Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2009.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás
AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK Intézményi kiadások mindösszesen:
21.977.110
Ebből: Közvilágítás áramdíja Utak-hidak fennt., felúj., karbant.
962.416
22.939.526
275.000
20.000
295.000
1.552.375
902.625
2.455.000
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási előirányzatai Polgármesteri Hivatal működtetése Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési összesen kiadási előirányzatai
2.809.525
29.300
2.838.825
2.809.525
29.300
2.838.825
Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási kiadások előirányzatai 2009-es óvoda fejlesztési igényekre
1.200
98.800
100.000
82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra
0
20.000
20.000
Banai út szennyvíz elvezetése
0
19.000
19.000
2.400
682.600
685.000
13.891
46.109
60.000
2.400
187.600
190.000
Barátság park megépítése (176/2008. Kgy.hat.) Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezésekre, elj., eng.díjakra (benne: Gárdonyi G. isk. tornaterem, Győri Lövészklub elhelyez., Ménfőcsanaki részönkorm. épület, Bácsai közműv. közp. , Komlóvölgyi u. tervezési munkái) Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos feladatokra (Vak Bottyán u. csapadékvíz elvezetés, Újváros III. ütem, Zemplén u. csapadékvíz elvezetés és járdaépítés) Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése
960
0
960
Graboplast (Fehérvári u. - Mészáros L. u.) körforgalmi csomópont kialakítására
0
35.000
35.000
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés) Győr-Gyirmót közötti kerékpárút építése (2008-ról áthúzódó)
0
1.378.031
1.378.031
0
1.700
1.700
Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem
1.000
0
1.000
Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővítés (önkorm.i forrásból)
1.200
78.800
80.000
Győr-Újváros Településrészi Önkormányzat elhelyezése (Kossuth u. 45.) - 302/2007. Kgy. hat. Holt Marcal tó kotráshoz kapcsolódó tervezés
2.400
58.600
61.000
0
7.200
7.200
Hosszú lejáratú hitelek kamata
0
350.000
350.000
Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése
0
320.000
320.000
Játszóterek felújítása, szabványosítása
0
103.000
103.000
József A. lakótelepi II-III. sz. tározótó felújításának tervezésére
0
4.000
4.000
Kisebb volumenű munkák
0
180.000
180.000
Közművesítési folyamatok elősegítésére, költségek megelőlegezésére - későbbi (befektetők általi) megtéríttetése reményében Közvilágítási aktív elemek beszerzésére (3500 lámpa beszerzése)
0
5.000
5.000
0
16.800
16.800
1.200
58.800
60.000
0
30.000
30.000
2.400
37.600
40.000
Műjégpálya felújítás tervezési költségeire
0
8.000
8.000
Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó kiadás
0
7.000
7.000
Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó) Likócsi AUDI csomópont (10. sz. főút - Audi út kereszteződés) terület vásárlás Móricz Zsigmond rakpart útfelújítás - városfejlesztési megállapodás alapján
1 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2009.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Sziget-Révfalut összekötő híd építése (tervezés, területszerzés, kivitelezés)
0
1.576.150
1.576.150
Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (2009-ben kezdődő II. ütem)
0
50.000
50.000
Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése, I. ütem folytatása - 46/2007. Kgy. hat.
0
29.532
29.532
Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre
0
30.000
30.000
500
0
500
0
200.000
200.000
2.800
7.200
10.000
0
7.500
7.500
32.351
5.634.022
5.666.373
2.400
757.600
760.000
2.000
0
2.000
200
0
200
Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy. hat. Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP 3.4.2.-08/1. pályázat - 301/2008. Kgy. hat. Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP 3.4.2.-08/1. pályázaton kívül vállalt rész - 301/2008. Kgy. hat. Baross u. 21/A. (volt Sportbolt) turisztikai központtá történő átalakításának önrésze
2.400
47.600
50.000
0
55.417
55.417
0
31.200
31.200
0
25.000
25.000
Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás
5.000
0
5.000
20.000
6.000
26.000
400
13.200
13.600
0
16.700
16.700
2.000
2.400
4.400
240
48.275
48.515
TEUT és egyéb pályázatokkal összefüggő kezelési költségre Új Bácsai út (területszerzés és kivitelezés megkezdése) Városfejlesztési tervezésekre - előző évről áthúzódó ütemek Városháza villamos felújítás II. ütem - 422/2006. Kgy. hat. Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási kiadások összesen előirányzatai
Városstratégiai, városfejlesztési kiadások előirányzatai "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy. hat. "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat. "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat. Forrás elkülönítése pályázatokhoz szükséges önerő fedezetére GKM útpénztár - 821.sz. főút - Lajta út csomópont pályázat - pénzátadás KKK-nak (önk.i önrész) - 80/2008. Kgy. hat GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván-Gönyű (tervezés) - 260/2008. Kgy. hat. Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása 382/2007. Kgy. hat. Kerékpárút építési koncepció készítés Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - (TÁMOP 3.4/08/2 pályázat 419/2008. Kgy. hat) Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat. Öko-Business Plan fenntartása - 24/2006. Kgy. hat.
2.400
12.600
15.000
11.400
3.600
15.000
0
85.000
85.000 5.000
5.000
0
Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat.
5.072
0
5.072
RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre
6.000
24.000
30.000
Stratégiai tervezési keret
3.000
12.000
15.000
Teljeskörű forgalom számlálás
7.500
0
7.500
14.418
9.182
23.600
Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítész) Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás
6.000
0
6.000
50.000
0
50.000
145.430
1.149.774
1.295.204
Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai
5.307
0
5.307
Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai
6.832
0
6.832
Német kisebbségi önkormányzat kiadásai
7.132
0
7.132
Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai
7.642
0
7.642
Városfejlesztési Társaság működtetése, fenntartása Városstratégiai, városfejlesztési kiadások előirányzatai összesen
Központilag kezelt kiadások előirányzatai Kisebbségi önkormányzatok kiadásai
2 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2009.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai
12.560
36
12.596
Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére
0
7.564
7.564
Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére
0
9.554
9.554
2.000
0
2.000
Egyéb keretek
Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend. Alapok Környezetvédelmi Alap Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében
12.500
0
12.500
0
446.136
446.136
15.000
0
15.000
7.500
0
7.500
30.000
0
30.000
20.000
0
20.000
8.000
0
8.000
4.000
0
4.000
10.000
0
10.000
Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggő önkormányzati kiadások A város kulturális életével összefüggő marketing kiadásokra Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése Média kampány (helyi, regionális, országos és nemzetközi) Óriásplakát kampány Panoráma kamera és turisztikai információs rendszer működtetése Szélessávú internet használat
5.000
0
5.000
10.000
0
10.000
13.000
0
13.000
8.000
0
8.000
15.000
0
15.000
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás
37.000
0
37.000
Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008. Kgy. hat. Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás
15.500
0
15.500
180.000
0
180.000
35.000
0
35.000
15.100
0
15.100
3.000
0
3.000
11.500
0
11.500
412.000
0
412.000
0
3.000
3.000
VOLÁN Zrt. részére pénzeszköz átadás - a 2008. év rendezése kapcsán
355.556
0
355.556
VOLÁN Zrt. részére pénzeszköz átadás - a 2008. év rendezése kapcsán - a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásához kapcsolódó önkormányzati hányadra VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési)
114.872
0
114.872
500.000
0
500.000
Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével összefüggő kiadásokra Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása Turisztikai rendezvények támogatása Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat. Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon) Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás VOLÁN Zrt. - által 2009-re számolt normatív állami támogatás VOLÁN Zrt. - kamattámogatás
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére
8.000
2.000
10.000
A városban működő polgárőrségek támogatása
4.000
0
4.000
Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása
1.500
0
1.500
12.000
0
12.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret Győr Városi Vöröskereszt támogatására
1.500
0
1.500
Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés
105.000
0
105.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, üzemeltetésére
1.200
20.800
22.000
0
150.000
150.000
Munkahely megőrzéssel kapcsolatos pályázatra - mikro- és kisvállalkozások részére
3 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2009.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra
20.600
0
20.600
0
270.000
270.000
25.050
0
25.050
0
25.000
25.000
0
10.000
10.000
25.000
0
25.000
0
100.000
100.000
0
170.000
170.000
0
50.000
50.000
"Esély" Kht. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten
52.223
0
52.223
Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése
25.000
0
25.000
0
159.359
159.359
65.625
0
65.625
9.710
0
9.710
Pénzátadás Egyetemnek - Kutatás-fejlesztési központ létesítéséhez Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Szent Imre úti szakrendelő felújítására, műszerezettségének javítására Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatása Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2009-es időszakban benyújtásra kerülő nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás
Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok Ingatlanok igénybevétele közérdekből
0
40.000
40.000
Koroncói és Sugár úti temetők bővítése, parcellák kialakítása
15.000
35.000
50.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költs. …stb) Parlagfű mentesítés
50.000
0
50.000
8.000
0
8.000
Pénzátadás Széchenyi I. Egyetemnek, parkolóház létesítéséhez
0
97.000
97.000
Törzstőke emelés Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft-nél
0
7.000
7.000
Tűz utca, Dankó Pista tér, Zúgó utca és Iszkápa köz által határolt terület rehabilitációjára Üzletrész kivásárlására - Győri Fürdő Kft.
0
45.000
45.000
0
340.000
340.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése
10.800
29.200
40.000
Vagyongazdálkodási rendszer átalakításával kapcsolatos tanulmányra
25.000
0
25.000
Vagyonkezelés
55.000
0
55.000
Vagyonkezelés - bontások
80.000
0
80.000
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Autista Otthon Alapítvány támogatására
1.500
0
1.500
Győr Kultúrájáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját)
1.500
0
1.500
Győr Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját)
1.000
0
1.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására
1.500
0
1.500
Győri Fogyatékos Fiatalok Oktatásáért Közalapítvány részére pénzátadás (önk.i saját)
1.000
0
1.000
Győri Szívcentrum Alapítvány támogatására
5.000
0
5.000
Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás
1.500
0
1.500
500
0
500
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj
3.793
0
3.793
Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás
4.250
0
4.250
Péterfy Sándor Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Térségi feladatellátással összefüggő kiadások
4 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2009.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
5.500
0
5.500
39.325
0
39.325
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai "Szép környezet - Jó közérzet - 2009" pályázat díjaira
3.000
0
3.000
ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)
90.020
159.980
250.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre
57.500
0
57.500
7.500
0
7.500
25.000
0
25.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.
2.500
0
2.500
EU parlamenti választásokkal kapcsolatos kiadásokra (önkormányzati hozzájárulás)
4.000
0
4.000
Felső-Duna menti bűnmegelőzési és közbiztonsági program
2.400
0
2.400
Győr-Gönyü közötti, adózással összefüggő elszámolásra
8.000
0
8.000
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére
5.000
0
5.000
1.750.000
0
1.750.000
Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás
INSZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel) Kerékbilincselések és járműelszállítások díjainak esetleges visszafizetésére
200
0
200
Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére
15.000
0
15.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Mátyás tér díszvilágításával kapcsolatos kiadásokra
55.000
0
55.000
0
7.500
7.500
0
6.600
6.600
0
10.000
10.000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés Önkormányzati tulajdonú életvédelmi létesítmények jelölésének elkészítése, felújítás elkezdése Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)
30.000
0
30.000
5.000
20.000
25.000
10.000
0
10.000
Tűzoltóság: Szerállomány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 280/2007. Kgy. hat. Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre
0
10.000
10.000
89.227
0
89.227
Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra
40.000
20.000
60.000
Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése, stb.
11.000
0
11.000
Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és rendszerkövetésre Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan
48.000
6.000
54.000
20.000
0
20.000
Okmányirodai részleg kialakítására az ETO-parkban
Informatikai, számítástechnikai kiadások
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai "Győri Antológia 2009" megjelentetési költségeihez hozzájárulás
100
0
100
A Magyar Kultúra Napja
500
0
500
A Munkácsy kiállítással kapcsolatos költségekre hozzájárulás
10.000
0
10.000
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására
1.000
0
1.000
Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás
1.000
0
1.000
Győr bemutatkozik Írországban (kulturális programok)
1.000
0
1.000
13.000
0
13.000
70
0
70
8.000
0
8.000
1.000
0
1.000
100
0
100
Kulturális kiadványok támogatása
3.000
0
3.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra
8.500
0
8.500
210
0
210
Hadijáték a Napóleon serege ellen vívott Győri csata 200. évfordulója emlékére (2 nap, Belváros, Kismegyer) Honismereti pályázat költségeihez hozzájárulás -- a lebonyolító Szülőföldünk Honismereti Egyesület részére II. Győri bornapok - Bor-, Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál Ír - Magyar Kulturális Napok Kisfaludy Napok megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító BBMMK Kht. részére
Kulturális, közművelődési szervezetekben, egyesületekben fizetendő tagsági díjakra 5 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2009.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Magyar Hagyományok (II. Győri Pálinka Fesztivál + Népi hagyományokat felelevenítő egyéb programok) MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére
7.000
0
350
0
350
MEDIAWAVE Fesztivál megrendezésének költségeire -- pénzátadás a lebonyolító a MEDIAWAVE Alapítvány részére Megjelenés a Colmari Könyvszalonon
5.000
0
5.000
100
0
100
Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás
3.000
0
3.000
Működési támogatás biztosítása a Boleró Fúvósegyüttes Egyesület részére
7.000
300
0
300
Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás
15.000
0
15.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás
19.000
0
19.000
100
0
100
Őszi tárlat megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Xantus János Múzeum részére Pályázati díjakra
100
0
100
30.000
0
30.000
Szent László napi programokra
3.000
0
3.000
Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire
5.000
0
5.000
300
0
300
12.000
0
12.000
Rába Parti Ünnepi Játékok (négy nap, Vaskakas Fesztivállal)
Terményáldás megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító Labora Alapítvány részére Történelmi, kulturális évfordulók (pl. Radnóti, Kazinczy, Haydn évfordulók; a Magyar Függetlenség Napja; a Győri Balett 30 éves; falunapok; Szent István Ünnep; stb) Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra
112
1.888
2.000
Viziszínpad állítás és bontás költségeire
2.000
0
2.000
Viziszínpad programok (Rába Parti Zenés Esték)
5.000
0
5.000
Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai "Tudásdepo-Expressz" (TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat) - 420/2008. Kgy. hat. A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R. Arany János tehetséggondozó programra
15.000
0
15.000
150.240
0
150.240
65.086
0
65.086
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra
7.000
0
7.000
Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra
4.630
0
4.630
Oktatási, kulturális terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés
7.500
0
7.500
Ovi foci költségeire
1.500
0
1.500
Óvodai csoportfejlesztésre 2009/2010. tanévben
12.500
0
12.500
Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre 2009/2010. tanévben Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire
10.000
0
10.000
500
0
500
Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. támog. - 361/2007. Kgy. hat. Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre Tanügyi szakértői munka
5.000
0
5.000
22.000
0
22.000
4.000
0
4.000
TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3/07/2-2008-0026 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)
25.000
75.000
100.000
125.000
225.000
350.000
25.000
0
25.000
TISZK kiadás -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erő (224/2008. Kgy.hat.) Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai Átmeneti gondozóház férőhely bővítés működtetésére (Lepke út)
5.000
0
5.000
50.000
0
50.000
Bentlakásos intézmények korszerűsítése EESZI (pályázat) 330/2008. Kgy. hat.
4.000
0
4.000
Eü., szoc. terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés
5.000
0
5.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 2009.11.01-től 2009.12.31ig
4.600
0
4.600
Átmeneti gondozóház férőhely bővítése (Lepke úti épület átalakítása)
6 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2009.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat. Közcélú foglalkoztatással összefüggő (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb kiadásokra (céljell.) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására
1.000
0
1.000
40.000
0
40.000 8.000
0
8.000
300
0
300
Szociális ágazat vagyon(létesítmény)-kezelési rendszerének átalakításával kapcsolatos költségekre Szociális konferencia költségeire
10.000
0
10.000
200
0
200
Termálfürdő bérletekre (200 db)
26.400
0
26.400
100.000
0
100.000
3.000
0
3.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire
Újvárosi Családsegítő Központ és Idősek Klubja elhelyezésére, első beszerzésre (Kossuth u. 58.) - 383/2007. Kgy. WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is) Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára
100.000
0
100.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is
20.000
0
20.000
Reprezentációs kiadásokra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is
17.500
0
17.500
Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási előirányzatok Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten
7.500
0
7.500
Érettségi és vizsgadíjakra, valamint az ezek lebonyolításával összefüggő költségekre
20.000
0
20.000
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra
7.200
0
7.200
4.000
0
4.000
Munkaruha juttatásra (5000 Ft/fő/év)
27.500
0
27.500
Sportiskolai feladatokra
14.000
0
14.000
Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) Feladatell. kötött előir.: diáksportkörök támogatására
9.390
0
9.390
Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz. költségeire
27.784
0
27.784
Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra
39.447
0
39.447
4.465
0
4.465
Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása
77.627
0
77.627
Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra
10.000
0
10.000
Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira
35.000
0
35.000
6.139.635
2.566.617
8.706.252
500.000
0
500.000
Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire
Központilag kezelt kiadások előirányzatai összesen
Tartalék(ok) Általános tartalék A költségvetés általános tartaléka Céltartalék(ok) Céltartalék Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Főzőkonyhák kiszervezése miatti felmentés, végkielégítés költségeire
7.500
0
7.500
50.000
0
50.000
50.000
0
50.000
275.000
0
275.000
68.425
0
68.425
50.000
0
50.000
Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai
2.201
0
2.201
Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai
1.210
0
1.210
Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira Központi költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal (pl. : jövedelemkülönbség mérséklés, stb) összefüggő kiadásokra Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Településrészi önkormányzatok kiadásai
7 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2009.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai
1.210
0
1.210
Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai
1.132
0
1.132
Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai
2.930
0
2.930
Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai
2.952
0
2.952
Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai
2.410
0
2.410
Részönkormányzati sport- és szabadidő feladatok, programok fedezetére, támogatására
5.000
0
5.000
0
10.000
10.000
13.650
0
13.650
Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.) Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére
65.000
0
65.000
15.000
0
15.000
Költségvetés tervezési tartalék
42.000
0
42.000
0
35.000
35.000
1.155.620
45.000
1.200.620
Bizottsági keretek Városképi keret Tisztségviselői keretek Polgármesteri keret Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra
Központosított beszerzési tartalék Tartalék(ok) összesen
Városüzemeltetési kiadások előirányzatai Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére
0
5.000
5.000
Szökőkutak, ivókutak felújítására, kiépítésére
0
15.000
15.000
45.000
0
45.000
0
20.000
20.000
770.000
0
770.000
815.000
40.000
855.000
Temető fenntartásra Temetői létesítmények (ravatalozó, urnafalak, gondnoki épületek, pincék, támfalak, növényezet) felújítása, korszerűsítése Városüzemeltetési szolgáltatásokra Városüzemeltetési kiadások előirányzatai összesen
Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra Hozzájárulás iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékossági célú felújításának támogatásához Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (INSZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján) Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés) Lakásmobilitás kiadásai
4.000
0
4.000
0
35.000
35.000
0
160.000
160.000
20.000
0
20.000
0
115.000
115.000
0
60.000
60.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás
4.000
0
4.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak
2.000
0
2.000
30.000
370.000
400.000
10.200
0
10.200
Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok összesen
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra Belvárosi Óvoda Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkák
152
0
152
Radiátor és elzáró szerelvények cseréje
200
0
200
8 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2009.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Brunszvik T. Német Nemzetiségi Óvoda Homlokzati nyílászárók cseréje
4.000
0
4.000
Erzsébet ligeti Óvoda Gáz-biztonságtechnikai munkák
230
0
230
6.000
0
6.000
Külső nyílászárók cseréje
6.000
0
6.000
Vizesblokk karbantartása, villamos főelosztó kikapcsoló cseréje
5.800
0
5.800
Homlokzati nyílászáró blokkok cseréje, I. ütem Fekete I. Általános Iskola és Óvoda
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda Belső lépcsők felújítása
230
0
230
Gáz-, és villamos-biztonságtechnikai munkák
306
0
306
7.000
0
7.000
134
0
134
Hőfogadó hőcserélőjének komplett felújítása, radiátorok és elzáró szerelvények Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Villamos biztonságtechnikai munkák Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda
500
0
500
Étellift felújítása (Vágóhíd u.)
Bejárati lépcső karbantartása (Tinódi u.)
3.000
0
3.000
Főépület ablakcsere folytatása
7.500
0
7.500
551
0
551
4.000
0
4.000
600
0
600
28
0
28
3.010
0
3.010
900
0
900
14.000
0
14.000
Főbejárati nyílászárók cseréje (Mesevár Óvoda)
2.500
0
2.500
Homlokzati nyílászárók cseréje, I. ütem
6.000
0
6.000
Villamos biztonságtechnikai munkák, műpadló cseréje
1.945
0
1.945
15.000
0
15.000
6.000
0
6.000
1.000
0
1.000
200
0
200
2.200
0
2.200
4.550
0
4.550
4.000
0
4.000
300
0
300
Villamos- és gáz-biztonságtechnikai munkák Gyermektábor Főépület nyílászáró csere, I. ütem Külső lámpatestek, kandelláberek felújítása Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Villamos biztonságtechnikai munkákra Gyirmóti ÁMK Épület karbantartás (villamoshálózat, falépcső, burkolat csere, stb) Óvoda épületen és szolgálati lakáson nyílászárók cseréje Hild József Építőipari Szakközépiskola Homlokzat felújítás Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképző Iskola
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Belső vízvezeték és csatorna csere Kodály Z. Általános Iskola Ablakok cseréje, I. ütem Kossuth Lajos Általános Iskola Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkákra Órai becsengető rendszer korszerűsítése Radiátorok fűtőfelületének bővítése, elzáró szerelvények cseréje Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Leánykollégiumban vizesblokk felújítás, érintésvédelem Kossuth Zs. Leánykollégium Elavult külső nyílászárók cseréje Érintésvédelmi felülvizsgálat
9 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2009.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény Vizesblokk karbantartás
8.020
0
8.020
4.000
0
4.000
81
0
81
Tetőhéjazat cseréje (Arató u.)
4.000
0
4.000
Zárófödém hőszigetelése, villamos biztonságtechnikai munkák, burkolat csere
1.542
0
1.542
1.800
0
1.800
3.000
0
3.000
1.800
0
1.800
Bezerédj kastély oszlopainak karbantartása
3.500
0
3.500
Homlokzati nyílászárók cseréje, I. ütemre
4.000
0
4.000
Kovács M. Óvoda Homlokzati nyílászárók cseréjére, I. ütem Villamos-biztonságtechnikai munkák Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vízvezeték csövek cseréje, udvari kapu javítása, cseréje Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola Elavult külső nyílászárók cseréjére Márvány Óvoda Udvari vaskapu cseréje, homlokzati nyílászárók cseréje (Gyepszél út) Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ
Micimackó Óvoda Gáz-biztonságtechnikai munkák, radiátorok védőrácsainak cseréje
525
0
525
4.000
0
4.000
1.500
0
1.500
350
0
350
Homlokzat felújítás (Vackor Óvoda)
4.300
0
4.300
Radiátorok és radiátor szerelvények cseréje
1.000
0
1.000
252
0
252
12.500
0
12.500
165
0
165
Ablakcsere
4.500
0
4.500
Uszoda betáp. vezeték cseréje, uszodai öltöző vizesblokk felújítása
2.600
0
2.600
5.400
0
5.400
5.700
0
5.700
500
0
500
3.000
0
3.000
4.500
0
4.500
252
0
252
3.101
0
3.101
Nyílászárók cseréje homlokzaton, I. ütem Móra F. Óvoda Bejárati ajtók cseréje (7 db) Móricz Zsigmond Általános Iskola Vizesblokk karbantartás, kézmosó kialakítása Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola
Villamos- és gáz-biztonságtechnikai munkákra Nagybácsai Óvoda Az épület konstrukciós hibáinak elhárítása, kijavítása (szigetelés, épületfizikai problémák), utcafronti kerítés felújítása Biztonságtechnikai (gáz- és villamos) munkák Pattantyús Á.G. Ipari Szakközépiskola és ÁMK
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola Ablakcserére Radnóti Miklós Általános Iskola Egy rétegű üvegezésű ablakok cseréje, I. ütem Gáz- és villamos-biztonságtechn. munkák Villanyhálózat teljes felújításának folytatása, I emelet Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Ablakcsere befejezése (József A. u. 56.) Gáz-, és villamos-biztonságtechn. munkák Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kerítés készítése, javítása, burkolat csere 10 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2009.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Radiátor elzáró szerelvények cseréje
400
0
400
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás
320
0
320
80
0
80
7.000
0
7.000
5.200
0
5.200
Festési munkák
1.500
0
1.500
Külső nyílászárók cseréjére
3.600
0
3.600
Homlokzati nyílászáró blokkok cseréje
5.000
0
5.000
Nyílászáró csere utáni burkolat felújítás és festés
2.000
0
2.000
700
0
700
300
0
300
4.000
0
4.000
Kollégium épületének karbantartása
6.626
0
6.626
Vizesblokk felújítása
1.800
0
1.800
3.300
0
3.300
Speciális Szakiskola Gáz-biztonságtechnikai munkákra Szentiváni Óvoda Villamos felújítási munkák, tetőjavítás Szt. Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Ablakcsere (kollégiumi folyosón) Szigeti Óvoda
Szivárvány Óvoda
Tárogató Óvoda Kerítés felújítása, részleges cseréje Tulipános Általános Iskola Radiátor elzáró szerelvények cseréjére Váci Mihály Általános Iskola Elavult ablakok cseréje Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Egészségügyi - szociális ágazat Előre nem látható egészségügyi-szociális intézményi állagmegóvási feladatokra Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Berendezések, eszközök beszerzése, cseréje Karbantartási munkákra
0
500
500
1.000
0
1.000
Családsegítő Szolgálat Berendezés, eszközbeszerzés, csere
0
500
500
1.500
0
1.500
Hajléktalanok Otthona vizesblokk felújítása
3.000
0
3.000
Intézményi épületek ereszcsatornáinak cseréje
2.000
0
2.000
Rehabilitációs Otthon külső hőszigetelés, udvar betonozás
2.000
0
2.000
Villamos rendszer felújítása
6.000
0
6.000
Karbantartási munkák Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat Berendezések, eszközök beszerzése, cseréjére Épületek biztonságtechnikai felülvizsgálata Kígyó úti Bölcsőde - gázvezeték részleges cseréje Kiskúti úti Bölcsőde - balesetmentesítés Örkény úti Bölcsőde - kerítésépítés Türr István úti Bölcsőde - nyílászárók cseréje Udvari játékok cseréje Zöld utcai Bölcsőde - konyha felújítása
0
3.000
3.000
2.000
0
2.000
500
0
500
1.500
0
1.500
500
0
500
3.000
0
3.000
333
1.667
2.000
2.000
0
2.000
0
3.000
3.000
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Berendezés, eszköz beszerzés, csere 11 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2009.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Kálóczy téri rendelő korszerűsítése
6.000
0
6.000
Tervezési, karbantartási feladatokra
35.000
0
35.000
7.526
0
7.526
8.414
0
8.414
10.600
0
10.600
2.460
0
2.460
0
6.500
6.500
Kulturális ágazat Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra Családi Intézet Zichy-patota homlokzatának újravakolása Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Központi könyvtár központi fűtésének korszerűsítése Gyermekek Háza Épület helyiségeinek burkolása Győri Balett Video projektor beszerzése Győri Filharmonikus Zenekar Nézőtér feletti világítási tartó kialakítása
2.500
0
2.500
15.000
0
15.000
Kábeltető statikai felújítása
1.600
0
1.600
Márvány, kerámialapok javítása, csúszásgátlás
5.000
0
5.000
100
0
100
Raktár kialakítása
3.000
0
3.000
Színpad karbantartás
9.000
0
9.000
3.800
0
3.800
1.000
0
1.000
Bisinger sétányon lévő létesítmények karbantartására, külső homlokzatok javítására
2.300
0
2.300
Borsos Ház, tisztasági festésére, villamos felújítására
3.800
0
3.800
Honvéd ligeti épület karbantartási, felújítási munkáira
10.800
0
10.800
Okmányirodák, Közig. és Építéshat. Osztályok, Aradi V. u. 22. épület karbantartási, felújítási munkáira Településrészi önkormányzati épületek általános karbantartási munkáira
20.800
0
20.800
800
0
800
Városháza karbantartási, felújítási munkálataira
24.500
0
24.500
4.000
0
4.000
11.450
5.050
16.500
2.500
1.000
3.500
6.250
23.750
30.000
5.750
0
5.750
475.033
44.967
520.000
Raktárhelyiség kialakítása, előtéri világosítás korszerűsítése Győri Nemzeti Színház
Mosoda karbantartás
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Likócsi Közösségi Ház hőszigetelt külső vakolása Városi Művészeti Múzeum Napoleon-házban épület karbantartás Igazgatás Polgármesteri Hivatal
Egyéb területek Útkezelő Szervezet Útkezelő Szervezet telephelyén lévő létesítmények korszerűsítésére Sport, szabadidő ágazat Sportigazgatóság Magvassy Sportcsarnok és létesítményei karbantartása, felújítása, felkészítése a Női Junior Kézilabda EB. versenyeire Sportigazgatóság Batthyányi téri létesítményeinek karbantartása, kommunikációs rendszer korszerűsítése, bútorcsere Vizisportcentrum és létesítményei korszerűsítése (tervezés, villamos felújítás, oktató medence korszerűsítés, terasz befedés, stb) Tartalék Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret) Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés összesen
12 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2009.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás
Szociálpolitikai kiadási előirányzatok Adósságcsökkentési támogatás
4.000
0
4.000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b/pont Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)
1.500
0
1.500
Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás) Átmeneti segély
8.000
0
8.000
65.000
0
65.000
130.000
0
130.000
Diákétkeztetés
6.000
0
6.000
Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye
1.000
0
1.000
700
0
700
2.100
0
2.100
300
0
300
Időskorúak járadéka Kamatmentes kölcsön Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§) Közgyógyellátás
30.000
0
30.000
Köztemetés
1.600
0
1.600
Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)
6.000
0
6.000
110.000
0
110.000
Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (1) bek.
4.000
0
4.000
Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre
4.000
0
4.000
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.
30.000
0
30.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)
41.000
0
41.000
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c/pontok szerint
4.000
0
4.000
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B.§ (1) bek. a/pont Temetési segély
4.000
0
4.000
35.000
0
35.000
488.200
0
488.200
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett kiadások összesen:
12.090.794
9.879.680
21.970.474
KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:
34.067.904
10.842.096
Lakásfenntartási támogatás Szt 38 §.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás)
Szociálpolitikai kiadási előirányzatok összesen
13 oldal
44.910.000
