No title

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI

3.1 21/01/2015

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: PT MUTUAGUNG LESTARI : LVLK-003-IDN : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon/faks. /Email e. Direktur

: (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [email protected]

f.

: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.

Standar

: Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

g. Tim Audit

: 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK c. Alamat Kantor

:

:

Desa Mororejo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah.

d. Alamat Pabrik e. Nomor telepon/faks/Email f. Pengurus

: :

Desa Mororejo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah

g. IUI

:

:

PT. Rimba Partikel Indonesia -

:

     

Presiden DIrektur Wakil President Direktur Direktur Direktur Presiden Komisaris Komisaris 

: Tuan Shuichi Hori : Tuan Adam Mulyadi Sutanto : Tuan Hironori Watanabe : Tuan Agus Djunarko : Tuan Agus Sutanto : Tuan Shoiciro Kitamura

Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinasi Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 467/T/INDUSTRI/1994 tentang “Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Rimba Partikel Halaman1dari12

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI 

3.1 21/01/2015

Indonesia tertanggal 13 Juni 1994 Terdapat IUI No. 230/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Izin Perluasan kepada PT. Rimba Partikel Indonesia.

(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu dan Tempat -

Ringkasan Catatan -

Selasa 15 November 2016

a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rimba Partikel Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

15 – 18November 2016

Kantor, pabrik PT. Rimba Partikel Indonesia

Halaman2dari12

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan Pertemuan Penutupan

Waktu dan Tempat a.

b.

c. Jumat 18 November 2016

d.

e. f. g.

Pengambilan Keputusan 06 Desember 2016

3.1 21/01/2015

Ringkasan Catatan Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen ... Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Rimba Partikel Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Memenuhi/Tidak Ringkasan Justifikasi Memenuhi/Tidak Diterapkan Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Verifier Tersedia dokumen Akta Pendirian dan a. Akta Pendirian Perusahaan perubahan terakhir PT. Rimba Partikel Indonesia dan/atau Perubahan yang telah disahkan/disetujui oleh terakhir. Memenuhi pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai. Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Memenuhi

PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Halaman3dari12

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier

Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).

Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan

Memenuhi

Memenuhi

Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memenuhi

Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi

Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Memenuhi

Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Non Aplicable

3.1 21/01/2015

Ringkasan Justifikasi

PT. Rimba Partikel Indonesia tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Dokumen NPWP PT. Rimba Partikel Indonesia yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran /kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki Dokumen Review Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. 1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Rimba Partikel Indonesia diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Rimba Partikel Indonesia tergolong IUI Lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan, PT. Rimba Partikel Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.

Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu. Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier PT. Rimba Partikel Indonesia tidak berstatus Dokumen pengakuan / Non Aplicable sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengenal sebagai importir. pengakuan dan/atau pengenal sebagai

Halaman4dari12



3.1 21/01/2015


importer. Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier PT. Rimba Partikel Indonesia tidak berstatus Panduan/pedoman/ prosedur sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pelaksanaan dan bukti pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer pelaksanaan sistem uji tuntas Non Aplicable dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ (due diligence) importir. prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier PT. Rimba Partikel Indonesia tidak membentuk Akte notaris pembentukan kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam Non Aplicable kelompok atau dokumen bentuk kelompok. pembentukan kelompok. Verifier : PT. Rimba Partikel Indonesia tidak membentuk Internal audit anggota kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam kelompok Non Aplicable bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok. Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. a. Dokumen jual beli/ nota Rimba Partikel Indonesia dilengkapi dengan atau kontrak suplai bahan penerbitan dokumen purchase order (PO) Memenuhi baku dilengkapi bukti kepada pemasoknya dan untuk pemasok yang pembelian tanpa DO tersedia dokumen bukti jual beli. Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Non Aplicable

Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

Memenuhi

Selama periode audit (November 2015 s/d Oktober 2016) PT. Rimba Partikel Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, bahan baku menggunakan kayu bulat jenis sengon sebagai bahan baku industrinya. Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Halaman5dari12



hutan yang sah. Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.

Memenuhi

Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Non Aplicable

Memenuhi

Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Memenuhi

3.1 21/01/2015


1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Rimba Partikel Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran)dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. 4. Tersedia Tenaga Teknis Kehutanan sesuai dengan lokasi penempatan, Kartu tenaga teknis masih berlaku. 5. PT. Rimba Partikel Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

PT. Rimba Partikel Indonesia melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah industri. Selama Periode November 2015 s/d Oktober 2016, bahan baku yang digunakan adalah limbah kayu yang berasal dari pemasok limbah campur (ranting/cabang); limbah sebetan (sisa /belahan kecil sawmill); dan limbah industri. untuk bahan baku limbah campur jenis ranting atau cabang pohon yang diterima, pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen nota angkutan yang melekat sebagai DKP dari pemasoknya. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk Halaman6dari12



3.1 21/01/2015


bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / SPHPL / DKP

Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).

Non Aplicable

Non Aplicable

Bahan baku limbah jenis kayu campur berbentuk ranting atau cabang pohon yang diterima oleh PT. Rimba Partikel Indonesia berasal dari pemasok berstatus sebagai pemilik hutan hak dan pedagang perantara yang sudah melengkapi dokumen angkutannya dengan Deklarasi Kesesuain Pemasok (DKP) dan juga telah dilaksanakan pemeriksaan DKP. PT. Rimba Partikel Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga PT. Rimba Partikel Indonesia tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier Dari hasil verifikasi terhadap dokumen a. Pemberitahuan Impor penerimaan bahan baku periode November Barang (PIB). 2015 s/d Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Non Aplicable Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. Verifier b. Bill of Lading. Non Aplicable

Verifier c. Packing List (P/L). Non Aplicable

Verifier d. Invoice. Non Aplicable

Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Non Aplicable

Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Halaman7dari12



untuk kayu impor. Verifier f. Rekomendasi Impor. Non Aplicable

Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.

Non Aplicable

Non Aplicable

Non Aplicable

3.1 21/01/2015


Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. Verifier Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan a. Tally sheet penggunaan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal bahan baku dan hasil Memenuhi produksi dapat memberikan informasi produksi. ketelusuran asal usul bahan baku. Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Memenuhi

Memenuhi

Non Aplicable

Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Rimba Partikel Indonesia. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode November 2015 – Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.

Halaman8dari12


Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan Memenuhi

3.1 21/01/2015


Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga) Verifier Selama periode November 2015 – Oktober a. Dokumen S-LK atau DKP. 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak Non Aplicable melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.

Non Aplicable

Non Aplicable

Non Aplicable

Selama periode November 2015 – Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Selama periode November 2015 – Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Selama periode November 2015 – Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Verifier Selama periode November 2015 – Oktober e. Adanya 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak pendokumentasian bahan melakukan proses pengolahan produk melalui baku, proses dan produksi Non Aplicable jasa dengan pihak lain. dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Dokumen angkutan hasil dokumentasi penjualan selama periode hutan yang sah. November 2015 – Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil Memenuhi produksi dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Halaman9dari12

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI

3.1 21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier

Memenuhi/Tidak Ringkasan Justifikasi Memenuhi/Tidak Diterapkan Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier Berdasarkan hasil verifikasi terhadap a. Produk hasil olahan kayu dokumentasi penjualan selama periode yang diekspor. November 2015 – Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia melakukan kegiatan Memenuhi perdagangan dengan tujuan eksport dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Memenuhi

Verifier c. Packing list (P/L).

Verifier d. Invoice. Verifier e. Bill of Lading (B/L).

Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier h. Bukti pembayaran bea

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

Non Aplicable

Non Aplicable

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode November 2015 – Oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya. Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB. PT. Rimba Partikel Indonesia tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee. Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Rimba Partikel Indonesia berupa produk partice board, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober Halaman10dari12



3.1 21/01/2015


keluar bila terkena bea keluar.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode November 2015 s/d oktober 2016, PT. Rimba Partikel Indonesia Produk yang diekspor berupa particle board bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.

Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Rimba Partikel Indonesia menghasilkan produk kayu particle board yang menggunakan bahan baku dengan jenis kayu campur (petai, karet,mangga, nangka,rambutan lamtoro,durian, munggur) yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Non Aplicable

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. Verifier PT. Rimba Partikel Indonesia penggunaan Logo Tanda V-Legal yang tanda V-Legal telah diimplementasikan dibubuhkan sesuai pembubuhan logo V-Legal pada palet produk ketentuan. particle board yang akan dieksport dan dijual Memenuhi lokal, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Verifier PT. Rimba Partikel Indonesia Lestari telah a. Pedoman / prosedur K3. memiliki dokumen prosedur K3 dan terdapat Memenuhi personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3. Verifier b. Implementasi K3. Memenuhi

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi

PT. Rimba Partikel Indonesia telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas. PT. Rimba Partikel Indonesia tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Halaman11dari12



3.1 21/01/2015


Verifier Karyawan PT. Rimba Partikel Indonesia Serikat pekerja atau tergabung dalam Unit Kerja Serikat Pekerja kebijakan perusahaan Perkayuan dan Umum Seluruh indonesia (PUK (auditee) yang membolehkan Memenuhi SP KAHUTINDO) PT. Rimba Partikel Indonesia. untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier PT. Rimba Partikel Indonesia dengan Unit Kerja Ketersediaan Dokumen KKB Serikat Pekerja Perkayuan dan Umum Seluruh atau PP yang mengatur hakindonesia (PUK SP KAHUTINDO) PT. Rimba hak pekerja. Partikel Indonesia, dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal melalui SK No. Kep. 562.2/3194/2016 Tentang Pendaftaran Memenuhi Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Rimba Partikel Indonesia Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu dengan Serikat Pekerja KAHUTINDO PT. RPI/56/HB/VI/2005 Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu. Masa berlaku Peraturan Perusahaan yaitu berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2016 s/d 30 September 2018. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). Verifier PT Rimba Partikel Indonesia tidak memiliki Tidak ada pekerja yang masih Memenuhi pekerja yang masih dibawah umur. di bawah umur. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Rimba Partikel Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :  30 (tiga puluh) verifier dinilai  0 (nol) verifier dinilai  26 (dua puluh enam ) verifier

: Memenuhi : Tidak memenuhi : Tidak diterapkan penilaian

Dengan demikian PT. Rimba Partikel Indonesia dinyatakan” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016.

Halaman12dari12

No title

Recommend Documents