Ügyszám: 246-2/2014. JEGYZŐKÖNYV felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. február 5-én, 16 órai kezdettel megtartott nyílt, rendes képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor polgármester Bálint Istvánné képviselő Csizmadia Zsolt képviselő Fuchs János képviselő Szabó Zoltán alpolgármester dr. Török Péter képviselő Igazoltan távol: Varga Mihály Balázs képviselő Tanácskozási joggal: dr. Majoros Ildikó jegyző Továbbá: Bajtekné Halász Ildikó jegyzőkönyvvezető A képviselő-testületi ülésen megjelent érdeklődők száma: 0 fő Ugron Zoltán Gábor polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, Varga Mihály képviselő úr jelezte, hogy később fog érkezni, a képviselő-testületi ülést megnyitom. A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő megjelent, megállapítom, hogy az ülés minősített többséggel hozandó döntésre is határozatképes. Kérem felvenni sürgősséggel három napirendi pontot: - Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2014. évi költségvetése - Javaslat a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló /2014. ( ) önkormányzati rendelet megalkotása - Döntés „a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton történő részvételről. Az új határozati javaslatom a következő: Határozati javaslat: Tárgy: A 2014. február 5.-i képviselő-testületi ülés napirendjei Napirendi pont: 1. Mány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
2. Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2014. évi költségvetése 3. Javaslat a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló /2014. ( ) önkormányzati rendelete megalkotása 4. Döntés „a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton történő részvételről 5. Bámer Gergely kérelme a 0194. és 0195. hrsz.-ú út egy-egy részének cseréjére Határidő:azonnal Felelős: polgármester A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz: 13/2014. (II.5.) önkormányzati határozat Tárgy: A 2014. február 5-i képviselő-testületi ülés napirendjei Napirendi pont: 1. Mány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése 2. Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2014. évi költségvetése 3. Javaslat a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló /2014. ( ) önkormányzati rendelete megalkotása 4. Döntés „a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton történő részvételről 5. Bámer Gergely kérelme a 0194 és 0195. hrsz.-ú út egy-egy részének cseréjére Határidő: azonnal Felelős: polgármester 1. napirendi pont: Mány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése Ugron Zoltán Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről megalkotta a 2013. évi CCXXX. törvényt. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint: Áht. 24. § (2) A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és A költségvetés tervezési szabályok miatt nem elegendő a költségvetési rendelet meghozatala, hanem: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint 29/A. §155 A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint: „3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. (2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.” 45. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulás részletszabályait, valamint a 10. § (3) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét,
10. § (3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.” A fentiek alapján tehát az alább határozat meghozatala is szükséges, mielőtt a költségvetési rendeletet tárgyalná a Tisztelt Képviselő-testület. Határozati javaslat: Tárgy: A bevételekről, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a költségvetési évet követő három évre várható összegéről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege a határozat melléklete szerint. Mány Község Önkormányzata A saját bevétel és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összege 2014-2017.
eFt-ban Megnevezés
2014
2015
2016
2017 Összesen
Saját bevételek várható összege
52 552 52 400 52 520 52 560 210 032
A) saját bevételek 50%-a
26 276 26 200 26 260 26 280 105 016
Megnevezés
Fizetési kötelezettség
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
2014
a) hitel, kölcsön felvétele működési célú beruházási célú b) értékpapír forgalomba hozatal c) váltó kibocsátása d) pénzügyi lízing e) visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés
2015
2016
2017 Összesen 0 0 0 0 0 0 0
f) legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés
0
g) külföldi hitelintézetek által az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét
0
Adósságot keletkezető ügylet összesen
0
B/A aránya (nem lehet 100% felett)
0
0
0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 0,00%
Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Kérdezem, hogy van-e kérdés, javaslat a határozati javaslattal kapcsolatban? Ha nincs, kérem szavazzunk! A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz: 14/2014. (II.5.) önkormányzati határozat Tárgy: A bevételekről, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a költségvetési évet követő három évre várható összegéről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege a határozat melléklete szerint. Mány Község Önkormányzata A saját bevétel és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összege 2014-2017
eFt-ban Megnevezés
2014
2015
2016
2017 Összesen
Saját bevételek várható összege
52 552 52 400 52 520 52 560 210 032
A) saját bevételek 50%-a
26 276 26 200 26 260 26 280 105 016
Megnevezés Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése a) hitel, kölcsön felvétele
Fizetési kötelezettség 2014 működési célú beruházási célú
b) értékpapír forgalomba hozatal c) váltó kibocsátása d) pénzügyi lízing
2015
2016
2017 Összesen 0 0 0 0 0 0
e) visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés
0
f) legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés
0
g) külföldi hitelintézetek által az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét Adósságot keletkezető ügylet összesen B/A aránya (nem lehet 100% felett) Felelős: polgármester Határidő: folyamatos
0 0
0
0
0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 0,00%
Ugron Zoltán Gábor, polgármester: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény az alábbi kötelezettséget írja elő a jogszabályok, így az önkormányzati rendeletek előzetes megismerhetőségével kapcsolatban: „19. § (2) A jogszabály előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen.” A fentiek alapján elkészített költségvetést az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé. A fenti kötelezettségnek a Közös Hivatal hirdetőtábláján, kifüggesztéssel tettünk eleget. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint: „27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.” Az óvodavezetővel és az élelmezésvezetővel a költségvetést egyeztettük, az egyeztetésről szóló dokumentumot a Képviselő-testület elé terjesztettem. HATÁSVIZSGÁLAT előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről Rendelet-tervezet Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló /2014. ( ) megnevezése önkormányzati rendelete Társadalmi hatás
Gazdasági hatás
A rendelet tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásra vonatkozó költségvetési előirányzatokat, az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszámát. A számokhoz mind az önkormányzat, mint a lakosság kötve van. A meglévő forrásokból az azok erejéig lehet kiadásokat teljesíteni. Gazdasági hatása alapvető, egész évre meghatározza a
működésre, beruházásokra, személyi kiadásokra fordítható összeget. Költségvetési hatás Költségvetési hatása alapvető, egész évre meghatározza az önkormányzat és intézményei kiadásait és bevételeit. Környezeti következmények Nincs. Egészségi következmények Nincs. Adminisztrációs terhek A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre kis mértékben van csak hatása, mert ezeket a feladatokat korában is ellátta az önkormányzat hivatala. A rendelet megalkotásának Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének szükségessége a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 23. § (2) bekezdése, a 24. § (2)-(4) bekezdése, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-a, 27. §-a, 28. §-a, továbbá Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (1) bekezdése alapján alapján rendeli el az önkormányzat. A jogalkotás elmaradásának Mulasztásos törvénysértés, a Kormányhivatal alkot várható következményei rendeletet az önkormányzat helyett. A rendelet alkalmazásához szükséges - személyi feltételek Rendelkezésre állnak - szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak - tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak - pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak Javaslat: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 2014. évi költségvetésről szóló /2014. ( ) önkormányzati rendeletét. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének //2014. () önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 23. § (2) bekezdése, a 24. § (2)-(4) bekezdése, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-a, 27. §-a, 28. §-a, továbbá Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (1) bekezdése alapján a következőt rendeli el. I. Fejezet
1. A rendelet hatálya 1. § Ez a rendelet Mány Község Önkormányzatára, költségvetési szerveire és a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki. II. Fejezet Mány Község Önkormányzata és költségvetési szervének 2014. évi költségvetése 2. A költségvetés címrendje 2. § A Képviselő-testület a címrendet a 14. a) és a 14. b) melléklet szerint állapítja meg. 3. A költségvetés fő számai 3. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 397 813 eFt, b) kiadási főösszegét 397 813 eFt, c) hiányát/tartalékát +18 529 eFt, d) pénzmaradványát +25 356 eFt összegben állapítja meg. (2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg: a) személyi juttatások 104 941 eFt, b) munkaadókat terhelő járulékok 27 948 eFt, c) dologi kiadások 64 793 eFt, d) ellátottak pénzbeli juttatásai 25 780 eFt, e) egyéb működési célú kiadások 148 622 eFt. (3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg: a) beruházások 7 200 eFt, b) felújítások 0 eFt, c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 eFt. 4. Az önkormányzat bevételei 4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza. 5. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatai közötti megoszlást a 6. melléklet szerint határozza meg. 6. § A 4. §-ban meghatározott bevételek közül az intézményi tevékenységi és működési bevételeket az 1. melléklet tartalmazza. 7. § A tervezett feladatok megvalósítása érdekében az elfogadott kiadási előirányzat alapján a Képviselő-testület nem tervez sem feltöltődő működési, sem beruházási célú hitelfelvétellel.
5. Az önkormányzat kiadásai 8. § A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt irányzatonkénti megbontását a 1. melléklet szerint határozza meg. 9. § A Képviselő-testület a 3. § (3) által megállapított működési és felhalmozási célú kiadások, önállóan működő költségvetési szervek szerinti megoszlását az 1. és a 6. melléklet szerinti összegben állapítja meg. 10. § A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat célonként és feladatonként, a 2. és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. § A Képviselő-testület a több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. § A 2014-2016. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - a 4. melléklet tartalmazza. 13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet mutatja be. 14. § Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. 6. Általános és céltartalék 15. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát 7 478 eFt összegben határozza meg. Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. (2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek között, a polgármesterre ruházza át. 7. Létszámkeret 16. § (1) A Képviselő-testület Óbarok Község Önkormányzata 2014. évi létszámkeretét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. III. Fejezet A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok 17. § (1) Az intézmények saját hatáskörben – a kiemelt előirányzatok között – átcsoportosítást nem hajthatnak végre, és azokat nem léphetik túl. A kiemelt költségvetési előirányzatok túllépése esetén az intézmény vezetője köteles igazolni a túllépés szükségszerűségét, indokolt esetben intézkedési tervet benyújtani.
(2) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények a feladat meghatározása nélkül, önkormányzaton kívülről átvett pénzeszközök terhére, a rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladatokat elvégezhessék. (3) A Képviselő-testület az évközben jelentkező költségvetési kiadási pótelőirányzat igények kérelmeit csak abban az estben fogadja el, ha a beterjesztő egyidejűleg annak forrását is biztosítani tudja. 18. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés kiadásai között megtervezett valamennyi beszerzésre irányuló éves előirányzat felhasználását az előirányzat felhasználási terv alapján engedélyezi, a 9. melléklet alapján. (2) Az intézmény pénzellátása olyan formában történik, hogy az előre tervezhető készpénzes kiadásokra előzetes kötelezettségvállalási bizonylatot kell kitölteni. A váratlan kiadásokra a készpénzellátmány 30 eFt lesz. Az intézmény az általa teljesített kiadások bizonylataival köteles elszámolni. 9. Egyéb végrehajtási szabályok 19. § (1) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2014. évben 5 eFt-ban állapítja meg. (2) Az 1 eFt alatti kintlévőségek egy összegben leírhatóak 2014. január 1-jétől. 20. § Az önkormányzat saját bevételeinek éves módosított előirányzatát meghaladó, pénzügyileg rendezett többletét az általános tartalékba kell helyezni. 21. § A kötelezettségvállalással még nem terhelt kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a kötelezettségvállalás rendjéről szóló belső szabályzat alapján lehet. 10. A képviselők és tisztségviselők javadalmazása 22. § (1) A Képviselő-testület az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg: a) Képviselő 50 000 Ft, b) Alpolgármester 50 000 Ft, c) Bizottsági elnök 50 000 Ft, d) Külső bizottsági tag 10 000 Ft. (2) A Képviselő-testület a Polgármester járandóságait az alábbiak szerint állapítja meg 2014. január 1-jétől: a) Illetmény: 430 000 Ft /hó, b) Költségtérítés (alapilletmény 16%-a) 69 000 Ft / hó. (3) A Képviselő-testület a Polgármester cafeteria-juttatásának éves bruttó keretösszegét az alapilletmény ötszörösében, 200 000 Ft-ban állapítja meg. 11. A köztisztviselők javadalmazása 23. § (1) A Képviselő-testület által 2011. évben meghatározott helyi illetményalap 40.000,- Ft. (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői és közalkalmazotti béren kívüli juttatások éves keretösszegét a költségvetésben betervezett személyi juttatások alapján hagyja jóvá.
IV. Fejezet Záró rendelkezések 24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 25. § A rendelet rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. Ugron Zoltán Gábor polgármester
dr. Majoros Ildikó jegyző
1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen 2014. évi költségvetés Megnevezés (a) 1. Működési bevételek 2 .Szolgáltatások ellenértéke
Eredeti előirányzat (b) 14 029 13 599
3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb közhatalmi bevételek 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók
430 530 35 613 11 360
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9.Értékesítési és forgalmi adók
20 153
10. Gépjárműadók
4 100
11. Önkormányzatok támogatása
174 007
12. Önk. működési támogatása
174 007
13 Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások
21 836
15.Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18. Irányító szervi támogatás
800 125 642
19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele
25 356
21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24. Személyi juttatások 25. Munkaadót terhelő járulék 26. Dologi kiadások 27. Ellátottak pénzbeli juttatásai
397 813 104 941 27 948 64 793 25 780
28. Működési célú támogatás áht-n belülre
14 527
29. Működési célú támogatás áht-n kívülre
8 153
30. Beruházási kiadások
7 200
31. Felújítási kiadások 32. Általános tartalék
7 478
33. Céltartalék
11 051
34. Irányító szervi támogatás
125 642
Módosított előirányzat (c)
Teljesítés (d)
e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 37. KIADÁS ÖSSZESEN
300 397 813
1/A. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2014. évi költségvetés Megnevezés (a) 1. Működési bevételek 2. Szolgáltatások ellenértéke
Eredeti előirányzat (b) 8 242 7 827
3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb közhatalmi bevételek 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók
415 530 35 613 11 360
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9. Értékesítési és forgalmi adók
20 153
10. Gépjárműadók
4 100
11. Önkormányzatok támogatása
174 007
12. Önk. működési támogatása
174 007
13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások
10 244
15. Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
800
18. Irányító szervi támogatás 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele
19 189
21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
248 625
24. Személyi juttatások
24 299
25. Munkaadót terhelő járulék
6 532
26. Dologi kiadások
29 331
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai
25 780
28. Működési célú támogatás áht-n belülre
14 527
29. Működési célú támogatás áht-n kívülre
8 153
30. Beruházási kiadások
3 900
31. Felújítási kiadások 32. Általános tartalék
5 161
33. Céltartalék
5 000
Módosított előirányzat (c)
Teljesítés (d)
e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
34. Irányító szervi támogatás
125 642
35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 37. KIADÁS ÖSSZESEN
300 248 625
1/B. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mesevár Óvoda 2014. évi költségvetés Megnevezés (a)
Eredeti előirányzat (b)
1. Működési bevételek 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Gépjárműadók 9. Önkormányzatok támogatása 10. Önk. működési támogatása 11. Előző évi ktgvetési visszatérülés 12. Működési célú támogatások 13. Felhalmozási célú támogatások 14. Működési célú átvett pénzeszközök 15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16. Irányító szervi támogatás 17. Belföldi finanszírozás bevételei 18. Maradvány igénybevétele 19. Értékpapírok bevétele 20. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
62 625
22. Személyi juttatások
38 322
23. Munkaadót terhelő járulék
10 134
24. Dologi kiadások
6 118
58 806 3 819
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26. Működési célú támogatás áht-n belülre 27. Működési célú támogatás áht-n kívülre 28. Beruházási kiadások
2 000
29. Felújítási kiadások 30. Általános tartalék 31. Céltartalék 32. Irányító szervi támogatás 33. Hitel törlesztés kiadásai 34. Egyéb finanszírozási kiadások
6 051
Módosított előirányzat (c)
Teljesítés (d)
e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
35. KIADÁS ÖSSZESEN
62 625
1/C. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mányi Községi Könyvtár 2014. évi költségvetés Megnevezés (a) 1. Működési bevételek 2. Szolgáltatások ellenértéke
Eredeti előirányzat (b) 375 375
3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb közhatalmi bevételek 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9. Értékesítési és forgalmi adók 10. Gépjárműadók 11. Önkormányzatok támogatása 12. Önk. működési támogatása 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások
5 680
15. Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18. Irányító szervi támogatás 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele
573
21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
6 628
24. Személyi juttatások
1 900
25. Munkaadót terhelő járulék 26. Dologi kiadások
513 3 415
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 30. Beruházási kiadások
800
31. Felújítási kiadások 32. Általános tartalék 33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 37. KIADÁS ÖSSZESEN
6 628
Módosított előirányzat (c)
Teljesítés (d)
e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1/D. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mányi Önkormányzati Konyha 2014. évi költségvetés Megnevezés (a) 1. Működési bevételek 2. Szolgáltatások ellenértéke
Eredeti előirányzat (b) 5 397 5 397
3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb közhatalmi bevételek 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9. Értékesítési és forgalmi adók 10. Gépjárműadók 11. Önkormányzatok támogatása 12. Önk. működési támogatása 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások 15. Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18. Irányító szervi támogatás 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele
25 112 34
21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
30 543
24. Személyi juttatások
8 416
25. Munkaadót terhelő járulék
2 272
26. Dologi kiadások
17 038
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 30. Beruházási kiadások
500
31. Felújítási kiadások 32. Általános tartalék
2 317
33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 37. KIADÁS ÖSSZESEN
30 543
Módosított előirányzat (c)
Teljesítés (d)
e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1/E. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés Megnevezés (a) 1. Működési bevételek
Eredeti előirányzat (b) 15
2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek
15
5. Egyéb közhatalmi bevételek 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9. Értékesítési és forgalmi adók 10. Gépjárműadók 11. Önkormányzatok támogatása 12. Önk. működési támogatása 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások
5 912
15. Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18. Irányító szervi támogatás 19. Belföldi finanszírozás bevételei
41 724
20. Maradvány igénybevétele
1 741
21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
49 392
24. Személyi juttatások
32 004
25. Munkaadót terhelő járulék
8 497
26. Dologi kiadások
8 891
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 30. Beruházási kiadások 31. Felújítási kiadások 32. Általános tartalék 33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 37. KIADÁS ÖSSZESEN
49 392
Módosított előirányzat (c)
Teljesítés (d)
e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
2. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Beruházási kiadások 2014. 2014. évi költségvetés eFt-ban Megnevezés (a)
Eredeti előirányzat (b)
1. 1848-49-es emlékmű 2. Nepomuki szobor 3. Református templom díszkivilágítás 4. Közvilágítás fejlesztés 5. Kis traktor 6. Energiaracionalizálás (Óvoda)
1 000 300 500 1 500 600 2 000 800 300 200 7 200
7. Vizesblokk (Művelődési ház)
8. 2 db gázzsámoly (Konyha) 9. Számítógép és nyomtató (Konyha) 10. Beruházási kiadás összesen
Módosított előirányzat ( c )
Teljesítés (d)
% a mód. előir.-hoz visz. (e)
3. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Felújítási kiadások 2014. 2014. évi költségvetés
eFt-ban Megnevezés (a)
Eredeti előirányzat (b)
1.
0
2. Felújítási kiadások összesen
0
Módosított előirányzat ( c)
Teljesítés (d)
% a mód. előir.-hoz visz. (e)
4. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata 2014-2016. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg 2014. évi költségvetés
Megnevezés (a) 1. Működési bevétel 2. Egyéb közhatalmi bevétel 3. Termékek és szolgáltatások adói 4. Önkormányzatok támogatása 5. Működési célú támogatások 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Irányító szervi támogatás 8. Maradvány igénybevétele
2014 (b) 14 029 530 35 613 174 007 21 836
2015 ( c) 14 000 520 35 000 154 000 40 500
eFt-ban 2016 (d) 14 000 500 32 000 155 000 40 500
125 642 7 905
126 000
126 000
9. Működési bevétel összesen 10. Személyi juttatás 11. Munkaadókat terhelő járulék 13. Dologi kiadás 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Működési célú támogatás áht-n belülre 16. Működési célú támogatás áht-n kívülre 17. Irányító szervi támogatás 18. Egyéb finanszírozási kiadás 19. Általános tartalék 20. Céltartalék
379 562 104 941 27 948 64 793 25 780 14 527 8 153 125 642 300 7 478
370 020 105 000 28 000 65 000 26 000 13 020 7 000 126 000
368 000 106 500 28 500 65 000 26 000 11 000 5 000 126 000
21. Működési kiadás összesen 22. Felhalmozási célú támogatások 23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24. Maradvány igénybevétele
379 562
370 020
368 000
25. Felhalmozási bevétel összesen 26. Beruházási kiadások 27. Felújítási kiadások 28. Céltartalék
18 251 7 200
0
0
29. Felhalmozási kiadás összesen 30. BEVÉTEL ÖSSZESEN 31. KIADÁS ÖSSZESEN
18 251 397 813 397 813
0 370 020 370 020
0 368 000 368 000
800 17 451
11 051
5. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési létszámkeret 2014. évi költségvetés
fő
1. Önkormányzat
Eredeti létszám (a) Főállású (b) Egyéb (c ) 4,0 14,0
2. ebből Önkormányzat
4,0
3. ebből képviselők és biz. tagok
0,0
8,0
4. ebből közcélú foglalkoztatás
0,0
6,0
1,0 15,0
1,0 0,0
5. Védőnő 6. Óvoda
0,0
7. ebből pedagógus
9,0
0,0
8. ebből dajka
4,0
00
9. ebből pedagógiai asszisztens
1,0
0,0
10. ebből óvodatitkár
1,0
0,0
11. Önkormányzati Konyha 12. Könyvtár 12. Közös Önkormányzati Hivatal
6,0 1,0
0,0 0,0
10,0
0,0
13. Összesen
37,0
15,0
Módosított létszám (d) Főállású (e) Egyéb (f)
6. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2014. évi költségvetés eFt-ban
Bevétel (a) 1. Működési bevétel 2. Egyéb közhatalmi bevétel
Eredeti Előirányzat (b) 14 029 530
3. Termékek és szolgáltatások adói
35 613
4. Önk.támogatása
174 007
5. Előző évi ktgvetési visszatérülések 6. Működési célú támogatások
21 836
7.Működési célú átvett pénzeszközök. 8. Irányító szervi támogatás
125 642
9. Maradvány igénybevétele
7 905
10. Működési bevétel összesen
379 562
11. Felhalmozási célú támogatások 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Módosított előirányzat (c)
Teljesítés (d)
Kiadás (e) 16. Személyi juttatás
104 941
17. Munkaadókat terhelő járulék
27 948
18. Dologi kiadás
64 793
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai
25 780
20. Működési célú támogatás áht-n belülre
14 527
21. Működési célú támogatás áht-n kívülre
8 153
22. Általános tartalék
7 478
23. Céltartalék 24. Irányító szervi támogatás
125 642
25. Egyéb finanszírozási kiadás
300
26. Működési kiadás összesen
379 562
27. Beruházási kiadások 800
Eredeti előirányzat (f)
7 200
28. Felújítási kiadások
13. Maradvány igénybevétele
17 451
29. Céltartalék
11 051
14. Felhalmozási bevétel összesen
18 251
30. Felhalmozási kiadás összesen
18 251
15. BEVÉTEL ÖSSZESEN
397 813
31. KIADÁS ÖSSZESEN
397 813
Módosított előirányzat (g)
Teljesítés (h)
7. melléklet a
/2014. ( ) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról 2014. 2014. évi költségvetés eFt-ban Megnevezés (a)
1. Rendszeres szociális segély 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 4. Önkormányzati átmeneti segély 5. Önkormányzati temetési segély 6. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 7. Önkormányzati gyermekv. tám. (helyi megállap.) 8. Bérlet iskolásoknak 9. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás 10. Köztemetés 11. Természetben nyújtott átmeneti segély 12. Rászorultságtól függő normatív kedvezm. 13. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 14. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 15. ÖSSZESEN
Eredeti előirányzat (b)
2 300 15 260 4 150 1 200 40 1 015
300 440 1 075 25 780
Módosított Előirányzat (c )
Teljesítés (d)
% a mód. előir.-hoz visz. (e)
8. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Tájékoztató tábla 2014. évi költségvetéshez 2014. évi költségvetés eFt-ban Megnevezés (a)
Eredeti előirányzat (b)
1. Helyi adók 2. Építményadó
6 000
3. Telekadó
5 360
4. Iparűzési adó
20 000
5. Idegenforgalmi adó
6. HELYI ADÓK ÖSSZESEN 7. Átengedett központi adók 8. Gépjárműadó
9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 10. Egyéb közvetett támogatások
31 360 4 100
4 100
11. Illeték 12. Bírság, pótlék
530
13. Talajterhelési díj
60
14. Termőföld szja
93
15. Adókedvezmény 16. Adómérséklés
17. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 18. Céltartalék
19. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN
683 11 051
11 051
Módosított Előirányzat (c )
Teljesítés (d)
% a mód. előir.-hoz visz. (e)
9. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2014 2014. évi költségvetés eFt-ban Megnevezés (a) 1. Működési bevételek
Január (b)
Február (c )
Március (d)
1 169
1 169
1 169
2.Egyéb közhatalmi bev. 3.Termékek és szolgáltatások adói 4. Önkormányzatok támogatása
8 700
13 921
Április (e)
Május (f)
Június (g)
Július (h)
Augusztus (i)
1 169
1 169
1 169
1 169
1 169
Szeptember (j)
Október (k)
November (l)
December (m)
Összesen (n)
1 169
1 169
1 169
1 170
14 029
265
265
530
17 806
17 807
35 613
22 621
13 921
13 921
13 921
13 921
13 921
13 921
13 921
13 921
17 401
5. Előző évi ktgvetési visszatérülés 6. Működési célú támogatás
0 1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 827
7. Működési célú átvett pénzeszk. 8. Irányító szervi támogatás
21 836 0
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 472
9. Felhalmozási célú támogatás
125 642 0
10. Felhalmozási célú átvett pénze. 11. Maradvány igénybevétele
174 007
800 7 205
800
2 000
7 200
8 951
25 356 0
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
29 363
29 379
54 150
27 379
27 379
28 179
27 379
27 379
52 651
27 379
27 379
39 600
397 813
13. Személyi juttatások
8 745
8 745
8 745
8 745
8 745
8 745
8 745
8 745
8 745
8 745
8 745
8 746
104 941
14. Munkaadót terhelő járulék
2 329
2 329
2 329
2 329
2 329
2 329
2 329
2 329
2 329
2 329
2 329
2 329
27 948
15. Dologi kiadások
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 404
64 793
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 369
2 369
2 369
2 369
2 369
2 369
2 369
1 015
1 075
2 369
2 369
2 369
25 780
3 631
14 527
17. Működési c. tám. áht-n belülre
3 632
18. Működési c. tám. áht-n kívülre 19. Irányító szervi támogatás
3 632
5 000 10 470
10 470
10 470
3 632
3 153 10 470
10 470
10 470
8 153 10 470
10 470
20. Beruházási kiadások
10 470
10 470
10 470
10 472
7 200
125 642 7 200
21. Felújítási kiadások 22. Általános tartalék
7 478
7 478
23.. Céltartalék
11 051
11 051
300
300
24. Egyéb finanszírozási kiadás 25. KIADÁS ÖSSZESEN
29 312
29 312
34 312
32 944
29 312
32 465
32 944
27 958
35 218
32 944
29 312
51 780
397 813
26. TÖBBLET / HIÁNY
51
118
19 956
14 390
12 457
8 170
2 605
2 026
19 458
13 893
11 959
0
0
24
10. melléklet a
/2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei 2014. 2014. évi költségvetés
eFt-ban
Kedvezményezett (a)
2. Összesen
Megnevezés (b)
Szerződés szerinti összeg (c )
2013. december 31.-én fennálló tartozás (d)
2014 (e)
2015 (f)
2016 (g)
2017 (h)
0
0
0
0
0
0
25
11. melléklet a
/2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Közvetett támogatások 2014. évi költségvetés 2014.
eFt-ban Megnevezés (a) 1. Adóelengedés
Összeg (b) 0
2. Adókedvezmény
0
3. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése Óvodai térítési díj elengedése
0 0
4. Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése
0
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
0
6. Egyéb kedvezmény, elengedés
0
7. Összesen
0
26
12. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok
2014. 2014. évi költségvetés
eFt-ban Megnevezés (a) 1. Kötelező feladatok Óvoda fenntartása, működtetése Gyermekétkeztetés Településüzemeltetés, fenntartás, igazgatás Belső ellenőrzés Közvilágítás Köztemető fenntartás Ebrendészet Lakosságnak juttatott ellátások Szociális feladatok Védőnői és orvosi ügyeleti ellátás, foglalkozás eü Területfejlesztés Közfoglalkoztatás Közművelődés
Összeg (b) 162 310 54 574 27 727 49 289 965 3 325 600 300 2 928 2 291 6 161 76 8 246 5 828
2. Önként vállalt feladatok Rendezvények Civilek támogatása Beruházások Nemzetiségi Önkormányzat
14 640 1 840 5 000 7 200 600
3. Állami (államigazgatási) feladatok Közös hivatal fenntartása, működtetése
49 392 49 392
4. Összesen
226 342
27
13. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok 2014. évi költségvetés 2014.
eFt-ban Projekt azonosító (a)
Bevétel
(b)
(c )
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
1. Támogatásértékű bevételek 2. Pénzforgalom nélküli bevétel 3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
0
0
4. Személyi juttatások 5. Munkaadót terhelő járulék 6. Dologi és egyéb folyó kiadások 7. KIADÁS ÖSSZESEN
28
14/A. melléklet a rendelethez
/2014. ( ) önkormányzati
Mány Község Önkormányzata Címrend (bevételek) 2014. évi költségvetés 2014.
Fejezet (a) 1. Önkormányzat
Cím (b) 1. Helyi önkormányzat 2. Mesevár Óvoda 3. Könyvtár 4. Konyha 5. Közös Hivatal
eFt-ban Alcím (c) 1. Működési bevételek 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Önkormányzatok támogatása 4. Előző évi költségvetési visszatérülés 5. Működési célú támogatás 6. Felhalmozási célú támogatás 7. Működési célú átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9. Irányító szervi finanszírozás 10. Belföldi finanszírozási bevételek 11. Maradvány igénybevétele 12. Értékpapír bevételek 13. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívül
29
14/B. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Címrend (kiadások) 2014. évi költségvetés 2014.
eFt-ban Fejezet (a) 1. Önkormányzat
Cím (b) 1. Helyi önkormányzat 2. Mesevár Óvoda 3. Könyvtár 4. Konyha 5. Közös Hivatal
Alcím (c) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Mc. tám. áht-n belülre 6. Mc. tám. áht-n kívülre 7. Beruházási kiaadások 8. Felújítási kiadások 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 11. Irányító szervi finanszírozás 12. Hitel törlesztés kiadásai 13. Egyéb finanszírozási kiadások
Ugron Zoltán Gábor polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, és olvashatta. A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Kérem a bizottság elnökét, hogy legyen szíves tájékoztatni a képviselő-testületet erről. A főösszegeket elfogadta a bizottság, azon belül vannak javaslatai.
30
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdálkodási Bizottság február 3-án összeült és tárgyalta a napirendi pontot. A 10/2014. (II.3.) számú határozatával az alábbi módosító javaslatokat teszi: A Konyha kiadás előirányzatában a karbantartás, kisjavítást +100 e Ft-val növelje meg az általános tartalék terhére. Az Önkormányzat kiadás előirányzatok módosítására az alábbiakat javasolja: − polgármesteri keret megemelése + 50e Ft-val, − lakóingatlan, szolgálati lakások felújítása 500e Ft-ra történő felemelését, − a személyi juttatásoknál jutalom címén a polgármester úr és a jegyző asszony részére két-két havi bruttó illetményt és járulékait javasol betervezni (1.459.200.-FT és 393.984.Ft), az általános tartalék terhére. Ugron Zoltán Gábor, polgármester: A vitát megnyitom a napirenddel kapcsolatban. Várom a Tisztelt Képviselő-testület hozzászólását, kérdéseit. Összefoglalva el tudom mondani a költségvetéshez, hogy egyértelműen látszik az a tény, hogy a tavaly bevezetett feladat-alapú finanszírozás működő képessé tette Önkormányzatunkat. A kiadásokba belefért a fejlesztés, amit el akartunk végezni. Pénzmaradvánnyal tudtunk zárni. Az idei főtáblák további lehetőségeket biztosítottak, ennek eredménye például az, hogy az óvodai és intézményi étkeztetéshez nem kell, hogy hozzátegyen az önkormányzat a saját bevételeiből. Emiatt alakult úgy, hogy el tudtunk különíteni 5 M Ft összeget pályázati önrészre. Erre akkor lesz szükség, ha esetleg fejlesztéssel kapcsolatos pályázati lehetőségek nyílnak meg, és önrészre lesz szükség. Meg tudtuk növelni a civil szervezetek támogatását, valamint a konyha élelmiszerre fordítható keretét is azzal, az elvárással, hogy a gyerekeknek jobb minőségű alapanyagokból készítsék az ételeket. Fogom majd kérni az élelmezésvezetőt, hogy a gyermekek mindennapi élelmezésében a gyümölcsöt preferáljuk jobban. Most csak az alsósoknak volt gyümölcs naponta, erre futotta a finanszírozásból, ezt most önerőből ki tudnánk terjeszteni a teljes iskolára. Ahol még jelentős fejlesztést szeretnénk, a közutak. A Táncsics és a Kossuth utcában van olyan balesetveszélyes kátyú, amelyeket mindenképpen meg kellene csinálni. A Kossuth utcával kapcsolatban már korábban tájékoztattam a testületet, hogy a Közútkezelő Igazgatóság nem fogadta be a kérelmünket, és nem veszi kezelésbe az utcát. De továbbra sem tettem le arról, hogy minden kapcsolatot igénybe véve, megoldást találjunk arra, hogy az úthoz szükséges összeg az év során rendelkezésre álljon. Dr. Török Péter, képviselő: Nem láttam a költségvetési bevételekben, ezért kérdezem, hogy arról volt szó, hogy az elmúlt év próbaidő lesz, és utána a fogorvosi bérleti díjat újra tárgyalni fogjuk. A másik pedig, hogy a Nitti ház sorsáról is kellene döntenünk, vagy az állagmegóvására is kell gondolnunk. A sportpálya locsolására van-e valami külön keret, hogy rendeződik ennek a kérdése? Ugron Zoltán Gábor, polgármester: A sportpályával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy azzal kapcsolatos kérdéseket együttműködési megállapodás tartalmazza. Tavaly a testület elfogadta a megállapodás, de nem került aláírásra. Kérem Varga Mihály képviselő urat, hogy közeljövőben közösen rendezzük ezt a kérdést. Ezt a megállapodást mindenképpen újra kell azonban fogalmazni,
31 mert megjelent az álláshirdetés, amely a sportpálya gondnoki feladatainak elvégzésével is kapcsolatos. Március 1-jével a gondnok az önkormányzat alkalmazottjaként lenne felelős a sportpályán felmerülő gondnoki feladatok ellátására. A locsolásra elhasználható vízmennyiségről a sportkörrel kell megegyeznünk. Csizmadia Zsolt, képviselő: Egy bizonyos vízmennyiség után érdemes lenne elgondolkodni arról, hogy fúrassunk inkább egy kutat. Egy 500e Ft-os vízszámla fölött elgondolkodtató, hogy érdemesebb saját kútról locsolni. Dr. Török Péter, képviselő: Meg lehetne oldani a temető vízellátását is arról a kútról. Ugron Zoltán Gábor, polgármester: A másik kérdésre válaszolva: a bevételi oldalon nem terveztünk a bérleti díjjal, köszönöm a jelzést, mert ezt felül kell majd vizsgálnunk. A jelenlegi költségvetésünkben a Nitti ház ügyére nincs elkülönítve költség. Állagmegóvással kapcsolatban elhangzott az a javaslat, hogy további 200e Ft-val növeljük meg az önkormányzati ingatlanok karbantartását 700e Ft-ra. Kérem, szavazzunk arról, hogy elfogadjuk-e a módosítási javaslatot. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta a testület. Dr. Török Péter, képviselő: Kérném, hogy amennyiben lehetőség van, ingatlan értékesítésre és ingatlan vásárlásra is gondoljon az önkormányzat. Fuchs János, képviselő: Én is támogatom az ötletet. Szabó Zoltán, alpolgármester: Végignéztem én és a költségvetést, és örülök, hogy nem azon kell vitáznunk, hogy mit hol kell megszorítani. A 48/49-es emlékműre van 1 M Ft, amit adott a Honvédelmi Minisztériumtól kaptunk erre a célra. Ezen felül nem terveztünk? Ugron Zoltán Gábor, polgármester: Nem terveztünk, mert annak idején a képviselő-testületi döntés úgy szólt, hogy csak támogatásokból fedezhető az emlékmű megépítése. Ezért van csak ez az 1 M Ft betervezve. Ha további bevételeket tudunk generálni, akkor azokat erre a célra fordítjuk, de közpénzt nem fordíthatunk rá, vagy meg kell változtatni a korábbi döntést. A HM által adott pénzösszeggel vagy elköltjük az emlékműre 2014. december 31-ig, vagy vissza kell fizetni. Ehhez az 1 M Fthoz további támogatásokat kell keresni. Dr. Török Péter, képviselő: Ez az összeg csak az emlékműre költhető? Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
32 Igen, a 48-as emlékműre adták. Szabó Zoltán, alpolgármester: Javaslatom, hogy az önkormányzat 300e Ft-tal támogassa az emlékmű megépítését. Bálint Istvánné, képviselő: Javaslatom, úgy is a költségvetésnek lesz negyedéves felülvizsgálata, akkor látjuk, hogy áll a költségvetés, és akkor térjünk vissza akkor erre a kérdésre. Fuchs János, képviselő: Javaslatom, hogy emelkedjünk fölül a múltkori határozatunkon. Ha közeledünk a megoldáshoz biztosítsuk a 300e Ft-ot. Szabó Zoltán, alpolgármester: Hogy néz az ki, hogy támogatást kérünk, és az önkormányzat közben nem ad semmit az emlékműve megépítésére?! Ugron Zoltán Gábor, polgármester: Én mindenféleképpen akarok ezzel a kérdéssel foglalkozni, ezért támogatom Bálint Istvánné képviselő asszony javaslatát, hogy ha meglesz az elkészítésére vonatkozó új árajánlat, akkor a negyedéves felülvizsgálatnál lehet kérni a költségvetés módosítását, és módosítjuk a határozatunkat is. Szabó Zoltán, alpolgármester: A közvilágítás fejlesztésére 1.181 M Ft-ot különít el a költségvetés, ez melyik településrészre vonatkozik? Ugron Zoltán Gábor, polgármester: A múltkor beszámoltam arról, hogy volt egy egyeztetés az E-Onnal, de nem adtak választ a bővítésre. Közben érkezett egy levél az EON Közvilágításai Üzletágtól, hogy a Sport utcában és a Szél utcában a vezérlőszál már kint van, oda csak fel kell szerelni a lámpatesteket, nem kell engedélyeztetési eljárás. A Kismány dűlőn nincs semmilyen kiépítettség, oda meg kell terveztetni és engedélyeztetni kell a bővítést. A költségvetésben ennek a három területnek a közvilágítással történő ellátására állítottuk be az összeget. A tervezést és a kivitelezést nem kötelező az E-Onnal végeztetni. Ezért árajánlatokat fogok másoktól is bekérni. Szabó Zoltán, alpolgármester: Itt szerepel a Kútvölgyben történő fejlesztés. Többször beszéltük, hogy az Emlékműnél szoktak üldögélni a gyerekek, mi lenne, ha nem sportpályát építenénk a Kútvölgybe, hanem padokat, asztalokat helyeznénk el ott, ezzel át tudnánk csalogatni a gyerekeket az Emlékműtől a Kútvölgyhöz, és megakadályozhatnánk, hogy az Emlékműnél szemeteljenek. Csizmadia Zsolt, képviselő: Ehhez fel tudok ajánlani pad betonlábakat, amelyeket csak deszkával kell ellátni. Ugron Zoltán Gábor, polgármester: A felajánlást köszönjük.
33 Szabó Zoltán, alpolgármester: Az ingatlanokkal kapcsolatban az a javaslatom lenne, hogy a mellettünk lévő épületet, ha majd árverésre írják ki, meg kellene vásárolni. Itt lehetne valamilyen közösségi teret kialakítani, pl. a könyvtárat a Művelődési Házból át lehetne helyezni ide. Csizmadia Zsolt, képviselő: Jónak a tartom a Gazdálkodási Bizottság javaslatait és támogatom. A javaslat jutalomra vonatkozó részét is, mert én is úgy gondolom, hogy a polgármester és a jegyző négy éves munkája meglátszik falun. Minden átdolgozásra került úgy, ahogy egy jól működő társaságnál működnie kell. Vannak javítani valók, mint mindenhol, de a két vezető ez mögött lévő négy év munkája egyértelműen látszik. Ezért támogatom, és elfogadásra javaslom. Látszik a költségvetésben, hogy van benne tartalék, és vállalható. Nem kell eladni valamit, hogy kijöjjünk a pénzből. Kérdésem még az, hogy 1,8 M Ft a Csabdi Vízközmű Társulásnál, miért van tervezve? Ugron Zoltán Gábor, polgármester: Ők kérték ezt tavaly ezt az összeget, de mi még nem fizettük ki. Félő, hogy Bicske esetleg utólag kérheti, melyet korábban a Társulásban ő előfinanszírozott. Csizmadia Zsolt, képviselő: Az Oltalomnak Társulásnak mire fizet Mány? Ugron Zoltán Gábor, polgármester: Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat feladatra fizetünk. Jelzem, hogy amikor egyeztettünk a polgármesterekkel, kértünk egy egyeztetést, és ebben azt kértük, hogy a költségvetés elfogadása után, legyen egy olyan fórum, ahol az önkormányzatok jegyzői, gazdasági vezetői, polgármesterei áttekintik újra a költségvetést, mert aránytalan befizetéseket mutatnak ki. Csizmadia Zsolt, képviselő: Ide tartozik még, hogy tavaly nagyon elsiklottunk két társulás megszűnése fölött, amiben voltak ingóságok, amelyekből nekünk is részesednünk kellett volna. Egyik a Vértes TKÖT, annak volt egy kis busza. Azzal mi lett? Ugron Zoltán Gábor, polgármester: Azt most árulják. Csizmadia Zsolt, képviselő: A másik a Ford autó. Ugron Zoltán Gábor, polgármester: Az visszakerült a kistérségi rendszerbe, és arról döntöttek, hogy odaadják egy másik társulásnak. Nekünk már nincs benne döntési jogosultságunk, mert kiléptünk belőle. Csizmadia Zsolt, képviselő: Arról volt szó, hogy akik kiszálltak a társulásból, azokkal elszámolnak. Ugron Zoltán Gábor, polgármester:
34 Igen, de a végső vagyonfelosztás még nem történt meg. A volt tagokat is ki kell majd elégíteni, így majd onnan kell valamit kapnia Mánynak. Az etyeki társulásból is kiszálltunk, majd nekik is kell fizetni bennünket. Csizmadia Zsolt, képviselő: A Közös Hivatalnál egy pici negatívumot látok. Amikor társultunk Óbarokkal a társulás ténye anyagilag pozitív volt, de azt látom, hogy évről évre emelkedik az az összeg, amellyel hozzá kell járulnunk a költségekhez. Ugron Zoltán Gábor, polgármester: Soha nem jöttünk pozitívan a finanszírozásból, mert mindig hozzá kellett tenni nekünk is pénzt. Az idei verzióban több normatívát kapunk, mert idén több az elismert létszám. Ehhez képest készítettük el a Közös Hivatal költségvetését. Az állami normatíva úgy gondolkodik, hogy csak a bért és működtetését finanszírozzák. Ezért van az, hogy Óbarokkal együtt, lakosságszám arányosan finanszírozzuk a felette lévő összeget. Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs, kérdezem, hogy a Gazdálkodási Bizottság módosító indítványával egyet ért-e a képviselő-testület? Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a módosításokat a képviselőtestület elfogadta. Most kérem, hogy a módosított rendeletjavaslatra szavazzunk! A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint rendeletet alkot: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 23. § (2) bekezdése, a 24. § (2)-(4) bekezdése, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-a, 27. §-a, 28. §-a, továbbá Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (1) bekezdése alapján a következőt rendeli el. I. Fejezet 1. A rendelet hatálya 1. § Ez a rendelet Mány Község Önkormányzatára, költségvetési szerveire és a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki. II. Fejezet Mány Község Önkormányzata és költségvetési szervének 2014. évi költségvetése 2. A költségvetés címrendje
35 2. § A Képviselő-testület a címrendet a 14. a) és a 14. b) melléklet szerint állapítja meg. 3. A költségvetés fő számai 3. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 397 813 eFt, b) kiadási főösszegét 397 813 eFt, c) hiányát/tartalékát +16 080 eFt, d) pénzmaradványát +25 356 eFt összegben állapítja meg. (2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg: a) személyi juttatások 106 400 eFt, b) munkaadókat terhelő járulékok 28 342 eFt, c) dologi kiadások 64 689 eFt, d) ellátottak pénzbeli juttatásai 25 780 eFt, e) egyéb működési célú kiadások 148 622 eFt. (3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg: a) beruházások 7 200 eFt, b) felújítások 1 500 eFt, c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 eFt. 4. Az önkormányzat bevételei 4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza. 5. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatai közötti megoszlást a 6. melléklet szerint határozza meg. 6. § A 4. §-ban meghatározott bevételek közül az intézményi tevékenységi és működési bevételeket az 1. melléklet tartalmazza. 7. § A tervezett feladatok megvalósítása érdekében az elfogadott kiadási előirányzat alapján a Képviselő-testület nem tervez sem feltöltődő működési, sem beruházási célú hitelfelvétellel. 5. Az önkormányzat kiadásai 8. § A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt irányzatonkénti megbontását a 1. melléklet szerint határozza meg. 9. § A Képviselő-testület a 3. § (3) által megállapított működési és felhalmozási célú kiadások, önállóan működő költségvetési szervek szerinti megoszlását az 1. és a 6. melléklet szerinti összegben állapítja meg.
36 10. § A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat célonként és feladatonként, a 2. és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. § A Képviselő-testület a több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. § A 2014-2016. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - a 4. melléklet tartalmazza. 13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet mutatja be. 14. § Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. 6. Általános és céltartalék 15. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát 5 029 eFt összegben határozza meg. Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. (2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek között, a polgármesterre ruházza át. 7. Létszámkeret 16. § (1) A Képviselő-testület Óbarok Község Önkormányzata 2014. évi létszámkeretét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. III. Fejezet A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok 17. § (1) Az intézmények saját hatáskörben – a kiemelt előirányzatok között – átcsoportosítást nem hajthatnak végre, és azokat nem léphetik túl. A kiemelt költségvetési előirányzatok túllépése esetén az intézmény vezetője köteles igazolni a túllépés szükségszerűségét, indokolt esetben intézkedési tervet benyújtani. (2) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények a feladat meghatározása nélkül, önkormányzaton kívülről átvett pénzeszközök terhére, a rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladatokat elvégezhessék. (3) A Képviselő-testület az évközben jelentkező költségvetési kiadási pótelőirányzat igények kérelmeit csak abban az estben fogadja el, ha a beterjesztő egyidejűleg annak forrását is biztosítani tudja. 18. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés kiadásai között megtervezett valamennyi beszerzésre irányuló éves előirányzat felhasználását az előirányzat felhasználási terv alapján engedélyezi, a 9. melléklet alapján.
37 (2) Az intézmény pénzellátása olyan formában történik, hogy az előre tervezhető készpénzes kiadásokra előzetes kötelezettségvállalási bizonylatot kell kitölteni. A váratlan kiadásokra a készpénzellátmány 30 eFt lesz. Az intézmény az általa teljesített kiadások bizonylataival köteles elszámolni. 9. Egyéb végrehajtási szabályok 19. § (1) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2014. évben 5 eFt-ban állapítja meg. (2) Az 1 eFt alatti kintlévőségek egy összegben leírhatóak 2014. január 1-jétől. 20. § Az önkormányzat saját bevételeinek éves módosított előirányzatát meghaladó, pénzügyileg rendezett többletét az általános tartalékba kell helyezni. 21. § A kötelezettségvállalással még nem terhelt kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a kötelezettségvállalás rendjéről szóló belső szabályzat alapján lehet. 10. A képviselők és tisztségviselők javadalmazása 22. § (1) A Képviselő-testület az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg: a) Képviselő 50 000 Ft, b) Alpolgármester 50 000 Ft, c) Bizottsági elnök 50 000 Ft, d) Külső bizottsági tag 10 000 Ft. (2) A Képviselő-testület a Polgármester járandóságait az alábbiak szerint állapítja meg 2014. január 1-jétől: a) Illetmény: 430 000 Ft /hó, b) Költségtérítés (alapilletmény 16%-a) 69 000 Ft / hó. (3) A Képviselő-testület a Polgármester cafeteria-juttatásának éves bruttó keretösszegét az alapilletmény ötszörösében, 200 000 Ft-ban állapítja meg. 11. A köztisztviselők javadalmazása 23. § (1) A Képviselő-testület által 2011. évben meghatározott helyi illetményalap 40.000,- Ft. (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői és közalkalmazotti béren kívüli juttatások éves keretösszegét a költségvetésben betervezett személyi juttatások alapján hagyja jóvá. IV. Fejezet Záró rendelkezések 24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 25. § A rendelet rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
dr. Majoros Ildikó jegyző
38
2. melléklet a 3/2014. (II.5 .) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen 2014. évi költségvetés e Ft-ban Eredeti Módosított % a módosított Megnevezés előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzathoz (a) (b) (c) (d) viszonyítva (e) 1. Működési bevételek 14 029 2 .Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 430 5. Egyéb közhatalmi bevételek 530 6. Termékek és szolgáltatások adói 35 613 7. Vagyoni típusú adók 11 360 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9.Értékesítési és forgalmi adók 20 153 10. Gépjárműadók 4 100 11. Önkormányzatok támogatása 174 007 12. Önk. működési támogatása 174 007 13 Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások 21 836 15.Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 800 18. Irányító szervi támogatás 125 642 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele 25 356 21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áhtn kívülről
39 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24. Személyi juttatások 25. Munkaadót terhelő járulék 26. Dologi kiadások 27. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 30. Beruházási kiadások 31. Felújítási kiadások 32. Általános tartalék 33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 37. KIADÁS ÖSSZESEN
397 813 106 400 28 342 64 689 25 780 14 527 8 153 6 400 1 500 5 029 11 051 125 642
300 397 813
1/A. melléklet a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat
Megnevezés (a) 1. Működési bevételek 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb közhatalmi bevételek 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9. Értékesítési és forgalmi adók 10. Gépjárműadók 11. Önkormányzatok
2014. évi költségvetés e Ft-ban Eredeti Módosított % a módosított előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzathoz (b) (c) (d) viszonyítva (e) 8 242 7 827 415 530 35 613 11 360
20 153 4 100 174 007
40 támogatása 12. Önk. működési támogatása 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások 15. Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18. Irányító szervi támogatás 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele 21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áhtn kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24. Személyi juttatások 25. Munkaadót terhelő járulék 26. Dologi kiadások 27. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 30. Beruházási kiadások 31. Felújítási kiadások 32. Általános tartalék 33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 37. KIADÁS ÖSSZESEN
174 007
10 244
800
19 189
248 625 25 758 6 926 29 127 25 780 14 527 8 153 3 900 700 2 812 5 000 125 642
300 248 625
41
1/B. melléklet a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Mesevár Óvoda
Megnevezés (a) 1. Működési bevételek 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Gépjárműadók 9. Önkormányzatok támogatása 10. Önk. működési támogatása 11. Előző évi ktgvetési visszatérülés 12. Működési célú támogatások 13. Felhalmozási célú támogatások 14. Működési célú átvett pénzeszközök 15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16. Irányító szervi támogatás 17. Belföldi finanszírozás bevételei 18. Maradvány igénybevétele 19. Értékpapírok bevétele 20. Hitel-, kölcsönfelvétel áhtn kívülről 21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22. Személyi juttatások 23. Munkaadót terhelő járulék
2014. évi költségvetés e Ft-ban Eredeti Módosított % a módosított előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzathoz (b) (c) (d) viszonyítva (e)
58 806
3 819
62 625 38 322 10 134
42 24. Dologi kiadások 25. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26. Működési célú támogatás áht-n belülre 27. Működési célú támogatás áht-n kívülre 28. Beruházási kiadások 29. Felújítási kiadások 30. Általános tartalék 31. Céltartalék 32. Irányító szervi támogatás 33. Hitel törlesztés kiadásai 34. Egyéb finanszírozási kiadások 35. KIADÁS ÖSSZESEN
6 118
2 000
6 051
62 625
1/C. melléklet a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Mányi Községi Könyvtár 2014. évi költségvetés e Ft-ban Eredeti Módosított % a módosított Megnevezés előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzathoz (a) (b) (c) (d) viszonyítva (e) 1. Működési bevételek 375 2. Szolgáltatások ellenértéke 375 3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb közhatalmi bevételek 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9. Értékesítési és forgalmi adók 10. Gépjárműadók 11. Önkormányzatok támogatása 12. Önk. működési támogatása 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú 5 680
43 támogatások 15. Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18. Irányító szervi támogatás 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele 21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áhtn kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24. Személyi juttatások 25. Munkaadót terhelő járulék 26. Dologi kiadások 27. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 30. Beruházási kiadások 31. Felújítási kiadások 32. Általános tartalék 33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 37. KIADÁS ÖSSZESEN
573
6 628 1 900 513 3 415
800
6 628
1/D. melléklet a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Mányi Önkormányzati Konyha 2014. évi költségvetés e Ft-ban
44
Megnevezés (a) 1. Működési bevételek 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb közhatalmi bevételek 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9. Értékesítési és forgalmi adók 10. Gépjárműadók 11. Önkormányzatok támogatása 12. Önk. működési támogatása 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások 15. Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18. Irányító szervi támogatás 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele 21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áhtn kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24. Személyi juttatások 25. Munkaadót terhelő járulék 26. Dologi kiadások 27. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eredeti Módosított % a módosított előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzathoz (b) (c) (d) viszonyítva (e) 5 397 5 397
25 112
34
30 543 8 416 2 272 17 138
45 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 30. Beruházási kiadások 31. Felújítási kiadások 32. Általános tartalék 33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 37. KIADÁS ÖSSZESEN
500 2 217
30 543
1/E. melléklet a 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelethez Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés e Ft-ban Eredeti Módosított % a módosított Megnevezés előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzathoz (a) (b) (c) (d) viszonyítva (e) 1. Működési bevételek 15 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 15 5. Egyéb közhatalmi bevételek 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9. Értékesítési és forgalmi adók 10. Gépjárműadók 11. Önkormányzatok támogatása 12. Önk. működési támogatása 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú 5 912
46 támogatások 15. Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18. Irányító szervi támogatás 41 724 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele 1 741 21. Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áhtn kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 49 392 24. Személyi juttatások 32 004 25. Munkaadót terhelő járulék 8 497 26. Dologi kiadások 8 891 27. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 30. Beruházási kiadások 31. Felújítási kiadások 32. Általános tartalék 33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 37. KIADÁS ÖSSZESEN 49 392 2. melléklet a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Beruházási kiadások 2014. 2014. évi költségvetés eFt-ban
47 Megnevezés (a) 1. 1848-49-es emlékmű 2. Nepomuki szobor 3. Református templom díszkivilágítás 4. Közvilágítás fejlesztés 5. Nagyteljesítményű fűnyíró 6. Energiaracionalizálás (Óvoda) 7. 2 db gázzsámoly (Konyha) 8. Számítógép és nyomtató (Konyha) 9. Beruházási kiadás összesen
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat ( (d) (b) c) 1 000 300
% a mód. előir.hoz visz. (e)
500 1 500 600 2 000 300 200 6 400
3. melléklet a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Felújítási kiadások 2014. 2014. évi költségvetés eFt-ban Megnevezés (a) 1. Ingatlanok felújítása 2.Vizesblokk (Művelődési Ház)
3. Felújítási kiadások összesen
Eredeti előirányzat (b) 700 800
1 500
Módosított Teljesítés előirányzat ( (d) c)
% a mód. előir.hoz visz. (e)
48
4. melléklet 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata 2014-2016. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg 2014. évi költségvetés eFt-ban Megnevezés (a) 1. Működési bevétel 2. Egyéb közhatalmi bevétel 3. Termékek és szolgáltatások adói 4. Önkormányzatok támogatása 5. Működési célú támogatások 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Irányító szervi támogatás 8. Maradvány igénybevétele
2014 (b) 2015 ( c) 14 029 14 000 530 520 35 613 35 000 174 007 154 000 21 836 40 500
2016 (d) 14 000 500 32 000 155 000 40 500
125 642 126 000 7 205
126 000
9. Működési bevétel összesen 10. Személyi juttatás 11. Munkaadókat terhelő járulék 13. Dologi kiadás 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Működési célú támogatás áht-n belülre 16. Működési célú támogatás áht-n kívülre 17. Irányító szervi támogatás 18. Egyéb finanszírozási kiadás 19. Általános tartalék 20. Céltartalék
378 862 370 020 106 400 105 000 28 342 28 000 64 689 65 000 25 780 26 000
368 000 106 500 28 500 65 000 26 000
14 527
13 020
11 000
8 153 7 000 125 642 126 000 300 5 029
5 000 126 000
21. Működési kiadás összesen 22. Felhalmozási célú támogatások 23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24. Maradvány igénybevétele
378 862 370 020
368 000
25. Felhalmozási bevétel összesen 26. Beruházási kiadások 27. Felújítási kiadások
18 951 6 400 1 500
800 18 151
0
0
49 28. Céltartalék
11 051
29. Felhalmozási kiadás összesen 30. BEVÉTEL ÖSSZESEN 31. KIADÁS ÖSSZESEN
18 951 0 397 813 370 020 397 813 370 020
0 368 000 368 000
5. melléklet a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési létszámkeret 2014. évi költségvetés
1. Önkormányzat 2. ebből Önkormányzat 3. ebből képviselők és biz. tagok 4. ebből közcélú foglalkoztatás 5. Védőnő 6. Óvoda 7. ebből pedagógus 8. ebből dajka 9. ebből pedagógiai asszisztens 10. ebből óvodatitkár 11. Önkormányzati Konyha 12. Könyvtár 12. Közös Önkormányzati Hivatal 13. Összesen
fő Eredeti létszám (a) Módosított létszám (d) Főállású Főállású (b) Egyéb (c ) (e) Egyéb (f) 4,0 14,0 4,0
0,0
0,0
8,0
0,0 1,0 15,0 9,0 4,0
6,0 1,0 0,0 0,0 00
1,0 1,0
0,0 0,0
6,0 1,0
0,0 0,0
10,0
0,0
37,0
15,0
50
51
6. melléklet a 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2014. évi költségvetés eFt-ban
Bevétel (a) 1. Működési bevétel 2. Egyéb közhatalmi bevétel 3. Termékek és szolgáltatások adói 4. Önk.támogatása 5. Előző évi ktgvetési visszatérülések 6. Működési célú támogatások 7.Működési célú átvett pénzeszközök. 8. Irányító szervi támogatás 9. Maradvány igénybevétele
10. Működési bevétel
Eredeti Módosított Előirányzat előirányzat Teljesítés (b) (c) (d) Kiadás (e) 14 029 16. Személyi juttatás 17. Munkaadókat terhelő 530 járulék 35 613 174 007
21 836
18. Dologi kiadás 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 20. Működési célú támogatás áht-n belülre 21. Működési célú támogatás áht-n kívülre 22. Általános tartalék
125 642 7 205
378 862
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat (f) (g) 106 400 28 342 64 689 25 780 14 527 8 153 5 029
23. Céltartalék 24. Irányító szervi támogatás 25. Egyéb finanszírozási kiadás
125 642
26. Működési kiadás
378 862
300
Teljesítés (h)
52 összesen 11. Felhalmozási célú támogatások 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13. Maradvány igénybevétele
14. Felhalmozási bevétel összesen 15. BEVÉTEL ÖSSZESEN
összesen 27. Beruházási kiadások
6 400
28. Felújítási kiadások
1 500
18 151
29. Céltartalék
11 051
18 951
30. Felhalmozási kiadás összesen
18 951
397 813
31. KIADÁS ÖSSZESEN
397 813
800
53
7. melléklet önkormányzati rendelethez a 3/2014. (II. 5.) Mány Község Önkormányzata Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról 2014.
Megnevezés (a)
1. Rendszeres szociális segély 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 4. Önkormányzati átmeneti segély 5. Önkormányzati temetési segély 6. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 7. Önkormányzati gyermekv. tám. (helyi megállap.) 8. Bérlet iskolásoknak 9. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás 10. Köztemetés 11. Természetben nyújtott átmeneti segély 12. Rászorultságtól függő normatív kedvezm. 13. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 14. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 15. ÖSSZESEN
2014. évi költségvetés eFt-ban % a mód. Eredeti Módosított előirányzat Előirányzat Teljesítés előir.-hoz (c ) (d) visz. (e) (b) 2 300 15 260 4 150 1 200 40 1 015
300 440
1 075
25 780
54 8. melléklet a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Tájékoztató tábla 2014. évi költségvetéshez
Megnevezés (a) 1. Helyi adók 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Iparűzési adó 5. Idegenforgalmi adó 6. HELYI ADÓK ÖSSZESEN 7. Átengedett központi adók 8. Gépjárműadó 9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 10. Egyéb közvetett támogatások 11. Illeték 12. Bírság, pótlék 13. Talajterhelési díj 14. Termőföld szja 15. Adókedvezmény 16. Adómérséklés 17. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 18. Céltartalék
19. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Előirányzat (d) (c ) (b) 6 000 5 360 20 000 31 360 4 100 4 100
530 60 93
683 11 051
11 051
2014. évi költségvetés eFt-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e)
55
9. melléklet a 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2014 eFt-ban Megnevezés (a) 1. Működési bevételek 2.Egyéb közhatalmi bev. 3.Termékek és szolgáltatások adói 4. Önkormányzatok támogatása 5. Előző évi ktgvetési visszatérülés
Január (b)
Február (c )
Március (d)
Április (e)
Május (f)
Június (g)
Július (h)
Augusztus (i)
Szeptember (j)
Október (k)
1 169
1 169
1 169
1 169
1 169
1 169
1 169
1 169
1 169
1 169
November (l)
December (m)
Összesen (n)
1 169
1 170
14 029
265
265
530
17 806
17 807
35 613
8 700
13 921
22 621
13 921
13 921
13 921
13 921
13 921
13 921
13 921
13 921
17 401
174 007
6. Működési célú támogatás 7. Működési célú átvett pénzeszk.
1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 819
1 827
21 836
8. Irányító szervi támogatás 9. Felhalmozási célú támogatás 10. Felhalmozási célú átvett pénze.
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 470
10 472
125 642
11. Maradvány igénybevétele
7 205
2 000
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
29 363
29 379
54 150
27 379
27 379
28 179
27 379
27 379
52 651
27 379
13. Személyi juttatások
8 745
8 745
8 745
8 745
8 745
8 745
8 745
8 745
10 204
8 745
14. Munkaadót terhelő járulék
2 329
2 329
2 329
2 329
2 329
2 329
2 329
2 329
2 723
2 329
2 329
2 329
28 342
15. Dologi kiadások 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17. Működési c. tám. áht-n belülre 18. Működési c. tám. áht-n kívülre 19. Irányító szervi támogatás
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 399
5 300
64 689
2 369
2 369
2 369
2 369
2 369
2 369
2 369
1 015
1 075
2 369
2 369
2 369
25 780
3 631
14 527
10 472
8 153 125 642
0
0
0 800
800 7 200
8 951
25 356
27 379
39 600
397 813
8 745
8 746
106 400
0
3 632
10 470
10 470
5 000 10 470
10 470
3 632
10 470
3 153 10 470
10 470
3 632
10 470
10 470
10 470
10 470
20. Beruházási kiadások
6 400
6 400
21. Felújítási kiadások
1 500
1 500
22. Általános tartalék
5 029
5 029
23.. Céltartalék 24. Egyéb finanszírozási kiadás
11 051
11 051
25. KIADÁS ÖSSZESEN 26. TÖBBLET / HIÁNY
300
300
29 312
29 312
34 312
32 944
29 312
32 465
32 944
27 958
37 771
32 944
29 312
49 227
397 813
51
118
19 956
14 390
12 457
8 170
2 605
2 026
16 905
11 340
9 406
0
0
56 10. melléklet a
3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei 2014. 2014. évi költségvetés eFt-ban 2013. Szerződés december 31.én fennálló Kedvezményezett Megnevezés szerinti (a) (b) összeg (c ) tartozás (d)
2. Összesen
0
0
2014 2015 2016 (e) (f) (g)
0
0
0
2017 (h)
0
57
11. melléklet a
3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata Közvetett támogatások 2014. évi költségvetés 2014. Megnevezés (a) 1. Adóelengedés
eFt-ban Összeg (b) 0
2. Adókedvezmény
0
3. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése Óvodai térítési díj elengedése
0 0
4. Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése
0
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
0
6. Egyéb kedvezmény, elengedés
0
7. Összesen
0
12. melléklet a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2014. 2014. évi költségvetés eFt-ban Megnevezés (a) Összeg (b) 1. Kötelező feladatok 164 685 Óvoda fenntartása, működtetése 54 574 Gyermekétkeztetés 27 727 Településüzemeltetés, fenntartás, igazgatás 51 664
58 Belső ellenőrzés Közvilágítás Köztemető fenntartás Ebrendészet Lakosságnak juttatott ellátások Szociális feladatok Védőnői és orvosi ügyeleti ellátás, foglalkozás eü Területfejlesztés Közfoglalkoztatás Közművelődés
965 3 325 600 300 2 928 2 291
2. Önként vállalt feladatok Rendezvények Civilek támogatása Beruházások Felújítások Nemzetiségi Önkormányzat
15 340 1 840 5 000 6 400 1 500 600
3. Állami (államigazgatási) feladatok Közös hivatal fenntartása, működtetése
49 392 49 392
4. Összesen
229 417
6 161 76 8 246 5 828
13. melléklet 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok 2014. évi költségvetés 2014. eFt-ban Projekt azonosító (a)
Bevétel 1. Támogatásértékű bevételek
(b) Eredeti Módosított előirányza előirányza t t Teljesítés (d) (e) (f)
(c ) Eredeti Módosított előirányza előirányza t t (g) (h)
2. Pénzforgalom nélküli bevétel 3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
0
0
4. Személyi juttatások 5. Munkaadót terhelő járulék 6. Dologi és egyéb folyó kiadások 7. KIADÁS ÖSSZESEN
Teljesítés (i)
59
14/A. melléklet a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Címrend (bevételek) 2014. évi költségvetés 2014. Fejezet (a) Cím (b) 1. Önkormányzat 1. Helyi önkormányzat 2. Mesevár Óvoda 3. Könyvtár 4. Konyha 5. Közös Hivatal
eFt-ban Alcím (c) 1. Működési bevételek 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Önkormányzatok támogatása 4. Előző évi költségvetési visszatérülés 5. Működési célú támogatás 6. Felhalmozási célú támogatás 7. Működési célú átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9. Irányító szervi finanszírozás 10. Belföldi finanszírozási bevételek 11. Maradvány igénybevétele 12. Értékpapír bevételek 13. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívül
60
14/B. melléklet a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Címrend (kiadások) 2014. évi költségvetés 2014. Fejezet (a) 1. Önkormányzat
Cím (b) 1. Helyi önkormányzat 2. Mesevár Óvoda 3. Könyvtár
eFt-ban Alcím (c) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli
4. Konyha 5. Mc. tám. áht-n 5. Közös Hivatal 6. Mc. tám. áht-n 7. Beruházási 8. Felújítási kiadások 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 11. Irányító szervi 12. Hitel törlesztés 13. Egyéb finanszírozási kiadások
61 2. napirendi pont: Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2014. évi költségvetése Ugron Zoltán Gábor, polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Mint Önök előtt is ismeretes, Mány község tagja az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulásnak, és a társuláson keresztül látjuk el a családsegítő és gyermekjóléti kötelező feladatunkat. A Társulási megállapodás szerint a Társulás költségvetésének elfogadása valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének feladata. Dr. Sisa András, Felcsút jegyzője megküldte részünkre az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2014. évi költségvetését két változatban. A két változat annyiban különbözik egymástól, hogy az egyikben terveztek jutalmat a dolgozók részére, a másikban nem. Az I. táblázat mutatja a jutalommal kiszámolt költségeket, a II. táblázat a jutalom nélkülieket. I. táblázat Önkormányzati hozzájárulás Ft1 fő ban kiküldetés Lakosságs Családseg Gyermekjól finanszíro Település zám HSZG ítés éti Tagdíj Összesen zása Összesen Alcsútdob oz 1461 853 640 607 910 663 829 113 107 2 238 486 2 238 486 Felcsút 1894 960 345 788 078 860 570 146 628 2 755 621 360 000 3 115 621 Mány 2417 0 1 005 694 1 098 204 187 117 2 291 015 2 291 015 Szár 1657 960 345 689 464 752 885 128 280 2 530 974 2 530 974 Újbarok 430 960 345 178 919 195 378 33 289 1 367 931 1 367 931 Tabajd 996 0 414 427 452 549 77 107 944 083 944 083 Vértesacsa 1831 960 345 761864 831 945 141 751 2 695 905 2 695 905 Óbarok 836 0 347 853 379 850 64 721 792 424 792 424 Összesen 11522 4 695 020 4 794 209 5 235 210 892 000 15 616 439 360 000 15 976 439
II.
táblázat
Önkormányzati hozzájárulás 1 fő Ft-ban kiküldetés Lakosságs Családseg Gyermekjól Összese finanszíro Település zám HSZG ítés éti Tagdíj n zása Összesen Alcsútdobo z 1461 749 272 519 910 575 830 113 107 1 958 119 1 958 119 Felcsút 1894 842 931 673 997 746 489 146 628 2 410 045 360 000 2 770 045 Mány 2417 0 860 112 952 621 187 117 1 999 850 1 999 850 Szár 1657 842 931 589 659 653 080 128 280 2 213 950 2 213 950
62 Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok
430 996 1831 836
Összesen
11522
842 931 0 842 931 0
153 019 354 436 651 578 297 498
4 120 996 4 100 209
169 478 33 289 1 198 717 392 557 77 107 824 100 721 659 141 751 2 357 919 329 496 64 721 691 715 13 654 4 541 210 892 000 415
1 198 717 824 100 2 357 919 691 715 360 000 14 014 415
A táblázatokból látható, hogy a különbség Mány esetében a 2014. évre 300e forint. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék dönteni arról, hogy az előterjesztéshez csatolt részletes költségvetés és az előterjesztésben is szereplő költségfelosztó táblázatok alapján, elfogadják-e a költségvetés tervezetét, illetve, hogy a jutalommal vagy a jutalom nélkül tervezett költségvetést fogadják el. I. Határozati javaslat: Tárgy: Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2014. évi költségvetése Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2014. évi költségvetését azzal, hogy 2014. évre jutalom nem tervezhető (jutalom tervezhető). Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a határozatnak megfelelően szavazzon. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás a 3/2013.(IX.19.) számú határozatával fogadta el a 2013. évi költségvetést. Az éves teljesítési adatok alapján, elsősorban az önkormányzatoktól átvett és az intézmény részére tovább adott finanszírozási többlet, valamint a szociális étkeztetéshez kapcsolódó térítési díjbevétel és vásárolt élelmezés miatt vált szükségessé a módosítás. Egyéb módosítások csak szakfeladatok közötti átcsoportosítások. Módosítások részletezése az alábbi: Társulás költségvetését érintően: 8899221 Házi segítségnyújtás: Bevétel: +25 eFt Felcsút Önkormányzattól átvett pénzeszköz 8899241 Családsegítés: Bevétel: +3.041 eFt Önkormányzatoktól működési célra átvett pénzeszköz Kiadás: + 107 eFt Pénzforgalmi jutalék - 19 eFt Működési célú pénzeszköz átadás - 20 eFt Irodaszer beszerzés - 8 eFt Postaköltség
63 8419119 Forgatási célú finanszírozási művelet Bevétel: +1 eFt Kamatbevétel 8419139 Támogatási célú finanszírozási művelet Kiadás: +3.007 eFt Intézményfinanszírozás A fenti változásokat főbb jogcímenként az alábbi táblázat mutatja be:
BEVÉTEL Működési célú bevétel 1. Kapott támogatás 2. Működési célú támogatásértékű bevétel 3. Közhatalmi bevételek
Változás 2013.IV.névi
4. Intézményi működési bevétel 5. Működési célú átvett pénzeszköz 6. Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési költségvetés összesen Felhalmozási célú bevétel 1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási költségvetés összesen MINDÖSSZESEN
KIADÁS Működési célú kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő 3 066járulék 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni 1juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások
Változás 2013.IV.névi
79
2 988
0 Működési költségvetés 3 067összesen 1. Beruházások 2. Felújítások Felhalmozási költségvetés 0összesen 3 067MINDÖSSZESEN
Intézmény költségvetését érintően: 8419139 Támogatási célú finanszírozási művelet Bevétel: +3.007 eFt Intézményfinanszírozás 8892011 Gyermekjóléti szolgálat Kiadás: -1.236 eFt Közalkalmazotti alapilletmény - 187 eFt Közalkalmazotti illetmény-pótlék - 32 eFt Helyettesítési díj + 52 eFt Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás
3 067
0 3 067
64 + 56 eFt Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) - 110 eFt Közlekedési költségtérítés - 62 eFt Étkezési hozzájárulás - 70 eFt Közalkalmazottak egyéb költségtérítése + 89 eFt Részmunkaidős személyi juttatása + 8 eFt Részmunkaidős költségtérítése +132 eFt Megbízási díj + 36 eFt Állományba nem tartozók egyéb juttatásai -200 eFt Szociális hozzájárulási adó - 19 eFt Egészségügyi hozzájárulás - 2 eFt Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - 10 eFt Munkaruha juttatás + 9 eFt Készletbeszerzés - 10 eFt Egyéb üzemeltetési költség +90 eFt Belföldi kiküldetés 8899211 Szociális étkeztetés Bevétel: +2.103 eFt Étkeztetés térítési díja - 720 eFt ÁFA Kiadás: + 3.285 eFt Vásárolt élelmezés + 909 eFt Áfa
8899221 Házi segítségnyújtás Kiadás: +1.634 eFt Közalkalmazotti alapilletmény + 187 eFt Közalkalmazotti illetmény-pótlék + 32 eFt Helyettesítési díj + 260 eFt Kereset-kiegészítés (bérkompenzáció) + 32 eFt Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság +186 eFt Közlekedési költségtérítés + 96 eFt Étkezési hozzájárulás - 196 eFt Megbízási díj +276 eFt Állományba nem tartozók egyéb juttatásai + 16 eFt Egészségügyi hozzájárulás - 46 eFt Irodaszer +10 eFt Munkaruha juttatás +50 e Ft Nem adatátviteli díj - 6 eFt Egyéb üzemeltetési költség + 3 eFt Pénzügyi szolgáltatás -217 eFt Belföldi kiküldetés - 23 eFt Egyéb dologi kiadás +319 eFt Kedvezményes szociális hozzájárulási adó miatti befizetés + 19 eFt Munkáltató által fizetett SZJA
65 8899241 Családsegítés Kiadás: - 1.235 eFt Közalkalmazotti alapilletmény + 50 eFt Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás + 56 eFt Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) 76 eFt Közlekedési költségtérítés 34 eFt Étkezési hozzájárulás 70 eFt Közalkalmazottak egyéb költségtérítése - 89 eFt Részmunkaidős személyi juttatása + 8 eFt Részmunkaidős költségtérítése + 132 eFt Megbízási díj + 75 eFt Állományba nem tartozók egyéb juttatásai - 119 eFt Szociális hozzájárulási adó + 3 eFt Egészségügyi hozzájárulás + 46 eFt Irodaszer + 2 eFt Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - 9 eFt Készletbeszerzés + 28 eFt Egyéb üzemeltetési költség - 12 eFt Vásárolt közszolgáltatás +143 eFt Pénzügyi szolgáltatás +127 eFt Belföldi kiküldetés + 4 eFt Munkáltató által fizetett SZJA Az intézmény költségvetésében bekövetkezett változásokat főbb jogcímenként, összevontan a lenti táblázat tartalmazza:
BEVÉTEL Működési célú bevétel 1. Kapott támogatás 2. Működési célú támogatásértékű bevétel 3. Közhatalmi bevételek 4. Intézményi működési bevétel 5. Működési célú átvett pénzeszköz 6. Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési költségvetés összesen Felhalmozási célú bevétel 1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2. Felhalmozási célú átvett
Változás 2013.IV. névi
KIADÁS Működési célú kiadás 3 0071. Személyi juttatások 1502. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi kiadások 13834. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Egyéb működési célú -150kiadások 0 Működési költségvetés 4 390összesen 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
Változás 2013.IV.névi
-319 4 709
4 390
66 pénzeszköz Felhalmozási költségvetés összesen MINDÖSSZESEN
Felhalmozási költségvetés 0összesen 4 390MINDÖSSZESEN
0 4 390
II. Határozati javaslat Tárgy: Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket határozza: 1.
(1)A Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (IX.19) számú határozat (továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „1.(1) A Társulási Tanács a határozat 1. melléklete szerint a) a Társulás 2013. évi módosított költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét a tárgyévi módosított költségvetési bevételekkel egyezően 82.317 EFt-ban állapítja meg, (amelyből az intézményfinanszírozás 38.413 EFt) felhalmozási célú bevétellel nem számol. b) a Társulás összes kiadását 82.317 EFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 82.317 E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 253 E Ft, a működési célú kiadások összege 82.064 EFt, ebből intézményfinanszírozás 38.413 EFt. (2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 36.447 E Ft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:36.447 EFt c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 0 E Ft (2) A Határozat mellékletei helyébe jelen határozat mellékletei lépnek.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a határozatnak megfelelően szavazzon. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Ugron Zoltán Gábor, polgármester: Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása? Fuchs János, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
67 A bizottság az előterjesztést tárgyalta, és a 13/2014. (II.3.) és a 14/2014. (II.3.) Gazdálkodási Bizottsági határozatokkal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Ugron Zoltán Gábor, polgármester: Két határozati javaslatot kell elfogadnia a testületnek. Az első határozati javaslat a Társulás 2014. évi költségvetésére vonatkozik. Javaslom, hogy a képviselő-testület „jutalom tervezhető” szövegrésszel szavazza meg a költségvetésüket. Kérdezem, hogy van-e kérdés, javaslat a határozati javaslattal kapcsolatban? Ha nincs, kérem, szavazzunk? A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 15/2014. (II.5.) önkormányzati határozat Tárgy: Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2014. évi költségvetése Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2014. évi költségvetését azzal, hogy 2014. évre jutalom tervezhető. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a határozatnak megfelelően szavazzon. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Most kérem, hogy a második határozati javaslatra szavazzunk! A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hoz: 16/2014. (II.5.) önkormányzati határozat Tárgy: Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket határozza: 1.
(1)A Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (IX.19) számú határozat (továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „1.(1) A Társulási Tanács a határozat 1. melléklete szerint a) a Társulás 2013. évi módosított költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét a tárgyévi módosított költségvetési bevételekkel egyezően 82.317 EFt-ban állapítja meg, (amelyből az
68 intézményfinanszírozás 38.413 EFt) felhalmozási célú bevétellel nem számol. b) a Társulás összes kiadását 82.317 EFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 82.317 E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 253 E Ft, a működési célú kiadások összege 82.064 EFt, ebből intézményfinanszírozás 38.413 EFt. (2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 36.447 E Ft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:36.447 EFt c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 0 E Ft (2) A Határozat mellékletei helyébe jelen határozat mellékletei lépnek. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a határozatnak megfelelően szavazzon. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester
3. napirendi pont: Javaslat a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló /2014. ( ) önkormányzati rendelete megalkotása Ugron Zoltán Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 140. §-a értelmében kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére. A törvény kampányeszközként nevesíti többek között a plakátot is. Plakátnak minősül a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. A kampányidőszakban (a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig) a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A törvény szerint plakát a kampányidőszakban – az alábbi kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető. Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
69 A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. Önkormányzatunknak a választási plakátok tekintetében külön rendeletalkotási kötelezettsége nincs, csak felhatalmazása, ennek ellenére, a helyi elvárások megfogalmazása érdekében fontosnak tartom a rendelet megalkotását. HATÁSVIZSGÁLAT előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről A rendelet-tervezet megnevezése Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2014. ( ) önkormányzati rendelete a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról
Társadalmi hatás
Gazdasági hatás
Költségvetési hatás Környezeti következmények
A rendelet szabályozza valamennyi választásra vonatkozóan a plakátok elhelyezésének helyi szabályait. Mindenki által megismerhetővé teszi azokat a területeleket, épületket, amelyeken a plakátok elhelyezése az önkormányzat szerint nem kívánatok. A társadalmi hatás az életviszony szabályozottságában van, jogbiztonságot teremt, mert a nem tiltott területeket viszont elhelyezhető a plakát. Továbbá ismertté válik a plakát eltávolítása elmaradásának következménye. Az önkormányzat gazdálkodására annyiban hat, hogy az el nem távolított plakátokat az önkormányzat költségén kell eltávolítani, illetve azt megelőlegezni. Költségvetési hatása a költségek megelőlegezésében van. Környezeti következményei a rendeletalkotásnak abban van, hogy a település tisztasága, rendezettsége, nagyban kihat az emberi környezetre. Világosság válik, hogy ezen feladatok elérése érdekében kinek, milyen jogai, illetve kötelezettségei vannak.
70 Egészségi következmények Adminisztrációs terhek
Egészségügyi következményei nincsenek. A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre kis mértékben van csak hatása.
A rendelet megalkotásának szükségessége
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott elhatalmazás alapján
A jogalkotás elmaradásának Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés nincs, várható következményei nem kötelező a jogalkotás. A rendelet alkalmazásához szükséges - személyi feltételek Rendelkezésre állnak - szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak - tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak - pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak Javaslat: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megalkotja a a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló /2014. ( ) önkormányzati rendeletet. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2014. ( ) önkormányzati rendelete a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya Mány község közigazgatási területére terjed ki. 2. § A tulajdonos, a bérlő, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén a jegyző hozzájárulásával épület falára, kerítésre választási plakátot elhelyezni akkor lehet, ha a plakát a közízlést nem sérti és nem uszító jellegű. 3. § Tilos választási plakát elhelyezése: a) az 1. mellékletben meghatározott, közintézményeket magában foglaló épületeken, b) a 2. mellékletben felsorolt zöldterületeken, c) valamennyi közterületen lévő szobron, emlékművön, élő növényzeten, d) a helyi védettség alá helyezett épületeken, e) az üveg felületű buszmegállók teljes felületén. 4. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (7) bekezdésében meghatározott plakát eltávolítási kötelezettség elmulasztása esetén, a jegyző az eredeti állapot
71 helyreállítását, a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, ha az eredeti állapot helyreállítására irányuló felhívásnak a kötelezett a kézhezvételtől számított nyolc napon belül nem tesz eleget. 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ugron Zoltán Gábor polgármester
dr. Majoros Ildikó jegyző
1.melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Azon közintézményeket magában foglaló épületek meghatározása, amelyen választási plakátok elhelyezése tilos 1. 2. 3. 4. 5.
az Önkormányzati Hivatal teljes épülete, Mány, Rákóczi u. 67. a Mányi Mesevár Óvoda teljes épülete, Mány, Mester sor 17. a Művelődési Ház külső felülete, Mány, Mester sor 2. a Mányi Önkormányzati Konyha teljes épülete, Mány, Szent István u. 4. a Hársfadombi Német Nemzetiségi és Német Nyelvoktató Általános Iskola teljes épülete, Mány, Szent István u. 4/a. 6. a Református templom teljes épülete és a Katolikus templom teljes épülete. 2.melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Azon zöldterületek meghatározása, ahol választási plakátok elhelyezése tilos 1. A Hősi Emlékmű környezete, beleértve a kerítést is 2. Az Antall Emlékmű környezete, beleértve a kerítést is 3. Az ’56-os Emlékmű környezete, beleértve a székelykaput is. INDOKOLÁS Általános indokolás 2013. május 3. napján hatályba lépett a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.). A törvény változatlanul megtartotta a választási plakátra vonatkozó korábbi rendelkezéseket, így az új törvény is felhatalmazza az Önkormányzatot, hogy rendeletben szabályozza a választási plakátok elhelyezésének tilalmát. Részletes indokolás Az 1. §-hoz A rendelet területi hatályát határozza meg. A 2. §-hoz Az épületeken történő plakátelhelyezés feltételeit tartalmazza. A 3. §-hoz A választási plakát elhelyezésére vonatkozó tilalmakat fogalmaz meg. Azon építményeket, területeket határozza meg, amelyek esetében a plakát elhelyezésének tilalma műemlékvédelmi vagy környezetvédelmi okból – más jogszabályi rendelkezés nélkül is – indokolt. A 4. §-hoz
72 A Ve. 144. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettség elmulasztása esetére vonatkozó szabályokat állapít meg. A 5. §-hoz A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. Ugron Zoltán Gábor polgármester: Kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata? Csizmadia Zsolt képviselő: Javaslom, hogy a 3. § c) pontjában szereplő „élő növényzeten” szövegrész külön pontban szerepeljen. Ugron Zoltán Gábor polgármester: Ki ért egyet a javaslattal? Megállapítom, hogy 6 igennel elfogadta a javaslatot a képviselőtestület. Kérem, szavazzunk? A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 szavazattal az alábbiak szerint rendeletet alkot:
igen, 0 nem és 0 tartózkodás
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya Mány község közigazgatási területére terjed ki. 2. § A tulajdonos, a bérlő, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén a jegyző hozzájárulásával épület falára, kerítésre választási plakátot elhelyezni akkor lehet, ha a plakát a közízlést nem sérti és nem uszító jellegű. 3. § Tilos választási plakát elhelyezése: a) az 1. mellékletben meghatározott, közintézményeket magában foglaló épületeken, b) a 2. mellékletben felsorolt zöldterületeken, c) valamennyi közterületen lévő szobron, emlékművön, d) élő növényzeten, e) a helyi védettség alá helyezett épületeken, f) az üveg felületű buszmegállók teljes felületén. 4. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (7) bekezdésében meghatározott plakát eltávolítási kötelezettség elmulasztása esetén, a jegyző az eredeti állapot helyreállítását, a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, ha az eredeti állapot helyreállítására irányuló felhívásnak a kötelezett a kézhezvételtől számított nyolc napon belül nem tesz eleget.
73
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ugron Zoltán Gábor polgármester
dr. Majoros Ildikó jegyző
1. melléklet a 4/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez Azon közintézményeket magában foglaló épületek meghatározása, amelyen választási plakátok elhelyezése tilos
1. az Önkormányzati Hivatal teljes épülete, Mány, Rákóczi u. 67. 2. a Mányi Mesevár Óvoda teljes épülete, Mány, Mester sor 17. 3. a Művelődési Ház külső felülete, Mány, Mester sor 2. 4. a Mányi Önkormányzati Konyha teljes épülete, Mány, Szent István u. 4. 5. a Hársfadombi Német Nemzetiségi és Német Nyelvoktató Általános Iskola teljes épülete, Mány, Szent István u. 4/a. 6. a Református templom teljes épülete és a Katolikus templom teljes épülete. 2. melléklet a 4/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez Azon zöldterületek meghatározása, ahol választási plakátok elhelyezése tilos 1. A Hősi Emlékmű környezete, beleértve a kerítést is 2. Az Antall Emlékmű környezete, beleértve a kerítést is 3. Az ’56-os Emlékmű környezete, beleértve a székelykaput is.
Ugron Zoltán Gábor, polgármester 18 órakor az ülést felfüggeszti. 18 óra 30 perckor az ülés folytatódik.
4. napirendi pont: Döntés „a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton történő részvételről Ugron Zoltán Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A több, mint 80 éves múltú Mányi TK a településünk és a megye sportéletében is jelentős szereppel bír, volt már megyei bajnok, jelenleg a megyei másodosztály élvonalában játszik, minden korcsoportban van csapata, sportolói létszáma (a 2400 fős településen) 70 fő fölötti. Mindezek ellenére a '70-es évek elején épült, és azóta felújítás nélkül, folyamatosan használatban lévő sportöltözője csak nagy jóindulattal felel meg a hivatalos eljárásokban, de a mindennapos használatban egyértelműen kritkán aluli. Önkormányzatunknak a korábbi finanszírozási rendszerben saját ereje nem volt, hogy támogassa egy felújítás költségeit, csupán a fennmaradáshoz tudott minimális segítséget nyújtani.
74 A jelen felújítás keretében a folyton beázó lapos tetőre kerülne egy valódi védelmet biztosító tetőszerkezet, a tejesen tönkrement nyílászárók cseréjével egyrészt a vagyonvédelem, másrészt az energiahatékonysági mutatók javulnának. Ugyanezen beruházás tenné lehetővé, hogy a "gravitációs szisztémájú", udvari illemhely helyett a nézők, vendégek számára kulturált WC-k és mosdó kerüljön kialakításra. Az épületben folyamatosak az elektromos hibák, ezért az elavult vezetékrendszer teljes átalakítása szükséges a hatályos érintésvédelmi szabályok betartása érdekében. A felújítás így lehetővé teszi mind az eddigi sportprogramok résztvevői számára a korszerű körülmények biztosítását, továbbá megnyitja a lehetőséget a mindennapos testnevelés felmenő rendszerű bevezetéséhez a helyi általános iskola növekvő helyigényének egy részét. A napokban kihirdetésre került az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (II.31.) BM rendelet, amely lehetőséget teremt arra, hogy a pályázzunk a sport infrastruktúra fejlesztése érdekében. Mivel a felújítást egészen biztosan nem tudjuk kizárólag saját erőből megvalósítani, de a helyzetet meg kell oldani, javaslom a fenti pályázaton történő részvételt, ezért a következő határozati javaslatot teszem. Határozati javaslat: Tárgy: Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton történő részvételről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (II.31.) BM rendelet 3. fejezetében kiírt "Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás" tárgyú pályázaton részt kíván venni. Kijelenti, hogy a pályázati feladat megvalósításához szükséges 1.800.885,-Ft önrésszel rendelkezik, amelyet a költségvetés pályázati önrész keretéből kíván fedezni. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a vonatkozó szerződést aláírja. Felelős: polgármester Határidő: 2014. február 15. Fuchs János, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a 12/2014. (II.3.) határozatával támogatja a pályázaton való részvételt. Ugron Zoltán Gábor, polgármester: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata? Ha nincs, kérem, szavazzunk! A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 17/2014. (II.5.) önkormányzati határozat Tárgy: Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton történő részvételről
75
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (II.31.) BM rendelet 3. fejezetében kiírt "Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás" tárgyú pályázaton részt kíván venni. Kijelenti, hogy a pályázati feladat megvalósításához szükséges 1.800.885,-Ft önrésszel rendelkezik, amelyet a költségvetés pályázati önrész keretéből kíván fedezni. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a vonatkozó szerződést aláírja. Felelős: polgármester Határidő: 2014. február 15. 5. napirendi pont: Bámer Gergely kérelme a 0194 és 0195. hrsz.-ú út egy-egy részének cseréjére Ugron Zoltán Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Bámer Gergely, a BG-B Invest Kft. ügyvezetője, a mányi gazdákkal létrejött megállapodás után, útcserére vonatkozó kérelemmel élt a Tisztelt Képviselő-testülethez az alábbi indokok miatt: A TSZ megszűnése után az átjárás a mányi gazdákkal együtt egy elkerülő utat alakítottak ki a volt TSZ telep területéből, a kerítés mellett, a Dancs földek irányába, az Őrs utolsó, illetve a gyümölcsös alatti földek megközelítésének megoldására. A további átjárás zavartalan biztosítása érdekében azt a békés megoldást javasolják, hogy ez az elkerülő út kerüljön kivételre a tanya területéből, és kapjon önálló helyrajzi számot. Ezt az így kialakult önálló helyrajzi számú utat egy csereszerződéssel cserélje el az Önkormányzat velük, a tanyára, kastélytábla mellett bevezető 0195, illetve 0194 hrsz.-ú önkormányzati utak érintett szakaszára, melyet az előterjesztéshez mellékelt térképmásolaton jelöltünk. A 0194 hrsz.-ú útat kb. már 20 éve beszántották, így jelenleg nincs használatban. A katélytábla továbbra is megközelíthető marad a Kígyós patak melletti 0192 hrsz.-ú mezőgazdasági útról. Ezzel a cserével véglegesen megoldódna az érintett földek megközelíthetősége, és a tanya magántulajdonának a védelmi is biztosítható. Az eljárás lebonyolítását, valamint annak és az út kialakításának költségeit a kérelmezők vállalják. Mivel az útcserével az önkormányzat részére nem jön létre vagyonvesztés, továbbá azon mányi gazdák érdekeit is szolgálja, akik földjei a környéken találhatók, a kérelmet támogatom, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: Tárgy: Bámer Gergely, a BG-B Invest Kft. ügyvezetője kérelme a 0194 és 0195. hrsz.-ú út egyegy részének cseréjére Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elviekben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 0194 és 0195. hrsz.-ú utak egy-egy részét elcserélje a BG-
76 B Invest Kft. tulajdonában lévő 0196/7., 0196/13. és 0196/14. hrsz.-ú ingatlanok egy-egy akkora részére, amelyek együttesen alkalmasak arra, hogy abból új utat alakítsanak ki, azzal a feltétellel, hogy a teljes eljárás lebonyolítását, annak, valamint az út létrehozásának költségeit a kérelmező köteles viselni. A végleges hozzájárulás, a változási vázrajz ismeretében, az erről szóló szerződés jóváhagyásával történik. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Fuchs János, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság 11/2014. (II.3.) számú határozatában javasolta a képviselő-testületnek, hogy úgy adja hozzájárulását a tulajdonában lévő 0194. és 0195. hrsz.-ú utak cseréjével kapcsolatban, hogy a BG-Invest Kft. azonos minőségű utat adjon helyette. Ugron Zoltán Gábor polgármester: A napirend felett a vitát megnyitom, kérdezem van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? A jelenlévők egyeztetnek a térképnél. Dr. Török Péter, képviselő: Ki az, aki a Kastély utat beszántatta? Vissza kell állíttatni az eredeti állapotot! Szabó Zoltán, alpolgármester: A nyilvántartási térképen a 0196/15. hrsz-nál az út alrészlet már nem szerepel miért? A természetbeni állapot és a térképi nyilvántartás nem egyezik. Ugron Zoltán Gábor, polgármester: A rajz szerint az út egyenesen megy, majd ívesen folytatódik. Közben látszik egy szaggatott rész útként. A légi felvételen is jól követhető. A föld szélén haladó út az úgynevezett Kastélytáblát művelő gazda által régebben beszántásra került. Nem tudom, hogy ki műveli most és ki művelte akkor, amikor beszántották. Én azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy azt mérlegelje, egyrészt adjuk el esetleg azt az utat, amelyet beszántottak, másrészt, hogy azon útszakasz helyett, amivel nem tudunk mit kezdeni, a szántóföldnél kiépítenének egy utat, amely a természetben már kialakult. A Tulajdonostól azt lehetne kérni, hogy ez legyen kövezett és készítsék el a változási vázrajzokat is. Ha ezt, és a szerződés, útkivitelezés összes költségét vállalja, és akkor majd elcseréli az önkormányzat utat. Most ehhez csak elvi hozzájárulását adhatja az önkormányzat. Ha nem valósítja meg, amit kérünk, nem adjuk végleges hozzájárulásunkat. Csizmadia Zsolt, képviselő: Az önkormányzatot kényszeríti-e valami erre a lépésre? Ugron Zoltán Gábor, polgármester: Mi, mint önkormányzat nem vagyunk kényszerben. A település értékeinek megóvásáért azonban felelősek vagyunk. A testületnek mérlegelnie kellene azoknak az érdekeit, akik nem tudják rendesen megközelíteni a területeiket, mert rendezetlen viszony van évek óta. Jelenleg
77 rossz minőségű és nem hivatalos utakon kell megközelíteniük a földjeiket, és ennek a vitának a végére pont kerülne az útcserével. Egy jó minőségű úton tudnának közlekedni, és máris értéket teremtettünk. Dr. Török Péter, képviselő: Meg kell próbálni felértékeltetni az érintett ingatlant, azután tárgyalásokat folytatni, dönteni. Lehet, hogy elcseréli az önkormányzat az utat vagy eladja. Javaslom, hogy egy tárgyaló delegáció tárgyaljon előzetesen az út ügyében. Ugron Zoltán Gábor polgármester: Két javaslat lenne: 1. Járuljunk hozzá a cseréhez azzal a kitétellel, hogy ugyanolyan minőségű utat kell cserébe építeni. 2. Csere helyett adjuk el az érintett útszakaszt. Tárgyaljon az önkormányzat a tulajdonossal az út eladási értékéről. A kialakult vitából azt a következtetést vonom le, hogy a Képviselő-testület jelenlegi formában nem támogatja a cserét, ezért módosítom az előterjesztett határozati javaslatomat: Módosító határozati javaslat: A képviselő-testület egyelőre nem járul hozzá, hogy a tulajdonában lévő 0194 és 0195. hrsz.-ú utak egy-egy részét elcserélje a BG-B Invest Kft. tulajdonában lévő 0196/7., 0196/13. és 0196/14. hrsz.-ú ingatlanok egy-egy akkora részére, amelyek együttesen alkalmasak arra, hogy abból új utat alakítsanak ki, hanem tárgyalásokat kezdeményez az érintett útszakaszok eladásáról a kérelmezővel. A tárgyalásokra delegálja Csizmadia Zsolt képviselő urat és Ugron Zoltán Gábor polgármestert. Határidő: 2014. február 26. Felelős: polgármester Kérem, szavazzunk a módosított határozati javaslattal kapcsolatban! A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 2 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz: 18/2014. (II.5.) önkormányzati határozat Tárgy: Bámer Gergely, a BG-B Invest Kft. ügyvezetője kérelme a 0194 és 0195. hrsz.-ú út egy-egy részének cseréjére A képviselő-testület egyelőre nem járul hozzá, hogy a tulajdonában lévő 0194 és 0195. hrsz.ú utak egy-egy részét elcserélje a BG-B Invest Kft. tulajdonában lévő 0196/7., 0196/13. és 0196/14. hrsz.-ú ingatlanok egy-egy akkora részére, amelyek együttesen alkalmasak arra, hogy abból új utat alakítsanak ki, hanem tárgyalásokat kezdeményez az érintett útszakaszok eladásáról a kérelmezővel. A tárgyalásokra delegálja Csizmadia Zsolt képviselő urat és Ugron Zoltán Gábor polgármestert. Határidő: 2014. február 26.
78 Felelős: polgármester Ugron Zoltán Gábor, polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, ha nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, és a nyilvános képviselő-testületi ülést 19 óra 30 perckor bezárom.
K. m. f.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
dr. Majoros Ildikó jegyző