Občanské sdružení DOKOLEČKA – Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012
www.dokolecka.cz
[email protected] tel. 724 689 786
2
Obsah
O nás ………………………………………………………………………………….………………………………….4 Základní údaje o sdružení; členská základna…………..…………………………………….5 Pravidelný program v roce 2012…………………….………...…….………………………………..6 Statistika návštěvnosti za rok 2012………………………….….…………………………..…….7 Akce mimořádné v roce 2012……………………….………………………………………………..….8 Přehled financování dle zdrojů………………………….……………………………………………10 Hospodaření a účetní bilance………………………………………………………………………….11 Naše plány a předsevzetí na rok 2013.…………………………………………………………12 Rozpočet na rok 2013.……………………………………………………………………………………..12 Poděkování………………………………………………….……………………………………………………….14
3
O NÁS
Občanské sdružení Dokolečka – Centrum pro rodinu vzniklo z důvodu potřeby vytvoření místa v obci pro setkávání rodičů a dětí, které by poskytovalo možnost plnohodnotného trávení volného času.
Hlavním cílem CpR Dokolečka je zajistit kontakt nejmenších dětí a jejich rodičů v obci a tím zamezit sociálnímu vyloučení, jímž jsou nejvíce ohroženy právě maminky (tatínci) s dětmi na rodičovské dovolené. Přestože žijí na malé vesnici, často se mezi sebou neznají a doma si připadají osamělé (osamělí). Setkáváním v mateřském centru získávají nové přátele a mohou rozvíjet svou osobnost. Jejich děti nabývají zkušenosti v kontaktech s vrstevníky a poznávají nové kamarády v místě jejich bydliště.
Kromě setkávání ale nabízí mateřské centrum ještě možnost vyžití a uplatnění a objevení svých schopností – nabízíme spoustu aktivit a programů, a to nejen pro naše nejmenší (výtvarka, písničky, říkadla, cvičení), ale i pro starší děti bez rodičů (keramika, balet), a navíc i program pro rodiče/dospělé samotné, aby mohli na chvíli vydechnout od každodenních starostí - pracovních nebo s dětmi (jóga, setkávání, zpívání lidových písní nebo koled, alternativní medicína, besedy a semináře, kurzy výtvarné techniky). 4
Základní údaje o sdružení, členská základna O.s.Dokolečka–centrum pro rodinu vzniklo na základě registrace stanov u Ministerstva vnitra dne 15.5.2007. Statutární zástupce: Ing.arch. Linda Pačesová Horynová a Jana Burešová (v zastoupení) Rada sdružení: Linda Pačesová Horynová, Jana Burešová, Martina Pačesová, Petra Šimáňová, Pavel Pačes Členská základna: JMÉNO
FUNKCE
1 Pačesová Horynová
Linda
předsedkyně
16.6.2007
D Pačes
Marek
děti
16.6.2007
D Pačesová
Markéta
děti
16.6.2007
D Pačes
František
děti
16.4.2009
D Pačes
Vítězslav
děti
3.9.2012
2 Pačes
Martin
PŘÍJMENÍ
VZNIK
3 Baborská
Karolína Veronika
děti
16.6.2007
D Baborská
Mariana
děti
4.1.2012
4 Burešová
Jana Kateřina
děti
16.6.2007
5 Švejdová
Ivana
jóga
16.6.2007
6 Šimáňová
Petra
rada sdružení
16.6.2007
D Šimáně
Jiří
děti
16.6.2007
D Šimáně
Jan
děti
16.6.2007
D Šimáně
Petr
děti
16.6.2007
7 Loudilová
Michaela
akce
16.6.2007
8 Přílepková
Pavla
účetnictví
27.6.2007
D Čilipková
Nela
děti
27.6.2007
9 Doskočilová
Irena
akce
5.10.2007
D Doskočilová
Karolína
děti
5.10.2007
D Doskočilová
Viktorie
děti
5.10.2007
místopředsedkyně
Milan
děti
5.10.2007
Pavel
rada sdružení
8.11.2007
11 Pačesová
Eva
akce
12 Pačesová
Martina
rada sdružení
Gabriela
děti
28.11.2007
Matěj
děti
28.11.2007
21.1.2010 21.1.2010 13.1.2010 13.1.2010 13.1.2010 31.8.2011 31.8.2011 4.9.2012 4.9.2012 4.9.2012 3.9.2012
Monika
4.12.2007
Hana
jóga
D Nováková
Šárka
děti
Lydie
akce
D Bílková
D Nikolaidesová
Barbora
děti
Nela Iva Sára Šárka Kristýna Tomáš Klára
děti
Klára
děti
Čestní členové: 5 Loudilová Kateřina Obec Doubravčice Olmrová Tereza Lundáková Naďa Medková Karolina •
•
8.11.2007
D Pačes 13 Nováková
Počet členů celkem: 40 Z toho Členové nad 18 let: 17 Členové děti: 23
28.11.2007
D Pačesová
D Bílková 15 Rigasová D Rigasová 16 Hladíková D Hladíková D Hladík 17 Nikolaides
Shrnutí:
16.6.2007
10 Pačes
14 Bílková
D……..členové děti do 18 let červeně……zánik členství
16.6.2007
D Burešová
Čechová
Vysvětlivky:
27.10.2007
D Baborská
D Doskočil
ZÁNIK
cvičení pro děti děti herna děti děti herna
3.9.2012
5
•
5.1.2012
Členství ve sdružení je individuální a může se jím stát každá fyzická osoba, u čestného členství i právnická osoba Způsob vzniku a zániku členství a práva a povinnosti členů jsou obsaženy ve stanovách o.s.Dokolečka – CPR Členské příspěvky nejsou stanoveny,valná hromada schválila povinnost člena zakoupit permanentku na jakýkoliv program CPR DOKOLEČKA
Pravidelný program v roce 2012 S programem pokračujeme nadále ve třech liniích: nejmenší děti, starší děti a dospělí. Jednou týdně hernička (v zimním období někdy dvakrát týdně) - dopoledne, kde se střídal program pro nejmenší děti (každý týden jiná aktivita nebo jen setkávání dle věkového složení klientů). V zimním období jedna herna odpolední s možností hraní deskových her i pro starší předškolní děti nebo výtvarné tvoření. Keramika otevřena každý týden, včetně keramiky pro dospělé. Pro předškolní a školní děti celoročně jóga pro děti, v prvním pololetí pokračují kurzy flétny, ve druhém pololetí baletní přípravka. Večerní cvičení jógy pro dospělé zůstává jedenkrát týdně. Na konci roku ještě začalo setkávání dospělých při tzv. rodinných konstelacích (metoda řešení vztahových problémů) jedenkrát za měsíc. PRO NEJMENŠÍ DĚTI: • CVIČENÍ/ ZPÍVÁNKY/ ŘÍKADLA PRO NEJMENŠÍ Zábavná forma zdravotního cvičení s říkadly a písničkami, barevný padák, v rámci herny, zpívání s hudebními nástroji, říkadla s obrázky a motorické cviky k nim • VÝTVARKA PRO NEJMENŠÍ Barevné patlání, lepení, tvoření a malování pro děti do 4 let • HERNIČKA – SETKÁVÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ • HERNÍ ODPOLEDNE (v zimních měsících) Možnost hraní deskových her v rámci odpolední herny pro předškolní děti nebo výtvarné tvoření dárečků pro různé příležitosti PRO STARŠÍ DĚTI: • KERAMIKA Vytváření vlastních výrobků s možností vypalování v peci a glazování • BALET přípravka s protažením svalů a těla s baletní mistryní z ND • JÓGA PRO DĚTI Zábavná forma přibližuje dětem prvky jógy, základy dýchání, meditace a relaxace • FLÉTNA – individuální výuka PRO DOSPĚLÉ: • JÓGA Cvičení, relaxace, dýchání i meditace • KERAMIKA/VÝTVARNÉ TECHNIKY Večerní tvoření bez dětí, možnost i jiných výtvarných technik • RODINNÉ KONSTELACE Řešení problémů v rodině i na pracovišti – psychologická metoda 6
Statistika návštěvnosti v roce 2012 Statistika v průběhu roku dle jednotlivých měsíců leden únor březen duben květen červen červenec srpen počet dnů počet programů návštěvníků celkem z toho dětí z toho dospělých průměrné hodnoty: návštěv na program dětí na program dospělých na program
září
říjen listopad prosinec celkem
16
12
15
14
11
9
2
2
9
15
16
12
133
18
12
22
18
23
10
2
2
9
22
23
19
180
167 124
76 37
287 164
123 77
141 96
188 111
8 0
7 0
92 39
192 91
223 108
292 135
1796
43
39
123
46
45
77
8
7
53
101
115
157
814
rodin 9,28
6,33
13,05
6,83
6,13
18,80
4,00
3,50 10,22
8,73
9,70
15,37
6,89
3,08
7,45
4,28
4,17
11,10
0,00
0,00
4,33
4,14
4,70
7,11
2,39
3,25
5,59
2,55
1,96
7,70
4,00
3,50
5,89
4,59
5,00
8,26
Statistika v průběhu let – srovnání návštěvnosti od vzniku sdružení
rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
89 98 1109(+50) 389(+104) 511(+155) 536(+100) 45(+30)
159 254 2981 1779 1202 1239 80
151 212 2999 2202 797 1138 89
153 208 2866 1980 886 1083 85
153 201 3008 2143 865 1002 89
133 180 1796 982 814 898 87
návštěv na program
11,83
11,74
14,15
13,78
14,97
9,98
dětí na program
5,03
7,00
10,39
9,52
10,66
5,46
dospělých na program
6,80
4,73
3,76
4,26
4,30
4,52
rodin na program
6,49
4,88
5,37
5,21
4,99
4,99
počet dnů počet programů návštěvníků celkem z toho dětí z toho dospělých rodin celkem různých rodin průměrné hodnoty:
Vysvětlivky: Počet dnů – počet dnů, kdy bylo otevřeno centrum nebo probíhala akce pořádaná sdružením Návštěvníků celkem – celkový počet osob, které centrum navštívily Rodin celkem – počet rodin, které centrum navštívily Různých rodin – údaj, kolik různých rodin navštívilo centrum, bez ohledu na to kolikrát (+30) – údaje v závorkách udávají pouze odhad počtu, nebyla dělána přesná statistika
Z uvedených tabulek vyplývá, že návštěvnost rodinného centra v roce 2012 klesla téměř o polovinu. Vysvětlujeme to tím, že program centra i provoz musel být omezen z důvodu omezení finančních zdrojů v tomto roce. Centrum pro rodinu přišlo o dotace z MPSV i ze Středočeského kraje. Dále je vidět, že se snížil počet dětí, naopak mírně vzrostl zájem dospělých. Právě kvůli sníženým příjmům i kvůli menšímu zájmu nebyly otevřeny kroužky pro děti, naopak byly podpořeny programy pro rodiny s dětmi a členové začali sami přicházet s nápady na večerní programy pro dospělé. 7
982
898
Akce mimořádné v roce 2012 4.1. Tříkrálová herna pro rodiny s dětmi - cukroví, zpívání koled, rozloučení se stromečkem 27.1. Vystoupení taneční přípravky pro rodiče 17.3. Maškarní bál - 7.ročník - v kulturním sále, soutěže, balonková show 22.4. Oprava dětského hřiště - dobrovolníci - organizovala obec 14.5. Dokolečka slaví 5. narozeniny − den otevřených dveří − divadélko Vysmáto − výtvarné tvoření 28.5. Beseda pro rodiče s dětmi − na téma finanční gramotnost 29.5. Výlet po okolí – lesní piknik 9.6. Dětský den – 6.ročník - společně s o.s. obce Doubravčice, o.s.Číhadlo, obcí Doubravčice - na letišti - odpoledne plné soutěží, pouťové atrakce, letecký den 3.9. 8.valná hromada sdružení 6.10. Babí léto – 5.ročník - bojovka pro děti po okolí Doubravčic 15.10. Návštěva budoucí ředitelky mateřské školy
8
23.10. Rodinné konstelace - Jana Chaloupková 30.10. Beseda s Janou Halaxovou a starostou obce - informace o nové mateřské škole v Doubravčicích - program „Začít spolu“ 20.11. Rodinné konstelace, Jana Chaloupková 23.11. Cesta za světýlkem - lampionový průvod 6.ročník 24.11. Kurz vazba adventních věnců – 6.ročník - v prostorách keramické dílny, vede Martina Pačesová 30.11. Seminář na téma HUDBA - MgA. Jana Konvalinková - waldorfská pedagogika 1.12. Mikulášská besídka – odpoledne plné programu pro děti i s mikulášskou nadílkou – včetně divadelního představení divadélka Kůzle 2.12. Rozsvícení vánočního stromku - zpívání koled 16.12. Vypouštění balonků na podporu českého Ježíška – 5.ročník - zapojení se do celorepublikové akce v pokusu o rekord 18.12. Vánoční zpívání v kostele v Kozojedech Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou 19.12. Vánoční nadělování aneb sejdeme se pod stromečkem - celodenní herna s nadělováním dětem i členům sdružení a zaměstnancům - divadélko 22.12. Rozdávání Betlémského světla a zpívání koled 9
Přehled financování dle zdrojů v roce 2012 Přehled zdrojů financování centra pro rodinu za rok 2012 Poskytovatel dotace
Požadavek na finanční prostředky v Kč
Poskytnuté finanční prostředky v Kč
Podíl zdroje (v %) na financování projektu
0,0,0,8 000,-
0,0,0,8 000,-
3,17%
18.Členské příspěvky
80 000,0,0,1 000,-
84 568,104 000,0,400,-
33,56% 41,27% 0,16%
19.Obec
35 000,-
55 000,11,37
21,83% 0,01%
124 000,-
251 979,37
100 %
1. Středočeský kraj – soc. odbor 2. MPSV 3. -13. 14.Sponzorské dary 15.Příjmy od klientů 16.Prostředky strukturál. fondů EU 17.Zahraniční zdroje
20. další – úroky
Finanční zdroje celkem
10
Hospodaření a účetní bilance Účetní závěrka za rok 2012: Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2012 /Vybrané položky/ Text Spotřebované nákupy Služby celkem Osobní náklady celkem Náklady celkem Tržby za vlastní výkony a zboží Přijaté příspěvky zaúčtované mezi organizačními složkami Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním
Hlavní činnost 50 949,00 27 559,00 23 780,00 108 861,00 71 301,00
Vedlejší činnost 15 845,60 49 590,00 45 450,00 110 885,60 117 267,00
Celkem 66 794,60 77 149,00 69 230,00 219 746,60 188 568,00
0,00 400,00 35 000,00 106 712,37 -2 148,63
8 000,00 0,00 20 000,00 145 267,00 34 381,40
8 000,00 400,00 55 000,00 251 979,37 32 232,77
Rozvaha k 31.12.2012 /Vybrané položky/ Text Dlouhodobý majetek Materiál na skladě Odběratelé Ostatní pohledávky Pokladna Účty v bankách Peníze na cestě Aktiva celkem Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Dohadné účty pasivní Zaměstnanci Výnosy příštích období Pasiva celkem
Stav k prvnímu Stav k poslednímu dni účetního dni účetního období období 706,00 0,00 2 200,00 0,00 5 400,00 7 200,00 7 145,00 0,00 9 822,00 9 547,00 75 115,77 109 411,54 -3 490,00 0,00 97 595,77 126 814,54 0,00 32 232,77 19 815,82 0,00 66 069,95 85 885,77 0,00 700,00 4 992,00 11 010,00 3 004,00 97 595,77 126 814,54
V roce 2012 se nepodařilo získat dotace z MPSV ani Středočeského kraje, náklady tedy byly financovány především z vlastních tržeb a dále pak z provozních dotací od obce a sponzorských darů. Tato skutečnost se odrazila především na snížení mzdových nákladů, ale chod centra nebyl výrazně omezen. Zpracovala Pavla Přílepková – členka Dokolečka, účetnictví
11
Naše plány a předsevzetí do roku 2013 Je těžké psát květnatě o tom, že nám ubývá zdrojů financí a že se přesto přese všechno snažíme, aby naše centrum dělalo i nadále radost místním rodinám i celé komunitě. Co je tedy v plánu? Zachovat alespoň stávající program, zachovat provoz centra, fungovat. Je pro nás důležité zůstat nedílnou součástí obce Doubravčice. K předsevzetím patří určitě snaha získat finance z jiných než státních zdrojů a rádi bychom chtěli dále poskytovat prostor pro seberealizaci místní komunity. Další rok existence je za námi, tak ať je i ten další pro Dokolečka šťastným. Za tým o.s.Dokolečka Linda Pačesová
Rozpočet na rok 2013 ROZPOČET NA ROK 2013 Celkové finanční prostředky 1. Provozní náklady celkem 1.1 Materiálové náklady celkem potraviny kancelářské potřeby 1 vybavení (DDHM do 40 tis.Kč) ostatní materiálové náklady 1.2 Nemateriálové náklady 1.2.1 Energie elektřina jiné 1.2.2 Opravy a udržování opravy a udržování budov 1.2.3 Cestovné cestovné zaměstnanců 1.2.4 Ostatní služby telefony poštovné ostatní spoje nájemné právní a ekonomické služby školení a kurzy 2 pořízení DNM do 60 tis.Kč jiné ostatní služby 1.3 Jiné provozní náklady – uveďte 2. Osobní náklady celkem
2.1 Mzdové náklady OON na DPP 2.2 Odvody na soc. a zdrav. pojištění 2.3 Ostatní sociální náklady 3. Akce maškarní bál dětský den mikulášská celkem
200 000,00 Kč 110 000,00 Kč 37 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč 27 000,00 Kč 68 000,00 Kč 33 000,00 Kč 23 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 33 000,00 Kč 12 000,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 12 000,00 Kč 3 500,00 Kč 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
POZNÁMKA
občerstvení v centru tonery,papíry,… společenské hry keramika, výt.potřeby, knihy, cd, .. oú+keramická dílna výpal v keram.peci
internetbanking oú+keram.dílna semináře,školení účetní program-aktualizace účinkující na akcích pojištění, doména, členství v Síti MC
v případě nezískání dotací pouze dobrovolnická práce bez nároku na odměnu 90 000,00 Kč 13xDPP
15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 35 000,00 Kč
12
Poděkování Děkujeme Obci Doubravčice za veškerou (i finanční) podporu našich aktivit včetně poskytnutí prostor pro naši činnost Děkujeme Síti MC za podporu ve všech oblastech naší činnosti Děkujeme dalším sdružením, spolkům a firmám v obci Doubravčice a okolí za podporu a spolupráci Děkujeme všem, kteří se podílejí na fungování centra pro rodinu, zvláště všem dobrovolníkům, kteří si nenárokují žádnou finanční odměnu PODPOROVATELÉ: 1. OBEC DOUBRAVČICE 2. SÍŤ MC ČR 3. NAKLADATELSTVÍ ALBATROS 4. ARNOŠT – stavební práce 5. SICAR – manželé Olmrovi 6. TRUNA – truhlářství 7. PAVEL PAČES - poskytnutí prostor pro keramiku 8. O.s. ČÍHADLO – spolupráce na akcích 9. MŠ LEDŇÁČEK – sdílení společných prostor a spolupráce 10. KNIHOVNA DOUBRAVČICE a obecní zpravodaj – paní Pohořalová 11. O.s. obce Doubravčice – Alena Kvasničková 12. CUKRÁRNA U BÁRTŮ 13. TJ SOKOL Doubravčice 14. Obchod s potravinami - Monika Zlámalová 15. PAPÍRNICTVÍ HAVEL v Českém Brodě 16. HRAČKY U TEREZKY Říčany 17. média: Kolínský deník, Českobrodský zpravodaj, Region Pošembeří 18. Členové Dokolečka – dobrovolná práce všeho druhu 19. všichni manželé, manželky, přátelé a rodinní příslušníci, kteří podporují naši činnost
OBEC DOUBRAVČICE
13
14
15
OBEC DOUBRAVČICE
Výroční zpráva vznikla za pomoci a přispění většiny členů o.s.Dokolečka! Toto sdružení má své sídlo na adrese: Doubravčice 94, 282 01 IČO: 28557727 Číslo účtu: 217257712/0300
Vydáno: srpen 2013 V počtu 50 výtisků
16
