at
KisújszállásVáros Önkormányzati Képviselő-testületéneka2009. november26-ai K ivo n soron ktivetkező, nyilvános ülése jegyzőkönyvéből 339/2009. (Xl.26') számú önkormányzati határozat a 2010. évi kĺiltségvetésikoncepció elfogadásáról
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet a következő szempontok figyelembevételével kell elkészíteni:
BEVETELEK Műktjdési bevételek
Sorszám l. 1.
I
ntézm ényi m
íjkiidésibevételek
a)
Az intézményi, polgármesteri hivatali költségvetésĺ egyeztetések során biztosĺtani kell a
b)
A működési bevételek és az egyéb saját bevételek eloző evi teljesĺtéséhezviszonyĺtott
mrjködtetést, a mtĺködési bevételek telies körű feltárását.
c) d) e) f)
0/o-oS
novekedésévelkell számolni. Saját bevételek elcÍirányzata megállapításához a 2009. évi tenyleges bevételeket - aZ egyszeri bevétellel korrigálva - kell figyelembe venni a 2010. évi költségvetés bevételeinektervezésekor. Ha a korrekció utániösszeg ala! ta marad a 2009. évi eredeti eloirányzatnak, akkor a 2009. évi előirányzattal kell tervezni. Törekedni kell a bevételek teljes körti beszedésére, az eloző évben keletkezett hátralékok behaitása érdekében a szÜkséqes lépéseketmeq kell tenni. Az önkormányzata mezoőrijárulék növelését nem tervezi, a bevételt a tobbször modosĺtott 12ĺ1998' (Vll' 1') önkormánvzati rendelet alapián kell fiqvelembe venni. A bevételek növelése érdekébenaz Üresen állo önkormányzati ingatlanok hasznosĺtására bérbeadás illetve eladás) léoéseket kell tenni. A kötvényfoľás befektetéséből származo kamatbevételbol a 2009' évi eredeti előirányzatnak meofelelő összeoet az önkormánvzat mtjködési célra haovi iová.
4,1
Helyi adó, átengedett központi adóbevételek, bírságok
2. a)
A képviselőłestület az idegenforgalmi adó, állando jellegű iparűzési tevékenységés az ideiglenes jelleggel végzett piaci és vásározo kiskereskedelmi tevékenység mértékén nem tervez változtatást. Az ideiglenes jelleggel végzett épĺtoipari,természeti erőfoľás kutatás, feltárás tevékenyséomértékétnapi 500 forintril 2 000 forintra emeli.
b)
A helyi adÓbevételeket, a termőfold bérbeadásából származo jövedelemadot, a gépjármĹĺadit, talajterhelési díjat és a pótlékok, bĺrságok összegét a 2009. évi teljesítésszintién kell tervezni.
Normatív támogatások
3.
a) b)
A közoonti támoq atásokaI az elfoq adott költséqvetési torvén v al apián kell tervezn i. Az Onhĺbáján kívÜl hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására eredeti előirányzat nem tervezhető, de a működési hiány mérsékléseérdekében az onkoľmányzat2010. évben ĺs iqénvt nvrjit be a támooatás elnverésére.
4,
Tá m
o g
atá s
értékíjki a d á s ok,
á lIa
mh
áztartá s on Kv íi l rő l átv ett
Támoqatásértékű bevételként meq kell tervezni:
p é nze
szközok
a)
Mezei orszolqálat műkodéséhez FVM támoqatást
b)
Közh aszn ú foq lalkoztatáshoz Mu n kaerőpiaci Alaptol átvett pénzeszközt
c) d)
orszáqos EqészséqbiztosításiPénztártól átvett penzeszközt A meonvert oálvázatok 2010. évitámooatását támoqatási szeződés szerint Működési célúpénzmaradvány
a)
Az önkormányzat az államháztańás mtjködési rendjéről szolo 217ĺ1998 (Xll' 30) sz'
5.
rendelet 67. $.-a alapján gazdasági szükséghelyzet miatt a 2009 évi kötelezettségvállalással nem terhelt intézménvipénzmaradvánv fel használását korlátozza' Míj kö d és i cél (l f i n a n szírozá
6.
a)
si
b
ev ételek
A
működési hiány osszegét- költségvetes egyensúlyának biztosĺtása érdekében - az
ön
kormánvzat folvószámla hitel felvételeként tervezi'
Felhalmozási bevételek
lt.
c)
Az önkormánvzat felhalmozási bevételként az alábbi bevételeket tervezi: Támoqatás értékűbevétel, államháztańáson kívÜlről átvett pénzeszköz' A normatív hozzájárulás bevételéből a lakáshoz jutás feladatai jogcĺmen az tárgyévet meqelőző évben fiqvelembe vett összeo. A magánszemélyek kommunális adojának 100 %-a. A kommunális ado mértékénaz
d)
önkormánvzat nem tervez változtatást. Tárqyi eszközök, mmateriális iavak értékesĺtése'
1
a) b)
e)
f)
s) h) i)
k)
i
onkormányzat egyéb sajátos felhalmozási bevételei (onkormányzati lakások értékesítéSe, az önkormányzati vagyon bérbeadásábol származo bevétel) Az önkormányzati vagyon bérbeadásábol származő bevétel összegét a képviselő-testület 2009. december hónapban a két önkormányzati tulajdonú társaság gazdálkodásával kapcsolatos tulajdonosi elvárásokban határozza meq. PénzÜgyi befektetések bevételei (osztalék) Az osztalék összegét a képviselőłestÜlet 2009. december honapban a két onkormányzati tulajdonú társaság gazdálkodásával kapcsolatos tulaidonosi elvárásokban határozza meq. A felhalmozási kiadások általános forgalmi ado tartalmának visszatérĺtett összege. Felhalmozási celú kamatbevétel. Felhalmozási célúoénzmaradvánv. Felhalmozási célúkölcsön visszatértjlése.
KIADASOK Működés kiadások
1il.
Szem élyi juttatásokat megalapozó létszámok tervezése
1.
a)
2010ĺ2011-es tanévben a leendő első osztályosok várhato létszáma alapján 3 első ^ osztály indítása reális, mindkét általános iskola egy_egy elsos tanulocsoportot tervezhet, a harmadik első osztály indĺtásáról a sztjlői igények alapján dont a képviselołestÜlet, ez utóbbi elso osztály indĺtásának költségeit az 0nkormányzati egyéb feladatok dologi kiadásai között kell tervezni'
b)
A képviselőtestület az intézményhálőzat felÜlvizsgálata
után, a hiánycsokkentési intéz-
kedésĺterv részeként az alábbi létszámcsökkentésekről dönt:
nuár 1' napjátol, honban 2 fő intézményÜzemeltetési álláshely 20 1 0. jan u ár 1' napjától, 2 Íő intézményÜzemeltetési álláshely 201 0. január 1. napjától, L^l..
Ą^łA
ilury zu ru:
:^-..a-,i J;cr
ruiä r . ^^^iLLLl ildplalur,
2010' január 1. napjátol,
szakmai álláshely 2010' január
1
. napjától,
zeloi, 1,45 Íizikai alkalmazotti álláshely 2010. január 1. napjától, további 1 köztisztviselői 2010. július 1. napjátol)
c)
A Kisújszállási TérségiSzociális Otthon és Gyermekjóléti Központban az önkormányzat 2010.január1.napjától 'l főintézményÜzemeltetési,2010'június1'napjátoltovábbi 1fĺĺ intézményÜzemeltetési álláshely csökkentésére tesz javaslatot, amelyet egyeztetés után a Karcagi TöbbcélÚ Kistérségi Társulás hagy jóvá.
Személyi juttatások
2.
a)
b)
c) d)
A személvi iuttatásokat azalábbi iránvelvek alapián kelltervezni: A rendszeres személyi juttatásokat az intézmény engedélyezett álláshelyének figyelembevételével, szakfeladatonként, személyekre, figyelembe véve a lll.'1.b), c) pontban foglalt létszámcsökkentést. A rendszeres személyi juttatások között kell tervezni a Közal kalmazottak jogállásáról szÓlo 1992' évi Xlll. törvény 70-75' $-a alapján járó kotelező pÓtlékok és a Köztisztviselők jogállásáról szóli 1992. évi XXlll. törvény 47-48 $-a alapján iáró kötelező pitlékok és kötelező bérfeilesztések összeqét. 2010. évben'13. havi juttatás nem tervezheto, mivel a2010.január 1.łol életbe lépo Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggo módosĺtásáról szólo 2008' évi CX. törvényt (amely a 13. havi juttatás 2010. decrendelkezik) a Kormány az Egyes adótorvények módosĺemberben toľ1énő kifizetésérĺĺl tásáról szolo 2009' évi XXXV. torvény 54.$-a hatályon kĺvül helyezte' A 2010. évi kereset_kiegészítés előirányzatát _ annak elfogadása után - utolag, a folyosĺtott támogatás összeqének meqfelelően iová az önkormánvzaÍ azintézménvi költséqvetésekben. jubileumi jutalmat, felmentési dĺjat a várhato 2010. évi kifizetendő öszVégkielégĺtést, szeonek meofelelően. Az egyéb személyijuttatások keretösszegét az alábbiak szerint kell meghatározni: 2009. évi személyi juttatások eredeti előirányzata Rendszeres személyijuttatások 2009. évi eredeti előirányzata 2009' évi kereset-kiegészĺtéseredeti előirányzata
-
végkielégĺtés,jubileumijutalom, felmentési díj 2009. évi eredetei előirányzata adhatÓ juttatások 2009' evi teljesítés adata Ktjlönféle pályázatokra teljesĺtett kifizetések 2009. évi eredeti előirányzata
:_-;;;;^
czomÁlvi
il
lttatácok intózmónvi kereÍnsszeoe
Az egyéb személyi juttatások keretén belül a költségvetési tételek összegét, megbontását az intézmény határozhatja meg, azzal, hogy ez a keret larLalmazza az Allamháztartásról szoli 1992. XXXVIll. törvény 9'l. $-a alapján a kötelezően tervezendcj keresetkiegészítesosszegét , a túlora és Ügyeleti díjakat. Az oktatási intézményekben a túloradĺjakat a 200912010 tanévre személyekre és tanĺtási időkeretre, a 201012011 tanévre LLl^-!--s!|i-l
_-.':_.,^l^t^.:^^^í.^^_l-L^Ĺ
l-^ll i^_,^-_i
^
n^l^:'*^^T^-i
tl:.'^ł^l
^^.'ÁL
személyi juttatások intézmenyi keretösszegét korrĺgálni kell a köztisztviselők 2009. évi étkezésihozzĄárulás eredeti eloirányzata és a köztisztviselői törvény 2010. január 1. e) f)
s)
h)
napiátol hatálvba lepo 49/F $.-ban megállapított iuttatás kÜlönbségével' 2010. évben adható iuttatás nem tervezhető.
kozoktatási intézményekben a személyi juttatások tervezése a kozoktatási törvény szerint, valamint önkormányzati döntés alapján megállapĺtott gyermek-és tanulocsoportok száma- ezen túl csak önkormányzati határozat, illetve pedagogiai programok - alapján megállapĺtott órakeret alapján készÜljön' A személyi juttatások tervének egyeztetésekor a tantárgyfelosztásokhoz igazodó létszámkeretet ellenőrizni kell. Emellett élni kell mindazon pályázati lehetőségekkel, amelyek a 2010. évi kozoktatási feladatok ellátásához iobb feltételeket biztosĺtanak A költségvetési rendelettervezetben ktjlön kellfeltüntetni azon, ún' többletoraszámokat (és azok költsegeit) amelyeket az önkormányzata közoktatási törvényben kötelezően
A
biztosítandó órákon túl többletoraszámokként határozott meq. Az intézményi üres álláshelyek tervezésénéla következő elveket kell figyelembe venni: amennyiben az üres álláshely határozott idcjre be van töltve, akkor azzal a bérrel kell tervezni, amennyiben túlmunkában látják el az üres állásra eső órákat, azt túlóra dĺjjal
kelltervezni. i)
Amennyiben a támogatási rendszer változatlan marad, a közcélú foglalkoztatást 2010ben is tervezi az önkormányzat, a gazdasági társaságok és az intézmények jelzése alapján a foglalkoztatottak számának bővítésével. A foglalkoztatás javĺtása érdekében minden lehetőséget ki kell használni' Közhasznú foglalkoztatásra és a telepÜlésőrök továbbfoglalkoztatására lehetőség szerint pályázatot kell benvÚitani.
i)
Az
önkormányzati képviselok tiszteletdĺját az önkormányzati rendelet szerint kell
tervezni. k)
A városi rinnepségek személyi juttatásait és járulékainak előirányzatát (Pro-Urbe, ProCommunitate dĺjak, pedagÓgus szolgálati emlékérem)a helyi rendelet és a tényleges ioénv szerint kell biztosítani.
r)
m)
7312009' (lll'31.) sz' önkormányzati határozat alapján az Eszak-alfoldi Regionális MunkaÜgyi Központ támogatásával a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatolt 2 Íő közfoqlalkoztatás-szervező személyi iuttatásait 2010. március 31' napiáig tervezni kell' Az Észak-alföldi Region ális Mun kaügyi Központ támogatásáv al 2 fo középfokú végzettségĹĺ,napi 6 Órában foglalkoztatott munkavállaló személyi juttatásait 2010. február 28'
naoiáio tervezni kell a25112009. Nlll.28.) sz' onkormányzati határozat alapián.
n)
A folyamatban lévő TAMOP 3'1'4., TAMOP 3'2'3., a TloP 1.2.2' pályázaI projektmenedzsment személyi juttatásának kiadásait támogatási szeződés szerint és a 3'18/2009' (x'27.) sz. önkormányzati határozat alapján az új induló TAMOP 6'1.2 pályázat menedzsmentiének személvi iuttatásait be kell tervezni.
o)
A személyi juttatások
intézményenkéntitervezésénélfigyelembe kell venni az intézménvvezetők által, az intézkedésitervben meqfooalmazott szempontokat, hiánycsök-
kentesi elképzeléseket. 3.
Mu a)
A
n
kaadót terh el ő
já ru
l
ékok
munkáltatok, kifizetok által fizetendo járulék mértéke201O-től általánosan 270/oł?
csökken ' A 2010. évtcĺlmegsztĺnik a tételes egészségÜgyihozzájárulás. A százaiékos mériéku eoészséoüovi hozzájáru lás 20 10łĺii1 l%.rői
27
%ł a erneikeci k. i
Dologi kiadások
4. a)
Ktilön kell megtervezni a közÜzemi kiadások összegét és az egyéb dologi kiadásokat' A közüzemi kiadások nelkÜli dologi kiadásokra az önkormányzat egy keretösszeget határoz meg az alábbiak szerint: Dologi kiadások 2009' évi eredeti előirányzata (a pályázatok előirányzata nélkül) KözÜzemi kiadások (uÍz, gáz, szemétszállĺtás, szennyvĺzszippantás, villamosenergia) 2009. évi teljesítes adata bruttó összegben
-
= Dologi
kiadások közüzemi kiadások nélkÜli keretösszege kiadások nélküli keretösszeg 4,17 o/o-a az AFA kulcs emelkedése
+ a közüzemi
miatt
Az AFA kulcs emelkedésével korrigált keretösszeg + Az ÁFA kulcs emelkedésével korrigált keretösszeg 4,1 =
o/o-a
az
inflácio miatt
= Dologi kiadások 2010. évi keretosszege közüzemi kiadások nélküli dologi kiadások keretén beltil a költségvetési tételek összeqét, meqbontását az intézmény határozhatia meg' A kozüzemi kiadásokat az intézmény sajátosságait figyelembe VéVe, egyedileg kell meghatározni' Ehhez csatolni kell az elozo 3 év közÜzemi kiadásainak (2007-2008-2009.) naturális mutatóit. A közüzemi kiadások a meghatározott mennyiségi adatokkal
A b)
a 2010. évĺvárhato árakon tervezhetok'
c)
Az intézményekben 2009' évben bekövetkezett szerkezeti átalakĺtások, korszerűsítések hatását (növekedés, csökkenés) korrekciós tételként tételesen ki kell mutatni. A Moricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakkozépiskola és az llléssy Sándor Szakközép- és Szakiskola gázszolgáltatás kiadásának számĺtásánál figyelembe kell venni a kísérógáz hasznosítása miatti megtakarítás összegét. Az intézményhálizat dologi kiadásainak jelentős részétközÜzemĺ kiadások teszik ki, ezért' a költségek csökkentése érdekébena szoloáltatováltás lehetoséoeit is meo kell vizsqálni. Az intézményeknélaz ingatlan karbantartást az éptiletek állagátol függcĺen- intézményenként differenciáltan kell tervezni ktilön tervlapon kimutatva' lntézményi összesenben erre a célra 10.500.000 Ft tervezhető. A benyújtott tervlapokat pályäzahi anyagként kell kezelni, melyek alapján az összeg felosztásáról a polgármester vezetésével az intézménvvezetők döntenek.
d)
e)
összege 2010łől az ötszörosére, 964 500 FVfő/év-re emelkedik, a kötelező foqlalkoztatási szint (5%) változatlansága mellett. A városi Ünnepségek, testvérvárosi kapcsolatok dologi kiadásait a 2009. évi tényadat összegének 1O%_kal csökkentett összegével, a marketingtevékenység kiadásaira a 2009' évi tényadatnak megfelelő összeggel kell tervezni' A rendezvénykereten belül a helyi iskolákban nemzetközi, országos Vagy megyei tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő eredményeket elérő tanulók és tanáraik önkormányzati elismerését,illetve
A rehabilitácioshozzájárulás
annak költségeit 600'000 Ft összköltség erejéig, ezen túl az Ünnepség - beleértve egy szerény fogadást is - költségeire 80.000 Ft tervezheto'
A ĺ)
2010 szeptemberében megrendezendő ,,Kivilágos kiviľadtig'' címmel tervezett néptánc- és gasztronómiai fesztivál megvalósĺtásához 1.500'000 Ft tervezheto, (31412009. x. 27 ') sz. önkormánvzati határozat) Az onkormányzati kommunikáciÓs feladatok tárgyi eszközeinek fejlesztésére 450.000 Ft
s)
A városi televĺziÓ működtetésére a 2009. évi teljesĺtésnekmegfelelo összegét továbbra
h)
A
i)
i)
k)
r)
m)
i^-.^-L^rl( LUt VUZI tUtU.
is a Művelődési es lfiúsáoi Közoont költséovetésében kell tervezni.
kiadványkeretben a Kisbĺró hírlevélköltségeinek tervezése során 201O-ben 12 hagyományos számot (20-20 oldalasat), és két szĺnes kÜlonszámot (16-16 oldalasat) kel tervezni (több információ közlésére lesz szÜkség az országgyűlési és helyhatÓság választások miatt)' A pedagÓgiai/nevelési programok módosítását és a közoktatásban átszervezésnek minősülo intezkedéseket - beleértve az alapíto okiratok modosítását is - a kozoktatási törveny rendelkezései alapján szakértokkel véleményeztetni kell. E feladatokra év közben önkormányzati döntések vagy jogszabályi rendelkezések alapján kerÜlhet sor, erre forrásként 500.000 Ft, az önkormányzati minőségirányĺtási program szerinti, 2010ben meqvalosĺtando ellenorzésekre 500.000 Ft tervezhető' A folyamatban lévő TAMOP 3'1'4', TAMOP 3.2.3', a TIOP 1'2'2' pályäzat dolog kiadásait támogatási szeződés szerint és a 318/2009' (x'27.) sz. önkormányzat határozat alapián az Úi induló TÁMoP 6,1,2 pályázat dologi kiadásait be kell tervezni.
A
kötelező ttjdőszűrés megSZervezéséhez a szűrés miatt felmert]lo költségekre lfjúsági Közpon Mtĺvelődési (közÜzemi, egyéb költségek, takarĺtás) lakosságĺ tájékoztatással, az adalo| költségvetésében legfeljebb 250.000.- Ft, feldolgozásával, idézésekkel kapcsolatos költsegekre pedig a Polgármesteri Hivata
a a
és
költséovetésében300.000.- Ft tervezhető. Az önkormányzat az EgészségÜgyi Kerekasztal feladatellátására ezzel egyÜtt egészségnevelési, felvilágosítÓ tevékenységre500'000.- Ft tervezhető.
A háziorvosi Ügyeleti ellátás összegét a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi orvosi Ugyeleti Társulás által lefolyatott közbeszerzés eredménye alapján kell meqtervezni.
mammográfiás szűrések minden évben egy hónapot csúsznak, ezér], a következő szĹĺrés2011' ianuárban lesz, ĺqy 201O-ben nem kerül sor szűrésre KisÚiszálláson' 11712009' (lV.28') sz' határozat alapján az önkormányzat a méhnyakrák elleni védőoltás ismétlésérea2010, évi költségvetésben 3.140 ezer forintot tervez.
n)
A
o)
A
p)
TelepÜlésorök továbbfoglalkoztatása esetén a foglalkoztatással felmerülo költségeket (eszközök, ruházat pótl ása, beiskol ázás) tervezn i kel l.
q)
0
s)
A 100/2009' (lV.28') sz' önkormányzati határozat szerint az
önkormányzaÍ a platánfák és gesztenyefák károsĺtói ellen évi három alkalommal permeteztet, melynek költségeit a 2010' évi költségvetésben tervezni kell' Az ovárosban a patkányírtás költségeit tervezni kell'
Belvĺzvédelmifeladatokra, csapadékelvezeto csatornák karbantartására 15 millió Ft L^^ .^-L LUt VUZ|
^Lľ tUtU.
A strandfürdő üzemeltetés támogatására a 2009' evi teljesĺtésosszegének 100
o/o-a
tervezhető. t)
Amennyiben a lakosság egyetért a 27712009' (lX.29.) sz. önkormányzati
x)
A
y)
A választások lebonyolításához 24 db 'Ú1szauazoÍÜlke beszerzésére az onkormányzat
határozatban foglalt utcanevek átnevezésével, valamint az elĺrás miatti utcanév változtatással kapcsolatos költségeket a2010' évi költségvetésben tervezni kell.
Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottság 2Bl2009' (Vlll.26.) számú határozatában megfogalmazott kezdeményezés alapján a 2008. és 2009. evben kiültetett facsemeték július-augusztus hónapban törteno - idojárástol fÜggő - heti kétszeri
locsolására 200 ezer forintot biztosĺt az onkormánvzat. költség vetésébol, ö v)
n
korm ányzaÍi forrás bó l összeg
nem
te
rvezheto'
A
magyarhertelendi tábor működoképességének biztosĺtása és az abből származo bevetelek növelése érdekében5 millió forint összeget a tábor állapotának javítására, a
szÜkséges festés-mázolási munkák elvégzésérefordít az önkormányzat' A karbantartási feladatokat -a munkadĺjak csokkentése érdekében- lehetoség szerint a
w)
helyi szakképző iskola tanuloival kell elvégeztetni, melyre az llléssy Sándor Szakközépés Szakiskolával meqállapodást kell kötni. A 209/2009' (Vl.30') sz.határozat alapján a befektetésitanácsadó megbízási dĺjára havi 175 ezer forint + AFA összeget kell a költségvetésben biztosĺtani, 2010' május 3'1' naoiáio.
onkormányzati egyéb feladatok dologi kiadásaiban 5 millio forint tervezése szÜkséges. Ez fedezetet nyújt az év közbeni normatĺv támogatás lemondás és azoknak - a költségvetés tervezésekor még nem ismert, - többletfeladatoknak költségeire, ami ioqszabálvváltozás miatt hárul a Polqármesterĺ Hivatalra és intézménvekre. dologi kiadások ĺntézményenkéntitervezésénélfigyelembe kell venni az intézményvezetők által, az intézkedési tervben megÍogalmazott szempontokat, h iánycsökkentési el képzeléseket.
z)
Az
zs)
A
zsl1) Az önkormányzala
városĺ rendezvények helyszínein (Erzsébet liget, Városháza, Horváth tanya) áramvételezési helyek kialakítását tervezi 2010' evben'
T ársadalom
5. a)
és szociálpolitikai juttatások, ell átottak pénzbeli juttatásai
2010' január
1 ' napjátÓl a segélyezési rendszert át kell alakítani az átmenetĺ segély és a rendkivtiligyermekvédelmi támogatás célzottabb kĺosztása és a kiadások csökkentése
érdekében.
b)
A nvári
overmekétkeztetést a szÜnidő minden munkanaoiára. 150 főre kell tervezni
pályázali lehetőségek kihasználásával, amihez saja! ercjként 1 millió Ft-ot kell c)
biztosítani. A feladatot elláto intézménv azAranv János Altalános lskola. Az ellátottak pénzbeli juttatásai intézményenkéntitervezésénélfigyelembe kell venni az intézkedési tervben megfogalmazott szempontokat, intézményvezetők által,
az
hiánvcsökkentési elképzeléseket. Míiködési céIútámogatásértékíjkiadások, pénzeszköz-átadások
b.
a)
Városi társadalmi szervek, alapítványok és egyéb civil szervezetek támogatására és a helyi kiadványok 2010. évi támogatására a 2009. évi eredeti előirányzatnál 5 %-kal kevesebb összeg tervezhető.
b)
A X. országos Zeneiskolai KÜrtverseny és a Szép Magyar Beszéd Verseny döntőjének megrendezéséhez ön kormányzati támog atásként versenyen ként 350'000 Ft tervezheto. versenyzők és kĺsérőik részvételidĺját a tényleges költségek alapján kell meghatározni, és át kell gondolni a versenyek megszervezésének időtartamának, ezzel eovt]tt a költséoek csökkentésének lehetőséqét A helvi sporttevékenvséqtámoqatására 22'000.000 Ftot tervez az önkormánvzat. A ''Kisújszállás Közművesĺtésének Fejlesztéséért''Alapítvány támogatását 10 millio forint összeoben kell tervezni' A helyi autobusz közlekedés fenntartásához az onkormányzat szerzodés szerinti összeggel járul hozzá. A helyi közforgalmú közlekedés támogatására a központi költséovetéshez ioénvt kell benvúitani. A Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osztöndĺjpályázathoz az önkormányzat 2010. évben is csatlakozik. Az ösztöndĺjakra fordĺthato önkormányzati keretösszeg 500 ezer forint, amely kiegészül Gönczi Károly kepviselo által felajánlott 312 ezer forinttal. Q7612009. (lX. 29.) sz. önkormánvzati határozat) A felsooktatásban tanulo kisújszállási fiatalok támogatása céljából a Városi osztöndíj Alapĺtvány támogatásának összege a 2009' évi összeggel megegyezően, 4B0.00 Ft összeoben tervezhető. A Cigány Kisebbségi onkormányzatnak a települési önkormányzat 20'10. évben céljelleggel, elsosorban a kapcsolattartoi hálózat (5 fő kapcsolattartő, 1 fo adminisztrátor) fenntartására nyújt támogatást' A 2010. évi támogatás éves előirányzata a 2009. évi
A c) d)
e)
f)
s)
h)
eredeti előiránvzatot nem haladhatia meo.
Műki5dési céIúkőIcsönök
7.
a)
nyujtása
A Csatornaberuházo Vĺziközmű Társulat működési költségeire 10 millii
forint kölcsön
folvisĺtását tervezni kell' Működési cél(l tartalék
8.
a) b)
c)
Az onkormánvzatazelmúlt évhez hasonlian 10 millió Ft általános tańalékot tervez' A közoktatási intézményekkötelező eszközeinek és felszereléseinek pótlásához és eľe irányulÓ pályázatokhoz saját erő biztosĺtására a 105/2009. (lV' 28.) sz. határozat 4' pontia alapián az onkormánvzat 3 millió Ft tervez a működési céltartalékban' A Művelődési és ĺ{tisági Központ által benyújtandó érdekeltségnövelő pályázathoz saját erőként 400 ezer forintot tervez a működési céltartalékban. Az osszeget sikeres pályázat esetén lehet átcsooortosĺtani az intézménv költséqvetésébe'
M íi ki5dési fi n a n
9.
a) b)
szírozá si ki a d á sok
Amennyiben a 2009. évet folyÓszámla hitel állománnyal zárjaazonkormányzat, annak törlesztése a2010' évet fooia terhelni. A működési célúkötvénykibocsátás tőketörlesztése a következo évben még nem ^_^l!l_^^ eseueKeS.
FeIhalmozási kiadások
tv.
Ath úzód ő kötel ezettség ek
1.
a)
A 4.sz' főút és RákÓczi utca KH E M
b)
c) d) e) f)
s)
Ú
toénztár Eloi ránvzat finanszlr ozásában.
lfiúsáq utcai, lskola utcai, Szabadsáq téri Ltp. iátszótereinek felúiĺtása' Kisújszállás DK-DNY-| belvízelvező oblözeteinek rekonstrukciója EAoP 5.1.2D-20080012 oálv ázati támoo atással' Ezsébet GyÓgyvĺzű Strandftirdő gyogy és wellnesturisztikai célúfejlesztése EAOP2.1'1 oálvázati támooatással. Erzsébet Gyógyvĺzű Strandfürdo terÜletén lfjúsági szállás kialakítása az Arany János utca 10. szám alatti épÜlet átalakításával. onkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák fejlesztése, ezen belÜl a Béke-Sásasto utcák felújĺtása TEUT támogatással és egyéb önkormányzati utak, parkolók, járdák epítése, felÚiĺtása. A város egyes közterületein térfigyelő rendszer kiepÍtése.
Ujindulő feladatok
2.
a)
kereszteződésében jelzolámpás csomópont kiépítése
A funkcióbővĺtő integrált telepÜlési fejlesztések (EAoP 5.1.1/D) pälyázat benyújtásával a Képviselőłestület átfogó, városközpontot érinto fejlesztéseket kĺván megvalosĺtani, amely - a pályázati konstrukcióbol elnyerhető támogatás nagyságára tekintettel - a következő beruházásokat takarya: a Városháza és parkjának felújítása, Mozi épÜletének rekonstrukcioja új funkcio hozzárendelésével (MĹĺvelődési és lfjúsági Központ és a Városi Könyvtár feladatainak egy helyen történĺĺellátása mellett), a Református templom és a Katolikus templom kozötti ĺárdaburkolat felúiítása. Az Ezsébet GyógyvĺzĹĺ StrandfÜrdo terÜletén egy l. osztályú panziÓ épĺtéseEAOP2,1'2' pälv äzati támoqatással. Kulturálĺs és örokségturizmus infrastrukturális fejlesztese, rendezveny- és sportturizmus infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, illetve EAOP 2'1'1'lC turisztikai jelentőségĹĺ
a
b)
c)
éoületek felúiĺtása. d)
A Városháza, a Móricz Zsigmond Gimnázium Foépülete és az Arany János Altalános lskola felúiítása és akadálymentesítése'
e)
0
MegújulÓ energiafoľások hasznosítása és önkormányzati épÜletek energetikai korszerűsĺtésea KEOP oálvázati konstrukciin belt]l. A Szociálĺs és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ épületénekfejlesztése (EAOP 4.1.3.).
s) h)
és folyékony hulladéklerakók fejlesztése (EAoP 5'1.2/C) cĺmű konstrukció keretében a folvékonv hulladéklerakó rekultivációia' Pályázati források bevonásával a TérségiSzociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez a jogszabály által előĺrt tárgyi feltételeket biztosítása. (2112009. (l.27.) sz. önkormánvzati határozat)
Teleptilési szilárd_
10 i)
i)
k)
r)
m) n)
,,lpari Park'' feltételeinek (foldvásárlás és infrastruktÚra fejlesztés) megteremtése' Saiát forrásból 15.000.000.- Ft tervezhető. A Városháza oarkiában szökőkút készíttetésekÜlső források bevonásával. Amennyiben a Városháza tornyainak helyreállĺtását is tartalmazo pályázat nem jár sikerrel, a torony császárfájának kiválto gerendákkal torténo alátámasztását meg kell oldani. E célra 2.500 ezer forintot kell biztosítani. Kispáiyás m ŕĺÍüvesiabci arugó pálya megépÍtese .
Az
Sportpálva foldcserés felú iítása. Onkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák fejlesztése, ezen belÜl a Béla király és a
utca építéseEAOP-2007-3.1.2 támogatással, és egyéb önkormányzati utak, parkolok, járdák építése,felÚjĺtása. 2010, évben a város zugainak belvíz- és Malom
o)
p) q)
r)
s)
csapadékmentesĺtését,portalanítását meg kell oldani. Továbbá a Vásár u. véqénsárräzo kialakĺtását tervezni kell. Az Arany János utca és a Széchenyi utca sarkánál (a Budmil Üzlet elotti kis betontéren) egy beton virágtartÓ megópĺtése, melyhez a költsegvetésben összeg nem tervezheto'
A
24712009. (Vlll.2B.) sz. határozat alapján az önkormányzat a bel-és kÜlterÜleti termőfoldek meovásárlás ára 20 millio forintot tervez. A 312ĺ2009' (x'27 ') sz' haIározat alapján az egészségugyialapellátás informatikai fejlesztésének,az egészségÜgyi alapellátás szolgáltatoi által használt informatikai rendszerek és ad atbázisaik eqvséoesĺtesenek forrásioénvét tervezn i kell. A Polgármesteri Hivatal szállĺtással kapcsolatos költsegeinek csokkentése érdekébena hivatali gepjárművet vonohoroggal kell ellátni, melyhez 50.000 Ft tervezheto' A hivatali gépjárműhoz utánfuto bérlése tervezhető.
A főútvonalon a biztonságos átkelés elősegĺtése érdekébenfigyelemfelkeltő megvilágĺtást kell elhelyezni. Kilenc gyalogátkelőhely burkolatba süllyesztett, egyedi napelemes íényfoľássaltörténcj ellátásának költsége 4 millio forint, melynek eloirányzatát a 2010. évi költségvetésben tervezni kell.
Felhalmozási célti pénzeszköz-átadások, támogatásértékíjkiadások
3. a)
4. a)
b)
lakáshoz juti fiatal házasok támogatását 2010. évre az önkormányzati rendeletben meghatározott összeggel '15 fiatal párral kell tervezni' A támogatás összege nem változik, 400.000 Ft/fiatal házaspár, melyből 250'000 Ft/házaspár összeget vissza nem térítendő pénzeszköz-átadásként kell tervezni' Felhalmozási cél(l ki5lcsön nyújtása
Az elso
Az első lakáshoz juto fiatal házasok támogatásának összegébol 150.000,- FVházaspár összeget felhalmozási kölcsönként kell tervezni. önkormányzati dolgozók lakásépĺtésikölcsön folyósĺtásaként az előző években nyújtott kölcsön visszatérÜlésénekbevételével megegyező összeget lehet tervezni.
Az
11
Felhalmozási célu tartalék
5.
a
a)
A
a)
Felhalmozási finanszĺrozási kiadások A Nagykun Klub felujĺtás, a Művelődési és lfjúsági Központ felújítás és a ll/a, ll/b, lll/a
6.
b)
V.
következo évek kötvényforrás feladathoz nem rendelt maradványát és kötelezettségeinek visszafizetésére taftalékolt 452 millió forintot és kamatait felhalmozási céltartalékba kell helvezni.
öblözet szennyvízcsatorna beruházás célhitelének toketörlesztése terheli a 2010. évi koltséovetést 22'217 ezer forint összeoben. A felhalmozási celú kötvénv tőketörlesztése 2010. évben méq nem esedékes. A FELADATOK HATEKONYABB ELLATASA, A MUKODESI HIANY
csöKKENTÉse ÉnoexÉgeľELVÉGZENoo zoĺo. ÉvlrenoAToK MEGHATÁRozÁsA
A működési költségek csokkentése érdekében _ a2010' februári képviselő-testületi Ülésre, a koltségvetési rendelettervezet megalkotásáig - az alábbi vizsgálatokat kell elvé_ oezni:
a)
Az Altalános lskolai Diákotthon feladatellátásának áthelyezése a középiskolai kollégium-
b)
Az Arany János Altalános lskola Napkozi Otthon épületénekkivonásának lehetősége a
c)
Az
d)
Az óvodai csoportok indításának lehetoséqe.
ba.
közoktatási feladatel látásból.
ovodai épületek Íenntarthatósága, állapota, egy Óvodai épÜlet kivonásának
lehetőséqe a feladatellátásból. e)
A
közoktatási ĺntézményekbena pedagogus-létszámcsökkentés lehetősége, az
azoatóhelvettesek számán ak csökkentési lehetőséqe. Az a)-c) pontokban szerepló intézkedések nyomán lehetséges álláshelycsökkentések. A rendőrséoi előállĺtÓ helviseo kialakĺtása a rendőrséq által bérelt épÜletrészben' iq
ĺ)
o)
EGYEB RENDELKEZESEK
vt. a)
A
költsegvetési javaslatot és tervezetet egyeztetni kell a jogszabályban előírt firumokkal, testÜletekkel, közalkalmazotti tanáccsal, reprezentatĺv szakszervezetekkel, intézményekkel és a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal. A cigányság helyzetének javĺtásával kapcsolatos program koltségeit a2010' évi költségvetésben tervezni kell'
b)
Amíg a képviselołestület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerintĺ beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon beltil a kiadások arányos teljesítésére'Az ĺgy folytatott gazdálkodásril a képviselőłestület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
c)
A
d)
A 2010' évi költségvetési
az államháztartás működési rendjéről szőlő 217ĺ1998. költségvetés készĺtését (Xll'30') számu Kormányrendelet 29. $. (1) bekezdésébenelőírt szerkezetben kell
elokészĺteni'
rendelettervezetnek az államháztartásról szóló 1992. évi _a XXXV|ll. Törvénv 90' 8' alaoián az alábbiakat is kelltartalmaznia:
I2
a) a penzügyi-költségvetési feltételeket (a feladatellátáshoz szükséges valamennyi szakmai, fenntartási, felhalmozási célú- jogcímen a kiemelt eloirányzatokat), b) a személyi és tárgyi feltételek meghatározását, c) az ellátando tevékenységekszakmai, minőségi és mennyiségijellemzoit, d) a megvalosĺtásitervet, illetve a teljesĺtménytervet, A megvalósítási terv a koltségvetési szerv közfeladat-ellátása elofeltételeinek, valamint
^ ^-^l,^^i -^^.,^!Á^í+Á- {^l.,^małÁnalz ą lnírÁo Ął łąrłąlmązzą Élŕ\talłałolnalĺfolĺinłan-
dők kÜlönösen: a szakmai, a bérpolitikai, a költségvetési, valamint a finanszĺrozási jogszabályok, eloĺrások, normák,
A teljesítményterv az lrányito szerv döntése alapján készítendő, a költségvetési szerv számára meghatározott mérhetcĺ és számszerűsített éves követelményeket, illetve
közfeladat-ellátási teljesítményt(eredmenyt) tartalmazÓ terv. A teljesĺtménytervnek a szerv tevékenységeirevonatkozoan - az irányĺtó szerv döntése szerint - az alkalmazott finanszírozási mÓdon, önköltségszámĺtáson, illetve a legjobb gyakorlaton alapuló értékelésen kell alapulnia' A költségvetési szerv az éves költségvetésének tervezetet - beleértve az önállóan működo költségvetési szerv költségvetési keretét is - az elcjzetes költségvetési keretszámokhoz és a teljesĺtményterv szerinti előfeltételekhez igazodóan, számĺtásokkal megalapozva készĺtiel, érvényesĺtvea gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelményeket.
Az intézményekés a Polgármesteri Hivatal alap-, kiegészĺtő, kisegĺtő és vállalkozási tevekenységéből származÓ bevételeit és kiadásait elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni.
e)
elkeszĺtésétugy kell kivitelezni, hogy a 2010' A 2010. évi költségvetés elcĺkészítését, február hÓnapban képviselcĺ-testÜletitárgyalásra és elfogadásra kerÜljön. 2010' február 15. Kecze lstván polgármester Felelosök Dr. Kittlinqer llona címzetes fóieqyzo
Határidő:
:
0
Erról értesül: 1
Kecze lstván polgármester
2 Dr' Kittlinger llona cĺmzetes fojegyzo
intézményvezetóje 4 Polqármesteri Hivatal osztályvezetői 3 Valamennyi önkormányzati
Kmf. Dr. Kittlinger llona s.k.
Kecze lstván s'k.
cĺmzetes fĄegyző
polgármester
,"@ä-b
A kivonat hiteléÜl: KBújszállás, 200Q' november
Sb-"J_] ;}$ć -J}łc\ö-lĺJ_]
(:
Kacso Sándorné:) aljegyzo
l
*m$*
ń
F4l|
t";"ď
*r
