t t t
l
32. BEBAN PENGUMPULAN
3 ?
Beban pengumpulan tol merupakan beban yang timbul kegiatan di gerbang tol.
Tott collection expenses represent expenses incurred from the activity at the toll gates.
2010 Bulan/ months) Rp
Gaji dan Tunjangan
2009 (12 Bulan/ months) RP
31.108.931
57.544.102
Penyusutan Aset Tetap
34.850.101
32.385.578
5.281.674
Bahan Bakar Listrik dan Air
14.129.274
Administrasi dan Perlengkapan Tol Sewa Kendaraan dan peralatan tol
39.370.708 24.484.698 1.102.764
25.900.242
571.;822A03
545.078.306
Larnnya
4.716.199 20.012.435
33.
33. BEBAN PELAYANAN JALAN TOL
Sa/an'es and Allowance
399.238.077
426.775.927
Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap
Repair and Maintenance Depreciation
Fuel, Electicity and Water Administration and Toll SupP/ies Car Rental and equipment toll Others Total
TOLL ROAD SERVICE EXPENSES 2009 (12 Bulanl months)
2010 (12 Eulanl months)
3
t
dari
TOLLCOLLECTION EXPEA'SES
(12
Jumlah
?
32.
TOL
)
3
PT JASA MARGA (PERSERO) TbK AND SUBS'D'AR'ES A'OTES TO COA/SOI'DATED FINANCIAL STATEMENTS For the Years Ended December 31, 2010 and 2O09 (in thousand Rupiah, unless otherwise stated)
PT JASA MARGA (PERSERO) TbK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember2010 dan 2009 iDinvatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Rp
Gaji dan Tunjangan Penyusutan Aset Tetap Bahan Bakar, Listrik, dan Air Perbaikan dan Pemeliharaan Pelayanan Pemakai Jalan Tol Sewa Kendaraan Publikasi Larnnya
Jumlah
97.319.395 46.146.438
-l!-
24"198.228 25.022.515
89.931.445 34.153.270
Sa/anes and Allowance
17.521.891
Fuel, Electicity and Water
Depreciation
32.093.639
Repair and Maintenance
18.648.816
18.506.008
Toll Road Services
6.317.886 142.150 4.544.054 222.339.482
9.908.468
Car Rental Publication
4.878.608 7.210.734 214.204.063
Others
Total
Tolt road service expenses represent expenses incuned in relation to toll road servlces such as toll patrol' rescue,
Beban pelayanan pemakai jalan tol merupakan beban yang timbul karena kegiatan terkait dengan pelayanan jalan tol
publications, and toll road information.
seperti patroli jalan tol, keperluan rescue, publikasi, dan penyuluhan jalan tol.
34. TOLL ROAD MAINTENANCE EXPETVSES
34, BEBAN PEMELIHARAAN JALAN TOL
2010 (12Bulanl months) Rp
2009 (12 Bulan/ months) RP
21.068.650 48.661.249
39.597.429
Depreciation Charge Overlay Defened of Amoftization Gardening and Cleaning
14.513.563
Repair and Maintenance
32.734.694 2.053.670 4.141.353 1.276.768
29.507.412
Sa/anes and Allowance
2.486.107
Car Rental Fuel, ElecticitY and Water
Penyusutan Aset Tetap
330.814.943
282.149.700
Amortisasi Biaya Pelapisan Ulang Pembersihan Jalan dan Pertamanan Perbaikan dan Pemeliharaan
138.412.568
135.211j46
Gaji dan Tunjangan Sewa Kendaraan Bahan Bakar, Listrik, dan Air Lainnya
Jumlah
1.758.541
1.414.855
579.163.895 82
506.638.753
Other
Total
1
PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk tahun{ahun yang berakhir tanggal 31 Desember2010dan2009 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) pr JASA MARGA (PERSERO) Tbk
-4
DAN ANAK
PT JASAMARGA (PERSERO) Tbk AND SUEStD',AR',ES ,VOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For the Years Ended
December3l'2010and2009 (n thousand Rupiah' unless otherwise stated)
35. JO'NI OPERAT'ONS EXPENSES
35. BEBAN KERJA SAMAOPERASI
tol
rhe excess of revenue represenfs fhe excess of the investors' share of the amount of toll revenue over the payments of liabitities under ioint operation agreements without concess'on rights, including a share of interest charges on ioint operation
.,_{
Akun ini merupakan selisih antara jumlah pendapatan
1
bagian bunga atas kewajiban kerjasama operasi dalam payable in the form of revenue sharing with minimum payments bentuk bagi penctapatan tol dengan jumlah minimum dan 'aia nxea installment. Joint operations Expenses in the form of angsuran pasti. Beban Kerjasama operasi (KSo) dalam KSO revenue sharing represenfs interest charges for Joint toll bentuk bagi hasil pendapatan tol meiupakan'beban Bangun Tiipta Sarana, PT Adhika kepada pT Bangun Tjipta Sarana, pT.Adhika Prakarsatama, Operations with PT
---
Tr
yang menjadi bagian investor dengan pembayaran kerjasama operasi tanpa kuasa pinyelenggaraan,
dan PT.Surya Cipta
kewajiban termasuk
Prakarsatama, and PT Surya Cipta Swadaya'
Swadaya.
36. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
36. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
2009 (12 Bulan/ months)
2010 (12 Bulan/ months)
4
Rp
Rp
---{
--1 >-<
4 *-{
Gaji dan Tunjangan Pajak luran dan Retribusi Kantor & Sumbangan Jasa Profesional Perbaikan dan Pemeliharaan Biaya Administrasi Bank Bahan Bakar , Listrik dan Air Sewa Amortisasi BiaYa Ditangguhkan Transportasi dan Perjalanan Dinas
264.424.699 133.627.024 47.964.474
360.030.03',!
142.674.668 52.382.148 25.268.486
85.184.862
24.274.064 4.307.263
36.321.427
592.545 35.834.819 18.207.264 3.694.352
11.904.172
12.228.873 10.910.846
12.124.400
10.186.189
8.877.536 4.788.155
Biaya Publikasi Biaya Pengamanan Aset Penyusutan Aset TetaP Lainnya
1
Jumlah
1.7'15.539
31.777.438
11.182.171 17.946.693
?43.?65$30
647.795.080
13.130.571
Sa/an'es and Allowance a nd Retri b utio n
T axe s, Co ntri b uti on
Office and Donation Professional Fees Relair and Maintenance B an k Ad mi n i strative C h a rge s Fuel, ElectricitY and Water Rental Amoftization of Bonds /ssuance Exp. Transpoftation and Business Travel Publication ExPenses Assets SecuitY ExPenses DePreciation Olhers
Total
I
!--{
'A'IEREST
I
L---
I I ri---{ a
(12 Bulan/ months) Rp
(12 Bulan/ months) Rp
I
r--{
2009
2010
l---a
L-..{
Hutang Obligasi
600.869.930
Hutang Bank Hutang Bantuan Pemerintah
160.031.199
L{
lI
t-*-{ I I
rh-<
Eonds
86.251.450
Bank Loans Loan from Govemment Total
742.024.439
38. INTEREST INCOME
38. PENDAPATAN BUNGA
bunga deposito berjangka
dan
penghasilan jasa giro. I I tl
579.785.079 75.987.910
2.944.002
?63345131
Jumlah
Merupakan Penghasilan
EXPENSE
37.
37. BEBAN BUNGA
I
39. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Represenfs interest income on time deposlts' cunent accounts' and other invesfmenfs.
39. OTHERS INCOME (EXPENSES)
Merupakan beban dan pendapatan lain yang terdiri dariotherincome(expenses)representexpensesandotherincome which consist of gain (loss) on foreign exchange, claim for tools selisih kurs, ganti rugi kerusakan sarana, dan lainnya' damage, and others'
83