No title

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: [email protected]

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt

Szavazás Nyílt szavazás Titkos szavazás Egyszerű többség Minősített többség

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA Tisztelt Képviselő-testület! I. Beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról A 2011. évi költségvetés célkitűzéseként a) az intézmények biztonságos működtetését, b) a megkezdett beruházások befejezését, c) a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagának benyújtását, megnyerése esetén végrehajtását, d) az óvoda gépészeti felújítás megvalósítását, e) a járóbeteg-ellátó központ működésének beindítását, f) a településen halaszthatatlanná vált karbantartási és felújításai feladatok megvalósítását, g) a volt honvédségi ingatlanok értékesítését, h) a felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosítását, i) a Szőlő utcai telkek értékesítését, j) a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését, k) a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását jelölte meg a Képviselő-testület. A 64.840 eFt működési és 94.714 eFt fejlesztési hiánnyal elfogadott költségvetés továbbra is átgondolt gazdálkodást követelt. A működési hiány előirányzata kiadási megtakarítással, a helyi iparűzési adóból származó többletbevétellel év végére zárolásra került. A működési hiány miatt a takarékos és ütemezett kiadások ellenére folyószámlahitel igénybevétellel volt biztosítható az egyensúly. Az év végén folyószámla hitel állományunk nem volt. A nem ellentételezett hiány ellenére az elmúlt évben több nem kötelező feladatot vállaltunk (beruházások, szociális ellátás stb). A vállalt feladatok pénzügyi kötelezettségei érintik a 2012. évi gazdálkodást is. A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása megoldott. Közhasznú és közérdekű foglalkoztatás keretében tudtuk ellátni a parkgondozási és településtisztasági feladatokat. A közhasznú munkavégzés színvonala a 2010. évihez viszonyítottan jelentősen javult. A közhasznú dolgozók létszáma az elmúlt évben közel ….. fő volt. Elsősorban az aktív korúak szociális segélyére jogosultakat alkalmaztunk, így

1 oldal a 10 oldalból

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

2012.04.20-i. kt ülésére

csökkenteni tudtuk a szociális ellátásokra kifizetendő összeget. Az intézményi karbantartások nagy részét a városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte. Az intézmények zökkenőmentes, folyamatos működtetését folyószámlahitel igénybe vétellel tudtuk biztosítani. A tervezett szakfeladatonkénti előirányzat takarékos gazdálkodás mellett, összességében fedezetet nyújtott a személyi és tárgyi feltételek biztosítására, az alapfeladatok ellátására. Pályázatokon az intézmények közül a Közművelődési Intézmény kimagasló eredménnyel szerepelt. Az intézmény pályázati összefoglalóját az intézményvezető elkészítette. A tájékoztatás részletes, alapos, ezért a levelet beidézem: „Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programon a könyvtárnak a korábbi évben 3.381.075,- Ft értékű önerő nélküli beruházást sikerült megpályáznunk. A program lezárult, az utófinanszírozásként jelentkező 1.197.000 Ft - 2011-ben a számlánkra megérkezett. Az előző program folytatását jelenti a Társadalmi Operatív Program keretében elnyert további 5.000.663,- Ft, melynek előfinanszírozása révén mintegy egyharmadát már az elmúlt év során megkaptuk, a hátralévő rész utófinanszírozású, s az ez év folyamán tervezett feladatellátást követően várható a program szerinti kifizetés, illetőleg annak megtérülése. Évek óta jó kapcsolatban állunk a külügyminisztériummal, mely kapcsolat révén minden évben százezres nagyságrendben járulnak hozzá az európai uniós témájú dokumentumok beszerzéséhez, az Európai Unió népszerűsítéséhez. Ugyancsak a könyvbeszerzési keretet bővíti az érdekeltségnövelő pályázat, melynek segítségével az elmúlt évben 37.000 Ft támogatást nyertünk el. A könyvtári kínálatunkat gazdagítja az a lehetőség, mely által a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával számos értékes havilappal és folyóirattal bővült a helyben olvasás lehetősége. Ez a természetbeni szolgáltatás is eléri a több mint 100.000 Ft-os nagyságrendet. Vannak egyéb természetbeni támogatóink is. Itt kell említeni a Márai-programban való sikeres szereplést, valamint a Tinta Kiadó kedvezményeit. Összességében mintegy félmilliós támogatást könyvelhettünk el segítségükkel. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán sikerrel szerepeltünk egy pályázatunkkal. Az itt elnyert 161.000 Ft-al a tűzzománckör munkáját kívánjuk segíteni. Jelenleg is több pályázatunk van folyamatban. Az egyiktől a nagy múltra visszatekintő Honismereti Akadémia előadássorozatát reméljük folytatni, a másiktól pedig a kiscsoportos működésünk gazdagítását várjuk.” Az általános iskola néhány évvel ezelőtt eredményesen szerepelt egy pályázaton, melyen 1 db interaktív táblát nyert. Az önrész 0 Ft volt. A pályázat megvalósítására azonban 2011. évben került sor. Az interaktív tábla értéke: 6.012.500 Ft volt. A pályázathoz tartozott egy oktatási csomag, 80.000 Ft értékben, egyéb dologi kiadásokra 274.076 Ft-ot kaptunk (2012. évben érkezett egyszámlánkara). A város eredményesen szerepet a városközpont rehabilitációs pályázat I. fordulóján. A II. forduló anyagának benyújtása megtörtént. BEVÉTELEK Az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzata 716.330 eFt-ról 755.629 eFt-ra módosult, a teljesítés 743.040 eFt, 98,33 %. A költségvetési bevételek 85,72 % működési, 2,16 %-a fejlesztési célú, 12,12 %-a finanszírozási bevétel. Az elszámolt 743.040 eFt költségvetési bevétel ( 1. sz. melléklet) 5,75 %-a működési bevétel, 38,68 %-a helyi adó, 6,45 %-a átengedet adó, működésre 9,05 %-a fejlesztésre átvett pénzeszköz 2,1 % a központi támogatás 25,79 %, fejlesztési célú bevétel 0,06 %, 8,46 %-a fejlesztési hitel, 3,66 %-a pénzmaradvány felhasználás.



A bevételek bevételi nemenkénti teljesítését az 1., 1/A., szakfeladatonkénti teljesítését a 2. számú, a központi támogatás alakulását a 5. számú, költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Intézmények működési bevételeinek teljesítése 42.530 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,32 %. (Szakfeladatonkénti részletezést a 2. számú melléklet tartalmazza). A működési bevételen belül szerepel a hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel mely tartalmazza az okmányirodai szolgáltatás bevételét (3.955 eFt), egyéb engedélyezési díjakat (305 eFt) birságból származó bevételt (207 eFt). Egyéb sajátos bevételek teljesítése 15.073 eFt a működési bevételen belül 37,7 %-ot képviselnek. Tartalmazzák szolgáltatási díjbevételeket - étkezési térítési díj (4.908) eFt, a parkgondozás bevételét (227 eFt), az ügyeleti hozzájárulás és kiszállás 2.595 eFt-os, a kórháztól, a kiegészítő alapellátásra kapott 7.040 eFt, és az egyéb térítéseket 303 eFt. Bérleti díjakra 7.636 eFt bevételünk, intézményi ellátásból 6.117 eFt, kártérítésből 91 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásból 4.723 eFt, kamatbevételből 90 eFt keletkezett. Lakbérbevétel 656 eFt, építésügyi bírság 30 eFt, egyéb bevételünk 14eFt volt. Általános forgalmi adó bevételünk 3.633 eFt. Helyi adó együttes bevétele 287418 eFt-os Ft (99,99 %). Az adómértékek közül 2011. évben az építményadó mértéke csökkent a Pusztaszántói övezetben 700 Ft-ról 400 Ft-ra. Más adónemben adómérték változás nem volt. Jelentős többletbevétel származott az iparűzési adóból a eredeti előirányzathoz viszonyítva 60.623 eFt, a bevételi többlet. A bevételi többlet december végén realizálódott. Átengedett adók 47.927 eFt-os (97,37 %) bevételéből a személyi jövedelemadó teljesítés 29.196 e Ft (100,0 %) (megjegyzem a 2010. évi teljesítés 35.062 eFt volt). Gépjárműadó 18.257 Ft ( 93,39 %), a 2010. évi teljesítés 17.256 eFt 88,27 % volt - ), talajterhelési díjból 474 eFt ( 2010. évi teljesítés 545 eFt 60,54% volt) bevétel származott. Központi támogatás ( 5. számú melléklet) együttes módosított előirányzata 191.603 eFt ( 2010. évi azonos adat 243.252 eFt volt), az eredeti előirányzatot a teljesítés jelentősen meghaladja, szociális feladatokra visszaigényléseink alapján 39.275 eFt, központosított előirányzatra 5.225 eFt többletet kaptunk. Támogatás értékű működési és felhalmozási célú bevételek teljesítése Működési célú bevételek között került elszámolásra a központi szervektől kapott 2.227 eFt-os összeg, a fejezetektől átvett 9.805 eFt, illetve az állami pénzalapoktól átvett 9.379 eFt (ezek összeg gyakorlatilag állami támogatások, különböző feladatokat pl. mozgáskorlátozottak támogatását, választások költségeit, a közhasznú foglalkoztatást támogatja az állam, de átvett pénzeszközként kell szerepeltetni a visszaigényelt otthonteremtési támogatást és gyermektartási díj megelőlegezett összegét is). Az egészségügyi alapellátásra a társadalombiztosítási alaptól 26.703 eFt érkezett. A Rétság Kistérség Többcélú Társulástól közoktatási feladatokra 12.028 e Ft-ot vettünk át. Önkormányzati költségvetési szervektől 6.639 eFt-ot kaptunk, mely összeg tartalmazza a községek által megtérített ügyeleti kiszállást, a építésügyi hatósági tevékenység átvételével kapcsolatos 2010. évi normatívát, valamint Bánktól és Tolmácstól az iskolai feladatok ellátására átvett összeget is. Tolmács és Bánk település a tervezett támogatásokat átutalták. Tolmács községtől a tagintézmény működéséhez 1.600 eFt-al, Bánk községtől a napközisek támogatására 450 eFt-ot kaptunk. Könyvtár pályázatra (Eu-s program keretében) 2.015 eFt-ot vettünk át. A lakossági közműfejlesztési hozzájárulás teljesített bevétele 1.605 eFt volt. A népszámlálásra 1.549 eFt, Védelmi Bizottság Rétságon megtartott értekezletére 150 eFt támogatást kaptunk. Az iskola akadály mentesítésére – végelszámolásra- 12.756 eFt támogatás érkezett. Az ügyeleti ellátásra – a korábbi szerződések alapján – a társult községek 4.060 eFt-ot fizettek meg. A kistérségi támogatás könyvelése indokolást igényel. Közoktatási feladatokra 2011. évre 11.196.360 Ft-ot kaptunk. Szintén 2011. évben érkezett meg a 2010. v elszámolási különbözete 731.290 Ft (880.000 pótigény és 148.710 Ft lemondás különbözete). A 2011. évi támogatásból az iskolabusz üzemeltetésére 2.630.000 Ft, az alsótagozat támogatására 1.890.000 Ft, tagintézményi támogatásra 1.840.000 Ft, kistelepülési tagintézményi támogatás 435.000 Ft. Az iskolabusz II. félévi támogatása (1.380.000 Ft) tévedésből az általános iskolai oktatás szakfeladaton került kimutatásra. A hibát észrevettük, de a MÁK beszámoló leadását követően – az egyezőség biztosítása érdekében – javítani már nem tudtuk.



Kisebbségi önkormányzataink bevétele 1.204 eFt volt. Az alaptámogatás 209,5 eFt volt 2011. évben kisebbségenként. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pályázatokon rendezvényeihez, szakmai tevékenységéhez 785 eFt támogatást kapott. Felhalmozási bevételek teljesítése 469 eFt, mely az önkormányzati lakások értékesítéséből származó származott. Bevételi kiesésünk a módosított előirányzathoz viszonyítva 11.368 eFt. A bevételek bevételi nemenként eltérő teljesítést mutatnak. 31.818 eFt az fejlesztési hitel fel nem vett összege, tehát a bevételi kiesés, más bevételi nemek (bérleti díj, közterület használat) esetében bevételi többlet mutatkozik. Szakfeladaton el nem számolt bevételek év végi állománya 1.221 eFt, melyből a pénzmaradvány nyitó állomány 1.796 eFt, az átfutó bevételek állománya -575 eFt. KIADÁSOK A költségvetési kiadások teljesítése 678.685 eFt a 755.629 eFt módosított előirányzat 89,82 %-a. Az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése folyószámla igénybevétele és kiadások ütemezése mellett biztosított volt. A 678.685 eFt költségvetési kiadás 10,39 %-a fejlesztési célú, ezen belül az fejlesztésre átadott pénzeszköz 79,93 %, fejlesztési kiadás 20,07 %. Fejlesztési hiteltörlesztés az összkiadásokon belül 0,06 %volt . A működési kiadások aránya az összkiadásokon belül 86,45 %, ezen belül 42,22 % bér, 10,42 % járulék, 28,71 % dologi kiadás, 10,49 % pénzbeni ellátás, 8,16 % pénzeszköz átadás. Az elszámolt 678.685 eFt éves kiadás ( 3. számú melléklet) 16,1 % igazgatással, 10,8 %-a a település üzemeltetéssel, 11,7 %-a szociális ellátással, 14,1 %-a egyéb feladatokkal, 0,01%-a kisebbségi önkormányzatokkal, 7,7 %-a óvodai ellátással, 16,8 %-a általános iskolai oktatással, 15,0 %-a egészségügyi alapellátással és a kiemelt projekttel, 2,4 %-a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, 5,39 %a közművelődéssel kapcsolatos. A kiemelt előirányzatok teljesítésének általános áttekintése : Személyi jellegű kiadás összege 247.684 eFt (98,17 %), mely tartalmazza az alkalmazottak bérét, túlórát, jubileumi jutalmat, étkezési hozzájárulást, költség térítést, és a 2011. évi bérintézkedések kiadásait, az állományba nem tartozók juttatásait. A kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások a módosított előirányzatot összességében nem haladják meg (teljesítés 98,17 %). A szakfeladatonkénti teljesítésekről a beszámolóm következő részében adok tájékoztatást. Munkaadót terhelő járulék elszámolt összege 61.152 eFt (97,47 %), mely tartalmazza nyugdíjbiztosítási járulékot, a természetbeni és pénzbeni egészségügyi járulékot, a munkaerőpiaci járulékot, az egészségügyi hozzájárulás összegét, a táppénz hozzájárulást, és a munkaadókat terhelő egyéb járulékok összegét is. A két kiadásnem tekintetében a teljesítés pontos, feszített tervezést mutat. Az előirányzat csak a munkaügyi jogszabályokban meghatározott minimálisan, de azt kötelezően biztosítandó juttatásokat tartalmazza. Dologi és egyéb folyó kiadások együttes összege 168.468 eFt (82,75 %), melyből készletbeszerzés 30.525 eFt, szolgáltatás 92.423 eFt, egyéb dologi kiadás (áfa, kiküldetés, reprezentáció) 23.599 eFt, egyéb folyó kiadás (rehabilitációs hozzájárulás, biztosítás, kamatkiadás) 21.921 eFt . A szolgáltatási kiadások közül a közművekre 34.887 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra 28.252 eF-ot, egyéb üzemeltetési kiadásokra 16.350 eFt-ot költöttünk. Reprezentációs költségünk 385 eFt volt, belföldi kiküldetésre 258 eFt-ot költöttünk. Az egyéb üzemeltetési költségek összegéből 8.653 eFt volt a kamatkiadás, 3.144 eFt a munkáltató által fizetett szja, 4.491 eFt a rehabilitációs hozzájárulás. Előző évi visszafizetési kötelezettségünk (normatív elszámolás) 1.571 eFt volt. Szociális ellátásra 61.539 eFt-ot (81,62 %) használtunk fel. A szociális ellátás címen a 3. számú mellékletben részletesen szerepelnek a megbontások. Kiemelem az önként vállalt feladatok tejesíté-



sét: születési támogatásra 375 eFt-ot, HPV védőoltásra 1.304 eFt. Szintén az önként vállalt támogatások közé tartozik a lakossági szemétszállítás támogatása. Erre a feladatra a tervezett 15.990 eFt helyett 7.995 eFt-ot költöttünk (7.995 eFt a 2011. évben át nem utalt rész). A két tétel közötti meg nem fizetett rész nem jelent konkrét megtakarítást, mert a második félév számlája 2012. évben érkezett. A számla végösszege 5.989.320 Ft. A szolgáltató a 2011. évre megkötött szerződésünk értelmében nem számlázott önkormányzati támogatást azokra a háztartásokra, akik a csökkentett díjat tartalmazó számlát nem fizették meg. A mai napon érkezett a Zöld Híd Kft-től egy előzetes tájékoztatás, mely szerint 70 háztartás az éves díjból semmit nem fizetett. Jelenleg a szolgáltató felszólítása alatt állnak az adósok. Várhatóan néhány héten belül a végleges listát átadják adóhatóságunknak behajtás céljából. A szociális ellátások kiadásai igen jelentős részben visszaigényelhetők. Működési célú pénzeszköz átadás: 47.847 eFt (93,17% ), melyből civil szervezetek támogatására 3.917 eFt-ot, városi rendezvény támogatására 178 eFt-ot, sportegyesületek támogatására 4.200 e Ftot, zeneművészeti oktatásra 397 eFt-ot, táncoktatásra 1.763 eFt-ot, a non-profit kft. működésére 36.866 eFt, adtunk át. A cigány kisebbségi önkormányzat pénzeszköz átadása 60 eFt volt. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulásra 758 eFt került visszautalásra, tagdíjakra 319 eFt-ot adtunk át, az egyházakat 94 eFt-tal, a hulladéklerakó működését 147 eFt-tal támogattuk . Felhalmozási célú kiadásra a 70.526 eFt hiteltörlesztéssel együtt mindösszesen 70.946 eFt- használtunk fel. A felhalmozási, felújítási feladatokat a 6. számú melléklet részletesen tartalmazza, eltekintek az ismételt felsorolástól. Pénzeszközök záró értéke 40.617 eFt volt, mely összegből 447 eFt a két kisebbségi önkormányzat számláinak egyenlege. Engedjék meg, hogy néhány gondolatban összefoglaljam kitűzött céljaink teljesítést, a 2011. évi költségvetési gazdálkodásunkat. Tényleges folyószámla hitelállományunk 2011. január 1. napon 21.048.500 Ft volt. December hónapban megérkezett az ÖKIF hitel egy január hóban esedékes 12.000.000 eFt-os utaláshoz. Szállítói állományunk a megszokott 200-350 eFt helyett 8.344.000 eFt volt. 1.750.000 Ft előleg is a számlánkon volt, mely a Könyvtár pályázatához kapcsolódott. A kiadások a 2012. évet terhelték. Összességében 43.142.500 Ft tartozással nyitottuk az évet. A 2011. év zárása 40.617 eFt pozitív egyenleggel történt. Pénzügyi munkánk mindenképp feszítettnek és eredményesnek mondható. A kedvező év végi számlaegyenleg mindenképp megalapozza a 2012. évi gazdálkodásunkat, végre gazdálkodhatunk. Bizonytalanság természetesen most is maradt: a városközpont rehabilitációs pályázat megvalósulása, helyi adó túlfizetés visszafizetési kötelezettség, a feltöltésekre érkezett összegek bevallásokban történő realizálódása. 2011. évi kiemelt feladataink és megvalósulásuk: Az intézmények biztonságos működtetését maradéktalanul biztosítottuk. A város köztemetőjében megkezdett urnafal beruházást befejeztük, év közben vállalt kötelezettségünknek, a ravatalozó felújítása tekintetében eleget tettünk. A városközpont a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagát benyújtottuk. Az óvoda gépészeti felújítása megvalósult, a kapott állami támogatással elszámoltunk. A járóbeteg-ellátó központ működésének beindítása eredményesen megtörtént. A Városüzemeltetési csoport létrehozásával a településen halaszthatatlanná vált karbantartási és felújításai feladatok el lettek látva, 2012. évben már a második ütem kezdődhet. Feladatelmaradásaink: Nem értékesítettük a volt honvédségi ingatlanok egyikét sem. A felszabadult egészségügyi ingatlanok hasznosítása, a Szőlő utcai telkek értékesítése, a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzése, a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtása nem történt meg 2011. évben. A feladatok végrehajtása 2012. évi teendőnk maradt. Kiemelt előirányzatok szakfeladatonkénti bemutatása, előirányzat túllépések indokolása Szakfeladatok módosított kiadási előirányzata fedezetet nyújtott az ütemezett feladatok megvalósítására. A szakfeladatonkénti kiadásokat és költségeket címenként és kiemelt tételenként a 3-4 számú, a



részben önállóan és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti összesítéseket a 7. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzati igazgatási tevékenységek kiadása 109.666 eFt (85,96 %), mely tartalmazza a helyi és körzeti igazgatási feladatok ellátásának, a képviselő-testület működésének költségeit. A klasszikus igazgatási feladatokat 21,5 fő látta el. A dolgozói létszámból 1 fő polgármester, 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző. A körzetigazgatási feladatokat 10 fő, a helyi feladatokat 7 fő látta el. Az ügyintézők munkáját 1 fő ügykezelő segítette. A szakfeladaton kerül kimutatásra a 4 órás gépkocsivezető költsége is. A kiadások 79,0 %-a személyi jellegű kiadás és járuléka. A létszámok a záró adatokat tartalmazzák. Év közben több alkalommal volt indokolt belső helyettesítés elrendelése. Először a jegyző távozása miatt a felmentési idő miatt kellett helyettesíteni, majd a megüresedett aljegyzői státuszt kellett belső munkaátszervezéssel megoldani. Az igazgatási előadó év közbeni távozása miatt átmenetileg volt szükség belső helyettesítésre, majd a státusz összevonásra került az aljegyzői munkakörrel. A körzetigazgatási státuszok közül egy építéshatósági munkakör szűnt meg év közben. Egy asszisztensi státusz szintén év közben került kialakításra. A munkatárs feladata a képviselő-testületi jegyzőkönyvek, rendeletek, határozatok naprakész, pontos vezetése. 2011. december 31. nappal került megszüntetésre a 4 órás gépkocsivezetői státusz. Az igazgatási feladatok között egy feladatelmaradást mindenképp meg kell említeni: az irattározás, selejtezés 2012. évben elvégzendő munka lesz. Az önkormányzati jogalkotáson a személyi jellegű kiadások tekintetében 18 eFt-os túllépés mutatkozik. Sem a polgármester, sem a képviselők nem kaptak az előirányzottnál magasabb, vagy külön juttatást. A túllépést a bérfeladás megbontása okozta. Tévedésből kerülhetett összeg az igazgatás szakfeladat helyett a jogalkotásra. Összességében az igazgatás címen előirányzat túllépés nincs. Megtakarítás 6.411 eFt, mely a módosított előirányzat 5,85 %-a. A megtakarítás nagyrészt a bérzárolások miatti tartalék 2.372 eFt-os összegéből, valamint a dologi előirányzatok 3.541 eFt-os maradványából adódik. A dologi előirányzatok között szerepel az irattározás fel nem használt 800.000 Ft-os költsége is. Település üzemeltetésre 73.067 eFt-ot (73,44 % ) fordítottunk. Közvilágítás költsége 6.701 eFt. Települési hulladékszállításra 2.686 eFt-ot költöttünk. Ez a tétel 2010. évről áthúzódó kiadás volt. Közutak üzemeltetésére 2.140 eFt-ot költöttünk. Az összeg tartalmazza a közutak csúszásmentesítést, kátyúzások költségeit, de szerepel benne a Jászteleki út, Szérűskert út, Tölgyfa utcák martaszfaltos karbantartását is. Az építményüzemeltetés a volt laktanya területén lévő épületek őrzését, a megüresedett egészségügyi épületek, valamint a Rákóczi út 32. szám alatti vegyes használatú épület fenntartási költségeit tartalmazza. A zöldterület kezelés a közterületek karbantartásával kapcsolatos kiadásokat (virág vásárlás, fakivágás, fűnyírás) tartalmazza. Teljesített kiadások 2011. évi szintje 9.296 eFt. A szakafeladaton jelenik meg a 2011. évben megvásárolt kommunális gép 6.570 Ft-os költsége is. A városközpont rehabilitációs pályázat 1. fordulójában meghatározott feladatok teljesítésére, a II. forduló benyújtásának előkészítésére 24.746 eFt-ot költöttünk (az összegben szerepel az ingatlan vásárlás 12.000 eFt-os áthúzódó költsége, a tervezés 8.750 eFt, az Iskola téri munkák tervezése 990 eFt, tanácsadás 1.500 eFt, útépítési engedélyezési eljárás 699 eFt, pályázati anyag átdolgozásának költsége 775 eFt és kisebb összegű engedélyezési és eljárási díjak). A köztemető fenntartás szakfeladat működési költsége 10.720 eFt. Ebből működési költség 1.541 eFt. Év közben megszüntetésre került a 4 órás közalkalmazotti temetőgondnoki státusz. A temetőgondnoki feladatokat más – gépkocsivezetői – státuszhoz csatoltuk. 2011. évben befejeződött a 2010. évben megkezdett urnafal építése és felújításra került a ravatalozó. A 2011. évi kiadásokon felül a temetői beruházás 2010. évben 3.720 eFt-ba került. Ingatlanvásárlásra (Kossuth u.) a Képviselő-testület 2009. évi döntése alapján 123 eFt-ot költöttünk. Település vízellátás költsége 719 eFt volt, mely a közkutak vízdíját tartalmazza. Szociális ellátásra a felosztott költségekkel együtt 81.275 eFt-ot költöttünk. A 2011. évtől használatos szakfeladat rend kiadási jogcímenként tartalmazza a kiadásokat, ezért felsorolásától most eltekintek A feladaton belül egy szakfeladaton, a közhasznú foglalkoztatásnál történt túllépés, ezeket viszont indokolom. tervezéskor 1 fő december havi önrésze, 3 fő 30%-os önrésze és 24 fő 5 %-os önrésze



került tervezésre. A támogatások évközben a tervezettől eltérően alakultak: 6 fő 8 órás dolgozóra 70 %, 15 fő 6 órás dolgozóra 90 %, 15-18 fő 4 órás dolgozóra 95 % támogatást kaptunk. A pótelőirányzat a tényleges visszaigénylés alapján került feladásra. Tehát a tervezett önrész 79 eFt-tal elmaradt a ténylegestől. Katasztrófa védelem 398 eFt-os költsége polgári védelem önkormányzat által vállalt kiadásit tartalmazza. Egyéb feladatok Az iskolabusz éves költsége 3.775 eFt volt. Saját bevételünk 1.102 eFt volt, mely az év első felében keletkezett. A második félévben a külső igénybevétel „alig” szintre csökkent. Már előző évben is jeleztem, hogy célszerű lenne bemérni a busz fogyasztását. Az üzemanyag költség jelenleg 12,8 l normával kerül elszámolásra. A Rákos Járműjavító és Fémipari Kft. szerinti 18,4 l-es norma pedig túl magas. 2011. évi feladatul indokolt megjelölni a jármű fogyasztásának bemérését. Kistérségi tényleges támogatás 2.630 eFt. Tényleges összes bevétel 3.732 eFt. Összességében megállapítható, hogy a busz 2011. évben jelentős önkormányzati támogatást nem igényelt. Iskolabuszunk 2011. évben 12.451 km-t tett meg. Ez havi átlagos1.037,58 km-t jelent. Havi átlagos 22 munkanappal számolva 47,16 km jut egy napra. A kisebbségi önkormányzat dologi kiadások előirányzat túllépése 4 eFt, mely előirányzat feladásokkor kerekítési különbözetekből adódik. Oktatási feladatok Oktatási intézményeink létszámadatai a következők szerint alakultak: Óvoda január 1-től augusztus 31-ig 95 gyermek szeptember 1-től december 31-ig 106 gyermek Az óvodában 2012. szeptembertől jelentős gyermeklétszám csökkenés várható. Általános iskola január 1-től augusztus 31-ig: 279 tanuló szeptember 1-től december 31-ig 274 tanuló Az iskolai intézményi étkezés szakfeladaton a bér kiadás túllépését a költségfelosztás során más arány kialakulása okozta. A tervezettnél magasabb hányad jutott a konyha költséghelyről a szakfeladatra. A konyha tekintetében előirányzat túllépés szintén kimutatható. A túllépés 203 eFt. Az eltérés oka az, hogy 2010. szeptember 6-tól 2011. április 30-ig a Munkaügyi Központ támogatásával felvételre került egy dolgozó. Az alkalmazása nem minősült közfoglalkoztatásnak. Pályázat alapján a Munkaügyi központ támogatta a foglalkoztatást. A tervezéskor, az előirányzatok módosításakor azonban a közalkalmazottak bérét követtük nyomon. Az általános iskola 1-4 évfolyam szakfeladat analitikus nyilvántartása szerint a tolmácsi tagintézményben magasabb lett a bérköltség és a járulék. A túllépést betegség miatti vezetői túlóra kifizetése okozta. Az összevont adatok alapján a szakfeladaton összességében, kiemelt előirányzatonként sem történt túllépés, a tolmácsi tagintézmény adatai kiemelt adatok. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél egy szakfeladat esetében történ a személyi jellegű kiadásoknál előirányzat túllépés. A közművelődési színterek működtetése szakfeladaton a tervezett 4.367 e Ft-tal szemben 4.490 eFt a teljesítés, túllépés 123 eFt. A túllépés oka az, hogy szinte valamennyi dolgozó bére szétosztásra került a különböző szakfeladatok között. A tervezés időszakában több tétel előre nem tudható (bérkompenzáció, név szerinti kiküldetés stb.). Az arányosítás során a tényleges igénybevétel került könyvelésre. Az intézmény összevont bérmegtakarítása 993 eFt, tehát intézményi szinten bértúllépés nincs. Az intézmények éves gazdálkodását az alábbi táblázattal kívánom bemutatni. Az adatok mutatják a tényleges gazdálkodás eredményét és a tervadatok megalapozottságát:


Kiadás megtakaMód.ei./megtakarítás rítás tartalék nélkül %

Bevételi

Intézmény kiesés Igazgatás Település üzemeltetés* Szociális feladatok* Egyéb feladatok* Óvodai ellátás Iskolai ellátás Egészségügy Előzőből Nonprofit kft.finansz. Eü-i és Szoc. Intézmény V.Művelődési Központ és K.


többlet 20

4 039 16 097 14 352 5 424 3 739 8 163 5 326 1 144 4 182 6 845

2 092 300 7714 135 1 536 1 426

3 116

3,48% 36,17% 18,12% 5,35% 6,68% 6,67% 4,98%

16,07%

*2012. évre áthúzódó kiadás Az önkormányzat mérleg szerinti nettó vagyona ( 12. és 13. számú melléklet) 2.523.042 eFt, 0,93 %-kal magasabb az előző évitől. A szerény növekedést az értékcsökkenések elszámolása mellett a jelentős összegű felújítás, beruházás és ingatlanvásárlás (Kossuth utcai ingatlanok) befolyásolta . A változásokat a hivatkozott mellékleteke részletesen tartalmazzák. II. Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól Rétság Város Önkormányzat gazdálkodását az elmúlt évben a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Belső ellenőrei ellenőrizték. Belső ellenőrök vizsgálata a tárgyi-eszközök nyilvántartására terjedt ki. A belső ellenőrök megállapították, hogy a nyilvántartások a hármas egyezőséget biztosítják (mérleg, analitika, ingatlanvagyon kataszter). Apróbb részletekben találtak eltérést, azonban ezek a kisebb eltérések nem befolyásolják az egyezőséget. Szóban erős kritika érte a nyilvántartó programunkat. Az általunk használt porgram ingyenes és kompatibilis a könyvelőprogrammal. Az adatokat azonban nem egyszerűen áttekinthető módon adja. A Kormányhivatal a helyi és gépjárműadó tekintetében végzett törvényességi ellenőrzést. Kisebb hiányosságokat tártak fel, jogszabályi hivatkozás pontosítás, illetékmegfizetés a méltányossági eljárásban. Összességében az ellenőrök elégedtek voltak munkánkkal. Összefoglalva megállapítható, hogy a működési hitellel elfogadott költségvetésben meghatározott alapfeladatok végrehajtása összességében takarékos gazdálkodás mellett megtörtént. Az intézményi megtakarítások fedezetet nyújtottak fejlesztési feladatok megvalósításához. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Rétság, 2011. április 9. Mezőfi Zoltán polgármester 2.

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 1.pontban részletezve.



3. RENDELET TERVEZET Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (…...) rendelete A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ (1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtását 743.040 eFt bevételi főösszeggel 678.685 eFt kiadási főösszeggel 90.772. eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az átfutó bevétel összege -575 eFt, az átfutó kiadás összege -2.179 eFt. 2.§ A 2011. évi költségvetési bevételek teljesítésének a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., 7. számú, b) kisebbségi önkormányzatok bevételeit az 1/B számú, c) szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú, d) központi támogatások elszámolását a 5. számú, e) önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. 3.§. A 2011. évi költségvetési kiadások teljesítésének a) kiadás nemenkénti és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., és a 7. számú, b) kisebbségi önkormányzatok kiadásait az 1/B. számú, c) szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3 d) az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú e) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. 4.§. (1) A költségvetési kiadások 678.685 eFt-os főösszegéből : 1000 Ft-ban Összesen Működési célú kiadás: a) Személyi jellegű juttatás b) Munkaadót terhelő járulék c) Dologi és egyéb kiadás d) Szociálpolitikai juttatás e) Működési célú pénzeszköz átadások Működési jellegű kiadás összesen Előzőből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Fejlesztési célú kiadás a) Intézmények felhalmozási kiadása b) Beruházás c) Felújítás d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú kiadás összesen e) Fejlesztési célú hitel törlesztés f.) Működési célú hiteltörlesztés Kiadás összesen:

247.684 61.152 168.468 61.539 47.847 586.690 214 569 9.086 47.282 14.158 70.526 420 21.049 678.685

(2) Az önkormányzat intézményeinek 2011. évi tényleges átlaglétszámát a 8. számú melléklet szerint elfogadja.



5. § Az önkormányzat mérleg szerinti vagyonának 2.523.042 eFt -os nettó értékét a 12. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 13. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 6.§ Az önkormányzat 2011. évi a) egyszerűsített mérlegét a 10. számú, b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 9. számú, c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja. 7.§ A 2010. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 30.602 eFt-tal együtt, - 90.772 eFt-tal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja. 8.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása, időszakonként folyószámla hitel igénybevételével biztosított volt. 9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán polgármester

Hutter Jánosné jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ……….. Hutter Jánosné jegyző

M e ző f i Zoltán polgármester Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző

Könyvvizsgálói vélemény Rétság Város Önkormányzata 2011 évi zárszámadási rendeletének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő Testület! Az Önkormányzat Polgármestere társaságunkat a Kontroll Plusz Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Bt-t (1038 Budapest, Dűne u. 12. fszt.1.) bízta meg az Önkormányzat 2011. évi zárszámadási

rendeletének

és

egyszerűsített

beszámolójának

könyvvizsgálati

felülvizsgálatára. A könyvvizsgálatot személy szerint Farkas Sándorné dr Pozsonyi Mária végezte, aki a társaság könyvvizsgálója. Ennek alapján a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálati tevékenységről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglaltak alapján végeztem el az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójának vizsgálatát. A könyvvizsgálat során vizsgáltam - Rétság Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet, valamint - az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját. A vizsgálat arra terjedt ki, hogy: - az Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendelete megfelel-e az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt előírásoknak, - az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolója a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

valamint

az

államháztartás

szervezetei

beszámolási

és

könyvvezetési

kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai szerint készült-e és ennek megfelelően, - a 2011. évi egyszerűsített beszámoló megbízható és valós képet ad-e az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, - a 2011 évi költségvetési gazdálkodás során a költségvetési rendelet módosításai összhangban voltak-e a vonatkozó jogszabályi előírásokkal,

- az Önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűsége, meglel-e a szabályozottság követelményeinek. A megbízásban foglalt feladatokat helyszíni ellenőrzésekkel, az intézményi beszámoló szúrópróbaszerű vizsgálatával, a Polgármesteri Hivatal beszámolójának ellenőrzésével, az év végi zárszámadási rendelet ellenőrzésével végeztem el. Az ellenőrzés kiterjedt: - az immateriális javak, tárgyi eszközök összefüggő vizsgálatára, ezekről készített leltárfelvételi ívekre, az évi értékcsökkenés elszámolására, az ingatlankataszterrel való összehasonlításra, - a pénzügyi befektetések vagyoni helyzetének megállapítására, - az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök nyilvántartására, értékcsökkenések elszámolására, - a mérlegben szereplő készletek leltározására, annak megállapításaira, - a követelésállomány részletes vizsgálatára, különös tekintettel a helyi adó és az Önkormányzat sajátos bevételével összefüggő tételekre, - az aktív pénzügyi elszámolások állományának tartalmára, - a tárgyévi pénzmaradvány megállapítására, - a kötelezettségek év végi állományának alakulására, - a passzív pénzügyi elszámolások állományának belső tartalmára, - a pénzforgalmi adatok tartalmának szúrópróbaszerű ellenőrzésére. 1. A költségvetési beszámoló, a zárszámadási rendelet A beszámolót a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveinek az államháztartás információs rendszere felé – a Magyar Államkincstárhoz - továbbított beszámoló alapján állították össze. A beszámolót a jegyzőnek kell elkészítenie. A Polgármester a vonatkozó jogszabályban előírt határidőben benyújtotta a Testületnek. Tartalma a 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletnek megfelelően - könyvviteli mérlegből, - pénzforgalmi jelentésből, 2

- pénzmaradvány kimutatásból, valamint - kiegészítő mellékletből áll. A rendelet összhangban van az államháztartásról szóló törvény előírásaival, az elfogadott költségvetéssel

összehasonlítható.

Módosított

előirányzatként

a

költségvetés

utolsó

módosítását vették figyelembe. A bevételi, kiadási pénzforgalmi adatokat intézményi szinten, szakfeladat mélységben mutatja be, ezen kívül tájékoztatást ad az Önkormányzat vagyoni helyzetéről, a gazdálkodás eredményéről. A Képviselő-testület elé terjesztett rendelet tervezet megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, tartalmazza: - az Önkormányzat bevételeit, kiadásait címenként, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként, kiemelt előirányzatonként, - a felújítási, beruházási feladatokat, - az Önkormányzat vagyonmérlegét és vagyonkimutatását, - a központi támogatással, az állami normatívákkal való elszámolást, - a 2011. évi pénzmaradvány elszámolását, - az Önkormányzat által foglalkoztatott létszámot, - az

Önkormányzat

egyszerűsített

beszámolóját

(mérleg,

pénzforgalmi

jelentés,

pénzmaradvány kimutatás), - a kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegét. A gazdálkodásról készített szöveges beszámoló részletesen tartalmazza az egyes előirányzatok teljesítését, azok indokolását. Mind a szöveges, mind a számszaki előterjesztés jó színvonalú. 2. A költségvetés 2011. évi teljesítése Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését 716.330 eFt kiadási és bevételi előirányzattal és 64.840 eFt működési hiánnyal hagyta jóvá, valamint 94.714 eFt fejlesztési hiánnyal. Év közben az eredeti előirányzat módosítása következtében 755.629 eFtra módosult az előirányzat, a működési hiány megszűnt, a fejlesztési hiány 68.197 eFt-ra csökkent. A módosított bevételi előirányzatot önkormányzati szinten ténylegesen 99,1 %-ra teljesítették. Az intézményi működési bevétel teljesítése valamelyest alacsonyabb, 97,3 %-os, a helyi adók

3

100 %-ban realizálódtak, a gépjármű adó nem éri el a módosított előirányzat szintjét. 93,4 %ra teljesült. A központi költségvetési támogatás 100%-ban teljesült. A módosított kiadási előirányzat felhasználása 89,8 %-os, a fejlesztési célú kiadások teljesítése 92,8 %-os, összhangban a tényleges megvalósulással. A működési célú kiadások teljesítése 89,1

%-os.

A személyi jellegű kiadás teljesítése 98,2 %, a dologi jellegű

kiadásoknál megtakarítást értek el, az előirányzat felhasználása 82,8%-os. Összességében az előző évi szinthez kedvezőbbek a teljesítési adatok. Kedvező a hiány csökkenése. A 2012. évi gazdálkodás indításához egyértelműen kedvezőbb a pozíció. Az alapfeladatok ellátásához, az intézményi működéshez az előirányzatok rendelkezésre álltak, a folyó bevételek fedezték a kiadásokat. Évvégén folyószámla hitel állományuk nem volt. A kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten betartották. Összességében az Önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványa 90.772 eFt-ot tesz ki emellett a kötelezettségvállalás 30.602 eFt, a szabadrendelkezésű pénzmaradvány 60.170 eFt a záró pénzkészlet 40.617 eFt. A szabályzatok aktualizálása csak részben történt meg. Javaslom, hogy 2012. június 30-ig ezek pótlása történjen meg. A kötelezettségek nyilvántartása hiányos, fontosnak tartom, hogy 2011. év pótlása történjen meg, illetőleg 2012. évtől ennek pontos vezetése valósuljon meg. 3. Vagyoni helyzet alakulása, vagyon-nyilvántartási rendszer Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő eszközérték 2.518.179 e Ft-ról 2.499.791 eFt-ról 2.523.042 eFt-ra emelkedett, az előző év végi állományhoz képest közel 1 %-kal magasabb. A változás az alapvetően értékcsökkenés elszámolásával, valamint a jelentős összegű felújítással, beruházással és ingatlan vásárlással függ össze. Az önkormányzatoknak – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 78. §.(2) bekezdése értelmében – vagyoni állapotukat az éves költségvetési zárszámadás során vagyonkimutatásban kell bemutatni. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet

4

szerint a könyvvizsgálatnak egyeztetnie kell a számviteli analitikus nyilvántartásokat az ingatlanvagyon kataszterrel. Ennek megfelelően a költségvetési beszámoló felülvizsgálata során ellenőrzésre került a ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás. A rendelethez csatolt 13. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat vagyonkimutatását. Az ingatlankataszteri nyilvántartások vezetésére számítógépes programot alkalmaznak. A nyilvántartásokból megállapítható az önkormányzati -

törzsvagyon, ezen belül a forgalomképtelen-, a korlátozottan forgalomképes- és a forgalomképes vagyon,

-

valamint a nem törzsvagyon részét képező eszközök

bruttó értéke, értékcsökkenése és nettó értéke. A főkönyvi könyvelésben is megbontásra kerültek az egyes vagyonelemek; az összhang e tekintetben biztosított az analitikus nyilvántartásokkal. A számviteli nyilvántartások, az analitikus könyvelés követi a pénzforgalmi változásokat. Az értékcsökkenés elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, szabályosan történt. 4. A beszámoló felülvizsgálata Az Önkormányzat 2011. évi éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálata során az abban szereplő pénzforgalmi adatokat egyeztettem a 2011. december 31-i főkönyvi kivonattal, szúrópróbaszerűen a főkönyvi számlákkal, illetőleg az analitikus nyilvántartásokkal. A szükséges egyezőség minden esetben biztosított volt. A jogszabályi előírásoknak megfelelően állították össze a 2011. évi költségvetés teljesítéséről beszámolót. A beszámoló pénzforgalmi adatainak felülvizsgálata szúrópróbaszerűen történt. Eltérést nem tapasztaltam. A beszámoló ellenőrzése során megvizsgáltam a 2011. évi éves beszámoló részeként összeállított mérleget, amely kiterjedt •

a beszámoló 01. számú Mérleg űrlap,

•

az Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38. sz. űrlap,

•

a 2011.december 31-i főkönyvi kivonat,

•

a kapcsolódó analitikus nyilvántartások

ellenőrzésére.

5

5. Az egyszerűsített beszámoló adatainak felülvizsgálata A könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerint egyszerűsített beszámolót kötelesek készíteni. Ezen beszámoló könyvvizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg: - az egyszerűsített mérleg adatai analitikus nyilvántartással egyezőek, az előbbiekben jelzett eltérésekkel, - az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés a főkönyvi kivonat alapján, azzal egyezően került összeállításra, - az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás a könyvviteli adatok alapján, azzal egyezően, a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően történt. 6. A gazdálkodás szabályszerűsége A költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok évközi módosítására a Képviselőtestület hatáskörében került sor. A költségvetés féléves és háromnegyed éves teljesítésének alakulásáról készített beszámolót a Képviselő-testület megtárgyalta. Az államháztartás információ-szolgáltatási kötelezettségének az Önkormányzat évközben határidőben tett eleget. A központi támogatások igénylése megfelelt az előírásoknak, az intézményi finanszírozás az a feladatok teljesítésével összhangban történt. A gazdálkodással összefüggő szabályzatok aktualizálása - a 2011. évi jogszabályi változásokkal – csak részben történt meg, illetőleg hiányoznak az önkormányzati sajátosságoknak megfelelő szabályozás. Szükségesnek tartom ennek pótlását 2012. június 30ig, továbbá a 2012. januári jogszabály változások figyelembe vételével. Összességében az előterjesztett beszámoló, mind a szöveges, mind a számszaki részek megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, színvonalas anyag. A rendelet-tervezet tárgyalásra alkalmas, minden szükséges információt tartalmaz. Rétság 2012. április 14. Farkas Sándorné dr Pozsonyi Mária kamarai tag könyvvizsgáló (MKVKsz.000151

6

Független könyvvizsgálói jelentés Rétság Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatáról Rétság Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 2651 Rétság Rákóczi u. 20. Az Önkormányzat megbízása alapján társaságunk a Kontroll plusz Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Bt (1038 Budapest Dűne u-12.fszt.1..) megvizsgálta Rétság Város Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásáról 2011. december 31-i fordulónappal készült egyszerűsített éves beszámolóját, mely egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást tartalmaz. A könyvvizsgálat az egyszerűsített beszámoló megbízható és valós összkép megállapítására terjed ki, ennek érdekében a vizsgálat az éves beszámoló részeire, adataira, a főkönyvi kivonatra, valamint az analitikus nyilvántartásokra terjed ki. Az egyszerűsített mérleg főösszege 2.523.042 eFt, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételi főösszege 652.965 eFt, kiadási főösszege 678.685 eFt, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban szereplő összeg 90.772 eFt a tényleges kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 30.602 eFt. Az egyszerűsített beszámoló a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. tv. 178. §ának (1) bekezdése a. pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben előírtak szerint készült. A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szereztem arról, hogy az éves beszámoló lényeges hibákat nem tartalmaz, a kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten betartották. Könyvvizsgálói záradék: A könyvvizsgálat során a Rétság Város Önkormányzat 2011. év egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a 2011. december 31—én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről, a költségvetés teljesítéséről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. Rétság, 2011. április 14 Farkas Sándorné dr Pozsonyi Mária ügyvezető a társaság MKVK eng. sz.:002080

Farkas Sándorné dr Pozsonyi Mária bejegyzett könyvvizsgáló MKVK eng. sz.: 000151

7

1. sz. melléklet a /2012.(

.) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege erer Ft Bevételek 2011. évi előir. Sor. I.1.

Megnevezés

Eredeti

Teljesítés

Teljesítés

Módosított

% 97,32%

42 286

43 699

42 530

Iparűzési adó

175 000

235 641

235 623

99,99%

Építmény adó

42 000

40 647

40 647

100,00%

Kommunális adó

8 500

8 431

8 431

100,00%

Pótlékok

2 000

2 717

2 717

100,00%

227 500

287 436

287 418

99,99%

39 552

39 552

39 552

100,00%

Intézmények működési bevétele

I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része

-10 356

-10 356

-10 356

100,00%

Szja összesen:

29 196

29 196

29 196

100,00%

Gépjármű adó

19 550

19 550

18 257

93,39%

900

474

474

100,00%

49 646

49 220

47 927

97,37%

Normatív módon elosztott szja.

Talajterhelési díj I.2 2

Átengedett adó összesen

I.2 3

Egyéb különféle bevételek

474

474

220

46,41%

277 620

337 130

335 565

99,54%

III.1. Működési célú pénzeszköz átvétel

30 339

51 598

40 784

79,04%

III.2. OEP-től átvett pénzeszköz

30 493

34 163

26 433

77,37%

60 832

85 761 0

67 217

78,38%

1 605

15 581

970,78%

1 605

15 581

970,78%

I.

Önk. Sajátos bevétele összesen

II.

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú pénzeszköz átvétel össz. Fejlesztési célú bevétel III.3.

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen

0

Átvett pénzeszköz összesen

60 832

87 366

82 798

94,77%

IV.1. Normatív állami hozzájárulás

131 565

130 582

130 582

100,00%

III.

IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj.

16 281

16 281

100,00%

44 740

44 740

100,00%

148 259

191 603

191 603

100,00%

600

454

469

103,30%

16 694

IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV.

Költségvetési támogatás összesen

V.4.

Visszatérülések

VI.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen

27 179

27 179

27 179

100,00%

556 777

686 238

680 144

99,11%

VII.1.

Hitel felvétel működési célú

64 840

0

0

0,00%

VII.2.

Felhalmozási célú hitel felvétel

94 714

68 197

62 896

92,23%

716 330

755 629

743 040

98,33%

240 522

252 304

247 684

98,17%

59 694

62 737

61 152

97,47%

Költségvetési bevételek mindösszesen Kiadások 1

Személyi jellegű kiadások

2

Munkaadót terhelő járulékok

3

Dologi és egyéb kiadások

190 008

203 591

168 468

82,75%

4

Szociális ellátások

32 563

75 397

61 539

81,62%

5

Pénzeszköz átadás

11 508

50 809

47 847

94,17%

6

Működési tartalék

76 451

13 307

610 746

658 145

586 690

89,14%

94,75%

Működési célú kiadás összesen

0,00%

II

Fejlesztési célú kiadások

1

Intézmények felhalmozási kiadása

10 301

9 588

9 085

2

Felújítások

73 214

52 269

47 283

90,46%

3

Fejlesztésre átadott

14 158

14 158

100,00%

83 515

76 015

70 526

92,78%

600

0

Fejlesztési célú kiadások mindössz.

84 115

76 015

70 526

92,78%

Hitel visszafizetés működési célú

21 049

21 049

21 049

100,00%

Felhalmozási kiadás összesen 4

7 8

Lakásszerzési kölcsön

Fejlesztési célú hitel törlesztés Hiteltörlesztés

420

420

420

100,00%

21 469

21 469

21 469

100,00%

Költségvetési kiadások összesen

716 330

755 629

678 685

89,82%

2. számú melléklet a

/2012.(


Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó 2011. évi bevételei szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím

Szakfel.

111

114

Szakfeladat

Egyéb bev.

Műk.bev.

Műk. átv.

121

122

370000

123

126

127

128

811000

813000

Fejl. hitel Bev.össz.

0

0

0

0

0

4 450

0

0

0

0

0

0

4 450

0

150

0

0

0

4 600

0

0

0

0

0

0

4 600

Teljesítés

4 393 0

1 423 0

1 549

5 816 0

0

0

353

Önkorm. igazg.tev. Er.ei.

4 450

Módosított előirányzat Teljesítés

1 549

0

0

4 450

0

1 699

0

4 393

0

1 776

0

Víztermelés, kezelés-ellátás

18

0

0

0

Módosított előirányzat

18

0

0

0

Teljesítés

31

5 816

0 0

0

353

0

0

0

0

4 450

0

0

6 149

0

0

0

0

0

0

6 169

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

31

0

1 549 353

0

0

0

0 0

0

4 450

0

0

6 149

0

0

6 169

0

0

18

0

0

18

0

0

31

Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh. Er.ei.

2 250

0

600

0

0

0

2 850

0

0

0

0

0

0

2 850


2 250

0

0

0

0

0

2 250

0

1 605

1 605

0

0

0

3 855

1 605

1 605

Tel. hullad. gyűjtése, száll,

750

0

750

2 355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2 100

0

0

0

0

0

2 100

0

0

0

0

0

0

2 100

Teljesítés

1 575

1 575

1 575

0

Építményüzemeltetés

531

0

0

0

0

0

531

0

0

0

0

0

0

531


531

0

0

0

0

0

531

0

0

0

0

0

0

531

Teljesítés

420

Zöldterület kezelés

602

0

0

0

0

0

602

0

0

0

0

0

0


602

0

0

0

0

0

602

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

495

Módosított előirányzat Teljesítés

420

0

495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

420

0

602 602 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0 0 50

Város és községgazd. Mns.szolg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

12 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

12 000

0

12 000

Teljesítés 1212 960302

Pénzm.

4 450

841401 Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.

1210 841403

Fejl.átv.

4 450

Teljesítés 381103

Fejl.c. b.

Műk. hitel

Önkorm. igazg.tev.

Statisztikai tev p.ei.12.hó

360000

Közp. tám Műk.bev

fejl. bev. Össz.


Teljesítés 11

Helyi adó

Áteng. adó

0

12 000

Köztemető-fennt. és műk.

240

0

0

0

0

0

240

0

0

0

0

0

0

240


240

0

0

0

0

0

240

0

0

0

0

0

0

240

3. oldal (2.sz. mell.)

Cím

Szakfel.

Szakfeladat Teljesítés

12

138

882124

Egyéb bev.

Műk.bev.

Műk. átv.

139

1318 889935

0

5 741

0

0

0

Teljesítés

3 649

0

0

0

Rendkívüli gyermekvéd. tám.

0

0

0

0


0

0

0

0

0

4 241

0

0

0

0

0 0

141


0

328

0

0

12 000

5 741

0

1 605

1 605

12 000

3 649

0

1 605

1 605

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 612

0

0

16 241

0

0

19 346

0

0

17 254

0

0

0

0

0

0 1 612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445

0

0

0

445

0

0

0

0

0

0

445

Szociális étkezés

1 879

0

0

0

0

1 879

0

0

0

0

0

0

1 879

Teljesítés

1 419


445 0

445

0

445

0

1 419

1 419

1 879

0

0

0

0

0

1 879

0

0

0

0

0

0

1 879

Otthonteremtési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

1 683

0

0

0

1 683

0

0

0

0

0

0

1 683

1 683

0

1 683

1 683

Gyerektartási díj megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

4 440

0

0

0

4 440

0

0

0

0

0

0

4 440

4 440

4 440

4 440

0

Önkorm. által nyújtott lakástám.

0

0

0

0

0

0

0

600

0

600

0

0

0

600


0

0

0

0

0

0

0

454

0

454

0

0

0

454

0

469

Köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

15

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

15

Közhasznú foglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

4 841

0

0

0

4 841

0

0

0

0

0

0

4 841

15

469

15

4 986

469

0

4 986

15

4 986

0

Közmunka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

4 394

0

0

0

4 394

0

0

0

0

0

0

4 394

4 394

Teljesítés 13

Műk. hitel



Pénzm.

Mozgáskorl. közlekedési tám.


fejl. bev. Össz.

Fejl.átv.

0


Fejl.c. b.

0

1 612


600



Közp. tám Műk.bev 328

0

3 641


Áteng. adó

328

Telep. Üzemelt.össz.

Teljesítés 882125

Helyi adó

4 394

4 394

0

Szociális ellátás össz.

1 879

0

0

0

0

0

1 879

600

0

600

0

0

0

2 479


1 879

0

17 430

0

0

0

19 309

454

0

454

0

0

0

19 763

Teljesítés

1 419

0

17 575

0

0

0

18 994

469

0

469

0

0

0

19 463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

100

Polgári védelem


Cím

Szakfel.

Szakfeladat Módosított előirányzat

Egyéb bev.

Műk.bev. 0

Műk. átv. 0

Teljesítés 142

144

145

493909

562920

682001

1420 841901

1412 841906

0


0

100

171

100

0

100

0

0

200 200

2 630

0

0

0

4 325

0

0

0

0

0

0

4 325

0

2 630

0

0

0

3 825

0

0

0

0

0

0

3 825

Teljesítés

1 102

Egyéb vendéglátás

1 767

0

0

0

0

0

1 767

0

0

0

0

0

0

1 767


1 767

0

0

0

0

0

1 767

0

0

0

0

0

0

1 767

Teljesítés

1 068

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1 298

0

0

0

0

0

659

0

0

0

0

0

1 318

2 420

1 139

2 420

0

1 068

1 068

0

1 298

0

0

659

0

0

1 139

0

0

0

0

0

0

0

0

1 298 659 1 139

0

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5 571

0

0

0

0

0

5 571

0

0

0

0

0

0

5 571


6 781

0

0

0

0

0

6 781

0

0

0

0

0

0

6 781

Teljesítés

7 503 0

474

0

227 500

49 646

148 258

425 878

0

0

0

0

0

0

425 878


602

474

0

287 436

49 220

191 603

529 335

0

0

0

0

0

0

529 335

Teljesítés

0

0

64 840

94 714

159 554

0

0

0

68 197

68 197

62 896

62 896

Önkormányzatok elszámolásai

7 503

656

220

287 418

47 927

191 603

527 824

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

527 824

0

0

0

0

Fizikai akadályment. pr. és támog.

0

0

11 881


0

0

12 756

0

0

0

11 881

0

0

12 756

875

7 503

0

Finanszírozási műveletek

0 0

875

0

0

0

0

0

11 881

0

0

0

0

0

12 756

11 881

11 881

12 756

Egyéb felad. Össz.

10 331

474

14 511

227 500

49 646

148 258

450 720

0

0

0

100

64 840

94 714

610 374


11 004

474

15 486

287 436

49 220

191 603

555 223

0

0

0

100

0

68 197

623 520

Teljesítés

11 468

220

2 293

287 418

47 927

191 603

540 929

0

11 881

11 881

100

0

62 896

615 806

0

0

1 287

0

0

0

1 287

0

0

0

0

0

0

1 287

Polg. Hiv. összesen

20 302

474

15 530

227 500

49 646

148 258

461 710

600

0

600

12 100

64 840

94 714

633 963


23 075

474

35 902

287 436

49 220

191 603

587 710

454

1 605

2 059

12 100

0

68 197

670 065

Teljesítés

20 929

220

22 848

287 418

47 927

191 603

570 945

469

13 486

13 955

12 100

0

62 896

659 896

3 411

0

0

0

0

0

3 411

0

0

0

0

0

0

3 411

kisebbs.önkorm.

562912

0


0

419

Óvodai intézményi étkeztetés

419

1 204

Teljesítés

221

0

Műk. hitel

1 695

Módosított előirányzat 1

0

Pénzm.

1 195

Teljesítés 14

100

fejl. bev. Össz.

Fejl.átv.

100


Fejl.c. b.

M.n.s.belf.szem.szállítás

Teljesítés 682002

100

Áteng. adó



146

Helyi adó

0

419

1 204


1 204

Cím

231

241

Szakfel.

851000

851011

2

321

331

341

552323

682002

852000

Szakfeladat

Egyéb bev.

Műk.bev.


3 411

Teljesítés

3 272

Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.

Műk. átv. 0

Helyi adó 0

0

Áteng. adó


0

852011

852011

852021

0

0

0

3 411 3 272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 700

0

0

10 700

0

0

0

0

0

600

0

0

0

10 700

0

0

11 300

Teljesítés

600 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

4

Óvodai nevelés, ellátás

10 700

600

11 300

4

Óvodai ellátás összesen

3 411


4 011

0

0

0

Teljesítés

3 876

0

0

0

Iskolai intézményi étkeztetés

5 777

0

0

0


5 777

0

0

0

Teljesítés

3 748

0

0

0

0 4

0

3 411

0

0

4 011

0

0

0

3 876

0

0

0

5 777

0

0

0

5 777

0

0

0

0

0

10 700

0

0

10 700

0

0

10 700

0

0

0

0

0

0

0

3 748

0

14 111

0

0

14 711

0

0

14 576

0

0

5 777

0

0

5 777

0

3 748

0

Nem lakóing.bérbeadása, üz.

200

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

200


200

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

200

Teljesítés

981

0

0

0

0

0

0

0

0

0

415

981

0

Alapf.okt.int.pr. komplex tám.

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

415

0

0

0

415

0

0

0

0

80

80

981

80

Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam

0

0

4 216

0

0

0

4 216

0

0

0

0

0

0

4 216


0

0

4 238

0

0

0

4 238

0

0

0

0

0

0

4 238

4 518

4 518

4 518

Ált.isk.okt. Tolmács

0

0

1 600

0

0

0

1 600

0

0

0

0

0

0

1 600


0

0

1 600

0

0

0

1 600

0

0

0

0

0

0

1 600

0

0

2 943

0

0

0

2 943

0

0

0

0

0

0

2 943

0

0

2 943

0

0

0

2 943

0

0

0

0

0

0

2 943


Teljesítés

1 600

1 600

6 290

135

1 600

6 425

6 425

0

Napközi otthon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

450

0

0

0

450

0

0

0

0

0

0

450

Teljesítés

3115

0


0

Módosított előirányzat 3131 855911

0

Műk. hitel

600

Teljesítés 371

0

Pénzm.


Teljesítés 351

3 411

fejl. bev. Össz.

Fejl.átv.

3 272

Teljesítés 351

Fejl.c. b.

450

450

852032 Alapfokú művszetokt.tánc

0

0


310

Teljesítés

389

0

0

0

0

0

310 389


450

0 0

0

0 0

0 0

0

0

310 389

Cím

Szakfel.

3

411

682002

Szakfeladat

852000

862102

416

417

862301

869037

869041

869042

0

0

13 136

0

0

0

0

0

0

13 136

0

0

0

15 933

0

0

0

0

0

0

15 933

Teljesítés

5 253

0

12 858

0

0

0

17 469

0

80

80

0

0

0

17 469


440

0

0

0

0

0

440

0

0

0

0

0

0

440


440

0

0

0

0

0

440

0

0

0

0

0

0

440

Járóbeteg ell. Komplex tám

77

77

0 30

0

0

0

0

0

0

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

30

30

30

0

30

Háziorvosi szolgálat

60

0

10 621

0

0

0

10 681

0

0

0

0

0

0

10 681


60

0

14 574

0

0

0

14 634

0

0

0

0

0

0

14 634

14 574

32

14 606

14 606

0

Ügyeleti ellátás

240

0

7 355

0

0

0

7 595

0

0

0

0

0

0

7 595


240

0

7 355

0

0

0

7 595

0

0

0

0

0

0

7 595

61

0

6 002

0

0

0

6 063

0

0

0

0

0

0

6 063


111

0

5 684

0

0

0

5 795

0

0

0

0

0

0

5 795

Teljesítés

110

Fogorvosi szolgálat

2 610

4 060

6 670

5 684

6 670

0

5 794

5 794

0

Fizikoterápiás szolg,

9 600

0

0

0

0

0

9 600

0

0

0

2 527

0

0

12 127


7 044

0

0

0

0

0

7 044

0

0

0

2 527

0

0

9 571

Teljesítés

7 040

0

2 527

7 040

9 567

Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)

0

0

6 304

0

0

0

6 304

0

0

0

0

0

0

6 304


0

0

6 355

0

0

0

6 355

0

0

0

0

0

0

6 355

Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)

0

0

211

0

0

0

211

0

0

0

0

0

0

211


0

0

195

0

0

0

195

0

0

0

0

0

0

195

10 401

0

30 493

0

0

0

40 893

0

0

2 527

0

0

43 420


4 999

0

4 999

1 445

4 999

0

1 445

0

1 445

7 925

0

34 163

0

0

0

42 087

0

0

0

2 527

0

0

44 614

9 869

0

30 792

0

0

0

40 661

0

0

0

2 527

0

0

43 188

0

102

206

0

0

0

0

0

206

0

0

0

102

0

0

308

Hivatásos önk. Tűzolt. Módosított előirányzat 682002


0

Teljesítés

611

Műk. hitel

9 646

Eü.ellátás össz.

5

Pénzm.

8 759

Teljesítés 4

fejl. bev. Össz.

Fejl.átv.

0

Teljesítés 418

Fejl.c. b.

0

Teljesítés 414


6 287

Teljesítés 413

Áteng. adó

5 977

Teljesítés 412

Helyi adó



Műk. átv.

Ált. isk. ellát. Össz.

Teljesítés 412

Egyéb bev.

Műk.bev.

0

0 206

102

Teljesítés

206


540

0

0

0

0

0

540

0

0

0

0

0

0

540


540

0

0

0

0

0

540

0

0

0

0

0

0

540


102

308

Cím

612

613

614

616

619

Szakfel. 581100

581400

591113

821900

910121

Szakfeladat

Egyéb bev.

Műk.bev.

Műk. átv.

Helyi adó

Áteng. adó


622

910123

910501

720

Pénzm.

Műk. hitel


720

Könyvkiadás

158

0

0

0

0

0

158

0

0

0

0

0

0

158


0

158

0

0

0

0

0

158

0

0

0

0

0

0

158

40

720

Teljesítés

40

Folyóirat, időszaki kiadvány

25

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

25


25

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

25

Teljesítés

57

0

57

40

0

57

Egyéb televízióműsor-készítés

250

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

250


250

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

250

Teljesítés

360

Fénymás. egyéb irodai szolg.

250

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

250


250

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

250

Teljesítés

360

0

106

0

0

0

0

300

0

0

0

0

300

106

0

0

300

0

0

0

300

0

0


0

0

300

0

0

0

300

0

0

0 250

0

3 450

0

0

0

3 700

0


250

0

3 450

0

0

0

3 700

0

Teljesítés

216

Közműv. Tev. És tám.

724

0

2 300

0

0

0

3 024


724

0

2 300

0

0

0

3 024

0

0

0 1 750

0

0

0

0

5 451

0

0

1 750

2 015

2 015

1 750

0

0

0

0

0

0

3 024

0

0

0

0

0

0

3 024

935

898

106

0

Könyvtári szolgáltatások

719

360

0

Könyvtári állomány gyarapítása

Teljesítés 6

fejl. bev. Össz.

Fejl.átv.

Teljesítés

Teljesítés 621

Fejl.c. b.

898

5 451 4 700

0

898

Művk. és könyvt össz

2 197

0

6 050

0

0

0

8 247

0

0

0

1 750

0

0

9 997


2 197

0

6 050

0

0

0

8 247

0

0

0

1 750

0

0

9 997

Teljesítés

2 397

0

719

0

0

0

3 116

0

2 015

2 015

1 750

0

0

6 881

Önállóan gazd. Int. Összesen

21 985

0

45 302

0

0

0

65 687

0

0

0

15 079

0

0

80 766


20 625

0

49 859

0

0

0

70 484

0

0

0

15 079

0

0

85 563

Teljesítés

21 601

0

44 369

0

0

0

65 970

0

2 095

2 095

15 079

0

0

83 144


42 286

474

60 832

227 500

49 646

148 258

527 397

600

0

600

27 179

64 840

94 714

714 730


43 699

474

85 761

287 436

49 220

191 603

658 194

454

1 605

2 059

27 179

0

68 197

755 629

Teljesítés

42 530

220

67 217

287 418

47 927

191 603

636 915

469

15 581

16 050

27 179

0

62 896

743 040

Függő, átfutó bevételek

-575 1 796

Pénzmaradvány nyitó számla Pénzforgalom összesen

744 261


Cím

Szakfel.

Szakfeladat

Műk.bev.

Egyéb bev.

Műk. átv.

Helyi adó

Áteng. adó


Előzőből:

Fejl.c. b.

Fejl.átv.

0

Megoszlás összbevételen belül

5,72%

0,03%

9,05%

38,68%

6,45%

25,79%

Működési bev.megoszlása

6,68%

0,03% 10,55%

45,13%

7,52%

30,08% 100,00%

Fejlesztési bev.megoszlása

85,72% 0


fejl. bev. Össz.

Pénzm.

Műk. hitel


0

0,06% 2,9%

2,10%

2,16% 3,66%

0

0,00%

8,46%

100%

0

100%

97,1% 100,00%

100%

3. számú melléklet a /2012.(………...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

1.1.1

841126

Önkorm. igazg.tev. Módosított előirányzat

Teljesítés 1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

841112

841133

841173

841116

11

1.2.1

Szem.jell.

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

55 188

13 786

370000

631211

0

23 953

21 294

0

0

94 056

0

0

90 960

Mind. fejl.

működ.

össz.

0

0

0

0

0

0

2 372

0

0

0

0

2 456

1 356

0

0

14 297

0

0

0

0

0

0

0

2 197

1 356

0

0

13 078

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

9 543

2 125

1 092

Adóigazgatás

2 939

741

1 081

0

0

0

0


3 144

797

1 081

Teljesítés

3 144

797

367

Statisztikai tevékenység pótei.11.hó

1 102

297

150

0

0

0

0


1 124

275

150

Teljesítés

1 120

272

150

0

12 760 4 761

0

0

5 022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 549

0

0

96 428 14 297 13 078

12 760

4 308

4 761 5 022

4 308

0

1 542

92 585

90 960

9 525

1 549 1 549

1 542

Kisebbségi választás Módosított előirányzat

96

Teljesítés

96

Önkorm. Igazgatási tev.

68 612

16 983

26 048


69 950

17 215

26 540

Teljesítés

69 648

17 019

22 999

302

196

3 541


0

0

416


0

0

721

0

0

0

0

0

0

0

0

111 643

0

0

113 705

0

0

0

109 666

0

0

0

4 039

0

0

0

721

0

0

0

0

3 883

0

0

0

0

0

0

96

96 0

0

0

111 643

0

0

0

0

2 372

0

0

0

116 077

0

0

0

0

0

0

109 666

0

0

2 372

0

0

0

6 411

0

0

0

0

0

0

721

416

5 925

0

0

0

0

1 450

Tel. hullad. gyűjtése, száll,

96

96

719

Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.

Módosított előirányzat 1.2.4

0

13 946

13 825

92 585

hitel cél

10 485


0

56 157

Teljesítés 1.2.3

0

55 841

Teljesítés 1.2.2

23 611

Tartalék ált.


Önkormányzati jogalkotás

Fel nem használt előirányzat 360000

2011. évi kiadások

0

416

719

0

719

5 925

0

5 925

3 883

158

1 450

158

0

158

0

0

0

0

158

4 041

1 608

1 241

0

355

1 596

2 801

0

355

3 156

147

2 686

0

2 686

4 400

0

4 400

Teljesítés

2 539

Közutak üzemelt. eredeti ei.

4 400

0

(3

10. oldal llékl )

0 0

0

0

1 596 0

0

0

0

3 156

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

2011. évi kiadások Szem.jell.

Munka.a.

kiad. Módosított előirányzat

járulék 0

0

Teljesítés 1.2.5

681000

Pénzb.

kiadás

ellátás

Pénze. átadás 0

3 163

Működési

Fejl.

kiad.össz

átadott

0

749

Saját tul.ingatlan adás-vétele Módosított előirányzat

Dologi

0

0

1.2.7

811000

813000

0

0

0

1 419

339

8 894

0


1 436

344

14 063

0

Teljesítés

1 434

344

13 140

Zöldterület kezelés

1.2.8

841401

0

0

1 685

0

1 917

0

Teljesítés

1 598

Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.

2 050

0

0

0


0

0

0

841402

1.2.10

841403

0

0

960302

12

854 234

0

9 481

0

Város és községg. M.n.s. szolg

1 860

0

2 386

0

0

0

0

0

1 986

0

0

123

123

123

0

0

0

0

0

0

123

123 10 652 0

0

0

0

15 843

14 918

0

14 918

1 685

0

1 685

1 917

0

6 570

6 570

6 570

6 570

0

0

8 168

0

2 050

0 2 000

9 481

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 714 0

0

0

2 000

11 281

0

0

0

0

0

9 481

6 701

56 714

24 441 10 329

29 671

29 671

24 746

24 746

7 545

7 545

9 240

9 240

9 179

9 179

0

66 259

66 259

24 441

692

8 487

0

0

1 860 2 386

0

0

0 0

0

0

83 015 42 386

25 438

161

341

0

489

129

998

0

Teljesítés

489

129

923

Település üzemelt.össz.

2 106

501

36 092

0

355

39 054


1 924

474

39 412

0

355

42 165

158

46 841

46 999

10 329

0

0

0

99 493

Teljesítés

1 923

473

28 511

0

147

31 054

158

41 855

42 013

0

0

0

0

73 067

1

1

10 901

0

208

11 111

0

4 986

4 986

10 329

0

0

0

26 426

0

0

0

630

0

630

0

0

0

0

0

0

0

630

1 189 0

630

Rendszeres szoc. segély 0

0

1 615

0

1 541

Szoc. Ösztöndíjak

Teljesítés 882113

1 237

123

4 400

688


össz. 0

1 237

6 701 0

0

0 0

9 281 0

fejl.

működ. 0

1 237

2 050

692

Teljesítés 882111

15 843

cél 0

Mind.



0

ált.

hitel


Fel nem használt előirányzat 1.3.1.

9 281

6 701

Teljesítés 1.2.12

0

1 598

Teljesítés Módosított előirányzat

össz.

Tartalék

1 237

0

Közvilágítás Módosított előirányzat

kiadás

10 652 0

Teljesítés 1.2.9

fejl.kiad.

0

0



0

749

0

Teljesítés 1.2.6

3 163

Fejlesz.

630

8 734 0

0

0

0

10 855

10 720 0

0

0

0

129 754

630

594

594

0

594

6 383

6 383

0

6 383

237

32 733

224

30 095

30 319

0

30 319

605

605

0

605

Lakásf. tám. norm.alapon

(3

0

11. oldal llékl )

32 970

0

0

0

0

0

0

0

32 970

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat


Munka.a.

kiad. Módosított előirányzat

járulék 0

0

Teljesítés 1.3.4

882115

Ápolási díj alanyi jogon Módosított előirányzat

Dologi

Pénzb.

Pénze.

kiadás

ellátás

átadás

0

Fejl.

kiad.össz

átadott

fejl.kiad.

kiadás

Tartalék

össz.

ált.

hitel cél

Mind. fejl.

működ.

össz.

5 535

122

5 532

5 654

0

5 654

1 328

1 407

0

1 407

1 128

17

4 695

1 126

13

4 693

0

0

0

0

5 657

Fejlesz.

122

80

Teljesítés

Működési

5 839

0

0

0

0

5 832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 657

5 839

5 832

Óvodáztatási támogatás Módosított előirányzat

0

40

Teljesítés 1.3.5

882116

Ápolási díj mélt. alapon Módosított előirányzat

68 0

Teljesítés 1.3.6

882122

0

1.3.7

0

882124

0

882129

0

882202

1.3.11

882203

0

351

1 300

0

1 300

0

0

0

0

0

0

376

0

0

0

0

0

0

376

15

1 242

15

425

440

0

440

375

375

0

375

0

2 890

0

2 890

0

17 946

0

17 946

0

17 946

0

0

0

0

0

17 946 0

0

0

1 257

2 890

0

0

0

401

4 594

0

0

0

3 536

0

0

401 0

0

0

400

4 502

0

0

400

3 444

0

0

1

92

401

0

1

92

0

1 257

0

0

0

4 594

3 536

0 0

401

17 946 0

0

0

0

17 946

9 299

9 299

0

9 299

225

225

0

225

0

225

0

225

0

0

0

0

0

0

0

225

168

0

168

Köztemetés

250

250

0

250

0

0

Szociális étkezés 0

0

Teljesítés 889922

0

168


351

1 300

0

250

Teljesítés 889921

283

Teljesítés Módosított előirányzat 1.3.12

40

40

374

Közgyógyellátás Módosított előirányzat

0

0

Teljesítés 1.3.10

0

374

Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell. Módosított előirányzat

0

283

Teljesítés 1.3.9

0

281

Rendkívüli gyermekvéd. tám. Módosított előirányzat

0

0

25

Teljesítés 1.3.8

0

25

Temetési segély Módosított előirányzat

0

68

Teljesítés 882123

40

40

68

Átmeneti segély Módosított előirányzat

0

40

0

250

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

349

349

698

0

698

349

349

198

61

Házi segítségnyújtás

524

126

54


598

130

13

0

(3

0

0

12. oldal llékl )

698

0

0

0

0

0

0

0

698

259

0

259

704

0

704

741

0

0

0

0

0

0

0

741

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

Teljesítés 1.3.14

889942


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

598

130

13

0

0

104

Önkorm.által nyújtott lakástám. Módosított előirányzat

Teljesítés 1.3.15

1.3.16

890441

890442

Közcélú foglalkoztatás

882125

83 150

41

104

83

0

83

191

0

191

1 522

1 877

393

1 876

322


519

140

0

Teljesítés

519

140

0

0

191

14 036

0

0

0

0

0 0

0

659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

457

14 036 0

0

0

0

0

0

659

659

0 0

191

14 043

0 0

659

Mozgáskorlátozottak közl. Tám

0

0

14 043

Közmunka

0

12

445

12

445

457

0

0

0

0

0

0

0

0

457

457

1 682

1 682

0

1 682

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezés 0

0

59

4 440

59

4 380

0

4 499

0

0

4 439

0

0

0

0

0

0

4 499

4 439

1 872

637

403

32 563

0

35 476

600

0

600

0

0

0

0

36 076


13 033

3 450

1 439

75 640

0

93 563

0

0

0

0

0

0

0

93 563

Teljesítés

13 112

3 381

1 179

61 539

0

79 211

0

0

0

0

0

0

0

79 211

-79

69

260

14 101

0

14 352

0

0

0

0

0

0

0

14 352

0

0

429

0

0

429

0

0

0

0

100

0

0

398

398

0

398

1 343

313

1 782

3 438

0

3 438

Polgári Védelem

229

Teljesítés

562920

0

0


1.4.4

0

1 522


493 909

0

324

Fel nem használt előirányzat

1.4.2

600 0

1 198


1.4.1

0

191

Teljesítés

842531

600 0

0

Teljesítés

13

0

191

Teljesítés

889936

600

41

11 766

0

0 104

741

41

11 845

0

össz.

150


0

fejl.

működ.

0

150

Módosított előirányzat 1.3.18 889935

0

cél

Mind.

Teljesítés

Teljesítés 890443

0

ált.

hitel



741

Tartalék

M.n.s belf.személyszáll. Módosított előirányzat

1 399

336

2 160

Teljesítés

1 383

330

2 062

0

0

Egyéb vendéglátás Módosított előirányzat

Teljesítés

229

0

0

3 895

0

0

0

3 775

328 0

0

141

328

141

(3

13. oldal llékl )

0

0

329

0

0

0

328

328

0

100

0

0

0

3 895

3 775

0 0

529

328 0

0

0

0

328

141

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

1.4.5

682001


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

Lakóing.bérbeadása, üzemelt. Módosított előirányzat

1 327 0

0

Teljesítés 1.4.6

682002

Nem lakóing.bérbead. Módosított előirányzat

0

0

Teljesítés 1.4.7

683100

Ingatlanügynöki tev. Módosított előirányzat

0

0

Teljesítés 1.4.8

750000

1.4.10

841169

841172

M.n.s. egyéb kig.szolg.

0

0

4 582

1 068

841902

1.4.12

841906

0

4 856

0

890301

890121

0

0

0

1.4.16

932919

0

0

0

0

0

0

140

140

0

0

140

15

15

13 907

19 556 0

0

23 262

0

0

3 070

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

140 0

0

0

15

0

19 556

200

200

200

0

0

0

0

0

0

23 462

21 920

319

319

0

319

1 499

0

1 499

0

0

3 070

0

0 0

0

0

0

0

0

321 0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

0

4 006

4 006

3 977

0

0

0

1 237

0

0

0

0

3 947

4 200 0

140

321

0

0

0

0

0

0

21 049

420

21 469

21 049

420

21 469

21 049

2 500 0

0

0

0

4 006

3 977

420

420

1 657

0

4 200 0

0

0

4 200

4 200

4 200

4 200

0

4 200

M.n.s. egyéb szór. tevékenység

1 000

1 000

0

1 000

14. oldal llékl )

0

0

Teljesítés

(3

0

0

1 657

420

0

0

884

420

4 200 0

3 070

21 049

420 0

321

3 069

0

1 237

M.n.s. egyéb sporttámogatás

0

321

1 237 0

0

464

1 237

0

321

464 0

0

321

2 500

30

0

0

200

3 069

Civil szervezetek támogatása

Fizikai akadálymentesítés

4 856

0

0

0

0

0 0

21 720

3 069

0

0

0



0

469

1 499

Teljesítés 931903

0

0

0


0

469

0

Teljesítés 1.4.14

4 856

469

0


1 327

4 669

Ált.gazdasági tev. helyi szinten

0

0

0

15 819

0

0

4 669

Teljesítés 1.4.13

0

4 669

13 819


0

4 856

1 580

0

0 0

1 474

0

0

4 856

6 479

Teljesítés

0

1 327

4 856

6 427


össz.

646

Teljesítés

Központi költségvetési befizetési köt.

fejl.

működ.

0

0

Teljesítés 1.4.11

1 327

cél

Mind.

646



0

ált.

hitel

646

140 0

Teljesítés 1.4.9

1 327

0

állateü.ellátás Módosított előirányzat

1 327

Tartalék

0

4 200

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat



Munka.a.

kiad.

járulék 15

4

1 384

330

Teljesítés 1.4.18

Gépjármű üzemeltetés

1.4.19

1.4

0

Működési

Fejl.

átadás

kiad.össz

átadott

756

178

791

cél 0

fejl.

működ. 0

0

össz. 0

1 074

463

0

463

2 505

0

2 505

791

821

2 535

0

2 535

Napközi konyha

6 986

1 652

19 649

28 287

0

28 287


7 189

1 707

19 649

Teljesítés

7 391

1 663

17 682

Egyéb feladatok össz.

14 295

3 363

45 440


16 466

3 957

Teljesítés

16 585

3 797

-119

160

Cigány kisebbségi önk.

0

0

0


0

0

180

0

0

0

0

0

28 545

0

0

0

0

26 736

0

0

0

0

71 118

50 104

0

9 283

79 194

0

620

44 874

0

8 644

73 900

0

620

5 230

0

639

5 294

0

0

0

0

0

30

210

0

0

30

214

0

0

0

209

0

508

569

0

0

569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

569

0

2 505

28 545

26 736

8 021

569

0

0

0

184 0

2 505

0

100

21 049

420

92 687

620

0

100

620

0

0

21 049

420

101 383

21 049

420

95 989

0

0

100

-1

0

5 394

0

210

0

0

0

0

0

210 210

214 209 0

0

0

0

1 077

569

Kisebbségi önk. Össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

418

0

0

0

418


0

0

749

0

30

779

0

0

0

507

0

0

0

1 286

Teljesítés

0

0

753

0

30

783

0

0

0

0

0

0

0

783

86 886

21 484

107 984

32 563

8 376

257 291

600

66 259

66 859

24 859

100

21 049

420

370 577


101 374

25 096

118 245

75 640

9 668

329 406

158

47 461

47 619

13 208

100

21 049

420

411 801

Teljesítés

101 268

24 670

98 316

61 539

8 821

294 614

158

42 475

42 633

0

0

21 049

420

358 716

106

426

19 929

14 101

847

34 792

0

4 986

4 986

13 208

100

-1

0

53 085

Óvodai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat

551 0

0

551

415

0

0

260


Teljesítés

0

0

26 978

6 717

221

0

0

221

101

101

6 808

40 503

27 671

6 904

6 724

26 517

6 609

4 752

0

0

0

41 299

37 878

(3

15. oldal llékl )

0

551 0

0

0

0

0

0 0

Teljesítés Óvodai nevelés, ellátás

415

0

260

Óv.nev.int.prog.kompl.tám. Módosított előirányzat

851011

ált. 0

Mind.

330

Teljesítés 851000

össz. 0

hitel

330


kiadás

Tartalék

1 384


1

0

fejl.kiad.

1 384

Teljesítés 17

1 074

Fejlesz.

Teljesítés


2.4.1.

ellátás

299

Pénze.

Szlovák kisebbs. Önk.

172

2.3.1

kiadás

285

Teljesítés

2.2.1

Pénzb.



Dologi

0

0

415

260

13 375

13 375

13 440

13 440

13 440

13 440

13 541

0

40 503

0

0

0

13 375 0

0

0

0

0

0

0

0

13 661

41 299

37 878

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

851012

2.5.1

2

SNI óvodások ellátása

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

852000

212

38

258

27 294

6 803

7 562

0

0

41 660

0

13 375

13 375

0

0

0

0

55 035

Pótelőirányzat 06. hó

168

45

0

0

0

213

0

0

0

0

0

0

0

213


280

76

-84

0

0

272

0

0

0

0

0

0

0

272

Pótelőiányzat 01. hó

210

93

93

0

0

396

0

65

65

0

0

0

0

461


27 952

7 017

7 571

0

0

42 541

0

13 440

13 440

0

0

0

0

55 981

Teljesítés

26 784

6 647

5 371

0

0

38 802

0

13 440

13 440

0

0

0

0

52 242

1 168

370

2 200

0

0

3 739

0

0

0

0

0

0

0

3 739

0

0

980

0

0

980

0

0

0

0

0

0

0

980


Teljesítés

381

391

852011

852012

852021

3.11.1.

852022

852031

0

20 818

5 245

335

0

0

7 604

4 933

0

0

0

0

606

563

0

980

0

0

0

335 36 408

5 581

0

446

10 345

5 512

0

0

0

335

22 080

0

606

446

335

21 861

0

980

446 0

0

563

980

0

606

0

35 265

0

0

80

80

80

80

0

32 306

0

0

0

0

415

415

0

0

0

0

36 408 0

0

0

0

35 265

32 306


7 542

1 865

325


7 542

1 865

325

Teljesítés

7 659

1 905

295

9 859

0

9 859

394

106

215

714

0

714

SNI tanulók oktatása 1-4 évf. Módosított előirányzat

509

137

371

Teljesítés

508

137

371


31 899

8 024

12 313


32 469

8 183

14 768

32 118

8 151

14 598

SNI tanulók oktatása 5-8 évf.

1 746

408

59


1 527

377

163

Teljesítés

1 434

297

158

Teljesítés 3.10.1

0

Alapf.okt.int.pr. komplex tám.


össz.

113

Teljesítés 852011

fejl.

működ.

282


cél

267

Teljesítés 351

ált.

Mind.

Teljesítés


606

hitel



204

Tartalék

86

Fel nem használt előirányzat 3.3.1

Szem.jell.

317

Óvodai ellátás összesen

552323


0

0

0

0

0

9 732

1 016

0

0

0

0

1 016 0

55 420

0

54 867

0

0

Teljesítés

(3

0

2 066

0

0

0

120

120

120

120

0

0

2 212 0

0

9 732 0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 236 0

Alapfokú művészeto.zenem. Módosított előirányzat

0

9 732 0

1 016

1 016 52 236 0

0

0

0

55 540

54 987

0 0

9 732

2 212 0

0

0

0

2 066

1 889

0

1 889

1 368

1 368

0

1 368

1 368

1 368

397

397

16. oldal llékl )

0

0

0

0

0

0

0

0

1 368

397

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

Alap.fműv.okt.táncm.

3.12.1


1 764 0

0

0

0

Teljesítés 855911

3.13.1.

855914

3.14.1

931204

3.2.14

Napközi otthon

10 492

2 625

9 315

2 302

344

Teljesítés

6 910

1 738

219

Tanulószobai nevelés

1 399

378


1 571

426

Teljesítés

1 571

426

0

0

Isk. diáksport tev és tám. Módosított előirányzat

0

0

18 651

24 781


75 013

18 871

Teljesítés

72 061

18 166

2 952

862102


869037

0

0

13 461

0

13 461

0

0

11 961

0

0

0

0

0

0

0

11 961

0

8 867

1 777

0

1 777

1 997

0

0

200

0

0

0

0

0 0

0

0

200 0

0

0

0

0

0

3 132

122 106

0

200

200

0

0

0

2 160

113 943

0

200

200

0

0

705

3 534

0

972

8 163

0

0

0

0

0

0

0

2 956

0

38 009

40 965

14 000

0

14 000

36 866

39 821

14 000

2 180

517

0

0

0

0

0

0

120 854

0

0

122 306

0

0

114 143

0

0

8 163

0

0

0

48 864

0

11 738

200

201

21 556

0

1 997

1 997

25 090

0

0

48 864 54 965

14 000

53 821

0

11 738

2 386

568

11 955

Teljesítés

2 358

568

10 530

13 456

0

13 456

8 775

8 775

0

8 775

Ügyeleti ellátás 0

0

0

8 775

0

0

0

7 743

14 910

0

0

120 854

9 040

0

1 764

8 867

201

2 955

0

1 763

3 132

Teljesítés

869031

0



0

0

Teljesítés 862101

0

0

862 000 Járóbetegell.komplex fejl.t. Módosított előirányzat

0

1 764

1 764

201 74 290

össz.

1 763

200

200

fejl.

működ.

0

1 764

1 997

Iskolai ellátás összesen


0

cél

Mind.

1 764

200

Teljesítés 3

0

ált.

hitel

1 763 344


Tartalék

8 775

0

0

0

0

7 743

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 994

14 910

8 775

7 743


6 919

1 737

3 338


6 993

1 756

3 338

Teljesítés

6 897

1 735

2 720

11 352

0

11 352

Labor.szol (vérvétel-labor)

1 072

257

609

1 938

0

1 938

0

89

125

125

624

0

8 017

1 989

3 308

13 314

0

2 527

0

0

925

1 253

925

1 252

0

0

5 865

5 864

(3

17. oldal llékl )

0

0

0

0

89

3 687

0

0

410

3 687

0

0

410

Teljesítés

624

11 994

0 0



0

12 087

Teljesítés Fizikoterápiás szolg,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 087

624

624 15 840 0

0

0

5 864

5 864

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

869041

869042

4


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

4 883

1 231

1 307

675

6 913

0

6 913


1 206

304

538

2 048

0

2 048

24 277

6 035

26 915

0

0

57 227

0

0

0

2 527

48 864

0

0

108 618


19 732

4 916

30 247

0

38 009

92 904

14 000

0

14 000

0

0

0

0

106 904

Teljesítés

19 586

4 862

26 264

0

36 866

87 578

14 000

0

14 000

0

0

0

0

101 578

146

54

3 983

0

1 143

5 326

0

0

0

0

0

0

0

5 326

11 051

2 714

2 162

2 793

2 353

2 359

Könyvkiadás

0

0

258

0

0


0

0

258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 724

0

0

1 620

16 028

102 0

0

0

0

0

258

0

0

258

0

0

101

1 491

0

0

0

1 724

0

0

1 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 780

355

413

0

0

2 549

0

0

0

0

0

0

0


1 473

355

413

0

0

2 242

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

1 443

346

338

Filmhez kapcs. Jogok

0

0

375

0

0

375

0

0


0

0

375

0

0

375

0

0

0

75

0

0

75

0

0

75

0

0


0

0

75

0

0

75

0

0

5

Világháló-portál szolgáltatás

0

0


0

0

738

0

0

668

0

0

700

Fénymás. egyéb irodai szolg.

0

0


0

0

Teljesítés

5 0

0

668

0

0

700

478

0

0

478

0

0

155

0

0

478

0

0

155

(3

18. oldal llékl )

2 549 2 242

0

0

0

0

375

0

0

0

0

0

375

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

75

75

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

478

1 724

0

0

738

1 491

2 127

0

Film vetítése mozikban

258

1 620

Egyéb televízióműsor-készítés er.ei.

75

258

101

0

2 127

16 268

16 268

0

1 491

2 089

1 805

0

16 268

101


16 268

0

0

15 927

2 793

0

7 591

Egészségügyi ellát.össz.

11 122

0

0

538

11 116

0

0

264

1 805

0

0

312

0

0

0

309

0

0

0

1 239


2 089

0

1 232

Teljesítés 821900

0

0

Teljesítés

Hiv. Önk.Tűzoltóság

0

0


Teljesítés 631220

7 422

1 307

Teljesítés 591411

össz.

1 266

Teljesítés

59301

fejl.

működ.

0

1 236

Teljesítés

591113

cél

Mind.

5 017

0

7 591

ált.

hitel

5 002

Teljesítés

581400

7 422

Tartalék

Teljesítés


Szem.jell.


Fel nem használt előirányzat 5 842522


668

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

738

478 478

155

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

841191

910121

910123

910501

910502

61

6

Nemzeti ünnepek programjai


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

440

110

Pénze. átadás

1 346

0

0

0

0


440

110

1 346

Teljesítés

416

104

1 156

3 294

790

2 640

0

0

0

0


Fejl.

Fejlesz.

kiad.össz

átadott

fejl.kiad.

kiadás

4 410

1 044

2 840

Teljesítés

4 325

1 044

2 641


4 411

1 105

5 335

0

0

0

0

1 896

0

0

0

0

3 434

864

5 135

Teljesítés

2 478

620

2 781


3 203

790

3 059

0

0

6 723

0

0

7 356

0

0

0

0


3 738

815

2 895

3 717

809

1 616

Közm.nt., köz.színterek műk.

3 597

857

4 398

0

0

10 851

0

9 433

0

0

0

756


4 367

1 111

4 398

4 490

1 091

3 414

Közművelődési Intézmény ö

16 725

4 007

20 604


17 862

4 299

20 603

Teljesítés

16 869

4 014

14 602

993

285

6 001

0

össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 607

0

0

0

0

10 189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 448

0

0

6 132

0

8 851

0

3 125

9 875

0

0 3 881

3 125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 881

7 052 7 448

6 142

0

11 976 9 875

8 995

0

41 336

0

0

41 827

0

756

756

0

0

0

0

35 485

0

253

253

0

0

0

6 342

0

503

503

0

0

0

7 356

0

0

0

6 723

756 756

0

1 896

8 010

253

7 052

1 896

1 676

756

8 995 0

fejl.

működ.

0

253

6 142

Teljesítés

cél

Mind.

0

5 879

Teljesítés

ált.

hitel

0

8 010


Tartalék

össz.

1 896

1 676


Fel nem használt előirányzat

Működési

0

0

0

45 217

0

0

42 583

0

0

35 738

0

0

6 845

0

Önállóan gad.össz.

153 636

38 210

82 024

0

3 132

277 003

0

17 256

17 256

2 527

48 966

0

0

345 751


151 680

37 896

85 864

0

41 141

315 645

14 000

14 396

28 396

0

0

0

0

344 041

Teljesítés

146 416

36 482

70 152

0

39 026

292 076

14 000

13 893

27 893

0

0

0

0

319 969

Kiadások mindösszesen

240 522

59 694

190 008

32 563

11 508

534 295

600

83 515

84 115

27 385

49 066

21 049

420

716 330


252 304

62 737

203 591

75 397

50 809

644 838

14 158

61 857

76 015

13 207

100

21 049

420

755 629

Teljesítés Átfutó, függő kiadások Előző évi finansz.korr

247 684

61 152

168 468

61 539

47 847

586 690

14 158

56 368

70 526

0

0

21 049

420

678 685

Teljesítésből Megoszlás összkiadáson belül Megoszlás működési kiad.belül Megoszlás fejl.kiad.belül

‐2 179 27 179 703 685 36,49% 42,22%

9,01% 10,42%

24,82% 9,07% 28,71% 10,49%

(3

7,05% 8,16%

86,45% 100,00%

19. oldal llékl )

2,09%

8,31%

10,39%

20,07%

79,93%

100,00%

3,10% 0,06%

100,00%

4. számú melléklet a ……. /2012.(……....) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi költségei szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

1.1.1

1.1.2

841126

841112


841133

841173

841116

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

0

0

0

0

0

0

0

92 585


56 157

13 946

23 953

0

0

94 056

0

0

0

2 372

0

0

0

96 428

55 841

13 825

21 294

0

0

90 960

0

0

0

0

0

0

0

90 960

10 485

2 456

1 356

0

0

14 297

0

0

0

0

0

0

0

14 297

Teljesítés Önkormányzati jogalkotás Teljesítés Adóigazgatás Teljesítés Statisztikai tevék. p.ei.11.hó Teljesítés Kisebbségi választás

9 525

2 197

1 356

0

0

13 078

0

0

0

0

0

0

0

13 078

9 543

2 125

1 092

0

0

12 760

0

0

0

0

0

0

0

12 760

2 939

741

1 081

0

0

4 761

0

0

0

0

0

0

0

4 761

3 144

797

1 081

0

0

5 022

0

0

0

0

0

0

0

5 022

3 144

797

367

0

0

4 308

0

0

0

0

0

0

0

4 308

1 102

297

150

0

0

1 549

0

0

0

0

0

1 549

1 124

275

150

0

0

1 549

0

0

0

0

0

0

0

1 549

1 120

272

150

0

0

1 542

0

0

0

0

0

0

0

1 542

96

0

96

0

1.2.3

1.2.4

381103

631211

0

0

96 0

0

0

96 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

96


68 612

16 983

26 048

0

0

111 643

0

0

0

0

0

0

0


-1 947

-526

713

0

0

-1 760

0

0

0

3 768

0

0

0

2 008


2 514

678

150

0

0

3 342

0

0

0

-1 272

0

0

0

2 070

0

0

576

0

0

0

-124

0

0

0

452

0

0

0

2 372

0

0

0

116 077

0

0

0

0

0

0

0 109 666

Teljesítés

370000

össz.

92 585


1.2.2

Mind. fejl.

0


360000

működ.

0

Teljesítés

1.2.1

hitel

cél

23 611


11

Tartalék ált.

13 786


1.1.5

Dologi

járulék

55 188


1.1.4

Munka.a.

kiad.

Önkorm. igazg.tev.


1.1.3

Szem.jell.

771

80

-275

69 950

17 215

26 540

0

0

113 705

69 648

17 019

22 999

0

0

109 666

111 643


0

0

416


0

0

721

0

0

721

0

0

0

0

0

0

0

721

Teljesítés Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.

0

0

719

0

0

719

0

0

0

0

0

0

0

719

5 925

0


0

0

3 883

0

0

3 883

158

0

158

0

0

0

0

4 041

Teljesítés Tel. hullad. gyűjtése, száll,

0

0

1450

0

0

1450

158

0

158

0

0

0

0

1608

1 241

0

355

1 596


0

0

2 801

0

355

3 156

0

0

0

0

0

0

0

3 156

Teljesítés Közutak üzemelt.

0

0

2 539

0

147

2 686

0

0

0

0

0

0

0

2 686

4 400

0

Pótelőirányzat ktg.felosztás m.622

80

19

56


80

19

3 219

0

0

3 318

0

1 237

1 237

0

0

0

0

4 555

80

19

804

0

0

903

0

1237

1237

0

0

0

0

2140

Teljesítés

416

0

416

0

5 925

5 925

0

1 596

0

4 400

4 400

155

20. oldal (4.sz.mell.)

155

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

1.2.5

681000

811000

Teljesítés Építményüzemeltetés

813000

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

841402

841403

841902

960302

1.3.3

882111

882113

kiad.össz

0

0

0

0

0

0

0

0

1 419

339

8 894

0

fejl.kiad.

átadott

kiadás

össz.

Tartalék ált.

hitel

cél

működ.

Mind. fejl.

össz.

0

0

0

0

0

123

123

0

0

0

0

0

0

123

123

0

0

0

0

0

10 652

123

123 10 652

14 063

0

0

15 843

0

0

0

0

0

0

0

15 843

0

0

14918

0

0

0

0

0

0

0

14918

1 685

0

Közvetett költség eredeti ei.

830

198

475

1 503

-223

-53

-98

-374

607

145

2 294

0

0

3 046

0

6 570

6 570

0

0

0

0

9 616

607

144

1975

0

0

2726

0

6570

6570

0

0

0

0

9296

2 050

0

Teljesítés Önkorm.közb..elj.

0

1 685

1 685 1 503 -374

0

2 050

2 050


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 281

0

2 000

2 000

Közvilágítás eredeti ei.

9 281

0 0 11 281


0

0

9 481

0

0

9 481

0

0

0

0

0

0

0

9 481

Teljesítés

0

0

6701

0

0

6701

0

0

0

0

0

0

0

6701

1 860

0

56 714

56 714

24 441

0

83 015


0

0

2 386

0

0

2 386

0

29 671

29 671

10 329

0

0

0

42 386

Teljesítés Kp-i kvi.befiz.köt.

0

0

692

0

0

692

0

24746

24746

0

0

0

0

25438

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


688

161

341

0


489

129

998

0

0

0

0

0

10 855

Város és községg. M.n.s. szolg

1 860

1 189 0

1 615

0

0 0

0

7 545

7 545

9 240

9 240

0

8 734

489

129

923

0

0

1541

0

9179

9179

0

0

0

0

10720

2 106

501

36 092

0

355

39 054

0

66 259

66 259

24 441

0

0

0

129 754 1 503

830

198

475

0

0

1 503

0

0

0

0

0

0

0

-143

-34

-42

0

0

-219

0

0

0

0

0

0

0

-219


2 611

638

39 845

0

355

43 449

158

46 841

46 999

10 329

0

0

0

100 777

Teljesítés

2 610

636

28 943

0

147

32 336

158

41 855

42 013

0

0

0

0

74 349


0

0

0

630

0

630

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

594

0

594

0

0

0

0

0

0

0

Pótelőirányzat ktg.felo. m.622

1.3.2

átadás 0

Fejlesz.

13140

Település üzemelt.össz.

854 234

0

ellátás 0

Fejl.

344


1.3.1.

kiadás

Működési

344

Teljesítés 12

járulék

Pénze.

1 436


kiad.

0

Pénzb.

1434

Pótelőirányzat ktg.felosztás m.622

1.2.8

Dologi

Teljesítés Zöldterület kezelés


1.2.7

Munka.a.

Saját tul.ingatlan adás-vétele Módosított előirányzat

1.2.6


Szoc. Ösztöndíjak

630

Rendszeres szoc. segély

630

6 383

0

0

6 383


0

0

237

32 733

0

32 970

0

0

Teljesítés

0

0

224

30095

0

30319

0

0

605

Lakásf. tám. norm.alapon Módosított előirányzat

0

0

122

5 535

605 0

5 657


630

0

594 6 383

0

0

0

0

0

32 970

0

0

0

0

0

30319

0

0

0

0

5 657

0 0

630

0

605

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat


Munka.a.

kiad. Teljesítés 1.3.4

882115

Dologi

járulék 0

Ápolási díj alanyi jogon

kiadás 0

122

Pénzb.

Pénze.

ellátás

átadás

5532

0

1 328

80

Működési

Fejl.

kiad.össz

átadott

5654

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiadás 0

Tartalék

össz. 0

1 407

ált. 0

hitel

cél 0

működ. 0

Mind. fejl.

0

össz. 0

5654 1 407

0


0

1 128

17

4 695

0

5 839

0

0

0

0

0

0

0

5 839

Teljesítés

0

1126

13

4693

0

5832

0

0

0

0

0

0

0

5832


0

0

0

40

0

40

0

0

0

0

0

0

0

40

Teljesítés

0

0

0

40

0

40

0

0

0

0

0

0

0

Óvodáztatási támogatás

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

882116

882122

882123

882124

882129

882202

882203

889921

889922

889942

890441

Ápolási díj mélt. alapon

68

283

351

0


0

68

25

283

0

376

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

68

25

281

0

374

0

0

0

0

0

0

0

1 300

Átmeneti segély

1 300

0

0

0

15

1 242

0

1 257

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

15

425

0

440

0

0

0

0

0

0

0

375

375

376 374 1 300


Temetési segély

40 351

0

1 257 440 375


0

0

1

400

0

401

0

0

0

0

0

0

0

401

Teljesítés

0

0

1

400

0

401

0

0

0

0

0

0

0

401


0

0

92

4 502

0

4 594

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

92

3444

0

3536

0

0

0

0

0

0

0

0

17 946

Rendkívüli gyermekvéd. tám.

2 890

Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.

0

2 890

2 890

0

17 946

4 594 3536 17 946


0

0

0

17 946

0

17 946

0

0

0

0

0

0

0

17 946

Teljesítés

0

0

0

9299

0

9299

0

0

0

0

0

0

0

9299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közgyógyellátás

225


0

0

0

Teljesítés

0

0

0

Köztemetés

225

225

0

168

0

250

0

225

0

0

168

0

0

250

225

0

0

0

0

250

0

250

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349

349

698

168 250


Szociális étkezés

225

0

250 0 698


715

165

1 562

349

0

2 791

0

0

0

0

0

0

0

2 791

Teljesítés

701

161

1400

61

0

2323

0

0

0

0

0

0

0

2323

Házi segítségnyújtás

524

126

54


598

130

13

0

0

741

0

0

0

0

0

Teljesítés

598

130

13

0

0

0

0

0

0

0

704

Önkorm.által nyújtott lakástám.

0 0

0

741

0

0

0

600

704

600

0

0

104

0

0

104

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

83

0

0

83

0

0

0

0

0

0

0

Közcélú foglalkoztatás

150

41


150

41

0

0

0


191

0 0

0

0

741 600


191

741

104 83 191

0

0

0

0

191

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

Teljesítés 1.3.16

1.3.17

890442

890443

882125

1.3.18

889935

889936

13

1.4.2

493 909

1.4.3

1.4.5

1.4.6

1.4.7

Pénzb.

kiad.

járulék

kiadás

Pénze.

ellátás 0

átadás 0

Működési

Fejl.

kiad.össz

átadott

0

191

682001

682002

683100

fejl.kiad.

kiadás 0

Tartalék

össz. 0

ált.

cél 0

működ. 0

Mind. fejl.

0

össz. 0


11 766

1 877

393

0

0

14 036

0

0

0

0

0

0

0

14 036

Teljesítés

11 845

1 876

322

0

0

14 043

0

0

0

0

0

0

0

14 043


519

140

0

0

0

659

0

0

0

0

0

0

0

659

Teljesítés

519

140

0

0

0

659

0

0

0

0

0

0

0

659

0

1 522

Közmunka

0

hitel

324

0

191 1 522

0

0

0

Mozgáskorlátozottak közl. Tám

0


0

0

12

445

0

457

0

0

0

0

0

0

0

457

Teljesítés

0

0

12

445

0

457

0

0

0

0

0

0

0

457


0

0

0

1 683

0

1 683

0

0

0

0

0

0

0

1 683

Teljesítés

0

0

0

1682

0

1682

0

0

0

0

0

0

0

1682


0

0

59

4 440

0

4 499

0

0

0

0

0

0

0

4 499

Teljesítés

0

0

59

4380

0

4439

0

0

0

0

0

0

0

4439 36 076

Otthonteremtési támogatás

Gyermektartási díj megelőlegezés

1 872

637

403

32 563

0

35 476

600

0

600

0

0

0

0

587

139

1 030

0

0

1 756

0

0

0

0

0

0

0

1 756


13 748

3 547

2 652

75 397

0

95 345

0

0

0

0

0

0

0

95 345

Teljesítés

13 813

3 542

2 381

61 539

0

81 275

0

0

0

0

0

0

0

81 275

Polgári Védelem

229

229

0

100

329


0

0

429

0

0

429

0

0

0

0

100

0

0

529

Teljesítés

0

0

398

0

0

398

0

0

0

0

0

0

0

398

M.n.s belf.személyszáll.

1 343

313

1 782


1 399

336

2 160

0

0

3 895

0

0

0

0

0

0

0

3 895

Teljesítés

1383

330

2062

0

0

3775

0

0

0

0

0

0

0

3775

0

0

0

0

0

3 438

Munkahelyi vendéglátás

562920

Fejlesz.

1 198



1.4.4

Dologi

41


842531

Munka.a.

150


1.4.1


0

0 0

0

0


310

74

Teljesítés

218

50

Egyéb vendéglátás

0

0

0

1 200

0

0

662

0

0

0 0

0

1 584

0

0

0

0

0

0

0

1 584

930

0

0

0

0

0

0

0

930

328

1 327

0

0

328

Lakóing.bérbeadása, üzemelt.

3 438

0

1 327

328

0

1 327


0

0

1 327

0

0

1 327

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

646

0

0

646

0

0

0

0

0

0

0

Nem lakóing.bérbead.

4 856

4 856

0

1 327 646 4 856


0

0

4 856

0

0

4 856

0

0

0

0

0

0

0

4 856

Teljesítés

0

0

4669

0

0

4669

0

0

0

0

0

0

0

4669

Ingatlanügynöki tev.

469

469


0

469

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat


Munka.a.

kiad.

1.4.8

1.4.9

750000

841169

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

841172

841902

841906

890301

890121

931903

932919

1.4

átadás

Fejl.

kiad.össz

Fejlesz.

átadott

fejl.kiad.

kiadás

Tartalék

össz.

ált.

hitel

cél

működ.

Mind. fejl.

össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állateü.ellátás eredeti előir.

140

140

0

0 0 140


0

0

140

0

0

140

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

15

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

M.n.s. egyéb kig.szolg.

4 582

1 068

13 907

0

0


6 656

1 622

15 267

0

200

200

0

0

0

0

23 744

0

200

200

0

0

0

0

22233

6604

1517

13912

19 556 0 0

Ált.gazdasági tev. helyi szinten

0

23 544

0

22033

321

321

0

0

0

0

321

321

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

319

319

0

0

0

0

0

0

0

1 499

1 499

15

321

0

Központi költségvetési befizetési köt.

140

19 556


0

321 319 1 499


0

0

3 070

0

0

3 070

0

0

0

0

0

0

0

3 070

Teljesítés

0

0

3069

0

0

3069

0

0

0

0

0

0

0

3069

21 049

0

21 049


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 049

420

21 469

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21049

420

21469


0

Civil szervezetek támogatása

0

0

2 500

2 500

0

2 500


0

0

0

0

4 006

4 006

0

0

0

0

0

0

0

4 006

Teljesítés

0

0

30

0

3947

3977

0

0

0

0

0

0

0

3977

Fizikai akadálymentesítés

464

464


0

0

1 237

0

Teljesítés

0

0

1237

0

M.n.s. egyéb sporttámogatás

0

420

884 1 657

1 237

0

420

420

0

0

0

0

0

420

420

0

0

0

0

0

1237

4 200

4 200

0

0

0

0

0

4 200

4 200

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

4200

4200

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

1657 4 200


0

4 200 4200 1 000

15

4

299

0

756

1 074

0

0

0

0

0

0

0

1 074

0

0

285

0

178

463

0

0

0

0

0

0

0

463

0

0

0

0

0

Műszaki csoport Módosított előirányzat

1.4.19

ellátás

Működési

0

Teljesítés

1.4.18

kiadás

Pénze.

0


1.4.17

járulék

Pénzb.


Teljesítés 1.4.10

Dologi

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

Napközi konyha

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 925

1 381

25 000

0

8 021

40 326

0

0

0

0

100

21 049

420

61 894



Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

Dologi

Pénzb.

kiad.

járulék

kiadás

Pénze.

ellátás

átadás

Működési

Fejl.

kiad.össz

átadott

1

562912

851011

2.4.1.

851012

2.5.1

2

fejl.

össz.

0

0

0

0

0

1 256


8 380

2 036

29 984

0

9 283

49 682

0

620

620

0

100

21 049

420

71 870

Teljesítés

0

8 644

45 731

0

620

620

0

0

21 049

420

67 820

0

0

0

210

8 205

1 897

26 985

Cigány kisebbségi önk.

0

0

0


0

0

180

0

30

210

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

184

0

30

214

0

0

0

0

0

0

0

0

209

0

508

0 0

0

569

0

0

569

0

0

210 210 214 209 0

0

0

1 077

Teljesítés

0

0

569

0

0

569

0

0

0

0

0

0

0

569

Kisebbségi önk. Össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

418

0

0

0

418 1 286


0

0

749

0

30

779

0

0

0

507

0

0

0

Teljesítés

0

0

753

0

30

783

0

0

0

0

0

0

0

783

78 516

19 502

87 543

32 563

8 376

226 499

600

66 259

66 859

24 859

100

21 049

420

339 785

1 727

411

2 377

0

0

4 515

0

0

0

0

0

0

0

4 515


94 690

23 436

99 770

75 397

9 668

302 960

158

47 461

47 619

13 208

100

21 049

420

385 355

Teljesítés

94 276

23 094

82 061

61 539

8 821

269 791

158

42 475

42 633

0

0

21 049

420

333 893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fiz. akadálym. prog.és tám.

0

Óvodai intézményi étkeztetés

551

551

0

2 307

545

6 488

9 340

Költségfelosztás 622-ről eredeti ei.

276

67

158

501

2 873

651

6 857

0

0

10 381

0

2905

658

6745

0

0

10308

0

Óv.nev.int.prog.kompl.tám.

0

0

0

Költségfelosztás 621-ről eredeti ei.

0 551 9 340 501

0

0

0

0

0

0

0

10 381

0

0

0

0

10308

0

0

13 375

13 375

13 375


0

0

221

0

0

221

0

13 440

13 440

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

101

0

0

101

0

13440

13440

0

0

0

0

Óvodai nevelés, ellátás

26 978

6 717

6 808


27 671

6 904

6 724

0

0

41 299

0

0

0

0

0

0

0

41 299

Teljesítés

26517

6609

4752

0

0

37878

0

0

0

0

0

0

0

37878

SNI óvodások ellátása

317

86

204


282

113

212

0

0

606

0

0

0

0

0

0

0

606

Teljesítés

267

38

258

0

0

563

0

0

0

0

0

0

0

563

27 294

6 803

7 562

0

0

41 660

0

13 375

13 375

0

0

0

0

55 035

2 583

612

6 646

0

0

9 841

0

0

0

0

0

0

0

9 841


30 825

7 668

14 013

0

0

52 507

0

13 440

13 440

0

0

0

0

65 947

Teljesítés

29 689

7 305

11 856

0

0

48 850

0

13 440

13 440

0

0

0

0

62 290

0

0

0

0

Óvodai ellátás összesen Közvetett költség eredeti ei.

890121

működ.

0

Teljesítés 851000

cél

0


2.3.1

ált.

Mind.

1 256


össz.

hitel

0


890121

kiadás

Tartalék

0


2.1.1

fejl.kiad.

872


17

Fejlesz.

74

Szlovák kisebbs. Önk.

172

3.1.1

Munka.a.

310

Közvetett költség

171


606

Fiz. akadálym. prog.és tám. Módosított előirányzat

0

40 503

0

0

0

0

0


0

606

0 0

0

0

13541 40 503

0

0

13 661

0 0

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

3.2.1

493909

552323


Teljesítés 682002

852000

Teljesítés

371

381

852011

852011

852012

3.10.1

3.11.1.

852021

852022

852031

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

855914

Fejlesz.

fejl.kiad.

átadott

kiadás

össz.

0 0

0

0

0

0

0

980

980

4 059

960

11 417

16 436

Tartalék ált.

hitel

cél

működ.

Mind. fejl.

össz.

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

980 16 436

3 810

942

12 397

0

0

17 149

0

0

0

0

0

0

0

17 149

4087

918

10216

0

0

15221

0

0

0

0

0

0

0

15221

0 0

0

0

0

0

0

0

0

335

0

0

0

0

0 0

0

0

335

0

80

80

335

0

80

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

415

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

335

5 245

10 345


22 080

5 581

7 604

0

0

35 265

0

0

0

0

0

0

0

35 265

Teljesítés

21861

5512

4933

0

0

32306

0

0

0

0

0

0

0

32306


7 542

1 865

325


7 542

1 865

325

0

0

9 732

0

0

0

0

0

0

0

9 732

Teljesítés

7659

1905

295

0

0

9859

0

0

0

0

0

0

0

9859


394

106

215


509

137

371

0

0

0

0

0

0

0

1 016

0

0

0

0

0

0

508

137

371


31 899

8 024

12 313


32 469

8 183

14 768

36 408

9 732

0

1 016

0

1016

0

0

0 0

55 420 54867

0

714

0

0

0

0

0

120

120

0

0

0

0

55 540

0

120

120

0

0

0

0

54987

52 236 0

9 732

0

714

32118

8151

14598

1 746

408

59


1 527

377

163

0

0

2 066

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

1434

297

158

0

0

1889

0

0

0

0

0

0

0

1 368

1 368

2 212

2 212

0

0

0

0

0

1 368

1 368

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

397

397

0

0

0

0

0

0

0

1 764

1 764 1 764

0

0

1763

0

0

0

0

0

1 764

0

1763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 625

344


9 315

2 302

344

0

0

11 961

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

6910

1738

219

0

0

8867

0

0

0

0

0

0

0

Tanulószobai nevelés

1 399

378


1 571

426

13 461

0

0

0

1 997


0

0

397

1 764 1763

11 961 8867 1 777

0 0

1 368

13 461

0

1 777

1889

1 764

0

10 492

Napközi otthon

2 066

1 368

0


0

1016 52 236

Teljesítés

Alapfokú művészeto.zenem.

415 36 408


Teljesítés 855911

Fejl.

20 818


3.14.1

kiad.


3.12.1

3.13.1.

Működési


Teljesítés 391

Pénze.

Alapf.okt.int.pr. komplex tám. Módosított előirányzat

361

Pénzb.

Nem lakóing.bérbeadása, üz. Módosított előirányzat

351

Dologi

Iskolai intézményi étkeztetés Költségfelosztás 621-ről eredeti ei.

341

Munka.a.

MNS.személysz.(iskolabusz) Módosított előirányzat

3.3.1


0

0

0

0

1 997

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

Teljesítés 931204

3.2.14

3


Munka.a.

Dologi

kiad.

járulék

kiadás

1571

426

Pénzb.

Pénze.

ellátás 0

átadás 0

0

Működési

Fejl.

kiad.össz

átadott

1997

200

Isk. diáksport tev és tám.

862301

869031

869037

869041

869042

4

cél

működ.

Mind. fejl.

össz.

0

0

0

0

0

1997 200

200

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

201

0

0

201

0

0

0

0

0

0

0

201

74 290

18 651

24 781

0

3 132

120 854

0

0

0

0

0

0

0

120 854

200

4 059

960

11 417

0

0

16 436

0

0

0

0

0

0

0

16 436


78 823

19 813

36 507

0

3 132

138 275

0

200

200

0

0

0

0

138 475

Teljesítés

76 148

19 084

31 326

0

2 160

128 718

0

200

200

0

0

0

0

128 918

0

48 864

0

48 864


0

0

2 956

0

38 009

40 965

14 000

0

14 000

0

0

0

0

54 965

Teljesítés

0

0

2955

0

36866

39821

14000

0

14000

0

0

0

0

53821

0

0

0

0


0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

11 738

0

0 0


2 180

517

9 040


2 386

568

11 955

0

0

14 910

0

0

0

0

0

0

0

14 910

Teljesítés

2358

568

10530

0

0

13456

0

0

0

0

0

0

0

13456

8 775

Ügyeleti ellátás

11 738

0

8 775

8 775

0


0

0

8 775

0

0

8 775

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

7743

0

0

7743

0

0

0

0

0

0

0


6 919

1 737

3 338


6 993

1 756

3 338

0

0

12 087

0

0

0

0

0

0

0

12 087

Teljesítés

6897

1735

2720

0

0

11352

0

0

0

0

0

0

0

11352

Labor.szol (vérvétel-labor)

1 072

257

609


410

89

125

0

0

624

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

410

89

125

0

0

624

0

0

0

0

0

0

0

Fizikoterápiás szolg,

8 017

1 989

3 308

0

2 527


3 687

925

1 253

0

0

5 865

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

3687

925

1252

0

0

5864

0

0

0

0

0

0

0


4 883

1 231

1 307


5 017

1 266

1 307

0

0

7 591

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

5002

1236

675

0

0

6913

0

0

0

0

0

0

0


1 206

304

538


1 239

312

538

0

0

2 089

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

1232

309

264

0

0

1805

0

0

0

0

0

0

0

1805

24 277

6 035

26 915

0

0

57 227

0

0

0

2 527

48 864

0

0

108 618

0

38 009

92 904

14 000

0

14 000

0

0

0

0

106 904

87 578 14 000

0

14 000

0

0

0

0 101 578

Egészségügyi ellát.össz. Módosított előirányzat


ált. 0

hitel

0


862102

össz. 0

200

862 000 Járóbetegell.komplex fejl.t.

862101

kiadás 0

Tartalék

0

Iskolai ellátás összesen

682002

fejl.kiad.



41

Fejlesz.


19 732

4 916

30 247

19 586

4 862

26 264

11 051

2 714

2 162

11 994

7 422

15 927


624

5 864 5864 7 422 7 591 6913 2 048

0

0

624

15 840

0

2 048

0 36 866

1 938

0

13 314

7743 11 994

0

1 938

8 775

102

2 089

16 028

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

581400

591113

591411

631220

821900

841191

910121

910122

910123

910501

Pénzb.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

Pénze. átadás

Működési

Fejl.

kiad.össz

átadott

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiadás

Tartalék

össz.

ált.

hitel

cél

működ.

Mind. fejl.

össz.

2 294

0

0

16 157

0

0

0

0

112

0

0

16 268

11 116

2 793

2 359

0

0

16 268

0

0

0

0

0

0

0

16 268


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Könyvkiadás

0

0

258

0

0

258

0

0

0

0

0

0

0

258


0

0

258

0

0

258

0

0

0

0

0

0

0

258

Teljesítés

0

0

101

0

0

101

0

0

0

0

0

0

0

101 1 491


0

0

1 491

0

0

1 491

0

0

0

0

0

0

0


0

0

1 724

0

0

1 724

0

0

0

0

0

0

0

1 724

Teljesítés

0

0

1620

0

0

1620

0

0

0

0

0

0

0

1620 2 549

Egyéb televízióműsor-készítés

1 780

355

413

0

0

2 549

0

0

0

0

0

0

0


1 473

355

413

0

0

2 242

0

0

0

0

0

0

0

2 242

1443

346

338

0

0

2127

0

0

0

0

0

0

0

2127

Teljesítés 59301

Dologi

2 793

Teljesítés

581100

Munka.a.

11 122



Filmhez kapcs. Jogok

0

0

375

0

0

375

0

0

0

0

0

0

0

375


0

0

375

0

0

375

0

0

0

0

0

0

0

375

Teljesítés

0

0

75

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

75

Film vetítése mozikban

0

0

75

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

75

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

75

Teljesítés

0

0

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

5

Világháló-portál szolgáltatás

0

0

738

0

0

738

0

0

0

0

0

0

0

738


0

0

668

0

0

668

0

0

0

0

0

0

0

668

Teljesítés

0

0

700

0

0

700

0

0

0

0

0

0

0

700

Fénymás. egyéb irodai sz. er.ei.

0

0

478

0

0

478

0

0

0

0

0

0

0

478


0

0

478

0

0

478

0

0

0

0

0

0

0

478

Teljesítés Nemzeti ünn. Progr. er.ei

0

0

155

0

0

155

0

0

0

0

0

0

0

155

440

110

1 346

0

0

1 896

0

0

0

0

0

0

0

1 896


440

110

1 346

0

0

1 896

0

0

0

0

0

0

0

1 896

Teljesítés

416

104

1156

0

0

1676

0

0

0

0

0

0

0

1676


3 294

790

2 640

0

0

6 723

0

0

0

0

0

0

0

6 723


4 410

1 044

2 840

0

0

7 356

0

0

0

0

0

0

0

7 356

Teljesítés

4325

1044

2641

0

0

8010

0

0

0

0

0

0

0

8010

Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4 411

1 105

5 335

0

0

10 851

0

756

756

0

0

0

0

11 607


3 434

864

5 135

0

0

9 433

0

756

756

0

0

0

0

10 189

Teljesítés

2478

620

2781

0

0

5879

0

253

253

0

0

0

0

6132


3 203

790

3 059

0

0

7 052

0

0

0

0

0

0

0

7 052


Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

910502

61

6


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

Pénze. átadás

Működési

Fejl.

Fejlesz.

kiad.össz

átadott

fejl.kiad.

kiadás

Tartalék

össz.

ált.

hitel

cél

működ.

Mind. fejl.

össz.


3 738

815

2 895

0

0

7 448

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

3717

809

1616

0

0

6142

0

0

0

0

0

0

0

6142

Közm.nt., köz.színterek műk.

3 597

857

4 398

0

0

8 851

0

3 125

3 125

0

0

0

0

11 976


4 367

1 111

4 398

0

0

9 875

0

0

0

0

0

0

0

9 875

Teljesítés

4490

1091

3414

0

0

8995

0

0

0

0

0

0

0

8995

Közművelődési Intézmény ö

16 725

4 007

20 604

0

0

41 336

0

3 881

3 881

0

0

0

0

45 217


17 862

4 299

20 603

0

0

41 827

0

756

756

0

0

0

0

42 583

16 869

4 014

14 602

0

0

35 485

0

253

253

0

0

0

0

35 738

153 636

38 210

82 024

0

3 132

277 003

0

17 256

17 256

2 527

48 966

0

0

345 751

Teljesítés Önállóan gad.össz. Közvetett költség eredeti ei.

7 448

6 642

1 572

18 063

0

0

26 277

0

0

0

0

0

0

0

26 277


158 363

39 489

103 664

0

41 141

341 669

14 000

14 396

28 396

0

112

0

0

370 176

Teljesítés

153 408

38 058

86 407

0

39 026

316 899

14 000

13 893

27 893

0

0

0

0

344 792

Kiadások mindösszesen

232 152

57 712

169 568

32 563

11 508

503 503

600

83 515

84 115

27 385

49 066

21 049

420

685 537

8 369

1 983

20 441

0

0

30 792

0

0

0

0

0

0

0

30 793

252 304

62 737

203 591

75 397

50 809

644 838

14 158

61 857

76 015

13 207

100

21 049

420

755 629

247 684

61 152

586 690 14 158

56 368

70 526

0

12,27%

3,99%

7,16%

0

46,11%

11,46%

0

7,16%

0

Közvetett költség eredeti ei. Össz. Módosított előirányzat

Teljesítés

168 468 61 539 47 847

0 21 049 420 678 685

megoszlás Összkiadáshoz Működési kiadás

73,45% 33,68%

6,47%

2,29%

100,0%

Fejlesztési kiadás

0,71%

Finanszírozás összkiadéshoz


99,29%

100,00%

0

100%


/2012. (....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi központi és Szja. támogatása

Cím 11

Megnevezés

Mutató-

Támogatás

Normatív

Kötött

Központi tám.

Módosított

szám

mértéke

támogatás

felh.tám.

mindösszesen

előirányzat

gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján) építésügyi körzeti feladatok létszám építésügy kiegészítő támogatás Települési ig.,kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 12

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1

3 000 000

0

13 935

3 846 060

3 846 060

3 846 060

13 935

3 846 060

0

28 600

251

7 178 600

7 178 600

7 178 600

7 178 600

251

7 178 600

0

25 377

56

1 421 112

1 421 112

1 421 112

1 421 112

25 377

1 421 112

0

512

7 729

3 957 248

3 957 248

3 957 248

3 957 248

512

3 957 248

0

19 403 020

19 403 020

19 403 020

19 403 020

0

8 132 553

8 132 553

8 132 553

2 937

8 132 553

0

7

19 403 020 2 937

2 769

7

2 612

0

8 132 553 18 284 8 150 837

Település üzemeltetés összesen

0

27 553 857

18 284

18 284

18 284

18 284

0

8 150 837

8 150 837

8 150 837

8 150 837

0

27 553 857

27 553 857

27 553 857

27 553 857

0

0

Szociálpolitikai támogatás Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás

2 937

6 448

18 937 776

18 937 776

0

0

1 716 160

1 716 160

0

Ebből szociális étkezés házi segítségnyújtás

0

18 937 776

18 937 776

18 937 776

39 274 517

39 274 517

39 274 517

0

1 051 840

1 051 840

941 120

-110 720

0

0

0

Jövedelempótló támogatás Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás

0

55 360

553 600

553 600

553 600

553 600

11

608 960

55 360

7

166 080

1 162 560

1 162 560

498 240

498 240

2

332 160

-166 080

20 653 936

59 264 133

59 264 133

59 153 413

-110 720

20 653 936

0

0

Óvoda

21

0

10

13 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen

21

Eltérés

3 000 000

Önk. Normatív hozzájár.

13

támogatás

3 846 060

Körzeti igazgatási feladatok 12

mutató

276

Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/

Tényleges

Teljesítés

Alapnormatíva 2010. évi kvi tv. Alapján (8hó)

95

126 982

12 063 333

12 063 333

95

12 063 333

12 063 333

97

12 376 667

313 334

Alapnormatíva 2011. évi kvi. tv. Alapján (4hó)

104

63 269

6 580 000

6 580 000

102

6 501 667

6 501 667

106

6 736 667

235 000

8

11 700

18 565 000

18 565 000

19 113 334

548 334

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvodai ellátás támogatása

18 643 333

31. oldal

0

0

0

18 643 333

0

0

Cím 32

Megnevezés

Mutató-

Támogatás

Normatív

Kötött

Központi tám.

Módosított

szám

mértéke

támogatás

felh.tám.

mindösszesen

előirányzat

358 399

358 399

SNI tanulók nevelése, oktatása

530 132

238 933

238 933

támogatás

Eltérés

530 132

0

238 933

0

0

0

16.2.1.c alapján8 hó

1

238 933

238 933

16.2.1.c alapján4 hó

0

119 466

0

0

16.2.1.d alapján 8 hó

1

119 466

119 466

119 466

16.2.1.d alapján4 hó

0

59 734

0

0

2

0

0

16.2.1.e alapján 8 hó

0

89 600

0

0

0

0

0

16.2.1.e alapján4 hó

0

44 800

0

0

1

1

119 466

16.2.3.b Normatív kedv. jogosultak étkeztetése

37

68 000

119 466

0

0

0

52 267

52 267

1

52 267

0

119 466

119 466

1

119 466

0

530 132

0

33

2 244 000

0

21 887 466

548 334

358 399

358 399

530 132

530 132

2 516 000

2 244 000

2 244 000

21 517 732

21 339 132

21 339 132

0

0

119 466

2 516 000 21 517 732

2 Óvodai ellátás támogatása összesen

1

0

16.2.5. b.a.c

4.

mutató

530 132

0

Ebből

Tényleges

Teljesítés

0 3 Általános iskolai ellátás 31

8 hóra

141

95 553

4 hóra

126

47 873

5-8 évfolyam alapnormatíva 8 hóra

138

113 527

4 hóra

148

56 633

Intézményfenntartó tárulás támogatása

264

Ebből1-4 évf.(8hó) 36300 / 12 x 8 = 24.200 Ft

132

Ebből1-4 évf.4hó) 8 évfolyam 8 hó

31

19 505 000

19 505 000

13 473 000

13 473 000

141 124

6 032 000

6 032 000

24 048 334

24 048 334

15 666 667

15 666 667

138 133

0

19 348 332

19 348 332

13 473 333

13 473 333

141 125

5 874 999

5 874 999

23 186 667

23 186 667

15 666 667

15 666 667

138 133

8 381 667

8 381 667

7 520 000

7 520 000

43 553 334

43 553 334

42 534 999

42 534 999

0

6 388 800

6 388 800

6 772 800

6 772 800

94

24 200

3 194 400

3 194 400

3 194 400

3 194 400

0

384 000

384 000

2 516 800

2 516 800

2 516 800

Alapnormatíva összesen

Ebből: 5-7 évfolyam 8 hó

0

0

1-4 évf. alapnormatíva

12 100 104

24 200

2 516 800

19 348 332

0

13 473 333

0

5 874 999

0

23 186 667

0

15 666 667

0

7 520 000

0

42 534 999

0

1 860 200

-4 912 600

33

798 600

-2 395 800

33

384 000

0

21

508 200

-2 008 600

28

24 200

677 600

677 600

677 600

7

169 400

-508 200

informatikai fejlesztés támogatása

279

1 750

488 250

488 250

488 250

488 250

279

488 250

0

Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés

141

12 000

1 692 000

1 692 000

1 644 000

1 644 000

139

1 668 000

24 000

52 122 384

51 440 049

51 440 049

46 551 449

-4 888 600

Általános iskolai ellátás összesen

52 122 384

32. oldal

0

Cím

Megnevezés

Mutató-

Támogatás

Normatív

Kötött

Központi tám.

Módosított

szám

mértéke

támogatás

felh.tám.

mindösszesen

előirányzat

2 105 600

SNI tanulók nevelése, oktatása

33 33

2 389 335

2 105 600

Ebből:

mutató

Eltérés

támogatás

0

0 32

Tényleges

Teljesítés

0

2 389 335

2 337 068

-52 267

0

0

0

0

0

0

16.2.a.pont alapján 12 hó

1

16.2.1.a pont alaoján 8 hó magántanuló

1

149 333

149 333

149 333

149 333

149 333

1

149 333

0

16.2.1.a pont alaoján 4 hó magántanuló

1

74 667

74 667

74 667

74 667

74 667

1

74 667

0

16.2.1.b pont alaoján 8 hó gyp-ből visszahelyezett bab

1

89 600

89 600

89 600

89 600

0

0

-89 600

16.2.1.b pont alaoján 4 hó gyp-ből visszahelyezett

1

44 800

44 800

0

0

0

0

0

16.2.1. c pont óvoda 1, iskola 2 8 hóra bac

2

238 933

477 867

477 867

477 867

2

477 867

0

16.2.1. c pont óvoda 0, iskola 2 4 hóra bac

2

119 467

238 933

358 400

358 400

3

358 400

0

16.2.1.d pont alaoján 8 hó ovi 1 iskola 4 bad

4

119 467

477 867

477 867

477 867

477 867

4

477 867

0

16.2.1.d.-pont alaoján 4 hó bad

3

59 733

179 200

179 200

179 200

179 200

4

238 933

59 733

16.2.1.e.pont alaoján 8 hó bae

3

89 600

268 800

268 800

358 400

358 400

2

179 200

-179 200

6

16.2.1.e.-pont alaoján 4 hó bae

2

52 267

104 533

Napközis ellátás

1

3 681 666

3 055 000

1-4 évfolyam 8 hóra

90

15 667

1 410 000

0

104 533

224 001

224 001

3 055 000

2 976 667

2 976 667

1 410 000

1 410 000

68

1 410 000

90 89

380 801

156 800

2 585 000

-391 667

1 096 667

-313 333


92

7 663

705 000

705 000

705 000

705 000

109

783 333

78 333


9

17 407

156 667

156 667

156 667

156 667

9

156 667

0


10

7 833

78 333

78 333

0

0

-7

0

0

4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra

24

19 583

470 000

470 000

470 000

470 000

16

313 333

-156 667

4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra

24

9 792

235 000

235 000

235 000

235 000

23

235 000

0

Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése

67

68 000

4 556 000

4 556 000

5 508 000

5 508 000

80

5 484 880

-23 120

0

0

0

0

0

61 838 984

62 314 051

62 314 051

56 958 397

-5 355 654

15 926 970

15 926 970

15 926 970

15 926 970

15 926 970

0

Pedagógus szakvizsga

364 000

364 000

364 000

364 000

337 000

-27 000

Osztályfőnöki pótlék

338 000

338 000

0

0

0

65 000

65 000

0

0

0

Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez

0

3 Általános iskolai ellátás mindösszesen

61 838 984

6 Helyi közművelődés támogatása 5 Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám.

Gyógypedagógiai pótlék

0 3

5 308 990

0

0

33. oldal

0

0

Cím

Megnevezés

Mutató-

Támogatás

Normatív

Kötött

Központi tám.

Módosított

szám

mértéke

támogatás

felh.tám.

mindösszesen

előirányzat

Kötött felhasználású támogatás összesen 2011. évi bérkompenzáció

16 693 970 2

0

Szja.helyben maradó rész Adóerőképesség miatti elvonás Szja. összesen Központi támogatás és szja. Együtt

támogatás

Eltérés

16 290 970

16 263 970

-27 000

0

3 349 140

3 349 140

3 349 140

0

157 500

157 500

157 500

0

1 334 000

1 334 000

1 334 000

0

4 840 640

4 840 640

4 840 640

0

191 602 783 191 602 783

186 657 743

-4 945 040

Egyéb támogatások összesen 16 693 970

mutató

16 290 970

Könyvtár, közművelődési tev. Támogatása 131 564 509

Tényleges

16 693 970

Közműfejlesztési hozzájárulás

Központi támogatás mindösszesen

Teljesítés

148 258 479

39 552 000

39 552 000

39 552 000

39 552 000

39 552 000

0

-10 355 862

-10 355 862

-10 355 862

-10 355 862

-10 352 925

2 937

29 196 138

29 196 138

29 196 138

29 196 138

29 199 075

2 937

220 798 921 220 798 921

215 856 818

-4 942 103

160 760 647

16 693 970

34. oldal

177 454 617

6. számú melléklet a ….3 /2012.(……...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként Szakfeladat

Megnevezés

Feladat megnevezése

(ezer Ft-ban)

2011. évi

Mód.előir.

Teljesítés

előirányzat

Telj.%

I. Beruházások 681000 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele

Kossut u. ingatlanrész vás. 2009. évi döntés

841169 M.n.s. egyéb kieg.szolg.

Eszközpótlás (fűkasza)

813000 Zöldterület kezelés

1 db kommunális gép beszerzés

123 200 6570

100,00% 100,00% 100,00%

120

1427 312 253 80 120

100,00% 100,00% 33,47% 100,00% 100,00%

10 301

9 588

9 085

94,75%

56 714

29 671

24746 1237 13440 420

83,40% 100,00% 100,00% 100,00%

737

6703 737

99,10% 100,00%

52 269

47 283

90,46%

0

123 200 6 570

841 402 Közvilágítás

Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)

2 000

0

960 302 Köztemető fenntartása

Urnafal

7 545

1 427

960 302 Köztemető fenntartása

Tervek

910 123 Könyvtári szolgáltatások

TÁMOP pályázat

852 000 Alapfokú oktatás komplex támogatása

Oktatási csomag interaktív táblához

852 021 Alapfokú oktatás 5-8 évfolyamon

Eszközbeszerzés (tábla)

Beruházás összesen

312 756

756 80

II. Felújítások 841 403 Város és Községgazd.m.n.s.szolg.

Városközpont rehabilitációs pályázat

522110 Helyi közutak üzemeltetése

Jászteleki, Tölgyfa Szérüskert út felúj

851 011 Óvodai ellátás

Épületgépészeti pály.

890 121 Fizikai akadálymentesítés

akadálymentesítés (végelszámolás)

910 502 Közművelődési int., közösségi színterek működtetése

Vizesblokk felújítás, belső festés

960 302 Temetőfenntartás

Ravatalozó felújítás

960 302 Temetőfenntartás

Temetői lépcsősor építés

0

1 237

13 375

13 440 420

3 125

73 214

Felújítás összesen

0 6 764

III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.

0

889 942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

Lakás szerzési támogatás

862 000 Járóbetegell. komplex fejl.tám.

Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott

370 000 Szennyvíz gyűjtés és kezelés

Lakosságnak átadott (15 % közműfejl.hj.)

Pénzeszköz átadás

600

0

0

14 000

14000

100,00%

158

158

100,00%

600

14 158

14 158

100,00%

420

420

420

100,00%

84 535

76 435

70 946

92,82%

IV. Hiteltörlesztések 890 121 Fizikai akadálymentesítés Önkormányzat fejlesztés összesen

ÖKIF hiteltörlesztés

7. számú melléklet a ……/2012. (

) zárszámadási rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi bevételei és kiadásai 1000 Ft-ban Cím, alcím

111

112

Költség Intézmény, feladat


Bevétel

Műk.ktg.

felhalm.

tarta-

Hitel

költség

kiad.

lék

visszaf.

111 643

módosított

113 704

teljesítés

109 666

2 372

Választások mód. Előir.

13

14

15

16

Átvett

Központi

Fejl.

Felhalm.

H.adók

Pénz-.

bevétel

bev

pénze.

támogat.

bev

átv.

és szja

maradv.

111 643

4 450

116 076

4 450

109 666

4 393

Összesen

Önkorm.

Átlag

támog.

létszám

23 853

87 790

22,50

1 699

19 403

25 552

90 524

22,50

1 776

19 403

25 572

84 094

22,50

0

0

0 24 441

129 754

3 641

módosított

43 449

46 999

10 329

100 777

5 741

8 151

teljesítés

32 336

42 013

74 349

3 649

8 151

35 476

600

36 076

1 879

20 654

Szociális ellátás

Hitel

19 403

66 259

600

0

0

12 000

24 392

105 362

2,20

1 605

12 000

27 497

73 280

2,20

1 605

12 000

25 405

48 944

2,20

600

23 133

12 943

15,50

8 151

módosított

95 345

95 345

1 879

17 430

59 264

454

79 027

16 318

15,50

teljesítés

81 275

81 275

1 419

17 575

59 264

469

78 727

2 548

15,50

Katasztrófa védelem össz.

0

0

0

módosított

0

0

0

teljesítés

0

0

0


40 326

módosított

49 682

620

teljesítés

45 701

620

100

21 469

61 895

10 331

474

14 511

100

21 469

71 871

11 004

474

15 486

3 891

21 469

67 790

11 468

220

2 293

3 891

Közvetett létszám

teljesítés

277 146

100

159 554

462 116

-400 221

4,50

336 656

100

68 197

435 808

-363 937

4,50

335 345

100

62 896

428 094

-360 304

4,50

0

0

0

6,00

0

0

0

6,00 6,00

11 881

0

Kisebbségi önk. Össz. módosított

779

teljesítés

813

0

0

418

418

419

419

-1

507

1 286

1 287

1 287

-1

813

1 204

1 204

-391

Polg.Hiv.összesen

226 499

66 859

24 959

21 469

339 785

20 301

474

15 530

48 208

600

módosított

302 960

47 619

13 308

21 469

385 355

23 074

474

35 902

90 709

teljesítés

269 791

42 633

0

21 469

333 893

20 929

220

22 848

90 709

0

277 146

12 100

159 554

533 913

-194 127

50,70

454

1 605

336 656

12 100

68 197

569 171

-183 816

50,70

469

13 486

335 345

12 100

62 896

559 002

-225 109

50,70

Óvodai ellátás össz.

41 660

13 375

55 035

3 411

21 518

10 700

35 629

19 406

12,50

módosított

52 507

13 440

65 947

4 011

21 339

10 700

36 050

29 897

12,50

teljesítés

48 850

13 440

62 290

3 876

21 339

10 700

35 915

26 375

12,50

Összesen

Működ.

Cím, alcím

Egyéb

39 054

módosított

17

Működ.

0

teljesítés Település üzemelt.össz.

Összesen

Költség Intézmény, feladat

Műk.ktg.

felhalm.

tarta-

Bevétel Hitel

Egyéb

Átvett

Központi

Fejlc.

Fejl.

Adók

Pénz-.

Hitel

Összesen

Önkorm.

Átlag

költség Iskolai ellátás összesen

kiad.

lék

visszaf.

120 854

bevétel 120 854

5 977

bev.

pénze.

támogat.

8 759

62 605

bev.

átv.

maradv.

létszám

támog. 77 341

43 513

32,50

78 227

60 248

32,50

80 485

48 433

32,50

módosított

138 275

200

138 475

6 287

9 646

62 294

teljesítés

128 718

200

128 918

5 253

12 858

62 294

Egészségügyi ellátás össz.

57 227

108 618

10 401

30 493

2 527

43 421

65 197

10,37

92 904

7 925

34 163

2 527

44 615

48 289

10,37

101 578

9 869

30 792

2 527

43 188

58 390

10,37

módosított

92 904

teljesítés

87 578

51 391

14 000

80

15 927

102

16 029

15 927

102

16 029

0

3,00

módosított

16 156

112

16 268

206

15 927

102

16 235

33

3,00

teljesítés

16 268

16 268

206

15 927

102

16 235

33

3,00

1 750

9 997

35 220

8,70

1 750

11 331

31 252

8,70


Műv. Közp. és könyvtár módosított

41 336

3 881

45 217

2 197

6 050

41 827

756

42 583

2 197

6 050

1 334

teljesítés

35 485

253

35 738

2 397

719

1 334

8 215

27 523

8,70

Önállóan gazd.ered.előir

277 004

17 256

51 493

0

345 753

21 986

0

45 302

100 050

0

0

0

15 079

0

182 417

163 336

67,07


341 669

14 396

112

0

356 177

20 626

0

49 859

100 894

0

0

0

15 079

0

186 458

169 719

67,07

2 015

1 750

Teljesítés

316 899

27 893

0

0

344 792

21 601

0

44 369

100 894

0

2 095

0

15 079

0

184 038

160 754

67,07

Önkormánzyat mindössz.

503 503

84 115

76 452

21 469

685 538

42 287

474

60 832

148 258

600

0

277 146

27 179

159 554

716 330

-30 791

117,77

módosított

644 629

62 015

13 420

21 469

741 532

43 700

474

85 761

191 603

454

1 605

336 656

27 179

68 197

755 629

-14 097

117,77

teljesítés

586 690

70 526

0

21 469

678 685

42 530

220

67 217

191 603

469

15 581

335 345

27 179

62 896

743 040

-64 355

117,77

8. számú melléklet a ../2011./ (….....) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszáma Cím

Intézmény

2010.12.31

2010. évi

feladat

létszám

átlaglészám

Önkormányzati jogalkotás

125 12

2011. évi átlaglétszám

1,00

1,00

1

1

21,30

21,30

20,5

20,5

Pénzügyi ig.

0,00

0,00

Adóig

1,20

1,20

1,00

1

Önkorm igazgatás

11

2011. évi zárólétszám

23,50

23,50

22,50

22,50

Köztemető

Önkormányzati igazgatási tevékenység

0,50

0,50

0

0,2

M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)

1,00

1,00

1

1

1,00

1


1,00

1,00

Közhasznú foglalkoztatott

0,00

0,00

közcélú foglalkoztatás

2,00

42,00

15,50

15,50

17,50

17,71

5,5

4

Település üzemeltetés összesen

4,50

44,50

0,00

0,00

3,50

3,50

15

M.n.s. egyéb kieg.szolg.

161

Műszaki csoport

0,00

0,00

163


1,00

1,00

1

1

162

Konyha

5,00

5,00

0

0

1 Polgármesteri hivatal összesen 21

Óvodai ellátás 3 Általános iskolai nevelés

33,50

73,50

46,50

45,54

12,50

12,50

12,5

12,5

0,00

0,00

21,45

21,45

23,5

23,1

3 Iskola fizikai

5,00

5,00

4

4,4

3 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.

1,00

1,00

1

1

3 Napközis ellátás, tanulószoba

4,65

4,65

4

4

5

5

konyha 3 Iskolai ellátás össeseen

32,10

32,10

37,50

37,50


1,70

1,70

1,875

1,7

Fogorvosi ellátás

3,50

3,50

3,5

3,5

Család és nővédelmi eü.gond.

2,00

2,00

2

2

Ifjúság eü. gond.

0,50

0,50

0,9

0,9

Fizikoterápia és labor, kieg.alapell.

5,80

5,80

0,5

2,3

13,50

13,50

8,78

10,37

4 Egészségügy ellátás összesen

3,00

3,00

3

3

13

Házi szociális gondozás

1,00

1,00

0

0,3

61

Művelődési központ: közalkalmazott

6,00

6,00

6

6

5 Hivatásos önkormányzati tűzoltóság

62

Könyvtár közalkalmazott 6 Művelődési Központ és Könyvtár

2,70

2,70

2,7

2,7

8,70

8,70

8,70

8,70

0,00

0,00

Önállóan működő. kv.szervek össz.

69,80

69,80

70,48

72,40

Polgármesteri hivatal mindösszesen

103,30

143,30

116,98

117,94

101,3

101,3

101,48

102,44

2

42

15,5

15,5

Előzőből Köztisztviselő, közalk, egyéb bérr. Közhasznú foglalkoztatott

9. számú melléklet a /2011.(……….)zárszámadási rendelethez Rétság Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés Adatok e/Ft-ban Eredeti Megnevezés 1 Személyi juttatások

Módosított

előirányzat

Teljesítés

240 522

252 304

247 684

2 Munkaadókat terherlő járulékok

59 694

62 737

61 152

3 Dologi és egyéb folyó kiadások

190 008

203 591

168 468

3 453

351

349

4 Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám. 5 Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.

8 055

50 458

47 498

32 563

75 397

61 539

7 Felújítás

10 301

9 588

9 085

8 Felhalmozási kiadások

73 214

5.a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 269

47 283

14 158

14 158

618 410

720 853

657 216

76 451

13 307

9 Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám. 10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

600

12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 14 Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek

420

420

420

21 049

21 049

21 049

97 920

34 776

21 469

716 330

755 629

678 685

17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen 20 Pénzforgalmi kiadások 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

27 179

23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

-2 179

24 Kiadások összesen 24 Intézményi működési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

716 329

755 629

703 685

42 286

43 699

42 530

277 620

337 130

335 565

26 Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.

60 232

83 764

67 002

27 Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel

600

1 998

215

415

1 908

28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel

0

1 190

13 673

32 Támogatások, kiegészítések

148 259

191 603

191 603

33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.

148 259

191 603

191 603

600

454

469

0

0

0

529 597

660 253

652 965

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele

94 714

68 197

62 896

38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev

64 840 0

0

0

0

0

0

34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen

159 554

68 197

62 896

42 Pénzforgalmi bevételek

689 151

728 450

715 861

27 179

27 179

27 179

43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

1 221

46 Bevételek összesen

716 330

755 629

744 261

47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége

-88 813

-60 600

-4 251

48 Finanszírozási műveletek eredménye 49 Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenleg

61 634

33 421

41 427

50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

-3 400

10. számú melléklet a ……./2011. (…....) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2011. XII.31. egyszerűsített összevont mérleg

Adatok e/Ft-ban

Eredeti Megnevezés


Teljesítés

Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek

42 286

43 699

42 530

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

277 620

337 130

335 565

Támogatások, kiegészítések

148 259

191 603

191 603

60 232

83 764

67 002

2 627

2 627

2 627

531 024

658 823

639 327

Támogatás értékű működési bevételek Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások

240 522

252 304

247 684

Munkaadókat terhelő járulékok

59 694

62 737

61 152

Dologi és egyéb folyó kiadások

190 008

203 591

168 468

Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás

11 508

50 809

47 847

Szociális ellátások

32 563

75 397

61 539

Tartalékok

76 451

13 307

Rövid lejáratú hitelek

21 049

21 049

21 049

631 795

679 194

607 739

1 605

15 581

Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele

64 840

Előző évi pénzmaradvány

24 552

24 552

24 552

Felhalmozási célú bevételek összesen:

89 392

26 157

40 133

Felújítási kiadások

10 301

9 588

9 085

Felhalmozási kiadások

73 214

52 269

47 283

600

14 158

14 158

420

420

420

84 535

76 435

70 946

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen:

0

Önkormányzat bevételei összesen:

620 416

684 980

679 462

Önkormányzat kiadásai összesen:

716 330

755 629

678 685

11. számú meléklet a …../2012. (…..) számú zárszámadási rendelethez Egyszerüsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy. Előző években képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11) 12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány 2009. évi kötelezettségvállalások Kisebbségi önkormányzatok záró pénzkészlete Likvidhitel visszafizetés Óvoda pályázatra leualt összeg Egészségügy átköltözés miatti eszközbeszerzés stb Városközpont rehab. Pályázat ingtlan vásárlás Polgári védelem - kistérségi támogatás Hivatásos ökorányzati tűzoltóság Közművelődési intézmény Könyvtár pályázat Laktanya áramdíj 2012. évi részlete Városközpont rehab. Közvilágítás bővítés Műhely kialakítás 2012. évre jutó költsége Lakossági szemétszállítás támogatás Kötelezettség vállalás összesen 14 12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15 12-ből szabad pénzmaradvány

Adatok e/Ft-ban Előző év Tárgyév 1 796 40 617 17 762 -12 112

16 160 -39 291

31 670 77

96 068 -5 296

31 747

90 772

21 049 10 700 2 527 12 000 100 102 1 750

48 228 -16 481 0

447 0 0 0 0 100 0 0 1 397 18 813 3 556 300 5 989 30 602 30 602 60 170

12. számú melléklet a ……./2011. (…....) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2011. XII.31. nettó vagyonának kimutatása Megnevezés 2010. XII.31.

2011. XII.31. Változás

Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások Tárgyi eszközök összesen. Részesedések Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok Követelések Pénztárak Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen Mérleg szerinti eszközök összesen:

22 940 1 868 499 11 222 1 336 44 275 1 925 332 16 425 3 453 19 878 493 886 2 462 036 573 16 136 11 1 785 1 796 19 250 37 755 2 499 791

25 189 1 901 507 14 340 6 057 1 600 1 923 504 16 425 4 770 21 195 475 480 2 445 368 535 19 449 439 40 178 40 617 17 073 77 674 2 523 042

Források Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Költségvetési tartalék Rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek Hosszúlejáratú kötelezettség Szállítók Pénzügyi elszámolások Mérleg szerinti források összesen:

2 443 684 -37 048 2 406 636 19 558 27 006 420 36 339 8 344 1 488 2 499 791

2 406 636 -82 082 2 324 554 56 777 38 404 3 339 95 986 3 069 913 2 523 042

2 249 33 008 3 118 4 721 -42 675 -1 828 0 1 317 1 317 -18 406 -16 668 -38 3 313 428 38 393 38 821 -2 177 39 919 23 251 0 0 -37 048 -45 034 -82 082 37 219 11 398 2 919 59 647 -5 275 -575 23 251

2011/202010.év 109,80% 101,77% 127,78% 453,37% 3,61% 99,91% 100,00% 138,14% 106,63% 96,27% 99,32% 93,37% 120,53% 3990,91% 2250,87% 2261,53% 88,69% 205,73% 100,93%

98,48% 221,56% 96,59% 290,30% 142,21% 795,00% 264,14% 36,78% 61,36% 100,93%

13. számú melléklet a /2011. ( .) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatássa

1.000 Ftban Megnevezés

Előzőből:

Állományi érték 2 010 2011.

mérlegben kimutatott

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték

46 290

55 097

értékcsökkenés

23 350

29 908

teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke

7 782

7 909

22 940

25 189

2 239 753

2 316 303

371 254

414 796

206

457

bruttó érték

63 960

71 554

értékcsökkenés

52 738

57 214


45 029

49 033

Immateriális javak nettó értéke

25 189

Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok bruttó érték értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke

1 901 507

Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. 14 340

Járművek bruttó érték

15 190

20 627

értékcsökkenés

13 854

14 570


12 399

6 057

44 275

1 600

1 925 332

1 923 504

bruttó érték

28 295

28 295

értékcsökkenés

11 870

11 870

3 453

4 770

19 878

21 195

bruttó érték

629 539

629 539

értékcsökkenés

135 653

154 059

2 992

2 992

6 057

Befejezetlen beruházások bruttó érték

1 600

értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés

Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv. bruttó érték Befektetett pénzügyi e. állományi értéke

21 195

Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

493 886

475 480

2 462 036

2 445 368

475 480

2 445 368


/2012. (


Rétság Város Önkormányzat 2011. évi kövezett támogatásai

Megnevezés Önkéntes tűzoltók kommunális adó mentessége 8.500 Ft/adóalany Főkefe bérleti díj mentesség csökk.munkakép. alk. 150.000 Ft/hó Főnix ASE terembérlet mentesség 138 óra x 2000 Ft, 68 óra x 3000 Ft Összesen:

Szorzó

Támogatás

Összesen

11

8 500

93 500

12

150 000

1 800 000

138

2 000

276 000

68

3 000

204 000 2 373 500

Intézmény kiesés Igazgatás Település üzemeltetés Szociális feladatok Egyéb feladatok Óvodai ellátás Iskolai ellátás Egészségügy Előzőből Nonprofit kft.finansz. Eü-i és Szoc. Intézmény V.Művelődési Központ és K.

Kiadás megtakarítás tartalék nélkül

Bevételi többlet 20 2 092 300 7714 135 1 536 1 426

3 116

Mód.ei./megtakarítás %

4 039 16 097 14 352 5 394 3 739 8 163 5 326 1 144 4 182 6 845

3,48% 36,17% 18,12% 5,32% 6,68% 6,67% 4,98%

16,07%


Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző Egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 7./2005.(IV.01.) rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A Tisztelt Képviselő-testület 7/2005.(IV.01.) önkormányzati rendeletében rendelkezett az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról. A Járóbeteg Szakellátó Intézet megnyitását követően az ellátások székhelye megváltozott. A képviselő-testület 2012. februári ülésén jóváhagyta a Nonprofit Kft-vel történő szerződés kötést a rendelők helyiségbérletére vonatkozóan. Fentiek alapján a rendelet aktualizálása szükségessé vált. 2

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. /IV. 1./ rendelete Egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. §. A rendelet hatálya Rétság városban működő egészségügyi alapellátásokra terjed ki. 2. § (1) A felnőtt háziorvosi körzetek területi ellátási kötelezettsége a (2) bekezdés szerinti ellátási területen élő 14 év feletti lakosságra terjed ki. (2) Háziorvosi körzetek ellátási területe: a.) I. számú háziorvosi körzet: székhelye: Rétság, Rákóczi út 34. ellátási területe: Rétság város Rákóczi út páros oldala felöli településrész és Tolmács község. b.) II. számú háziorvosi körzet: székhelye: Rétság, Rákóczi út 34. ellátási területe: Rétság város Rákóczi út páratlan oldala felöli településrész és Bánk község. 3. § (1) A házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége a (2) bekezdés szerinti ellátási területen élő 0-14 éves korú lakosságra terjed ki. (2) Házi gyermekorvosi körzet székhelye: Rétság, Rákóczi út 34. Ellátási területe: Rétság, Bánk, Tolmács település. 4. § (1) A fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége a (2) bekezdés szerinti ellátási területen élő lakosságra terjed ki. (2) A fogorvosi körzet székhelye: Rétság, Korányi út 4. Ellátási területe: Rétság, Tolmács és Tereske település.


Eü alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása


5. § (1) A védőnői körzetek területi ellátási kötelezettsége a (2) bekezdés szerinti ellátási területen élő lakosságra terjed ki. (2) Védőnői körzetek ellátási területe: a.) I. számú védőnői körzet székhelye: Rétság, József Attila u. 13. ellátási területe: Rétság város Rákóczi út páros oldala felöli településrész és Tolmács község. b.) II. számú védőnői körzet székhelye: Rétság, József Attila u. 13. ellátási területe: Rétság város Rákóczi út páratlan oldala felöli településrész és Bánk község. (3) A védőnői körzet ellátási területén lévő oktatási intézmények iskola-egészségügyi ellátását a körzet védőnője végzi. 6. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével együtt hatályát veszti a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 7/2002. (VI.21.) önkormányzati rendelet. Mezőfi Zoltán Kapecska Ferencné polgármester jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2005. áprilisi 1. ------3

Kapecska Ferencné jegyző

Rendelet-tervezet

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012.(IV. ….) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 7/2005.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 152.§ (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló 7/2005.(IV.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el. 1.§ (1) A Rendelet 2.§ (2) bekezdés a.) pontjában az I.számú háziorvosi körzet székhelye, valamint a b.) pontban a II.számú háziorvosi körzet székhelye Rétság Laktanya u.5.számra módosul. (2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdésében a házi gyermekorvosi körzet székhelye: Rétság Laktanya u.5.számra módosul. (3) a Rendelet 5.§ (2) bekezdés a.) pontjában az I. számú védőnői körzet székhelye, valamint a b.) pontjában a II. számú védőnői körzet székhelye: Rétság Laktanya u.5.számra módosul. 2.§ Ez a rendelet 2012. április 24. napján lép hatályba, és 2012.április 25.napján hatályát veszti. Rétság, 2012.április Mezőfi Zoltán Hutter Jánosné polgármester jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: ………… 2

Eü alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása


Hutter Jánosné jegyző INDOKLÁS Általános indoklás Az egészségügyi alapellátások székhelyének változása miatt az alaprendelet módosítása vált szükségessé. Részletes indoklás 1.§-hoz A rendeletben kizárólag az alapellátást képező háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői szolgálat székhelyének módosítását kellett elvégezni. 2.§-hoz A rendelet 2012.április 24-én lép hatályba, és az alaprendeletbe történő beépülését követően a törvény erejénél fogva a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Rétság, 2012. április 10. Hutter Jánosné jegyző Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző

Girasek Károly önkormányzati képviselő, tanácsnok 2651 Rétság Postafiók: 44 [email protected] Tárgy: Tanácsnoki vélemény eü rendelet módostásához Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rétság Tisztelt Képviselő-testület! A fenti rendelet módosításának tárgyalását és jóváhagyását javaslom. Itt érdemi döntésre nincs szükség, csupán a valós helyzethez a helyi jogszabály hozzáigazítását kell elvégezni. Bár tudomásom szerint már döntöttünk az orvosi körzetek Laktanya út 5 szám alatti rendelőbe helyezéséről, de akkor ezen rendelet nem került (sem elő, sem) módosításra. Az akkori jegyző valószínűleg nem is tudott róla, neki kellett volna beterjeszteni ez esetben nem igényelne külön napirendet a mostani ülésen. Rétság 2012. március 14. Girasek Károly tanácsnok

3


Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEINEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület 1

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő - testület! A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: törvény) 38 § (1) bekezdése kimondja, hogy az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal. E szabályozás szerint 2012. április 15-től a jegyző szabálysértési hatósági jogköre megszűnik. Az általános szabálysértési jogkör gyakorlójának változása végett a törvény 254 § (2) bekezdése alapján az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011évi CLXXXIX.törvény 51.§ (4) bekezdése 2012.április 15-én lép hatályba. E szabályozás szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben 50.000 forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el. A kirívóan közösségellenes magatartás fogalma még nem tisztázott, ezért ezt a rendeletekbe szankcióként beépíteni nem javasolt, viszont a 2012. áprilsi 15-én életbe lépő törvényi szabályozás miatt a szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezése szükséges. A Kormányhivatal állásfoglalását követően a pénzbírságokról való rendelkezések beépítése a májusi ülésen várható.

2 3 4

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása --------------Jogszabályi háttér: 1.pontban részletezve Rendelet-tervezet Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012.(IV. ….) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 14/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésében


szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése


kapott felhatalmazás alapján, a szabálysértésekről szóló 1999.évi LXIX törvény 1.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 1.§ Hatályát veszti: a) A helyi címer és zászló használatának rendjéről szóló 10 /1997. / VI.30./ önkormányzati rendelet 8.§-a; b) A temetőről és temetkezés rendjéről szóló 18/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet 18.§(1) bekezdése c) A helyi környezet védelméről szóló 7/2003 (III. 21.) önkormányzati rendelet 29.§-a; d) Rétság Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13 /2003. (VI.30.) számú rendelet 60 § (5) bekezdése, 62 § (2) bekezdése; e) Az állattartás rendjéről szóló14/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelet 11.§-a; f) A közterületek használatának szabályairól szóló 13./1995.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 19 §-a; 2.§ Ez a rendelet 2012. április 30. napján lép hatályba, és 2012.május 01-én hatályát veszti. Mezőfi Zoltán polgármester


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: ………… Hutter Jánosné jegyző INDOKLÁS Általános indoklás A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi II. törvény 254.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012.május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Részletes indoklás 1.§-hoz A helyi rendeletek áttekintését követően a felsorolt szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése szükséges. 2.§-hoz A rendelet 2012.április 30-án lép hatályba, és az alaprendeletekbe történő beépülését követően a törvény erejénél fogva a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Rétság, 2012. április 11. Hutter Jánosné jegyző Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző 2

szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése


Girasek Károly önkormányzati képviselő, tanácsnok 2651 Rétság Postafiók: 44 [email protected] Tárgy: Tanácsnoki vélemény rendeletmódosításhoz Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rétság Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet-tervezetet illetve az előterjesztést áttanulmányoztam. Mivel törvényi előíráson alapszik, ezért tárgyalását és jóváhagyását javaslom. Kér megjegyzést fűznék a dologhoz, amelyekre majd a bizottsági vitában szükséges választ adni. Az rendben van, hogy helyben ezek szerint nem lesz szabálysértési jogkör, de akkor az önkormányzatnak milyen lehetősége lesz a helyi viszonyoknak megfelelő szabályozást hozni, illetve ezeket és más helyi szabályokat megszegőkkel szemben eljárni? Másik megjegyzés. Helyes, hogy a rendelettervezet záradéka az „önmegsemmisítését’ írja elő, ami kevesebb adminisztrációval jár. Ugyanakkor azt tartalmazza, hogy az alaprendeletekbe beépülésekor szűnik meg ez a helyi jogszabály. Ez így jól is van, csak akkor valóban el kell készíteni a hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetét. Itt különösen érdekes a helyzet a 13/2003-as Rétság Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló jogszabály esetén, hiszen többszöri kérés ellenére ez a képviselők számára sem érhető el egységes szerkezetben. Akkor hogyan lesznek ezek a módosítások egységes szerkezeten átvezetve? Rétság 2012. április 13. Girasek Károly tanácsnok

3


Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012.április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása A Tisztelt Képviselő-testület 2011.december 16-i ülésén döntött a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14./2011.számú rendeletének módosításáról és meghatározta a 2012.évi hulladékszállítási díjakat a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft 2012.évre vonatkozó szolgáltatási díjairól szóló tájékoztatója alapján. A rendeletmódosítás 2012.december 19-én kihirdetésre került, hatálybalépésének ideje: 2012.január 01. A 2011.december 30-ai 165.számú Magyar Közlönyben megjelent a 2011.évi CCI. törvény az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról. A törvény 196.§ (2) bekezdése szerint: „(2) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések alcíme a következő 57. §-sal egészül ki: "57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. (2) Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. december 31én alkalmazott díjat." Erre vonatkozóan a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 2012.április 12-i ülésén a szolgáltató ügyvezető igazgatójától a jelenlévők részletes tájékoztatást kaptak. A 2012. április 07-én hatályba lépett törvénymódosítást követően lehetővé válik a 2012. decemberében elfogadott hulladékszállítási díj visszaállítása, mivel a 2011-es évben nem haladta meg a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét. A törvény alapján a megállapított díjakat 2012.április 15-.től kell alkalmazni. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 2012.április 12-i ülésén egyhangú szavazással támogatta a rendelet-tervezet alábbiak szerinti módosítását.

2)

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA


Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása .

2012.április 20 -i Kt. ülésére

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25./2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 14/2001. (XII.28. ) önkormányzati rendelet módosításáról. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ A Rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdésébe a következő lép „10.§ (1) A kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó komplex közszolgáltatás (hulladékgyűjtés, szállítás, lakossági szelektív hulladékgyűjtés, kezelés –ártalmatlanítás) díja egytényezős, az egyes ürítések díjtételei a szabványos tárolóedény nagyságától függően: a) 60-80 literes tároló egyszeri ürítési díja 380 Ft+áfa b) 110-120 literes tároló egyszeri ürítési díja 454 Ft+áfa c) 240 literes tároló egyszeri ürítési díja 820 Ft+áfa (2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri ürítési díj történő ürítésének éves díja: a) 60-80 literes tároló éves ürítési díja b) 110-120 literes tároló éves ürítési díja c) 240 literes tároló éves ürítési díja

alapján a tárolóedény heti egy alkalommal 19.760 Ft+áfa 23.608 Ft+áfa 42.640 Ft+áfa.”

2.§ A rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokások módon a jegyző gondoskodik. Rétság, 2011. december 16. Mezőfi Zoltán sk. polgármester

Hutter Jánosné sk. jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2011. december 19. Hutter Jánosné sk. jegyző 6./2012. (II.17.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 14/2001. (XII.28. ) önkormányzati rendelet módosításáról. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 2



1.§ A Rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdésébe a következő lép „10.§ 10.§ (1) A kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó komplex közszolgáltatás ( hulladékgyűjtés, szállítás, lakossági szelektív hulladék gyűjtés, kezelés –ártalmatlanítás) díja egytényezős, az egyes ürítések díjtételei a szabványos tárolóedény nagyságától függően: a) 60-80 literes tároló egyszeri ürítési díja 360 Ft+ áfa b) 110-120 literes tároló egyszeri ürítési díja 430 Ft+áfa c) 240 literes tároló egyszeri ürítési díja 775 Ft+áfa (2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri ürítési díj alapján a tárolóedény heti egy alkalommal történő ürítésének éves díja: a) 60-80 literes tároló éves ürítési díja 18.720 Ft+áfa b) 110-120 literes tároló éves ürítési díja 22.360 Ft+áfa c) 240 literes tároló éves ürítési díja 40.300 Ft+áfa. 2.§ A rendelet visszamenőleg 2012. január 1-én lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Mezőfi Zoltán polgármester


Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2012.február 17. Hutter Jánosné jegyző 3.)

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjként fizetendő egyszeri ürítési díj mértéke 2012. évre, ha 2011. évre az egyszeri ürítési díj mértéke a) meghaladta a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, nem haladhatja meg a 2011. évre megállapított egyszeri ürítési díj mértékét, b) nem haladta meg a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, legfeljebb 650 Ft-ig, vagy ennek arányos mértékéig emelhető. (2) Ha 2012. évre a közszolgáltatási díj alapdíj (rendelkezésre állási díj) és ürítési díj megállapításával történik, a közszolgáltatási díj egyszeri ürítésre eső mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget. 58. § Az 57. §-ban meghatározott rendelkezéseket a 2012. április 15-től fizetendő közszolgáltatási díjak tekintetében kell alkalmazni.

4.)

RENDELET TERVEZET: ./2012. (IV. .) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 14/2001. (XII.28. ) önkormányzati rendelet módosításáról. 3



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ A Rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdésébe a következő lép „10.§ (1) A kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó komplex közszolgáltatás (hulladékgyűjtés, szállítás, lakossági szelektív hulladékgyűjtés, kezelés –ártalmatlanítás) díja egytényezős, az egyes ürítések díjtételei a szabványos tárolóedény nagyságától függően: a) 60-80 literes tároló egyszeri ürítési díja 380 Ft+áfa b) 110-120 literes tároló egyszeri ürítési díja 454 Ft+áfa c) 240 literes tároló egyszeri ürítési díja 820 Ft+áfa (2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri ürítési díj történő ürítésének éves díja: a) 60-80 literes tároló éves ürítési díja b) 110-120 literes tároló éves ürítési díja c) 240 literes tároló éves ürítési díja

alapján a tárolóedény heti egy alkalommal 19.760 Ft+áfa 23.608 Ft+áfa 42.640 Ft+áfa.”

2.§ A rendelet 2012. április 15-én lép hatályba. Rétság, 2012. április 12. Mezőfi Zoltán polgármester


Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2012.április …. Hutter Jánosné jegyző Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.


4


Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. polgármester

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán

Beszámoló az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzati kötelező alapfeladatot jelentő általános iskolai oktatási és nevelési tevékenység gazdaságosabb ellátása érdekében Rétság, Bánk, Tolmács önkormányzata intézményfenntartói társulást hozott létre. A hatályos megállapodás alapján az éves költségvetési beszámolót mindhárom önkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia. A társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok csak a napközis ellátás tekintetében vállalják településeikre jutó, állami támogatással nem fedezett összeg erejéig kimutatott kötelezettségeiket. Tolmács község a tagintézménye fenntartásához évi 1.600.000 Ft támogatást utalt a 2010. évi megállapodás alapján. A 2010. évi megállapodás nem került felülvizsgálatra 2011. évben. A beszámolóba csak a megállapodás, illetve jogszabályban foglaltak szerinti kötelezően kimutatandó bevételek és kiadások kerültek feltüntetésre. Az iskolabusz költségei nem az oktatási címen, hanem az egyéb feladatok között került elszámolásra, tehát nem képezi jelen előterjesztés adatát. A busz bevétele csak részben kapcsolódik az oktatási feladatok ellátásához, a 2011. évi bevétel 1/3-a a rétsági Képviselő-testület döntésén alapult. Mind a bevételek, mint a kiadások kimutatása a tényleges teljesítés adataival került kimutatásra, elszámolásra. Az előterjesztés 1. számú melléklete a központi támogatást tartalmazza. A 2-es számú melléklet a társulás átvett pénzeszközeit mutatja be. A 3-as számú melléklet a kiadásokat, a 4es számú mellékletben került kimutatásra az 1 főre jutó tényleges bevétel, költség és önkormányzati támogatás. Az 5-ös számú melléklet a Tolmácsi Tagintézmény elszámolását tartalmazza. A Társulási Megállapodás szerint az általános iskolai nevelés költségeihez a társult önkormányzatok nem járulnak hozzá, mivel a kistérség is támogatja a társulásban ellátott feladatot. A fejlesztési költségekhez pedig csak külön döntéssel járulnának hozzá, de 2011. évre vonatkozóan ilyen határozat meghozatalára nem került sor. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az intézményfenntartó társulás 2010. évi beszámolóját megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen.


Iskolafenntartói Társulás beszámolója 2.


ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ---

3. HATÁROZATI JAVASLAT RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.( IV.20.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési beszámolóját 126.758 eFt költséggel és 76.796 eFt bevétellel, - a határozat mellékletét képező – az 1., 2., 3. 4. és 5. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a bánki napközis tanulókra jutó önkormányzati támogatás a 615.628 Ft, melyből a Bánk Község 450.000 Ft-ot megfizetett. A tolmácsi tagintézmény 2011. évi központi, kistérségi illetve a tolmácsi önkormányzat által nem finanszírozott hiánya 1.047.357 Ft. A Képviselő-testület utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a rétsági önkormányzat bánki illetve tolmácsi gyermekekre jutó támogatásának megtérítése céljából kezdeményezzen tárgyalásokat az érintett önkormányzatok polgármestereivel. Határidő: Társult önkormányzatok részére a határozat és mellékleteinek megküldésére: április 25. Felelős: Hutter Jánosné jegyző Mezőfi Zoltán polgármester

M e z ő f i Zoltán polgármester Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző

1. számú melléklet

Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2011. évi tényleges központi támogatása forintban

Megnevezés Általános iskolai ellátás 1-4 évf. alapnormatíva 8 hóra 4 hóra 5-8 évfolyam alapnormatíva 8 hóra 4 hóra Alapnormatíva összesen Intézményfenntartó tárulás támogatása Ebből1-4 évf.(8hó) 36300 / 12 x 8 = 24.200 Ft Ebből1-4 évf.4hó) Ebből: 5-7 évfolyam 8 hó 8 évfolyam 8 hó Ebből: 5-7 évfolyam 4 hó Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó Ebből:8 évfolyam 4 hó Intézményfenntartó társ. tám. összesen informatikai fejlesztés támogatása Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés Bérpolitikai intézkedés 1-4. évfolyam Bérpolitikai intézkedés 5-8. évfolyam Osztályfőnöki pótlék kiegészítés Peagógus szakvizsga, továbbképzés

Mutató- Támogatás Normatív szám mértéke támogatás

141 126

95 553 47 873

138 148

113 527 56 633

132

24 200 12 100 24 200 24 200

104 28 0 0 0 279 141

1 750 12 000

3 194 400

6 388 800 488 250 1 692 000

1

0

338 000 283 500

149 333

Egyéb támogatás

Módosított Teljesítés előirányzat 19 348 332 13 473 333 5 874 999 23 186 667 15 666 667 7 520 000 42 534 999

3 194 400 0 2 516 800

2 516 800 677 600

27

Általános iskolai ellátás összesen SNI tanulók nevelése, oktatása 16.2.1.a pont alaoján 8 hó magántanuló

19 505 000 13 473 000 6 032 000 24 048 334 15 666 667 8 381 667 43 553 334

Kötött Központi tám felh.tám. mindösszesen 0 19 505 000 13 473 000 6 032 000 24 048 334 15 666 667 8 381 667 43 553 334

0 0 0 5 711 200 488 250 1 692 000 0 0 338 000 283 500

52 122 384

621 500 52 066 284 0

149 333

149 333

3 194 400 384 000 2 516 800 677 600

0

1 077 413 886 417

6 772 800 488 250 1 644 000 1 077 413 886 417 0 283 500

0 19 348 332 13 473 333 5 874 999 23 186 667 15 666 667 7 520 000 42 534 999 3 194 400 384 000 2 516 800 677 600 0 0 0 6 772 800 488 250 1 644 000 1 077 413 886 417 283 500

Tényleges mutató

támogatás

141 125 138 133

33 33 21 7

279 139

27

1 963 830 53 687 379 53 687 379 0 149 333

149 333

19 348 332 13 473 333 5 874 999 23 186 667 15 666 667 7 520 000 42 534 999

Eltérés 0 0 0 0 0 0 0 0

1 043 933 -2 150 467 384 000 0 508 200 -2 008 600 169 400 -508 200 0 0 0 2 105 533 -4 667 267 488 250 0 1 668 000 24 000 1 077 413 0 886 417 0 0 283 500 0 49 044 112 -4 643 267 0

1

149 333

0

16.2.1.a pont alaoján 4 hó magántanuló 16.2.1.b pont alaoján 8 hó gyp-ből visszahelyezett bab 16.2.1.b pont alaoján 4 hó gyp-ből visszahelyezett Megnevezés 16.2.1. c pont óvoda 1, iskola 2 8 hóra bac 16.2.1. c pont óvoda 0, iskola 2 4 hóra bac 16.2.1.d pont alaoján 8 hó ovi 1 iskola 4 bad 16.2.1.d.-pont alaoján 4 hó bad 16.2.1.e.pont alaoján 8 hó bae 16.2.1.e.-pont alaoján 4 hó bae Gyógypedagógiai pótlék

1 1 1

13- évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra 4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra 13- évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra 4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra Bérpolitikai intézkedések Napközis ellátás összesen Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése Általános iskolai ellátás mindösszesen

74 667 89 600 44 800

74 667

Mutató- Támogatás Normatív Kötött Központi tám szám mértéke támogatás felh.tám. mindösszesen 2 238 933 477 867 2 119 467 238 933 4 119 467 477 867 477 867 3 59 733 179 200 179 200 3 89 600 268 800 268 800 2 52 267 104 533 104 533 65 000 65 000

SNI ellátás összesen Napközis ellátás 1-4 évfolyam 8 hóra 1-4 évfolyam 4 hóra 5-8 évfolyam 8 hóra 5-8 évfolyam 4 hóra

74 667 89 600 44 800

0 0

2 105 600

90 92 9 10

15 667 7 663 17 407 7 833

1 410 000 705 000 156 667 78 333

24

19 583

470 000

24

9 792

235 000

65 000

1 319 400 0

Egyéb támogatás

68 000

3 055 000 4 556 000 61 838 984

0

74 667 89 600

0

0

Módosított Teljesítés előirányzat 477 867 477 867 358 400 358 400 477 867 477 867 179 200 179 200 358 400 358 400 224 001 224 001 0 0 0

74 667 1 0 0 0 0 Tényleges mutató támogatás 2 3 4 4 2 6

0 -89 600 0 Eltérés

477 867 358 400 477 867 238 933 179 200 380 801 0

0 0 0 59 733 -179 200 156 800

2 337 068

-52 267 0

2 389 335

2 389 335 0

1 410 000 705 000 156 667 78 333 0

1 410 000 705 000 156 667 0

1 410 000 705 000 156 667 0 0

68 109 9 -7

1 096 667 783 333 156 667 0

-313 333 78 333 0 0 0

470 000 0 235 000

470 000

470 000 0

16

313 333

235 000 222 948

235 000 222 948

23

235 000 222 948

-156 667 0 0 0

3 199 615 5 508 000

3 199 615 5 508 000

218 80

2 807 948 5 484 880

-391 667 -23 120

222 948 67

74 667 89 600

3 055 000 4 556 000

686 500 60 996 684

222 948

2 186 778 64 784 329 64 784 329

298 59 674 008 -5 110 321

2. számú melléklet Intézmményfentartó társulás 2011. évi bevételeinek teljesítése 1000 Ft-ban Cím 341

Szakfel. 852000

Szakfeladat

Műk.bev.

Egyéb bev.

Műk. átv.

0


415

Teljesítés 331

351

351

361

682002

852011

852011

852012

Műk.bev. összesen

Alapf.okt.int.pr. komplex tám. 80

852021

200

200


200

200

Teljesítés

981

981


4 216

4 216


4 238

4 238

Teljesítés

4 518

4 518


1 600

1 600


1 600

1 600

Teljesítés

1 600

1 600


0


0 0

Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Módosított előirányzat Teljesítés

381

3131

852022

855911

3

321

552323

80


Teljesítés 371

415

135

2 943

2 943

2 943

2 943

6 290

6 425


0


0

Teljesítés

0

Napközi otthon

0

0


450

450

Teljesítls

450

450

Intézményfenntartó társ. eredeti-

200

0

8 759

8 959


200

0

9 646

9 846

0

12 938

14 054

Teljesítés

1 116


5 777

5 777


5 777

5 777

Teljesítés

3 748

3 748

310 389

0 310 389

3115 852032 Alapfokú művszetokt.tánc Módosított előirányzat Teljesítés Általános iskola mindösszesen

5 977


6 287

Teljesítés

5 253

8 759

14 736

0

9 646

15 933

0

12 938

18 191

0

3. számú melléklet Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2011. évi kiadása és költsége költsége 1000 Ft-ban Szf. szám

852000

Szakfeladat megnevezése

852011

Alapfokú int.pr. Komplex tám. Mód. Előirányzat Teljesítés Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam

852011

Mód. Előirányzat Teljesítés Ált.isk.okt. Tolmács

852012

Mód. Előirányzat Teljesítés SNI tanulók oktatása 1-4 évf.

852021

Mód. Előirányzat Teljesítés Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam

852022

Mód. Előirányzat Teljesítés SNI tanulók oktatása 5-8 évf.

855911

Mód. Előirányzat Teljesítés Napközi otthon Mód. Előirányzat Teljesítés Tanulószobai nevelés Mód. Előirányzat Teljesítés

Személyi jell. Kiad.

20 818 22 080 21 861 7 542 7 542 7 659 394 509 508 31 899 32 469 32 118 1 746 1 527 1 434 10 492 9 315 6 910 1 399 1 571 1 571

Munkaadót járuilék

5 245 5 581 5 512 1 865 1 865 1 905 106 137 137 8 024 8 183 8 151 408 377 297 2 625 2 302 1 738 378 426 426

Pénzeszk. átadás

Tartalék

Műk. Kiadás össz.

74 290

18 651

Közvetett költség

Működési kiad.mindössz.

0 335 335 36 408 35 265 32 306 9 732 9 732 9 859 715 1 017 1 016 52 236 55 420 54 867 2 213 2 067 1 889 13 461 11 961 8 867 1 777 1 997 1 997 200 200 201

335 335 10 345 7 604 4 933 325 325 295 215 371 371 12 313 14 768 14 598 59 163 158 344 344 219

200 200 201

Isk. diáksport tev és tám. Mód. Előirányzat Teljesítés Intézményfennt. Eredeti össz.

Dologi kiadás

23 801

0

4

0

116 742

0 335 335 36 408 35 265 32 306 9 732 9 732 9 859 715 1 017 1 016 52 236 55 420 54 867 2 213 2 067 1 889 13 461 11 961 8 867 1 777 1 997 1 997 200 200 201 0

116 742

Felhalmoz. kiadás

80 80

120 120

0

Kiadás mindössz.

0 415 415 36 408 35 265 32 306 9 732 9 732 9 859 715 1 017 1 016 52 236 55 540 54 987 2 213 2 067 1 889 13 461 11 961 8 867 1 777 1 997 1 997 200 200 201 116 742

Mód. Előirányzat Teljesítés Szf. szám

Szakfeladat megnevezése

Iskolai intézményi étkeztetés Mód. Előirányzat Teljesítés Iskolai ellátás eredeti összesen Iskolai ellátás módosított összesen Iskolai ellátás teljesítés összesen

75 013 72 061 Személyi jell. Kiad.

18 871 18 166 Munkaadót járuilék

24 110 21 110 Dologi kiadás

4 059 3 810 4 087

960 942 918

12 397 12 397 10 216

78 349 78 823 76 148

19 611 19 813 19 084

36 198 36 507 31 326

0 0 Pénzeszk. átadás

0 0 Tartalék

117 994 111 337 Műk. Kiadás össz.

0 0 Közvetett költség

Működési kiad.mindössz.

17 416 17 149 15 221 0 0 0

0 0 0

134 158 135 143 126 558

117 994 111 337

200 200 Felhalmoz. kiadás

Kiadás mindössz.

17 416 17 149 15 221 0 0 0

134 158 135 143 126 558

118 194 111 537

17 416 17 149 15 221 0 200 200

134 158 135 343 126 758

Alapfokú művészeto.zenem.

1 368

1 368

1 368

1 368

Mód. Előirányzat

1 368

1 368

1 368

1 368

397

397

397

397


1 764

1 764

1 764

1 764

Mód. Előirányzat

1 764

1 764

1 764

1 764

Teljesítés

1 763

1 763

1 763

1 763

Teljesítés

Iskolai ellátás eredeti mindössz.

78 349

19 611

36 198

3 132

0

137 290

0

137 290

0

137 290

Módosított mindösszesen

78 823

19 813

36 507

3 132

0

138 275

0

138 275

200

138 475

Teljesítés mindösszesen

76 148

19 084

31 326

2 160

0

128 718

0

128 718

200

128 918

5

4. számú melléklet

Általános iskolai ellátás tényleges költsége, bevétele 2011. évben

Ft-ban

Megnevezés

Összesen

átlag.l. 272 fő

82 fő

6 fő

123 fő

Előzőból Tolmács tagint.

átlaglétsz. Ált. iskolai nevelés összes költsége Általános iskolai nevelés összes bevétele 1 tanulóra jutó összes költség 1 tanulóra jutó összese bevétel 1 tanulóra jutó önkormányzati támogatás Napközis ellátás kiadása Napközis ellátás bevétele 1 napközisre jutó kiadás 1 napközisre jutó bevétel 1 napközisre jutó önkormányzati támogatás Tanulószoba összese kiadása 1 tanulószobásra jutó kiadás 1 tanulószobásra jutó önkormányzati támogatás Étkeztetés összes költsége Étkeztetés összes bevétele 1 tanulóra jutó étkezési költség 1 tanulóra jutó bevétel 1 étkező tanulóra jutó önkorm.tám.

100 673 000 64 985 180 370 121 238 916 131 205 8 867 000 3 257 948 108 134 39 731 68 403 1 997 000 332 833 332 833 15 221 000 8 552 880 122 750 68 975 53 775

23

Ft. létsz. 9 859 000 8 811 643 428 652 383 115 45 537

Bánk hozzájár.

9

0 0

615 628

5. számú melléklet Tolmácsi tagiskola központi támogatása 2011. év Kistérségtől tagintézményt illető támogatás

2010. okt 1-4. évfolyam bejárók 8 hóra 4 hóra helybenl. 8 hóra 4 hóra tagintézmény 8 hóra 4 hóra kistelepülés 8 hóra 4 hóra Tagintézményi össz.

2011.okt

mutató

1

mutató ker. támogatás

Összesen

0

0,67 0,00

1 0

78 000 70 000

0

0,67 0,00

1 0

39 000 35 000

23

16,00 7,67

16 8

70 000 90 000

23

16,00 7,67

16 8

16 710 21 000

22,67

23

95 553

2 197 719 834 900

1

24

24

78 000 0 0 39 000 0 0 0 1 120 000 720 000 0 267 360 168 000 2 392 360

Központi támogatás összesen Alap támogatás

24

20

Intézményfennt. Tám.

23

20

23

23

36 300

Informatikai fejlesztés

24

24

1 750

42 000

Tankönyv támogatás

11

11

12 000

132 000

Étkeztetési támgoatása

10

10

68 000

680 000

Iskolaotthonos támogatás I-VI.hó

16

16

19 583

313 328

Iskolaotthonos támogatás IX-XII.hó

23

23

9 792

Illetmény kiegészítésre

225 216 394 120

Központi támogatás összesen

4 819 283

Kistérségi támogatás

2 392 360

Támogatás mindösszesen

7 211 643

Tolmács Önk. Hozzájárulás

1 600 000

Bevételek mindösszesen

8 811 643

Kv. kiadások Tolmács tagint.

9 859 000

Maradvány

-1 047 357


Előterjesztést készítette:Papp Katalin belső ellenőrzési vezető Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester Beszámoló a Belső Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása A belső ellenőrzési feladatok ellátását megállapodás alapján a Rétság Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezete végzi önkormányzatunknál. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193./2003.(XI.26.) Korm. rendelet 31.§. (3.) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő éves összefoglaló jelentést a belső ellenőrzési vezető összeállította, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

2

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 252./2010. (X.28.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt taralommal elfogadja Rétság Kistérség Többcélú Társulása és ezen belül Rétság Város Önkormányzata 2011.évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét. Felelős: Papp Katalin belső ellenőrzési vezető Határidő: Ellenőrzések végrehajtása: 2011.12.31-ig Terv elfogadása: 2010.11.15.

A 2011.évi belső ellenőrzési terv az előterjesztés mellékletét képezi.

3

Jogszabályi háttér:

1990.évi LXV.törvény a helyi önkormányzatokról 92.§. (3) A helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosítja. (10) A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti.


Belső ellenőrzési jelentés

4


Határozati javaslat „A” változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(IV.20.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és a jelentést az 1.sz. melléklettel együtt elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: 2012.május 31.

Rétság, 2012. április 11. Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző

2

….. számú napirend a képviselő – testület 2012. …………. -i ülésére Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évi ellenőrzési tevékenységről

Tisztelt Képviselő – testületi tag! 1. Előzmények Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítésének kötelezettségét a 193 / 2003.(XI. 26.) Korm. rendelet 31. § - a írja elő. Jelen éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készült. /2012. január 1 – jén lépett életbe a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370 / 2011. (XII. 31.) kormány rendelet, de annak rendelkezéseit, a folyamatban lévő ellenőrzésekre nem kell alkalmazni. A beszámoló 193 / 2003. (XI. 26.) kormány rendelet előírásai szerint került összeállításra./ Az összefoglaló tartalmazza a Rétság Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) hivatalának, valamint irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, továbbá a belső ellenőrzési feladat ellátáshoz csatlakozó önkormányzatok közoktatási intézményeinél 2011. évben elvégzett ellenőrzések fontosabb megállapításait. Nem tartalmazza az ellenőrzést követően az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolók számszerűsített összefoglalóját, mert az a belső ellenőrzési vezetőhöz nem jutott el. (193 / 2003.(XI. 26.) Korm. rendelet 29 / A § - a.) 2. A 2011. évi ellenőrzések tapasztalatainak összegzése Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési feladatokat a munkaszervezet keretén belül foglalkoztatott 2 fő belső ellenőr hajtotta végre. • A vizsgált szervezeti egység vezetője (jegyző) a jelentésekben feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervét nem juttatta el a belső ellenőrzési vezetőhöz, így az Intézkedési tervben előírt feladatok megvalósulásáról szóló beszámolót sem, erről vélemény nem alkotható. • A belső ellenőrzés során fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény miatt fegyelmi eljárás, illetve rendőrségi eljárás nem indult. • Tovább kell folytatni a belső kontrollrendszer hatékonyságának, minőségének javítására vonatkozó lehetőségek feltárását a belső ellenőrzés végrehajtása során, de ez nem mentesíti a vezetőket azon felelősségük alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illetve a belső kontrollrendszert működtessék. A belső ellenőrzés a szervezet belső kontrollrendszerének javítása érdekében javaslatokat tesz, de a javaslatok

végrehajtása, vagy más intézkedések kezdeményezése kizárólag a vezetők felelősségi körébe tartozik. • A 292 / 2009.(XII. 19.) Kormányrendelet 160 § - a, (valamint az új végrehajtási rendelet is) szerint „ A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.” Ezért a szervezet egészére vonatkozóan a vezetésnek ki kell alakítania egy olyan monitoring stratégiát, amely minden szervezeti egységre, funkcióra kiterjedően lehetővé teszi a nem előírásszerű tevékenységek mielőbbi feltárását, a korrekciós intézkedések kellő időben való meghozatalát. 3. Pénzügyi bizottság véleménye Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, döntését a polgármester a képviselő testületi ülésen szóban ismerteti. 4. Határozati javaslat Rétság Város Önkormányzat képviselő - testülete úgy döntött, hogy az Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évi ellenőrzési tevékenységről szóló előterjesztést, 1. számú mellékletével együtt elfogadja. Határidő: Felelős:

2012. ………………… Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, 2012. …………………………... …………………………………….. Mezőfi Zoltán Polgármester

Az előterjesztést készítette: Papp Katalin belső ellenőrzési vezető

2

1. számú melléklet Rétság Város Önkormányzat ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés készítését a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193 / 2003.(XI. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban Ber.) írja elő. I. 2011. évben végzett belső ellenőrzési tevékenység bemutatása Rétság Város Önkormányzatánál (továbbiakban önkormányzat), 2011. évben a belső ellenőrzési feladatokat a Polgármesteri hivatalban 2 fő engedélyezett létszámmal, a közoktatási intézményeknél a mutatószám felülvizsgálatát a belső ellenőrzési vezető hajtotta végre. A 2011. évi belső ellenőrzési tervet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. (Ötv.) 92. § (6) pontjában foglaltaknak megfelelően a képviselő - testület hagyta jóvá. A tervben szereplő feladatok az ellenőrzés stratégiai céljainak figyelembevétele és a kockázatelemzés módszerével kerültek meghatározásra. I. 1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése az Önkormányzatnál Az 1. számú táblázat a 2011. évben végzett ellenőrzéseket tartalmazza összefoglalva, ellenőrzési típusonkénti bontásban. 1. számú táblázat Ellenőrzések megoszlása, ellenőrzés típusai szerint Éves tervben szereplő Soron kívül elrendelt Összesen: ebből 2011. évben elvégzett, lezárt lezárása áthúzódott 2012. évre: soron kívül elvégezve: elvégzett összesen:

P.ügyi. Utóvizsszabálygálat szerűségi ellenőrzés 1 0 1

0

Témavizsgálat

Célvizsgálat az intézménynél

1

Egyéb feladat Össz. (tanácsadás)

0

0

2

1 0 Elvégzett vizsgálatok

0

0

2

1 0 Elmaradt vizsgálatok

0

0

2

0

1

0

- kapacitás kiesés miatt: - elmaradt összesen: - átütemezve 2011-re:

Témavizsgálat keretében végezte el a belső ellenőrzés a 2011. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása alapjául szolgáló alapadatok helyességének ellenőrzését, valamint 2012. évi tervezésének megalapozottságát az oktatási intézmények teljes körére kiterjedően. Ennek érdekében a közoktatási intézményeknél - társulásban és önállóan fenntartott intézményeknél egyaránt - a KIR statisztika, a tanügyi nyilvántartások és a Társulás felé szolgáltatott adatok szabályszerűségét és egyezőségét vizsgálta az ellenőr. Az ellenőrzés befejeztével az érintett önkormányzatok jegyzői és intézményvezetői Közbenső Jelentés 3

formájában tájékoztatást kaptak a vizsgálat eredményéről. A munkaszervezet vezetője Vezetői összefoglaló keretében és Jelentés formájában értesült az elvégzett munka megállapításairól. A belső ellenőrzési vezető saját kapacitásban, asszisztens adminisztrációs segítségével, nagyon szoros időütemezéssel valósította meg a revíziót, elősegítve ezzel a munkaszervezet éves beszámoló összeállításának munkálatait. 2011. évre tervezett pénzügyi szabályszerűségi feladatok : „A tárgyi eszközök nyilvántartásának elszámolásának és főkönyvi könyveléssel való egyezőségének vizsgálata Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, valamint „FEUVE rendszer működésének átfogó ellenőrzése”. Tervezett revizori napok száma a polgármesteri hivatalban 18 revizori nap, közoktatási intézményeinél 6 revizori nap, összesen 24. Ténylegesen teljesített napok száma a polgármesteri hivatalban 18 revizori nap, az iskolában és óvodában 1 - 1 nap, összesen 20. Elmaradt ellenőrzés nem volt. I. 2. Ellenőrzési tervben foglalt feladatok értékelése a Társulás és a belső ellenőrzési feladathoz csatlakozó önkormányzatoknál A 2011. évi revizori napok alakulása tekintetében, a Társulás és a belső ellenőrzési feladathoz csatlakozó önkormányzatoknál végzett munka, terv és teljesítés alakulását a 2. számú táblázat mutatja. Az önkormányzatoknál végrehajtott ellenőrzések közül egy esetben maradt el ellenőrzés, Diósjenő község önkormányzat jegyzője írásban tett megkeresése alapján, illetve REPSZ-nél kapacitás hiányában. Összesítve megállapítható, hogy a 2011. évi belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések közül 2 db maradt el, valamint a 2. számú táblázatban szereplő revizori napok elszámolásánál feltüntetett napok száma sok esetben felére csökkent, mert adott feladatot két fő revizor helyett egy fő végezte. Mindezek alapján a tervezett revizori napok és ténylegesen teljesített napok aránya 61 %, de a munkaterv módosítására e miatt nem került sor. Az év közbeni kapacitás kiesés miatt kialakult helyzetet az indokolta, hogy egy fő belső ellenőr munkaviszonya 2011. március 17 – től megszűnt. A belső ellenőri álláshely betöltésére kiírt pályázatok azonban nem jártak sikerrel. 2011. évben – hasonlóan az előző évhez - több esetben is igényelték az önkormányzatok és az intézmények a tanácsadást. A munkaszervezet vezető kérésére a belső ellenőrzés áttekintette a Társulási megállapodás tervezetet. Segítséget nyújtott az átvilágítási program tervezet összeállításában, a munkaszervezet belső szabályzatai, szabályozó jellegű dokumentumai véleményezésében. Két Tanácsadó Program készítésére került sor, egyrészt A számviteli rend korszerűsítése, pontosítása az átvilágítási jegyzőkönyv figyelembevételével, másrészt A pénzmaradvány helyes meghatározásának gyakorlatában segítségnyújtás címmel. Az önkormányzatoknál végzett tanácsadási feladatok elsősorban a belső szabályzatok tervezeteinek szakmai véleményezésére irányultak. Gyakori kérésként merült fel pénzügyi, szakmai szempontból átnézni a fenntartók és intézményeik megállapodásait, továbbá a Magyar Államkincstár által végzett éves beszámoló felülvizsgálatával kapcsolatos

4

véleménykérés pl. normatíva felülvizsgálatot követően. Ezek a konzultációk hozzájárultak a vezetői szintű döntések meghozatalában. A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége az alábbiakra terjedt ki: Jegyzői kérésre belső kontroll szabályzatokkal kapcsolatos tanácsadási feladatok, Szabálytalanság és kockázatkezelés rendjének kialakításában jegyzői kérés, Együttműködési megállapodások véleményezése, Iskolatej program kapcsán az önkormányzat és hivatala adószám kérdése, Törzskönyvi nyilvántartás, Munkába járás problematikája, Nemzetiségi és etnikai oktatás kérdése, Önkormányzatok közfoglalkoztatása, Támogatás és adomány különbsége, Ingatlan bérbeadás, Polgármesterek költségtérítése, Csatorna - társulat és az áfa, Falugondnoki szolgálat, Közalkalmazottak jubileumi jutalma, Megbízási díj és a járulékfizetés, Alapító okiratok módosítása, Kedvezményes étkezés és az áfa kérdése stb.

5

2. számú táblázat 2011. évi revizori napok elszámolása Terv

Tény

Részletesen

Papp Katalin

Horváthné D. Á.

Január

18

18

Rétság 18 (01.19-01.31.) 2 fő

9

9

Február

26

32

Bánk 8 (02.01-02.11.) 2 fő

4

4

Tolmács 8 (02.01-02.11.) 2 fő

4

4

Március

36

28

Rszk 16 (02.16-02.28.) 2 fő

8

8

Nőtincs 9 (03.07-03.19.) 1 fő

9

0

Tereske 10 (03.01-03.17.) 1 fő

0

10

Felsőpetény 5 (03.21-03.25.) 1 fő

5

0

Ősagárd 4 (03.28-03.31.) 1 fő

4

0

10

Április

34

19

Romhány 10 (04.04-04.15.) 1 fő Szendehely 9 (04.18-04.29.) 1 fő

9

Május

34

19

Alsópetény 7 (05.02-05.13.) 1 fő

7

Nógrádsáp 6 (05.18-05.31.) 1 fő

6

Legénd 6 (05.16-05.31.) 1 fő

6

Kétbodony 2 (06.01-06.02.) 1 fő

2

Június

36

11

Július

14

3

Augusztus

0

0

Szeptember

28

17

Kisecset 2 (06.06-06.07.) 1 fő

2

Szente 2 (06.08-06.09.) 1 fő

2

Berkenye 3 (06.14-06.20.) 1 fő

3

Nógrád 2 (06.16-06.20.) 1 fő

2

Szátok 3 (07.04-07.07.) 1 fő

3 0

Borsosberény 6 (09.05-09.12.) 1 fő

6

Diósjenő 2 (09.26-09.27.) 1 fő

2

Keszeg 6 (09.15-09.22.) 1 fő

6

Munkaszervezet 3 (09.28-09.30.) 1 fő

3

Október

32

20

Munkaszervezet 15 (10.03-10.21.) 1 fő

15

Társulás 5 (10.24-10.31.)1 fő

5

November

38

21

Társulás 21 (11.01-11.30.) 1 fő

21

December

28

10

Nézsa 10 (12.07-12. 21.)1 fő

10

ÖSSZ.

324

198

163

35

1 főre jutó revizori nap tervezett

162

162

Teljesített revizori nap: 198/324=61%

100% *

22%

I. 3. Ellenőrzések fontosabb megállapításai a Polgármesteri hivatalnál Összegezve a belső ellenőrzés megállapította, hogy a tárgyi eszköz nyilvántartása szakmai tevékenységének szabályozottsága a szakmai jogszabályoknak megfelel, gazdálkodásának belső szabályozottsága tekintetében hiányosságokat mutat. A fenntartó gazdasági szervezete gazdálkodásának belső szabályozottsága területén hiányosságok mutatkoznak, ezért az akkor hatályban lévő szabályzatok felülvizsgálatot igényelnek. Tárgyi eszközök nyilvántartásának elszámolásának és főkönyvi könyveléssel való egyezőségének vizsgálata tárgyában tett megállapítások: A Polgármester Hivatal nem rendelkezett érvényes leltározási szabályzattal. 6

Az analitikus könyvviteli nyilvántartásból kiíratott intézményenkénti eszközök listája és a leltárban szereplő eszközök közt eltérés nem mutatkozott. Az intézmények leltárfelvételi ívein szerepeltek a leltározásért felelősök és ellenőrök aláírásai, ellenben a hivatal használatában lévő eszközökről készült leltárfelvételi íveken nem szerepelt a leltári egység felelősének és ellenőrének aláírása. A BEFESZ analitikus nyilvántartási rendszerből tételes egyedi eszköznyilvántartó kartonok papír alapú listázása nem lehetséges. Képernyőn olvasható egy-egy eszközre vonatkozóan a használatbavétel időpontja, egyedi nyilvántartási száma, azonosító adatai, beszerzési értéke, a listázás időpontjáig elszámolt halmozott értékcsökkenés értéke, és az aktuális időszaki nettó érték, ellenben korábbi időpontra nem listázható az elszámolt értékcsökkenés értéke, vagy nettó értéke. A 2009. évre az analitikus nyilvántartásból kinyomtatott listák alkalmatlanok a Számviteli Törvény követelményének megtartására, nem biztosítható az elszámolt értékcsökkenés és nettó érték utólagos tételes eszközönkénti ellenőrzése. Az analitikus nyilvántartásra használt BEFESZ programban alkalmazott főkönyvi számlaszámok, mint azonosítók sok esetben nem voltak összhangban a 2009. évben, a főkönyvi könyvelésben alkalmazott számlaszámokkal. Nem ellenőrizhető, hogy egy-egy számla csoporthoz, milyen egyedi eszközöket, milyen egyedi bruttó és nettó értékben összesített fel a rendszer a beszámoló fordulónapjára. A 2009. évi költségvetési beszámolót Könyvvizsgáló hitelesítette. A FEUVE szabályzat kiépítésének, működtetésének vizsgálatánál tett megállapítások: A Polgármesteri Hivatal nem teljesítette teljes körűen az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásait a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozóan. A 121 / A. § értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A szervezet szabályzatai nem voltak teljes körűek a vizsgált időszakra vonatkozóan (2009. év). Az elkészült szabályzatok a hatályba lépés napjaként megjelölt időpontban, azaz 2009. 08. 01 - én sem voltak érvényesek, mert nem történt meg a jóváhagyás, nem volt aláírva. Helyi sajátosságokat a szabályzatok nem emelték ki. A Polgármester Hivatal rendelkezett Szervezeti és Működési Szabályzattal, Kockázatkezelési Szabályzattal, Szabálytalanságok Kezelésének Eljárás rendjével és Ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó szabályzattal. Nem volt aktuális állapotra elfogadott, jóváhagyott Kötelezettségvállalási Szabályzat, Számlarend, Számviteli Politika, Pénzkezelési Szabályzat, Utalványozási Szabályzat, Selejtezési és Leltározási Szabályzat, Eszközök és Források Értékelési Szabályzata. Megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó javaslatok: Az ellenőrzés javasolta a nyitó-, a záró- bruttó és nettó értékadatok, valamint a tárgyévre elszámolt és halmozott értékcsökkenési leírás értékét főkönyvi számok szerinti csoportosításban tételesen is kiíratni, vagy elektronikus adathordozón megőrizni, egy-egy naptári évre vonatkozóan, hogy biztosítható legyen az ellenőrizhetőség, a visszakeresés.

7

Szükségszerű a már elkészült helyi szabályzatoknak jóváhagyásuk előtti áttekintése, a jogszabályi változások átvezetése (Ámr. 2009. XII. 17-én változott, valamint 2011. XII. 31 – én is), az ellentmondások kiküszöbölése végett. Intézkedni szükséges a Kötelezettségvállalási Szabályzat, Számlarend, Számviteli Politika, Pénzkezelési Szabályzat, Utalványozási Szabályzat, Selejtezési és Leltározási Szabályzat, Eszközök és Források Értékelési Szabályzatának elkészítésére, és hatályba helyezésére. Az ellenőrzés javasolta a belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknél a munkaköri feladat megjelöléssel a helyi sajátosságok beépítését, az önállóan gazdálkodó szervezeti egységekhez kapcsolódó folyamatok részletezését, a szabályzatok pontosítását, jogszerű hatályba helyezését. Közoktatási intézményeknél végzett normatív mutatók ellenőrzésekor tett javaslatok: Az óvoda esetében: A statisztikában szereplő létszámadatok csoportonkénti megoszlása is egyezzen meg a tanügyi nyilvántartásokban szereplő adatokkal. Az iskola esetében: A vizsgálat idején nem minden SNI-s tanuló rendelkezett 2011. október 1. dátummal szakértői véleménnyel fogyatékossága típusának meghatározásához (bizottság nem hívta még be a tanulót felülvizsgálatra, erről az iskola nem tehet). A szakértői vélemény dátumától függően kell a 3. számú melléklet SNI-s tanulókra vonatkozó normatív támogatásával elszámolni. Nagyobb figyelmet kell fordítani a tanügyi okmányokon alapuló statisztikában szereplő adatok, és a kistérség felé szolgáltatott adatok pontosságára. A vizsgálat idején a statisztika és az Adatlap 4. osztályos bejáró létszám eltért (a bejáró gyermekek számának meghatározása 2011. évi Kv.tv 8. számú melléklet III. fejezet 2.2.1. aa) pontja). I. 4. A belső ellenőrzés létszámhelyzete A belső ellenőrzési csoport 2011. évben 1 fő belső ellenőrzési vezetőből és 1 fő belső ellenőrből állt 2011. 03. 17 – ig, ebből eredő jelentős erőforrás kiesés napokban kifejezve összesen 126 nap volt. A hiányzó létszám nem került pótlásra. I. 5. A belső ellenőrök képzettségi szintje Mindkét dolgozó rendelkezett a jogszabályban előírt felsőfokú iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal. 2009. november 20-án lépett hatályba a 18 / 2009.(X. 6.) PM rendelet, mely a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szól. Ennek megfelelően az ellenőrzési csoport valamennyi dolgozója még 2009. évben benyújtotta a Pénzügyminisztériumhoz a regisztrációs kérelmét. A Pénzügyminisztérium valamennyi dolgozót regisztrálta, és nyilvántartásba vette a jogszabályi előírásoknak megfelelően. I. 6. A belső ellenőrök képzései A regisztrált belső ellenőrök részére előírt kötelező továbbképzéseket (ÁPBE I.) a belső ellenőrök elvégezték és sikeres vizsgát tettek. 2011. évben az alábbi továbbképzéseken vettek részt: 1.) Mérlegképes könyvelők továbbképzése 2.) Könyvvizsgálói kamara szervezte továbbképzés 3.) Metodika közbeszerzési törvény ismertetése

2 napos 1 fő 1 napos 1 fő 1 napos 1 fő 8

4.) Adótanácsadás utazási költségtérítések elszámolása tárgyában 1 napos 1 fő 5.) Közoktatási intézmények szerkezet átalakítása 1 napos 1 fő A belső ellenőrök képzésére vonatkozóan elsősorban az önképzés a jellemző a költségtakarékos megoldás miatt, bár a jövőben indokolttá válik új ismeretek szerzése projektek, vállalkozások és egyéb gazdasági társaságok ellenőrzésével kapcsolatosan. Speciális szakismeret igénye miatt felmerülhet - alkalomszerűen- külső erőforrás igénybevétele is. I. 7. A belső ellenőrzési tevékenységet segítő tényezők: Jogtár, internet hozzáférés, biztosított, a belső ellenőrzési vezető a társulási ülések rendszeres meghívottja, általa az információ ellátása biztosított, egyéb szakmai fórumokon pl. jegyzői kollégium meghívottja volt a belső ellenőrzési vezető, az ellenőrök szakmai újdonságok, változások folyamatos figyelése és adaptálása az egy-két napos továbbképzéseken történő aktív részvétellel biztosított, a munkaszervezet pénzügyi dolgozóival jogszabály értelmezés, konzultáció formájában napi rendszerességgel folyik, mobiltelefon biztosított, segítve ezzel az intézményvezetőkkel és az ellenőrök egymással való költség - kímélő kommunikációt. A meglévő személyi állomány feszített munkatempóban ugyan, de elvégezte az éves tervben előirányozott feladatokat, és igyekezett megfelelni a szakmai elvárásoknak is, ezt igazolták vissza a belső ellenőrzési vizsgálatok lezárást követően, visszaküldött felmérő lapok adatai. A 2011. évi ellenőrzések minősítését követő összegzés 97 %-os elégedettséget mutatott, melyet az érintettek 85 % - a jutatott vissza a belső ellenőrzési vezetőhöz, ennek részletezését a 3. számú táblázat szemléltet. I. 8. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó (nehezítő) említést érdemlő tényezők: az év közben kialakult létszámkiesés, a minimálisra csökkent szakirodalom beszerzési lehetőség, továbbá a jogszabályok (hivatalos közlönyök hiánya miatt) internetről történő kinyomtatása miatti többlet idő.

9

RSZK

Romhány

Szátok

Szente

Tereske

Tolmács

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

94

Összesen

Rétság

5

Szendehely

Nógrádsáp

5

Ősagárd

Nógrád

5

Nőtincs

Nézsa

né

Munkaszerv.

Diósjenő

5

Legénd

Borsosberény

5

Kisecset

Berkenye

5

Kétbodony

Bánk

5

Keszeg

Alsópetény

A belső ellenőrök az ellenőrzés célkitűzéseit világosan ismertették.

Felsőpetény

3. számú táblázat

Ellenőrzést követő f elmérő lapok összesítése 2011. évben

A munka teljesítése

Az ellenőrzés a megállapodás szerint zajlott.

5

5

5

5

né

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

93

Az ellenőrzés eredményeit időben elküldték.

5

5

5

5

né

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

94

Megfelelő tájékoztatást kapott az ellenőrzés előrehaladásáról.

4

5

5

5

né

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

93

Megfelelő magyarázatot kapott az elvégzett munkáról és annak céljáról.

4

5

5

5

né

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

92

A belső ellenőrzés új lehetőségeket tártak fel, amelyekből Ön profitálhat.

4

4

4

5

né

5

5

5

3

5

5

4

4

5

4

5

5

5

4

4

85

Az ellenőrzés által tett javaslatok építő jellegűek és végrehajthatók voltak

5

4

4

5

né

5

5

5

5

5

5

5

5

né

5

5

5

5

5

4

87

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

4

90

A szervezet megismerése A belső ellenőrök megértették az Önök tevékenységének jellemzői? .

5

4

4

4

né

5

5

5

Kapcsolattartás A belső ellenőrök fogékonyak voltak az Önök problémaira és igényeire.

5

4

5

4

né

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

91

Elfogadták és felhasználták az Önök javaslatait.

5

4

5

5

né

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4

4

91

Amikor szükség volt az ellenőrökre, elérhetőek voltak az Önök számára.

5

5

5

5

né

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

93

Bizalmat keltettek Önökben és munkatársaikban.

5

5

5

5

né

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

94

Kivívták-e Önök és munkatársaik elismerését.

5

5

5

5

né

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

94

Jól képzettek / a feladatra felkészültek voltak.

5

5

5

5

né

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

95

Indokolt volt az információk és anyagok bekérése.

5

5

5

5

né

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

94

Napi tevékenységek megszakítása, amennyire lehetséges minimális volt.

5

5

4

4

né

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4

5

91

Figyelmesen hallgatták és megfelelően válaszoltak.

5

5

5

5

né

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

95

Képesek voltak a belső ellenőrzési ügyek nyomon követésére? .

5

5

5

4

né

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

93

Szakértői, illetve építő és pozitív hozzáállást tanúsítottak.

5

5

4

5

né

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

94

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

93

Hozzáadott érték / Megtérülés Az összes hozzáadott érték, amit a ellenőrzés nyújtott az Ön részlegének.

5

5

4

5

né

5

5

5

Kapott pontok összesítése Összes elért pont szám

97

95

94

96

0

0

100

97

100

97

100

100

96

98

0

0

95

99

98

99

0

100

90

95

1846

Elérhető pontszám adott önkormnyzatnál/ munkaszervezetnél

100

100

100

100

0

0

100

100

100

100 100

100

100

100

0

0

95

100

100

100

0

100

100

100

1895

Összes elért pont szám/maximálisan kapható %-a

97%

I. 9. Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma A 2011. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást az ellenőrzés nem tárt fel. Az ellenőrzési csoport funkcionális függetlensége biztosított volt. Az elkészült ellenőrzési jelentések megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, a megállapításokra a vizsgált intézmények, szervezeti egységek vezetői észrevételt tehettek. Az ellenőrzési iratokat, dokumentumokat a központi iktatóban iktatják, nyomon követhetőségük biztosított. Az ellenőrzések nyilvántartása megfelelő módon történt. I. 10. Belső kontrollrendszer javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Az államháztartási törvény (1992. évi XXXVIII. tv.) 121. § (2) bek. előírja, hogy „ A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő a) kontrollkörnyezetet, b) kockázatkezelési rendszert, c) kontrolltevékenységeket, d) információs és kommunikációs rendszert, e) monitoring rendszert kialakítani és működtetni.” Az államháztartás működési rendjéről szóló 292 / 2009.(XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) 155160.§ - ai a belső kontrollrendszerek kialakításáról és működtetéséről szól. E feladat végrehajtásának részeként elkészült a Polgármesteri hivatalban, a szabálytalanságkezelési eljárásrendről szóló, kockázatkezelési eljárásról szóló belső szabályozás, a monitoring rendszer részét képező ellenőrzési nyomvonal, de az ellenőrzés idején nem volt jóváhagyva. Az új államháztartási törvény és annak végrehajtási rendeletének változásait, valamint az önkormányzati törvény változásait a szabályzatokon a helyi sajátosságoknak megfelelően át kell vezetni. II. belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása II. 1. Intézkedési tervek megvalósítása Az 193 / 2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 29 / A § (3) bekezdése szerint az ellenőrzött szervezet intézkedési terv megvalósításáról szóló beszámolót köteles készíteni, valamint éves bontásban olyan nyilvántartást vezetni, amelyben a belső és a külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon követi. Ennek érdekében a 2011. május 26. napján a munkaszervezet vezető kezdeményezésére összehívott jegyzői kollégiumi megbeszélésen a jegyzőket ismét tájékoztatta a belső ellenőrzési vezető a jogszabály, ezen rendelkezéséről, ennek ellenére 2011. évben vizsgált, érintett szervezeti egységek vezetőitől beszámolóikat, az intézkedési tervben előírtak megvalósításának helyzetéről beszámolót nem kapott a belső ellenőrzés. A 4. számú táblázatban összefoglalóan rögzítésre került a belső ellenőrzési feladatellátáshoz csatlakozó önkormányzatok belső ellenőrzés felé nyújtott adatszolgáltatásai, ezek közt a települési önkormányzat jegyzőjétől kapott is.

A táblázat alapján látható, képviselő – testületek nagy része, 60 % - a tárgyalta és hozott is döntést a 2012. évben végrehajtandó ellenőrzésekről. Ugyanakkor a 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról az önkormányzatok 20% - a tájékoztatta csupán a belső ellenőrzési vezetőt. Intézkedési tervet a jegyzők 65 % - a küldte el a belső ellenőrzés részére. 4. számú melléklet Belső ellenőrzéssel kapcsolatos összesítések 2011. évben Ké pvise lőte stüle ti határoz atsz ám a me gküldé se 2012. é vi BE te rvről

Ké pvise lőte stüle ti határoz atsz ám a 2010. é vi össz e fogl.e ll. Je le nté sről

Je gyz ő te tt javaslatot a 2012. é ve s e lle nőrz é si fe ladatokra

Inté z ke dé si te rve t ké sz íte tt

Elle nőrz é st köve tő fe lmé rőlapot küldött

Alsópe té ny

Nem érkezett

Nem érkezett

13/2011/ape t

7/2011/ape t

8/2011/ape t

Bánk

14/2011/bank

9/2011/bank

13/2011/bank

6/2011/bank

7/2011/bank

Be rke nye

12/2011/be r

Nem érkezett

10/2011/be r

7/2011/be r

9/2011/be r

Borsosbe ré ny

11/2011/bors

Nem érkezett

36/2011/bors

Nem érkezett

9/2011/bors

Diósje nő

Nem érkezett

Nem érkezett

Nem érkezett

NÉ

NÉ

Fe lsőpe té ny

Nem érkezett

Nem érkezett

9/2011/fpe t

Nem érkezett

Nem érkezett

Ke sz e g

11/2011/ke sz

Nem érkezett

Nem érkezett

Nem érkezett

12/2011/ke sz

Ké tbodony

14/2011/bod

10/2011/(IV.7)hat

10/2011/bod

12/2011/bod

6/2011/bod

Kise cse t

14/2011/e cse t

Nem érkezett

10/2011/e cse t

12/2011/e cse t

6/2011/e cse t

Le gé nd

14/2011/le g

Nem érkezett

Nem érkezett

10/2011/le g

7/2011/le g

Né z sa

8/2011/né z sa

2/2011/né z sa

6/2011/né z sa

12-2/2012/be önk 12-3/2012/be önk

Nógrád

12/2011/nógr

Nógrádsáp

Nem érkezett

40/2011(IV.28.)hat . Nem érkezett

Nem érkezett

10/2011/sáp

8/2011/sáp

Nőtincs

Nem érkezett

Nem érkezett

9/2011/nőt

Nem érkezett

Nem érkezett

9/2011/Társ.hat.

3/2011/munk

Nem érkezett

Nem érkezett

9/2011/ősag

Nem érkezett

Nem érkezett

RSZK

NÉ

NÉ

12/2011/rsz k

8/20116/rsz k

6/2011/rsz k

REPSZ

NÉ

NÉ

2/2011/re psz

NÉ

NÉ

Ré tság

Nem érkezett

Nem érkezett

Nem érkezett

Nem érkezett

6/2011/re t

Társulás é s Munka 46/2011/Társ.hat. Ő sagárd

10/2011/nógr

7/2011/nógr

9/2011/nógr

30-2/2012/RKTT 11-6/2012/be önk

Romhány

Nem érkezett

Nem érkezett

Nem érkezett

6/2011/rom

8/2011/rom

Sz átok

13/2011/sz át

Nem érkezett

9/2011/sz át

11/2011/sz át

8/2011/sz át

Sz e nde he ly

Nem érkezett

Nem érkezett

Nem érkezett

Nem érkezett

Nem érkezett

Sz e nte

15/2011/sz e nt

Nem érkezett

10/2011/sz e nt

13/2011/sz e nt

8/2011/sz e nt

Te re ske

17/2011/te r

Nem érkezett

15/2011/te r

11/2011/te r

10/2011/te r

Tolmács

15/2011/tolm

9/2011/tom

13/2011/tolm

6/2011/tolm

7/2011/tolm

II. 2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Rendszeresebbé kell tenni a belső ellenőrzés megállapításaival, javaslataival kapcsolatos vezetői visszacsatolást. A belső ellenőrök úgy tudják teljesebben átlátni a vizsgált szervezetek működését, ha szakmai és egyéb külső ellenőrzések megállapításairól is megkapják tájékoztatási jelleggel az ellenőrzések anyagait. A revizoroknak törekedniük kell az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére, az egységes mintavételi eljárások kialakítására, ezzel is segítve az ellenőrzöttek felkészülését a közös munkára. 12

Sajnos a költségvetési szervek száma és a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás nincs összhangban egymással, mégis több időt és energiát kell fordítani a javaslatok hasznosulásának értékelésére, az utóellenőrzések számának növelésével is. Rétság, 2012. 01. 31.

……………………………………………. Papp Katalin Belső ellenőrzési vezető

13


Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné aljegyző

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 96.§(6.) bekezdése szerint „ A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Jelen előterjesztés a munkatervnek, valamint a törvényi szabályozásnak eleget téve tartalmazza a 2010.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának értékelését (gyámhivatal beszámolója, gyermekjóléti szolgálat beszámolója, jegyzői gyámhatóság beszámolója), melyet elfogadásra terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé.

2)

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------

3.)

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. § (1) „A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen, a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás…” A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 94. § (1) ”A települési önkormányzat… feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.” 1997.évi XXXI. törvény 96.§(6.) bekezdése: 1.pontban részletezve 4.)

HATÁROZATI JAVASLAT …/2011. (IV. 20.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011.évi ellátásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja.


Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület jelen jóváhagyó határozatával együtt a 1997.évi XXXI. törvény 96.§(6.) bekezdése szerint továbbítsa a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához. Határidő: 2012. május 30. Felelős: aljegyző Rétság, 2012.április 05. Tömör Józsefné aljegyző Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.


A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokról készített beszámoló részletes és jól összeállított előterjesztés, melynek tárgyalását javaslom. Rétság, 2012. április 11. Dr. Szájbely Ernő tanácsnok

Átfogó értékelés Rétság Városi Gyámhivatal 2011. évi tevékenységéről A Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény alapján jött létre a Rétság kistérség illetékességi területén Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Rétság, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács településeken - állami, körzetközponti feladatokat ellátó Rétság Városi Gyámhivatal is. A kistérség állandó lakosainak száma a 2011. januári statisztika szerint: 25.164 fő A munkáltatói jogokat Rétság Város Jegyzője gyakorolja, a szakmai felügyeletet a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala látja el. A városi gyámhivatalok feladat- és hatáskörét a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4-11. §-a szabályozza. Illetékességi területünkön működő szociális és gyermekvédelmi intézmények: 1. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon – Diósjenő, Kastély 2. „Margaréta” Gyermekotthon – Szátok, Kossuth u. 106-108. 3. „Százszorszép” Gyermekotthon – Szátok, Kossuth u. 70. 2

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére Személyi és tárgyi feltételek A munkavégzéshez a legszükségesebb személyi és tárgyi feltételek adottak. Hivatalunkban 3 fő ügyintéző dolgozik. A munkakör betöltéséhez jogszabály által kötelezően előírt felsőfokú szakirányú végzettséggel és közigazgatási szakvizsgával mindannyian, egy munkatársunk középfokú angol nyelvvizsgával is rendelkezik. Területi felosztásban, önálló kiadmányozási joggal dolgozunk. Mindhárman valamennyi, a gyámhivatal hatáskörébe tartozó ügycsoporttal foglalkozunk, és saját ügyeinkben a teljes körű adminisztrációt is elvégezzük. Az adminisztrációs feladatok megoldását nagyban könnyítené egy főállású ügykezelő alkalmazása. A gyakori jogszabályváltozások és az egyes ügyek bonyolultabbá válása miatt nőtt az ügyintézők pszichés, érzelmi leterheltsége is. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az anyagi jogi és eljárásjogi jogszabályok változásait. Emellett rendelkezünk azokkal a kommunikációs, szociális, empatikus készségekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az ügyintézéshez, a ügyfelekkel való eredményes kapcsolattartáshoz. Az alapvető tárgyi feltételek (külön iroda az ügyintézőknek, irodai berendezések, számítógép, telefon, Internet, irodaszerek stb.) rendelkezésünkre állnak. A személyes adatokat tartalmazó iratok zárt szekrényben való tárolása, illetve a jogszabály által kötelezően előírt elektronikus iktatás továbbra sem megoldott. Ügyiratforgalom A gyámhivatalban 2011-ben 941 főszámon indult eljárás. A bejövő iratok alszáma: 2583. 834 közvetlenül megtámadható döntést (határozat, végzés) hoztunk, amelyből négyet fellebbeztek meg. Ez az összes döntés 0,47 %-a volt. Saját hatáskörben nem vontunk vissza és nem változtattunk meg döntést. A másodfokon eljáró hatóság 1 alkalommal helybenhagyta, 3 ízben pedig megsemmisítette és az elsőfokú hatóságot új eljárásra utasította. A fentieken kívül más úton (bírósági úton, felügyeleti intézkedéssel, ügyészi óvással) megtámadott döntésünk nem volt. A KSH által kért statisztikai adatok nem tartalmazzák a nem önálló fellebbezéssel megtámadható döntést tartalmazó, illetve egyéb kimenő iratokat, amelyek száma körülbelül megegyezik a bejövő iratokéval. Ügyeink jellegéből fakad, hogy az egyes eljárások ugyan határozattal lezárulnak, de magával az üggyel (családdal, gyermekkel, gondnokolttal) akár évek hosszú során át tovább kell dolgoznunk. (Pl.: gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek ügyeiben évente felülvizsgálat, vagyoni, gyámi számadási ügyek, kapcsolattartási kérelmek, gondnokoltak személyi és vagyoni ügyei, gondnokok rendszeres számadásai, gondnokság alá helyezés kötelező és rendkívüli felülvizsgálatai stb.) A hatósági határozatok formai és tartalmi követelményeit jogszabályok írják elő. A döntések rendelkező részét részletes és mindenre kiterjedő indokolásnak kell követnie, ezért nem ritka a 4-5 oldalas vagy még nagyobb terjedelmű határozat. Határidők Az ügyintézési határidőket betartottuk, határidő túllépés miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33/A § szerinti eljárásra (központi költségvetés részére történő befizetés) nem volt szükség. Célvizsgálatok 3

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére A Nógrád Megyei Kormányhivatal 2011-ben az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorúak gondozási hely megváltoztatása, valamint a kapcsolattartások szabályozása ügyében egész évre kiterjedő célvizsgálatot tartott. A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségünknek negyedévente eleget tettünk. Eleget tettünk továbbá minden egyéb adatszolgáltatási kötelezettségünknek is. Tájékoztatás Elkészítettük a gyámhivatal hatáskörébe tartozó ügyek részletes, a teljes ügymenetre, a csatolni szükséges mellékletekre, illetve a jogszabályi háttérre is kiterjedő leírását, amely már a városi honlapon hozzáférhető. Visszajelzés az ügyfelek részéről még nem érkezett az ügyleírások hasznosságát illetően. Ebből arra következtetünk, hogy nem vált még széles körben elterjedt szokássá, hogy a hivatali ügyintézés előtt az emberek az Interneten tájékozódjanak. Az elektronikus levelezés sem általánosan elterjedt még a kapcsolattartásra. Nyilvántartások A Gyvt. 140. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve vezetjük nyilvántartásainkat. A gyámhivatal nyilvántartást vezet az általa megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról (otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj állami megelőlegezés), az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekekről, a gyámság és gondnokság alatt állókról, a gyámoltak és gondnokoltak vagyonáról, valamint a szülői felügyelet alatt álló gyermekek minden olyan vagyonáról, amely nem tartozik a szülő kezelésébe, amelyet a gyámhivatal rendszeres felügyelete alá vont, vagy amelyet a gyámhivatalhoz beszolgáltattak (gyámhatósági betétben, vagy kincstárban elhelyezett pénz, illetve értéktárgy, ingó, ingatlan vagyon). A nagykorúvá vált fiatal felnőttet a gyámhivatal értesíti vagyonáról, addigi vagyonkezelőjének személyéről és tájékoztatja jogairól. A gyámhivatal hatáskörébe tartozó jellemző ügyfajták Családi jogállás rendezése A születéskor az apa adatai nélkül bejegyzett gyermek családi jogállását kiskorú anya esetében mindig, nagykorú anya esetében pedig akkor rendezi a gyámhivatal, ha más szerv előtt nem került sor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat aláírására. 2011-ben 13 gyermek családi jogállását rendeztük, ebből 4 esetben került sor az apaság bírósági megállapítására oly módon, hogy a gyámhivatal által kirendelt eseti gondnok a gyámhivatal hozzájárulásával pert indított apaság megállapítása iránt a gyermek nevében. Apaság vélelmének megdöntése iránti perindításhoz 3 alkalommal járult hozzá a gyámhivatal. Képzelt apa adatainak bejegyzésére 2 alkalommal került sor. Ebbe az ügykörbe tartozik a gyermek családi nevének megállapítása abban az esetben, ha a szülők között nincs erre vonatkozó egyezség. Egy ilyen ügyünk volt. Örökbefogadás Az örökbefogadással kapcsolatosan a gyámhivatal feladatköre kiterjed a gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánítására, az örökbe fogadni kívánó szülők alkalmasságának megállapítására, az ökrökbe fogadás előtti eljárás lefolytatására, az örökbefogadás előtti kihelyezésre, végül az örökbefogadás engedélyezésére. A tárgyév során 1 tartós nevelt gyermek örökbefogadását engedélyeztük, és 4 házaspárt nyilvánítottunk örökbefogadásra alkalmasnak. A gyámhivatal döntési hatáskörébe tartozik az örökbefogadás felbontása és a származás megismerésére irányuló kérelmek elbírálása is. Ilyen ügyünk a vizsgált időszakban nem volt.

4

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére Ideiglenes hatályú elhelyezések és felülvizsgálatuk Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen elhelyezi a külön élő szülőnél, arra alkalmas harmadik személynél, nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban. Attól függetlenül, hogy az elhelyezésre mely szerv intézkedése alapján került sor, az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatát a gyámhivatal végzi. 2011-ben, az előző évihez képest jelentősen nőtt az ideiglenes hatályú elhelyezések száma. A gyámhivatal 21 kiskorú esetében vizsgálta felül a más szerv által elrendelt elhelyezést. Tapasztalatunk szerint az ideiglenes hatályú elhelyezés leggyakrabban előforduló oka a szülők elhanyagoló, veszélyeztető magatartása (alkoholizmus, gyermek felügyelet nélkül hagyása, nem megfelelő gondozása, bántalmazása stb.). A 21 gyermeket érintő felülvizsgálatok eredményeként 6 gyermeket átmeneti nevelésbe vettünk, szülői felügyeleti jog megszüntetése iránt 1, gyermekelhelyezés iránt 1, gyermekelhelyezés megváltoztatása iránt pedig 2 gyermeket érintően pert indítottunk, megszüntettük az ideiglenes hatályú elhelyezést és védelembe vételi javaslattal a vér szerinti családjába visszahelyeztünk 2 gyermeket. 4 esetben egyéb ok miatt szűnt meg az eljárás (pl. az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat elleni fellebbezés nyomán a másodfokú hatóság döntése miatt okafogyottá vált a felülvizsgálati eljárás). Gyámsági ügyek Annak a gyermeknek, aki nem áll szülői felügyelet alatt, a gyámhivatal gyámot rendel. A gyám lehet családba fogadó személy vagy az, akinél a bíróság a gyermeket elhelyezte, illetve az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak esetén a gyermekotthon vezetője, nevelőszülő vagy hivatásos gyám. Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek elhelyezése gyermekotthonban, lakásotthonban vagy nevelőszülőnél történik. A nevelésbe vételt a gyámhivatal 3 éves korig félévente, 3 éven felüli gyermeknél pedig évente felülvizsgálja. A felülvizsgálat során a gyámhivatal dönt a nevelésbe vétel fenntartásáról, a gyám, a vagyonkezelő személyéről, a gondozási helyről, a szülők, illetve egyéb kapcsolattartásra jogosult hozzátartozók kapcsolattartásáról, a szülők által fizetendő gondozási díjról, valamint megállapítja a gyermek különleges vagy speciális szükségletét. A gyámok tevékenységét a gyámhivatal folyamatosan felügyeli, a vagyonkezeléssel is megbízott és számadásra kötelezett gyámot legalább évente elszámoltatja. Ha a gyám nem kezel vagyont, akkor a gyermek részére a gyámhivatal vagyonkezelő eseti gondnokot rendel, akit szintén rendszeresen elszámoltat a vagyonkezelésről. Számadásra kötelezett gyámok száma 2011. december 31-én 39 fő. A számadásra nem kötelezett gyám is legalább évente beszámol a tevékenységéről, a gyámolt személyes ügyeiről (oktatás, nevelés, egészségügyi állapot, változások a vagyoni helyzetben stb.). A számadásokat és gyámi jelentéseket a gyámhivatal határozatban fogadja el. A gyámrendelő határozat rendelkezik a gyámok számadási, jelentési kötelezettségéről. Ha a gyám ennek ellenére határidőben nem tesz eleget fenti kötelezettségének, a gyámhivatal a hiány pótlására szólítja fel. Számos esetben fel kellett szólítanunk a gyámot, volt, akit többször is. Ennek köszönhetően a kötelezettség elmulasztása miatt perindításra nem került sor.

5

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére 2011. december 31-én 58 gyámság alatt álló gyermeket tartottunk nyilván. A tárgyév folyamán 15 gyermek került gyámság alá. 7 esetben nagykorúvá válás miatt, 9 esetben pedig azért szűnt meg a gyámság, mert a gyermek a vér szerinti családjához visszakerült. Szülői felügyelet megszüntetése iránt bírósági eljárást a tárgyév során 3 esetben, 4 szülőt érintően kezdeményeztünk. Az előző évben indult perekben meghozott ítéletekkel együtt a bíróság 14 szülő felügyeleti jogát vonta meg. Ez az előző évhez viszonyítva 200 %-os emelkedést jelent.

Kapcsolattartás A gyermeknek joga, a külön élő szülőnek pedig joga és kötelezettsége a folyamatos és időszakos kapcsolattartás. Ennek szabályozása a bíróság vagy a gyámhivatal hatáskörébe tartozik. A bíróság által szabályozott kapcsolattartás végrehajtása is a gyámhivatal feladata. A gyámhivatal elsősorban egyezség útján rendezi a kapcsolattartást, de ez a kiéleződött családi konfliktusok miatt rendkívül nehéz. Minden egyes esetben tárgyalást kell tartanunk. Előfordul, hogy egy ügy során több, hosszú órákig tartó egyezkedés zajlik a felek között. Nem ritka az éles vita. Az elvált felek egymás iránt érzett indulatai megnyilvánulásának kordában tartásához szükség van az ügyintéző türelmes, objektív koordináló munkájára. Olyan egyezség megkötése a cél, amelyet a gyermek mindenek felett álló érdekében mindkét fél el tud fogadni és be is tud tartani. Amennyiben a felek nem tudnak egyezségre jutni, a kapcsolattartás kérdésében a gyámhivatal dönt. Az átmeneti nevelésbe vett gyermekek esetén a rendszeres kapcsolattartás a gyermekek „hazagondozásának” fontos része. Cél a családi kapcsolatok fenntartása, erősítése. A rendkívüli növekedést az ide vonatkozó jogszabály változása magyarázza. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet módosult. Az új változat előírja az ideiglenes hatályú elhelyezés alatti, valamint az átmeneti nevelésbe vett gyermekek vonatkozásában a hivatalból történő szabályozást a gyermek szüleivel, nagyszüleivel és testvéreivel is. Különösen indokolt esetben – kérelemre - a tartós nevelésbe vett gyermek vonatkozásában is rendelkezni kell a kapcsolattartásról. A kapcsolattartási ügyek száma jelentős emelkedést mutat. 2010-ben 75 kezdeményezett eljárás volt, a tárgyévben 265. A kapcsolattartást a gyámhivatal 251 esetben szabályozta jogerősen. Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek esetén 20, átmeneti nevelt esetén 211, tartós nevelt esetén 16 döntés született. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezését – a jogszabályi feltételek fennállása esetén, amikor a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett nem tesz eleget a bíróság által megállapított tartási kötelezettségének – a gyámhivatal állapítja meg legfeljebb három év időtartamra. A kifizetésről a központi költségvetés terhére a gyámhivatal székhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzője intézkedik. Az állam által megelőlegezett tartásdíjat a lakóhely szerint illetékes jegyző adók módjára hajtja be. Az eljárás során nyilatkozattételre kell felhívnunk a kötelezettet, és be kell szereznünk azokat az igazoló iratokat, amelyek bizonyítják, hogy a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban a bírósági végrehajtás nem vezetett eredményre. 6

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére Gyakran előfordul, hogy a tartásra kötelezett szülő nem együttműködő vagy ismeretlen helyen tartózkodik, nem veszi át a számára küldött iratokat. Ilyenkor a gyámhivatal kézbesítési ügygondnokot rendel. A tárgyév folyamán gyermektartásdíj állam általi megelőlegezés iránti kérelemre 14 eljárás indult. Az év során megelőlegezésben részesülők száma az előző évi 34-hez képest 42-re emelkedett, azonban az év során kifizetett összeg 5.234.000 forintról 4.835.000 forintra csökkent. A gyermektartásdíj megelőlegezésének felfüggesztése legfeljebb hat hónapra elrendelhető, ha az elrendelést megalapozó körülmények megváltoznak. A felfüggesztést követő felülvizsgálat eredményeként a továbbfolyósításról vagy a megelőlegezés megszüntetéséről döntünk. 2011ben kétszer került sor felfüggesztésre, majd megszüntetésre Ha a bíróság a gyermektartásdíj összegét a megelőlegezés időtartama alatt megváltoztatja, akkor az ítéletnek megfelelően, határozatban kell módosítanunk a megelőlegezett összeget. Otthonteremtési támogatás Az átmeneti vagy tartós nevelésből nagykorúság elérése miatt kikerülő fiatal felnőtt otthonteremtési támogatást igényelhet, amelynek összege függ a gyermekvédelmi gondoskodásban töltött idő hosszától és a fiatal felnőtt 18. életévének betöltésekor rendelkezésre álló vagyonától. 2011. évben 8 kérelem érkezett, ebből 4 esetben lehetett megállapítani az otthonteremtési támogatást, összesen 1.682.000 forint összegben. Utógondozás Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése vagy megszüntetése esetén a gyámhivatal legalább egy évi időtartamra elrendeli a gyermek, illetve – kérelme alapján – a fiatal felnőtt utógondozását. Az utógondozás célja a családba való visszailleszkedés, illetve a fiatal felnőtt életkezdésének segítése. Utógondozóul a lakóhely szerinti gyermekjóléti szolgálat családgondozója, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által javasolt személy rendelhető ki. Mióta az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülő fiatal felnőtt kérelmétől függ, az utógondozási ügyek száma jelentős mértékben csökkent, elsősorban az otthonteremtési támogatás igénylésekor rendelünk utógondozót. Az év során 14 gyermek, illetve fiatal felnőtt utógondozását rendeltük el. Utógondozói ellátás Az utógondozói ellátás azt jelenti, hogy a fiatal felnőtt nagykorúságának elérése után a tanulmányai befejezéséig vagy önálló életkezdésre való alkalmasságáig a gyermekvédelmi rendszer keretein belül maradhat. A tárgyév során hivatalunkhoz az ellátás biztosítására vonatkozó kérelem nem érkezett. A tárgyi időszakban 6 esetben megszűnt az utógondozói ellátás, 1 esetben a fiatal felnőtt magatartása miatt került sor a megszüntetésre. Kiskorúak vagyoni ügyei A nyilvántartott kiskorúak száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállománya van: 55 (előző évben: 64) a betétben elhelyezett összeg: 13.381.000,- Ft (előző évben: 25.425.000,- Ft) Ingó, ingatlan tulajdonos: 158 (előző évben: 139) gyermek.

7

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére A kiskorú tulajdonában álló ingatlan eladásához vagy megterheléséhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges. Eladással, megterheléssel kapcsolatos jóváhagyott ügyek száma: 13 (előző évben: 6) volt. A jóváhagyást alapos vizsgálatnak kell megelőznie, meg kell akadályoznunk, hogy a vagyon kezelője a gyermek részére előnytelen szerződést kössön, vagy kockáztassa a gyermek vagyonát, esetleg lakhatását. A törvényes képviselő és a kiskorú érdekellentéte miatt (pl.: tulajdonostárs, haszonélvező stb.) eseti gondnok kirendelése válhat szükségessé. Eseti gondnokul elsősorban ügyvédet rendelünk. Az eseti gondnok munkadíját és költségeit az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100-szorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben az ügyfél viseli.

A gyámhivatal által kezdeményezett büntetőeljárások 2011 folyamán egy ízben tettünk feljelentést kiskorú veszélyeztetése, s egyszer kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. Ezek az eljárások még folyamatban vannak. Cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezési ügyek, gondnokoltak személyi és vagyoni ügyei Ha a gyámhivatalnak tudomására jut a gondnokság alá helyezés szükségessége, a gondnokság alá helyezési eljárást meg kell indítania, ha ezt a perindításra jogosult hozzátartozók a gyámhatóságnak a perindítás szükségességéről szóló tájékoztatását követően 60 napon belül nem teszik meg. A keresetlevélhez csatolni szükséges mellékleteket az ide vonatkozó jogszabály taxatíve felsorolja. A bíróság a gondnokság alá helyezés során legalább két tárgyalást tart. 2011-ben új gondnokság alá helyezési eljárás 6 esetben indult. 2011. december 31-én hivatalunk 167 gondnokság alatt álló személyt tart nyilván. Ebből 84 esetben hivatásos gondnok látja el a gondnoki tisztséget. Rétság Város Önkormányzata 3 hivatásos gondnokot foglalkoztat megbízási szerződéssel, munkájukat pedig a gyámhivatal felügyeli és irányítja. Egy hivatásos gondnok a törvény szerint legfeljebb 30 gondnokolt vonatkozásában láthatja el a tisztséget. Miután a hivatásos gondnok terhelhetősége a jogszabály által engedett felső határhoz erősen közelít, előreláthatóan a jövőben további gondnok alkalmazása válik majd szükségessé. A hivatal épületében megoldódott a hivatásos gondnokok munkavégzése, miután rendelkezésükre áll már egy iroda, itt tartják a fogadóóráikat is minden héten minimum két órában. Probléma azonban továbbra is, hogy a hivatásos gondnokok elérhetősége nem biztosított. Célszerűnek tartjuk és javasoljuk a hivatásos gondnokok megbízási szerződésének módosítását, mert a jelenlegi szerződés nem tartalmazza, hogy a rá vonatkozó jogszabályokat ismeri, és a tevékenység ellátásához szükséges képzettséggel és szakértelemmel rendelkezik. A cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állók vagyoni érdekvédelme a vagyonos kiskorúakéhoz hasonlóan történik. A gondnok törvényes képviselői jognyilatkozataihoz a gyámhivatal jóváhagyása szükséges, ha a jognyilatkozat a gondnokolt tartásával, örökösödési jogával, ingatlan tulajdonával, a gyámhivatal által felügyelt készpénz vagyonával kapcsolatos. A gondnok tevékenységét a gyámhivatal folyamatosan felügyeli, a vagyonkezeléssel is megbízott és számadásra kötelezett gondnokot rendszeresen elszámoltatja. Számadásra kötelezett gondnokok száma 2011. december 31-én 135 volt. A számadásra nem kötelezett gondnok is legalább évente beszámol a tevékenységéről, a gondnokolt személyes ügyeiről (egészségügyi állapot, változások a vagyoni helyzetben, jognyi8

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére latkozatok szükségessége stb.). A számadásokat és gondnoki jelentéseket a gyámhivatal határozatban fogadja el. A gondnokrendelő határozat rendelkezik a gondnokok számadási, jelentési kötelezettségéről. Ha a gondnok ennek ellenére határidőben nem tesz eleget fenti kötelezettségének, a gyámhivatal a hiány pótlására szólítja fel. Számos esetben fel kellett szólítanunk a gondnokot, volt akit többször is. A kötelezettség elmulasztása miatt perindításra az év folyamán nem került sor. A cselekvőképességet korlátozó gondnokság kötelező felülvizsgálatát a bíróság az alapítéletében határozza meg. A felülvizsgálatot a gyámhivatal indítja. Az eljárás a gondnokság alá helyezési eljárás logikája szerint zajlik. 2011-ben 23 cselekvőképességet érintő gondnokság felülvizsgálatát indítottuk el. Cselekvőképességet nem érintő gondnokság alá helyezés Eseti gondnokot rendel a gyámhivatal annak a személynek, aki ügyei vitelében akadályoztatva van, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, illetve akkor, ha a szülő vagy gyám/gondnok a gyermeket/gondnokoltat érdekellentét miatt nem képviselheti. Az év során 16 eseti gondnok kirendelésére került sor, leggyakrabban vagyoni vagy családi jogállás rendezési ügyekben. Ügygondnokot – hivatal iratok átvételére, kézbesítésére, egy konkrét ügy megoldására – közigazgatási ügyekben rendelünk. 2011-ben 3 esetben volt erre szükség. Nem hatósági jellegű eljárások A gyámhivatal hatáskörébe utalta a 207/2009. (IX.29.) Korm. rendelet közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációt. A tárgyév folyamán 1 esetben kellett eljárnunk. A gyámhivatal feladata továbbá annak vizsgálata, hogy a közüzemi számlatartozással (TIGÁZ, ÉMÁSZ) rendelkező ügyfelek között van-e védett fogyasztónak nyilvánítható személy. Ennek érdekében a fenti szolgáltatók többször, rendszertelen időközönként megkeresték hivatalunkat. Ha a szolgáltatók által megküldött listán általunk nyilvántartott otthonteremtési támogatással érintett személy vagy nevelőszülő szerepel, akkor a védett fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel lehetőségéről az ügyfelet tájékoztatnunk kell a megfelelő dokumentumok megküldésével egyidejűleg. A Tisztelt Képviselő-testület segítő támogatását kérjük az alábbiakban: Egy főállású adminisztrátor alkalmazása Hardver és szoftverfejlesztés és folyamatos karbantartás Területi feladatok ellátásához gépjármű biztosítása A hivatásos gondnokok részére szolgálati, magáncélra nem használható mobiltelefon (javasoljuk a hivatal flottájához csatlakoztatni) biztosítása Az 1997 óta felgyülemlett irattári anyagok selejtezése Rétság, 2012. április 3. Erdélyi Mária gyámügyi ea.

Keresztes Zsuzsanna gyámügyi ea.

Sárváriné Borsa Anna gyámügyi ea.

Beszámoló a 2011.évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 9

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére Tisztelt Képviselő- Testület! A gyermekjóléti szolgáltatás a községben a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulása keretében biztosított. Rétság városban Uskert Krisztina az illetékes családgondozó. Település: RÉTSÁG Családgondozó: Uskert Krisztina Lakos összesen: 2945 fő Gyermek 2011-ben nyilvántartott 40 Ebből Alapellátott 10 Védelembevett 4 Szakellátott 6 Utógondozott 1 Nyilvántartott egyszeri eset 19 2011.évben megszűnt 11 2011.12.31-én nyilvántartott 29

0-18 éves: 560 fő Család 32 7 2 1 1 11 6 10

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadás ideje: Kedd: 1200 -140 és Csütörtök: 1000- 1200 A gyermekjóléti szolgálatok kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer működtetése, mely a prevenciós munka első számú eszköze. A jelzőrendszertől érkezett jelzések száma a 2011. évben. Küldő Egészségügyi szolgáltatók:

- Háziorvos - Védőnő - Kórház Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolg.) Közoktatási intézmények: - Óvoda - Általános Iskola Középiskola - Nevelési Tanácsadó Rendőrség Ügyészség Bíróság Áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet Menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása Társadalmi szervezetek egyházak, alapítványok Munkaügyi hatóság Gyámhivatal Jegyző, Gyámhatóság Pártfogó Felügyelő Szolgálat Egyéb (állampolgár) Összesen

Település neve 2 1 8 3 3 2

2

21

Az 1997. évi Gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint a gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, javaslattétel a gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása, a helyettes 10

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére szülői hálózat szervezése. A törvény pontjai, illetve a gyermekek érdekei határozzák meg munkánkat. 2011. évben a nyilvántartásba kerülés okai: A nyilvántartásba kerülés fő okai az (1-30) igazolatlan iskolai mulasztás, a hiányzások nem ismétlődnek meg, a gyermek megfelelő körülmények között él, így a gondozásra nem kerül sor. Gyámhivatali felkérés környezettanulmányra: gyermekelhelyezés esetén, a gondozás nem indokolt. Egy alkalommal a szülő kérte a gyermekjóléti szolgálat segítségét, gyermeke magántanulói státuszba helyezésével kapcsolatban. Jelzőrendszeri jelzések alapján (védőnő) szülő, család életvitele miatt. Ezeknél, a családoknál, indokolt a gondozás valamilyen formája. Nyilvántartottak fő problémái: -A munkanélküliség, rossz anyagi helyzet -A szülők képzetlensége (legsúlyosabb eset: írni, olvasni nem tudás) -A szülők életvitele, nem dolgoznak - Gondatlanság a gyermekek ellátásban -A szülők nem nevelik gyermekeiket (intézeti nevelésben vannak) Elmondható, hogy minden hiányzással kapcsolatos jelzés középiskolai igazolatlan mulasztásról érkezett. Nagyon fontosnak tartom, hogy általános iskolából igazolatlanul nem hiányoznak a gyerekek. Sajnos egyre több gyermeket érint és egyre nagyobb mértékű a hiányzások száma. Előfordult, hogy egy családban 2 gyermeket is érint, és náluk halmozottan (egy tanévben többször is) érkezett jelzés. De meg kell említenem, hogy az iskolai hiányzás általában egy tünet, amelynek oka csak akkor derül ki, ha felvesszük a kapcsolatot a gyermek osztályfőnökével és a szülőkkel. A mélyebben rejlő probléma, hogy valamilyen okból a diák nem akar vagy nem tud megfelelni a közösség elvárásainak, és inkább cselleng, és saját érdeklődési körének megfelelő társakat keres, akik között „sikkes a lógás”. Ezen gyermekek szülei általában nem dolgoznak, de kivétel is van, és ha dolgoznak, nem tudják, hogy gyermekük kivel és hol tartózkodik, nevelési eszköztáruk is hiányos, amellyel kamaszkorú gyermekeiket megfelelően, irányítani, kezelni tudnák. Alapellátás keretében gondozottak fő problémái Szülő család életvitele Gyermeknevelési nehézségek Családi konfliktusok Anyagi nehézségek Gyermek magatartásproblémái, iskolába való beilleszkedési nehézség Igazolatlan iskolai mulasztás Érdemi neveltetés hiánya Az alapellátás keretében történő gondozás javarészt azokat a gyermeket érinti, akik már az előző években is szerepeltek gondozásban a gyermekjóléti szolgálatnál. A gyermekek nagy része rossz szociális helyzet miatt van gondozásban. Ezen családok gyermekei fokozott figyelmet igényelnek, a veszélyeztetettség (élelmezés, ruházat, fűtés, lelki, értelmi és érzelmi elhanyagolás) megelőzése, megakadályozása érdekében. 11

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére Kliensköröm nagy részében a szülők munkanélküliek, képzetlenek, vagy nem céljuk, az hogy dolgozzanak. Ezekben, a családokban több kiskorú gyermek van. A család a családi pótlékból él. Ez a pénz nagyon kevés vagy legalább is nem elég arra, hogy egy család megéljen belőle. Főként ezekre, a családokra jellemző, hogy a szülő otthon sem foglalkozik gyermeke, nevelésével, fejlesztésével. Ezek a gyerekek problémát, nehézségeket okoznak társaiknak, és pedagógusaiknak. Volt egy rövid időszak, amikor 2 gyermek kikerült a gondozásból, de iskolai igazolatlan hiányzás miatt vissza kellett venni őket az ellátásba. Két gyermek iskolai magatartási problémák miatt került alapellátásba. Számukra pszichológusi segítséget is nyújtott a Gyermekjóléti Szolgálat, hogy a problémákon enyhíteni tudjunk.

Védelembe vétel alatt állók problémái -

2011-ben védelembe vételre nem került sor

Iskoláztatási támogatás megvonása Az iskoláztatási támogatás megvonására nem volt példa 2011-ben, mert 50 órás igazolatlan hiányzása egy gyermeknek sem gyűlt össze. Eseti gondnokra nem volt szükség. Az eseti gondnokságról szeretnék szólni mégis néhány gondolatot, mert a közeljövőben lesz rá példa. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt a tankötelezettség teljesítésével öszszefüggésben módosító 2010. évi LXVI. törvény 2010. augusztus 30-i hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Ha a gyermek nem teljesíti a tankötelezettségét - 50 órás hiányzás esetén - a gyermeket a jegyzői gyámhatóság védelembe veszi, és az iskoláztatási támogatás (régebben családi pótlék) felfüggesztésre kerül, az iskoláztatási támogatást természetbeni juttatásként kapja tovább a család, vagyis eseti gondnok segítségével költhetik el a teljes összeget (élelmiszerre, ruhára, buszbérletre, tanszerre). -

Eseti gondnok kirendelése: A gyermek, illetve a fiatal felnőtt részére a gyámhatóság- figyelemmel korárra, egyéni szükségletei és az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményére- a Gyer. 68/C § (1) bekezdése alapján eseti gondnokot rendel, mely döntést az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről szóló határozatába foglalja. Eseti gondnok lehet: -a gyermek arra alkalmas más közeli hozzátartozója -az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős - a védőnő - a családsegítő szolgálat vagy a gyermekjóléti szolgálat családgondozója - ármeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozója, szakmai munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja - polgármesteri hivatal- nem gyermekvédelmi, illetve gyámhatósági feladatokat ellátó- ügyintézője A védelembe vett gyermekek közül akadtak olyanok, akik szabálysértést követett el, így továbbra is védelemben maradtak. Azonban pozitív változás is bekövetkezett, mert 3 gyermeknél a védelembe vétel megszüntetésre került, és alapellátás keretében lettek tovább gondozva. 12

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére Ideiglenes hatályú elhelyezés okai 2011-ben ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor. Átmeneti nevelésbe vétel okai 2011. évben átmeneti nevelésbe vételre nem került sor. Utógondozás Gyámhivatali határozat alapján egy fiatalkorú gyermek számára került utógondozó kijelölésre, egy év időtartamra, akinek feladata a fiatalkorú életének figyelemmel kísérése, családban történő nevelkedésének elősegítése. Válság helyzetben lévő várandós anya gondozása Egy estben érkezett olyan jelzés védőnőtől, mely szerint a várandós kismama nem tartja fontosnak a kötelező szűrővizsgálatokat, és nem jelent meg több alkalommal sem azokon. Az édesanya korábban született gyermekei is gondozásban voltak a szolgálatnál, így folyamatos kapcsolat volt az anyával, személyes beszélgetések eredményeként megértette és a magzata érdekében végül a szűrővizsgálaton részt vett. A jelzőrendszer bármely tagjától érkezett jelzést követően, minden esetben visszajelző lapon történik tájékoztatás, hogy mit tett a családgondozó az ügyben. Lezárt esetek, nyilvántartásból kikerültek Lezárásra kerültek azok a gyerekek valamint családok, ahonnan újabb jelzés nem érkezett, valamint a problémák megoldódtak. Egyéb ellátások biztosítása, pszichológus, közvetítés más szolgáltatásba (jogi, nevelési tanácsadó stb) Pszichológusi segítség az egész évben rendelkezésünkre állt, egy gyermek vette igénybe a szolgáltatást. A Tanulási Képességeket Vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői Bizottsággal egy gyermek ügyében hosszasan tárgyaltunk időpont miatt, a vizsgálatra kerülés 2012. április 5-én fog megvalósulni, amelyben a gyermekjóléti szolgálat közvetítői szerepet vállalt. Az elmúlt évben Szolgálatunk két alkalommal élelmiszer adományt osztott a településen, amelyre a Magyar Élelmiszer Baknál pályáztunk. Nagyoroszi, 2012. április 2. Uskert Krisztina családgondozó

Beszámoló a 2011. évi jegyzői gyámhatósági feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Továbbiakban Gyvt.) 96.§. (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön 13

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve a megyei fenntartó felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A település állandó lakosainak száma 2012. január 1-én 2856 fő, 2011. január 1-én 2945 fő volt. 0-18. éves életkorig a lakosság száma 560 fő. Újszülöttek száma 2011. évben 31 fő volt. Elhalálozott 27 fő. A Gyvt. 94. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást, míg a hatósági intézkedések jegyzői, illetve gyámhivatali hatáskörbe tartoznak. A pénzbeni ellátásokhoz kapcsolódó feladatok egy része helyi, másik része körzetközponti szerepből adódik. A Városi Gyámhivatal által az illetékességi területre megállapított gyermektartási díj, illetőleg az otthonteremtési támogatás teljes összege megtérítésre kerül. A kifizetés, visszaigénylés, illetőleg a gyermektartásdíj hátralék átjelentése és kamatokkal együtt történő beszedése az önkormányzat feladatát képezi. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmek elbírálását a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben folyamatosan végzi. A pénzellátáshoz szükséges saját erő a költségvetésben biztosított. 2011. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a Szociális Bizottság 39 fő részére állapított meg, 265 fő részesült 5.000,-Ft-os beiskolázási támogatásban, ennek teljes összege 1.325.000,- Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A Gyvt. 19. § (1) bekezdése alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, meghatározott pénzbeli támogatásnak, a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2011. évben 28.500.-) a 140%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek; az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át a fenti pontok alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságban 2011. évben - gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, ingyenes, illetve kedvezményes tankönyvellátás - 148 gyermek részesült. Az év folyamán 152 kérelem érkezett, melyből 13 db elutasításra került. Az el14

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére utasítások főbb oka a törvény által meghatározott jövedelemhatár túllépése, valamint a kérelmezők vagyoni helyzete Augusztus és november hónapban gyermekenként 5.800,- Ft került kifizetésre pénzbeni támogatásként, míg 2010. évben - gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, ingyenes, illetve kedvezményes tankönyvellátás - 137 gyermek részesült. Óvodáztatási támogatás A Gyvt. 20/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása a naptári év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában, ha a naptári év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a beíratás évének december hónapjában, ha a naptári év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában, ha a naptári év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el két hónap, a következő év június hónapjában. A gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig a tárgyév június hónapjában, illetve a tárgyév december hónapjában, pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A pénzbeli támogatás első alaklommal folyósított összege 2011. évben 20.000.- Ft, míg második, illetve további alkalmakkor folyósított összege 2011. évben 10.000.- Ft volt. 2011. évben óvodáztatási támogatásban első alakalommal 4 fő gyermek részesült, míg második alkalommal 2 fő gyermek részesült, ennek teljes összege 2011. évben 100.000.- Ft volt. Iskoláztatási támogatás A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 15. § b) bekezdése szerint, ha a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanköteles gyermek, a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után - amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn - elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. A Gyvt. 68/A. § (1) és (2) bekezdései szerint a gyermek után járó iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának a Cst. 15. § b) pontjában foglaltak szerinti felfüggesztésével egyidejűleg a települési önkormányzat jegyzője - védelembe nem vett gyermek esetén - elrendeli a gyermek védelembe vételét. A települési önkormányzat jegyzője egy határozatban dönt az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről, védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vétel elrendeléséről, és ezzel egyidejűleg az iskoláztatási támogatás összegének a települési önkormányzat részére a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára (a továbbiakban: családtámogatási folyószámla) történő utalásáról. A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztését határozatlan időre rendeli el. 15

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének időtartama alatt a gyermek után járó iskoláztatási támogatást a családtámogatási folyószámlán kell gyűjteni. Ha az iskoláztatási támogatást rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekre tekintettel állapították meg, a felfüggesztés időtartama alatt az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani. A felfüggesztés megszüntetését követően a felfüggesztés időtartama alatt a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatás teljes összegét - a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva - havi részletekben, természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani. 2011. évben a közoktatási intézményektől 7 esetben érkezett jelzés iskolai hiányzásokkal kapcsolatban. Egyetlen jelzés sem érte el az 50 órás hiányzást, így az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére nem került sor. A gyermekek védelmét pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint hatósági intézkedések keretében kell biztosítani. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat egyaránt. A jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi intézkedésre akkor kerül sor, ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátást a szülő együttműködésével nem lehet biztosítani, és ez a kialakult helyzet a gyermeket veszélyezteti. A tárgyévben - 2011. december 31-én - nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 4 fő volt. Az előző évhez képest - 2010. december 31-én a nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek száma 7 fő volt - ez csökkenést mutat. 2010. évben hét gyermek esetében került sor védelembe vétel elrendelésére. Ezekben az esetekben a leggyakrabban környezeti, életviteli problémák, magatartási okok, kapcsolattartási problémák, szenvedélybetegség, szülők életvitele, családi konfliktusok következtében alakult ki a veszélyeztetettség, illetve egy gyermek esetében fiatalkorú által elkövetett szabálysértés miatt került sor a védelembevétel elrendelésére. 2011. évben védelembevételre nem került sor, csak felülvizsgálati eljárásokra került sor, mely kapcsán három gyermek esetében a védelembevételt megszüntettük. A védelembevétel sikeressége miatt az Ő esetükben a Gyermekjóléti Szolgálat utógondozói ellátásban részesíti Őket. 4 esetben a védelembe vétel fenntartására volt szükség a magatartási problémák, a szülő ellenállása a szakemberek által javasolt vizsgálatok elvégzésére, illetve nem megfelelő együttműködése miatt. A jegyzői gyámhatóság által 2011-ben ideiglenes hatályú elhelyezés nem történt. A tavalyi évben a felügyeleti szervek ellenőrzést nem folytattak a gyermekvédelmi, gyámügyi feladatellátásra vonatkozóan. A gyermekek napközbeni ellátásának feltételei az óvodai és iskolai intézményekben biztosított. Óvodai ellátásban részesülők átlag létszáma 102 fő. Ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek 34 fő. Az általános iskolai tanulók létszáma a tolmácsi Tagintézményben tanulókkal együtt 2011. december 31-én 260 fő volt, melyből 3 fő magántanuló. A tanulók közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 71 fő részesült, melyből az iskolai intézményi étkezést 58 fő vette igénybe. A gyermekjóléti szolgáltatás a Gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) 39. §. alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyezte16

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére tettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, a szabadidős programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét. Javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. A Gyermekjóléti Szolgálat a társult önkormányzatok által létrehozott, már 31 településre kiterjedő, 8 fő teljes munkaidős, valamint 2 fő megbízási szerződéssel alkalmazott családgondozót foglalkoztató Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat működtetésével megoldott. A Gyermekjóléti Szolgálat eredményesen működteti a jelzőrendszert, személyes kapcsolattartás jellemzi. Rétság, Bánk, és Tolmács községben Uskert Krisztina családgondozó látja el a gyermekjóléti feladatokat. A településen a gyermekjóléti szolgáltatásra biztosított idő heti 12 óra. A Gyermekjóléti Szolgálat által a településen ellátott családok száma 10, melyben 29 ellátott gyermek él. Ebből alapellátásban 10 fő, míg védelembe vétel kapcsán 4 fő szerepel. A nyilvántartásba vétel legfőbb okai: 17

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2012. április 20-i Kt. ülésére ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

magatartási probléma: iskolai hiányzás, kisebb vétségek, szabálysértések elkövetése családon belüli kapcsolatok megromlása, konfliktusok a család környezete, életviteli problémák átmeneti gondozás

A jelzőrendszer tagjaival a jegyzői gyámhatóság kapcsolata jónak minősíthető. A legszorosabb, napi kapcsolat az óvoda, iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, valamint a Gyermekjóléti Szolgálattal alakult ki. A jegyzői intézkedésre az esetek többségében a jelzőrendszer tagjaival történő egyeztetések, és esetmegbeszélések után kerül sor. A rétsági Rendőrkapitánysággal is szoros kapcsolat alakult ki, ennek eredménye a gyorsabb és eredményesebb hatósági intézkedés. Jövőre vonatkozó céljaink között szerepel a jelzőrendszer eredményesebb működése érdekében esetkonferenciák megtartása, melyek az adott eljárások gyorsabb és hatékonyabb megoldását eredményeznék. Rétság, 2012. március 28. Jánosik Gabriella előadó

18


Előterjesztést készítette és előterjeszti:Végh József igazgató

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi munka és rendezvény-terve ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA A Tisztelt Képviselő-testület 2012.március 23-i ülésén tárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011.évi beszámolóját és 2012. évi munka és rendezvény tervéről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta, azonban a rendezvénytervet további átdolgozásra visszaadta az intézményvezetőnek, Igazgató úr elkészítette a 2012.évi munka és rendezvény terv módosítását, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA Az 1.pontben részletezésre került.

58/2012. (III.23.) sz. Kt. határozat A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011.évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

59/2012. (III.23.) sz. Kt. határozat a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012.évi munka és rendezvénytervét megismerte és az alábbiak szerinti kiegészítésre visszaadja. A Képviselő-testület kéri elkészíteni az intézmény saját munkatervét, melynek mellékleteként kell szerepelnie a rendezvénytervnek, kiemelten a saját rendezvényekkel. Felelős: Végh József igazgató Határidő: 2012. április 08. 3) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR


Művelődési központ 2012.évi munka és rendezvényterve

2012.04.20. kt ülésére

1990. évi LXV tv. a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: ..a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása;.. 1997.évi CXL tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről: 64. § (1) A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi, városi, megyei jogú városi önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy önkormányzatok közötti társulásban nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével teljesítheti. 68. § A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján…. g) ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban meghatározott feladatokat. 78. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít (5) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján: a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, b) … jóváhagyja, szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését.. 4) HATÁROZATI JAVASLAT …./2012. (IV.20.) kt. határozat A képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012.évi munka és rendezvénytervét megismerte és elfogadja. ( A munka és rendezvényterv a határozat mellékletét képezi) Rétság, 2012. április 9. Végh József sk. igazgató Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző

2



Girasek Károly önkormányzati képviselő, tanácsnok 2651 Rétság Postafiók: 44 [email protected] Tárgy: Tanácsnoki vélemény éves munkatervhez Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rétság Tisztelt Képviselő-testület! A márciusi ülésen szerepelt a művelődési központ éves beszámolja, és munkaterve, mint tárgyalandó napirendi pont. A hibás feladat-meghatározás, vagy a pontatlan fogalmazás okán nem két külön dokumentum készült. Vita után a bizottság javaslatára a képviselőtestület úgy döntött, hogy külön dokumentumként készüljön el az intézmény munkaterve, amelyet a következő ülésen be kell mutatni. A mellékelt dokumentum ennek az elvárásnak megfelel. Sajnálatosnak tartom, hogy egyéb, az ülésen is megfogalmazott javaslatok nem kerültek beépítésre. Tulajdonképpen továbbra is egy rendezvényközpontú, felsorolásszerű tervet kaptunk kézhez, ami több helyütt keveredik az eltelt időszak és az előző év beszámolójával. Ezzel együtt sem találunk utalásokat arra, hogyan tervezik, akár éveken átnyúló módon a művelődési folyamatokat. Különös tekintettel az ifjúság művelődésére, bekapcsolásukra a művelődési folyamatokba. Nem találunk utalást a kommunikációs folyamatok fejlesztésére, ami egyrészt imidzsteremtés, másrészt reklám és közösségi/közönségkapcsolatok kiépítése, ápolása. Nem találunk utalást a különféle folyamatok egymásra építési szándékáról, és valamiféle egységes művelődési kommunikációs közösségi folyamat köré szervezéséről. Pedig a művelődésszervező szakma nem csupán rendezvényszervezés. A jelentős különbség éppen abban áll, hogy a művelődési szakember kulturális folyamatokat szervez, igényeket generál, elégít ki, és ugyanezeket magasabb szinten ismételve kapcsol be minél több szereplőt egy kulturális elemek által is meghatározott közösségi, közéleti tevékenységbe. Az általam kifogásoltakat pontosan mutatja a kiscsoportos tevékenységeknél leírt szövegrész, amely azt tartalmazza, hogy rendszeresen jelentkeznek csoportok terem igénybevételre, aztán vannak amelyek megszűnnek, de újak jelentkeznek. Külső elképzelésekhez kérnek termet. Ez jó és szükséges szolgáltatás a háznak, de arra egyetlen utalás nincs, hogy milyen saját csoportokat szeretne indítani az intézmény éppen pl. az ifjúság bekapcsolására. Mit tenne azért, hogy ezek életképesek maradjanak, milyen programajánlattal, szolgáltatási kínálattal biztosítanák a heti alkalmak tartalmait, ezzel pedig a folyamatos érdeklődést. Nem tartalmazza a terv a költségvetésben zárolt, rendezvények céljára, célmeghatározás alapján biztosítandó összegek felhasználására szóló elképzelést sem. Mindezzel együtt úgy vélem, hogy az intézmény működésének 2012 évi elképzeléseit tartalmazza a benyújtott anyag. A kritikák megfogalmazása mellett sem tartanám célravezetőnek újabb köröket elvárni az ügyben, mert az intézmény jelenlegi személyi és tárgyi feltételei mellett nemigen várható más szemléletű munkaszervezés. Ezért a dokumentum – tulajdonképpen tárgyalás nélküli - tudomásulvételét javaslom. (Tárgyalása az előző hónapban megtörtént) Rétság 2012. április 11. Girasek Károly tanácsnok 3



VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

2651 Rétsá g, Rákóczi út 26. Pf. 24. Művelődési Központ: 35 /350-785 Igazgató: 35/55 0-164, Könyvtár: 35 /550-163

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi munka- és rendezvényterve Tartalom: Bevezetés I. Nagyrendezvények 1. Színházi előadások 2. Ünnepségek 3. A zenei élet lehetőségeiről 4. Egyéb nagyrendezvények, programok 5. Egyházi programok 6. Külső szervek rendezvényei II. Könyvtár III. Kiállítások IV. Kiscsoportos tevékenység V. Az intézményben működő civil szervezetek VI. Kiadványaink VII. Pályázatok VIII. A mozi IX. Hírünk a nagyvilágban X. A Civil Szervezetek Háza XI. A működés feltételei Személyi feltételek Tárgyi feltételek XII. A művelődési központ 2012. évre tervezett saját rendezvényei XIII. A művelődési központ segítségével lezajló egyéb rendezvények 4



Bevezetés Az elmúlt év során egy napirendi pontban szerepelt az intézmény előző évi munkájáról szóló beszámoló, valamint a tárgyév munkaterve. Az a meggondolás indokolta ezt akkor, hogy az egyik év ráépül a másikra, a folyamatot nem könnyű kettéválasztani. A sikeresnek ítélt, s ezáltal immár hagyományossá váló rendezvények, események évről-évre visszatérnek. Ez alkalommal azonban azt kaptuk feladatul, hogy válasszuk külön a tárgyévi munkatervet. Az alábbiakban elsősorban azokat kívántuk megfogalmazni, amelyek eltérnek az előző évtől.

I. Nagyrendezvények Színházi előadások Felnőtt színházi előadást két alkalommal terveztünk. Az egyik alkalmat május végén a Balassagyarmati Színjátszó Kör színházi előadása meghívásával, a másikat november közepén, a Petőfi Musical Stúdió vendégjátékával. Mindkét előadás pontos időpontja még egyeztetés alatt áll. A gyermekszínházi sorozat keretében került megrendezésre Arany János: A nagyidai cigányok című műve: két felvidéki színművész: Gál Tamás és Bodonyi András előadása. A Kereplő Néptánc Egyesület szervezésében egy kiváló programnak adhattunk helyet márciusban. A csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadása: a János vitéz, „táncos képek kicsiknek és nagyoknak, Petőfi Sándor műve nyomán” nagy sikert aratott. A gyermekeknek szóló sorozat április végén a VSG-Danszgrupp előadásával folytatódik, mikoris a társulat bemutatja a Rendíthetetlen ólomkatona című táncmesét. Az őszi szezonban október közepére terveztünk egy gyermekszínházi előadást.

Ünnepségek A 164 évvel ezelőtti forradalmi napokra emlékező, március 15-i városi ünnepség az általános iskolások műsorával kezdődött a művelődési központ színháztermében. A sort kiváló helyi előadók Szájbely Zsolt, a Simon-Majer-Majnik trió, valamint a Kereplő Néptáncegyüttes folytatták. Az ünnepet a hagyományos, hangulatos gyertyafényes koszorúzás zárta. A majális sztárvendégei: Rekop György élő Stand up Comedy műsora, valamint az elmúlt évben is nagy sikert arató Váci Ifjúsági Fúvósegyüttes lesz. A könnyűzenét kedvelőknek egy nagyoroszi diákokból álló tehetséges zenekar szolgáltat zenét, s a programot a rétsági csoportjaink fellépése teszi teljessé. A tervezett színes programban fellépnek még a művelődési központban működő, különböző táncstílusokat képviselő csoportok és a helyi néptáncegyüttes is. Már hirdetjük a hagyományos főzőversenyt, s reméljük, hogy minél több csapat jelentkezik majd a vidámságokkal tarkított közös programra. A Szent István napi programhoz egy könnyűzenei előadóművészt keresünk fő műsorszámként. Tervezzük az immár hagyományos tűzijátékos látnivalót, valamint zenés, táncos bemutatókat. 5



Az október 23-i ünnepségen a helyi előadók közreműködésére számítunk, október 28-án, vasárnap pedig a volt laktanya bejáratánál kialakított Mindszenty emlékparkban, megemlékezünk az emlékművük megkoszorúzásával a hercegprímásról és az őt kiszabadító, s ezért halálra ítélt Pallavicini Antalról.

A zenei élet lehetőségeiről A Rózsavölgyi Márk Művészeti iskola rétsági tagozata immár több mint három évtizede neveli a zene szeretetére és értő művelésére a diákokat. Minden évben kétszer - egy alkalommal a tanév végén, egyszer pedig karácsonykor mutatják be, hogy mit tanultak a tanév során. Ez évben egy kezdeményezés folytán egy rendhagyó kamarakoncertnek is helyet és szervezési segítséget nyújthattunk, mely alkalommal a szülők együtt zenéltek gyermekeikkel. A kiállítások megnyitói, az irodalmi programok beköszöntő zenei műsorszámai önmagukban is egyre komolyabb művészeti élményt nyújtanak. Az előadók mind biztosabb hangszerkezelésről, zenetudásról tesznek tanúbizonyságot. Könnyűzenei együtteseknek a nyár folyamán tervezünk egy koncert keretében fellépési, bemutatkozási lehetőséget biztosítani, de a szabadtéri nagyrendezvények (pl. majális, augusztus 20.) szintén alkalmat nyújtanak erre.

Egyéb nagyrendezvények, programok A jelentkező igények kielégítésére, s a térségi szerepkörünk erősítése érdekében is tervezünk 2012-ben egy új kistérségi formát létrehozni Rétsági Fórum néven. E sorozat keretében a térségben élők tájékozottságát kívánjuk segíteni a változások terén való eligazodásban. A találkozókat a civil élet változásai, a nyugdíjjal kapcsolatos szabályozás lehetőségei, az egészségügy legfontosabb kérdései, valamint az adózás terén jelentkező feladatok ismertetésével indítjuk. A későbbiekben mindig az aktuális kérdéseket tűzzük a délutáni programok napirendjére. A sorozat vendége volt immár Istvánné Bérczes Ágnes a Nyugdíjbiztosítási igazgatóság balassagyarmati szervezetének vezetője, Dr. Horváth István professzor orvos-biológus, a koleszterinoltás feltalálója. A közeli folytatásban Jernei Péter tart tájékoztatót a civil életben történt törvényi változásokról, majd Dr. Zacher Gábor ad elő a kábítószer veszélyeiről. A jeles napokat (húsvét, anyák napja, advent, karácsony), ünnepeket megelőzően kézműves foglalkozásokat szervezünk az ajándékozás megkönnyítése érdekében. Folytatni kívánjuk az Uniós Esték Rétságon sorozatot. Arra törekszünk, hogy egyegy téma kiváló ismerőit hívjuk meg városunkba. Az Európai Unió Napján Dr. Nógrádi György bel- és biztonságpolitikai szakértő előadása folytatja a sort, de tervezzük meghívni Dr. Éger Istvánt a Magyar Orvosi Kamara elnökét is. A Honismereti Akadémia sorozat nagy hagyományokra nyúlik vissza intézményünkben. Az utóbbi években egyre több alkalommal kértünk fel előadásra a takarékosság érdekében helyi előadókat. Ez évben sem lesz ez másként, s Balog Istvánt a természeti környezetünk értekeiről kértük meg előadni, Végh József pedig a legújabb helytörténeti kutatásairól szól majd. A sorozatban két külsős előadót szeretnénk fogadni. Dr. Hála József néprajzkutatót a palóc népzenéről megjelent könyve kapcsán hívtuk meg, Majdán Béla pedig a zsidóság nyugat-nógrádi emlékeiről tart előadást. Nyugat-nógrádi barangoló néven tervezünk egy helyismereti kirándulás-sorozatot is, melyek alkalmával térségünk helytörténeti és természeti értékeivel ismertetjük meg a túrára vállalkozókat. A tervezett célpontjaink: Jásztelekpuszta, Nógrád, Drégely és Diósjenő.

Egyházi programok 6



Mindig készséggel állunk rendelkezésre olyan kezdeményezések terén, mely a város egyházi életének gazdagítását szolgálják. Különösen igaz ez, ha ezek az események kulturális értékekkel is színesítik a város e téren jelentkező kínálatát. A református szórványgyülekezet rendszeresen szervez zenés áhítatokat, melyek nem csupán a vallási élet erősítését célozzák meg, hanem zenei csemegével is szolgálnak. A római katolikus egyházközség pedig 2012-ben több rendezvényt is kezdeményezett, mely Mindszenty József hercegprímás születésének 120. évfordulóját kívánja megünnepelni. Istentiszteletek a művelődési központban: Református egyház: Minden hónap 1. és 3. vasárnap, 8.00-9.30-ig

HIT-gyülekezete minden pénteken 18.00 – 20.00-ig

Külső szervek rendezvényei E téren az elsők között kívánjuk említeni a társintézmények az óvoda, az iskola és a gimnázium (tanévnyitó, ballagás, tanévzáró, farsang, szalagavató, stb.), az önkormányzat (lakossági fórum), valamint a vöröskereszt (idősek napja, véradók ünnepe) rendezvényeit. A fentieken kívül számos szervezet keres meg bennünket. Időnként olyanok is, amelyek nem kötődnek közvetlenül városunkhoz, lévén azonban, hogy a térségben nemigen találnak arra alkalmas és technikai lehetőségeket is biztosítani tudó másik intézményt, bennünket keresnek fel segítségért. A 2012. évben ilyen lesz például a Szociális Igazgatás Országos Egyesülete Nógrád megyei Tagozat szakmai napja május végén, de már az RTDM is jelezte, hogy egy projektzáró konferenciát szeretne nálunk tartani. A Rétsági Többcélú Kistérségi Társulás két kezdeményezése terén is szerepet kapott intézményünk. Az egyik a Kapcsolat-kulcs elnevezést nyert programsorozat, mely a térség általános iskolásai számára jelent egy több helyszínen és több fordulón lezajló vetélkedést. A sorozat záró rendezvényére intézményünkben kerül sor, mely alkalommal a legfontosabb programpont a csapatok által elkészített település-bemutató filmek zsűrizése. Az arra érdemes filmeket a Rétsági televízióban is láthatják majd az adáskörzetben élők. A kistérségi társulás másik kezdeményezése is filmes témát érint. Az intézményünkben naponta órákat várakozó középiskolások számára szervezünk közösen egy filmvetítés sorozatot Kapcsolat-klub néven. A filmek segítségével olyan témákat kívánunk felvetni, melyek a fiatalokat is érintik, s azt tervezzük, hogy ezeket a problémákat a vetítéseket követően meg is beszéljük velük.

II. Könyvtár Alaptevékenységnek minősülő szolgáltatásaink közül az alábbiak tekintetében 2012-ben is olvasóink rendelkezésére állunk: - könyvek és egyéb dokumentumok kölcsönzése, helyben szolgáltatása - közhasznú információk szolgáltatása: menetrendek, szaknévsorok, továbbtanulási és egyéb idegenforgalmi tájékoztatók, törvények, országos és helyi rendeletekről információ adása, stb. - helyismereti tájékoztatás: könyvtárunk gyűjti, feltárja és rendszerezi a település múltjával, jelenével foglalkozó könyveket, elektronikus és audiovizuális dokumentumokat, folyóirat és napilap cikkeket - kézikönyvek, folyóiratok, napilapok helyben olvasását beiratkozás nélkül biztosítjuk - a helyi könyv és egyéb dokumentumok katalógusának használatát ingyenesen szolgáltatjuk - könyvtárközi kölcsönzés keretében az állományunkban meg nem lévő dokumentumokat felkutatjuk, megrendeljük – a visszaküldött dokumentumok postaköltségét a kérőnek kiszámlázzuk 7



- témafigyelés, irodalomkutatás – kérés alapján - előjegyzéseket könyvekre kérés alapján felveszünk - WIFI használatát jelszó nélkül, ingyenesen igénybe lehet venni - gyengénlátók számára nagyító olvasókészüléket ingyenesen rendelkezésre bocsátunk - csoportos gyermek és felnőtt foglalkozások levezetését – rendhagyó irodalmi és könyvtárhasználati órákat rendszeresen végzünk, ekkor csoportos beiratkozási lehetőséget is biztosítunk számukra Kiegészítő szolgáltatásaink: - fénymásolás, fax küldése, -fogadása, számítógép és Internet használat, nyomtatás színesben, fekete-fehérben – térítés ellenében - az EBSCO adatbázis elérhetőségét biztosítani tudjuk, mivel könyvtárunk jelszavának felhasználását meghosszabbították - az eMagyarország Pontként való működésünk ma is érvényben van, csak sajnos a forgalmunkról a jelentést az illető szakminisztériumnak on-line nem tudjuk elküldeni, mivel korszerűbb számítógépes programok vannak a mi olvasói gépeinken, mint a fogadó, statisztikát figyelő országos rendszerben, melyet két szakember a részükről meg is erősített - könyvárusítás: saját kiadványaink és a helyi kötődésű írók, költők kiadványai folyamatosan megvásárolhatóak A tárlóinkban minden jeles évfordulóra könyv és egyéb (bélyeg, képeslap, újságcikk, rajzok, stb.) dokumentumokból kis kiállítást tervezünk az idei évben is. Jeles nagyjaink közül többek között Mindszenty József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek 120., Ottlik Géza és Örkény István 100., Pilinszky János 90. születésének évfordulójáról emlékezünk meg, de a társadalmi és állami ünnepek, a könyvünnepek is okot adnak arra, hogy figyelemfelhívásként megemlékezzünk az elhunyt nagyjainkról. Csoportos foglalkozásokat, azaz könyvtári órákat úgy az általános iskolások, mint a középiskolások részére rendszeresen tervezünk a pedagógusok aktív közreműködésével, mivel a kötelező óraszámokat a pedagógusokkal egyeztetve a jobb szemléltetés szempontjából nem az iskolai könyvtárban, hanem nálunk tartják meg a mi segítségünkkel. A 2012. évre tervezett kiemelt programjaink közül az év elejére eső néhány alkalom már lezajlott. Így januárban, a Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepélyes megemlékezést tartottunk. Ezen az ünnepségen kerültek átadásra a „Lakóhelyünk Rétság” általános- és középiskolásoknak kiírt pályázat győzteseinek a megérdemelt jutalmak. A Spangár András Irodalmi Kör minden hónap második péntekén tartja mindenki számára látogatható nyilvános összejöveteleit, amikor mindenki, aki a kör tagja egy-egy művét felolvashatja és a többiek ezt véleményezhetik. A Költészet Napja, mely egyben az „Üzenetek, vallomások, strófák” című antológia megjelenéséről szól, valamint a Spangár díjak átadásáról, melyeknek győzteseit vers és próza kategóriában a szakmai zsűri választja ki. A döntés csak az április 11-én megrendezésre kerülő ünnepségen lesz nyilvános, de annyit már most elmondhatunk, hogy még a korábbiaknál is több pályázat érkezett a felhívásunkra. Érkeztek pályaművek Erdélyből, a Felvidékről, sőt az Amerikai Egyesült Államokból is. Az Ünnepi Könyvhét alkalmából szeretnénk olyan Rétsághoz és környékéhez kötődő írókat, költőket bemutatni, akiket személyesen is sokan ismernek és olyan mondanivalójuk van, ami sok érdekességet és élményt biztosít a programon jelenlévőknek. Új hagyományt kívánunk teremteni a Népmese Napja megrendezésével. A terveinkben meseíró pályázat és mesemondó verseny szerepel Benedek Elek születésnapjára emlékezve. A TÁMOP pályázat, melyen sikeresen vettünk részt konzorciumban a megye többi városi könyvtárával, 2012. március 31-i dátummal lezárul. Ezek után természetesen várhatóak még az illetékesek részéről a különböző pénzügyi és teljesítési ellenőrzések, melyeket követően pályázni tudunk majd az elkezdett program befejezésére, úgymint további dokumentumoknak a Corvina adatbázisba való felvitelével és színes kulturális programok megszervezésével. Az előzetes tájékozódások alapján a pályázatoknál nem támaszkodhatunk 8



konzorciumi segítségre, mivel ebben a témában a fő összetartó, koordináló könyvtár, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet nem vesz részt ebben a formában a pályázatban. Amennyiben sikerül pályázati vagy egyéb szponzorációs lehetőséghez hozzájutnunk, akkor az Őszi Könyvtári Napok, valamint az Ezerszínű Rétsági Ősz rendezvénysorozatot ebből a pályázati pénzből fogjuk megoldani. Az előbbihez máris megfogalmaztunk egy pályázati csatlakozási szándékot, mely a megye városi intézményeinek hasonló törekvéseit foglalta csokorba egy közös pályázat keretein belül. A 2011. évi rendezvény sorozatok sikere ugyanakkor arra ösztönöz bennünket, hogy amennyiben nem sikerül pályázati támogatást elnyernünk a programokhoz, úgy segítőink bevonásával saját erőből oldjuk meg azt. A 2011-ben elindult Márai program II. üteme az idén várható, így reméljük, hogy könyvtárunk állományát a továbbiakban is örök-értékű művekkel tudjuk gyarapítani. A beszerezhető dokumentumok címének ismertté válása után megkezdjük a könyvek, hangzóanyagok kiválasztását, megrendelését. A nyári időszakban újra megrendezzük a korábbiakban is baba-mama-szerda sorozatot. Ezen alkalmakkal a kismamáknak és gyermekeiknek is kínálunk szabadidős programokat. December elején a Gyermekkönyvhét keretében rendhagyó irodalomórákat szervezünk. Ezen sorozat vendégeként Bartos Erika mesekönyv íróval tervezünk egy író-olvasó találkozót.

III. Kiállítások Művelődési Központunk Tűzzománc Köre idestova egy évtizede nyújt lehetőséget tagjainak arra, hogy maguk is megpróbálják a tűzben kiégő művészet fortélyait. Egy pályázati támogatás elnyerésével most arra is vállalkoztak, hogy vidékre is elvigyék a csoport hírét. A sorozat első állomása Diósjenőn volt, hol a Szentgyörgyi István Általános Iskola galériájában rendezték meg a gazdag tárlatot. A folytatás Ipolyságra, majd Vácra viszi a kiállítási anyagot, hogy aztán Rétságon záródhasson a sorozat, de más intézmények is érdeklődtek a látványos tárlat fogadásának részleteiről. Bemutatkozásra vállalkoznak a rétsági gimnáziumi tagozat esti és nappali szakos tanulói egy kiállítás keretében. A válogatás garanciáját az jelenti, hogy Németh Árpád festőművész irányításával készültek ezek az alkotások. Az intézményünk által a térség képzőművészeit összefogó KÖR is egy váci bemutatkozásra készül. Április 27-én nyílik meg a váci művelődési központban a tagjainak közös kiállítása. A meghívást azért is fontosnak tartjuk, hiszen Vácott igen gazdag művészeti élet zajlik. A KÖR hagyományos rétsági közös kiállítása az intézményünkben zajló művészeti törekvések ünnepének számítható. A Fotográfia Napja immár elmaradhatatlanul összekötődött városunkban a Rétsági Fotókör kiállításával. A fényképezés kedvelői sok tekintetben segítségünkre vannak a kulturális kínálat terén. Előtéri kiállítások (Pl. a nőnapi válogatás), tematikus tárlatok (a Víz világnapja alkalmából szervezett kiállítás) jelzik közreműködésüket, de képeikkel gazdagítják a kiadványainkat is, hiszen a Rétsági évkönyv hónapköszöntő felvételeit, mind a Spangár antológia képeit az ő fotóik közül válogatjuk. A Föld Világnapján a Nimród Fotóklub felvételeiből rendezünk egy természetfotókiállítást.

Rétsági kiállítási sorozatunkban – megtartva a hagyományossá vált alkalmakat – továbbra is arra törekszünk, hogy a városban, illetve a térségben élő alkotók számára nyújtsunk bemutatkozási lehetőséget. Szűcs József rétsági faszobrász már bemutatkozott intézményünkben korábban, egy az alkotókat közös tárlaton felvonultató kiállítás alkalmával. Legújabb szobrait és míves bútorait az őszi kiállításon Végh Borbála Karolina fákról készült festményei kísérik. 9



Gobelin kör hagyományos évzáró kiállításán a kör hímző leányainak és asszonyainak legújabb munkából válogat. A kör tagjai nem csupán városunk lakóiból állnak, hanem a térség más településeiből is csatlakoztak hozzájuk a technika szerelmesei.

IV. Kiscsoportos tevékenység Intézményünk munkájában igen fontosnak tartjuk a különböző kiscsoportok működését. Időről-időre jelentkeznek egy-egy csoport indításának szándékával a terület képviselői. Minden esetben igyekszünk számukra a lehetőséget biztosítani. A kezdeményezések egy részéről egy idő után bebizonyosodik, hogy nincs rá elegendő érdeklődő, így ezek megszűnnek, de szinte minden esetben alakul valamilyen másik helyette. Ma már szinte ott tartunk, hogy - bár továbbra is örülünk minden kiscsoportos kezdeményezésnek -, de igencsak meg kell fontolnunk, hogy mikor tudunk nekik a működésükhöz helyet és időpontot biztosítani. A jelenleg működő kiscsoportjaink az alábbiak: Hétfő: Dance & Hip-hop tánccsoport Minden hétfőn és szerdán 16.00 órától Vezeti: Tóth Tamás A Kör – a térség képzőművészeinek klubja Minden hónap utolsó hétfőjén, 17.00 órától Vezeti: Óvári János Rétsági Fotó Kör felnőtteknek Minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18.00 órától Vezeti: Vargáné Fidel Ágota Női torna és Jóga Minden hétfőn és csütörtökön, torna 18.00 órától, jóga 19.00 órától Vezeti: Évinger Boglárka Kedd: Hip-hop táncpróba Minden kedden 17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti Szerda: Dance & Hip-hop tánccsoport Minden hétfőn és szerdán 16.00 órától Vezeti: Tóth Tamás Tűzzománc Kör Minden szerdán 16.30 órától Vezeti: Dovák B. József Electric boogie táncpróba Minden szerdán 17.00 órától Vezeti: Szeri György Játékos német nyelvoktatás gyerekeknek Minden szerdán 17.30 órától Vezeti: Gálik Zsófia Csütörtök: Hastánc 10



Minden szerdán 17.00 órától Vezeti: Bernáth Gyuláné Német nyelvi kurzus Minden csütörtökön 17.30 órától Vezeti: Gálik Zsófia Női torna és Jóga Minden hétfőn és csütörtökön, torna 18.00 órától, jóga 19.00 órától Vezeti: Évinger Boglárka Péntek: Színjátszó csoport gyerekeknek Minden pénteken 16.00 órától Vezeti: Nagy Noémi Szobrász szakkör Minden pénteken 15.30-18.00 óráig Vezeti: Nagy Gabi Zúgófa néptánc-próba Minden pénteken 18.00 órától Vezeti: Simon Katalin Spangár András Irodalmi Kör – Börzsönyi Helikon Minden hónap 2. péntek, 17.00 órától Vezeti: Krasznai Gyula A munkaügyi központ támogatásával számos tanfolyam valósult meg az intézményünkben. A képző szervezetek pályáztak a munkaügyi központnál a lehetőség elnyerésére, számunkra pedig bevételt hoznak ezek a lehetőségek.

Az idei évben a korábbinál is jelentősebb igény mutatkozik hasonló tanfolyamok szervezésére. Már beindult a motorfűrész kezelő, valamint a fakitermelői tanfolyam, s egy hasonló képzés valósult meg intézményünkben, mely raktárkezelő – targoncavezető képesítést nyújt a résztvevőknek.

V. Az intézményben működő civil szervezetek A farsangi mulatságok sorát 2012-ben is a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja kezdte meg. A vidám műsort igazi maszkabál követte. A klub rendszeresen tartja a kapcsolatot a térségben élő volt katonákkal, honvédségi alkalmazottakkal. A számukra és persze a saját tagjaiknak szervezett klubdélutánnal egybekötött találkozókra minden esetben meghívják a Nógrád Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság képviselőit is. A Városi Nyugdíjas Klub hagyományos rendezvénye a nőnapi köszöntő és a nyári bográcsozás. Mindkét alkalommal szinte szűkösnek bizonyul a művelődési központ aulája. A civil szervezet lépéseket tett az egyesületi bejegyzésük érdekében. A működésük bejegyzett helyszíne – csakúgy, mint a Hunyadi Nyugdíjas Klub és a Kereplő Néptánc egyesület esetében – az intézményünk lesz. Az év vége közeledtével városunk mindkét nyugdíjas klubja alkalmat talál arra, hogy meginvitálja tagjait egy évzáró összegzésre. A Kereplő Néptáncegyüttes a város kulturális életének büszkén vállalt színfoltja. Az együttes tagjai jószerivel minden városi ünnepségen fellépnek. A népszokások tiszteletének, a hagyományőrzésnek legkiemelkedőbb ünnepei az általuk szervezett mulatságok. A farsangi gálaműsort követően a program csúcspontja a téltemetés volt. A telet, a hideget, a 11



betegséget jelképező szalmabábú elégetése vidám körtánccal járt. S akiknek még mindig nem volt elég a táncból, a táncházban folytathatták a mulatságot. Június hónapban tanévzáró néptánc-gálára várja közönségét a művelődési központ színháztermébe az együttes. A gálaműsort követően Jótékonysági bálra kerül sor.

A szólás szerint „András zárja a hegedűt”, azaz, e nappal véget érnek a mulatságok, hiszen közeleg a karácsony. Ezt megelőzően kerül sor a művelődési központ aulájában a Kereplő Néptánc Egyesület hagyományos rendezvényére, melyet Mulassunk még egyet Szent András havában! címmel szerveznek meg évek óta. A Honvéd Baráti Kör a városunkban egykoron volt honvéd alakulat katonáinak nyújt találkozási alkalmakat. Ilyenkor az ország távoli részeiből is visszatérnek a rétsági tisztek és tiszthelyettesek.

VI. Kiadványaink Tizenharmadik alkalommal jelentkezünk a Rétsági Évkönyvünkkel. Az első kötet 1997-ben látott napvilágot, a legutóbbi 2008-ban. Ezt követően két év kimaradt, nem lévén meg kiadásának anyagi fedezete. Új számunkban, a folyamatosság érdekében a kimaradt éveket is szerepeltetjük a „Rólunk írták” rovatban. Így szeretnénk azt elérni, hogy ne maradjon egy űr azok számára, kik egykoron majd áttekintést szeretnének nyerni a város életéről. Jelen számunkban folytatjuk azon híres emberek bemutatását, kik a térségünkben éltek és tevékenykedtek. Néhányuk munkássága még a saját településén élők számára is okozhat meglepetést. A hónapköszöntő fényképeket hagyományainkhoz híven a Rétsági Fotókör tagjai készítették. Megköszönjük közreműködésüket.

A lemaradást pótolandó, máris dolgozunk a következő – 2012. évi – köteten. Ennek azonban a nyomdaköltsége nem áll a költségvetésünkben rendelkezésre, ezért csak abban az esetben láthat a kötet napvilágot, ha pályázati forrás, vagy valamiféle külső támogatás ezt lehetővé teszi. Amennyiben erre nem lesz az év folyamán lehetőségünk, úgy a jövő év első hónapjaiban egy újbóli együttes szám során kerül a folyamat a helyes vágányra. Nyolcadik alkalommal veheti a kezébe a kedves olvasó a Költészet Napján a Spangár-pályázatra beérkezett legjobb írásokból álló antológiát. Soha ennyi írás nem érkezett a felhívásunkra. Érkezett pályázat az ország minden részéből, de a határainkon túlról is. Mindez természetesen örömmel töltött el bennünket, de feladatot is rótt ránk bőven, hiszen a sok írásból nem volt könnyű kiválasztani a legjobbakat. A korábbi évek Spangár-díjasai voltak ebben segítségünkre. Köszönet érte. A nagy számú pályázat persze azt is eredményezte, hogy magasabbra tehettük a megjelentetésre alkalmas írásművek mércéjét. Itt szeretnénk szólni a Spangár Kör háttérsegítségének számító Börzsönyi Helikonról is. A Pro Urbe-díjas Krasznai Gyula által megvalósított és üzemeltetett internetes irodalmi-művészeti portál az elmúlt évek alatt rengeteg kulturális értéket halmozott fel.

A Rétsági Televízió adásmenetét illetően az elmúlt évek során számos újítást vezettünk be. A kínálatot színesítő „Megkérdeztük az illetékest”, a „Sikeres rétságiak”, valamint a „Vágatlanul” rovatainkat folytatni kívánjuk a nézőink mind jobb tájékoztatása érdekében. Egyre több település él azzal az intézményünk által felkínált lehetőséggel, hogy az elkészített felvételeiket leadjuk a kistérségi adásnap kereteiben. Minőségi előbbrelépést jelentene, ha a képújság-adás időszaka alatt zenét is szolgáltathatnánk. Sokkal többen használnák ugyanis háttér-televízióként a Rétsági Televízió csatornáját, ha szólna a zene. Ezáltal viszont sokkal hatékonyabbá válhatnának a hirdetményeink, a városnak a képernyőn megjelenő hivatalos közleményei is. A feladat megoldásának nincs technikai feltétele, hiszen ezt ma is meg tudnánk oldani. A zeneszolgáltatás következtében felmerülő szerzői jogdíj költsége viszont éves szinten mintegy félmillió forintot tenne ki. A Rétsági Televízió programja 12



Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal Minden hónap második kedd, 18.00 és 21.00 óra Kistérségi Magazin Minden hónap második szerda-csütörtök-péntek, 18.00 és 21.00 óra Kistérségi Magazin – ismétlés Minden hónap második szombat-vasárnap, 10.00 óra Kistérségi Magazin – ismétlés Minden hónap harmadik péntek, 16.00 óra (ill. a képviselő-testület éves munkaterve szerint) Élő közvetítés a Képviselő-testület üléséről Minden hónap utolsó kedd 18.00 és 21.00 óra RTV Híradó – Riportműsor összeállítás Benne: Hírek röviden, Programajánló, Megkérdeztük az illetékest, tudósítások és egyéb aktuális filmhírek Minden hónap utolsó szerda-csütörtök-péntek 18.00 és 21.00 óra RTV Híradó ismétlése Minden hónap utolsó szombat-vasárnap, 10.00 óra RTV Híradó ismétlése

VII. Pályázatok A pályázatok terén az alapelvünk, hogy minden lehetőséget megpróbálunk annak érdekében, hogy könnyítsünk az intézmény pénzügyi terhein. Az előző program folytatását jelenti a Társadalmi Operatív Program keretében elnyert további 5.000.663,- Ft, melynek előfinanszírozása révén mintegy egyharmadát már az elmúlt év során megkaptuk, a hátralévő rész utófinanszírozású, s az ez év folyamán tervezett feladatellátást követően várható a program szerinti kifizetés, illetőleg annak megtérülése. Évek óta jó kapcsolatban állunk a külügyminisztériummal, mely kapcsolat révén minden évben százezres nagyságrendben járulnak hozzá az európai uniós témájú dokumentumok beszerzéséhez, az Európai Unió népszerűsítéséhez. Ugyancsak a könyvbeszerzési keretet bővíti az érdekeltségnövelő pályázat, melynek segítségével az elmúlt évben 37.000 Ft támogatást nyertünk el. A könyvtári kínálatunkat gazdagítja az a lehetőség, mely által a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával számos értékes havilappal és folyóirattal bővült a helyben olvasás lehetősége. Ez a természetbeni szolgáltatás is eléri a több mint 100.000 Ft-os nagyságrendet. Vannak egyéb természetbeni támogatóink is. Itt kell említeni a Márai-programban való sikeres szereplést, valamint a Tinta Kiadó kedvezményeit. Összességében mintegy félmilliós támogatást könyvelhettünk el segítségükkel. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán sikerrel szerepeltünk egy pályázatunkkal. Az itt elnyert 161.000 Ft-al a tűzzománckör munkáját kívánjuk segíteni. A pénz máris megérkezett a számlánkra, s jelenleg folyik annak a pályázati célok szerinti felhasználása. Jelenleg is több pályázatunk van folyamatban. Az egyiktől a nagy múltra visszatekintő Honismereti Akadémia előadássorozatát reméljük folytatni, a másiktól pedig a kiscsoportos működésünk gazdagítását várjuk.

VIII. A mozi A hagyományos filmszínházi működési forma immár nem található meg az intézményünk kínálatában. Mindemellett egyre több alkalommal vetítünk filmeket önálló eseményként, illetőleg rendezvények kiegészítő programjaként. Ezekhez az eseményekhez a saját technikánkat 13



használjuk. A 2012-es év márciusában telt ház előtt vetítettük a Mindszenty József életéről szóló filmet, a születése 120. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként. A mesemozik a nyári programajánlatainkban szerepelnek. Ezekre az alkalmakra általában a szülők kísérik el gyermekeiket, de gyakorta érkeznek a térségben üdülők közül is.

IX. Hírünk a nagyvilágban Jól tudjuk, hogy nem minden esetben elegendő az, hogy megrendezzünk egy-egy jól sikerült rendezvényt, „el is kell azt adni”, azaz hírül kell adni a világ számára is. Számos lehetőségünk van e téren, melyek elsősorban a jó személyes kapcsolatokon alapulnak. Folyamatosan hírt adnak programjainkról, eredményeinkről a Nógrád Megyei Hírlap, a Magyar Távirati Iroda, az Ipoly Televízió, a Rádió Fókusz, a Kossuth Rádió. Rendszeresen hírül adja rendezvényeinket az ERIKANET, az országos közművelődési portál. Kihasználjuk az internet nyújtotta lehetőségeket - emailek pillanatok alatt eljuthatnak a világ bármely pontjára, a különböző portálok szívesen átveszik kulturális ajánlatainkat. Ma már nem hagyhatjuk ki az olyan közösségi portálok nyújtotta információ-átadási lehetőségeket sem, amit a Facebook, vagy az IWIW jelentenek.

X. A Civil Szervezetek Háza A Civil Szervezetek Háza immár nem tartozik az intézmény telephelyei közé. Miután azonban a volt hátsó traktusában található a helytörténeti állandó kiállítás, mégis gyakorta viszünk oda vendégeket.

XI. A működés feltételei Személyi feltételek A megnövekedett feladatmennyiséget az utóbbi években jelentősen lecsökkent személyi állománnyal kellett megoldanunk. Tovább fokozza nehézségeinket, hogy az intézmény túlterheltsége és a szabad kapacitásának hiánya miatt egyre több rendezvény csúszik át a hétvégi időszakra. Ezek kiszolgálása azonban nem kis feladatot jelent úgy, hogy mindeközben ne lépjük át a munka törvénykönyve által előírt kötelezettségeinket. Az elmúlt év során nem volt lehetőség közmunkás segítő igénybevételére sem. E tekintetben azonban - legalábbis a könyvtár vonatkozásában - máris kaptunk segítséget az önkormányzattól és a munkaügyi központtól. A könyvtárban foglalkoztatott fiatalember munkáját az intézmény egyéb programjainál is igénybe tudjuk venni.

Tárgyi feltételek Az intézményi felújítás, karbantartás vonatkozásában a korábbi évekhez hasonlóan szerepeltettük a költségvetés tervezetében a vizesblokk felújítását. Sajnos az elmúlt évek során e gond megoldásának az önkormányzat nem tudta biztosítani az anyagi fedezetét. A vizesblokk állapota immár nem méltó a városhoz, annál is inkább, hiszen nem csupán a nagyrendezvények kiszolgálását kell ellátnia, hanem ez szolgál a város egyetlen nyilvános illemhelyéül is. Örömmel nyugtáztuk azt a törekvést, hogy a városrehabilitációs program ke14



reteiben ez a gond is megoldódna, sőt az aula és az intézmény előtti tér felújítása során is egy, a vendégfogadásra méltóbb környezetet nyújthatunk. Továbbra is gondot okoz a kazánház állapota. Jelenleg sem működik az egyik kazánunk, ami nagy tél esetén gondot okozhat. Az évek óta megvalósítani tervezett keringtető szivattyú pedig a fűtés hatásfokát, gazdaságosságát fokozná. A könyvtár esetében is szerepeltettük azokat a felújítási tételeket, amelyeket a minisztériumi vizsgálat megoldani javasolt, s amelyek vonatkozásában a képviselő-testület határozatban kötelezett bennünket a költségvetésben szerepeltetni. Az elmúlt évek során e gond megoldásának sem voltak meg az anyagi fedezetei. A technikai feltételek tekintetében az eszközök rohamos elavulását jelezhetjük. Így immár egyre gyakrabban előfordul, hogy rendelkezünk ugyan az előadások, konferenciák alkalmával immár nem nélkülözhető prezentációs eszközökkel (laptop, projektor), ezek azonban gyakorta nem kompatibilisek a ma használatos adathordozókkal. A Rétsági Televízió működése során is egyre nagyobbak a feladatellátás technikai igényei, amit azonban a rendelkezésre álló eszközpark egyre kevésbé tud ellátni. Az előbbre lépés érdekében itt is szükség volna fejlesztésre. A gondok ideiglenes áthidalását olykor csak a találékonyság jelenti. A televíziónál használt egyik hordozható komputer elromlott, ezért szerepeltettük a költségvetésben egy új eszköz beszerzését. Ennek beszerzése igen fontos volna. A stúdiófelvételeket csak saját eszközeink kölcsönzésével tudjuk megoldani, s egyre több a javításra szoruló berendezésünk. A hangosítási rendszereink is egyre kevésbé felelnek meg az elvárt követelményeknek. Gyakorta kényszerülünk arra a költség-takarékosság érdekében, hogy egy-egy hivatásos művész előadását a mi erősítő-rendszerünkkel hangosítsunk, ez viszont immár nem minden esetben felel meg az elvártaknak. A gyakori szállítás és a szabadtéri használat fokozott elhasználódást is eredményez a műszerekben. Nagy gondot okoz számunkra a mobil színpad állapota. Több mint másfél évtizede szolgálja a szabadtéri rendezvényeket, s állapota folyamatosan romlott. Egy-egy táncegyüttes fellépése esetén nem kis izgalmat jelent. Folyamatosan igyekszünk javítani az elemeket, de az igazi megoldást csak egy új színpad jelenthet.

XII.

A művelődési központ 2012. évre tervezett saját rendezvényei

Az alábbi tervezet csupán a legjelentősebb események, az év elején tervezhető programokat tartalmazza. Menet közben a sorozat minden bizonnyal jelentősen gazdagodni fog. Ez elsősorban annak tudható be, hogy mindig jelentkeznek olyan lehetőségek, amelyek megragadásával kínálatunk sokszínűsége előnyére változik. Pillanatnyilag is tárgyalásban állunk olyan programok tekintetében, amelyek megítélésünk szerint érdeklődésre tarthatnak számot, ám ezek esetében sem az időpont, sem a lebonyolítás feltétele még nem tisztázott anynyira, hogy pontosan szerepeltessük a tervezetben. Január 10. kedd a művelődési központ aulájában Előtéri kiállítás Január 13. péntek, 17.00 órától a könyvtárban Spangár Estek Irodalomról nem csak tollforgatóknak Január 16. hétfő, 18.00 órától a művelődési központ társalgó termében a Rétsági Fotó Kör rendezvénye Dia-show készítés Juhász József bemutató előadása 15



Január 17. kedd, 14.00 órától a művelődési központ színháztermében Arany János: A nagyidai cigányok Gál Tamás és Bodonyi András előadása, melyet az általános iskolás korosztály mellett szeretettel ajánljuk középiskolás és felnőtt érdeklődők figyelmébe is! Január 20. péntek, 17.00 órától a könyvtárban Magyar Kultúra Napja alkalmából Ünnepi műsor, novella-pályázat eredményhirdetése Február 1. szerda a művelődési központ aulájában Előtéri kiállítás: Válogatás Varga Szabolcs fotóiból Február 10. péntek, 17.00 órától a könyvtár olvasó részlegében Spangár Estek – Irodalomról nem csak tollforgatóknak A rétsági Spangár András Irodalmi Kör felolvasóestje Február 15. szerda, 14.00 órától a művelődési központ társalgó termében Mit kell tudni a jógáról? Évinger Boglárka előadása Február 20. hétfő, 9.00 órától a könyvtár olvasó részlegében Könyvtárhasználati óra - középiskolásoknak Február 20. hétfő, 17.30 órától Diósjenőn a Szentgyörgyi Iskolagalériában a Rétsági Tűzzománc Kör kiállítása Művészeti vezető: Dovák B. József Alkotók: Baranyai-Bőgér Katalin, Bázlik Matild, Bóna Zsombor, Csombokné Bőgér Eszter, Dovák Panka Gyopárka, Dovák Zsombor Álmos, Katona Kamilla, Kelemen Gréta, Kővári Éva, Lőrincz Lilla, Lőrinczné Kordics Katalin, Ludányi Lászlóné, Majer Szilvia, Mátyásiné Bán Ágnes, Németh Edina, Pekáryné Mindszenti Csilla, Szabados Boglárka, Terman Józsefné, Varga Zsolt, Vargáné Gyöngyössy Judit, dr. Várszegi Andrea, Várszegi István Megnyitja: Végh József Közreműködik: Dovák Panka Gyopárka (hegedű), Cs. Nagy András (zongora) Megtekinthető: február 27-ig. A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázat első kiállítási helyszíne. Március 8. csütörtök a művelődési központ aulájában Előtéri kiállítás Nőnap alkalmából a Rétsági Fotó Kör felvételeiből Március 9. péntek, 17.00 órától a könyvtár olvasó részlegében Spangár Estek – Irodalomról nem csak tollforgatóknak A rétsági Spangár András Irodalmi Kör felolvasóestje 16



Március 11. vasárnap, 15.00 órától a művelődési központ színháztermében Filmvetítés: Devictus Vincit Színes, magyar tévéjáték, 147 perc, 1994. Főszereplők: Jordán Tamás, Patkós Irma, Némethy Ferenc, Sinkó László, Kállai Ferenc, Szabó Gyula, Rendezte: Mihályfy Sándor Belépés ingyenes Március 15. csütörtök, 18.00 órától a művelődési központ színháztermében Városi megemlékezés Nemzeti Ünnepünk alkalmából Ünnepi köszöntőt mond: Mezőfi Zoltán Rétság város polgármestere A rendezvény keretén belül: Kitüntetések átadása, ’48-as emléktáblák megkoszorúzása Közreműködnek: a rétsági Általános Iskola tanulói, a Kereplő Gyermek Néptánc Együttes táncosai, Szájbely Zsolt és a Kozák-Simon – Majer – Majnik Trió

Március 22. csütörtök, 18.00 órától a művelődési központ galériájában Honismereti akadémia 1. a Víz Világnapja alkalmából A Rétsági Fotó Kör és az Öko-Land Tábor Bánk fotókiállításának megnyitója Házigazda, a tárlatot megnyitja: Balog István Közreműködnek: a rétsági általános iskola szavalói Alkotók: Balog István, ifj. Balog István, Fidel Ágota, Girasek Károly, Horváth József, Juhász József, Juhász Zsóka, Katona Pál, Makrai Elek, Répássy Róbert, Siklós Attila, Szakál Kati Március 26. hétfő, 16.00 órától a művelődési központ társalgó termében „Változások a nyugellátásban” Előadás a nyugdíjváltozásról Előadó: Istvánné Bérczes Ágnes a Nyugdíjbiztosítási igazgatóság balassagyarmati szervezetének vezetője Március 29. csütörtök, 16.00 órától a művelődési központ kézműves műhelyében Húsvéti kézműveskedés Tojásfestés, -írás; dekorációk készítése… Március 31. szombat, 18.00 órakor a művelődési központ társalgó termében Rétsági Fórum Tévhitek és remények a koleszterinről Előadó: Dr. Horváth István professzor orvos-biológus, a MTA doktora A koleszterin anyagcseréről és a koleszterin védőoltásról Április 4. szerda, 16.00 órától Ipolyságon a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galériában Hontianske Múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho v Šahách (93601 Šahy, J.Rotaridesa 13) a Rétsági Tűzzománc Kör kiállítása A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázat második kiállítási helyszíne. A tárlatot megnyitja: Pálinkás Tibor – a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria igazgatója és 17



Dovák B. József – a Rétsági Tűzzománc Kör vezetője Közreműködik: Majer Szilvia és Simon Katalin Megtekinthető: április 21-ig Április 6. péntek a művelődési központ aulájában Előtéri kiállítás Április 11. szerda, 9.00 órától a könyvtár olvasó részlegében Költészet napja – középiskolásoknak Szemelvények a kortárs helyi írók irodalmából: Karaffa Gyula, Szájbely Zsolt, Végh József

Április 11. szerda, 17.00 órától a művelődési központban Költészet Napja Spangár-díj átadása, Spangár antológia bemutatása Közreműködnek: Kelemen Ágnes, Kopó Patrícia, Majer Szilvia, Miklós Mária, Németh Regina, Pekáryné Mindszenti Csilla, Szájbely Zsolt, Virág Renáta Zenél: Havasréti Pál Április 14. szombat a művelődési központ társalgó termében az Extrém Légisport Egyesület sárkányrepülős összejövetele Április 16. hétfő, 17.00 órától a művelődési központ galériájában Tavaszi tárlat – a Mikszáth középiskola rétsági tagozatának kiállítása Köszöntőt mond: Lavaj Árpád igazgató A tárlatot megnyitja: Mocsári Gergely tagozatvezető és Németh Árpád művésztanár Közreműködnek: Molnár Levente szaxofon, Zvolenszki Levente fuvola Megtekinthető: április 19-ig. Április 18. szerda a művelődési központban Kapcsolat Klub az ifjúság, szabadidő, film jegyében Szeretettel várunk minden felső tagozatos és középiskolás korút! További alkalmak: ápr. 20. péntek, ápr. 25. szerda, ápr. 27. péntek Április 20. péntek, 17.00 órától a művelődési központ kézműves műhelyében Anyák napi kézműveskedés Április 21. szombat a művelődési központ színháztermében Kapcsolat kulcs Kistérségi gyermek filmszemle Április 23. hétfő, 18.00 órától a művelődési központ társalgótermében Honismereti akadémia 2. 18



Előadás és a Nimród Fotó Klub kiállítás a Föld Napja alkalmából Házigazda: Balog István Április 25. szerda, 14.00 órától a művelődési központ színháztermében a VGS-Danszgrupp bemutatja a Rendíthetetlen ólomkatona című táncmesét Belépődíj: 600 Ft

Április 25. szerda, 17.00 órától a művelődési központ kiállító termében Rétsági Fórum: „Változások a civil szervezetek háza táján” Előadó: Jernei Péter a téma koordinátora Április 26. csütörtök, 17.00 órától a művelődési központ színháztermében Filmvetítés: Váll-lapos sportolók Találkozó Zöllei Zoltán rétsági származású harcművésszel Április 27. péntek, 18.00 órakor Vácott, a Madách Imre Művelődési Központban A Kör – a Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár képzőművészeti klubjának – kiállítása A tárlatot megnyitja: dr. Végh Károly – irodalomtörténész Közreműködik: Havasréti Pál – népzenész, zenetanár Megtekinthető: május 24-ig. Május 1. kedd a Sportkombinátban Városi Majális sport és szórakoztató programok A nagyoroszi Luze-rock Együttes koncertje A Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertje Rekop György – stand up comedy Május 3. csütörtök, 18.00 órától a művelődési központ kiállító termében Rétsági Fórum: Miért? – nyilvános szülői értekezlet Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása Május 8. kedd a művelődési központ aulájában Előtéri kiállítás – pillanatképek a majálisról Május 9. szerda, 9.00 órától Európai Unió Napja alkalmából Könyvkiállítás és vetélkedő gyerekeknek Május 9. szerda, 17.00 órától a könyvtár olvasó részlegében Uniós esték Rétságon Az EU szerepe a globális világban 19



Dr. Nógrádi György bel- és biztonságpolitikai szakértő előadása Május 11. péntek, 17.00 órától a könyvtárban A Spangár Irodalmi Kör összejövetele Május 16. hétfő Vácott a Cházár András Iskola galériájában a Rétsági Tűzzománc Kör kiállítása A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázat harmadik kiállítási helyszíne. Május 23. szerda a művelődési központ galériájában a Rétsági Tűzzománc Kör és Szobrász Szakkör kiállítása A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázat negyedik kiállítási helyszíne. Május 30. szerda, 17.00 órától a könyvtár olvasó részlegében az Ünnepi Könyvhét alkalmából a Rétsági Évkönyv 2011 bemutatása Május 31. csütörtök a könyvtárban Délelőtti matiné óvodásoknak – ismerkedés a könyvtárral Május vége vagy június eleje a művelődési központ színháztermében Balassagyarmati Színjátszó Kör színházi előadása (időpont egyeztetés alatt) Június 1. péntek, 17.00 órától a könyvtárban a 83. Ünnepi Könyvhét alkalmából Csilik Erzsébet: Isonzótól a Duna-csatornáig – könyvbemutató Június 6. szerda a művelődési központ aulájában Előtéri kiállítás Június 8. péntek, 17.00 órától a könyvtár olvasó részlegében Spangár Estek – Irodalomról nem csak tollforgatóknak A rétsági Spangár András Irodalmi Kör összejövetele Június 9. szombat, 17.00 órától a művelődési központ színháztermében a Kereplő és Aprócska Gyermek Néptánc Együttes Évzáró rendezvénye Június 13. szerda, 10.00 órától a művelődési központ kézműves műhelyében Szünidei kézműveskedés (gyertya)

20



Június 14. csütörtök, 14.00 órától Nyugat-nógrádi barangoló – Jásztelekpuszta Azoknak, akik kedvelik a kirándulást, természetjárást, a tájkép-, makro- és életképfotózást, helyi érdekességeket, látványosságokat… Visszaérkezés kb. este 7 órakor Június 26. kedd a művelődési központ színháztermében Mesemozi Június 28. csütörtök, 14.00 órától Nyugat-nógrádi barangoló – Nógrád Azoknak, akik kedvelik a kirándulást, természetjárást, a tájkép-, makro- és életképfotózást, helyi érdekességeket, látványosságokat… Visszaérkezés kb. este 7 órakor Július 4. szerda, 9.00 órától a könyvtárban Baba-mama szerda Július 5. csütörtök a művelődési központ aulájában Előtéri kiállítás Július 10. kedd, 10.00 órától a művelődési központ kézműves műhelyében Szünidei kézműveskedés (üvegfestés) Július 11. szerda, 9.00 órától a könyvtárban Baba-mama szerda Július 12. csütörtök, 14.00 órától Nyugat-nógrádi barangoló – Drégely-vár Azoknak, akik kedvelik a kirándulást, természetjárást, a tájkép-, makro- és életképfotózást, helyi érdekességeket, látványosságokat… Visszaérkezés kb. este 7 órakor Július 14. szombat a művelődési központ színháztermében Amatőr rock-zenekarok fellépése Július 17. kedd a művelődési központ színháztermében Mesemozi Július 18. szerda, 9.00 órától a könyvtárban Baba-mama szerda

21



Július 26. csütörtök, 14.00 órától Nyugat-nógrádi barangoló – Diósjenő Azoknak, akik kedvelik a kirándulást, természetjárást, a tájkép-, makro- és életképfotózást, helyi érdekességeket, látványosságokat… Visszaérkezés kb. este 7 órakor Augusztus 1-17. – a könyvtár zárva Augusztus 2. szerda, 10.00 órától a művelődési központ kézműves műhelyében Szünidei kézműveskedés (papírtekercselés) Augusztus 9. csütörtök a művelődési központ aulájában Előtéri kiállítás Augusztus 14. kedd a művelődési központ színháztermében Mesemozi Augusztus 20. hétfő a Nagyparkolóban Szent István napi ünnepség Augusztus 29. szerda, 18.00 órától a művelődési központ galériájában a Magyar Fotográfia Napja alkalmából A Rétsági Fotókör kiállítása Megtekinthető: szeptember 15-ig. Szeptember 6. csütörtök a művelődési központ aulájában Előtéri kiállítás Szeptember 14. péntek, 17.00 órától a könyvtár olvasó részlegében Spangár Estek – Irodalomról nem csak tollforgatóknak A rétsági Spangár András Irodalmi Kör összejövetele Szeptember 19. szerda a művelődési központ galériájában Fa és faragás Szűcs József fafaragó és Végh Borbála Karolina festő közös kiállítása Megtekinthető: október 13-ig. Szeptember 26. szerda, 17.00 órától a könyvtár olvasó részlegében Honismereti Akadémia Hála József - G. Szabó Zoltán: Dudásoknak, kanászoknak közzibül, közzibül... – könyvbemutató; Vendégünk: Hála József néprajzkutató Október 1. hétfő, 14.00 órától a könyvtárban A Magyar Népmese Napja – Benedek Elek születésnapja – alkalmából Meseírói pályázat eredményhirdetése 22



Mesemondó verseny általános iskolásoknak Október 2. kedd a könyvtárban az Őszi Könyvtári Napok keretében Biztonságos időskor – Legyen Ön is tudatos vásárló! – Fogyasztóvédelmi szakember előadása Október 3. szerda a könyvtárban az Őszi Könyvtári Napok keretében Mozgalmas időskor – Mit tehetek én magam az egészségemért? – Évinger Boglárka előadása Október 4. csütörtök a könyvtárban az Őszi Könyvtári Napok keretében Bölcs időskor – Amire már csak emlékezhetünk – Jásztelekpuszta – Végh József előadása Október 4. csütörtök a művelődési központ aulájában Előtéri kiállítás Október 5. péntek a könyvtárban az Őszi Könyvtári Napok keretében Társas időskor – A palóc népzenéről – Havasréti Pál előadása Október 7. vasárnap a könyvtárban az Őszi Könyvtári Napok keretében Könyves vasárnap Ingyenes beiratkozás, késedelmi díj elengedésével hozhatók vissza a késedelmes dokumentumok, selejtezett könyvek árusítása, könyvbörze Október 12. péntek, 17.00 órától a könyvtárban Spangár Estek – Irodalomról nem csak tollforgatóknak A rétsági Spangár András Irodalmi Kör összejövetele Október közepén a művelődési központ színháztermében Gyermek színházi előadás Október 18. csütörtök a művelődési központ galériájában Sógor Endre kiállítása Megtekinthető: november 10-ig.

Október 23. kedd, 18.00 órakor a művelődési központ színháztermében Városi megemlékezés Ünnepi műsor, kitüntetések átadása Október 25. csütörtök, 17.00 órától a könyvtár olvasó részlegében Honismereti akadémia – Majdán Béla: Zsidó hagyományok Nyugat-Nógrádban – előadás 23



Október 28. vasárnap, 14.00 órától a volt laktanya előtti Mindszenty emlékparkban Megemlékezés, a Mindszenty és a Pallavicini emlékmű megkoszorúzása November 6. kedd, 9.00 órától a könyvtárban Ezerszínű Rétsági Ősz: Így mesélek én – Krasznai Gyula előadása November 7. szerda, 9.00 órától a könyvtárban Ezerszínű Rétsági Ősz: Gyermekdalok, mondókák, versek, zene gyerekeknek – Dovák B. József előadása November 8. csütörtök, 9.00 órától a könyvtárban Ezerszínű Rétsági Ősz: Néphagyomány szerepe a 21. században – Simon Katalin előadása November 8. csütörtök a művelődési központ aulájában Előtéri kiállítás November 9. péntek, 17.00 órától a könyvtárban Spangár Estek – Irodalomról nem csak tollforgatóknak A rétsági Spangár András Irodalmi Kör összejövetele November 14. szerda a művelődési központ galériájában a Rétsági Gobelin Kör kiállítása Megtekinthető: december 8-ig. November közepén a művelődési központ színháztermében Felnőtt színházi előadás (Petőfi Musical Stúdió – egyeztetés alatt) November 16. péntek, 17.00 órától a művelődési központ műtermében Adventi kézműveskedés November 21. szerda, 17.00 órától a könyvtár olvasó részlegében Uniós esték Rétságon – A magyar egészségügy jelene és jövője – Dr. Éger István a Magyar Orvosi Kamara elnöke – előadás December 3. hétfő, 10.00 órától a könyvtárban a Gyermekkönyvhét keretében Rendhagyó irodalomóra December 3. hétfő, 17.00 órától a könyvtárban 24



a Gyermekkönyvhét keretében Író-olvasó találkozó Bartos Erika mesekönyv íróval December 6. csütörtök a művelődési központ aulájában Előtéri kiállítás December 12. szerda a művelődési központ aulájában 121212 – zenés-vetélkedős összejövetel December 14. péntek, 17.00 órától a könyvtárban Spangár Estek – Irodalomról nem csak tollforgatóknak A rétsági Spangár András Irodalmi Kör összejövetele December 21. péntek a művelődési központban és a Nagyparkolóban Mindenki Karácsonya Kézműves foglalkozások, filmvetítés, színháztermi produkciók, köszöntő, kötetlen beszélgetés a karácsonyfa körül…

XIII. A művelődési központ segítségével lezajló egyéb rendezvények Intézményünk alapfeladatának tekinti, hogy kiszolgálja mindazok kezdeményezéseit, amelyek a város intézményei, civil szervezetei kezdeményezésére valósulnak meg. Ezekhez a programokhoz gyakorta számos feladat ellátásával járulunk hozzá. A rendezvény előkészítése során (meghívó, szórólap, plakát, belépőjegy készítés), a rendezvények technikai kiszolgálása (hangosítás), meghirdetése: (Hangadó, kábeltévé, Rétsági Televízió), a lebonyolítás segítése (takarítás, ügyelet, műsorvezetés, háttérmunkálatok, közterület foglalás, a terület lekerítése, felügyelete), a rendezvények rögzítése (videofelvétel, fotózás). Ki lehet mondani azt, hogy a „külsős” nagyrendezvények nagy része nem valósulna meg az intézmény közreműködése nélkül. Ezért is szerepeltettük a munkaterv korábbi változatában egy keretben a rendezvények sorában.

Január 14. szombat a művelődési központ színháztermében a rétsági szakközépiskolai tagozat szalagavató ünnepsége Január 15. vasárnap, 15.00 órától a művelődési központ színháztermében Ökumenikus imadélután Január 21. szombat a művelődési központ aulájában A Kereplő Néptánc Egyesület Évnyitó rendezvénye 25



Január 28. szombat a művelődési központ aulájában a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja Farsangi összejövetele Február 5. vasárnap a művelődési központ színháztermében Horgászgyűlés Február 10. péntek, 17.00-21.00 óráig a művelődési központ színháztermében és aulájában az általános iskola felső tagozatának Farsangi bálja Február 11. szombat a művelődési központban a Városi Nyugdíjas Klub Farsangi rendezvénye Február 18. szombat a művelődési központban a Kereplő Néptánc Egyesület farsangi mulatsága 14.00 műsor, 16.00 táncház Február 26. vasárnap, 15.00 órától a művelődési központ színháztermében Nagyböjti evangélizáció Igét hirdet: Csuka Tamás – református lelkész (Vác-Alsóváros) Lelki gondozói szolgálatáról beszél: Csuka Tamásné – lelkipásztor (Váci Fegyház és Börtön munkatársa); Közreműködik: Lengyelné Zsoldos Emőke – zenetanár billentyűs hangszeren, gitáron (Rétság) Március 14. szerda, 8.00 órától a művelődési központ színháztermében az általános iskola megemlékezése nemzeti ünnepünkről Március 17. szombat a művelődési központban a Hunyadi Nyugdíjas Klub Nőnapi rendezvénye Március 20. kedd, 17.00 órától a könyvtárban Családozó sorozat első előadása: Várom a párom Párkeresőknek, hogy megtalálják – pároknak, hogy megerősítsék – szülőknek, hogy tanítsák Belépődíj: 500 Ft Március 25. vasárnap a művelődési központ színháztermében a Kereplő Néptánc Egyesület szervezésében a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadása: János vitéz „táncos képek kicsiknek és nagyoknak, Petőfi Sándor műve nyomán” Március 27. kedd, 17.00 órától a könyvtárban 26



Családozó sorozat következő előadása: Ádámok Belépődíj: 500 Ft Március 30. péntek, 17.00 órától a művelődési központ színháztermében és aulájában a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda Jótékonysági rendezvénye Fellépők: Starlight Dancing Company, óvodás csoportok, dolgozók, szülők, Vöröskeresztes aktivisták, Városi Nyugdíjas Klub, Nadirah csillagai, Kereplő Gyermek Néptánc Együttes Április 3. kedd, 17.00 órától a művelődési központ színháztermében „Muzsikáljunk együtt” a Rózsavölgyi Márk AMI rétsági tagozatának jótékonysági kamara hangversenye Április 3. kedd, 17.00 órától a könyvtárban Családozó sorozat következő előadása: Évák Belépődíj: 500 Ft Április 10. kedd, 17.00 órától a könyvtárban Családozó sorozat következő előadása: Házas-pár-bajok Belépődíj: 500 Ft Április 17. kedd, 17.00 órától a könyvtárban Családozó sorozat következő előadása: Hogyan neveljünk tökéletes gyermekeket? Belépődíj: 500 Ft

Április 22. vasárnap, 16.00 órától a művelődési központ színháztermében Megemlékezés Mindszenty József bíboros, hercegprímás születésének 120. évfordulója alkalmából Előadást tart Kálmán Peregrin ofm házfőnök, mátraverebélyi kegyhely igazgató, történész Április 24. kedd, 17.00 órától a könyvtárban Családozó sorozat következő előadása: Gyermek-kúra Belépődíj: 500 Ft Május 2. kedd, 17.00 órától a könyvtárban Családozó sorozat következő előadása: Nevelés mesterfokon Belépődíj: 500 Ft Május 19. szombat a művelődési központban a Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvénye: Katonai találkozó Május 21. hétfő 27


a művelődési központ társalgó termében a Városi és Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvénye: Szociális szolgáltatások lehetőségei – előadás Május 23. szerda, 9.00-14.00 óráig a művelődési központ színháztermében Szociális Igazgatás Országos Egyesülete Nógrád megyei Tagozat szakmai napja Június első vagy második péntek a művelődési központban a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda ballagó csoportjának évzáró műsora Június 25. hétfő a művelődési központ társalgó termében a Városi és Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvénye: Hogyan védjük magunkat – előadás Július 28. szombat a művelődési központ aulájában a Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvénye: Bál Augusztus 4. szombat Pusztaszántón Lovasnap

Szeptember elején a művelődési központ aulájában Anyatejes táplálás világnapja (a Védőnői Szakszolgálat rendezvénye) Szeptember 15. szombat a Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye: Bográcsozás Október 6-án, 10.00 órakor a Templomkertben az általános iskola megemlékezése az aradi vértanúkról Október 13. szombat a városban, a Nagyparkolóban és a művelődési központban Szüreti felvonulás és mulatság Október 20. szombat 10.00 órakor a Nagyparkolóban Hubertus lovaglás November 10. szombat a művelődési központ színháztermében és aulájában Térségi nyugdíjas találkozó November 24. szombat, 15.00 órától a művelődési központban a Kereplő Néptánc Egyesület András-havi mulatsága 28




December 15. szombat a művelődési központban a Városi Nyugdíjas Klub évzáró rendezvénye December 29. szombat a művelődési központban a Hunyadi Nyugdíjas Klub évzáró rendezvénye Rétság, 2012. április 3.

Végh József igazgató

29


Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné aljegyző

Horváthné Moldvay Ilona és Horváth Zsolt kérelme ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Horváthné Moldvay Ilona, valamint Horváth Zsolt kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, melyben kéri, hogy a Rétság 011/15 és 011/16 helyrajzi számú ingatlanára a bejutást tegye lehetővé. Rétság Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 011/3 helyrajzi számú földrészletet 1996. januárjában megosztotta 1 db üzem területre (011/19 hrsz),14 db garázs építésére alkalmas területre (011/4-011/18 hrsz), valamint 1db, a garázshelyek megközelítésére alkalmas útra (011/4 hrsz). A kialakított 14 garázshelyből 4-et értékesített 1996-ban építési engedély kiadására alkalmas tervdokumentációval együtt, megfelelő tulajdoni hányadot hozzárendelve az útból. A négy terület kitűzése az adásvételi szerződés megkötése után megtörtént. Vevők ígéretet kaptak arra, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 011/19 hrsz-ú ingatlanról tulajdonukat megközelíthetik. Erről azonban írásos megállapodás nem született, a telki szolgalmi jog bejegyzése nem történt meg, hiszen a terület megközelítésére a telekalakítás létrehozásakor az út lett kijelölve. A jogilag és térképen létező út kialakítására azonban a mai napig nem került sor. Az üzem területét 2000-ben Rétság Város Önkormányzata értékesítette az Uránusz Kft.-nek. A Kft lelakatolta a bejáratot, így az ingatlantulajdonosok az ingatlanjaikat nem tudják megközelíteni. Mivel szolgalmi jog bejegyzés nem történt az értékesítés előtt, és az adásvételi szerződés sem tesz említést erről, az új tulajdonos nem kötelezhető a bejárás biztosítására. Itt szeretném megemlíteni, hogy a már értékesített 4 db területen kívül még 10 db garázshely az önkormányzat tulajdona, melyek értékesíthetőek. Ehhez azonban elengedhetetlen az út megléte. A településszerkezeti és településrendezési terv felülvizsgálata során ezt a területet is meg kell vizsgálni. Az értékesítés idején elkészített engedélyezési terv zártsorú beépítéssel készült. A jelenlegi szabályozás szerint gazdasági és ipari területbe sorolták, mely a garázs építését ugyan nem tiltja, de az épületet szabadon álló módon kell elhelyezni, a zártsorú beépítés nem lehetséges. Felhívnám a figyelmet továbbá arra, hogy az Uránusz Kft a területet 2000-ben vásárolta. A vásárláskor a terület a garázshelyekkel, valamint az úttal együtt volt bekerítve, változás azóta sem történt. A Polgári Törvénykönyv szabályozása szerint az elbirtoklás ingatlan esetében 15 év, melyből 12 év már eltelt. Információim szerint ugyan a Kft 2006-ban fel lett szólítva az ingatlana lekerítésére, azonban erről írásos dokumentumot nem találtam.


Horváthné Moldvay Ilona és Horváth Zsolt kérelme

2)

2012.április 20-i Kt. ülésére

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/1996 (IV. 25.) sz. határozata Tárgy: Garázshely kialakítása Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Uránusz Kft területén kialakított 14 db garázshely értékesítését elfogadja. A licit útján értékesítendő garázshelyek árát 35.000,.Ft-ban állapítja meg. Az eladási ár tartalmazza a garázshelyet, valamint az egy garázshelyre eső közlekedési út területét, valamint az építési engedélyhez szükséges engedélyezési tervet. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket megkösse. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2000 (III. 30.) sz. határozata Tárgy: Uránusz Kft telephelye által elfoglalt földterület értékesítése Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az URÁNUSZ Kft. földterület vásárlására vonatkozó kérelmét, azt támogatja. A Képviselő-testület a 42/1999. (IV. 22.) számú határozattal értékesítésre kijelölt – a lakossági kommunális szolgáltatási feladatokat ellátó URÁNUSZ Kft. Telephelye által elfoglalt önkormányzati tulajdonú, 011/19 helyrajzi számon nyilvántartott 5245 m2 nagyságú külterületi földterületet kérelmező részére, értékbecsléssel egyező áron, 3.600.000 Ft-ért eladja. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a földterület vételára részletekben, az alábbiak szerint kerüljön megfizetésre: - május 10-december 10-ig havi 236.800 Ft összesen: 1.894.400 Ft, és - június hónapban 852.800 Ft - november hónapban 852.800 Ft Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele a korábban megállapított évi 216.000 Ft bérleti díj hátralék rendezése. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 216.000 Ft hátralék áprilistól kezdődően, 8 hónapon keresztül havi 27.000 Ft-os részletekben kamatmentesen kerüljön megfizetésre. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti díj hátralék rendezésére vonatkozó megállapodás és első részlet befizetésével egyidejűleg az adásvételi szerződést fenti tartalommal megkösse.

3.)

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS 1959. évi IV. tv. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről Telki szolgalom Ptk.166. § (1) Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék.

2



(2) Telki szolgalmat átjárás, vízellátás és vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, épület megtámasztása céljára vagy a jogosult számára előnyös más hasonló célra lehet alapítani. Ptk.167. § Ha valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, hogy a jogosult földjeiken átjárjon.

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról Telki szolgalmi jog 12. § (1) Az ingatlant terhelő telki szolgalmi jogot egész ingatlanra, illetőleg annak természetben vagy területi mértékben meghatározott részére lehet bejegyezni. (2) A bejegyzésben meg kell jelölni a szolgalmi jog tárgyát (átjárási, vízmerítési, vízvezetési, pinceszolgalom stb.). (3) Annál az ingatlannál, amelynek mindenkori tulajdonosát a telki szolgalmi jog gyakorlása megilleti (uralkodó telek), a tulajdoni lap I. részén kell utalni arra az ingatlanra, amelyre a telki szolgalmi jog gyakorlása vonatkozik (szolgáló telek). (4) A telki szolgalmi jog jogosultjának név szerinti megnevezése helyett a tulajdoni lap III. részén utalni kell az uralkodó telekre, amelynek mindenkori tulajdonosát a szolgalmi jog gyakorlása megilleti. 1959. évi IV. tv. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről Az elbirtoklás Ptk.121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja. Ptk.122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült. A közös tulajdon Ptk.139. § (1) A tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott hányadok szerint több személyt is megillethet. (2) Kétség esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányada egyenlő. Ptk.140. § (1) A tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog birtoklására és használatára; e jogot azonban az egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő törvényes érdekeinek sérelmére. (2) A birtoklás, a használat, a hasznosítás, valamint a rendes gazdálkodás körét meg nem haladó kiadások kérdésében a tulajdonostársak – ha a törvény másként nem rendelkezik – szótöbbséggel határoznak; minden tulajdonostársnak tulajdoni hányada arányában van szavazati joga. Ptk.141. § A dolog hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg; ilyen arányban terhelik őket a dolog fenntartásával járó és a dologgal kapcsolatos egyéb kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik a dologban beállott kárt is. Ptk.142. § Az állag megóvásához és fenntartásához feltétlenül szükséges munkálatokat bármelyik tulajdonostárs jogosult elvégezni; az ilyen kiadások ráeső részét mindegyik tulajdonostárs viselni köteles. Ilyen kiadások előtt azonban a tulajdonostársakat a lehetőség szerint értesíteni kell. Ptk.143. § (1) Ha a törvény szótöbbséges határozatot kíván meg, és a határozat az okszerű gazdálkodást sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, a kisebbség 3



a határozatot a bíróságnál megtámadhatja. A megtámadás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. (2) Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a tulajdonostársak között vitás, hogy a tervezett munkálat feltétlenül szükséges-e az állag megóvásához és fenntartásához. (3) Ha a törvény szótöbbséggel hozott határozatot kíván meg, és ilyen határozat nincs, a birtoklás, a használat vagy a hasznosítás kérdésében bármelyik tulajdonostárs kérelmére a bíróság határoz. Ptk.144. § A tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges a) a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz, b) az egész dolog feletti tulajdonjog átruházásához, az egész dolog haszonélvezetbe vagy használatba adásához, biztosítékul lekötéséhez vagy más módon való megterheléséhez. Ptk.145. § (1) Saját tulajdoni hányadával bármelyik tulajdonostárs rendelkezhet. (2) A tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti, illetőleg előhaszonbérleti jog illeti meg. (3) A külön jogszabályokban más személy részére biztosított elővásárlási jog – ha törvény kivételt nem tesz – megelőzi a tulajdonostárs elővásárlási jogát.

4.)

HATÁROZATI JAVASLAT A) …/2011. (IV. 20.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Horváthné Moldvay Ilona, valamint Horváth Zsolt kérelmét, miszerint a Rétság 011/15 és 011/16 helyrajzi számú ingatlanjaikra a bejutást tegye lehetővé, megismerte. A kérelmet támogatja, az út kialakításának költségeit vállalja. Felkéri a jegyzőt, hogy az út kialakításának lehetőségeit vizsgálja meg. Kérjen árajánlatot a terület kitűzésére, valamint az út elkészítésére. Felelős: Hutter Jánosné jegyző Határidő: május 10. B) …/2011. (IV. 20.) sz. Kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Horváthné Moldvay Ilona, valamint Horváth Zsolt kérelmét, miszerint a Rétság 011/15 és 011/16 helyrajzi számú ingatlanjaikra a bejutást tegye lehetővé, megismerte. A kérelmet nem támogatja. Felelős: Hutter Jánosné jegyző Határidő: értesítésre: 2012.május 02. Rétság, 2012. április 10. Tömör Józsefné aljegyző Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző 4


Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző Horváth Viktor rétsági lakos kérelme ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő - testület! Horváth Viktor Rétság Jászteleki út 9.szám alatti lakos kisállat tartáshoz kéri a Tisztelt Képviselőtestület hozzájárulását. Az állattartás rendje 14/2004.(VI.28) önkormányzati rendeletben került szabályozásra. A jelenleg hatályos rendelet a Jászteleki utca vonatkozásában megtiltja az állattartást. A rendelkezés szerint kishaszonállat kizárólag a falusias övezetben tartható, míg nagyhaszonállat a külterületen. A kérelem alapján a városbejárások alkalmával felmértük a települést. A tanácsnokok egyértelmű véleménye, hogy a jelenleg hatályos állattartási rendeletben meghatározott haszonállat tartásra vonatkozó szabályok elegendőek, azokat bővíteni nem szükséges. Az elmúlt időszakban mind az haszonállatokra, mind a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályozások jelentősen megváltoztak. A továbbiakban önkormányzati rendelet nem tartalmazhat szabályokat a kedvtelésből tartott állatok tartására és számára vonatkozóan, ezen állatok tartására a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak betartása kötelező. A Kormányhivatal tájékoztatása szerint a haszonállatok tartása kapcsán is módosítani szükséges a helyi rendeleteket, az erre vonatkozó tájékoztató elkészítése folyamatban van. A rendelet átdolgozását megkezdtük, a tájékoztató megérkezését követően a Tisztelt Képviselőtestület elé fogjuk terjeszteni. 2

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

----3

Jogszabályi háttér: Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (VI.28.) rendelete Az állattartás rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartás rendjéről a következő rendeletet alkotja. I. Általános rendelkezések


Horváth Viktor rétsági lakos kérelme


1. §. A rendelet célja, hogy a település-, valamint a lakókörnyezet védelme érdekében, a helyi viszonyok figyelembe vételével szabályozza Rétság város közigazgatási területén az állattartást, az állattartók jogait és kötelezettségeit. 2. §. (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed Rétság Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén belül valamennyi jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervekre, és természetes személyekre, minden olyan ingatlanra, épületre, építményre, ahol kisüzemi állattartás folyik. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi és állategészségügyi szerveknél, valamint fegyveres erőknél és rendészeti szerveknél folytatott állattartásra, nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre. 3. §. Az Önkormányzat közigazgatási területén állatot tartani a jogszabályokban előírt közegészségügyi-, állategészségügyi-, építésügyi-, állatvédelmi-, környezet- és természetvédelmi szabályok betartása mellett, e rendeletben megfogalmazott feltételekkel lehet. 4. §. E rendelet alkalmazása szempontjából: a. / Állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék előállítására (pl.: hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok három nap időtartamot meg nem haladó alkalmi, átmeneti tartása. b. / Nagy haszonállat: szarvasmarha, ló, öszvér, szamár. c. / Kis haszonállat: sertés, juh, kecske, házinyúl, szárnyas, sport-, dísz- és haszongalamb, más prémes állat stb. d. / Kedvtelésből tartott állatok: eb, macska, galamb, éneklő és díszmadarak, tengerimalac, stb. e. / Egyéb kedvtelésből tartott potenciálisan veszélyes állatok: mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik /méret, testalkat támadó természet, mérgező csípés, marás lehetősége/ miatt az emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek, továbbá a kutyák közül a harci kutyák, amelyeket ezzel a célzattal tenyésztenek. II. Állattartás szabályozása 5. §. (1)Rétság város területrendezési terve a város belterületét lakóövezetekre bontja. Ezek az övezeti besorolások a vonatkozó építési előírásokkal egyben az állatok tartását is meghatározzák. (2) Az építési övezetek határait és utca szerinti felsorolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 6. §. (1)Település központi, kisvárosias és kertvárosias lakóterületen, kereskedelmi és szolgáltató, valamint ipari övezetben haszonállat nem tartható. (2) Falusias övezetben új állattartó által nagy haszonállat nem tartható. Az állattartási feltételek biztosítása mellett legfeljebb 2 db sertés, 5 db házinyúl és 20 db szárnyas tartható. 7. §. Nagy létszámú (kis- és nagy) haszonállat a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett, a város külterületén tartható. 8. §.A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, temető, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem és vendéglátó egység területén és annak 50 méteres körzetén 2



belül - függetlenül attól, hogy az intézmény illetőleg az ingatlan a 6.§. értelmében melyik építési övezetbe tartozik, - tilos állatot tartani. III. Kedvtelésből tartott állatok tartási szabályai 9. §.(1)Többlakásos lakóépületben: a./ lakásonként 1 db. eb és 1 db. macska tartható, valamint 3 hónapos korukig szaporulata. b./ eb, macska erkélyen, loggián nem tartható. (2) Belterületen lévő családi házas és sorházas beépítéső lakótelken maximum 2 db eb és 4 db macska tartható. (3) Kutya szabadon csak minden oldalról megfelelő kerítéssel határolt, zárt udvarban tartható. A kapura /bejáratra/ az eb szabadon tartására figyelmeztető táblát kell elhelyezni. (4) Nem minden oldalról zárt udvaron kutyát tartani csak biztonságosan zártan kennelben szabad. (5) Az ebtartó a kennelt - akár zárt, akár nem minden oldalon zárt udvarban - a vonatkozó jogszabályi előírások mellett úgy köteles elhelyezni, hogy az a szomszéd lakóépületétől minimum 12 méter távolságra legyen. (6) Az eb tulajdonosa vagy tartója (továbbiakban: tulajdonos) nyilvántartásba vétel céljából köteles Rétság város jegyzőjének 30 napon belül bejelenteni, ha az állat: a./ a 3 hónapos kort elérte, b./ elhullott, vagy elveszett, c./ új tulajdonoshoz került, (7) Az eb tartója köteles a 3 hónaposnál idősebb ebet - majd 6 hónapon belül ismételten - ezt követően évente veszettség ellen a hatósági állatorvossal beoltatni. (8) Közterületen ebet csak pórázon, és az emberre, más állatokra való veszélyességet maggátoló módon lehet vezetni, azt a közterületen felügyelet nélkül hagyni tilos. 10. §. (1) Háziállatnak nem tekinthető, potenciálisan veszélyes állat csak az önkormányzat jegyzőjének - a rendőrséggel egyetértésben - adott engedélyével tartható. Az engedélyezés speciális, életvédelemre vonatkozó feltételek biztosításához köthető (2) Az egyéb kedvtelésből tartott veszélyes állatot zárt helyen, úgy kell tartani, hogy emberi életet, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. (3) Többlakásos épületben kedvtelésből tartott kisállat csak lakásban helyezhető el, erkélyen, loggián nem tartható. IV. Vegyes és záró rendelkezések 11. §. Aki a rendelet 6. §, 7. §., 8. §., 9. §., és 10. §.-ában foglalt előírásokat megszegi és cselekménye vagy mulasztása súlyosabb, büntetőrendelkezés hatálya alá nem esik, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

3



12. §. E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg az állattartásról szóló 11/1999. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Kapecska Ferencné jegyző

Kihiredetési záradék: A rendelet 2004.06.28-án kihirdetve. Kapecska Ferencné jegyző

4

Határozati javaslat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012.(IV. 20) kt. határozata

A Képviselő-testület Horváth Viktor rétsági lakos kérelmét megismerte, és a Rétság Jászteleki utcában történő állattartáshoz nem járul hozzá. Az állattartás rendjéről szóló14/2004. (VI.28.) önkormányzati rendeletét az övezeti besoroláshoz kapcsolódó állattartás meghatározásáról módosítani nem kívánja. Felelős: Értesítésért: jegyző Határidő: 2012.május 03. Rétság, 2012. április 13. Hutter Jánosné jegyző Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző

4


Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester RÉTSÁGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA Tisztelt Képviselőtestület! A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület a költségvetésben biztosított támogatásra, 1.300.000 Ft-ra bejelentette igényét. Kérik a megállapodás előkészítését. A megállapodás előkészítéséhez becsatolták költségvetésüket. A 2012. évi költségvetésben a kérelemben feltüntetett 1.300.000 Ft előirányzat tervezésre került. Az egyesület munkája, 2012. évi városban betöltött funkciója várhatóan 2012. évtől változni fog. A március havi ülésen döntött a Képviselő-testület arról, hogy térítésmentesen tűzoltólaktanya céljára ingatlant biztosít. A vonulós tűzoltóság munkába állását követően a tűzoltási feladatokat ők fogják ellátni. Az Egyesület a 2012. évi támogatást féléves bontásban kéri. 2011. évben a támogatást negyedéves bontásban utaltuk. Javaslom, 2012. évben is az előző években kialakult ütemezés megtartását. Ebben az esetben a vonulós tűzoltóság rétsági tevékenységének megkezdését követően a 2012. évi megállapodás átgondolható, ismételten áttárgyalható lenne. 2.

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA -----

3. HATÁROZATI JAVASLAT RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.( IV.20.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Képviselő-testülete a megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó kérelmét. A Képviselőtestület a 2012. évi támogatást az alábbi megállapodásban rögzítettek szerint hagyja jóvá:


Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása


Megállapodás

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület – képviselő: Majer Krisztián elnök – között a képviselőtestület által megállapított 2012.évi támogatás felhasználásra kötött megállapodás módosítása tárgyában: 1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésben, 2012.évre a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 1.300.000 Ft azaz egymillió-háromszázezer forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 890301-5.

2.) A támogatást következő kifizetésekre használhatja fel: - üzemanyag költségre (IFA, OPEL, kisgépek) - javítási, karbantartási, fenntartási költség - gépjárművek kötelező biztosítása - épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatorna) - élelmezés, védőital - könyvelői díj - gépek, berendezések, felszerelések karbantartása - épület karbantartás, felújítás - formaruha, védőfelszerelés beszerzése - jutalmazás

80.000 Ft 100.000 Ft 90.000 Ft 390.000 Ft 150.000 Ft 50.000 Ft 90.000 Ft 200.000 Ft 100.000 Ft 50.000 Ft

A támogatás negyedévente vehető igénybe. 3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal ……………… pénzintézetnél …………………….. számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

vezetett,

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 4 hónapon belül kell elszámolni. A támogatás következő negyedévi összege csak akkor kerül kifizetésre, ha az I. félévi összeg felhasználásának elszámolása megtörtént. A támogatás kettőtől több részletben történő igénylése esetén a következő támogatási összeg csak akkor kerül kiutalásra, ha az előző támogatás elszámolása megtörtént. 5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. 6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület a vonulós tűzoltóság munkájának megkezdését követően a megállapodás módosítását kezdeményezheti. Rétság, 2012. …………………………. Mezőfi Zoltán Polgármester

----------------------Majer Krisztián elnök

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása


Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Határidő: 2012. április 25. M e z ő f i Zoltán polgármester Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző


Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Magyar Posta Zrt kérelme ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Posta Zrt. megkeresett bennünket azzal a kéréssel, hogy a tolmácsi orvosi rendelő vizesblokkjának közös használata miatt rájuk jutó vízdíjat megfizethessék. A tolmácsi orvosi rendelő Tolmács Község tulajdona, Rétság Város Önkormányzat az üzemeltető. Az épület vízdíját mi fizetjük. A számlák végösszege eddig is továbbszámlázásra került a felnőtt, illetve a gyermek háziorvos részére. A Megállapodás megkötését követően a vízdíj három vállalkozásnak kerülne továbbszámlázásra. A Megállapodás megkötése költségvetésünket nem befolyásolja. A Magyar Posta Zrt. a megállapodás tervezetet megküldte. A megállapodást a rendelőt használó háziorvosokkal is meg kívánják kötni. A megállapodás megkötésének akadályát nem látom. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 2.

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------

3.

HATÁROZATI JAVASLAT

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Posta Zrt. kérelmét, mely szerint a tolmácsi orvosi rendelő vizesblokkját használni kívánja, a költségekhez pedig a használat arányában hozzájárul. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a tulajdonos Tolmács Község Önkormányzatával, a Rét- Mediped Szolgáltató Bt-vel és a Rét Sors Bona Egészségügyi Bt-vel közösen a használatról és a költségek megfizetéséről szóló megállapodás a melléklet szerinti szövegezéssel megkötésre kerüljön. Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Határidő: 2012. április 25. Rétság, 2012. április 12. Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.


Magyar Posta Zrt kérelme


Helyiséghasználati Megállapodás mely létrejött egyrészről Tolmács Község Önkormányzata Székhely: Tolmács, Sport út 1. Adóigazgatási száma: 15452654-2-12 Számlavezető pénzintézete: OTP BANK Nyrt. Pénzforgalmi jelzőszáma: 11741031-15452654 Statisztikai számjele: 15452654-7511-321-12 Képviseli: Hajnis Ferenc polgármester, mint Használatbaadó másrészről a Rét- Mediped Szolgáltató Bt. Székhely: 2651 Rétság, Börzsönyi út 29. Cégjegyzék száma: 12-06-004796 Adóigazgatási száma: 21893782-1-12 Számlavezető pénzintézete: OTP BANK Nyrt. Pénzforgalmi jelzőszáma: 11741031-20025407 Statisztikai számjele: 21893782-8622-212-12 Képviseli: Dr. Csortán Magdolna Anna, mint Használó a Rét Sors Bona Egészségügyi Bt. Székhely: 2651 Rétság, Radnóti út 13. 1/3. Cégjegyzék szám: 12-06-004808 Adóigazgatási száma: 21902873-1-12 Számlavezető pénzintézete: OTP BANK Nyrt. Pénzforgalmi jelzőszáma: 11741031-20025421 Statisztikai számjele:21902873-8622-212-12 Képviseli: Dr. Szabó Marianna Alice, mint Használó továbbá Rétság Város Önkormányzata Székhely: 2651, Rétság Rákóczi út 20. Adóigazgatási száma: Számlavezető pénzintézete: Pénzforgalmi jelzőszáma: Statisztikai számjele: Képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester mint az orvosi rendelő Üzemeltetője és a Magyar Posta Zrt. Székhely: Postacím, levelezési cím: Adóigazgatási száma: Számlavezető pénzintézete: Pénzforgalmi jelzőszáma: Statisztikai számjele:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1540 Budapest 10901232-2-44 Erste Bank Hungary Nyrt. 11991102-02102775 10901232-6411-114-01 2

Magyar Posta Zrt kérelme Cégjegyzékszám: Képviseli: mint Használó Kapcsolattartó:


01-10-042463 Jeney Zsolt Eszközgazdálkodási igazgató Központi Ingatlan Csoport

között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek és tartalom szerint: Preambulum: Felek rögzítik, hogy a Tolmács, Tolmácsi út 94. sz. alatti – 80 m2 alapterületű ingatlan Tolmács Község Önkormányzatának tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni hányadban. Az ingatlan 45 m2 alapterületű helyiségcsoportját - a 2004. évben Tolmács Község Önkormányzatával kötött Térítésmentes Használati megállapodás alapján - a Rét- Mediped Szolgáltató Bt. és a Rét Sors Bona Egészségügyi Bt. használja orvosi rendelő céljára. Az ingatlan fennmaradó 35 m2 alapterületű helyiségét a Magyar Posta Zrt. bérli a 2005. augusztus 31. napján – Tolmács Község Önkormányzatával – kötött Helyiségbérleti szerződés alapján. 1. Használatba adó jelen megállapodás aláírásával közös használatot engedélyez a Használók részére az orvosi rendelő várójában található vizesblokk használatára. 2. A használat kezdetének időpontja 2012. március 20. és határozatlan ideig tart. 3. A Rét- Mediped Szolgáltató Bt. a Rét Sors Bona Egészségügyi Bt. és a Magyar Posta Zrt együttesen használja a vizesblokkot és fizetik a vízdíjat a használat arányában.. 4. Tekintettel arra, hogy az orvosi rendelő időszakosan üzemel, a posta dolgozója kulcsot kap az előtérhez, melyben a vizesblokk található. Használat után köteles ellenőrizni, hogy a helyiség biztonságosan bezárásra került. Amennyiben a kulcs elvész, köteles azt haladéktalanul jelezni a Polgármesteri Hivatal felé a zár(zárak) mielőbbi lecserélése érdekében. Ennek költségét a Magyar Posta Zrt. viseli. 5. A Magyar Posta Zrt. a vizesblokk használatával kapcsolatosan elfogyasztott víz díját megtéríti a Szolgáltató által kiállított számlát fogadó Üzemeltető részére az alábbiak szerint: 2 főre jutó napi vízfelhasználás 70l/nap, szorozva az érvényben lévő vízdíj összegével, mely 370.-Ft/m3 + ÁFA, ez szorozva a használati napok számával(252/év). A Magyar Posta Zrt. által fizetendő éves díjátalány : 6527,-Ft + ÁFA. Az összeg csekély voltára tekintettel Rétság Város Önkormányzata által benyújtott számla alapján a Magyar Posta Zrt. 1 évi időtartamra előre köteles átutalással megfizetni az összeget a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A szennyvízszállítást Tolmács Község Polgármesteri Hivatala végezteti. A szolgáltatásért nem számít fel díjat a Magyar Posta Zrt. mint használó felé. 6. A felmondási idő 60 nap, a hónap utolsó napjára, melyet felek írásban kötelesek közölni egymással. 7. Használók megállapodnak abban, hogy a vizesblokk használata során az általuk okozott kárért(károkért) felelősséggel tartoznak Használatba adó felé. 8.A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Felek a megállapodást elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. …………………………… Tolmács, 2012. március

……………………… Budapest, 2012. március 3


Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

ZENEKAROK KÉRELMEI ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselőtestület! Öt zenekar fordult kéréssel Önökhöz. El Coyote zenekar: Korábban a Művelődési Központ pincéjében gyakoroltak, de az intézménnyel megszűnt a bérleti szerződésük. A Művelődési Központ pincéje (kazánház) az intézményvezető nyilatkozata alapján nem volt alkalmas (balesetveszély stb.) bérleményként való hasznosításra. A zenekar vezetője Drozgyik Richárd nyilatkozata alapján a volt laktanya területén, a parancsnoki épületet is el tudják képzelni további gyakorlásaik színteréül. Jelenleg három amatőr zenekar gyakorolt a Rákóczi út 32. szám alatti épület pincéjében, mely szintén kazánház is. Bérleti díjat nem fizettek, eszközvásárlással, segítő munkával támogatták az Általános Iskolát. A zenekarok tagjai és támogatói kérik a jelen helyzet legalizálását. A négy zenekar esetében elképzelhető egy olyan megoldás, hogy a volt laktanya területén a parancsnoki épület kb 30 m2-es őrszobáját bérbe adnánk részükre. Az együttesek vélhetően meg tudnának egyezni a gyakorlások időpontjában. Jelenleg a képviselő-testület 187/2011. (VI.30.) döntése értelmében a laktanyában lévő épületek bérleti díja 170 Ft/m2/hó. A bérleti díj a négy zenekar részére 5.100 Ft/hó lenne a javasolt helyiség után. A harmadik kérelemben Egry Gábor Ákos és Gál Gábor a KEZEK Keresztény Zenekar nevében kérnek próbához helyiséget április-május hónapokra. A zenekar képviselői kifejezetten a Művelődési Központban, kulturált helyen szeretnének gyakorolni. A kérelem a Képviselő-testületnek szól, de a Művelődési Központ esetében a testületnek nincs bérleti szerződéskötési joga. Az egyeztetést a zenekar tagjaival javaslom, hogy az intézményvezető folytassa.


Zenekarok kérelmei 2012.04.20-i. kt ülésére 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 3. HATÁROZATI JAVASLAT RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.( III.23.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Képviselő-testülete a megtárgyalta a laktanya a rétsági amatőr zenekarok (El Coyote zenekar és három amatőr zenekar) helységbiztosítási kérelmeit. -

Javasolja, hogy a volt laktanya területén a parancsnoki épület őrszobája (kb 30 m2) kerüljön felajánlásra a próbákra. A zenekarok képviselőivel egyeztetéseket kell folytatni a közös használat tárgyában, megegyezést követően bérleti szerződést kell kötni.

-

A KEZEK Keresztény Zenekar képviselőjével történő egyeztetés folytatásra felkéri a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját.

Felelős: a.) Mezőfi Zoltán polgármester b.) Végh József igazgató

Határidő: 2012. április 25.

M e ző f i Zoltán polgármester Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző


Előterjesztést készítette és előterjeszti:Hutter Jánosné jegyző

FŐNIX ASE 2012. évi sport és civil szervezeti támogatása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA A Tisztelt Képviselő-testület 2012. március 23-i ülésén döntött a rétsági sport eyesületek és civilszervezetek 2012.évi támogatásáról. A PVB ülést követően a pályázatot benyújtott sportszervezeteket felkértük, hogy a támogatási igény részletezését a PVB javaslatának megfelelően nyújtsák be. A márciusi ülésre a Főnix ASE költségvetés bontása egyik pályázatra sem érkezett meg. Egyébként a pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javaslata: • sporttámogatásként: pénzbeli támogatás 300.000 Ft, természetbeni támogatásként tornaterem ingyenes használata 240.000 Ft értékben. • civilszervezet támogatásaként: 50.000 Ft. Az Egyesület elnöke a részletes költségvetést személyes egyeztetést követően mindkét pályázatra benyújtotta, melyek az előterjesztés mellékletét képezi. 2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

48/2012. (III.23.) sz. Kt. határozata A képviselő-testület a Főnix Asztalitenisz Sportegyesület részére biztosítandó sporttámogatásról a támogatás céljának meghatározását követően határoz. Felkéri a hivatalt, hogy az egyesület nyilatkozatát a pénzbeli támogatásra vonatkozó célokról a határozathozatalhoz szerezze be. Felelős: jegyző Határidő: 2012.április 08.

52/2012. (III.23.) sz. Kt. határozata A képviselő-testület a Főnix Asztalitenisz Sportegyesület részére biztosítandó civil szervezeti támogatásról a támogatás céljának meghatározását követően határoz. Felkéri a hivatalt, hogy az egyesület nyilatkozatát a pénzbeli támogatásra vonatkozó célokról a határozathozatalhoz szerezze be.


FŐNIX ASE 2012.évi sport és civilszervezeti támogatása


Felelős: jegyző Határidő: 2012.április 08. 3) JOGSZABÁLYI ALAPOK 1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:…közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása;…. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. 4) HATÁROZATI JAVASLAT

/2012. (IV.20.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi sporttámogatás igénylésére - 24/2012.(II.17.) számú határozata alapján kiírt felhívásra - benyújtott sportegyesületi pályázatokat. A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésben, máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás szakfeladaton civil szervezetek támogatására tervezett 4.200.000 Ft előirányzat terhére, elszámolási kötelezettséggel: FŐNIX ASE részére: - útiköltség: 275.000 Ft - kommunális költségek: 25.000 Ft Mindösszesen: 300.000 Ft pénzbeli támogatást biztosít. A pénzbeli támogatás mellett a 2012. évi ingyenes tornaterem használatra 240.000 Ft értékben biztosít lehetőséget. Felhatalmazza az Általános Iskola igazgatóját, hogy az ingyenes tornaterem használatra vonatkozó megállapodást a Főnix Asztalitenisz Sportegyesülettel megkösse. A megállapított támogatás fele az első félévben, fennmaradó része a második félévben, igénybejelentés alapján fizethető ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást az érintett sportegyesületek vezetőivel megkösse. Határidő: 2012. március 31. Felelős: megállapodások előkészítéséért: Hutter Jánosné jegyző megállapodás megkötésért: Mezőfi Zoltán polgármester MEGÁLLAPODÁS /TERVEZET/ mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a FŐNIX Asztalitenisz Sport Egyesület– képviselő: ………….. elnök – között a képviselőtestület által biztosított 2012. évi önkormányzati sport támogatás felhasználása tárgyában: 1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2012.(III.23.) számú határozatával a 2012. évi sporttámogatásként a FŐNIX Asztalitenisz Sportegyesület részére 300.000 Ft azaz háromszázezer forintot biztosít. 2



2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel: útiköltség 275.000 Ft kommunikációs költség 25.000 Ft A támogatás kifizetésére a megállapodás megkötését követően kerülhet sor. 3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a sportegyesületek támogatására a 931903-5 M.n.s. egyéb sporttámogatás szakfeladaton tervezett keret terhére az ……………..nél vezetett ……………. számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 4 hónapon belül kell elszámolni. 5.) A támogatott rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tájékoztatást ad a médiának (Hangadó, Rétság Tv) illetve előre elkészített versenynaptáráról, a kiemelkedő eseményekről értesíti a főszerkesztőt. Vállalja, hogy reklámanyagain feltünteti, rendezvényein ismerteti, hogy a szervezet számára támogatást nyújt Rétság Város önkormányzata. 6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. Rétság, 2012. ………………………. Mezőfi Zoltán Polgármester

……………………… Sport Egyesület

/2012. (IV.20.) sz. Kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi civil szervezetek támogatására - 26/2012.(II.17.) számú határozata alapján kiírt felhívásra - benyújtott pályázatokat. A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében, civil szervezetek támogatása szakfeladaton nyári rendezvények és intézmények kulturális alapja tételen tervezett 350.000 Ft előirányzat terhére, elszámolási kötelezettséggel: a FŐNIX Asztali Tenisz Sportegyesület részére 2012.évi tábor támogatására .- csapatok,játékosok,edzők útiköltsége célra 40.000 Ft - labdák vásárlása célra 10.000 Ft Összesen: 50.000 Ft támogatást biztosít. A civil szervezet vezetőjével megállapodást kell kötni. A támogatás folyósításának feltétele a megállapodás megkötése és cégbírósági bejegyzés másolatának bemutatása. A támogatások átutalására a rendezvényt megelőző 10 napon belül kerülhet sor. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Határidő: 2012.április 31.

3



MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a FŐNIX Asztalitenisz Sportegyesület – képviselő: Sági Zoltán elnöke – között nyári táborozás támogatása tárgyában: 1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …../2012.(…….) számú határozatával 2012.évre a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a FŐNIX Asztalitenisz Sportegyesület részére 50.000 Ft azaz Ötvenezer forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 890301-5. 2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel: - csapatok, játékosok, edzők útiköltsége 40.000 Ft - labdák 10.000 Ft A támogatás a megállapodás aláírását követően vehető igénybe. 4.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civilszervezetek támogatására tervezett keret terhére az ………………… számú számlájára a megállapodás aláírását követően utalja át. 5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 30 napon belül kell elszámolni. 6.) A támogatott rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tájékoztatást ad a médiának (Hangadó, Rétság Tv) a kiemelkedő eseményekről értesíti a főszerkesztőt. Vállalja, hogy reklámanyagain feltünteti, rendezvényein ismerteti, hogy a szervezet számára támogatást nyújt Rétság Város önkormányzata. 7.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. Rétság, 2012. …………… Mezőfi Zoltán Polgármester

Sági Zoltán elnöke

Rétság, 2012. április 12. Hutter Jánosné jegyző Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Az előterjesztésben döntési alternatíva megjelölése nem indokolt, mivel támogatási szándékáról a képviselő-testület 2012. február 17-i, és 2012.március 23-i ülésén döntött. Hutter Jánosné jegyző 4



Girasek Károly önkormányzati képviselő, tanácsnok 2651 Rétság Postafiók: 44 [email protected] Tárgy: Tanácsnoki vélemény Főnix beadványhoz Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rétság Tisztelt Képviselő-testület! A FŐNIX Asztalitenisz Egyesület szerződéskötéshez benyújtott kiegészítését megkaptam. Tulajdonképpen ezzel elhárult az akadály, a megítélt támogatás szerződésének megkötéséhez. Ezek alapján tulajdonképpen a megállapodás megköthető, hiszen a képviselőtestület érdemben nem vitatta a benyújtott részigényeket. Ezen az alapon talán testületi témaként sem kellene szerepelnie. Csupán az elkészített megállapodás jóváhagyása okán kell erről szavazni. Néhány észrevételt azért szükséges fűzni a benyújtott iratokhoz. 1. Az egyesület ugyan szabadon választja meg, hogy a támogatást mire használja, de olyan tételt szerepeltethet, de azért a figyelmet fel kell hívni arra, hogy közhiteles okmánnyal, magyarul számlával kell dokumentálni a költségeket. Ez egy igen nagymértékű útiköltség beállatásánál valószínűleg nehéz lesz. Bemondásra pedig nem megy. 2. A megállapodás szövegébe szükséges beépíteni a természetben kapott teremhasználatot is. Amennyiben ezt a nyári táborral is meg kívánják osztani, akkor annak feltüntetésével. Ez is része a támogatásnak, amivel kimutatásszerűen el is kell számolni. 3. Furcsállom, hogy terembérleti díjat a támogatásból nem terveznek, holott egész éven át legalább heti 2 alkalommal akarnak edzéseket tartani.- feltehetően - az iskola tornatermében. Ehhez a kapott díjmentes használat biztosan nem elégséges. Év közben a támogatás kiegészítésére már nem lehet mód, így valószínűleg a támogatásból, (vagy egyéb bevételből) teremhasználatot is kell fizetnie az egyesületnek. 4. A nyári asztalitenisz tábor költségtervezete is furcsa, de ez legyen az egyesület ügye. (A tábor tudomásunk szerint helyben volt a korábbiakban.) Ugyancsak számlával szükséges dokumentálni minden kiadásnemet. 5. A tábor szerződéstervezetében az 5. pontnál értelemszerűen kell átfogalmazni a tájékoztatási kötelezettséget. Nem kell évente kétszer, tájékoztatást adni, hiszen egy egyszeri, kb. 1 hetes alkalom. Tehát a részletes programmal a tábor előtt, és egy beszámolóval a tábor után. A támogatás feltüntetése értelemszerű. A megadottakat figyelembe véve, javaslom napirendre tűzni, és – akár az egyesület által pontosított – részletesen kitöltött (és nem …. Ként feltüntetve) megállapodást a testület tudomásul veheti. A megkötését jóváhagyhatja. Rétság 2012. április 12.

Girasek Károly tanácsnok

5


Előterjesztést készítette és előterjeszti

: Salgai György városgondnok

2012.ÉVI KARBANTARTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI TERV ELFOGADÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA A költségvetési rendelet elfogadásával a képviselő-testület meghatározta az önkormányzat karbantartási és felújítási feladatainak keretét. Az intézményi karbantartási terveket az intézmény vezetőktől bekértük, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Felsoroltak alapján a 2012.évre tervezett karbantartási felújítási munkák javasolt ütemezése a határozati javaslat mellékletét képezi 2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA A Tisztelt Képviselő-testület 2011.március 25-i ülésén fogadta el 2011.évi karbantartási tervét. A karbantartási tervben foglaltakból elkészült, illetve végrehajtásra került: • :Utak kátyúzása, padkázása: közfoglalkoztatásban nagy részben megvalósult Rózsavölgyi út, Körtefa utca, Szőlő út • Mart aszfaltos javítás: Jászteleki út, Tölgyfa út, Szérűskert út • csapadékvíz elvezetés, árok karbantartás: Nyárfa út, Takarék út, Iskolatér,Rózsavölgyi út átjárók és árkok - közfoglalkoztatásban folyamatos • temető villanyoszlop cseréje megtörtént, József A.utcai oszlop ügyében megkeresés megtörtént, több hibás oszlopról nem tudunk • Temető előtető és urnafal építési munkálatainak befejezése • Óvoda:; az udvar lezárása hátsó kapu visszaállítása; csatorna javítások és tisztítás is; • Város területén egynyári virágok helyének előkészítése, kiültetése, fák, rózsák tavaszi metszése, Parkok, zöldterületek tavaszi előmunkálatainak elkészítése, takarítása, Parkok, zöldterületek takarítása, fűnyírás, zöldhulladék összegyűjtése és elszállítása; • Temető folyamatos karbantartása, kaszálás • Éves rendszeres lomtalanítás megszervezése, kihirdetése és a hulladékok elszállíttatása • Téli hó eltakarítás és csúszásmentesítés előkészítése, árajánlatok bekérése, döntés előkészítés: Téli hó eltakarítás lebonyolítása, utak, járdák, közterületek csúszásmentesítése.


Karbantartási terv


A karbantartási tervben foglaltakból folyamatban van, illetve folyamatos végrehajtást igényel: • közvilágítás bővítése: Laktanya- Járóbeteg Ellátó Központ (ideiglenesen a közvilágítás megoldása megtörtént, tervezése folyamatban van) • Óvoda: Udvari játékok festése, karbantartása folyamatos • Illegális szemétlerakások megszüntetésére folyamatos hatósági ellenőrzés, szükséges intézkedések A karbantartási tervben foglaltakból nem került végrehajtásra: • járdafelújítás • Művelődési központ: Vizesblokk felújítás; Kazánház, keringtető szivattyú; • Polgármesteri Hivatal: hófogók cseréje • Önkormányzati játszóterek karbantartása, kihelyezett játékok mázolása, homokozók felújítása • Óvoda : Falikút felszerelése, vízelvezetés; sarokkerítés, támfal aljzatának megjavítása • 3. osztály emeleten lévő terme: penészes, beázott fal felújítása • iskola egészségügyi tisztasági és egyben higiéniai festése • Tetőszerkezeten ablakok, széldeszka festése, kezelése, 3) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: … a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; … az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. 4) HATÁROZATI JAVASLAT

„A” RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.( IV.20.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülte a 2012.évi karbantartási feladattervet megismerte és az alábbiak szerint elfogadja:

2012.évi feladatterv Fejlesztési, karbantartási és köztisztasági feladatok ütemezése 1. Közművek utak, járdák karbantartása 1/1. Feladat: Utak kátyúzása, padkázása: Költségvetésben tervezett összeg szerint szakember igény: külső munkaerő, és közfoglalkoztatás szakmunkás megvalósítás javasolt ideje: június- július hónap Határidő: 2012.augusztus 15. Felelős: városgondnok 2

Karbantartási terv


½. Feladat: Járda felújítás, csapadékvíz elvezetés, árok patak meder karbantartása tisztítása Rákóczi út ,Táncsis út, Mikszáth út , Petőfi út szakember igény: közfoglalkoztatás,szakmunkás megvalósítás javasolt ideje: Július –augusztus hónap Határidő: 2012.szeptember 01. Felelős: városgondnok 1/3 A nyárfa útról a lépcsők lejárata az iskola felé elhasználódott felújításuk szükséges tervezett költség: ------ Ft szakember igény: külső munkaerő,,szakmunkás megvalósítás javasolt ideje: augusztus hónap Határidő: 2012.szeptember 01. Felelős: városgondnok 2. Villanyhálózat 2.. Feladat: közvilágítás bővítése: Laktanya- Járóbeteg Ellátó Központ tervezett költség: 1.600.000 Ft + ÁFA szakember igény: külső munkaerő Határidő: 2012.szeptember Felelős: városgondnok

3. Fejlesztési felújítási, karbantartási feladatok NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3/1. feladat: Falikút felszerelése, vízelvezetés tervezett költség: 1.500 Ft szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember Határidő: 2012.április 15. Felelős: : Intézményvezető városgondnok 3/2. feladat: Sarokkerítés, támfal aljzatának megjavítása tervezett költség: 1.500 Ft szakember igény: külső munkaerő megvalósítás javasolt ideje: március vége Határidő: 2012.április 15. Felelős: Intézményvezető, városgondnok 3/3.feladat: Csoport fürdőszobai csőszifonok cseréje, baleset és megrongálódás miatt

tervezett költség: 12.000 Ft szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember megvalósítás javasolt ideje: folyamatos Határidő: szept 01 Felelős: : Intézményvezető városgondnok 3

Karbantartási terv


3/4.feladat: Eresz csatorna javítások tervezett költség: 5.000 Ft szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember Határidő: 2012 május 30 Felelős: : Intézményvezető városgondnok 3/5.feladat: Udvari játékok festése, karbantartása tervezett költség: 33.000 Ft szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember + segédmunka megvalósítás javasolt ideje: augusztus Határidő: augusztus 31 Felelős: Intézményvezető 3/6.feladat: Tetőszerkezeten ablakok, széldeszka festése, kezelése, állagmegóvás tervezett költség: 80.000 Ft szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember + segédmunkás Határidő: folyamatos Felelős: Intézményvezető városgondnok 3/7.feladat: Felbontott tetőanyag elszállítása a padlástérből, valamint a keletkezett lyukak helyreállítása, esetleges padlástér szigetelés szakember igény:szülői támogatás + Hivatal alkalmazásában lévő szakember megvalósítás javasolt ideje: július Határidő: augusztus 31 Felelős: Intézményvezető városgondnok MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 3/8. feladat: Vizesblokk felújítás tervezett költség: 3.125.000 Ft szakember igény: külső munkaerő megvalósítás javasolt ideje:július hónap Határidő: 2012.augusztus 10. Felelős: polgármester,intézményvezető 3/9. feladat: Kazánház, keringtető szivattyú tervezett költség: 375.000 Ft (forráshiányos mellékletben) szakember igény: külső munkaerő megvalósítás javasolt ideje:augusztus/szeptember hónap Határidő: 2012.augusztus 31. Felelős: intézményvezető 3/10. feladat:tisztasági meszelés szakember igény: belső munkaerő megvalósítás javasolt ideje:július hónap Határidő: 2012.augusztus 10. Felelős : intézményvezető

4

Karbantartási terv


POLGÁRMESTERI HIVATAL 3./11. feladat: hófogók cseréje Költségvetés szerint szakember igény: külső munkaerő megvalósítás javasolt ideje: szeptember hónap Határidő: 2012.Szeptember 30 Felelős: polgármester városgondnok 4. PARKRENDEZÉS – összes tervezett költség: 4./1. feladat: Város területén egynyári virágok helyének előkészítése, kiültetése, fák, rózsák tavaszi metszése Költségvetés szerint szakember igény: közfoglalkoztatás megvalósítás javasolt ideje: május illetve folyamatos Határidő: 2012.május 01. Felelős: városgondnok 4./2. feladat: Parkok, zöldterületek tavaszi előmunkálatainak elkészítése, takarítása szakember igény: közfoglalkoztatás megvalósítás javasolt ideje: március/április hónap Határidő: 2012.május 01. Felelős: városgondnok 4./3. feladat: Parkok, zöldterületek takarítása, fűnyírás, zöldhulladék összegyűjtése és elszállítása szakember igény: közfoglalkoztatás megvalósítás javasolt ideje: folyamatos Határidő: folyamatos Felelős: városgondnok 4./4. feladat: Önkormányzati játszóterek karbantartása, kihelyezett játékok mázolása, homokozók felújítása Költségvetés szerint szakember igény: közfoglalkoztatás megvalósítás javasolt ideje: április eleje Határidő: április 15. Felelős: városgondnok 4./5. feladat: Temető folyamatos karbantartása, kaszálás tervezett költség: ----szakember igény: közfoglalkoztatás megvalósítás javasolt ideje: folyamatos Határidő: folyamatos Felelős: városgondnok temetőgondnok

5

Karbantartási terv


4/6.feladat Önkormányzati tereken közterületeken kihelyezett padok felújítása karbantartása szakember igény: közfoglalkoztatás megvalósítás javasolt ideje: folyamatos Határidő: május30 illetve folyamatos Felelős: városgondnok 4/7 feladat Önkormányzati területeken kihelyezett kresz táblák karbantartása felújítása szügség esetén cseréjük( kb 50 db tábla) tervezett költség: ----szakember igény: közfoglalkoztatás, műszaki csoport megvalósítás javasolt ideje: folyamatos Határidő: folyamatos Felelős: városgondnok 4/8 feladat Közterületeken lévő fák bokrok növények sövények metszése nyírása lelógó ágak levágása Határidő : Május 30 illetve folyamatos Felelős : városgondnok 4/9 feladat : Laktanya területén gaztalanítás, bokrok kivágása, közterületek takarítása Határidő :Július 30 illetve folyamatos Felelős városgondnok 5. EGYÉB FELADATOK 5./1. feladat: Volt laktanya értékesítésének előkészítése, tervezett költség: ----szakember igény:------megvalósítás javasolt ideje: folyamatos Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, építésügyi előadó, városgondnok 5./2. feladat: Illegális szemétlerakásokfeltárás, megszüntetésére folyamatos hatósági ellenőrzés, szükséges intézkedések tervezett költség: ----szakember igény:közfoglalkoztatás, hivatali ügyintéző megvalósítás javasolt ideje: folyamatos Határidő: folyamatos Felelős: polgármester,jegyző,városgondnok 5./3. feladat: Ingatlanok előtti közterületek és nem önkormányzati tulajdonú területek városképi szempontból megfelelő környezetének kialakításához szükséges hatósági ellenőrzések és intézkedése szakember igény: közfoglalkoztatás, hivatali ügyintéző megvalósítás javasolt ideje: folyamatos Határidő folyamatos Felelős: polgármester,jegyző,városgondnok 6

Karbantartási terv


5./4. feladat: Éves rendszeres lomtalanítás megszervezése, kihirdetése és a hulladékok elszállíttatása Határidő: megállapodás szerint Felelős: városgondnok 5./5. feladat: Téli hó eltakarítás és csúszásmentesítés megvalósítás javasolt ideje: időjárástól függően Határidő:folyamatos Felelős: városgondnok 5/6 feladat Külső önkormányzati tulajdonban lévő területek ellenőrzése, szemléje Határidő folyamatos Felelős Aljegyző, városgondnok 5/7 feladat :Önkormányzati épületek tetőszerkezetének ereszcsatornáinak felül vizsgálata szügséges javítások elvégzése. Határidő Május 30 illetve folyamatos Felelős : városgondnok 5/8 feledat : Napi feledatok : Utak, járdák, játszóterk parkok seprése, takarítása kihelyezett hulladéktároló edények ürítése. Munkaerő igény: Műszaki csoport, közmunkások Határidő folyamatos Fellelős Városgondnok Rétság, 2012. Április 15.

Salgai György Városgondnok Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.


7

Karbantartási terv


VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Tárgy: karbantartási, felújítási feladatok Ügyiratszám: 30/2012. Ügyintéző: Végh József Adószám: 15735492-2-12 Számlaszám: 11741031-15451615 E-mail: [email protected]

2651 Rétsá g, Rákóczi út 26. Pf. 24. M űvelődési Központ: 35 /350 -785 Igazgató: 35/550-164, Könyvtár: 35 /550-163

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hutter Jánosné jegyző részére Tisztelt Jegyzőnő! Az alábbiakban fogalmaztuk meg az intézményünk előtt álló karbantartási felújítási feladatokat. Az intézményi felújítás, karbantartás vonatkozásában a korábbi évekhez hasonlóan szerepeltettük a költségvetés tervezetében a vizesblokk felújítását. Sajnos az elmúlt évek során e gond megoldásának az önkormányzat nem tudta biztosítani az anyagi fedezetét. A vizesblokk állapota immár nem méltó a városhoz, annál is inkább, hiszen nem csupán a nagyrendezvények kiszolgálását kell ellátnia, hanem ez szolgál a város egyetlen nyilvános illemhelyéül is. Örömmel nyugtáztuk azt a törekvést, hogy a városrehabilitációs program kereteiben ez a gond is megoldódna, sőt az aula és az intézmény előtti tér felújítása során is egy, a vendégfogadásra méltóbb környezetet nyújthatunk. Továbbra is gondot okoz a kazánház állapota. Jelenleg sem működik az egyik kazánunk, ami nagy tél esetén gondot okozhat. Az évek óta megvalósítani tervezett keringtető szivattyú pedig a fűtés hatásfokát, gazdaságosságát fokozná. A könyvtár esetében is szerepeltettük azokat a felújítási tételeket, amelyeket a minisztériumi vizsgálat megoldani javasolt, s amelyek vonatkozásában a képviselőtestület határozatban kötelezett bennünket a költségvetésben szerepeltetni. Az elmúlt évek során e gond megoldásának sem voltak meg az anyagi fedezetei. A technikai feltételek tekintetében az eszközök rohamos elavulását jelezhetjük. Így immár egyre gyakrabban előfordul, hogy rendelkezünk ugyan az előadások, konferenciák alkalmával immár nem nélkülözhető prezentációs eszközökkel (laptop, projektor), ezek azonban gyakorta nem kompatibilisek a ma használatos adathordozókkal. A Rétsági Televízió működése során is egyre nagyobbak a feladatellátás technikai igényei, amit azonban a rendelkezésre álló eszközpark egyre kevésbé tud ellátni. Az előbbre lépés érdekében itt is szükség volna fejlesztésre. A gondok ideiglenes áthidalását olykor csak a találékonyság jelenti. A televíziónál használt egyik hordozható komputer elromlott, ezért szerepeltettük a költségvetésben egy új eszköz beszerzését. Ennek beszerzése igen fontos volna. 8

Karbantartási terv


A hangosítási rendszereink is egyre kevésbé felelnek meg az elvárt követelményeknek. Gyakorta kényszerülünk arra a költség-takarékosság érdekében, hogy egy-egy hivatásos művész előadását a mi erősítő-rendszerünkkel hangosítsunk, ez viszont immár nem minden esetben felel meg az elvártaknak. A gyakori szállítás és a szabadtéri használat fokozott elhasználódást is eredményez a műszerekben. Nagy gondot okoz számunkra a mobil színpad állapota. Több mint másfél évtizede szolgálja a szabadtéri rendezvényeket, s állapota folyamatosan romlott. Egyegy táncegyüttes fellépése esetén nem kis izgalmat jelent. Folyamatosan igyekszünk javítani az elemeket, de az igazi megoldást csak egy új színpad jelenthet. A korábbi években évről-évre lehetőségünk nyílott arra, hogy az intézményünk egy-egy részét kifestessük. Az utóbbi években azonban rendre elmaradtak ezek a lehetőségek a források hiánya miatt. Ennek következtében több helyszínen már-már olyan környezetben kell a vendégeinket fogadni, amelyek nemigen méltóak erre.

Rétság, 2012. március 9.

Végh József igazgató

Napközi Otthonos Óvoda Rétság 2651 Mikszáth út 6. Ikt. szám: 27/ 2012.

Tárgy: 2012. évi óvodai költségvetés megvalósításához karbantartási terv

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Rétság 2651 Rákóczi út 20.

9

Karbantartási terv


Tisztelt Jegyző Asszony! Mellékelten megküldöm Önnek a tási tervét indoklással együtt. Munka megne- Becsült vezése, rangso- anyagköltség rolása 1.Falikút felsze- 50 m PVC cső relése, vízelve- idomok 4 fm. zetés 1. 500. Ft. 2.Sarokkerítés, Beton, betonvas, támfal aljzatá- zsalu anyag nak megjavítása

Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi karbantartási és felújíBecsült értéke 1.500 Ft

3. Csoport für- Lefolyó műanyag 12. 000. Ft dőszobai cső- szifonok szifonok cseréje, baleset és megrongálódás miatt 4. Csatorna Csőcsatorna javítások 5.000. Ft 5.Udvari játékok kb. Sadolin plus festése, karban- vízbázisú festék tartása fára angol mahagóni, festék, ecset, higító, csi33. 000. Ft szoló papír 6. Tetőszerke- Festék fára zeten ablakok, kb. 200. m2 széldeszka fes- Drótkefe, ecset, 70. 000.csiszoló 80.000 Ft tése, kezelése, higító, papír állagmegóvás

7.Felbontott tetőanyag elszállítása a padlástérből, valamint a keletkezett lyukak helyreállítása, esetleges padlástér szigetelés

konténer a hulla- Felmérés déknak, szakem- után tudber által javasolt juk meg aljzat készítése

Becsült munkaóra Kb. 8 óra

Kb.10 óra

Szakember igény Javasolt megjelölése megvalósítás ideje Hivatal alkalma- Április zásában lévő eleje szakember Hivatal alkalma- Időjárás zásában lévő függvészakember + se- nyében géd munka minél előbb Hivatal alkalma- Folyamazásában lévő tos szakember

Kb. 16 Hivatal alkalma- Május óra zásában lévő hónap szakember Kb. 40 Hivatal alkalmaóra zásában lévő szakember + segéd munka

Kb. 120 Hivatal alkalma- Folyamaóra zásában lévő tosan szakember + segéd munka

Romeltakarítás kb. 16. óra

foSzülői támoga- nyár tással + Hivatal lyamán alkalmazásában lévő szakember

Rétság, 2012. 03. 09. Tisztelettel: Gyurcsikné Fekete Magdolna óvodavezető 10

Nyári nagytakarítás augusztus


Előterjesztést készítette Hutter Jánosné jegyző

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012.április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (1) bek. b) pontja alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot. A.) A 2011. április-december,valamint 2012.január,február havi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület elfogadta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra. Ezen túlmenően a még folyamatban lévő határozatokról a következőkben adok számot: 257/ 2011.(IX.30.): háziorvosi ügyelet átszervezése: lásd: 74./2012.(III.23.) 304/2011.(X.21.) ÉMÁSZ Járóbeteg közvil. bővítés: tervezés alatt 340/2011.(XII.02.) Tájékoztató hasznosítható ingatlanokról: lsd: 3./2012.(I.20.) 358/A/-359/2011.(XII.16.) Városrehab: konzorciumi szerződés: a 2012.április 05-i kt.ülésen tárgyaltak alapján a konzorciumi szerződés megkötésére nincs lehetőség. 3./2012.(I.20.) Önkormányzati ingatlanok használatáról szóló megállapodások felülvizsgálata: Márciusi ülésen beszámoltunk a további egyeztetések szükségességéről. Azóta a Kormányhivatal megkereste a Hivatalt és felmérést végzett a kormányablakok elhelyezésére vonatkozóan. Az eredmény még nem ismert. Ennek ismeretében illetve a járási székhelyek kialakításának ismeretében érdemes az alapító okirat átdolgozását megkezdeni. Természetesen a számlákat továbbszámlázzuk a Kormányhivatalnak. B.) 2012.FEBRUÁR HAVI HATÁROZATOK 15./2012.(II.17.) Bérleti szerződés jóváhagyása:bérleti szerződés aláírása megtörtént 23./2012.(II.17.) Megüresedett önkormányzati ingatlanok további hasznosítása az előterjesztés nem készült el várhatóan április ülés napirendjén szerepel


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


27./2012.(II.17.) Rétsági Árpád Egylet kérelme: szerződésmódosítás megtörtént elkészült, érintett értesítése megtörtént, aláírás megtörtént, végrehajtva 28./2012.(II.17.) Rétsági Judo Klub bérleti szerződése: szerződésmódosítás megtörtént elkészült, érintett értesítése megtörtént, aláírásra postázva 29./2012.(II.17.) Szécsényi Keverő Kft. szerződés módosítási kérelme szerződésmódosítás megtörtént elkészült, érintett értesítése megtörtént, aláírásra postázva 36./2012.(II.17.) Adótartozások nyilvánosságra hozatala: a felhívás várhatóan a képviselő-testület üléséig megjelenik. 37./2012.(II.17.) Laktanya telephelyének megvásárlásával kapcsolatos kártérítési igény: mai ülés napirendjén szerepel C.) 2012.MÁRCIUS 23-i és 27-i HATÁROZATOK 40./2012.(III.23.) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója: a beszámoló elfogadásáról a parancsnok úr értesítése megtörtént, további intézkedést nem igényel 41./2012.(III.23.) Rétsági Katasztrófavédelmi Őrs létrehozása: értesítés megtörtént, a használatba adási szerződés tervezet határidőben nem készült el, ügyvéddel egyeztetés megtörtént, várhatóan a májusi ülés napirendjén szerepel. 42./2012.(III.23.) Zöld Híd Társulási megállapodás jóváhagyása:határozatról az érintettek értesítése megtörtént, további egyeztetésre április 12-i ülésen került sor. 43-48./2012.(III.23.) Rétsági sportegyesületek 2012. évi támogatásának megállapítása: pályázók értesítése megtörtént, szerződéskötés és folyósítás folyamatos 49-54./2012.(III.23.) Rétsági civil szervezetek támogatása: pályázók értesítése megtörtént, szerződéskötés és folyósítás folyamatos 55-56./2012.(III.23.) Rétsági Nyugdíjas Klubok 2012. évi támogatásának megállapítása: Klubok kiértesítése, szerződéskötés megtörtént, folyósítás határozatnak megfelelően 57./2012.(III.23.) Napközi otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása: Oktatási Közlönynek a pályázat határidőben megküldésre került, KSZK-n és helyi lapban történő megjelentetés a Közlönyhöz igazodik. 58-59./2012.(III.23.) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi munka és rendezvény-tervéről: beszámoló elfogadásra került, rendezvényterv mai ülés napirendjén szerepel. 61./2012.(III.23.) Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2012. évi támogatása: elszámolás jelen testületi ülés napirendjén szerepel. 60,63-64./2012.(III.23.) Szerződések, megállapodások jóváhagyása: intézményvezetőknek a kivonat megküldésre került, további intézkedés az intézményvezetők hatásköre 65./2012.(III.23.) 2012. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása: mai ülés napirendjén szerepel 66./2012.(III.23.) Főkefe Nonprofit Kft kérelme: 67./2012.(III.23.) Forgalomtechnikai terv készítése: CBA ügyvezető igazgatóját tájékoztattuk, a forgalomtechnikai terv kifizetését nem vállalja, levele az előterjesztés mellékletét képezi. 68./2012.(III.23.) Szabó Miklós kérelme: kérelmező értesítve, városgondnok felvette a kapcsolatot 69./2012.(III.23.) BGT Hungária Kft kérelme: tulajdonosi hozzájárulást a kérelmezőnek megküldtük 70./2012.(III.23.) Megbízási szerződés jóváhagyása: végrehajtva, informatikus alkalmazása folyamatos 71./2012.(III.23.) Rétság 418.hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelői jogának átadása: HM tájékoztatása a képviselő-testület döntéséről határidőben megtörtént 72./2012.(III.23.) Drogprevenciós előadás támogatása: megállapodást megkötöttük, kistérségi utalás megtörtént 73./2012.(III.23.) Kommunális géphez tartozékok beszerzése: folyamatban van 2



74./2012.(III.23.) Központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának előkészítése: határidő még nem járt le 75./2012.(III.23.) Laktanya telephelyének megvásárlásával kapcsolatos kártérítési igény: a határozatnak megfelelően a kárigény elévülésének megszakítására irányuló jognyilatkozatot az eladó irányába határidőben megtettük 76./2012.(III.23.) Laktanyában lévő hulladék elszállításának rendezése: tájékoztatás a közzétételi felületeken megjelent, ajánlatokat bekértük, várhatóan PVB ülésig megérkezik. 77./2012.(III.27.) levezető elnök választás: további intézkedést nem igényel 78./2012.(III.27.) képviselő-testületi ülés elnapolása: javaslat elutasítva, további intézkedést nem igényel 78/A./2012.(III.27.) személyes érintettség bejelentése: további intézkedést nem igényel 79./2012.(III.27.) Vizsgáló bizottság jelentésének megvitatása, döntés Mezőfi Zoltán polgármester fegyelmi ügyében: döntést tartalmazó határozat határidőben,az ülést követően azonnal átadásra került az érintettnek, további intézkedést a hivatal részéről nem igényel. 80./2012.(III.27.) Tulajdonosi hozzájárulás és igazolás: A határozatot azonnal megküldtük a pályázatírónak további intézkedésre. 81-82/2012.(IV.05.) Menetrend szerinti helyközi közlekedés telematikai és infrastrukturális fejlesztése című pályázat előkészítése: hozzájáruló nyilatkozat és módosított megállapodás határidőben megküldésre került a pályázónak. A pályázat benyújtása megtörtént. Átruházott hatáskörben hozott döntések: Szociális Bizottság 2012. március 19. -i ülésén az alábbi döntéseket hozta. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelemre: Elutasítás: Összesen: Átmeneti segély kérelemre: Elutasítás: Összesen:

18 fő 1fő 18 fő

8 fő 16.000.0 fő 8 fő 16.000.68.000.68.000.-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzeszközei terhére kifizetett átmeneti segély utólagos engedélyezése: Étkezés engedélyezése és térítési díj megállapítása: Ebédhordás térítésmentes engedélyezése:

2 fő 0 fő

Temetési segély

2 fő

50.000 Ft

Születési támogatás

3 fő

45.000 Ft

A Bizottság Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Gyermek és szociális étkezés térítési díjáról szóló 6/2011. (III.30.) sz. önkormányzati rendeletének módosítását a 42/2012. (III.19.) számú határozatával egyöntetűen javasolta elfogadásra.

2

Határozati javaslatok „A” RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.( III.23.) KT. HATÁROZATA 3



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülte a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 2012.április havi beszámolót elfogadja

„B” RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.( IV.20.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülte a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 2012.április havi beszámolót nem fogadja el. Rétság, 2012.április 14. Mezőfi Zoltán polgármester

Girasek Károly önkormányzati képviselő, tanácsnok 2651 Rétság Postafiók: 44 [email protected] Tárgy: Tanácsnoki vélemény lejárt határidejű határozatokról Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rétság Tisztelt Képviselő-testület! A csatolt dokumentumot átnéztem, és tárgyalásra javaslom. Egyrészről üdvözlendő, hogy nem csak hónapokban gondolkodik, hiszen valóban vannak előző időszakban, sőt előző évben hozott határozatok is amelyek határideje áprilisra jár le, vagy már régen lejárt, de a végrehajtás nem történt meg és nem kaptunk róla tájékoztatást. Több példa felsorolása helyett egyet emelnék ki. Döntést született arról, hogy a polgármester kezdeményezze a középiskola épülethasználatával kapcsolatos szerződés megkötését. Akkor kitérő választ kaptunk. (Telefonon kezdeményezte, de nem érnek rá márciusig) Március eltelt, a téma sem végrehajtásra nem került, sem napirendként érdemi tájékoztatóval, vagy döntésre érett anyaggal nem került be. De hasonló módon lehetne említeni a hivatal és a Földhivatal társasházi szerződésének ügyét, és az ezzel összefüggésben megadott feladatokat. Valami felmérésről kaptunk tájékoztatást, de az nem a végrehajtás! Most meg semmi. Ezek alapján az fogalmazható meg, hogy jelen előterjesztés részletesebb pontosabb, az előző (hibás) időszakot lényegesen javító, de még mindig nem teljes körű. Az előző hónapok elfogadott beszámolóiban is voltak be nem fejezett ügyek – mint ahogy ebben is – amelyek folyamatban voltak. Ezek a beszámoló elfogadásával sem értek véget, és a tényleges végrehajtást követően ezekről tájékoztatást kell adni. Ugyanígy ezen a hónapban is több tételnél szerepel, hogy a megállapodás, szerződés elkészült aláírásra megküldésre került. És? Viszszaérkezett aláírva? Nem? Akkor addig sem a határozat nincs végrehajtva, sem érvényes szerződés nincs a tárgyban. Lehetséges ezekez az idő elégtelenségével indokolni, de akkor ezen tételek nem felejtősek a jövőre nézve, hanem akkor kell róluk beszámolni, amikor már 4



aláírásra kerültek. És tájékoztatást adni az esetleges egyéb következményekről, hiszen pl. egy kedvezményt adó szerződés aláírása nélkül nem lehet igénybe venni ezen kedvezményeket. (tornatermek pl:). Az pedig néhány ilyen tételnél érthetetlen, hogy a „szerződéskötés és folyósítás folyamatban”! Hogyan lehet ez? Ha nincs megkötve a szerződés akkor nem lehet folyamatban a folyósítás! Ezek a részletezések természetesen nem képezik a tanácsnoki véleményalkotás feladatát, hanem a PVB ülésén kell részletesen végigmenni az egyes tételeken. Tárgyalást javaslom, a függő tételekre az ülésen adott válaszok esetén elfogadásra javaslom. Rétság 2012. április 13. Girasek Károly tanácsnok

5


Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012.április 20-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Március 20: Megyei Védelmi Bizottság alakuló ülésén vettem részt. Törvényi változás következtében mostantól nem a megyei közgyűlés elnöke, hanem a megyei Kormányhivatal vezetője, jelesül Dr. Szabó Sándor az MVB. Elnöke. A helyi védelmi bizottság vezetője a polgármester, de csak addig, amíg a polgárvédelmi parancsnok meg nem érkezik. Március 20: Bucsak Lajoshoz (Nógrád Volán Vezérigazgató) eljuttattam az utasforgalmi épület dokumentumait. Március 22: Mint ismeretes, többször fordultunk az MNV. Zrt-hez a 34. hrsz. földterület hasznosítása érdekében. Kiss Ferenc, a megyei kirendeltség vezetője arról tájékoztatott, hogy 2010-től újjáalakult az NFA. Jelenpillanatban egyeztetés folyik a két vagyonkezelők között az illetékességről. Nagy valószínűséggel az NFA-hoz kerül a terület tekintettel arra, hogy termőföld. Március 22: A TDK-t megvenni kívánó vállalkozóval volt szerencsém találkozni. Elmondása alapján április hónapban létrejöhet a megállapodás a TDK-val. Első ütemben a volt Ferrit üzem épületére egy opcionális bérleti szerződést kötnének 1 évre, ami megvásárlással zárulna. Sándor Ildikó (Területfejlesztési ügynökség) segítségével áttekintettük a pályázati lehetőségeket. Munkahely teremtési és technológiai pályázat van. A befektető elmondása alapján az opcionális összeg ügyvédi letétben van. Nagyon bízom benne, hogy az elmondottak megfelelnek a valóságnak, tekintettel arra, hogy mintegy 70 munkahelyről van szó induláskor. A mai világban ez nagyon nagydolog lenne! Március 26: Brunda Gusztáv (KRF) részére eljuttattam a buszforduló dokumentumait. Itt kerül végső pont arra, hogy a Nógrád Volán legyen a 100%-os projektgazda. Beadási határidő április 10. Részleteiről április 5-én döntött a Rétsági Képviselő Testület rendkívüli ülésén. Március 29: Nógrád megyei Kormányhivatallal közös bejárás volt a kormányablak kialakítása kapcsán. (Ez nem a járási hivatal!)


Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban végzett polgármesteri munkáról 2012.április 20-i Kt. ülésére Valószínűnek tartom, hogy a Polgármesteri hivatal földszintje a legalkalmasabb erre. Mindazonáltal az ügyben felelősen senki nem nyilatkozott. Március 30: Az óvodajótékonysági rendezvényén vettünk részt 200.000.- Ft folyt be. Április 4-6: Ütemterv szerint szabadságon voltam. Április 11: Glóbus Nyomdában bejáráson vettem részt. A helyszíni szemle célja fényképes rögzítés a meglévő állapotról, illetve a beadott tervek és a valóság összevetése. Hamarosan döntés születik. A Glóbus tulajdonosával opcionális bérleti szerződés van. Nyertes pályázat esetén azonnal megvásárolja az Urbán és Urbán Kft. Induláskor 15-20 munkahely jön létre. Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

2)

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3)

HATÁROZATI JAVASLAT

---„A” …/2012. (IV.20.) sz. Kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2011.április havi tájékoztatását a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról megismerte és elfogadja. „B” …/2012. (IV.20.) sz. Kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2011.április havi tájékoztatását a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról nem fogadja el. Rétság, 2012.április 11.


2


Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELT FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012.április 20-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 34 hrsz. Terület: Mint a polgármesteri tájékoztatómban már említettem a terület feletti illetékesség tisztítása folyik a két állami vagyonkezelő között. Legutolsó tájékoztatás szerint pénzért értékbecsült áron. A laktanya kárigény kapcsán el tudnám képzelni, hogy cserébe kérjük a területet. Ezt persze csak akkor, ha a terület értékbecsült ára kiderül. Sajnos túl sok az állami vagyonkezelő. Tipikus esete, amikor a sok bába között elveszik a gyerek, vagyis az elmúlt években kb. öt állami szervezet adta-vette. Az illetékesség eldöntése az MNV.-Zrt Tájékoztatása alapján nyárra várható. Laktanya: Jogfenntartó nyilatkozatot megküldtük az MNV.-Zrt részére, melyben egyúttal egyeztetést kezdeményeztünk. Válasz még nem érkezett. Április 20-i testületi ülésen önálló napirendként szerepel. Város rehabilitációs pályázat: Mind az utasforgalmi épület, előzően a város rehabilitációs pályázat határidőre benyújtásra került. A testület április 5. ülésén döntött és elfogadta a Nógrád Volánnal történő megállapodást. A munka természetesen nem ért véget. A 2012. évi költségvetésben biztosított az önrész. Pénzmaradvány terhére 18.813. e. Ft. Fejlesztési hitel terhére 10.000. e. Ft. Az elmúltidőszakban több mint 40.000. eFt. került kifizetésre. Szerény becslésem szerint nem szabadna már többet fordítani a programra, tekintettel arra, hogy az utasforgalmi épület támogatási intenzitása 9%-os, azaz kb. 3.000. e. Ft. Továbbá a piactér támogatási intenzitása 50-ról 85%-ra változott. Az egyik legnehezebb kihívásnak a piactéri faházak tulajdonosaival történő megnyugtató megállapodást tartom. Ezt a közeli jövőben rendezni kell. Továbbá nagyon egyetértek Girasek Képviselő Úrral, hogy a legszélesebb fórumokon biztosítani kell a nyilvánosságot. Kérem tájékoztatóm szíves elfogadását.

2)

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ----


Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

3)


HATÁROZATI JAVASLAT „A” …/2012. (IV.20.) sz. Kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012.április havi tájékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról elfogadta. ……………………. „B” …/2012. (IV.20.) sz. Kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012.április havi tájékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról nem fogadja el. ……………………. Rétság, 2012.április 11. Mezőfi Zoltán polgármester

2

Tisztelt Képviselő Testület! Javaslom az alábbi napirendi pontok Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsági ülésén való megvitatását. -

Horvátné Moldvai Ilona kérelmének vizsgálatát

-

A polgármester két ülés közötti beszámoló megvitatását

-

A kiemelt feladatokról készült tájékoztató megvitatását

Rétság, 2012. április 13-m

Tisztelettel: Jávorka János képviselő

Tanácsnoki véleményezés 2

Majnik László tanácsnok

2012.ÉVI KARBANTARTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI TERV ELFOGADÁSA Tárgyalásra alkalmas. Javaslom, hogy azoknál a feladatoknál, ahol nincs költség és tényleges munkafelmérés, szerepeljen, hogy mikorra és ki, hogyan végzi ezt el. Ahol várhatóan pályázati keretekből részesülhet a feladat, ott javaslom megjelölni, hogy xy pályázatban szerepel, ha nyer a pályázat, annak keretében valósul meg. Tárgyalását javaslom. 2012.04.13

Tanácsnoki véleményezés

Majnik László tanácsnok

Beszámoló a Belső Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól Figyelemre méltó, hogy Rétság Város Önkormányzata nem készített és küldött vissza a feltárt hiányosságokra vonatkozó intézkedési tervet. A belső ellenőrzésnek kizárólag akkor van értelme, ha az intézkedéseken keresztül a hiányosságok kiküszöbölhetők. A visszacsatolás nem „beszámolás”, hanem tájékoztatás a megoldásokról, legközelebb erre tekintettel legyenek. Tárgyalását javaslom. Horváthné Moldvay Ilona és Horváth Zsolt kérelme A kérelmet alapvetően jogosnak és támogathatónak tartom. A támogatás megvalósulását illetően ennek önkormányzatra vetített költségeinek ismerete szükséges. Tárgyalását javaslom. FŐNIX ASE 2012. évi sport és civil szervezeti támogatása Miután a támogatás feltételei teljesültek, a megállapodások megkötésével egyetértek. Tárgyalását javaslom. Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról A beszámoló alapos, részletes, tényszerű, elegendő információt tartalmaz, vitára és döntésre alkalmas. A könyvvizsgálói vélemény tényszerű és alátámasztja a beszámoló megállapításait.

Tárgyalását javaslom.

LAKTANYA KÁRIGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE Ez az előterjesztés már jobb és tényszerűbb alapokat nyújt a kárigény benyújtásához. Tárgyalását javaslom. ZENEKAROK KÉRELMEI A magam részéről támogatom, hogy a zenekaroknak lehetőséget biztosítsunk. Tárgyalási alapnak a leírtakat megfelelőnek tartom. Tárgyalását javaslom. RÉTSÁGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA Az előterjesztéssel és a megállapodással egyetértek. Tárgyalását javaslom.

2012.04.13

No title

Recommend Documents