Faktura
-
daňov'ý doklad
tČo: 26165376 otČ:
Dodavatel:
624320124/u
číslo:
Variabilní symbol: Konstantní symbol: Specifický symbol:
cz26165376
IBAN: CZ86 0800 0000 0020 0113 9329
Cíl' akciová spoleěnost v Praze Hybernská 7 - Lidorný dům' 1í0 00 Praha
í
62432012
Čístofirmy:
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B.XXVI' VloŽka 240
Čísloobjednávky
Peněžníústav: čs,a's. Praha 1 Čislo účtu: 2oo1203319/o8o0
telefonická objednávka Robín Povšík
splatnosti '12.09.2012 uskuteč.zdan.plněnÍ 29'08'2012 vystavení 05.09.2012 faktury 05.09.20í2 forma úhrady bankovním převodem
Příjemce
datum datum datum datum odeslání
odběratel JUDr. Jiří Deinstbier U
Zvonařky 2536/1 E
Praha2
Způsob dopravy
120 00
tČ DtČ
mno^tvÍ
Položka
Bankovní čÍslo
sazba
DPH
spojení: Fio Banka,
účtu:
a.s. 210028037912010
iedn.cena
DPH
celkem
bez DPH
bez DPH
Kč
Kč
celkem
s DPH
Kč
Kč
906,00
95 436,00
Fakturujeme celopolepy aut Roomster - 2AP 7734 a 2AP 8589 celopolep
ks
20%
39 765,000
cena bez DPH DPH 14o/o
79 530,00
79 530'00
15
Kč
DPH20%
0'00 Kč 15 906'00 Kě
Fakturovaná ěástka
95 436'00
Zaokrouhlení: K úhradě celkem
95 436'00
Počet stran: Vystavil: Telefon: Fax:
Převzal:
Kč
0'00 Kě
1
Korf 296 522
226
Y
,nÍl I
T TJI vT
PODPIS
Kč
Daňorý doklad
HOTEL MONDE Uherský Brod
hotelový úěet ě.: 2a1zog1117
Moravská 80 688 01 Uherský Brod
Czech republic LIG Entertainment
Dienstbier Jiří
s. r.o.
Jabloňová 2496 68801 Uherský Brod
lČ28312121 ÚlČ: CZ28312121 Pokoj:307
DUZP:06.09.20'12
Datum Název
1.00 990.00
05'09. Ubytování 1L
Celkem DPH
990.00 14% 990.00
Platební karta
990.00
DPH 14o/o
*o ,i
ťt,V
Celkem
868.42
121.58
990,00
868.42
1?1.58
990.00
D
Vystavil: Správce SW Recepce SAVARIN (c)Comlnn s.r.o. www.cominn.cz
Strana 1 /
1
Daňový doklad hotelový úěet č.: 2afiaa7118
HOTEL MONDE Uhersloý Brod Moravská 80 688 01 Uherský Brod Czech republic Dienstbier Jiří
LIG Entertainment s.r.o.
Jabloňová 2496 68801 Uherský Brod
lČ 28312121 DlČ: CZ28312121 Pokoj: 308
DUZP;06"09.2012
Datum Název 05.09. Ubýování 2L
1.00 1290.00 CELKEM
Kč
Celkem
14Yo
DATUT.J
14o/o
1290.00
DPH
fÍE,r
1290.00 1290.00
Hotově
*'
Celkem DPH
D
1131.58
158.42
1290.00
1131.58
158-42
1290.00
bLl
PODPIS
SW Recepce SAVARIN (clCornlnn s.r.o. www.cwinn.cz
Strana 1 /
1
4Íb číslo:
Faktura - daňov'ý doklad
lČo:
Dodavatet:
26'165376
DtÓ:
Variabilní
cz26165376
IBAN: GZ86 0800 0000 0020 0113 9329 Cíl' akciová společnost v Praze Hybernská 7 - Lidový dúm' íí000 Praha
ústav: čs,a.s. Praha
účtu:
ČÍsto
symbol: ísymbol:
625520'12 0308
1
firmy:
zapsaná v obchodním rejstříku' vedeného Městským soudém V Praze, oddíI B.XXVI, VloŽka 240
PeněŽní
6255201
objednávky
1
telefonická objednávka
2oo1203319/o8oo
splatnosti
uskuteč.zdan.plnění
vystavení odeslání faktury úhrady odběratel
14.09.2012 28.08.2012
07'09.2012 07'09'2012 bankovním převodem
Mgr. Jiří Dienstbier U Zvonařky 2536/1E
Praha2 120 00
lČ
spojení: Fio Banka, a's. 210028037912010 účtu:
ovnÍ
DPH Kč
bez Fakturujeme výrobu a potisk stánků stánek
5189,000
20o/o
cena bez DPH
Fakturovaná částka
0'40 Kč
K úhradě celkem
Fax:
Převzal:
Kč
24907,20 Kě
Zaokrouhlení:
Počet stran:
4
20 756,00
0'00 Kč 4151,20 Kč
20o/o
Vystavil: Telefon:
Kč
Kč
20 756'00
DPH14% DPH
bez DPH
24 907.60
1
Korf
296522 226
"'í/[, /.
D
,.ýL'l
Kč
151,20
s DPH
Kč
24 907,20
DA ŇovÝ DoKLAD č. 201201197
Broqk,s,r,o, Dodavatel:
Brouk,s.r.o.
Ke Kolodějskému zámku 9 107 00 Praha 112
odběrate|:
lČ: 26696215
0308
ze dne: 03.09.2012 lČ:
DlČ:
DlČ' CZ26696215
Telefon: 272702045
107 0u
Mobil:272702045
wvwv.
201201197
Tmbol:
Konstantní symbol: objednávka č':
ťraha ,r',
JíříDienstbier
U Zvonařky 2536l1e 120 00 Praha2
brouk-reklama.cz
14971369 0800
Cís|o účtu:
příkazem
Forma úhrady: Datum vystavení: Datum splatnosti: Datum uskuteČnění plnění označeni dodávky
07.09.2012 _ j).1.09:2012
Konečný příjemce ')
07.09.2012
J.cena
Množství
DPH
Cena %DPH
Sleva
Kč Celkem
Fakturujeme Vám dle VaŠíobjednávky: 500
papírový stojánek''áČko"
ks
graFická Úprava a tvorba raznice
t
kurýr
1ks
r^
_
hod
lc,zl
12 610,00
20fo
2522,00
750,00
750,00
20%
150 00
900 00
400 00
400,00
200/"
80,00
480 00
2752,00
16 512,00
Ď0ucel p0l0ZeK
13 760 00
CELKEM K ÚHRADĚ
15 1 32,00
16 512,00
Společnost Brouk, s'r'o' oznamuje, Že není zalíženažádnýmizávazky vůčistátu, anifinančníminstitucím, a tudíŽ při obchodovánÍ nevzniká nebezpečíuplatnění $ 109 Zákona23512004 Sb. ve zněnÍ předpisů následujících. formát. rozložený 794x210 mm sloŽený 210 mm x297 (2xA4 + spodek s lomem + prouŽek na slepení) Vznikne ,,áčko, které je potřeba slepÍt barevnost: 4/0 papÍr. 3509 KM 4x lom
!
Vystavil
Dovo|ujeme si Vás upozornit' Že v případě nedodrŽení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovatúrok z prod|ení v dohodnuté, resp' zákonné \^i'ši a luyl LpqlulqlbyLA:L! gjeq!a!aL
Sm
Rekapitulace DPH v Kč
ffiúrtl, D,I
PoHoDA
Kč Sazba
0,00
13
0,00
760,00
Razítko:
Převzal:
Ekonomický a informačnÍsystém
Základv
@
0%
14% 20%
ffi
R#
DPH v
Kč
Ce|kem
ffi
=.,
DPH v Kč
0,00
0,00 2 752,00
fuF
s
16 512,00
o
(e Koiodi:llktlnlLr lárnkU !]_J/t] ]l] ] i]l) l'llii].j l0 t)ubi:č (, .)1,i,q62I t) ' , .' ..' ]:
,!, ,,A IV, \/ L n
t
t
l
FAKTURA
Brguk's.qo, Brouk,s.r.o.
Provozovna:
Brouk, s.r.o. Ke Kolodějskému zámku 9 107 00 Praha 10
lČ: 26696215
DlČ CZ26696215
Telefon: 272702045
Mobll:272702045
DAŇoVÝ DoKLAD č.201201197
Variabilní symbol: Konstantní symbol: objednávka č.:
Dodavatel:
Ke Kolodějskému zámku 93 í07 00 Praha 1'l2
_
odběratel:
I
Praha2
0800
příkazem
Forma Úhrady:
lČ. DlČ:
U Zvonařky 2536l1e
120 00
14971369
0308
ze dne: 03.09.2012
JíříDienstbier
www.brouk-reklama.cz
Čísloúčtu:
201201197
Konečný příjemce:
Datum vystavení: Datum splatnosti: Datum ,lskL+tečněni plněnj
,,
J.cena
MnoŽství
Cena %DPH
Sleva
j
Kč Celkem
Fakturujeme Vám dle Vašíobjednávky: 500
papírový stojánek''áčko''
graFická úprava a tvorba raznice
t
ks hod
1ks
kurýr
0,00
0,00
750,00 400,00
750,00 400,00
Součet poloŽek
1
0,00
0,00
20%
150,00
900,00
20To
80,00
480,00
230,00
1 380 00
20%o
150,00
GELKEM x ÚHnnoĚ
l ] i
1 380,00
Společnost Brouk, S.r.o. oznamUje, Že není zatíŽena Žádnými závazky vůčistátu' ani finančníminstitucím, a tudíŽ při obchodovánÍ nevzniká nebezpečíuplatněnÍ $ í09 Zákona23512004 Sb' ve znění předpisů následujÍcich. formát: rozloŽený 794x210 mm sloŽený 210 mm x297 (2xA4 + spodek s lomem + prouŽek na slepenÍ) Vznikne ,,áČko, které je potřeba slepit barevnost. 4/0 papír: 3509 KM 4x lom
j
Vystavil:
Dovolujeme si Vás upozornit, Že v případě nedodrŽení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme úětovat úrok z prodlení V dohodnuté, resp' zákonné \4iši a s
rnLq!rypslllu (rylq:! qe!@@)-
Rekapitulace DPH v Kč
*ilÍ
:
|'!t
Základ v Kč Sazba 0,00 0% 0,00 14% 1 150,00 20%
DPH v
Kč
Celkem
0,00
230,00
)r:!f,1167
!5
.'rf,t,qS: tS Ekonomický a informační systém
{;#-á
PoHoDA
c/ryv&*:.,-
DPH v Kč
'1
' . '] |nÍl]!] Zámku t/ i'ílóJl!i} Í,0]- Dil
s
i
!
0,00 380,00
(J I
I
LiJ
ťl trrl I
rl z
ťnj I
'l-.l
z. I
i
= V I
i
E(E olz N(o Ú -t/r'J(o ooJo orJ) ('L Ň VN t-E
OJsf
0=r -(o slO otL oz. (oao
i
oo- 0) -o O O(ts
sf
iL\z o o I O OO(' ::!)-
ol.r HOD l-o oo
= 1A
L
(r)N c <{F(o .L LL $o c)N EZ. I -
c{ L -(oo (r)-ot,C co] -\cf toNFoo) *osl {+ olí)(\lto-. l*rtoN a+._oN o, 1+-OOO l* ooL *bOOOZ$,1 I *'-o(o i+{JoLoo *_
ú W á W bo r cE :'L _(Ú U -CO ^r .oL l\ No ň c{J (l){n \|J +1 (E Lt E d LL \ZÉ.)
!.r+ilzOfOIJJ I CP z, L> o O < Co=l O-\Zfil>(t-
0)< r
íW
z.
+r br
o qL o h0
c f L o o L
rJ I
UJ
E
T-
= uJ €o
lr
= (D UJ
J
t!
co
uJ
F H
-
JUFAWeinviertel Seefeld 59-60 2062 Seefeld-Kadolz Tel. +a3(0)5Ž083_730 Fax +43(0)5 17 083-7 31 E-Mail :
[email protected]
Mr.
Jirí Dienstbier
U Zvonarky 25361'lE 12000 Praha
TSCHECHISCHE REPUBLIK
2,131
Rechnung
Datum: 15. Sep.2012
Nr.:912 Anreise: '14.O9.12 Zimmer Nr: Erw: Abreise: 15.09.12
Gastname: JiríDienstbier Buchung: 181.397
Leistung
Mr9=-"
Datum
1
Ubgrnachtu'ng F1Ůhstůck
4;
Náchtigungsabgabe
4
Kurzzeitaufschlag
MwSt
2O1
4
Einzelpreis
Gesamtpreis
131,30
131,30
0,0
o/"
0,50
2,oo
10,0
0/"
5,00
20,00 153130
Buchung:
'181
JiríDienstbier
14.O9.12 15:09:12
401
72,79
72179
o,o 7"
0,50
1,00
10,0 %
5,00
10,00
.397 be11achtg.4 g Fr.Ůh
1
!.l
2
Náchtigungsabgabe
2
Kurzzeitaufschlag
tŮck
4
83,79
Jirí Dienstbier
14.O9.12 15.09.'t2
602
72,79
72,79
0,0 7"
0,50
1,00
0/"
5,00
10,00
Buchung: 181.397
bernachtu
g F_rÚhstŮck
1
U
2
Náchtigungsabgabe
2
Kurzzeitaufschlag
n
10,0
4
83,79
"Tlt
ry
'
,3,J1
Úfu'
(
4t0,ú9 Page
1 oÍ 2
JFGH Seefeld-Kadolz ErrichtungsgmbH FN:334322
a
Seefeld-Kadolz 59-60 2062 Seefeld-Kadolz UID: ATU65274311, LG Korneuburg
Geská strana sociálně demokratická Hybernská 7,Praha 1'1 1 0 00
Daňový doklad č.:
103t2012
tČo: oo+ogt zt DlČ: cz oo4o9171
Bankovní spojení:
Příjemce:
KB č.ú.:16836021/0100 DANOVY DOKLADT
vystavena: splatnost: DUZP: Forma Úhrady:
Mgr.Jiří Dienstbier zde
15.9.2012 14. dní
15.9.2012
PP
lčo:
Dlč:
KonstantnÍ svmbol: 0308 MnoŽství
Druh služeb:
cena bez
sazba
DPH
%o
DPH
Cena
celkem
Fakturujeme Yám za pronájem nebytových prostc )r
září 2012
3.230
20%
646,
3.876,-
plyn
517
20%
vodné,stočné elektrická energie likvidace odpadu movité věci celkem: z toho:
258
14o/o
620,294,-
1.680
20%
323
20%o
03, 36, 336, 65,
2.016,388,-
1.098
20%
220.
1
258,6.848.-
14% 20%
36,1.370.-
1
6.548,-
Gelkem k úhradě: Při nedodrŽení doby splatnostiVám ÚČtujeme 0'5% penále z fakturované Částky
Fakturovala: Libuše Baťková
Razítko a podpis:
Počet příloh: 0
522206
E-mail:
[email protected]
Plátcem DPH jsme od 1'11.2004
Čsso je zapsána
294,-
8.218.8.512,-
za kaŽdÝ den orodlení'
tel.: 296
.318,-
u Ministerstva vnitra AV/1-83/90 ze dne 9'2.199o
*íÍť | DATUM
\
Brouk,s.r.o. Dodavatel:
Brouk,s.r.o.
Ke Kolodějskému zámku 93 107 00 Praha 112
Brouk, s.r.o. Ke Kolodějskému zámku 9 107 00 Praha 10
lČ:26696215 DlČ:CZ26696215
Telefon: 272702045
Mobil:272702045
wvwv. brou
Provozovna:
odběratel:
lČ:
DlČ:
JíříDienstbier U Zvonařky 2536l1e 120 00 Praha2
k-reklama.cz
14971369 0800
Císlo účtu:
příkazem
Forma Úhrady: Datum vystavení: Datum splatnosti: Datum uskutečněnÍ plněnÍ: označenídodávky
|
I
1e.0s2012
Konečný příjemce:
rp]4 2012) |
19.09.2012
J.cena
MnoŽství
Cena %DPH
Sleva
DPH
Kč Celkem l
Fakturujeme Vám dle Vašíobjednávky náklady spojené S potiskem polokoŠil Pánská polokoŠile Jerzees 2539 Poloshirt
15
ks
175,50
2632,50
20%
526 50
3 159,00
20
ks
'175,50
3 510,00
20%
702,00
4
25
ks
175,50
4 387,50
20%
877,50
s 265,00
Dámská polokošile Fruit of the Loom F519 Lady Fit Polo, vel. M
20
ks
178,10
3 562,00
20%
712,40
4
27
4,40
Dámská po|okoŠi|e Fru jt of the Loom F519 Lady Fit Polo, vel. L potisk bez obličeje
20
ks
178,10
3 562,00
20%o
712,40
4
27
4,40
60 40
t<s
163,80
I 828,00
20%
1 965,60
ks
210,60
8 424,00
20%
1 500,00
1 500,00
LV
65/35,
vel
M
Pánská polokošile Jerzees 2539 Poloshir1 l/ól ^Ái?q Pánská polokoŠile Jerzees 2539 Poloshirt
72,04
l
65/35, vel,
XL
potisk s obličejem Doprava po Praze na jedno místo + vzorky
I
Součet poloŽek Zaokrouhlení
793 60
10 108 80
300,00
1 800,00
7 481,20
44 887,20
lO
37 406,00
'11
'l 684 80
080
'l
CELKEM x ÚHnnoĚ
44 888,00
Společnost Brouk, s.r.o' oznamuje, Že nenízatíŽenaŽádnýmizávazky vůčistátu, anifinančnÍm institucÍm, a tudíŽ při obchodovánínevzniká nebezpečÍuplatněnÍ$ 109 Zákona23512004 Sb. ve znění předpisů následujících. Vystavil:
Dovo|ujeme si Vás upozornit, Že v případě nedodrŽení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovatúrok z prod|ení v dohodnuté, resp' zákonné vyŠia Sln1qylipqlqlq (byt? |l sj9o]]é!al
Rekapitulace DPH v Kč
:
Základ v Kc Sazba 0,80 0%
0,00 37 406,00
14% 20%
DPH v
Kč
0,00
7 481,20
Celkem
s
DPH v Kč
0,00
44 887,20
l
Razítko:
Převzal:
Ekonomický a jnformainí systém
PoHoDA
{s &R'#{$ ffi Ke Kolodějskému zámkrl 107 00 Praha rn lCC: 2568fi7jit, DIc:cŽ?:)Ó,t)6']1' 5
n...o
Madree
FAKTURA - DAŇoVý DoKLAD č. 12oí o39
m'
1
Madree promotion, s.r.o. Vyšehradská 27 128 00
0308
Praha2S
odběratel:
lČ 26724642 DlČ: CZ26724642
Jiří Dienstbier
E-mail: daniel.stierand@madree. www.madree.com
U Zvonařky 2536l1e 120 00
Čísloúčtu:
lČ:
DlČ:
Telefon: +420224 923 004
madnee.com
201 039
Praha2
272727270
Forma úhrady:
Konečný příjemce:
Datum vystavení: Datum splatnosti: Datum uskuteěnění plnění:
I
I
označení dodávky
Cena
Sleva
ol
Fakturujeme Vám zbožídle Vašíobjednávky: Doplatek PR kampaň
1
ks
120 000,00
99
996,00
20 004,00
20%o
Součet položek
20
GELKEM x ÚnnmĚ
1
004,00
20 000,00
120 000,00
120 000,00
Zapsáno u Městského soudu v Praze dne 30. záři 2002, oddí| C, vložka č' 89727 Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodžení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovatÚrok z prodlení V dohodnuté, resp. zákonné výŠia smluvní pokutu (byla-li sjednána)'
Rekapitulace DPH v Kč
*T,í[,Q
ZákladvKč Sazba
:
0,00
D
99
0,00
Ekonomický a informačnísystém PoHoDA
Íí' .Ť" 44/ l'
,"
,?
" _".''"::.:-..;'-;-'r€Ť-:Ť
ď*c'ci-r,
14%
996,00 20%
Razítko:
,/? ťPeí-,t
0%
DPH v
Kč
Celkem
0,00
s
DPH v Kč 0,00
