No title

Jegy z őköny v

Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. november 25. napján a Szatymazi Iskola épületében (Szatymaz, Petőfi u.6.) megtartott üléséről

Napirendi pontok: 1. A 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedéves beszámoló elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. A 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

Tartalomjegyzék A Képviselő-testület 2009. november 25. napján a Szatymazi Iskola épületében (Szatymaz, Petőfi u.6.) megtartott ülésének határozataiból 1. 265/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásról……………………………………….............….………….............…..3 2. 266/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: Szatymaz Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója………………………………………………………………………………….4 3. 267/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, valamint a 2010. évi költségvetési koncepció könyvvizsgálói véleményezése………………5 4. 268/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: DAOP/2009 pályázat…………………………………………………………….6 5. 269/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008-2009. évi munkájáról………8 6. 270/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének támogatási kérelme..11 7. 271/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: előterjesztés megtárgyalásáról döntés……………………………………...12 8. 272/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: közbeszerzési szabályzat………………………………………………………12 9. 273/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: „Szatymaz központi parkjának fejlesztése” közbeszerzési hirdetmény…………….….……………………………………………………………….13 10. 274/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület kérelme………………15 11. 275/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése” című pályázat…………………………………………………………………………………….16 12. 276/2009. (XI. 25.) KT határozat Tárgy : Zárt ülés elrendelése…………………………………………………………..17

Tartalomjegyzék A Képviselő-testület 2009.11.25. napján megtartott ülésének rendeleteiből 1. 19/2009. (XI.26.) számú rendelet a 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelet / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról / 3. számú melléklet /...……………………………….………………………..……….2 2. 20/2009. (XI.26.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2004. (VIII.10.) KT. számú rendeletének módosításáról / 8. számú melléklet /...……………………………….………………………..………9 3. 21/2009. (XI.26.) számú rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2005. (II.10.) számú rendeletének módosításáról / 9. számú melléklet /...……………………………….………………………..………9 4. 22/2009. (……) számú rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről / 10. számú melléklet /...……………………………….……………………..………10

JEGYZŐKÖNYV Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. november 25. napján a Szatymazi Iskola épületében (Szatymaz, Petőfi u.6.) megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jelen vannak: Dékányné Dr Balogh Andrea Bódis Margit Dr Kónya Ferenc Makra Sándorné Márta Ferenc Kónya László Gyömbér László Barna Károly Juhász János

alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő

Távolmaradását előzetesen jelezte: dr. Kormányos László polgármester Rapcsányi Gábor képviselő Lengyel Istvánné dr képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: megnyitotta az ülést, megállapította a határozatképességet. Felkérte a képviselőket, hogy aki napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 9 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – a tárgyalás menetét elfogadta: / a meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete / 1. napirendi pont A 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása /írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete / Dékányné Dr Balogh Andrea Zsuzsannának.

alpolgármester: Átadta a

szót Gulyás

Gulyás Zsuzsanna: Ismertette a költségvetési rendelet-tervezet módosításait az indokolásnak megfelelően. Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: megkérdezte, hogy valakinek van-e kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban.

Barna Károly képviselő: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. : A képviselő testület 9 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 19/2009. (…....) számú rendelet a 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelet / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 2. napirendi pont Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló IIII. negyedéves beszámoló elfogadása /írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete / Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Felkérte Gulyás Zsuzsannát, hogy ismertesse az előterjesztést. Gulyás Zsuzsanna: Ismertette részletesen a beszámolót. Elmondta, hogy a kiadási oldal azért nem mutat időarányos teljesítést, mert a költségvetés jelentős hányadát a felhalmozási kiadások teszik ki. A mellékelt táblázatok mutatják, hogy a felhalmozási kiadások teljesítése igen alacsony az előirányzathoz képest. A bevételi előirányzatok teljesítése elfogadható. Elmondta, hogy néhány területen (helyi adó, pótlékok, bírságok) többletbevétel jelentkezett. A központi adókat az államtól időarányosan megkapták. Hitelfelvételre nem volt szükség. A pályázatokhoz kapcsolódó állami támogatások közül csak az egészségházhoz tudtak előleget leigényelni, ez látszik a bevételi oldalon. Más pályázati pénzeszközt egyelőre még nem tudtak lehívni. A 2008. évi pénzmaradványt igénybe vette az önkormányzat. Postaköltség, szemétszállítás időarányosan meghaladja a tervezett összeget, de néhány területen megtakarításokat tudtak elérni, és ezekből próbálnak majd átcsoportosítani. Felhívta a figyelmet a beszámoló mellékletében szereplő 4. sz. táblázatra, mely az Önkormányzat által nyújtott szociális juttatások előirányzatait és a teljesítéseket tartalmazza. A pályázatoknál kiemelte, hogy sok beruházás később fog megvalósulni, áthúzódik a következő évre. A tervezésnél mindezt figyelembe fogják venni. Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Elmondta, hogy Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló véleményét mindenki megkapta. A könyvvizsgáló a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság ülésén személyesen is elmondta észrevételeit, és a beszámolót elfogadásra javasolta. Barna Károly képviselő: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a beszámolót. 2

Dékányné dr. Balogh Andrea:alpolgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 9 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 265/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásról Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. napirendi pont A 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása /az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete / Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Elmondta, hogy ez még nagyon képlékeny koncepció, mivel a költségvetési törvény nem került elfogadásra. Ismét átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: Ismertette a koncepciót. Elmondta, hogy minden ismert jogszabályi változást próbáltak minél jobban figyelembe venni. A koncepció elkészítésekor ezen kívül a 2009. évi teljesítések alapján dolgoztak, a kötelezettségvállalásokat beállították. Az intézmények működési kiadásainál a 2009. évi tényadatok alapján kalkuláltak. A bevételeket próbálták a tényadatok illetve a várható gazdasági változások alapján beállítani. Külön kiemelte az iparűzési adóval kapcsolatos változásokat. Elmondta, hogy működési célú hitel lett beállítva a kiadás és bevétel egyensúlya miatt. A működési kiadásokat a normatívából illetve a saját bevételből kell fedezni. 3

Gyömbér László képviselő kiment. Gulyás Zsuzsanna: A személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vették a személyi jövedelemadóról szóló törvény illetve a munkáltatót terhelő járulékok változásait. Dologi kiadásoknál a tényadatokkal és a várható inflációval számoltak. A szociális juttatásoknál figyelembe vették a tervezett rendelet-módosítást. Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, esetleg a jegyzőasszony kíván-e hozzáfűzni valamit? Gáli Károly megérkezett. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy még nagyon sok bizonytalan pont van a tervezetben. Kiemelte, hogy egyre több vállalkozó fejezi be működését. Az iparűzési adóval kapcsolatos változások is óvatosságra kell, hogy intsék az önkormányzatokat. Takarékos és figyelmes gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy viszonylag jó helyzetünket megőrizhessük. Gyömbér László képviselő visszajött. Barna Károly képviselő: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetési koncepciót. Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 9 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 266/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: Szatymaz Község Önkormányzatának koncepciója

2010.

évi

Határozat Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi költségvetés vázlatos koncepcióját és azt az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta. A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 2010. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztése során a koncepcióban megfogalmazott iránymutatás szerint járjon el.

4

költségvetési

Határidő: a 2010. évi költségvetési javaslat elkészítése Felelős: Dr. Kormányos László polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásról illetve a 2010. évi költségvetési koncepcióról szóló könyvvizsgálói véleményt tudomásul veszi, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 9 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 267/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, valamint a 2010. évi költségvetési koncepció könyvvizsgálói véleményezése Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásról illetve a 2010. évi költségvetési koncepcióról szóló könyvvizsgálói véleményt és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgáló a gazdálkodásról szóló tájékoztatót és a költségvetési koncepciót elfogadásra javasolja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4. napirendi pont Előterjesztések 4/1. bölcsőde létesítésével kapcsolatos DAOP-2009-4.1.3/B pályázat /az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete /

jelű

Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Átadta a szót Gáli Károlynak.

5

Gáli Károly: Elmondta, hogy a pályázat 150 millió maximális támogatást nyújt. A pályázati költségvetést 149 millió Ft-ra állították be. Problémák merültek fel a felmérések során. A gázvezetéket mindenképpen ki kell cserélni. Óvoda fűtését önerőből kell biztosítani. A testületnek 15-16 millió Ft-ot kell a támogatáshoz hozzá tennie. Elmondta, hogy rendelkezik az üzemeltetést illető számításokat, mely szerint 20 fővel deficites működés várható. Bódis Margit képviselő: Hány fő személyzet kell? Gáli Károly: 4 gondozó és 2 technikai alkalmazott. Minden egyéb szükséges eszközt (pl. játékok) elszámolhatók a pályázatban. A tervben szerepel egy orvosi szoba is. Márta Ferenc képviselő: Amennyiben a működés deficites, az a költség, amit hozzá kell tenni? Gáli Károly: Előzetes kalkuláció szerint 900 Ft/fő/nap. Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Szeretné tisztázni, hogy a határozati javaslatban szereplő 16 millió Ft az önerőt és a pályázaton felüli költségeket is tartalmazza. Gáli Károly: Igen, és ez a 16 millió elég lesz. Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Ismertette a képviselőkkel, hogy a Bölcsőde építésekor az óvoda fűtése megszűnik, mert a jelenlegi kazánház lebontásra kerül. A óvoda maximális kihasználtsággal működik, és az eddig dolgozói öltözőként használt kis helyiség lenne egy ideiglenes kazánház. Gáli Károly: A kivitelezést mindenképpen úgy kell időzíteni, hogy ne maradjon fűtés nélkül az Óvoda. Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Megkérdezte, hogy van-e további kérdés. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 9 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 268/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: DAOP/2009 pályázat Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsőde létesítésével kapcsolatos DAOP-2009-4.1.3/B jelű pályázat önrészének 6

biztosítására vonatkozó előterjesztést, alábbi döntést hozta:

és

az

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázatot a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása nyújtja be. A pályázathoz, melynek elszámolható összes költsége 166.666.667 Ft, az önerőt: 16.666.667 Ft-ot a 2010. évi költségvetésében előirányzatként, pénzeszköz átadásával biztosítja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges forrás elkülönítéséről a 2010. évi költségvetés terhére gondoskodjon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008-2009. évi munkájáról /írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete / Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Elmondta, hogy tegnap a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság ülésén egy alapos kiegészítést kaptak a Beszámolóhoz. Átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy csak néhány dologgal szeretné az előterjesztést kiegészíteni. Nagyon felfokozott munkatempóban dolgoznak mostanában, amit a tervezett és a rendkívüli ülések száma mutat a beszámolóban leginkább. A rendkívüli ülések többségét halaszhatatlan ügyek miatt kellett összehívni. A műszaki és építésügyi szakterületről beszélt röviden. Megemlítette az ügyintézők leterheltségét. A hatósági munka mellett a pályázatokkal kapcsolatos beruházási feladatokban is részt vesznek. Beszámolt a folyamatban lévő építéshatósági ellenőrzésről. Elmondta, hogy a probléma a 10 évnél régebbi épületeknél van, akik fennmaradási engedélyt sem kaphatnak. Jövőre is folytatni fogják az ellenőrzést. Főépület bontását nem kellett elrendelni egyenlőre, ami jó hír. Szeretné még kiemelni, hogy a Hivatal épülete zsúfolt, és felújításra szorul. A kollegák szakmai felkészültségét jónak tartja. Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Megköszönte a beszámolót, és felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: 7

: A képviselő-testület 9 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 269/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008-2009. évi munkájáról Határozat Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 2008-2009. évi munkájáról szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2008-2009. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: jegyző A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/3. Szociális rendelet módosítása /írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete / Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Elmondta, hogy testületiüléseken már többször elhangzott az, hogy megszorításokra lesz szükség. A méltányosságból adható ellátások közül az ápolási díjat, lakásfenntartási támogatást, közgyógy–igazolványt most kivennék a rendeletből január 1. napjától. A köztemetés szabályait pedig pontosítanák. Átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: Az anyaghoz nagyon rövid írásbeli előterjesztés készült, ezért azt mindenképpen szeretné szóban kiegészíteni. A rendeletből az alpolgármester asszony által említett ellátásokat kivették, néhány ponton pedig módosították, pontosították. Részletesen ismertette a rendelet további módosításait. A 2009. október 14-én tartott zárt ülésen ismertetett táblázat alapján újra elmondta, hogy melyik támogatás hány főt érint és mennyi az összege. A 14.§ módosítását az indokolta, hogy a természetbeni juttatást ne csak az eddig meghatározott formákban lehessen megállapítani. Temetési segélynél a hamvasztásos és a testtemetés között különbséget tettek. A jövedelemhatárt eltérően határozták meg az egyedülállók illetve a családban élők esetében. Még egy változtatás, hogy a segély előre is odaadható legyen. A helyben szokásos legolcsóbb temetésnél már nem csak egy vállalkozás árait vizsgálják majd meg. A köztemetés szabályait is módosították illetve kiegészítették. 8

Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester:Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a rendeletet az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő testület 9 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 20/2009. (……) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2004. (VIII.10.) KT. számú rendeletének módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza. 4/4. Kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjai /írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete / Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés a január 1-től alkalmazandó díjakat tartalmazza. Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény. Felkérte a képviselőket, hogy aki a rendelet módosításával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő testület 9 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 21/2009. (……) számú rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2005. (II.10.) számú rendeletének módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza. 4/5. A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló rendelet tervezete /írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete / Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Ismertette a tervezet tartalmát. Elmondta, hogy a módosítással kordában lehetne tartani a kért támogatások összegét, valamint odaítélését. Egyetlen javaslat volt a bizottsági üléseken, hogy a pályázat benyújtásának határidejét hozzák előre, azonban ezt nem tartja indokoltnak. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy a rendeleti szabályozás ötlete bizottsági ülésen merült fel. Kiemelte, hogy a rendelet lehetőséget biztosít arra is, hogy a támogatást pénzügyi támogatás helyett más formában biztosítsa a képviselő-testület. Szabályozásra került, hogy támogatást reprezentációs célra nem lehet felhasználni. Eddig a támogatást 4 részletben folyósították. A jelenlegi tervezetben úgy szerepel, hogy a döntést követően 9

egy összegben kerül folyósításra. Meg kell fontolni, hogy a támogatást ne egyszerre utalják. Felhasználás, ütemezés, rövid szöveges indokolás. Gyömbér László képviselő: Javasolta, hogy a szervezetektől kérjenek ütemtervet, és ezek alapján kerüljön sor a folyósításra. Mákos Istvánné jegyző: Összefoglalta a módosító javaslatokat. A 4. § /2/ bek. f) pontja a következőképpen módosulna: „4.§ /2/ f) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét és ütemezését, a várható költségek szerint részletezve, rövid írásos indokolással;” Ezek alapján módosulna a mellékletben szereplő pályázati adatlap is. A 9.§ a következőképpen módosul: „A Képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a döntést követő 15 napon belül megkötendő megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal az önszerveződő közösség folyószámlájára történő átutalással gondoskodik. A kifizetésre a megállapodásban meghatározott ütemezésben és részletekben kerül sor, melynek alapja az önszerveződő közösség felhasználási ütemterve.” Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Megkérdezte, hogy további módosító indítvány, kérdés, vélemény van-e? Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy a rendeletet a módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő testület 9 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 22/2009. (……) számú rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza. 4/6. Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének kérelme /írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete /

támogatási

Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: Átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy az Egyesület működéséhez kéri a támogatást. Barna Károly képviselő: elmondta, hogy a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság a kérelmet nem támogatta. 10

Kónya László képviselő: Elmondta, hogy az Ügyrendi és Oktatási Bizottság sem támogatta a kérelmet. Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslat 2. pontjával ért egyet, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 9 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 270/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének támogatási kérelme Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének támogatási kérelmét, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületét nem támogatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 3.) kérelmező 4/7. Közbeszerzési szabályzat módosítása, „Szatymaz központi parkjának fejlesztése” közbeszerzési hirdetmény, megbízási szerződés /írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete / Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Elmondta, hogy a kapcsolódó anyagok most kerültek kiosztásra. Felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztést meg kívánja tárgyalni, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 9 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 11

271/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: előterjesztés megtárgyalásáról döntés Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei Közbeszerzési Szabályzat módosításával, a közbeszerzési hirdetménnyel, valamint Dr. Herczeg Ágnes hivatalos közbeszerzési tanácsadóval kötendő megbízási szerződéssel kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést hozta. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az előterjesztést nem minden illetékes bizottság tárgyalta meg. A képviselő-testület az előterjesztéseket megtárgyalja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dékányné Dr Balogh Andrea alpolgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a közbeszerzési szabályzatban meg kell jelölni azt a személyt, aki az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja, aki az előterjesztés szerint a polgármester. Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 9 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 272/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: közbeszerzési szabályzat Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei Közbeszerzési Szabályzat módosítását, és az alábbi döntést hozta. A képviselő-testület Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei Közbeszerzési

12

Szabályzatát az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: Röviden ismertette a „Szatymaz központi parkjának fejlesztése” közbeszerzési hirdetmény legfontosabb elemeit. Elmondta, hogy a közbeszerzési tanácsadóval beszéltek a részajánlattételi lehetőségről, majd átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette a hirdetményben szereplő határidőket, valamint a vállalkozókat terhelő kötelezettségeket. Elmondta, hogy közbeszerzési referenst szeretnének alkalmazni, aki megküldte a megállapodást, amit ismertetett. Elmondta, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében a testületnek meg kell vizsgálnia a részajánlattételi lehetőség biztosítását. Egyenlőre az az álláspont, hogy ebben az esetben az drágítaná és bonyolítaná az eljárást. Megkérdezte, hogy kinek mi a véleménye? Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: Összefoglalta a képviselők véleményét: a képviselők arra az álláspontra helyezkedtek, hogy nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Jelen esetben részajánlattételi lehetőséget a testület nem biztosít, mert az nem lenne gazdaságos, és a projekt lebonyolítását, szervezését bonyolulttá tenné. Felkérte a képviselőket, hogy aki a közbeszerzési hirdetményt illetve a megbízási szerződést változatlan tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 9 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 273/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: „Szatymaz központi parkjának fejlesztése” közbeszerzési hirdetmény Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést hozta.

13

A képviselő-testület a hirdetményben foglaltakkal egyetért, egyben a közbeszerzésekről szóló törvény Harmadik rész, VI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárást megindítja. A képviselő-testület megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi –e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ezzel kapcsolatban egyhangúlag arra az álláspontra helyezkedett, hogy a tárgy összetettségéből adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, annak biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel, a projekt lebonyolítását, szervezését bonyolulttá tenné. A képviselő-testület megbízza Dr. Herczeg Ágnes hivatalos közbeszerzési tanácsadót a „Szatymaz központi parkjának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásával, az eljárásban való hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásával. A megbízási díjat 200.000.Ft+Áfa összegben állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/8. Mesevár családi napközi kérelme /írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete / Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: Ismertette a kérelem tartalmát. Elmondta, hogy a működési engedélyt az önkormányzat megkérte. Az Egyesület havi 302.800 Ft normatívától esett el. Várhatóan 60 e Ft-ot kell majd havonta az Egyesületnek visszatörleszteni. Barna Károly képviselő: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a kérelmet.

14

Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki havi 302.800 Ft visszatérítendő támogatás nyújtásával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 9 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 274/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület kérelme Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a normatíva nélküli hónapokra visszatérítendő támogatást nyújt az Egyesület részére, melynek összege havi 302.800 Ft. A visszatérítendő támogatást az Egyesület havonta 10 egyenlő részletben köteles visszafizetni, első alkalommal abban a hónapban, melyben az állami normatíva megérkezik. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 4/9. DAOP-2009-3-1-1/B-09 kódszámú „Önkormányzati belterületi közutak fejlesztése” című pályázat /írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete /

tulajdonú

Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: Elmondta, hogy a testület 2009. október 14. napján tartott testületi ülésén döntött a DAOP-2009-3-11/B-09 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése” című pályázat beadásáról. A pályázat összköltsége nagyobb a tervezettnél,

15

ezért a pályázat önerejét 354.209 Ft-tal növelni kell. Részletesen ismertette a határozati javaslatot. Barna Károly képviselő: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta az önerő növelésére vonatkozó határozati javaslatot. Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 9 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 275/2009. (XI. 25.) KT. határozat Tárgy: „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése” című pályázat Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a DAOP-2009-3-1-1/B-09 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése” című pályázat összköltségéhez és önerejéhez kapcsolódó előterjesztést, és a következő döntést hozta: Szatymaz Község képviselő-testülete módosítja 251/2009. (X. 14.) KT határozatának a DAOP2009-3-1-1/B-09 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése” önerejére és a pályázat összköltségére vonatkozó részét. A pályázat összköltsége támogatás mértéke 85%.

114.361.388

Ft,

a

A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 15% önerőt, 17.154.209 Ft-ot biztosítja a 2010. évi költségvetésében. A határozat többi résztét változatlanul fenntartja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséget intézek megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

16

A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: Elmondta, hogy a többi témát zárt ülés keretében tárgyalnák. Megkérdezte, hogy hozzászólás, kérdés van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kézfeltartással jelezze. : A képviselő-testület 9 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 276/2009. (XI. 25.) KT határozat Tárgy : Zárt ülés elrendelése

Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendelte el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: Megköszönte a megjelenést, a nyilvános ülést bezárta.

k. m. f.

dr. Kormányos László polgármester

Mákos Istvánné jegyző

17

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesterétől Szatymaz, Kossuth u. 30.

2. sz. melléklet

MEGHÍVÓ Szatymaz Község Képviselőtestülete 2009. november 25. napján. (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Szatymaz Általános Iskola régi ebédlőépülete (Szatymaz, Petőfi u.6.) Napirendi pontok: 1. A 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedéves beszámoló elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. A 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, 2009. november 19. dr. Kormányos László polgármester

Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: [email protected] 70/2009/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének ! Szatymaz

Tárgy: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítási javaslat indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselőtestület ! Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendeletét /a továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege: 616.833 ezer Ft-ról 686.385 ezer Ft-ra módosul A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.1.1. előirányzat csoport Intézményi bevételek költségvetési előirányzata növekszik 12.551 ezer Ft-tal - Egészségház felújítás befizetendő ÁFA-ja (fordított ÁFA) 7.951 ezer Ft - Kábel TV értékesítés befizetendő ÁFA-ja 4.600 ezer Ft Összességében 11.157 ezer Ft-ról 23.708 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.1.2.2. Helyi adók költségvetési előirányzata növekszik 20.000 ezer Ft-tal Iparűzési adó többlet bevételével. Összességében 71.948 ezer Ft-ról 91.948 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.1.2.4. előirányzat csoport Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek költségvetési előirányzata növekszik 934 ezer Ft-tal

2

- pótlékok többlet bevétele 800 ezer Ft - bírság többlet bevétele 134 ezer Ft Összességében 5.300 ezer Ft-ról 6.235 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.2. előirányzat csoport Központosított előirányzatok költségvetési előirányzata növekszik 674 ezer Ft-tal - Művelődési Ház érdekeltségnövelő támogatás 279 ezer Ft - Bérpolitikai intézkedés támogatása 395 ezer Ft Összességében 2.842 ezer Ft-ról 3.516 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.3. előirányzat csoport Normatív, kötött felhasználású támogatások költségvetési előirányzata növekszik 12.355 ezer Ft-tal - Szociális ellátások állami támogatása 6.614 ezer Ft - Közcélú foglalkoztatás támogatása 4.755 ezer Ft - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 986 ezer Ft Összességében 22.161 ezer Ft-ról 34.516 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.4.1.9.2. előirányzat csoport Egyéb támogatásértékű működési bevétel költségvetési előirányzata növekszik 22.602 ezer Ft-tal - Mozgáskorlátozottak állami támogatása 57 ezer Ft - Európai parlamenti választások támogatás 116 ezer Ft - Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 2008.évi finanszírozási többlet 21.033 ezer Ft - 2008.évi jövedelem különbség-mérséklés 1.396 ezer Ft Összességében 1.720 ezer Ft-ról 24.322 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 4.4.1.9.2. (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) előirányzat csoport Egyéb támogatásértékű működési bevétel költségvetési előirányzata növekszik 250 ezer Ft-tal - Informatikai pályázat előleg 250 ezer Ft Összességében 1.227 ezer Ft-ról 1.477 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 4.5.1.11. (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) előirányzat csoport Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről költségvetési előirányzata növekszik 185 ezer Ft-tal a Szatymazért Alapítvány falunapi támogatása. Összességében 185 ezer Ft-ra változik. Kiadások: A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát

3 616.833 ezer Ft-ról 686.385 ezer Ft összegben javasoljuk megállapítani. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.1. előirányzat csoport személyi jellegű kiadások növekszik 8.149 ezer Ft-tal -

Bérpolitikai intézkedés támogatásából 262 ezer Ft, a 2009. évi kereset-kiegészítés fedezete - Európai parlamenti választások támogatásából 90 ezer Ft, megbízási díj pótelőirányzata - Közcélú foglalkoztatás állami támogatásából 7.797 ezer Ft, közcélú foglalkoztatottak illetményének előirányzata Összességében 65.998 ezer Ft-ról 74.147 ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.2. előirányzat csoport Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata növekszik 1.381 ezer Ft-tal -

Bérpolitikai intézkedés támogatásából 75 ezer Ft-tal, a 2009. évi kereset-kiegészítés járulékainak fedezetére Közcélú foglalkoztatás állami támogatásából 1.306 ezer Ft, közcélú foglalkoztatottak járulékainak előirányzata

A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.3. előirányzat csoport Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata növekszik 16.707 ezer Ft-tal - II. Hungarikum Fesztiválon való részvétel egyéb dologi kiadási előirányzat 240 ezer Ft és 40 ezer Ft ÁFA kiadási előirányzat az általános tartalék terhére (189/2009.(VII.22) KT. határozat) - Szolgáltatóház feliratának nyomdai előkészítő munkájára, reklám és propaganda kiadási előirányzat 128ezer Ft és 32 ezer Ft ÁFA kiadási előirányzat az általános tartalék terhére (198/2009.(VIII.07.) KT. határozat) - Szúnyoggyérítés egyéb dologi kiadási előirányzat 357 ezer Ft és 90 ezer Ft ÁFA kiadási előirányzat az általános tartalék terhére (208/2009. (IX.02.) KT. határozat) - Általános Iskola kapukészítés ingatlan karbantartás kiadási előirányzat 125 ezer Ft és 30 ezer Ft ÁFA kiadási előirányzat az általános tartalék terhére (234/2009.(IX.25.) KT. határozat - DAOP-2009.-3.2.1.A Közösségi közlekedés fejlesztése pályázat megírás egyéb különféle dologi kiadás előirányzat 300 ezer Ft és 75 ezer Ft ÁFA kiadási előirányzat az általános tartalék terhére 251/2009.(X.14.) KT. határozat - TEUT/2009. Rózsa utca burkolat felújítás műszaki ellenőrzés egyéb különféle dologi kiadás előirányzat 160 ezer Ft és 40 ezer Ft ÁFA kiadási előirányzat az általános tartalék terhére (252/2009.(X.14.) KT. határozat) - CÉDE 2009. parkoló kialakítás műszaki ellenőrzés egyéb különféle dologi kiadás előirányzat 96 ezer Ft és 24 ezer Ft ÁFA kiadási előirányzat az általános tartalék terhére (252/2009.(X.14.) KT. határozat) - KEOP „Épület energetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” pályázat megírás egyéb különféle dologi kiadás előirányzat 1.500 ezer Ft és 375 ezer Ft ÁFA kiadási előirányzat az általános tartalék terhére (102/2009.(III.31.) KT. határozat)

4 - Egészségház, szolgáltatóház kültéri táblák elkészítése egyéb különféle dologi kiadás előirányzat 419 ezer Ft és 105 ezer Ft ÁFA kiadási előirányzat az általános tartalék terhére (245/2009. (X.14.) KT. határozat - Egészségház felújítás befizetendő ÁFA-ja (fordított ÁFA) 7.951 ezer Ft, ÁFA kiadási előirányzat az ÁFA bevétel terhére - Kábel TV értékesítés befizetendő ÁFA-ja 4.600 ezer Ft, kiadási előirányzat az ÁFA bevétel terhére Összességében 53.322 ezer Ft-ról 70.029 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.9. előirányzat csoport Önkormányzat által folyósított ellátások növekszik 996 ezer Ft-tal - egyszeri gyermekvédelmi támogatás 986 ezer Ft állami támogatás terhére - Óvodáztatási támogatás 10 ezer Ft az általános tartalék terhére Összességében 44.470 ezer Ft-ról 45.466 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.3.2.11. előirányzat csoport Beruházás kiadási előirányzata növekszik 4.861 ezer Ft-tal -

Hulladék telep megvásárlása 6 ezer Ft az általános tartalék (187/2009.(VII.22.) KT. határozat - TFA-Játszótér-3/2009. pályázati önrész 150 ezer Ft az általános tartalék (195/2009. (VIII.07.) KT. határozat - Egészségház bútor vásárlás 3.125 ezer Ft az általános tartalék (210/2009.(IX.25.) KT. határozat - Közkifolyó létesítése Jánosszállási Iskolánál 80 ezer Ft az általános tartalék (233/2009.(IX.25.) KT. határozat - Bölcsőde építés pályázat tervezési díja 1.500 ezer Ft az általános tartalék (226/2009.(IX.25.) KT. határozat Összességében 28.935 ezer Ft-ról 33.796 ezer Ft-ra változik.

terhére, terhére, terhére, terhére, terhére,

A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.5.1.7. előirányzat csoport Működési célú végleges pénzeszköz átadás kiadási előirányzata növekszik 60 ezer Ft-tal -

Közművelődési és Családsegítő Egyesület póttámogatása 60 ezer Ft az általános tartalék terhére, (199/2009.(VIII.07.) KT. határozat Összességében 9.360 ezer Ft-ról 9.420 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.8.1.14.1. előirányzat csoport Általános működési tartalék kiadási előirányzata csökken 13.434 ezer Ft-tal -

Közcélú foglalkoztatottak illetményére 4.347 ezer Ft II. Hungarikum Fesztiválon való részvétel 300 ezer Ft Szolgáltatóház feliratának nyomdai előkészítő munkájára 160 ezer Ft Szúnyoggyérítés kiadására 447 ezer Ft Általános Iskola kapukészítésre 155 ezer Ft

-

5 DAOP-2009.-3.2.1.A Közösségi közlekedés fejlesztése pályázat megírására 375 ezer Ft TEUT/2009. Rózsa utca burkolat felújítás műszaki ellenőrzésre 200 ezer Ft CÉDE 2009. parkoló kialakítás műszaki ellenőrzésre 120 ezer Ft KEOP „Épület energetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” pályázat megírásra1.875 ezer Ft Egészségház, szolgáltatóház kültéri táblák elkészítésére 524 ezer Ft Hulladék telep megvásárlására 6 ezer Ft TFA-Játszótér-3/2009. pályázati önrészére150 ezer Ft Egészségház bútor vásárlásra 3.125 ezer Ft Közkifolyó létesítése Jánosszállási Iskolánál 80 ezer Ft Bölcsőde építés pályázat tervezési díja 1.500 ezer Ft Közművelődési és Családsegítő Egyesület póttámogatása 60 ezer Ft Óvodáztatási támogatásra 10 ezer Ft

-

növekszik 50.032 ezer Ft-tal Iparűzési adó többlet bevételével 20.000 ezer Ft Pótlékok többlet bevétele 800 ezer Ft Bírság többlet bevétele 134 ezer Ft Szociális ellátások állami támogatása 6.613 ezer Ft Mozgáskorlátozottak állami támogatása 56 ezer Ft Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 2008.évi finanszírozási többlet 21.033 ezer Ft 2008.évi jövedelem különbség-mérséklés 1.396 ezer Ft

-

Összességében 49.188 ezer Ft-ról 85.786 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 4.1.1.1. előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Személyi jellegű kiadások előirányzata növekszik 44 ezer Ft-tal -

Bérpolitikai intézkedések támogatásából 44 ezer Ft 2009.évi kereset-kiegészítés fedezetére Összességében 9.170 ezer Ft-ról 9.214 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 4.1.1.2. előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata növekszik 33 ezer Ft-tal -

Bérpolitikai intézkedések támogatásából 33 ezer Ft 2009.évi kereset-kiegészítés járulékainak fedezetére Összességében 2.730 ezer Ft-ról 2.743 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 4.1.1.3. előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata növekszik 514 ezer Ft-tal -

Web-lap készítés Informatikai pályázati támogatás terhére 50 ezer Ft

6 - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás terhére, szakmai anyag vásárlása, 223 ezer Ft és 56 ezer Ft ÁFA. - Falunapi programok kiadásaira 185 ezer Ft a Szatymazért Alapítvány támogatás terhére Összességében 10.776 ezer Ft-ról 11.290 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 4.3.2.11. előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Beruházás kiadási előirányzata növekszik 200 ezer Ft-tal - Számítógép vásárlás Informatikai pályázati támogatás terhére 200 ezer Ft. Összességében 200 ezer Ft-ra módosul. Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el.

S z a t y m a z, 2009. november 12 .

Dr. Kormányos László polgármester

Tervezet Szatymaz Község Képviselőtestületének ……../2009. (…….) KT. rendelete

Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendeletét / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja:

1. § 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatait: (1) 686.385 ezer Ft (Hatszáznyolcvanhatmillió – háromszáznyolcvanötezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 686.385 ezer Ft (Hatszáznyolcvanhatmillió – háromszáznyolcvanötezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül – határozza meg. (2) A források körét 669.301 ezer Ft (Hatszázhatvankilencmillió - háromszázegyezer forint) teljesíthető előirányzattal, 17.087 ezer Ft (Tizenhétmillió-nyolcvanhétezer forint) forráshiánnyal állapítja meg. 4. § (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 683.345 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 662.935 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 2.840 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 23.447 ezer Ft-ban határozza meg.

2 2.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Kihirdetve: 2009. november Szatymaz, 2009. november


napján. napján


2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló …./2009. (…….) KT. rendelethez Cím száma: Al-

Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei

1

Jogcím Előir. Kiem. Al-

Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 1 1

Előirányzat ezer forint

Polgármesteri Hivatal

683 545

Működési bevétek

258 493

Működési költségvetés bevételei 1 2

2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

258 493 23 708 234 785

91 948 136 602 6 235 -

Támogatások

2 1 3

3.1. 3.2. 3.3. 2 3

3.4.

98 295

Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások

94 045 94 045

56 013 3 516 34 516 4 250 4 250

4 250

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 2 6 7

Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

1

45 303 45 303 1 918 43 385

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei 1 Támogatásértékű működési 9 bevétel Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel

Előirányzat ezer forint 151 571 31 982 31 982

7 660 24 322 119 589 119 589

119 589

Véglegesen átvett pénzeszközök

5

-

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv.

1 11 2

Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

12

-

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

6

Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,

1 13 2 13

7

220 169 169 51 51

Hitelek 1

17 087

Működési költségvetés bevételei 14

2 15 8

Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele

11 113 11 113 5 974 5 974 112 576

Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei

1 16

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

112 576 112 576

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Művelődési Ház és Könyvtár

Előirányzat ezer forint 2 840


1 1

1 178


Intézményi működési bevételek

1 178 1 178

Támogatásértékű bevételek

4 1 9

9.2.

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű működési bevétel

1 477 1 477 1 477

1 477


5 1 11

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson

Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

3

185 185 185

686 385

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve

Előirányzat ezer forint

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen:

686 385


1 1

259 671

Működési költségvetés bevételei 1 2

2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei

259 671 24 886 234 785

91 948 136 602 6 235 -

Támogatások

2 1 3

3.1. 3.2. 3.3. 2 3

3.4.

98 295

Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások

94 045 94 045

56 013 3 516 34 516 4 250 4 250

4 250

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 2 6 7

Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

45 303 45 303 1 918 43 385

Támogatásértékű bevételek

4 1 9

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel

4

153 048 33 459 33 459

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel

Előirányzat ezer forint 7 660 25 799 119 589 119 589

119 589


5 1 11 2 12

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

185 185 185 -

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

6 1 13 2 13

7

Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,

220 169 169 51 51

Hitelek Működési költségvetés bevételei

1 14

Működési célú hitel felvétele

15

Felhalmozási költsévetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvét

2

8

17 087 11 113 11 113 5 974 5 974 112 576

Pénzforgalom nélküli bevételek 1

112 576


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5

112 576

3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló …./2009. (……..) KT. rendelethez Cím száma: Al-

Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei

1


Jogcím Előir. Kiem.

cím csop. csop. előir. cím csop. száma száma szám szám neve neve 1

csop. előir. neve neve

Előirányzat

Polgármesteri Hivatal 1 1 1 2 3 9

2

662 935

Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások

213 924 213 924 74 147 24 282 70 029 45 466

Támogatások Működési költségvetés kiadásai

1

Intézményfinanszírozás

4 2

-

Felhalmozási költségvetés kiadásai 4

3 2 10 11 4 1 5

5 1 7

Intézményfinanszírozás Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

2 8

195 327 195 327 161 531 33 796 91 917 91 917 91 917

19 569 9 420 9 420 10 149 10 149

Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása

6

Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,

1 15

300 300 300

Hitel

7 2 13 8

1 220 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése

1 220 1 220

Pénzforgalom nélküli kiadások 1

Működési költségvetés kiadásai

1

140 678 85 786

Al-



cím csop. csop. előir. cím csop. száma száma szám szám neve neve 14


Előirányzat

Tartalék

85 786

2

Al-



cím csop. csop. előir. cím csop. száma száma szám szám neve neve


Előirányzat

Ebből: 14.1 14.3 2 14

14.2

4

Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra

85 786 54 892 54 892

54 892

Művelődési Ház és Könyvtár 1

23 447

Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai

1 1 2 3 3 2 11

23 247 23 247

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és kiadások

dologi

jellegű

Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházás, beszerzés

Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

9 214 2 743 11 290 200 200 200 686 382

3

Al-





Előirányzat

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 1

686 385

Működési kiadások 1 1 2 3 9

3

237 173

Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások

237 173 83 361 27 025 81 320 45 467

Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 2

Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú

3 10

Felújítás

1 5

5 1 7

195 528 161 532

Beruházás, beszerzés

11 4

195 528

Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás

33 996 91 917 91 917 91 917

19 569 9 420 9 420

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2

Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

8

6 1 15

Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,

10 149 10 149

300 300 300

Hitel

7

1 220 Felhalmozási költségvetés kiadásai

2 13 8

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

1 220 1 220

Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai

1 14 14.1 14.3 2 14

Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai

140 678 85 786 85 786 85 786 54 892 54 892

Tartalék Ebből:

4

Al-




14.2


Előirányzat

Általános tartalék felhalmozási célra

5

54 892

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló .../2009. (........) KT. rendelethez

Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Teljesítés forrása Megnevezés

átvett pénzeszköz

saját forrás

összesen

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve

0

2 676

2 676

Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés

0

480

480

Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés

0

600

600

Autóbusz megálló tervezése (20 db)

0

2 880

2 880

Tűzjelző és informatikai rendszer tervezése DAOP-4.2.1/2F2008-1045.számú pályázathoz

0

264

264

Telek kialakítás, közmű

0

16 000

16 000

Járdaépítés

0

2 000

2000

Fénymásoló vásárlás

0

1 900

1900

CÉDE Szatymaz központi parkjában parkoló építése

0

2 135

2135

Hulladék telep vásárlás

0

6

6

TFA játszótér Óvoda

0

150

150

Egészségház bútor vásárlás

0

3 125

3125

Közkifolyó Jánosszállási iskola

0

80

80

200

0

200

Bölcsöde terv készítés

0

1 500

1500

Beruházások összesen Felújítás

0

33 796

33 996

Szatymaz Község központi parkjának fejlesztése UMVP6.3.5.2.01.01

22 136

4 427

26 563

Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP-2007.4.1.1.

29 679

3 298

32 977

9 988

1 110

11 098

Számítógép informatikai pályázat

Egészségház akadálymentesítés DAOP-2007.4.3.1. ÖNO akadálymentesítés

56 838

6 316

63 154

Óvoda tető felújítás

0

2 000

2 000

Iskola felújítás pót munkák

0

750

750

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló .../2009. (........) KT. rendelethez

TEUT/2009. Rózsa utca 618.hrsz. felújítása

0

7 250

7 250

Egészségház felújítás többlet kiadás

0

14 990

14 990

Egészségház társasházi rész felújítás

0

2 749

2 749

Felújítások összesen

118 641

42 890

161 531

Mindösszesen:

118 641

76 686

195 527

Szatymaz Község P o l gá r m e s te r é t ől

6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: polgá[email protected] Ikt.sz.: 72/2009/A2

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. névi végrehajtásáról

Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 79 §. rendelkezése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről a következő év költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A törvényi kötelezettségeknek eleget téve a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: Az államháztartás működéséről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 53.§-ában foglaltak szerint, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint – figyelemmel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra- módosíthatja kiemelt, ezen belül részelőirányzatait. A beszámoló összeállításához az előirányzat- módosítások megtörténtek. Szatymaz község Önkormányzata 2009. évi költségvetési főösszege 686.385 ezer Ft

Az önkormányzati bevételek és kiadások alakulása Önkormányzati szinten a beszámolási időszak végén a 686.385 e Ft tervezett költségvetési főösszegből 498.310 e Ft bevétel (72,6%), és 328.483 e Ft kiadás (47,9,7%) teljesült. Az önkormányzat szintű működési bevételek módosított előirányzata 408.866 e Ft, melyből 2009. szeptember 30-ig 344.049 e Ft teljesült (84,1%). Működési kiadásokra az önkormányzat 479.487 e Ft-ot tervezett, teljesítés 262.087 e Ft (54,7%). 1

A költségvetésben tervezett 164.943 e Ft felhalmozási bevételből 41.685 e Ft (25,3%) folyt be az III. negyedév végégig. A felhalmozási kiadások 206.897 e Ft-os tervezett előirányzatából 66.396 e Ft-ot (32,1%) teljesített az önkormányzat. A felhalmozási költségvetés teljesítése jelentősen elmarad az időarányostól. A költségvetésbe betervezett beruházási, felújítási kiadásaiból még egy kisebb rész az idén megvalósul, de jelentősebb része áthúzódik a 2010-es évre.

Bevételek és kiadások alakulása intézményenként Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatok pénzforgalmi adatai BEVÉTELEK a.) Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek között: - igazgatási szolgáltatás díj soron kifüggesztési díj, - áru és készletértékesítés soron a lemez hulladék értékesít, - szolgáltatások ellenértékének teljesítése soron hirdetési díj ( Mi Lapunkban megjelent hirdetések) - egyéb sajátos bevételek soron közérdekű adatszolgáltatás, pályázati dokumentumok bevétele - továbbszámlázott szolgáltatás soron önkormányzat által fizetett és továbbszámlázott működési kiadások (áram, víz, szennyvíz, telefon költség, gépkocsik biztosítási díja) - bérleti és lízingdíj bevételek soron közterület és sírhely bérleti díja, - eszközhasználati bevétel soron temetkezési eszközök használati díja, - alkalmazottak térítési bevétel soron szolgálati elhelyezésért fizetett lakbér, - kártérítés soron biztosítási kártérítés, - ÁFA bevételeknél a kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja - kamat bevétel soron a bankszámlapénz után kapott kamat, melyből a lekötött pénzeszközök után 7.312 ezer Ft, a folyószámla kamat 2.889 ezer Ft kamat került elszámolásra. Összességében a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok alaptevékenységhez kötődő bevételi előirányzata a vizsgált időszakban 131,3 %-ra teljesült. b.) Működési támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Ezen a soron került megtervezésre a lakosság részére kamatmentesen adott hitel visszafizetése. Összességében a visszatérülés 69,8%-os. c.) Működési célú támogatásértékű bevételek A központi költségvetéstől kapott működési célú támogatásértékű bevételek soron a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (851 e Ft) és a népszavazás lebonyolításához kapott előleg (1.043 e Ft) bevétele szerepel. A működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól a védőnői szolgálat (4.661 ezer Ft) valamint az ügyeleti szolgálat 2009. március 31-ig történő finanszírozását (934 ezer Ft) tartalmazza.

2

Összességében a működési célú támogatásértékű bevételek 78,4 %-ra teljesültek a III. negyedévben. d.) Helyi adók A vizsgált időszakban elért adóbevételek kedvezően alakultak 101,8 %-ra. A teljesült többlet bevételekkel az előirányzatok módosítva lettek, ennek megfelelően a vállalkozók kommunális adója mutat többlet befizetést (133,9 %), valamint az idegenforgalmi adó (185,2 %). e.) Pótlékok, bírságok A módosított előirányzathoz képest a pótlék bevétele 102,2 %-ra, a 2008.évi adóellenőrzés alapján kivetett bírság és önellenőrzési pótlék 108,5 %-ra teljesült. f.) Átengedett központi adók Az átengedett központi adók között a személyi jövedelemadó a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétel szerepel. Együttesen 77,4%-os a teljesítés. Az átengedett személyi jövedelemadót az önkormányzat a nettó finanszírozás keretén belül a jogszabályban foglalt ütemezésnek megfelelően megkapta. A normatív módon elosztott SZJA összege is az időarányos szintet meghaladóan teljesült. A gépjárműadó bevétel az előirányzatnak megfelelően befolyt, további bevétel még a határidőn túli befizetésekből adódik. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétel teljesítése 420 %-os. g.) Állami hozzájárulások Az állami hozzájárulás a nettó finanszírozás keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelően időarányosan teljesült. A normatív, kötött felhasználású támogatások között a szociális juttatások visszaigényelhető része szerepel. A központosított támogatások között a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (394 ezer Ft), a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása (739 ezer Ft) a 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (2.372 ezer Ft) és az óvodáztatási támogatás (10 ezer Ft) szerepel. Egyéb központi támogatáson belül a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatok támogatása (CÉDE 2008. évi 4.250 ezer Ft) található. A normatív állami hozzájárulás alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. h.) Önkormányzat sajátos működési bevétele Ezen a soron a költségelvű önkormányzati lakások lakbérbevétele és az egyéb helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérleti díjak szerepelnek. Az egyéb sajátos bevételek soron a köztartozások befolyt és az önkormányzatot megillető bevételek teljesültek.

3

i.)Hitelfelvétel A takarékos gazdálkodás eredményeként a beszámolási időszakban nem volt szükség hitel igénybevételére. j.) Előző évi költségvetési visszatérülés Ezen a bevételi soron szerepel a 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklésére központi költségvetési kiegészítés (1.396 ezer Ft). k.) Előzőévi működési célú előirányzat maradvány többcélú kistérségi társulástól A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 2008.évi zárszámadása alapján az oktatási és szociális területen megmaradt pénzmaradvány 21.032 ezer Ft, melyet a Kistérség az Önkormányzat részére visszautalt. l.) Felhalmozási célú bevételek A betervezett földértékesítéssel szemben ebben az időszakban 1 db építési telket (külterület) sikerült eladni, valamint kisebb földterület értékesítés és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által földkisajátítás történt. Értékesítésre került a Kábeltévé hálózat (23.000 ezer Ft+ Áfa). A vadászati jog értékesítésből is folynak be bevételek, teljesítés 67,7 %. Itt jelentkezik bevételként a vízi-közmű üzemeltetésből származó üzemeltetői díj (756 ezer Ft). Összességében a felhalmozási bevételek 59,2 %-ra teljesítést mutatnak a tervezetthez viszonyítva. m.) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés A lakosság részére adott kamatmentes belvízhitel törlesztés bevétele 72,5%-os teljesítést mutat. n.) Felhalmozási célú pénzeszköz bevétel központi költségvetési szervtől A Csongrád Megyei Önkormányzat által kiírt pályázat elkészítésére kapott támogatás bevétele szerepel ezen a soron. o.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU forrásból Itt szerepelnek az Egészségház akadálymentesítés és fertőzőváró kialakításával, ÖNO akadálymentesítésére és Szatymaz Község központi parkjának fejlesztéséhez pályázott támogatási összegek. Bevételként az Egészségház akadálymentesítéséhez és fertőzőváró kialakításához beruházási előlegeket igényeltünk le. (11,7%) p.) Pénzmaradvány igénybevétel 2008.évi pénzmaradvány (112.576 ezer Ft) igénybevétele szerepel. Összességében a Polgármesteri Hivatal bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,5%-os.

4

KIADÁSOK a.) Személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások teljesítése 79,6 %-os. Módosított előirányzat tartalmazza a közcélú foglalkoztatásra kapott támogatás pótelőirányzatát. A tényleges teljesítés az időarányoshoz képest többlet kifizetést mutat, de a közcélú foglalkoztatás előirányzata a tényleges kifizetésekhez leigényelt támogatás összegét tartalmazza. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között a területi kiegészítés (védőnők) és pótelőirányzatban az eseti kereset-kiegészítés szerepel. Teljesítés kiadásai között itt kerül lekönyvelésre a betegszabadság összege, amire eredeti előirányzat nem tervezhető, az alapilletmény összegéből kerül átcsoportosításra erre a kiadásra. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összességében 95 %-os teljesítést mutat, mivel az itt betervezett jubileumi jutalom teljes összege kifizetésre került. A ruházati költségtérítés 76,4 %-os teljesítése abból adódik, hogy a köztisztviselők az év elején megkapják a költségtérítést, míg a közalkalmazottak az november 30-ig számolnak el és a teljesítés ekkor kerül lekönyvelésre a kiadás-nemre. A külső személyi juttatások között a képviselő választással kapcsolatos megbízási díjak előirányzata valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak juttatásai, a képviselők tiszteletdíja szerepel. b.) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok teljesítési szintje 76,5 %. c.) Dologi és egyéb folyó kiadások Készletbeszerzés soron a teljesítés 90%-os. A könyv, folyóirat, egyéb információhordozó kiadás soron a CD Jogtár plusz kiadása miatt jelentkezik többlet kiadás. Ebben az évben a CD jogtárat csak egy gépen lehet használni és ezért bővíteni kellett más jogtár használatával, hogy több gépről is hozzáférhető legyen a jogtár. Az anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés kiadáson a magas teljesítés abból adódik, hogy a Egészségház fertőzőváró kialakítási pályázatában szereplő eszközbeszerzések előirányzata a felhalmozási kiadásoknál került betervezésre. A pályázati elszámolásnak megfelelően az előirányzati és teljesítési adatok módosítása év végére megtörténik. A szolgáltatási kiadások 77,2 %-ra teljesült a vizsgált időszakban. A gázenergia szolgáltatás díjára valamint a víz és csatornadíjakra betervezett kiadás nem fedezeti a felhasználást. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadása között a posta költség 106 %, szemétszállítás díja 113 %-os teljesítést mutat. A TÁVŐR szolgáltatás az év elején egy összegben az egész évre ki lett fizetve, ezért a 84,8 %-os teljesítés. A különféle dologi kiadások teljesítése 61,4 %. Itt szereplő nagyobb kiadások, amit nem tudtunk betervezni, pl. érintés védelem elvégzése, telekmegosztás, fölmérés, Földhivatalnál önkormányzati ingatlan feltüntetés díja, jogi képviselet peres ügyekben.

5

Az egyéb folyó kiadások teljesítése 73,4 %. d.) Ellátottak juttatásai Ezen a soron a szociális törvényből eredő ellátási kötelezettségek szerepelnek. A folyósított ellátásokat a 4. számú melléklet tartalmazza. e.) Működési célú támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadás Itt kerül elszámolásra a háziorvosi ellátás, ügyeleti ellátásra 2009. március 31-ig az OMSZnek átadott támogatás és a családi napközi támogatása. A civil szervezeteknek betervezett támogatások teljesítése 85,5 %-os, mivel van olyan szervezet amely már 100 %-ban megkapta az ez évi támogatás összegét. f.) Felhalmozási célú kiadások A polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatokon a teljesített beruházás jelentősen elmarad az időarányos szinttől. A tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 3. számú melléklet tartalmazza. Összességében a polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai a tervezett előirányzat 32 %-ban teljesültek. h.) Tartalékok 2009. szeptember 30-án az Önkormányzat 85.786 ezer Ft működési és 54.892 ezer Ft felhalmozási tartalékkal rendelkezik.

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárhoz tartozó szakfeladatok pénzforgalma BEVÉTELEK a.) Alaptevékenység bevétele Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele a rendezvények belépődíjaiból, fénymásolás és internet használat díjaiból származik. Teljesítése 59 %. Bérleti díj bevétel a terem bérbeadásából és a pinceklubban működő kondi terem bérbeadásából folyt be (91,4%). b.) Működési célú bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás a Tengertánc pályázat alapján 300 ezer Ft és a KIHOP informatikai pályázat előlege 250 ezer Ft.

6

Az eredeti költségvetési rendeletben betervezett TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására” című pályázat teljesítése 99 %-os. Az 1 %-os eltérés a járulékok 2009. július 1-utáni csökkenéséből adódik. Összességében az intézmény tervezett pénzforgalmi bevételeinek teljesítése megfelelőnek mondható. KIADÁSOK a.) Személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakul, teljesítése 78,8 % A személyhez kapcsolódó költségtérítések teljesítése az időarányostól elmarad 66,9%. Összességében a személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése 78,9 %. b.) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok teljesítési szintje a személyi juttatásoktól kicsit elmarad 72,8 %, mivel a járulékok 2009. július 1-től csökkent a 143.000,- Ft bruttó bér alatti jövedelmeknél. c.) Dologi és egyéb folyó kiadások A készlet beszerzés soron a teljesítés elmarad az időarányos szinttől, 41 %, évégére az előirányzott összegek felhasználásra kerülnek. A szolgáltatási kiadások teljesülése összességében elfogadhatónak mondható (75,8%), egyedül a karbantartás kiadáson betervezett lambériázás és előtér burkolás nem valósult meg és ebben az évben előreláthatólag nem is lesznek ezek a munkák elvégezve. A különféle dologi kiadások 79,8%-ra teljesültek. Itt került betervezésre a különféle rendezvények kiadásai egy összegben az egyéb különféle dologi kiadás nemen, majd a kifizetéseknek megfelelően az előirányzat átvezetések év végén megtörténik. Egyéb folyó kiadások soron a kulturális járulék került betervezésre és megfizetésre valamint a rendezvények miatt szerzői jogdíj fizetésére került sor. Az idén szigorúan minden rendezvény után meg kellett fizetni a szerzői jogdíjat és ez többlet kiadást jelent. Az intézmény szakfeladatainak pénzforgalmi kiadása 73,9 %-ra teljesült. Az intézményenkénti valamint önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási jogcímek pénzforgalmi adatai a 1. számú melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások szakfeladatonkénti ezen belül intézményenkénti és összevont önkormányzati szintű bemutatását 2. számú melléklet tartalmazza.

7

A 2009.évi költségvetés módosított előirányzatai 2009. december 31-ig teljesítésre kerülnek, elmaradás a felhalmozási bevételek és kiadások teljesülésében várható. A Képviselő Testületi döntések alapján benyújtott pályázatok jelentős része a 2010. évben kerülnek elkezdésre illetve megvalósulásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének IIII. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását és elfogadását.

Szatymaz, 2009. november 19.

Tisztelettel: dr. Kormányos László polgármester

8

5.számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009.évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Lakosságszám 2008. január 01-én 4.630 fő

eredeti előirányzat Hivatkozás

3/1 3/1.a. 3/1.b 3/1.c 3/2. 3/2.bb 3/5 3/8 3/9.a 3/10. 3/14. 3/14.b 3.mell.

Jogcím

Települési önkormányzatok feladatai Települési igazgatási és kommunális feladatok Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Gyermekek napközbeni ellátása családi napközi ellátás Összesen: SZJA helyben maradó rész jövedelem diff. ÖSSZESEN:

Lakosságszámhoz kötött támogatás

Feladatmutatóhoz kötött támogatás

2009. április havi lemondás után

Összesen

Pótfelmérés 2008. április hó

Lemondás pótigény

Lakosságszámhoz kötött támogatás

-

9 593 360

-

9 593 360

-

Feladatmutatóhoz kötött támogatás

Összesen

9 593 360

-

9 593 360

4 893 910

-

4 893 910

-

-

4 893 910

-

4 893 910

1 245 657 1 245 657

2 384 450 2 315 000 1 245 657 1 245 657

2 384 450 2 315 000 -

1 245 657 1 245 657

2 384 450 2 315 000 1 245 657 1 245 657

-

-

-

-

2 384 450 2 315 000 -

7 145 632

0

7 145 632

-

-

7 145 632

-

7 145 632

400 000

400 000

-

-

-

400 000

400 000

4 912 430

0

4 912 430

-

-

4 912 430

-

4 912 430

21 651 422

29 270 860 4 183 700 4 183 700 35 100 217 -

29 270 860 4 183 700 4 183 700 56 751 639 34 594 960 76 997 263 168 343 862

-

29 270 860 3 445 400 3 445 400 34 361 917

29 270 860 3 445 400 3 445 400 56 013 339 34 594 960 76 997 263 167 605 562

0

-

738 300 738 300

21 651 422

5.számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009.évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz

Hivatkozás 3/1 3/1.a. 3/1.b 3/1.c 3/2.

Jogcím Települési önkormányzatok feladatai Települési igazgatási és kommunális Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok

2009. július havi pótigény és lemondás után Pótigény és LakosságFeladatlemondás 2008. Összesen számhoz kötött mutatóhoz kötött július hó támogatás támogatás 9 593 360 9 593 360 4 893 910 4 893 910 2 384 450 2 384 450 2 315 000 2 315 000 1 245 657 1 245 657

építésügyi igazgatási feladatok

-

3/5

Lakott külterülettel kapcsolatos

-

3/8

Üdülőhelyi feladatok

3/2.b

3/9.a 3/9 3/14. 3/14.b 3. mell.

134 000

Helyi közművelődési és közgyűjteményi Pénzbeli szociális juttatások Gyermekek napközbeni ellátása családi napközi ellátás Összesen: SZJA helyben maradó rész jövedelem diff. ÖSSZESEN:

1 245 657 7 145 632

-

134 000 -

7 279 397

4 912 430 21 651 422

-

Lemondás 2008. október hó

1 245 657

-

7 145 632

534 000

534 000

29 270 860 3 445 400 3 445 400 34 495 917

4 912 430 29 270 860 3 445 400 3 445 400 56 147 339 34 594 960

2009. október havi lemondás után FeladatLakosságÖsszesen mutatóhoz számhoz kötött támogatás kötött támogatás 9 593 360 9 593 360 4 893 910 4 893 910 2 384 450 2 384 450 2 315 000 2 315 000 1 245 657 1 245 657 7 145 632 -

1 245 657 -

1 245 657 7 145 632

534 000

534 000

29 270 860 31 050 517

69 717 866

4 912 430 29 270 860 52 701 939 34 594 960 69 717 866

160 460 165

157 014 765

4 912 430

- 3 445 400 -

21 651 422

5.számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009.évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz forint JOGCÍM

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2009. 04. 30.

MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNY-ZAT ELŐIRÁNYZAT 2009. 07. 31. 2009. 10. 31.

Lakosságszámhoz kötött állami támogatás

21 651 422

21 651 422

21 651 422

21 651 422

Feladatmutatóhoz kötött állami támogatás Normatív hozzájárulás összesen

35 100 217

35 100 217

34 361 918

31 050 517

56 751 639

56 751 639

56 013 340

52 701 939

SZJA helyben maradó összege

34 594 960

34 594 960

34 594 960

34 594 960

SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó összesen

0

76 997 263

76 997 263

69 717 866

69 717 866

111 592 223

111 592 223

104 312 826

104 312 826

0

3 516 230

0

Központosított előirányzatok

0

0

2 842 422

Lakossági közműfejlesztés támogatása

-

-

-

Könyvtár és közművelődési érdekeltségnöv. támogatás

-

-

115 000

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés

-

-

739 260

739 260

Bérpolititkai intézkedések támogatása

-

-

1 978 162

2 372 970

394 000

Óvodáztatási támogatás

-

-

10 000

10 000

Normatív kötött felhasználású támogatás

0

0

22 161 134

33 529 686

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

-

-

22 161 134

33 529 686

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri kieg.

0

0

0

986 000

Helyi önkormányzatok fejleszétési feladatainak tám. CÉDE

0

0

4 249 600

4 249 600

189 579 322

199 296 281

KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK ÖSSZESEN

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2009. 12. 31.

168 343 862

168 343 862

0

0

Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: [email protected]

69./2009/A2 Szatymaz Község Önkormányzatának 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ának előírásai szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a költségvetés háromnegyedéves teljesüléséről szóló beszámolóval együtt a polgármester november 30-ig a képviselőtestület elé terjeszti. A 2010. évi koncepció a költségvetési törvénytervezet önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései, az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos ágazati törvényekben és rendeletekben előírtak figyelembevételével, illetve a várható gazdasági tendenciák alapján került összeállításra. A Kormány az Országgyűlés elé terjesztette a 2010.évi költségvetési törvény tervezetét, amely várhatóan december hónapban kerül elfogadásra. A költségvetési törvény - az Országgyűlés végszavazással elfogadott - végleges tartalma befolyásolhatja a koncepciót, ezért a bemutatásra kerülő irányszámok tájékoztató jellegűek. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁT MEGHATÁROZÓ KÜLSŐ TÉNYEZŐK 1.) A kormány gazdaságpolitikája A magyar gazdaságpolitika reálisnak tekinthető céljait rövid- és középtávon is a jelenlegi világgazdasági válság, az abból adódó negatív folyamatok, illetve az ezekből következő károk enyhítését, továbbá lehetőség szerint a kilábalást elősegítő cselekvés szükségessége határozza meg. A gazdaságpolitika válság által amúgy is erőteljesen behatárolt mozgásterét tovább szűkíti az a tény, hogy a magyar gazdaságot egy megkezdett, de még teljes mértékben be nem fejezett konszolidációs program végrehajtása közben érte a globális válság sokkhatása. A rövidtávon megvalósuló kiadáscsökkentéseken túlmenően a Kormány számos strukturális lépésről is döntött, melyek közép és hosszú távú fenntartható államháztartás pozíció mellett hozzájárulnak a foglalkoztatás bővüléséhez, a versenyképesség javulásához, és így javítják a gazdaság növekedési potenciálját.

1

2.) Az államháztartás céljai és keretei A 2010-es költségvetési folyamatokat a Konvergencia programban kitűzött hiánypálya, valamint a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló törvényben rögzített, az elsődleges kiadások alakulását és a hiányt meghatározó szabály determinálja. A kormány által elfogadott kiadáscsökkentő intézkedéscsomagban 2010-től már egyre nagyobb súlyt képvisel az állami kiadások tartós, strukturális jellegű átalakítása. A jövő évi számokban megjelenik a kormány korábbi intézkedéseinek hatása, a jóléti kiadásokat mérsékli a családi pótlék és egyes szociális támogatások befagyasztása, a nyugdíjindexálás változása, a szigorított lakástámogatási rendszer, és a 13. havi nyugdíj megszüntetése. A jövő évi költségvetés legfontosabb eleme az adócsökkentés. A strukturális átalakítások mellett további intézkedések szolgálják az állami kiadások szintjének tartós mérséklődését: - a közszférában két évig változatlan marad a bruttó keresettömeg. A megszűnő 13.havi illetményt a későbbiekben egy feltételes, a GDP növekedéséhez kötött kiegészítő juttatás váltja fel, - a családi pótlék és az öregségi nyugdíjhoz kötött szociális ellátások két évig nem emelkednek. 3.) A helyi önkormányzatok bevételeit érintő központi szabályozás A gazdasági válság miatt szükségessé vált takarékossági intézkedések következtében a helyi önkormányzatoknál a támogatások ott csökkenek, ahol: -a hatékonyság fokozása érdekében feladatok –más szervezési megoldással- kikerülnek az önkormányzati körből (adóigazgatás) vagy megszűnnek (egye jegyzői feladatok) - a szakmai szabályozás változásával növelni lehet az önkormányzatok, mint fenntartók mozgásterét ( egyes közoktatás-szervezési és szociális szakellátási előírások rugalmasabbá tételével), illetve az ellátottak magasabb arányú tehervállalására nyílik lehetőség,(térítési díjrendszer átalakítása a művészeti-oktatásnál)A tervezet ott javasok még támogatásmérséklést, ahol a szakmai törvények nem korlátozzák az önkormányzatok döntését a feladatellátás módját és mértékét illetően (közművelődés, sport, idegenforgalom). Továbbra is célzott támogatások segítik a védőnői hálózat fejlesztésé, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltségét gyermekeik rendszeres óvodáztatásában, a pedagógus pálya fontosságának elismerését, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok ösztönzését, továbbá az osztályfőnökök anyagi megbecsülését. A 2010.évi „Út a munkához” program folytatására a kormány 13 milliárd forinttal több forrást szán. A program továbbfejlesztésének célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás hatékonysásnak növelése, az érdemi munkavégzés finanszírozási eszközökkel történő ösztönzése. A kisgyermekes anyák munkaerő-piaci helyzetét javítandó, többletforrások bővítik a gyermekek napközbeni elhelyezési lehetőségeit. A költségevetés mintegy 5000 új bölcsődei férőhely működtetéséhez járul hozzá, kiemelten támogatja a családi napközit és új ellátási formaként ismeri el a családi gyermekfelügyeletet. A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében csökken a normatív hozzájárulások száma, élve a lakosságarányos hozzájárulások összevonási és a szociális szakellátások támogatásainak egyszerűsítési lehetőségével.

2

A helyi önkormányzatokat együttesen a 2008. évi adóbevallásokból lakóhely szerint kimutatott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg, 32 % normatívan elosztva a költségvetési törvény 3.számú mellék jogcímeinek megfelelően, 8 % a települési önkormányzatot illeti meg, amelynek összege várhatóan emelkedik a jövedelmek kis mértékű növekedése miatt. A jövedelemdifferenciálódás mérséklés támogatás alapelve és mechanizmusa változatlan marad. Az iparűzési adó-erőképesség alapja továbbra is az adóelőleget meghatározó adóalap. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásra jogosultak az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok, valamint külön törvény alapján a tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzatok, illetve mindazon önkormányzatok, amelyek működőképessége az előbbi támogatások mellett sem biztosítható. 4.) A helyi önkormányzatok kiadásait érintő központi szabályozás A közszférában foglalkoztatottak 2010. évi bérpolitikáját a megváltozott makrogazdasági feltételeknek megfelelően, a párhuzamosan kialakult más szabályozási meghatározottságok figyelembevételével kell alakítani. A 2010. évi költségvetés keretei között a keresetek alakulását az alábbiak határozzák meg: - a közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakításra kerülő bérintézkedések - a közszféra bérrendszereiben meghatározott soros előmenetelek - különböző munkáltatói hatáskörben végrehajtásra kerülő intézkedések (illetményeltérítés) is javíthatják a kereseti színvonalat. A költségvetési információk alapján a köztisztviselői és közalkalmazotti bértábla nem emelkedik, emelkedés még az infláció mértékét sem követi, ezért a közszolgálatban dolgozók reálbére – ebben a mindenkinek nehéz gazdasági helyzetben – csökkenni. A 2010. évtől hatályba lépő több, a közteherviselés egyszerűsítését célzó módosítás, amelynek legfőbb eleme, hogy több elvonási csatorna megszűnik, így például a társas vállalkozások és a magánszemélyek által fizetendő különadók, a tételes egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói, a munkavállalói és a vállalkozói járulék. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulékok mértéke 2010-től általánosan 27 %-ra csökken. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 11%-ról 27%-ra emelkedik. A dologi kiadások központi költségvetési hozzájárulásból történő emelésére az elmúlt évekhez hasonlóan az elkövetkező évben sem kerül sor. A dologi kiadások emelésére csak a helyi bevételi lehetőségekből teremthető forrás. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása Az önkormányzat bevételi forrásainak várható alakulása Az önkormányzat működési és fejlesztési kiadásait a várható bevételek ismeretében lehet reálisan tervezni, ütemezni. 3

A központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások valamint a két évvel megelőző időszak jövedelmi és adózási viszonyait reprezentáló személyi jövedelemadó együttes – súlya visszaesik. A 2010. évre vonatkozó állami támogatás állandó lakosságszámhoz kötött normatíváinak számítási alapja a 2009. január 1-i állandó népesség - amely 4688 fő -, valamint a népesség korcsoportonkénti és lakóterület szerinti létszáma. Az önkormányzatot az 1. sz. melléklet szerinti becsült naturális mutatók alapján megillető normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadók, felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatások illetik meg. A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2008. évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg a következők szerint: a.) A településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a: 37.940.640,- Ft. b.) A településre kimutatott személyi jövedelemadó 32%-a a normatív támogatásba beépülve és a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére összesen: 69.717.866,- Ft. (2009. évi terv szinten szerepel a koncepcióban). Az önkormányzatnak a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétele után a második legnagyobb bevételi tétele a helyi és átengedett adó összege. Az önkormányzatok adóbevételei jelentősen nem emelkednek, az iparűzési adó mértéke az előző évi eredeti előirányzathoz képest kis mértékben nő. 2010-es adóévtől kezdődően az önkormányzati adóhatóságtól a helyi iparűzési adóval összefüggő adóigazgatási hatásköröket az Adó- és Pénzügyi ellenőrzési Hivatalhoz telepíti. Az adóból származó bevétel, illetve az adónem bevezetésének, működtetésének, megszüntetésének joga azonban továbbra is a helyi önkormányzatokat illeti meg. Az APEH a bevallott iparűzési adóelőleg márciusi és szeptemberi részleteit (2010. szeptembertől kezdődően) az előlegfizetés esedékességét megelőző munkanapon átutalja az önkormányzatnak. Az önkormányzat sajátos működési bevételei (adók) szolgálnak arra, hogy ha az állami normatíva összege nem elég a működési kiadások finanszírozásához, ezen bevételek növelésével tudjuk a hiányt pótolni. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között, kölcsönök visszafizetése és a vízmű koncessziós díjbevétele kerül tervezésre emelés nélkül. A támogatásértékű bevételek jogcímen az államháztartáson belül átvett pénzeszköz tervezendő, így a védőnői szolgálat, anya- gyermek, csecsemővédelem finanszírozása szerepel. Önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonként Az önkormányzat 2010. évi költségvetési irányszámainak kialakításakor a bázisszemléletű és a feladatorientált (nullbázisú) költségvetési tervezési eljárást egymás mellett kell alkalmazni, erre azért van különösen szükség, mert a központi szabályozók alakulása a korábbiaknál is nagyobb terhet ró az önkormányzatra, a normatívák elosztásánál követett elvtől az önkormányzat nem szakadhat el. Vannak azonban olyan kiadások, melynek tervezése csak az előző évi teljesítés alapján lehetséges. Személyi juttatásoknál a koncepció bérnövekményekkel nem számol. 4

A munkaadót terhelő járulékok összegének tervezésekor számolva lett a TB járulékok csökkenésével az tételes EHO megszűnésével és a rehabilitációs hozzájárulás növekedésével. A dologi kiadások területén a korábbi évekhez hasonlóan az inflációt követő automatizmus központilag nincs biztosítva, az előirányzatokat az intézmények adatszolgáltatása és a költségvetési beszámoló tényadatai alapján feladatra bontva kell megtervezni. Mennyiségi növekedés az egyes jogcímeknél csak feladatnövekedés esetén ismerhető el, azonban szükséges a folyamatos működés feltételeinek biztosítása, az infláció és a tervezett energia áremelés hatásának figyelembe vétele. Az egyes szociális juttatások előirányzatainak tervezése során figyelembe vételre került, hogy a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedő ellátások kivételével a többi támogatás összege változatlan marad. A véglegesen átadott pénzeszközök az államháztartáson kívülre véglegesen átadott forrásokat tartalmazza. Ezen a soron szerepelnek a civil szervezetek támogatása, mely az önkormányzat nem kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik. AZ ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA Önkormányzati kiadások 1. Önkormányzati működési bevételek 1.1.Intézményi működési bevételek

13.500.000,-Ft

Az igazgatási szolgáltatási díj, fénymásolásból, internet foglalkozás tagdíj bevételéből, terület- és helyiségbérleti szolgáltatásokból és egyéb, megtérülés jellegű összegekből bevétel. Itt kerül betervezésre a folyószámla kamat és pénzeszközök után kapott kamat bevételek. 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele

szolgáltatásból, szakköri díjból, továbbszámlázott várható alaptevékenységi a 1-3 hónapra lekötött

104.898.000,-Ft

Az önkormányzatnak a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétele után a második legnagyobb bevételi tétele a helyi és átengedett adó összege. A 2010. évre előirányzott adóbevételek nagyságrendje a tárgyévi tapasztalati számok alapján került feltüntetésre. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy a képviselő-testület még nem döntött arról, hogy változtatni kíván-e a jelenleg érvényben lévő adótételeken. Itt kerül betervezésre az önkormányzati lakások, költségelvű bérlakások lakbérbevétele, egyéb helyiségek bérleti díja, pótlékok, bírságok összege. Az összegek tájékoztató jellegűek, a költségvetés összeállítása során a tényleges adóteljesítés függvényében változhatnak. Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után Iparűzési adó

5

1.258.000,5.700.000,400.000,66.500.000,-

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adója Gépjárműadó Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság Önkormányzati lakások lakbér, egyéb helyiségek bérleti díjbevétele Működési célú adóbevételek összesen: 1.3. Önkormányzati költségvetési támogatás és átengedett SZJA

40.000,25.000.000,2.000.000,4.000.000,104.898.000,-

158.755.000,- Ft

1.4. Támogatásértékű működési bevétel 6.210.000,- Ft Átvett pénzeszközként tervezhető a védőnői szolgálat, anya- gyermek, csecsemővédelem OEP finanszírozására. 1.5. Működési célú hitel

7.821.000,- Ft

2. Önkormányzati felhalmozási bevételek 2.1. Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétele Lakótelek értékesítése Vadászati jog értékesítése Vagyon-bérbeadás (vízmű)

21.500.000,- Ft 20.000.000,500.000,1.000.000,-

2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvéte

619.394.000,- Ft

CÉDE parkoló építés DAOP Egészségház korszerűsítés (fertőző váró kialakítása) DAOP Egészségház akadálymentesítés DAOP Belterületi csapadék és belvíz elvezetés UMVP III. tengely (központi park fejlesztése) TEUT /2009. Rózsa u. rekonstrukciója DAOP Belterületi utak burkolása IKSZT Művelődési Ház bővítés DAOP Közösségi közlekedés fejlesztése Bölcsőde építés Energetikai pályázat 2.3. Felhalmozási célú hitel

3.964.000,22.589.000,6.492.000,71.739.000,21.996.000,7.000.000,98.799.000,53.340.000,113.333.000,150.000.000,70.142.000,88.533.000,- Ft

Önkormányzati kiadások 3. Működési kiadások Az önkormányzat 2010. évi költségvetési irányszámainak kialakításakor a bázisszemléletű és a feladatorientált (nullbázisú) költségvetési tervezési eljárást egymás mellett kell alkalmazni. Erre azért van különösen szükség, mert a központi szabályozók 6

alakulása a korábbiaknál is nagyobb terhet ró az önkormányzatra, a normatívák elosztásánál követett elvtől az önkormányzat nem szakadhat el. Vannak azonban olyan kiadások, melynek tervezése csak az előző évi teljesítés alapján lehetséges. 3.1. Személyi juttatások

71.300.000,- Ft

A tényleges bérigény a költségvetési törvény elfogadása után alakul ki, mint előző évben, béremelés nem várható. 3.2. Munkaadót terhelő járulékok

23.500.000,- Ft

3.3. Dologi kiadások

61.760.000,- Ft

A dologi kiadások területén a korábbi évekhez hasonlóan az inflációt követő automatizmus központilag nincs biztosítva, az előirányzatokat az intézmények adatszolgáltatása és a költségvetési beszámoló tényadatai alapján feladatra bontva kell megtervezni. Mennyiségi növekedés az egyes jogcímeknél csak feladatnövekedés esetén ismerhető el, azonban szükséges a folyamatos működés feltételeinek biztosítása. 3.4. Önkormányzat által folyósított ellátások

35.424.000,- Ft

A hozzájárulás a Szoc.tv. és Gyvt. Alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettségeket foglalja magába. Nem tartalmazza az önkormányzati döntés alapján méltányosságból adható lakásfenntartási támogatás, ápolási díj valamint a közgyógyellátás fedezetét. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatás és az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők részére kifizetett támogatások összege kerül tervezésre. 3.5. Támogatás értékű működési kiadások

90.775.000,- Ft

Az átadott pénzeszközök között az Oktatási intézmény és a Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ működési kiadásaihoz a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak átadott pénzeszköz átadás szerepel. 3.6. ÁH-on kivülre átadott támogatás 8.425.000,- Ft A Háziorvosi szolgálat I. körzet támogatási összege, a családi napközi működéséhez leigényelt normatív állami támogatás átadás valamint a községben működő civil szervezeteknek adott támogatások kiadásai kerülnek tervezésre. 4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 7

-

Felhalmozási (fejlesztési) kiadások

729.427.000,- Ft

A fejlesztés területén elsődleges cél a már megkezdett beruházások folytatása, a többéves kihatású beruházások kötelezettség vállalásainak a költségvetésbe történő tervezése, a ciklusprogram alapján a célkitűzések, illetve azok megvalósításához szükséges kiadási előirányzatok biztosítása, valamint a folyamatos működéshez szükséges felújítások végrehajtása. A 2009. évi költségvetésből várhatóan áthúzódó beruházások forrásigénye, és a képviselő-testület döntéseiből eredően a 2010. évi költségvetést terhelő kötelezettségvállalások a következők: 5.1. Felújítások

135.562.000,- Ft

UMVP III. tengely (központi park fejlesztése) Egészségház társasházi rész felújítás Energetikai pályázat

27.426.000,2.749.000,105.387.000,-

5.2. Beruházások 584.616.000,- Ft Járdaépítés Telek közművesítés DAOP csapadék és belvíz elvezetés DAOP belterületi utak burkolása DAOP Közösségi közlekedés fejlesztése IKSZT Művelődési Ház bővítés Bölcsőde építés

2.000.000,20.000.000,79.710.000,116.231.000,133.333.000,66.675.000,166.667.000,-

5.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.809.000,-Ft ÖNO akadálymentesítése (önrész átadás) Sándorfalva-Szatymaz Viziközmű hj.

5.684.000,1.125.000,-

5.4. Felhalmozási hitel törlesztés

2.440.000,-Ft

A kormányzati cél a feladatfinanszírozás, tehát a pénzügyi forrásokhoz való hozzájutás legfőbb eszköze a pályázati rendszer. A pályázati rendszer sajátosságából adódóan minden egyes fejlesztési jogcímnél meg kell vizsgálni, hogy a rendelkezésre álló költségvetési pénzeszközt pályázati úton ki lehet-e egészíteni. 2006. évben 42 000 000,Ft fejlesztési célú hitelt vett fel az önkormányzat. A tőketörlesztésre vonatkozó 36 havi türelmi idő 2009. augusztus 15-én jár le. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg a 2010. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést, és javaslataival egészítse azt ki.

8

HATÁROZATI JAVASLAT

Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi költségvetés vázlatos koncepcióját és azt az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta. A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése során a koncepcióban megfogalmazott iránymutatás szerint járjon el. Határidő: a 2010. évi költségvetési javaslat elkészítése Felelős: Dr. Kormányos László polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselőktől a koncepció és a határozati javaslat elfogadását.



9

2. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010. évi alakulást bemutató mérleg Ezer Ft-ban 2009. évi eredeti előirányzat

2010. évi terv

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Önkorm. kv-i támogatás és átengedett szja Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszk.átvét. ÁH-on kívülről Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen

12.335 102.259 168.344 11.415 169 11.113 305.635

13.500 104.898 158.755 6.210 7.821 291.184

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatásértékű működési kiadás ÁH-on kívülre átadott támogatás Pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) Működési célú kiadások összesen

70.834 24.245 61.760 43.732 95.045 10.019 305.635

71.300 23.500 61.760 35.424 90.775 8.425 291.184

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önk. felhalmozási és tőkejellegű bevétele Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú bevételek

41.303 5.974 119.639 166.916

21.500 88.533 619.394 729.427

Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási célú kiadások

133.791 21.756 10.149 1.220 166.916

135.562 584.616 6.809 2.440 729.427

Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

472.551 472.551

1.020.611 1.020.611

10

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2009-2010.

Ssz.

Megnevezés

I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1/a Települési önk.felad. 1/b Közlekedési felad. 1/C Települési sportfeladatok 2/bbKörzeti ig. műszak 5. Lakott külterület 8. Üdülőhelyi feladatok 9. Helyi közműv.és közgy.feladatok 10. Pénzbeni szoc.juttatás 14/bCsaládi napközi Normatív hozzájárulások összesen III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 1.) SZJA helyben maradó 8 % 2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen Összes állami forrás

mennyiségi egység

fő fö fő döntés fő id.fog.adó Ft

fő fő fő

Mutató 2009 2010 4 630 4 630 4 630 161 2 314 267 000 4 630 4 630 0

4 688 4 688 4 688 161 2 346 400 000 4 688 4 688 17

Fajlagos kts. Ft 2009 2 010 1 057 515 500 7 737 3 088 2 1 061

1 947 0 0 7 729 2 612 1 0

246 100

268 200

Előirányzat 2009 2010 4 893 910 2 384 450 2 315 000 1 245 657 7 145 632 534 000 4 912 430 29 270 860 0 52 701 939

Ft-ban Eltérés 2009-2010

9 127 536 0 0 1 244 369 6 127 752 400 000 0 29 637 536 4 559 400 51 096 593

4 233 626 -2 384 450 -2 315 000 -1 288 -1 017 880 -134 000 -4 912 430 366 676 4 559 400 -1 605 346

34 594 960

37 940 640

0 3 345 680

69 717 866

69 717 866

0

104 312 826 107 658 506 157 014 765 158 755 099

3 345 680 1 740 334

Tárgy: DAOP/2009 pályázat Hat ároz at i jav aslat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsőde létesítésével kapcsolatos DAOP-2009-4.1.3/B jelű pályázat önrészének biztosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által beadni kívánt pályázathoz, melynek elszámolható összes költsége 166.666.667 Ft, az önerőt: 16.666.667 Ft-ot a 2010. évi költségvetésében előirányzatként, pénzeszköz átadásával biztosítja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges forrás elkülönítéséről a 2010. évi költségvetés terhére gondoskodjon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző

Szatymaz Községi Önkormányzat Jegy z őjét ől Levélcím: H 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30 Telefon/Fax: 06-62-583-560 E-mail: [email protected] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------860/2009/U1

Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület! A képviselőtestület által elfogadott munkaterv alapján a Polgármesteri Hivatal munkájáról 2008. és 2009. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan az alábbi beszámolót terjesztem a képviselőtestület felé: I. A Polgármesteri Hivatal feladatai 1. A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok A képviselőtestület részére a törvény 6 ülés megtartását rendeli el, azonban a képviselőtestület munkaterve alapján a tervezett ülések száma éves szinten 11. Az ügyek fontosságára való tekintettel azonban a tervezett 11 kötelező ülés megtartása mellett egyre hangsúlyosabbá válik a rendkívüli testületi ülések tartása. A vizsgált időszakban a rendes és rendkívüli képviselőtestületi ülések számát a következő diagramm mutatja be. K é p v is e lő - t e s t ü le t i ü lé s e k s z á m a 14 12

12 11

10

9 8

8 6 4 2 0 2 0 0 8 . é v i te r v e z e tt ü l é s e k

2 0 0 8 . é v i r e n d k ív ü l i ü lé s e k

2 0 0 9 . é v i te r v e z e tt ü l é s e k 2 0 0 9 .1 0 .3 1 - i g

2 0 0 9 . é v i r e n d k ív ü l i ü l é s e k 2 0 0 9 .1 0 .3 1 - i g

2 A képviselőtestület az ülésein hozott határozatok és rendeletek alakulása 400 357 350 300 256 250 200 150 100 35

50

18

0 2008. évi határoz atok

2008. évi rendeletek

2009.évi határoz tok

2009. évi rendeletek

A képviselőtestület döntéseit tekintve rendeletet alkothat, illetve határozatot hozhat. A képviselőtestület üléséről 15 napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni. A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyvébe az állampolgárok betekinthetnek, arról másolatot kérhetnek költségtérítés ellenében. Az utóbbi időben elektronikus formában biztosítjuk - kérésre – a jegyzőkönyvi másolatokat. Biztosítjuk továbbá a nyilvános testületi ülések jegyzőkönyveibe való betekinthetőség a KÖZADATKERESŐ internetes honlapon. Zárt ülés esetén a közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét kell biztosítani. 2009. január 1-jétől a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal általános jogutódja az Államigazgatási Hivatal lett. Sajnos az Államigazgatási Hivatal fenti időponttól kezdődően csak kifejezett kérése látja el a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését. 2. A bizottságok működésével kapcsolatos feladatok A bizottságok az előző beszámolóhoz képest változatlan szervezeti felépítésben működnek. A bizottságok működésére a képviselőtestületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az önkormányzatnál a Szociális és Egészségügyi Bizottság rendelkezik ügydöntő hatáskörrel, melyről folyamatosan tájékoztatást ad a képviselőtestület részére. A többi bizottság véleményező, javaslattevő és koordináló szerepet tölt be. Meg kell jegyezni azonban, hogy a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság bár nem rendelkezik ügydöntő hatáskörrel, azonban meghatározó jelentőséggel bír egy-egy adott ügy véleményezésében.

3 3. A polgármesterrel kapcsolatos feladatok A polgármester államigazgatási hatásköreit a Polgármesteri Hivatalon keresztül látja el, melyek kiemelten a polgárvédelemmel, katasztrófavédelemmel, árbelvízvédekezéssel, köztemetéssel kapcsolatosak. A közterület használatra vonatkozó szabályozás, mint önkormányzati hatósági ügy kizárólagosan a polgármester hatásköre. A munkaügy területén gyakorolja az intézményvezető, a közalkalmazottak védőnők, településőrök és a jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat. Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottakat (közhasznú) illetve lehetőség szerint a központi költségvetés által finanszírozott közcélú foglalkoztatottakat alkalmaz. Az „Út a munkához” program ezen a területen új kihívásokat jelentett. II. Hatósági igazgatási feladatok 1. Szociálpolitika, gyámügy, anyakönyv Ezeket az ágazati feladatokat két fő főállású köztisztviselő látja el. Egy fő rendelkezik felsőfokú szakirányú végzettséggel, valamint közigazgatási szakvizsgával. Egy fő középfokú végzettséggel rendelkezik, azonban a felsőfokú végzettségnek megszerzéséhez csak nyelvvizsgát kell tennie. Mindkét köztisztviselő teljes körű anyakönyvi szakvizsga kötelezettségének eleget tett. A feladat megosztás és ügyiratforgalom alakulása az ügyintézők között:          

művelődés, közoktatási-igazgatás, gyermek és ifjúságvédelem, gyámügyi igazgatás, hagyatéki eljárás lefolytatása, népjóléti igazgatás, anyakönyvi igazgatás, Szatymazért Alapítvány melletti adminisztratív feladatok, a Kapcsolat Integrált Szociális intézménnyel kapcsolatos feladatok, Ügyrendi és Oktatási Bizottság melletti titkársági feladatok krízissegéllyel kapcsolatos ügyintézés Ügyiratforgalom: 2008. évben 2009. szeptember 30-ig összesen:

717 db 592 db 1309 db

4       

állampolgársági ügyek lakcímnyilvántartás, népesség-nyilvántartás népjóléti igazgatás, anyakönyvi igazgatás, választással kapcsolatos előkészítő feladatok, szociális bizottság melletti titkársági feladatok Ügyiratforgalom: Lakcímbejelentés Anyakönyvi ügyintézés összesen:

2008 358 db 52 db 1372 db

2009. szeptember 30-ig 239 db 49 db 1006 db

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény is több alkalommal ment át nagyobb változásokon az elmúlt két év folyamán (pl. aktív korúak ellátása). A törvényi változások a helyi rendelet szabályozási körében is megjelennek, ezért legtöbb változtatást a szociális rendeleten kell eszközölni. A szociális ügyintézők közvetlenül tartják a kapcsolatot a kérelmezőkkel. A legtöbb környezettanulmány és a személyes kapcsolattartás az ügyfelekkel ebben az ágazatban valósul meg. 2. Gazdálkodás, adó Településünkön az adóügyi feladatokat két - egy középfokú és egy felsőfokú végzettségű –köztisztviselő látja el. Az ügyintézők  ellátják a helyi adók (helyi iparűzési adó, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó, magánszemélyek kommunális adója) és a gépjárműadó előírásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.  határozati és egyéb intézkedés elleni fellebbezéseket – ha döntését saját hatáskörben nem módosítja, vagy nem vonja vissza – felterjesztik az elbírálásra jogosult szervhez.  vezetik a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat, és az információ-szolgáltatás meghatározott rendje keretében a zárási összesítőt és egyéb adatokat megküldi a területileg illetékes MÁK-nak .  az ügyfél kérelemre vagy hatóság megkeresésére kiállítják, illetőleg megküldik az adó- és értékbizonyítványt.  megkeresésre vagyoni bizonyítványt állítanak ki.  az ügyfél kérelmére adóigazolást adnak ki.  az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjtenek, tájékoztatást kérnek, tájékoztatják a társhatóságokat.

5   

ellenőrzik az adókötelezettség teljesítését, valamint az adóbefizetések és elszámolások helyességét. ellátják a befizetések elszámolásával, utalásával, visszatérítésével, pótlékok és bírságok, valamint egyéb bevételekkel kapcsolatos könyvelési feladatokat. adók és adók módjára behajtandó köztartozások (szabálysértési pénzbírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság, stb.) behajtása érdekében végrehajtási eljárást folytatnak le – ennek érdekében a munkabérből és egyéb járandóságból történő letiltást, továbbá az adós bankszámlájára vezetett végrehajtást (inkasszó) foganatosítanak; az ingó- illetve ingatlan-végrehajtás esetén önálló bírósági végrehajtó jár el az önkormányzattal kötött megállapodás alapján.

2008. évben kiemelt feladatként jelentkezett a helyi iparűzési adóalanyok bevallásainak utólagos ellenőrzése. 351 adóalany ellenőrzése történt meg, melyből 321 esetben 1 adóévet, 30 esetben pedig 5 évet ölelt fel a vizsgálat. Adóhatóságunk az összesen vizsgált adózók körében 16 vállalkozónál állapított meg adóhiányt. Ügyiratforgalom: 2008

2009

110 db

95 db

Vagyoni bizonyítvány

5 db

1 db

Adóigazolás

33 db

21 db

Adók módjára behajtandó köztartozás

282 db

103 db

összesen:

430 db

220 db

Adó- és értékbizonyítvány

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok Az önkormányzat gazdálkodási, pénzügyi feladatainak végzése meghatározó jelentőséggel bír. Az önkormányzati rendszer felépítése, szerkezete egyre inkább bevétel orientált, éppen ezért a költségvetés - mint kiemelt ágazat - határozza meg egy adott önkormányzat működését. Ezen a szakterületen alkalmazott köztisztviselők szakmai felkészültsége meghatározó. A pénzügyi ellenőrzést a Szegedi Kistérségi Társuláson keresztül látjuk el, míg megbízásos jogviszony keretében alkalmazunk könyvvizsgálót. A belső ellenőr és a könyvvizsgáló szakmai kontroll keretében egy-egy adott időszak gazdálkodását vizsgálja és az erről készült jelentéseket a képviselő-testület tárgyalja meg. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi területen alkalmazott létszáma 4 fő. Ebből 2 fő felsőfokú főiskolai végzettséggel, 1 fő középfokú végzettséggel valamint mérlegképes könyvelő és számviteli ügyintéző szakképesítésekkel, 1 fő középfokú végzettséggel rendelkezik. 2 fő ebben az évben tett eleget közigazgatási alapvizsga kötelezettségének.

6 1 fő a közigazgatási szakvizsga kötelező tárgyi vizsgájának szóbeli részét, választott tárgyi vizsgáját teljes egészében teljesítette, és várhatóan november hónapban a hiányzó írásbeli részt is teljesíti. Kiemelt feladatai:  koncepció készítés,  költségvetési rendelettel kapcsolatos feladatok,  adatszolgáltatások,  Képviselőtestület tájékoztatása, információszolgáltatás a költségvetés állásáról  források lehívása, ellátások igénylése,  pályázatok pénzügyi előkészítése, lebonyolítása, elszámolása,  főkönyvi és analitikus könyvelés,  személyi juttatások számfejtése és kifizetése,  bankszámlaforgalom és házipénztári kézpénzforgalom lebonyolítása  normatív állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok,  egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok,  ÁFA bevallások, statisztikai jelentések, Ügyiratforgalom: gazdálkodás Ügyiratforgalom: 2008 409 db

2009. szeptember 30-ig 239 db

Pénztárbizonylatok száma: 2008. év: 1086 2009. szeptember 30-ig: 641 Banki tételek száma: 2008. év: 3798 2009. szeptember 30-ig:3339 3. Műszak, építésügy Építéshatósági ügyintézés szakterületén az eljárásjogi jogszabályok változása mellett az anyagi jogi szabályok is jelentős mértékben módosultak. A Polgármesteri Hivatal két felsőfokú végzettséggel rendelkező ügyintézőt alkalmaz, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy építéshatósági ügyintézés folyhasson a Hivatalban. 2009. október 1-jétől alapjaiban változott meg az építéshatósági jogszabályi háttér, illetve 2010. január 1jétől kezdődően változik a telekfelosztással, illetve egyesítéssel kapcsolatos feladatok, valamint változik a földhivatali eljáráshoz kapcsolódó igazolások kiadásának illetéke is. Építéshatósági ellenőrzés vette kezdetét 2009. második szabálytalanságot tárt fel, és jelenleg is folyamatban van.

felében,

ami

sok

7 Műszaki területen a járdaépítés, zártkertek vízvezetési munkálatainak, külterületen útépítési, belterületen kátyúzási munkálatok koordinálása, illetve a pályázatok előkészítésének és lebonyolításának segítése is jelentős feladatot ró a területen dolgozó ügyintézőre. Ügyiratforgalom: 2008 1415 db


Feladataik kiemelten:  közterület használati engedélyek, közutakkal kapcsolatos feladatok  kezelői feladatok  szakhatósági közreműködés,  közművekkel kapcsolatos feladatok  beruházások, kiemelt építéshatósági feladatok, 4. Igazgatás Az igazgatási szakterület feladatit jelenleg egy jogi végzettséggel és jogi szakvizsgával rendelkező ügyintéző látja el. Feladatai közé tartozik a jegyző helyettesítése is. Feladatai: szabálysértési, birtokvédelmi eljárások, kereskedelmi igazgatás, lakás- és helységgazdálkodási, falusi szállásadókkal és túrizmussal kapcsolatos feladatok. Az ügyészség rendszeresen vizsgálja a szabálysértési eljárás keretében hozott határozatokat, így a legkisebb eljárásjogi hiba miatt is jelzéssel él az ügyész. Ügyiratforgalom:

2008 543 db


5. Testületi feladatkör, munkaügy A szakterület feladatait egy jogi végzettségű ügyintéző látja el. Feladatai közé tartozik a testületi ülés anyagainak előkészítése, a határozatok, rendeletek végrehajtásának előkészítése, valamint a Polgármesteri Hivatallal munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban állókkal kapcsolatos személyügyi ügyintézés. 2008 138 db


6. Titkárság, ügyvitel Az ügyiratforgalom emelkedése miatt az iktatás, az iratkezelés egyre nagyobb feladatot jelent. 2009. január 1-jétől kötelezően alkalmazandó egy olyan iktatási program, mely megkönnyíti e feladatok elvégzését.

8 Kiemelten fontos szerepe van az iktatási rendszernek, mivel több évre, olykor évtizedre visszamenőleg kell előzmények birtokában döntéseket hozni.

Az ügyiratforgalom alakulása Ik t a t o t t ü g y ir a t o k s z á m a

3795 3800 3750 3700

3659

3650 3600

2 0 0 8 . é v i fő s z á m : 3573

2 0 0 8 . é vi a ls z á m 2 0 0 9 . é v i fő s z á m :

3550

3503

2 0 0 9 . é vi a ls z á m

3500 3450 3400 3350

7. Pályázatírás A képviselő-testület egy fő pályázatírót alkalmaz 2008 augusztusától 6 órás munkaidővel, 2009. július 1. napjától 8 órás munkaidővel. A feladatot egy felsőfokú végzettséggel rendelkező ügyintéző látja el, aki közigazgatási alapvizsgával rendelkezik. Feladatai: pályázattal kapcsolatos testületi előterjesztések készítése, pályázati dokumentáció összeállítása, projektmenedzsment. A testület folyamatosan értesül arról, hogy mennyi pályázat kerül beadásra, melyeket folyamatosan teljes mértékben, helyszíni ellenőrzések lefolytatásával is ellenőriznek. 2008 109 db


8. Fizikai állomány: A Polgármesteri Hivatal 6 fizikai állományba tartozó munkavállalót is alkalmaz, 4 főt teljes munkaidőben, 1 főt heti 20 órában, 1 főt pedig napi 2 órában. A fizikai állomány feladatai közé tartozik a Polgármesteri Hivatal épületének takarítása és karbantartása, temető, közterületek rendben tartása, levelek postázása, és az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok karbantartása (pl. parlagfű mentesítése). 9. Egyéb feladatok Az előterjesztés nem tartalmazza teljes körűen az ellátott feladatokat, mivel azok többségében nem jogszabály által előírt kötelezően végzendőek.

9 A képviselőtestület által önként felvállalt feladatok előkészítése és lebonyolítása is Polgármesteri Hivatal feladatát képezi. A Hivatal dolgozói megjelentek és segédkeztek a falunapon, Repülőnapon illetve a Hungaricum Fesztiválon, melyet önként vállaltak, és amiért külön díjazásban nem részesültek. A köztisztviselői törvény viszont előírja azt, hogy a hétvégi túlmunka végzéséért megfelelő mértékű díjazás járna. A beszámolóm végén szeretnék kitérni arra, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében megoldandó problémák jelentkeztek. Szükséges lenne az energetikai korszerűsítés. Jelenleg a Hivatal 8 irodájában és egy tárgyalójában (mely funkciójából adódóan nem alkalmas a mindennapi folyamatos munkavégzésre) 19 ember dolgozik. Egyik irodánkban 5 személy került elhelyezésre. Az ügyfélfogadási napokon az ügyfelek a Hivatal folyosóján várakoznak, de előfordul, hogy várakozás közben nem tudnak helyet foglalni, illetve a Hivatal folyosójára sem férnek be. Két irodában nem megoldott, hogy az ügyfelek helyet tudjanak foglalni ügyintézés közben. A dolgozók és az ügyfelek ugyanazt a mosdót használják. Kérem a Tisztelt Képviselőtestület az előterjesztés megtárgyalására és annak elfogadására. Szatymaz, 2009. november 19. Mákos Istvánné jegyző

Szatymaz Község J e g y z ő j é t ő l 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ 583-560 Fax: 62/ 283-311 E-mail: [email protected] Ügyiratszám: 1130/2009 Tárgy: 14/2004( VIII.10.) KT. számú rendelet módosítása Melléklet: rendelet-tervezet Szatymaz Község Képviselő-testületének Sz at y maz

Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület 2009. október 14. napján megtartott ülésén határozott arról, hogy az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások rendeleti felülvizsgálatára vonatkozó rendelet-tervezetet készítse el a jegyző. Az előzetes bizottsági vélemények alapján a rendeletből kikerült a méltányos ápolási díj, a méltányos lakásfenntartási támogatás és a közgyógyellátás különös méltánylási esete. A rendelet néhány pontja pontosításra került a jogszabály előírásai alapján. Beépítettük a rendeletbe a köztemetés részletes szabályozásait is. Az egyre nehezebb helyzetben lévő családok nem tudják a nagy összegű temetési számlát kifizetni, ezért sokan a köztemetést választják. Ezzel a szabályozással lehetőség nyílik arra, hogy a köztemetés összegét visszatérítsék az önkormányzatnak. Kérem a képviselőtestületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el. Szatymaz, 2009. november 19. Mákos Istvánné jegyző

2

Szatymaz Község Képviselő-testületének /2009. (……..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/ 2004. (VIII.10.) KT. számú rendeletének módosításáról Szatymaz Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.-ben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv-ben (a továbbiakban: Szt.) és a szociális ellátásokról szóló egyéb jogszabályokban kapott felhatalmazás alapján annak végrehajtásaként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2004 ( VIII. 10. ) KT. számú rendelet ( a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. A rendelet 6. §. (1) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 2.§. A rendelet 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „7.§. (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Szatymaz Község Önkormányzata lakásfenntartási támogatást nyújt a Szt. 38.§-a alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultaknak. 3.§. A rendelet 8.§-10/A. §-a hatályon kívül helyezésre kerül. 4.§. A rendelet 12. §. d. pontja az alábbiak szerint módosul: „12.§. d pontja: Kamatmentes kölcsön legfeljebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeres összegéig adható. A visszatérítés maximális időtartama 6 hónap. 5.§. A rendelet 14.§-a hatályon kívül helyezésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3

A segélyt általában pénzben kell természetbeni juttatásként is adható.

folyósítani,

de

indokolt

esetben

6.§. A rendelet 19.§-a az alábbiak szerint módosul: „19.§ A temetési költségek viselése a jogosult, illetve a családja létfenntartását akkor veszélyezteti, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, egyedül élő esetében háromszorosát nem haladja meg.” 7.§. A rendelet 21.§-a az alábbiak szerint módosul, illetve kiegészül: „21.§. (1) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek  hagyományos (test) temetés 10 %-ánál,  hamvasztásos temetés 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek, vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (2) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a temetési segély a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben a kérelemhez igazolást kell csatolni a várható költségekről. A temetést követő 30 napon belül a kérelmező köteles a költségeket igazoló számláit bemutatni.” 8.§. A rendelet 22.§-a az alábbiak szerint módosul: „22.§. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek összegét évente felül kell vizsgálni.” 9.§. A rendelet 23.§-a az alábbiak szerint módosul: „23.§. Nem állapítható meg temetési segély akkor (1) ha az elhunyt életbiztosítással rendelkezett és ennek összege meghaladja a temetés tényét igazoló számla végösszegét, (2) annak, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 6.§-a alapján temetési hozzájárulásban részesült. „ 10.§.

4

A rendelet 26.§-a az alábbiak szerint módosul: 26.§. (1) Az elhunyt személynek közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés) kell gondoskodni a halálesetről való tudomást szerzést követő 30 napon belül, ha Szatymaz Község közigazgatási területén hunyt el és a) nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy, b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) Az eltemettetésről sorrendben a következő személyek kötelesek gondoskodni: a) aki a temetést szerződésben vállalta, b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, c) végintézkedés hiányában az elhunyt – elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa d) az elhunyt közeli hozzátartozója (3) Ha a temetésre kötelezett nem tesz eleget, vagy jövedelmi helyzete miatt nem tud eleget tenni kötelezettségének, az elhunytat közköltségen kell eltemettetni. A temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell. (4) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemettetésre köteles személynek – kérésére – ki kell adni. (5) A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél kell bejelenteni, vagy hagyaték, illetve hagyatéki eljárás hiányában a temetésre köteles személyt (személyeket) a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni. (6) Hagyaték hiányában a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kérelemre, maximálisan 6 hónapra, méltányosságból engedélyez: a) részletfizetést, ha a temetésre kötelezett aa) egyedül élő esetében havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege a kétszeresét nem éri el. 11.§. A rendelet 27. §-a az alábbiak szerint módosul: „27.§. (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. (2) A Sztv. 41.§-a szerinti ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre

5

szoruló súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. (3) Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésében a tanyagondnoki szolgálat is részt vehet, az önkormányzat felkérésére.”

12.§. A rendelet 28. § - 31.§-ig hatályon kívül helyezésre kerül. 13.§. A rendelet 32.§. (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 14.§. Jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba dr. Kormányos László polgármester


Kihirdetve: Szatymaz,


Szatymaz Község Jegyzőjétől 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: [email protected] Ügyiratszám: 856/2009/U1

Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szegedi Kéményseprőipari Kft. ebben az évben is megküldte javaslatát a kéményseprőipari közszolgáltatások 2010. évi tervezett nettó díjairól. A javaslat 2,5-3,9% közötti áremelést tartalmaz. A Szegedi Kéményseprőipari Kft. levele, valamint az annak alapján készített módosító rendelet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

Szatymaz, 2009. november 19. Mákos Istvánné jegyző

1. sz. melléklet Szatymaz Község Képviselő-testülete /2009. ( . .) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2005. (II.10.) számú rendeletének módosításáról Szatymaz Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 63/A. §-ában, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII tv. 4. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 27/1996. (X.30.) BM rendelet alapján a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, 4/2005. (II.10.) KT. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.§ A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbiak lépnek: „1. számú melléklet A kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjai 2010. december 31-ig: Sorszám, jelzet

Díjtétel megnevezése

Díj mértéke (nettó Ft)

Alapdíj * Alapdíj családi házra, közületek telephelyeire (Ft/év) Társasház lakásaira (Ft/év)

526 264

Munkadíj** A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. C.

Külön megrendelés nélkül elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások (kéményellenőrzések és –tisztítások) Szilárd és olaj tüzelőberendezések egyedi kéményeinek 474 ellenőrzése és tisztítása (évente kétszer) Ft/kémény/alkalom Szilárd és olaj tüzelőberendezések gyűjtőkéményeinek 134 ellenőrzése és tisztítása (évente kétszer) Ft/szint/alkalom Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek 113 ellenőrzése és tisztítása (évente kétszer) Ft/méter/alkalom Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, 718 szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Ft/kémény/alkalom Gáztüzelő berendezések gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, 474 szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Ft/szint/alkalom Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, 113 szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) méterenként Tartalék kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 316 típusától függetlenül (évente egyszer) Ft/kémény/alkalom Műszaki felülvizsgálat (füst-nyomáspróba négyévente egyszer) Nincs külön díja, a kéményseprés díja magába foglalja ezt a szolgáltatást is. Külön megrendelésre kötelezően elvégzendő kéményvizsgálatok, 2

szakvéleményezések.

1. 2.

Kiszállási díj esetenként Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény készítése Ft/kémény Meglévő kémények használatba vételéhez és a rendelet szerint felsorolt egyéb okokból szükséges kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése Ft/kémény/alkalom

1840 4550 5246

A fenti díjak 25% áfát nem tartalmaznak. * Alapdíj: azoknak a költségeknek a fedezésére, melyek függetlenek egy adott címen található kémények számától, típusától, a tüzelőanyag fajtájától. Ilyenek például a kiszállás, adminisztrálás, pénzügyi műveletek, ügyfélfogadás, nyomdai munkák, informatikai feladatok, irattárazás és egyéb központi feladatok költségei, melyek a nyilvántartott címekkel illetve ügyfelekkel és nem a kéményekkel arányosak. ** Munkadíj: a kéményeken közvetlenül végzett munka díja, ami függ a kémény típusától és a tüzelőanyag fajtájától.” 2.§ Ezen rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba. Szatymaz, 2009. Dr. Kormányos László polgármester


Kihirdetve: 2009. Szatymaz, 2009.


3

Tervezet Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……./2009. ( ) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8.§ (5) bekezdésében valamint 16. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a helyi pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. Al apel vek 1.§. Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja a település helyi önszerveződő közösségeinek tevékenységét, különösen az önkormányzati feladatok megvalósítása, a környezetvédelem, a település fejlesztése, a kultúra és a hagyományok ápolása, a közművelődés, az oktatás, a sportolás és a fogyatékkal élők támogatása érdekében végzett tevékenységekre tekintettel. 2.§. Az alapelvek megvalósítása érdekében a Képviselő-testület célelőirányzatot biztosít az önszerveződő közösségek feladatainak megvalósítása érdekében. A célelőirányzat az adott év költségvetési rendeletében kerül elkülönítésre, melynek felhasználására pályázati rendszert vezet be és működtet a képviselőtestület. Ér t el mező r endel kezések 3.§. (1) E rendelet alkalmazásában a) önszerveződő közösség az a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik, b) nem minősül önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi szervezete. (2) Közérdekű feladatot lát el az olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat Ötv.-ben vagy más törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátásában vesz részt, vagy azt segíti, illetőleg tevékenységével a polgárok helyi közéletbe való bevonását szolgálja.

2 A pál yázat i r endszer 4.§. (1) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatását e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott pályázati adatlapon lehet benyújtani minden év január 31. napjáig. (2) A pályázathoz csatolni kell: a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést; b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát; c) amennyiben az önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát d) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre; e) az önszerveződő közösség (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza. f) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve; (3) Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, a (2) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt. 5.§. (1) A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi és Községfejlesztési szakbizottság megtárgyalja és indokolással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére, illetőleg annak összegére. (2) A Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy az önszerveződő közösség tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható. (3) A tárgyév költségvetési rendeletét előkészítő Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsági ülésen, a bizottság valamennyi beérkezett pályázatot véleményezi, és indokolással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illetőleg annak összegére. (4) A Pénzügyi Bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a) az önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e; b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához - a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve - rendelkezik-e megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel; c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli- e az önkormányzat egyéb támogatását;

3 d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon. (5) A Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság eljárása során köteles vizsgálni, hogy a pályázó pályázatához csatolta-e a 4.§. (2) bekezdés szerinti mellékleteket. Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a pályázót írásban kell felhívni arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 5 napon belül a hiányt pótolja. Azt a pályázatot, melynek kiegészítését a pályázó felhívás ellenére sem végzi el, elbírálás céljából nem lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni. 6.§. (1) A bizottsági véleménnyel ellátott pályázatokat a polgármester terjeszti az adott év költségvetését tárgyaló ülésen, a Képviselő-testület elé. (2) A pénzügyi támogatások megállapítása során a Képviselő-testület előnyben részesíti azt a közérdekű feladatot ellátó önszerveződő közösséget, amely kötelező önkormányzati feladat ellátásában működik közre. (3) A pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas. (4) A pályázatok elbírálásáról szóló végleges döntést a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésének megalkotásával párhuzamosan hozza meg. (5) A Képviselő-testület kedvező döntése esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatban és az önszerveződő közösséggel kötendő megállapodásban meg kell jelölni azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. (6) A Képviselő-testületi döntés, pályázókkal történő közléséről és a megállapodás megkötéséről a polgármester gondoskodik. 7.§. (1) A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a Képviselő-testület által meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselő- testület előzőleg - a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után - hozzájárult. A támogatás reprezentáció céljára nem használható fel. 8.§. (1) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el; b) az előző évben kapott támogatást - a Képviselő-testület előzetes hozzájárulás nélkül - a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

4 A t ámogat ások ki fi zet ése és fel használ ása 9.§. A Képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a döntést követő 15 napon belül megkötendő megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal az önszerveződő közösség folyószámlájára történő átutalással gondoskodik, a megállapodás aláírásának napján. 10.§. (1) Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. E kötelezettségének a) a tárgyévre szóló pénzügyi támogatás iránti pályázat benyújtásakor vagy b) amennyiben tárgyévre vonatkozóan pénzügyi támogatás iránt pályázatot nem nyújt be, akkor a tárgyév január 31. napjáig írásban köteles eleget tenni. (2) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolatának és szöveges beszámoló benyújtásával teljesíthető. (3) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a Képviselő-testület a tárgyévre benyújtott pályázatok elbírálásakor dönt. Át menet i és zár ó r endel kezések 11.§. (1) Az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét, valamint annak célját a Mi Lapunk helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 12.§. (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. dr. Kormányos László polgármester


A rendelet kihirdetve: Szatymaz,


5

1.sz.melléklet Mel l ékl et a …. /2009.( )Rendel et hez Pál yázat i Adat l ap az önszer veződő közösségek pénzügyi t ámogat ásár a Az önszerveződő közösség neve: ………………………………………………………… Az önszerveződő közösség címe:………………………………………………………… A szervezet jogállása:………………………………………………………………………. Képviselőjének neve, címe:……………………………………………………………….. A bírósági bejegyzésről szóló végzés száma, kelte:…………………………………. A nyilvántartott tagok létszáma:……………………………………………………….. Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást?................................................... Az előző évben kapott támogatás összege:………………………………………….… A jelen pályázatban kért támogatás összege:………………………………..……..… A kért összeg tervezett felhasználása, rövid szöveges indokolással:…………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai:…………………….... …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket (a nem kívánt rész törlendő): a) a bíróság általi bejegyzésről szóló végzés másolatát; b) az alapszabály másolatát; c) az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát;

6 d) az előző évi tevékenységünkről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre; e) szervezetünk (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza; f) az általunk pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. Kelt: ............................................ .......................................................... A szervezet képviselőjének aláírása

Szatymaz Község P o l g á r m es t e r é t ől 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: [email protected] Szatymaz Község Képviselőtestületének Ügyiratszám: 65/2009/A2

Szatymaz

Tárgy: Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének támogatási kérelme

Tisztelt Képviselőtestület! 2009. október 22-én érkezett Önkormányzatunkhoz a Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének támogatási kérelme, melyben arra kéri Hivatalunkat, hogy 2009. évi költségvetésünk terhére, lehetőségeinkhez mérten járuljunk hozzá Egyesületük működési, fenntartási kiadásaihoz (pl.: postaköltség, irodaszer, nyomtatvány vásárlás, postafiók bérlet, gépkocsi fenntartás). Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé: Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének támogatási kérelmét, és az alábbi döntést hozta: 1.) Szatymaz Község Képviselőtestülete a Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületét támogatja. 2.) Szatymaz Község Képviselőtestülete a Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületét nem támogatja.

2

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Határidő:

Polgármester azonnal

A határozatról értesítést kap: 1.) dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző



Szatymaz Községi Önkormányzat Jegy z őjét ől Levélcím: H 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30 Telefon/Fax: 06-62-583-560 E-mail: [email protected] Iktatószám: 864/2009/U1 Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Szatymaz Község Képviselő-testületének Sz at y maz Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési szabályzatban meg kell jelölni azt a személyt, aki az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja. Ellenjegyzés nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. A fentiek alapján jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzatunk VII. része a következővel egészül ki: VII. A Bíráló Bizottság feladatai ………  megfogalmazzák a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt, melyet a jogszerűségét igazoló személy ellenjegyzésével lát el XI. Értelmező rendelkezések: ……… Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazoló személy: polgármester. A vonatkozó törvényi rendelkezések alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé:

1

Hat ároz at i jav aslat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei Közbeszerzési Szabályzat módosítását, és az alábbi döntést hozta. A képviselő-testület Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Szatymaz, 2009. november 24.


2

Szatymaz Község P O L G Á R M E S TE R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: [email protected]

Szatymaz Község Képviselő-testületének Ügyiratszám:857/2009/U1 Szatymaz

Tárgy: „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése” című pályázat

Tisztelt Képviselő-testület! 2009. október 14-én döntött a testület a DAOP-2009-3-1-1/B-09 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése” című pályázat beadásáról 16.800.000 Ft önerő biztosítása mellett. A pályázat kalkulált összköltsége 112.000.000 Ft volt. A pályázat 2009. október 16-án került beadásra 114.361.388 Ft összköltséggel, ami azt jelenti, hogy az önerőt 17.154.209 Ft-ra, vagyis 354.209 Ft-tal növelni kell. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő Testület elé. Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a DAOP-2009-3-1-1/B-09 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése” című pályázat összköltségéhez és önerejéhez kapcsolódó előterjesztést, és a következő döntést hozta: Szatymaz Község képviselő-testülete módosítja 251/2009. (X. 14.) KT határozatának a DAOP2009-3-1-1/B-09 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése” önerejére és a pályázat összköltségére vonatkozó részét. A pályázat összköltsége támogatás mértéke 85%.

114.361.388

Ft,

a

A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 15% önerőt, 17.154.209 Ft-ot biztosítja a 2010. évi költségvetésében. A határozat többi résztét változatlanul fenntartja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséget intézek megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző



No title

Recommend Documents