KisúiszáIlás Város E 53l0 Kisújszállás, Szabadság téľ1. sz. |E: 5915Ż0_Ż40 Fax: 59/32l-139 e-mail: oolgaľmesteľ@kisÚszaIlas.hu honlap: www.kisujszallas.hu Előteľjesztés
Kisújszállás Váľos onkormányzata Képviselő-t€stülete 2012' szeptembeľ 25-ei ülésének 7. napiľendi pontjához
az önkoľmányzati társulások műktidésére VéIenényezi'' valanennyi önkornúnyzaĺi bizottsćlg
Ti s zte It Képv i s e l őĄe st ił let !
Önkormányzatunk tizenkét kiilönbözo
a helyi önkoľmányzatokól szóló
szervezetnek tagja, ezek között
évi LXV. töľvény _
öt társulásban működik együtt
_
1990. alapján egyes feladatok ellátására. Képviselĺíłestületünka Szeruezeti és műktjdési szabályzatában (42/201]' (XI' 30.) önk. ľendelet 4. fiłggel ék) ľészletesen feĺsorolja e szervezeteket.
Ä táľsulás neve I
2.
3
4
Nagykun Hagyományőrző Társulás
onkormányzati Táľsulás az Észak-alföldi Régió Tvóvízminĺjsésének.]avításáéľt Kaľcagi Többcélú Kistérségi TáľsuIás
Jász-Nagykun_Szolnok Szakképzés-szervezésiTársulás
Az alapĺtás id pic
A táľsuló települések önkormányzatai
1995
Kisújszállás, Kaľcag, Túrkeve, Mezőtűr, Kendeľes. Kétpó. Beľekfirdő. KuIrmadaľas
2003 Ż004
2008
Önkormányzatunkon kívül további 37 település
Kisújszállás, Kaľcag, Kenderes, Kétpó, Kunmadaľas JNSZ Megyei onkoľrĺányzat, Feg;,ĺeľnek, J ászt:erény, Kaľcag, Kendeľes, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúľ, Szolnok, TiszaÍřildvár, TiszaÍiired' Töľökszentmiklós, Tńr]<eve Tiisz4cz
I(lsuJszallasJ l(enderes' 5.
Ecsegfalva MikotérségiKözponti orvosi Üsveleti Társulás
Ż009
Kisújszállás, Kendeľes, Ecsegfalva
Munkatervünk szerint hagyományosan tájékoztatást kériink e társulások miĺködéséľől,és amennyiben bármely kérdésbendöntés szükséges, batáĺozati javaslattal élünk' Most aľra teszek javaslatot, hogy megköszönve dr' Ducza Lajos képviselótáľsunknak a Jász_Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Táľsuĺás Társulási Tanácsában cĺnkormányzatunk delegáltjaként végzett munkáját, e megbízását az
eľrol szóló határozat hatályon kívül helyezésével vonjuk vissza'
Ez a
szakképzéstfolýató
középiskoláink egyházi fenntartásba adása miatt szükséges döntés, hiszen önkormányzatunk tagsága e táľsu1ásban megszűnik'
Ezen előteľjesztésben _ a fenti táb\ázat szerintí öt társulás működéséľol _ adunk tájékoztatást. (A 2. rnellékletben szereplő táj ékozt atőhoz _ annak l. mellékleteként - kapcsolódik egy kilencoldalas táblázat, melyet terjedelmi okok miatt papíľalapon nem postáztunk, azonban azt elektronikusan elküldtük, és eléľheto a váľosi lronlapon, vagy megtekintlretó a Polgáľmesteľi Hivatalban.) KéľemKépviselő-társairnat, hogy áttarrulmányozva a mellékelt tájékoztatókat, fogadják el azokat és az aIábbi határ
o
zati javas l atot.
I\l"\!l[łu} l^
Kisújszállás' 2012. szeptembeľ 12.
polgármesteľ
Határozati javaslat:
(Ix. 25.) számri önkoľmányz^ti határozlt az önkormányzati társulások míĺködéséről,valamint a 196/2009. (VI. 2.) számú önkormányzati h^táÍozat hatályon kívül helyezéséľől 12012'
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselĺĺłestületemegtárgyalta, elfogadja és rnegköszöni azon táľsulások mĺĺködésérőlszóló tájékoŹatókat, amelyeknek az önkormányzat is tagja.
A
képviselő-testiilet megkciszöni dr. Ducza Lajos települési képviselőnek a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezésiTáľsulás Társulási Tanácsában az önkoÍmtrnyzaÍ delegáltjaként végzett eddigi munkáját. Ugyanakkor _ a két, korábban önkormányzati fenntartásban működó, szakképzést (is) folýató középisko\a egyházi fenntartásba adása miatt hatályon kívül helyezi a Jász-NagłkunSzolnok Szakképzés-szel'vezési Társulás Tźrsulási Tanácsĺiba önkor únyząti képviselő delegálásáľóI szolő 196/2009 ' (VI. 2.) számú önkoľmányzati határozatát.
-
EľľőI éľtesĺilnek: 1' Kecze István polgáľmester 2' Nagykun Hagyományóľző Táĺsulás 3 onkormányzati Társulás az Észak-alfö]di Régió Ivóvízminőségének Javításáélt 4' Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 5. Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva MikrotéľségiKöZponti orvosi Ugyeleti Táľsulás 6. Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezésiTársulás, 5000 Szolnok, Baľoss u.37' 1 Mőricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8. Illéssy Sándor Szakközép_ és Szakiskola 9. Polgármesteri Hivatal Szervezési és Önkormányzati Kapcsolatok osztálya
'
.
Az előteľjesztés készítője: Dľ. ĺ/ąrgą
^okjegző 5V táľsulđsokbanyalo níiködésľől'doc T:\EL1TENESZTÉSEK\Testĺłlet-20I2-09-2
1' nlelléklet
az önkorłnányzati társulások nííködéséľőIszóIó előteľjesztéshez
Nagvkun Hagyolnányorző TáľsuIás Elnöke 53 10 Kisújszállás, Szabadság téľ1 . TeL: 591520-Ż40 Fax: 59/32|-139 e-mail:
[email protected]
Tájékoztató
Kisújszállás Váľos Önkoľmányzati Képviselő-testületének a Nagykun Hagy ományőľző Táľsulás tevékenységéľől' különiis lekintettel a 2012-es évľe
Nagykun Hagyomáĺyőľző Társulás (továbbiakban: NHT) jogelődje, a Nagykun Együttmúködési Társulás i994 szeptemberében alakult. A helyi önkormányzatok táľsulásairól és együttműködéséről szóló |997' évi cxxxv. tcĺrvényalapján 1999. ápľilis 25_én módosították a megállapodást a Nagykunság önkormányzatai. A 86/1999. (IV. 29') számú önkormányzati hatátozat 1' melléklete szerint a táľsulás az alábbi települések önkoľmányzatainak egytittmúködésén alapul: Kisújszállás, Karcag, Túrkeve, Mezőtúr, Kenderes, BerekfĹirdő, Kétpó, Kunmadaras. Emellett a társulás alapiÍó tagsa volt Jász-
A
Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata is. A Ż00/Ż007 (y. 29.) számú önkormányzati határozat ismertęti a táľsulás alapító okiľatának jelentősebb módosításait. E szerint a társuIás nevs Nagykun Hagyományőľző Táľsulásra váItozott. Az alapitók közül kilépett Jász-Nagykun-Szolnok Megye onkoľmányzata, 2008ban pedig csatlakozott Kunhegyes Város onkoľmanyzata.
A
tagok önkéntes és szabad elhatározásukból,
kölcsönös
egyenj
ogúságukat tiszteletben tartva, a
előnyök és az attnyos teherviselés alap1ánhozÍák létre a táľsulást.
táľsulás iľányító szeľve a Társulási Tanács, mely a táľsult önkoľmányzatok polgármestereiből áll, székhelye: Kisújszállás, Szabadság tér 1. A tanács soľából egyszerű, szavazati többséggel elnököt és elnĺikhelyettest választottunk. Az NHT Táľsulási Tanácsáĺak
A
elnöke a társulás szék]relyének polgáľmestere, Kecze István, elnökhelyettese Dobos László, Karcag város polgármestere lett. A Társulási Tanács üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. Ülést - a helyi önkormányzatok tarsulásiról és együttműködéséľői szőló 1997 ' évi C)fiXV' törvény éÍelmében- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal kell tar1ani a tanács által meghatározott időpontban. Az NHT l0l201Ż' (IV. 3.) számú Tarsulási Tanács haÍározaÍában szabályozÍa a működését a legújabb módosításokat beleépítve. A tanács köteles évente egyszer beszámolni a képviselő-testületeinek a végzett tevékenységéľől.
A
társulás feladatai között szeľepel a nagykun kultuľális és spoľthagyományok őľzése, ápo|ása, pźiyázatok benýjtása, kiíľása, rendezvények szewezése, kunkapitány-választás megszervezése, kiadványok megjelentetése, támogatások, kapcsolattartás hataľon túl élőkkel, más népekkel, honlap létesítése,egyéb közösségi
tevékenységek.
Mindezek megvalósítása éľdekébenaz NHT önálló gazdálkodást végez, saját vagyonĺral rendelkezik. Erľrek alapj a a taÍsult tagok által beťlzetetÍ összeg, mely településenként 30 Ft/lakos/év' Gazdálkodhat még a pályázaÍok útjan' támogatásokból, adományokból stb' befolyt összegekből is. A társulás éves költségvetését Kisújszállás Vátos Önkormányzatának mint székhely önkormányzatnak
köteles benyújtani.
Ż7 ') számú Társulási Tanács haÍározatában lrozott létľecivil szęrvezetek támogatásfua, véve alapot ťlgyelembe Célfeladatait fogadta el. 201'2' évi rendezvények támogatásáĺa, kiadványok megjelentetésre. Elsősoľban 20|2-ben a Kunok Ii. Világtalálkozójahoz, kun hagyom ányokJloz kötődő rendezvényeket támogatj a az NHT. Emellett kiadásában két kötet is megjelent. Az egyik Szilágyi Mikl,ős Mezővóľos és paraszti kuttúľa,másik Elek György Nagykun kapitányok a ]6' századtól }B76-ig cimtt
Az NHT 2012' évík<ĺltségvetéséta 212012' (I.
könyve. Idén szervezte meg az NHT _ háľom év után _ a nagykunkapitány-választás ceremóniáját. A beiktatási ceľemónia megszervezésével Kaľcag varost bízta meg a társulás, hiszen idén Karcag adta a térségnagykunk apitźnyat' Bene Sándoľ személyében. A beiktatást a Kunok ]T. Világtalálkozója nyitóľendezvénye ľészekéntszeĺveztékmeg, 2012. szeptembeľ 8-án. A világtalálkozóhoz a táľstelepülések is több rendezvénĺyel kapcsolódtak. A világtaláIkozó ľendezvényei kiterjednek a Nagykunság, a Kiskunság, valamint a Délvidékterülęteire. Kisújszál1ás is több progľammal kapcsolódik a rendezvénysoľozaÍhoz'
Az NHT uléseit 20l2-ben a következő
ídőpontokban taÍotta a Váľosháza Gaál Kálmán
Termében:
I') janút 27., péntek 10.00 óra
2') április 3.' kedd ĺ 0.00 óra 3 ') június 29., péntek 9.00 óra
Az üléseken a Társulási Tanács minden
esetben hatáľozatképes volt, a tagok több mint fele meghatalmazott helyettes képviselője á|ta| részt vett. A tanács vagy írásban személyesen, tagjainak egy és egyenlő szayazata van. Az ülés anyagáról, az előterj esztésekől a táľsult önkoľmányzatok polgáľmesterei, valamint minden éľintettaz ülést megelőzően éľtesül. Az ülésről minden esetben jegyzőkönyv készül, melyet a Társulási Tanács elnöke és az ülésen megválasztott tag hitelesít. A hitelesített jegyzőkönyvet az érintetteknek, valamint a JźlsZNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak egyaránt eljuttatjuk.
Az NHT 2012_ben egyebekben döntött még: 1 ') a Nagykunsági Hagyomrínyőrzo Bá1támogaÍásár'óL, 2.) a működési szabályzatěnak módosításáról, 3.) a nagykunkapitány személyéĺebeérkezett javaslatok elbírálásáról, 4') a trírsulás honlapjának elkészítésérekiirt ptLlyázattól' 5.) a Kun történetek a régi idők'ből címíkiadvány támogatásáróI.
A Nagykun Hagyományőľző Társulás elsődlegesen a kun, valamint a nagykun identitástudat őrzésében és ápolásában játszik fontos szercpet azältal., hogy kiadványaival, támogatott rendezvényeivel élményszerűvé,megélhetővé teszi az1,hogy ĺagykunok vagyunk'
Kisújszállás, 2012' szeptember 12.
Y
r_ \l}"!v\.i), NHT-elnök
az önkornányzati
ď.*,.,",,,,
ivóÝjzň]nóség.iavíló
az
2' nelIéklet táľsulások nĺíködésérőIszóló előteľjesztéshez
szÉcHENYlTERV progĘh
on kormá
Rég iő lvóvízm inőségének nyzati Tá rsu tás 20, 2' év be n végzett m u n ká kró I é rt 20 7 7 - "I'iÍ!!Í!]łłu,o,
J avítá sá
A Mérnök 2011.12.08-án kiadta az utolsó Átadás _ Átvéte|i igazolást, amely azt je|enti, hogy az ,,Észak-alfijtdi Régió lvóvízminőség-javító program I' ütem" fizika| megvalósítása, a kivitelezési munkák befejeződtek. A rekonstrukciós munkák két szegmense a
há
lózatrekonstru kció és a vízmíirekonstrukció Volt.
Jelen beszámolóban
a 2011. év történéseit a
lényeget kiemelVe, ábrák segítéségével
kívánjuk összefoglaIni az alábbiak szerint.
A há |ózatrekonstru kció tekintetében elmondható' hogy áthúzódott az idei éVre.
a 3. szakasz
lezárása
,,Észak-atfötdi Régĺó Ivóvízmĺnőség-javítóprogram L ütem, Tetepütésĺ vĺzettátó hálózatok rekonstrukcĺója 3' szakasz" tárgyában megkötött KA-2-2004- 60 5- 10 számú VáIlalkozási Szerződés teljesítési határideje 2010.11'30-án járt le. A VálIalkozó a nevezett szerződésben foglaltakat határidőre nem teljesítette, minek következtében a szerződés ]. Fejezet (Szerződéses Me9állapodás) 4,3 alpontja értelmébenkésedeImi kötbér fizetéséreköteles. Mindezek miatt a Megbízó 2011.01'12-én Megbízói követelést jeIentett be a FID]c Aszr z's IMe9bízó követelései] Alcikkelye aIapján. A Mérnök 2011.01.18-án értesítette a Megbízót a követelés reg isztrá lásá ról és kérte a részletes követelés kidolgozását. A VállaIkozó a Ít4egbízó késede|mi kötbérigényéveI kapcsolatos álIáspontját 2orr'o4.o7-i keItezésű levelében fejtette ki. Az t' sz' Megbízói követelést a Projekt Megvalósító Szervezet kidolgozta és azt a Íqegbízó a Mérnök részérebenyújtotta. A Mérnök a FIDIc Ászp' s.s IDöntések] cikkely szerinti, Felek közötti kötelező egyeztető konzultációt 2011.06.08-án tartotta. A megbeszélésről a Mérnök elkészítetteaz emlékeztetőt, melyet a ÍvIegbĺzó - az emlékeztetőben felkínált lehetőséggel é|ve 2o11.06.14-i levelében egészítettki. A Vállalkoző ezzel a lehetőséggel nem élt, ugyanakkor a Megbízó által tett kiegészítésekre201-r'06'77-i keltezésű levelében reagált. A Mérnök az 0L. sz' Megbízói köVetelés részletes vizsgálatát 2011.07.06-i keltezéssel készítette el. A Megbízó által követelt összeg 294.819,22 EUR Volt, melyet a Mérnök csökkentett értékben 46'404,75 EUR összegben fogadott e|. A Vá|lalkozó zoĹL'o7 'zo-án, a Megbízó 207] 07 '22-én nyilatkozott a Mérnök által lefolytatott vizsgálat alapján készítettVizsgálati Jelentés elfogadásáról.
Az
Az Észak-alfoldi Régió ivóvízm inőség -javító pro9ram I. tjtem keretében megva|ósult há |ózatrekonstru kció során összesen 236.Ĺ65,7o fm vezetékrekonstru kcióra kerÜ|t sor, továbbá megtörtént a teIjes hálózat mosatása' A kiVitelezési munkák szakaszonkénti tételes, megyékre/ azon belÜl településekre lebontott bemutatását az ĺ. sz. melléklet ta rtalmazza.
A
lózatrekonstru kció három szakasza osszesen öt Vállalkozási Szerződés keretében va|ósult meg, a Mérnök az Átadás - ÁtvéteIi Igazo|ásokat kiadta. A KiVitelezők feladatai ugyanakkor még nem fejeződtek be, hiszen az ún.,,Hiba bejelentési időszak" még egyik szerződés esetében sem ért véget. há
7, ábra: A,,Hiba bejelentési időszak" kimutatása a
há |ózatre konstru
kció esetében
,,Hiba bejelentési időszak (jótállás
időtaľtama)"
kezdete Há
lózatľekonstrukció
szakasz
l€já ratĺ
( hóna p)
napja
I'
Sz-Sz-B megye
2009.10.31
48
2013.10.31.
H-B megye
2009.10.31
48
2013.10.31.
J-Nk-Sz megye
2009,10.31
48
2013.10.31.
2010.10.31.
48
2oI4'Ĺo.3t
2011.05.20.
24
2013.05.20.
Há
lózatrekonstrukció
II.
Há
lózatľekonstrukcio
II.
szakasz szakasz
A
hossza
Sza bolcs-szatmá
r Bereg megye
területére eső
7 db
lvóvíze|látó-
m
L]
rekonstrukciója vonatkozásában a Kristályvíz Yízközmű Ipari és Gazdasági Szol9áltató Nonprofit Kft.7-Ĺ7/2oL7' iktatószámú levelében az általa Üzemeltetett létesítményeken felvett hibajegyzékről tájékoztatta a Kedvezményezettet és a Mérnököt. Ennek alapján a Mérnök 2011,04.29-én utasította a Vállalkozót a garanciális javítások 2011.05.30-i határidővel történő elvégzésére.A Kivitelező 37-6/zoLt. iktatószámú leve|ében a garanciális javítások határidejének módosítását kérte. melyet a Mérnök elfogadott és 2o11.06.3o-ĺ, új határidőt határozott meg. A Szolgáltató 2011'06.02-án a vízműveken tapasztalt hibákról ismételten tájékoztatta a Kedvezményezettet, meIynek aIapján a lYe9bízó Ĺ/17-73/2o7I. iktatószámú levelében felszólította a Mérnököt a szÜkséges intézkedések megtételére. Időközben a Mária pócs-Pócspetri vízmű Üzemeltetője is meg h ibásodáso kat jelentett be. A Mérnök 2011.08.03-i keltezésű leve|eiben tájékoztatta a Megbízót, hogy a Vállalkozó a garanciális hibajaVításra vonatkozó kötelezettségét a megadott határidőre nem teljesítette, ezért javasolta a munkák más vállalkozóval történő elvé9eztetéséta Vállalkozó bankgarancĺájának terhére. A Megbízó 7/77'76/zolt. és 7/77-I7/2077' iktatószámú leveleiben fetkérte az érintett Üzemeltetőket, hogy a szÜkséges javításokat végezzék / végeztessék el számla el|enében'
A
Hajdú-Bihar és Jász- Nagyku n-Szolnok me9yék terÜletére eső ivóvízellátó_ m űvek tekintetében elmondható, hogy 2011. évben az érintett KiviteIezők a próbaüzemek eredményes lezárásához és az Átadás - Átvételi igazolások kiadásához szükséges beavatkozásokat, jaVításokat végezték. Az műszaki átadás - átvételi eljárások 2011.09.21-én kezdődtek, az utolsó eljárás lezárására 2011'12.08-án került sor (2. á
bra).
2, ábra: A Hajdú_Bihar és J ász- Nagyku n-Szolnok megyék területére eső vízművek 2011. műszaki átadás -átvételi eljárásainak összefogla|ója
Megye
o E
iň
\'
! o
Létesítmény
Befejezesi időpont
Biha rto řda
2011.10.26.
207Ĺ.I7 '77
Csokmő
20ĹĹ 'o9 '22'
2011. 10,25.
Darvas
zo77.09.22.
2011,10.25.
2077.O9.2L
2011.10.25.
20Lr.o9.27
2o7Ĺ.7o.25.
ezősa s
Nyíradony Pocsaj / Esztár
Megye
20L]
O9.27
.
Létesítmény
r-
o C o N (, C l ot
zo N
Kezdő időpont
Lejárati napja
201 1. 11 , 19.
2011.11.19.
2015.11.19.
20Ĺt.Lo'26' Hiba beielentési időszak
Befejezési időpont
20IL.o9 '2Ĺ
201t.7r.17
Ebes
20rr.o9.2L
20L1.L0.25.
Tiszabura
2011.10.25.
2011.11.16.
Tiszapüspöki
2011.10.25.
2011. I
]ásztelek
20IĹ.II'14.
Besenyszög
HajdÚnánás
(jótállás időtartama)
.
Műszaki Átadás Átvételi el;áľás Kezdési időpont
.ł'-ít' = 'đ=
Átaaás Átvételi Igazolás
Kezdési időpont
N4
T
Hiba bejelentési időszak
Műszaki Átadás Átvételi el5árás
Átaaás Átvételi Igazolás
(jótá|lás időtartama)
Kezdő időpont
Lej
á ra
ti
napja
2011.11.19.
201 1.
1.19.
2015.11. 19.
201 1. 11 . 19.
201 1. 11. 19.
2013. 11. 19.
20L7.tL.28.
2oII'Ĺr.28.
2o7Ĺ.Ĺt '28'
2013.11.28.
20rr.L7.74.
2011.12.08.
2011,12.08
2011.12.08.
2013.12.08.
KisÚjszállás
201 1. 11 . 14.
2011.12.08.
2011.12.08
2o7I 'Ĺ2 'o8'
2013.12.08.
Jászjákóhalma
201 1. 11 . 14.
2011.12.08.
2011.12.08
2011.12.08.
2013.12.08.
Nagyiván
2011.11.15.
2011 . 12.08.
2011.12.08
2011.12.08.
2013.12.08.
Tiszaszentimre
2011.11.15
2oLt'Ĺ2.o8.
2011.12.08
2011.12.08.
2
Tiszagyenda
201 1. 11 . 16.
201 1. 12.08.
2011.12.08
2011.12.08.
2013.12.08.
Kunmadaras
201
12.08.
2011.12.08
2011.12.08
201r.72.O8.
2013.12.08.
1
.
1.
1
16.
013. 12. 0 8.
Miután mind a Hajdú-Bihar, mind pedig a Jász-Nagyku n-szolnok megye terÜletére eső vízmű rekonstrukciós munkái a teĺjesítésihatáridők lejártát köVetően fejeződtek be. í9y a Kedvezményezett 2011.11.21-én és 2011.12,o8-án bejelentette Megbízói követeléseit a mindhárom Vállalkozási Szerződés vonatkozásában' kotbér érvényesítésére,
kivitelezési munkálatokban beköVetkezett késedelem miatt a szolgáltatói szerződések ismételt módosítására volt szÜkség, hiszen azok 2010. éV végénIejártak. Ezen szerződésmódosításokat a Kedvezményezett már 2010 decemberében megkÜldte jóváhagyás céljából, de a Közreműködő Szervezet csak 2011. november 17-én adott
A
tájékoztatást a szerződésmódosítások elIenjegyzéséről.
átadás-átvételi igazo|ás kiadását kovetően a Vállalkozók (KiViteIezők és Szo|9áltatók) benyújtották végszámláikat, í9y a fo|yamatosan Vezetett nyilvántartások segítségéveĺaz a|ábbiak szerint mutatható be a Projekt pénzügyi te|jesÜ|ése.
Az utolsó
3, ábra: Az ,,Észak-atföldi Régió ivóvĺzminőség'javító program I' ütem" pénzÜgyi teljesülése Đ:',;.*'!,
]]j,']'.'żjj.]
t' ::r,t-. t.: Technológia (kútfúrásés vízművek) összesen Vízmű rekonstru kció LoT i';':ii
'].
]:
i,.
.,:
: :.-:l:ri,.i;i
'i-::
.:. ,
ĺ
1
(Sz-Sz-B megye)
;
Vízmű rekonstru kció LoT
r.
i:t:;: :::i.:..i
,,rii
8 697 8Z7,OO
2
(H-B megye)
'iii,ĺ :
Vízmű rekonstru kció LoT 3
ii:t\:..:f;rt:,.jł:1,1
(H-B megye)
:i.a::,
Vĺzmű rekonstrukció LoT 4
::,i:1::,r
l.:.:,ir,:lt...it,'
(J-
:f ..t
r
Há
...,;*t-,.r.ri:. lr.:i ;.
I I
8
|ózatrekonstrukció LoT
Żl7 o57,oo
1
.:.
Hálózatrekonstrukció
2 749 980,00
2 749 8t8,OO
2 063 615,00
1966 63s,s3
1 327 080,00
1 263 886,00
497 869,00
3 409 434,40
r2770 003,oo 1
(Sz-Sz-B megve)
..::' '...!i i;l -:'' .-." -
I389 773,93
3
Nk-Sz meeve)
Hálózatcsere, hálózattisztítás
9 638 544,00
LoT 2
486 598,00
rz
473 693,76
1486 598,00
,OO
z tL6 992,6t
3 491 801,00
3 467 796,00
3 888 888,00
3 729 278,15
t 724 089,OO
1 673 089,00
507 447,OO
390 000,00
390 000,00
Felügyelet
997 978,OO
I 082 000,00
I 082 000,00
A projektvégrehajtási egységnek nyújtott technikai segítség
270 638,00
312 400,00
3L1709,30
84 574,00
84 400,00
78 288,00
25 000,00
25 000,00
,i
Há
.
,t.
lózatrekonstrukció
LoT 3
(J-Nk-Sz megye)
.,
'.
-:i -tt.
:: : ,':.-.
..
,.
,,i,,:,,ii:j:,#::irt.;,:. Tervezés
l
Hálózatrekonstrukció
2
szakasz
Hálózatrekonstrukció
3
szakasz
A nvilvánosság táiékoztatása HÉA Előre nem látható költsések :
,
.,:h.i.'
: 1
.j l. r
:'::"łi:''.:;1 j r_1.;.'..:r
2 778 627
ĺH_B mesve)
.
l 1
i:'
]
Technikaisegítség a hálózatrekonstrukció 2. és 3. szakaszának megvalósítására
4 693 880,00 2 LĹ4 361-,00
.:i#$ ljj:',.:ł::]''i'iJ.;r]j, ,..,;1.,i .. ,,, I iii#,* t'lIit: l:"r:',
:J:
,1
'1
.:-
,
'
:
'
FelüByeIet a
háIózatrekonstrukció 2. és 3. szakaszának megvalósítására
23 000,00
23 000,00
összeoezve: Az É'szak A|földi Régió lvóvízminőség javító Projekt (Program I. ütem) KohézĺósA|apból nyújtott támogatásról az Európai Közösségek Bizottsága 2005' 08 04-én döntott a 2004HU16CTEO05 számú határozatta|. A Környezetvédelm i és Vízugyi lYinisztérium Kohéziós Alap KözremĹĺködő Szervezet és az Önkormányzati Társu|ás Az Észak Alföldi Régió Ivóvízm inőségénekjavításárért, mint Kedvezményezett között a Támogatási Szerződés 2005. november 10-én kerÜlt a lá
írásra.
megvalósítása során a Társulás összesen 18 kozbeszerzési eljárást folytatott |e és 13 db szerződést kötött meg. A szerződések közÜl 9 db kiVitelezési munkákra került aláírásra, lYegbízási Szerződést kötötttink Felügyelő Mérnök, Proj ektmegva lósító Szervezet és a PR tevékenység elvégzésére. Kiegészítő munkák vonatkozásában további három megbízási szerződést kotöttünk a
Az aláírást követően a projekt
há
lózatrekonstru
kció 2. és hálózatrekonstru kció 3' szakasz műszaki
e||enőri
munkáira, Valamint a tervellenőri feladatok elvégzésére.Összesen 16 db szerződés keretében va|ósulhatnak meg a Projekt célkitűzései. Összesen három alkalommal kezdeményeztek jogorvoslati e|járást a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntések ellen, ebből két alkalommaI a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága e|utasította a kérelmezők jogorvoslati kérelmét.Egy alkalommal megsemmisítette az AjánIatkérőnek az eljárást lezáró dontéseit, ezt meghaladóan a Döntőbizottság a kérelmezők jogorvos|ati kére|mételutasította, Az első közbeszerzési eljárást 2005. 11. 09-én írtuk kj és 2006' 01. 30_án kötöttünk Megbízási Szerződést a Vállalkozóval' Az uto|só közbeszerzési e|járást 2009. 12' 22' én hirdettük me9.201o.03. 10-én kötöttük meg a Vállalkozásĺ Szerződést.
Á Proiekt hálózatrekonstrukciós munkáiróI
Az első szakasz tervezési munkálatait (FIDIC,,Piros könyv" alapján) 2005' 11. 09-én hirdettük meg és 2oo6. o1. 3o-án kötöttünk szerződést. A tervezés aIapján a há |ózatrekonstru kció e|ső szakaszára 2oo7 ' 08' 10-én hirdettük meg a közbeszerzési eljárás kezdetét a Projektben részvevő 3 megye területére. a Vál|alkozási Szerződést 2008.02'05-én írtuk alá. Az első szakasz há lózatrekonstru kciós munká|atai 2oo9.1o'31-én fejeződtek be. A második szakasz há lózatrekonstru kciós munkálatai körében 2oo9' o3. 19-én indítottuk a Közbeszerzési eljárást a F]Dic ,,Sárga könyve'' szerint és a befejezés 2o1o.1o.31. napján történt. A há lózatrekonstru kció harmadik szakaszára 2009. L2' 22-én írtuk ki a nyilvános közbeszerzési eljárást és 2010. 03. 10-én kötöttük meg a Vállalkozási Szerződést. A há lózatrekonstru kciós munká|atok 2o11. 05, 2O-án a harmadik szakasz Mérnok áItal történő átadás-átvételi eljárásávaI fejeződ ott be.
A vízmű rekonstrukció
FIDIC ,,sárga könyve" alapján készült Kozbeszerzési
dokumentációk meghirdetése 2006' 09. 15-én történt. Az első közbeszerzési eljárást
2006. 09. 15-én került sor, 2oo7. 03. 29-én kotöttÜnk Vá|lalkozási Szerződést és ebben a folyamatban a vízmíjrekonstrukciós munkálatok Szabolcs_Szatmá r Bereg megye terü|etén 7 db vízműben 2o1o.o3.31-én fejeződtek be. A következő közbeszerzési eljárás, mely eredményes Volt 2o07. 08. 03-án került meghirdetésre a 6+Ż db Hajdú-Bihar megye tert'iletére eső ivóVíze|látó mű rekonstru kciójá ra ' A Vállalkozási Szerződéseket 2oo8. o1. 1o- én kötöttĹjk meg, A rekonstrukciós munkálatok 2o11. november 19-én fejeződtek be. A Jász- Nagykun Szolnok megyei vízmű telepek rekonstru kciójá ra (10db) 2oo8. o3. 19-én induIt a közbeszerzési eljárás és 2oo8. 06. O9-én eredményesen zárult.
Jász- Nagykun Szolnok megyei vízművek műszaki átadás-átvétele 2011. december 8án a Mérnök átadás-átvételi igazolásának kiadásával zárult, ezzel a Projektben a válIaIt 25 db vizmíj rekonstrukciója próbaüzeme|ések lefoIytatása mellett befejeződött.
Az átadás napjával teljesültek a Projekt cé|kitűzései,melynek eredményeképpena rekonstru kcióva l érintett vízművek esetén olyan vízminőség javító megoldások tervezése kivitelezése, próbaüzeme és tjzembe heIyezése történt, amelyek eredményeképpena Szerződés tárgyát képező vízellátó művek hálózati csat|akozási pontján a szolgáltatott víz minősége:
a távlati vízigények,valamint az elosztóhálózat hidraulikai mellett megfelel a 2or./ zoot' (1o.25') követelmények kĺelégítése A. B. és a c. pont) táblázatában 1. számú melléklete Kormány rendetet foglalt vízminőségi hatáľéľtékeknektovábbá a termelt vizek gázmentesítés éről szćllő Ĺ2l Ĺ997 ' (8.29) KHVM rendeletben foglalt kiírásoknak.
a végzett munkáról szóló megyei vízművek Kivitelezőjével hogy Hajdú-Bihar Valamint dontött arróI, beszámolót, 2012. március 29-én Társulási Tanács ülése elfogadta
profit-Zenon Konzorcium), Valamint Jász- Nagyku n -Szolnok megyei vízművek re konstru kciójá t végző SADE Magyarország Kft.-vel szemben keresetet nyújt be a Magyar Kereskedelmi és lparkamara mellett szervezett Vá lasztottbíróság részére,
szemben,
(Aq ua
mint felperes. A Társulás képviseletét,a Tanács döntésének megfele|ően Szűcs és Társa ÜgyvédĺIroda látja el. A kereset késedelmi kötbér megfizetésének me9íté|ésétkéri az első esetben 678.139.- EUR értékben,Jász-Nagyku n_Szolnok megye esetében
699.573,8o.- EUR értékben.A kereset benyújtása megtörtént, befizetése mintegy 16 millió forint értékben szintén megtörtént.
az eljárási
iIleték
JelenIeg üzemeltetési engedélyek módosításának elsőfokú hatósági eljárásai vannak folyamatban, az Üzemeltető megbízásából a Vállalkozó kötelessége az Üzemeltetési engedélyek megszerzése.
kisújszállási vízmű által szolgáltatott ivóvÍz minősége a Korm. rendelet köVetelményeinek megfele|. Az Üzemeltető ésszerű, szakszerű, gazdaságos
A
üzemeltetésre való törekedése me|lett, zavartalan az ivóvíz szolgáltatás.
Kisújszállás' 2012. szeptember 12.
oláh M iklós sk. larsulasr lanacs ElnoKe
Észak-alföldi Régió lvóvízminőség-javĺtó progŕam l. Ütem
í ' sz.melléklet
2004tHUI16tCIPE/005 Települési vizellátő hálózatok rekonstrukciója
4}ałj*) a.:$żli',.:.::lłĘ ::nJ'' :|
1
.:;t.:' '.:'.']::']
.ě:::;:'.l :
:O:i.:
]:
O:--.
.;
.:?-,") ,
]
.o,
a]l:
t'.1.
. :'],:. '
:;i
]1
t 2:.a:..,:::
'o:]ŕ'r'::.r-':l]''] ł:
::..r.,,-:t;r,; ,
i].l''.. rż.::'.]:
,li:l:'oÍ'::]::
,m
ín'1'-:.
z4,ĺU
ä 9o !\(o
:o_.::,f:::.:.: : t{)jt:.:,:-:l
_.:j,).
.]a;l.lĘi.::j.-;:
.'i''l;l.:_alźi.'
2,..
i".
'1:] ']ô.-:] __:
'.:.';::.,
:.'.n,,
i.ni
;,ż1;,::.
l,t 'D .đ' GtÚ=
lo.l*.:1
i.:i:l.aš: :1'cý:'::!]:]1 ; l.@i
8= E
i.:.:.i
:'Ol,al!r:;. 'j-;.r,-.m:
ŕlh
."rlb
z4t
)^ Án
,Á^
1
ŕiĺl 7ĺ
119 9í)
27
tu avl
19 ?Í)
100.60
11 lÍl
1
88 3( 194
'l
4 7
11
1ĺl
2ĺ]:l(|
5
i 1t
1',1
I
1 1
1
x79{It
'öL 4(
68s 4(
'l
140.0c
)
65,20
16.5C
!l
ti:i
1r
łl
4
I 094.5C
X
t) tt
!l
1
1Íto 1o
1!
'I
4
2Ą 2.60
1
290.60
1404.5C
3 354,8(
3 069,20
2 729,10
15 368,30
6 215,2(
1i
6Ą
b3'l
555
í(
14
104
147
308
20'12 .09 .131 5:24
1.
Észak-alföldi Régió lvóvízminőség-javító program l. iitem
sz.melléklet
2004tHUI16tCtPE/005 Települési vízellátő hálózatok rekonstrukciója
|ł*li.4|i ź'ła1\;łn\'4Ż/.
o
r,:.:rr:t:.
;ű,]:]
,@
i:]]i:,:'ź:::ia,
.:-.-rj' :Ża:]'.1',:.
::.t::.,.j:.O:a:::i: Ť!-: ').,"c' |::,:] ::jj
;,i]ĺ':ŕ)]Í.'i';ł
]i'.1:Ô'__.al:'
,O CD:
,.'',o-
' \4'o. , :'Ě :o'.. : . <ó' .x ..: , '' o
c':_,,."_ -!o:]..j_i.:]:.
;: -"1 'nr ., o 'l .alrl.-
.
,:; ||,;:. ę1:.,| ;'; 1 1 :
r:|.:i.f
i:F-
:
fi,.9,Ťl
,1ł1.,1.l'.;,.l,li.
;.
.it:,.!:if,?..i.::
rr:.,i 1
:ti.::,.rJi
--:ń
-.::
,
..f.
-
ŕlh
r{h
qxÁ ĺ|l !
3 121 0U
12
lŕi
1'l 1t
1
4
lMA
l.í
t4
1
t1
't1
1!
/J
B
601 1
955 )Í
0 :l(
'l(
t( I 9,,',,' 7 6a.5 7A
10 1( 12 652,8(
a 541 2( 4
5
131 ,2(
1 21
ĺl I
t1l I
ĺ Í''Il
lĺl
1(
11
71Í
7'.1
1
(l
I
12
11 256,30
29 040,60
0,30
2Ą
17ę
í 983
1
783
140
1í
171
324
2012.09,1315:24
Észak-alföldi Régió lvóvízminőség-javÍto program l. ütem
í. sz.melléklet
2004lHUl16lClPE/005 Települési vízelláÍo hálózatok rekonstrukciója
ł.ł;łłž:rr:ś,;łr;:.yżłíal1x.@ęg.ô!t1Íżwafr'W.;*ŕ!Ť:_.'łi.'c|}4*iiĺĘt':]]ę!{a]9-vł*,,ĺ:x|ĺŤl]'1] -.i,r:,,t:*-i -.. ł:ź).,..::;..|,
'
].'ř'
a".'.- |
'
.ô:_ :::
o. .o. ,\a',
'
.o
t!
:o ^ . ...O ..:ŕ -Y (D :..- .(tĺ :
t.i 'J-O :ľ..|'::..;|
^
:
::::::;,'.:
'-..
.
äs
.-. o.l
z.
_
'l:.,]":]:
,::...::::.:;.: .: .i\ ::ź.:. O.'::':a:a:
..'.': r::1.
:,
:l. 'a!
.3,
a.::.
.;:.-...';,rr.,:r:'.
m
|"n--', ,'
-
|
5 705.C
11950
'l
/9 t t 4 063 501 4 650 4( 4 t\.1:1) 5tll 5.1, / 54ŕt 5(]l
5
1
5:.i Uo
24731 42
481 ,O(
404 Í;')ę''
1 634 4(
23 079,4C
7 070,50
1?'
59
1(
t1
aa1
31
573,2(
92 I
)5
1-t
5/tt 'l
h
?3 204,10
)-7
1t
/1)
4 349 00 { /n n
2É
1
1062.00 / /ŕ'l_í ň{ ll
.jľ' -'
-áh
': '.' ŕlh
't4(
ĺ_i
3 76t
4 006
'10
389
0
496
ld'ĺło]lĐiUU!::!iĺ.]:;l:aj!?:'iiar:?ý:Ír|źá?łł.,..$:r.#ry::Y|lłÁw'y.va.ą'1.:ł.':'':N' Íi|ę:ł1ą:'j??żý?:ł$"/'Fi3?t':ź\araĺtriłl:!ýrał?žą
2012.09.1315:24
í. sz'melléklet
Észak-alföldi Régió lvóvĺzminőség_javító program l. ütem
2004lHUl16lClPE/005 TelepÜlési vízellátó hálózatok rekonstrukciója
an1 8(
't 280 0c
'í 699 54:ł Ítĺ]
0,0(
] 11í o(
l 4ŕi4
3 1l l.0(
10 679.2(
(
1
x
'l(
I
ti
l_l
,9:l
295
13 ŕi
ŕitt:l 2(l
124
)(]
I 850.10
3 254,6(
1805,3(
74
47
1
339
í 460
2012 .09 .'t31 5:24
í ' sz.melléklet
Észak-alföldi Régió lvóvízminőség-javíto program l. Ĺitem
200uHUI'l6lcl PE/005
Települési vízellátó hálózatok rekonstrukciója
) Í]1:] 2(
477 3C II AT
't 651.0C
1870.3C
1 429
'ĺ 330.0c 1000_9c á6?
ĺ Íl()
4
4ĺ]
1
409.C
16 976,7(
t)O
7 610 0a
5 176 1
't1720,6(
7
3.0(
15 854,9(
/ĺ4 635'50
2012.09.'1315:24
í. sz.melléklet
Észak-alföldi Régió lvóvízminőség-javító program l. iitem
2004tĘut16lclPE/005 Települési vízelláÍó hálózatok rekonstrukciója
2012.09.1315:24
1.
sz.melléklet
Észak-alföldi Régió lvóvízminőség-javító program l. ütem
2004lHUI16lClPE/005 TelepÜlési vizelláÍó hálózatok rekonstrukciója
2012.O9.'13'15:24
1.
sz.melĺéklet
Észak-alÍöldi Régió lvóvízminőség-javíto pÍogram l. ütem
2004tHUt16tCtPE/005 TelepÜlési vízellátó hálózatok rekonstrukciója
2012.09.1315:24
í. sz.meĺléklet
Észak-alföldi Régió lvóvízminőség-javító program l. ütem
2004tHUľt6tcrPE/005 Települési vízellátó hálózatok rekonstrukciója
2012.09.'1315:24
3. nlelléklet szóló előterjesztéshez nliikĺ)déséľől társulások az onkoľnlányzati
E
Kisújszállás Váľos Polgármesteľe 53 t0 Kisújszállás, Szabadság téľ1. sz. @: 5915Ż0_240 Fax: 59/32l-|39
e-mail: po'!gą!rnęs!9!@k!sqi!zą1!ąr.hq honlaP: wwrv.kisuj szal las.hLl
Tájékoztató
Kisújszállás Váľos Onkoľmányzata Képviselő_testülete részéľe a Karcagi Többcélú KistéľségiTársulás működéséľől, eľedményeiľőlés célkitĺizéseiľől
A Karcagi
Kistérség 5 teleptilést foglal magában: Berekfurdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás és
Kunmadaras településeket.
A
Karcagi TöbĹcélú KistéľségiTáľsulást 2004. június 29-én a Karcagi Kistéĺségmind az
A
Ťársuĺás vezető, kcizös döntéshozó szene a Táľsulási Tariács, melynek tagja az 5 tag1elepülés
5
településének tinkoÍmányzata hoŻra létre kaľcagi székhellyel' polgáľmestere, azonos szavazati joggal.
Karcagi T<'bbcélú KistéľségiTáľsulás munkas zervezetének működéséhez a személyi és táľgyi feltételekĚt Karcag Város Önkormányzat Polgáľmesteľi Hivatala biĺosítja,a Gazdálkodási és
A
Kistérségi lľodáján belül 3 fő munkatárs végzi a feladatokat.
A
Kaľcagi Többcélú Kistérségi Táľsulás 2012. évi költségvetéséľolszóló többszörösen módosított 2/Ż0n. (jI'|3 ') KTT sz' határozata alapján a Társulás Ż012' évi költségvetése módosított bevéteĺiés kiadási elóiľányzatának főösszegét a Tanács 2'358.159 ezer Ft-ban határozta meg. Ez a módosított e|óirányzat 40j '697 ezq Ft-tal magasabb a februárban tervęzeÍt | '950'46Ż ezer FĹ összegű eľedeti előiľányzatnál.
Az
elóirányzat-növekedés a bevételek vonatkozásában csaknem minden foľráscímet (műkodési bevételek, támogatás értékiĺbevételek, véglegesen átveĹt pénzeszkozök) éľintett,ezzel összefiĺggésben jelentos volt a kiadások mozgása is.
A 20l1. évi teljesítésiadatok alapján elmondható, hogy a Táľsulás a kötelezó és vállalt feladatait teljesítette. Az intézmények működtetése az ę|ltltási színvonal csökkenése nélkül valósult meg. A 201 1-ben megvalósított felújítások összességében a befektetett eszköZök
növekedését eredményezte'
Társulásnak a többcélúság biztosítása érdekébenkötelező jelleggel 3 közszolgáltatási felađatot kellett váIlalnia, valamint a területfej lesztési feladatok ellátását. A Táľsulás a közoktatási feladatok közül szakszolgálati teľületen, azon belül a logopédiai ellátással és a nevelési tanácsadással kapcsolatos feladatokat vállalta.
A
o
. Az
a
kistérségiközponti ügyelet kialakításával
és
.
a
gyeĺmekek átmeneti otthonának kialakítását
és
egészségügyi feladat ęllátását megszeľvezésével biztosítja. A gyeImekjóJéti alapellátáson beliil működtetését tűzte ki célul a Táľsulás.
Ż
I(özoktatási feladat
A l(arcagi
Többcéhi KistérségiTársulás kötelezőeľr ellátandó feladatai között
szerepel a közoktatási
feladatok ellátása. Ezen beltil a pedagógiai szakszolgálati feladat, amely magában foglalja a logopédiai, nevelési tanácsadói, gyógytestnevelési valamint a továbbtanulási, pá|yavá|asztási tanáôsadói feladatokat. A feladatellátást biĺosító intézmények a kistéľségheztaľtozó minden folyamatos ellátást biĺosítanakegész tanévbenaz alábbiak szerirrt: településen ' Karcagon a feladatot a Madarász Imre Egyesített ovoda és Pedagógiai Szakszolgálat látja el' területén a logopédiai feladatokat, valamint nevelési tanácsadás tekintetében Karcag közigázgatási Kisúj;áIlás közigazgatási területének kivételével- kistérségiszinten. Gyóg}'testnęvelés és a továbbtanulási, pá|yaválasztási tanácsadói feladatok esetében Kaľcag és Beľekfiiľdő teruletén végzi az ellátást.
Kisújszállás a táľsulás megalakulása óta ellátja a logopédiai feladatokat, valarnirrt 2008. január l-jét követóĹn minden feladat eĹlátásában részt vesz a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon. Logopédia tekintetében ellátja Kisújszállás és Kendeľes kozi[aigatási területét. Nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés és továbbtanulási, pályaváIaszási tanáósađásnál pedig Kisújszállást látja el teljes köľűen' A kisújszállási közoktatási intézmények egyházi fennbrtásba adását követően azolrban ezen intézmények, illetve tanulóik számáľa a fenti szolgáltatásokat a Társulás már nem végezlreti. Kunmadaľas és Berekfiirdő közigazgatási teľületén a logopédiai ellátást 20l0' szeptember 1től a Kunmadaľasi Összevont ovodai Intézményvégzi' A gyógýestnevelési feladat ellátását 2010. szeptembeľ 1-jétől a Kunmadarasi Általános Iskola végzi a kunmadarasi gyeľekek ľészéľe.
A
Táľsulási Tanács 2012. máľcius 29-én fogadta
el a Karcagi Többcélú KistéľségiTársulás
Közoktatási kistéľségiintézkedési tervét a 201Ż-Ż014 közötti időszakra vonatkozóan. Az intézkedési teru megléte kiemelten fontos, mivel feltétele a normatíva leigénylésénekés egyes pályázatok benyújtásának.
Egészségügy egészségugyifeladat ellátását a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a kistéľségiközponti ügyelet kialakításával és megszeľvezésévelbiztosítja. A 2004. évben nyerÍ pá'lyázati összegből beszeľzésľekerült 1 db Suzuki Gľand Vitara típusú személygépkocsiés minden településre 1-1 db számítőgép.
Az
Szociális és gyeľmekjóléti ellátás 2008. januáľ 1-jei hatállyal źttszervezéslękerült a kistéľségiszintű szociális ellátás, ennek alapJán a Kaľcagon, Kisújszálláson és BerekÍiirdón működő szociális tevékenységet folýató intézmények átkerültek a kistéľségfenntartásába.
A felrntartott intézmények az alábbi feladatokat látják el: o Kaľcagi TÖbbcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ - családsegítés, fogyatékos személyek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgálat,
. o . .
étkeztetés,házi segítségnyújtás,idősek klubja, tanyagondnoki szolgáltatás Kaľcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek otthona Idősek otthona Karcagi Többcélú KistérségiTáľsulás Bölcsőde Intézménye bölcsődei ellátás
-
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti otthona gyermekek átmeneti gondozása Kisújszállási TérségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási Központ Idĺjsek otthona, idősek klubja, bölcsődei ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás' családsegítés, gyermekjóléti szolgálat
_
3
Az
intézmél'ryekközül a Kaľcagi Többcélú KistérségiTársulás Szociális Szolgáltató Központ és a I(isújszállási TérségiSzociális ottlion és Alapszolgáltatási Központ önáIlóan mtĺködő és gazdálkodó költségvetési szervként, a másik három intézmény pedig.önállóan mĺĺködő és nem önállóan
gazdálkodó költségvetési szeľvként működik. A Gyermekek Atmeneti otthonát a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás hozta létre, amely ŻO01 januárjátő| működik Kunmadaľason. A kialakításhoz több mint 48 millió Ft támogatási összeget nyęĺ1 a Társulás'
A szociális igazgatástő|és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. töľvény 92.$ (3) bekezdése alapján 2008. július Ż9-én fogadta el a Táľsulási Tanács a Karcagi Többcélú KistéľségiTáľsulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját. A jogszabályban előírt - kétéventekotelező - felülvizsgálat megtöftént, me|yet a 4912011. (Xil.19.) KTT sz. határozatával a Tanács elfogadott. A közbiztonság helyi feladatainak ellátása A Karcagi Kistérségtérfigyelő kamerarendszerének kiépítése;
A
helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai - területi kiegyenlítést szolgáló önkoľmányzati fejlesztések (TEKI), közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a bűnmegelozés terén támogatási pontja keľetében pályázat került benyújtásľa'
projekt összkciltsége 13.639 '127 Ft, a támogatás 85%-os, ami 11'593.258 Fĺ-ot jelent. foľrás résá 2.045'869 Ft összegben a Karcagi Többcélú Kistérségi Táľsulás biztosította.
A
A
saját
Telepiilésenként4-4 kamera telepítéséttudtuk ebbol a támogatásból kivitelezni. A településeken kamerák beszereĺésénekmunkálatai befejeződtek és az átadása megförtént'
a
kameľák képeit - a Kisújszálláson e|helyezeĹ1 kamerák kivételével - a Karcagi Rendőľkapitányságon figyelik. Az akadálytalan intézkedésekhez szükséges inteľnet-eléľhetoséget
A
a Táľsulás folyamatosan biztosítja.
Telepiilésfejlesztés
A Karcagi Kistéľséghulladékleľakóinak ľekultivációs progľamja:
A KöÍnyezet és Energia operatív Program (KEOP) 2.3'0.
keľetén belül pályázati kiíľás keriilt közzététe\Íe,,A telepĺilésiszilárdhulladék-lerakókat érintő térségiszintű rekultivációs programok elvégzése'' címmel.
A támogatás céIja, hogy a felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezetteľhelés csökkentése éľdekében_ összhangban az országos Hulladékgazdálkodási Terwel, valamint a hulladékleľakóval kapcsolatos egyes szabályokól és feltételekről szóĺó
20l2006 (IV.5') KvVM rendelettel _ térségiszinten ľekultiválni kęl] a köľnyezetet, valamint a ľégi, műszakilag nem megfelelĺien bezáľt, illetve felhagyott települési sziláľdhulladék-lerakókat.
A
Kaľcagi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
határ
A
o
zatáv a\ dönlötl.
a
49/Ż00'7. (XI.15')
KTT
sz.
a p ály ázat benyúj tásáról.
benyújtott pälyázatban a kistéľségaz ílletékességiterületén 5 sziláľdhulladékJeľakó hely ľekultivációjáľa pátyázotÍ az alábbi bontásban: Kisújszálláson Ż, Karcagon l, BeľekÍiiľdőn 1, Kunmadaľason 1.
4
Az
elókészítő munkák keretében sor keriilt a tertiletek lőszermentesítésére, közbeszeľzési feladatok ellátására, illetve közbeszerzési eljáľás keretébelr a projekhlenedzsment kiválasztásáľa, a ľészletes megvalósíthatósági tanuImány (továbbiakban: RMT), egyéb tanulmány, vízjogi és annak engedélyeztetéséľe.PR-tevékenységekkeretében a engedélyes tervek elkészítésére
prójekt bemutatása éľdekébenhonlap keľült kialakításľa, amelyet
h t tp
A
;
//ww
w j n s z sp
or t s z ov. hu/ke
op/ ind ex.
h tm
I
a
linken lehet megtekinten i.
2. fordulóra vonatkozó közbeszeľzési dokumentumok minőségbiztosítása a
közľeműködo
szerv ezet r észéről meg1öÉént.
Az
1. forduló zárójelentését elfogadták, ezzel \ezártnak tekintendő az előkészítésiszakasz,
amelynek az összköltsége
Támogatás 85./" 41 946 458
A
az alábbiak szeľint alakult:
Saiát foľľás 157o Átvett pénzeszkiiz
EU iinerő alap
támosatás 50yo
Összköltség
100v.
50o/.
3
3 701 158
70ĺ 158
49 348 774
projekt megvalósításáľa vonatkozó 2. foľdulós pźiyźnatbenyűjÍása 2010. február Ż6-án
A pályázatot azIrányítő Hatősźlg tárnogatásfa éľdemesnek ítélte,kÖltségcsökkentéssel. Ennek alapján a projekt bruttó 1.369.80Ż.267 Ft összegű támogatásban ľészesül. megtörtént.
A támogatás összege: 1.369.802'Ż6'7 Ft' A támogatás mértéke:100% az elszámolható költségek vonatkozásában. A teljes beruházási költség a nem eIszámoIható koltségelemekkel: 1'370'319'76'7 Ft. projekt teljes költsége tarta\maz nem elszámolható költséget is - bruttó 517.500 Ft -, amely költséget a pályázó biztosítja Kisújszállás Váľos onkormányzatától átvett pérrzeszközből.
A
A 2. forduló Tárnogatási Szeľződésélrek megkötése 2010' szeptembeľ 23-án megÍöńént.
A
jelen pályázat keľetében a Kaľcagi Kistéľségterüĺetén megvalósítandó projekt négy település hulladéklerakójának rekultiválását tűzte ki célul a következo taľtalommal: - berekfiĺrdői lerakó: végleges lezárás az álhalmozott hu1ladék rostálásával; - karcagi lerakó: végleges |ezárás az átha|mozott hulladék rostálásával; - kisújszállási ,,régi'' lerakó: végleges lezárźs az áthalmozott hulladék rostálásával; - kisújszállási ,,új'' leľakó: kétütemĺi|ezfuźłsa rézsuk elsó ütemben történő végleges lezárásáva|; - kunmadarasi leľakó: kétütemű lezfuás a rézsuk első ütemb€n történő végleges lezárásávaI' berekfiirdői, a kaľcagi, a kisújszállási ,'ľégi''lerakó esetében elégségesa hulladékleľakő lezfuása egy ütemben történő végső zárő rétegrendszer építésével.A rekultiváció soľán áthalmozandó hu1ladék rostálásľa kerül a hasznosítlrató anyagok kinyeľése érdekében. A leválasŹott közepes fľakció a kiegyenlítő rétegben, a finom fľakció a fedőľétegben kertil felhasználásľa, amennyiben az analitikai vizsgálatok során nem ta]álnak a hasznosítást kizárő szennyezést bennük. A rękultivációs rétegrend a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet előírásainak megfelelő. A leľakókon a bomlási folyamatok jobbáĺa \ezajloĹÍak, gázkeze|ó Iétesítményekkiépítésenem indokolt, gázkisze|lőzó kutak telepítéseis csak a berekÍiirdoi leľakó esetében szükséges' Ezze| összhangban stillyedésméľő pontok kiépítéseis csak Berekfiirdőn teÍyezęiL. Mindhárom leĺakó esetében szükség van 3 _ illetve Kislijszállás esetében 2 ta|ajvizfigye|ő kút telepítésére.Ú; tivárok kialakításáĺa nincs szükség, de Karcagon a meglévo kell tisztĺtani. lerakók gyepesítéssel, vizes élőhelyek csapadékvíz-elvezető árkot kialakításával, cserjésítéssellesznek a tájba illesztve.
A rekultiválandó hulladékleľakók kĺizül a
ki
A
5
A
rekultiválandó hulladéklerakók közül Kunmadaľas és l(isújszállás ,,új'' lerakója esetében szükséges a két ütemben történo ĺezáľás, tekintettel aľra, hogy a szóbanfoľgó lerakókľa egészen 2OO7 -íg szźt\|ítoĺtakbe hulladékot, és a lerakott hulladék mennyisége jelentősen meghaladja a 10'00ď m3ł. Az áÍhalĺnozando hulladékból ez esetben is rostálással javasolt elkülöníteni a hasznosítható frakciókat. A ľekultivációs ĺétegrenda 20lŻ006 ' (IV.5.) KvVM rendelet előírásainak megfelelő, azonban a Kedvezményezett terheinek csökkentése érdekébęna kétütemű lezáľás első ütemében máľ végleges lezátásĺa kerülnek a rézsuk, így a rnásodik ütemben csak a vízszintes felületek végleges lezárására van szükség. A leľakókon zajló bomlási folyamatok során képződő depóniagáz összetéÍele nem indokolja gázkezeló létesítményekkiépítését,elegendó gázkíszellőző kutak telepítése. Mindkét lerakón süIlyedésméľőpontok telepítésetervezett. A leľakók monitoringja keľetein belü1 Kunmadaľas esetében 3 talajvízfigyeló ktit kiépítése szükséges, Kisújszállás esetében a meglévő monitoľing kutak elegendőek' A csapadékvizek elvezetése érdekébenKisújszálláson a meglévő öváIok tisztítása, illetve mindkét leľakón új árok kialakítása szükséges. A lerakók tájba illesztése gyepesítéssel,vizes élőhelyek kialakításával valósul meg. Ennek megfelelően a szükséges közbeszeľzési eljáľások lefolytatása megtöńént. A sikeres eIjáľást követően elkezdodhettek a kivitelezési munkálatok. A kiviteli teruek - Karcag kivételével elkészültek' A kivitelezési munkálatok folyamataiľól a http://eupt'qekt'kaľ l
inken tájékozódhatnak'
A pľojekt keľetében terv€zett közbeszęrzési és beszerzési eljárások lriánýalanul |ezaj|ottak, ezért sor került a maradványösszeg elvonásáľa szerzódésmódosítás keretein belül' A képzódött maradványösszeg:
l5
'l92'443
Fl'
A közbeszeľzési eljáľások elhúzódása miatt,
a projekt befejezésének tervezett lratáľidej e 20|3
' 12'
3O-ra módosult.
A Kaľcagi TłĺbbcélúKistéľségiTáľsulás Idősek otthonának fejlesztése:
A
pályázat Táľsadalmi
Infľastľuktúraopeľatĺv Pľogľam T|oP 3'4'Ż'1l/1 ,,Önkormányzati,
áIlami, egyházi, nonpľofit fenntartásű bentlakásos intézmények korszeľűsítése''című pályázali felhívás keľetében keľült benyújtásra.
A Karcagi Többcélú Kistérségi Táľsulás, mint a Kaľcagi Többcélú KistéľségiTáľsulás Idősek otthonának fennt artőja, az intézmény Zöldfa úti telephelyének felújítását kívánja megvalósítani.
A
Karcagi Többcélú KistérségiTársulás Táľsulási Tanácsa
a
39/2011. (X.27') KTT sz'
határozatźLva| döntött arról, hogy 180.000.000 Ft vissza nem térít€ndő tárnogatás elnyerése érdekében _ támogatási arány ] 00% _benýjtja a páIyázatot akiírÍpá|yázati felhívásľa.
Az igényelt támogatás: 180.000.000 Ft
A támogatás méńéke:100 %o 2012' május 14-én benyújtásra kerilt a pźiyázat' Elbírálása folyamatban van.
ł
Kisújszállási pály álzatok évben a Karcagi Többcélú KistérségiTársuĺás két páIyázatot nyújtott be a Kisújszállási TéľségiSzociális otthon és AlapszoIgáltatási Központ ľészéľe.
A 2O|2.
6
1'
egyik a Szociális otthon főzőkonyhájának felújítása, fejlesztése cíInmel a 4/2012. (I]I.1.) BM rendelet alapján került benyújtásra. Jelenleg a pá|yázat elbíI'álás alatt van' A fózőkonyha épülete, lielyiségei, il|etve azok beľendezései, eszközei igen leromlott állapotúak, a pályźnat e|ókészítésébe bevont mrĺszaki szakétő megállapítása szeľint annak fejlesztése, felújításaegyéńelműen indokolt. A költségvetés szeľint tervezett a főziíkonyha tetőfelújítása, nyílászáľóinak cseréje, a burkolatok, vakolatok felújítása, szükséges mértékben bontási munkák, tovělbbá az épület villamossági, gépészetivezetékeirrek, szerelvényeinek felLijítása, illetve festés és mázolás' Az éptjlet felújítása érdekében 28 '723 Ft vissza nem téIítendő támogatásľa nyújtott be igényt a Társulás,
Az
'344
7.086. l82 Ft saját foľrás biztosítása rnellett.
2.
Szociális alapellátások fejlesztése Kisújszálláson (Kódszám: Éaop-ą.l':/ł_lĺ-2012-0080) Pályázatot adtunk be a Kálvin utca 9. szám alatt működó családsegítő szolgálat épületének és a Kálvin utca 13' szám a|aÍ1működő idősek nappali ellátójának felújítására is. Teľvezzük továbbá a Vásár utca 3' szám alatti épület átaIakítását, hogy az épület alkalmas legyen szociális étkedetésI'e. A pľojekt keľetébenegy 9 személyes mikrobusz is megvásárlásľa keľül, és eszközciket szerzünk be annak érdekében,hogy a jelzőľends zeręs házi segítségnýjtásta Kaľcagi Kistéľségteljes teľületéľe megszervezhessük.
Összköltség:
Tárĺogatás: Saját erő:
157 '858.246FÍ
|49.965.333 FÍ '7 .89Ż.913 FĹ
A fejlesztések érdekébena Társulás folyamatosan kihasználja a pályázati lelietőségeket.
A
Kaľcagi Többcélú KistérségiTáľsulás áItalános célja a kistéľségberra
gazdaság
versenyképességének növelése, a népességmegtartó eľejénekmegőrzése, az életminőség javítása, a köfnyezet fenntańhatóságának eľósítése,természeti erőforľások védelme'
Kérem a Tisztelt Képviselo-testületet a beszámoló elfogadására.
Kisújszállás, 2072. szeptember
1Ż.
\1 WLrł.ls KecżđÍstván polgármester
4' nelléklet az oĺlkormányzaĺi táľsulások nlííködéséľőIszóló előteľjesztéshez
k
sz 'N Erffi
J ász- N a g yk u n - s zo ln o ?!i',3ń1łŤ.B?!iiľJ'31,lJ.?'' TérségilntegráltSzakképzőKozpont e'mail:jnsztiszk@gmail'com
TáiÝ,koztató
Kisúiszállás Város Onkormánvzata részéľe 1.
A beszámotási időszakban tłiľténtlegfontosabb változások
A, Szervezeti jellegri főbb változások: 2008. 03. 04.
2009.09.29.
2009.09.0r. 2010.08.01. 2010.08.31. 201 1. 08. 31
.
TársuIás megalakulása Tiszafĺired Önkormányzat kilép (oka: A kcizoktatásról szőló 1993. évi LXXIX. töľvény 89/B.$ (2) bekezdés szeiĺÍszal
karcagi Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fenntartój ával
2012.01.01. 2012' 05.0Ż'
2012.05.09. 2012.0s.09. 201Ż.05' 3I. 201Ż. a5' 3I.
fenntaľtású iskola fenntartója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfermtartó Központ A Jász_Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó KöZpont bejelentése a jászbeľényi JNSZM Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, valamint a jászapáti JNSZM Gľóf Széchenyi István Gimnázium, Szakképzo Iskola és Kollégium egyházi ferĺttaftásba való átadási szándékáról Egyiittmiĺködési megállapodás a JNSZM Intézményfenntartó Központtal Kisújszállás Vĺíľosbejelentése szakképző iskoláinak egyházi fenntartásba való átadási szándékáĺól A JNSZM Liska József Erősáramú Szakközépisko1a, Gimnázium és Kollégium, valamint a jászapáti JNSZM Gróf Széchenyi István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium katolikus egyházi fenntartásba való átadása megvalósult kisújszállási Illéssy Sándoľ Szakközép- és Szakiskola vonatkozásában megállapodás született Kisújszállás Vĺáros önkormányzata és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy között a ferrntartásába való átadásról, mig a llóĺicz Zsigmond Gimnázium, Kozgazdasági Szakközépiskola és Kollégium vonatkozásában a Refoľmátus Egyhćlzközség fenntartásába való
8 megyei
A
átadásró1.
B, Célokat, feladatokat érintő főbb változások: 2009. 03.
01-től
20i1.05.
11.
ATÁMoP-2'2.3
és a TIoP-3'1.1 pľojektek Támogatási Szeľződéseinek aláírása
után a pá\yázati anyagokban foglaltak megvalósítása 2010. 08. 31-ig, illetve 09.
30-ig
2011 . 05. 23
.
2011. 03. 19. illetve 05. 25. 201 1. december
2012.04.04.
Az ESZA Kft. értesítőlevele a TIOP-3.1.1 projekt lęzárásától AzESZA Kft. éľtesítőlevele a TÁMoP -2.2.3 projekt lezárásáről és TIoP-3.1 .1 pľojektek ferurtartási ídőszakának kezdete
A'T
Kft. ^MoP-2.Ż'3 e tárgyú értesítő levélének kézhęz vételétől számítva
EUTAF ellenőrzés a TIoP 3.1.1. pályázat 3_as
ESZA
kif,rzetési kéľelmek
vonatkozásában
A
TIOP-3.1.1 projekt fenĺtar1ási időszakának első projekt
fenntartási elki.ildése elentésének TÁMOP-2.2.3 projekt fermtartási időszakának első proj ekt fenntartási j elentésénekelküldése Alkalmazkodás a közoktatás, a szal&épzésirányítóinak változó elváľásaihoz j
2012.06.09. Folyamatosan
A
A Társulás nénziiwi eszközeiľől. vagvonáról: A, A Társulási Tanács 2011. decembertől 2012. májusig több fordulóban tärgyalÍa a Társulás 2012. évi köttségvetését. A szakképzési hozzájtnl\ások fogadásának megszűnése miatt a bevételi oldalt a tagönkormányzatok beÍizetései határozzák meg, így szükség volt a tagdíjak jelentős emelésére. A munkaszervezet 8 státuszát Kjt. szeľinti alapbérű dolgozókkal kellett betölteni. A ľezsiköltségek műszaki alapadatokból leyezeteÍt becslések' meghatározásukat nehęzítetÍea koľábbi működtetési tapasztalatok hiánya. A bevételek 3 fü forľása: önkormányzati működési hozzájźtrulás 1666 Fťtanuló összegben, összesen 77'572 eFt;2011. évi pénzmaradvány, összesen 14.134 eFt; a múkodéssorán 2.
keletkező bevételek, összesen 4.250 eFt. B, A Társulási Tanács 2OI2. május 9-én Íárgyalta a201|. évi költségvetés teljesítését.Az erról szóIó előte{esztést a Tanács elfogadta. Város által fenntartott intézményei 201 1 . évben K Illéssy Móricz Ev 5.347 .920 F1 Ft 3.499.000 Beérkezett sZAHo 4.9'13.566 Fl 3.254.070 Ft Iskoláknakjáró Ż011
SZAHO
Kiutalatlan
0
0
3' A Táľsulás munkáiát segítő szervezet tevékenységéről A fęlmeľülő feladatokat a Munkaszeľvezetben 201 l-ben 8 fő, 2072-ben 1 fó |áť1a el. Ev kozben 3 fő kózfog\alkozÍaÍás keľetében mriködött közre a felmerülő feladatok ellátásában. Kiilső szakértęlem igénybevételérea korábbinál sokkal kisebb mértékben lesz lehetőség. A nélkĺilözhetetlen jogi és könywizsgálói tevékenységek mellett a projektidőszakban kiépített rendszerek elvárt és számonkéľhető mlĺködésénęksegítéséreszakmacsoportos és egyéb szakmai bizottságokat kell mrĺködtetnünk. Az ide tartozó _ döntően iskolai _ szakemberek munkájanak honoľálására jelképes összeg áll rendelkezésre a költségvetésben. A TIOP 3.1.1. páIyázatta| kapcsolatosan 201 1, decemberében és 201Ż' májusában volt EUTAF által végľehajtottellenőrzés, melyen mindent rendben találtak. A, A TÁMoP-2.2.3 és TIoP-3.1 ,1 projektek vonatkozásában: A pľojektek vonatkozásában 5 éves fenĺtaľtási kötelezettség van, melynek kapcsán egyĺitt kell múködni az ESZA Kft .-vel. Kisújszállás Vaľos ískolái az alábbi elemekkel kapcsolódtak be a pľoj ektek fenntartási időszakának hálózatos tevékenységébe
:
- az Illéssy Sándor
Szakközép- és Szakísko\a 3-3 osztáIlyal a karcagi központi képzőhely gépi forgácsoló tanműhelyét, valamint a szolnoki központi képzőhely hegesztő tanműhelyét és lézerlaborj át látogatták meg;
- a lĺĄóricz Zsigmond Gimnázium Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium ľészérőlTóth József ĺJr részt vett az informatika szakmacsopoľtos szakmabizottság és a Szakmai Tanácsadó Testület munkájában; - mindkét szald<épzó iskola részt velt a hálőzati kapcsolatok működtętésében a kialakított rendszeľek haszná1aÍával (e_tananyagok, pályakövetés,9. évfolyamos kompetencia-mérés, paľtneri elégedettségmérés,beiskolázás szal&épzó évfolyamokľa) és teljesítettéka ferľrtar1ási jelentésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségüket. B' A projekteken kívüli tevékenységek vonatkozásában: a., Az RFKB 2011., illetve 2012. évi döntéseinek lebontása az iskolák felé folyamatosan, a tanév ľendjéľőlszóló rendelet beiskolázási folyamatľa vonatkozó előíľásainak figyelembe vételéveltörtént meg. Nagyban megkönnyítette ezt a muntát egy olyan on-line felület, melyen az iskolak idevágó naprakész adatait tudjuk kezelni _ megbízás a|apjáĺ ezt a fejlesztést két kisújszállási tanáĺ kolléga végezte el. A döntésekĺe jellemzo, hogy a szakmaiság mellett helyi, településpolitikai éľdekekís jelentősen befolyásoljak azokaÍ. A Társulási Tanács kezdetekÍő| azt az álláspontot képviselte, hogy az RFKB döntéseit jogkövető magataftást folýatva be kell tartani. Ez az eddigiekben így is történt még akkor is, ha számos döntésük hátrányosan érintette a JNSZ TISZK-et, és egyedi elbírálási kéľelmeinkresem reagáltak ľugalmasan, pozitív aĺ. b', Kisújszállás Varos fenntartása alatt működő szald<épző intézményekről hozott 2012. évi Táľsulási Tanácsi hatáľozatok: A Jósz-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Táľsulás Táľsulási Tanócsą 20/2012' (V' 9') szómu határozata KisújszáIlás Város Önkormdnyząta Íenntaĺ,tásábąn mijködő Illéssy Sándor Szakkazép- és Szakiskolą vąlamint ą Móľicz Zsigmond Gimnáziunl, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollé gium át szervezés e véleményezés ér ő l A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezésiTáľsuĺás Társulási Tąnácsa 22/2012. (I/'9') Kisújszálláson műkadő Móricz Zsigmond Gimnázium, KÖzgazdasági számú hątározata Szakkôzépiskoĺa és Kottégium és llléssy Sándor Szakközép- és Szakiskoĺa aĺapító okiratainąk
. .
a
módosíĺásáról A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezésiTáľsulds Társulasi Tąnácsa 36/2012' (Wil. szakképzésihozzĺźjárulásbóĺ beszeľzett Móricz Zsigmond Gimnázium, 28') sz. hatáľozata Közgazdasági Szdkközépiskolą és Kolĺégiumban beüzemeĺt 2012. mójus 4-én viĺlámcsapásban tônlłement eszköz selejtezéséről ilĺene pótlásáróĺ A Társulási Tanács határozatai bővebben a www.insztiszk.hu honlapon olvashatók.
,
5.
a
A Táľsulás iövőbeni feladatairól. azok meevalósításának lehetőséeeiről 1. A JNSZ Szakképzés-szeľvezésiTáľsulás folyamatos és szakszeľű működésének biztosítása a Társulási Tanács tagjai közötti folyamatos egyeztetéssel, a munkaszervezet és jogi szakértő segítségével.
2. A sza|Ą<épzéssel kapcsolatos változások nyomon követése, a töľvényi változások éľvényesítése, a közös beiskolŁási stŕatégia aIkalmazása, akttsa|izálása' Az éves költségvetésből ene felhasználható összeg segítségévelszakmabizottságok miiködtetése, szakértők meghívásával továbbképzések, előadások szewezése' 3, A TÁM6P-2 '2.3 és a TIOP-3.1.1 pľojektek fenĺtaľtási kötelezettségeinek biztosítása különös tekintettel az a|ábbiaI
TÁMoP_2,2.3-O7:2-2F projelĆ esetében a páIyázati útmutató C'l'Ż. pontjára hivaÍkozva az ESZA a szo\gźllÍatások körét a következőkben haÍározta meg'' ,,Közösségi funkciók ellátásą' melynek keľetében pályavĺilasztási és pályaoľientációs, továbbá kąrrieľ-tąnácsadási feĺadatokat ĺátnąk el, páIyaoľienĺációs tanácsadóst végeznek, valamint a gyakorlati képzésselkapcsolatos tanácsadást' informatikai készségfejlesztést,illetye ći.satádpedagógiai szolgáltatásokat nyĺłjtanak a hátľányos helyzetű fiatalok és családjaik számáľa. " a'/ A páLyázatbaĺ vállalt indikátor a közösségi szolgáltatásokat igénybevevők arányát céléÍtékként 6OYr-baĺl hatćLĺozta meg. A TÁMoP-ban kifejlesztett onJine rendszerek alkalmasak a pályaválasztási- pályaorientácós feladatok e|látására. A családpedagógiai szolgáltatások eseti megbízással elláthatók, koordinációs szerepet a TISZK és a munkabizottság be tud tölteni. A gyakoľlati képzésselkapcsolatos tanácsadás a szakképzési referens feladatkörébę Íartozik, az ńfoľmatikai készségfejlesztésrealkalmasak az e-leaĺniĺg tananyagok illetve belső képzéssel
A
megoldhatók.
A TÁMOP-2'2.3 pľojektben kifejlesztett tananyagok vállalt és elvárt 100%-os feIhaszĺá|ása' Az e-leaľning tananyagok illetve a szakmai idegen nyelvi fejlesztések az intézméĺyekrendelkezésére
b./
állnak, további bővítésük Íinanszírozás kérdése. c./ A TÁMoP-2.2'3-o7 /2-2F projekt esetében hatásindikátoľ a ,,Szakmájukban elhelyezkedők atánya'', ílletve a ,,Felnőttképzésben a szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya'' ' d./ A TIOP-3.1. 1 pá|yázatban véůlalt indikátor teljesítése(60%-os férőhely kihasználtság) e./ A TIoP-3.1.1 projektben létrehozott fejlesztések minél szélesebb konĺ felhasználása a TáÍsulás intézményeiben tanulók számára (pl. utazási költség biztosítása) Társulás miĺködéséhez szükséges pénzügyi háttéľ megteremtése (önkormányzati 5. hozzájárulás, az önálló felnőttképzési tevékenységkido|gozása, elindítása) 6. A kulcsfotyamatok a JNSZ Szakképzés-szervezésiTáľsulás Irányítási kézikönyve szerinti működtetése 7. Marketing tevékenység a JNSZ TISZK infrastruktúľáj a adta lehetőségek kiaknázására. (Pl' Kcizponti épület hasznosítása) 8. A korábbi marketing tevékenység folýatása, erősítésea megrendelók felé (Munkaadók, szülők, tanulók, általános iskolák) 9. Aktív páIytlzási tevékenység a szald<épzésfejlesztése és az anyagi háttéľbiztosítása éľdekében.
A
fentiek megvalósításának alapvető feltétele a kialakított hálózati egyuttműködés a táľsult tĺnkoľmányzatok, a munkaszeľvezet és az intézményekközöÍt. Az elvárt színvonalú tevékenységhez, az indikátoľok teljesítéséhezelengedhetetlenül szükséges a kidolgozott folyamatok működtetése, amelyet végső soron az oktatási intézményekvalósítanak meg. Ebben tudnak az önkormányzatok jól bevált irányítási módszeľeikkel elvi és gyakoľlati segítséget nyújtani a Táľsulás céIjainak és
A
fe1adatainak megvalósításához.
Szolnok, 2012. szeplember 12. Szúcs Gyula sk' igazgatő
az önkornányzati
5. melléklet társulások működésérőI szóIó előteľjesztéshez
Kisújszállás Váľos Önkoľmányzatának Polgáľmesteľi Hivatala Váľosfejlesztési és -Üzemeltetési osztály Vezetője E 53 10 Kisújszállás, Szabadság tér 1 ' sz.
B:
591520-226 Fax: 59/3Ż1-139 varosfej lesztes@J
e-mail
:
Tájékoztató Kisújszátlás Váľos onkormányzatának Képviselő-testüIete ľészéľe
Kĺsújszállás' Kenderes, Ecsegfalva MikľotéľségiKözponti olvosi Ügyeteti Társutás míiködéséről a
A táľsulás 2009. március 19-én alakult Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva települések kcizponti owosl ügyeleti ellátásának közös megszeľvezése érdekében.A résztvevők a címben felsorolt települések önkormányzatai. A feladatellátás előkészítéseként2009-ben két közbeszeľzési eljárást folytatott le a társulás, amelyek közül a második sikeľes volt. táľsulás 2010. március l-jétól kezdte el a közös feladatellátást. A közbeszerzésen kiválasźott szolgáltató, a REALMED Kft. sikeresen elkezdte központi ügyeleti tevékenységét.A tagtelepülések házioľvosai a magasabb díjak ellenéľe minimális méľtékbenvesznek ľészta feladatellátásban. Az új
A
szolgáltatő is biĺosítását'
a kisújszállási
betegszálIító cégtől ľendeĺte meg az ügyeleti autó és sofóľjének
A
társulás vagyonnal nem rendelkezik, kiadásait a tagtelepülések |lozzájźrulása biztosítja' A hozzájárulás méľtékéta társulás megalakulásakoľ havonta 60 Ft/főben határozták meg, amelyet a nyeĺtes ajánlat alapján havonta 51,5 Fťfőre mérsékelhettünk. 2011. április 1-jétól a tagdíj havonta 54 Ft/fó. Tekintettel az inÍ1áci&a a lakosságszám után befizetendő összeg Ż012. ápľilis l-jétől 56,1 Fťfőre emelkedett, arnit némileg eIlensúlyoz az alacsonyabb lakosságszám.
A
társulás rnunkáját segító szervezeÍ a székheĺy önkoľmányzat lrivatala, a Kisújszállás Polgármesteri
Hivatal.
A jo
táľsulás feladata az ügyeleti ellátás folyamatosságának biĺosítása, a ťlnanszíĺozás'illetve a
gszab á|yv álto zálsok vé gľehaj tása.
Kisújszállás, 2012. szeptember 13.
')''c, Kiss Endľe me gbízot1 o sztály
v
ezető
Iűsújszállás Váľos Polgáľmesteľe E 5310 Kisrijszállás, Szabadság tér l. sz. B: 591520ł40 Fax: 591321-139 e-mail: [email protected]
79d.,Tryo,or.*
'f..-śĹ:r"*--#_'.''' JýölL,)
honlap: w'tłłv'kisuj szal las.hu
Előteľjesztés
Kisújszállás Váľos onkoľmányzata Képviselő-testiilete 2012. szeptembeľ 25-ĺ ülésének 8. napirendi pontjához
a
vízikłizmĺĺ szolgáltatás átszeľvezéséből adódó feladatokľa és Mezőgazdasági Bizottság (3) Véleményezi.'Környezenédelmi, Vízgazdĺźlkodĺźsi
Pénzügłi és Gazdálkodási Bizoltsóg (j)
Tk zt elt Képv is e IőĄe
s t ü Ieĺ !
A
víziközmű-szolgáĺtatás új jogi környezetben való megszervezéséról a Ż0|Ż' május Ż9-ei ülésen ľészletestájékoztatást adtam' Ez a|apján a képviselő-testület a Ż65/2012' (v' 29.) számú önkoľmányzati határozaÍában a vízíkizmű-szolgáltatásról szóló 2011' évi CCIX. töľvényben rögzített viziközmú-szolgáltatási feltételek biĺosítása érdekébena Duna-Tisza menti onkormányzati Közmíj Üzemeltető Szolgáltató Holdíng Kft.(továbbiakban: DTH Kft.) létľehozásában való részvételről döntött. A táľsaság cégbírósági bejegyzése megtörtént. önkormárryzati
A képviselőłestüĺęta
344lŻ012. (VI. 28.) számú önkoľmányzali határozatźlban döntott a vízíközmuszolgáltatási feltételek biĺosítása és teljesíthetősége érdekében a DTH Kft-vel megkötendő béľletiüzem€ltetési szerződés megkötéséről.
A
üzemeltetési szerződés 7 '3' a) ponlja alapjźn az önkormányzat a víziközmíj Vagyont a DTH Kft. bérletébe, üzemeltetésébe adja, melynek fejében a holding bérleti díjat köteles ťĺzetni'A béľleti díj méńéke az átadott víziközmu vagyon éves amortizációs értékénekmegfelelő összeg. megkötött
A
víziközmu vagyon köre, éľtékeés a vźłhatőértékcsökkenés mértékefelmérésľekerült, és 1. mellékletében kívánom ismeľtetni a képviselő-t€stĺjlettel. Az önkoľmányzat ńszéĺeígy befolyó bevétel kötött felhasználásű, az kizźró|ag a víziközmu-szolgáltatźn biztosítására vagy adósságszolgálat teljesítésérehasználható majd fel. Az éves értékcsökkenés, így a várható bérleti díj 2013-ban 8l'387'808 Ft lesz' tájékoziatźtsu| az előterjesztés
A
megkötött megállapodás elöljáróban ÍögzíteĹte azt is, hogy a víziközmu vagyonon túl a holding részéĺeátadá,sra keľülnek a rendszeľff'iggetlen viziközmíj elemek is (továbbiakban rnűködtetési
vagyon), melyek
h
asználata, jogi sorsa külön megállapodásban keľül rögzítésľe.
A működtetési vagyonelemek körét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. (A tábIázatban a belvízvédelem, hó- és síkosságmentesítésifeladatok ellátásához szükséges vagyon nem szerepel.) A táblázatből látható' hogy a vagyon egy része az önkormárĺyzat, egy része a Kisújszállási Vízmű Kft. tulajdona. Elképzeléseinkszerint tőkeleszállítással kivonjuk a Yízmu Kft'-bő1 a működtetői vagyont úgy, hogy a Kft. tőkéje 1.000.000 Ft-ra csökkenjen, így a holding 510'000 Ft-ért megvásáľolhatja a Kft' sl%-át' A táb|ázatban bemutatja e vagyonköľ értékcsökkenésénekösszegét, mely a bérleti díj megállapításánál alapul szolgálhat. Az éves számított értékcsökkenés Ż0l3-ban 3 '785 '777 Ft |esz.
átadására ltötendó megállapodás előkészítéseérdekébencélszerűnek tattjuk' hogy a képviselołestület áttekintse az átadásra kerijlĺj vagyont, és annak fuggvényében iránymutatást szabjon a béľletidij méľtékérevonatkozóan a tárgyalások megkezdéséhez. A vagyon áttekintése abbó] a szempontból is ĺényeges,hogy azokat az eszközöket, amelyeket valamilyen oknál fogva mégsem kíván az önkormányzat átadnihasználatra a holdingnak, ki kell emelnünk ebből a körbĺĺl.
E vagyonkör
Az
átadásra kerüló vagyonköľrel együtt célszerĺĺátgondolni
a
belvízelvezetési' hó-
síkosságmentesítési feladatokat, melyeket eddig a Kisújszállási Vízmű Kft' látott el.
A belvíz_, hó-
és
és síkosságmentesítés vizsgálata
elóterjesztés 3' mellékletétképezi a Kisújszállási VízmiĺKft. áItal készített anyag, amely elsó ľészébena jelenleg hatályos jogszabályok alapján megerősíti, hogy a Yizlĺl'l Kft.-nek mint leányvállalatnak a jövőben is lehetősége lesz másodlagos tevékenységekvégzéséľe,bár bonyolult, a keresztfinanszírozás lehetőségét kizáró számviteli szabályok mellett. Így a törvény jelenlegi szövegéből eredően két döntési lehetĺlség elóÍt áIir az önkormányzat, amelyet novembeľben kell meghoznia, ha már ismeľi a végrehajtási ľendeleteket: - A belvíz-, hó- és síkosságmentesítésifeladatokat a Kisújszállási Vízmii Kft. látja el továbbľa is vállalkozási szerződés keľetében. - A belvÍz-' hó_ és síkosságmentesítési feladatokat az önkormányzat átadja a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ľészéľe. Az előteťesztés további részébene kéľdéskört vizsgáljuk.
Az
A 3.
melléklet második ľészébena Kisújszállási VízmĺĺKft. számba veszi a belvíz-, hó- és síkosságmentesítés Ż0lŻ. évi költségeit, humánerőforĺás feltételeit, saját és önkoľmányzati tulajdonú eszközeit. Äz anyag végénszerepel, hogy, amennyiben a feladatot a jövőben nem a Kisújszállási Vízmű Kft. látja eI, akkor a tulajdonában lévő kisteherautót, a bontókalapácsoÍ és az épíÍészszintező miiszeľt az alapfeIadatához meg kívánja tartani, így ezen eszközöknek mindenképpen a víziközmíj vagyon működtetéséľe bérbe adott eszközök között kell szerepelnii'ik. (Így módosul a mrĺködtetési vagyon bérleti díja is.)
Az
el<íterjesztés 4. mellékletétképezi a
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. által készíteÍ1anyag,
amelyet a 3. melléklet ismeretében készítettek. A belvízmentesítésterén nincs tapasŹalatuk, de a belvízmentesítésimunkákat irányitó személý foglalkoĺatnák. Ettől fiiggetlenül a cég vezetésének meg kell ismernie a teljes belvízelvezető rendszer1, amely jelentős munkaterhelést fog ľájuk róni.
Amennyiben a belvízmentesítésifeladat átkerül a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez a Kisűjszállási Vízmi.ĺKft.-nek akkoľ is maradnak beĺvízelvezetéssel kapcsolatos feladatai. A Y ízmíj Kft. a Kisújszállás DK-i és DNY-i belvízöbĺözeteinek ľekonstrukciója tárgyú projekt kiviteli teľvezési és kivitelezési feladatiban konzorciumi tagként részt vett' A konzorciumi tagoknak 2015. december 1jéig egyetemleges garanciális kötelezettségük van, így aYízmii Kft.-nek is'
A
mellékelteket és a feladat jövőbeli sorsát megvizsgálva több megállapítást tehetiink, amelyekkel a novembeľi döntéskor számolnunk kell: - A belvízmentesítési feladat idényben szakdolgozói munkát igényel, abol fontos a tapasztalat' Idényen kívül, vagyis télen nincs belvíz kárelhárítás, ekkor a hirtelen fellépĺĺoĺvadás okozhat pĺoblémát' A jelenleg a Kisújszállási Vízmű Kft.-nél belvízen dolgozó három fő végzi télen a hó- és síkosságmentesítésegy részét'és ők tartanak ,,hóügyeletet'' is. A két feladat ellátását gazdaságossági okból nem célszerű szétválasztani, a két feladatnak együtt kell mozognia' Ett
erósíti
az is, hogy jelenleg egyik cégnek sincs a
köz,ĺlthálőzat takarítására alkalmas szeľelvényekkel ellátoft teherautój a, azt alváIlalkozők révéntudja mindkettő biztosítani. - A belvízmentesítési feladat legalább 3.000.000 Ftłal többe fog kerülni 2013_ban a 20lŻ' évi 16.728.000 Ft-hoz képest. Eń a Ż0I3. évi költségvetés tervezésekor figyeĺembe kell venni. - A belvíz-, hó- és síkosságmentesítésifeladatokhoz szükséges önkoľmányzati tulajdonú vagyon bér]eti szeľződése követi a feladatot.
-A
belvíz-, lró- és síkosságmentesítési feladatokhoz szükséges, Kisújszállási Vízmű Kft' tulajdonában Iévő vagyon _ követve az ivővíz- és szennyvízellátás működtetésére szolgáló vagyon várható sorsát _ a valószínű tőkeleszállítás ľévénaz önkormányzat tulajdonába keľül, aki bérleti szerződésben átadja a feladatot ellátó cégnek.
Tisztelt Képviselőłestület!
Kérelĺ,az eĺót€ťesztést szíveskedjenek megvitatrri, és a mellékelt határozati javaslat
segítségével
fe]hatalmazást adni az átalakítás előkészíÍéséhęz.
Kisújszállás' 2012' szeptembeľ 12.
[u-{a
polgármesteľ
Határozati lavasIat: (IX, 25,) számú önkoľmányzati határozat a víziközmíĺ szolgáltatás átszervezéséből adódó feladatokľól 12012.
onkormányzatának Képviselő-testiiletę felhata|mazza a polgáľmesteľt, hogy a víziközmű-szo]gáltatási feltételek biztosítása és teljesítlietősége érdekében folýasson tárgyalásokat a rendszerfiiggetlen víziközmű elemek bérbeadására vonatkozó megállapodás megkötésérĺi1 és a tőkeleszállításról'
1. Kisújszállás Város
2. A
képviseló-testĺilet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 20l1. évi CCIX' töfvény végrehajtási ľendeleténekmegismerésétkövetően dönt arról, hogy a belvíz-, hó- és síkosságmentesítési feladatokat Ż0l3 január I-jéÍola Kisújszállási Vízmij Kft.-ve] vagy a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft'_vel láttatja el. A döntéstőI fuggően az önkoľmányzat a Kisújszállási Vízmű Kft.-vel 2013. február Ż8-ai Iejárattal kötött hó- és síkosságmentesítésiszerződést felülvizsgálja.
'
3' AŻ' pont szerinti két döntési
lehetőség ismeretében kéri a képviselőłestület a Kisújszállási
a
rendszerfuggetlen víziközmű elemek és a belvízvédelmi, hó- és síkosságmentesítésifeladatok ellátásáľa szolgáló vagyonelemek közötti átcsoportosításoka'
Vízmű Kft.{, hogy tegyen javaslatot
Felelős: Hatáľidő: Erről
KeczeIstvánpolgármester
Dr . Y aĺga Zso|Í jegyző
Ż0I2' november
értesülnek: l '
2'
Ż7 '
Kecze István polgármester Polgármesteľi Hivatal Városfej lesztési és -Üzemeltetési osaály
Az előterjeszlést keszíló ,negnevezése: Deméné dr' Denrcleľ Judil A készĺtő szeruezeti egység ýeŻetőjének l1rcBnevezése: Kiss
Endre
T:\ELiTERJEszTÉSEKTestiilet-20! 2-09-2s\Víziközn'ĺi, hó
'-
ęł**\J oCi..'łĄ -Ż
ľ.
és síkossĺig, belvíz.doc
.
Kisúiszállás városl önkormánvzatý!Żlkłjzmí' vaqvon (2o12' 06'30'ai állapot szerint)
Ĺ 7.
3. *' '
^-.^1 $ĺlV Zt0Z /13O) t
f
KisújszáIlási VízmíiKft.
u".!ail_lśLĹ_ę
ffiH***ťa'<
l0 Kisújszállás' Vásĺĺrút 64. Adószám: 13094555 -2-1 6 Cégegyzéksztlrn: 1 6 -09 -007 440 oTP Baĺk Rt,: 11745080-20008763 Telefon: 59/520-628 Fax: 59l 5Ż0-628 53
ffi,*o* lcs
Kisújszállás Vráľos Polgráľmestere
ikt.sz.:
5310
Táľgy: Belvíz éśsíkosság mentesítés
Kisújsállás'
Szabadság tér 1. sz.
\ f"'u.t;
Kecze IstvĺínPolgĺĺľmesterÚr részére!
Kisújszallási Városgazdálkodasi Kft 5310 Kisújszallás, Kossuth L. úÍ74.sz. T óth
.
Zoltaĺl'ij gyyezętl' Igazgató Úr részére !
Tisztelt Polgfumesteľ Úr, Tisaelt Ü gwezętő Lgazgató
|Jil
A 20il. évi CCIX- Törvény, valamint az
ezt módosító 2012. évi CVL törvény többek meghatrírozza vĹziközmÍí- szolgáltatĺással kapcsolatos alapvető jogôkat és kötelezettségeket' A töľvény alapvetó vĺíltozásokat íľelő a víziközműveket iizemeltető társaságok részéľeis' Meglatátozz-a pontos tevékenységilket.A Kisújszállrísi Víanii Kft' két alaptwékenységénkívül (3600 Víztermelés,_kezelés,- ellátís, 3700 Szennyvíz g}'tĺjtése, kezelése) számos egyéb a törvény megnevezése szerint másodlagos tevékenységet v{gzett, illetve végez ma is. Ilyen tevékenységek voltak t<'bbek közd'tt a sÍandffirdő iŁemeltetése, ifusĺági szĺlláshely tizemeltetése, fiirdőgyógyászati kezelések végzése.Ezek a tevékenységek mar elkeľtiltek táľsaságunktól. Jelen pillanatban még két lényeges fęladatot tátunk el az alaptevékenységen kíl'ĺtl,melyek átadását, átszerýezését meg kell vizsgálnunk. Az egyik a belvízelvezető ľendszeĺ ĺlzemeltetése, a másik a hó és síkosság mentesítés. A 2012. évi töťvény ide vonatkozó paragrafusai:
között
a
15.
A vízĺktizmĺĺ_szolgáltatótevékenysége
43. s (I) A vízikőzmíi-szol'gáltAtó az e töľvényben a tevékenységérevonatkozó egyéb jogszabályokban és a Hivatal határozataiban meghatáľozottak szerint tátja el a vízikłizmű-s zolgőtltatÁśt, (2) A víziközĺnű-szolgálÍatő viziköarlű-szolgáltatási jogĺát nem engedheti át' (3 )
A víziközrnű_s mlcĹlłAtő
a) a
-
vÍzil<özmíĺ működtetését az üzemeltetési szeľzódésben meghaĺáĺozottĘedelemben biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan, a környezefuédelmi követelmények, valamint az
elláüásbiztonság fi ryelembevétolével végzi, b) a vízíközmll-fejlesáéseket - az ĺlzemeltetési szerződésben meghatáľozott teťedelembęn - időben úg,
végzi el, hogy az általa üzemeltetett víziköznű-ľendszer a víziközrn{i-szol gáltatasi ágantők vonatkozłsában hosszú üívon ki tudja elégíteni az éssznrű igényeke| valamint c/ gondoskodik a Ď/ pontban foglalak etvégzeséhez szükséges készletekĺől és taŕalékokól. (4) A víziközĺtű-szolgáltató az tŁemeltetési szęľződésben megha&íromtt fsltételek szerint jogosult a víziközm{lvel a vízikömlt1-szolgáItatáson kívüli vállalkozási tevékenységetis folytatni, fottévi ńory az nem veszélyezteti a víziközĺnű-szolgállatas folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okóz u víziközműben állagromlást'
45' $ (i ) A víziközmű-Üzemeltetés € töÍvény végrehajtísáľakiadott kormányĺendeletben meghatározott részeinek kiszervezéséhez a Hiv-atal előzetes enledéIýe, tovabbi nevesitett ŕe.'"'"L* Lĺääň'"'ären*
Hivata] eĺőzetes táj ékoztaüĺsa szükséges. " (2) A kiszeľvezés nem eredményeá etí azt' hogy az engedéIyezésikötelezettség alá esćĺ kiszeľvezett tevékenységek szerződési értékćnekör''"g. .' už-ott éub łn, a iírikörmí:-szolgalďtfu'Ĺól ;r.a;á elozo évi nettó árbevétel tíz szazalékát meghaladja. (3) .Kiszervezett tevékenységet-.kĹ árőlig a nemzeti vagyonróI szóló törvény szeĺinti átlátható gazdálkodó szęrvezęt végeáet' Kiszervezéi esetében a vízikä'zmĺĺ-szolgáĺtató ĺry'řa"iääg.*tälyu"' vagy hatósági hatáĺozztban meghatározott kötelezettségei teljesítéséér; .inth"ä;J;;
i;iffi.eg"t
maga végezné.
(4) A kiszeľvezes méľtékének a (2) bekezdésben foglalt koľlátoźsába nem számít belą amenĺviben a kiszervezés 2012' jlilius 15. napján vĺziktĺzmiĺ-szo[áttatástvégzł3g""a]k"dil;"ä;i'ffi;ä", alábbi tevékenységek tekintetében töľténik: a) viziköanu napi ĺlzomben tartásą b) v ízikömlll hibaelhárításą c) vízikönĺťl hibaelh{ĺľítísí ĺigyelet nyújuĺsą d) ü5rfélszolgálati tevékenység, e) fogyasztásmérő berendezés leolvasásaľa iľlányuIó szolgáltaŁás,
-
/
dijbeszedési szolgáIĺatás, felhasalálrási hely ellenőrzésą vary h) fogy asztásm ł| beľendezések cseĘe. (5) A (4) bekezdésben foglalt kiszervezetttevékenységet 20l4. decembeľ 3l. napját követóen a) kizÁrő|ag az iilam, te'epülési önkormányzat iagř ezc,k közös
p
tulajdonában?ĺä Ěáääägĺuá**ĺg,
vagy b) kizÁtóIag
ba) az a) pont szsrinti gazdasági tarsaság és
bb) rajta kívĺr1az áIlam, települési öńkormányzat vagy ezek együttes tulajdonában álIó gazdasági tźĺrsaság végezhet. (6). A .víziközmíi-szolgáltatô víziközmű-működtetés köľébe nem tartozó tevékenysége(a tovĺíbbiakban: másodlagos tevékenység) nem veszéIyeztetheti a vÍziközfĺIJ működtetését, a folyamatos, biztonsásos és
előĺrt színvonalú elláĺást' Másodlagos.tevékeĺységnek
Luro"lr*_;;iiälňŕ;'*ääd';,;"rĺ'
csapadékvíz elvezetó rendszerek ĺizemeltetése,a fiiidőuzemeltetés, 'ĺno.ĺii a nem közmĺlves ěŃ|\Lr y L'rLa szennyvízszállítási közszĺIgáltatas, valamint az ánÍzvédelemmel Ĺaposolatos t"vet"níslg.-___
16. Számviteli szétválasztás
1'' s.'.ĺ1) .A víziköanű_szolgőiÍatő beszÁmoltísi és könyvvezetési kÖtelezettségéľe,a beszímoló összeá]líüísára, a kónyvek vezetésé.re,.uu]ľ'jľ nyilvánässágľa bozaÍalĺae' řooetetaí"'*" srt. _ rendelkezéseit az e törvény szeľinti eltérésekkelkell1alŕaLnazni_ (2)..A több .vízíkiizĺnű-szolgáltatźsiágazzti tevékenységet végzśvíziközmíi-szolsirllAtő ez tevékenységeireolyan ekĺřtĺnült "o ĺĺ"1_"#i-ä"iy"i'ĺ"ä.íiää;ä:Ť'äl'',nľ";iry;; "ľ1í-t
auiĄa i iłresztÍlnarrszíľozástés a ve.senfiolzítást' p) 'A .ľbb -v-íziki5zmłÍ-szolgá'ltatÁ'si-ágaz^ti tevékenységei;e;;ő_;Í.kö;;il;jäiffi'"';"., besámolójának kiegészítő mellékletében az eryes vÍziktizmű]szolgáItatási ' átláłhatĺságát, a diszkriminációmentességet, tovább
ágazati tevékenységeket oly váilalkozasok keľeteben végeađkvolna. e t.i,et3nvrjg"t elkülönü]t- b9muĘ-!á1a lega\ább az e;ztp1tlł, kłitelezettségek, ruou.l-i-"ił'",e.iä;k'.;ř'Ĺi}"* bemutanását és önáIló eredménykimutaüást jeleni. (4) A több vizikömlil-sznlgáltatási ágazzti tevékenysé,gęt végző vízíközmű_szolcáItató könwvi7Śoíl '. az éves besámolóhoą iĺIewe az ŕlsszevont 6ónsžolidáií) könywiz.sgáIói.jelentésben igazolj.ą hogl ví)ikozmű+zoĺgált"ró ;iľ"l 'biztosĺ1jaĺ< módon kell bemutatni, mintha azokat önálló
szímviteli szétválasztási szabályok
'a
a
éńääffi"#;'i'ffi'-"äTä:iij; kld"ü;;ää;#řff;-
vĺžĺpomlú-srolgaiáiď--u"IJg"i"-i.ä"oni
keresztfi nanszírozás-mentességet. (5) A másodlagos tevékenységet is végző víziközmű_szolgáltató
a víziközĺnű-szolgáltatrĺs nyújüísa
oly módon köteles érdekébenvégzętt tevékenységétéves besźmolója kiegészítő melĺékletében bemutatfua elkiilönült A tevékenység volna. végézte keretében váĺalkoás Ĺ"'"i""i, miřtha aĺ tĺnálló jelent' legalább önálló méľleget és eľedménykimutatást a Hivatal a vízíköĺnĺi-szolgáltató s-o] s ĺĺlł víziközmř-szolgáltató a Hivatal sámáľa biztosítją hogl bizonylatokat és információkat kapcsolódó azokhoz az valamint ienJt*iszĺ*uĺtelikimutäĺásait, hog1 az adott információĺa mely kell, indokolnia A Hivatalnak ĺi"gi.ři"'ľ'"r'", azokba betekinthessen. feladata €llátásához
van szükség.
(ż| Á uĺ"ĺto'.ĺi-'zolgáltató až auditrált éves beszamoĺóját a tźltgyévre készített ĺizleti jelentéssel és a řtĺywizsgálói jelenté;sel erytitt az sď.. szerľÍ|ti letétbe helyezéssel egyidejűleg küldi meg a Hivataĺnak. Látható, hogy a törvény lehetőséget ad a tevékenységektovábbi végzésére,de igen szigoľú számviieli, klnyvelési śzéwálasztást íľelő és a mérleg készítésétis bonyolultĺł, az eddigiektől nehezebbé teszi. A másodlagos tevékenységeket úgy lehet végezni, mintha azokat önálló célja a keľesztfrnanszltozás lehetőségének vrílla1kozísok keľetében végezĺrénk.A tČĺľvény lązfuása' A törvény végrehajtasi utasíüísa még nem készírltel, vĺĺľhatóanleghamaľabb ez október hónapban fog megjelermi' Hó és síkosság mentesĺtés:
Kisújszállás Vaĺos ÖnkoľmanyzatĄ és a Kisújszállási Vizmú Kft. az eloző évekhez hasonlóarr 201í. decembeľ 23-tót 2o\2. febľuár 28-ig teľjedő időszakľa Megállapodást kötött Kisújszállás Vfuos közigazgatási teriiletén hó és síkosság mentesítési feladatok ellátasara. A megállapodás tőgzíti az elvégzendő feladatokat, a felelős személyeket, a feladat elláŁásĺíhoz szĺikséges kéizen]ét díját, valamint az alkalmazott gépek óÍadíját, és a szóróanyag ĺáľát is' A felađatot mindig az iiiszeköttí személlyel egyeztęwe láttuk el. A havonkénti elszĺĺmolás alapja az igazolÍ gépiizómnapló volt. A feladatot egyrészről saját eszközzel, (AGT kistľaktoľ tolólappal és šoizoľovĺlmĺásrészról alvéllalkozó bevonĺĺsávď láttuk el. (hótoió, sószóľó, hószállító tgk. sredeÍ, Ťakodógép) Saját dolgozóink közitl 3 fő végezte a feladatokat, 1 fö m{ivezető és 2 fó ňzikai' dolgozó_. il* a ľ'o és fagymentes időszakban belvízĺendszer iŁemeltetési fęladatokat látnak el. A Kisújsállasi Víznű Kft. által ĺtzemeltetett eszközök könJl az AGT kistraktoľt a közmunkaprogĺam keľetén beliii pá|yźzaton kaptuk, a szilkséges adaptereket (tolóiap' sószóró) pedig taÍsaságunk vásfuolta. Szintén tarsaságunk tulajdona a munkakban ľésztvevő Komatsu iamaogep is' A fenti időszakban végzett munka ellenéľtéke3 '036'426.- Ft volt. Ennek 17%-a szóróanyág vasĺírlĺás,50%-a alvállďkozói teljesítés, 33%-a pedig saját teljesítésvolt. B e|víze|v ezetó r endszeľ tizemeltetése
:
Kisújszállrás VĺírosÖnkormĺłnyzata a 3O0l201I. 6].29.) számú önkoľmanyzati hał'iĺozatnak megřelelően Megállapodást kötött a Kisújszallási Yízmu K_ft.-vel Kisújszállrfu Város bel- és csapadékvízelvezető ľendszeĺéĺęk20ĺ2. évi iizemeltetésére' Az iizemeltetés éves összköltsége megoszt'ása: 1 6.728.000.-Ft. Az ĹŁemeltetési összköltség
Elvégzendő fenntartási, kaľbantartási és ellenőnési munkák: _ Rendszeres kaszálások teľü1etein' -
az önkoľmányzati tulajdonban lévő arok és csatomák és tĺáĺozók
Burkolt arkok rendszeres takarítása és iszapolasą ĺĺIlagmegóvasa.
megtaĺtĺĺsa:.XXIX észak, )o(, XVI számú _ FőgJn(ijtő csatorniík befogađóképességének Ĺeřłĺzětv"reta csatomák önkoĺmrínyžati kezelésű szakaszain Koronakeľti, Gáborkerti, Báthory úti, Nyugati temető meiletti aľkokon' út' Pillangó - ez ekěsztiĺt 5-db belvízátemelő tjzemeitętése. (Béla kiráIy út, Petőťĺ út, Rövid út, XXI jelű csatoma) - vłos łLaiĺaĺ<ĺolyamatos ellenőľzése, esetleges hiba- és dugulás elhaľítasa. - A csapadékvizek lefolyĺĺsrínakelősegítése és akadáĺy-mentesítése' 15.728.000._Ft felméréseés bejelentések felügyel<íi - A beérkezł|lakossági panaszok és közteľiilet megoldása- Az álőre nem tervezhető pľoblémfü, hibak megolđasa
ot".tá.i, ko"bantartási
és ellenőľzési munkák
iisszköltsége: 16'728'000'-Ft
A belvizes munkák teľvezett költségei: Az éves ĺiaemeltetési díi. mely
a
következőkből
tevődik össze (nettó ezer Ft-ban):
Belvíz szakĺgon foglatkoztatott 2 fő személyi jellegű juttatásai: 2' Dologi kiadások várhatóan:
5.736 4.410
1.
Dologi kiadĺĺsokrészletezése: ĺizpłnanvae,ok (benzin. pózoląi és eęvéb knőanyagok) Ár"^dí,:ak fukDdíi és fosyasztdsi díi) Karhantartás és i avítlźs Szerszám és munlĺąľuhą Tehfon hasznáIat 0 db mobil) Btztosítások Mun]cmlédelem és foplalkoztatas egészség'ĺ)griszolqlźltgtds o k Anoĺ t izđció(łne glévő e szközök)
7.r
1250
800
250 140
250 20 500 450
Eovéb szoleáItatások
3' Üzemi áltatános-költség. köttségaľányosan ( -
237o
0
)
2'238
Összesen:
+27
Éves bľuttó üzemeltetési
díj:
o/o
ÁF*
L2.384
3.344 15'728
iizemeltetési feladaton kívĺiiminđenévben átépítésifelújításimrmkakat is szoktunk végezni a rendszeľen. Ennek 2012-ben az éves sÍlyal és gépóradíj költsége 11.421.495.-Ft. A' *,;ľtkeut a közmunkaprogľam keľetén belül foglalkoztatottak bevonásávaL végezznk. A rekonstrukció a Staľtmunka pľojekt keľetében támogatott munka'
Az
feladatokat 3 fő Vĺzmű Kft. belvízĺendszeriDemeltetésétés a hó és síkosságmentesítési -és 2 ťo frzlka: dolgozó. Ők jnta.o"atlan áilomĺĺnyában lévő dolgozó végzi. 7 fő mĺĺvęzető idejű szeľző
A
A
tárgyi eszközök, Vaľnak nagy éľtékíí Vízmű K_ft. tulajdonai.
melyeket elsősorban a be|viz élgazaÍon használunk és a
VOLKSWAGEN TRANSPORTER SYNCRO BTLł40 tolrlap MŰtrágyaszlrÓ + teréIólemez szedaí szi\6ttyú
HlTAcHl bontÓkalapács
+ lapos bontótoske
ÉpÍtészszintezó mÜszer állÉnnyal
A fenti eszközôk
kőz.Jl az ivóvíz és a szeĺmyvíz źĘazj:Íonis használni tudjuk a Volkswagen
TľansporterSyncrotgk.-t,aHITACHIbontókalapácsotésaszintezőmĺiszert. Tájékoaatónkkal kapcsolatban szívesen állok az Önök ľendelkezéséľe! Kisúj szallás,
20
L2. augllszťss 23.
bevonunk. Az éves foglalkoztatotiak sztma 20-25 Önkormanyzatnál voltak állományban.
A munkak végzéséhezhasznált eszközök
Soľ.
fiĺ. ok az utóbbi időben máľ az
egy része az Önkormányzat tulajdona:
lleąnevezés
Mennviséa
esap9rÍ
Leltári szám
Gép€Ę bôrendezések
vtl
\Zvl-10í seDróhenqer
2
v/10
jzivattvú WP.30
J
v/3
(erdánm eohaitásÚ szivattvú
4
vt4
-londa VA 30 szivattyú csatl. csigatömlő
5
vĺ5
ŕzszivattyú
o
v/6
(iskocsiMFT0
7
vn
ilo hágyaszóÍó
I I
v/8
(étdobos fÜkasza
v/9
]etonkeverő 126l
10
vl11
jzivattvú Fł s9
11
vt12
łobbanómotoĺos szivatiyú UzP90.44
12
v/13
Tolólap
13
vi40
jzivattyú
1Ą
vt42
jzivatfuÚ 940342
sztĽ, 1
Az
eszközök
Sor-
szfu I
BTL 125.B
mźsik része a köurrunkaprogÍam eszközbęszeĺzśsęspá]tytuattlből származik:
csooořĹ
Leltári szäm
Járm Ü
J/19
Meqnevezés
Mennviség lraKor póĺkocsival Jármű összgsgn:
G12440
vlotoros kasza Oleo-i/ĺac 755
3
G12441
vlotoros kasza
oleoMac 755
4
G124r'.2
t/otoros kasza
Oleo fuc 755
2
Gépe( beĺendezések
Ą *o ""-'''-l-5Qo-*
8
KistÍjszállási VárosgazdáIkodási Kft. 5310 Kistljszállás, Kossuth L.ll.74. sz.
s9ĺ520-2t0, 8 lÍax: 59 l520-219 E-mail: vaľ[email protected] CJ. szám: l 6_09-007489' Adószám: 13lŻ2Ĺ86-2-16'
K&H Bank Nyrt.
10404522-50485551-53491 003
Táľgy: Vízmű Kft. tevékenységeinek átvétele
268-2/2012
Kisújszállás Város Önkormányzata Kiss Endľe m'b. Osztályvezető részére Kisújszállás Szabadsĺíg téľ1' 5310
Tisztelt m.b. osztályvezető Úľ! Hó és síkosság mentesítésfeladatkörében a következő tájékoztatást tudom adni:
Amennyiben
a
feladatot önmagában
a
Városgazdálkodási
átvételére nincs sziikség. A tevékenységhez eszközökkeI
Kft. fogja végezni, dolgozó
nem ľendęlkezünk.
Amennyiben külső vállalkozót nem kívánunk bevorrni, a kövętkezó köItségekkel jar:
MAN tip.
gépjármLĺ felszeľelése a
sószóľó
3.800.000.- Ft + ÁFA 2.200.000.- Ft + ÁFA - tartószeÍkezet 430.0oo'- Ft + ÁFA 850.000'- Ft + ÁFA _
4 m3_es
- 3 m_es
tolólap
orľhidľaulika osszesen:
7
.28o.00o.- Ft +
ÁFA
Jelenleg a cégnek nincs fonása ilyen célľa. Törekedni kell pályázaĺi és egyéb források bevonására, mely 1_2 éven belül valósulhat meg. Úgy, mint ą VízmĺiKft, mi is rendelkezünk az Önkormányzat tulajdonát képező, és által-unk béľeltAGT 835 tip. kistľaktonal. Tartozékaink itt sincsenek, ezek beszeľzése 670.000'_ Ft + ÁFA lenne,
Miveĺ ezek az eszközök ľenđelkezésreállnak a Vízmri Kft-nél, ezekľe költséget fordítani indokolatlan.
Összefoglalva: A hó és síkosság mentesítési feladatokat hasonló módon, mint a Vízmű Kft', de human ertjfoľľás átvétele nélkül a Városgazdalkodási Kft. el tudja végezni, feltéve, ha az eszközöket megkapj a.
Belvíz elvezető rendszer üzemeltetésével kapcsolatban A Yízmu Kft-től megkapott anyagban
a
következő tájékoztatást adom:
a személyi jellegiĺ juttatásoknál
2ťő szerepe|5.736'000 Ft értékben,a szöveges ľészben viszont mar 3 fő szerepel a feladat ellátásrĺnál' Éľtelmezésenr szerint bruttó 3.000.000 Ft hiányzik az ť)zemeltetési köItségekből' A tevékenységhez megfelel<ĺ képesítésiimunkavállalóval nem rendelkezünk, ezéľt1 fó irányítási és építésitapasztalatokkal rendelkező miivezetcj átvétele mindenképpen szükséges. A tevékenység jeĺlegétől fuggően legalább 2 fő szakmunkás szükséges. Segédmunkásokra utalást nem taláItünk, ezÍ az igényt vélhetően a közmunka program kapcsán biztosítani lehet. Eszközökkel
nem ľendelkezünk. Ebben a kérdésköľben az álláspont ugyanaz' mint a hó- és síkosság-meńtesítés esetében, Önkoľmĺíĺyzatí tulajdonú eszközöket hasonló módon tudja a VárosgazdáIkodási Kft. is bérelni az Önkormányzattól' A Vízmii KÍt' tulajdonát képező eszközöknél több út is kínálkozik, de a legegyszertĺbb és adómentes az eszkőzök értékévela Vízmii Kft-nél tőkét csökkenteni' a Városgazdálkodási Kft-nél tőkét ncivelni. Természetesen más út is elképzelhető, melyhez nem ľendelkezek elég infoľmációval. Megállapítható' hogy a Városgazdálkodási Kft. ezen két tevékenységtekintetében képes a teriiletet ellátni, amennyiben a fent említett pľoblémák megoldódnak, illetve más keľesztbe finanszírozási pont nem létezik.
Amerĺ:yiben további kérdésemerülne fel, állok ľendelkezéséľe.
Kisúj szállás, 2012' szeptembet
I 1.
Tisztelettel Tóth Zoltán s.k'
Ügyvezető igazgato
@: 59/5Ż0-240 Fax: 59/3Ż1-139 eĺnail: po1 garrrrester@kisuiszallas'hu honlap: www.kisujszallas.hu
Előteľjesztés Kisríjszáltás Váľos Önkormányzata Képvĺselő-testülete 2012. szeptembeľ 2S-ei ülésének 13. napiľendi pontjához a Bursa
Hungaľica Felsőoktatási Önkoľmányzati osztöndíj páIyázat 20ĺ3. évi foľdulójához való csatlakozásľa Tĺiľgyalja: Egészségügłi,Szociális és Spoľtbizotĺság (l ) Mĺĺívelődési,oktatási és IfiúsĺźgiBizottság (]) Pénzügi és Gazdĺźlkodási Bizottság (1)
Ti s zt elt Képv i s e lő-tes ĺiil et !
A Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkoľmányzati
osztöndí1pá|yázat a szociálisan hátľányos helyzetĺĺ, felsőoktatásban, nappali képzésben résztvevo fiatalok tanulmányainak táĺogatásáľa nyújt lehetoséget.
A
ľendszeľ jogszabályi háť"eńt cl ÍekőoktatĹźSbanľésztyeyő hallgatók juttatásaiľól és az ĺiltaluk szőló 5l/200'7 ' (nI' 26') Korm. ľendeletjelenti. rtzefundő egyes téľítésekľől pályázati ľendszeľhez való önkormáĺyzatoknak minden évben külön kell dönteniük csatlakozásróI, illetve ezzel egyitt a pályázatok feldolgozásában az elektronikus adatľögzítésről. A csatlakozásľól szóló felhívást ezen előterjesztés elkészítésekoľmég nem kaptuk meg, aZ inteľl]eten sem találtunk friss infoľmációt. Telefonos érdeklődésünkre annyí tájékoztatást kaptunk, hogy
Az
a
szeptember harmadik hetében számíthatunk a felhívásra.
Tekintettel arra, hogy soros képviselő-testületi ülésre váľhatóan a csatlakozásľól szóló nyilatkozat bekü]désénekhatáľideje után kerül sor' javaslom a következőket: - csatlakozási szándékunkat most fogalmazzuk meg, - az előző évek gyakorlata szeľint 2013-ra is 500.000 Ft-ot kĹilönítsen el az önkormányzat a pályáZók támogatására.
A
képviselő-testület
a beérkező pályázatok elbírálását
-
beleéŕve az ęhhęz szükséges elbíľálási
szabályzat megalkotását - aŻ01Ż' évi költségvetési rendeletében, a korábbi gyakoľlatnak megfeleloen
az Egészségigyi'Szociális és Sport-, valamint a Művelődési, oktatási és lfiúsági Bizottság hatáskörébe heIyeŻe.
Amennyiben a bizottsági és a képviselő-testületi ülés idópontjáig még megérkezik a csatlakozásról szóló felhívás, teľmészetesen tájékoztatást adok róla. Kisújszállás' 2012. szeptember 12.
Yr [,l.l\liíl
Kečže*Istřán polgármesteľ
Az eĺőterjesztés készítőjének és eglben a keszitő szeryezeli eĐlsěg ýezetőjének neve és aláíľása: Kocsisné
MonokiJulíanrr, '.'
''&'"n-žl! ' ,ü,
T'\ELlTER1tszŤÉsEK|Testii1eŕ2012-0g-25|13, Erőteiesztés a Bulsa Írung1rica Íend€zeÍheż
vaIó csa.]akozásra 2013.doc
Hatáľozati lavaslat:
l20lŻ. (|X, 25.) szám ú önkoľmányzati határoza.l Buľsa Hungaľica Felsőoktatási Onkoľmányzati Ösztöndíjpályázat 20t3. évi foľdulójához való a csatlakozásľól 1.) Kisújszállás Váľos Önkormányzata csatlakozik az Emberi Erőfonások Minisztériuma Bursa Hungaľióa Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöl'ldíjpályźuatának 2013' évi foľdulójához, és ezze| köteĺezettséget vállal aľra, hogy az ösztöndíjľendszer Ż013' évl foľdulója keretében a beérkezętt pá|yázatokről hozott döntését a pźl|yázati rendszer on-line adatbázisában r'igzíti' Az cinkoľmányzat felllata|mazza a polgármestert a csatlakozásľól és az elektľonikus adatbázis haszrrálatáľól szóló nyilatkozat aláírásáľa. 2') Az önkormányzat
a csatlakozásh oz a2013 ' évi költségvetésében 500.000 foľintot biztosít.
Felelős: Kecze István polgármesteľ
Hatáľidő: Ż013. fębrńr 28'
3.) Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF; ne. tartalmazzák, az önkormányzat _ az ÄsZF -bęn szereplő felhatalmazás esetén _ a pttlryázati kiírásokat az alábbiakkal egészíti ki:
a) ,,A pályázat kötelező mellékletei" c' ľészben utalni kell ana, hogy a kííĺásaz,,Igazolás a
páIyĺźzó és a vele egy háztartásban élők eg főre jutó hąvi nettó jövedelméľőI" címú melléklettel (e határozat 1' mellékIete szeľint) egészül ki. b) ,,A pályázat kötelező mellékletei'' c. rész ,,A szociális ľászoľultság igazo|ásáľa az alábbi okiratok'' alcím kiegészül a következőkkel: o ,,Áz eg! főľe eső jövedelem igazolására szolgĺiló hiteles dokumentumok (pl.'' munkáltatói igazolás az utolsó három havi jövedelem eghałi átlagĺiľóI, utolsó hayi nyugdíjszelvény, egléb, jÖvedelenlnek nlinősülő pénzbeli ellátás igazolásáľa szolgćłló
o C
dokumentumok).
pályázóval egl hĺźztaľtĺźsban éĺnek' Amennyiben a családban taľtósan beteg vagł ľokkant van, annak igazolása (a betegséget vagy ľokkantságot megállapító okirat fényruásolatban megfelelő). . Ha a pályázó háłányos helyzetű vagł halmozottan hĺźtrányos helyzetű, csatolnia keII az erről szóló jegłzői igazolást. . Vagyonnyilatkozat (ormanyomtahlányon) azohlak, akik rendszeres gleľmekvédelnli ke dv e znl ényr e ne m j o go s ul tak''' c) Az önkormányzati elbírásáľól szóló rész a következóvel egészül ki: ,,Az önkormányzat előnyben részesítiazon pályázókat, akilolél az egł főre eső havi jövedelem nem haladja nleg a mindenkori ()regségi nyugdíjminimum összegének 150%-át, azaz 42.750 foľintot. " Iskolalátogatási igazolás azon testvéreklől, akik
a
A
képviselő-testiilet a pályázatí rendszeľľel kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatok ellátásával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
4.)
Felelős: Dr. Vaľga Zsolt jegyzó Hatáľidő: folyamatos Enöl
értesül:
1'
2' 3' 4' 5'
Kecze István polgáľmester Jász-Nagykun-Szolnok Megyei ÖnkormáÍryzat, 5000 Szolnok, Kossuth u. 2. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osŻálya Polgármesteľi Hivata| Igazgatási Osztálya PolgáľmesteÍi Hivatal Szervezési és Önkormányzati Kapcsolatok osztálya
T:\ELlTERIEszTÉsEK|Testú]etĘ012-09-25|13. Előtełesz.és a BuÍsa llungzÍica re'dszelhez
Ýa|ó caatlakozásra
2013,doc
t' sz' nel!ékleĺa Bursa
20
1 3
H
ngaľica Felsőoklalási )nkornóhýzali osztóndíjpályáza! haláľom '' ' .' /20 ) 2 ' aX. --' ') sz' önkoŕńńnyząli 'oż
' éyi ĺoldlłlójához ýąló csallakoz,jsróĺ szóIó
.
'
Igazolás
ĺ pőiyázćl
és a vele egy háztaľtásban élők egy főre jutó havi nettó a BURSA HungartcaŻ}|3. évi päIyázatához (a NETTÓ adatok feltüntetésétkéľjük)
jövedelméről
A pályázó neve:
Jöv€delmek
megnevezése
A csalÁdíő havi
jŁiYedelme
A családíő élettársának havi jövedelme
Igazolás megléte
Egyéb' a
pályázóv^l egy
háztartásban élő(k) havi jöv€d€lme
Összesen
van/ nincs (Kéľji.ik a
negfeleĺőt
Munkaviszonyból és más foglakoáatási iosviszonvból származó iövedęlęm Táľsas és egyéni váIIaIkozásból' óstęľmelói' ilIetv€ szellęmiés más önálló tévékcnvŚéohŕ{lś7ármÁ7ł1iöveŕieIem Egyszęrűsĺtętt fo glalk ozásb ól száÍ maŹ'ó
iuvedelem Nyugellátás és ęgyéb nyugdłszęfű ľęndszeres szociális ellátások (pl'. öľegségi' ľokkantsági, balęsęti rokkantsági nFgdĺ.j' özvegyi és szillöinyugdł. árvaeIlátás és hąlé.Ári h^,'Áf Ąŕ^?Ái nvlIapll4ĺ!á<^L\ táppénz
terhęsségF Táppénz' gyeľmekgondozási támogatások,
svermekpondozási dĺi gyeľmekgondozási --ô!I.'
gyeľmęknevęlési családi Dótlék
ÖnkormánvŻat és munkaügyi szeľvek által folyósított ęllátások
í illttáŕás foglalkoztatást helvettesítő támosatás rendszeres szociális
k iáradéka F'ovéh iä
A család nettó havijöv€delme
összesen
Egy főľe jutó havi nettó családi jövedelem: ...... ......
pólyázati adatlap
5' pontjĺźban.)
T:\ELlTER1xszĺÉsEK\ŤestÍj1eť2012-09-25|13'El6teieszlé9
a Bur1a
''' '
'... . ' Ft. (Ezt ąz összeget kell feltüntetni a
I{unB?Íica ÍehdszeÍheŻva]ó cs7tlakoŻásÍa 2013.doc
Megjegvzések:
- Ajövedeĺern -
a) b)
számításakor irányadó időszak:
a havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél az utolsó hónap
egyéb jövedelemnél ery év havi átlaga Jctvedelem: az eĺismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csokkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldľől vagy külföldľől származő - megszeľzett - vagyoni érték(bevétel), ideéľtve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, ab) az a bevétel, amely üÍáfl az egszęÍűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerĺĺsített köztelreľviselési hozzäjáru|ásró| szóló törvény szeľint adót, illetve hozzájárúást keII ťĺzetni'
Nen minosül iövedelemnek 1' a temetési segély, az alkalmanként adott átmenetí segély, a lakásfennÍartási adósságcsökkentési
tárĹ]ogatás' az
támogatás,
2. a rendkívüli gyeľmekvédelmi támogatás, aGyvt'Ż0lA. $-a szeľinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20lB. $-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára ťĺzętetl nevelési díj és külön ellátmány, 3 ' az anyasági támogatás, 4' aÍizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorLiak jubileumijuttatása, 5' a személyes gondoskodásért fizetendó személyi téľítésidíj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyijáradéka és a foryatékossági támogatás, 6. a fogadő szervezet á|tal az önkéntesnek küIön törvény alapján biŹosított juttatás, 'I. az alkalmi munkavállalói könyłĺvel tijrténő munkavégzésnek, az egyszeríísítettfoglalkoztatásľól szóIó töľvény alapján töŕénő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek közöt1 az adórendszeren kívüli keresetteljáró foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztaľtási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 8. a házi segítségnyújtáskeretében társadalmi gondozásér1 kapott tiszteletdíj, 9. az eneľgiafellrasználáslroz
nyújtott támogatás;
Válĺalkozó esetén elfogadható avállalkoző által, büntetőjogi feleĺőssége tudatában tett nyilatkozat az utolsó havi jövedelméről, feltüntetve a vállalkozás megnevezését és adószámźtt. Bünfetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az e nyilatkozatban közölt
adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kisújszáĺlás' Ż012'
.''''''''''''' A pályáző aláírása
T:|BLlTER1ĺszŤÉsEK|Testij1eť2012-09-25|13'E!őtełeíż.ésa BuÍsa ltüngaÍica rcndszerheż való GałlakożásÍa 2013'doc
t9ĽP ; L!:-ĺ:* KisújszríllásVáľos Polgármestere 9-'-_ś'_lęEy*€ E 5310 K"új.'állár' S"abadság téľ1' sz. Az előľťęsztęs
@: 591520-240 Fax: 591321-139 e-mail: polgaľmester@kisujszal]as.hu honlap: www.kisujszal las.hu Előterjesztés
Kisűjszátlás Város onkoľmányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 25-ei nyilvános iilésének 9. napirendi pontjához a
Kisújszállás' Mríricz Zsigmond u. 17. szám alatti Közösségi ház ítalakÍtási,ľő| sző|ő 308lŻ012. (VI. 26.) számú łinkoľmányzati hatá,rozat határidejének' valamint a 20l2. évi LAJ-keret felhasználásának módosításáľa Véleményezi: Pénziigłiés Gazdĺilkodási Bizottság (2)
Tisztelt KépviselĹtestĺilet!
A
Képviselőłestu]et 2012' június 26-ai soros üléséndöntott arról, hogy Kisújszállás Váĺos
Önkormányzata a Kislijszállás 28'78 Ílrsz'-tl' Móricz Zsigmond u' 17' szám alatt lévő épületből 3 db lakást alakít ki 13.179.15 l Ft bękerülési költségen. A Képviselő_testület a lakások kialakításának költségét aŻ01Ż' évi LAJ-keret teľhére biztosította'
A
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft' ügyvezető igazgatójának tájékozÍatása szerint a 306lŻ0|Ż. (YL 26.) számű önkormányzati hatáĺozaÍtal elfogadott 2012. évi LAJ-keret felhasználására elkészített költségvetés-teĺvezetben ezęn felújítás a LAJ-keľet ĺészétképezi' azonban nem taftalmazza az
engedélyes terv elkészítésének,valamit a hatósági engedélyek beszerzésének diját. Ennek oka, hogy a 20lŻ. évi LAJ-kęret tervezetének készítésekoľa Kft.. az addigi gyakorlatnak megfelelóen úgy gondolta' hogy a tulajdonos szerzi be ezeket, így őt nem terhelik ezen költségek.
Miveĺ a dokumentáció készítése,az építésiengedély beszerzése a 308lŻ02' (YL 26.) számíl önkormányzati határozat érteImében - mivel nincs benne feladatkijelölés a hivatal részére,sem döntés a teľvezési kiiltség önkormányzati viseléséľől- a Kft. feladata lett, így szükségszeru aŻ0lŻ. évj LAJ-
keret fellrasználásának módosítása. Hozzávetőlegesen a költségvonzata ezen téteĺeknek bľuttó 381'000 Fr.
A Kft' javasolja az
elfogadolt lakásfelújítási keretből a Deák F. u. 6' szám alalt a szennyvízbekötés elhagyźsát (613.200 Ft), ĺgy megteremtik a szükséges fedezetet.
Szükségesnek hĺnik továbbá a 308/Ż012. (VI.26.) számú önkormányzati határozat módosítása, mivel az abban megadott lakások kialakítási hatáľideje Ż01Ż. oktőber 3l.Tőth Zoltán ,Jgyvezetó igazgato i.'ľ tájékoztatása alapján az engedélyes tervet megrendelték, elkészítésükfolyamatban van. Az engedélyt nem igénylő elókészítésimunkálatokat megkezdték a Közösségi házban, de az ártalakítáls várhatóan 20l3. március 3 l -én készül el. A Kft. által küldött tájékoztató levél aZ előterjesztés mellékletétképezi.
Kérem, szíveskedjenek a fentiek figyelembevéte]éve] az alábbihatározati javaslat szerint dönteni.
Kisríjszállás' 2012. szeptember
12.
\ĺ l\ t '**xl-;1" l
poIgármesteľ
Az előteľjesztés készítőjének neve és alóírósą: Fodorné Kecze Brigiĺtą' és ąlĺźh'ásą:''' A készĺtőszel'vezeti eg)ség yezetőj ének neye és qldĺĺósą: Kiss Endre, és ąIóírĺisą:''' ''' T:\ELÖTERJEszTÉsEK\Tesĺlitet-20]2-09-25\09' Móricz u' !7' I'ajkerel' h.1njridő tllódosíkźs'doc
'i.:?
'7í
t
Hatáľozati javaslat: lŻ012' (IX' 25.) számú önkoľmányzati hłtáÍozat Móľicz Zsigmond u, ĺ7. szám alatti Közösségĺ ház átalakjtísíről szóló 308/2012.
a Kisrĺjszállás,
(vI. 26.) számú önkormányzĺti határozat hatáľidejének, valamint a Ż01Ż' évi LAJ_keret felhasználásának mrídosĺtásáľól
A
Képviselőłestület a Kisújszállás, Móľicz Zsigmond u. 17. szám alatti Közösségĺ házban teÍvezett lakások kialakításához sziikséges engedélyes teľv elkészítésének,valamint a hatósági engedélyek beszerzésének fedezetét a 306/Ż01Ż' (VI. 26.) számú onkormányzati hatáĺozaítal elfogadott LAJ-keretból biztosítja, a Deák F. u' 6' sztLm alalĹi szennyvízbekötési feladat elhagyásával' A Képviselő-testület a lakások kialakításának hatáľidejét 20l3. máľcius 31-ľe módosítja' Végľehajtásértfelelős: Dr' Varga Zsoltjegyző és Tóth Zoltán ugyvezeÍó igazgatő
Hatáľidő:
2013 ' március
3l'
Eľról éľtesül: 1. Kecze István Polgármester 2. Polgáľmesteri Hivatal Pénztigyi osŹálya 3. Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési osztálya 4. Kisújszállás Városgazdálkodási Kft. Kisújszállás' Kossuth L. u.74.
T:\ELlTERJEsZTÉsEK\Teslĺjteĺ-20 t2-09-25\09. Mliricz u'
t 7.
l,ajkerel, hatfuidő lódosífuźs'doc
E
AŻ olőteljęsztés törvényęs.
polgá..".t.."
"'G.-(..*jF....
sz.
|vt!''v
5310 Kisújszállás, Szabadság téľ1. @: 591520-240 Fax: 59/321-139 e-mail: polgarmesteľ@kisuj sza llas.h u honlap: rvww.kisujszal las.hu
Előteľjesztés KisújszáIlás Váľos Önkoľmányzata Képviselő-testülete 2012. szeptembeľ 25-eí nyilvános ülésének 10. napirendi pontjához
azEĺdő u.2, szám atatti ingatlan (koľábbi Vasváľi ovoda) Roma Nemzetiségi Önkoľmányzat ľészéľetöľténő átadásának vizsgálatára
Vélenényezi:Egészséýgłi,Szociális és Spoľtbizottság
(] ) Pénzügłi és GazdĺźIkodási Bizottsĺźg (3)
A TÁMOP-5.3'6-1t/l kódszámú, ,,Komplex
telep-progľarn'' tárgyű pá|yázat váz\atának elfogadásáľa
és a projekt részletes kidolgozásáĺól szóIő 3141201Ż' (YI' Ż6') szäm'ű önkoľmányzati hatźłozatalap1án a következő döntés született: Vasvĺźľioyodo (itadás(źnak ,,A Képviselőłestiilet xegbízza a polgármestert, vizsgáIja nleg
a
Ieheĺőségéta Roma Nemzetiségi onkormányzat számára' A Jeltételek negléte eselĺźna Ronla Nenlzetiségi onkoľnlányzat irodája áthelyezésľe keľül azząl ą kikötéssel, hogl a nűkódésből és
" fenntartúsból származó łöbb!etköhségek a Roma Nenzeĺiségionkoľnányzat köItséĐ'etéséĺ lerhe]ik'
A
Roma Nemzetiségi Önkormányzat által jelenleg használt Széchenyi u. 6. szám a\aĹIi székház alapteľülete: 83,83 m2. Az ingatlanon található még két lakásbérlemény és két üzlethelyiség, ami a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft' kezelésében van. Az oĺt tartőzkodók az épületet rendeltetésszerűen használják, vigyázva az ingaÍIan állapotára. A nagyobb karbantaľtási munkálatokat aKÍÍ'.végzi' A ,,Koniplex telep-pľogram'' proj€kt előkészítésekapcsán felnéľtéka Vasvári ovoda épületének műszaki állapotát, melyben jelentős felújítást teľveztek 23.'749.000 Ft éńékben.Az épület a felújítás nélkül is üzemeltethető, de ľendszeľęs karbantartása szükséges. A Vasvári Óvoda alapterülete 4ŻO mŻ' A két ingatlan 20ll. évi bľuttó üzemeltetési költségét alapul véve az elkövetkezendĺj bét évľe vonatkozóan a becsült üzemeltetési költségeket és az ebből jelentkező többletköltség alakulását az al ábbi t źhlźrzatszem|éIteÍii
BEcs I]LT KIM UTATÁ9 Az ÜZEMELTETÉ\I KÔLTSÉGEKRöL vašváľi ovoda i.^.-,{íl
20l3_ év
102
l]?
Żo1Ä- éý
105
2o1\. é
ti4
ą0ĺ ]85 qq5 t4t
s75 53?
SR5 ?RR
vĺŻdĺi
122 804
t24 032
)s)1)
Telefon. intemet
183 618
185 454
t81 309
HuIladékszállítás
24 482
24't21
24 9',74
Osszesen
t ńnĺ <
l 6r!161ą
l
széchenvi u.6i
20l3_ év
Ż0ĺ4- é!
2nĺs_ év
4i1SO ^,
KÜLÖNBÖzET széchenyi u '6'
-
2013' év l
dĺ 'łs'
t6 320 20l4. éY 1śqł'ĺ
í I4']
3Ż0 699
l n)ś)s7
1)6 5).
1)719t
2q 06R
l 0?ś s4l ]j0'ł5q
189 182
I9l0't4
92 984
l949lĄ
25 416
25131
| 6ą1 79n
| 613 461
t 6qn 602
l
Żnű. év
2ol1' év
20l8. év
2019. éý
l
0]
z5 989 ?n7 Ęo!
41254
)R3 034
2CS R64
0 o'ł3
to t60
)R91)) lo)R1
125 349
1Ż6 619
t6 4'.t2
t6 631
ló 828
l7 018
t1 145
l6s ?ś*
41ó íla3
911
dľl6]|0
d8R d]łq
2015' év
2016' éÝ
^14 2011 . éÝ
-1 11' ą7.1
ĺ ĺn32o
-1 |9Á 9l'6
vasváÍi óvod.
TlELiTENEsZTÉsEK\Testiiĺer-2\l2-09-25\10'
20ĺs. év
)Rn )11 q ĺ8l
t24 079
464I
2018. év
1t't 524
r 005 ogt
3Rf
4Ż 826
9 690
16154
é
42 403
12Ż 936
460153
'ł ]4
4t g*4
9 589
HulladékŚzáIlĺtás
żnl1 .
111261
4l 568
12t 666
Vĺzdii
Összesen
)141
ĺRl
)1't 159 9119
)11 991
Telefon- intemet
I ts1
ńdn
2016. év
ýasýali oýođahaśznositasa'doc
t)a 01)
20l8. év
-t 106
917.
2019. év
l
7'19 Í|10
A
táblázatbőI jől kitiĺnik, hogy közel
1
millió Ft többletköltséget jelentene éves szinten az épületcseľe.
A Roma Nernzetiségi onkormányzat elnöke
írásban adott tájékoztatást a témával kapcsolatban, mely
az előterjesaés 1. mellékletéĺképezi.
elnök asszony elmondása szerint jelenleg nem tudják az ingatlancseréből száĺmaz'ő többletköltségeket biĺosítani,de több riton pľóbálják megteremteni a fenntańáshoz szükséges
Az
fedezetet. Teivezik az Embeľi Erőfoľrások Minisztéľiuma, valamint az oľszágos Roma Önkoľmányzat
felkeresését' továbbá figyelemmel kísérika pályázatok adta lehetőségeket is.
A fenntaŕási költségek
többletét a fűtés_ és áramdíj teszi ki, amit meglijuló energiaforrások alkalmazásával kívárinak kompenzálni, csökkenteni, amennyiben erre _ például ptiyázat íúján _ lehetőség nyílik. Tájékoztatása szeľint 20l3-ban újra kiírják a Komplex telep-Pľogram módosított változatáÍ, mely segítséget nyújthatna az épu\eÍ korszerűsítésében. A Vasvári ovoda épülete a roma közösségi ház kialakítására tökéletes helyszínt biztosítana, hlszen az épület jól megközelíthető, és nagy létszámú roma lakosság lakik a környéken.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kéri a Képviselőłestületet, hogy amennyiben
lehetósége vall, a 2013. évben még tańsa fenn az épületet a Roma Nemzetiségi onkoľmányzat számára, ne adja béľbe és ne adja el.
A Vasvári ivoda udvarán négy, 2005-ben készült EU-s szabvány szerint készült játszótéľi elem van' A játszótéľi elemek további felhasználásáról is célszerű ľendeIkezni'
Kérem, szíveskedjenek az előteĺjesztés melIékletét képező határozati javaslatokat megvitatni, döntési javaslatot tenni és annak elfogadásáról dönteni.
Vĺ--
Kisújszállás' 2012' szeptember 12.
W!!r!"i',u\
polgármester
1' Hatáľozati javaslat:
1'
változat
l2olŻ, (IX, 25'\ számú önkormányzĺti h^tározat . az Eľtlő u, 2. szám alatti ĺngatlan (korábbi Vasváľi Óvoda) Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéľetłiľténőátadásának vizsgálatáľól Kisújszállás Város onkoľmán yzatának Képviselőłestülete megvizsgálta a Vasvári ivoda épületének a Roma Nemzetiségi onkormányzat részéretörténő átadását. Tekintettel arľa, hogy a Roma Nemzetiségi Önkoľmányzat ľészéretörténő átadás évi mintegy l millió Ft többletköltséget jelentene Kisújszállás Város onkormányzata számára, a képviselő-testület az épiiletet nem adja át a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére,és a további hasznosításľó1 a 20l2. októberi soros üléséndönt. Felelős: KeczeIstvánpolgáľmesteľ Hatáľidő: 2012. október 30. Eľľől éŕesül: 1. Kecze István Polgármester 2. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztá|ya 3. Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és _Üzemeltetési osŹálya 4. Kisújszállás Váľos Roma Nemzetiségi Önkormányzata, 53 1 0 Kistijszállás, Széchenyi u. 6'
AELöTERJEsZTEsEK\Tesĺijlet-2I12-09-25\t0'
yąsyałi oyodą haszkositasa.doc
Ż, ví|tozĺt
/Ż0l2, (Ix, 25.) számú önkoľmányzati hat^r oz^t az Eľttő u. 2. szám alatti ingatlan (korábbi Vasváľi ovoda) Roma Nemzetĺségĺonkoľmányzat ľészéľetiirténő átadásának vizsgálatáróI Kisújszállás Város onkormán yzatának Képviselő-testülete megvizsgálta a Vasvári ovoda épülďének a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ľészétetörténő átadását. Tekintettel arľa' lrogy a Roma Nemzetiségi onkormányzat részére történő átadás évi mintegy l millió Ft többletköltséget jelentene Kisĺljszállás Város Önkoľmán yzata szźLmáÍa' a képviselőłestiilet az épületet _ maximum egy évig _ fenntartja a Roma Nemzetiségi Önkoľmányzat részéreabból a célból, hogy az pálylvat'útján támogatást szerezzen a működtetési költségek hosszú távú biztosítására.
Felelős:
KeczeIstvánpolgáľmester Határidő: 2013. október 3ĺ.
EÍról éńesül: Kecze István Polgáľmester 2. Polgáľmesteri Hivatal Pénzügyi oszÍálya .' 3. Polgármesteri Hivatal Városfej lesztési és -Uzemeltetési osŻálya 4. Kisújszállás Váľos Roma Nemzetiségi Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Széchenyi u.
l.
2.
6.
Hatáľozati javaslat: lŻ012, QX,25,) számú önkormányzati határozat
' az Eľdő u. 2' szźtm ala!1i ingatlan (korábbi Vasváľi ovoda) Roma Nemzetiségi onkoľmányzat ľészéľetörténő átadásának vizsgálatáľól
A Képviselółestület az óvoda területén lévőjátszótéľi elemeket ajátékok biaonságos működtetésének és karbantaľtásának kötelezettségével átadja a Kumánia Gyógyfirdő Kft. részérea fiiľdő területén töľténő további hasznosításra.
Felelős:
KeczeIstvánpolgármesteľ
Hatáľidő: 20l2' november
30.
Eĺľől éľtesiil:
l.
2.
3'
4.
Kecze István Polgármesteľ Polgármesteľi Hivatal Pénzügyí osztá|ya Polgármesteri Hivatal Városfej lesztési és -Üzemeltetési osŹálya Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi onkoľmányzata 5310 Kisújszállás, Széchenyi u.
Az előteľjesztés készítőjének neve és alóírása: FodoĺnéKecze Bľigirrą, és aláí,'ąsą. A készítő szeťýeŻeti eglség vezetőjénekneve és ąláíľása: Kíss Endľe, és ąlóírósa:
T:\ELiTERJEsZTÉsEK]Tesĺiitel-20]2-09-25\] 0' ýasyaľi oýoda hąsznositasą'doc
.
2lĺ ł7}L'
6.
l(isújszállás Város Roma Nemzetiségi onkormányzata 5310 Kisújszállás, Széchenyi út 6. Tel'/fax: 0620275t49Ż Email cím: kovacsne.kisujszallas
@fřeemail.hu
149lŻ0|2
Tájékoztatás Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatja a Kisújszállás váľos jelenlegi Képviselőłesttiletét, hogy a Vasváľi tagóvoda épĺiletdöntésénél vegye figyelembe helyzetĹiĺket az alábbiak szerin1:
Komplex telepprogram pźĺ|yázatkapcsĺínvetődött fel, hogy a Roma Nemzetiségi Önkđrmányzat- jelenlegi székhelyét (Széchenyi u. 6.) áthelyezné a Vasváľi tagóvodába, kiatakíwa ott egy közösségi színteret a ľoma lakosság szamára is.
onkormrínyzatunk vállalná a cseľéb ő! szÁrmazó működési' ferľrtartási többletkĺiltségeket (kb. 1 millió Fíév),amit j eleľrleg nem tud biaosítani. Több úton próbáljuk megteľemteni a fenntaľtáshoz szükséges fedezetet. Elsősoľban teĺvezziik
az Embeĺi Erófoľrások Minisztériumát, va1amint az országos Roma onkormĺłĺyzatot
felkeresni, továbbá figyelemmel kísérjiika pályázat adta lehetőségeket is. A fęrľrtaľtási költségek többletét a fiĺtésés aľamdíjteszi ki, amit megüjuló eneľgiaforrások a\ka\mazástľv al (pI' paly ázat itján) lehetne kompenzálni, csökkenteni. Információink sżerint 2013-ban újľakiíľásra keľül a Komplex telepprogram módosított vtitozar., mely segítségetnyújthatna az épület korszeriisítéséĺe.
A Vasvári tagóvoda épüIete a roma közösségi hŁ kialakításaĺa tökéletes helyszínt biztosítana, hiszen az épület jól ńegközelíthető és nagy létszĺámúĺoma lakosság lakik a köĺnyéken. Pl.: Óvĺíľos telép, Szénáskert, Garíl Kálmríĺu', Jókai u., Cseľepes u., Kígyó u', Tulipán u'' Téglagyáľ u.
Kisújsállás Váľos Roma Nemzetiségi Önkormányzata a volt Vasvári Óvoda
épületében
szeľetne tovább mĺiködni, -melyrőI Önkoľmanyzatuĺk 2012. szsptembeľ 20- i ülésén dönt_, a Települési Önkormĺányzat által jelenleg is biztosított feltételek mellett: ingyenes épüläthasznalat; közÍoglalkoďatás keretében adminisztrátoľ és kapcsolattartók további biztosításával' Tudomásul vessztik a Váľosi Önkoľmányzat jelenlegi gazlasági helyzetét, de amennyiben a Tisztelt onkoľmányzatnak az elkövetkezendő években többlet támogatás vagy közös páIyélzati lehetősége adódik , aĺ önkormányzatunk szívesen fogadja'
Pozitív elbíľálásukban bízva:
Kisújszallás, 2012. szeptember 12
wj ťü
Kovács Józsefné elnök i
E
Kĺsúiszállás Váľos Polgáľmesteľe 5310 Kisújszállás, Szabadság téľ1 ' sz'
e-maíl: pqĘąlllę$ę(ąki$Jlzd!4słu honlap: wwrv,kisu-i szallas.hu
Előte{esztés Kisťrjszállás Váľos Önkoľmányzata Képviselő-t€stiilete 2012. szeptenlbeI' 25-ei iilésének 12' napiľendi pontjához Számvevőszék KisrijszálIás Váľos Onkoľnrányzata ^zÁllanlihelyzeténelr ellentĺľzéséľőlszóló jelentésébenja\'asolt pénzügyi kibontakozási teľv elfogadásáľa ĺ/ćlenlćĄ,ezi'' Pćn:ĺig:i és Gazdálkodĺisĺ BizoÍlSćtg (ł) Ti szÍ e Il IGpv
is
e
l ő-Í est ii I eÍ !
Ölrkoľllráliyzatunk pélrzügyi lrelyzetét az Á]lanri Szállvevószék (továbbiakban: Ász) zol1 novetnbeľében ellelről'izte' Az ellenőrzés:'ől készült jegyzokönyvben több jlrtézkeclést javasolt a képviselołesttilehrek, az ölrkoľlrrálryzat pénzügyi egyensúlyálrak gyoľs lrelyľeállítása és ltosszú tár'ú felrntaľthatósága él'dekében.A jar'aslatokból az alábbi polrtokat a jelen elótelj esztésben szeľettrélrk kiťejteni kibontakozási tel'v összefoglaló néven:
a)
b)
Tárja fe] a bevételszel'zo és kiacláscsokkelrto lelretóségeket. Illtézkedjen a bevételek növeléséľe, a kintlévőségek behajtásáľa, a kiadások csökkentéséľe; Teljesszell a KépviselołestüIet elé kibolrtakozási progl'aIrrot a pélrztigyi egyensťllyi lrelyzet javítása
c)
Tekintse
és lrosszú távú rnegőr'zése éľdekébelr;
át az
ölrként vállalt feladatok fillanszíľozlratóságát
elsőd1egességélrek biztosítása éľdekébelr,:rrutassa
a
kötelező
feladatellátás
be a Képviselőłestü]etriek a
rrregoldás
lelretoségeit, és szükség esetélr a gazdasági pľogl'arn lrródosĺtásállak igéllyét;
a tel'vezett beľulrázásokat és a llegr'alósuló létesítlrrények felutaftásának jör'őbeni pénzügyi kilratásait. Szükség esetélr tegyen javas]atot a Képviselótestülehek a teľezett beruházásokkal kapcsolatos tlöntések nródosításáľa, alrrelyben f,lgyeletrrbe veszik az onkorrn ányzat pét'lzigyi 1elretőségeit, és a kötelezo felaclateIIátás elsócllegességét; Mutassa be a Képviselőłestületrrek félévente legalább háľoll éVľekitekintóen a kötelezettségek teljes köľéľe sző]o ťĺnanszirozási tel_Vet, a folľások szál-nszeľĹisített nregelölésével.
cl) Vizsgálja felül te1jes köľĹien
e) Az
áltai. tett többi javaslat végrehajtása folyanratos, a rlĹiköclésl
] tel átalakításával kapcsolatban tett javaslat ^sZ végrehajtása az eloterjesztés készítéseiĺlopontjában lrráľ folyalrratban van. Az ÁsZ javaslatára átdolgoztuk a Likvid pénzeszköz és kockázatkezelési szabáIyzaÍoÍ is, anelynek jóváhagyása átruházott lratásköľben a po1gánnester feladata a 42/201l (XI' 30') önkormányzati ľelldelet 1 . nrelléklete alapján. Taľtalomjegyzék
I' ELoZMÉNYEK
]]. ADÓSSÁGSZoLGÁLAT III' MÚKÖDÉSI BEVÉTELEK NÖVELÉSÉNEKLEHEToSÉGEI
1' 2. 3.
4.
Helyi adóbevételek Atengedett központi adók és egyéb sajátos bevételek Irrtézményiműködési bevételek a) Bérleti díjak b) Egyéb bevételek Egyéb lehetoségek a) Vagyongazdálkodás b) Városíejlesztés c) Hátralékokbehajtása
IV. MÚKÖDÉSI KIADÁSoK CSoKKENTÉSÉNEKLEHEToSÉGEI 1. Intézmérryi stluktúraáttekintése 2. A jáľási ľendszeľ bevezetésér,el jáľó változások 3' Öllkéllt válla]t feladatok áttekilrtése
4' 5' 6'
V'
Szál1ítói áIlományok áttekilrtéSe
Vagyongazdálkodás Váľosíejlesztés
FOLYAMATBAN LÉVoÉsleRvpzerr BERUHÁZÁSoK VIZSGÁLATA
1.
2' 3
'
4.
Folyalrratban Iévo beľuházások az Állalrri Szál-llvevőszék r'izsgálatállak icloporrtjában a) Kunrálria GyógyvizĹi StľanrlÍiiľdo gyógy- és rr'ellllesstu ľisztikai Ęlesztése b) Hotel Kunráuia építése c; Ér-i,ÉNy-ibelvízoblozetek ľekonstľukció.ia 1. titenr Folyamatbalr lévo beľuházások aZ eloteriesZlés készítésénekidopondában
a) LEADER
pályázatok evezett berulrázások a) KisújszálIás Vál'oskĺizpollt fulrkcióbovĺtő 1legújítása b) K.isú1szállási TérségiSzociálls otĺhon és Alapszolgáltatási Közporrt iclősek ottlrollárrak
T
fejlesztése
c)
Kisú1száIlási Tél'ségiSzociális ottholl
b)
Korrdiparknregvalósítása Nyár u. 7. szálrr alatti ľerrcleloépĹilet fejlesztése
és AlapszolgáItatási Központ
szociáIis
alapeIlátásaillak és a gyer'lrrekióléti szo1gáltatásailrak fejiesztése Elokészítésalatt Iévó pályázatok a) ,,Baľangolás Süsü bil'odalnrában, az EgyíejĹiek ĺoldjén"
c)
VI. ÖSSZEFoGLALo Me]]ékletek:
l' sz'
2' 3. 4.
mellék]et: onkorrnányzati bevételek és kiadások 2012 eľeĺletiés a 2013
előirárryzatainak összelrasonl ítása
évi vál'ható
sz' melléklet: Kisújszállás Váľos Öllkoľnlálryzata költségvetésérrek vál'ható alakulása 2013-2018'
években (a kötelezettségek tełes köÍére kiteľjedő filralrszíľozási terľ a fotrások megielölésével) sz. melléklet: Az ''Elhetőbb Kisújszálláséľt'' kötvényfonáS felhaszrráIásának kimutatása sz. melléklet: Több éves hitel, kamatfiZetési és kötvény visszavásáľIási kötelezettség éves bontásban 201'3.-Ż032' év
I.
ELóZMÉNYEK
A Képviselőłestület felismelve, hogy a
2012. és 2013. években jelerrtős változás lesz az önkormányzati feladatellátáSban' akcióter_v elfogadásáról döntött l1612012. (III. 27.) szál'ĺ'líl önkonnányzati haIározatával Az akcióterv kiterjedt valamennyi, a Magyaroľszág helyi önkonnáIryzataiĺől szőllo töľvényben 20l3. január l -jétől kötelezó önkonnányzati feladat ellátására' A munka ütemezése érdekében elľendelte a Testület az ülésterv és a gazdálkodás alapját képezó Gazdasági Pľogl'arn felüIvizsgálatát'
Kisújszállás Város Önkomán yzatának Gaál Kálmán Gazdasági Progralrrjának felülvizsgálatáról 171/2012' (IY ' Ż4.) szání önkoľmányzati határozatával döntött a Képviselőłestület, rnelynek leglényegesebb elemei _ az e\határozott célkrtĺĺzésekentúl _ a vállalkozások letelepedésének, a foglalkoztatás bővítésének elősegítése lett.
A
Ż012' évi ülésterv felülvizsgálatával a Testület ütemezte azokat a feladatokat, rnelyek negvalósítása biztosítja a Gazdaságí Pľogramban, valamint a váIÍoző jogszabályi kölnyezet kihívásaiból eĺedő döntési köte1eZettségek teljesítését.
A nrár végrelrajtott feladatok a következok szeľilrt foglalhatóak össze' Az önkoľnrányzat mĹiködoképességét hosszťl tár'on lriztosítani szükséges' nlelynek alapl'eto feltétele az, hogy a bel'ételek nprjtsanak fedezetet a telvezett kiadásokt'a' Az önkormányzat az elózó években a ntŕiködési kiaclások csökkelltése éľdekébentöbb intéZkedést hozott, alnelyek közül a kiadásokl'a gyakoľolt lratásuk szeľirrt az aláblriak voltak a legelentosebbek:
1' A ]
felaclatok ľaciorralizá]ása'
átszet'r,ezése,
tnegszĺĺnésen]iatt
végIehajtotĺ
étszálr-rcsökkelrtések.
\'ésl ellNjlott lét._ztiltr(si;lilielltésck 2l)0- 2lll l J P{,i'qiil1ne.łł'1 H1,'313l | Írzo.lä ll:
'r.4:lrL
ł._ (l7łnnłl:]ĺ|;tl
!'-U:!rÜnt :'L)Ĺ
J'
A
l. n'J
_l á
''
__l
ř:.]lľ:4gv elě.l i:i.. gĺllat' j Iľoda' 4 1.75Ú l
nÔ.] v 3lĘ: l
Kvliyvta ' l'łoo ! l"í(iťflódę:l ł' Ił ]5ágl
V^ah^hl ft 21\ '_jalrła|' ĺj33l.}.]]? lllésJy ' I e5
:,zaIr5ta4l3,
L,u,]r.l
I I t/r'r. Z.rjrn.n
l r'l'|l ĺ l
l_ll|1!]r:ll'ln
. li:..,.rrh L .\ltilar".' ljkô|ł.:'.-]:i
'/ł'3irl.Ián.3 Allłlán,]5 I.!r i la.
.ĄIap
1
3.,10t
lokil }ĺliv é5.Ęi.
Úkatásl InlÉZfirłlÍ,ł'00L)
|
]'áľa'.l C''o4a' Inti:]nłn,'
o.ooo 5.ooo
''
ro
l)ŕ'l']
ooo
ls
000 2o.ooo
fő
25.ooo
3o.ooo
40.000
4s 000
2' A 3.
4.
képviselőłestület a Szociális és Gyelrlekjóléti Alapszolgáltatási Központ és Bölcsóde intéznrényeketrnegszĺĺlrtette. A két intézrrrélry Kisújszállási Tér'ségiSzociális ottlron és AlapszolgáItatási Központ néven 2008' jalluáľ 1' napjátóI a Kat'cagi Többcélú Kistéľségi Táľsulás fenĺtaľtásábarr végzi a tevékerrységét. A 35312007. (X. 20.) számú önkol'mányzati ha|2J'ozat alapján a köZétkeztetést ellátó konyhák vállalkozásba adásáról döntött a képviselőłestület, a gyennekek étkeztetését2008' január 1. napjától a Julieĺule Kft látta el'
A képviselołestület a 28212008. rynl.28.) szálnú önkonĺányzati határozatában úgy döntött,
hogy a Költségvetési Szolgáltató lrodát 2008. december 31. napjával negszünteti, az Iroda
önkollrrányzati
ilÍézrrrélryekkelkapcsolatos pénzügyi, gazđaságĺés az egészségügyi
feladatait 2009' januáľ 1' llapjától és a Polgánlesteri Hivatal vętte át.
5. A
képviselő-testüIet a kcizoktatási feladatellátás mĺĺkĺidési költségeinek csökkentése éľdekébentöbb intéznrényiépüIetet kivont a feladateIlátásból. (Sallai óvoda épület, Vasváń Óvoda épülete' Móľicz Zsigrrrond Ginrnáziumban a kollégiurni feladatellátás átszeľvezése,
6. 7.
stb.)
Az örrkomrányzat az ađhatő juÍtatásokat fokozatosan csökkentette, majd megszüntette. Az önkonnányzat a közĺjzeni kiadások csökkentése étdekébena gázszolgáltatás és villamos energia szolgáltatás területén központosított közbeszerzést írt ki'
]00 0ÚÚ '''
200:-2 0I1 él ekben
\'égľeh'rjtott
kiadż1scsölikelltó illtézke(léseli illtéz iisszesĺt€tt hatńsł iIltézInéll\'ellkéllt iIltéz _ (5 eľ ll.rllnozott n drr trr)
25Ú Úa0
:'
: Llť L{_U
-
] (]t
'
:t -1
ĺ](]í):'
-1 .1 .1
-lL
il JffI
]Ván]s] ÖVodal IrŕÉŻfién1/
] 21!l
BAléĺ)lol. ú l'y'Ĺr,,é!Żet_ŕ l'łtá5 lJ]lĘ:n]ÉnV
7 312
]Arany Jano5 Alt.łállo! lsl<(ĺÚ ]ĺ
L
A|t.1]al.ln:j |5kÚia1
82 91',2
ŻslqfiÓnd GiĺnIalz Llň
]' lł--l S.lndtĺ SJ"L' l' '']pI lr 1'-rL' L'1ljv elő':le
']AlaIy
r36 625
5 ]
ę5 i]Ĺ]5']!iliŮzl:
r|'
13
'''|.'j
n)A
7 055
:,ll1
Jállo5 ,/nl,:'9 líÚn!Ą/tál
5
9r8
lIi.] t9p4Vetę5 aZ0l(l.iltnto | Ú.]a
274 605
]SŻtll)iá is é5 3yÉlĺr4ĺ'ij'i|éi l..rpÜ|t
l7 ĺ 3g7
JPcĺr:Ial me5tEl
62 350
l
H
Ý
i]ln
A
ttiĺiködési egyensúly llegtel'elltése éľdekéberta kiadáscsökkentéselr kívül az önkoľtrrányzat InincleIl lehetőséget kilraszná]t aľľa, lrogy a bevételeit rrövelje. Az ölrkoľnrányzat nrinden évben pályázatot atlott be önIibá1án kívül hátľányos lrelyzetberr lévő örrkol'lrrányzatok tálnogatásáľa' Azoklran az évekbell, alrrikol' _a: ONHIKI táInogatásbatr nenr ľészesült, a lnĺĺködésképtelenönkoľmányzatok tánrogatásál'a is pályázott' A vizsgá1t években rnindegyikében ľészesrilt önkon]rányZatunk tálrrogatásba1r: onhibáján kívül hátl'áDyos lre1yzetben
lévo önkorrnányzatok
EVEK
Működésképtelen öltkol tnányzatok egyéb koltségvetési
tálnogatása
támogatása
íezer foĺint)
MINDOSSZESEN
íezer foIint)
íezer forint)
2007
148 480
0
2008
29 594
0
480 29 594
2009
0
l0 000
10 000
2010
0
15 000
15 000
Ż0||
l6 754
19 5'r0
96
2012.l. félév
65 623
0
65 623
320 45t
44 570
365 02t
osszEsEN
148
i24
A képviselőłestület Ż0|2. évben a
kolnmunális adó rnénékétkétszereséľe,10 ezer forintľa emelte. Az év zárása után lehet kiszámítani, hogy az intézkedéselérte-e a váft eredméný, đemár az augusztusi teljesítés adatok alapján az évben bevételi többlet váľható.
A
végTehajtott intézkedésekkelelén kiadáscsökkentések nem tudták kompenzálni az inflácíő, az áfa növekedés, a többletfeladatokkal járó kiadások és a nonnatív támogatás csökkenése miatti kiadásnövekedést' 2009. év kivételével a folyó bevételek nem nyújtottak fedezetet a folyó kiađásokaés az adósságszolgálatľa.
ezel foliDtban 2008
2009
2010
IutéZme]rvi lnĹiködésj bevételek
158 962
346 260
301
210
Helvi adók
268 813
254 092
228
8
48 028
4'7 102
6 202
7',735
M egncr'ezés
Atenperlett krjznonti adók
Bíľsások. pótlékok. esyéb bevételek M ű ködési célti norrnatív támosatás
201I
l8
192 0r7 2Ą1
5i2
55 411
55 388
I363
9 519
52 023
St 429
885 653
858 055
'7
Atęusedett szeDlélvi iövędęlęnradó Esvéb lnĹikôdési célúközl)onti l
434 352
429 39
|
433 368
4ll
380 049
345 r59
199 287
328 46-t
Tálnosatásél'tékĹi ber'éłelęk. át\'ett pénzeszközök
178 985
21'7
268'.734
MĹiködési
ce
t6 349 82 138 2 460 r3r 2 592 969
lú kölcscjnök
Mĺiködési céIúpénznlaľadr'ánl
osszEsEN
Ml]KoĐFsI KlADAsoK H1_lFl ToRLFsZTFssEI- FGYl]fi ECYENLEG MUKODESI KIADASOK HITELTORLESZTES NELKUL EGYENLEG
A
I'i'_rij
sz li
ll;i s \-li l'ĺl si ć)ltl; or'lIrlil11'z1r tl
l
5:]Ď
l
J ŮL) |]
I tr
t
t64
264 003 0
3',723
105 860
34 0r0
23 445 2 30R 076
2 588 702
It2
68 65ĺ z 542 992 68
ó5l
2 339 870
-tt2 t;r s
;i s rl
l4jL]l]Ó(] I 401),-r00
i 35Ó ÚÚÚ
]00 ĺr)o 2iO
I
200 000
OOO
Eg}'g\ el'lnelil e
ttllllllóľłjutólloľlDtltĺ\ttilnogittistllilklllżisll (Ft
fd)
t00 000 _ł
50 000
.r00 000
:50 r)00 100 0{)r)
l:0
00tj
100 000 50 000
0
:{ossu th Lal os
A:!Daoklr
Ar.rnv Jtnos _Ą'tiL,tnas lsľ!rĺn
MLlve!zat!klt3śl
r200i
]4J_
4ó8
l2i-10'
23 s
7.ł8
|2a]
r94
5i0
Ü
]2Ü] l
195 C56
r2ot
r9i 089
2
]:2J]ć á2]
l5i
]
Ällaiános:skola E8ysétes
r\ĺóÍlc2
Zsign:onJ
GiÜá:ĺIÍn'
KlizgR:ilaságl
illéssy sá:1dcl sza]ik.zé.'\_ćs
Pedagógl3! s:ałs!(1lgála! és D!äkotĹhon
32rkkÓzéPisko:r
2D97?.ł
t4j i:5
3ól 5j3
ió 52ł
:00.1? l
24, 692
l49lt5
i6 329 c]
szlkl5l.:ĺ3
ésKÔlĺé*l,_!m
79 2C5
3i5S8r
?8515
319 :-9tl
I 'lá I l3
8i0
2ý5 50c
l80Ż62
2]] s]ó
32
l0
2 s88 702
]Ů
I
ó
114 534
Ol]|_-j
I
482
t 4'7
r'észéľelol]'ó$ítot t ll ol]n:r tĺ\ tiirnog
liul
822
825
Ż 611 643 2 542 991
I32 838 2 38t 465 78 666
7
147
-31 794
A
lroľIrratír' tánrogatás csökkenéselr kír'ĺilnrinilrrális összegben csökkentek az önkoľnrányzat he1yi aclóbevételei is a pélrzügyi-gazdasági válság lratásáľa' A kötr,ényfoľrás beÍěktetéséboIszál'l'naző kanlatbevételeknek köszcilrltetőerr 2009. és 2010' években az irrtéznrérryillĹiködési lre\,ételek rrövekecltek, azoIrbalr a kötvéllyfol'l'ás felhaszrráIása rrriatt 2011. érłól rrráľ csak lllininrá]is többletlre\'ételt tud aZ önkotrnátlyzat a befektetésból ľealizálni.
Az
önkoľllrányzat folyószánrlaJritele állandósult, 2011' Íělél4ol kezdőĺlőeIr l-tráľ rllu;rkabéľlri1el
igényber'ételél'eis sztikség van,
II. Az
ADossÁGSZoLGÁLAT
ölrkoľtlányzatnak
a lllŕiköclés feltételeilrek biZtosítása Ilrellett az
szállroltria kell. Jelelrleg az önkoľllárlyzatrlak
aĺlósságszolgálat teljesĺtésél'elis
aZ alábbi hosszťl lejáľatú köteleZettségei \'anl]ak:
A hilcl
ltl!ćtelélől20l2' oó'3Gig k;ĺlzelett
2012. irinius
Fcl!cĺ t(ikc
30-ál] linl)ńlló hitelńllonrány
knllra1. keZclćsĺ
Nłgykun KluLl ltlťliĺ(ásán ltlvclt cćlhi1cl
3
t6 521
20 000
200ó' l0'09
hali EURĺBoR
+l3U"
t ?3)
2026 09 05
kalllalkjadásoklll
Miivclódćsi ós ]llúsági Közponl l'elúiilásála ll/b. llI/a öb]i'z€t szennyvĺzcsnlonla
ktg. iulalék
sZeI'ŻődćskötéS
20 000
t() t76
2006.07.07
11R 000
2ÍR 294
?no6 I I t5
öllko llálr}zat lálnogatásban
aZ
3 havi EURIBOR +2.5 %
5 037
202(r.03
0-5
lli a.
EURIBOR
3 havi
EURIBOR
+RKO2+1,75 % (sŻe:Żődéskijtés időpolldábalr 3 havi
KulnáDia Gyógyĺijldő
20r2.03.08
0
OSSZESEN:
3 hflvi
192 950
EURIBOR+3.75%
0
lo.i L
A hitel lblyósí(ásálä 2012' július 9 én t2. t5
55 l12
320 99Ż
20l2' június 30-át) fet)DálIó l,Än'l--4ĺĺ^'_á-- /--^. a^'.j-1\
20l2'június 30-áD F€Ivett
(őke
Fe1vett tőke
Mesnevezćs
Gzeľ
fońnt)
fennálló kötvény állolrrány
(CHF)
Kibocsátás-
koi
20l2. június 30-i ál'folyalllol) (239,88
ig kifiz€lelt
szelzödésÁl'folyanr-
kötés
külölrböz€1
ÉIhetöbb KisújszáIIásé11
A kötvény kondíciói
łezelćsi kIg iUtalék
20l2' 0ó'30_
ir
6 havi
l4 612 000
2 400 021
t4 t70 000
2 32'1 423
3 399 100
l 0'7l
CHF liboľ 67''ĺ
2008.03.20
+0T/"
2l
I 400
5',ł6 05',]
A
lrosszú lejáratú kötelezettségeken kívül az önkonnálryzat rendelkezik 273.000 ęzeľ foľirrt összegĹi fol1'ószánrlaJritelkeľettel és 55 '000 ezet' forint lnunkabérhitel keľettel. A folyószálllla_hitelkeľet Irosszĺl lejáľatú kötelezettséggé történő átalakításához a koľtrrálryzati hozzájárulás elrgedélyezésérrekkéľelrrre jelenleg folyamatbau van.
A
hosszú lejáľatú kötelezettségek állollánya a nrai át'folyamolr szál-tro]r,a 4,1 milliáľd folint, az lliatt a kibocsátott kötvény áľfolyan-kiilörrbözete több nirrt l nlilliál'd folirrt' A 450
ál'folyanrr,áJtozások
llillió
a 450
fol'irrt toketaľtoZáS cluplázóclik a kötelezettségekbelr, llrivel a Magyaľ Fejlesztési Banktó] anliatt keIlett 1brírrt fejlesztésl hitelt felvennie az ölrkol'nányzatllak, Irogy a RaiÍfeisen Bar* Zľt' az óvacléki
nillió
betét felhaszlrálásához
járult lrozzá.
lrelr-r
hosszťr tár.rr kötelezettségek futanriclejének átütenrezéséľe jelellleg ľliIrcs lehetősége az ölrkoľIrrányzatnak' Egy hitelszeľzódés kivételér'el (Miivelodési és I!úsági Központ felú1ítása) a bankok lletl-l tttcltrak élni az ötrkoľllátlyzat szel'zóclésnróclosĺtást egyolclalťr szeľzőcléslrróclosĺtás lehetoségével' Alrrennyibelr
A
az
kezclelrrélryez, aZ átI]]eneti kölllryítés Irosszú távon kalrratenreléssel vagy egyéb jutalékok' költségek felszátlításáva I j ál'hat '
A svájci frank áľfolyanla kedvezotlenüI,
a refeľetrcia kallatok llré:-téke kedvezőelr Vá]toZott, ezért a hitelek éS a kibocsátott kötvény után az ölrkoľtrrányzattrak nagyotr alacsony kallratot kell fizeĺlie' A 3 havi EURIBOR méľtéke2012. szeptembel' 7-én 0,267 %o, a 6 bavi CHF Liboľ ľrél1éke0' 15800 %'
A
felhalnlozási célúl<ötelezettségek teljes köľél'e szóló finanszírozási tervet, a 1bľľások szállrszeľĹisített
nregjelolésér'el'a kör'etkezo 5 évľevonatkozóall a kör'etkezó Íáblázal Ía]lal:n7azza:
Ezeľ Íbľintban
20l2. évi vá ľha
tó
teljesítés Mesnevezés
adatok
2013.
20t4.
2015.
évi teľv évi teľv évi teľv
20l6. évi 20l'7. él,i terv teľ\,
M esiesvzés A kol)rnltln|llls ado osszegével
Komnrunális adó
30 s00
30 s00
30 500
30 500
30 500
30 500
osŻtalék bevćtel
4 000
5 000
5 000
l0 000
10 000
l0 000
száDloltunk' de ha a helyi adózlalásban ]esz vál1o7ás. a beszedell bevételbcD növekcdés válható'
Az öllkoľlnáDyzal ä KllnláDia Kfi ľészćľel,8 lnilliáltl ĺ'oľint, a
KisťljsŻállási Vizlrlii Kn ľészérc2'8
nrilliáld jbľinl, a KisújszáIlási Vńlosgazdálkodási Kn lésŻéľe538
onkonnányZati va8yon béľ|readásából száľlĺazó bevétel
Felhalrĺozási célú kamatbevétel
41 998
42 000
4? ',l 50
45 00c
Ingatląnok' telkek él'tékesítése
1
200
2 500
Egyéb sajátos bevćtelek
l0
150
l2 000
A Mĺivelódési és Iljúsági Központ és Na8ykun Klub felújítás kamatkiadásának
nssTncnN. Felhalmozási célú tílket.iÍles7tés
45 000
50 000
OSSZESEN:
000
55 000
45 000
4s 000
45 000
45 000
000
3 000
3 000
3 000
12 000
12 000
12 000
l2 000
3
125
675
643
4
523
4',72
r3't 323
131 67 5
t4t 143
151 014
ĺ 56 023
tss 912
88 r59
88 t59
88 159
t14 632
114 632
r
40 395
48 128
46
8',7'7
45 138
42 '15i
39 528
128 554
136 287
l35 03ó
159 7'r0
157 38s
154 158
5',7
Felhalmozási cé1ú kamattörlesztés
55
l4 630
lnillió tbľint blutó \,agyont adott át üzeDleltetésle' Az üzelneItetésľę átado11 vagyoD éves éllékcsökkenése lneshaladia a l38 nlillió ťol'iDlot. A 450 nlillió l'olilrt ótadéki betét befektetćse. éviátlagos I0 %-os
2018. év utáĺl növekedés várható az adóbevételek és az ölrkorllállyzati vägyon béľbeadásából szárnaző bevételek összegébell' Az adósságszolgá]at fedezetének több nrint 41 oÁ-áÍ az ölrkolrlrányzati tulajdonú társaságok á]tal befizetett bevétel jelelrti. Enriatt figyelenrnrel kell kísérnia táľsaságok gazdálkodását és a vagyon béľbeadásból száľnrazó bevételnek egyľe itrkább kĺjzelíterrie kell aZ átadott vagyon éves éľtékcscĺkkenésének összegélrez, hogy a kotelezettségek teljesítéséIreza ťeclezel ľerrcle]kezésľe álljoll és az öllłol'lrrányzat az eszközpótlás redezetéÍ. is biztosítalri tudja' Az ilrgatlarr és te]ekél'tékesítésbőlnrilrilnális beVételt tef\'eztü1*, lleft nellr lát]rató, lrogy az ingatlalrpiacon lrrikol'lesz pozitĺr'iľárryúellllozdu]ás. 2021' év1ől kezĺlodóen a kötvéIry tóketcjľlesztés jelentosen nregenlelkedik, ezéľtaz aclósságszolgálat teljesĺtésébeegyéb bevételeket (ipaľĺĺzésiadó) is be kell vol-nia az önkoľtlrállyzatnak'
A
llagánszellrélyeket te relo adó
a
komrrunális adó' anrelylrek felhaszllálást
a
képviselołestület
Í'e]]ralnrozási célľalragyła jóvá' Ennek lltélĺéke20l2. évtől évi 10.000 Ft' Ez.jór'al elnraľad a kiszablrató töľr'él-tyi Inaxilrrullrnál, atlely 25.6Ż8 FÍ. A koľábbi ér'eklrez képest az iclei évtol tluplá.iáľa eme]kedett az aĺló llléľtéke'Ettől az intézkedéstől a bevétel rlör'ekeclése \,áľható (tefvezett 2].616 ęzer Íbľint' a korábbi évek
bevétele l9'605 ezeľ foľint), valalrrint keclr'ezIrrélryek' llrelltességek ľencleletbe ŕbgIalásával csökkeno
kintlér'őséget teľ\'ezünk. vagy Hosszabb távon elképzelhető a konrnrunális acló nréľtékérreketrrelése vagy f'elr'áltása épĺĺlrélryaĺlóval te]ekaclóval, anrely teli-ilet vagy foľgalnri értékalapú adóZtatást tesz lelretové. Ez valószínĹileg nragasabb aclóterhet jelellte az adózóknak (az épíĺlrényadómaxinális nréľtéke1'658 Ft/Il] , vagy a fol'gallni éľték 3 '6%o-a, a telekacló nraximális lrréltéke 302 Ftłl2 vagy a foľgalnri éľték3%-a) Egy új adórrenr bevezetése azonban hosszas elokészületet igényel'
II]. vÚxÖonslľpvÉrrlnxľÖvnllsÉľnxlrľĺnrosÉcu
A
bevéte]ek llöve]ésélrek lehetoségei kollátoZottak az ölrkortrrátlyzat szárláľa. Ber,ételeket a helyi a(ló beszedésébol, átengedett központi adókból és ilrtéznrélryintĺiköclési bevételekből ľealizálullk' Az ölrkoľlrrálryzathoz befolý nĺiködési célútálr'rogatáséltékĺĺbevételek és átvett pénzeszközök á]talábarr célhoz kötöłtek, kiadást finanszíľoznak, ezéľt a költségvetés egyelrsúlyáĺnenr befolyásolják.
1'
Helyiaĺlóbevételel<
Váľosul*barr magánszenrélyek kolnrrunális adóján kĺvül lpal'Ĺizési adó és iclegelrfoľgahrri acló valr bevezetve. A helyi adó bevételek (2072-ben teĺvezett összeg 273 352 ezer fot'ilrt) 90%- a az ipąúłlrą1ĺü! szátnazík' A jelenlegi szabályozás szerint ez teljes egészében az önkornrányzat bevétele. Egy esetleges lrregosztás vagy elvolrás jelentős bevételkiesésételedményezne, de a jővő éVi költségvetés telvezet ezt nelTl tartal:;l)azza' Méftékeaz adőalap 2%o- a' Erurek további enreléséľenincs lelretóség, eZ töľvélly által lrregállapított naximum' A kisvállalkozásokat adónrerrteséggel kíváttjuk tárrrogatni (1 lnillió folint adóalap a1atti váIlalkozásoklak nem kel1 iparĺĺzésiadót fizetni). Az ipal'ĺĺzésiadólrál az idegelrforgalorri növekedése és váIIalkozók szánrának növekedése miatt nöVekedést várunk.
A jogi szeméIyek vagyoni típusúadőztatźsál'a a telekadóval tettüllk kíséľIetet(lnéľtéke:200
Ft/ln2 volt) ez
azonban olyan plusz tet'het jelentett az ad,őzőWa - az alnílgy is kedvezot]en gazdasági környezetben -, hogy visszavonásľa kerüIt. Az iparíĺzésiadóból szánnazó bevételkiesés pótlásáľa' építlnérryadóvagy telekadó kiVetésével lenĺe 1ehetőség. Az idegenfoľqalmi adó eddig elenyészo bevételt jelentett. A venĺIégéjszakákszárrrárrak jelentős növekedéséľe számítunk, ezérÍ2012-tő| vettdégéjszakánként a koľábbi 50 foľiľlt helyett 400 foľillt az adó lléľtéke'Ez általánosan alkalrnazott és nérnileg elnraĺad a kiszabható nraxilnuntól. Az idén közel 2000 verrdégéjszakáľaszáĺr.itulk (736 ezeľ forint), az év első felének adatai alapján errnek teljesü]ése várható'
A
következo két-három évben az adó mértékétnem célszeríĺtovább emelni' azonban a helyi adópolitika teljes átalakításával öĹtíZ éven belül számolnunk kel1 a bevételek növelése érdekében.
2'
Átengedett központi aĺlók és egyéb sajátos bevételek
Ezen a jogcímen beszedett bevételekből a legelerrtősebb a eépiánnĺĺadóbóI szánnazó bevétel, jelenleg a bevétel 100%-a az örskormányzatot illeti meg. A 2013. évi költségvetés teruezet szerint a gépjármĹiadónak csak a 40%o-a marad az önkormányzatoknál' ez több mint 30 millió foľint bevételkiesést jelent majd, ha a tervezetet a komány elfogadja. A pótlékok. bíIságok. talaiteůeléSidíj és tetmoföld béľbeadásából szánnazó szia bevétel éves szinten összesen i0 millió forint, a bevételek növekedésével nem számolunk' A
talajteĺlrelési díj központilag nregállapított nléľtékeellelkedett, al]rely lratására azok a fogyasztók is ľákötöttek a csatolrralrálózatľa, akik ezt eddig _ nlég önkorllrátlyzati támogatással Sel1-} _ tették n]eg'
3.
Intéznlényiműködési bevételek
a)
Béľletidíjak
.
Vásáľcsarnok béľIeticlíjai
Az
üz]etek béľlői a Vásál'csalrrokban bérelt i.izletek használatáéľĺ 439 Ft/llr és 2.4IŻ Ftllll2 köZötti béľIeti díjakat fizetnek, attól fiiggőelr, hogy rrrilyell llagyságú és állapotú iĺzlethelyiséget bérelnek' A béľleti díjak összegét az öttkolt-trányzat t-nilrclen él'bell az ĺllf'jáció nléľtékél'elltöveli. A Vásá:'csal'llokban bélellreto iiZletek le]akottak, komfolt lté1kĹiliek, a béľleticlĺjak .jelentos nc!r'elésér,elnrajd a Pjaccsaľnok teľvezett felťl iítása utárr szánrollratunk.
.
Piaci- vásáľi helypćry
A piaci vásáľi helypénz díjtételeita Képviselołestület hatáIozta rĺeg a Ż73/2009 ' (IX' 29.) hatáľozatbatt. A lrelypénz 201 1. évi bevétele 2.0'19 ezeľ fol'int volt' A díjak összege évek óta változatlan, a hatáIozat és a díjak felülvizsgálata szükséges'
.
Földtelületek
bérleti clíjai
Képvlselo-testület 3l612010. (X' 26' ) szálrrú ölrkonrrá;ryzat i hatálozata alapjáll az Önkonlrárryzat lévő rnezőgazdasági haszrrosítású ťöldbéľlenényekéľta Budapesti Eftéktozsde táľgyév augusztusi euľobúzaál'át alapul véve - 20l0. novelrrbel' l -j étol - az alábbj béľleti díjakat ke]l fizeĺri:
A
tulajdorrában
l7 AK alatti szárrtó: l5 kĺ: búzalAK l
7
AK feletti
szántó: 20 ks' bl|zal
AK
búzalA< ks búzalAK
iťěi'iii's.ni_ńBlcsos : .:,20-*s, leđ'elő.
overr:
10
AK éńékĹi5,04 ha teIiiletĹi szántó éves béľleti díja 201 1 ' évben 66 '31 8 foľint volt' 2011. évbell aZ önkonnányzat 2.ŻŻ8 ezer foľint földhaszonbéľleti díjat száfilázoÍt ki, a bevétel az cĺlrkormányzati összes bevételhez képest rrelrr jelentos, de lelretőség van a béľleti díjak felülvizsgálatára és
Példaként:egy 16,92
növelésére'
.
Közterület-használatidíiak
Közterület-haszrálati díj bevétele 2011. évben 808 ezeľ Ft volt' Az idegenfoľgalom növekedésével a közteľület-lrasználati díj néhány éven belül nreg is duplázódlrat, lra növekedni fog a közteľüIet igérrybevétele és az önkonrrányzat kis mértékben növeli a fizeterrdo díjak összegét'
.
Egvéb bérleti díiak
A
Városháza épületében a foldszint felét és 4 db garázst a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendoľ Fókapitányság bérli, egy írodát az optibusz City Kft' két iľodát a Jász _Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédő Intézet bérel. A Városlráza épület irodáinak béľbeadásából származő bevétel előző évi tényadata 2.277 ęzer foľint volt. A bérleti díjak rninden évben az infláció nréľtékévelnövekeđnek, nagyobb méŕékűnövelést a béľlők nem fogadnának el.
b)
Egyéb bevételek
.
Mezőőri járulék
rneg. A bevétel rragyobb lrrér1ékĺĺlrövekedésével ľelrdeIet szel'int kivetett jártllék összegét is nragasnak 1elellleg1
A járulék nrértékétszintéll a képviselółestület lutáfozta nenr szánrolunk, rrreľt néhán1' földtulajclonos
találja.
a
Mezoőľi járulék cínren az ölrkoľmállyzat az e\őzó évlren 4.1 36 ezel forintot szedett be.
'
Állarrriqazeatási elIárási és okmánvil'odai Clłak
2012. ér'belr lrrég az ölrkol'lrrál]yzat be\,étele (201l. évi tényadat 3'54ó ezeľ foľint), de aZ önkorllál]yzati ľelldszeľ átalakítása után az okrlrátryiľoclai l'elaĺlatok váľhatóalr a jáľásoklroz Íbgrrak taľtozrri. A díjak összegét nelll az öIrkoĺrlálryzat áIlapítja nreg'
.
Tenloföldl'e volratkozó igazĺratási szolqáltatási ĺlĺi
Ezetr a cĺlrrelr beszedett bevétel nelłr éri el az ér,i 300 ezel' tbrilrlot'
A
Ílzetendó
ĺlíjösszegét jogszabály
lratáľozza nreg.
4'
Egyéb lehetőségek a bevételek nör,eléséľe
a)
Vagyongazdálkodás
Az
északi ipaľtelepen lévo földteńletek lnfl-astruktrirája 1ar.ult a négyes elkerülő szakasz llegépülésévelés a vasúti telrelpályaudvaľ közelségér'el' A területetl r'all a szetrlryr'ĺztisZtiÍő' az egyik fo belr'ízelvezeto csatol'na, ĺgy vorrzó lehet ipaľ idetelepüléséľe.Az ölrkoľnrálryzaĺ az i1'arűzési acló ber,éte]éneknövelése érclekébelr lépésekettesz új vállalkozások r,árosba telepítéséľe' Az ül'es telkek és ingatlanok értékesítési,haszrlosítási lehetőségeit nreg kell vizsgállri, köztük öllkor'llányzati saját r'áIlalkozási tevékenységbelr töľténő lraszrlosĺtásukal is' Megvizsgáljuk, hogy az önkoľlĺlárryzati tulajĺlonú llrĹive]etletl földeken és üľes helyiségekbell van-e lehetoség az cinkonnányzat kooľclillálásában alakuló teľnleló és értékesítoszociális szcĺvetkezeÍ (|72lŻ012' (Iv ' 24.) őlrkoľllrálryzati lratározat) keretébetr élelllliszeľeket, egyéb teľlrrékeket e]őálIítalli. Az élelrniszer'ek szátlál'a a szociális étkeztetés,gyeľnrekétkeztetésés a helyi étteľlekis piacot jelenteriek.
b)
Váľosfejlesztés
Bevételeket növeló pályázati kiírásľa lryújturrk be pályázatokat, nélrálry elképzelésmegvalósítása folyalnatban van:
A
gyógyfiiľdő fejlesztés keretében nregfúrr új gyógyvizes kut kíséľogázhasznosításának lehetóségét vizsgáIjuk, vagyis' hogy mekkora gáZllotoľ telepíthetó, azzal ĺler:nyi elektrolnos árzrnot lehet tenrrelni. Az áratntemelés melléktennékétképező hulladék ho eladását is íelmétjük. Kedvezó felrrréľésierednrények alapján szeretnénk páIyázati forľásból nregvalósítani e beruházást' A beĺuházás ľévéna l00%-os önkonnányzati tulajdonú Kumárria Gyógyfiiľdo Kft. jelentős árbevételhez juthat az elekttonros áľam átvételéből, a hő eladásból és a Co2 kvóta eladásból, így a cég pénzügyi nlutatóí jawlhatnak, és képessé
válhat rrragasabb bérleti díj fizetéséľe,vagy osztaIékfizetésél'e.
c)
Hátľalékokbehajtása
esetében lehetőség van végrehajtásra a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegból (2012. első félévben 259 esetben került kiadásra, arnelyből 4.600 ezer forint folý be)' valamint tiltható jövedelemből (idén eddig ló4 rnunkabérletiltás került kiađásra,arnelyből elso félévben1 rnillió forint folý be). A Nenrzeti Adó és Vámhivatal (20l2-ben 50 esetben, 2012 elsó felévében 1,5 millió forint foly be) és az önálló bírósági végrehajtó részéreis átadható a tartozás végľehajtási eljárás 1efolýatása céljából. Ilyenkor sor kerülhet lrrgó és ingatlan árveľésľeis' Az adóhatóság ellenoľzési eljáľást is leťol}łathat' - az idén már 120 esetben végeztünk fóként talajteĺhelési díj, kommunális adóval kapcsolatban _ amely soľán adóhiáný' bírságot, késedelmi pótlékot állapíthat meg. Az adózási fegyelem elfogadható, a kintlévőség összességében 10% körüli' Az adózők fokozottabb ellenőĺzése azonban szükséges. A kommunális adónál nagyobb ťrgyelmet kell foldítani a tulajdonjog
Adók és adók módiára behaitandó köztatozások
váItozások követéséľe' A tavaszi fizetési lratál'ido elott ls egyen]egéľtesítőVeInrinden adózót figyellneztetni foguĺrk a köte]ezettségére. Lelretőséget terelltett aZ adózás ľelldjéről szóló töľVény az adósok adatairrak lryilválrosságľa hozataláľa, azoĺlban a napi szinten pontos nyilvántaľtás vezetése tec]rnikai okok nriatt jelerrleg nelrr oldliató rleg, így clolgozik a Polgáľrnesteľi HiVata] a leheto legkisebb eltéľésselnrĹĺköclő lryilr'álrtartás kiCiolgoZásán'
A
közigazqatásl lratósági eljáľás és szolgáltatás általállos szaIJálvaiľól szóIó törvény szeľint belrajtalrdó taÍoZások (2012' I. félévben 5'312 ezer Íbr'int) esetében ľelrdszeresen fizetetési ŕelszó1ításokat küldünk és az
ügyťeIek iclézésévelpl'óbálullk szelnélyesen nregá llapodásokat kötni' Nagyobb összegĹi taľtoZások
belrajtására önálló bíl'ósági r'égl'e]ra-jtór'al r'an szeľződésüIrk' Ebbell a csopol1ban a jogosulatlanul felvett llagy összegĺĺ ellátások jelentik a fó ploblénrát (4.978 ezer foľint), anrely fele főként a ĺragyobb összegek, belrajtlratatlan követelések' llyen ellátásokbalr fóként nrulrkallélkiĺli szelrrélyek ľésZesülnek' tiltlrató jövedelenr és r,agyon nélkiil a bĺľósági végľehajtás selll veZet el'eclIrrélryľe' A jogosulatlan kifizetés tlegelozése szükséges lelrlre, azotlbaIl a legnagyobb oĺlatigyeléslllel]ett sel-l-l szijľlreto ki valalłrellnyi ellátásľa treln jogosttlt'. Jogszabály változtatás kezclel'néllyezésér,eIlelrrre célszel'Ĺi fellrívni a jogalkotók figyellléĺaz ellátások folyósĺtásállak pľoblérrráil'a, az ellátás ľör'icl úton való felfriggesztéséllek n]egteľentésére'Eľľe volratkozó kezclelrrélryezésüllk voIt trráľ a heti bérÍlzetésvotratkozásábarr, azolrbalr az lrenr járt sikeľl'el'
A polgáľi ełáľáłoes
k (20IŻ. I' féIév'J.957 ezer foľint) fizetési nreglragyás
kibocsátás után bílósági \,égľelrató által éIVélryesíthetok'A behajtlratatlan követelések al'ánya nagyon tlragas, főIeg az iĘű házasoknak llÉjtottvisszatéľĺterrclotállogatásában (2.897 ezeľ fol'int 50%-a behajthatatlalr), ezéľt llródosításľa keľült a támogatást blzlosító ľendelet, \,isszatél'ítencló tállogatást lr1áf nem biztosĺt az ölrkonnálryzat' Az ilyen típusútartozások behaJtását rlelrezíti, lrogy sokszoľ lrehéz arryagi köl1ihrrények között élő személyeknek nyújt segítséget,akik e1lerl Í'olytatott végl'elrajtás netrr vezet eľednléllyfe'
Az utóbbi két behajtási csopoľtban a behajtási eJ.jáľás bollyolultabb és költségesebb, a kifizetéseket szükséges jobbarr ellelrőrizrri és a behajtási eljáľást azotrlraJ kezdelrrényeztri az adósok ellen. Folyalrratosan kapcsolatot kel] tartani az adósokkal. Kis összegĹi kcĺvetelések esetén át kell gondolrri, lrogy a végrelrajtás költségei aránybalr álInak-e a befolyt összegekkel'
Iv. 1.
nłÚxooÉsIxlłoÁsoxcsoxrlľrÉsÉľnxlerĺnrosÉcu
Intézményistľuktr|lľa áttekintése
Az
cĺnkonnányzat a 215/Ż012. (V. l5.) szánrú önkoľlnálryzati határozat alap1án Kisújszállás Váľos onkoľmányzati Képviselőłestülete úgy dölltött, hogy 20ĺ2' augusztus 30. napjával átadja az általa feru]tańott közoktatási intézrnények felxÍaŕói jogát az íntézll'lényekáItaI ellátott feladatokkal eg}'Litt a KisújszáIlási Reforlrrátus Egyházközség és a Baptista Szeretetszolgálat E gyllázi Jogi Szenrély ľészére'
A
döntéssel aZ önkonnányzat teljes gazdálkodáSa átľendezódik' A szár tások alapján az intézkedés hatása a következo évi költségvetésben fog jelelrtkeznl, a 201Ż. évi gazdálkodás lnŕiködési hiányáÍ az intézkedésa vártnál kisebb nrél1ékben csökkenti több]etkiadások rniatt: 1 ' Végkielégítésekkifizetése (12 nrillió foľiff nenr telvezett többletkiadás), 2. A Kjt 78. $ (4) bekezĺlésealapján kifiZetelldő jubileulni jutalon (1,l nrillió foĺint neln teľVezett többletkiadás),
3. A Ż0l2' éVi kö]tségvetést l
havi szenrélyi juttatás és szocíáIis \'lozzájářulási ađótöbbletkiadás
terheli' (30 millió forint többletkiadás)
(A
4.
pénzforgalmi szemléletíiszámvite] sajátossága, lrogy a kiadásokat a pénzügyi tełesítés időpontjában - így a decembeľ havi béreket mindig a következő év januárban - kell könyvelni. A 207Ż. évi költségvetést emiatt kilenc havi bérrjáľulékteľheli' ĺle csak 8 hónapľa jáľó noľmatív támogatás illeti meg az önkoľmányzatot.)
Dologi kiadások teľületén jelentkező tcibbletkiadás (A mĹĺködési errgedélyek kiadása miatt jelentkeztek nem tervezett többletkiadások és a feladatellátás folyamatossága miatt sok olyan beszeľzéstörtént, amely a szeptember1ől kezdődő idószakhoz szükséges, de a tanévkezdés rniatt ki kel1ett fizetnie az önkonnányzatnak')
A számításaink szeľint a közoktatási intézmények átadása miatt
2013. évben az önkoľmányzatnak mĺĺködési egyensrilyt nregteľemt€ni' anrelrnyiben a ber,ételek neIrr nraľadnak el lényegeselr a teľvezettől és a llŕlköĺlési célúadósságszolgálatot slkerül átütelrrezni. A ľészletes szánrításokat az előteljesztés l ' llelléklete ta]ľtalr],Ź'zza. Az önkoľllátlyzat ferurtal'tásában 20l2' szeptenrbel'elsejétől csak a MĹivelődési és lfiúsági Központ és az
lehetősége lesz
a
Alany Jálros Vál'osi Kön1Már és a Polgáľrrrestel'i Hivatal ilrtézmények nraradtak' Az ölrkoľlrrállyzat szociális ilrtézrrrélryea TéIségiSzociális ottholr és AlapszolgáItaĺási Központ a Karcagi Többcélú Kistél'ségiTál'sulás ťenntaltásábalr \'all. A KistéľségiTársulások 2013' január 1-tól nregszĹillrek' az általuk ellátott feladatok a tervezet szerint Vagy a jáľásokhoz vagy az ölrkonnárryzatoklloz keľĹilnek. Alrrenlryiben a kiegészíto kistéľségiI'loľl]]atíV tállogatást a Téľségí Szociális ottlrolr nrĹiköcléséhez a jöró éltó] lrelrr tucljuk igénybe venlli' az a lrrĹĺködési kiadásokat tobb lrrilrt 37 millió forinttal növellli fogja' A számításokbarr a 201Ż' évl adatokat \'ettĺik Íigyelelrrbe, többletkiaclással lrelrr szánroltunk'
2.
A jáľási ľendszeľ bevezetésével jál'ó vliltozások
A 2013. janrráľ elsejétől újra ber'ezetik Magyaľor'szágorr a járási rendszeľt. KisújszáIlás a K-aĺcagi Jáľási Hivatalhoz ŕbg tańozni, a Hivatal székhelye Kaľcag lesz. A létľejövő Jál'ási Hivatalok állalrrigazgatási ügyeket 1bgnak átvenri, önkornányzati felaclatokat lretrr. 2013. é\4ől többek köZotÍ aZ oklnányil'odai
feladatok, a gyálrrügyi igazgatás, a kereskedelnrj-engedélyezési, egyes közlekeclésigazgatási feladatok a jáľásoklroz fognak tal'tozni' Mivel egyes fe]aclatokat a Polgáľlllesteľi Hivataltól a jáľások veszllek át, a Hivata1 errgedélyezett álláshelye vár]ratóan 7-8 t'óvel csökkenlri fbg. (oknrányiľodaj feladatok 4 fó, gyálnügyi lgazgatás 2 fó, hunlállpolitikai felaĺlatok l Í'ő, pénzĹigyi těladatok 1 tö.) AZ átalakítás a llrĹiködési kiadások cscĺkkellésér,el,de a nolrlatĺv állallli tánlogatások csökkenésével is jáľ
najd' A kiaĺlási nregtakaľítást polrtosa1r ki lehet szánro]ni, r'iszollt a nolrrratív támogatás csökkenését csak pl'ognosztizálni lehet.
3.
onként vállaIt f€la(latok
áttekintése
A következő költségvetésl éuől keztlodőell az önkoľllrányzat köItségvetésében MÚKÖDÉS] HIÁNY NEM TERVEZHETŐ. Külön kell lrregteľvezlli a töryénybelr n]eghatáIoZott kötelezó, Valalrlillt a kötelezo fe]adatok ellátását neln veszéIyeztető ölikélrt vállalt feladatokat és azok folĺásait. Az önként vállalt helyi
közügyek llegoldása IIetI veszélyeztetheti a töľvélry áItal kcitelezően előírt önkoľlliányzati felada! és hatásköľök ellátását, finanszíľozása a saját bevételek, va1y aZ erre a célľa biztosított kiilön foľľások te lél'e lehetséges.
szóló 2011. év.i CLXXXIX' töľVény 3. $ (l) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkoĺnányzati Magyaľország Irelyi önkonnányzatairóI
feladatok ktilöncisen: l' településfejlesztés,településr'endezés;
2'
3. 4. 5' 6. 7' 8. 9. 10. l
1.
kialakítása és fenntańása, a közvilágításról való gondoskoclás, kélrrénysepľő-ipaľi szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tar1ozékainak kialakítása és fenntaľtása, közpa*ok és egyéb közterületek kialakítáSa és fenntat1ása' gépjámlĺĺvekpaľkolásárrak biztosítása); a közterületek, valanint aZ önkormányzat tulajdollában álló közintézlnény elnevezése; egészségügyi alapellátás, az egészségeséletrnód segítésétcélzó szolgáltatások; kömyezet-egészségügy (köztisztaság, települési kömyezet tisztaságának biztosítása' településüzemeltetés (közterrretók
rovar- és rágcsálóirtás); óvođaiellátás; kulturális szolgáltatás, kiilönösen
a nyilvános könyr'4ári ellátás biztosítása; ťťrmszíĺtház, előadó-míĺvészetiszervezęt támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közmíĺvelódési tevékenység tálnogatása; szociális, gyenneĘóléti és gyermekvédelmi szolgáItatások és ellátások; lakás- és helyiséggazdálkodás; a területén hajléktalarľlá vált szernélyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalarmá válás megelőZésének biztosítása;
helyi kömyezet- és temészetvédelem, vízgazdáIkodás, vízkáľelháľítás; 12
1Ż' honvédelell,polgáľivédelelti, katasztrófavédelem, helyiközfoglalkoztatás; l3' lrelyi aclór'al' gazdaságszeľvezésse] és a tul'izmussal kapcsolatos felaclatok; 14. a kíster'llelok, ostennelok szánrála - jogszabálybalt l]]eg]]atáľozott 15. 1ó. 11. l8. 19' 20' 2I '
telrrrékeik _
éľtékesítési lehetőségeinek biZtosítása, ideértve a hétvégiárusítás lehetoségétis; spol1, ifiúsági ügyek;
nenrzetiségiügyek; közl'enrĺiködés a telepi-ilésközbiztorrságánakbiztosításábalr; heiyi közösségi közlekedés biztosítása; hullaclékgazclálkodás; tár,lrőszolgáltatás;
vízikciznrŕi_szolgáltatás' ameruryiben a víziköznrĹi-szolgáltatásról szóló töľr'élry l'elltlelkezései szerint a lrelyi ölrkorllányzat eIlátáséľt fele]ősrrek rlinosiil.''
A
jogszabály alap'járl az ölrkol'llálryzattlak alig lllaľachtak örrként vállalt Í'eladatai' Az illtéznréIlyek átaclásával több ölrkéllĺ l'ál1alt Íěladat tlegszĹĺtlt, illetr'e a jogszabály a helyi ölrkoľlrráltyzati t-elaclatok közé soľol néhárry Í-elaclatot' anrit ecldig az önkorllányzat öl*élrt váIlalt feladatkélrt látott eI (pI': parkfel-Intaftás, placi-vásál'i felaclatok, köZteľillet Í'eIügyelet, stb').
Az
alábbi táblázat az ölrkoľnrányzatnál lrraľadt örrkélrt vá]lalt fe]adatokat és azokiroz
biztosĺtott
ölrkot'lrrálryzati tál]'logatás összegét mutatja be a 2012. évi teľvadatok alapján:
onkoIn]ányzati BeVételek (ezęl Szakŕ'eladat ltlęgllevezése Fásfu olt teľĹiletek feDlltaľtása Fiiľdcj és sĺ'andszolgáltatás
ťntint')
Kiadások
(ęzęl foľint)
hozzájáľulás (ezeľ fo: int)
0
2 588
2 588
(KLrnállia GyógyÍiiľdo Kft nliiködésénęk táuloeatása)
3 '726
t7 526
r3 800
Męzei őľszolqálat InĹikodtetése
I 032
r1311
3 2'79
0
3 096
3 096
155C
550
10 867
l0 867
3 700
3 700
3 269
1387
0
2 382
2 382
13 640
56289
42 649
Idöszaki kiadvá11y (Kisbíľó) kiadása Váľosi nlaľkęting
Váĺosi ürrnepségek, tęstvérvátosj kapcsolatok
0
Civil szeIrręk tnüködéséllęk tálr]ogatása (elóadó_rnűvészeti
szęrvęzetęk tálrrogatásán kívül)
0
Udülői szálláshely feladatok
(Magyaľlrel'telendi itúsági táboľ fęnntańása) orrkétrtes TĹ1zoltó Köztestiilet támosatása
osszpsEľ:
Amennyiben a 2013. évi költségvetésben _ a közoktatási intézmények átadása miatti kiadáscsökkenés ellenéľemégis rnűködési lriány rĺutatkozna, az önkomálryzatnak a miĺködési kiadásait tovább kell csökkenteni, ame]ynél célszeľĺĺfigyelerrrbe verrĺi a helyi önkolrnányzatok adósságľendezési eljál'ásáról szóló 1996. évíXXV. töľvény 1' mellékletét, amely azokat a kiadásokat tal1a|mazza, amelyek a válságkö1tségvetésbol
4.
fi
nanszírozhatóak.
SzállítóiáIlományokáttekintése
Az önkormányzat
a közüzemi kiadásainak csökkentése éľdekébenközbeszerzési eljárást ít1 ki. A villanros MVM Partneľ Energiakeľeskedelmi ZÍt. ÍáTsasággalr, a gázszolgá|ÍaÍás biztosításáľa
eneĺgíaszolgáltatásra az
l3
GDF Suez Energia Magyaľoľszág Zrt. táľsasággal kötött szerzodést. Az iľodai papír és iľodaszeľ vásáľlásl'a egy évben két alkalonlnral keliil soľ, beszeľzési eljárás lefolyatása után' a
Két szeľzódés r'alr, alrol éľdelnes l-negvizsgálni armak 1ehetóségét, 1rogy lelretséges-e futanriĺlo lrosszabbítást kél'lrie az ölrkonrrállyzatlrak és ezáltal aZ éve]]te fizetelrdo összegeket cscikkelrteni:
A
Carlillus Etler'giaraciolraliz á|ási Zl1' r'o]t váľosunkbalr a ,.Szerrrünk Fétrye Pľogľal-tr" kir'itelezóje. A beľtrházás soIán a váľos szinte cisszes intéznrényébenvégľelrajtotta az önkoľllátryzat a l'ilágítás és fĹitéskoľszeľŕĺsítést' A Pľogľan rlegvaIósĺtása un. ''ESCo'' ftnanszíľozással töńént, a kolszelĹisített a Cau'linus Zľt.łol béľeljük, azaz a benlházás él1ékétnenr egy összegberr, lranenr bél'leti díj beľenclezéseket foľnrájában fizeti vissza az cilrkol'lrrányzat. Futalrrido nrindkét projekt esetélr 10 év. A béľIeti ldoszak lejál1akoľ a beľelrdezések- aIloľtizációjuk figyelelrrbevételével - jeIképes összeg elleIrébelr a Í'elrlrtartó tulajclolrába keľiilnek' A t'izetelldő béľleti ĺlíjak20l2.
évbetl:
Világításkol'szeľĹisítés:1 l .725 ezeľ foľilrt A szel'ződés |ejárata: 2017 . ľrájus l5.
Fŕitéskol'szerĺisĺtés:44.\24 ezeľ íoľitrtA szerződés
lejáľata| 2018' novelrrlreľ 15.
A béľleti dí1ak fizetelrdó összege nrillden évben az éves infláció lrréltékér,ellrövekszik.
5.
Vagvongazdálkoĺlás
A r'agyorrgazclálkodás nrinoségi javítá sa érdekéberr fogadta el a Képviselołestület a nellzeti vagyoru'ól szóLó 2011' évi CXCVI' tcil'vény 9' $ (l) bekezdésében valat-nint 220120|Ż' (V. 15') szánú cilrkoľtrrányzati hatáľozatár,al elibgadott irrtézkeclésitel'vben foglalt kötelezettségeinek elegel téVe Ż59/Ż0l2, (V. 29.) szánlú önkoľmányzati hatáľozatával az iinlĺoľnrányzat vagyongazdálkodási koncepcióját ćs hosszťl távťr' középtárłl vagyongazdálkodási tervét. A l-]atároZat biztosída, bogy az elfogaclott koncepcióknak és teľvekrrek llegfeleIőetr készüljelrek az öllkoľtlálryzat vagyongazdálkoclási ĺeIadatair'al összefliggo előte|esztések és dölltések'
A
kolrcepció és a teľvek negalapozzák a Gazdasági Pľogľalrrban n]ęghatáIozott célkitiĺzésekeléľését, valalrrint tállogatják a gazdáIkodás stabilitásának llegteľemtését,a hitel-vissZafizetés saJát bevételi alapjának lrregteľemtését'Biztosítékene az elrendelt vagyoni köľök kialakítása, úgy mirrt lrozaIrrtelr-nelő, ťedezetképzó' feladatellátást szolgáló vagyon. Lélryeges szelrrpoIrt, lrogy a vagyon átstlukturáIásával meg lelret teremteni a vállalkozások fejlesztésénekhelyszínét,infrastluktuľáIis igényeilrek kialakítását. A vagyoĺl biztosítékotlrÉjt a vaIóságos piaci érĺéktrregl-latáľozására, kii]önös tekiIrtettel a fedezetképzó újľaé:1ékelése vagyorri kör kialakításál'a.
A
szabályozás is rnegújult a vagyongazdálkodás szabályainak újraalkotásával, valaInint a lakások és helyiségek bél'letére vonatkozó önkonnányzati reridelet felülvizsgálatával' Mirrdkét esetberr a cél az volt, hogy a szabályozás tánrogassa az átláÍI1alő, tervezhető, hatékony gazdálkodást, a lelretóségek legnagyobb kihasznáIása llrellett.
Az elrnult idószakban megújult a köZterület üzemeltetés szabályľendszeľe is, alni az önkonnányzati vagyon védelrnén,az állagmegóvás és karbatrtaľtás gazdaságossá tételéntúl támogatja is.
a
javuló városkép kia]akulását
Az önkonnányzat tulajdonában sok üres, kihasznáIatlan ingatlan varr.(Nyáľ u' 2. épület eĺne]eti irodái, SaIIai úti óvoda épület,1úlius elsejétol a Vasvári ovoda épülete, bérlakások, stb.). A lrasztrosításukĺa többszöľ tett kíséľletetaz öĺkormányzat de érdeklődés, kereslet vagy a feltételek hiányában ezek a próbálkozások nem voltak sikeľesek' Jelenleg az üľes épüIeteknek niinimális költségei varurak, alapdíjat kell fizetnie az
önkonnányzatnak. A feladatellátás tárgyi feltételeit a képviselołestület minden évben felülvizsgálta' nincs olyan használatban lévo épüIet, amelynek a kihasználtsága a miniĺnum 70 oÁ-ot nę éméel, tehát ezen a teľületen jelenleg nem látunk megtakarítási lehetóséget.
6.
Váľosfejlesztés
A Nyár u' 7. szálrr alatti gyerlnekolvosi ľendelő felújítása és ott saját központi ügyeleti helyiségek kialakítása ľévénévelrte 2,5-3 lnillió ťorint nregtakarítást váIlllk 20l5. évtol' nyeltes pályázat esetélr' A pályázat tállogatási illtenzitása 100%'
A
szociális otthol] llapelel-nekke] töl'télro ellátását vizsgáljuk, rrrelytrek öllero ľészel5%' Itt a \'áľlrató nregĺéI'Ĺi]ésszánrítását követoen döntülrk aIr'óI, lrogy éľdenres-eélnl a pályázattal és csökketlteni az ilrtézllrényerrergia költségeit, így csökkentve az ötlkoll-nálryzati kiegészítő tállogatást' Folyalrratosan keľesülrk lrőszigetelést, nregújuló enel'giát tánogató pályázatokat' anrelyekkel
a
;'égi
éptiIeteilrk erleľgia költsége csökkelrtlrető'
Az
elrrrúlt ér'ekbeIr az ölrkoľnrányzat sok fejlesztést valósĺtott nreg, alrrelyek a váľosullkat éllretobbé, a váilalkozások szánrál'a r'ollzóbbá tették' A fejlesztések többsége euľópai uniós tállrogatással valósult lleg, a szükséges ölrel'ot legnagyobb ľészberr a kötvélryfoľľás biztosította' A kötvényÍbIr'ás felhaszllá]ását' a fejlesztések ľész]etesbellutatását az előteljesztés 3, sz' nrellék]ete tarÍall1azza' Az Allanri Szálrrver'oszék javaslatál'a aZ előteťesztéS V' fejezete a folyanratbatr ]évo és tel'r'ezett berujlázások felülvizsgálatával, cél1ával és a nregvalósultłnegvalósuló létesítményekferurtal'tásálrak jövobeni pélrzügyi hatásair'al 1bglalkozik' Mir'el a tlár llegvalósuIt pályázatok egy ľészea fenl]taľtási icloszakban IrrĹiköĺlési többIetteljáI, 20]3. évtol kezclődoen a l00 %-os tállrogatási ilÍenzitású pályázat esetélr is csak akkoľ célszeľĹĺĺlörlteni a pályázat beadásál'ól, lra az lrem teľllel VeSZteséget.
v. l'
FOLYAMATBAN LÉVo ÉsTERVtrZETT BERUHÁZÁSoK VIZSGÁLATA Fol),amätball lér,ő beľuházások az Állami Számr'evőszék vizsgálatánaI< iĺlőpontjában
a) b)
c)
Kullárria GyógyvizĹi Stranĺlfür'clő gyógy- és wellnessruľisztjkai fejIesztese (ÉAoP-2' l.1/A_2Đ I Iotel Kunránia ćpítése(EAOP-2.1 .2/A) Ér_i és ÉNy-i belvízöblöZetek rekonstrukciója I. ütem (ÉAoP-2'l'2/A)
(Ez a háľoll beIuli ázás az előterjesztés készítésénekidópontjál'a lnár befejezőclött,
cle az
ÁSZ j ar'aslata
szeľint a hárolrr fejlesztést berrrutaduk.)
2.
FolyamatbaIl lévő beľuházások az előte{esztés készítésénekidőpontjában
a) LEADER
3.
Telryezett beľu házások
a) b)
c) 4.
pályázatok
Kisújszállás Városközpont funkcióbovíto megújítása cílnĺĺ(ÉAoP-2009_5' l. l /D ) A Kisú1szál1ási TérségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási Közporrt idősek otthorrának fej1esztése (EAOP-TIOP 3.4.Ż-| 1 l 1) A Kisú1szállási TérségiSzociális otthoĺl és Alapszolgáltatási KöZpont szociális alapellátásainak és a gyemekjóléti szolgáltatásnak a fe1lesztése (EAOP-4.1 .3 '/A- 1 1 )
Előkészítésalatt lévő pályázatok a) ,,Baľangolás Süsü birodalmában, az Egyfejűek földjén" (ÉAoP_2'1 'IlA.I-12) b) Kondipark megvalósítása c) Nyár u. 7. szám alatti renclelőépület fejlesztése (EAOP-4 '1' 'ŻlA-\Ż)
l. Folyamatban lévő beľuházások az Állami Számvevőszék vizsgálatának iĺIőpontjában
1.
a)-b) Kumánia Strandfüľdő gvógv
és rvellnessturĺsztikai feilesztése és a
Hotel Kumánia építése
A berulrázások célja a turisztikai attlakciókhoz kapcsolódó keľeskedelnri szállásfél'őhelyek
és szolgáltatások
szállálrak Irör,elése, llinoségének jar,ítása, \,alamint az ebből szźll'l'nazó bel,ételek nör'elése az Eszak-a]földi
ľégióbarr.
A
tuľisztikai attľakciók fejIesztése rlegköveteli a kapcsolódó szálláslrelyek kialakítását és fejlesztését, ugyalris az Észak_alfölcli ľégió tuľisztikai fogadási feltételei szállros esetben lrilrcsellek összlrallgbalr a llreglévő volrzel'okkel. A szálláshelyek jelentős ľészelrenr, vagy csak koflátozottall képes olyarr nrinőségi szolgáltatásokat rrý.jtani, alrrelyek biztosítják a tuľisták kényelmi, szórakozási 1ehetőségét, ugyarrakkoľ lrozzájáľulrlak a r'enclégéjszakák szárrrának rrövekedéséhez, egyťtttal a tul'iszt1kai r'onzel'ők látogatottságának rrövekeclésélrez'
Jelen pľojekt esetébetr elsosoľball egy tervezett Íiirdőfej lesztés itltlokolja a szállá shely-beľullázást, ĺle a KisťrjszállásoIr niegvalósuló, évľő]-évľetcibb és rrövekvó látogatottságú ľenclezr'élryek kapcsárr is gondot .ielellt a velrclégek és vásál'lásaik településerr taľtása. AZ új szálláshely anlellelt..hogy a település szálláskapacitását bovítj. a Projekt nregr'alósításálr keľesztül lrrunkahelyet iS terellrt' lgy rlelllcsak a tuľisztikai ber'éte1ek lrclr'eléséIrez járuI hozzá, lranet-n a Vál'os isnrer'tségét. {uriSZtikai kínálatát és a ľegionáiis r'eľsenyképességetis növeli'
A
pl'oiekt az üzelrre]és sol'áll a lrelyi és a kistéľségigazclaságoĺ ťogja eľosíterri,élérrkítelrla beszá]Iĺtói lelretőségek és a lrelyberr töľtélrő lnunkalrelyteľelltés révélr. Fontos tálsadalllri lratáskérrt elrrlítlrető a kun lragyot-nányok oľzése(a tefveŻett Ftiľĺlófej lesztés aľculati eletlré]rez kapcsolódóan)
és a tuľisták' valalrrint a 1akosság egészségi állapotának javítása,
tal'taltr-ns
szabaĺliĺlo-eItö]tésének biztosítása.
ĺr) Kunránia Gyógyviziĺ Stľanĺlfiiľdő gyógy
és rvellnesstuľisztiI(ai fejlesztóse
Mĺiködési bevétel€k A váľható Ĺizelrrelési bevéte]eket kettó IésZre oszthatjuk:
. .
Füľdo bevételei' lrrely a fizeto velrdégektól befolyt be\,ételt Jelellti'
Gyógyászat bevéte]ei: a kĺilöllbözo győgyászati szolgáltatások bevételei, nrelyben az oEP fi
llanszírozás n1eghatáľoZó.
Az elkülörrítésľe azétl is valr szükség, lrreń az
egységek üzelrre]tetése eltél'o szakél1e]lrret igélryel, továbbá pélrzügyi éľtékelésükis eltéľő. Bizol-lyos szolgáltatások kisebb jör'edelelnteľellto lelretoséget ľejtenek lrragukban (oEP kezelések), ugyaĺlakkoľ_ lnitlt vonzeľo éS \'evoelégedettséget szolgáIó eletrrek _ selnrlliképpen lletn hagyhatók el.
Fiiľdő (fizetővenclég) bevételek
A
bevételeket itt is a kapacításadatokból és a váľ]rató kilraszlráltság alapján liatáľoztuk nreg' Medelrcék kapacitásai alapján a napi maxilnális vendégszánr 518 fó, ez éves szinten -l09 ezer fős maximális vendégszámot jelerrt. Eruiek a kapacitásnak várhatóarr 60%-át adják a fizetó vendégek (lrrax. 65ezer fő/év) Az éves átlagos kihasználtsága egy ilyen jellegĹĺ fiiľdőllek 30-40% köľüli, lrrely alapjáll éveIrte 13-1 9 ezer fő látogatóľa szárnítlratunk nrillió
rt
Fizetővendég bevételek
120 100
80 60
40 20 0 1'
év
tr Füxlőbelépó
3' év
5. év E Masszázs
'l.
év
9. év u srauna
11.év E Caracalla
13.
év
15. év
l
Biifé
A dinarĺikus növekedés
kezdetben a kapacitások felfutásával és az ilrflációs faktolr'al lrragyarázhatő, az 5' ér4ől nrár csak az infláció játszik szerepet'
Gyógvászati szolgáItatások b€Yétele
A Füľdőben teľmészetesen a gyógyászati szolgáltatások is llegtaIáIhatóak leszlrek, a keze]éseket elsősorban oEP finarrszítozású verrdégek veszik nrajd igénybe. A várlrató éves gyógyászati bevétel 5l-l24 nillió Ft kcjľti] alaku], lnelyľlek lrregoszlását az aIábbi diagľallr nrutatja be: nrillió fořillt
Szolgáltatások bevétele t.t0 tlr.l
t00 80 óĹ)
40 2A
0
kezelćsek oľvosi lendeló
ssZtĺls E súlyliildii cyógyl))edeDce l ls7apPakolás
D Kádas
E Négyľekeszes galYált D cvógr'nl
n
tr
c},ógytoľna
6
n ElcklrutcľĺPiĺ
A fĺiľdő mĺiköĺlésiköltségei
A
Füľclo nrĺĺködésiköltségeilrek neghatál'ozásakol' ]rason]ó szolgáltatásl Stluktťll'ával és szíllvonallal ľerrdelkező létesíĺrrényekadatait Vettük figyelenrbe kiindulási pontként. A költségek váľható alakulását tapasztalati adatokbó1 kiinclulva, pľognoSZtiZált költséghárryaĺlok alkalnazásával Vetítettük előre. Új szolgáltatásokat nýjtó belultázás lévén,feltételeztük, hogy a ber'ezetés éveiben bizonyos költségek ilrtenzívebben (pl. nraľketing), l#sok (pl. kaľbantal'tás) kevésbéjelentős nréľtékbelljelentkeznek, ezéfi változó költséghányadot alkalrnaztunk. A módszel' ugyanakkoľ nraga után volrja, hogy a költségek alakulása a bevételektol fiigg, aĺurak változásával pát'lruzanosaĺl alaku]' Mive] a vo]unrelr fokozatos lrövekedése a köItségek esetében is növekedést Von lnaga utáIr, így a köItségek stabilizálódása llinĺlössze akkoľ váľlrató, alrrikoľ a vendég- és kezelésszánr növekedése a keľeslet előzetes becslése alapján megáIl.
Kttlnii lliir Ĺ1\'og\'\'izĺi stľa n(lftiľdÔ kŕjl tségei 250
000
i I
l
200 000 150 000 100 000 50 000
0
I' z. 3, .l. ś, 6. -' 8. 9.
10. 11' 12. 13.
lJ'
1š'
é\' é\' é\' é't' é\_ é\' él' ér' él' ér ér' ér' ér' ér' ér'
Összességébenelmondható, hogy a nettó 1,1 nrilliárd forintos beruházás áItal jelentős rnennyiségű, 19 új munkahely teremtódik, színvonalasabbá válik az egészségturisztikai kináIat, a fiirdő jövedelrĺezosége pedig jelentősen jalul' A fejlesztés eredtnényességét növelri a 43'7 mi1lió forint összköltségbol épült háromcsillagos
szálloda is, aĺnely beruházás további l0 új lnunkahely telen]téSét tette lelretové a váľosban. A pľojekt inkább tlegalapozó beIllrázásnak tekintlreto, így eIsósolban nenr jör,edelenrtel'Irrelo készségétkel] r,izsgá1ni' Iraneln anĺak lehetőségét, hogy a helyi vállalkozások (szálláshelyek, étteľllrek)és fejlesztések mozgatórugójává vállrat. Ugyanakkoľ a befektetés pénzügyi szerrrpontból is llegáIlja a helyét' lnegtéľülésiideje a létesítllényektéllyleges liasználati idejének töľedéke'
b)
Hotel Kunlánia épĺtésepľojekt
Bevételek
A pľojekt mŕĺködésekor'a bevételekeĺ két részl'e oszthatjuk: 1. Szobák ber'éte]e;
2. Étel-ital bevétel, lrrely lańal]1azza a ľeggeliztetés. a nrillibáľ ćs az étteľetlrkiaclásából szárnazo bevételeket.
l
Rer'ételclĺrjssz eter'ĺ'ii
llió Ft
1 e\. ] Č\: ]
cv ł er'
5 e\' íi ť\
đťzobit be\ 'il
éte|
ť\' 8 e\' 9 ť\' l0 e\'l1 c\'1] ť\ l] t Ételltíl l}e\'étel
ę\
1
+
e\'l5 e\
Műkiidési költségek
A
szálláshely nrĹiködési költségeillek rrreglratáľozásakoľ lrasollló szolgáltatási stluktúrával és színvotra]Ial ľendelkezó létesítllrélryekadatait Vettük figyelelnbe kiindulási pontként. A költségek válható alakulását tapasztalati adatokból kiindu1va, pľognosztizált kciltséghányadok alkalnrazásával vetítettiik elór'e. Új szolgáltatásokat nyújtó berulrázás l'évén,feltételeztük' hogy a bevezetés éveiben bizonyos költségek intenzívebben (pl' nrarketirrg), lnások kevésbéjelentos mélĺékben(pl. kaľbalrtaľtás) jelentkeznek, ezéĺ váItozó költséghálryadot alkalnraztunk. A llródszel' ugyanakkoľ lnaga után vorya, hogy a költségek aIakulása a bevételektől fiigg, aĺnak változásával páľhuzanrosan alakul' Mivel a volutlen fokozatos növekedése a költségek esetében is növekedést vol] lnaga után, ĺgy a költségek stabilizálódása lnindössze akkoľ váľható, alnikoľ a vendégszátn ncivekedése a keľeslet elózetes becslése alapjárr llegáll. ĺisszete\'ói _\szrillĺlĺlalnĺikajdés徣iťoľdĺtżisłilläli
ll0
000
100 000 30 000 (i0 000 -10
000
.t0 000
l'é\, ].e\' -]'éľ_ł'é\''i'é\' 6'é1, ]''éľ 3.éľ9.e\, 10'é\, 11 ér 1-l. Eĺjzállodnĺáfoťditisai E\-etldég1átásl'áfoĺditásni ! Fel rl eill o_
é'\, 1_].é\, 1_ł' é\. 15'é\,
c) EK-i
és ENy-i belr,íziiblözetek ľekonstľtlkciója I. ütem
beľu]rázás soľálr létľejövo eszközök lleIl j ovecleletllternre]ok és llell foľgalonképesek, a beľulrázás eľedllrényekéntrrregvalósuló létesíhlénypiaci értékke1 llelrr bír.
A
Ek - Eny belvĺzöblözetek ľekonstľukciójához kapcsolódó ntĺĺködésiköltségek
Ft-bsE 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000
tr Póllási költséqek
8 000 000
B Karbantańási költségek
6 000 000
tJŻemeltetési
4 000 000 2 000 000
CV EV
7.
EV
éV
11. 13.
L
éV év
éV
15.
17.
éV
éV
19. éV
21.
23.
éV
25. éV
27.
év
A
felrti ábl'án láthatóak a berulrázás nregl'alósiriását kör,etóerl váľható nrĺĺkciclésiköltségek összetétele és váľlrató növekedésének méľtéke'
Az
a1ábbi áblán látható évelrkérrt felllreľülo mĹikcjdési költségeket' va]anrilrt a kötvélrykibocsátás és kanratát is az ötrkoľllálryzat sa.iát kö1tségvetésébol foga biztosítani.
visszavásál'lását
.nłú
-Ą
pľ{ elit Penziis\'i l(iiltségei
15 000
l0 000 l5 000
tr Hrtel
10 00{)
e Hlteltajrlesztes
litliltattiĺtak
tor1eŚZtdŠe
tr
'i o{t{t
Péluii gr,i llliiliĺ)cIesl liÖltsd
r.r .ś '-a 'ś
\'n.5.Ą.q A
,_.\
'_{
\\'
,__\ '_ł
ę'
s $
'_-l
'ś
rq
.'\'ý '_.]
berrrházás megvalósítása indokolt volt, anĺak ellenéľe, hogy többletbevétel a beruházás rnegvalósításábóI nem számazik. A városban az elmúlt évekberr a magas belvíZ nagyon sok kárt okozotÍ az önkormányzatnak, a lakosságnak és a mezőgazdaságban. A DK-i, DNy-i belvízöblözet és az ÉK-iÉNy-i belvíZöblöZetben megvalósított beruházással az önkományzat megoldotta ezt a pľoblénrát a város szinte egész területén. Az önkormányzat a beruházás megvalósításához EU önerő alap támogatásban részesült, a saját ero 60 oÁ-át a központi költségvetés biZtosította.
itlőpontjában 2. Folyanratban lévő beľuházások aZ előteĘesztés készítésének
a) LEADER
pályázatok
A HeIyí Viĺlékfejlesztési Stľatégiák LEADER Ęezetébol tálrrogatást
nyel'tülrk rrégy fejlesztési
elképzelésüIúIllegva|ósításálroz:
o o
3 nrillió forilltot; tuľisztikai célri kiadr,ány kéSzítéséľe telepüIésürrk közbiztolrságálrak és l'agyo:rvéclelnrérrekjavítása érdekében a téľfigyelo ľendszer
. o
helyi speciális képzésiés átképzési pl'ograllokla 4lrri]Iló foľintot; helyi identitás nregől'zéséľe, Ęlesztésél'eszolgáló ľendezvényľe2 nrillió foľintot'
fejlesztéséľe3. 1 70.ó64.- Íbľi1ltot:
Teľveil-Lk szel'int llrég ebbell az ér'ben nlegielerr]ret a ..MáS vót aZ ílet' ' '" cíllrĹi kölryv' ellrelyezésľe kel'Ĺilhet egy közpolrti egység és 4 daľab téľfigyeiő kalrreľa (a PetoÍl Sálldoľ Nagy Ilrrľe utcák keĺesztezodésélren,az Al'any Járros utcán l|úsági szálláshellyel szellbelr, a Józseť Attila és a Gyep utcák saľkáll, valalrrint a Vásáľ utca 16. szánrú Piculás Ház elott)'
Megszeľvezlrető lesz továbbá ,.A kétkezi tlrulrka becsülete'' círrrĹi képzéssol'ozat a Moľgóban a helyi kisnresteľségekelsajátításál'a, r,alaIlrint rlregľetldezésľekeIiillret a Kivilágos Kiviľl'adtlg Fesztivál is ez év szeptelrrbel'ében.
A
pályázatok nregvalósításáIroz nlintegy l.3 ntillió Íbl'int ölleľő biztosítása sztikséges az ellryeľt foliIrt tálrrogatási összeg lrreIlett'
l2 nliltió
A
kétkezi nrulrka becsülete képzéssoľozat, a Kir'ilágos Kiviľradtig Fesztívá] és a ,.Más r,ót az ílet' ' '" cínrĹĺ klaclválry femtafiásálrak pénzügyi rlotlzata llillcs' azolrban a téľfigyelő t'endszeľ fejlesztésévelkapcsolatban kalkuláIni szükséges e1ekh'oI-l]os ál'alrrfogyasztási költséggel, valallillt allelllryiben kötünk karballtaľtási szeľzodést, karbar-ltartási költséggel is' 3. Teľvezett beľuházások
a)
Kisújszállás Váľosközpont firnkcióbővítrő megújítása
GAZDASÁGI nłŰxÖlÉsIľuNKCIÓK:
o
Yigadóban vendéglátó eevségek kialakítása:
A fejlesztés lratásáľa a Vigadó épüIetébelr kialakításľa keľül egy kávézó, valarrrint egy bowling pálya büfével, rnelyeket az önkoĺmányzat béľbekívánja adni. A kávézó esetén havi 80 ezer foĺint, a bowling pálya esetélr pedig havi 120 ezer forilrt béľletidíjjal szátrroltunk. A béľletidíj tal1aImazza a ľezsi költségeket is' A Vigadó épüIetében kialakításla keľtilo vendéglátó egységek karbantańási költsége váľlratóan lravi 30 ezer forint Iesz.
o
Régĺniaccsaľnok épületének feilesztése:
(Szolgáltatóház mögötti üzletsor) felújításának hatására a kiadható üz1etek komfofiosabbá válnak, rninden üzlet kap önálló raktárhelyiséget, mosdót, Wcł. Jelenleg a hat kiadható helységből csak rréhány van kiadva' A fejlesztés hatására a ľeál bérleti díj emelkedésével nem kalkuláltunk, azonban íeltételeztük' hogy mind a lrat helyiség kiadásľa kerül. 1200 Ft/rrź-es bérleti díjjal, összesen Ż30llt2-ĺel számo|va havi 27 6 ezeľ foľint béľletidíj bevétel keletkezik. A Píaccsamok femtańási és karbantartási költségei a fejlesztés hatására évente kb. 200 ezeľ forinttal csökkeni fogĺlak. Enrellett a Piaccsamokhoz kapcsolódóan plusz egy fô kerül alkalmazásľa, mely évente l 432,6 ezer foint köItségnövekedést jelent.
A régi piaccsamok
A következó ábľák összevontall tal1a|ĺĺazzák a fent kiadásait és azok kiilönbözetét'
em]ített vigadó és a régi piaccsamok váľható bevételeit,
Pľojekt nélküli és pľojektes állapot bevételei és kiadásai
1'
o
éV 2' éV 3' év 4' év 5' év 6' éV 7' éV 8' év 9' év 10' éV 11'
|] 919t! "9|1Y]l 9|9!9! ę 99telu_e_
io1eLr
:gtlry:l ĺľ.=ĺ,"tę
éV 12 ěv 13'év 14 év 15' év 16' év 17. év 18 év
"||Ť",9:59q
!19]1i]:.: 1l:!9]
h'idé:9k'
beľuházás jelerrĺosen tlegnciveli a fellntaftási költségeket, de a be\,ételeket is. A gľafikonolr is jól látható' hogy a Váľható lre\'éteiek jelelrtóselr llreglraladják a kiadásokat a beruházás llélkĹili vizsgált iĺlőszakban ál|agosan 42%o-al a beľu]rázás utáIri iclőszakban vál'lratóall átIagosarr 480/o-al'
A
xÖzÖssÉcl uÚxolÉsl r'uNxclox:
.
y!g4śb-]3y.il4!j!!ĺs!0i4:
Vigadó Kulturális KöZpont levitalizációjának kovetkeztében a nagytel'elr] és a foglalkoztatók béľbeadásából váľlrató ber'étel. A teľvezésiidőszakban végzett száĺnítások alapján a galériaszinten kialakítanj kívánt kanrat'a nrozi bevéte]ei és kiadásai llregegyeznek, rrrĹĺködtetése vál'lratóalr senr többletkiadást, sel-n jelentós néľtékĺibevételt nenr geneĺál. A nagyteľen'l béľletidíja hétközrrap 10 ezer íoľiIrt/óra, a lrétvégiesellrélryek díja alkalrnarrkérit lesz lneghatározva' Évente átlagosarr 6 bál (100 ezeľ Ft/alkalorn), 6 szíĺlházielóadás (20 ezer Ft/alkalorn), ó konceľt (20 ezer Ft/alkalonr),5 eskiivő (150 ezer Ftialkalon), valarrrint 3 hangverseny (80 ezeľ Ft/alkalom) nregľendezésével kalkuláltunk, így összesen évente 1,83 lli]lió foľilrt bevételt teľVeztiil*,
A
Jelelrleg a Vigadó épülete Zfuva Íaft, csak villally és gáz alapdíjat kell fizehli, l-nely évente kb' 200 ezeľ foľint. A belulrázás lrregvalósulását követően jelentósebb fenĺtańási és kaľbantar1ási köItségek fognak jelelrtkezni (kb. évi 11'4 lnillió foľirrtta] szálrroltunk). A Vigadóhoz kapcsolódóan két új alkallnazott keIiil felvételľe, egy fizikai dolgozó (évi 1,4 rnil]ió fońnt) és egy felsőfoku végzettségĹĺalkalmazott (évi l,8 rnillió forint). A Művelódési és lf,úsági Központból további ó főállású és 3 részmunkaidős alkalmazott kerül át a Vigadó épületébe, azonbalr az ő bélükkel nenr kalkuláltunk a száĺnítások soľán, nrivel nrost is az
önkományzat foglalkoztatásában áIlnak.
Pľojekt néllĺiiIiés pľojektes áIlapot összehasonlítása (Közösségĺl
ábrán jó] látható' hogy a Vigacló jelenlegi forlrrában neln tel'mel bevételt, \,iszollt a beľu]rázás Inegvalósulása utáll .'igen. A koltségek jelelltősel] lrreglrövekedllek, lrreglraladják a be\'ételeket' így a szükséges Íbľľásĺaz ol-Lkoľtlrányzatnak saját foľásból kell biztosítalri.
Az
vÁRosl uÚxÖlÉsI ruľxcIÓx:
o
Váľosháza Paľk-főtéľmegŕliítása:
A
vál'osi furrkció]roz tartozik a Váľosháza Pal'k - Fótéľ rekonsĺ'ukciója, a városköZpont gyalogos- és zcjldfelüIeteinek lnegújítása és a Kálvin Paľk éľtékllegoĺzófelújítása, fejlesztése' Ezek köziĺ] egyeclüI a Váľoslráza Pal'k - FotéľlrezkapcsoIódóan válliató bevétel, lrielylrek felújítása sorálr renĺlezvélryél kialakítását tevezzuk a volt extľét-t-lspor1pálya helyén' A ľendezvényéľelóľeláthatólag egy évbetl 25 rrap lesz foglalt. 100 ezer forint napi béľletidíjjal és 20 eZeI folint napi ľezsi költséggel száno]va, évelrte 3 nri]lió foľint bevétellel kalkuláltunk. A Paľk jelen álIapotában ilyen jel1egĺĺbevételtenle]ésl'e nelrr alkalnras. Pľojektes és Pľojekt nélküli állapot (Váľosi)
Ft-b6 I000 000
PÍoiekl né kÜl állapol
bevélelei
tr Poriekl né]kÜ i állapol
Kiadásäj o
Píoiekles á]lapol
B€véIe]ei
tr Proiekles álläpol Kjadásäi
Miutálr nreglér'ő felületek keIiilnek felújításl'a, a beluházás hatásáľa a Vál'osháza Park - Fotéľ ľekonsĺrrkciót Ieszál-trítr'a nenr kal]
xÖzszr'ńnł ilĺÚxolÉsrruľxclox:
o
Váľosháza épiileténekľekonstľukció ia:
A Váľosháza éľtéknregőľzőľekollstlukciója, és kon-lplex akaclálylrrentesítése kapcsálr bevétel rlelrr keletkezik. A beľulrázás megvalósítása lréIkiil is elengedlretetlell azotlbatr az épüleĺtělújítása, állagrlregóvása és a vonatkozó jogszabályban előírt lnéľtékĹiakadálynlelrtesĺtése is' A berulrázás nregvalósĺtása llélkül, az e]köl'etkezenclo időszakbalr jelerrtos kiadással lehet szállo]lli ezen célok éľdekében. Pľojekt néllriili és Pľoj€ktes állapot (Közszféľł)
Ft-bs!
ĺ' év 2' éV 3.
A
kiadások köZött
év 4' év 5' éV 6' év 7' év 8' éV 9. éV 10' év 11' év 12' éV 13'
a Városháza
év 14' év 15' éV 16' év 17' év 18'
Íel1es fenĺtańási költségével szálnoltunk, nrely
éV
a fejlesztés lratására
számottevőelr nem változik.
A
beluliázás Vál'osi, Közösségi, Közszféľa tlĺiködési funkció l'észei önáIlóarl jövedeleln telrnelésre nem alkahrrasak, vagy 1egalább is nagyon csekély mértékben, ezért ezen beľulrázásľészek nregvalósulása esetélr az onkormányzatnak számolnia kel1 a koltségek növekedésével, nrelylrez fotľást kell biztosítani a költségvetésében, rrrivel a várható bevételek nem fedezik a várható kiadásokat' Ft-ban Proĺekt e]em
osszęsęn
Tán]osatás
saiát ęto
męgnęvezęsę
t00%
81.'738t53%
t8.26t84',7%
Rési Piaccsamok Yárosbáza
50',7
449
20'7 911
23
281
Váĺosháza oaľlt
116 785 928
Vieadó
3r4 604 861
Vipadó Vendés]átó
68 579
t1t
váIosköZpont
26 296
4',7
t
19
2t4 555
4 292 894
169 942 843
3',t
95 458 661
21 327 26'7
25',7 152
203
56 oss 348
2t
494 250
5',7
968 440
452 658
\2 s23 823 4 802 221
Kálvitl
71225 534 55 8t1 820
Nęllr trregosztlrató Miérrk itt a téľ
l3 007 098 Ía 192 269
9 652 000
'7
889
Váľosi családi tlap
4 0ó4 000
3
32l' 839
742 r61
ViIlopó Fesztivá1
3 556 000
2
906 609
649
901 994 5t7
osszęsęn
Az
58 218 436
45 ó]9 55l
táblázatbaIr láthatóak
36',7
131 213 658
|
'7
62 633
39t
164 720 859
a költségek llegoszlásai projekĺe1ellrellkélrĺ,\'alal]ritlt tálnogatási és sajátel'ó
1]]egoszláso]rkél]t.
2010' jalluáľ l5-élr, anrikol'első fol'dulóra ll)Ąrjtottuk be pályázatulrkat' a koncepció összköltsége 1 llilliáľd l07 millió Ft vo]t' 1Iíg az igényelt tál'nogatás kel'eken 800 nlillió Ft. a képviselo-testület által l]]egszaVazott saját erő pedig r'alallrjl'el tcjbb, nrint 307 nriIlió Ft'
Alrrikol' az első fol'duló végéna Bíl'áIó Bizottság (löntött pályáZatur* elvi tállogatásáľól, úgy hatáľozott, Ilogy csökkenti anr-lak összköltségét és az igélryelt tál1rogatási összeget' Errlrek kör,etkeztéberl a pľojekt teljes kö]tsége l nrilliáľd 26 nlillió Ft, az igényelni kívánt tállrogatás 732 nlillió foľillt, a biztosítandó saját elo pedig 294 nrillió Ft leĺ. Mirrdkét esetbell a biztosított ölteľő llagyobb Volt a szükséges méľtéklrél'aZaZ ne]'n az igényelhetó nraxilrrális irrterrzitással kalkuláltur-lk' Elrlrek oka az, lrogy a kiclolgozott éS testtĺlet által is elfogadott projektkolrcepció llegvalósítása többe kerül, lrrilrt alrrekkoľa pľojekt összköltség kalkulálható a 1lályázatl Íěllrívásbarr megl]atáľozott maxílrrálisan igérryelheto tánrogatási összegbol és a lrraxillráIisaľl igénybe r'elreto tálrrogatási ilrtelrzitásĺ]ól (al'ánybóJ)' Milrclez azl jelelltette' hogy a közösségi, városi és közszféľa funkciók esetében netl a lrraxilrrális 85%-os tánrogatási inteIlZitással kalkuláltunk, hallellr esetellkélrt 83, 1 0, 6Ż%o-ka].
A Közl'elllĺjkötlő
Szefvezet áItal januáľban tudollásutrkľa hozott ..NFÜ RoP-20l l-l2-es állásfoglalás'' azt eredtlélryezte, hogy a teljes pľojektköltségvetést újra kellett szálrrollri' Az állásfoglaIás alkalrrrazásából aclóclóaIr csökkenteni kellett a pľojekt elszálrrollrató összköltségét, i1]etl'e nródosítani kellett az igén1'ę|5ę1o tánrogatási összeget és a saját eľőt is. A pĺojekt új nrutatószárnai az alábbiak:
loľilltban
A pľojekt összköltsége
Az igélryelt tánrogatás
Saját eľő (Ft)
/F'r\
(Fr)
1.0Ż6'-l16'313
732.0s0.607
294.665.'106
892.459.39',7
731 .360.363
161 .099.034
731.360.363
- Ż94níIIió
A Bíl'áló Bizottság áItal lrleghatároZott költségvetés az I' foľdulót követoen
Az NFU ROP-2011-12es állásfoglalás alapján módosított költségvetés A pl'ojekt nregvalósítása soľán váľlratóan ielentkezo költsések
A rnódosítások
l rnilliárd
26
llíllió
tehát nem azÍ eredményezik, hogy a projekt nregvalósítása kevesebbe fog kerüIni, hanem azt, lrogy a Közremiĺködő Szervezet felé kisebb kŕiltségeket kell elszámolnut* a pályázat megvalósítása során' Továbbra is szükség lehet a közel 300 millió Ft öneró biztosítására, de a saját eľo tényleges összegét nagylnértékbenbefolyásolja majd kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, illetve az egyes szolgáltatók (nĺĺszaklellenőr, könywizsgáló stb.) és beszá1lítók kiválasztása éľdekébenindított beszerzési eljárások eredrnénye' A projekt valós bekerülési összegejelen1eg nem ismeú, csak becsülhető. A Városháza tetófelú.jítását az önkományzatnak nélrány éven belül tneg kell oldania, mivel az rnáľ baIesetveszélyes. Pálryázati foľás hiányában az önkonnányzatnak saját fonásból is tneg kelletre valósítania a ťelújítást,arnelynek költségei ajelenlegi pályázati önero összegéhez hasonló nagyságrendtĺ kiadást j elenterre' A projekt megvalósításához szükséges saját eľő cisszegéľe az önkományzat pályázatot nyújt be az európai uniós pályázatok önero alapból elnyerhető támogatására.
á/
A Kistĺjszállási TéľségiSzociális otthon
és AIapszolgáltłtási
Központ iclősek otthonának
fejlesztése
A
Szociális ottlron jelenleg ideiglelres mĺĺköclésierrgedéllyel renclelkezik nelly 2012.1Ż'3I '-ig éľvényes, ezutárr újabb ideiglenes neglrosszabbításI'a vall szĹikség' A végleges mĹiköĺlési ellgeclély tlegszeĺzésélrez több feltétel is lriáIryzik, melyek jelelltos l'észe a pályázatból nregr'a1ósíthatćl.
A táľgyi hiányosságok:
' . . . . . .
Az
irrtézllrényzsúfolt, nelrr biztosított az egy fóľe eso hat négyzetlrléteľ,valallrint r'an olyan szoba, ahol lrégy főnél többet lrelyeztek el' Nell nrilrclenütt biztosított a tíz fól'e előíľt Íiiľclőkácl' illetve luso]ó és lrelrreIrkélrti ilienrhely' Nelrr lrrirrclerrütt biztosított a közösségi együttlétľe szolgáló legalább 20 négyzetlllétel'es helyiség.
A 1átogatók fogaclásál'a szolgáló helyiség tlell áll ľer-tĺlelkezésle. Az épületek nen teljes köľĹien akadálylrrentesek' A legsĹrlyosabb
hlárryosság, lrogy a kétszirĺes Pavilori épületbelr lrillcs liťt. Szükség ]er-ure étkezok kialakítására, anrelyek a közösségi helyiségektol elkiilönülnek éleInrezésbiztollsági okból. A fekvőbetegek füľdetésél'enem áll ľelrdelkezésľe betegenreló szeľkezet'
A
TéľségiSzociá]is ottlron 1elenlegi lrároll lakóépülete a kötelezo közösségi fulrkciók nrellett csak 91 féľőhely befogadásáľa alkallnas, ezéľt a -,paviloI-t" épületet vízszirltesen lry;gati iľányball kibovíterrérrk egy 29 férolrelyes, kétszilrtes szártrnyal' Igy a ..paviloll" épiilet 52 fős létszánrát 34 főľe csökkelltjük, továbbá a .,pavilon'' épületbol átköltöznek a denrelrsek a ..fél'fiosztály" e]lrevezésĹi l'ész]:e, alro] a 32 fós létszán 21 főľe csökken' Igy továbbľa is lrregĺrraľad a 120 fél'őhely' A clenrensek szánrára egy Zárt keľtet ls kialakíturrk, a]ror'á kĺséľonéIlail is szabaclon kimelretnek, nrel't a kialakítása ľér'énnregakadályozza, hogy öntudat]an álIapotukbarr elhagyják az ilrtézlrrényteľületét'
Az uj szárny és a pavilon között egy kétszilrtes ĺisszekötő folyosó lesz lifttel, anrely képes lesz nrindkét épületszánly kiszolgálására közporrti ellrelyezkedése révélr.Az új száľlly összes lakószobája önálló r'izesblokkal l'endelkező egy és kétágyas lesz, e Irrellett szintelrként kia]akítullk két akadá]ylrrelrtes vizesblokkot. Egy további egyszintes összekötő folyosó ľévélrintegrálnánk a épületet és a ,,féľfiszállást'', így lelretővé válna az épületek közötti
zaval1alan átjál'ás.
'.pavĺlon''
ú1 denrens ľészlegteljes körĺlell akadálynrerites lesz' A lift és a fürdetéshez szükséges lnobil betegemelő révélrlnozgásséľültek szárnára akadályltlentes lesz a ,,pavilon" épület is' Az új épületszámy és az új demens részleg felújítása sorárr nregújuló eneľgiát lraszrráló l'elrdszelt is építünk be, továbbá az új épületszámyban teljes wifi lefedettség lesz, és az egyik kozösségi helyiségben egy Intenret eléľésselrendelkezó szálĺítógépet helyezünk eI, amelylrez llind a l20 lakó lrozzáfél'lret. Igy biztosítjuk az
Az új épületszárny és az
IKT (info-konĺrrunikációs teclmológiaí) íejlesztést.Továbbá az új épüIetszánryban és az új dernens
részlegben ís minden szobában biztosítunk televízió csatlakozási pontot. Az új épületszámy hőszigetelése ľévénenergiatakaľékos lesz' A demens ĺésza nyí|ászárő csere révénszirrtén energiatakarékosabb lesz.
A
pľojekt keľetében a lakók szálnáľa onálló életvitelt erosíto pľogľarrrot is végzünk, továbbá rrrind az el1átottak, nrind a tnunkatársak szálnára változásľa felkészítő progľalnokat szeľvezünk'
beruházás eredrnényeként az egész intézményalkalrnas Iesz a határozatlan idejtĺ _ vagy csak a személyi feltételek hiánya miatt hatáľozott idejťl - műkddési engedély megszeľzésérea Ż01Ż. február 13-án hatályos jogszabályok alapján'
A
A
nagyobb építettalapterület magasabb fĹĺtésiköltségekkel, nagyobb vízfelhasználással, nagyobb elektromos áramfelhasználással jáľ' A lift áramellátása és havi karbantaftási költsége is jelentős. Ezt rnérséklia napkollektoros használati melegvíz előállítás' az új épületszátny kiváIó hőtechĺikai tulajdonságai és a korszeľű világítótestek'
Flłđ
Működésikiadások és bevételek alaku lása
'r6 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000
D Kiadások
8 000 000
B BeVételek
6 000 000
4 000 000 2 000 000
soŠ.á .ď ioeN sá $el 'oeN sď ,oď sď .oď sď sď sď o-o.o"o.o"o-'o''o'o"o''o''ą"o.'o"'o. *'' Í5' "b,' $' ^6' ś' "s' ^g' .o' .\ ,ĺ1, ;}' .},' Í. ^6 .'o' .'s' to' ao' as' ao' as' 1o' 1o? 1oý aoŻ .'oý asý .'oý toý
$ď
A mĹiködésl költségek nör'ekedése a szociális otthonľa jutó költségekhez képest csak llrilliltráIis lrövekedést jelellt' amely az íntézlĺéĺyl térítésidíj rlegállapításárrál koľľigállrató. Az ťlj épületszáľrlyban koľszeľĹĺegy és kétágyas szobák leszIrek, anrelyek részbell illdokolják a nrŕiköĺlési költségek rrövekedését, ezért ebbell az épiiletszáĺryball lakók szárrrára lrragasabb lesz az illtéztlréllyitéľítésidíj. A jobb kölillrrrények lrriatt vál'Iratóan több tehetosebb ľászoľulo ŕogia az Irrtéznrél]yt \,álasztal]i, akik esetébelr a szellréIyi térĺtésidíjban él'vélryesíthető lesz a lnagasabb irrtézllrérryi téľítési díj. Az elhelyezési kciľülnélryekből adódóall jelenleg a kisújszállási szociális ottholr Jász-Nagykurr_Szolnok N4egye egyik legolcsóbb szociáIis otthorra. 20l2-ben 61.500'- Ft/hó és 71'400'- Ft/hó között alakul az intóznrélryi léfítésidíj attól Íüggőel], lrogy a zsák alakú új épü1etben, \,agy ľégebbi épü1etbell lakrrak' továbbá attól tüggoeir, hogy a delrreľlcia súlyos fokában szelrvedlrek-e Vagy sem' Az irrtézrrrérrysa1át bevételeit és az állanri nolllatív tállogatás áItaI lreln t'edezett kiadásait a Kaľcagi Többcélú Kistérségi TáľsLrlás és a KisújszáJlás Váľos Ölrkorrriálryzata közötti feladatátadási megállapodás alapjárl KisújszálIás Váľos onkoľlrrátryzata kiegészítotánogatás forrrrájában biztosítja.
A
pľojekt teljes összköltsége
56.730.967 Ft.
Ż36 '730.961
Tá mogatott bé ruházá
Ft ebből
si költse ge k 2012.
494
m e
tán]ogatás legfeljebb: 180.000'000
goszlá sa éve n ké nt
Ft, saját
ero
c)
A kisújszállási szociáIis otthon alapellátás fejlesztése pá|yázat
A Kisújszállás, Kálvin
u. 9' SZálr] alatt nŕiköclo házi segítsé$}ujtás, szociális étkeztetés,családsegítésés gyeľnekjóléti szolgáltatások a telephely tál'gyĺ feltétele; I]1iatt l]el-rr felellrek trreg a 1ogszabályi elóíľásoknak, ezéľtcsak ideiglelres mĹiköclési elrgecléllyel r-ellĺlelkeznek, anrelyet 2012. decelrrbel' 31-ig kapott tneg az Intéznrérry. (Kivéve a gyeľnlekjóléti szolgáltatást' ott 20l3' clecenrbel 31-ig szól az engedély.)
A Ká]vilr u'
9. szárrr alatti épület lriálryosságai:
nelrr akadálylrrelrtes,
. .
a szolgáltatások igélrybevétele soľáll nell éľr'ényesüJnek teljes llrél1ékbena szelrrélyhez fűzodó jogok, lrrert az ügyfelek hallják az iigyintézó és az tigyfél közötti konrlllunikációt - a megíelelo váróhelyiség llenl 11']egoIdott. a lrrelegíto konylra a kor'szeľĹibb, nagyobb biztonságot nyújtó elveknek treIn felel nreg, csak egyetlelr lrlosogató ál1 ľetldelkezésľe,ĺgy péIclául llell-l lnosogatható el a golrclozottak szánráľa előkészített edény, seln a szállítóedényzet, az éÍe],és a hulladék szállítása ugyallazon a folyosó szakaszoll töl'térrik, ahol a golrdozottak sZenl]yeS ľulrájálrak a besZállítása is,
. az
épü]et falai lredvesek, salétľot-nosak' nilrcs talajvíz Íälbuľkolata hiányos, ezél't lrehezeu Íěńőtlenítlrető.
elleni szigetelése' a konylra padló-
és
Pľobléllrát okoz a szetrrély-, telreľ- és aclolrrányszá1lítás, és a kiilteńiletek is ellátatlarrok. Kicsi a Kálvlĺl u' l3. száIrr alatti éptilet nappali ellátás kapacitása, a távol lakó ellátottak bejutása nenr megoldott.
Jelentós igény vall jelzoľendszeľes házi segĺtségllyť!tásľa,továbbá szeľetnélrk a nreglévo 32 vagyonr'éc{elni célból nĹiködtetett, elavult jelzokészüléket kir'áltani, és teheIn]elltesítel-li a ľendőľőľs lrrunkatál'sait'
A
szociális jogszabályok alapján 2012' clecelllbeľ 31-ig kapott a fenntal'tó lraladékot, 1iogy e szolgáltatások
tál'gyi feltételeit teljes rrréľtékbellbiztoSítSa, anrelyľe forl'áslriány nriatt ölleľobő1 nelrr képes.
A pľoiektiavasIat célia A Kálvin u'
9. szánr alatt rrrĹiködo szolgáltatások esetébelr a végleges eIrgedély kiadásához szükséges táľgyi feltételek csak épületbovítéssellerulének nregvalósítlratók, azonbatr ehlrez kicsi a telek néľete,az épüIet pedig helyi védettségalatt á1l. Az irrgatlama] szolnszédos Vásáľ u' 3. szánr aIatti épületet szeretnénk bevoruri a szociális ellátásba. A Kálvin u. 9' alatti épületből áthe|yezzuk a Vásár u' 3. épületbe a szociális étkeztetéS
funkciót, egy 150 adagos rrrelegíto konylrát' épületbővítéssel tervezzük az épü1et átalakítáSát'
A
A
Vásáľ
u.3'
alatti épület esetébeľl egy nrininráIis
Kálvin u. 9. szám alatti épületben a nrelegítő konyha kiköltözésével, az épüIet átalakításával
és
felújításával biztosíthatók az alábbi funkciók és azok akadálynerrtes elérése:
o . o
házi gonđozői szolgálat il'odáJa, házi goĺdozői szolgálat mosoĺla fulrkciói (ellátottak és a teleplrely textíliáinak niosása itt töľténik), családsegítő éS gyermekjóléti szolgálat 5 il'odával, egy interjú szobával, rnegbeszélésekhezkét összenyitható iľodávaI, szenrélyzeti és ügyíél vizesblokkokkal, dolgozói teakonyháva1 és adományraktárakkal.
A két épület felújítása soľán hoszigeteléssel, nyílászáró
cserével, épületgépészetikorszerűsítéssel
csökkendük az épületek errergiaigényét.Az épületełJlez az ę|őirÍ szárnú paľkolót biztosítjuk'
A Kálvin u. l3'
szám alatti épületben az idósek nappali ellátásának féróhelyét 40-ľő1 45-ľe bóvítjük, az épület akadálymentesítjük, több helyiséget felújítunk,egy pilreriőkeľtet alakítunk ki, illetve a szükséges
számú paľkolókat biztosítjuk. A féľőhelynövelést néhány helyiség funkciójának módosításával tudjuk biztosítani. Egy gépjánnű beszerzésével biztosítjuk tcjbbek között az a|apszolgáItatások teheÍ- és személyszállítási igényeit, illetve a ktilterületeken lakók szociális és gyermekjóléti alapellátáshoz juttatását. A jelzőrendszeľes házi segítségnýjtásta Kaľcagi Kistérségteljes területére megszervezzik.
Az eléľnikívánt eľedmények. hatások
A
lratáľozatlan idól'e szóló mĹiködési engedély tlegszeľzése, a szolgáltatások lrozzáféľhetóségérrek és minőségének javuIása' Az ĺij szolgáltatás (jelzoreIrdszeľes \rázi segítségnyújtás) beindítása rér,éncé], lrogy tovább ]elressell ottlrotrukball golldozlri a ľászorulókat, il]etr'e a szoIgáltatást igérrybe ver'ők biztonságéľzete
jałuljon. Az épületek egy llégyzetlrrételľe eso erreľgiaköltsége csökkelr, Fenntäľthatósáe bemtltatása
A
fejlesztéssel érintett illtézl]lél]y .1elenleg ls integl'ált forllábarr, költséglratékorry nódolr ntiiködik. Az irrtéznrélryistluktúl'a atka]nras az ĺ1 szolgáltatás, a jelzol'endszeľes házi segítségnyújtásbefogadásál'a és rlĺĺködtetéséľe'
Az
intézlrrélryelsosorbatl szenlélyi tél'ítésiclíjbevételből és a központi költségvetésből száľtlazó norl-natĺ\/
tárnogatásokból mĹĺköclĺk. A felrlrtartólrak az intézl'lényaIapellátássaI foglalkozó ľésze kötelezó Í'eladat, ezél't a fenntaÍó az illtézrlényber'ételei által lrerrr ĺ'edezett kiadásailroz kiegészíto támogatást nyújt' A kiegészítő tálnogatás fol'ľását az intézrrrélly átadásáról szóló nregállapoclás alapján Kisújszállás Váľos Ólrkoľnrálryzata biztosída, anelyet átad a Í-ellntaftó Kafcagi Többcélú KlstéĺséglTáľsulásnak. A lakossági igények Íbkozódása a 1ě]xlta11ási köteleZettséget lrosszú távon nregalapozza'
Költségnövelő tén1'ezők: az ĺlj autó üzetlelletése' aZ ellátásba új ként bevorrt Vásáľ u' 3' szálrr alatti épület, és a nrodel'rrebLr konyhatec]nlológia is nragasabb elreľgiafogyasztással jár. (Az egy ĺlégyzetnréterľeeso eneľgla költségek azolrball csökkelrnek'
)
Költségcsökkentő tényezőI<: A KáIvin u' 9' és a Vásáľ u. 3' hőszigetelése, Irőszigetelt nyílászál'ók beépítése csökkenti az egy négyzetnléteľľeeso etreľgia fellrasználást, az IP alapú telefolrrelrdszel', egységes StľuktuIált inteľnetlráIózat kiépítéseclíjmegtakal'ĺtást -jelelrt. A Vásál' u' 3-ba építettvilágĺtás- és kollylrateclrnológia eneľgiatakaľékos' NeIrr Íbg béľftlr'al'ozás, és clolgozói gépjá:'nlĺĺhasználat felrlreľiilni költségkéllt. Bevételnö\,elő tényezőI<: a kti]teľüIeten Iakók házi golrclozása, szociális étkeztetése,a jeIzoľellĺlszeľesházi segítséglrÉjtáStlegszeľvezése köZvetettetr többlet áIlalli tálrrogatást és közvetlelrü] többlet szerrrélyi tćl'ítésl díjbevételt fog jelellteni' Az idosek lappali ellátáslroz töfiénő beszállítása pedig közvetlellül is szelnélyszállítási tét'ítésidíjbevételt jelelrt, tol,ábbá köZvetetten is bevétel-lrövekecléssel jáľ, Ira nő a lrappali ellátás kihasZráltsága. lgy lrőlret a lrappali ellátás állanli támogatása és téIítésidíjbevétele is'
A
felmtafilratóság a jelerrlegilrez lrasonlóan a jovóbelr is ferultaľtói kiegészítő tálnogatással lelretséges, alrrely azonban kis lrréľtékbencsokkeni fog' (20l1' évben a fenntaftó Ż3 '963 ezer fol'int kiegészítő tálrrogatásban ľészesítetteaz |ĺltéznérlý.)A pľojekt által éľintett szolgáltatások közvetlelrül a ŕellraszrrálókat teľhelo díjakkal járrrak, de a díjlrregállapítás szociáIis alapon törtélrik' A fejlesztelri kívánt intéznénynonprofit alapon rnĺĺkcidik,nel-n teľlnel nyereséget, ezéľt a cliszkontáIt Irettó rnĹĺködési bevétel negatív. A szánrítások alapján a pĄekt jogosult a tlaxinrális, 95olo-os tálnogatási iIrtenzitás teljes kilrasznáIásáľa.
A
meglévó alapellátási fonnák és a jelzoľendszeľes házi segítségnýjtásferrntaĺthatósága elsósorban a díj bevételektol. A jelenlegi jogi és gazdasági központi költségvetéstol Íiigg, és kevésbéa szernélyi téľítési köľnyezetben folyanratosan szükség valr fellrtaľtói kiegészítő támogatásra, és feltehetőleg erre a.jövőben is szükség lesz' (Az önköltségi áľaÍ kęIl az állalni támogatással csokkenteni, ez adja az intézményi térítésidíj alapját. Az intézményi tér'ítésidíjnak azonban csak egy része folyik be' mert aZ ellátást igénylő jövedelme alapján szeméIyľe szabottan keII a szenrélyi térítésidíjat Inegállapítani, arnit ő ténylegesen kĺfizet' igy az intézményi térítésidíj és a személyi térítésidíj közötti kĹilönbözetet a hatályos jogszabályok alapján gyakorlatilag a fenntartók fizetik ki kiegészítő támogatás foľmájában') A díjbevétel ernelésének koľlátja a törvényi szabályozás és a célcsoport alacsorry jör,edelme.
4' Előkészítésalatt lévő pál}'ázatok
a)
,,Baľangolás SÍisü biľodalnlában' az Bgyfejíiek földjén''
Váľosulrk szü]ötte, Csukás Istl,álr nŕivei elevenecllrek lleg a teľVezett tel]ratikus útvona] á]Ianrosain' illetve az Eľzsébetkil'ályné liget rrregújítására keľĹil sol''
A pályázat
rlyeľtessége esetélr sor keľüllret a Papj Lajos Alkotólráz (MĹiĺ,észtanollcképző) felújításáľa,akadálynrentesítésére; a Nagykun Klub uclval'álr lévo kelrreIrce ltrögötti teľületen a SárkányfĹĺ áľus kel'tjérrek kialakításáľa; (Süsüjátékpaľk) és a Szabaclság tél'ijátszótér kiépítéséľe az Eľzsébet kiľálynéliget (Kiľályi tölgyes) lrregújításáIa; tal]ösvélly és Íělnott játszótér, úgyllevezett lovagi toľrla küz(lotér kialakítáSála' pľojekteĺ októbeľlren nyĺrjquk be, teľVeZett össZköltsége közel 260 tllillió Ft, a projekl tánlogatáSi intenzitása 100 %'
. . ' '
A
b)
KonĺlipaľI< megvaIósítása
Az Észak-alfölcli
Teľmá] Klaszter a váľos és a tuľiznlus fejlodésél'e il'ányuló pályázati lehetőséget ajálrlott öllkomrálryzatunknak' A Klaszter egyik tag1a' a KATKER 2005 Kft. nyujt be pályázatot egy konclipa:'k
kia]akításáľa vál'osut-Lk szát-nál'a, nrelynek nyeľtessége esetén a cég fizeti a saját eľót és felel rrrajcl a létesíhléllynregvalósulásáéľt. A nri felaclatulrk lliIrdössze a teľiĺletbiztosítása és az együthlĹĺkoĺlési nregál lapodás aláĺl'ása'
A
pályázaĺ l]yeÍességeesetén a Poľcsall-ni La1os SpoIĺtelep telületén nrinden koľosztály szánrál'a nregÍ'elelo kĹiltéľilitlleszpaľk létesül llet jövöľe.
c)
Nyáľ u. 7' szánr alłtti ľendelőépiilet fejlesztése
Pályázati fellríl'ás je]ent Ileg egészségügyialapellátást biztosító épületek fejlesztésére. A KépviselołestĹilet augusztusi ülésélrdöntött aľľól, hogy a 100 o/o-os tánrogatású pályázatra a NyáI utca 7. szán a]attj gyenlrekoľvosi lendelo Íělújítása,bovítésekeľüljön előkészítésre,nrelylrek bellyújtási hatáľideje 20l2' ĺleceIrrbeľ31 ' A pl'ojekt l]yel'tessége esetélr megvalósu1hat az épület korrrplex akadályrrrentesítése és bor,ĺtése aruiak érdekébelr,lrogy alkalrnassá váIjolr a központi oľvosi ügyelet befogadásáľa, ValalĺIil]t eszkozök beszeľzéséľeis lehetoség nyílik' A pályázat 100 oń-os tánrogatási intenzításúés lrraxinrunr 60 lnillió fol'irrt összköltségíi lehet'
vI.
ÖsszBczÉs
Az örrkornrányzat nrinden évben felülvizsgálta a lrríiködését és intézkedéseket tett a rrriiködés egyensúlyának rnegteľen'Itésére'A központi támogatások csökkenése 1nlaÍt az intézkedések hatásai ,,eltĹintek'' a költSégvetésben. Az intéznényhálózatot a jeIelrlegi fonnában az önkonnányzat nrár nenr tudta lrrĺĺködtetIli, a képviselółestület 2012 májusában úgy döntött' hogy a közoktatási intézményei fenntartói jogát egyhází fermtaItóknak adja át'
A retrdelkezésľe álló infoľnrációk alapjárr több l-latósági feladat a jáľási hivata1okhoz fog keńilni a PolgáInesteli Hivatal feladatai és álláshelyei csökkeruri fognak' A 2013. évi költségvetés telYezete szeľint az önkormányzatok finanszíľozása teljesen átalakul, a gépjátrníĺadó 40 Vo-a maľad az önkonnányzatoknál, az átengedett szenélyi 1övedelenradó beépül az őnkormányzatok általános nonnatívájának összegébe. A bevételek tervezése emiatt nagyon bizonýaIan. A következo évek költségvetésében működési hiány nen tervezhető, aZ önkományzat célja az eddigi és tervezett intézkedésekkel a költségvetés egyensúlyának megteremtése.
Az
ónkornányzat saját bevétele aZ összes bevétel arányában nem számottevo. Saját mĹiködő, tenneloi vagyonrral csak koľlátozottan rendelkezik' Saját bevétel növelésére, kellő erofonások hiányában kevés lehetoség kĺnálkozik' Ebból adódóan az önkonnányzat gazdálkodása szinte teljesen ki van szolgáItatva az átengedett adóbevételeknek, az á|Ian'i szabályozásokĺak, és a központi ťrnanszírozásnak.
Az önkoľmányzat ezért a folyamatban lévő és elokészítésalatt lévő beruházások megvalósítását támogatja, mer1 azok célja Kisrijszállás vonzóbbá, és veľsenyképesebbététele, turisztikai célponttá válása minden korcsoport számára, az egészségeskörnyezet megteremtése. A beruházások nagy ľészeegymásra épül, kiegészíti egymást' Más része pedig a jövőben kötelezően végrehajtandó feladatokhoz kapcsolódik,
Irre]yeket pályázatok nélktil is lrreg kellene valósítani, vagy esetleges ellrral'adása jelelrtős káresenrérryeket okozhat' A beľuházásokkal ťlj nrunkahelyek is létesiiltek, további nrlrrrkalrel1łel'eIntó fejlesztések r'áľlratóak,
a helyi
váIlalkozások forgalnrát éS ]elretóségeit
is bovítik. A
váľos gazdasági fellendülése
adóbevételek llövekeclését és a szociális kiadások csökkenését eredrlényezi'
Kisújszállás' 2012. szeptembeľ
9.
\-,
!V.ti'ĺ\u polgáľmesteľ
1:
előtetje':!ćs kć5:ĺlőĺć' 4tćlĺľósIlk: Kĺss [.ndľe ''' ''' '''
líölos Kll!llli]1''' ľl]",,tnĺ
''t/-'
a
a' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' Dľ' PiisP()Ai l:::leľ''?\ ' _l- -:.-{'_ '1 ' -=-'''.!t.'' ''lĺ''',':'' ''' '' ''''Dľ' !',lľę,l /soł'í'' 'M r<---*-\ \--'Ł '''
sa*n,
,a.
'\=,.'l*_
"
a
helyi
HatáľoZati javasIat:
.lŻ0lŻ. (|x. 25.) számú önkoľmányzati h^ttLl'ozat az Állani Szánlver'őszék által javasolt
kibontakozási teľr, elfogadásáľól
l. 2.
Kisújszállás Váľos Önkolrlán yzatárlak KépviselółestüIete az Állanli Szátllr'er'őszék által a váľos pélrzĹĺgyilrelyzetérrek eI lerről'zésél o] szóló jelentéséberr jar'asolt kiborrtakozási teľr'et llegtálgyalta és elfogadta. A képviseió-testület az ölrkoľnrányzat ntĹikcidoképességének biztosítása ét'dekébella 20l3' évi k
A
lltĺĺködési bevételek növelése éľdekébeIra közteľület-]raszrrálati, piac-vásáľi és földhaszonbél'leti díjakat vizsgálja felül, lra szükséges, tegyen ja\'asiatot a clíjak nréľtékének Ilör'elésél e.
_ A
_
20]3. éVi l'loľll]atív tálrrogatáSok isllleľetébell a nrĹiköĺlési kiac]ásokat ťlgy kell teľvezrri, lrogy az öt-korllálryzat eleget tucljon teIrni Magyarol'szág lrelyi örrkoľnrányzataiľól szóló 20l1. évi CLXXXIX. töľ/élly 111. $ (4) bekezdésébenfoglalt előĺ;'ásnak' A kiaĺlások tel'vezésénélÍigyelerrrbe kell ver-ni a lrelyi önkoľnrállyzatok aclósságl'elldezési eljáľásálól szőlő 1996. évi XXVI. töľr,ény 1. mellékletébelrfoglaltakat' lra sztikséges, az örrként vállalt 1ěladatok kiaclásait tovább kel l csökkenteni' További kiadáscsökkentésj lelretóségek feltárása éltlekébelr a lrregl,áltozott jogszabályi e]oíľások, a gazdasági, társadahli változások figyeleltrber'ételével r'izsgália feliil- az önkéllt r,álla]t feladatokon túl - a köteIezően eIlátancló felaĺlatok ellátási módját, nrél'tékét'A vizsgáIat alap1án - atleru-tyibell lelretoség lrrutatkozik arl'a - Íěl kell táľrri a kötelezoen ellátalrĺló feladatok jelenleginéI költséghatékonyabb elIátási nódját. VizsgáIja nreg a Calrrilrus ElreľgiaľaciolraIizá]ási Zl't'-vel kötött lréIleti szeľzoclések futamido hosszabbításárrak a lehetőségét és anlrak pénzügyi hatásait.
Felelĺĺs: Hatáľiĺlő:
3'
A niiködőképesség hosszú távú fenntaľtása éľdekébelrtovábbi feladatok végrehajtása irrclokolt: _ Figyelelnrnel kell kísémia pályázatí kiírásokat, a lrőszigetelést, llegújuló enel'gia fellrasználását tárnogató pályázatokl'a lehetőség szeľinl páIyázatot kell belrýjtarri' _ A pályázatok beadásánál a 100 %o tárrrogatási intenzitású pályáZatokat kell előnyben ľészesíteni.A pályázatok beadása előtt gazdaságossági számításokat kell végezni, a
_ _
-
következő éveket telhelő, mĺĺködési többlettel jáľó pályázatok Irelrr lelret benyújtani. Figyelemnrel kell kísémi az üľes telkek és ilrgatlarrok éfiékesítésivagy egyéb lrasznosítási lehetőségét, végre kell hajtalri a vagyongazdálkodási tervbelr és koncepcióban foglalt
feladatokat. Az ingatlanéľtékesítésekbőlszáĺ'lnaző bevételeket szükség szeľint az adósságszolgálat töĺlesztésére kell foľdítaIri' Középtávú feladat a lrelyi adópolitika, a központi adóztatással összlrangban á1ló átalakítása.
Mezőgazdaságĺ tenrrékek teľmeléséľeés a lrelyi kézmÍives és llezőgazdasági tennékek éltékesítéséľe a jogszabáIyi feltételek ferľrállása esetén léh€ ke]l ]rozni a tenneló és értékesítőszociális szövetkezetet 201 3. évben. Az önkorrnányzati tulajdonú táľsaságok gazdálkodását folyalrratosan figyelemnrel kell kísémi a táľsaságlól származő bevételek optimalizálása és az adósságszolgálat íedezetének biztosítása érdekében'
Felelősök: Hatáľidő:
4'
Dľ. vaľga Zso|t jegyző 2012. novembeľ 30.
Kecze István polgáľmesteľ Dľ. Vaľga Zsolt jegyző folyamatos
KisújszáIlás Váľos onkormányzatának Képvíselołestületea rnegvalósuló létesítrnények ferurtarthatóságának pénzügyi hatásait rnegvizsgálta, a folyamatban és előkészíiésalatt lévő beruházások megvalósítását támogatja.
31
Felelősök: Hatáľitlő:
Kecze István polgáľmesteľ Dľ. Vaľga Zsolt jegyző folyamatos
Elr'ől éľtestiI: 1' Kecze István polgáľnrestel 2' Dľ' Vaľga Zso|t jegyző 3' Polgálrlesteľi Hivatal Pénzügyi osztálya
ós kiadások
onkormányzati bevételek 20l2 ercdcti és ä 20l3 ćvi várható előiránvzatáinek
Elóterjesztés
össŻchasonlításe
]'sz melléklete ezer ŕorint
onkormányzati bevételek
Elöterjesz1ćs l'sz' melléklete
ćs kiadások 20l2 cľcdcti ćs :l 20l3 ćvi várhätó clőiránvŻátainak ósszchesonlítás'
20l3 20l2 évek
KúlÖnbÖŻet
ti tl
i I
L
,
it' S7-cmélyi jÖ Vcdclem adó helyben
1..2.4
I t.5 ',2
2.6
€z€r
forinl
onkormányzłti bevét€lek
Elôlerjesztés l'sz' íne]léklete eze Í forinl
ćs kiadásol( 20l2 cľcdcti ćs a 20l3 ćvi }árható cl(ĺiráĺvzatainak összchason|ítása
i1 4
:']
]pén?-eszkÖz-ätvélel
l
pénzeszköz_ätvćlcl
]
Väíosl ÖnkoÍm]ny^r můk dćsi
N'Iúködésicćlúpćnzcszkiiz-á(vćtcl
{.2
itlámh.l(iviilröl
l
(|l
Łlozo €vl mukodesl cclu Clo!r'n}7'(
.ł.J'mĺra.rĺáoy, pénzmerádĺánJÍftrlcl ,
,:" ..'u,:1 :']: l',sćgvctcsi mulioĺl.sl beyťh'tck
kicgćsłi(ćsck. vissŻlĺ'
lłĺLoĺtsitcuĺrclcł l'l ] IngJllanok
I l
I |
VissärćÍ:ilas kiddä"okhoz kJpcsolódó ^F^ lFcliÜitäsl VlsszalcrĹlés
cszközök ]óři lk."ihl.. 'Tárgyi
i
2
JnekťsilĆse Beruházási kiadásokho7 kapcsoIódó
]3 'AfA
L'.'
immĺtcriáli5 jävak
Ě,qöqaGi"_ -
-____
oĺ koŕmÍnyzä tok säjátos fclhá lmozĺs i ćs jŚl|€.eĺ'!e]é!!l€i
!ĺľ.c
0
t)
0
106 992
''4. )Łgl'cb
ll:
0
060 74tt 23 000
4e!i
25v!Ą -26 5ool
-279 532 0
,ĺ'e g:z]
l -3 766
t
'
'''..-
ćs kiadásol( 20l2 crcdcti
onkormányzati bevételek ó5 a
Előter]esztés
20l3 ćvi \'áľhätó clőiľánvŻ5táinek iisszehásonlításä
]0l2' ćvi
' clói.ánYat FclhalmoŻási célúkimat és
2'
]
l' ]
- ;.rc.
]9"ĽĘ'
elói
]Felh1lmo7-ási'cćlů 1ämogalási köIcsönÓkvisszatćŃlés
Költsógvctćsi I
I
kiłdások (^) ćs költsćgvelćsi bcvólclck(B) össŻc5i(ćsćnck cgYcnlcgc (A-B)
Mtik.ldćsi c.lú pcnŻma.advány igćnybc!łcl l'(l]nl'nozflsl ccl:l pénzmaJadldn] isen)bcvelcl
'
-t t85 210 -
l0 ĺ)0lL
,, -537 856
i
1
sŻ melléklete ezeÍ forinl
onkormáĺyzati beÝételek ćs kiadások 20l2 ercdctĺ és a 20l3 évi váÍhłtó c|őiránvzatainak
20l2' ćvl
0 7t.)
l5q ôooi
888 7t91
Előterjesztés l.sz' melléklete
össŻchasonlítása
ezer forinl
tlótcŕjcsxćs 2' Śż' ńcllćklelc czrforiDtban
Kisú'jszálIás Város Ónkonĺán}Żata kÖltségvetésének váÍható alakulása 20l3_20l8 éveklren
A krt€l€zeltsćgck
tcłes kÖrérc sŻó|ó fiDanszilozäsi lerv rt évre kiĹekintócn' a íorÍások s7imszcrűsitcĺt mcgjelrlésćvel
Fclh.lmozá5iIoadások saiá1 lőkcbeýétdcł
i!!0i
t) \ao
1
2ot 20s
I
qgqL
J6l708i 154 1581
512lll
l
.
"]
372
112.
KisújsŻállás Város Önkormän}zata kÖhsćgvclćsćnek váÍható alakulása
201]'20l8 évckbcn
Íkiidésicélúfi ĺżnsziŕozásbcvétclc
Elôlcrjcýlćs 2
ý
mcllćkldc
czcr íorinlbm
Elólcr.jcsżćs ] sz. mcllćklclc
cZŕ Ft
.rro I
2124
,."i ;ÉNÝ:i beNĺ;bbĺózeleinei,ekonífo kciójá l
"ar"rl
,r
r't
l
'""-l 90 403 309
750 2555S1
Az "Élhetôbb Kisújszálláséńtt kötvcĺyfořrás felhászĺálásának kimutĺtása
JÓnkománýżatikóżińléŻńéńt€knyilásŻá.óśeÍéie(KEoP_s'3'o) KulluÍális és öÝÜkséoluńzmuśnák m€oíel€lóen mÚzeumok íelú]ĺlásés l€malikus úlwn.l ki.]ôkilág (ÉÁoP 2'1'1./c) Öńkománýéü ko'ĺléđénÝek ílyilá*áró eÍéie (KEoP-5 3'o Ál Etsébel L'gel tek nfukcióia' kal.ndp.Ír kialJkitása ĺÉAoP2 1'1's) sŻocill's lél€ŚíĺménÉlíellesáéŚe {ÉAoP 4' 1'3) 4 * íóúl ós FlákÓei úl krÍożt€tódósóbén jolżólámpás Mńóp.nl kiépĺlése Iege"oooiłý *ĺoĺr.rr*t ĺ.jl*áése Kśújýállásoń (ÉÁoP 4.1'2.)
12. Kibontakozási terV mellékletei3. melléklet
ElótcÍjcsáćs 3 sz mcllćklclc czcÍ Ft
Több ćves hitel, kamatíiz€tési és kötvényvisszavásárlási kiitelezettség éves bontásl'an Żal].-2o3Ż- év
Elötcŕjcsáćs 4'sz' mellćklct.
e7-er
s7Ám
kcLtc'
Megncvezes
kÔtvcnv
_^.
2014 ' éý
^
20l5' év
2016 ' éý
2017 ' év
20l8. év
20I9' ćv
íorint
202a ' éý
202l é\
Hitcltö řlcsr.tes/kł'tvcnJv_isszŹvásá rlás Vůvclödési ćs
2
Iĺ Kôzponl
2A0607.01 I 176 2006.t0.09 ll60
Kt'zkiícs hitcl tö.lqztćsc
agyłUn Klub KijŻkincs hircl lö.leszlćŚc bcfuháŻáŃoŻ oKIF hilćI tôŕlcsŻtćsc
KdNćnykibocsätásĺŚá\ásalás
(20l l_203l-lg)
VFB hircl
-_
Fejlcs.!ěsi célúhllcukijl,éry ôslzese,
:Ę
6
4ukodcsl cclu kótvćnykbocsatás
1
(órlesŻtćsc "4űkódćsi cć1ú hitel
I r59
I
h i le
I t5
I
l
17
160
l9 882
19 883
19 882
l9 882
l9
2008.03.20
65 94
65 94
65 94
65 9Ą
6s94
65 94
tsg
jľĽ1]:] 9ó,
88 t58
I
?6
4'.7 I
t4
t532
l
]4
ó3l
6 657
l i)ss.c se n:
I
]4 ó29
M1Ľ|ö9i:i:: I!]
9
',Jc8yluń Klub
t0
Cim2.clt
l(ó^;n::
l(ozp9rÍ
Kozll
cs h:'cl
\rńíla
|]j!cl
l,:Ľ!li1lc _:0j í''00f rľl
Ntoma (lVĺ.lllb i'lrL]
Kol!(:íyliboc\jlís
\'
''l''
Ö]l'_I.|
.
hľ]taha].
l
'
l2 I:ejlełz!ćli cělú hik l!k|ki)!fó]1yck
E
l3
Mukódcsl
.ćluti'(!łr!
t4
Miikijdćsi cćlú hitcl kaĺral.
kl
kałĘta össaseh
Mĺikij.Ićý célúhile l ek/kii^,ć,ý.k kol"utn ijsś:a\en
It.
I
hitcl/kötvćnY .
k ńal
öŚszcŚc!
itc|tŕ'rlcsztćs' kiJtvćnyvissŻavásárlás ós kämát mindösszesen
Ą sámhásokban fig/elembe vcÍtti|i a ĺb|vós7'imlahitel klváhására tervezcĺ mĺikrdćsi hilel
I
t l1t
159
t?ľ:
5t
r9 88
65 941
IĽ98i
14 629
l14 ó29
I62 6ő8
6 657
6 65J
ó 65',
ll50;
16057
l6 05ć
ĺ ]4
632
65 9Ą
t
6 657
6 657
ó 657
4.i^7
:9:
362
?4t
?4! 6s!
?!?
93
7 060
6 465
25 916
20 513
19 836
9 159
t7 642
17 391
29
6
069
I ?40
rs oos
18 068
t7 669
t6 606
r5 543
lł ąir
ts
2355
t1292
33i
3ó 765
!t1
A9t
9lt-,r6 056
2271
227!4
3 410
131
I
1ó 877
bosíliŚ kanĺa
117(
6 657
ó 65?
kal1tĺ
I 159
l9 882
88
I 8
!111
ló0
160
19 882
l6 056
Mú kli.!és i
ttJ
177
2006.ll.lJ
88
vŕszaväsárläs (20l I-203I'i_q)
I
11'.77
45
?:l
330
138
42 753
4 881
4 72:.
..17 |
39
!lL
528
343
29!
32
157
39
7 041
39
l6
05r
t6 05'1 27 564
131343
t90 232
r99
t8l 102
12
5 454
34 r91
5
829
36 144
2916
5 055
29 539
,;s,n
29 s3l
28 88
27 150
25 4t:
23 675
21 938
20 20
32 485
34 5q4
34 428
33 609
3t 498
3t 54
29 572
27 602
2ó 2ó7
806 175 430
8l
1.319.
5
5
664
471
't9 s6t
't6 362
7L 021
70 87r
6ó 33',|
6179t
Itut 287
200 8s5
213 707
208 369
208 222
203 680
t99142
!óke és kanralĺ'ize(ési kiJtelezeEségeit
6
06(
62 411 252 ó43
ElölcíjcsŻtćs 4 sz' ncllćklclc
Több óves hitcl, k2matfizctćsi és kötvényvisszavásárlási kötelozettség éves bontásban Ż0l3.-2032. év
eŻer forinl
'
-
. ..
,ĺü\clödć(ićs
łliĺ."Lt!t]"s."_tćs/'.9!'!!JĽs!1"ág1{"
ĺlj Iiozponl
Ko7kincs hllcl Ídrlcszlćsc
2
Jas)LŃ Klub KöÁmĆs hilcl löt]csz'ćsc
3
]iĎren śátoma befu h'-áŚtoż
Ö!ľ]]!:l].'l:Y,:*
iótvénykibocŚátás viŚsävásárlás (20l l_203l_iĺ)
5
]0]j ('v
I
I176
I
I
l
I I59
I159
r9
l9 883
I
162
669
11507
7
Miiki'dćŚi cćlú Htcl ti'ŕlcŚáés
ló 056
Můvclódćsićs Ifi' Kózponl Közkincs hitel lamala
9
Na8ykun Klub KóŻki'rcs hitcl ka'nata
t0
cińzcn
ll.
Kötvćnykibocsátás
csátoma (Il/a',IlA ôbl') bcfuhááŚhoz kďnďá (2008-203
ÓKlt' hitcl kalnit.
Vůk('dćsi cćlú hitcl kamala Můkżn]éŚi űhi hi lť].k/kżnýźnýťk kanrutu ij''".eJŻn
kötvénvvissavásáľlá5
sŹnrhásokban figyelembe lctttik a ro|)osámIrh
190
2321
o
146l 84
r:l!
32
635
'óI? ls 4ó]]
t'ĺůkódés] cćlÚ kórvćlrykit]ocíáńs (amala
[Iiteltóŕlesz(€s.
563
l?
I:ejleszŕýi cúIúhnelclc, köbt"y.k konlo ta ösl.a:en'
lŐ.
27
339; ti loż:a
l'i!
t2
l3
17
ló0 l l59 882j 19 882 i l3 980 I ll 980
MúłödćŚi cćlú kóĺvćĺyHbocŚárás !;ssŹvísáílás (20l l_203l_ig)
8
és k:lma( mindösszcscn
2025' et'
I l?
ó
Mú ködé' i k lel iis.szc sen
€v
:024
lt3 980
đBhitel Fej l eŚ:l ési cé I ú hi le t/kó Né]1, öŚsŻeŚe".
^
ć!
]02Ż
Megnevezćs
24
075
)6
2026' éý
2a27 '
ćý
2028' é\
3 980
15
t9 882 t 7g'727
178 72',7
t8044
l8 044
r8 044
]6 05ć
l6 05ó
l6 05ć
t6 05
34 100
34 100
34 100
34
l 507
I 50?
t8 044
l6 05ć
t00
Ż60 344
239 29,
Ż39 299
1
90 23
rr0i óó]
r
8.1s
9tS 9ló7i
16-126; 21 835
s6710 51 0 246 942 241 24
30
l
360
5iS
l3 ll7
s l04
7 041
5ó]
t595
45311
:ss
l8
044
Ż39
Ż9a
101
2
90 04
sl4
116
22
109
2 840
994
056
16 100
0l 273 00i
25 055
Ió I00
48i 014
210
I 999 16
239 300
l0
L i6l
108
r4 40u
5978 2t 264
słst zze ałł
1l
661
I 920
491:
3 853
I6 577 3 449
t7 503
396
08t
450 000
26 470
3 06Ż
4'1!6: !?? l4989] 1325l t9
205 t98
942
274 35
40
48
28:2 14
29 t2ó
]5'
190 23:
7s
15
5
a3'
19O
4',7
205 t98
I 507
34
26
205 197
226 243
l6 05ó
?6 470
205 198
Ió2 ó70
27 s63
"liaiń
t1812 ?6 41
471
t6 05
Ossr"sen
2a32. éý
870
ĽJĽ
27 5ó4
203l' év
15 590
162 670
L6 056
2030' év
29Ą
17
ló2 668
27 563
2029' év
36 938 297 332
t2 77 z
!4.7
97',77
I 040
t3186
l0 ó47
Ż9 76''
:69 0ó
13
4l
262 7t8
6178
3!2
2794
1
I
5 196
r
9tt8
!0!
-ą
69 352 278 449
872
191961
72',1
97
śi
l53ó
0
282
iósĺ
5 53ó
2 848
I 090
O1t
l0 733
4 384
25ó 373
250 032
145 953
6 302
l7
544 66. 78 46:
20
I 17 190
421 895
966 555
4290 566
