30 mei 2013
l!lllll!lylllllllllllllllllîll4lllll!llll!lll!llllllllllllllllll 22/Dl.la-a6229 f)i)a: ,111 GE|ENSCHHPELIM REGEL|G VERIGIVDS- & GEZOND|DS|GIO GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR Vel-gadel-ing 24 mei 2013 TOELICHT|G BIJDE BELEDSBEGROT|G 2014 V&GR GRO|GEN PROGRAIVf| VEILIGHEDI De begroting 20 14 bestaat, vool'tlitlopelld op de besttlui'lijlçe besluiwonning over de toekomst van de gemeenschappelijlçe regeling V&GR Groningen, uit twee delen: een deel voor het programma Veiligheid en een deel voor het programma Gezondlleid. De concept-beleidsbep'oting wordt voorgelegd ter voorlopige vaststelling, waanèa deze voor een zienswijze zal worden verzonden naar de raden. De zienswijze periode van de raden duul't zes weken. J.n de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli zal de begroting 20 14 opnieuw op de agenda staan; ditmaal ter vaststelling. Bijgaand tre| u een beknopte weergave aan van de belanp-ijltste punten met betreliing tot de collcept-beleidsbep'oting 2014 voor het programma Veiliglleid. Vanaf 2014 is bl'andweel'zorg -confolnn wettelijke eisen- gel'egionaliseel'd en maken ook de (voorheen) gemeelatelijlçe kol-psen deel uit van de veiliglleidsl'egio Groningen. Dit heeft een grote impact op de ol-ganisatie en de nu vool-liggendebep-oting. Inleiding Het programma Veiligheid bestaat uit vier deelpl'ogl'amma's'. Ralnpenbestl'ilding & Cl'isisbelzeel'silzg Bl-and|veel'zol'g, inclusief meldkamer GHOR Gelneentelijlte kolom De regio Groningen kent een zeer divers vel'zorgingsgebied. Op 296 duizend hectare (waarvan 62 duizend hectare water) wonen bijna 580.000 inwoners, ca. 190.000 in de stad Groningen en de andere inwoners verdeeld over 22 gemeenten. IIA totaal dus 23 gemeenten met een zeer verscllillend karakter. Stedelijk gebied, pla|elandsgelneenten, twvee grote zeehavens - Delfzijl en de Eemshaven - en gebieden met intensieve (chemisclle) industrie. De regio ligt gi'otendeels onder de zeespiegel, huisvest diverse enel'gieleverallciel's en is van zeer groot vitaal belang in verband met de aal'dgas|vinnilzg en de enel'gielevel'antie. Het bijbelzorelld l'isicobeeld is overigens nog voo|durend in olA|ikkelilzg. Zo werd begin 2013 duidelijk dat de regio zich - meer dan in het verleden - zal moeten vool'bereidelz op aal-dbevilagen die vel'ool'zaaltt worden door de aardgaswilaning. De deelpl'ogl'amlna's Rampellbestl'il'ding & Cl-isisbeheersing en Bl'andweerzol'g, inclusief meldkamer zijn olldelgebl'acht in de ol'ganisatie Veiliglleidsl'egio Groningen. De GHOR maakt onderdeel uit van de GGD. De taken van de gemeentelil'ke kolom worden uitgevoerd door een regionaal ne|erkteam. De bl'alldweel-zol'g in de regio Groningen wordt verzorgd door ca. 750 vl-il'willigel's, ca. 90 bel'oepslnede|vel-kel's en ongeveer 200 dagdienstlnedewel'kel's. De meldkamel'fullctie is olzdel-gebl'acht in de Meldkamer Noord Nederland (Mlçh'1N). De multidisciplinaù'e taken worden uitgevoerd door een klein aantal lnedewel'kers olzdel-gebl'aclzt binnen de versclaillende sectoren en diensten. Verspreid in de regio zijn 40 bl'andweel'lçazelqaes, 38 kazelnzes met een vl'il'willige bezetting en 2 kazelmes met een z4-utlrs (beroeps) bezetting. De ol'ganisatie is gevonud rond de inlàoudelil'ke taakvelden op het gebied van bl'andweerzoi'g en crisisbelzeel'sing. Er zijn drie sectoren, namelijk Risicobelaeel-sing, hcidentbestrij'dilag 1 Naar vel'wachting per 1 januari 20 14 geineenschappelijke regeling VeiligheidsregioGl'oningen.
30 mei 2013
en VakbeltwaalaAlaeid en Expel-tisez. Naast deze sectoren zijn er t'wee ondersteulAende diensten, namelijk Bedlijfsvoel'ing en Pel'solleels- en Oi'galzisatieolltwi|eling. Oladel'staande a|eelding maakt de laoofdstl'tlctiltll- inziclztelijk en sylxAboliseed de verbinding tussen de sectoren en diensten op basis van een heldere ge/leelde visie op zowel de bl'alldweel'zol'g als de crisisbeheel'sing. Incidentbestëjding maatschappij maatschappj Risico|heerslng Vakbek|amheid en Fxpertise M'sies maatschagpij maatschappij Pe|oneels- en Organlsati|n|lkkeling Bedrijfsv||ng maalschappij De GHOR maakt pl'galAisatol'isch onderdeel uit van de GGD Groningen. De directeur GHOR is tevens directeur publieke gezondlleid. Met ingang van 20 14 voert de gemeentelijlçe kolom haar taken en financieel beheer zelfstandig uit vanuit een centl'ulrol'ganisatie in het kader van de l'egionalisel'ilAg gelneelztelijke processen en taken cl'isisbelzeel'silzg CGlçoude taken7|). De nieuwe ol-galaisatie werkt vanuit een ne|el'kteam. De lnedewei'lçel's in het ne|el'lçtealn zijn in dienst van de gemeenten en worden vanuit die gemeenten gedetaclleerd naar de (celztl'ulnol'ganisatie van) de gelreentelijke kolom. Tofstandltoming begroting gel-egionaliseel-de brandweer Wegens de l'egionalisering van de brandweer zijn de begl-otilzgelz van de 23 gemeenten én het regionaal bureau salllelagevoegd. Danlçzij de intensieve afstemming en samelawel-lçilag met de gemeenten heeft dit geleid tot de begroting die nu voorligt. Deze paragraaf geeft een beschl'ijving van het proces, inclusief de gemaakte keuzes die de stuurgroep hierbij ter besluiwol'ming aan u voorlegt. Tlalîsitiea|praken (april 2012) Het bestuur van de Veiliglleid- en Gezondlaeidsl'egio Groningen heeft op 20 april 20 12 het pl'ojectplalz l-egiollalisel'illg brandweer, inclusief de transitie afspraken vastgesteld. Hierin zijn onder andere de volgende afspraken vastgelegd'. Betl'ol/enen commi|eren zich volledig aan de regionalisel'ilagopdracllt en de pl'ojectstl'tlctuul'p' De l-egionalisel'ilzg wordt zorgvuldig uitgevoel-d, wat betekent dat tijd wordt genomen voor lzoodzakelijke vel'kelllzingell en ondel'zoekelz. Wel is 1 januari 20 14 leidend voor de overgang naar de nieuwe organisatie,' Er wordt een zakelijke benadering gekozen, waarbij conseqtlentiés en â'ictiekostelz helder in beeld worden gebracht; Colleges en gemeentel'aden nemen geen langlopelzde beleidsbeslissingen. De regionaal commandant ziet toe op een zol'gvtlldige tliwoel-ing,' 2 11'1 de Contouren wordt de sector RisicobelleersilAg nog (Bra:d-lvtiliglleid genoemd, de sector V|beàvaanllleid en Expertise heet in de Contouren Expertise ell Ondersteunillg. Omdat ook de taken op het gebied van crisisbelleersing (veiliglleidsregio) nu integraal zijn ondergebracllt in de organisatie zijn genoemde a|p|singen in de benaming van de sectoren doorgevoerd. Tcn slotte is in de benaming val de dienst Persol|eelsolltôvi|elillg ook de Organisatieollhvi|eling toegevoegd. Daarmee dekt de vlag' beter 'de Iading'. 2
30 mei 2013
De regionaal commandant stelt een begroting 2014 op, inclusief een lAaeeljarenbep'otilzg 201420 1 7,. De fl-ictiekosten worden gedragen door de 23 gemeenten en de Veiliglleidsregio p.1k Jliwoerder van de gemeellscllappelijke regeling. Daav waa'i- een palrtij ollevelal-edig wordt geraakt, worden hier afspraken over gemaakt; voor de nieuwe ol-galaisatie gelden de begl-otilzgela per 1 januari 2012 als basis, inclusief eerder vastgestelde lAAeel-jarenbegl-otingen,' In de transitiepel-iode tot l jap'ylqri 2014 is de intentie om een aantal zaken te ûbevriezen' inzake beleid, financiën en personèçl; De gemeenten voeren véér l januari 2014 en op eigen kosten de afgespl'oken verbetelylanlaela uit, zoals beschreven in het rappol't nulmeting kwaliteitszol-g (vastgesteld door çle beshltlrscommissie brandweer & GHOR op 2 1 januari 20 l 1). r , , '... '.....': .'''' . . . ' . '. . .. . ' ' ' : . ' ' ' .. ' ' ' . '( ' ' . Nl.lli'lletingntllîi zolz-febi-tfari 2013) ë . E è . ' ( Vanaf 1 juni 2012 is een eerste uitvraag uitgezet om de begroting vàn de ègènïeentelijke bl-andw'eel-léol-psen volledig in beeld te brengen. Dit leidde in september 2012 tot een eerste resultaat en een aantal verdiepingsvl'agen voor de tweede uitvraag. In december 2012 zijn de resultaten van de lzullnetilAg'voùr controle tertlggegevelA aan de gemeenten. Dit leidde injanuari tot een aû' -onding van de nulmeting. Om het proces zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, heef't PriceWaterllotlsecoopel-s een gedegen onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop het proces doorlopen is, de risico's en een aantal specitieke olzdenvepen, zoals overhead. Pwc concludeerde allereerst dat het proces zol-gvuldig, grondig en con-ect is verlopen en allesomvaûel|d is. Daalmaast colAcludeel-de PwC dat er de nodige aalldachtsptlnten zijn, maar dat deze ook al in beeld zijn. Het betre| de volgende aalAdaclztsptllztelz'. Pel'soneelsltosten (aantal gemeenten zit substalztieel onder 80% van de Bl-aladweelmonzz Groningen, opleidingskostelA (te laag), materiële overhead (te laag), FLO, werliostelzl'eielinè, reiskostelz) ''- '-' Overhead (personeel onvoldoende in beeld, kosten materiële overhead te laac) Htlisvesting -' Voerïuigen (kosten voor onderhoud, brandstof en afsclu'ijvilzg te laag) IM/ICT (onvoldoende inzicht in benodigde kosten) WABO (olabl'engstelz leges lijken te hoog, echter geraamde opbrclagstell blijven achter bij gemeenten) De resultaten van de nulmeting en de bevilldingelz van Pwc vormden de basis voor de volgende stappen in het proces om te komen tot een pl'op'ammabe|oting brandweer 2014. Deze stappen en de gemaakte keuzes daarin zijn hieronder beschl-even. 3
30 mei 2013
krùtps begrètiàj Figuur 1: pl-ocespî-ogi.all|lllabegrotii|g brandjveer 2014 Overhead Te hebben gemeenten in de nulmeting gevraagd aan te geven hoeveel overhead in bl'alzdweel'begl-otillgeiz is opgenomen. Hier kwam een zeer divers beeld uit. Sommige gemeenten rekenen geen of een zeer laag percentage overhead toe aan de brandweer. Andere gemeenten slaan hun totale overhead over alle producten om. Vanwege de grote verschillen in methodiek bij gemeenten is ervoor gekozen de benodigde overhead voor de nieuwe ol-ganisatie zelfstandig te bepalen en gemeçnten op basis van de verdeelsletltel mee te laten betalen. Voor de personele overhead heef't Berenschot een benchmark tlitgevoel-d. Op basis van deze benchmark stelt de stuurgroep een overlzeadpel'celztage voor van 21,5%. Dit percentage is gelijk is aan dat van een gemiddeld beleidsarm agentschap. Er is nog geen benchmark voor Veiliglleidsl'egio's besclailçbaal-. Voor de materiële overhead (overige niet directe kostel/) stelt de stuurgroep voor aallsltlitilag te zoeken bij de norlnbedragen die de RUD hanteert. Voor een nadere uitleg veiavijzen wij naar de apal'te toeliclztillg op overhead. Been bjtrekken Uit de nulmeting bleek dat een aantal korpsen te weinig middelen begroot had voor: verbindillgslzaiddelen, kapitaallasten activa, opleiden en oefenen (gebaseerd op een pel'soneelsvel-loop van 7%) en dagdienstpel'soneel (gebaseerd op 80% van de Bl'alzd|veelrolo Gronillgeiz). Per gemeente is inzichtelijlç gemaakt wat de kosten zijn voor het been bijtl'eldçen. Haillîonisei-en Het halnnollisel'en heeft betl'eldting op de gehalateel'de afsclzl'ijvillgstelnuijnell voor investel'ingen en de rentevoet. Het lAariuolziseren leidt voor de meeste gemeenten tot een velnuilldel'illg van de kosten in de begroting. Slechts in een drietal gemeenten leidt het tot een verhoging van de kapitaallastelz. In die gemeenten werden langere afschrijvingstel-mijllen gehanteerd of er werd met een hele lage (lçolte) termijn rentevoet gerekend. FLO stad GrcwfsgdFz 3 D teriële overhead is onder te verdelen 11'1: huisvestilzg, autoluatisel'ing, personele kosten (niet zijnde e ma salal-islçostell) en algelnene kosten. 4
30 mei 2013
Omdat de stad Groningen als enige beschikt over een beroepskolys wordt deze gemeente ook als enige geconû'olzteel-d met de gevolgen van de landelijke Cao-afspl'aken over het FLo-ovel-gallgsl-eclzt. Groningen heef't Mervoor geld gereserveel'd, dat overgaat naar de begroting van de gel'egioizaliseel-de 4 brandweer. De brandweer zal uitNoering geven aan de Cao- afspraken . Huisvestiïzg Er is ten aanzien van het wel of niet overdragen van lzuisvesting voor een pl-aglllatisclze aanpak gekozen, namelijk maatwerk per kazelme of gemeente op basis van de volgende uitgalAgsptllàtell: - De brandweer huurt de kazerne van de gemeente tenzij: de kazerne is gebouwd na 1-1-2004. Voor deze kazernes wordt verkend of gemeenten bereid zijn ze over te dragen aan de gel-egiolAaliseel'de brandweer vanwege het financiële voordeel in verband met te herziene BTW (in totaal ongeveer 675 duizend eurol; o de gemeente bereid is de kazenze te verkopen en de aangeboden kazerne voldoet aan de vereiste kwaliteitscl-iteriar- de brandweer gaat in gesprek lnet de individuele gemeente om het standpunt met betrekking de eigelzdonassituatie in beeld te brengen en op basis hiervan te komen tot een koop- of lltlurovereellkolust,' - enige tijd na eft-echleren van de regiolaalisel-ing (bijvoorbeeld zjaar) bezien of er een gezaluenlijlçe visie kan worden gefolmluleerd,' de specifieke situatie van twee kazernes, kazel'ne Vinldmizen te Groningen met politie en brandweer in een VVE en kazerne Stadskallaal in een (toeltonAstige) Pps-colastlrctie, vraag't om maatwerk. Financieel gezien is het aantrelielijk om kazernes gebouwd na 1 januari 2004 voor 1 januari 2014 over te nemen. In dat geval hoeft de in aûrek gekregen BTW voor de bouw van dezç kazernes niet naar rato te worden tel|gbetqald. In de regio Groningen gaat het om ongeveer 675 duizend euro. De huisvestingsltosten zijn, behoudens de lauisvestingskosten van het huidige regionaal bureau, geheel buiten de nu vool-liggende begroting gehouden. Ten aanzien van lzietlwbouwplallnen volgt de stuurgroep de lijn van de tralAsitieafspl'alçelA. Gemeenten F?#f PP 1 j?Eqp|lri 2012 piçpFbqpày jçïïhf yçybçtçl'iprg y|p de .rçpyçy|ieyç bl-gpdèyççè',|ëpè-g ygpdçmel'p van y . -. - .. . rksoo --ë - >. - .a ,tkk - - .ë 4 , vn nu z| tkk ëuuuuu Laujuc ...,xE ssut E okt.kukuw o uu ten E ldè -à êlf 'WZS) LZL J1 !7t j; e 11) Mj e ry Aal IF Oy 01 (1( y ç lj J1 K VO Qy j ( Lçj j I,ly Pyj arljstl ïg y ej lyôp Nug jj (qj y( tlj Uj Z)j nu Pj.luà)1lF 4 Dj y j l L Uj U L Fjultj juj j ç y gCI'IACCFI yjyjul ( jy (yjuyjgj (4 ç gyyéyéàytùjéjj j jj IIA 20 13 wordt de staat van onderhoud van de bestaande kazenles in beeld gebracht. De vel'allhvool-delijkheid voor de kwaliteit van de lltlisvestillg (conform lvettelijlte nol-men) ligt bij de gemeenten. : ( . . . . . . ( . . : . ( . '.. ' . .. . . .. .. . . . .( .. . .' . . . . . ' . . .' : . . . .. .. ( . . ( . . ( . . . ( ( . . .. .. . . E .' .. . ( . . ' . . . ''.) ' ( . . ....'.. è..':.!.. .. Ljjègèà De stuurggoep stelt voor de opbrengsten van de leges in het kader van de Wet algemene bepalingen onzgevilzgsreclat (Wabo) bij de gemeenten achter te laten. De brandweer blijû natuurlijk wel haar proactie en preventie taken in dit kader voor de gemeenten uitvoeren. Veî-deelsleutel Naast het samenvoegen van de 24 begrotilzgel: is ook gekeken naar de wijze waarop de totale kosten verdeeld worden onder de deelllemellde gemeenten. Daarvoor is gekeken naar drie varianten: l . kostelaverdeling op basis van inwolleraalAtal 2. lcostellvel-delillg op basis van de historisclle kosten (begroting 2012) 3. kosten verdeling op basis van bijdrage gemeelAtefolAds (procelzttleel) 4 Medesverkers die op 1 januari 2014 al actief gebruik maken van het FLo-overgangsël'ecllt blijven in dienst bij de gemeente Groningen thun huidige NN'el'kgever). 5
30 mei 2013
Op basis van reclawaal-digheid, tl-anspal'antie en toekolustbestendiglleid stelt de stuurgroep voor om in een periode van vijfjaar over te gaan op de vel'deelsletltel op basis van de allocatie van het gemeentefollds. Dit geldt voor de kosten van bl'alzdwee|'zol'g, inclusief meldkamer. Gespre|ollde gemeenten Snei 2013) De hierboven beschreven vool'stellelA zijn begin mei besproken met de gemeenten. Uit deze gespl'eldçelz bleek dat veel gemeenten moeite te hebben met de financiële conseqtlenties van een deel van de vool-stellelz. Met name de indexering, de opleidingslçosten en de frictielçosten op het gebied van de overhead gaven aanleiding tot vragen. De stuurgroep stelt daarom op deze onderdelen de volgende verzaclltende lmaatl'egelen voor: hdexering: In de begroting was voor de inbreng van de gelueelztelijlçe bl'aladweel'begl-otingelz dezelfde illdexatielnetllodiek gehanteerd als in vool-gaandejal'ela voor de V&GR. De stuurgroep laat voor 2014 voor de oude VAGR onderdelen de bestaande indexatiellletllodielç intact. Hier staat voor de periode 20 1 1-2014 een beztlinigingspaldçet tot op de nullijn tegenover. Er wordt zelfs 2 18 duizend euro meer dan de nullijn bezuinigd. Voor de inbreng van de gelueelztelijlte koqlsen gaan we over naar indexeren confonzl gemeentefonds: 1,83% van 2012 naar 20 14 o.b.v. gemeentefonds uitkeringsgegevens van februari 20 13. Voor de begroting 20 15 zullen we de indexatie van de begroting opnieuw beoordelen en de illdexatiçluethodielç vastleggen in de financiele vel-ordelailzg. Been bijtrekken opleidingskosten: doordat in de opleidillgskostelz was gerekend met een verloop van 7% moesten veel gemeenten op dit onderdeel fors het been bijtl'eldçen. De stuurgroep laat daarom dit voorstel los en stelt voor om voor de begroting 20 14 te rekenen met de opleidingskostelz uit de begl'otingen 20 12 en extra opleidilzgskostelz te verrekenen op basis van nacalctllatie per gemeente. - Frictieltosten overhead: gemeenten lçrijgen door de overdracht van de brandweer naar de Veiliglleidsl'egio te maken met aclAtel'blijvende overlleadkostelz. De Veiliglleidsregio heeft vacatures (+/- 40) in de bedl'ijfsvoel-ing die zoveel mogelijk door gemeentelijlç personeel zullen worden ingevuld. De stuurgroep stelt voor om alle gemeenten voor een periode van vijfjaar naar rato van de vel'deelsleutel gelueentefonds hiervan te laten profkeren. Hieronder is dit met een rekelAvool'beeld vereenvoudigd weel'gegeven. Voorbeeld 1. : 1 1. Gemeente A 10% 3 fte 20 de (50%) Stort 17 fte Gemeente B 20% 10 fte 8 fte (17%) Ontvangt 2 de Gemeente C 10% 6 fte - Ontvang.t 6 fte Gemeente D 10% 6 de - Onwangt 6 fte Gemeente E 50% 15 fte 12 fte (33%) Ontvangt 3 de . . . I I ' , A I - z I *' Meel-jal-enpel-spectief De stuurgroep streeft naar een zo stabiel mogelijk financieel nAeel'jal'enpel'spectief voor zowel de nieuwe ol-ganisatie als de gemeenten die de activiteitell (gl'oteladeels) fnalzciel'en. De l'egionalisel'ing van de brandweer leidt tot een uitzetting van de begroting van de Veiliglaeidsl'egio. Het invlechten van de gemeelAtelijlte korpsen leidt tot een tlitbl'eiding van fte's binnen de diensten personeel- & orgalzisatieon|i|eling en bedl-ijfsvoel'ilag en daarmee tot een toename van de ovel'lzeadkostel). Deze on|il/eling heeft, samen met de overgang naar een vel'deelsletltel op basis van bijdrage in het gelneentefollds, voor individtTele gemeenten aallzielAlijke financiële gevolgen ten aanzien van de gemeelztelijke bijdrage, in zowel positieve als negatieve zin. Dit is in de bijlagen van deze oplegger weel'gegevelA. Met ingang van 20 14 voel-t de gelzzeelltelijke ltolom haar taken en het financieel beheer zelfstalxdig uit vanuit een celztl-tlluol-galzisatie in het kader van de l-egiolzalisel'illg gelueentelijke processen en taken 6
30 mei 2013
'' d taken'') crisisbeheel-sillg. De nieuwe org|isati: Jverkt vanuit een qetpql-ksçqp. De lpedçwerkel's ( kou e -kteam gijp in diepst van gemeçntçp çn Nvmrdçn y|nuit die geme|ntçn éçdetpçheçrà naar de in het netwel ' ' anisaii: (.%'p,41) géàNeçùtelilikç kçplslm. De 23 gçpçliliçn âll/nciçl-çi) ilit lpçhvçrktç|lp ip (CC1At1t1nAO1 g , gezaluelzlig'|leid. Hlieltoe zat de bijdrage voùr de gellAéèiïtelijlçe kolom in 1014 mei 0,1é cent Worden verhoogd. Deze verhoging van de gelneelatelijlte bijdrage hangt samen met het wegvallen van salal-iskosten van de ambtenaren crisisbelzeel'sing in de ilAdividtlele gemeenten. Dit lregiolaalisei-ingstl-aject levert daétr-lnee in totaliteit een besparing op. In lneeljai-eiapel'slnectief moet voor de gelneentelijlûe kolom rekening gehouden worden met extra kosten vanwege de verplichte afùame van landelijk onhviltlçelde roducten ten aanzien van bevolltingszoi'g. P Bezuinigingstaalutellilzg inFonerbijdl-agen en l-ij.lubezuinigingell Het bestuur van de V&GR heeft in 201 1 opdracht gegeven om gedurende vierjaar de nullijn te hanteren voor de inwolael-bijdl-age. Dit heeû voor de gehele V&GR geleid tot een beztlilzigillgsopdl'acllt van 1 miljoen euro; te realiseren over de periode 201 1-2014. Vanwege efûcielzcykol4ilAgen op de BDUR moet ' tot en met 20 15 nog eens 450 duizend euro extra worden bespaard. 1171 20 14 moet ten opzichte van 2010 minimaal 1 miljoen euro worden bezuinigd om de totale ilzNvonerbijdl'age op de gemeenschappelijke taken ten opzichte van 20 10 niet te laten stijgen. De l-ijksbeztlinigingelA op de BDUR komen in 2014 uit op ruim 70 duizend euro. Het paldçet aan nlaatl'egelen waarmee deze beztlilzigingen gerealiseerd moeten worden is injuli 201 1 !. vastgesteld door het algemeen bestuur. In oktober 201 1 zijn aalAvtlllellde beztlinigingell vastgesteld als altelmatief voor de bezuilaiging op duiken. Al deze lnaatl'egelelz zijn in de deelpl'ogrmuma's verwerkt. Indexatie inwonçrbijdl-agen in 2014 J-IA de concept-belçidsbegl-otilèg is uitgegaan van een nomipale olAhvilieling van 1,15% voor lletjaar 2014 voor de bestaandç V&GR plldçfclçlçlp. Dç,<ç pppép|lç ppxikkçlilAg in rgçb|jçç,l-d pp ççlè gçttlçlç |çh|tlipg (((t:(j(::(((:j:j(j( van de loolzkostelî,è ïkètkioàétéiàlàjiétàEéàèlit|àtiè.'Alà ààùjèéétéù hééhEdè Vkèkzï-eoèétiàéEàjàràèlït' . î . ' d in|N'ollel'bijdl-|ge. Het bestuur heeû besloten gelu-egen de komende vlerjaar de nullign te hantelen voor e dit niet met de ltaassclzaaflnetllode te doen. Daarom zijn niet alle ilawonel-bijdragela per deellnl'ogralnlua of product bevroren op de bijdrage van 2010, maar we bezuinigen 1 miljoen euro op specitiek bediscussieerde taken. IIA de methodiek betekent dit dat alle taken eerst een colzApensatie voor loon- en prijsontwi|elingen lçrijgen. De taken waar we op gaan bezuinigen lcrijgen vervolgens hun taakstellilzg in mindering gebracht. Indexatie bestaande V&GR onderdelen 2014 Aandeel Verwachte Inonstijging in 2014 0,00 OA Lo Verwachte èociale Iasten mutatie 2014 0,50 A Pensioenpremie 0,50 % Totaal verwachte salarismutatie 1,00 % 80% Verwachte index materiële overheidsconsumptie 2014 (IMOC)* 1,75 % 20 OA Te gebruiken 1,15 Q/o | (). là. !). 7àt)?-/t| t6f2.l31 éf??/-|7?; îtl;| (|/7|| -- l|ltltïl-t 1| te | -| A/oor de inbreng van de begl'otilzgeia van gelmeelztelijke korpsen rekenen we met een indexatie van 2012 naar 2014 van 1,83%. Dit is gebasseerd op uitlteringsgegevelAs van de betaalmaand februari 2013.
30 mei 2013
@. Z . . .. .. . '*' . . . . . 4 ,. . . . . . ..' . . . j :..-4-..à.II.I .1.I.I Appingedam 635.564 631.9541 648.720 13.156 Bedum 486.033 481:721 is 494.502 8.469 Belllniwedde 548.769 539.0951, 553.398 4:628 De Marne 716.746 752.601 $ 772.568 5.822 yDeloijl 1.544.352 1.522.339' 1.562.728 18 376 Eemsmond 1.305.550 1.276.4864 1.310.352 4.802 ;.' Gronlngen 16.908.051 16.962.4751 17.412.500 504,449 Grootegast 548.570 541.962') 556.340 7.770 l-laren 956.733 940.301 J 965.248 8.516 yHoogezand-sappemeer 1.719.193 1.684.989j 1.729.693 10 501 Leek 9à3.785 920.008) 944.416 10.631 Loppersum 548.881 542.7451 557.145 8.264 Marum 519.919 511.2361 524.799 4.880 Mente|olde 631.895 619.5791 636.017 4.122 yoldambt 2.197.333 2.151.6629 2.208.747 11 414 Pekela 564.209 553.312j 567.991 3.782 Slochteren 886.452 874.362) 897.559 11. 107 Stadskanaal 1.587.013 1.562.7561' 1.604.217 17.204 Ten Boer 363.207 359.8031| 369.349 6.141 ....V e e n d a m 1 . 35 8 . 6 0 9 1 . 332 9 8 1 yI 1 36 8 34 5 9 7 3' 6 Vlagtwedde 930.274 917|0899 941.420 11.146 Wlnsum 674.595 665.007j 682.650 8.055 Zuldhorn 969.856 951.215t 976.451 6.595 I ;:;*.*;:..*@. l ''j j ! I )......Il s Indexatie van 2012 naar 2014 ob.v actuele gegevens februari 2013 I 1,83%1 Risico's en on|ildtelingen bcgroting 2014 en meel-jal-enbeeld Frictielçostell en aal|looplçostel, regioilalisering brandweer Naar vel'waclztilzg zal de regionalisel'ing van de brandweer leiden tot fl'ictiekosten bij zowel gemeenten als bij de Veiliglleidsl'egio. De fl'ictieltostelz van de gemeenten worden zelf gedragen door de 23 gemeenten. De frictieltosten van de Veiligheidsl'egio worden zoveel mogelijk binnen de gelneellscllappelijke regeling opgevalzgelz. Daar waar een partij ollevenl'edig wordt geraakt, kunnen hier nog nadere afspraken over worden gemaakt. Het opbouwen van de nieuwe ol'gallisatie kan daarnaast leiden tot aanlooplçosten, bijvool'beeld vanwege extra inzet van personeel voor het ilulnleluentel'en van de bedl'ijfsvoel-ilzgsystellzelà. Ook deze kosten vang't de gemeelAschappelijlée regeling waar mogelijk op birmen het weel'standsvel-mogela. Niet op tjd akonden personele reol-ganisatie Het niet op tijd afronden van de personele l'eorganisatie heeft zeer Nvaal'sclzijnlijk BTW colzseqtlelaties. Tot 1 januari 2014 hoeft nog geen BTW te worden ven-ekend op personele inzet tussen bl'alad|veelyel'solAeel in ,dienst van gemeenten en de veiliglAeidsl'egio. Vanaf 1 januari wijzig't dit. Alankelijk van nader overleg met de belastilzginspectetll' kost een kwal-taal te laat l'egionalisel'en naar schatting 1,3 miljoen euro aan niet te verrekenen BTW. BIW aspecten begrotîng De invoering van de Wet Veiliglleidsl'egio's heeû effect op het BTW- regime. Multidisciplilaail-e activiteitell, GHOR activiteitell en de lneldkamel-activiteitelA zijn al niet meer BTW compensabel, 8
30 mei 2013
blralzdweel4alçel: zijn dat niet meer per 1 januari 2014 omdat het ministerie van veiligheid enjustitie heeft besloten dat dit geen gelreentelijlçe taken meer zijn. Dit heefl een ltostelAvel-lAogelzd et-lèct: de BTSV op ilzvesteirilzgela in roerende en onroerende zaken en de BTW op reguliere exploitatielasten kan niet meer eren. Hiervoor wordt colnpellsatie ontazangen via de BDUR. Deze compelasatie za,l in 2014 naar compens velovaclAting 2,1 miljoen euro gaan bedragen. Naar velvaclating is deze BTNV colnlnensatie de eel'stejal-en toel-eilçend. Naar mate de VeiliglAeidsregio loor de hel'investel-ingcyclus heen gaat zal moeten blijken of de compeiAsatie ook in meeljarenpel-spectief c voldoende is. Fillallciel|ilîg FL O ovel-gallgsï-echt Offlcieren vanaf l januari 2006 geldt het FLO ovel-gangsl-eclzt voor medew'el-ltei's die op dat moment zojaar in een bezwarende functie werkzaam waren. Zij ont-vangen van 55 tot 59 jarige leeftijd een 80% uitkering van het laatst verdiende loon en van 59 tot 6zjarige leeftijd een 70% tlitkering vanuit de leN/ensloopl.egelilzg. De medewerkel-s kunnen vanaf 55 jarige leeftijd ookjaal-lijks (maximaal vierjaar) kiezen voor 50% doolwerken tegen 90% salaris of volledig doorwerken tegen 120% salaris. Op 6zjarige leeftijd gaan deze dewerkers met (vel'stel-ltt) pensioen. De hoog'te van de laelxsioentlitkel'ing is door de medewerker te mc bek'nvloedelA. Hij of zij mag er ook voor kiezen langer door te werken waardoor de pensioentlitkerilAg hoger wordt. MedeNvel-lçers die op l januari 2006 nog geen 20 jaar in een bezwarende functie werlçzaam waren, wangen een hogere levensloopbijdl'age waardoor zij ook eerder (maximaal haalbaar is 59 jarige on leeftiidb kunnen stoppen lnet werken. è . . . ;.jë,.yt.r Dit ovel'galzgsrecllt is van toepassing op |ee groepen: medevvel'kel-s van brandweer stad Groningen en fficieren die in dienst zijn van de regio. De Gllancierilzg voor de eerste g'roep wordt meegegeven door de o eente Groningen. Dit is besclu-evelz op pagina 4. Hierin zit geen financieel risico. gem Ten aanzien van de tweede groep is er wel een financieel risico. IJ.A onze begroting isjaal'lijks stl'uctul-eel ' ' d 300 duizend euro bescllikbaal- voor de kosten verband houdende met het ovel-gangsl'eclzt rond e ftlllctiolaeel leelijdsolztslag voor officieren in dienst van de regio. De lasten die we nu hebben zijn de .kers een levensloop|litltel-ing van driejaar te kunnen geven. Vanaf bedragen die sse sparen om medewel 2012 lopen de kosten echter -tijdelijlt- op omdat er steeds meer medevverlters ook daadwerkelijk deeltelijlt) stoppen. Ntl betalen we alleen slnaarpl-emies voor de levensloopuitltel-ingela. Straks ook voor (ge ierjaar lang 8ol-tlitkel-ilzgelz van het laatst verdiende loon, 90% salaris bij 50% doorwerken of 120% v laris bij volledig dool-wel-lçen. Over uitlcerilàgell voor inactieven betalen we als werkgever 52% sa indhe|ng, dat was voorheen 26%. Het lmelpunt bedraagt, a|zankelijk van de individuele keuzes, e aximaal 750 duizend euro, over een periode van 5 jaar. m Mogelqk a|oîoeilprop-a|lîll'aîtïqa|'ciel-iî'g externe veiligheid (2015) De provincie financiert de taken rondom extenze veiligheid vanuit middelen die toegevoegd zijn aan het ùwiefonds. Dç afgelopenjal-elz lag |e nadruk van het programma extelnle veiligheid op het op gang prov brengen van een olllvilœelillg. De nadruk voor de periode 201 1-2014 ligt op het afronden en borgen van die ontwikltelilag. Na 2014 is er geen afzolzderlijk programma met l-ijksfllanciel'illg meer. Vanaf 2015 zal .al de gemeente voor de regionale uiwoering en ânanciel'ing szeralzàq|oolrdelijlt zijn. De V&GR vool -egeling ollwang't ruim 200 duizend euro voor de uiwoering van het programma extelvïe veiligheid. 1 Aatîpassiïlge|î bî-aïzdkvee|-zoî-g Binnen de DEAL-gelueelztell (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) wordt onderzocht welke singen nodig zijn voor een toekolustbestelAdige bl-andvveel'zol'g in deze gemeenten. Onderdelen aanpas hierin zijn het verbeteren van de dekking in de Eemshaven en in Delfzijl. Dit wordt gedaan op grond van het in 2013 op te leveren Mastei-lnlan. De uitkomsten van dit proces zijn nog niet bekend, maar zullen laoogshvaal'sclzijnlijlç leiden tot de bouw van enkele nieuwe kazernes. De htlisvestilzgsltosten komen voor 9
30 mei 2013
rekening van de gemeenten. Ten aanzien van de overige kosten (o.a. bemensing) zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden. Bescllilçbaal-heid ùrt'j,villlkers Ook in de regio Groningen staat de beschilçbaal-lzeid van vl-il'willigel-s onder druk. Door de toenemende l|aliteitseiselz en de vel-alzderelzde salnelzlevilzg is het lastiger om bl-andweelwl'il'willigel-s te vinden en voor langere tijd te houden. Jn 20 13 wordt de landelijke visie op vl-il'williglzeid bij de brandweer aangeboden aan de Minister van Veiligheid en Justities. Deze visie vonnt een basis voor de wijze waarop de brandweer Groningen in de toekomst vl-ij'willigel-s wil welwen en (vel-lbiladen. Wel-lçkostelll-egelillg De wel-lçlçostelal-egelillg vervangt alle bestaande fiscale regels voor vel'goedilzgelz. Maximaal 1,6% (verwacht percentage voor 20 15) van de het totaalbedrag dat besteedt wordt aan personeel (de fiscale loonsom) mag onbelast worden vergoed of verstrekt. Voor vel'goedilzgen boven dit bedrag moet een eindhefsng van 80% worden betaald. Voor een aantal vel'goedilzgen voor zakelijk gebruik geldt een gerichte vl'gstelling of een llillil-waal'del-ilAg. Dit gaat niet ten koste van de genoemde fol'faitail'e ruimte van 1,6%. De verplichte invoering in 2015 van de wel'lçkostenl'egeling pakt slecht uit voor organisaties met een groot aantal vl'ijwilligel's in het pel'solzeelsbestand omdat de verhouding vel'strel/ilagelz versus fiscaal loon veel hoger ligt dan 1,6%. Naar eerste schaûingen bedraagt het financiële risico 150-200 duizend euro. f andeljke ontwvikkelilîgen Als veiliglzeidsl'egio zijn we verplicht deel te nemen in landelijke on|ildçelillgela. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van het instituut fysieke veiliglAeid. In de BDUR zijn middelen meegegeven voor de begroting van dit instituut. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze middelen voldoende zijn. Daarnaast wordt naar vel'waclAtillg in 2015 de meldkamer ovel'gelleveld naar het Rijk. Op dit moment is nog niet duidelijk wat voor personele, financiële en inhotldelijlçe gevolgen dit heeft. Bijlagen Bijlage I Bijlage 11 Bijlage 111 Bijlage IV -. ontwil/eling pl-ogl-alnlnakostelz 20 14-2017 : overzicht gelneelltelijke bijdragen in 20 14 : extra uitleg gelneelatelijlçe bijdrage bl-andweel-zol-g, inclusief meldkamer : Gelueentelijlçe bijdrage bl-alldweel-zol-g, inclusief meldkamer in groeimodel naar andere vel-deelsleutel 5 D isie vril'williglAeid in beweging' is uitgebl'aclat door Brandweer Nederland en de Vakvel'eniging ev Bl-andweervl-il'willigel's. 10
30 mei 2013
Bqlage I onhviueling pl'ogrammaltosten 2014-2017 Dit betreû een overzicht opgenomen van de on|i|eling van de pl'ogl-alumakosten in meely'al'enpel-spectief voor het programma Veiligheid. Hierin zijn de vier deelpl'ogl'amlna's l'ampeiabestl'ij'ding en crisisbelleel'sing, bl'alldweel-zorg, inclusief meldkalnel's, GHOR en gemeentelil'ke kolom opgenomen. Meeq'al-ex|ml-ng 2014-2017 Veiligheid Gellanteerde index V&GR (Index 2014); 1,15% 1,50% 1,50% 1,50% Gelzanteek-de index ingebmchte begl'otingen 1,83% 1,50% 1,50% 1,50% ndex 2013 en 2014 ; Begroting Begroting Begroting Begroting 2014 2015 2016 2017 Totaal lasten voorgaand jaar 40.788 41.205 41.709 Noluinale compensatie gemeenteljke bijdrage 497 504 512 Be|higùagen -20 Totaal lasten 40.788 41.205 41.709 42.221 Totaal gemeente|jlçe bjdrage vool'gaandjaal' 33.133 33.630 34.13 Nominale compellsatie gemeentelijke bijdrage 497 504 512 Kjlbgdrage IBDL'Ri) voorgaand jaar 6.747 6.667 6.66 Bemùaig|gen BDUR -80 Ovel-ige olnbl'elagsten 908 902 908 Totaal baten 40.788 41.205 41.709 42.221 Saldo voor res el-v'emuta|es 0 0 0 0 Mutaties resel-ves -toevoeglg -onttrezœg Saldo na l-eservemutaties - - -
30 mei 2013
B|lage 11 overzicllt genteelztelijlçe bljdragen in 2014 Inuoncrs G 110 R C ri sis G (: m e e n tc 1 ij ke B ra 11 dwe e r To tacl l j:m uari 20 l 3 be h e e rsi In g Ifol o m i n cl . m e l d ka m c r ge m e e n te I ij 1< e Lljdra ge Ve i 1 igll e i ds re gio i n 20 1 4 ,,,1 n & v o , , e r b j .î d r a g e z () 1 3 - c c t u e c I 0 v p () 7 l j 1 a ..1 z v r d c e t s l e , / t e l 0 l o,ol l o'ol seporaat toegclicât Nomînale con|pcnsatic I 1.5% () 0 l o '>#j llcgionaliscrillg kouck takcn I p 1 2 en excl. In wo n e rbij (1 ra ge 20 14-p ri m i te c f' 1 00 0 72 1 :5 7 I'|tl'w|sll't|gskoste:z 1*I Appingcdam I 2.052 12.069 8.655 16 563 507.960 545.2.47 Bedum 1 0.523 1 0.538 7.557 ' 14.461 422.378 454.934 Bcllinpqcdde 9.003 9.015 6.466 17.372 402.497 430.350 De Mamtz 10.342 10.356 7.42t 14.21 3 66 1.835 693,831 Dclfàijl 26.033 26.069' 18.696 35 776 1.460.926 1 541 467 Ecnls|ond 16.100 16.122 11.562 22.126 846 526 896 337 Groningcn (gcmccnte) 1 95.200 196.071 140.617 269.080 13.34 1 .668 13.947 436 Orootcgast l 2 .2 l 2 1 2.229 8.7 70 I 16.782 4 1 5.729 453.5 10 1 Haren 1 2.656 18.68z 13.398 2.5 638 864 758 922.476 Hoogezand-Lppcnlecr 34.543 34.591 24.808 47.471 1 527 070 1 633.939 Lcck 19.526 19.613 14.066 I 2.6.916 787.665 848.:61 1 14 lsz ss|.sss 58:.-7.46 Lopptrsmn l 0.298 l0.31z 7.396 j' Marum 10.402 10.41 t; 7.470 14.295 457.44 1 491.622 l Nfentcnsoldu l 2.397 12.414 8.903 17.037 578.257 616.611 Oldambt 38.762 38.822 27.842 53.177 2.1 17.378 z,237.3 19 Pekcla 12.779 12.797 9.117 17.562 624.138 663.674 Slochtcrcn I 5.593 15.615 11.198 21.429 837.075 885.3 1 7 Radskanaal 32.862 32.908 23.600 45.161 1.266.023 1 367.692 Tcn Bocr 7.497 7.507 5.384 10 303 320.490 343.685 Wcndam 27.91 9 27.958 20.050 38,368 1.21 1.126 1.297.50z Magtuudde 16. 122 16.144 1 1.578 22 156 662.430 712.308 Winsum l 3 .8 89 1 3.908 9.975 19.087 6 15.658 658.628 1 Zuichorn l 8 .620 18.706 13.415 25.671 844 2 14 902,007 Totaal 532.056 582.862 g 418.012 I 799.896 31 .3.32.127 33.132,898 Dit bùklragetl aan dz GIIOR, crl-st-sbelteclsîltg elï de gelltcelltclqâ-c kololn worilot bepaald aan (lè llaltd valt ltet aatttal înîvoners De bihlrage aall de bralldweer gaat îlt vîjfjaar tljd vatt cett vertlcelslelttel op baslà van aalttal inwoncrs en Itt-s'tort-scllz kostcn (ûtcl. Itarlltottîscrelt of bcol blprckketû naar cot b'el'dcelslelltel op bast-s valt ltet aandeel voor brattçltvccrzorg în ltet gellteclttcfoltds 12
30 mei 2013
Blilage 111 : extra ultleg ge||teelltelil-lçe biidrage bl'alld|veerzorg, |//c//lx|d/àz?d/d/cc/?lezc lnnalc sîcldl/meq Ovcrhcyt|phlo Ins'lccllting I Kostcn Jlrandwccr Gcmccotcronds Kostcn brandwecr 1 ' . -.- || .;|. ...-. . .. . .... . - . ...... - ...- . .. . .. ...- - -.- .. - - .... ..... .. .. .. .. .. ... '..-. '-' .- '. - .- -' ' ' ' - ----- '. --'' -' - '- -- ' ' ' -. ' ' --' --'- ''- '- - . - ' -' ' .'..-....' '' -. '.- ..'. ''. -.. '. .''..'.. - .- . i $ ' ' ' Brandwcer pcnleenteliî|lc in 2014 2014 in 0.4, 2014 ! . . . .. . . . . .. .... .. . . . . . . . . .... - .. ... .. .. .1 .. . ... ...- . .. .+ . - . . .. - . .. . ... .... .. . . .. . .. . - . . . . . . ... . . . . .. - .-. -. .. . -. ... .. '-' .. . .. ' ' . ..''-. .'' '- '-' '' ' ' ''' '- - ' - ' '- '' '' - ''' -''''' ' '-' '' ' ' ' - '' - ''' '' '-' ''- - --- '- ' '''' '''' '- -- ' ' ''''' ' ' '' - ' ''' -' '' ' - '' ' ''' - ''' - '-'- - '' '' ' '' -' ' '' - '-- ''-' '-' ''''' - -.' ' '. Tn||.onerbijdrazc z|la-actuecl 5.47 1,s9 Histœischz L'osttm In ï'èïiaarob'zr EN railunle compcn|tîc l 15% 0,07 0 03 ï'%rdeelsleutcl.' încl. bccn bli Irel'.'lzn î'bor ll'ùàïgnlg sfanrt cîrculaîrz naar I'erdtelzlzlt:el ; kosîcn nulmeting d: hartllo||îszrîng b'er|lzelsïetttcl 2014 gzîltcel|teptlds ' 2012 ercl ob'crhzaà de ilîdexcn'ng. ' 20% b'vnvcrkt i ' ncrbijdrage zoll-prlmiticf SJ6 1.192 lîllim'esitl|gskûsttn '.TCI. hllipe&t||ïgskoîtcîï l In33 0 . . . .. .. . . . .. - .... . -.... .- . -. .-. .--- .. ;?(!--!!-- .. ... ..- .. .- . .. . ... .... . . ... .. ...-.. .. .. -.. .. ...- . ... -..-.-.--- .. -.- .. ...- . .. .. .. .-...--..- ... .. .. -...... -- --...-.-.- . - - ...- .. . . - . - ....... .... ...-. -.. . .. - . . ... . --...--..- -... ..-.-- .--.. .--.-.---. - .- .. -.. - .. .. - .- - -. .... .. .-- ...... ..- .. . C . . . . .. . .. .- . . . . . . . . . . . .. . !.. .-. - . ... ... . ..- . . . -. . .-. .. ..-- ...... . . .. ... .. . . . ... .r - .. . . -... .. .. .. . . . . -.. .. . .. . . . .. . .. .. .. - . .. .. . -... .- . . -. . . . . ..... .- .. .. .. - .. .. . . . .. . . .. . .. . . . . ... - . . . .1.. . ... .. . a .. . .. . .- -. .. . .. . . . . . .. . .. j Bellinp|tdde 50.113 17.291 58.062 264.132 359.|77 553.398 1 45% 427.497 j De Marne 57.56G 19.862 102.613 489.18| 669.228 772,568 , 2,92% 661.835 1 al ' ' 144.906 49.998 231.155 1.059.369 1.506.428 1.561.728 l 1 4 9:% 1 16(1 926 D c l CZJ ' , ' ' Ee|snlond 59.616 30.921 112 720 556.806 792 064 1.310 352 1 3.12%1 816 526 . . - . ... . .... .... .! .. - .. ..- . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . - . .. . . . - . ... . . ... . .. . .. . .!.. ... .. . . -) ... ... .. . .. . . -.! .. - . . - . . ... . ..... - .. .. . . . . . . . .. ... .. r- .. ...... crorgnacn (gcmecntc) 1.0s2-4:3 373,416 2.162.057 9.196.572 13.1 14.538 17.412.590 45,48% 13.311.668 Grooleças! 67.975 23.154 . . . ! - 1 - .. - . . .. . .... . ... . .. .. . . -. . - .. --. .. ... ... . . . . - - .. .. . ... ..| . ....... - . .. - . . .. - ... . - ......- ... ..... ... .. .. . -. . . .. - ... ... ........ - . .. * --- .. .. | .. .. - . . .. ! . . -.. -.. . .... I . .... .... .. . . .. .!.. . ....... .. -1 Lcck 1|:.920 37.616 118.891 525.830 791.357 911.416 r 2 17%1 i 787.665 I Jlà? . -. .. . ..... . .. . .. ..... . . .. . .. .. . . . .. .... .. . ....- ... - .. .. ... .. . . .- .... . .. . ... .... - .- - .. . - .. -. . .. .... . . ... - ... .... .. .. -. - -- . - -. . - .. . - .... . . - . . .... -..... . . . . .. . .. . - . .. ' .. . . - - ....... - .. - - - - ... . . . . - .. ... ... -. -. - .. . . - .. - - .. . . .. . . ... ..'.. ... ' - . .. - . - - -.. -. . .. .. -. .... -. . - . - - ' .. - i . . ... ... . ... ... . - ..... ... -. . Mcntcn|'oldc 69.005 Z-FSI)!| 89.394 410.18G 592.6:4 I 63G.017 , 1 (3% I 578.257 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ,21s.:p,z 74...1..56 :$.20.541 1.584.02g 2.194.:19 | 2.208.747 ' h 5!.770,1 l 2.117.378 Oldambl . - . .. .... . - .- -- ... - .. - . -.. -.. -.- -. .. -...- û . - - ... .... .. .. ... .-. ...- -.- ..à .. .- . ... .. -. . . - . . . . . . - . -.-..-........17 (: lcl| l te 1 :p . ... . . .. . . . .. . . ... ... . ... . .. .. . . . -. . -. . -. .- - . . - . . . ........, . . .. . .... - - -.. --. . -. . - - .... .. ..-. . . - .. .. .. - . ... .. .... - ... - - : .... - ... -.. - . . . . . . - . ..... - ... .. - .... . .. ,. .. . . . ..1 stadsk==l 1s2.918 63.113 1.85.187 I Ten Bxr 41-730 er 14.398 1 50.559 218.358 325.|45 1 t 36%349 ! '. 0.96% 320.190 |||| (: 1) (! 2| 5t1 . - . .. ...... .... . .. ... . . . . - . .. . ... .. .... . . .. ... ... ... ... .. - .. ..-.... .. . . .. . . .... ...... ... .. . . . - .. .. - .- ... - ..... . . ... . . .. . ..... . .. -... .. .. .. .. ...j .. . .. - . . . . . - .. . . -. - ... ... . ...... .... . . . - 1 Vltstwedd, - - .. .. . . .59.739 J .. j . . . . . 30.9 j . . ... . .-. . . .- . . . .. . ... . . .- ., . . . ... . . .. ..ï .. - , ., . .....-.. . . . . . .. . . . .t . . .. .... . . . . . .. .. - ...... ..J . .. . ..!. .. . .. j . .. . . .. .. . .. ..... .. .j -v:i'ns'=''' )' '..'.'.'-..'.,'.....'. . . ..)' è. t. . . ... . .. .. . .. . .. . . . - .. . . .. 7-7.4-19.. .t -. al ... .. ..-. . .-. -..!6..uE.-7.5-.1 ....1..... -.......- .. 9-9.:275,. ..... ....,.. .. .. . .- . ..4.2.6..6. .4..S, . ..,..1 .-........ .. .....-6.2..9...9.9-4..- .....j .. ..,.... ...... ..6..:.2.c6.5-q. l . .j' ..1.,7..8,%. . 1 . .. : ... ,. ,. . . . ..... .6..1..5.,6,.5..8... 1 h. ..-....-.....- j , ss| gjs j sssasn j n.u.|sl 1 r 2.55,,,.,1 -1 ' s.I4,z1.$ 1 zuîâhom 103.,77 i 35.876 126.730 . ' a h 1 lls-c.lz 4.pn0.û()0 22.0s|.3:: ' 31.332.127 j 3:.2:5.:56 1 l ltlû%' : 31.332.1:7 ' ; Totaal 3.232.486 . . 13
30 mei 2013
Bijlage IV : Genleekltelil-ke bijdrage bra|ldtveei.zorg, inclt|sief|tteldlçanter pz groeimcdd naav andere verdeelsletttel (Indaatîe in I|teerjareltperspectiefbt|çtell bescltott|vîktg gelaten) i l $ ' '*=====-=* ' . j ! l l I 2 t ù . zo i er ! v ç .- ; x l te (0 op zo j .. j cx ) .. œ j ox 1 en j 0- l en .ë en .. j x ! a. j ja y w 0. 1 ) j i î j . t i u $ ca j çx ' çx ! m I - 1 o. =) op v wa ox l uo aa cp ! .- en ) tn . 1-. t te 1 r ! 0. .. op ! ! ' nu ( : q x ' : '=. ! ja ,; xa 1 tx: ! en 1. of $ en I - en ! ja ' ua I n ' 07 =; i ja t xq I cq j 'n j n ù v t T n ) x ë ua t - , l . ' ,. . l . . - i 'c î . . o .. . en h of (0 . of s zo , cx ! ja , of 4. to ) ox y o , r 1 =. J = ; of ! of ! ox , co , zo j oç al I ! l l k t l $ ! .u x j u<x j en j ca 1, I n $ en j o. t 1.- zo tn ! w I .- . j t à tn . of ( o I t o . w j en z .. r o ' .- k t 1 te . ow ja ; t , .0 k ) l / u ja a tn v = : w 1 o! t ER ot = 0. ' w: 0. ; > j = I zo (yy 1 =. . t t ja j en j a r e to i t en 1 ! I ' = ' l ! '.= ', R l Kg 2 er ( Q î l 1 .-. 1 .-. = l .-. 1 1 I . ! ... i ! t .-. , . .-. ' 1, 1 -, I cz ! |x| ' . -- d o h u. ! ( ... ' 1 j ; ! ( f h 1 ! h f u. '-. ! I 'Qg I st = ma : l t i : ! j ! 1 I t t l 1 J j 1 en i 1 : = j ,::3. , l . zt i -..z t x, 1 e c; '' î i j , ) I I j j in t ( I , I !! ! i = : ? sz à . tc : z . %. .u , I . $ j 1 ! î I , . j ' ! ze ! t ê al : ':7 .J ''s|;u'* ; >' @ 1 1 t 1 J . | 1 i ; ; ; p 1 ' 1 l ' I t 5 oo ) ! j T ( , t ! j j ! , ) 1 i ! l . | |, ; l ! I I (0. f f u ( en a à t ! l . : ( , l j j 1 5 = I :. 1 ....2 l ''. ! c; l 1 ' 1 1 t I . l t l l j : I t l 1 t 1 $ à ! j -.71 . t ' l i . , 1 j , . i l ! . ' 1 |. p. |, |. ''||' ,,'.; ||*,. || |. jj'|l |I ||*,, |.|. || ||' ||' |1, :,*11 . |I || || :: .,*|: |k |, |! 11|* i . ! . . -.j' 1 ( J i 1 i l 1 l ) j j I l j j j $ i j 1 j ' j t 1 1 , ;' t 1 l p k . 1 t ç ç , $ . ) ( é ' ' 1 l s I j --- - ' ' -' ' 1. 1 ( j i $ ox to i va & v op ! =. x om j co co ! .. en j o. t w 1 =. j r.z j co l qw 1 w j co j m ox , .- t I , ç w r , j of j w .- j c% 2 ja of ' .-. te o , tn en ? çx cx te vy te ja ço ; w ! op w v .- t cx op l #! '; wj r jzl M - -IO1R q?%1qIR R M,.n =(R RIm R;='=in < K.R;n ! ! p $ ) u | 7:. 2:0 l .r; cc i cp ,9 cx = 1 en 1 en @ .0 zo en j w ! - w I r ( ' o I =. ) = i. - p w en 1 ea o , , . o ; l I l . ç 1 ù c= 'u $ x %.|1 |% o = ja en ! - i 04 = = = ! t ! zo i te en zo . ca = o = = v p 6 .- cn 1 l = ' I .= : < f u a en = t = hv 'a =: |R à = x -< e -. ' = ' en n va | o' l en ' en I = l e en . zo en |4 :: |. ,:::,,* |||....,. |. |1 1:.:1 ;.'. ,' '''''''x ;; ''il.|:,.. :' .| |:.* ..|. |' |i ......... |: .,......' |1 ...::1,.. ,' .,.....1* ,.....,* |: |l|l .,.....k' '''' |! ........ ''|,',' |; ||'| 4,.,,,,l , ! , |a - j , ; ,! îd ? a é x . ?, tj j I j I - ,1 ) , i !, , . ,, , , ! : = 4 o'o, .- 'B i ja I = c r j : ç $ . . l j j = 1 |l | | . -| |a l 1 ! l ï j k ) ; i I '. 4 j ! 1 . ! , a ! c:s 1 su j '= 1 ..c 1 ; 1 J. , ). . l l 1 ; ; . . 1 k t I 'n i ço : a i 7: = i ! t : I J j ï l ' ' I I ! ' ' l ! al 1 ' l ; .= ! -vl ! 7: ; t l I 7 'i . $ I l ! '; 1 j ' J. |: |' 1. || ..|. ,.. .''. |* ..||||||| |. |..* || || .'t' :1 |i |! .|' |. |* ,1.* .' ||.' * |. |: ! i ' - 1>--- ---|| |* |: |i|i 1i'|r ||* 1!*..* ||* ;''. ''|i' |: ||* j! |E|E ||' || -.-. :F''' ||' |i || |t || |1 |i '| ).t...;... 1. ) I |' l I l '$ ; ! l en ! w I m l al 1 o' l o, 1 zo I w en l 'o o ' j ..-, I 'o ! ,-, 'o l of = ', = ! -. eq 1 zo zo i In rl ! 1 ! n è I I te x.n'n.| Rjxiaj| n % nlx|xjmiajxsn. aln|xix mjs = , 1 l . , . l x; . x j 1 : ea I ) : - ; 'c 1 x qpx I ro r- I t.- =% , cx j en zo 0. .. co , .0 . =. om ,. op = : kn ..1 .- .7 j w 1. r- .- $., I I I . ' , -.g 1 ! ' =. , , . -% ' ? .40u. ' -'-.a ' i - rg ' , '-v ç-v 1 w''r en t , ,zx.x l cq ' , ê-'v I R.p . w:e- 0-r- ca n ! , vvr t ='-e I .a i , -..1 a , ? |a ' coot î I -'. .0-t 1 r-.. i j .=a $ : 0.m. evon 1 l j = , 1 u ï |q' -> = l ...2 .-. ' $ ' ro 1 T .. . j j .. ' j ; ë 1 . '.. ; I ... l = I I l ,.v'u' o . -->. al 1 :4. 1, 2. 'd |c I I te 4 . l , : !: $ , . . I . . 4. ; ) t 1, of l .. qo ( ja , ) , , ! I I j , 1 . j $ y j j I , = ç a t .Q. t -.7 e.q j ;x , ? , ! I j j l l , j h ; , j . t a , q:o . a j = ..1; j l . , 1 l 1 j . ù j j 1 1 .,. Mâ zz 77 a l l l 1 j J t l . t l i zo , I I ..:c' I --3 l u 1 l 1. 1. 1 , l I ! 1, I 1 | ' Is t I i . i ' $ .2): , , j I l 1 j ? I i i ' ( || |1 |.!: - ....' |, -' ||* || |E |1 ,.' |!. |l :E',. '- 1, ||'. |i ||*.* |1 ||*,. |1 || î. ' t | 2 . . 1 . . . -''''''' ' || |: |* ||''' |i |1 ||*.' ||* |i |y''| ||' ||'||' ||* |ë ||' '''' |1 ||| ,.|* |r |||| .|| 1k.= -. . - - x| ' . , 1 1 l ( ! j r t w t w .-. J = k ox al I om w o 4 = J = ) en =. t j ja j =- û , u n . ja j -y. -œ.. ...- j o. ez . . ' ' l z ' , 1 ' l De 1 ' - -1 t , *4 A R'm |x I R | 4 0:0: I xq''| 'nca *4 '-'- 1 uatr' ' : .7'm * '$x: j ' R l ( n ' t . -=: ' ) q- -n- ' en- .cr...< ( -=u ' 4- - 'g 1 l 1 p j ' j ! z ; u. A j en ea ja ' a ja j 04. (0. ' . ..7..7 w. 0*. ea , g ' ; om 0. ! caox , N.'. . J u t -t .0.w nu x ; : .-0 .. .. 1 = . . Qz 1 %1 zo v v ) w x ox n =. x a 0. zo j =. ja NR j te $ x 1 ea o .. w ) w ja n l 1 = ! 1 --.acs j B l . ''Q.- œxz >. - l eo - j ! , I o, ! , . ç .. I = l ., T j =. ja u >. 7 x. .. '< ! l 1 ,... ; j ( en , w. I x l . .? al ' u al |t l 1. I 1 l .: 1 f .t . , | 11 1 = l r z 1 l > ) 'L '. . en g KJ 1 1 I ! l 1. 1 l I l l ' I ! l = ( ' ) L'Q 1 ' Qu 2 a en t œz 1 1 , '( 1 1 1 ! '$ 1 1 j 1 l . -e I = i a r = |a t p ! . j j j 1$ !, j I k. ! ! l 'eà ' > ! u ! at l , l . g j 1 ; . j l j . uxç| ,1 1 q |' ! | | j . ; $ j , : ! t ë f j ,) ? ! ) *| $ 1 '6 , h uç| 1 ' ! 1 ! j j )) .1 I y. ) . || .: ,',' ' |: || |j |E- jj''i |E ii || j ,|' |; |:' ||*.* ; $ 1 | ' . '' |1 |* || |' || '''' ||* |1 ||' |. ||' || ||*.. |5* || ||' ||: |1 || |1 ||' '''' ||' ||.* |E |' |1 ||' '' ||' |1 :1* , '' ||E E$l1l1ji)hi I I i . , v. . , j z , l ' ' 1 .-., t -.: 5 , x 1 Nza =w j 0..- t'-. ! x l =e.a 4 r.,o, wto =x. . =. *=: mw 1 . 'nx l g 0.. .-.. l j x j ' ve ' ! ea ! . =. j mv . ' ? j o. I f r n f J =... p , l t l ' v i j q $ . uwo en ) en =: , cq 1 m j n . s en nu =) ua 3 n 1. x ot n j ... , .1 , s l =: t = I =: , s f . er a l t î .= I j .:= ! . ; .,a a e e. f e, ... ja w j -, . n v 1- e- w .. zo r- , ..g j .. j x. f . .- of ( va ( er o ' I I = . o ! 21S' ' ,u = .Q c'c' j ç ' ! ==. I M'w %0 'J f = '', = e4 * l ' n 1 . n t'- -' 1 o . |% i m en j .-. w .-. ''a. en 1. ' e| v l I rz . r > I = < t l M 1 en = ço 'q . te . en i = en , = 1 = l zo i of ; ço . n! = = '! zo en ' 1 ! mw. o*'ë j 1 . 'éea i mht ! g 1 . lzo j j ' j l . '-. , j ja ' -v ' ( 1 j ' I o & j j $ *-. j l '.- ! j '.-.t l . en j .,a ; .-y; , . , . i . l j y j j ; jf ! ! j ' l = j ) kxx u. ) a ., ..0 j w l j j j j y k j j j . j i z| qo I |,î | , -| j j l j , $ : - ) J . < j en .|. . qz j : J , , ; j j 9 ; j |o . 4 -x k -| ) | , . f f , . j 1 :. j k, j k , -| I 1 J t $ I , f j I ' ' ' j ' 1 ' l ' j ) j ) t i j j j j j j j j j ' y j j : j à j j j ''-j lIl.1t.?!.. l ' s - l = ' ! t om ' 'rx.e |n caca of ja - ja of n of j, en ! x ja j te $, n 1, . ,7 j ja ! o! j n j, =; , xa = . l 1 ! ze = = l . = H 1 ,.e $ h *0 =,= ra en l .... ..eq =;=; m. nu . a . ea ! r n . p , =. , ; 0.. ) w'v ; .,o% . ca j , 0.. oa I r-r- , oo. ... 0., ji1=j=I-) 1, c ! -. j = '( ! en = v l = j o! cq ot = e- =: ! p- | = l = en j nu j v j e- ea.- j rn -= j 0- l en j e- ! n , l!I I t .:0 l ez ! = ! t l *e '-ë = M l l ! j . p . '-' I I = en . ; *-' ; r I : f ! ! l en I . | = u. 4 u l 1 4 l i . . f ' ! 1 a ... r . 2| ( ' I l i 1 l ) . f $ i l , i |: |. |2 |||:||||| ||.|||||1 .|| || ||' || || ,.*|1 || |: |I. || |1 ,,, ,' |: .' |, t , i p---- ' ' ||' |:.* |1 '-'- ||* '- . |k ||' '''' ! |' || |1 i, |t ;,',' |, ||' |: ||*.* ||* ||* |I || |1 '''' 'j 1,*,.. |:|: ||' ||. ||' . . . - . = -. y.= 1 t , =ê i . + ' x- 2|'-.-.=- . ' j l o - I i '! !' % c'e : 'mx .% |4 i. Q Ox Ox %7 ' R'.q .4 |x 1 Q , 3 C-ea d mua 3 'Q |'x 11 'rea ! t R ': %0.z 'G i, Nox ! G 1 Wn k == ='$j).) j t .- : - - â - h te ) = en |n - 1.* = of . .- ! .- .- zo ' .- eq . =. ! o zo op .- op .-4 I ! & ...1. 1 I l l I l ;1 I . . . .t î . I 1 l - t - j y ' I ' h '- ' t ' > l ,. ', '. .... ... .......| .. ... .-.......| ... |.. .. ........ ,r..... .....|.... || | ,. | |i J || | îl| t , |: |i |.' |h | '. l ! 1 1 t = l 'p l oj-)1x|xàxto: = ojxlm wjwl-xm |t-j-io'iolmjwtol o - w ' ( t .5 = '>' .1 ! en $ co cx i = te ! tn = =. .* çx - = l nx I .- j =. ox b In .- ; = er ( of to . zo ja 1 ! ! = t tg >. ! 13. n% 1: u, '! 'u ! i ta j tq ), ja j . q m;t- $ n n ja ja ja =: ! .7 j tu j =! . 0: l 07 j . rt $. n s 2 n l ça =; Nq 1 =: in = ! a (.% l = $ ' a p te ( == ! . u ' t =.r om i ea , oc- ' w ' , =- ea .. 'ow Ja ; == ; .0 , .-.xr . en .0. I we- &-&- . c. 1 mko ' oo ) - . o ' l w ; 'o 1 1 a 1 = . = , . 'c i = ) u . .0eo w .w t .0 ! t- n ï n .4: j en =. |. eu ! 0% j .0 $ te : . w 0$ : . n j zo ' ( s j rn l en ; çvbu| j wO J t-t- ! |4 1 1. = 4 x. .z zo ! B i r .-, I ... k..- .-1 1 ! 4 op 1 . ... : ) ... t I (|, ) ! = . . w .-.. , t: q:> j % j j j , j . L Gz j = I a = n ' qz ..0 rxl ! $ *-* l I : ë l 1 r j ro ' l I *2 . Q'w I è, ,., eo t a 1 .-m%' j ; ! 1 , l , t j t , j 1 i 1 1 ' t ! Q en = j G j nu I j ze j ç ) j j ; j ! ) ; I ! ; j t |, |i ||* |||.|* ..=| |1 |- |||||||:., |.,. '''.:::|. |r |! |. || ''||' || |l|l |j |I || ||' i'i' |j.' ||'|'|' || || 1I|' ..;* ', .. || '''' I I ...-J:,ï k t I l - . f s . l | k 1. . $ , I 1 #' 1il1.?!ç,i1. !>.....r l I ' h* l ' $ ? I i v l om j t 1 zo x .u. 1 zo i 'o .- ) t 1 t 0- j (0 t r hh çzx I =. I w t .- to j x j ja ' -,p j u-x e I , ! ja i I . 1 = m, . = 1 ) , zx =.nIn n = s nln xll%ln$,=i,alwln,m!.u,tnImjn,a nfx = 'a Jî ' : ' l == I z j ' t j u ' , î . ? s. 7 , j mz j t-2. ' I %3. j x. Gww %0%0 (:1.. I 'Q'.-, t 1 ' om **** I =tn | '-''-' ''.> ' l =w ' 'J ' , m-m ' w'n ' ' w> ' ' / '%'' n ! :,2 I 1 enen ' I =m |o , j G'to |''q *8 .a : ! = l . a : ja . en ) e i t;''œ = zo 1 n l r- & n j = en l -. J w 1 = r = ! I rn i e t . = w zo n = 0e. ! i ='- , cq t . . l = $ -%1 j ! l -- $ ! ... ' '-' I l : l 1 = C I | 'j - | t - 1 = 1 r:i s. u .a , . . : ' T j , en r.z tza! 1 = t .... J , ja ë u j , j ? j r.z ' . : : ' Jd t ) . in s . n, t ( , $ j , , : T:z =::: : I .,0 l I t . -. ) >. , k I ' : ; l == d::::, ||* ''|. ||:::::|: '' ||| || ||' |: ||* |1 |, |r ||' || |1 .'||' |: || '',i || .' = .= . ! I t ! . o!i.>-' ..0 1 ! t . 'U $ ' .--: .=1!l'l;'jjI.jfj$jj :,:::1. ,. |||r||.| |||| :::: |1 |:'' ||'|i |' |||| |.| |, :::: ||'!| |1 ;' |j '|''|' ||* ||*|, |. ||'||' |; ||'.. || |., |! |,-' || ,.......| |ë |j |I . .. .' |1 l .0 | 1 i %.. j ; ç 4 l j ' I j ; I $ j $..12 nu I u- ... t l ! . , t , p | r:t l 1 t , t 1 t , j t ! ! j . r , j 1 j j , -8 I 71 1 i | ; j l en 1 ' -' : ' j . I j j j j r . ! : 1 w, o ! i L a I 5 1 , l j j j . ; câ 1 1% ! j l $ . ,., = .::: 1 t ê è 1 I $ l ; ( ! j l e 1 12 . l i 'j y k tx; 1 op ja 14 j 1 : t j' ! l ( t : ) t f , t ! e z| 01:a. ! 1 ! , j co è = v . I : . 1 | ) 1 l ! . ! i = l = | i 1 1 k .... ja r .:2 ... j ! ) ) j t .. l j 1 ,1 J , j l j j 9 ,! ' -'e..OI It . t I j i o ' '- , 'a =' j .3 . : j en 4 j ea ( j j i & j , . j I . o I E ! 1 te 'JC ç = |.4 I I ) u ! r.z f i , ! j j ! 17 1 ' c:w ) 1 , . I h ea 0*to ! (0(0 r.p .' l t t zo I r f! 1 1 i 4 t. ! j $ I ! j : ;Z* g l j t ' ! ; 40 ra à .z:z uâ j ! ! j | ta j j t| j 1 j j ? r . j ,, j j . % l s 1 ! I l c rs e.a uq j ., l .1 ., E!r.a i == j ! 1 1, t '. l ! 1 j ' ..-. 'j ç $ ! . = S ) ./ = , o ) rm j a k j j j o ; j j j: j |ï . S| h ) j ' j ' g Cd j ' k; ' g of t ( .0.0 l y y f .0 w ( .0 $ j I j nu I ( . .g o . , I o s l . l te = , u = , = .01 = ; j j ja ) ! ! = l ra . . = j j .'-= ' ..z, I , 1 ) , t I , CJ ..2. I $ =. Lg 0. I , |sâ j a .4 .0 0.0 : =. j ca. ! ( x ) ps j .z t j It. 1 y rj !, g zj i ; =p j n ! , =.. I . u 7 l I t , . , j j . =p , s ! . . j =. . s g ( -,s .. xu -s j u . n. .$ a. j . j s. , ! . zz j -... $ : j ! j m. , j aj j è g t! zo I , .u= t. m. ( -. . j é , g l , ,s 71 j o .x% 1 l 1 E! = = ! ' T l i l ' > o ; , .,e.0 > mto. -00 l Heo l o l = , 1 wn ' ) a l a I ca l . 1 ja ? o . -c, t en . ..- |u . o j r, l = e-.. , ea . ..H l . s -.2 I |7 te I 1 t i t $ .q = l oz -= < I m i m l cà 1 ;a ç Lu J o ! to 1. = 1. |a E . = ! = I ,z f X : o ru 1. PJ . (z i s. > 5: .e.. ( ru s 14
30 mei 2013
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- èn Gezondheidsregio Groningen Begroting 2014 Programma i heidl Veil g N làtig p 1 J'i 20 14 glpplil-k glig Vilighidgi Gig. 1
30 mei 2013
I|lltoudsopgave 2.3 3. oelichtûl o o e deel roovamnta 's van de et-lt-sltel-vlsi-esl-o ronin en ,....,..................< o . ,> s s -| | |||I|;.||l-|l33l31| L?l-I-tli|| |?;1L? |;.|l-||............................. e .|.| |||J|?-||F-|?72??2 é, l)l-6;l1|j|||l-||;-|, 1-|1 ç|l|ftiiL| 1:2 ç?I6llç|l13 |;- ;/z7 |/,-|......................................-....................... | () 3.3 3.4 4.2 4.3 4.4 4.5 4. 6 2. Het overzicht v/pz baten en lasten (exploitatieovel-zicllt) en de toeliclttiltg ....................25 3 Incideïltele batelt en lasten Veiliglteidsi.egio 1*(/11 llâ EF||/; ................................................ . 4.5 4. 6 4. 7
30 mei 2013
1. Vool-woord/inleiding - ting 2014 van de Veiliglleidsregio Groningen, onderdeel van de Voor u lig't de beleidsbeglo gelzAeelzsclAappelgke regeling Veiliglzeids- en Gezondlaeidsl'egio Groningen tv&GR-l'egelillgl. Vool-tlitlopelld op de l'egiolaalisel-illg van de Brandweer per l januari 2014 is de beleidsbegl'otilzg van de GGD (programma gezolAdheid) nu in een apal't boekwerk opgenomen. Deze begroting kent als enige programma veiliglAeid' en is ondel'vel-deeld naar vier deelpl'ogl-amma's'. 1. RampelAbestrijdilzg & Cl-isisbeheelrsillg 2. Bl-alèdweel-zol-g, inclusief naeldkalnei-ftllxctie 3. Geneeskundige Htllpqrerlelaingsol-gallisatie in de regio (GHOR) 4. Gemeentelijke kolom Vanaf 2014 is brandweel-zol-g -confonn wettelijke eisen- gel-egiolzaliseel-d en îpaken ook de (voorheen) emeentelijke korpsen deel uit van de veiliglleidsregio Groningen. Dit heeft een grote impact op de g ol-galzisatie en de begroting. Er is hard gewerkt om alle financiële aspecten van deze overgang in lçaalï te brengen. svij willen graag iedereen die hier bij betrokken is geweest bedanken voor htln inzet. wij streven naar een zo stabiel luogelijk financieel meel'jal'enperspectief voor zowel de nieuwe orgallisatie als de gemeenten die de activiteitell (p-otendeels) ânancierelz. De regiolaaliserilxg van de brandweer leidt tot een uitzetting van de begroting van de veiliglAeidsl'egio. Het invlechten van de gelneentelijke kopsen leidt tot een tlitbl'eidilzg van Ae's binnen de diensten personeels- & ol-ganisatieon|iktelilag en bedl-ijfsvoel-illg en daarmee tot een toename van de ovel-laeadkostela. 114 het l-egionaliseringstl-aject is daarnaast ook de vel-deelsletltel van de kosten onderzocht op dtlidelijklzeid, l-eclAtvaal'diglleid en toekolustbesteladigheid. Het bestuur heef): besloten om in een periode van vijfjaar voor de kosten van de brandweer, inclusief meldkalnerftl|ctie, ôver ié|çlaakelelA naar een vel'deelsletltel op basis van de allocatie in het gemeentefolAds. .'''. Deze onhvildçelillgela heàben voor individtlele gemeenten aalAzielalijlçe Gnanciële gevolgen ten ëh-mzien van de gemeelatelijlûe bàjdrage, in àowel positieve als negatieve zin. Dit is in de bijlagen van deze begroting . WCCI-gCgCVCII. IIA hoofdstuk 2 geven wij een tlitgebl-eide beschl-ijving van de Veiligheidsl'egio Groningen. In hoofdstuk 3 vindt u het pl-ogl'alnnAaplala voor de vier deelpl'ogl'alunla's binnen het. programma Veiligl|eid. Hierin is opgenomen welke taken de Veiliglaeidsl-egio Groningen heeft en wat deze taken kosten. Hoofdstuk 4 geeft onder andere inzicht in het Nveel-stalldvel-lnogen en de risico's en on|ikkelilzgen. Tot slot is de financiële begroting opgenomen, inclusief lreerjal-enlnel-spectief per gemeente. Groningen, 24 mei 2013 Dr. J.P. ('Peter) Rehwinkel Voorzitïer VeiliglAeidsregio Groningen dhr. L.K. (Bel4) Swal't Pelzningmeester Veiligheidsl-egio Groningen
30 mei 2013
2. Veiligheidsregio Groningen 2.1 Wettelijlk Kader In de MTet veiliglzeidsl-egio's is vastgelegd dat de colleges van btll-gelneestel-s en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio een gemeensclaalnpelijke regeling treffen, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aalAduidillg-. Veiliglaeidsl-egio. Aan dit bestuur worden de volgende taken ovei-gedl-agen: a. het ilzvelltal-isel-en van risico's van branden, rampen en crises; b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en c.rises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het belelkàslllall zijn bepaald; c. het adviseren van het college van btlrgelzAeestel- en wethouders over de taak, bedoeld in al-tikel 3, z eerste lid d. het vool'bel-eidelA 01) de bestl-ijdilzg van branden en het ol-gayziseren van de ralupellbestà-ijdillg en de cl-isisbelzeel-sing,e. het instellen en in stand houden van een brandweer; f. het instellen en in stand houden van een GHOR; g. het voorzien in de meldltamel-ftllzctie,' h. het aanschaffell en beheren van gelueensclaappelijlç materieel; i. het im-ichten en in stand houden van de ilafolnnatievool-zielàillg binnen de diensten van de veiligheidsl-egio en tussen deze diensten en de andere diensten en ol-gallisaties die betroldten zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken. 2.2 Vel-zol-gingsgebied De Veiliglzeidsl'egio Gronùzgen kent een zeer divers vel-zol'gilAgsgebied. Op 296 duizend hectare (waalwan 62 duizend hectare water) wonen bijna 580.000 inwoners, ca. 190.000 in de stad Groningen en de andere inwoners verdeeld over 22 gemeenteù. In totaal dus 23 gemeenten met een zeer vel-schillelzd karakter. Stedelijk gebied, platelandsgemeenten, twee grote zeehavens - Delfzijl en de Eemshaven - en gebieden met intensieve (dhelùiàèlAe) industrie. De regio ligt gl-otelldeels onder de zeespiegel, huisvest diverse enel'gielevel'anciel's en is van zeér groot vitaal belang in verband met de aardgaswilAlzing en de enel'gielevel-antie. Het bijbelzol'elld l'isicobeeld is overigens nog vool4dtll'elzd in olà|i|elilag. Zo werd begùz 20 13 duidelijk dat de regio zich - meer dan in het verleden - zal moeten vool'bel'eidelz op aardbevillgell die vel'ool'zaakt worden door de aal'dgaswinnilag. 2.3 Ol-ganisatie De bl-andweel'zorg, inclusief de lneldlçalnel-functie, en de lntlltidisciplilzail'e taken op het gebied van l'allapelzbestrijding & cl'isisbeheel'silzg zijn met ingang van 2014 ondergebraclzt in de ol-ganisatie G ' i ' De bl'alzdweel-zorg in de regio Groningen wordt verzorgd door ca. 750 VeiliglAeidsregio Glon ngen . vl'ijwilligel's, ca. 90 bel'oepsluedeNvel'kel's en ongeveer 200 dagdielzstluedewel'kel's. Verspreid in de regio zijn 40 bl'andweel'kazelmes, 38 kazelmes met een vl'ijwillige bezetting en 2 lçazelmes met een z4-tlul-s (beroeps) bezetting. De meldlçamel'slllctie is olàdel'gebl'acllt in de Meldkamer Noord Nederland (MkN.N). De disciplinail-e taken worden uitgevoerd tEl' oor een klein aantal medewel'kel's, olzdel'gebl'acllt binnen de multi vel'sclaillellde sectoren en diensten. De ol'galzisatie is gevormd rond de inlzoudelijke taakvelden op het gebied van bl'andweel'zol-g en cl'isisbelleel'sillg. Er zijn drie sectoren, namelijk Risicobeheel-sing, lcidelltbestl-ijdillg en Vakbekwaalnlzeid en Expel4ise. Naast deze sectoren zijn er twee olAdei'steullel|de diensten, namelijk Bedl'ijfsvoel'ilzg en Pel'soneels- en Ol-galzisatieon|ildçeling. Ondel'staande atbeelding maakt de hoofdstl'uchlul- ilzziclAtelijlç en sylnboliseel4 de verbinding tussen de sectoren en diensten op basis van een heldere gedeelde visie op zowel de bl'alldweel'zol-g als de crisisbelzeel-silzg. 2 Ai-tikel. 3 lid 1: Tot de br|dq/ee|org behool't: a. het voorkomen, beperken en bestràjden van Ilrand, Ilet beperken van braldgevaar, het voorkomen en Lepcrken van ongevallen Làj brand en al hetgeen daal-l'nce verband houdt', b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dall bij brand. 4
30 mei 2013
Incidentbest|jding maatschappij maatschappij Risicobeheersing Vakbe|aamheid en Expertise Visies maatschappij maatschappij Personeels- en Organlsatleon|lkkeling Bedrijfsv|dng maalschappij Figuur 1: Ol-ganisatie Veiliglleidsl-egio Gl-oningen De Geneesktllldige Htllpvel'lenilzgsol'galzisatie in de regio (GHOR) maakt besourlijk gezien deel uit van de elueenschappelijlte regeling Veiliglzeidsregio Groningen. Organisatorisch gezien is de GHOR echter onderdeel van de GGD. Confolnn de Wet veiligheidslegio's maakt de directeur GHOR deel uit van de directie van de GGD. Binnen de GHOR zijn 10 personen werkzaam. Met ingang van 2014 voel't de Gelneentelijke kolom haar taken en financieel beheer zelfstandig uit vanuit een celztl'ulnol'galzisatie in het kader van de l-egiolaalisel'ing gemeentelijke processen en taken cl'isisbelzeel-silzg (G|lçoude takelf'). De nieuwe ol'gallisatie werkt vanuit een ne|el'ktealn. De lnedewerlçel's in het ne|el'ktealn zijn in dienst van de gemeenten en worden vanuit die gemeenten gedetaclleel'd naar de (centl'tlmorganisatie van) de gelneentelijke kolom. Bilmen de gelneelltelijke kolom is 7,5 |e werkzaam.
30 mei 2013
3. Toelichting op de deelprogramma's van de Veiligheidsregio Groningen IIA het pl-ogralnluaplal: stelt de pl'ogl-alrmabe|otilAg van de deelpl-ogl'amlna's: Veiliglleidsl'egio de plannen voor die zij in 2014 Veiliglzeidsregio bestaat uit het programma wil laten uitvoeren. De veiligheid met daarin 4 1 Ralnpellbestl-ijdillg en Cl-isisbelleel-sing 2 Bl-alzdweel-zol-g, incltlsief meldlçamel-fulactie :3 Gelaeeslçtllldige Htlllavel-lellilAgsol-galaisatie in de regio (GHOR) Gemeentelijlçe kolom In het pl-op-analnaplan worden er drie vragen bean|ool-d.' @ Welke opdrachten moeten worden uitgevoerd in 20142 (wat willen we bereiken?) @ Welke activiteitelz gaan de ol-gallisatieondel'delelz uitvoeren? (wat doen we elNool'?l @ Wat gaat de uitvoering van deze activiteitelz kosten? In olldel'staand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van de Veiligheidsregio Groningen weel'gegeven. De toename van de baten en lasten houdt verband met de integratie van de ge|neelltelijlçe bl'andweel'kolysen, toegepaste indexel-ilagen, bezuinigingelz en de toe- en afnamen van ontvangen subsidies. In de |nanciële begroting wordt dit -oolç per deelprop'amma- nader toegeliclzt. Veiligheidsregio j Primitieve Rqlpning Actuele begroting Mutatie - 2012 Begroting 2013 2014 82013-82014 Programma Veiligheid-oud 10.918 13.315 13.487 323 Consolidatie correcties -1.822 -j .822 Overhead/ppMo 4.900 4.:00 Gemeentelijke korpsen excl. overhead 22.77Q 22.620 BTW com onent 550 550 2.138 1 .588 Totaal Iasten 11.468 13.865 41.473 27.458 Gemeentelijke bijdragen 6.544 7.924 33.818 25.744 Rijksbijdrage (BDUR) 5.777 5.318 6.747 1 .429 Overi e bi'dra en 213 623 908 285 Totaal baten 12.534 13.865 41.473 27.458 Saldo voor rese|emutaties 1.066 - Mutatie reserves Tojvoeging - Onttrekkin ' - - - . œ' œ *' Saldo ja resewemutaties 1.066 - : - 1 6
30 mei 2013
3.1 Pl-ogl-analzla-. RmAllnenbestl-il-dillg en Cl*isisbeheel-sillg Pol4efeuillelaotldel-'. E. Groot Directeur: E- van Zuidam Deelprogramma crisisbeheel-sillg yoelichting Op l januari 2014 maken de lmtlltidisciplilAaire taken op het gebied van l-ampenbestl-ijding en 'isisbelzeel'silAg deel uit van de Veiliglleidsl-egio Groningen. In het ol-galAisatieplala is beschreven dat deze cl taken robuust - en daarom als programma - binnen de gehele organisatie worden belegd. ijflïssie ofdoelstellîng De missie van de Veiliglaeidsregio Groningen luidt als volgt: |De Veiliglaeidsl'egio Groningen bouw't met tuiging vool-t op hetgeen tot nu toe bereikt is. De regio wil op veel-kraclltige en duidelijke wijze over bijdragen aan een veilige salnelalevillg voor haar inwoners door het zoveel mogelijk voorkomen van ramp-isissituaties en beperken en bestrijden van de effecten daarvan. De Veiliglleidsl-egio is het verbilzdellde en cl lement in de s|ellNvel-ltilAg met betrokken pal-tners: twe doen het samen.' e Deze missie vel-taalt zich in tien visie-elementelz voor l-ampenbestl-il'dilzg en crisisbelaeersilAg in de regio Groningen. * Nuchter olngaan lzlet risico's; Tl-anslaal'ant en robuust colnlutlnicel'en van risico's; e . Besttlul'lil'k leidel-scllaln en betl'o|enlleid is lzoodzakelil'kr' œ Een nuchtere vool-bel-eidilxg op crisisbelaeel-sing-, Realistisclze colrmtlllicatie over de eigen vel-antwvoordelil'll- eid van de naaatschappil' voor de @ vool'bel'eidillg op crises is lzoodzakelil'k,' . Sterke kolommen zijn de basis voor cl-isisbelleel'singr' . Vel4touwen op professiolzaliteity' Tijdens crises rekent Groningen op de eigen veralzhvool-delil'|leid die er binnen de luaatsclaappil' @ wordt gevoeld en genomen; . Groningen ondel-stetllat haar (zelf-ll-edzalne burgers; . Er wordt zichtbaar leiding gegeven aan de salAlenlevilzg. Trends tu; olîtn'viklçelingela Evaluatie M/et veiligheidsl-egio's De wet veiliglzeidsl.egio's is nu elakelel'al-en van lûracht. In die tijd is duidelijk geworden dat het verstandig ' 'isisbeheersilag op regionale schaal te organiset'en. Tegelil'ltel'tig'd moet ook is de l'ampenbestl-ilding en cl tateerd worden dat het nog allelminst duidelijk is wat een veiligl4eidsl'egio precies is, wat elwan gecons -den en hoe zich dat verhoudt tot de vel-al||ool-delil'|leden van andere kolommen; er zijn venvacht mag wol i'fen|ilztig veiligheidsl-egio's en even zoveel orgallisatievariantell. De evaluatie van Wet vJ iliglleidsregio's zal riclatinggevende uitspraken moeten doen over de toekomst van het bestel. ve Aardbevillgen Begin 20 13 is de Veiliglleidsl'egio Groningen geconfl'ollteel-d met het inzicht dat - als gevolg van de inning - de komende J'aren meer en zwaardere aal-dbevilzgell in de regio zullen plaatsvinden. De gasw Veiliglzeidsl'egio zal zich hierop moeten vool'bel'eidelz. contilzuïteit we weten niet meer beter dan dat de informatie die we nodig hebben altijd en overal via intenzet besclzikbaal- is. Bovendien: vrijwel alle denkbare vool-zielAilzgelz zijn via datzelfde intelnlet met elkaar bonden. Enerzijds zorgt dit voor een hoge - en luxueuze - levensstandaal'd, anderzijds maakt het ons ook vel 7
30 mei 2013
kwetsbaar. Want wanneer het intenzet verstoord raakt, dan kan dat gepaard gaan met het uitvallen van al die vool-zienilzgell waaraan we zo gewend zijn. Het voorkomen van vel'stol-ilagelz is voor de Veiliglaeidsl'egio moeilijk. Het bestrijden van eventuele effecten is echter iets waarover de regio nadrtllçlçelijk moet nadenken. Nieuwe media We leven meer en meer in een ilzfol'lratiesanxenleving. Voor de crisisbelzeel'sing heeft dit olzlnislçellbaar gevolgen. Burgers delen zonder omhaal infonnatie met elkaar en weten zich daardoor snel te ol'galzisel'elz. Dit vereist dat de cl'isisol-ganisatie de burger |met open vizier' tegemoet treedt en een zekere mate van |exibiliteit vel4oont; de ol'ganisatie moet zich aanpassen aan de klus die moet worden geklaard. Als onderdeel van de dooron|ildçelilag van het crisisplan moet onderzocht worden hoe die tl'anspal'alltie en |exibiliteit kunnen worden bereikt. Kaderstellende beleidsilota 's Beleidsnota Vast esteld door Datum vaststellino Beleidsplan mtlltidisciplinair Directiebel-aad Crisisbelleel-silzg 3 maal't 2010 Opleiden en Oefenen 2010 20 12 (met eenjaar verlengd tot en met 20 13) Beleidsplan Veiliglzeidsl'egio Bestutll-scomlnissie Regionale 9 december 201 1 201 l - 2014 Brandweer en GHOR Kaders voor de GR.P in Dil'ectiebel-aad Cl-isisbeheel-silzg 5 oktober 20 1 1 Groningen, Friesland en Drenthe Regionaal Crisisplan Bestuurscolumissie Regionale 9 december 201 1 . Brandweer en GHOR Regionaal Wsicopl'oûel Besttltll-scommissie Regionale 18 maal't 2012 Brandweer en GHOR Progralnnîaonderdelelz Wat willen we bereiken? De activiteiten binnen het programma Cl'isisbelleel-sing vinden hun oorsprong in het Beleidsplan Veiligheidsl'egio 201 l - 2014 en zijn er in beginsel op gericht om de hoofdstl'tlcàlur van de cl'isisbelzeel'sillg opel-ationeel te houden én mee te laten groeien met de eisen die de saluenlevilzg eraan stelt. WY UOCX WC CWOOF? ' ' Om dit te bereiken voeren we taken uit binnen de volgende dossiers: - Beleid: on|ildçeling en beheer regionaal risicopl-o|el, beleidslnlall Veiliglzeidsl-egio, beleidsplan lntlltidisciplinail- opleiden, trainen en oefenen, Nool'd-Nedel'lalzdse afspraken over de GRT, contilauïteit, etc. - PlalzvolnnilAg -. regionaal cl-isisplan, incidentbestl-il-dilzgsplall aal-dbevingelz, l-alupbestl-il-dingsplanllen MOTO - opleiden, trainen en oefenen van de lzoofdstl-ucttlul- op basis van het beleidsplall Risico- en cl-isiscolnlnullicatie-' colnmunicatie voor en tijdens crises, stimuleren eigen veran|ool-delil-|zeid burger, inzet nieuwe media Kwaliteitszol-g'. evalueren van oefeningen en incidelztela, duurzaam lerende ol'ganisatie Netcentl-isclz werken: beheer en dooron|ildçeling van het lntlltidisciplilaailinf'olnzaatielrallagenzellt, zowel vakinhotldelig'lt als ol-galzisatol-isclz Accotllxtmallagelzlelzt : olAdel-llotlden contacten met vel4egenwool-digel-s vitale infrasti-tlctutllAlanuel'ing'. stimuleren valz een klekkeloze alarmering van de lzoofdstl'tlchltll-. Dat doen we door het maken van heldere afspraken en regellnatige pl-oefalal-llAel'ingen. Daalmaast regisseren we de lmtlltidisciplilaail-e samenwel'king vanuit de regiegroep Cl'isislnalAageluent 8
30 mei 2013
en het Dil-ectiebel-aad Crisisbelzeel-sing. Met het Veiliglleidsbureatl Groningen bieden we onze al-tners een pladblnn om - stl-uctureel of wanneer het nodig is - in samen te werken; cl-isisbelleel-sillg P valt of staat immers met salàlelàwel'lteiz en elkaar kennen. Wat gaat de uitvoering van deze activiteitelz kosten? çl'.iti>bq.hç>r|ip.i ---- -.-- . -- --. --jsjtjovo --- '-' ' '- ' ' 1| Pr |gkening Actuele begroting Muiatie 2012 Begroting 2013 2014 82013-82014 Crîsisbeheersing 908 867 872 5 B'I-Vï/ component 50 50 50 Totaal Iasten 958 917 922 5 Gemeentelijke bijdragen 510 413 418 5 Rijksbijdrage (BDUR) 470 469 469 Overi e bi'dra en - 35 35 Totaal baten 980 917 922 5 Saldo voor reseNemutatî|s 22 - Mutatie rese|es Toevoeging - - Onttrekkin - - - -=-....-.---.-- .-.-- ---.-.- -='' ''.' --'==-'''-- --' ==='''- ' -' -'-''''-V (-||emutatîes - -. - 22 - - ..- - -- - l De toename van de baten en lasten houdt verband met toegepaste hdexerlgen. In de rmanciële begroting wordt dit nader toegelicllt. 9
30 mei 2013
3.2 Deelpl-ogl-amma brandweerzorg, inclusief meldltamerfunctie Plrgramma: Bl'andWeerzol'g Pol4efetlillelzoudel''. A. Meijennan Colnlnalldant'. E. van Zuidam Toelichting Op 1 januari 20 14 is er één brandweer Gmningen, onderdeel van de Veiliglleidsl'egio Groningen. IIA het projectplan is beschreven op welke wijze en in welke stappen de nieuwe ol'galaisatie wordt vol-mgegevelz. 111 het visiedoctlluent is beschreven wie de nieuwe ol'galaisatie wil zijn. 1.11 de contouren en in het ol'gallisatieplan is deze visie uitgewerkt tot een organisatiestt'tlcttltlr. In het najaar zal dit leiden tot een beleidsplala. 2014 is het stal-jaar van de nieuwe ol'galzisatie. Visie . . . ....' . ,. ... . . .'.. %>: . ,. . . . .. ,t| ' ç . 7. ' ' ' .. l ê ' '''. '. ...' . . 'j % . .. . . . . . . ' ' P'.Q'$> | ' '. . . . .* . , '' ' ;'|î) . .- . . . || .: |.,1|| .||. ||.' .|| , . |, . .' .| .'. .... .. . . |.| .||| ' .. . . . . , . wus , œ # . s . .. - . . . - .-> > .7 . . : h . f . - ja * . ... ' ' . ' . -. . . '. . œ. ... ë ' ': PT ' '' . . . .J .A. .j ':.... . . . i ''. ' ;| . .' ' < . . ; . . . ... . î . j $ . ê . T + * ' - . .'.'.....' ..! ' . . a ''%' . ' '' X . ' : ...mj. . * < 'r' . '...; '. .- '. : . .. . ..uu . . . ! ! . a .|%e .i. é.h . . . . .J. ;> >&+;# . ' ' ' ''|N l .' F ç h| ' . lk . ,,|4| ' . . u. >. wu ï . .x.. | ' '''' ' ' ' . . . . . X| .. . . : Gâ| œ, . î| ;.......n' ! . |QV . .. p ....c'.#...r>> ''. . .. ' L| ' . ' .|. -- C:I|| * *.1* .|,?î, . .. . . . -& . :$| . ï. . | . .. . . ..A 4 ! '. . . . ' . .P . + 4= . w . . . # X e . e . . . ç #e , . '? Aâ6 .. * '' * ' p *- . . . * - k* . ' . $ . .<J A' | .ç . .. . ':M. >.. . # , > . .' . œ? . . $: . à . . + . -1 . . . î. . - ' l'....,'. . . t- - . . .. 2 - +ê$ . . z.. '''- < ' W l - ' p>'..'.' l I 1:-. . . ---2, , . ' u. . y. . . . . ' = ç'. . , , k t-' U v l ' ' .V# ' A ' & . . . . , . .. . -,.z... +. . . . |--||'- |). :1,:|,.|. Figuur 4: de visie van Brandweer Groningen Brandweer Groningen is expel't in fysieke veiligheid en pal-tner in integrale veiliglzeid. We zijn en blijven een lzAaatsclAappelijlt betrolûken ol-galzisatie. Wç staan open voor innovaties en stimuleren het lerend venzlogen van ol'gallisatie en medewel'lçel'sk Met slimme repressie kunnen we doelû'effepdel- optreden. Met bl-andveilig leven investeren we vooral méér in het voorkémen van branden, slaclltosel's 'en het beperken van schade. De bl'andweelnnedewel'lçel's vonuen de l'tlggelagl'aat van de organisatie. We zetlen in op het valçluanschap van alle medewel'lçel's. We werken aan een open cultuur en handelen op basis van vel4rouwen en ilztegriteit. Brandweer G'roningen is een aantrekçelijlte werkgever met een adequaat llel'soneelsbeleid. Trends en ollhviklçelillgelî Evaluafie Wet veiliglleidsregio's De Wet veiliglAeidsl'egio (Wvr) is sinds 201 0 van lçracht en wordt in 2013 geëvalueerd. De evaluatie van de Wvr is bedoeld om inzicht te krijgen in de vraag in hoeverre de Wvr en de bijbelzorende besluiten in de praktijk voldoen aan de velwaclltilzgelA wat betreft het f'tlllctionel'elz van het stelsel en hoe actoren dat ervaren. De evaluatie van de Wvr zal naar vel|achting tot aalapassingelz leiden in de Wvr ela/of de bijbellorelade besluiten. Dekltingsplalz en opkomsûijden Met het van lçracht worden van de Wvr zijn de opléonzs|ijdela voor de brandweer wet-telijk vastgelegd. In 2012 heeft de T-nspectie Veiligheid en Justitie (TVJ) onderzoek gedaan naar de oplçolus|ijdelz. Uit de rappol4age |'l-er Plaatse' bleek dat de brandweer in een groot aantal gevallen niet aan deze oplçolus|ijdelz voldoet. In reactie op dit rappol't heeft de minister de veiligheidsregio's opgeroepen vel'betel'plalzllelz op te 10
30 mei 2013
stellen en de de|illgsplannen (gebaseerd op een bl-alzdl'isicopl-oûel) te acttlaliserela. In 2013 is gewerkt aan het opstellen van het bl'alzdl'isicolnl-oûel voor de regio Groningen, waarin salaaelàllalzgend is beschreven welke restaties geleverd worden om incidenten te voorkomen, te beperken en te bestrijdel). Het onderwerp P opkolalsûijden is ook onderdeel van de evaluatie van de Wvr. Landelijke Meldkamer In 20 15 zal er één nieuwe landelijke lueldkalzzel'ol'ganisatie zijn, die veran|Jool-delijlç wordt voor alle meldkamers in Nederland. Het aantal locaties van de meldkamers gaat terug van 25 naar 10.'Deze ontsvildtelilzg zal moeten leiden tot landelijke standaal-disering en coördiiaatie en landelijk beheer van de meldkamers onder één orgalxisatie |eiliglaeid en Justitie). De locatie van de Meldkamer Noord Nederland lijkt niet ter discussie te staan, maar het beheer zal in de toekomst ovel'gedl'agen worden aan de landelijke ol'ganisatie. Er wordt gewerltt aan een tl'ansitiedoctlmellt. Het is nog onzeker welke fnanciële, personele en aansttll'ilagsconseqtlelzties dit heeft. Periodielt Preventief Medisch Onderzoek Per 1 januari 2011 is het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) gek'ntroduceerd in de CARUwo. Het betreft een verplichte medische keuring voor al het repressief bl-andNveel'pel'soneel: vlrijwilligers en beroeps. Op 23 november 2012 heeft het LOGA ingestemd met de xvijzigingelz en aanpassingelz betl'effende PPMO in de CAR-UWO. Deze wijzigingelz zijn in gegaan per 1 april 2013. BON Bl-andweel'opleidingen Noord verzorgt het bl'alld|veeronderNvijs in Noord Nederland. De organisatie heeft tevens oefellfaciliteitela. De ol-ganisatie verkeel't in fï nancieel zuraar weer en heeft van de drie veiligheidsregio's leningen gekregen. De ol-ganisatie heefl inmiddels de lçostelàstïktlcttltll- herzien. Momenteel wordt een toekolzAswisie voor de BON ontwil/eld waal-mee de dielAswel-lenillg in Noord Nedçrland ewaarborgd kan blijven. Daarnaast speelt de beweging naar één landelijke vakbeltwaamlaeidsorganisatie met decentrale vestigilagen. Het is nog niet bekend welke gevolgen deze beweging heef't voor de BON. WV De Nvetswijziging van de Wet veiliglaeidsl-egio in 20 12 heèf't niet alleen geleid tot verplichte l-egiollalisel-ilAg van de brandweer, lnaar ook tot de oprichting van het lnstittlut Fysieke Veiliglzeid. veiliglzeidsl-egio's worden tot Nvinkellàel-ilAg velylicht, alankelijk van besltlitvormilxg door het Veiligheidsbelaad. Aanpassingen bl-and|veel-zol-g Binnen de DEAL-gelneelztelz (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) wordt onderzocht welke aanpassilagelz nodig zijn voor een toekolustbestelzdige bl'alzdsveerzorg in deze gemeenten. Onderdelen hierin zijn het verbeteren van de deldçing in de Eemshaven en in Delfzijl. Dit wordt gedaan op grond van het in 2013 op te leveren Mastel-plalA. De uitkomsten van dit proces zijn nog niet bekend, maar zullen lloogstn/aal'scllijnlijk leiden tot de bouw van enkele nieuwe kazernes. De lztlisvestilagslçosten zijn voor rekening van de gemeenten. Ten aanzien van de overige kosten (o.a. bemensing) moeten nadere afspraken worden gemaakt. Bescllikbaarlzeid vl-ijwilligel-s ook in de regio Groningen staat de beschiltbaarheid van vl-il'willigers onder druk. Door de toenemende kwaliteitseisell en de vel-alldel-ellde salnelalevilag is het lastiger om brandweewrilNvilligers te vinden en voor langere tijd te houden. 11l 2013 wordt de landelijke visie op vl'il'vvilligheid bij de brandweer aangeboden aan de Minister van veiligheid en Justitie3. Deze visie von'n.t een basis voor de wijze waarop de brandweer Groningen in de toekomst vril'willigel's wil werven en (vel-lbiizdela. 3 De visie vril'williglleid in beweging' is uitgebracht door Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandsveel-vq-il-willigel-s.
30 mei 2013
Kaderstellende beleidsnota 's Beleidsnota Rappol't nulmeting kwaliteitszol-g Projectplall Groningen één, inclusief tl'ansitieafspl'altelz Visie C|Brandweel- Groningen . . 57 ovel molgen Contouren Organisatieplalz Vastgesteld door Bestuur H&OG Datum vasfstelling 18 juni 20 10 20 april 20 12 13 juli 2012 Bestuur V&GG Bestuur V&GG Bestuur V&GG Bestuur V&GG 7 december 2012 24 mei 2013 Pl-ogl-alumaondel'delelz 3.2.1 Eén brandweer Groningen Wat willen we bereiken? Eén brandweel-ol'galaisatie die: oortbouwt op bestaande succesfactol'ela'. v het Sterke Merk - doen - samenwerkela - passie lokale binding (liefde voor het) vak. 2. het vak centraal stelt: expel't in fysieke veiliglzeid.' innovatie en leren pal-ùrler in integrale veiligheid slimme repressie bl-andveilig leven (door-) olz|ikçelillg valçlnalzsclaap. 3. gekenmerkt wordt door: sturing vanuit lçel'lawaal'dela'. valçlualasclzap, vel4l'ouwelz, beh'oldtelz, teamgeest en passie aantl'eldçelijk wel'ltgeversclzap (ook: open, integer, veilig & gezond) luaatschappelijke betro|ellheid volNvaal-dige bedrijfsvoering (doelgùl'iclzt, lean & mean, zakelijke belzadel-ilag) optimale aalzsltlitilAg op en verbinding tussen dagdienst, vl'ijwilligel's én beroeps aansturing laag in de ol-galaisatie te beleggen. Wat doen we ervoor? Het leveren van bl'andweel'zol'g door ca. 750 vl'il'willigel's en ca. 90 bel'oepsluedewel'kers vanuit 40 bl'and|veerkazelmes. Ziclztbaal-lzeid door het voeren van het eigen sterke mçl-k çBrandweer Groningen' daar waar het kan en aansluiten bij de Veiliglaeidsl-egio Groningen daar waar het moet. 1.11. het ol-galzisatieplala is de structuur van de nieuwe ol-galzisatie besclu-evell. Deze structuur is ondel-steunend aan de hierboven besclu-evela doelstellilzgelz. Op 1 J-anuari 20 14 gaat de nieuwe ol-gallisatie van stal-t. De ol-galzisatie zal besclzildçelz over datgene wat nodig is voor een volwaal-dige bedl-ig-fsvoel-ilag, geborgd in een P&C cyclus, één begroting en mallagellaelltl-appol4ages. In het ol-ganisatieplalz is beschreven welke doelstellingell de sectoren en diensten nastreven en hoe ze deze willen bereiken, o.a.: (verdere) uitwerking van de verbetel-voorstellela uit het brandl-isicoprofel en 12
30 mei 2013
monitoring van de feitelijke opkolns|ij'delA. Herijking van het specialislzle duiken. Uitvoeren van de BR ZO taken in Noord Nederland, zoals vastgelegd in de dielAswel'lellillgsovel'eellkolustelz hzdustliële Veiligheid in de eigen en omliggende regio's. Activiteitell op het gebied van |lBltA|veilig Leven'' en olldelnlelnen, het stl'uctul'eel verhogen van het risicobemlstzijn en zelfl'edzaamlleid van burgers en olldel'llelners,' Uitvoering oefellbeleidsplan en on|i|elillg lneerjal'elzoefenbeleidsplan? Beheer en uitvoering van de piketlen ten behoeve van de opel'ationele leiding in de regio Groningen, zodat een z4-uurs beschikbaal'lxeid gegaralzdeel'd is. Samellwerken met andere maatsclzappelijlçe ol'ganisaties, zoals de Bl'andwondensticlztilag en de Hanzelzogesclzool. 3.2.2 Meldkamer Wat willen we bereiken? De alalwcentl-ale geeft invulling aan haar primaire taken, te weten: - De aanname en verwerking van (1-1-2 en atltoluatische brand) meldingen. Het alalnneren van bl'andweel-eenlledeiz en andere disciplines. - Zorg dragen voor de commulàicatie met de bl'andweel'eelAlzeden. - Het ondel-steullelz van de lltllpvel'lenel's ter plàatse met relevante infolwatie. Het alanzleren en of oproepen van overige instanties en personen. - Registratie en venverking van illcidelztgegevens en inzetten van de brandweer. Wat doen we ervoor? De alalnncentl'ale brandweer maakt deel uit van de Meldkamer Noord Nederland. De ala|celztl'ale blijft een veran|ool-delij|leid van het bestuur van de Veiligheidsregio, maar wordt in samenhang met de regio's Drenthe en Fl-yslân volnngegeven. Wat gaat de uitvoering van deze activiteitell kosten? 1 Brandweer, ïnclusieLmeldkamer ù Primitieve Rekening Actuele begroting Mutatie 2012 Begroting 2013 2014 82013-82014 Regionale brandweer 6.145 8.556 8.577 21 Meldkamer 1.790 1.344 1.445 101 consolidatie correcties -1.822 -1.822 overhead/ppMo 4.900 4.900 Gemeentelijke korpsen excl. overhead 22.084 22.084 BTW com onent 400 400 1.988 1.588 Totaal Iasten 8.335 10.300 37.173 26.873 Gemeentelijke bijdragen 4.761 6.213 31.332 25.119 Rijksbijdrage (BDUR) 4.063 3.549 5.018 1.469 overi e bi'dra en 213 538 823 285 Totaal baten 9.037 10.300 37.173 26.873 Saldo voor rese|Nemutaties 702 - Mutatie reserves Toevoeging - Onttrekkin - - - -1 !,1 saldo na resewemutatîes 702 . - - - : 13
30 mei 2013
De toename van de baten en lasten houdt verband met de integratie van de gelueentelijke bl-andweerlçolysen, toegepaste ilzdexel-ingen, beztlilzigilAgen en de toe- en atkalzlen van onwangen subsidies. In de financiële begroting wordt dit nader toegelicht |.| GHOR Programma: Gelleesktllzdige Htllpverlel|ilzgsol-galAisatie in de regio (GHOR) Pol4efeuillehotldel--. H. Bakker Directeur: A. de Jonge Toelichtl'ng Hieronder geven we alleen de opdrachten aan de GHOR Groningen weer. Het is aan de GGD om aan te geven welke activiteitelz de GHOR hiertoe uitvoelt Dit is opgenomen in de concelnt-bep'otillg van de GGD. Missîe ofdoelstelling De GHOR geeft ook in 2014 invulling aan haar wettelijke taak omtrent de geneesltuladige Iltllpvel'lenlgsol'galzisatie in de regio. De GHOR coördinee| de inzet van de gelleeskundige lltllpvel'lelAing (tde wit'te kolom') tijdens rampen en grote ongevallen en olldel'stetllzt (zorg-) organisaties bij de vool'bel-eidilzg hierop. Ook bij incidenten met een grote maatsclaappelijlçe impact heeft de GHOR een rol in de pl'ocescoöl'dilAatie. De GHOR is dus actief op het snijvlak van publieke gezolzdlzeid, zorg en veiligheid. De GGD is uitvoerder van deze taak. Pl-ogral|lll|aollderdelell 3.3.1 Geneesltundige Hulpvel-lellingsol-ganisatie in de Regio Groningen 'Wat willen we bereiken? Effectieve en efficiënte coöl-dinatie, aansturing en regie van de geneeslçtllAdige latllpvel-lening in het kader van de l-alupenbestl-il-ding en cl-isisbelleel-sillg Hoogwaal-dige advisering van andere overheden en ol-ganisaties binnen het taakveld. Wat doen we ervoor? de activiteitelz zijn beschreven in de beleidsbep'oting van de GGD. 3.2.3 Wat gaat de uitvoering van deze activiteitelz kosten? GHOR Primitieve Rekening Actuele begroting Mutatie 2012 Begroting 2013 2014 82013-82014 GHOR 1.467 1.826 1.793 -33 BTW com onent 100 100 100 Totaal Iasten 1.567 1.926 1.89*3 -33 Gemeentelijke bijdragen 565 576 583 7 Rijksbijdrage (BDUR) 1 .283 1 .300 1 .260 -40 Overi e bi'dra en 50 50 Totaal baten 1.848 1.926 1.893 -33 Saldo voor resetyemutaties 281 - Mutatie reserves Toevoeging Onttrekkin - - - Saldo na resewemutaties 281 - - 14
30 mei 2013
De toename van de baten en lasten houdt verband met toegepaste indexerilzgen en beztlinigingelA. In de |nanciële begroting wordt dit nader toegeliclzt. 3.4 Deelpl-ogramma Gemeentelijke kolom Programma: Gemeelltelij'ke Kolom Pol4efquillelzptldei'.' , L. Kompier Directeuf: ' F. 'îviel-tz Toelichting In de besttlul'svei-gadel'ing van 24 mei 2013 ligt ter besluiwoloing voor om met ingang van 2014 de gemeentelijke kolom haar taken en Gnancieel beheer zelfstandig uit te laten voeren vanuit een centl-tlluol'galaisatie in het kader van de l-egionalisel'ing gelneentelijlçe processen en taken cl'isisbelleel'silzg (G|koude taken'7). De nieuwe ol-ganisatie werkt dan vanuit een ne|erktealn. De medewerkel's in het ne|el'ktealr blijven in dienst van de gemeenten en worden vanuit die gemeenten gedetacheerd naar de (celztl-tlluol-galaisatie van) de gemeentelijke kolom. .lviissie ofdoelstelling De gemeente vervult bimlen cl'isislnanagement een centrale 1-01. Alle vool'bereidingell voor effectief optreden worden vastgelegd in het regionaal cl'isisplan. Het doel is dat er tijdens een ramp of crisis snel een oed functiolael'ende cl-isisol-gaiaisatie tot stand komt, waarin alle deelnemers hun taken adequaat kunnen g uitvoeren. Pl-ograïl|lllaollderdelen 3.4.1 Een centl-unzol-ganisatie gemeentelijke kolom Wat willen we bereiken? De gemeente velwult binnen cl'isislnanagelnellt een centrale rol. Alle vool'bereidingen voor effectief optreden worden vastgelegd in het regionaal crisisplala. Het doel is dat er tijdens een ramp of crisis snel een goed functionel'ellde cl'isisol'ganisatie tot stand komt, waarin alle deelnemers hun taken adequaat kunnen uitvoeren. Wat doen we ervoor? de activiteiten zijn beschreven in de werkbegl'otilzg van de gelneelztelil'ke kolom. wat gaat de uiwoering van deze activiteitelz kosten? Gemeentelijke kolom Primitieve Rekening Actuele begroting Mutatie 2012 Begroting 2013 2014 82013-82014 Totaal Iasten 608 722 800 78 Gqmeentelijke bijdragen 708 722 800 78 Rijksbijdrage (BDUR) Overi e bi'dra en - - - Totaal baten 708 722 800 78 Saldo voor t'ese|emutaties 100 Mutatie resel-ves Toevoeging Onttrekkin - - - Saldo na rese|emutaties 100 - - 15
30 mei 2013
De toename van de baten en lasten houdt verband met de l'egionalisel-ing gelueelatelil'ke processen en taken cl'isisbelleel'sing (ûçkoude taken'') en toegepaste indexel'lgela. In de Ermanciële begroting wordt dit nader toegelicht. 16
30 mei 2013
4. 4.1 Het belangl'ijlçste doel van de VeiliglAeidsl-egio is de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van bl'andqveerzorg, l'alxapenbestl-ijding & cl-isisbelzeel'sing voor gemeelAscllappelglte kosten. De voor de uitvoering deze taken gemaalde kosten worden, onder aûrek van l'ijksbtclragelz, toegel'ekend aan de deelizemellde van ten. Tot 2014 werd hielwoor, binnen de genleellscllappelijke regeling, het aantal inwoners in een gemeen te op 1 januari van een bep-otilzgsjaal- als verdeelsleutel gebruikt In de periode 2014 -2018 gaan we de gemeen 'deelsletltel valz kosten omvormen naar een vel-deelsletltel die samenhangï met het Nctief aandeel vel braladweelvol'g in het gemeentefolAds. In de bijlagen is het overzicht opgenomen van de op deze wijze bepaalde tarieven 2014. Gemeenten blijven zelf veranhvoordeldk voor de lAtlisvestilzg, tenzij er dringende redenen zijn de latlisvesting over te dragen. De htlisvestilAgsltosten zijn niet meegenomen in deze begroting. om Naast deze kostellveln.ekenilag komen eigen, door het Veiliglleidsbesttlur vétst te stellen, vrij besteedbalre lokale heffingen niet voor. Het besluit begroting en veralltaxoordilAg stelt het verplicht hieraan in deze paragraaf |lokale heffingen' aandaclàt te besteden. Paragrafen Lokale heffingen 4.2 Het besluit begroting en verantwool'ding (BBV) schrijf't voor dat in dejaaln'ekenillg een beooldelillg moet -den gegeven van het weel-stalzdsvennogen. Deze beool'delilAg geeft aan hoe robuust de begroting is. Een Nvol -obuuste begroting houdt volgens de BBv-voolrschriûen in dat niet elke financiële tegenvallel' in de l begroting dwing't tot bezuilligela. De beoordelillg van het sveerstandsvel-lnogen bestaat uit de volgende colAnpollenten'. Weerstandsvermogen j JI 111. een invental-lsatie van de weerstandscapaciteit,' een inv/ental-isatie van de risico's; het beleid betreff'ellde de weerstandscapaciteit en de risico's een beool-delillg van het Nveel-stalldsvermogen. z ïveel.stalzdscapacîteit gel|leelîschappelqke vegeling Veilîglteîdsl-egio Groningen De Nveel-stalAdscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkleden waarover de gelneensclaaplnelijlte regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te deltken d overzicht geeft een beeld van de vemvachte stand van de reserves waarover het programma Onderstaan veiligheid van de V&GR-l'egelilag per 31-12-2013 beschikt bij olzge|vijzigd beleid. stand In weerstandsDienstegalisatierese-es 31-12-2013 vermogen veiligheid '1 605 t . 605 l Reserve Bestemmingsrese-es Iin commandovoerin 30 30 Re e terieel brandweer 2.011 l Reserve ma Bestemmingsrese|e oefenen teli'ke kolom 71 17 Gemeen Bestemmin sreserve themaweken - Bestemmin sreserve ESF - Bestemmin sreserve re ionaliserin - taties 2.723 712 Saldo na reservemu
30 mei 2013
In bovelzstaalzde gepl'ognosticeel'de stand is met de volgende mutaties rekening gehouden: de resultaatbestelulnilAg 20 12 confonn besltliwol-lnilag algemeen bestuur d.d. 24 mei 20 13.,. de voor het boekjaar 20 13 begrote mutaties in de resel-ves; de voor het boekjaar 20 13 verwachte inzet van de bestemde reserves per einde boekjaar confolnn hun doelstellingr' de voor het boekjaar 2013 begrote mutaties in de reselwes; Bestelnmillgsl-eserves moeten tot het Nveerstalzdsvelnnogela worden gerekend omdat het Veiliglzeidsbeshltllbevoegd is de bestemming van deze middelen te wijzigen. De bestelulazingsresel'ves velwanging materieel brandweer wordt in bovenstaand overzicht niet tot het weel'stalldsvelnnogell gerekend omdat deze (gl'otendeels) bestemd zijn om de kapitaallastell op de gedane en toeltolustige ilzvestel'ilAgela in het regionaal materieel te kunnen deldten. Het gaat hierbij om activa die door het Rijk zijn geschonken waalwoor naar velvaclatilzg velwanging voor eigen rekening gaat komen. Verwacht wordt dat er geen vool'zieningen aanwezig zullen zijn in de gelueelzschaplnelilke regeling Veiliglzeidsl'egio. ' IIL Risico 's 'We monitoren de risico's voor uitvoering van de Veiliglleidsl'egio-talçelz vool4dtll-elzd in het kader van de begrotingscyclus en, meer gericht op de reguliere bedl'ijfsprocessela, via uitvoering van laetjaal'plall AO/IC. Oladel'staand overzicht geeft een beeld van de risico's die de gelueelascllappelijke regeling Veiliglzeids- en Gezolldlleidsl-egio Groningen kent, voor de afdekking waalwan geen middelen besclzikbaal' zijn. Actueel Bedrag Bedrag Risico's (* 'C 1.000) vanaf Inc. struct. Kans ==>= Frictiekosten en aanloopkosten re ionaliserin brandweer: 2014 PM 90% Niet op tijd afronden personele reor anisatie 2014 PM Toereikendheid BTW compensatie veili heidsre io: PM 2014 PM 50% Financierin FLO over an srecht 2014 750 90% Financierin externe veili heid 2015 200 50% Aanpassin en brandweerzor 2014 PM 95% Werkkostenre elin 2015 150 95% Beschikbaarheid vri'willi ers 2014 PM 50% Landeli'ke ontwikkelin en 2014 PM 100% >=== Totaal 750 350 18
30 mei 2013
Hielma volgï een kolle toelicllting van de risico's. Frictieltosten en aalzloopkosten Regionalisel-illg brandweer Programma Veiligheid Oluscluijving Naar vel-waclltillg zal de l-egionalisel'ilzg van de brandweer leiden tot âictielçosten bij zowel gemeenten als bij de Veiliglleidsl-egio. De f'ictiekosten worden zelf edragen door de 23 gemeenten en de Veiligheidsl-egio. Daar waar een pal-tij g oneve|edig wordt geraakt, ltàllmen hier nog nadere afspraken over gemaakt. , Het opbouwen van de nieuwe ol'ganisatie kan daalmaast leiden tot aanlooplçosten, bijvool'beeld vanwege extra inzet van personeel voor het impleluentel'en van de bedrijfsvoel-lgsystelalelz. We proberen deze kosten zoveel mogelijk op te vangen binnen het Nveel-standsvelquogela. I Risico PM Kans 90% Actie I Inzicht lçrijgen in de â'ictiekostell en de aanloopkosten. Niet op tijd af ronden personele l-eol-ganisatie Progralnma Veiligheid Omsc|ijvlg Het niet op tijd aâonden van de personele l'eorganisatie heeft zeer waal'sclzijnlijlç I BTW consequenties. Tot 1 januari 2014 hoeû nog geen BTW te worden vel-rekend '' op personele inzet tussen bl'andsveepersoneel in dienst van gemeenten en de veiligheidsregio. Vanaf 1 januari wijzigt dit. Afha|elijk van nader overleg met de belastlginspectem' kost een kwal-taal te laat l'egionalisel'en naar schatting 1,3 i i miljoen euro aan niet te ven'ekenen BTW. 'j Risico 1,3 miljoen euro er kwal4aal j Kans PM i I Actie Regionalisel'ing op tijd afronden. Toel'eikcl|dlleîd BTW colz|ellsatie Veiliglleidsl.egio p Programma Veiligheid 1 Oluscï'ijving De invoering van de Wet Veiliglzeidsl'egio's heeft effect op het BTW- regime in l de V&GR. Multidiscipllaù'e activiteiten, GHOR activiteiten en de meldkalneractiviteiten zijn al niet meer BTW con|pensabel, bl-andweel4alçen zijn i dat niet meer per 1 januari 2014. Het ministerie van veiligheid enjustitie heeû lijke taken meer zijn. Dit heeft een f besloten dat dit geen gemeente t kostenverhogend effect: zowel de gemeenten als de V&GR kulmen de BTW op :' ùlvestel'ingen in roerende en om-oerende zaken en de BTW op reguliere ) ' De V&GR wordt hiervoor 1 exploitatielasten niet meer collApenselen. iljoen euro l gecollzpenseel-d via de BDUR. Deze colupensatie zal in 20 14 2,1 m gaan bedragen. ! ll ù) Naar vel-waclAtillg is deze BTW colnpellsatie de eerste jaren toel'eikelld. Naar mate ; de Veiliglleidsl'egio door de llel'ùlvester|gscyclus heen gaat zal moeten blijken of de com ensatie ook in meeljaren ers ectief voldoende is. Risico PM 50% l Kans 1 Actie In beeld krijgen meeljal'elzinvestel-ïgsbep-oting 19
30 mei 2013
Financiel-ing ovel-gangsrecht fullctioncel leeftijdsontslag officieren Progralnma Veiligheid Omsckijving Vanaf 1 januari 2006 geldt het FLO ovel-gangsreclzt voor laaedeïvel-kel-s die op dat moment 20 jaar in een bezwarende ftmctie werkzaam waren. Zij ontvangen van 55 tot 59 jarige leeftijd een 80% uitkering van het laatst verdiende loon en van 59 tot 62 jarige leeftijd een 70% uitkering vanuit de levensloopl-egelùlg. De medewerkers k'tlnlzen vanaf 55 jarige leeftijd oolçjaal-lijlçs (maximaal vierjaar) kiezen voor 50% dool|erken tegen 90% salaris of volledig doolwerken tegen 120% salaris. Op 62 jarige leeftijcl gaan deze lzaedewel'lçel's met (vel-sterkt) pensioen. De hoogte van de pensioenuitlçel-ing is door de medewerker te bekvloeden. Hij of zij mag er ook voor kiezen langer door te werken waardoor de pensioenuitlçel-lg hoger wordt. Medewel-lçel-s die op 1 januari 2006 nog geen 20 jaar in een bezwarende ftmctie werlçzaam waren, ontvangen een hogere levensloopbijdrage waardoor zij ook eerder (maximaal haalbaar is 59 jarige leeftijd) lt-unnel't stoppen met werken. In onze begroting is jaarlijks strucïreel rond de 300 duizend euro besclz|çbaar voor de kosten verband houdende met het overgangjl'echt ûlnctioneel leeûijdsontslag voor of|cieren. De lasten die we nu hebben zijn de bedragen die we sparen om Inedewel-kel-s een levensloopuitkel-lg van drie jaar te k'-l-lnnen geven. Vanaf 2012 lopen de kosten echter -tijdelijk- op omdat er steeds meer medewerlçers ook daadwel'kelijk (gedeeltelijlç) stoppen. Nu betalen we alleen spaapl-emies voor de levelasloopuitkeringen. Straks ook voor vierjaar lang 80%uitkerhgen van het laatst verdiende loon, 90% salaris bij 50% doorwerken of 120% salaris bij volledig doolwel-kel). Over deze uitkel-ilAgen voor inactieven betalen we als werkgever 52% eindheffmg, dat was voorheen 26%. De hoogte van de kosten is a|la|çelijk van de individuele keuzes; hoe langer men dool|erkt, hoe lager het lçnel unt uitpakt R-isico Maximaal 750 duizend euro, over een periode van 5 jaar Kans 90% Actie We monitoren de kosten en komen met vool-stellen om de jaarlijkse kosten boven het kader op te vangen in dejaren dat dit zich voor doet. De hoogte van het jaarlijkse knelptmt is alankelijk van individuele keuzes van l medewel-kel-s. Dit maald |ticiperen lastiger. 20
30 mei 2013
Aflopen pl-ogl'amma|llanciel-ing externe veiligheid (2015) j Programma Veiligheid Olnscï-ijving De provincie financiel4 de taken rondom extel'ne veiligheid vanuit middelen die toegevoegd zijn aan het pl'ovinciefonds. De afgelopenjal-ell lag de nadruk van het l-owmnma extenze veiligheid op het op gang brengen van een ontwilieling. De P nadruk voor de periode 201 1-2014 ligt op het aâonden en borgen van die ontwildçeling. Na 2014 is er geen afzonderlijlç programma met l-ijks|nanciel-ing meer. Vanaf 2015 zal vooral de gemeente voor de regionale uitvoering en snanciel'ing vei'alltwoordelijlç zijn. De V&GR regeling ontvangt ruim 200 duizend euro voor de uitvoering van het programma extel'ne veiligheid Risico I 200 duizend euro 50% I 1 Kans Actie Ondel-zoeken op welk niveau de acti'viteiten blijven na 2014 en welk lçostenplaatje hier aanhangt. Aanpassingen bl-and|veerzol'g t Programma Veiligheid de DEAL-gemeentell (Delfzijl, Eemsmond, Appùlgedam en l Olnscï'ijvhg Birmen Loppersum) wordt onderzocht welke aanpassingen nodig zijn voor een j ' toekolustbestendige bl-andweerzol'g in deze gemeenten. Onderdelen hierin zijn het verbeteren van de delçkilzg in de Eemshaven en in Delfzijl. Dit wordt gedaan op à ond van het in 2013 op te leveren MastelTlan. De uitkomsten van dit proces zijn 'i nog niet bekend, maar ztzllen hoogs|aarschijnlijk leiden tot de bouw van enkele i ieuwe kazelmes. De kosten voor lluisvesting zijn voor rekening van de i n dere ! emeenten. Ten aanzien van de overige kosten (zoals bemensing) moeten na r g afspraken worden gel'naakr. I 1 Risico PM j 95% 1 Kans 'king met de DEAL-gemeentell verder uitwerken van (dUj Actie In Samenwel ties van) het masteplan. 1 conse uen Werltltostenregeling I 1 -. ! Programma Veiligheid I -ijving De wel-Mçostel|egelillg vervangt alle bestaande fiscale regels voor vel'goedlgell. 1 Omschl ! Maximaal 1,6% (verwacht percentage voor 2015) van de het totaalbedl-ag dat I 'den vergoed 1 besteedt wordt aan personeel (de tiscale loonsom) mag onbelast wol j of verstrekt. Voor vergoedilagell boven dit bedrag moet een eindheffmg van 80% 1 - oedingen voor zakelijk gebruik geldt een l worden betaald. Voor een aantal velg ! 1 erichte vi-ijstelling of een nlil-waal-del-lg. Dit gaat niet ten koste van de fol-faitaù'e ruimte. De verplichte irtvoering in 2015 van de wel-|oste|egellg pakt slecht uit voor ol-ganisaties met een groot aantal w-ijwilligel-s in het I l I pel'soneelsbestand omdat de verhouding versàe|ilagen versus tiscaal loon veel : hoger ligt dan 1,6%. t Risico l 150-200 duizend euro I l Kans 95% l In beeld brengen fol'faitail'e ruimte en vel'goed|gelz en versh'e|ùzgen die hier in r Actie h' l vallen. 21
30 mei 2013
Beschiltbaal-heid vrijwilligers Programma Veiligheid Omscïijving Ook in de regio Groningen staat de besclailûbaal'lleid van w-ijwilligers onder druk. Door de toenemende lçwaliteitseiselz en de vel'andel-elzde salzaenleving is het lastiger om bl-andweel'vrijwilligèl-s te vinden en voor langere tijd te houden. In 20 13 wordt de landelijke visie op vl'ijwilligheid bij de brandweer aangeboden aan de Minister van Veiligheid en Justitie4. Deze visie vol'ërnt een basis voor de wijze waarop de brandweer Groningen in de toekomst vrijwilligel-s wil werven en (vel-lbïdell. Deze olltwilçlçeling leidt naar verwaclztillg tot hogere wel-vingsltosten en hogere kosten voor o leiden en oefenen door een hoger verloo . Risico PM Kans 50% Actie Monitoren en waar mogelijk bemvloeden landelijke besluitvo|lg Landelijke ontv/iltltelingen Brandweer Programma Veiligheid Oluscï-ijvùlg Als veiliglleidsl-egio worden we verplicht deel te nemen in landelijke . ontwikçelilzgen. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van het instituut fysieke ! veiligheid. In de BDUR zijn middelen meegegeven voor de begroting van dit l instituut. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze middelen voldoende zijn. j Daarnaast wordt naar vel-waclzthzg in 2015 de meldkamer overgelleveld naar het 1 Rijk. Op dit moment is nog niet duidelijk wat voor personele, fmanciële en |loudelijlçe gevolgen dit heef't. Risico PM Kans 100% j Actie Monitoren en waar mogelijk bei'nvloeden landelijke besluitvolnuing I.II . . 'V -7 -- ' -P1 ogl al'llrl-ta Veill held % Olusclu'ig'ving In lueely'al'enpel-spectief moet voor de gemeentelil'ke kolom rekening gehouden worden met extra kosten (naar schat-ting 75.000 em'o) vanwege de velvlichte afname van landelijk ontwi|elde producten ten aanzien van bevo|çilagszol'g R-isico PM Kans 100% . I A tie Monitoren en waar mogeli-tk bemvloeden landelijke besluitvol - i c -- . . . - -,-.,-yu%K .IIL Beleid betreyende kveerstalldscapaciteit en risico 's De Veiliglleidsl'egio hanteel-t de volgende begl'otingsdisciplilze: De exploitatie van de Veiliglleidsl'egio bestaat tlit gemeenscllappelijlçe taken, geGnanciel'd volgens de vaste vel-deelsletltel. Voor de gelueelzsclaappelijlçe taken is egalisatie van niet-begl-ote baten en lasten via een beperkte egalisatiel'esel've toegestaan. Als de afwijlçingelz op gelueenschappelijlçe taken de grenzen van de egalisatiel'eselwe te buiten gaan, worden deze ook met de deelneluelAde 4 D isie (Vl-ig'willigheid in beweging' is uitgebl-aclzt door Brandweer Nederland en de Valtvel-eniging ev Bl-andweel'vril'willigel's. 22
30 mei 2013
gemeenten verrekend. Het financiële beleid is erop gericht dergelijke nacalctllatol-isclze vel-l-ekellilzgen tot een n-tinimum beperkt te houden. - Binnen de exploitatie van de gelueelascllappelijlée taken worden een aantal Ctgesloten circuits'' onderkend. Met gesloten circuit wordt bedoeld dat voor- en nadelen in de exploitatie van een bepaalde activiteit als gevolg van risico's en andere onzelçel-hedell, afgedekt dienen te worden binnen de middelen, die voor deze activiteit besclziltbam- zijn. Het volgende gesloten circuit worden ondel'kelld'. Olllsclîl-iyvil|g Subsidie extenae veiligheid Niet-bestede stlbsicliegeldell worden toegevoegd aan de post vooruit ontvangen middelen, waarvan de besteding gebonden is aan de voolvaal-dell van de stlbsidiegever. Reden gesloten circuit Taken in opdracht van stlbsidiegever 4.3 Onderhoud kapitaalgoedel-elz r - de Veiliglleidsl'egio in is gelluisvest zijn eigendom van de gemeenten. Gemeenten zijn De gebouwen N'vaal vel'an|ool-delil'k voor het onderhoud van deze gebouwen. Hierover worden per gemeente afspraken gemaakt. De Veiliglleidsl-egio is wel vel-an|zool-delij'k voor het olAdel'laotlden van het materieel. 4.4 Finalzciel-ing IIA het tl-eastlry-stattltlt wordt bepaald dat de Veiliglleidsregio haar illvestel'illgen in beginsel financiert uit eigen middelen, verkregen uit bijdragen van deelnenlelzde gemeenten. Voor de vervanging van het materieel van de regionale brandweer is dit principe tot op heden onverkort toegepast. Daanzaast regelt het statutlt, dat wanneer de eigen |nalzciel'ingslAaiddelelx ontoel'eikelzd zijn, voor in|restel-ilAgelz aalzvullellde fnallciel'ilxg kan worden aallgetl-okkelx. 4.5 Bedl-il-fsvoel-illg Na de ontxlechting van de htllpvel-lelailAgsdiellst heeft de Veiliglleidsl'egio met ingang van 1 januari 2014 een eigen oladel'stetlnelld apparaat. Binnen de diensten pmsoneels- & ol-ganisatieonàvildçeling en bedrijfsvoering worden alle olzdel-steunellde taken ven-icht ten aanzien van financiën, pel'soneelszalçelz, al'chivel'illg en documelztnaanagelnent, facilitaù-e zaken en info|atiemanagenAelat. Speelptlnten in 2014 ztlllen zijn: @ @ @ @ nadere invulling pel'solleelsbeleid en afronding reol-ganisatietl-aject verdere inrichting van de bçdl-ijfsvoerillgspl-ocesselz en systemen nader inzicht krijgen in de iilcidelltele en strtlcturele knelpunten bij het opstellen van de w-el'kbegl-oting 2014 nadere afspraken maken over (overdracllt van) lltlisvesting zf.ti Verbonden partijen De Veiligheidsl'egio kent als verbonden pal'tij de Meldkamer Noord Nederland. 23
30 mei 2013
FINANCIELE BEGROTING 2014 GE|EENSCHAPPELI| REGELING VEILIGHEIDS|GIO GRONINGEN 24
30 mei 2013
z In deze fmanciële begroting treft u de verdere tinanciële uitwerking aan van het pl'ogrammaplan uit de beleidsbepotlg. U 'h'et:t aclatel'eenvolgens aan: ïnleiding / de exploitatieovel-zicllten @ het overzicht van illcidentele baten en lasten, œ de uiteenze|lg van de financiële positie en de toelichtillg, . de meerl'al-em-aming en toelichtïg, De pl-oductbegl'otlg wordt in het najaar uitgewerld en apal-t toegezondelA. 2. Het overzicht van baten elz Iasten (exploitatieoverzicht) en de toelichting Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van de door de gehele Veiligheidsregio voor 2014 begrote lasten en baten. Bedragen x f l .OOO. 'g Veiligheidsre|io Primitieve Rekening Actuele begroting Mutatie 2012 Begroting 2013 2014 82013-82014 F'rogramma Veiligheid-oud 10.918 13.315 13.487 323 consolidatie correcties -1.822 -1.822 Overhead/ppMo 4.900 4.900 Gemeentelijke korpsen excl. overhead 22.084 22.084 BTW com onent 550 550 2.138 1.588 Totaal Iasten 11.468 13.865 40.788 26.923 Gemeentelijlle bijdragen 6.544 7.924 33.133 25.209 Rijksbijdrage (BDUR) 5.777 5.318 6.747 1.429 overi e bi'dra en 213 623 908 285 Totaal baten 12:534 13.865 40.788 26.923 saldo voort-ese|emutaties 1.066 Mutatie reserves Toevoeging Onttrekkin - - - 1.066 - - - )1 Saldo na rese|emutaties In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het progranuna veiligheid sveel'gegeven. De cijfers van de begroting 2013 betreffen de acttzele begroting voor het jaar 2013. Met ingang van 2013 zijn de inkomsten die voorheen via de Hulpvel'leningsdienst werden get'ncasseel'd ovel'geheveld naar de Veiliglleidsl'egio. 25
30 mei 2013
Toelichting op verschil tussen begroting 2014 en begroting 2013 per deeyl-ogl-al||i|la Rampenbestrijding e|çrigbeheersing Primitieve Rekening Actuele begroting Mutatie 2012 Begroting 2013 2014 82013-82014 Crisisbeheersing 908 867 872 5 BTW com onent 50 50 50 Totaal Iasten 958 917 922 5 Gemeentelijke bijdragen 510 413 418 5 Rijllsbijdrage (BDUR) 470 469 469 Overi e bi'dra en - 35 35 Totaal baten 980 917 922 5 Saldo voor ïesetwemutaties 22 Mutatie reserves Toevoeging . Onttrekkin - - - âtld-o na-resew--em u taties ..- 22 - ..-... -.- ..... .......- -1 Ollt|viltkeling lasten: Indexatie gemeentelijke bijdrage 1, 15% Totaal lasten 5 5 Ontwiltkeling Baten: Indexatie gelueentelijlçe bijdrage 1, 15% Totaal baten 5 5 De gelneentelijke bijdrage wordt in 20 14 ten opzichte van 2013 met 1, 15% geïndexeerd. Zie separate uitleg. 26
30 mei 2013
( Brp-qdwee-çvinclusqef meldkampr - .- ...--..-. 1 prïmitieve Rekening Actuele begrotïng Mutatie 2012 Begroting 2013 2014 82013-82014 Regionale brandweer 6.145 8.556 8.577 21 Meldkamer 1.790 1.344 1.445 101 consolidatie correcties -1.822 -1.822 Overhead/ppMo 4.900 4.900 Gemeentelijke korpsen excl. overhead 22.084 22.084 BTW com onent 400 400 1.988 1.588 Totaal lasten 8.335 10.300 37.173 26.873 Gemeentelijke bijdragen 4.761 6.213 31.332 25.119 Rijksbijdrage (BDUR) 4.063 3.549 5.018 1.469 Overi e bi'dragen 213 538 823 285 Totaal baten 9.037 10.300 37.173 26.873 Saldo voor resewemutaties 702 - Mutatie rese|es Toevoeging Onttrekkin - Saldo na rgse|emutaties 702 - - - l Ont|viltkelillg lasten: Indexatie gemeentelijke bijdragen 1,15% 38 Be|inigingen 2014 -20 1 OMS 95 Werk derden 190 Colasolidatiecon'ecties -1822 Overhea|pMo 4.900 Gelneentelijke kol-psen 20 14 22.084 BTW component 1.588 Totaal Iasten OntAviltlteling Baten: Indexatie gemeentelijke bijdrage 1,15 % 38 Bezuiniglg gemeentelijke bijdrage 2014 -82 Invoegen gemeentelijke kçhrpsen 22.084 Gelneentelijk bijdrage Overhea|pMo 4.900 Consolidatieco|ecties -1.822 BDUR BTW compensatie brandweer 1.588 BDUR efiiciency kol-ting -1 19 Overige bijdragen: OMS/Werk voor derden 285 Totaal baten 26.873 26.873 De gemeentelijke bijdrage wordt voor de bestaande V&GR onderdelen wordt in 2014 met 1,15% gekdexeel'd. Zie separate uitleg. Deze 38 duizend ettro indexatie heeû betrekkhag op de gelneentelijlçe bijdrage voor het regionaal bureau en de meldkamer. De indexatie van de bepotingen van de gelneentelijke kopsen is hier niet in meegellomen. De veiliglaeidsregio voert in 20 14 de laatste bezuligingel: kan het paldçet 201 1-2014 uit. Het gaat om 201 duizend euro aan beailliglgen waarvan 1 19 duizend euro nodig is om de efûciencykollilzg op de BDUR (BRW deel) op te vangen. De gelzzeentelijke bijdrage wordt door deze bezu|ighgen met 82 duizend euro verlaagd. Voor de gemeentelijke kol-psen voegen we 22,084 miljoen euro toe aan de begroting 2014. Dit is het totaal van de bedragen aangegeven in de nulmeting gecon'igeel'd voor indexatie (1,83%), been bij trekken, halquolzisatie van kapitaallasten en specifieke mutaties ten opzichte van de nulmeting.
30 mei 2013
111 sanlenwel'king met Berenschot is berekend hoeveel budget er voor personele en materiele overhead besclailçbaalzou moeten zijn. Dit leidt tot een gelueentelijlte bijdrage 4,9 miljoen euro. Gemeenten hadden zelf in totaal ruim 4,4 miljoen euro aangegeven in de nulmeting voor overhead. Dit is terug gegaan naar de gelueentelijlçe begl-otlgen. Gemeenten betalen aan de nieuwe overhead mee conform vel-deelsleutel. Het totale ovel'lleadbudget is getoetst aan de bel-elçelxingssystelnatielt van de RUD Groningen en de Veiliglzeidsregio Fryslan. De samenvoeging van de begroting van de regionale en de gemeentelijlçe kol-psen leidt tot elilninatieboekilzgell ter grootte van l .822 duizend euro. Het gaat onder meer om de lAAallagelnenpool en de inhuur personeel van de gemeente Groningen door Rayon Noord. Vanaf 20 14 is ook de BTW gel'elateel-d aan bl-andweel4alçel: niet meer colupelasabel. Dat gold al langer voor de taken van de GHOR, cl-isismallagemelAt en de meldkamer. De Veiliglleidsl-egio wordt voor 1.588 miljoen euro gecolnpellseel-d door het Rîjk. In 2014 nemen de overige opbl-engsten in de begroting met 285 duizend euro toe. Het gaat om werk voor derden en het OMS systeem. Deze opbl-engstelz zijn niet nieuw maar liepen voorheen via de begroting van de Hulpvel-lenilagsdienst. GHOR Primitieve Rekening Actuele begroting Mutatie 2012 Begroting 2013 2014 82013-82014 GHOR 1.467 1.826 1.793 -33 BTW com onent 100 100 100 Totaal Iasten 1.567 1.926 1.893 -33 Gemeentelijke bijdragen 565 576 583 7 Rijksbijdrage (BDUR) 1 .283 1.300 1 .260 -40 Overi e bi'dra en 50 50 Totaal baten 1.848 1.926 1.893 -33 Saldo voor l-ese|emutaties 281 - Mutatie reserves Toevoeging - Onttrekkin - - - Saldo na resewemutaties 281 - - Olltwiltlteling Iasten: lndexatie kosten Beztliniging kosten GAGS Totaal Iasten Ontwiltkeling Baten: Indexatie gelueelztelijlçe bijdrage 1, 15% 7 Efûciencylçol4illg BDUR -40 Totaal baten 7 -40 -33 -33 De gemeentelijlçe bijdrage wordt in 20 13 met 1, 15% gehzdexeel-d. Zie separate uitleg. De veiligheidsl-egio voel-t in 2014 de laatste bezuligingel: van het paldçet 201 1-2014 uit. Voor de GHOR gaat het om een be|iniging van 40 duizend euro inzake de adviseurs gevaarlijlûe stoffen die nodig is om de ef|ciencylçol4lg op de BDUR (GHOR-deel) op te vangen. ' 28
30 mei 2013
I Gemeentelijke kolom Primitieve Rekening Actuele begroting Mutatie 2012 Begrotin 2013 2014 82013-82014 Totaal Iasten 608 722 800 78 Gemeentelijke bijdragen 708 722 800 78 Rijksbijdrage (BDUR) - Overi e bi'dra en - - - Totaal baten 708 722 800 78 Saldo voor rese|emutaties 100 - Mutatie rese|es Toevoeging Onttrekkin - - - |aldo na rese|emutaties 100 - - . Ont|vikkeling lasten: J-ndexatie kosten Uitbreidlg taken via Veiliglleidsl'egio, l-egiollalisel-ïg koude taken Totaal lasten 8 70 78 Ont|viltkeling Baten: Indexatie gelneelltelijlçe bijdrage 1, 15% 8 Gemeentelijlçe bijdrage Regionalisel'ing koude taken 70 Totaal baten 78 De gemeentelijke bijdrage wordt in 2013 met 1,15% geïndexeel'd. Zie separate uitleg. Met ingang van 2014 voel't de gelueelztelijlçe kolom haar taken en het financieel beheer zelfstandig uit vanuit een cen|mol'ganisatie in het kader van de l'egionaliser|g gelueentelijlçe processen en taken (''koude taken'') crisisbelleers|g. De nieuwe ol'ganisatie werkt vanuit een netwel'kealu. De medewel'kel's in het netwerkeam zijn in dienst van gemeenten en worden vanuit die gemeenten gedetacheel'd naar de (celatl'umol'galAisatie van) emeentelijke kolom. De 23 gemeenten fmancieren dit netwerkeam in gezamenlij|eid. Hiel-toe zal de bijdrage g voor de genleelAtelijlçe kolom in 2014 met 0,12 cent worden verhoogd. Deze verhoging van de gelueentelijke bijdrage hangt samen met het wegvallen van salal'iskosten van de ambtenaren cl'isisbelleel'slg in de ùzdividuele gemeenten. Dit l'egionalisel'ingsh'aject level't daalqnee in totaliteit een besparing op. 3 Incidentele baten en Iasten Veiligheidsregio Groningen * NBC steunpunt @ Pi'ogralmlAafnlancierillg extelnïe veiligheid De rijkssubsidies voor bestùjding van rampen op nucleak, biologisch en chemisch gebied (NBC) en voor externe veiligheid zijn iamiddels meeljarig maar geen onderdeel van de sbmcturele geldstz'onzen. Naast bovengenoelnde ùwidentele baten en lasten zal naar ve-achting sprake zijn van aanloopkosten of ïcidentele f'ictiekostell die zullen worden gefmancierd uit gevonude bestemmlgsl'esel'ves. 29
30 mei 2013
4. In dit hoofdstuk gaan wij in op diverse, in het besluit begroting en vel'antwool-dilzg vool-gesclzreven aspecten van de tinanciële positie en meerl'al-elu'aluing van de VeiliglAeidsregio. Financiële positie en meel-j-arenraming 4.1 Bestaand en nieuw beleid PeJ- 1 januari 20 14 'neemt de Veiligheidsl-egio Groningen afscheid van de Flulpvel-leningsdienst Gronùlgen als uitvoel-ingsorganisatie. De GGD zal als zelfstandige gelazeelAscl|appelijlçe regeling verder gaan en maakt geen deel meer uit van de nieuwe organisatie. De genneentelijke bl'alzdweel'lçolpsen worden vanaf 20 14 ùzgevlocllten in de veiligheidsregio. Wij streven naar een zo stabiel mogelijk financieel lzzeeljal'ellpel'spectief voor deze nieuwe oi'galaisatie. De regionalisering van de brandweer leidt vanaf 2014 tot een uitzetting van de begroting van de Veiligheidsregio. Het invlechten van de gemeentelijlçe kopsen leidt tot een uitbreidùzg van Re's bilmen de afdelingen persolleelszaken en bedrijfsvoerlg en daarmee tot een toename van de ovel'lleadlcostell. In het l-egionalisel-ùlgstl-aject is de vel-deelsletltel van de kosten onderzocht op duidelijMleid, reclltvaal-diglzeid en toekomstbestendigheid. Het bestuur heeû besloten om in een periode van vijf jaar voor de kosten van de brandweer over te schakelen van een verdeelsleutel naar rato van inwoners naar een vel-deelsleutel op basis van bijdrage in het gemeentefonds. Dit heeft voor ldividuele gemeenten aanzienlijke fmanciële gevolgen in zowel positieve als negatieve zin. Dit is in de bijlagen van deze begroting weel-gegeven. Binnen de veiligheidsl-egio spelen de volgende ontwi|elingen die van invloed ltRlrtllen zijn pp het financiële meeljarenperspectief.' - nadere uitvoering l-eol-galAisatietl-aject Regiollalisel'ilAg brandweer im-ichting be|-ijfsvoel-ingsprocessen en systemen overgang Mk'lç.N naar de landelijke meldkamer evaluatie Wvr en daal-rnels salaaelzhangelld de flAanciel-ing van de Veiligheidsl-egio's - landelijke ontwilielilagen rondom het IFV en de vorming van een landelijke meldkamer We k'tll'tnen nog niet aangeven wat de financiële effectè n van bovenstaande ontvvi|elhgen zullen zijn. De tinanciële gevolgen van de eerste twee olltwildçellgell proberen we op te vangen binnen de begroting en het weel-stalldsvel-luogen. Over de laatste drie ontwikçelùagelA zullen wij u informeren zodra hier meer duidelijlçlleid over is. De begroting in meeljal'enpel-spectief bevat per saldo geen vool-stellen voor mutaties in de gelueelatelijlçe bijdragen, behoudens de gebru|çelijlçe ldexerlgen voor loon- en pl-ijsolàtwikçelingen. Hiervoor hebben wij 1,5% gehanteerd. Voor 2015 is nog een ef|ciencylço|ing van 1,5% op de BDUR verwerkt. 4.2 Vaste al-beidsltosten gerelateerde vel-pliclltillgen In de BBV is opgenomen dat vool-zienùAgen moeten worden getroffen voor aan al'beidskosten gel-elateel-de voorzienlgen zoals bijvool'beeld wachtgeldpremies en vakalltiegeld, tenzii het gaat om arbeidskosten gel-elateerde vepliclltilxgen van eelljaal-lijks vel'gelijkbaal- volume. De Veiligheidsl-egio lçrijgt vanaf 2014 voor het eerst zelf personeel in dienst. Van over te nemen waclztgeldl'egelingen is geen sprake. Valçantiegeld wordt achteraf betaald in de maand mei. Wij stellen voor dat gemeenten eilld 20 13 het vakantiegeld afrekenen met de werknemers die overgaan naar de nieuwe ol-galAisatie en ons in mei deze aâekening in rekening brengen. Op deze wijze level-t dit zowel de nieuwe ol'gallisatie als de oude werkgevers geen voor of nadeel op en is er sprake van eelljaal-lijlçs vel-gelijlçbaal- volume aan kosten. Bl'nnen de Veiliglleidsl-egio hebben we verder te maken levenslooplçostell van repressief bl-andweelmel'solleel. De totale kosten in lueeljal'enperspectief zijn stabiel en wij stellen voor deze jaarlijks in de exploitatiekosten te verwerken. 30
30 mei 2013
4.3 Investeringen Het vervanglgslvesteringsvolunle voor 2014 komt naar vel-Nvachting uit op circa 2 miljoen euro. Dit gebaseerd op de lueerl'al-elzinvesteringsbegrotingell van de gemeentelil'lçe kol-psen en het direct vervangen van materieel bij einde afscl|il'vlgstel|il'la. 111 de loop van 2014 wordt een nieuw luatel'ieelbeleidsplan opgesteld waar een nieuwe meerl'al-enlvestel-ingsbep-oting uit vool-t zal vloeien. Het gaat om vel-vallgingsùzvesteringen in voertuigen en materieel. Huisvesting is buiten beschouwing gelaten. |.| In het h'easu|-sta|ut van de gelneenschappelijke regeling wordt bepaald dat de Veiligheidsregio wat betreft investel'ingell deze in beginsel fmanciel't uit eigen middelen, verltregen uit bijdragen van deehlemende gemeenten. Voor de vervanging van het materieel van de regionale brandweer is dit principe tot 20 14 onverkort toegepast. Daanlaast regelt het statuut dat walmeer de eigen fmancieringslzaiddelen ontoel-eoend zijn, voor illvestel'ingell aanvullende |nancierïg kan worden aangeh'o|en. Met de ùwlechting van de geiueentelijke kopsen neemt het lvesteringsvolulne toe en zal in toenemende mate sprake zijn van extelme fmanciel'ilAg. Financierillg |.5 In de paragraaf 'weerstandsvenuogen' van de beleidsbegl'oting is al een beoordel|g gegeven van de weel'standscapaciteit in relatie tot de besclu'evell risico's. In dit en het volgende onderdeel gaan we nader in op het gepl'o|osticeel'de verloop van de afzondel'lijke reserves en vool'zienlgen, zoals dat blijlçt uit het Cvel'loopovel'zicht reserves en voorzieningen'. Verloop reserves De algemene egalisatiel'eserve van de veiligheidsl'egio hee| als doel onvool'ziene schol|ellgen in de exploitatie op te vangen. De bestelmmilzgsl'esel've columandol'egellg is bedoeld als buffer voor het opvangen van reguliere scho|nellgen binnen de regeling co|uandovoel'ilzg, voolaaamelil'lç als gevolg van de dl'iel'aal'lil'lçse l'ealistisclze oefening. De bestenalningsl'esel've materieel brandweer werd tot 2014 jaarlijks gevoed met een gelneentelijke bijdrage van rond de 250 duizend euro. Tegelijkel4ijd werd een on|rekking aan de reserve begroot voor afsclu-ijvùlgslçosten op de ïvestel-lgen voor de specialismen. De dotatie en de ont|ekking hielden elkaar nagenoeg in evenwicht. Vanaf 2014 nemen we de lçapitaallastell voor de hvesteringen in specialismen mee in de exploitatiel'ekenillg. De reserve materieel brandweer blijft instand voor het vervangen van eenmalig geschonken l'ijksluatel-ieel. De bestelmmingsl-esel've Oefenen gemeentelijke kolom is bestemd voor ùlcidentele kosten binnen het netsvel-ktealn geineentelijke kolom. |.6 Verloop vool-zieningell De Veilies zeidsregio besclékl: lliet over vool-zienl'ngela. Bij toekomstige ovelmame van hisvesting zxal met ovel-|-agende gemeenten over het meegeven va!z oladerlzoudsvoolzie|gen worden gesproken. |.| op basis van exh'apolatie volgt hiel'na de nzeeljal'em'aming confonn de vool'scïiûen van het besluit begroting en vel'antwoord|g hiel'omàent. Per prop-amma zijn de baten, lasten en het saldo daalïussen perjaar geraamd. De meeljarem'allzing sluit aan bij de ontwikçelingen zoals die in het voorgaande zijn geï'nvental'iseerd en besckeven. In deze begroting is uitgegaan van een nominale ont|vi|çeling van 1, 15% voor hetjaar 2014 voor de bestaande V&GR onderdelen. Deze nominale ontwilielillg is gebaseerd op een acmele schatling van de loo|osten, u'erkgevel'slasten en ùzflatie. Als aangegeven heeft de V&GR-l'egelhg opdracht gekregen de komende vierjaar de nullijn te hanteren voor Meerj-arenl-aming en toelichting 31
30 mei 2013
de hlwollel-bijdl-age. Het bestuur heeft besloten dit niet met de kaasschaa|uethode te doen. Daarom zijn niet alle inwonel'bijdl-agell per deelpl-ogl'alwna of product bevroren op de bijdrage van 20 10, maar we bezuinigen 1 miljoen euro op specifiek bediscussieerde taken. In de methodiek betekent dit dat alle taken eerst een compellsatie voor loon- en pl-ijsolatwildçellgen lçrijgen. De taken waar we op gaan bezuinigen lcrijgen vervolgens hun taakstellilzg in mindering gebracht. ,- . . . ,. ,. ; . . . . j z z .# Verwachte Ioolnstijging in 2014 0,00% Verwachte sociale Iasten mutatie O 50% ; Pensioenpremie 0,50% Totaal verwachte salarisimutatie 1. 00% 80% Verwachte index materiele overheidsconsumptie (lMOC)* 1,75% 20% * o.b.v. korte termijnramîng CPB - maart 2013 Voor de inbreng van de begrotzgen van gelneentelijke kol-psen rekenen we met een indexatie van 2012 naar 20 14 van 1,83%. Dit is gebasseerd op uitkerïgsgegevens van de betaalmaand februari 2013. 32
30 mei 2013
Z . @ *' '*' : ''' '' '.' .. .' # ê '*' '' '*' * '*' ê '*' ' * ' 1 * i-'-.-..à@Il:' I.1.l Appingedam 635:564 631:9541 648.720 13:156 .j|jj .. ., .r; ...., .. ... . .... ..... . ....... .. .. ... ......, .. . , ... . . .., .,........ .. .-.. ., . .- ... .. ,.... ..... ...... . ... .... .. , ........L: ;::.;:| .. ik:. :.t .;:: - .... . .. .... . . ,... - -.ù; . u.. ji.. . k;|i ..;;: ..à: . ) -; ... -, . .k ..- ,..- .. .. . . .. .... ikt. . ..| ,|j| ||j eaum G'ubruöö .. . .. . . .-,.1'.b'1 r /2:-1 l 4|4..1U1 . . ö.4. / e I $ n 4::l ï/î/ e à éi e .' .. , . i è ù à b ù . ù û à l t à à . b ù à Jil r é l à .. . .... .-. . ... .. .. . . . .. . . . . . . . . , . . .. .. . -. - .. .. . . .. -. .. . . .. . -. g. . .j . '...'. ' ' ' '''g ' '' ' ' ' '' ' be ûarne . iéqa.ieé I àlréôi @ i'X.àéà à.àll .(j - jy j j . . j ju jjj j jjj jjj y yjr ygg j j 'jy S1lr'7'i'' yam s m oné l y tjùà. jgé i jZ/d kéù 1 . 31 0 r 352 i.: àô) . ... .,. . . . . .. .. .. .. .. ... ...... . . ... . . . . . .. . . . . . - . . . . . .. . . .. .. . . . , . . . . . . . . .. ., . - . - .. - . . . -....... ... :. . :. . . .. . . . . ijronfngen . . . . iùyùà.bài idrùdirkià. 1t.k12.too dtk.hé,ù . . . ë . . .y-jjj örooiegast , . . ùkàrtz/ù dkirùùtl sse.az'o . . iùaren :. ..... .. ... . .: - .( r . . -jjrjj-jëoogezanù-àappemee.r .. . . . i.tiù.-fdb ïrùàk.-ùdù 1.-/297893 . . .. . .... . . . .. . . . . . . . - . . .... . ... . . '' ' = '- ' ' ' '' ' ' ' '' '' ' ' ' ' ' ièeek .,dbb.i'àd dlù,ùùàE 944.416 iù,dbl Loqpe--rs.um. . . .. . - . 54.$48,1 . .. . .#42rVd. 557.14à àliùh 2 ZCZI-I'I . .. . r . . . 7 . ' r . .yj . ..j . .. . . jjo. . . jéj éjj jj j jjj 63 6 () j j j, j jj CD CFWC L .. . . - . ... . ... - - l . ' .-. .. . . .. .- . .* . ' ' ' ' ' ' ' - 7. '. . .. ,...., ... ,,. .. .. .- .. ..- . . , . , .. .. ., .. . ., . -, j jyy j j yj j, öiàamù iriùi.bbb jridi'.è'ù 2.208. . èeke' ia ààk.iùd dàibiti 567.991 b.iéi . . ..=... . ... .. ........ .. ... . . , .... .. . . .. . .. , . . .. .... ... . ... . . ' . .. . ' . .. . .' . ' .> ... '. . ' .. . '' .. .<.'.. . ' . ' ' .' -.' ' ' ' ' '''' - ' ' ' ' ' - ' ' ' ' '' '' àlociieren.. .. . ...... ... .. . .. ... . .. .. ... ........ .-. . - .-lbèriiti bikrbéi. 897.559 i i.i ùi . . .- .. . ..-. . -.-- .-. -- . - . ... - . àiaàskanaal.. . . .... .. . . - . i,àà-t-pib i,d-ùi4|ày 1.604.21-/ i-àr'étk iûen doer r- . . . ... : . . .. . . yrkjjj keenéam - .i..:.bààr.d-ùd ... . .i,-zbtlr.ù.éi. 1.3ù8.tkd : . ... . . . .. . . . . . . . . - j jjy yéj ' ' ' j j jjj iàagiweùàe .. . . .ùàttiA ù'il/rùl è . . ; Wfnsum -. - . .- . .... ùikcdù.t . -.#ùdc(biï 642.650 . èrùdd àuïààorn dàù.éàù ùdi.tiàl 976.481 ùtdùà ;1;***;l****@ |* |' || '.' || |' yjé( Indexatie van toli naar 2014 o.b.v actuele gegevensfebruari 2013 ; 1,83 j Ondel'staand overzicht geefï de |reerjal-eiu'alnïg voor de periode 2014 - 2017 weer. In dejaren na 2014 is voor de ehele begroting voorlopig een index gehanteerd van 1,5 %, ovel'ee|omstig onze vel'wacllting ten aanzien van ltostellstijgillgelz. 111 de begroting 2015 zullen we de indexatie van de begroting opnieuw beoordelen en de |dexatieluetlzodiek vastleggen in de fmanciele vel'ol'den|g. 33
30 mei 2013
Meerjare|m|'ng 2014-2017 Veiligheid Gelzanteerde index V&GR (Index 2014); 1,15% 1,50% 1,50% 1,50% Gehanteel'de index ingebmchte begrofingen 1,83% 1,50% 1,50% 1,50% (Index 2013 en 2014)9 Begroting Begroting Begroting Begroting 2014 2015 2016 2017 Totaal lasten voorgaand jaar 40.788 41.205 41.709 Nomînale compensatie gemeenteljlçe bjdrage 497 504 512 Be|higùzgell -î0 Totaal lasten . 40.788 41.205 41.709 42.221 Totaal gemeente|jke btîdrage vool'gaandjaal' 33.133 33.630 34.13 Nominale compellsatie gemeenteljke bijdrage 497 504 519 Kjlçsbjdrage IBDUR) voorgaand jaar 6.747 6.667 6.667 Bealliglgen BDUR -80 Overige opbrengsten 908 908 908 Totaal |ten 40.788 41.205 41.709 42.221 Saldo voor resel'vemutaties . 0 0 0 0 Mutaties reserves -toevoeg|g -onttrekœg Saldo na l-esel-vemutaties - - - 34
30 mei 2013
Inuuncrs GH O R C ri sls Gc m ee 11 te l ij ke B ra rï dwee r Tota al l januari 20 l 3 bc h e e rsi n g Kol om ; 11 cl . m e I dka m (t r gc me e n te 1 ijke bijdrage s ve k I kgh eids rc gl o i n 20 I 4 Inwon e rbljdra ge 201 3-a ctu e el 0 99 - 0 7 ! 1 24 k'krtlcclslelttel Nom innlc compcnsatic l 1 5% 0 0 1 0 () 1 p 01 0 p / scparaat toegclicht Rcgionalixring koudc takcn p 12 ctl cxcl. In wo n c rbij drage 20 1 'l-pr; m itie f 1 00 0 72 1 37 ltltl'wzs|l'lïgsL'ostett Appingcdam 12.052 1 2.069 8.655 16.563 507.960 545 247 Bcdtcn I 0.523 3 0.538 7.557 14.461 472.378 454.734 Bcllinmhcdda 9.003 9.015 6 466 1 2 372. 402.497 430 350 Dc Marnc 10.342 1 0.356 7 427 1 4 2 13 661 .835 693 831 Dclfzijl 26.03 3 26.069 1 8.696 35.776 j .460.926 1 54 1.467 Ecmsmond l 6. l 00 1 6.1 22 I 1 ,56: I 22. 1 26 846.526 896 337 Groningcn (gcmccn (c) l 95 . s00 1 96.071 140.6 1 7 ' 269.0s0 13 34 1 .668 l :5 947.436 Cx'cloterst l 2. 2 l 2 1 2.229 8 770 1 6.782 4 1 5.729 453 5 1 0 Harcn l 8.656 18.682 1 3.398 25.638 864.758 922.476 Hoogczand-Lppcmeer 34.543 34.591 11 24.808 47.471 1.527.070 1 .633.93: j Lcck 19.526 1 9.613 , 14.066 26.916 787.665 848.261 Loppcrsum 10.29| 10.312 7.396 14.152 556.885 588 746 Marum l 0.402 10.4 1 6 7.4 70 14.2.95 459.44 1 49 1 .6:32 Mcn tcrwoldc 1 2 397 1 :.4 14 8 903 J. 7.037 578.257 6 1 6.6 1 1 Olâambt 32.768 38.822 27.84 2 53.277 2.1 17.378 2 237.319 Pckcla 12.779 12.197 9.1 77 17.562 624.138 66|.674 Slochtcrcn 15.593 1 5.615 11 .198 2 1 .429 837 075 885.31 7 Staàkanaal 32.|62 32 908 23 600 45 161 1 266.023 1 367 69z Tcn Bocr 7.497 7.507 5.384 10 303 320.490 343 685 Vccndam 27.9 l 9 27.958 20.050 ' 38 368 1 21 1 .1 26 1 297 503 Vlagtucdda 16. 122 1 6.144 1 1 578 22 156 662.430 7, 2 308 Winsl.lnl 13, 889 13.908 9.975 19.087 615.658 658.628 Zuidhom l 8.680 18.706 1 3.415 l 25.671 844.214 902.007 .=zkx' =xanmo=cm Totaal 582.055 582.862 g. 418.0121 799.896 31.333.1 27 33.132.898 De bkhlragém aan tfà GHOR, cr|sîsbeltccrslltg of de gc|lleelltelijlçc L-olom lj/orltv: bepaald aalt dz Italld valt Itet aantal In|volters Dc bkidragc aalt dz bralldtvccrgaat în vçlï-l|aar tij'tl valt ctm b'erdcelslclttcl op basls van aalltal îlt|vœlers ctt Itlstorîsclle ko-çtcn (t*llcl. llarllto|tçserett en bcen bötrzkkoï) naar een verçlccls'lelitel op basîs van Itct aaltdeel voor bralldt|'cerzorg în ltct gcitleclttefottds Begroting V&GR Groningen 20 14 Programma Veiligheid 36
30 mei 2013
ji 5 Re gion al e Afc l tlkamer O A'erllc atufhl'hf 0 Invlccl' tl ng Kos te 11 bcan tlsvce r Ge mcc 1) tcfonds llostczl bra : dwcc r i B ra n dwe e r j 1 gc In e e n te l IJ Ile i n 20 1 4 20 1 4 i 11 en 20 ! ..| i ' (i n cl . pi de t rc gc l i 11 g)'. Ito rpse n To taa l rn||.oncrbildmge zola-actuecï I s'4nl ls8!)' Hislotz'sclle koslo' çn b'|l'aag.ove'. Nominalc compensatie 1 , T 5% I ! o.97i 0-03 1 l.bzlec/,/elllcl.. incl. bzcn ôf/ uvlkz:' r.bo?. ,,qzisût.i .l.Jc?g?.t cinutlairc naar b.elaee'lslcutrl 1 ' 1 |' r|z? zl;z??Jl |titt)l t| llzïlntt |tïîs|èi|'| v'e|zlz|l|l|ïttel | te l | ja tttt ||#pJ||?:z|| 1 T,J 2012. t'xcl ovollead d: îlulexolnm 20% î'cznrrrk/ 21... ... . ... . .. ..... ... . .. . .. . .. . . .. . ...- . .. ... . . .... . . .. . ... . .. . . . . .. ... ..... ..... ..... . . .. In||.oaerbijdrage aolg-vsmltief s,s|l 1,92. l|uin-esit,|gakosle't excl. llliin.csli'|yskos:e'' Akpingcdzm 67.081 23.147 77.030 331.963 502.224 64|.720 1 .69% 507.969 Bedum 5:.574 ; 20.210 63..302 281.714 426.799 494.502 1,29% 472.37| Bclline|de 50.1 13 17.29 l 58.062 264.432 389,877 553.398 1,45% 4|2.497 De Mame 57.56| lp.st;z |02.613 gsp.|sti 66:.228 772.568 2,02% 661.s.35 1:| -- ' î-- in I . l -' -1 . !' ï, ï; - | -' ï, . 6- s' in 1 .-.. . . . ... . .. .? .:5.. ! .. -..i5. -.';. .. - -. . . ... . .. . . . . - 1. ....t!'! (?. -. :$.|;..6,. - . ... . . . ! .. i5.. t,. t;. .' :. s ' . :5 ï; :t . .; :, s -1 t.t, s, ,-; , . -1 t; (, ..!! :! (; Eemsmond 89.6 16 j 30.92 1 1 12.720 556.80| 790.064 1.31 0.352 3 42% 816.526 Czronlngcn (gemccnlr) I .082.493 I 373.4 Tö ! 2.162.057 7.496.572 13.1 14.538 |7.4 l 2.509 45 .18% 1 3 34 l .668 G'ootegast 67.975 al 73.454 1 62.104 252.303 405.835 55|.3.10 1.15% 4 15.729 : 35 830 I 1 33.209 6 10.578 883.16 ! 965.248 2 52% 861.758 Haren 103.841 I . 1'1.. ç?.ç' é!C'1:. -ït7l--fl- -.6|b. . 17 |? |. .|r! |....|.... . . . . ... ...... -. .... . ... . .. .. .. . . .. -... . .. .. ... .... -.1 |..-|.*.|.. -|. -i5...I . . -. . .. .. . ... .. .. .. . .. .t|- |..'..|..|.-|.. . -. ..ï ..... .. . - . . .. . .:|.. :3.. i5. -'.i3.. 6$.. (;... .. . - . ... . . ....... .. .. .1-: |-|..|..*.|. . 5|.. -1.. - . .... .. .. - .. ..... . .1.* i5...ii. Zl. .! f7- -'. . 1|... .. .. .... .. . . . .... ..!.'.'?. .1|.. |...'.|..|..|. . .. ... . . '|. |!i :t.-.||'- . ... .. . - .. . . . .....1. .'-t5--1t *|...*.ç/ -.'|---61 -. . ... .. . .. - ... . .... . ... .. ..- - ... .. . - -.. . . .. . -. . . . -. -... - .... ..-.. jy- --.j( . rj. ..|-|.|j,. - . - -. .. . - . . - . ... -. .-|-.jj-. .L- ..;.. .t;. ....-.. j -- ... . . - .. . . . .. - . .rj.(j- ...rj-jy.. rr..... .,.-..... ,.. .. -. - .. ... - . .... . . - .4.. -k..j -. (j- yy. .ty... -. ... . . - . . . . . . .tjj;. -;r. ....j-. .|.(.,.y-- ..-- .... ..... ...... ... -||.||. -.y.-..-.| --..4 ||.. . . .. ... .|...!y .j- (;(j|yk,.- . . . - - . .. . ..- .|-.-|.|-y-| ty. -ty. Lojlpcrsum Mar.n 57.:00 i I 1p.97s 70.05: 31s.992 466.928 524.79: lp';'??k 45n.441 1 I 23 spp 8: 3,4 410.486 5:2.6p4 63|.017 1 66%| s7g.zs; |ente||olda 69.005 l . . ! oluambt 2125-7s2 1. 71..lst; 1 32(|.5t;| 1.!s4.:()6 2.!n4.s:p 2.20:.747 5,77% 2.:17.37: 1| t,lz f:l a . .. . . . . . . . . . .. .... . .. . . .... .... . . .... .... .. .... .... . .. .:|-. |.. .. .|. .|5. .|.. .1 . . .. . . . .. .. . .. ... .. .:|. -|...|.|.. |- . . .- |i .. . . ... .. .. . - . ..|..|..|. .. -1.. .ïI..:5... . . . . . . .. . . . .. .. . . .... .. ..-$.t;.. |.....|..|..|. . . . .. ... .. . . .. . . ..6|. -t;. 2|.... 6|..t;. ..$1.. . ... . .. .. . .. . .. .. ...|...|. -|...|.. !'. . -|.. . ... . . .|...-1.. |...|.-. .. . - ... . .... ... . .. ||.. |...|...-|. :5. ..El. .. Sochtercn p 56.79)1 l 29.747 p 1 29.34 l 6 16.624 862.706 897.559 2 3-1 % 83!.075 R 63 1 13 ..j !85.487 823.0.93 1.25.1.3 l 1 1:601.2 17 4,19% 1.166.023 Radskanaal ) . 1 52.9 18 j . Ten Bo| 41:730 1 14.398 ' ! 50.559 218.358 325.045 369.349 0,96| 320.490 Veendâm 155.404 I 53.620 185,03 l ?. . ! . . é . . 1 .. 1 .$20 n';n 635..125 ?.I1..Iza 2 46% |62.4..10 Vlayçurdde 89.739 l l 30.963 t 93.7-14 . & &-|- - 275 426.6|5 52:.901 Gs2.6sa ! 78 %$ 6js.csg ||rn 77.319 ; 26,675 p 99. ! 1 |uidhom I 03.977 1 35.876 1 2|.730 588.905 855.487 976.451 2r55% 844.2 14 1 3.232.486 in 1.1 15.242 j 4.900.|00 22.084.399 3 1.332.1 27 38.255.|56 100% 3 1.332.1 27 Tota a 1 Begroting V&GR Groningen 2014 Progranuua Veiliglleid 37
30 mei 2013
i 1 ! ' $' ' '- ' ' ' . . Gçf|l$.#B P.1ç1 ll'il|iziqn Eçr/çç-hlç !.!1çLl..@ op !'! pl&.'çr-cl.|g.| !!!I?s . i . . lt I l 1 j I ) 1 l I ' ' I ' ) ' ' ' ' ' ' ' ' ') ' l ) j .. . .. .. ... .. - - .. ... j , j ; 4(1I!d. exqti! in Peç||tllgcçp-xçqr. ppit,erl bféçlt. gulljng.gqlat.qp) . .1 j . . . I j. . .1 I I I j j j j l j ! I : . , . . . . . ;. . j .@ , , ; ë ! - . . . . . ... .... ..... .. . . .... - . .. . ... - . ... .. -.. . .... ! . .. 1. . . . . ... . . . . .... ..... .. . -.. - j .. i .. . . . . . . . . .. . .1. . I . .... . . . . ! . .. 1. . . . . . . . . ... . .. ij. . .1. . .. ... ..... - .. .. .... -.. . . ,...,...|, t , . . ... . . l . j . . . . .. . . . . . ., . . . 1... ! i .) j. . l l . i l l ! l l I 1 I l I 1 ' 1, ''' ' ' ' ' ' ' ' -' ' ' '' 'J' 'f l . . l . |?jtçy.qr.:n..4-$.t's!r. . .. .-çymysq.tsr-o-lp! . . ... . . ... .- Iày-jlsn. qr. qqflrssr. . .. ..IJ,!te.n. pru-pplsçç . . . . xtatsn... ppyqp.sçtr . . . . Ijyëtcp jsn.ulïecr yg-ygn--bna|jgl..scr . . . 1 ' 2n11 bc r l|n ?.,1.,. i w b'Jvercc lslcufel 2(,,, - ' ' '.. '.-.'... ..- -.... !. . .. ... .. .. ...El-. . . .... ..... .. .. .. . .. .- ....pr.. f? . ..J|. ... . . . .. .. ., .. . !!. .. . . .. .. ... .. .... . . . ....f,. . ..... .. .. .,. . ... -. .... . . . ........ - ... ...,. . . .... . .., . .. .. .. .. . . . ,..:|. .(, | in |r () | (; ;r j! | g| I. 1 . .. ..- - - ....- -...--. ..- -. . -- - -|l..|.!|| !!.!|||T.f -' -'- - -' ' --- --- --' l 1 Tofual Ram cnb|t|jding cmccnfcronds Inyl.oncrb|jurae zcla-acluccl gc m-c?ws,rc Jpvvez., lit '' ' .ss,, rsclua - '' tzj,.Jve ,f::y.t '-'- .- . .... . ..... ... ....... ... ... . .. . ...... . .. . . .... . ||........ .. . .... ..... . .. .. ....... .. ... . . . . .. ... .. ... . ., - .. .... ..... ... .,.. . .. .,.. . ...,.. ...... .... fl .1- . .. .,.... .. . . . .... . . ........ .. jq.. .. ..... .. ..... ..., .. . ... . . . . . ......., ... .4r . .... .,. . é) () |(; : Irp-a:fq /; j l 1|| (| l| r| D ti| 1,1) 3 ' ' l i | l :1 -- - '' - '''''''''''''''''''''''''' '-'''''--' -' ' '. jjj .|....jqj) Jg j!|| (|| j qqj. ja |)jk |tct| lytztct| itL|tcj|i||t| j.jq|cf||) )j;|:||à||)t| j||cfj|j jtf|t||j||jj| jc|cj||j jtj|t||j||l| j||cj||j l| t|l;i () 11 :Ll i| (| I| 11 él !: () 1) (1 | î :ï1( | 21 l'tr p'urlr er |tï16?2 t t de l |;) d) ,.11 tït.i .|/ur :t : |- l'fftt ! ,(r?.|à|'-t-.,'' - - ' ' - ' ' ' ' - |'')-|-t''t- 1. '(r' i't'''v;Lï ,.:f' -'
30 mei 2013
Notitie Overhead Overhead in de nulmeting Bij de nulmeting is de gemeenten gevraagd aan te geven hoeveel overhead aan de brandweerzorg wordt toegerekend. Hieruit kwam een zeer divers beeld. In haar rappol't ''second opinion financiële nulmeting'? concludee| Pwc dat zowel de personeelskosten PIJOFACH als de materiële overhead in de nulmeting te Iaag zijn weergegeven. Niet alle gemeenten rekenen overhead volledig toe aan de brandweerzorg. Vanwege de grote verschillen is ervoor gekozen de benodigde overhead bij de nieuwe organisatie te bepalen en deze te benchmarlten met andere organisaties. Overhead in de concept begroting Bij de berekening van de overhead, zoals opgenomen in de begroting is een onderscheid gemaakt tussen personele pverhead en materiële overhead. Binnen de definitie van personele overhead vallen zowel de management, beleids,- en secretariële ondersteuning als de PIJOFACH functies. We hebben voor het bepalen van de benodigde overhead gebruik gemaakt van benchmarkgegevens van Berenschot. Berenschot stelt dat onze organisatie vergelijkbpar is çnq! een beleidsarm agentschap. Voor dit type organisatie wordt uitgegaaq van een Per|gqqlg O|erhçqd vqr? 21,5 % 'yqn pppiçhyç ypp dq gehçlq pqrsppçlq fqrmpliq. Hierbij Wordéà ijwili'lgers voor 1/4 (P&O) of 1/8 (overig) meegeteld. Berenschot houdt echter geen rekening met vr de gedeconcentreerde organisatievorm, het werken vanuit 40 Iocaties en de ondersteuning van de gehele Veiliglleidsregio (dus ook crisîsbeheersing en de niet organisatorisch vormgegeven samenwerlting met andjre partners als politie, waterschappen, provincie etc.). Desondanks blijven we met de door ons berekende formatie binnen deze norm. Het gaat in totaal om 85 fte met een Ioonsom van |2 5,9 mln. Materiële overhead De materiële overhead is per type (werkplek, automatisering, overige personeelskosten en algemene kosten) onderbouwd per fte. We hebben aansluîtîng gezocht bij de berekeningswijze van de RUD en komen op een totaalbedrag van f 2,2 mln, verdeeld over: Werkplekkosteù IcT/telefonie Overige personeelskosten (niet vrijwilligers) Overige algemene kosten 0,25 mln 1,0 mln 0,5 mln 0,45 mln Het totaal van de personele en materiële overhead bedraagt é: 8,1 mln. Hiervan is rqeds beschikbaar f 3 35 mln door inbreng vanuit de gemeentelijke korpsen en de bestaande begroting van de ' ' ' #' . regîonale brandweer en crisismanagement. Wij vragen dus f 4,75 mln bij. Met deze overhead bedienen we de deelprogramma's brandweer en crisismanagement. De deelprogramma's hebben een totale begrotingsomvang (inclusief overhead) van 38,1 mln.
30 mei 2013
Naast een vergelijking met de RUD hebben we ook een vergelijk gemaakt met de berekende overhead bij de Veilîgheidsregio Fryslan. De Veiligheidsregio Fryslan rekent management en ondersteuning niet mee in de definitie van overhead, De VR Fryslan komt voor de kosten voor PIJOFACH en materiele overhead uit op 16% van de totale begroting. Bij ons is dat 15%. Fonds frictiellosten overhead Gemeenten krijgen door de overdracht van de brandweer naar de Veiligheidsregio te maken met achterblijvende overheadléosten. De Veîligheidsregîo heeft vacatures in de bedrijfsvoering (+- 40) die zoveel mogelijk door gemeentelijk personeel zullen worden ingevuld. De stuurgroep stelt voor om alle gemeenten voor een periode van vijf jaar naar rato van de verdeelsleutel hiervan te Iaten profiteren. Hieronder is dit met een relcenvoorbeeld vereenvotldigd weergegeven. Voorbeeld 11 | Q | : 1 : '*' I : ''' , â' * * l Gemeente A 10% 3 ûe 20 de (50%) Stort 17 fte Gemeente B 20% 10 fte 8 Re (17%) Ontvangl 2 de Gemeente C 10% 6 fte - Ontvanc't 6 te Gemeente D 10% 6 fte - Ontvangt 6 te Gemeente E 50% 15 fte 12 de (33%) Ontvan| 3 te I I ' ù l I *' - 2 I *' -
