tevékenység csak a jobb parton (nagykörűi oldal) engedélyezett, a bal parton mindennemű horgászati tevékenység folytatása tilos. A 8 kg feletti ponty nem tartható meg, azt a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni. A 8 kg feletti amur nem tartható meg, azt a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni.


A területi engedélyek minden esetben tartalmazzák: - az engedélyes nevét és lakcímét, - az érvényes állami horgászjegy számát, - a halászati vízterület megnevezését, - az engedély érvényességének időtartamát. - a horgászat engedélyezett időtartamát naponta, - az Országos Horgászrendben foglalt tilalmakra és korlátozásokra való figyelemfelhívást, - a hatályos halászati jogszabályoktól való eltérést, a tilalmi idők, a méretkorlátozások a naponta és évente kifogható mennyiségek terén, A területi engedély csak a mellékletét képező fogási lappal együtt érvényes. A fogási lap elvesztése esetén csak új területi engedély váltása esetén folytatható a horgászat. A vízterületre új területi engedély csak akkor adható ki, ha a horgász az előző területi engedélyének fogási táblázatát leadta. (Kivétel: az első váltás valamint a területi jegy és a táblázat elvesztése) A vízparton nem lehet jelölt helyet kialakítani. A 18 év feletti horgász egy időben nem tarthat 2 db felcsalizott (élőcsalival, műcsalival) állapotban lévő horgászbotnál többet a parton és a csónakban sem. Éjszakai (naplemente után) horgászat esetén a horgászhelyet jó láthatóan ki kell világítani. A helyi horgászrend szerint az éves, a heti és heti területi engedély biztosít lehetőséget éjszakai horgászatra, a gyermek éves és napi jegyek éjszakai horgászatra nem jogosítanak. Csónakos horgászat esetén maximálisan 2 jelölt helyet lehet kialakítani, a jelölés azonban nem érhet túl a parti növényzet sávján. A kikötéshez használt karókat a horgászat befejeztével ki kell szedni, függetlenül attól, hogy azokat ki helyezte el. Ennek elmulasztása szankciókat von maga után. Felnőtt éves területi jeggyel maximum 40 db nemeshal fogható. Ifjúsági területi jeggyel évente maximum 30 db nemes hal fogható. Gyermek területi jeggyel 5 db nemes hal fogható. (ennek ellenőrizhetősége érdekében a területi jegy fogási mellékletet tartalmaz, amellyel figyelemmel kísérhető az éves 40, 30 ill. 5 db nemeshal mennyiség). Amennyiben ezt a mennyiséget a horgász megfogta, a horgászatot csak új területi engedély megváltása esetén folytathatja. Egy napijegy adott nap reggel 6 órájától másnap reggel 6 óráig jogosít horgászatra, kivéve a gyermek napijegy, melyel éjszakai horgászat nem végezhető. Gyermekhorgász horgászati tevékenységet 1 db készséggel folytathat, kísérője a horgászfelszerelést nem kezelheti. Az érvényes felnőtt területi napijeggyel rendelkező a felnőtt horgász a méretkorlátozás alá eső halakból 3 db-ot (halfajonként max. 2 db) egyéb halból 5 kg-ot foghat, az ifjúsági területi napi jeggyel a méretkorlátozás alá eső halakból 2 db-ot egyéb halból 5 kg-ot foghat, a gyermek területi napi jeggyel pedig a méretkorlátozás alá eső halakból 1 db-ot egyéb halból pedig 3 kg-ot foghat.


Csónakot és etetőhajót csak az éves csónakos-etetőhajós-stéges pótjegy vagy a csónakos-etetőhajós-stéges napi jegy birtokában lehet használni. Csónak használata csak az 5. tóegységen, etetőhajó használata pedig csak a 4. és 5. tóegységen engedélyezett. Horgásznak kötelező magánál tartani 1 db minimum 10 literes szemeteszsákot. Stégről horgászati tevékenység csak éves csónakos-etetőhajós-stéges vagy csónakosetetőhajós-stéges napi jegy pótjegy birtokában végezhető Az Alsóréti Holt-Tisza tóegységein, csak olyan stégről szabad horgászati tevékenységet folytatni, amely közvetlen összeköttetésben van a parti sávval és Kezelő által kiadott fennmaradási vagy létesítési engedéllyel (regisztrácós számmal azonosítható) rendelkezik. III. HALÁLLOMÁNY ELŐÍRÁSOK

KIALAKÍTÁSA,

ÉVENKÉNTI

HALASÍTÁSI

Tájékoztató jellegű adatok állnak rendelkezésre a horgász-fogások alapján, de ezek szelektív, és pontatlan volta miatt csak egy általános képet kaphatunk arról, hogy a holtágon milyen állománytársulások a legjellemzőbbek. Ezt a képet alapvetően befolyásolja, hogy a horgászfogások csak bizonyos fenntartásokkal adnak képet a valós állapotokról, ill. az eddigi halászati hasznosító a rendszeresen végrehajtott elektromos, ill. egyéb halászati módszerekkel végrehajtott halászatai során, egyáltalán nem volt érdekelt a valódi halállomány-összetételének rögzítésében. A korábban számított adatokat ezennel, a megvalósított rehabilitáció pozitív hatásaival kiegészítve rögzítjük Ennek során elsősorban, a halélettani szempontból kedvező mértékű területnövekedést vettük figyelembe, valamint azt a tényt, hogy az új halászati hasznosító, a megfelelő időben végrehajtandó kívánatos mértékű vízszintemeléssel, a természetes szaporodás intenzívebb kihasználásával, halászati szakember alkalmazásával, a szükséges vízminőségi vizsgálatok elvégzésével, az eddiginél lényegesen aktívabb halőrzéssel kíván hozzájárulni a természetes szaporodás, valamint az optimális halállomány kialakulásának biztosításához. A Holtág haltermelő képességének maximalizálásához és fenntartásához hozzájárulnak azok a hosszú távú elképzelések, amelyek során a horgász-, és rekreációs- turizmus, az idegenforgalom megnövekedésével számolnak.. A Holtág vízminőségének folyamatos ellenőrzése, a különböző fajok eltérő ívási igényeihez igazodó vízszintemelés, az állományszabályozás erőteljesebb alkalmazása reményeink szerint jelentősen növelni fogja, az eddigi halbiomassza, ill. a horgászok által ténylegesen kifogható halak mennyiségét. A víz jellege alapján elsősorban az állóvizet kedvelő fajok kihelyezése járhat eredménnyel. Visszafogás során főként a pontyra van igény, de szívesen horgásznak itt keszegfélékre, (vörösszárnyú keszeg, bodorka, dévérkeszeg, kárász, ezüstkárász, jászkeszeg, stb.). A horgászoktól begyűjtött információk alapján a holtág törpeharcsaállománya túlnépesedett, degradált. A rendkívüli elszaporodottság miatt alacsony egyedsúly és magas darabszám jellemzi e populációt, amely az ismert élettani okok miatt a holtág egyéb halállományainak egészséges fejlődését is jelentősen hátráltatja. (Ikra és ivadékkifalás). A holtágban is közismert az a késő-tavaszi, kora-nyári jelenség, amikor az újonnan kikelt törpeharcsa ivadékok hatalmas „bolyban” bandázva, egy tömegben keresik 7 Halgazdálkodási Terv

táplálékukat. Ebben az időszakban végrehajtott célirányos aprószemű szákolással jelentős mennyiségű törpeharcsa ivadék eltávolítását tervezzük. A csuka, mint a holtág jelenlegi csúcsragadozója, a rehabilitációs beavatkozások után is remek életteret talált a területen. Mennyiségileg minden korosztályra kiterjedően egészséges, reproduktív állománya él a holtágban. E populáció megőrzése, fenntartása továbbra is fontos feladat. A tulajdonosváltást követően, az eddigi vizsgálatokat pótló felmérések alapozhatják meg, hogy elegendő-e önfenntartáshoz jelenlegi állomány, vagy esetleg bizonyos korosztályok pótlása szükséges. A kiváló vízminőségű Nagykunsági Főcsatornából történő vízkivétel, a végrehajtott rehabilitációs munkálatok (vezérárok kialakítása, kotrás, megnövelt vízmélység- és mennyiség), az intenzívebb vízforgalom biztosítása lassú, enyhe áramlást, szükség esetén magasabb vízszint biztosítását teszi lehetővé. Ez a telelési esélyek jelentős növelése mellet a rgadozó őn, -balin- állomány növelését teszi lehetővé. A süllőállományról jelenleg nincs pontos képünk. A korábbi halászati hasznosító „rablógazdálkodásáról” szóló bejelentések alapján a holtág kontrollálatlan elektromos lehalászása során „mázsaszámra” történt kifogása és elszállítása a vízterületről, de hitelt érdemlő jegyzőkönyv, dokumentáció nem született a témakörben. Ezért a korábbi állapotokat tekintjük kiindulási alapoknak és az elkövetkezendő időszak fogási adatai képezhetik a távolabbi kihelyezések érdemi alapjait. Az eddigi pontatlan és hiányos visszafogási adatok, kihelyezési táblázatok, tulajdonviszonyok szóbeli tájékoztatások alapján egyértelműen megállapítható, hogy a holtág haltermelő képessége messze nincs kihasználva. Ennek ellenére a jelenlegi környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével kijelenthető, hogy a holtágba busa, ill. amur kihelyezése nem lehetséges, mivel a teljes szeparáltság, a természetes átjárhatóság (szaporodási, táplálkozási, telelési migráció), kizárása a vízterületen nem biztosítható. A védett, ill. veszélyeztetett halfajok jelenléte csupán alkalmilag detektált, de az ökológiai adottságok következtében az állóvizeket, ill. a lassú áramlású vizeket kedvelő fajok számára nagyon kedvező feltételek biztosítottak. Az időnként előkerülő egyedek arra utalnak, hogy mind a holtágban, mind a vízellátást biztosító Nagykunsági Főcsatornában jelentős populációk növelik a terület ökológiai potenciálját. (csíkfélék, tarka-géb, nyurgaponty, stb.). A holtág halállományának migrációja a vízeresztések (feltöltések) során a Nagykunsági Főcsatorna felől csak egy durva ráccsal szabályozott. Amennyiben az okszerű halgazdálkodás során fiatal korosztályú ponty, süllő. csuka, harcsa stb. telepítésekre kerül sor, szükséges a durva halrácsok sűrűbb hálóval, szűrőráccsal történő felszerelése. Ugyanekkor biztosítani kell a megfelelő tisztítással a víz szabad áramlását is. A számítások alapja, az eddigi 87 ha helyett, a végrehajtott rehabilitáció alapján; - kb. 95 ha. (A halászatilag hasznosítható terület ugyan Σ=107-108 ha-, de ennek nádas, és mocsár jellegű része miatt, a ténylegesen számítható terület kb. 95 ha. ÉVENKÉNTI KIHELYEZÉSI IRÁNYSZÁMOK


Halfa

korosztály

db

Ponty Süllő Csuka

háromnyaras ivadék ivadék

9500 5000 5000

átlagsúly dkg/db 150 -

db/ha

kg

100 52 52

14250 -

kg/ha 150 -

Évente 3800 kg kétnyaras ponty és kb 200 e Ft értékű kárász, ill. különböző állóvizet kedvelő keszegféle kihelyezésére kerülhet sor. Ennek pontos mennyiségi adatait, (darabszám, egyedsúly, össsz-biomassza), a mindenkori piaci lehetőségek határozzák meg.

MELLÉKHASZNOSÍTÁSOK Szükség szerint plankton (esetleg egyéb haltáplálék szervezet) kitermelése. ELŐÍRÁSOK A vízügyi tartalmazza.

előírásokat

F E G Y V E R N E K,

a

„Fegyvernek-Büdöséri

Belvízöblözeti

szabályzat”-a

2016. december 20 Tatár László Halászati Közösség közös képviselő

MELLÉKLETEK


Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 171. Tel/fax: 56/556-010 ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésére a 2017. évi közfoglalkoztatási munkaprogramok elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület! Fegyvernek Város Önkormányzatának – a Kormány foglalkoztatáspolitikájával összhangban – lehetősége van 2017. évben start programok indítására, melyek keretében a munkaerőpiacról kiszorult munka vállalok foglalkoztatása valósulhat meg a településen. 2017. évben 5 program keretében a korábbi években megkezdetteken túl új közfoglalkoztatási programot kíván indítani. A korábbiakkal ellentétben, a közfoglalkoztatottak számának függvényében, a közfoglalkoztatási programokhoz Önkormányzati önerő biztosítása szükséges. A programok pontosabb adatai: 1. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás A helyi sajátosságra épülő program fő tevékenysége a térkő gyártása. A programban az előző években beszerzett gépeket használjuk (térkőgyártó gép, rakodógép, erőgép, pótkocsi). A program keretein belül 5000 m2 térkő legyártását tervezzük, melyből 4000 m2 lerakása valósul meg. Az előző évektől eltérően az idei év során a térkő lerakása a belterületi közutak programban fog megvalósulni. A város alábbi járdaszakaszainak újjáépítése történik meg: Ady Endre út páratlan oldala-2500 m2, Petőfi Sándor út páros oldala-440 m2, Szent Erzsébet út páros oldala (József Attila út-Marx Károly út között)-300 m2, Marx Károly út (Damjanich János út-Háy Mihály út között)-160 m2, Szent Erzsébet út páratlan oldala (Árpád út-Kiss János út)-600 m2. A városi járdaburkolatok állapota rossz, felületük egyenetlen, hiányos, sok helyen balesetveszélyes, ezért indokolt a további járdaszakaszok cseréje. A szebb környezet kialakítása mellett további cél a balesetveszély szempontjából a biztonságos járdaszakasz létrehozása. A térkőgyártásból fennmaradó 1000 m2 térkövet a környező településeknek és a lakosságnak kerül értékesítésre. Program fontosabb adatai: Foglalkoztatottak száma: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen:

30 fő 54.720.959 Ft 1.006.892 Ft 53.714.067 Ft

2. Belvízelvezetés Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő belterületi nyílt csapadékvíz elvezető hálózat 6 km, külterületen pedig 10,5 km területet, melynek állapota nem megfelelő, rossz. A probléma minden évben újratermelődik a csapadékos időjárás, valamint a zöld növényzet (nád, akác, vízi akác stb) újratermelődése miatt. A programban a meglévő szikkasztó és elvezető árkok folyás fenékszintje, valamint part és védő övezet rendezése, profilozása, valamint átereszek gépi és kézi karbantartása. A település belvíz főgyűjtő csatornáinak a Büdöséri és Kocsordosi főgyűjtő csatornák vízfolyási akadályainak eltávolítása (vízi növényzet) 10,5 km hosszon, 126 000 m2-en. A csatornák gépi- és kézi erővel történő partrendezése, parlagfű irtás, gépi-és kézi kaszálás.

2

A program keretében a Holt-Tisza belvíztáro- zó I. tóegység medrének tisztítása és a kitermelt üledék (iszap)elszállítása is megvalósul, mely során 11.500 m3 iszap kerül eltávolításra. A programban továbbá a Petőfi Sándor út (Szent Erzsébet út-Dózsa György út közötti szakasz) meglévő szikkasztó árkok folyás fenékszint korrekciójának elvégzését tervezzük kézi és gépi erővel, átalakítása belvízelvezető árok rendszerré.A Petőfi Sándor út páratlan oldalának érintett gépkocsi és gyalogos bejáróinak átereszek beépítése megtörténik (15 ingatlan). A helyreállítás után a kapubejárók eredeti állapotának visszaállítása is megtörténik. Program fontosabb adatai: Foglalkoztatottak száma:

35 fő

A program teljes költsége:

47.441.901 Ft

A felajánlott saját forrás összege :

409.387 Ft

Az igényelt támogatások összesen:

47.032.514 Ft

3. Közúthálózat karbantartása Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő úthálózatból több útszakasz állapota a korábbi programokban elvégzett karbantartási munkálatai ellenére rendkívül rossz, balesetveszélyes állapotban vannak, további teljes körű javításra szorulnak. A program keretein belül szeretnénk megvalósítani a Damjanich János út (Marx KárolyBéke út), Háy Mihály út (Marx Károly út-Béke út és Marx Károly út-Bajcsy Zsilinszky út), Táncsics Mihály út (Bajcsy Zsilinszky út-Marx Károly út) és a Bajcsy Zsilinszky út (Damjanich János út-Táncsics Mihály út) teljes útburkolat teljes felújítását mindösszesen 7500 m2-en, továbbá a Budai Nagy Antal út és a Rákóczi Ferenc út útalap készítése is megtörténik 2800 m2-en, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak karbantartását és állagmegóvását végezzük el. A korábban beszerzett gépek igénybevételével az összes útépítéssel és felújítással kapcsolatos kátyúzás és útjavítás elvégezhető. A programban a helyi sajátosságra épülő programban legyártott 4000 m2 térkő lerakása is megvalósul. Program fontosabb adatai: Foglalkoztatottak száma: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen:

120 fő 165.543.539 Ft 4.264.105 Ft 161.279.434Ft

4. Mezőgazdaság 5. A Mezőgazdasági program ráépülő programként indul 2016-ban. Az előző évekhez hasonlóan két fő ágazatra bontva: növénytermesztésre és állattenyésztésre. A növénytermesztésen belül összesen 39,3 ha nfa -tól bérelt területen szántóföldi kultúra termesztése: napraforgó 10,8ha (0224/10, 099, 0187/18, 0187/23, 0196/50, 0240 hrsz) kukorica 18,06 ha (022/24, 038/1, 0135/35, 0218/2, 0196/29, 0234/8, 0388/10, 0196/21, 0187/29 0109/21 hrsz) búza 4,07ha (0211/1, 0268/14 hrsz) lucerna 6,37 ha (0374/9 hrsz). 2015.évben repce 1,5t, búza 1.81t, napraforgó 52,08 t, kukorica 14 t termény lett. A szántóföldi kultúrák előállításában szükség szerint a kézi munkát igénylő munkáknál igénybe vesszük a közfoglalkoztatott dolgozókat kukorica,napraforgó kapálás). A növénytermesztés során előállított takarmány az állattenyésztésben kerül felhasználásra. Az állattenyésztést továbbra is a korábban megvásárolt Kavicsos Majorban folytatjuk, amely teljes mértékben az Önkormányzat tulajdona. Az állattenyésztésben korábban beszerzett állatok és annak szaporulata az önkormányzat tulajdonában vannak, tenyész üsző (magyar tarka) 17db, tenyészüsző (magyar szürke) 4 db, tehén (magyar tarka) 10 db, borjú 8db, hízómarha (magyar szürke) 1 db, hízómarha (magyar tarka) 1db, anyajuh (racka) 7db, bárány (racka) 1 db, anyakoca 2db, tenyészsüldő 10 db, szopós malac 5db. Szaporulat: Borjú 2

3

9db, bárány 3 db, malac 15 db. Az előző években beszerzett gépek, eszközök nagyban elősegítik a kézi és gépi munkálatokat. A jogszabály és szakmai követelmények előírják a trágyatároló és szigetelt szennyvíztározó létesítését az állatartó telepeken. A fejősállomány nagysága valamint az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírások indokoltá teszik mobilfejőgép és tejhűtő beszerzését. 4 ha-on történik szabadföldi növénytermesztés: 1 ha vöröshagyma, 1 ha burgonya, 0,25 ha fokhagyma, 0,25 ha fűszerpaprika, 0,25 ha zöldség, 0,25 ha sárgarépa, 0,5 ha ha paradicsom és 0,5 ha paprika. A terményt az önkormányzat által üzemeltett konyha veszi át.

Program fontosabb adatai: Foglalkoztatottak száma: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen:

60 fő 92.718.528 Ft 2.824.643 Ft 89.893.885 Ft

5, Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása A település belterületén jelentős mennyiségű hulladék kerül elhelyezésre szabálytalanul, jelentős mennyiségében inert hulladék, mely komoly problémát okoz. A program keretében kívánjuk megtisztítani a szennyezett területeket. Belterületi gondatlan ingatlanokon és közterületeken illegális hulladék összegyűjtése, érintett Fegyvernek Város belterülete: 544 ha. A Szegfű út melletti, valamint a Szegfű út végén lévő nyílt csapadékvíz elvezető árok melletti nádas területről az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és ártalmatlanítóhoz való elszállítása. Területrendezés (nádas kaszálása, tereprendezés, talajmunka) után az illegális hulladék ismételt lerakása megelőzhető.(érintett terület: 10 ha) A program keretében nem csak a hulladék összegyűjtése és ártalmatlanítása történik meg, hanem a szennyezett területek környezete is rendbetételre kerül, annak érdekében , hogy a további hulladéklerakás megakadályozható legyen, Így nem csak a hulladéklerakás visszaszorítása történik meg, hanem a környezet rehabilitációja is megkezdődik. A program keretében összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása engedéllyel rendelkező hulladék lerakón, illetve hasznosító szervezetnél történik (475 t) . Program fontosabb adatai: Foglalkoztatottak száma: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen:

15 fő 20.155.648 Ft 0 Ft 20.155.648 Ft

Az öt új induló program tervezett saját forrás szükséglete összesen: 8.505.027 Ft, melyet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény 2.sz. mellékletének III. 2. pontja szerinti állami támogatás terhére biztosít az önkormányzat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni szíveskedjenek. ……./2016. (XII.14.) sz.


2017. évi közfoglalkoztatási munkaprogramok elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 3

4

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 2017. évi közfoglalkoztatási start munkaprogramok pályázatainak benyújtásával. A 2017 évi költségvetésében kötelezettséget vállal a programok 8.505.027 Ft összegű önerejének finanszírozására az alábbiak szerint: a

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

Foglalkoztatottak száma: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen:

30 fő 54.720.959 Ft 1.006.892 Ft 53.714.067 Ft

b Belvízelvezetés Foglalkoztatottak száma:

35 fő

A program teljes költsége:

47.441.901 Ft

A felajánlott saját forrás összege :

409.387 Ft

Az igényelt támogatások összesen: c

47.032.514 Ft

Közúthálózat karbantartása

Foglalkoztatottak száma: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen:

120 fő 165.543.539 Ft 4.264.105 Ft 161.279.434 Ft

d Mezőgazdaság Foglalkoztatottak száma: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen:

60 fő 92.718.528 Ft 2.824.643 Ft 89.893.885Ft

2.) A kötelezettség vállalás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2.sz. mellékletének III. 2. pontja szerinti állami támogatás. 3.) Megbízza a polgármestert a tervtárgyalások lefolytatásával és a támogatási szerződés megkötésével. Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Dr. Pető Zoltán jegyző 3. Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, 2016. december 13. Tatár László polgármester 4

11. ELŐTERJESZTÉS FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL A Képviselő-testület 2016. december 14-ei nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése: Tárgy: Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette: Véleményezésre megküldve: Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Tatár László A 2017. évi közfoglalkoztatási munkaprogramok elfogadásáról Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló

0

Angyal Csaba

Pénzügyi Bizottság 2016. december 14.

Oktatási és Közművelődési Bizottság Elnöke Fegyvernek

Meghívó Értesítem, hogy a bizottság

2016. december 12-én – hétfőn - 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Városháza tanácsterme

Napirend: Képviselőtestületi anyag véleményezése:

1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról 2. Az önkormányzat által támogatott 2017. évi ünnepekről és rendezvényekről 3. Az Orczy Anna Általános Iskola fenntartó váltásra irányuló kezdeményezése


Molnár Barna sk. bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság Elnöke Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését 2016. december 14-én – szerdán - 14 órára összehívom. Helye: Városháza tanácsterme

Napirend: Képviselőtestületi anyagok véleményezése:

1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról 2. Beszámoló a Fegyvernek Községi Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről 3. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról 4. Az önkormányzat által támogatott 2017. évi ünnepekről és rendezvényekről 5. 2017. évi folyószámlahitel igénybevételéről 6. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat benyújtásáról


Burján Attila sk. bizottság elnöke

Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke Fegyvernek

Meghívó Értesítem, hogy a bizottság

2016. december 13-án – kedden - 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Helye: Városháza tanácsterme

Napirend: Képviselőtestületi anyag véleményezése: 1. Fegyvernek Város módosításáról

Önkormányzata

2016.

évi

költségvetésének

Zárt ülésen: -

Rendkívüli települési támogatások elbírálása


Herman József sk. bizottság elnöke

No title

Recommend Documents