Jakarta, 10 April 2015
2. PROSES PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2015
1.
TENTATIVE AGENDA PENYUSUNAN RKPD, RENJA SKPD DAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 *) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TAHAPAN PERENCANAAN DAN Tgl Prakiraan PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH pelaksanaan **) I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV A. PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA SKPD 1. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA SKPD 1.a. Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja 13/1 - 17/1 SKPD Provsu 1.b. Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja 21/1 & 28/1 SKPD Provsu 2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD PROVSU 27/1 - 20/3 3. KONSULTASI PUBLIK 10/2 - 26/3 3.a. SE Sekda untuk menyusun Draft Rancangan 10/2 Awal Ranja SKPD sesuai dengan Renstra SKPD Masing -masing 3b. Penyampaian Nota Dinas kepada Gubsu d/p. 17/2 Sekdaprovsu untuk persiapan konsultasi Publik Ranwal RKPD 3.c. Undangan Konsultasi Publik 10/3 3.d. Nota Dinas kepada Sekda perihal Laporan 12/3 dalam rangka Konsultasi Publik RKPD 3.e. Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 19/3 Provinsi Sumatera Utara TA. 201 5 4. Penyusunan Renja SKPD Provsu 27/2 – 6/3 4.a. SE Sekda An.Gubsu untuk penyusunan 27/2 Renja SKPD 4.b. Penyusunan Rancangan Renja -SKPD Provsu 27/2 - 3/2 4.c. Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi 3 - 14/3 Sumatera Utara 5. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Sumatera 7/3-12/4 Utara 6. Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara 6.a. Persiapan Musrenbang RKPD Prov. 4/3 - 21/3 Sumatera Utara 6.b. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Prov. 1/4 - 4/4 Sumatera Utara 7. Penyampaian Hasil Musrenbang Provsu kepada 19/4 – 21/3 Gubsu berikut Berita Acara Musrenbang 8. Verifikasi Ranwal Renja SKPD Provsu 2015 14/4 – 17/4 9. Pelaksanaan Musrenbangnas 2014 : 8.a. Pra Musrenbangnas / Trilateral Meeting 22-26/4 8.b. Penutupan Pra Musrenbangnas 23/4 8.c. Musrenbangnas 24/4 8.d. Pasca Musrenbangnas 5-7/5 10. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provsu 7 - 10/5 9.a. Ekspose didepan Sekda selaku Ketua Tim 12/5 Penyusunan RKPD 9.b. Pelaksanaan Pasca Musrenbang Provinsi 5 - 7/5 Sumatera Utara 9.c. Penyusunan dan eksaminasi Ranpergub 9 - 16/5 RKPD Provsu
NO
*) Sumber : Lampiran – V Permendagri 54/2010, halaman 7
TENTATIVE AGENDA PENYUSUNAN RKPD, RENJA SKPD DAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 *) NO B. 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. D. 10. 11. 12. 13. 14. 15. E. 16. 17. 18. 19.
20. 21.
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TAHAPAN PERENCANAAN DAN Tgl Prakiraan PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH pelaksanaan **) I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Penetapan RKPD dan Renja SKPD Penyampaian Rancangan Akhir RKPD kepada 16/5 Gubsu untuk penetapan Pergub RKPD Penetapan perkada RKPD Provinsi Sumatera 21/5 Utara Penetapan Renja -SKPD Provinsi Sumatera Utara 13.a. Verifikasi Akhir terhadap Rancangan Akhir 21-23/5 Renja SKPD Provsu 201 5 13.b. Pengesahan Renja-SKPD Provinsi 23 - 28/5 Sumatera Utara oleh Gubernur 13.c. Penetapan Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara oleh masing-masing SKPD Provinsi 2 - 6/6 Sumatera Utara Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 26 s/d 31/5 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada 2 - 6/6 Gubernur ***) Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada 9 - 13/6 DPRD Provsu ***) Pembahasan KUA dan PPAS 17/6 - 19/7 Nota Kesepakatan KUA dan PPAS ***) 25/7 Penyusunan RAPBD Penyiapan SE tentang pedoman penyusunan 23 - 25/7 RKA-SKPD Penetapan SE tentang pedoman penyusunan 4/8 RKA-SKPD Penyusunan RKA -SKPD 5 - 23/8 Pembahasan RKA -SKPD oleh TAPD 26/8 - 6/9 Penyempurnaan RKA -SKPD 9 - 20/9 Penyiapan Raperd a APBD 23 s/d 30/9 Pembahasan dan Penetapan APBD Penyampaian Raperda APBD beserta lampirannya oleh Gubernur Sumatera Utara 1/10 kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara ***) Pembahasan Raperda APBD Provinsi Sumatera 2 s/d 29/10 Utara TA. 201 5 Persetujuan Bersama antara DPRD dan Gubernur 30 /10 Sumatera Utara ***) Evaluasi oleh Mendagri bagi APBD Provsu TA. 2015 4 s/d 15/11 dan Evaluasi APBD Kab/Kota oleh Gubernur (15 HK) Penyempurnaan Raperda APBD berdasarkan 18 s/d 30/11 hasil evaluasi Penetapan Perda tentang APBD (paling lambat 2/12 Akhir Desember) ***)
*) Sumber : Lampiran – V Permendagri 54/2010, halaman 7
PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR DAN IMPOR PROVINSI SUMATERA UTARA, 2001-2014 (%) 100.00
80.00
75.18
Ekspor
Impor
57.72
60.00
44.81
41.60
40.24
38.51
40.00
26.02
23.56
23.68 21.06
28.22
31.28 29.90
30.77
20.00
11.02
7.63
4.27
-1.09
0.00
2001 -5.86 -20.00
2002 -4.82
2003
-7.06
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012 -12.53
-17.03 -30.25 -26.29
-40.00
2010
2013
-7.66
2014 -2.47 -1.21
4. SINKRONISASI DOKUMEN RKPD 2015 DENGAN RPJMD PROVSU 20132018, RPJMN 2015-2019 DAN RKP TAHUN 2015
A.INOVASI PERENCANAAN 1. SINKRONISASI PERENCANAAN PROVINSI DENGAN KAB/KOTA Pertemuan Koordinasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, dilaksanakan setiap 4 Bulan sekali secara bergiliran Bappeda Kab/Kota menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakor Perencanaan Gubernur menyampaikan Pidato tentang Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (dibacakan oleh Eselon-II yang mewakili) Gubernur hadir di Kab. Nias Barat dan Wakil Gubernur hadir di Kab. Tapteng untuk memberian dorongan motivasi dan semangat kepada KABUPATEN TERLUAR dan TERTINGGAL di Sumatera Utara. Dilaksanakannya FGD/Sidang Kelompok Musrenbang dengan Pokok Bahasan tentang CSR, Pengembangan Wilayah/Kawasan, dan Diskusi Kelompok PKK. Pelaksanaan Trilateral Desk (Bappeda, SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota) pada Pra Musrenbang Provinsi untuk membahas Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten/Kota. Bappeda Provinsi menunjuk Staf Penghubung (Laison Officer/LO) dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Atas inisiatif Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan Success Story di depan Gubernur Sumatera Utara untuk saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing (penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah).
2. PENGEMBANGAN KONSEP PERENCANAAN
a. BIDANG TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN : Pengembangan Jalan Alternatif Medan – Berastagi Pengembangan Jalan Rawasaring (Tanjung Morawa-Saribudolok-Tongging), akses menuju Danau Toba dan kawasan Pertanian Pembangunan/peningkatan Jalan Lingkar Dalam Pulau Samosir Peningkatan Jalan Akses dan Rel Kereta Api ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Peningkatan Jalan Akses ke Kuala Tanjung Peningkatan Jalan akses di Pulau Nias Pembangunan/peningkatan Jalan Lingkar Luar Danau Toba Pembangunan/peningkatan Jalan Susur Pantai Timur Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung
b. BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR : Internalisasi prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PPSIP) kedalam dokumen RPJMD untuk memenuhi amanat PP No. 20/2006 tentang Irigasi. Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat petani (P3A) dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi khususnya di tingkat irigasi Tersier dan Kuarter. Internalisasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu kedalam RPJMD, memenuhi amanah PP 37/2012 tentang Pengelolaan DAS dan Perda No. 1 Tahun2014 tentang Pengelolaan DAS Terpadu Provinsi Sumatera Utara. Bertujuan untuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pihak berkepentingan dalam pengelolan DAS dalam kegiatan penyadaran publik tentang konservasi air, hutan dan lahan dalam rangka pengendalian dampak banjir dan longsor dan upaya pengawetan tanah dan air. Saat ini tengah disusun Ranpergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara adalah Provinsi Pertama yang menginternalisasikan PPSIP dan Pengelolaan DAS Terpadu kedalam Dokumen RPJMD (Subbab 7.2. Arah Kebijakan Lintas Bidang)
c. BIDANG EKONOMI Dalam rangka mendukung Kedaulatan Pangan, dan memenuhi Instruksi Gubernur Sumatera Utara NO. 188.54/O5/INST/2012 telah dilakukan Penyusunan Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 20122020 dan dalam pelaksanaan kerjasama dengan JICA Tengah disusun Ranpergub tentang Lahan Pangan Berkelanjutan d. LINGKUNGAN HIDUP Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 melalui Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD - GRK 2011-2020) Pencanangan Toba Go Green kerjasama Pemda dengan TNI dalam rangka pelestarian /rehabilitasi hutan di Kawasan Danau Toba dan pelestarian hutan mangrove di Pantai Timur e. PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH : Pengembangan Kawasan Stregis Nasional (KSN) MEBIDANGRo (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo), dan Kawasan Danau Toba Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Gunung Leuser Pengembangan Kawasan Stategis Nasional Pertahanan dan Keamanan
B. KEMAJUAN YANG TELAH DICAPAI (SUCCESS STORY), al: 1. INFRASTRUKTUR : Terwujudnya efisiensi dalam pencapaian target jalan mantap Provinsi Tahun 2014 sebesar 74,42%, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun-1 (2014) sebesar 73,69%. Terwujudnya target Produksi Beras 3,79 Juta Ton Gabah Kering Giling (GKG) melampaui target RPJMD dengan dukungan perbaikan infrastruktur irigasi 2. EKONOMI : Penghargaan terhadap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tahun 2011,2012, 2014 atas keberhasilan dalam pengendalian Inflasi Diperolehnya Insentif Fiskal dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan dalam indikator kinerja peningkatan pertumbuhan ekonomi tinggi, pengurangan penduduk miskin dan pengangguran dan ketepatan dalam penyusunan APBD 3. KESEJAHTERAAN SOSIAL : Bappeda telah menerbitkan Blue Book Pembangunan Sumatera Utara melalui Dukungan Dana CSR, dan ditindaklanjuti dengan MoU antara Pemprov dengan BUMN/BUMD. 4. LINGKUNGAN HIDUP : Penghargaan ke- II Lomba Penanaman 1 Milyar Pohon Tingkat Nasional Tahun 2013
Jakarta, 10 April 2015
