Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013. Jegyzőkönyv Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerda) 16,30 órai kezdettel a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó-termében megtartott üléséről. Jelen vannak Önkormányzat részéről: Dósai Imre, Farkas Zoltán, Nyerges Benjamin, Mózer Gyula, Szikora Lajosné, Szikora Tibor, Terbe Zoltán képviselők, Abonyi Henrik, alpolgármester, Faludi Tamás polgármester (9 fő – 81,81%). Fogl András alpolgármester és Lendér Julianna képviselő jelezte távolmaradását. Jelen vannak továbbá: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző, Fehér László, Gulyás Jánosné osztályvezetők, dr. Dobrán Zsuzsanna, Béres László és Egriné Vörös Barbara bizottsági referensek. Faludi Tamás polgármester Köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Városi Önkormányzat ez évi 8. képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, és az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Dósai Imre és Szikora Tibor képviselőket, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfelemeléssel szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal -ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta. Faludi Tamás polgármester ismertette a napirendi pontokat. Kérte, hogy a 12./ és 15./ napirendi pont kerüljön levételre bizottsági javaslat alapján. Továbbá kerüljön napirendre felvételre a Szociális nyári gyermekétkeztetés a Pénzügyi Osztály előterjesztésében, valamint a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ellen indított perbe történő beavatkozásról jegyzői előterjesztésként. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a módosított napirendi javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosított napirendet elfogadta.
–
2
Napirend 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester 2) ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) számú rendeletének módosításáról Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens 3) …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásról Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens 4) …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző 5) ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző 6) …./2013. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző 7) .…/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester Hatósági Osztály előterjesztései Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens 8) A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása 9) Közművelődési megállapodások megkötése céljából és a 2013. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázatok kiírása Hatósági Osztály előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens 10) Járdaépítési program 11) Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész értékesítése 12) Hősök tere 3. sz. ingatlan bérlete 13) Patyi Tibor Fő u. 76. ingatlanrész bérleti szerződése 14) Fő u. 76. ingatlanrész hasznosítása 15) Járdaépítés a Széchenyi István Általános Iskola telephelynél 16) A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata
3
Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 17) A 2012. évi pénzmaradványok jóváhagyása 18) Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2012. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása. 19) Szociális nyári gyermekétkeztetés Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Faludi Tamás polgármester 20) Konecsni György Kulturális Központ emeleti termének helyreállítása 21) 67/2013.(03.27.) határozat visszavonása 22) A Majsai Közlöny című önkormányzati lap kiadása 23) Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014-2016. évre várható összegei módosítása 24) Tradicionális sportegyesületek 2013. évi támogatása 25) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről 26) Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2013. évi felújítási-karbantartási programja 27) Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása 28) Gulyás Jánosné kérelme garázs bérletre 29) A Magyar Református Egyház kérelmének módosítása 30)Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál támogatása 31)Előterjesztés a 2012. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről 32) Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és civil szervezetek támogatására 33)Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról 34)A Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft. és Kőrösvíz Kft. egyesülésével és üzletrész vásárlással kapcsolatos döntések meghozatala 35),,Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázat előkészítésének szakértői költsége Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései Előadó: Fogl András alpolgármester 36)A „Bió- és megújuló energia felhasználás startmunka mintaprogram” fűtés kialakítására beérkezett árajánlatok 37)Alföldvíz Zrt-ben részvénytulajdon szerzés Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester 38)Vakáció Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója
4
Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző 39)Együttműködési megállapodás jogpont+ szolgáltatások igénybevétele tekintetében 40)Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról 41)Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 42)Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ellen indított perbe történő beavatkozásról 43)..../2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 44) Egyebek 1./ N a p i r e n d Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester A Stones-Rol Kft. vételi ajánlata a 0329/92 hrsz-ú ingatlanra 226/2012. számú határozat esetében határidő hosszabbítás kérek 2013. június 30-ig. A Magyarfalva Program 334/2012. számú határozat esetében határidő hosszabbítás kérek 2013. június 30-ig. A Víztisztító konténer telepítése Bodogláron 362/2012. számú határozat esetében határidő hosszabbítás kérek 2013. június 30-ig.
A Kiskunmajsa Város Önkormányzata 343/2011 (XI.14.) határozatának módosításáról 370/2012. számú határozat esetében határidő hosszabbítást kérek a következő-testületi ülésig. A Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz. és Csontos Károly u. 6. sz. alatti ingatlan hasznosítása 35/2013. (II.27.) határozat esetében határidő hosszabbítás kérek 2013. július 31-ig. A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosítása 69/2013. (III.27.) határozat esetében határidő hosszabbítás kérek 2013. május 15-ig. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
–
90/2013. (V.08.) határozat Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadja el.
5 - 385/2011. sz. határozat Bozókiné Szabó Erika területvásárlási kérelme - 258/2012. sz. határozat Nyerges Benjamin önkormányzati képviselő fejlesztési igényei - 288/2012. sz. határozat A Széchenyi Általános Iskola előtti futópálya vizsgálata - 293/2012. sz. határozat Nagy Beatrix és Baturin Tamás kérelme - 1/2013. (I.17.) határozat Villamos energia közbeszereztetés - 19/2013. (II.08.) határozat Szemétgyűjtő konténerek biztosítása - 20/2013. (II.08.) határozat A járóbeteg-szakellátási feladatok, és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon átadásával kapcsolatos döntésről - 31/2013. (II.27.) határozat Lommatzschi utca melletti terület parkosítása - 53/2013.(II.27.) határozat „Villamos energia-kereskedő kiválasztása Kiskunmajsa” közbeszerzési eljárásról döntés - 57/2013. (III.27.) határozat Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház muzeális intézményi feladatainak támogatásával kapcsolatos kérelme - 58/2013. (III.27.) határozat Fásítás az Árpád utcában - 60/2013. (III.27.) határozat Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme - 65/2013. (III.27.) határozat A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény normatíván felüli önkormányzati kiegészítése - 67/2013. (III.27.) határozat Perneki Lajos (Kiskunmajsa, Szent László u. 20.) támogatási kérelme - 70/2013. (III.27.) határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervéről - 71/2013. (III.27.) határozat Dr. Garas Mónika vállalkozó háziorvos kérelme - 72/2013. (III.27.) határozat Megbízási szerződés megkötése a Localinfo Információ Szolgáltató Kft-vel - 74/2013. (III.27.) határozat Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírása - 75/2013. (III.27.) határozat A Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ gyűjtőkörzetéhez tartozó településeken a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény előírásainak megfelelő, a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges többségi tulajdonrész önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges döntés meghozatala tárgyában - 77/2013. (III.27.) határozat Vakáció Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosítása - 78/2013. (III.27.) határozat Vakáció Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
6 - 79/2013. (III.27.) határozat Csólyospálos Község Önkormányzatának Vakáció Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csólyospálos Községi Önkormányzat - 82/2013. (IV.18.) határozat Városi Könyvtár továbbfoglalkoztatási kérelméről - 85/2013. (IV.18.) határozat „Családi Majális a Híd parkban” és a ,,Híd Kupa és Városi Gyermeknap” című rendezvényekre támogatás biztosítása - 86/2013. (IV.18.) határozat Híd közösségi- és játszótér építésének támogatása - 87/2013. (IV.18.) határozat Gépbeszerzés térkő gyártásához - 88/2013. (IV.18.) határozat Építési törmelék darálási díjára fedezet biztosítása - Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stones-Rol Kft. vételi ajánlata a 0329/92 hrsz-ú ingatlanra szóló 226/2012. sz. határozat határidejét 2013. június 30-ig meghosszabbította. - Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarfalva Program 334/2012. számú határozat határidejét 2013. június 30-ig meghosszabbította. - Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Víztisztító konténer telepítése Bodogláron 362/2012. számú határozat határidejét 2013. június 30-ig meghosszabbította. - Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Város Önkormányzata 343/2011.(XI.14.) határozatának módosításáról 370/2012. számú határozat határidejét a következő testületi ülésre módosította. - Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz. és Csontos Károly u. 6. sz. alatti ingatlan hasznosítása 35/2013. (II.27.) határozat határidejét 2013. július 30-ig meghosszabbította. - Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosítása 69/2013. (III.27.) határozat határidejét 2013. május 15-ig meghosszabbította.
7
2./ N a p i r e n d ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) számú rendeletének módosításáról Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletét megalkotja.
szavazattal
–
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 3. § (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép : A pályázatot Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben február 28-ig és október 31-ig köteles kiírni. 2. § A R. 3. § (8) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép : Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság véleményezése alapján a Képviselő-testület minden év február 28-ig kiírásra kerülő fordulóban az ösztöndíjalap 5/10-ed részét, az október 31-ig kiírásra kerülő fordulóban az ösztöndíj alap 5/10-ed részét osztja fel arányosítva a pályázók között az alábbiak szerint: 3. § Ezen rendelet a kihirdetés napján 17 óra 35 perckor lép hatályba, majd a hatályba lépést követő 15. napon hatályát veszti.
8
3./ N a p i r e n d …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásról Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletét megalkotja.
szavazattal
–
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a. pontja, a 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §, 79. §, 80. § felhatalmazása alapján, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. § E rendelet hatálya kiterjed: a) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre b) A városban működő, nem önkormányzati fenntartású intézmények, alapítványok, civil szervezetek, művészeti csoportok, vállalkozók által - közművelődési megállapodás keretében támogatott - kulturális célú alapítványok, civil szervezetekre, művészeti csoportokra, c) egyéb szervezetek, intézmények, valamint a város kulturális életében jelentős szerepet betöltő magánszemélyek - önkormányzat által támogatott - kulturális, közművelődési célú feladatvállalásaira.
9
II. Fejezet Az önkormányzat kultúrával, közművelődéssel kapcsolatos céljai, feladatai 2. § (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata közművelődési feladatellátással kapcsolatos céljai: a) A város kulturális élete sokszínűségének megtartása, fejlesztése, b) A kulturális hagyományok ápolása, c) A lakosság művelődési igényeinek kielégítése, d) A város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése. e) Új kulturális értékek létrehozásának támogatása. (2) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatainak formái különösen: a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése. b) a település környezet, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékének megismertetése, az ünnepek kultúrájának ápolása. d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. e) a helyi társadalom kapcsolatrendszereinek, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése. g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. h) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása. i) a környezeti, valamint az esztétikai kultúra fejlesztése. j) a település régészeti emlékeinek feltárása, ápolása. III. Fejezet Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának módja, formái 3. § (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata a közművelődéssel kapcsolatos feladatait közművelődési intézmény fenntartásával, közművelődési megállapodások megkötésével, közművelődési célú pályázati alapból biztosított támogatások keretében látja el. (2) Az önkormányzat közművelődési tevékenységének folyamatos megvalósításáról a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház által, annak az alapító okiratában foglaltak szerint gondoskodik.
10 (3) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába – közművelődési megállapodás megkötésével - az alábbi intézményeket, szervezeteket vonhatja be: a) Kiskunmajsa területén működő, nem önkormányzati és nem közművelődési alapfunkcióval, de jelentős közművelődési tevékenységkörrel rendelkező intézményeket, b) A kiskunmajsai önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú nevelési, közgyűjteményi intézményei, c) Közművelődési célú alapítványok, társadalmi szervezetek, d) Közművelődési tevékenységi körű vállalkozásokat. (4) A Képviselő-testület a város kulturális életében jelentős szerepet betöltő alapítványok, civil szervezetek, művészeti csoportok, magánszemélyek egyedi rendezvényeinek, kiadványainak támogatására évi költségvetési rendeletében pályázati alapot különít el, a pályázati eljárás adminisztratív feladatait a Polgármesteri Hivatal folytatja le. A pályázatokat az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság véleményezése alapján a Képviselő-testület bírálja el. Azon civil szervezetek, egyesületek, (köz)alapítványok, amelyekkel az önkormányzatnak közművelődési megállapodása van, nem részesülhetnek pályázati támogatásban ugyanarra a célra. 4. § A közművelődési megállapodás megkötésének feltételei: (1) Az e rendeletben megfogalmazott feladatok közül a közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok és tevékenységek pontos körét az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság véleményezése alapján Képviselő-testület minden évben meghatározza, és azokra nyilvános pályázatot ír ki. (2) Azzal az intézménnyel lehet közművelődési megállapodást kötni, amelynek alapító okirata szerinti alaptevékenysége összefüggésbe hozható a pályázati céllal és az intézmény munkatársai között közművelődési szakember. (3) Alapítvány és társadalmi szervezet esetén közművelődési megállapodást azzal a szervezettel lehet kötni, amely a) rendszeres közművelődési célú tevékenységet folytat, b) Kiskunmajsa területére érvényes bíróság bejegyzéssel rendelkezik, c) köztartozásai nincsenek. (4) Vállalkozóval közművelődési megállapodást csak akkor lehet kötni, ha felsőfokú közművelődési végzettséggel rendelkezik, 5 éves közművelődési szakmai gyakorlattal rendelkezik, köztartozásai nincsenek. (5) Gazdasági társasággal akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha a társasági szerződésben szerepel a közművelődési tevékenység, Kft. esetében ügyvezetője, Bt. esetében legalább egy beltagja felsőfokú végzettséggel rendelkező közművelődési szakember. kiskunmajsai székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik, köztartozásai nincsenek.
11
5. § (1) A pályázati feltételeket az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság véleményezése alapján Képviselő-testület határozza meg, a pályázati eljárást a Polgármesteri Hivatal folytatja le. A pályázatokat az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság véleményezése alapján a Képviselő-testület bírálja el. Ennek határideje: az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 30 nap. (2) A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház által kötelezően ellátandó feladatokra nem lehet közművelődési megállapodást kötni. (3) A közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok körét véleményeztetni kell megalakulása esetén a Közművelődési Tanáccsal. 6. §. Kiskunmajsa Város Önkormányzata közművelődési feladatait az e célra fenntartott Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kereteiben az alábbiak szerint határozza meg: a) Programszervezés: kulturális szolgáltatás, szórakoztatás, előadások, hangversenyek, színház jellegű és más műfajú művészeti előadások, koncertek b) Közösségi művelődésszolgáltatás: amatőr művészeti tevékenység bemutatása, produkciók létrehozása. Ismeretterjesztést, ismeretszerzést segítő előadások, szakkörök c) Kiállítások: képző-, ipar-, fotó és egyéb kiállítások szervezése, fenntartása és működtetése d) Mozi üzemeltetés: filmvetítés, kulturális bemutatók, tanácskozások számára megfelelő körülmények biztosítása e) A Képviselő-testület tárgyévre vonatkozó rendezvény- és programtervében meghatározott rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása. A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás tárgyi, személyi feltételei 7. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására biztosítja az általa fenntartott intézmény működéséhez szükséges - az alapító okiratban megjelölt, önkormányzat tulajdonát képező - ingatlanokat. (2) Biztosítja a közösségek számára az intézményi színterek igénybevételét. A rendszeres igénybevételre vonatkozóan az intézmény megállapodást köt az igénybevevővel, egyben az együttműködés feltételeit rögzítik. (3) Biztosítja a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájházban megfelelő, a törvényben előírt felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a rendeletben, illetve az alapító okiratban megjelölt feladatok ellátását végző szakemberek foglalkoztatását.
12
(4) Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások: a) a közösségi terek (előcsarnok, …. stb.) használata, a kötetlen társas élet, művelődés színtereinek biztosítása, b) napilapolvasás, televízió nézés, tájékoztatás az intézmények, valamint a város kulturális rendezvényeiről (plakáton, szórólapon, honlapokon, személyesen, telefonon), ismeretterjesztő és (amatőr) művészeti kiállítások, kiállítás megnyitók, ismeretterjesztő előadások, közművelődési programok, Majsa Napok rendezvényei, szabadtéri rendezvények és fesztiválprogramok terem- és eszközhasználat a helyi önkormányzati, állami és egyházi fenntartású kiskunmajsai székhelyű intézmények, alapítványok, civil szervezetek nonprofit rendezvényei számára. (5) Díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatások az (4) bekezdésben fel nem sorolt szolgáltatások. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokra fizetési kötelezettséget kell előírni díj formában, melynek összege nem lehet kisebb, mint az önköltség összege. A díjat az önköltség számítás rendjére vonatkozó belső szabályzatban foglaltak szerint kell megállapítani. Az önköltség magában foglalja egy rendezvény, illetve tevékenység összes közvetlenül és közvetetten felmerülő kiadásait. A kalkulációs adatokat minden évben felül kell vizsgálni.” A közművelődési feladatellátás finanszírozása 8. § (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődéssel kapcsolatos feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében éves költségvetési rendeletében - saját forrásból, az e feladatellátás céljára biztosított állami normatíván felül - a költségvetés lehetőségének függvényében, de legalább az előző évnek megfelelő nagyságrendű összeget biztosít, kivéve, ha az önkormányzat az adott évben forráshiányos. E források kiegészülnek a közművelődési feladatellátásban résztvevő intézmények, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok más forrásokból származó bevételeivel. (2) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház finanszírozását évente, költségvetési rendeletében biztosítja. Ennek keretein belül: a) Az intézmény feladatellátását végző szakalkalmazottak és a technikai hátteret biztosító létszám bérét, járulékait és egyéb kötelező bérjellegű juttatásait. b) A feladatellátást biztosító épületek fenntartási, működési, felújítási költségeit. A rendezvények és programok szervezésére közvetlen költségvetési támogatást kap, amelyet az intézmény kiegészít önálló szakmai pályázatok, alapítványi egyesületi pluszeszközökkel és bérleti díjakkal.
13
d) Az intézmény által elért egyéb bevételek elsősorban a szakmai munka színvonalának emelését, a kötelező feladatok közé sorolt rendezvények számának növelését szolgálja 9. § A közművelődési megállapodás keretében történő feladatellátás során a Képviselő-testület más intézmény, szervezet, egyesület, alapítvány által ellátott feladat szakmai költségeihez támogatást biztosít. Ennek mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg. 10. § A Képviselő-testület az e rendelet 3. §. (4) bekezdésében érintett civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, művészeti csoportok egyedi rendezvényeinek támogatására pályázati alapot különít el, melynek mértékét a költségvetési rendeletben határozza meg. 11. § Az e rendelet alapján támogatásban részesülő intézmény, civil szervezet, egyesület, alapítvány és művészeti csoport, magánszemély a támogatást biztosító önkormányzatnak be- és elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig. A beszámolási kötelezettség a szakmai és pénzügyi részekre egyaránt vonatkozik. Záró- és hatályba léptető rendelkezés 12. § Ezen rendelet a kihirdetése napján 17 óra 35 perckor lép hatályba. 13. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) A helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 3/2003. (II. 12. ) számú önkormányzati rendelet b) A helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 3/2003. (II. 12. ) számú önkormányzati rendeletet módosító 15/2009. (V. 08.) önkormányzati rendelet c) A helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 3/2003. (II. 12. ) számú önkormányzati rendeletet módosító 12/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet d) A helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 3/2003. (II. 12. ) számú önkormányzati rendeletet módosító 25/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelet
14
4./ N a p i r e n d …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság az elmúlt ülésén a Szervezeti és Működési Szabályzat tárgyalása kapcsán jogi értelmezési problémába ütközött, hogy kinek is lehet átruházni az önkormányzati támogatás odaítélésének a jogkörét. Akkor Polgármester Úr hivatkozott a költségvetési rendeletünkre, hogy abban már meghatározta az önkormányzat azt a jogot, amivel a polgármestert ruházta fel. Állásfoglalást kezdeményezett a szakbizottság, erre az a válasz érkezett, hogy ez az átruházás nem lehetséges a polgármesterre és a bizottságra. Az előterjesztés csak a bizottságot említi. Kérdezem, hogy ezzel összefüggésben a költségvetési rendeletünket módosítani kell-e? Faludi Tamás polgármester Természetesen módosítani fogjuk a költségvetési rendeletünket. Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet tervezetet. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletét megalkotja.
szavazattal
–
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében, 44. §-45. §-ában, 46. § (3) bekezdésében, 48. § (2) - (4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 50. §ában, 51. § (2) bekezdésben, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. § (1) - (3) bekezdésében, 57. § (1) - (2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 68. § (2) - (3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 120. § (1) bekezdés d) pontjában, 143. § (4) bekezdés a) pontjában, a 67. §-68. § tekintetében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 10. § (6) bekezdésében és 80. § (2) bekezdésében, a 63. § tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.§ (1) bekezdésében, a 64.§ - 66. § tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. Törvény 10/A § (3) bekezdésében,
15 a 72.§ tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 47.§ (1) bekezdés d) pontjában és 47.§ (2) bekezdésében, a 76.§ tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 49.§ (2) bekezdésében és 50.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1. melléklet 2.3.4.1. pontja tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezését követően, a következőket rendeli el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. § Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat (1) Székhelye: 6120 Kiskunmajsa Fő u. 82. (2) Az önkormányzat jogi személy. Feladatait és hatáskörét a Képviselő-testület látja el, illetve gyakorolja. (3) A Képviselő-testületet a polgármester képviseli, de meghatározott ügyekben, vagy esetenként erre más személyt is felhatalmazhat. (4) A Képviselő-testület tagjainak száma: 11 fő. 2. § (1) Az Önkormányzat zászlója, címere, pecsétje, és az önkormányzat jelképeinek leírása, valamint használatának szabályai külön rendeletben kerülnek meghatározásra. (2) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat hivatalos lapja a Majsai Közlöny (3) A Képviselő-testület által adományozható kitüntetéseket külön rendelet tartalmazza. 3. § Kiskunmajsa Városi Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatot tart fenn Gyergyószentmiklós (Románia), Bad Schönborn, Lommatzsch (Németország), Lubliniec (Lengyelország) Topolya (Szerbia) városokkal. II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA, HATÁSKÖRE 4. § (1) A Képviselő-testület ellátja a törvények által kötelezően előírt, továbbá az önként vállalt feladat- és hatásköröket.
16
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében maga határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait milyen mértékben és módon látja el. (3) Az önként vállalt önkormányzati feladatok tárgyában, az éves költségvetésben – a fedezet biztosításával egyidejűleg – dönt a Képviselő-testület. (4) Az önkormányzat alaptevékenységei, szakmai alapfeladatai: Szakágazati rend szerint: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Szakfeladatrend szerint: 020000 Erdőgazdálkodás 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (csapadékvíz, csatorna áthúzódó) 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 421100 Út, autópálya építése 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (Út az Ipari Parkba áthúzódó) 470009 Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)(ÁFÉSZ bolt támogatása) 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841163 Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés 841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek hely, területi szinteken 841191 Nemzeti ünnepek programjai 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 841352 Mezőgazdasági támogatások 841358 Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása 841402 Közvilágítás 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 841906 Finanszírozási műveletek 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 842410 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása 842510 Tűz, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 854313 Tanulmányi ösztöndíj (TERBE ösztöndíj) 854314 Szociális ösztöndíj (BURSA ösztöndíj) 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások ( Bács - Szakma Zrt)
17 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862211 Járó betegek gyógyító szakellátása 862233 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve: honvédelmi és rendvédelmi szerveknél 862240 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás (Nonprofit Kft. Működési ktg.) 873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 882000 Önkormányzati szociális támogatás 882111 Aktív korúak ellátása 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889101 Bölcsődei ellátás (Bölcsőde felújítása) 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatások (Vakáció Kft. támogatása) 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (könyvtár összefogás) 910123 Könyvtári szolgáltatások 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége III. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI A Képviselő-testület működése 5. § (1) A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést tart. (2) A Képviselő-testület évente legalább 6 alkalommal ülésezik, figyelemmel az éves munkatervében meghatározottakra, valamint szükség esetén rendkívüli ülést tart. A rendkívüli ülés összehívásának kötelező eseteit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény határozza meg.
18
Alakuló ülés 6. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő időpontban és módon tartja meg. (2) A polgármestertől és a képviselőktől az esküt a helyi választási bizottság elnöke veszi ki. Az alpolgármesterektől az esküt a polgármester veszi ki. Rendes ülés 7. § (1) A Képviselő-testület rendes üléseit lehetőleg szerda 14 órai kezdettel tartja. (2) A Képviselő-testület rendes üléseinek időpontját, és annak tervezett napirendi pontjait éves munkatervében határozza meg. Rendkívüli ülés 8. § (1) A Képviselő-testület ülését 15 napon belüli időpontra össze kell hívni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 44.§-ában meghatározott esetekben. Az ilyen okból szükségessé vált rendkívüli ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával a polgármester halaszthatatlan ügyben, indokolt esetben rendkívüli ülést hívhat össze. A Képviselő-testület ülése összehívásának rendje 9. § (1) A Képviselő-testület üléseit a polgármester hívja össze és vezeti. (2) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülésének összehívására, vezetésére az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnöke jogosult. (3) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének, napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését. (4) A rendes ülésre szóló meghívót a Képviselő-testület ülésének napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót legalább 24 órával előbb kézbesíteni kell, mely történhet rövid úton is / telefon, fax, e-mail stb./. A rövid úton történő összehívás esetén az erről készített bizonylatot csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. (5) A rendes ülés meghívóját és a napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket a képviselő választása alapján, elektronikus úton vagy papír alapon, átvételi íven, az átvevő aláírásával kell kézbesíteni a képviselő részére. 10. § (1) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról a nyilvánosságot értesíteni kell: a) a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével, valamint b) a helyi médiumokban történő közzététellel.
19 (2) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: a) a jegyzőt, aljegyzőt, b) a nemzetiségi önkormányzat elnökét, c) a település országgyűlési képviselőjét, d) a napirendi pontok előadóit, a témában érintett intézményvezetőket, szervek képviselőit, e) akiket a polgármester és a Képviselő-testület indokoltnak tart, f) a kiskunmajsai székhellyel bejegyzett önszervező közösségek képviselőit, azon napirendi pont tekintetében mely a közösség tevékenységét érinti. Azon önszerveződő közösségek listáját, amelynek képviselőit tevékenységi körében tanácskozási jog illeti az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) A képviselő-testületi ülés meghívójával együtt kézbesíteni kell az írásos előterjesztéseket is. A (2) bekezdés a d)-f) pontjában meghatározottak írásos előterjesztést csak ahhoz a napirendi ponthoz kapnak, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik. (4) A polgármester a képviselő-testületi üléseket megelőzően szükség esetén egyeztetést végez a frakcióvezetőkkel, bizottsági elnökökkel. Az ülések nyilvánossága 11. § (1) A Képviselő-testület zárt ülést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetekben tart, illetve tarthat, egyéb esetekben ülései nyilvánosak. (2) Azon esetekben, amikor a zárt ülés tartását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a Képviselő-testület döntésétől teszi függővé, a zárt ülés tartását az alábbi személyek kezdeményezhetik: a) az ülés elnöke, b) bármely képviselő, c) a Képviselő-testület bizottsága, d) a jegyző. 12. § (1) A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet, és a tanácskozást nem zavarhatja. (2) Ha a hallgatóság az ülést zavarja, az elnök a rendzavarót, vagy ha annak személye nem állapítható meg, a teljes hallgatóságot az ülésről kiutasíthatja. Az elnök jogköre 13. § (1) Az elnök a Képviselő-testület ülését: a) összehívja, megnyitja, berekeszti, szünetet rendel el, b) megállapítja a határozatképességet, számba veszi a távollévőket, c) figyelemmel kíséri a testület munkájából való kizárási okot, ez ügyben intézkedést tehet. (2) Az elnök ülésvezetési feladatai, jogköre: a) az ülés vezetése, b) javaslattétel a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, c) a szó megadása, megtagadása, d) a szó megvonása, ha az engedély nélkül történik és zavaró, vagy sértő, etikátlan, képviselőhöz méltatlan, e) ügyrendi kérdésben a szó megadása,
20 f) g) h) i)
az ülés félbeszakítása, a napirendi pont tárgyalásának elnapolása, a napirendi pontok összevont tárgyalására javaslattétel, a testületi ülésen történő hozzászólások e szabályzatban meghatározott időtartamának túllépését a polgármester engedélyezheti, ha az, az érdemi tárgyalást elősegíti. (3) Az elnök vitavezetési feladatai: a) napirendi pontonként megnyitja és berekeszti a vitát, b) szavazást rendel el, c) megállapítja a szavazás eredményét, d) kimondja a határozatot. (4) Az elnök egyéb feladatai, jogköre: a) felszólalási jog az ülésen bármikor, b) az ülés rendjének biztosítása. IV.Fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSE Határozatképesség 14. § (1) A testületi ülés elnöke az ülés megnyitása előtt megvizsgálja a testület határozatképességét és kihirdeti az arra vonatkozó megállapítását. (2) A Képviselő-testület ülése akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott települési képviselők több mint fele (6 fő) jelen van. (3) A testületi ülés határozatképességét az elnök folyamatosan figyelemmel kíséri. Ha az ülés határozatképtelenné válik, akkor kísérletet tesz a határozatképesség visszaállítására. (4) Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. (5) A határozatképtelen képviselő-testületi ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek, megtárgyalására újra össze kell hívni. A határozatképtelenné vált képviselő-testületi ülés esetén, a határozatképtelenség miatt nem tárgyalt napirendi pontokat a következő képviselő-testületi ülésen elsőként kell megtárgyalni. Napirend 15. § (1) A Képviselő-testület ülésének napirendjére az elnök tesz javaslatot. A napirend tervezete tartalmazza a tárgyalandó anyagok tárgyának megjelölését, azok előterjesztőjét. A képviselők és a jegyző kezdeményezhetik valamely napirendi pont elhagyását, elnapolását, új napirendek felvételét, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását. (2) Az ülés összehívása után keletkezett olyan ügyekben, amelyek feltétlenül döntést igényelnek, a polgármester, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a jegyző vagy bármely képviselő sürgősségi tárgyalást kérhet, amelyről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz. A sürgősség elfogadása azt jelenti, hogy az új napirendi pontra vonatkozó indítványt a Képviselő-testület felveszi napirendjére.
21 (3) A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét lehetőleg az alábbiak szerint kell megállapítani: a) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, b) előterjesztés rendelet-tervezetekről, c) határozathozatalt igénylő előterjesztések, d) személyi jellegű ügyek, e) interpellációk, f) egyebek. (4) A napirendet a Képviselő-testület állapítja meg. 16. § A Képviselő-testület az ülés napirendjére felveszi: a) az előterjesztéseket, b) az önálló indítványokat, c) az interpellációt. Az előterjesztések 17. § (1) A Képviselő-testület üléseinek napirendjére fel kell venni az előterjesztésnek minősülő, a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottsága, a polgármester, önkormányzati képviselő, az alpolgármester, és a jegyző által előzetesen javasolt: a) rendeleti tervezetet, b) határozati javaslatot.
(2) A bizottsági üléseken az előterjesztéseket a bizottságok elnökei, a jegyző valamint az érintett bizottsági referensek teszik meg, és az adott téma vitája után, amennyiben módosító javaslat kerül előterjesztésre, úgy a módosító javaslatot tevő a módosító javaslattal egységes szerkezetben fogalmazza meg a javaslatot. A képviselő-testületi ülésen a polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző, bizottsági referens lehet előterjesztő. (3) A rendelet tervezet csak írásbeli lehet. (4) Az írásbeli előterjesztés tartalmi követelményeit a 4. számú melléklet tartalmazza. Képviselői önálló indítványok 18. § (1) A napirendre felvett ügyekkel össze nem függő önálló indítványt tehetnek a képviselők, melyet a polgármesternél kell az ülés napját megelőzően legalább 3 munkanappal írásban beterjeszteni. (2) A beterjesztésnek tartalmaznia kell az önálló indítványt beterjeszteni kívánó nevét, az indítvány szövegét és az előterjesztő sajátkezű aláírását. (3) Az önálló indítványt az elnök köteles a Képviselő-testület ülésére önálló napirendi pontként javasolni felvételre a meghívóban szereplő napirendi javaslatok közé.
22
Interpelláció 19. § (1) Az interpelláció olyan képviselői felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban áll az önkormányzat hatáskörének ellátásával. Interpelláció intézhető a polgármesterhez, (alpolgármesterhez), jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez, melyre az interpelláció címzettje lehetőleg a Képviselő-testület ülésén, de legfeljebb 15 napon belül írásban köteles válaszolni. (2) Az interpellációt az ülés előtt legalább 72 órával a polgármesternél kell benyújtani írásban, - melyről az ülésen vita nem nyitható – aki azt továbbítja a címzetthez, majd gondoskodik annak képviselő-testületi ülésen történő ismertetéséről. (3) A bejelentésnek tartalmaznia kell: a) az interpelláló nevét, b) az interpelláció tárgyát. (4) Az interpellálót megilleti az írásbeli bejelentés mellett a szóbeli előterjesztés joga is 3 percnél rövidebb ideig. (5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül határoz azt követően, hogy az interpelláló az elfogadás kérdésében nyilatkozott. Az interpellálót maximum 2 perc időtartamban megilleti az indoklás joga az elfogadás kérdésében történő nyilatkozata előtt. Nem kell szavazásra feltenni az interpellációra adott választ, ha az interpelláló képviselő azt elfogadja. (6) Ha a testület a választ elutasította, az interpellációt az illetékes bizottságnak kell vizsgálatra kiadni. Az interpelláció tárgyalásáról a testület a bizottsági jelentés beérkezését követő ülésén dönt. Beszámoló 20. § (1) A beszámoló önkormányzati hatáskör gyakorlásáról, a testület valamely határozatának végrehajtásáról, az interpelláció kivizsgálásáról, az önkormányzat és szervei tevékenységéről készíthető írásban. (2) A beszámoló benyújtására a testület határozataiban felelősként megjelölhető személyek – polgármester, alpolgármester, bizottságok elnökei, jegyző – továbbá a jogszabály alapján beszámolásra kötelezettek jogosultak. (3) A beszámoló elfogadásáról a testület határozatot hoz. Tájékoztató 21. § (1) A tájékoztató olyan információk testület elé terjesztését jelenti, amelyek önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá. (2) Tájékoztató benyújtására a testület határozataiban felelősként megjelölhető személyek – polgármester, alpolgármester, bizottságok elnökei, jegyző – továbbá a jogszabály alapján tájékoztatásra kötelezettek jogosultak. (3) A tájékoztató határozati javaslatot nem tartalmaz, elfogadásáról a testület vita és felszólalás nélkül dönt.
23
Kérdés 22. § (1) (2) (3) (4)
Kérdés minden olyan, az önkormányzat hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, döntés-előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás, amely nem kapcsolódik a soron lévő napirend témájához. Kérdést az önkormányzat tagjai a 19. § (1) bekezdésben megjelölt személyekhez intézhetnek a feladatkörükbe tartozó ügyekben. A kérdést az ülés előtt írásban vagy az ülésen szóban lehet a kérdezetthez előterjeszteni, az egyéb kérdések napirend keretében. A kérdezett – lehetőség szerint – a testületi ülésen, de legfeljebb 15 napon belül írásban köteles válaszolni. A válasz felett vita nem nyitható. Nem önálló indítványok 23. §
Valamely napirendi ponthoz indítványok) a) módosító javaslat, b) bizottsági ajánlás.
kapcsolódóan
benyújtható
indítványok:
(nem
önálló
Módosító javaslat 24. § Az előterjesztéshez a polgármester, a képviselők, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat és a jegyző módosító javaslatot tehetnek. A módosító javaslatot indokolással kell ellátni. Bizottsági ajánlás 25. § (1) Az előkészítésért felelős bizottság az előterjesztéshez – az ezekhez benyújtott módosító javaslatokat is értékelő – ajánlást nyújthat be a Képviselő-testületnek. (2) Az ajánlásnak tartalmaznia kell a kisebbségi véleményt is. Az indítványok szabályszerűsége 26. § Az indítványnak a tárgyalásra és határozathozatalra alkalmasnak kell lenni. A nem szabályszerű indítványt az elnök visszautasíthatja. A tanácskozás rendje 27. § (1) A Képviselő-testületi ülésen a meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt. (2) A Képviselő-testületi ülésen felszólalhat az, akinek az ülés elnöke szót ad. (3) Az (1) bekezdésben megjelölt azon meghívottak, akiket valamely napirend tárgyalásához hívtak meg, csak annak a napirendnek a vitájában vehetnek részt tanácskozási joggal, melyhez meghívásuk kapcsolódik.
24 Felszólalás a Képviselő-testületi ülésen 28. § A felszólalások típusai: a) felszólalás ügyrendi kérdésben, b) napirendhez kapcsolódó felszólalás. Felszólalás az ügyrendhez 29. § (1) (2)
A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor 2 percre szót kérhet, és javaslatot tehet, a Képviselő-testület a javaslatról vita nélkül határoz. Ügyrendinek minősül az a hozzászólás, kérdés, amelyben a képviselő a testület munkájával, ülésének lefolytatásával kapcsolatos eljárási ügyben tesz észrevételt, amely nem érintheti a tárgyalt napirend tartalmát. Napirendhez kapcsolódó felszólalás 30. §
(1) A napirendi ponthoz való hozzászólásra az ülés elnökénél kell jelentkezni. (2) A napirendi pont vitája során a képviselő több alkalommal is hozzászólhat. Egyszer 5 perc, majd kétszer 2-2 percnél nem hosszabb ideig, illetőleg ezen túlmenőleg a képviselőt személyes érintettsége esetén megilleti a válaszadás joga. (3) A módosító és kiegészítő javaslatokat szövegszerűen kell megfogalmazni. Új változatot, vagy módosító indítványt csak a vita lezárásáig lehet előterjeszteni. (4) Az előadó, a bizottság elnöke, a polgármester és a jegyző több alkalommal is hozzászólhatnak. (5) A tanácskozási joggal rendelkezők, illetve az eseti felszólalásra engedéllyel rendelkezők napirendi pontonként legfeljebb egy esetben 5 perc időtartamban szólalhatnak fel. (6) Az előadót megilleti a zárszó joga is. A hozzászólók sorrendjét – a jelentkezők sorrendjében – az elnök határozza meg. Tárgyra térés, a szó megvonása 31. § Ha a felszólaló eltér a tárgytól, az elnök felszólítja, hogy térjen vissza a tárgyra. Az elnök felszólítása eredménytelensége után megvonhatja a szót. Az ülés félbe szakítása 32. § Ha az ülésen olyan súlyos rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja.
25
Napirendi pont tárgyalásának elnapolása 33. § Az elnök, vagy bármelyik képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását, amelyről a Képviselő-testület vita nélkül dönt. Vitabezárás 34. § (1) Ha a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs, az elnök – miután megkérdezi, hogy kíván-e még arra jogosult kérdést feltenni, vagy véleményt elmondani a napirendi ponttal kapcsolatosan – a vitát bezárja. (2) Az előterjesztő, vagy bármelyik képviselő javasolhatja a vita bezárását, melyről a Képviselő-testület vita nélkül dönt. Rendfenntartás 35. § (1) Az ülés rendjének fenntartása az elnök feladata. (2) Az elnök az ülés rendjét a következőképpen biztosítja: a) Figyelmezteti a hozzászólót, ha túllépi a hozzászólásra rendelkezésre álló időkeretet, ha eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő megfogalmazást használ, illetve egyébként ezen rendeletnek a tanácskozás rendjére és a szavazásra vonatkozó szabályait megszegi. b) Rendreutasíthatja a rendzavarást tanúsító – nem képviselő – jelenlévőket. c) Rendreutasítja azt a képviselőt, aki a testület munkáját zavaró, képviselőhöz méltatlan magatartást tanúsít. A rendreutasított képviselőtől megvonhatja a szót. c) Amennyiben az ülésen olyan rendzavarás történik, amely annak folytatását lehetetlenné teszi, az ülést az általa meghatározott időre félbeszakíthatja. d) Ha a c) bekezdés szerinti rendreutasítás eredménytelen, az elnök javaslatot tesz a Képviselő-testületnek, hogy a képviselőt jegyzőkönyvben rója meg. e) A javaslatról a Képviselő-testület felszólalás és vita nélkül határoz. f) Az elnöknek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem szabad. Személyes érintettség 36. § (1) (2) (3) (4)
A képviselő köteles a napirendi pont tárgyalása előtt – hozzátartozójára is kiterjedően – bejelenteni személyes érintettségét. A személyes érintettség bejelentését elmulasztó képviselővel szemben etikai vizsgálat indítható. A Képviselő-testület döntéshozatalából történő kizárásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak az irányadók. Nem kell a kizárásról dönteni, ha az érintett képviselő bejelenti, hogy nem vesz részt a szavazásban.
26 A közmeghallgatás 37. § (1) A Képviselő-testület eseti döntése alapján évente szükség szerint, de legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart. (2) A közmeghallgatás összehívására és az ülés lefolytatására az általános szabályokat az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (3) Közmeghallgatáson a jelenlévők kizárólag közügyekben, maximum 5 perc időtartamban szólhatnak hozzá. (4) Közmeghallgatás alapján a polgármester a hozzászólásokat értékeli, és kijelöli azt a fórumot (személyt), amely (aki) a felszólalások tartalmát megvizsgálja, és a szükséges intézkedést megteszi. V. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT DÖNTÉSEI Döntéshozatal szabályai 38. § (1) Az Önkormányzat döntéseit a (2) bekezdésben foglaltak kivételével, egyszerű szótöbbséggel hozza a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelően. (2) Minősített többség szükséges a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottakon felül a) gazdasági társaság alapításához, megszűntetéséhez, átalakításához, b) alapítvány, közalapítvány létrehozásához, vagy ahhoz, való csatlakozáshoz, annak megszűntetéséhez, c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítéséhez, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba, d) hitel felvételéhez, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtásához, e) kezesség vállaláshoz, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlásához, f) az önkormányzati költségvetést terhelő, 500.000,- Ft feletti pénzügyi kötelezettségvállaláshoz, mely saját forrás biztosítását igényli, illetve ezen döntéseknek a visszavonásához, g) a Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa város közszolgálatáért címek adományozásához. A szavazás rendje 39. § (1) A Képviselő-testület a napirendi pont vitájának lezárása után alkot rendeletet, vagy hoz határozatot. (2) Szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet. A jegyző a jogszabálysértésre vonatkozó észrevételét a jegyzőkönyv felterjesztésekor a jegyzőkönyvhöz külön csatolhatja.
27 (3)
Az ülés elnöke a napirend során előterjesztett és a vitában elhangzott konkrét javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. (4) A Képviselő-testület a szavazás során először a módosító és kiegészítő javaslatokról, majd az eredeti javaslatról, illetve a rendelet tervezet, vagy határozat egészéről dönt. 40. § (1) A Képviselő-testület nyílt szavazással hozott döntéseinél a szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni „igen”-nel, vagy „nem”-mel lehet, de a tartózkodás is megengedett. (2) A szavazatok összeszámlálásáról a polgármester gondoskodik. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, és valamelyik képviselő kéri, a polgármester köteles a szavazást megismételni. (3) A képviselő kérheti szavazatának név szerinti rögzítését a jegyzőkönyvben. 41. § (1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetekben az ülés elnökének, vagy bármely önkormányzati képviselőjének javaslatára, amelyről a Képviselő-testület vita nélkül dönt. (2) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke vagy helyiség és urna igénybevételével történik. (3) Titkos szavazásnál háromtagú szavazatszámláló bizottság jár el, amelyet az ülés elnökének javaslatára a Képviselő-testület választ tagjai közül. (4) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja és külön jegyzőkönyvbe foglalja a szavazás eredményét, amelyről Képviselő-testületnek jelentést tesz. (5) A Képviselő-testület titkos szavazást tart az (1) bekezdésben meghatározott tárgykörökben, ha az önkormányzati intézményvezetőt érint. Névszerinti szavazás 42. § (1) A Képviselő-testület név szerint szavaz, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetekben, valamin „a közbeszerzésekről szóló törvény” 22.§ (5) bekezdésében meghatározott esetben ha a közbeszerzési eljárást lezáró döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (2) A Képviselő-testület tagja javasolhatja a névszerinti szavazást az (1) bekezdésben megjelölteken túl is a szavazás megkezdése előtt. E kérdésben a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. (3) Nyílt szavazás esetén legalább 5 képviselőnek a szavazás előtt benyújtott javaslatára névszerinti szavazást kell tartani. (4) A névszerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét. A képviselők, „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét – a névsorral együtt – átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. (5) Ügyrendi kérdésről név szerinti szavazást tartani nem lehet. Szavazás közben a szavazatot indokolni tilos.
28
Az önkormányzat rendeletei 43. § (1) Az önkormányzati rendelet megjelölésére: a „jogalkotásról szóló törvényben”, valamint a „jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendeletben” foglaltak az irányadóak azzal, hogy a rendeleteket külön-külön, naptári évenként év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni. (2) A hatályos önkormányzati rendeletek nyilvántartásáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. (3) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel történik meg. A lakosság tájékoztatása az önkormányzati rendeletekről a jegyzőkönyvnek a városi könyvtárban való elhelyezésével, illetve www.kiskunmajsa.hu honlapon való megjelenítésével, valamint az önkormányzat hivatalos lapjában történő közzétételével történik. A rendelet más médiumban is közzétehető. Az önkormányzat határozatai 44. § (1) Az önkormányzat határozatait külön-külön naptári évenként év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal kell ellátni. A határozat megjelölése tartalmazza a sorszámot, az elfogadás évét, hónapját és napját. (2) A határozatok nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. (3) A normatív határozatok kihirdetésének és közzétételének módja megegyezik 43.§ (3) bekezdésében foglaltakkal. A jegyzőkönyv 45. (1) A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmazza továbbá: a) az ülés megnyitásának idejét, b) a napirend előtti felszólalásokat és annak lényegét, c) a szóban előterjesztett határozati javaslatokat, d) a határozathozatal módját, e) a határozatok szövegét, feltüntetve a szavazás eredményét, f) szükség esetén az elnök intézkedéseit, g) az ülésen történt fontosabb eseményeket, h) az ülés bezárásának idejét. (2) A jegyzőkönyv mellékletét képezi: a) a meghívó, b) írásos előterjesztések, képviselői önálló indítványok, nem önálló indítványok, c) jelenléti ív, d) titkos szavazási jegyzőkönyv egy példánya, e) a képviselő írásban benyújtott hozzászólása, f) a jegyző törvényességi észrevétele, g) a névszerinti szavazásról készült névsor. (3) A Képviselő-testület üléseiről hangfelvétel készül, amely nem selejtezhető. (4) A zárt ülés hanganyagát csak a zárt ülésen részt venni jogosultak hallgathatják meg.
29 (5) A jegyzőkönyvet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottakon kívül a két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá, akiket a Képviselő-testület saját tagjai közül választ meg a Képviselő-testület ülésének elején. (6) A Képviselő-testület elfogadott határozatait, és az elfogadott rendeleteket a jegyzőkönyv elkészültét követően a képviselők és egyéb érdeklődők részére elérhetővé kell tenni a város hivatalos honlapján. 46. § (1) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a Képviselő-testület előterjesztéseibe és üléseinek jegyzőkönyvébe a polgármesteri hivatal erre kijelölt irodájában, ügyfélfogadási időben és a városi könyvtárban, valamint a honlapon. (2) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet a Képviselő-testület titkos iratként kezeli. (3) A zárt ülések előterjesztéseit – az elektronikus kézbesítés során is csak az előterjesztés készítői és a Képviselő-testület zárt ülésén részvételi joggal rendelkezők jogosultak megismerni – az azok megismerésére jogosult személyek kötelesek úgy kezelni, hogy azok tartalmáról illetékteleneknek nem adhatnak felvilágosítást. A polgármester figyelmezteti az ülés résztvevőit az ügyben elhangzott információk bizalmas kezelésére, az azzal kapcsolatos titoktartási kötelezettségre. (4) A választópolgárok részére a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben szereplő közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerhetőségét biztosítani kell. Zárt ülésen hozott döntés nyilvános adatait a polgármester nyílt ülésen, a helyi sajtóban és az önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozza. VI. Fejezet Bizottságok 47. § (1) A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére bizottságokat hoz létre. (2) A bizottság – feladatkörében – előkészíti a Képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A Képviselő-testület által meghatározott körben a bizottság dönt, azonban a bizottság által hozott döntéseket a Képviselő-testület felülvizsgálhatja. (4) A Képviselő-testület által bizottságaira átruházott feladatokat, valamint a bizottságok további feladatait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (5) A bizottságok működési szabályaikat az e rendelet 2. számú mellékletében szabályozottakon túl saját maguk határozzák meg. 48. § A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: (1) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, (2) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, (3) Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság.
30
49. § (1) A bizottságok tagjainak száma bizottságonként minimum 3 fő, maximum 7 fő. A bizottságok személyi összetételét a függelék tartalmazza. (2) A bizottság tagjaira javaslatot tehet bármely képviselő. (3) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait – referensi rendszerben – a polgármesteri hivatal látja el. A bizottsági referens személyének kijelölésére – az adott szakterület köztisztviselői közül – a jegyző jogosult. A bizottságok személyi összetétele 50. § (1) A képviseleti arányok kialakítása érdekében a polgármesternek legalább 1 alkalommal egyeztetést kell tartania a helyi önkormányzati választásokon megválasztott képviselőkkel, képviselő csoportokkal. (2) A bizottságok személyi összetételéről az egyeztetéseket, a választást követően azonnal meg kell kezdeni, és legkésőbb 30 napon belül a végleges javaslatot a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 51. § A bizottságok általános feladatai: a) a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése, b) a Képviselő-testület munkatervéhez javaslattétel, c) valamely előterjesztés, vagy önálló indítvány sürgős tárgyalásának kezdeményezése, d) bizottsági ajánlástétel, e) a képviselő-testületi döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, f) a feladatkörükbe utalt előterjesztések elkészítése, g) mindazon hatásköröknek az ellátása, melyeket törvény, vagy az önkormányzat a bizottság hatáskörébe utal. A bizottságok ülése 52. § (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke – akadályoztatása esetén az alelnök, annak távollétében az általa megbízott képviselő bizottsági tag – hívja össze és vezeti. (2) A bizottság üléseinek összehívása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 60. § és 44. §-a alapján történik. 53. § A Képviselő-testület esetenkénti feladatokra ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályokat e bizottságokra is értelemszerűen alkalmazni kell. 54. § (1) A bizottság ülésének határozatképességénél a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltakat kell figyelembe venni. A bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza.
31 (2) A kizárás szabályait a bizottsági döntéshozatalban is alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 60. § és 49. §-a alapján. (3) A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 52. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 55. § A bizottságok működésének költségeiről a költségvetésben kell elkülönítve gondoskodni. VII. Fejezet Polgármester 56. § (1) A megválasztott polgármester illetményére az alakuló ülésen a korelnök, az alpolgármesterek illetményére, illetve tiszteletdíjára megválasztásukkor a polgármester tesz javaslatot. (2) A polgármester megbízatását főállásban látja el. (3) A polgármester Képviselő-testület működésével összefüggő feladatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény határozza meg. Alpolgármester 57. § (1) A Képviselő-testület – saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással a Képviselő-testület megbízatásának időszakára – a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló (főállású) és 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. (2) Az alpolgármesterek feladat és hatáskörét a polgármester határozza meg, – melyet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. függeléke tartalmaz – munkájukat a polgármester irányításával látják el. Jegyző 58. § A jegyző a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, melynek keretében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben maghatározottakon túl: a. ellátja a Képviselő-testület és a bizottságok szervezési, ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat, b. igény szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet a polgármesteri hivatal munkájáról, az ügyintézésről, c. kezdeményezheti rendelet alkotását, d. végzi az önkormányzati rendelet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat, e. gondoskodik az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalásáról, f. vezeti a polgármesteri hivatalt, megszervezi a hivatal munkáját, g. rendszeresen ügyfélfogadást tart, h. ellátja a törvényben, vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört,
32 i. évente (a 2007. év kivételével), minden év május 31-ig beszámol a Képviselőtestületnek a polgármesteri hivatal munkájáról, az ügyintézés menetéről. Aljegyző 59. § (1) A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint a jegyző javaslatára aljegyzőt nevez ki. (2) A jegyzőt és az aljegyzőt egyidejű akadályoztatásuk és távollétük esetén a Szervezési és Igazgatási Osztály vezetője helyettesíti. A képviselő csoport (frakció) 60. § (1) A képviselő-csoport megalakulását írásban kell bejelenteni a polgármesternek, amelyről ő a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. (2) Képviselő csoport minimum 3 fővel jöhet létre. Egy képviselő csak egy frakciónak lehet tagja. (4) A képviselő-csoport megalakulására vonatkozó írásos bejelentésnek tartalmaznia kell: a, a képviselő csoport megnevezését, b, tagjainak név szerinti felsorolását, c, létrejöttének időpontját, d, a képviselő csoport képviseletére felhatalmazott személy(ek) nevét, e, a képviselő csoport tagjainak aláírását. VIII. Fejezet A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐK JOGÁLLÁSA 61. § (1) A képviselőt megilletik az önkormányzati törvényben és a szabályzatban foglalt jogok, és terhelik a kötelezettségek, a képviselők jogai és kötelezettségei azonosak. (2) A képviselő tevékenysége során hivatalos személyként jár el. (3) A települési képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott feladatain túl : (a) Az önkormányzat külföldi delegációjának vezetőjeként a visszaérkezést követően, de legkésőbb 30 napon belül köteles a Képviselő-testületnek írásbeli beszámolót készíteni. (b) Választókerületében rendszeresen kapcsolatot tart a lakossággal, bevonja a lakosságot az önkormányzati feladatok megoldásába, továbbá kezdeményezheti és szervezheti a közérdekű munkát. Távollét 62. § (1) A képviselő köteles részt venni a Képviselő-testület ülésén, és annak a bizottságnak az ülésén, amelynek tagja. A bizottság kültagja köteles részt venni annak a bizottságnak az ülésén, amelynek tagja.
33 (2) A képviselő és a bizottsági tag köteles előzetesen bejelenteni ha a Képviselő-testület, vagy a bizottság ülésén akadályoztatás miatt megjelenni nem tud. (3) A bejelentést képviselő-testületi ülésről való távolmaradás esetén a polgármesternek, bizottsági ülésről történő távolmaradás esetén pedig a bizottság elnökének, vagy referensének kell megtenni az ülés előtt 3 órával. Ez a bejelentés a távollét igazolását szolgálja. (4) Az ülésen tájékoztatást kell adni a bejelentett távollévőkről és a távollét igazolt, vagy igazolatlan voltáról. Képviselői tiszteletdíjak 63. § (1) Az önkormányzati képviselőket a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 132. § szerint megállapított illetményalap (továbbiakban: illetményalap) 2 szeresének megfelelő összegű tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg havonta. (1) Ha a képviselő bizottságnak is tagja, az alapdíj 25 %-ának megfelelő összegű havi tiszteletdíj is megilleti az alapdíjon felül (bizottsági tiszteletdíj). Ha a képviselő több bizottságnak is tagja, akkor maximum az alapdíj 45 %-ának megfelelő tiszteletdíj illeti meg. (2) A bizottságok nem képviselő tagjait az alapdíj 25 %-ának megfelelő összegű bizottsági tiszteletdíj illeti meg havonta. (3) A bizottsági elnököket az alapdíjon felül az alapdíj 50 %-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg havonta. Ha a képviselő több bizottságnak is elnöke vagy az elnökség mellett több bizottságnak is tagja maximum az alapdíj 90 %-ának megfelelő tiszteletdíj illeti meg. A tanácsnokokra a tiszteletdíj halmozódás szabályai a bizottsági elnökökkel azonos módon vonatkoznak. (4) Az a képviselő, aki a képviselő-testületi és bizottsági ülésen való megjelenési kötelezettségét megszegi és háromhavonta két alkalommal igazolatlanul marad távol a képviselő-testületi és bizottsági ülésekről, annak tiszteletdíja a következő hónap első napjától számított három hónapon keresztül 25 %-kal csökken. (5) A tiszteletdíjakat a polgármesteri hivatal számfejti, és havonta bankszámlára utalja át. IX. Fejezet A POLGÁRMESTER ÉS A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐK VAGYONNYILATKOZATTÉTELÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 64. § A vagyonnyilatkozatok kezelésével és őrzésével kapcsolatos feladatokat az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság látja el. (1) A vagyonnyilatkozat tételre köteles polgármester és települési képviselő /továbbiakban képviselő/ nyilatkozat kitöltésével jelzi az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottságnak, hogy hány vele közös háztartásban élő személyt érint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
34
(2) A nyilatkozatot a képviselő 8 napon belül visszajuttatja az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság referensének, aki az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnökének felhatalmazása alapján átveszi a képviselői nyilatkozatokat, és ezzel egyidejűleg átadja a képviselő számára a megfelelő számú vagyonnyilatkozat kitöltésére alkalmas nyomtatványt. (3) A két példányban kitöltött vagyonnyilatkozat egyik példányát a képviselő a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi. XCVI. tv-ben meghatározott határidőn belül átadja az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság referensének, aki az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnökének felhatalmazása alapján a vagyonnyilatkozatok átvételét külön nyomtatványon írásban igazolja a képviselő számára, továbbá a képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát tartalmazó borítékot a polgármesteri hivatal pecsétjével látja el, oly módon, hogy annak megsérülése nélkül az ne legyen felnyitható. A kitöltött vagyonnyilatkozatok második példányát a képviselő, illetve hozzátartozója magánál tartja. (4) A vagyonnyilatkozat utolsó oldalát, a vagyonnyilatkozatot adó képviselő, a hozzátartozója, illetve a hozzátartozó törvényes képviselője írja alá és ellátja a nyilatkozat megtételének dátumával. (5) A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, amelyekbe bárki betekinthet, ha a betekintést írásban kéri a jegyzőnél. A kérelem alapján a jegyző köteles 8 napon belül lehetőséget biztosítani a betekintésre a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. A betekintést kérőn kívül, legalább két személynek jelen kell lennie a betekintéskor, akik közül az egyik minden esetben az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnöke a másik pedig a jegyző, vagy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság referense. 65. § (1) A képviselők vagyonnyilatkozatáról és az azokba történő betekintésekről, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság referense nyilvántartást vezet. A vagyonnyilatkozatokról kézzel írott nyilvántartás készül, amely a következő adatokat tartalmazza: nyilvántartás sorszáma, a nyilatkozatot adó képviselő, illetve hozzátartozó neve, a nyilatkozattétel, valamint annak átadásának időpontja. (2) Az átadott vagyonnyilatkozatok és az azokról vezetett nyilvántartás biztonságos őrzéséről az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság gondoskodik, a polgármesteri hivatalban elhelyezett tűzbiztos lemezszekrényben, amelynek kulcsát az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság referense őrzi. (3) A Képviselő-testület alakuló ülését követően a megszűnt mandátumú képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság referense a képviselő kérelmére az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnökének felhatalmazása alapján visszaadja a vagyonnyilatkozat tételre köteles képviselő részére az átvételt rögzítő igazolás ellenében. Azon megszűnt mandátumú képviselők vagyonnyilatkozatainak biztonságos őrzéséről, amelyeket az arra jogosultak nem vesznek át továbbra is az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság gondoskodik a (7) bekezdésben megjelölt módon mindaddig, amíg az arra jogosultak át nem veszik saját, illetve hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait.
35
66. § A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás szabályai A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező tizenöt napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló – új tényállítás nélküli – ismételt kezdeményezést az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásban nem vehet részt az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság azon tagja, akivel szemben, illetve a hozzátartozójával szemben az eljárást kezdeményezték. X. Fejezet A HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSE (1) (2)
67. § A polgármesteri hivatalban a nemzetiségi önkormányzat testületi működésének segítését, döntéseinek dokumentálását a jegyző által megbízott köztisztviselő végzi. A polgármesteri hivatal szervezeti egységei – feladat és hatáskörükbe tartozó ügyekben – segítik a nemzetiségi önkormányzat munkáját. A nemzetiségi önkormányzat elnökét soron kívül fogadják és részére a szükséges felvilágosítást, szakmai tájékoztatást, valamint a szükséges segítséget megadják.
(3)
A Képviselő-testület a nagyobb részben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, kisebb részben Kiskunmajsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 834/A/1hrsz alatt felvett ingatlan azon részét, amely a tulajdonát képezi a Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára használatba adja térítésmentesen, amely ingatlanon a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodát működtet.
(4)
Kiskunmajsa Város Önkormányzata vállalja, hogy az éves költségvetésében meghatározott „önkormányzati támogatás” címen megjelölt összeg mértékéig – esetleg e felett, anyagi lehetőségeitől függően – a továbbiakban is támogatja a helyi nemzetiségi önkormányzat működését.
(5)
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájának működéséhez pénzügyi keretet biztosít, a nemzetiségi önkormányzat költségvetésében.
36 68. § (1)
A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületi munkájának működéséhez szükséges helyiséget – amennyiben az a Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájában nem oldható meg – a polgármesteri hivatal épületén belül, előzetes egyeztetést követően biztosít.
(2)
Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez szükséges jegyzőkönyvek elkészítését, valamint döntések dokumentálását a jegyző által megbízott köztisztviselő végzi. Ezen túlmenően a testületi működéshez szükséges postai, kézbesítési sokszorosítási feladatok ellátásához szükséges költségek fedezetére, a Képviselő-testület támogatást nyújt.
(3)
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátását a Polgármesteri Hivatal végzi.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat felkérése alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzata a jegyző közreműködésével vállalja, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél belső ellenőrzési feladatokat ellátó személyek útján segítséget nyújt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásának, és a megállapodásban rögzítettekkel összhangban állásának kontrollálásához, illetve elszámolásához. XI.
Fejezet
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HIVATALA 69. § (1) A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre „Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal” elnevezéssel az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. (1) A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 8-12, 13-16 óráig Kedd: 8-12 óráig Szerda: 8-12, 13-17 óráig Csütörtök: Péntek: 8-12 óráig. (3) A jegyző ügyfélfogadása a (2) bekezdésben foglaltakon belül Hétfőn 8-12 óráig, valamit Szerdán 8-12 óráig tart. XII.
Fejezet
A HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 70. § (1) Helyi népszavazás és népi kezdeményezés ügyében aláírást gyűjteni Kiskunmajsa város jegyzője által hitelesített (aláírt és pecséttel ellátott) ív másolatán lehet. Helyi népszavazás kezdeményezése esetén minden aláírást gyűjtő ívnek azonos módon tartalmaznia kell: a) a népszavazásra bocsátandó kérdést, kérdéseket, b) az aláíráshoz szükséges rovatokat (személyazonosító jel, vagy személyazonosító adatok, olvasható név, lakcím, aláírás.
37 (2) A jegyző megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, a „választási eljárásról szóló törvényben” meghatározott esetekben. 71. § A polgármester a népszavazásra vonatkozó kezdeményezésről haladéktalanul köteles a képviselőket tájékoztatni: 72. § (1) A Képviselő-testület a helyi népszavazást köteles kiírni a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglalt kötelező eseteken túl, ha azt 1600 választópolgár kezdeményezte, melyet a polgármesternél lehet kezdeményezni. (2) A Képviselő-testület helyi népszavazást tűzhet ki a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltakon túl a város lakosságának jelentősebb részét érintő kérdések eldöntésére. (3) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltakon túl 1000 választópolgár. 73. § (1) A Képviselő-testület a szavazás elrendeléséről szóló határozatban rendelkezik:a népszavazásra bocsátandó kérdés, kérdések pontos szövegéről (2) A helyi népszavazást egy munkaszüneti napon kell lebonyolítani. 73. § A Polgármester a helyi választásra, valamint a népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő íveket az átvételtől számított 5 napon belül megküldi a Helyi Választási Bizottságnak. 75. § A jegyző gondoskodik a Képviselő-testület határozatának kezdeményezést indítványozó választópolgárok körében.
kihirdetéséről
a
népi
76. § A Képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a választópolgárok legalább 5%-a indítványozott. XIII.
Fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 77. § Az Önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legfontosabb szabályokat külön rendelet határozza meg.
38
XIV.
Fejezet
ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS 78. § Ezen rendelet a kihirdetés napján 17 óra 35 perckor lép hatályba 79. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2012. (XII. 21.) rendelete
39 FÜGGELÉK Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai
1. Abonyi Henrik 2. Dósai Imre 3. Faludi Tamás 4. Farkas Zoltán 5. Fogl András 6. Mózer Gyula 7. Lendér Julianna 8. Nyerges Benjamin 9. Szikora Lajosné 10.Szikora Tibor 11. Terbe Zoltán
40 Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság: Elnök:
Mózer Gyula
Alelnök: Dósai Imre Tagok:
Terbe Zoltán Szikora Tibor
Kültagok: Dabis Henrik Farkas Mihály Nagy Béla Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság: Elnök:
Szikora Lajosné
Alelnök: Lendér Julianna Tagok:
Dósai Imre Szikora Tibor
Kültagok: Halász Sándorné Faragó Mátyás Kiss Levente Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság: Elnök:
Nyerges Benjámin
Alelnök:
Farkas Zoltán
Tagok:
Lendér Julianna Mózer Gyula
Kültagok: Tóth Viktor Csóti Péter Bozóki János
41 1 melléklet a 10/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez A Képviselő-testület bizottságainak feladata, Képviselő-testülettől átruházott hatásköre 1 Valamennyi bizottságra vonatkozóan 1.1 A bizottság előzetesen állást foglal és véleményez - a költségvetésről és zárszámadásról szóló rendelettervezetről, - a bizottság feladatkörét érintő előterjesztésekről, - a Képviselő-testület gazdasági programjáról, - a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezetről, 1.2 A bizottság dönt: - a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben, 1.3 A bizottság ellenőrzi határozatainak és a feladatkörét érintő Képviselő-testületi határozatoknak a végrehajtását. 1.4 A bizottság kapcsolatot tart a feladatkörét érintő szakterületen működő intézményekkel és a lakossági önszerveződő közösségekkel, továbbá a polgármesterrel, jegyzővel, a polgármesteri hivatal szakterületén működő dolgozóival. 2. Konkrét feladat– és hatáskörök bizottságonként 2.1. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2.1.1 Véleményez a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben: 2.1.1.1. Pénzügyi és gazdálkodási feladatok területén 2.1.1.1.1. a költségvetés megállapítása, módosítása, 2.1.1.1.2 a zárszámadás megállapítása, 2.1.1.1.3 hitelfelvétel, kötvény kibocsátás, 2.1.1.1.4 helyi adó megállapítása, módosítása, 2.1.1.1.5 a vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos koncepciók előkészítése, 2.1.1.1.6 gazdasági társaság alapítása, meglévő társaság üzletrészének megvásárlása, vagy eladása, törzstőke emelése, állítása önkormányzati vagyon apportállása, 2.1.1.1.7 amelyek a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a közgyűlés, taggyűlés, illetve alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak, 2.1.1.1.8. működő önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tulajdonosi döntéstervezetek, 2.1.1.1.9 önkormányzati vagyon átminősítése, 2.1.1.1.10 felülvizsgálja a tárgyévet megelőző év pénzmaradványait. 2.1.1.1.11 az önkormányzatot terhelő pénzügyi döntést tartalmazó előterjesztéseket. 2.1.1.2. Városfejlesztés területén: 2.1.1.2.1 városrendezési, településfejlesztési terv elfogadása, módosítása, 2.1.1.2.2 a város kommunális, infrastrukturális fejlesztésének meghatározása, a szolgáltatások ellenőrzése, 2.1.1.2..3 részt vesz a város- és kistérségi fejlesztési koncepció kidolgozásában, 2.1.1.2.4 árak és díjak megállapítása, 2.1.1.2.5 az épített és a természeti értékek helyi védelmével kapcsolatosan, a védetté nyilvánítás tárgyában.
42
2.1.1.3 Vállalkozások területén: 2.1.1.3 1 foglalkozik a munkaerőhelyzet kérdéseivel és a munkahelyteremtéssel, 2.1.1.3.2 szervezi, segíti, értékeli és figyelemmel kíséri a vállalkozók helyzetét, továbbá részt vesz az ez irányú tervek elkészítésében, feladatok koordinálásában, 2.1.1.3.3 javaslatot tesz az önkormányzat által kiírt vállalkozásfejlesztési hitelprogram keretében nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló pályázat elbírálására. 2.1.1.4 Környezetvédelem területén: 2.1.1.4.1 részt vesz a környezetvédelmi feladatok meghatározásában, ellátásában és koordinálásában. 2.1.1.5 Turizmus területén: 2.1.1.5.1 turizmussal kapcsolatos fejlesztési koncepció készítése, 2.1.1.5 .2 részt vesz a város külkapcsolatainak szervezésében, 2.1.1.5 .3 kezdeményezi és segíti turisztikai kiadványok készíttetését és kiadását, 2.1.1.6 Közrendvédelem területén: 2.1.1.6.1 a forgalmi rend meghatározása, 2.1.1.6.2 vasúti közlekedéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok 2.1.1.6.3 tűzbiztonsággal kapcsolatos feladatok, 2.1.1.6.4 egyéb közlekedési feladatok melyeket jogszabály önkormányzatok feladat, illetve hatáskörébe utal, 2.1.1.6.5 a közutak kezelésével kapcsolatos feladatok, 2.1.1.6.6 a helyi utak forgalmával, fenntartásával, közúti jelzésekkel való ellátásához kapcsolódó feladatok, 2.1.1.7 Vagyongazdálkodás területén: 2.1.1.7.1 az önkormányzati tulajdonban lévő azon ingatlanok, termőföldek, elidegenítése és tulajdonjogának megszerzése, amelyek a Képviselőtestület döntési kompetenciájába tartoznak, 2.1.1.7.2 az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlanok hasznosítása, bérbeadása és értékesítése (ipari park és egyéb) 2.1.1.7.3 a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának megállapítása, a helyiségek bérbeadását megelőző pályázati eljárás lefolytatása, majd ezt követően javaslat a nem lakáscélú helyiségek bérlőjére, 2.1.1.7.4 a helyi adók megállapítása, módosítása. 2.1.2 Figyelemmel kíséri: 2.1.2.1 a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, valamint a vagyonváltozás alakulására. 2.1.3…Ellenőrzi: 2.1.3.1 a költségvetés előkészítését és végrehajtását előzetes bejelentés nélkül, 2.1.3.2 az önkormányzati intézmények, valamint a polgármesteri hivatal gazdálkodását és pénzügyeit, e tevékenységhez a polgármesteri hivatal belső ellenőreinek munkáját igénybe veheti,
43 2.1.3.3 2.1.2.4
az önkormányzat gazdasági, pénzügyi tevékenységét érintő ellenőrzések által készült megállapítások realizálását, az önkormányzati tulajdon védelmét, hasznosításának körülményeit.
2.1.4 Dönt: 2.1.4.1
az utak karbantartási sorrendjéről, külterületi utak karbantartásáról, közúti jelzőtáblák kihelyezési ügyeiben a költségvetési keretösszeg erejéig, 2.1.4.2 az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi termőföldek adásvételével, cseréjével kapcsolatos ügyek tekintetében 2 ha terület nagyságig és bruttó 200.000.-Ft értékig, 2.1.4.3 belterületi telek kiegészítési, területrendezési, adásvételi, csere ügyek tekintetében bruttó 200.000.-Ft értékig. 2.1.4.4 A Kiskunmajsai Helyi Termék Védjegy Szabályzatban (továbbiakban Szabályzat) meghatározott engedélyezési és ellenőrzési eljárás lefolytatását követően a védjegyhasználói jog engedélyezéséről és megszűntetéséről, a Szabályzatban megjelölt védjegyhasználathoz kötődő tulajdonosi jogok gyakorlása során.
2.2 Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2.2.1 Véleményez a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben: 2.2.1.1 Az egészségügy területén: 2.2.1.1.1. az egészségügyi alapellátás területén jelentkező feladatok, 2.2.1.1.2 egészségügyi intézmények alapításával, átszervezésével, megszüntetésével, 2.2.1.1.3 valamint fejlesztési tervei, 2.2.1.1.4 az egészségügyi intézmények vezetőinek kinevezésére irányuló javaslatok, 2.2.1.1.5 az egészségügyi intézmények dolgozóinak kitüntetésre felterjesztése. 2.2.1.2 Sport és egészségnevelés területén: 2.2.1.2.1 egészséges életmódra nevelés és az egészségesebb életmód népszerűsítése, valamint ezen a téren adódó feladatok, 2.2.1.2.2 a sportot és a civil szerveződéseket érintő pénzügyi, gazdasági, vagyonjogi kérdések, 2.2.1.2.3 a nemzetiség, valamint a város sportéletét, helyzetét érintő, befolyásoló intézkedések, a sportcélú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos olyan jellegű kérdések, melyekről az intézmények alapító okiratai nem rendelkeznek. 2.2.1.2.5 a tradicionális sportegyesületek részére a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg felosztása tekintetében az érvényben lévő megállapodások figyelembevételével, 2.2.1.2.6 a Képviselő-testület által a civil társadalmi szerveződések, valamint egyéb sportegyesületek részére az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg terhére kiírandó pályázatok és azok elbírálása tekintetében 2.2.1.2.7 az éves költségvetési rendeletben meghatározott tömegsport keretösszeg felosztásával kapcsolatosan,
44
2.2.1.3 Szociális ellátás, nemzetiségi szociálpolitika, valamint a gyermekvédelem területén: 2.2.1.3.1
a városban lakó roma lakosság beilleszkedésének, egészséges életmódra nevelésének elősegítése, ehhez a feltételek megteremtésének kezdeményezése, 2.2.1.3.2 szociális lakástámogatások elosztása, bérleti szerződések meghosszabbítása, 2.2.1.3.3 szociális intézmények alapításával, átszervezésével, megszűntetésével és fejlesztési tervei, 2.2.1.3.4 szociális alapellátás és szakosított ellátás területén, jelentkező feladatok. 2.2.1.3.5. a Képviselő-testület által meghatározott ösztöndíjkeret terhére a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra pályázók pályázatainak elbírálását megelőzően 2.2.2 Dönt: 2.2.2.1 2.2.2.2
szociális és egészségügyi feladatot ellátó intézmények szabályzatainak jóváhagyásáról, bölcsőde zárva tartási rendjéről,
2.3./ Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2.3.1 Véleményez a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben 2.3.1.1 Oktatási és Közművelődési feladataival kapcsolatosan: 2.3.1.1.1 a nevelési, közművelődési, közgyűjteményi intézmények alapítása, átszervezése, vagy megszűntetése, 2.3.1.1.2 a városi közművelődési, közgyűjteményi intézmények helyzetéről szóló szakmai beszámolók, programok, koncepciók, 2.3.1.1.3 nevelést, közművelődést, közgyűjteményeket, érintő pénzügyi, gazdasági, vagyonjogi kérdések, 2.3.1.1.4 nevelési, közművelődési, közgyűjteményi intézmények vezetőinek kinevezésére irányuló javaslatok, 2.3.1.1.5 a nevelési, közművelődési, közgyűjteményi intézmények fejlesztési tervei, 2.3.1.1.6 a nevelési, közművelődési, közgyűjteményi intézmények névválasztásával, elnevezésével kapcsolatos kérdések, 2.3.1.1.7 más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, a nevelési, közművelődési, közgyűjteményi intézmények dolgozóinak kitüntetésre felterjesztése, 2.3.1.1.8 az ifjúság helyzetét érintő, befolyásoló intézkedések kezdeményezésével és működésük támogatása, 2.3.1.1.9 a nevelési, közművelődési, közgyűjteményi ingatlanok hasznosításával kapcsolatos olyan jellegű kérdések, melyekről az intézmények alapító okiratai nem rendelkeznek 2.3.1.1.10 a közművelődési rendelet alapján az egyedi kulturális rendezvényekre benyújtott pályázatok kiírása és elbírálása tekintetében 2.3.1.1.11 a közművelődési rendelet alapján, a közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatkörök meghatározása tekintetében 2.3.1.1.12 a tanulók tanulmányi ösztöndíjának, valamint a külföldi tanulmányutak támogatásának az éves költségvetési rendeletben e
45 célra meghatározott keretösszegének felosztására kiírt pályázat és annak elbírálása tekintetében 2.3.1.2 Egyéb feladataival kapcsolatosan: 2.3.1.2.1 véleményezi a városi kitüntetésekre benyújtott javaslatokat, 2.3.1.2.2. véleményezi az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, annak módosítását, 2.3.1.2.3 javaslatot tesz a polgármester illetményének és az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának emelésére, valamint a polgármester jutalmazására. 2.3.2. Ellenőrzi: 2.3.2.1 a nevelési, közművelődési, közgyűjteményi intézményeket az Önkormányzat megbízása szerint. 2.3.2.2 a szervezeti és működési szabályzat hatályosulását, 2.3.2.3 a Képviselő-testületi tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését. 2.3.3 Dönt: 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3
a nevelési, művelődési, ifjúsági tevékenységgel foglalkozó intézmények szabályzatainak, továbbképzési, beiskolázási terveinek jóváhagyásáról, óvoda zárva tartási rendjéről, az óvodai beiratkozások időpontjáról az egyéb jogszabályban meghatározott kereteken belül.
2.3.4 Egyéb feladatai: 2.3.4.1 vizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, 2.3.4.2 közreműködik a Képviselő-testület rendeleteinek előkészítésében, 2.3.4.3 lefolytatja az Etikai Kódexben foglalt alapértékek és elvárások megsértése miatt indított etikai eljárást, majd az eljárás eredményéről, - és amennyiben szükséges, a KÓDEX IV. /1.2 pontjaiban meghatározott intézkedési javaslatot tartalmazó - előterjesztést készít a Képviselő-testület következő ülésére, 2.3.4.4 elvégzi a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. tv. 10/A szakaszában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselők, illetve a polgármester tekintetében az általuk megtett vagyonnyilatkozatok nyilvántartását, kezelését és ellenőrzését
46 2. melléklet a 10/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez A Képviselő-testület bizottságainak Működési Szabályzata Az Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati bizottságainak általános érvényű működési szabályait a következőkben állapítja meg. 1.A bizottság működése 1.1 A bizottság szükség szerint, de legalább évente 6 ülést tart. 1.2 A bizottság elnöke – akadályoztatása esetén a bizottság alelnöke, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén a bizottsági elnök által megbízott képviselő tagja – hívja össze és vezeti a bizottság ülését. 1.3 A bizottság ülésének határozatképességére, döntéshozatalának szabályaira, továbbá az ülésének nyilvánosságára, valamint a zárt ülés tartásának eseteire Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 1.4 A bizottság a nem Képviselő-testülettől, vagy polgármestertől hozzá érkezett megkeresésekre 30 napon belül köteles válaszolni. 2. A bizottság ülése 2.1 A bizottság ülésére a meghívót a bizottság ülését megelőzően - a 2.2 és 2.3 pontban meghatározott esetet kivéve - legalább 3 nappal korábban meg kell küldeni 2.1.1 a bizottság tagjainak 2.1.2 a jegyzőnek, 2.1.3 a meghívottaknak 2.2 Rendkívüli esetben a bizottságot a 2.1 pontban írt kötöttségek nélkül szóban, is össze lehet hívni, és ezzel egyidejűleg a meghívás módjáról, valamint a meghívottakról feljegyzést kell készíteni. A bizottság üléseinek összehívása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 60. § és 44. §-a alapján történik. 2.3 Rendkívüli esetben a bizottság szóban is a meghívás módjának, és a meghívottaknak a megfelelő dokumentálása mellett. 2.4 A meghívó tartalmazza: 2.4.1 az ülés helyét és kezdési időpontját, 2.4.2 a javasolt napirendeket, lehetőleg mellékletként a napirendek előterjesztéseit, 2.4.3 a napirendek előterjesztőit. 2.5 A bizottság üléséről a polgármesteri hivatal illetékes belső szervezeti egysége tömör jegyzőkönyvet vezet, amely tartalmazza a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 52.§ (1) bekezdésében meghatározottakat. 2.6 A jegyzőkönyv 1 példányát, valamint a jelenléti ívet a Polgármesteri Hivatalban – a referensnél – kell őrizni, a másik példányát a Kormányhivatalhoz 15 napon belül meg kell küldeni. 3.
A bizottság előterjesztései
3.1 A bizottságnak a Képviselő-testület ülésére készített előterjesztését olyan időpontban kell tárgyalnia, hogy a határozatok és rendeletek tervezetei ezen rendeletben meghatározottak szerint postázhatóak legyenek.
47 3.2 Az előterjesztések előkészítésében a Polgármesteri Hivatal – tárgyalással, témával érintett - ügyintézője köteles részt venni. 3.3 Az előterjesztések, javaslatok sokszorosításáról a polgármesteri hivatal gondoskodik. 4. Az együttes bizottsági ülés Az együttes bizottsági ülés tartása esetén az alábbiakat kell alkalmazni: 4.1 A mennyiben egy adott napirendi pontot több bizottság is tárgyal egyidejűleg, úgy az érintett bizottságok elnökei közösen egyeztetett időpontban együttes bizottsági ülést is tarthatnak. 4.2 Az együttes bizottsági ülésre az érintett bizottsági elnökök közös meghívót küldenek az érintetteknek. 4.3 Az együttes bizottsági ülést a résztvevő bizottságok tagjai által egyszerű szótöbbséggel megválasztott levezető elnök vezeti. 4.4 A vitát lezáró szavazás minden résztvevő bizottság részéről külön történik, melynek eredményét a külön-külön készített jegyzőkönyvben kell feltüntetni, és a szavazást követően minden bizottság külön határozatot hoz a soron következő sorszámmal ellátva. 4.5 Az együttes ülést követően a résztvevő bizottságok külön döntése alapján együttes előterjesztés is készíthető, melyet a levezető elnök terjeszt a Képviselő-testület elé, kiemelve mindkét bizottság álláspontját az adott napirendi ponttal kapcsolatban.
48 3. melléklet a 10/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök, feladatok Gyakorolja a város évenkénti költségvetési rendeletében szabályozott hatásköröket. Konkretizálja, és forintban állapítja meg azon egyéb létesítmények és földterületek bérleti díját, melyek bérleti szerződésében a KSH által hozzátett inflációs ráta szerinti bérleti díj emelkedés lett kikötve. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21.§. /1/ bekezdésben felsorolt hatáskörökből, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, elutasítása. Az 1993. évi III. törvény (Sztv.) 26. § 38.§ /1/ bekezdés, 43/B § /1/ bekezdés, 45. § /1/ bekezdés, 46.§ /1/ bekezdés szerinti hatáskörökből: 4.1 átmeneti segélykérelem elbírálása, 4.2 temetési segélykérelem elbírálása, 4.3 Sztv. 43/B § (1) bekezdés szerinti ápolási díj megállapítása, megszüntetése, továbbfolyósítása 4.4 lakásfenntartási támogatás megállapítása, megszüntetése 4.5 utazási támogatás elbírálása 5. Jogszabály által az önkormányzatok hatás, illetve feladatkörébe rendelt közbiztonsággal összefüggő feladatok. 6. Kapcsolattartás minden, a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében működő szervezettel. 7. Dönt az olyan pályázatok benyújtásában, ahol nem kell önerőt felmutatni, és a fenntartás időszakában többletköltséggel nem jár. 8. Egyetértés megadása amennyiben az önkormányzat által fenntartott nevelési, oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendel el az intézményben, 9. Kiskunmajsa város nevének használatáról, címeréről, zászlójáról és emblémájáról szóló, többször módosított 8/2004. (IV.30.) rendelkezéseinek megfelelően, engedélyezi, a város nevének, címerének és emblémájának használatát, illetve a már kiadott engedélyeket visszavonhatja. 10. Gondoskodik a közterületek rendszeres tisztántartásáról, zöldterületek fenntartásáról az erre a célra létrehozott szervezetek útján, vagy megbízásos alapon. 11. Jóváhagyja az ajánlattételi/ajánlati/részvételi felhívást a Bírálóbizottság előzetes véleményezése alapján a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint. 12. Az önkormányzat döntéseinek előkészítése, valamint a Képviselő-testület munkájának segítése céljából dönt szakértő igénybevételéről.
49 4. melléklet a 10/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez A bizottságok és a Képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztések tartalmi és formai kellékei 1. Kötelezően írásos előterjesztés készítendő a következő ügyekben: 1.1. Önkormányzati rendeletalkotás. 1.2 Az önkormányzat alapvető jelentőségű szervezeti és működési rendjének kialakítása, megváltoztatása, szervezeti és működési formák megszüntetése. 1.3 Helyi népszavazás, népi kezdeményezés kiírása. 1.4 Önkormányzati jelképek meghatározása. 1.5 Az önkormányzat gazdasági programja, költségvetése, zárszámadása. 1.6 Fejlesztési koncepciók. 1.7 A településrendezési program és rendezési tervek jóváhagyásával kapcsolatos ügyek. 1.8 Önkormányzati intézmények alapítása, átszervezése, megszüntetése. 1.9 Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok. 1.10 Vagyonhasznosítással kapcsolatos előterjesztések. 2. A felsorolásban nem szereplő ügyek szóban is előterjeszthetők. A Képviselő-testület esetenként is meghatározhatja, hogy mely ügyekben kívánja meg az írásos formát. 3 Az írásos előterjesztések tartalmi követelményei 3.1 Az írásos előterjesztésnek tartalmaznia kell: a tárgyat és a tényállást, a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját, az alternatívák indokait, a határozati javaslatot, és szükség szerint a felelős és a határidő megjelölését. 3.2 Az előterjesztés két részből áll: a) Az ügy ismertetéséből b) A határozati javaslatból 3.3 Az ügy ismertetése: 3.3.1
Annak megjelölése, hogy a Képviselő-testület foglalkozott-e már korábban is az előterjesztés tárgyával. Ha igen, milyen döntést hozott, s az miképpen hatályosult. Készíthető „értékelő bevezető” is, amely rövid összefoglalót ad az elért eredményekről és a tapasztalható lemaradásokról. 3.3.2 A helyzet mérlegeléséhez szükséges események, tények, adatok ismertetésére. 3.3.3 Az ügy szakmai összetevőinek a bemutatása. (Azoknak a forrásoknak a megjelölése, amelyek indokolttá teszik a tárgyalást). Utalás arra, milyen előkészítő, koordinatív munka előzte meg az előterjesztés elkészítését. Részletesen be kell mutatni az eltérő véleményeket is, azok érvanyagával együtt.
50 3.3.4 Az elérendő célkitűzések meghatározása. Azoknak a szervezeteknek a megjelölése, amelyeknek a feladat végrehajtása, megoldása során konkrét teendői lesznek. 3.3.5 A végrehajtás anyagi-technikai feltételrendszerének bemutatása. (Esetleg rövid közgazdasági elemzés, költséghaszon számítás csatolandó, bizonyítandó ezzel, hogy a határozat elfogadásához kifejezett gazdasági érdek is fűződik). 3.4 A határozati javaslat tartalma: 3.4.1 A végrehajtandó feladat pontos meghatározása. 3.4.2 A megoldás változatainak bemutatása (a változatok pontos megjelölésével, pl. A./ változat, B./ változat, stb.) azzal a kikötéssel, hogy az igen, illetve nem tartalmú javaslat nem minősül két változatnak. 3.4.3 A végrehajtásban résztvevő szervek és személyek megnevezése. 3.4.4 A végrehajtás határidejének megjelölése. 3.4.5 A végrehajtás ellenőrzéséért felelős szerv vagy személy megjelölése. 4….Az írásos előterjesztések formai (alaki) követelményei 4.1.. 4.2.
4.3
4.5
Az előterjesztés bevezető része a készítő megnevezését és az előterjesztés pontos tárgyát tartalmazza. Az érdemi előterjesztés lehetőleg nem haladja meg az 5 oldalt. (Kivételt képeznek e szabály alól azok az előterjesztések, amelyek tárgyak miatt nem korlátozhatók. Pld. Programok, koncepciók, önkormányzati rendelet-tervezetek, költségvetés, zárszámadás stb.) Az egyedi ügyek előterjesztéseit különösen röviden és tömören kell megfogalmazni. Utalni szükséges az alkalmazott jogszabályokra és – anyagi eszközöket igénylő feladat esetén – a végrehajtáshoz szükséges fedezet forrására. Az érdemi előterjesztéshez melléklet (grafikon, táblázat, vázrajz, stb.) csatolható.
5. Eljárási-technikai kérdések 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.
5.8.
Az elkészített előterjesztést a vonatkozó bizottsági ülés anyagának kiküldését megelőző 2 nappal korábban kell a jegyzőhöz leadni. Az elkészített előterjesztést, a testületi ülést megelőzően legalább 6 nappal korábban kell leadni a Jegyzőhöz. Amennyiben az előterjesztést valamely önkormányzati bizottságnak is véleményeznie kell, a polgármester a jegyző útján segíti elő az előterjesztés bizottsági megtárgyalását. Az előterjesztések törvényességéért a jegyző felelős. A hozott határozat hiteles írásba foglalásáért a jegyző felelős. A végrehajtás határidejéül naptári napot vagy „azonnali” vagy „folyamatos” megjelölést kell alkalmazni. Írásban kell közölni a határozatot: a/ a polgármesterrel b/ a jegyzővel, aljegyzővel c/ a felelősként megjelölt személyekkel d/ a képviselőkkel e/ a Képviselő-testület által esetileg meghatározott szervekkel, illetve személyekkel. A fontosabb határozatok végrehajtása érdekében az illetékes referens kezdeményezi:
51
5.9.
a/ a vezetői megbeszélésen a végrehajtás módszerének a meghatározását b/ végrehajtási utasítás kiadását. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei a részükre megküldött határozatokról kötelesek nyilvántartást vezetni.
5.10
A nyilvántartás az iktatószámot, a határozat számát, tárgyát, felelősének megnevezését, a lejárat határidejét, az ügyintéző nevét, a végrehajtásra adott jelentés számát és a végrehajtásra vonatkozó feljegyzéseket tartalmazza. (Minden határozatot külön- illetve azonos tárgy esetén alszámra – kell beiktatni.)
5.11
Amennyiben a megadott határidőre történő végrehajtásnak objektív akadálya lenne, a végrehajtásért felelős a határidő lejárta előtt – az akadály felmerülésekor azonnal – köteles határidő hosszabbítást kérni!
52 5. melléklet a 10/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez A Képviselő-testület és a bizottságok üléseire meghívandó önszerveződő közösségek felsorolása
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
1. 56-os Történelmi Alapítvány Arany Alapítvány Body Power Team Testépítő és Erőemelő Klub Csóró Trajó Együttes Diák Sport Kör Együtt Kiskunmajsáért Egyesület Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány Fészek Színjátszókör Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság Hunor Sportegyesület Kiskunmajsa Ifjúságért Alapítvány Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület Immanuel Családsegítő Egyesület Katolikus Nevelésért Alapítvány Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kézműves Egyesület Kisködmön Alapítvány Kiskunmajsa Város Polgárőrsége Kiskunmajsa Városért Szövetség Egyesület Kiskunmajsai Asztalitenisz Klub Kiskunmajsai Cigány Érdekképviseleti Egyesület Kiskunmajsai Football Klub Kiskunmajsai Harmonikus Idősekért Alapítvány Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsai Lovas Klub Kiskunmajsai SE Férfi Kézilabda Szakosztály Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szakosztály Kiskunmajsai Shito-Ryu Karate Sport Egyesület Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület Kiskunmajsai Teniszklub Kiskunmajsai Zeneiskoláért Alapítvány Magyar Máltai Szeretetszolgálat Majsa Alapítvány Majsai Gazdakör Majsai Kiskun Huszár Bandérium Mayossa Hagyományőrző Egyesület Menedék Alapítvány Motocross Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület Nyugdíjasok Egyesülete Önkéntes Tűzoltó Egyesület Polgári Szövetség Majsáért Egyesület Polgárőr Egyesület Pontyhorgász Egyesület Pro Cultura Egyesület
53 47. Széchenyi Iskoláért Alapítvány 48. Természetbarát Klub 49. Testvérvárosok Baráti Társasága Egyesület 50. Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete 51. Városvédő és Hagyományőrző Egyesület 52. Városszépítő Egyesület Kiskunmajsa 53. Vöröskereszt Városi Szervezete
54
5./ N a p i r e n d ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő A rendelet-tervezet 3. § d) bekezdésében nem igazán tudom értelmezni a ,,kimagasló eredményeket elérő” kifejezést. Javaslatot kívánok tenni, hogy a kimagasló eredményre, hogy a Sport Szövetség által elismert országos versenyen az első hat helyezésben eredményt elérő sportolók minősüljenek kimagasló eredményt elérő sportolóknak. Egyébként mindig vita lesz, hogy mi az, ami kimagasló eredményt jelent. Szikora Tibor képviselő Véleményem szerint a szakbizottság döntsön arról, hogy kimagasló teljesítmény vagy sem. Dósai Imre képviselő A bizottsági tagok nem sportszakértők, ezzel megkönnyítenénk a bizottság munkáját, nem vállalnának fel olyan értékelést, ami igazából nem a mi hatáskörünk. Faludi Tamás polgármester Én inkább azt javasolom, hogy a rendelet-tervezet 3. § d) pontja csak a következőket tartalmazza: Kiskunmajsai lakóhellyel rendelkező egyéni sportoló. Dósai Imre képviselő A magam részéről visszavonom a módosító javaslatomat. Faludi Tamás polgármester Ebben az esetben én is visszavonom a módosító javaslatomat. Mivel több kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletét megalkotja.
szavazattal
–
55
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva valamint a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság véleményezését követően az alábbiakat rendeli el: A rendelet célja 1. § A rendelet megteremti Kiskunmajsa város hosszú távú sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételeket, szerkezeti keretet biztosít a sporttámogatásra jóváhagyott összegek felhasználására. Kiskunmajsa város területén - tekintettel a helyi adottságokra - az önkormányzat biztosítja a város polgárai számára a sport, mint autonóm civil tevékenység alapvető feltételeit, a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést, az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartását, működtetését, az iskolai és szabadidős sporttevékenység támogatását. Figyelemmel a tevékenységi kör jelentőségére, az önkormányzat hosszú távra kívánja meghatározni a sporttevékenység pénzügyi-gazdasági feltételeit, szabályozni a sporttámogatási rendszer működési rendjét, az önkormányzat által nyújtható támogatások feltételeit, felhasználásának, elszámolásának módját. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 2. § (1) A Képviselő-testület a sportkoncepció keretén belül határozza meg a helyi sport hosszú távú fejlesztési céljait. (2) A Képviselő-testület kapcsolatot tart, együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel, és igény szerint koordinálja azok tevékenységét. (3) Az éves költségvetési rendelet keretein belül közreműködik az iskolai diáksport és a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében.
Támogatás adható: A
Támogatási célok 3. §
sporttevékenységet folytató, eredményességi támogatására;
tradicionális
sportszervezetek
alap
és
56 A sporttevékenységet folytató egyéb sportszervezetek legalább kistérségi szintű rendezvényeinek támogatására; A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok csoportjának, szabadidősportjának, illetve tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának támogatására; d) kimagasló eredményeket elérő kiskunmajsai lakóhellyel rendelkező egyéni sportoló A sport önkormányzati támogatásának rendszere 4. § (1) A támogatás forrása: Az önkormányzat a városi sporttevékenység folytatásához évente a költségvetési rendeletében meghatározott összegű támogatást nyújt. (2) A támogatás mértéke: A tradicionális sportágak támogatására rendelkezésre álló összeg felosztásáról, valamint az egyéb sport és civilszervezetek, kérelmezők (továbbiakban támogatásra jogosultak) támogatásáról az e rendeletben foglaltak alapján az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság véleményezését követően a Képviselő-testület dönt. A rendelkezésre álló forrás a következő célokra használható fel: a) alaptámogatásra b) eredményességi támogatásra c) legalább kistérségi szintű sportrendezvény támogatására (3) A támogatás külön megállapodás alapján vehető igénybe. A támogatási feltételek meghatározása 5. § A támogatás elnyeréséhez az alábbi feltételeknek kell megfelelni: a)A támogatás csak a pályázati kiírásban meghatározott célokra fordítható. b)Az előző év értékelő, a támogatás mértékéig számlákkal igazolt beszámolójának elfogadása, amennyiben már részesült támogatásban. c)A kiemelten támogatott sportszervezetek a támogatási kérelmükhöz részletes költségvetést csatoljanak i) Kiskunmajsa Város Önkormányzata csak abban az esetben nyújthat sportszervezet részére támogatási szerződés alapján támogatást, ha annak da) nincs lejárt köztartozása db) nincs tartozása az önkormányzat felé dc) rendeltetésszerűen gazdálkodik, és alapszabály szerint működik korábban kapott támogatással megfelelő módon elszámolt.
57
A támogatások igénylésének rendje 6. § (1) Az önkormányzati támogatás kérelem útján, az egyéb sportegyesületek, civil szervezetek és egyéni sportolók vonatkozásában pályázati úton nyerhető el. A pályázat kiírásáról és elbírálásáról az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság véleményezését követően a Képviselő-testület dönt. (2) A rendeletben szabályozott pénzbeli támogatások megállapítására vonatkozó kérelmet, illetve pályázatot Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet előterjeszteni. A kérelmező a sporttámogatásra való jogosultság elbírálásához köteles adatokat szolgáltatni tevékenységéről. Értelmező rendelkezések 7. § E rendelet alkalmazásában a. Sportszervezet: a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározottak szerinti szervezet. b. Sportegyesület: a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározottak szerinti egyesület. c. Tradicionális sportszervezet: az a hagyományokkal rendelkező sportszervezet, melyet a Képviselő-testület a város hírnevét öregbítő, kiemelkedő sportteljesítménye miatt annak minősített. A kiemelten támogatott sportszervezeteket a Képviselő-testület a Sportkoncepcióban állapítja meg. d. Támogatásra jogosult: minden Kiskunmajsa közigazgatási területén működő, legalább 2 éve hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző jogi személy, valamint az egyéni sportoló, ha a rendeletben megfogalmazott feltételeknek eleget tesz. Záró rendelkezések 8. § Ezen rendelet a kihirdetés napján 17 óra 35 perckor lép hatályba.
58
6./ N a p i r e n d …./2013. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletét megalkotja.
szavazattal
–
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése alapján, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII.20.) rendelet (továbbiakban R.) „Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj” című X. Fejezete hatályát veszti. 2. § A R. 1. számú melléklete hatályát veszti 3. § Ezen rendelet május 15. napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő 15. napon hatályát veszti.
59
7./ N a p i r e n d .…/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő A tényekről nehéz vitatkozni. Nem is a tényszerűségét kívánom észrevételezni, hanem egy olyan eseményt, amit a mai napig nem teljesített. A volt nyomdaépület felújítás beszámolójának a képviselő-testület elé való terjesztését. E miatt nem tudom támogatni, elfogadni ezt a beszámolót a tavalyi évről. Faludi Tamás polgármester Nem tudom, hogy Képviselőtársam mire gondol? Több alkalommal beszéltünk róla, elszámoltunk, minden megtörtént a volt nyomdaépülettel kapcsolatban. Dósai Imre képviselő Polgármester Úrnak e-mailban elküldöm azt a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, amiben a testület tárgyalta ezt az ügyet. Faludi Tamás polgármester Amennyiben valóban ez a hiba bekövetkezett, hogy nem történt meg a beszámoló, amit a Képviselőtársam kér, abban az esetben meg fogja kapni. Mivel több kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – az alábbi rendeletét megalkotja.
–
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 13/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. A 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) c) pontja felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban Alaptörvény) 32. cikk (1) a) pontja szerinti feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló (továbbiakban Áht.) 2011. évi CXCV.. Tv. 91.§. (1) alapján, valamint az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak figyelembe vételével Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgáló, az Érdekegyeztető Tanács, a Képviselőtestület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
60 véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervekre. 2. Az önkormányzat zárszámadásának főösszegei 2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 2.783.396,0 ezer Ft bevétellel és 2.317.539,3 ezer Ft kiadással jóváhagyja az 1. számú mellékletben foglalt összevont költségvetési mérlegnek megfelelően szöveges indoklással. A teljesült költségvetési bevételek összege 2.263.215,2 eFt, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege 2.133.446,2 eFt, a költségvetési többlet összege 129.769,0 eFt. A finanszírozási célú kiadások összege 184.093,1 eFt, a finanszírozási célú bevételek összege 520.180,8 eFt, melyből a belső finanszírozás 190.529,1 eFt pénzmaradvány, a külső finanszírozás 329.650,9 eFt hitelfelvétel, a finanszírozási célú többlet 336.087,7 eFt. A költségvetési és finanszírozási célú többlet együtt mutatja az Önkormányzat 465.856,7 eFt többletét. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2012. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
3. §
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/a, 3/a és 4/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
4.§
Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek teljesített kiadásait feladatonként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 2/b, 3/b és 4/b sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, melyek további részletezését a 2/ba, 2/bb, 2/bc, 3/ba, 3/bb, 3/bc, 4/ba, 4/bb, 4/bc sz. mellékletetek tartalmazzák.
5.§
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek beruházásait, felújításait beruházásonként, felújításonként a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat, kölcsönnyújtásokat a 2/c, 3/c és a 4/c számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 3. EU-s projektek bevételei, kiadásai
6. §
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek Európai Uniós támogatással megvalósuló programok,
61 projektek bevételeit és kiadásait a 2/d, 3/d és a 4/d. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 4. Az Önkormányzat létszám adatai 7. §
Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tényleges foglalkoztatotti létszámát a 2/e, 3/e és 4/e sz. mellékletek szerint állapítja meg, melyben bemutatásra kerül a közfoglalkoztatottak létszáma is. 5. Tartalékok
8. §
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek cél- és általános tartalékát működési és felhalmozási bontásban a 2/f, 3/f és 4/f sz. mellékletek tartalmazzák feladatonkénti részletezettséggel, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege. 6. Az Önkormányzat pénzmaradványa
9. §
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványát az 5. számú melléklet hagyja jóvá. 7. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. és 6/a. számú melléklet szerint fogadja el a szöveges indoklással együtt. 8. Hitelállomány és adósságszolgálat
11. §
Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát és adósságszolgálatát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el szöveges indoklással. A 2012. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célokat a 2/g. sz. melléklet tartalmazza, mely nemleges. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a 2/. h. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. Normatív állami támogatások
12.§ (1)
Az Önkormányzat a 2012. évi normatív állami hozzájárulásokkal történő elszámolást a 8. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az önkormányzat részére 8.160.855 forint a kiutalatlan támogatás összege.
(2)
A 2012. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzatnak 368.995. forint a befizetési kötelezettsége.
62
10. Közvetett támogatások 13. §
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint tudomásul veszi szöveges indoklással együtt. 11. Kölcsönnyújtások
14. §
Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2012. XII. 31-kén 3.334.243 forint a 11. számú melléklet szerint. 12. Részesedések
15. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásának bemutatását a 12. sz. melléklet szerint elfogadja. 13. Pénzeszközváltozás 16. §
Az Önkormányzat pénzkészletének változását a tárgyévi bevételek és kiadások függvényében a 13. számú melléklet tartalmazza szöveges indoklással. 14. Előirányzat egyeztetés
17. §
Az Önkormányzat 2012. évi előirányzat változásait jogcímenként a 14. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 15. Vagyonkimutatások
18.§ (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a 15. számú melléklet szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre átadott eszközök cégenkénti megbontását, az intézményenkénti vagyon megoszlást a 15/a-15/d sz. mellékletek szerinti részletezettségben. (2)
Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a 16. és 16/a. számú melléklet tartalmazza intézményenként is részletezve.
(3)
A város összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2012.XII. 31-i állománya 9.109.029 eFt a 17. számú melléklet szerint. A város részletes vagyonkimutatása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) ügyfélfogadási időben megtekinthető. A vagyonkimutatásokhoz külön szöveges indoklás készült.
19. §
Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről a 18. számú melléklet szerint fogadja el.
63
16. Egyszerűsített beszámoló 20. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 19, 20, 21. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 17. Záró rendelkezések 21. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
64 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE, KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁVAL A
B
C
D
E
F
G
H
I
J 1.000Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés
1 2
B) Költségvetési bevételek I. Működési költségvetés
KIADÁSOK
2010. évi teljesítés
2011. évi teljesítés
3 006 710,2
2 219 020,8
2 042 897,5
1 804 716,8
2012.évi eredeti előirányzat 1 820 742,0 1 647 104,0
2012.évi módosított előirányzat 2 262 293,2 1 903 764,6
teljesítés 2 263 215,2 2 006 175,8
teljesítés % 100,0 105,4
Megnevezés A) Költségvetési kiadások I. Működési költségvetés 1.Személyi juttatások
2010. évi teljesítés 2 408 682,4 1 981 434,8
2011. évi teljesítés
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
2 125 714,9
2 177 542,0
2 669 305,1
1 887 632,5
1 831 065,0
2 141 766,8
teljesítés 2 133 446,2 1 824 769,7
teljesítés % 79,9 85,2
3
1. Kapott támogatás
908 529,0
745 282,3
525 505,0
803 111,6
809 517,6
100,8
827 960,4
752 099,5
739 109,0
808 938,0
757 603,7
93,7
4
2. Támogatásértékű bevétel (működési)
103 421,4
139 385,1
281 280,0
176 551,4
115 354,4
65,3
2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
211 558,4
199 106,2
200 550,0
209 298,4
195 291,4
93,3
5
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
52 827,0
35 235,2
5 332,0
70 588,0
24 510,0
34,7
3.Dologi kiadások
508 700,8
496 741,4
422 869,0
560 993,5
476 372,8
84,9
6
3. Közhatalmi bevétel
10 356,8
10 270,9
10 271,0
10 271,0
10 496,7
102,2
4.Egyéb működési célú kiadások:
427 873,1
434 294,2
341 942,0
426 101,3
391 430,8
91,9
7
3.1. Igazgatási szolgáltatási díj
10 356,8
10 270,9
10 271,0
10 271,0
10 496,7
102,2
4.2.Támogatás értékű működési kiadás
79 808,2
76 008,7
19 067,0
24 987,4
19 065,7
76,3
8
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja
65 826,1
66 810,0
101,5
9
3.3. Bírság bevétel
10
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
11
4.1. Illetékek
12
4.2. Helyi adók
13
4.3. Pótlékok, Bírságok
14
4.4. Jövedelmkülönbség mérséklése
15
4.5. Átengedett központi adók
16
4.6. Építésügyi bírság
17
4.6. Talajterhelési díj
18
4.7. Egyéb sajátos bevételek
19
5. Intézményi működési bevétel
20
5.1. Egyéb saját működési bevétel
21
~ebből:áru- és készletértékesítés
4.3.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás 4.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 811 043,9
744 806,9
729 903,0
730 034,0
856 978,1
117,4
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai 412 612,4
359 785,7
6 871,6
6 335,7
391 559,9
378 685,5
323 525,0
323 525,0
448 751,0
138,7
2 500,0
2 500,0
4 432,2
177,3
210 062,0
210 062,0
210 061,8
100,0
193 766,0
193 766,0
193 491,0
99,9
131,0
131,0
100,0
50,0
50,0
111,1
222,2
151 036,6
119 400,0
100 145,0
152 979,9
131 503,0
86,0
76 423,3
70 616,8
63 414,0
65 781,9
66 477,5
101,1 1 946,6
68,0
68,0
1 323,7
22
szolgáltatások ellenértéke
13 991,0
14 746,9
13 989,1
94,9
23
bérleti díj bevétele
14 069,0
14 143,0
15 163,9
107,2
24
intézményi ellátási díjak
25 186,0
25 282,0
24 960,9
98,7
25
alkalmazottak térítése
3 115,0
3 115,0
3 227,3
103,6
36 731,0
87 198,0
65 025,5
74,6
16 029,7
16 236,8
101,3
26 27 28
5.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 5.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek 6. Működési célú pénzeszköz átvétel
4.5.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
65 144,5
48 783,2
9 468,8 13 436,5
9 156,7
6.Tervezett maradvány és tartalék
26 703,3 69 975,7
51 903,0
47 968,0
49 868,0
24 292,6
48,7
278 089,2
279 679,2
274 907,0
285 419,8
281 262,5
98,5
5 342,1
5 391,2
2 751,0
4 203,0
4 071,0
96,9
123 844,0
132 232,6
65 29 30 31 32 33 34
7. Előző évi költségvetési visszatérülés 8.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Felhalmozási költségvetés
2. Felhalmozási bevétel 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Pénzügyi befektetések bevételei
36
2.2.1. Felhalmozási kamatbevétel 2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
38
3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek
39
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
40
4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
9 711,6
29 793,7
26 703,3
936 526,3
1. Kapott támogatás
35
37
15 279,6
409 000,5
8 544,2 14 787,0 173 405,0
42 637,8
57 545,0
389,2
356 132,3
254 924,5
71,6
5 503,0
132,9
2,4
II. Felhalmozási költségvetés 1.Felújítás (ÁFA-val) 2.Intézményi beruházási kiadások(ÁFA-val)
22 755,9
57 070,2
48 669,0
74 685,9
49 470,3
66,2
~ebből: Lakásépítés kiadásai (ÁFA-val)
1 064,3
20 790,0
4 995,0
10 993,7
7 345,4
66,8
3.Egyéb felhalmozási kiadások:
3.3.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
59,9 21 691,6
20 835,6
43 674,0
63 692,2
42 065,0
66,0
264 277,1
161 122,4
121 133,0
261 120,4
190 212,3
72,8
3.4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
159 653,5
71 721,0
209 928,7
135 093,2
64,4
~ebből: Lakástámogatás
148 170,1
3 603,0
6 022,0
6 308,0
104,7
8 801,0
8 801,0
100,0
27 286,4
5 303,5
233,0
2 396,3
2 114,9
88,3
1. Támogatási kölcsönök nyújtása
1. Támogatási kölcsön visszatérülése
27 286,4
5 303,5
233,0
2 396,3
2 114,9
88,3
~ Működési
7 710,9
4 690,9
1 000,0
1 706,3
170,6
19 575,5
612,6
1 396,3
408,6
29,3
~ Felhalmozási
233,0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
~ Felhalmozási 2. Támogatási kölcsönök törlesztése
2. Támogatási kölcsönök igénybevétele
~ Működési
~ Működési
~ Felhalmozási
~ Felhalmozási BEVÉTELI TÖBBLET
46 568,3
93 305,9
129 769,0
1. Működési többlet
60 443,3
-78 649,8
182 112,4
-13 875,0
171 955,7
-52 343,4
2. Felhalmozási többlet
346 055,0
525 375,0
306 513,2
58,3
14 928,2
112 353,1
29 377,0
67 499,5
57 039,3
84,5
374 105,2
118 947,8
166 631,0
329 546,9
246 960,8
74,9
14 662,9
2 058,5
3 444,0
5 937,0
2 513,1
42,3
238,0
738,0
738,1
100,0
47,0
47,0
100,0
3 206,0
5 152,0
1 728,0
33,5
1 672,8
12 990,1
2 058,5
146 603,0
122 391,6
23 551,3
4 723,0
422,0
2 163,3
2 163,3
100,0
23 551,3
4 723,0
422,0
2 163,3
2 163,3
100,0
8 730,3
425,0
1 000,0
1 000,0
100,0
14 821,0
4 298,0
1 163,3
1 163,3
100,0
4.Tervezett maradvány és tartalék
5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
~ Működési
233 359,4
3.2.Befektetéssel kapcsolatos kiadás
15 444,6
649 493,3
403 696,3
422,0
66 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE, KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁVAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J 1.000Ft-ban
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele
407 011,9
I.Működési hiány
183 961,0
238 002,2
II.Felhalmozási hiány
172 839,0
169 009,7 188 390,0
184 093,1
188 390,0
184 093,1
97,7
171 089,0
171 089,2
100,0
17 301,0
13 003,9
75,2
2 857 695,1
2 317 539,3 54 324,1
81,1
110 626,0
190 529,1
190 529,9
100,0
206 792,8
679 317,3
110 626,0
190 529,1
190 529,9
100,0
55 853,2
21 924,6
74 598,1
74 598,7
100,0
150 939,6
657 392,7
110 626,0
115 931,0
115 931,2
100,0
E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
295 347,8
192 683,6
446 399,0
404 872,8
329 650,9
81,4
2. Felhalmozási célú bevételek
1. Működési célú hitel felvétel
356 800,0
679 317,3
1. Működési célú bevételek
VII. Hitel felvétel
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
206 792,8
192 683,6
446 399,0
404 872,8
329 650,9
81,4
219 984,5
171 089,2
320 000,0
283 672,0
278 743,7
98,3
1 008 665,6
200 225,0
1.Működési célú hiteltörlesztés
178 030,0
219 984,5
171 089,0
13 875,0 2 600 587,4
788 681,1
29 136,0
3 134 380,5
2 377 767,0
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
145 336,7
915 359,7
557 025,0
117 586,7
298 634,3
355 050,0
409 091,2
-11 023,2
27 750,0
616 725,4
201 975,0
186 310,7
65 347,3
2 600 587,4 2 168 195,1
3 134 380,5
2 377 767,0
2 857 695,1
81,1
2 108 042,0
2 002 154,0
2 313 855,8
2 317 539,3 1 996 858,9
432 392,3
1 026 338,5
375 613,0
543 839,3
320 680,4
59,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
171 089,2
320 000,0
283 672,0
278 743,7
98,3
I.Működési hiány
21 594,4
126 399,0
121 200,8
50 907,2
42,0
II. Felhalmozási hiány
3 508 850,8
3 091 021,7
2 377 767,0
2 857 695,1
2 326 446,1
2 002 421,5
1 967 104,0
2 263 034,7
1 182 404,7
1 088 600,2
410 663,0
594 660,4
Bevétel pénzmaradvány átvétel (-) elvont pénzmaradvány+alulfinanszírozás Pénzmaradvány visszatérítés (-)
2 783 396,0 41 774,8 8 544,2
Bevételek összesen:
2 733 077,0
Kiadás
2 317 539,3
Bevétel-kiadás
415 537,7
29-es űrlap
415 537,0
422 171,5
104,3 71,0
0,0
191 905,0
75 363,3
Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
0,0
VII. Hitelek törlesztése
VI. Értékpapír vásárlás
219 984,5
97,4
0,0
200 225,0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel
2 783 396,0 2 361 224,5
0,0
1 008 665,6
1.2. Működési célú likviditási hitel
Bevételek mindösszesen
0,0
191 905,0
2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés 295 347,8
0,0
Kiadások mindösszesen Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
595 401,9
97,7
9,1 -2,7 35,1
86,3
67 SZÖVEGES INDOKLÁS AZ 1. SZ. MELLÉKLETHEZ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési mérlegét tartalmazza a teljesített bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatásával működési- és felhalmozási célú megbontásban. Bemutatásra kerülnek a 2010. évi illetve 2011. évi tényleges teljesítési adatok, valamint a 2012. évi eredeti és módosított előirányzatok teljesítési adatokkal együtt. A 2012. évi bevételi teljesítés főösszege 2.783.396 eFt, a kiadási teljesítés főösszege pedig 2.317.539,3 eFt. B) Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Kapott támogatások A normatív állami hozzájárulások, központosított támogatások, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, a normatív kötött felhasználású támogatások, egyéb központi támogatások teljesítését tartalmazza 809.517,6 eFt-tal. 2. Támogatás értékű működési bevételek A közcélú foglalkoztatás támogatása, közlekedési támogatás, otthonteremtési támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi, valamint az egyszeri pézbeni gyermekvédelmi támogatás, OEP támogatás, MVH támogatás, Kistérségi Szociális Intézmény működéséhez céljelleggel adott támogatás visszafizetése. További itt kerültek elszámolásra az EU –s pályázatok támogatása 24.510 eFt-os teljesítéssel. 3. Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételként került elszámolásra az Önkormányzat igazgatási szolgáltatási díjbevétele 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ezen bevételi jogcímen kerültek elszámolásra a helyi adóbevételek, pótlékok, bírságok, jövedelemkülönbség mérséklése, átengedett központi adók, építésügyi bírság, valamint a talajterhelési díjbevételünk 856.978,1 e Ft-tal. 5. Intézményi működési bevételek Itt kerültek elszámolásra az áru- és készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjbevételek, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítési díjai és a működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések 131.503 e Ft értékben.
68 6. Működési célú pénzeszköz átvétel Itt jelentek meg az előző évi támogatások elszámolásából adódó visszatérülések, adomány, az LTP kiutalások bevételei 16.236,8 e Ft-tal. 7. Előző évi költségvetési visszatérülések Itt került elszámolásra az előző évre még járó normatív támogatások összege, 8.544,2 e Ft volt. 8. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel Ezen a jogcímen kerültek elszámolásra az intézmények előző évi alulfinanszírozásának teljesítése, valamint az intézmények pénzmaradványának jóváhagyásakor elvont pénzmaradvány átvétel 57.545 e Ft-tal. II. Felhalmozási bevételek 1. Kapott támogatás Ezen a soron Bölcsőde fejlesztésének 2011. évi áthúzódó EU önerőalap támogatása szerepel 132,9 e Ft-tal. 2. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítések, egyéb önkormányzati vagyon bérbeadási bevételek, valamint a felhalmozási kamatok kerültek itt elszámolásra 49.470,6 eFt-tal. 3. Támogatás értékű felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek jelentős része a hazai és EU-s fejlesztések bevételének teljesítése volt 190.212,3 e Ft értékben. Itt került még elszámolásra az Iskola utcai fejlesztés 2012. évben teljesített EU önerőalap támogatása is. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Itt kerültek elszámolásra többek között az ivóvízjavító program visszatérülése, szennyvíz hozzájárulások, tanyavillamosítás önerejének befizetése 6.308 e Ft-tal. III. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Az Önkormányzatnak 2012. évben 2.114,9 eFt felhalmozási kölcsön visszatérülésünk keletkezett. A) Költségvetési kiadások I. Működési kiadások a.) Pénzforgalmi kiadások A személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, előző évi működési célú pénzmaradvány átadás és
69
alulfinanszírozás, ellátottak pénzbeni juttatásai, működési célú kölcsönnyújtások kerültek elszámolásra a mellékletekben részletezett jogcímeken. II. Felhalmozási célú Felhalmozások, felújítások, támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások, felhalmozási célú kölcsön nyújtások kerülnek elszámolásra. b.) Pénzforgalom nélküli kiadások Itt kerül elszámolásra az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzata működési és felhalmozási célú bontásban. Költségvetési hiány A költségvetési bevételek 2.263.215,2 eFt-os főösszegének, valamint a költségvetési kiadások 2.133.446,2 eFt-os főösszegének különbségeként 129.769 eFt a többlet összege. Finanszírozás célú kiadások A hosszú lejáratú fejlesztési célú tárgyévi célhitel tőketörlesztése, valamint a fejlesztési célú refinanszírozott hitel tőkerészlete került itt elszámolásra 13.003,9 eFt-tal, , valamint az előző évi likvidhitel visszafizetése 171.089,2 eFt-tal. Költségvetés összesített hiánya Fenti finanszírozási célú kiadást is figyelembe véve az önkormányzat költségvetésének összesített hiánya 54.324,1 eFt. A hiány finanszírozásának módja A.) belső forrásból A hiány finanszírozásának belső forrását az előző évi pénzmaradvány szolgálta 190.529,9 eFt-tal. B) Külső forrásból Az önkormányzat működési célú hitelfelvétele 278.743,7 eFt, az MFB refinanszírozott hitel felvételének összege pedig 50.907,2 eFt volt.
70 2. sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSi ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN, KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSIBONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁVAL A
B
C
D
E
F
BEVÉTELEK Megnevezés
G
H
I
J
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
KIADÁSOK 2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat 2 028 612,1
I. Működési költségvetés
1 515 359,0
1 683 126,9
Megnevezés
3
1. Kapott támogatás
525 505,0
803 111,6
1.Személyi juttatások
19 007,0
29 465,8
19 413,9
65,9
4
2. Támogatásértékű bevétel (működési)
245 249,0
75 803,7
49 524,7
65,3
2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
15 092,0
6 505,1
4 068,8
62,5
5
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
5 332,0
22 658,4
9 159,6
40,4
3.Dologi kiadások
127 369,0
168 975,9
131 721,6
78,0
6
3. Közhatalmi bevételek
1 819,0
1 353,0
74,4
4.Egyéb működési célú kiadások:
1 432 089,0
1 572 680,3
1 483 144,0
94,3
7
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
729 903,0
730 034,0
856 978,1
838,1
4.1. Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított támogatás
1 090 147,0
1 358 577,5
1 304 695,7
96,0
8
4.2. Helyi adók
323 525,0
323 525,0
448 751,0
138,7
4.2.Támogatás értékű működési kiadás
19 067,0
24 987,4
19 065,7
76,3
2 500,0
2 500,0
4 432,2
177,3
4.3.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás
42 183,1
42 183,0
100,0
4.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
2
1 688 997,0
teljesítés %
2 060 364,2 1 816 518,8 809 517,6
1
B) Költségvetési bevételek
teljesítés
101,6
A) Költségvetési kiadások
2 045 797,0
2 411 373,0
1 938 867,6
80,4
107,9
I. Működési költségvetés
1 705 734,0
1 903 981,1
1 638 348,3
300,7
100,8
9
4.3. Pótlékok,Bírságok
10
4.4.Jövedelemkülönbség mérséklése
210 062,0
210 062,0
210 061,8
100,0
11
4.5. Átengedett központi adók
193 766,0
193 766,0
193 491,0
99,9
12
4.6. Építésügyi bírság
131,0
131,0
100,0
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai
13
50,0
50,0
111,1
222,2
14
4.7. Talajterhelési díj 4.8. Egyéb sajátos bevételek
15
5. Intézményi működési bevétel
14 702,0
57 826,7
52 026,6
90,0
16
5.1. Egyéb saját működési bevétel
2 119,0
2 288,3
2 595,7
113,4
17
~ebből:áru- és készletértékesítés 1 308,0
1 348,0
1 360,7
100,9
12 583,0
55 538,4
49 430,9
89,0
14 531,9
14 931,6
102,8
18
szolgáltatások ellenértéke
19
bérleti díj bevétele
20
intézményi ellátási díjak
21
alkalmazottak térítése
22 23 24 25 26 27 28
5.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 5.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek 6. Működési célú pénzeszköz átvétel 7. Előző évi költségvetési visszatérülés 8.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Felhalmozási költségvetés 1. Kapott támogatás
47 968,0
49 868,0
24 292,6
48,7
274 907,0
97 064,3
92 907,0
95,7
6.Tervezett maradvány és tartalék
112 177,0
126 354,0
0,0
0,0
II. Felhalmozási költségvetés
339 641,0
505 228,6
298 356,0
59,1
23 520,0
51 851,5
51 696,3
99,7
4.5.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
8 544,2
173 405,0
343 088,9
23 643,0 241 730,5
70,5
5 503,0
132,9
2,4
1.Felújítás (ÁFA-val)
71 29
2. Felhalmozási bevétel
30
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
31
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei, felhalmozási célú áfa visszatér.
32
2.2.1. Felhalmozási kamatbevétel
33
2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
34
3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel 4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 6. Előző évi költségvetési visszatérülés III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Támogatási kölcsön visszatérülése
48 669,0
74 092,1
47 081,9
63,5
2.Intézményi beruházási kiadások(ÁFA-val)
4 995,0
10 399,9
4 957,0
47,7
~ebből: Lakásépítés kiadásai (ÁFA-val) 3.Egyéb felhalmozási kiadások:
43 674,0
63 692,2
42 065,0
66,0
3.2.Befektetéssel kapcsolatos kiadás
121 133,0
259 283,8
190 212,3
73,4
3.3.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
135 093,2 4 303,4
244 146,6
75,2
3 444,0
6 267,2
2 513,1
40,1
738,0
738,1
100,0
47,0
47,0
64,8 102,2
3.3.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 3.4.Felhalmozási célú pénzeszközátadások
100,0
3 206,0
5 152,0
1 728,0
33,5
330,2 238,0
~ebből: Lakástámogatás 146 603,0
122 391,6
0,0
0,0
88,3
4.Tervezett maradvány és tartalék III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
422,0
2 163,3
2 163,3
100,0
2 114,9
88,3
1. Támogatási kölcsönök nyújtása
422,0
2 163,3
2 163,3
100,0
1 706,3
170,6
1 000,0
1 000,0
100,0
408,6
29,3
1 163,3
1 163,3
100,0
233,0
2 396,3
2 114,9
233,0
2 396,3 1 000,0 1 396,3
~ Működési ~ Felhalmozási
208 358,7 4 210,0
324 718,3
3.1.Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek foly. Felhalm. Támog.
59,9
71 721,0 3 603,0
166 074,0
233,0
~ Működési ~ Felhalmozási
2. Támogatási kölcsönök igénybevétele
2. Támogatási kölcsönök törlesztése
~ Működési
~ Működési
~ Felhalmozási
~ Felhalmozási
BEVÉTELI TÖBBLET
121 496,6
1. Működési többlet
178 876,8
2. Felhalmozási többlet
-57 380,2
422,0
72 2.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSi ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN, KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSIBONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁVAL A
B
C
D
E
F
G
H
I
J 1.000Ft-ban
49 50 51
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele
110 626,0
166 278,1
166 278,3
100,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
356 800,0
382 760,9
0,0
0,0
110 626,0
166 278,1
166 278,3
100,0
I. Működési hiány
190 375,0
220 854,2
0,0
0,0
51 637,1
51 637,1
100,0
II. Felhalmozási hiány
166 425,0
161 906,7
0,0
0,0
E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
200 225,0
188 390,0
184 093,1
97,7
VII. Hitelek törlesztése
200 225,0
188 390,0
184 093,1
97,7
1.Működési célú hiteltörlesztés
171 089,0
171 089,0
171 089,2
100,0
52
1. Működési célra
53
2. Felhalmozási célra
110 626,0
114 641,0
114 641,2
100,0
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele
446 399,0
404 872,8
329 650,9
81,4
54 55 56
1. Működési célú bevételek
VI. Értékpapír vásárlás
57
2. Felhalmozási célú bevételek
58
VII. Hitel felvétel
446 399,0
404 872,8
329 650,9
81,4
59
1. Működési célú hitel felvétel
320 000,0
283 672,0
278 743,7
98,3
60
1.2. Működési célú likviditási hitel
320 000,0
283 672,0
278 743,7
98,3
61
2. Felhalmozási célú hitel felvétel
126 399,0
121 200,8
50 907,2
42,0
II. Felhalmozási hiány
2 246 022,0
2 599 763,0
98,3
Kiadások mindösszesen
1 835 359,0
2 019 436,0
2 556 293,4 2 148 605,9
106,4
410 663,0
580 327,0
407 687,5
70,3
62 63 64
Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
29 136,0
17 301,0
13 003,9
75,2
2 246 022,0
2 599 763,0
2 122 960,7
81,7
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
557 025,0
571 150,9
62 596,5
11,0
I. Működési hiány
361 464,0
391 943,2
-7 787,6
-2,0
195 561,0
179 207,7
70 384,1
39,3
2 246 022,0
2 599 763,0
2 122 960,7
81,7
1 876 823,0
2 076 070,1
1 810 437,5
87,2
369 199,0
523 692,9
312 523,2
59,7
2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
73 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A B C
2/a.sz.melléklet D
E 1.000Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
B) Költségvetési bevételek I. Működési költségvetés 1. Kapott támogatás 1.1. Normatív hozzájárulások ~ Lakosságszámhoz kötött ~ Feladatmutatóhoz kötött 1.2. Központosított előirányzatok (működési) 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 1.4. Települési önkorműnyzatok által fenntartott, ill. támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ~ Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ~ Egyes szociális feladatok támogatása 1.6. Céltámogatás 1.7. Egyéb központi támogatás 2. Támogatásértékű bevétel (működési) ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3.1. Közhatalmi bevételek 3.2. Helyi adók ~ Építményadó ~ Telekadó ~Vállalkozók kommunális adója ~ Magánszemélyek kommunális adója ~ Idegenforgalmi adó tartózkodás után ~ Idegenforgalmi adó épület után ~ Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ~ Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 3.3. Pótlékok, Bírságok 3.4.Jövedelemkülönbség mérsklése (+,-) 3.5. Átengedett központi adók ~ Gépjárműadó ~ Szja helyben maradó része ~ Termőföld bérbeadásából származó jövedelem ~ Átengedett egyéb központi adók 3.6.Építésügyi bírság 3.7.Talajterhelési díj 3.8. Egyéb sajátos bevételek 4. Intézményi működési bevétel 4.1. Egyéb saját működési bevétel ~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke ~ Szolgáltatások ellenértéke ~ Egyéb sajátos bevételek ~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke ~ Bérleti és lízingdíj bevéltelek ~ Intézményi ellátási díjak ~ Alkalmazottak térítése ~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel ~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel ~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről 5. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s 6. Előző évi költségvetési visszatérülés 7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
2012.évi eredeti előirányzat 1 688 997,0 1 515 359,0 525 505,0 478 266,0 48 497,0 429 769,0
2012.évi módosított előirányzat 2 028 612,1 1 683 126,9 803 111,6 473 592,7 48 497,0 425 095,7 24 354,9 36 328,0
47 239,0 46 685,0 554,0
teljesítés
teljesítés %
2 060 364,2 1 816 518,8 809 517,6 473 592,7 54 535,0 419 057,7 25 561,6 36 328,0
266,6 107,9 100,8 100,0 112,5 98,6 105,0 100,0
237 776,2 44 939,3 192 836,9
237 735,9 44 939,1 192 796,8
100,0 100,0 100,0
323 525,0 30 000,0 5 200,0
31 059,8 75 803,7 22 658,4 731 853,0 1 819,0 323 525,0 30 000,0 5 200,0
36 299,4 49 524,7 9 159,6 858 331,1 1 353,0 448 751,0 33 058,2 5 200,2
116,9 65,3 40,4 117,3 74,4 138,7 110,2 100,0
75,0 8 000,0 250,0 280 000,0
75,0 8 000,0 250,0 280 000,0
18,7 148,4 33,8 142,0
2 500,0 210 062,0 193 766,0 120 000,0 73 766,0
2 500,0 210 062,0 193 766,0 120 000,0 73 766,0
14,0 11 874,3 84,4 397 654,9 865,0 4 432,2 210 061,8 193 491,0 119 725,0 73 766,0
50,0
131,0 50,0
131,0 111,1
100,0 222,2
14 702,0 2 119,0
57 826,7 2 288,3
52 026,6 2 595,7
90,0 113,4
1 308,0
1 348,0
100,9
811,0
811,0
1 360,7 340,2 664,6 40,9
129,3
189,3
146,4
55 538,4 219,0 11 696,7 11 610,0 25 929,7 6 083,0
49 430,9 1,0 11 536,0 11 610,0 25 929,7 354,2
89,0 0,5 98,6 100,0 100,0 5,8
14 531,9
14 931,6
102,8
245 249,0 5 332,0 729 903,0
12 583,0 219,0 6 281,0
6 083,0
8 544,2 23 643,0
177,3 100,0 99,9 99,8 100,0
81,9
74 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A B
95 96 97 98 99 100 101 102
II. Felhalmozási költségvetés 1. Kapott támogatás 1.1. Közpntosított előirányzatok (felhalmozási) 2. Felhalmozási bevétel 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA vissztérülések ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 2.2. Pénzügyi befektetések bevételei ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről 2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ~ Önkormányzati lakások értékesítése ~ Önkormányzati lakótelek értékesítés ~ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásból származó bevétel 3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel 4.Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek ~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s 5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Támogatási kölcsön visszatérülése ~ Működési ~ Felhalmozási 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele ~ Működési ~ Felhalmozási A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző év pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitel felvétel 1. Működési célú hitel felvétel 1.2. Működési célú likviditási hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel
103 104 105
Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
173 405,0
2/a.sz.melléklet
C
D
E 1.000Ft-ban 70,5 2,4 2,4 63,5 47,7
343 088,9 5 503,0 5 503,0 74 092,1 10 399,9
241 730,5 132,9 132,9 47 081,9 4 957,0
4 995,0 4 995,0
10 399,9 4 493,8 5 906,1
4 957,0 4 957,0 0,0 59,9
43 674,0 14 173,0 8 356,0 21 145,0 121 133,0 71 721,0 3 603,0 293,0
63 692,2 14 173,0 8 356,0 41 163,2 259 283,8 208 358,7 4 210,0
59,9 42 065,0 1 374,9 0,0 40 690,1 190 212,3 135 093,2 4 303,4
66,0 9,7 0,0 98,9 73,4 64,8 102,2
233,0 233,0 233,0
2 396,3 2 396,3 1 000,0 1 396,3
2 114,9 2 114,9 1 706,3 408,6
88,3 88,3 170,6 29,3
110 626,0
166 278,1
166 278,3
100,0
110 626,0 110 626,0 446 399,0
166 278,1 51 637,1 114 641,0 404 872,8
166 278,3 51 637,1 114 641,2 329 650,9
100,0 100,0 100,0 81,4
446 399,0 320 000,0 320 000,0 126 399,0
404 872,8 283 672,0 283 672,0 121 200,8
329 650,9 278 743,7 278 743,7 50 907,2
81,4 98,3 98,3 42,0
2 246 022,0 1 835 359,0 410 663,0
2 599 763,0 2 019 436,0 580 327,0
2 556 293,4 2 148 605,9 407 687,5
98,3 106,4 70,3
48 669,0 4 995,0
47,7 110,3 0,0
75
A
B
N
O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M
P
Q 1.000Ftban
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
0,0 99,3
99,0 439,0
99,0 1068,8
0,0 1060,9
0,0 99,3
996,0
996,0 38 168,7
1 046,1 25 204,0
105,0 66,0
4 903,8
3 670,4
74,8
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADAT MEGNEVEZÉSE
2/b.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN C D E F G H I J K L
1. Személyi juttatás
2012.évi módosított előirányzat
99,0 439,0
99,0 1 068,8
0,0 1 060,9
Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103) Út, autópálya építése (421100)
996,0 0,0
996,0 38 168,7
1 046,1 25 204,0
105,0 66,0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522001)
0,0
4 903,8
3 670,4
74,8
Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009) Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)
17 276,0 2 407,0
913,2
917,8
100,5
2 407,0
913,2
917,8
100,5
13 792,0 0,0 42 610,0
11 317,0 49,8 46 670,4
5 914,0 32,7 39 833,1
52,3 65,7 85,3
13 792,0
11 317,0 39,2 46 656,9
5 914,0 32,7 39 794,3
52,3 83,4 85,3
18 610,0
18 610,0
100,0
18 610,0
18 610,0
100,0
23 962,0
11,6 8 474,8
11,6 9 136,6
100,0 107,8
23 962,0
11,6 8 474,8
11,6 9 136,6
100,0 107,8
Város és községgazdálkodási tev.(841403)
1 507,0
5 134,1
4 371,7
85,2
5,3
3,6
67,9
1 507,0
5 128,8
4 368,1
85,2
Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155) Polgári védelmi tevékenység (842531) Egyéb oktatást kiegészítő tev. (856099)
1 063,0 360,0
2 078,0 570,9 6 174,0
1 893,0 420,9 707,9
91,1 73,7 11,5
336,8 3,5
90,3 70,0
1 063,0 340,0
1 705,2 518,3 6 174,0
1 556,2 364,8 707,9
91,3 70,4 11,5
745,0 29 011,0
742,5 24 753,0
729,6 23 611,7
98,3 95,4
745,0 7 455,0
742,5 3 197,0
729,6 2 450,4
98,3 76,6
814,9 468,5 4 790,4 14 432,6
814,9 468,5 4 760,6 1 077,1
100,0 100,0 99,4 7,5
4 957,0
468,5 4 790,4 4 431,4
468,5 4 760,6 1 077,1
100,0 99,4 24,3
2 893,8 114,3
0,0 114,3
0,0 100,0
793,8 114,3
0,0 114,3
0,0 100,0
9 521,0 131,7
9 527,9 172,3
100,1 130,8
9 521,0 131,7
9 527,9 172,3
100,1 130,8
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000) Víztermelés,kezelés,ellátás(360000) Szennyvíz gyűjtés, kezelés (370000)
Folyóirat, időszaki kiadvány (581400) Nem lakóingatlan bérbeadása (682002) Önkormányzati jogalkotás (841112) Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)
Egyéb közfoglalkoztatás (890443) TIOP-1.2.3-08/1 Könyvt.i szolg. (910122)910221 TÁMOP-3.2.4 Könyvtári szolgáltatások (910123) TÁMOP-3.2.4 Könyvtári szolgáltatások (910123)
4 957,0
TIOP-1.2.2-11/2012/0007 Konecsni György Közművelődési intézmények műk. (910502) Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102) Háziorvosi ügyeleti ellátás (862102)
teljesítés %
3,5
17 276,0
10,6 13,5
3,2
0,0 35,6
0,0 263,7
42 610,0
22,0
TP-1-2011 Helyi Piac megújítása (841352)
Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233) Közcélú foglalkoztatás-hosszabb(890442)
teljesítés
3,5
Helyi nemzetiségi önkorm.igazg.tev. (841127) Aó, illeték kiaszabás, beszedés (841133) Pannon szegfű védelme (841357)841358 Közvilágítási szolgáltatás (841402)
teljesítés %
2012.évi módosított előirányzat
3. Dologi kiadás
2012.évi eredeti előirányzat
teljesítés
2012.évi eredeti előirányzat
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2012.évi 2012.évi teljesítés eredeti módosított teljesítés % előirányzat előirányzat
9 721,0 0,0
22,0
15,0
47,6
52,6
110,5
5,0
372,8 5,0
18 992,0
18 992,0
18 640,1
98,1
2 564,0
2 564,0
2 521,2
98,3
718,0
718,0
100,0
96,9
96,9
100,0
8 046,0
0,0
0,0
1 955,2
0,0
0,0
1 662,2
0,0
0,0
437,8
0,0
0,0 9 721,0
76 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Ápolási díj alanyi jogon(882115) Ápolási díj méltányossági alapon(882116) SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás ~ Városi Polgármesteri Hivatal ~ Intézmények finanszírozása 4.2. Támogatás értékű működési kiadás 4.3. Előző évi működési c. előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre 4.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6. Tervezett maradvány és tartalék (működési) I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
8 989,0 3 534,0
749,0 295,0
761,0 310,2
101,6 105,2
161 468,0
204 946,8
155 204,3
75,7
1 090 147,0
1 358 577,5
235 689,0
449 321,8
1 304 695,7 433 097,3
854 458,0 19 067,0
909 255,7 24 987,4
871 598,4 19 065,7
95,9 76,3
19 007,0
29 465,8
19 413,9
65,9
8 989,0 3 534,0
749,0 295,0
761,0 310,2
101,6 105,2
15 092,0
6 505,1
4 068,8
62,5
43
42 183,1
42 183,0
100,0
49 868,0
24 292,6
48,7
274 907,0
97 064,3
92 907,0
95,7
112 177,0
126 354,0
1 705 734,0
1 903 981,1
0,0 1 638 348,3
0,0 86,0
44 45 46
D
1 000,0
1 000,0
100,0
1 000,0
1 000,0
100,0
1 000,0
1 000,0
100,0
171 089,0 171 089,0
171 089,0 171 089,0
171 089,2 171 089,2
100,0 100,0
1 876 823,0
2 076 070,1
1 810 437,5
87,2
~ Működési célú
47
2. Támogatási kölcsönök törlesztése ~ Működési célú
48 49
VII. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hiteltörlesztés
50
C
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1. Támogatási kölcsön nyújtása
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
131 721,6
96,4
47 968,0
B
168 975,9
96,0
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN A
127 369,0
E 1.000Ftban
2/b.sz.melléklet
78,0
77 2/ba.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2012. ÉVI KIADÁSAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A
B
C
D
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
teljesítés %
1 912,0
1 912,0
990,5
51,8
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása
17 155,0
22 275,4
17 275,2
77,6
Társulás támogatása
16 509,0
21 939,9
16 939,7
77,2
10 415,0
10 414,6
100,0
~Ügyeleti szolgálat támogatása
8 848,0
~Központi orvosi ügyelet +1fő orvos tám.
1 576,0
~Központi orvosi ügyelet alapellátás és +1fő orvos támogatása ~ Ügyelet közbeszerzési díj
236,0
236,0
236,0
100,0
~Belső ellenőrzés tám.
802,0
268,6
268,6
100,0
3,0
3,0
100,0
5 000,0
0,0
0,0
3 491,0
3 491,2
100,0
567,0
567,0
100,0
1 906,0
1 906,0
100,0
53,3
53,3
100,0
335,5
335,5
100,0
328,0
328,0
100,0
7,5
7,5
100,0
800,0
800,0
100,0
24 987,4
19 065,7
76,3
~ Tanyafejlesztési program önerő
47,0
~Szakmai Napok támogatása ~ 2010. évi áthúzódó kiadás (Kistérs. Szoc. Int.)
5 000,0
~ Normatíva visszafizetési kötelezettségre (Kist.Szoc.Int.) ~3 fő közalkalmazott december havi bér és járulékai ~3 fő közalkalmazott végkielégítése és járulékai ~1 db utvánvilágítós tábla beszerzése Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény
646,0
~ Helyettes szülői hálózat támogatása
646,0
~ 1 fő létszámbővítésre 2012.X.01-től ~Szakmai Napok támogatása BT egyéni sportoló támogatása Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatása 4.2. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:
22
E 1.000 Ftban
19 067,0
78 MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2012. ÉVI KIADÁSAI A B C FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Tradícionális sportegyesületek tám.keret ~ Férfi Kézilabda Szakosztály ~ Női Kézilabda Szakosztály ~ Football Klub ~ Asztalitenisz Klub Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása ~ Kiskunmajsai Lovas Klub ~ Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület ~ Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület ~ Kiskunmajsai Tenisz Klub ~ Szilaj Lovas Alapítvány Gyermekekért ~ Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete ~ Természetbarát Klub ~ Nyugdíjasok Egyetértés Egyesülete ~ Kiskunmajsa Város Polgárőrsége ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület ~ Polgárőr Egyesület Kiskunmajsa Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám. ~ Mayossa Hagyományőrző Egyesület ~ Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány ~ Majsai Kiskun Huszár Bandérium ~ Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület ~ Mayossa Hagyományőrző Egyesület ~ Fészek Színjátszó Egyesület ~ Vedres Ferenc vezette művészeti csoport ~ Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány ~ 56-os Történelmi Alapítvány Önkéntes Tűzoltó Egyesület
4 100,0
29
Civil szervezetek támogatása
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Vállalkozó háziorvosok támogatása Nonprofit Kft 2012. évi tám.járóbeteg szakellátó műk. Nonprofit Kft. támogatása Projektiroda működtetéséhez Nonprofit KFt. támogatása Majsai Közlöny szerkesztés Nonprofit KFt. támogatása TÁMOP-6.1.2/11/3 pályázat előkészítéséhez Nonprofit Kft ügyvezető jutalmazására Magyar Daganatos Gyermekek Alapítvány (áthúzódó) Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár. Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj BURSA felsőoktatási ösztöndíj Dél-BKM-i Szakképzés-fejl.Konzorcium Zrt. 2012.évi hozzájár. Orgona Reformtáus Egyesített Szociális Intézmény támogatása Bartalos Tamás egyéni sportoló támogatása Homokhátsági Önkorműnyzati Szövetség Egyesület létrehozásával kapcsolatos alapítási költség Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 4.4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:
44 45 46
2012.évi módosított előirányzat
2/bb.sz.melléklet
D
E 1.000Ft-ban
teljesítés
teljesítés %
1 600,0 1 000,0 1 400,0 100,0
1 600,0 1 000,0 1 400,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0
400,0 150,0 170,0 100,0 120,0 140,0 80,0 50,0 800,0 800,0 100,0
400,0 150,0 170,0 100,0 120,0 140,0 80,0 50,0 800,0 800,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
310,0 50,0 250,0 280,0 170,0 170,0 70,0 160,0 190,0 200,0
310,0 50,0 250,0 280,0 170,0 170,0 70,0 160,0 190,0 200,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8 660,0
8 860,0
8 860,0
100,0
2 310,0 24 426,0 7 984,0 416,0
2 310,0 24 426,0 7 984,0 687,4 800,0 321,3 25,0 2 094,0 600,0 434,0 880,0 139,0 167,6 127,0
2 310,0 0,0 7 019,0 687,2 763,5 321,3 0,0 2 094,0 600,0 433,9 813,5 95,6 167,6 127,0
100,0 0,0 87,9 100,0 95,4 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 92,4 68,8 100,0 100,0
12,7
0,0
0,0
39 308,0
41 008,0
15 432,6
37,6
47 968,0
49 868,0
24 292,6
48,7
2 910,0
1 650,0
25,0 2 094,0 600,0 434,0 880,0 139,0
79 2/bc.sz.melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 2012. ÉVI KIADÁSAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A
B
C
D
E 1.000Ftban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
Rendszeres szociális segély
29 461,0
8 533,7
8 533,4
100,0
Időskorúak járadéka
13 971,0
2 929,1
2 929,2
100,0
Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )
38 520,0
9 479,9
9 479,4
100,0
42,0
42,0
31,0
73,8
Ápolási díj ( normatív )
37 453,0
10 024,6
9 465,6
94,4
Ápolási díj ( méltányossági )
14 726,0
13 237,0
13 091,7
98,9
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
376,0
103,5
103,5
100,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
104 321,0
33 245,8
33 245,8
100,0
Átmeneti szociális segély
2 750,0
2 950,0
2 620,5
88,8
Átmeneti szociális segély (vis maior)
1 000,0
650,0
43,5
6,7
Temetési segély
1 700,0
1 700,0
1 472,5
86,6
Köztemetés
1 270,0
1 205,1
1 205,1
100,0
Közgyógyellátás
5 740,0
1 248,0
348,0
27,9
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2 000,0
2 150,0
2 115,0
98,4
13 285,0
696,2
0,0
0,0
Utazási támogatás (helyi buszbérlet)
1 920,0
1 920,0
1 908,8
99,4
Beiskolázási támogatás
1 872,0
1 872,0
1 668,0
89,1
Idősek karácsonyi csomagja
3 000,0
Szemétszállítási díjkedvezmény
1 500,0
1 482,5
1 051,1
70,9
2 226,4
2 226,4
100,0
Közlekedési támogatás
378,0
378,0
100,0
Otthonteremtési támogatás
990,5
990,5
100,0
97 064,3
92 907,0
95,7
Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Nyári gyermekétkeztetés
4.5. TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
274 907,0
80 2/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT, BERUHÁZÁSONKÉNT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK A B C D
FELADAT MEGNEVEZÉSE 1 2 3 4 5 6
2011. évi Halasvíz (áthúzódó) (360000) 2012. évi felújítás Volt nyomda épület felújítása
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
E 1.000Ft-ban
teljesítés
teljesítés %
25,0 23 495,0
25,0 7 368,5 18 546,3 5 826,0 814,0 19 271,7
25,0 7 214,0 18 546,3 5 825,6 813,7 19 271,7
100,0 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0
II.1. FELÚJÍTÁS (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:
23 520,0
51 851,5
51 696,3
99,7
Szeméttelepi erdő (021000) ~ 2011. évi áthúzódó ~ 2012 évi beruházások TP-1-2011 "Helyi Piac megújítása" projekt ~ 2011. évi áthúzódó ~ 2012. évi beruházás Jégeső elhárító berendezés Ipari Park komplex fejlesztése (DAOP-1.1.1/A-2008-0024 ~ 2011. évi áthúzódó Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés (DAOP-3.1.2/A-11) ~ 2011. évi áthúzódó Könyvtári szolg.inf.fejl. (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) (910122) ~ 2011. évi áthúzódó Csapadékvíz csatorna tervezés (360000) ~ 2011. évi áthúzódó Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1-08/1-2008-0025) (422100) ~ 2011. évi áthúzódó Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) ~ 2011. évi áthúzódó
404,0 359,0 45,0 67 100,0 65 627,0 1 473,0 1 168,0 524,0 524,0 900,0 900,0 6 234,0 6 234,0 799,0 799,0
404,0 359,0 45,0 56 108,1 54 635,1 1 473,0 1 168,0 524,0 524,0 900,0 900,0 5 765,5 5 765,5 799,0 799,0
0,0 0,0 0,0 56 108,6 54 610,0 1 498,6 1 168,4 524,5 524,5 685,8 685,8 5 765,5 5 765,5 811,3 811,3
0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 101,7 100,0 100,1 100,1 76,2 76,2 100,0 100,0 101,5 101,5
48 257,0
48 232,9
46 198,0
95,8
48 257,0 814,0 814,0
48 232,9
46 198,0
95,8
8 175,7 8 000,0 175,7 241,2 241,2 19 272,3 19 272,3
8 000,0 8 000,0 0,0 147,2 147,2 19 032,3 19 032,3
97,9 100,0 0,0 61,0 61,0 98,8 98,8
Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) SULIHOST bérleti díj beszámítás
Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) ~ 2011. évi áthúzódó Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán c. pályázat, projekt keretében nem támogatott munkák ellenértéke Volt nyomda épület megvásárlása ~ Épület vásárlás 2011. évi áthúzódó ~ Enegia ellátás 2011. évi áthúzódó Csontos K. u. parkolók kialakítása ~ 2011. évi áthúzódó Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás ~ 2011. évi áthúzódó Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése(Iskola u.) DAOP3.1.1/B-11 ~ 2011. évi áthúzódó ~ Előkészítési többletköltség
5 826,0 5 826,0 2 435,0 8 307,0 8 000,0 307,0 108,0 108,0 20 195,0 20 195,0
81 2/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT, BERUHÁZÁSONKÉNT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK A B C D
E 1.000Ft-ban
68 69
"Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" DAOP5.2.1/A-11 ~ 2011. évi áthúzódó Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás képzési szerepének infrastruktúrális erősítése (TIOP-1.2.2-11/1/2012-0007) ~ 2011. évi áthúzódó ~2012. évi támogatás "Játszanak biztonságosan a gyerekek" c. Magyarország-Szerbia IPA Határon átnyúló Együttműködési Program (842155) ~ 5% Önerő START Munkaprogram Tárgyi eszköz beruházás Utánfutó beszerzés DAOP-3.1.1./B-11-2012-0009 Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán ~2011. évi áthúzódó ~Előkészítési többletköltség ~10 % önerő ~2012. évi támogatás Személygépkocsi beszerzés (Mazda terepjáró) 2012. Halasvíz beruházások TÁMOP-3.2.4-11/1-2012-0039 A Kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése ~szoftver beszerzés ~tartalék Gázvezetés-Rózsahegyi utca Ingatlan visszavásárlás 026/25 hrsz. (Török és Társa Kft) TÁMOP-3.2.4 Könyvtári szolgálatatások (25 %-os Áfa) Víztisztító konténer telepítése Bodoglár SULIHOST bérleti díj beszámítás E-KATA szoftver II.2. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN: II.3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Vagyoni hozzájárulás (2011. évi áthúzódó) Reg.Hulladékgazd.Társulás Üzletrész vásárlás Viziközmű Szolg. Kft.-ben
70
II.3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadás
738,0
738,1
100,0
71
Tanyafejlesztési program önerő TKT-nak
47,0
47,0
100,0
72
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
47,0
47,0
100,0
73 74 75 76 77 78 79
TIOP pénzeszköz átadás (2011. évi áthúzódó) Ivóvízminőség-javító pályázat Deák Tímea tanyavillamosítás (2011. évi áthúzódó) Menedék Alapítvány szennyvíz beüzemelési ktg. Járdaépítési program Majsai Református templom befejezéséhez Közösségi tér megvalósításához hozzájárulás (Őr utca-Szélmalom sor)
150,0 2 469,0 87,0 500,0
150,0 2 469,0 87,0 500,0 500,0 200,0 1 246,0
0,0 0,0 50,0 0,0 232,0 200,0 1 246,0
0,0 0,0 57,5 0,0 46,4 100,0 100,0
80 81
3 206,0
5 152,0 6 267,2
1 728,0 2 513,1
33,5 40,1
83
II.3.4. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK II. 4. TERVEZETT MARADVÁNY ÉS TARTALÉK (FELHALMOZÁSI): II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:
146 603,0 339 641,0
122 391,6 505 228,6
0,0 298 356,0
0,0 59,1
84 85
Többcélú Kistérségi társulásnak felhalmozási kölcsön Egészséges Gyermekekért Alapítvány részsére felhalmozási kölcsön
1 163,3
1 163,3
100,0
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
82
295,0
295,0
295,3
100,1
295,0
295,0
295,3
100,1
300,0
15 517,3
274,3
1,8
300,0
300,0 15 217,3
274,3 0,0
91,4 0,0
900,0
6,3
0,7
900,0 4 258,0 250,0
6,3 4 258,0 250,0
0,7 100,0 100,0
2 408,0
133 077,0
74 526,7
56,0
2 408,0
2 408,0 303,2 13 036,6 117 329,2 1 500,0 16 046,5
42,7 303,2 7 418,1 66 762,7 1 500,0 16 046,5
1,8 100,0 56,9 56,9 100,0 100,0
1 850,0
1 100,0
59,5
1 100,0 750,0 1 734,9 635,9 166,6 250,0 6 151,4 495,0
1 100,0 0,0 0,0 635,9 166,6 6 151,4 494,0
100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 99,8
324 718,3
244 146,6
75,2
330,2
0,0
0,0
238,0
238,0 500,0
238,1 500,0
100,0 100,0
238,0
166 074,0
422,0
82 2/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT, BERUHÁZÁSONKÉNT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK A B C D 86
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
87 88 89 90 91
VII. 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú célhitel törlesztés MFB refinanszírozott hitel törlesztés (8-as hitelcél) MFB refinanszírozott hitel törlesztés (2-es hitelcél) Ipari Park hitel előtörlesztés
92
VII. Hitelek törlesztése
93
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
E
422,0
1 163,3
1 163,3
1.000Ft-ban 100,0
13 875,0 9 618,0 3 426,0 2 217,0
13 875,0
10 406,3
75,0
3 426,0
2 597,6
75,8
29 136,0
17 301,0
13 003,9
75,2
369 199,0
523 692,9
312 523,2
59,7
83 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
I. DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán
Megnevezés
1
*Beruházási kiadások
2
Felújítások
3
Személyi juttatás
4
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
342 528,0
260 790,0
2 373,0
2 370,0
Munkaadót terhelő járulék
619,0
555,0
5
Dologi kiadások
825,0
6
Pénzeszközátadás
7
Támogatás értékű kiadások
8
Kölcsönök
9
KIADÁS ÖSSZESEN
346 345,0
10
EU forrás (100%)
11
Hazai társfinanszírozás
12
Támogatás összesen
13
2011. évi előirányzatmódosítás pályázat lezárása miatt:
2012. évi eredeti előirányzat
-82 106,0
524,0
524,0
524,5
100,1
263 715,0
-82 106,0
524,0
524,0
524,5
100,1
173 172,0
129 798,0
-43 374,0
173 172,0
129 798,0
-43 374,0
~ Előleg
2 241,2
0,0
0,0
2 241,2
0,0
0,0
2 241,2
5 475,0
14
BM EU Önerő Alap
15
Saját erő felhasználás
173 173,0
134 441,0
-38 732,0
16
BEVÉTEL ÖSSZESEN
346 345,0
264 239,0
-82 106,0
17
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
12 994,0
5 167,0
-7 758,0
84 2. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
II. TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" összesen
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
18
Beruházási kiadások
19
Felújítások
20
Személyi juttatás
554,0
21
Munkaadót terhelő járulék
132,0
22
Dologi kiadások
605,0
23
Pénzeszközátadás
24
Támogatás értékű kiadások
25
Kölcsönök
26
KIADÁS ÖSSZESEN
27
10 592,0
További évekre vállalt kötelezettség
3 067,0
2012. évi eredeti előirányzat
6 234,0
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
5 765,5
5 765,5
100,0
468,5
468,5
100,0
10 592,0
4 358,0
0,0
6 234,0
6 234,0
6 234,0
100,0
EU forrás (85%)
9 003,0
3 151,0
0,0
5 852,0
5 852,0
5 852,0
100,0
28
Hazai társfinanszírozás (15%)
1 589,0
556,0
0,0
1 033,0
1 033,0
1 032,6
100,0
29
Támogatás összesen
10 592,0
3 707,0
0,0
6 885,0
6 885,0
6 884,6
100,0
30
~Előleg
31
BM EU Önerő Alap
32
Saját erő felhasználás
33
BEVÉTEL ÖSSZESEN
0,0
6 885,0
6 885,0
6 884,6
100,0
34
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
3 707,0
10 592,0
3 707,0
391,0
35,0
85 3. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
II./1. TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" Polgármesteri Hivatalnál
Megnevezés
35
Beruházási kiadások
36
Felújítások
37
Személyi juttatás
38
Munkaadót terhelő járulék
39
Dologi kiadások
40
Pénzeszközátadás
41
Támogatás értékű kiadások
42
Kölcsönök
43
KIADÁS ÖSSZESEN
44
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés 10 592,0
Előző években pénzügyileg teljesített
További évekre vállalt kötelezettség
3 067,0
0,0
605,0
0,0
10 592,0
3 672,0
0,0
EU forrás (85%)
9 003,0
3 151,0
45
Hazai társfinanszírozás (15%)
1 589,0
46
Támogatás összesen
10 592,0
47
~Előleg
48
BM EU Önerő Alap
49
Saját erő felhasználás
50
BEVÉTEL ÖSSZESEN
51
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
2012. évi eredeti előirányzat
6 234,0
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
5 765,5
5 765,5
100,0
468,5
468,5
100,0
6 234,0
6 234,0
6 234,0
100,0
0,0
5 852,0
5 852,0
5 852,0
100,0
556,0
0,0
1 033,0
1 033,0
1 032,6
100,0
3 707,0
0,0
6 885,0
6 885,0
6 884,6
100,0
0,0
6 885,0
6 885,0
6 884,6
100,0
3 707,0
10 592,0
7 414,0
391,0
35,0
86 4. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
II./2. TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" Városi Könyvtárnál
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
52
Beruházási kiadások
53
Felújítások
54
Személyi juttatás
554,0
55
Munkaadót terhelő járulék
132,0
56
Dologi kiadások
57
Pénzeszközátadás
58
Támogatás értékű kiadások
59
Kölcsönök
60
KIADÁS ÖSSZESEN
61
EU forrás (85%)
62
Hazai társfinanszírozás (15%)
63
Támogatás összesen
64
~Előleg
65
BM EU Önerő Alap
66
Saját erő felhasználás
67
BEVÉTEL ÖSSZESEN
68
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
0,0
686,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87 5. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
III. TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Összesen
Megnevezés
69
Beruházási kiadások
70
Felújítások
71
Személyi juttatás
72
Munkaadót terhelő járulék
73
Dologi kiadások
74
Pénzeszközátadás
75
Támogatás értékű kiadások
76
Kölcsönök
77
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
386,0
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
166,6
166,6
100,0
4 957,0
4 790,4
4 760,6
99,4
4 957,0
4 957,0
4 927,2
99,4
1 520,0 386,0 9 412,0
2 163,0
KIADÁS ÖSSZESEN
9 412,0
4 455,0
78
EU forrás (85%)
8 000,2
3 468,0
4 532,0
4 532,0
4 325,7
95,4
79
Hazai társfinanszírozás (15%)
1 411,8
612,0
800,0
800,0
763,3
95,4
80
Támogatás összesen
9 412,0
4 080,0
0,0
5 332,0
5 332,0
5 089,0
95,4
81
Előleg felhasználása
82
BM EU Önerő Alap
83
Saját erő felhasználás
84
BEVÉTEL ÖSSZESEN
9 412,0
4 080,0
0,0
5 332,0
5 332,0
5 332,0
100,0
85
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
120,0
120,0
0,0
88 6. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
III./1. TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Polgármesteri Hivatalnál
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
86
Beruházási kiadások
87
Felújítások
88
Személyi juttatás
89
Munkaadót terhelő járulék
90
Dologi kiadások
91
Pénzeszközátadás
92
Támogatás értékű kiadások
93
Kölcsönök
94
KIADÁS ÖSSZESEN
2 422,0
95
EU forrás (85%)
96
Hazai társfinanszírozás (15%)
97
Támogatás összesen
98
Előleg felhasználása
99
BM EU Önerő Alap
100
Saját erő felhasználás
101
BEVÉTEL ÖSSZESEN
102
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
2011. évi előirányzatmódosítás pályázat lezárása miatt:
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
386,0
teljesítés
teljesítés %
166,6
2 036,0
4 957,0
4 957,0
4 760,6
96,0
4 957,0
4 957,0
4 927,2
99,4
3 468,0
4 532,0
4 532,0
4 325,7
95,4
612,0
800,0
800,0
763,3
95,4
0,0
4 080,0
0,0
5 332,0
5 332,0
5 089,0
95,4
4 080,0
0,0
5 332,0
5 332,0
5 089,0
95,4
120,0
89 7. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
III./2. TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Városi Könyvtárnál
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
103
Beruházási kiadások
104
Felújítások
105
Személyi juttatás
106
Munkaadót terhelő járulék
386,0
107
Dologi kiadások
127,0
108
Pénzeszközátadás
109
Támogatás értékű kiadások
110
Kölcsönök
111
KIADÁS ÖSSZESEN
112
EU forrás (85%)
113
Hazai társfinanszírozás (15%)
114
Támogatás összesen
115
Előleg felhasználása
116
BM EU Önerő Alap
117
Saját erő felhasználás
118
BEVÉTEL ÖSSZESEN
119
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
2011. évi előirányzatmódosítás pályázat lezárása miatt:
1 520,0
2 033,0
0,0
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
90 8. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
IV. Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145)
Megnevezés
120
Beruházási kiadások
121
Felújítások
122
Személyi juttatás
123
Munkaadót terhelő járulék
124
Dologi kiadások
125
Pénzeszközátadás
126
Támogatás értékű kiadások
127
Kölcsönök
128
KIADÁS ÖSSZESEN
129
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
1003076231
Előző években pénzügyileg teljesített
1 026,0
622,0
1 026,0
622,0
EU forrás (80%)
821,0
130
Hazai társfinanszírozás (20%)
131
Előleg felhasználása
132
BM EU Önerő Alap
133
Saját erő felhasználás
134
BEVÉTEL ÖSSZESEN
135
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
404,0
404,0
0,0
404,0
404,0
0,0
0,0
303,0
362,0
234,0
234,0
186,9
79,9
205,0
76,0
91,0
59,0
59,0
46,7
79,2
1 026,0
379,0
453,0
293,0
293,0
233,6
159,0
91 9. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
V. DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2011. évi előirányzatmódosítás pályázat lezárása miatt:
136
Beruházási kiadások
137
Felújítások
138
Személyi juttatás
851,0
851,0
139
Munkaadót terhelő járulék
199,0
207,0
140
Dologi kiadások
141
Pénzeszközátadás
142
Támogatás értékű kiadások
143
Kölcsönök
144
Céltartalék
145
KIADÁS ÖSSZESEN
55 020,0
41 940,0
-7 254,0
146
EU forrás (80%)
42 090,0
29 731,0
147
Hazai társfinanszírozás (20%)
7 428,0
148
Támogatás összesen
49 518,0
149
Előleg
150
BM EU Önerő Alap
151
Saját erő felhasználás
152
BEVÉTEL ÖSSZESEN
153
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
53 970,0
40 882,0
-7 254,0
2012. évi eredeti előirányzat
5 826,0 5 826,0
5 825,6
100,0
5 826,0
5 826,0
5 825,6
100,0
-5 222,0
4 661,0
4 661,0
4 661,0
100,0
7 433,0
-1 306,0
1 165,0
1 165,0
1 164,6
100,0
37 164,0
-6 528,0
5 826,0
5 826,0
5 825,6
100,0
5 826,0
5 826,0
5 825,6
100,0
1 734,0
5 502,0
4 789,0
-713,0
55 020,0
41 953,0
-7 241,0
271,0
127,0
92 10. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
VI. DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2011. évi előirányzatmódosítás pályázat lezárása miatt:
154
Beruházási kiadások
155
Felújítások
156
Személyi juttatás
157
Munkaadót terhelő járulék
158
Dologi kiadások
159
Pénzeszközátadás
160
Támogatás értékű kiadások
161
Kölcsönök
162
Céltartalék
163
KIADÁS ÖSSZESEN
81 782,0
71 077,0
-9 891,0
164
EU forrás (80%)
62 563,0
51 112,0
165
Hazai társfinanszírozás (20%)
11 041,0
166
Támogatás összesen
73 604,0
167
Előleg
2 177,0
168
BM EU Önerő Alap
169
Saját erő felhasználás
170
BEVÉTEL ÖSSZESEN
171
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
80 183,0
61 355,0
-9 891,0
2012. évi eredeti előirányzat
814,0 814,0
813,7
100,0
814,0
814,0
813,7
100,0
-7 121,0
651,0
651,0
651,0
100,0
12 777,0
-1 781,0
163,0
163,0
162,7
99,8
63 889,0
-8 902,0
814,0
814,0
813,7
100,0
2 743,0
2 876,0
133,0
8 178,0
4 313,0
-3 865,0
81 782,0
68 202,0
-9 891,0
814,0
813,7
100,0
334,0
80,0
1 296,0
1 268,0
303,0
308,0 8 146,0
947,0
93 11. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
IX. DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán
Megnevezés
172
Beruházási kiadások
173
Felújítások
174
Személyi juttatás
175
Munkaadót terhelő járulék
176
Dologi kiadások
177
Pénzeszközátadás
178
Támogatás értékű kiadások
179
Kölcsönök
180
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
64 662,0
17 251,0
KIADÁS ÖSSZESEN
64 662,0
17 251,0
181
EU forrás (85%)
182
Hazai társfinanszírozás (15%)
183
Előleg felhasználása
184
Támogatás összesen:
185
BM EU Önerő Alap
186
Saját erő felhasználás
187
BEVÉTEL ÖSSZESEN
188
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
47 411,0
47 411,0
46 015,3
97,1
47 411,0
47 411,0
46 015,3
97,1
49 467,0
49 467,0
49 467,0
49 282,2
99,6
8 729,0
8 729,0
8 729,0
8 696,8
99,6
58 196,0
58 196,0
57 979,0
99,6
59 650,0
58 196,0
57 979,0
99,6
846,0
182,8
182,7
99,9
58 196,0
0,0
6 466,0
5 012,0
64 662,0
5 012,0
336,0
1 210,0
0,0
0,0
1 454,0 0,0
94 12. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
IX. DAOP-3.1.1./B-11-2012-0009 "Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán"
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
172
Beruházási kiadások
173
Felújítások
174
Személyi juttatás
175
Munkaadót terhelő járulék
176
Dologi kiadások
177
Pénzeszközátadás
178
Támogatás értékű kiadások
179
Kölcsönök
180
KIADÁS ÖSSZESEN
130 365,8
181
EU forrás (85%)
182
Hazai társfinanszírozás (15%)
183
Előleg felhasználása
184
Támogatás összesen:
185
BM EU Önerő Alap
186
Saját erő felhasználás
187
BEVÉTEL ÖSSZESEN
188
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Előző években pénzügyileg teljesített
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
130 365,8
130 365,8
74 180,8
56,9
130 365,8
74 180,8
56,9
110 810,9
110 810,9
52 146,8
47,1
6 518,3
6 518,3
9 202,4
141,2
117 329,2
61 349,2
52,3
5 370,0
5 370,0
100,0
7 666,6
7 461,6
97,3
130 365,8
74 180,8
56,9
2 711,2
345,9
12,8
117 329,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 036,6 130 365,8
0,0
0,0
0,0
95 13. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
teljesítés
teljesítés %
IX. TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039 "A Kiskunmajsa Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése
Megnevezés
172
Beruházási kiadások
173
Felújítások
174
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
1 850,0
1 850,0
1 100,0
59,5
Személyi juttatás
420,0
8 046,0
175
Munkaadót terhelő járulék
102,1
1 955,2
176
Dologi kiadások
13 910,5
4 431,4
1 077,1
24,3
177
Pénzeszközátadás
178
Támogatás értékű kiadások
179
Kölcsönök
180
KIADÁS ÖSSZESEN
16 282,6
16 282,6
2 177,1
13,4
181
EU forrás (85%)
13 840,2
13 840,2
3 460,0
25,0
182
Hazai társfinanszírozás (15%)
2 442,4
2 442,4
610,6
25,0
183
Előleg felhasználása
184
Támogatás összesen:
185
BM EU Önerő Alap
186
Saját erő felhasználás
187
BEVÉTEL ÖSSZESEN
188
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
0,0
0,0
0,0
16 282,6
0,0
0,0
0,0
16 282,6
4 070,6
25,0
16 282,6
0,0
0,0
0,0
16 282,6
4 070,6
25,0
96 14. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
teljesítés
teljesítés %
IX. TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 "A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése
Megnevezés
172
Beruházási kiadások
173
Felújítások
174
Személyi juttatás
175
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
15 217,3
15 217,3
1 662,2
1 662,2
Munkaadót terhelő járulék
437,8
437,8
176
Dologi kiadások
793,8
793,8
177
Pénzeszközátadás
178
Támogatás értékű kiadások
179
Kölcsönök
180
KIADÁS ÖSSZESEN
18 111,1
181
EU forrás (85%)
15 394,4
15 394,4
0,0
182
Hazai társfinanszírozás (15%)
2 716,7
2 716,7
0,0
183
Előleg felhasználása
184
Támogatás összesen:
185
BM EU Önerő Alap
186
Saját erő felhasználás
187
BEVÉTEL ÖSSZESEN
188
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
0,0
0,0
0,0
18 111,1
0,0
0,0
0,0
18 111,1
0,0
0,0
0,0
18 111,1
0,0
0,0
18 111,1
0,0
0,0
0,0
18 111,1
0,0
0,0
300,0
274,3
91,4
300,0
97 2/e.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
1 2 3
A
B
INTÉZMÉNYEK
Engedélyezett létszám (fő)
Engedélyezett létszám (fő) 2012.12.31.
Teljesítés 2012.12.31.
Közfoglalkoztatás: ~ Start Munkaprogram
20,200
20,2
20,0
KÖZFOGLALKOZTATÁSI LÉTSZÁM ÖSSZESEN:
20,200
20,2
20,0
98 2/f.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN A
B
C
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
1
Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás)
2
13 404 335
4
Felhalmozási, felújítási alap Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése(Iskola u.) DAOP3.1.1/B-11 Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret
5
Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel
74 358 865
63 968 000
6
Lakásépítési Alap (Munkáltatói kölcsön)
650 600
650 600
7
Térfigyelő rendszer fejlesztése (4/2012.(III.1.) BM. Rendelet)
538 700
8
500 000
9
Kiskunmajsai Helyi termékek védjegyrendszer fejlesztési önerő Kiskunmajsai külterületi földutak karbantartását biztosító eszközök beszerzése önerő
10
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
11
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban):
12
Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások kamata
13
3
56 189 200
56 189 200
1 000 000
1 000 000
545 100 146 603 000
122 391 600
146 603,0 25 031 100
122 391,6 25 031 100
Befizetési kötelezettségre: Vizimözmű hozzájárulás kiutalása
61 355 800
61 355 800
14
Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások
19 359 900
33 454 100
15
Környezetvédelmi Alap
565 400
565 400
16
Szakmai informatika fejlesztési feladatok
1 538 800
17
Közfoglalkoztatás 2012. évi önerő
1 808 100
18
Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.
1 000 000
19
Járóbeteg Szakellátó bérkompenzáció
20
Térségi Tanyafejlesztési Program
21
Szakmai Napok támogatása (Semmelweis Nap)
22
Pénzmaradvány korrekció
23
Építésügyi bírság
24
Kötelező villávédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatok
25
2012. évi ÖNHIKI támogatás
26
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
27 28
518 300 422 000
111 177 400
120 828 400
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban):
111 177,0
120 828,0
29
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK
257 780,0 1 000,0
243 219,6 5 526,0
30
TARTALÉK ÖSSZESEN:
258 780,0
248 745,6
D
E
99 2/g.sz. mellékelt
2012. ÉVI HITELFELVÉTEL ELŐIRÁNYZATA TERHÉRE MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK ELŐIRÁNYZATAI MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011.ÉVI CXCIV TV. 3.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A
B
C
D
E
MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
ÖSSZESEN:
0,0
0,0
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉGIG AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁSULÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ
e Ft-ban
353/2011.(XII.30.) KORM.REND. ALAPJÁN A MEGNEVEZÉS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Helyi adók
B 2012. év er. ei. 323 525
2012. év mód. ei. 323 525
2012. évi teljesítés 448 751
C 2013. év
D 2014. év
E 2015. év
F 2016. év
G 2017. év
H 2018. év
I 2019. év
J 2020. év
K 2021. év
L 2022. év
M 2023. év
N 2024. év
O 2025. év
P 2026. év
Q 2027. év
R 2028. év
S 2029. év
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok
2 550
2 550
4 543
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
43 674
63 692
42 065
20 467
4 494
4 494
4 494
4 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
Saját bevételek összesen
369 749
389 767
495 359
400 287
384 314
384 314
384 314
384 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
Saját bevételek 50%-a
184 875
194 884
247 680
200 144
192 157
192 157
192 157
192 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
200 225
188 390
184 093
310 486
28 449
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
3 884
200 225
188 390
184 093
310 486
28 449
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
3 884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 225
188 390
184 093
310 486
28 449
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
3 884
-15 351
6 494
63 587
-110 343
163 708
174 113
174 113
174 113
173 113
173 113
173 113
173 114
173 114
173 114
173 114
173 114
173 114
173 114
173 114
187 273
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességválalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel
101 3/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
A
B
C
D
E 1.000Ftban
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
BEVÉTELEK Megnevezés
1
Teljesítés %
B) Költségvetési bevételek
2
I. Működési költségvetés
251 549,0
465 280,0
449 371,8
96,6
3
1. Kapott támogatás
235 689,0
449 321,8
433 097,3
96,4
4
1.6. Irányító szervtől kapott támogatás
235 689,0
449 321,8
433 097,3
96,4
5
2. Támogatásértékű bevétel (működési)
6 098,0
5 364,9
88,0
6
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
7
3. Közhatalmi bevétel
10 271,0
8 452,0
9 143,7
108,2
8
3.1. Igazgatási szolgáltatási díj
10 271,0
8 452,0
9 143,7
108,2
9
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja
10
3.3. Bírság bevétel
11
4. Intézményi működési bevétel
895,2
1 252,9
140,0
12
4.1. Egyéb saját működési bevétel
581,4
801,8
137,9
13
~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke
14
~ Szolgáltatások ellenértéke
15
~ Egyéb sajátos bevételek
16
~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke
17
~ Bérleti és lízingdíj bevéltelek
18
~ Intézményi ellátási díjak
19
~ Alkalmazottak térítése
20
~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
21
~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
22
4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések
313,8
451,1
143,8
23
~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
156,9
185,0
117,9
24
~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
156,9
253,3
161,4
25
~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel
26
~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel
27
~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek
28 29
~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről
31
5. Működési célú pénzeszköz átvétel
32
~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s
33
6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Felhalmozási költségvetés
35
1. Kapott támogatás
36
1.1. Irányító szervtől kapott támogatás 2. Felhalmozási bevétel
37 38 39 40 41
47,7 48,4 581,4
677,0
116,4
8,7
20,0
12,8
~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről
30
34
5 589,0
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA vissztérülések ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
42
~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
43
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei
44
~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről
45
~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről
513,0
513,0 2 218,4
2 218,4 2 218,4 281,4 1 937,0
100,0
102 3/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
A
46
3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek
47
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
48
4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek
49
~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s
50
5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
51 52 53 54 55 56 57
B
C
D
E 1.000Ftban
1. Támogatási kölcsön visszatérülése ~ Működés ~ Felhalmozás 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele ~ Működés ~ Felhalmozás
58
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
59
V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE
60
1. Működési célra
61
2. Felhalmozási célra
62
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
251 549,0
465 280,0
451 590,2
97,1
251 549,0
465 280,0
451 590,2
97,1
103 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
3/b. sz. melléklet
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
2012.évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
Q
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADAT MEGNEVEZÉSE
1
Víztermelés, kezelés-, -ellátás (360000)
2
Folyóirat, időszaki kiadvány (581400)
3
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)
4
Önkormányzati jogalkotás(841112)
5
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatás
Teljesítés
Teljesítés %
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
3. Dologi kiadás
Teljesítés %
Teljesítés
Teljesítés %
162,4
162,4
100,0
162,4
162,4
100,0
1 493,8
1 493,8
100,0
1 493,8
1 493,8
100,0
475,0
475,0
100,0
475,0
475,0
100,0
46 299,0
46 122,3
45 313,2
98,2
31 854,0
31 796,0
32 574,8
102,4
8 754,0
8 724,0
7 894,7
90,5
5 691,0
5 602,3
4 843,7
86,5
Központi irányítás kiadásai (68)
73 736,0
76 154,8
66 693,5
87,6
41 541,0
42 819,0
39 158,9
91,5
10 843,0
11 188,0
10 273,6
91,8
21 352,0
22 147,8
17 261,0
77,9
6
Önkormányzatok igazgatási tev. (841126)
89 486,0
94 153,0
89 661,7
95,2
65 979,0
67 908,8
63 341,6
93,3
17 240,0
17 747,2
16 439,9
92,6
6 267,0
8 497,0
9 880,2
116,3
7
Egyéb kisegítő részlegek kiadásai MT. (62)
13 559,0
14 248,0
14 581,0
102,3
7 852,0
8 394,5
8 894,6
106,0
2 014,0
2 160,5
2 308,9
106,9
3 693,0
3 693,0
3 377,5
91,5
8
Önkormányzatok igazg. Mt. (841126)
1 639,0
1 680,0
1 838,6
109,4
1 337,0
1 370,0
1 450,0
105,8
302,0
310,0
368,6
118,9
11 936,0
12 342,7
11 442,6
92,7
9 413,0
9 733,3
8 913,7
91,6
2 411,0
2 497,4
2 332,4
93,4
9
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)
10
Mezőgazdasági támogatások (841352)
11
Közvilágítás (8414021)
12
Város és községgazdálkodási tev.(841403)
13
Máshová nem sorolt nemzetközi kapcs. (842155)
14
Közterületfelügyelet (842421)
15
Polgári védelmi feladataok (842531)
16
Egyéb oktatást kieg.tevékenység (856099)
17
1 741,0
19
Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok (862233) Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (890114) Közcélú foglalkoztatás(890441)
20
Közcélú foglalkoztatás(890442)
7 182,0
6 047,5
6 609,5
109,3
21
Sportlétesítmények működtetése (931102)
0,0
200,0
199,5
99,8
250 992,0
276 798,5
261 746,0
94,6
188 355,5
188 355,5
100,0
250 992,0
465 154,0
450 101,5
96,8
557,0
126,0
125,7
99,8
557,0
126,0
125,7
99,8
18
22
SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
23
4.2. Támogatás értékű működési kiadás
24
4.4. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre
25
4.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
26
6. Tervezetett maradvány és tartalék
27
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
28
1.Felújítás
29
2. Intézményi beruházási kiadás
30
3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadás
31
3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
32
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás
33
3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh.-n kívülre
34
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZ.
35
1. Támogatási kölcsön nyújtása
36
2. Támogatási kölcsönök törlesztése III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE
37
20,0 112,0
112,0
6,3 191,0 5 223,0
196,5
175,4
6,3
15 607,2
15 607,2
100,0
1 015,6
1 649,2
162,4
58,6
58,6
100,0
5 431,7
5 914,3
108,9
37,1
37,1
100,0
2,5
2,5
100,0
191,0 3 979,0
4 143,4
4 583,6
110,6
1,5
1,5
100,0
1 400,0 1 566,3 6 328,0
169 683,0
1 031,0
8,0
8,0
100,0
1 075,3
1 193,0
110,9
0,5
0,5
100,0
213,0
15 607,2
15 607,2
100,0
1 015,6
1 649,2
162,4
50,6
50,6
100,0
213,0
137,7
64,6
35,1
35,1
100,0
2,5
2,5
100,0
200,0
199,5
99,8
59 307,3
55 415,8
93,4
341,0 1 380,0
0,0
0,0
5 331,6
5 803,6
108,9
172 878,1
164 722,3
95,3
854,0
43 790,0
186,3
0,0
0,0
715,9
788,3
110,1
44 613,1
41 607,9
93,3
17,6
37 519,0
104 38
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
251 549,0
465 280,0
450 227,2
96,8
105 3/ba.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2012. ÉVI KIADÁSAI A
B
C
D
E 1.000 Ftban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.2. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 22
0,0
0,0
0,0
teljesítés %
106
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2012. ÉVI KIADÁSAI A B C D
FELADAT MEGNEVEZÉSE
3/bb.sz.melléklet
E 1.000Ftban
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Civil szervezetek támogatása
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 4.4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:
teljesítés %
107 3/bc.sz.melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 2012. ÉVI KIADÁSAI
A
B
C
D
E 1.000Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rendszeres szociális segély
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosítot előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
15 889,3
15 889,3
100,0
8 104,9
8 104,9
100,0
Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )
27 351,1
27 351,1
100,0
Ápolási díj ( normatív )
27 428,4
27 428,4
100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
282,2
282,2
100,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
87 349,2
87 349,2
100,0
133,1
133,1
100,0
3 451,0
3 451,0
100,0
17,5
17,5
100,0
280,0
280,0
100,0
Otthonteremtési támogatás
3 420,0
3 420,0
100,0
Óvodáztatási támogatás
2 060,0
2 060,0
100,0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
6 324,8
6 324,8
100,0
Természetbeni gyermekvédelmi ellátás
6 264,0
6 264,0
100,0
188 355,5
188 355,5
100,0
Időskorúak járadéka
Köztemetés Közgyógyellátás Szemétszállítási díjkedvezmény Közlekedési támogatás
4.5. TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB 15 JUTTATÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
108 3/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI FELADATONKÉNT,CÉLONKÉNT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK (KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK) A
B
C
D
E 1.000Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
1 2 3 4
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés
%
Kémények felújítása II.1. FELÚJÍTÁS (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN: E-KATA szoftver Házi pénztár program
495,0 62,0
126,0
125,7
99,8
126,0
125,7
99,8
126,0
125,7
99,8
5
II.2. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:
557,0
6
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:
557,0
109 3/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
VII.
Megnevezés
1
Beruházási kiadások
2
Felújítások
3
Személyi juttatás
4
Munkaadót terhelő járulék
5
Dologi kiadások
6
Pénzeszközátadás
7
Támogatás értékű kiadások
8
Kölcsönök
9
Céltartalék
10
KIADÁS ÖSSZESEN
11
EU forrás (80%)
12
Hazai társfinanszírozás (20%)
13
Támogatás összesen
14
Előleg
15
BM EU Önerő Alap
16
Saját erő felhasználás
17
BEVÉTEL ÖSSZESEN
18
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110 3/e.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012.ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
1 2 3 4 5
A
B
C
D
E
F
G
INTÉZMÉNYEK
Engedélyezett létszám (fő)
132/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása
11/2012. PM. Határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása
246/2012.(VIII.30.) Képviselőtestületi határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása
Engedélyezett létszám (fő) 2012.12.31.
Teljesítés 2012.12.31.
Polgármesteri Hivatal
55,000
55,000
55,000
~Köztisztviselők
48,000
48,000
48,000
~Mtv.szerint fogl.
5,000
5,000
5,000
~Képviselő-testület mük
2,000
2,000
2,000
Engedélyezett létszám összesen:
55,000
55,000
55,000
Közfoglalkoztatás 6 7 8 9
Éves átlagos statisztikai állományi létszám
Polgármesteri Hivatal
6,900
Közfoglalkoztatás létszám összesen:
6,900
Összesen
61,900
Változás
Változás
Éves átlagos statisztikai állományi létszám
Változás
-4,200
3,100
1,300
7,100
-4,200
3,100
1,300
7,100
-4,200
3,100
1,300
62,100
Teljesítés 2012.12.31.
7,000 7,000
62,000
111 3/f.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN
A
B
C
D
E 1.000Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
1 2 3 4
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány jóváhagyásakor szabad pénzeszköz
5 6 7 8 9
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN: CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK TARTALÉK ÖSSZESEN:
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
112 4/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A BEVÉTELEK Megnevezés
1
B
C
2012.évi eredeti előirányzat
D
Bevételek összesen 2012.évi módosított Teljesítés előirányzat
970 343,0
1 113 935,2
3 4
1. Kapott támogatás 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás
854 458,0 854 458,0
5
2. Támogatásértékű bevétel (működési) ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
30 442,0
6 7 8
F
Teljesítés %
G
H
I
J
Városgazdálkodási Intézmény 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
K
L
M 1.000 Ft-ban
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
B) Költségvetési bevételek I. Működési költségvetés
2
E
93,8
80 159,0
104 966,8
90 461,4
86,2
556 459,0
601 322,0
590 996,3
98,3
909 255,7 909 255,7
1 044 981,0 871 598,5 871 598,5
95,9 95,9
33 937,0 33 937,0
35 268,7 35 268,7
22 436,9 22 436,9
63,6 63,6
526 195,0 526 195,0
566 337,5 566 337,5
550 461,9 550 461,9
97,2 97,2
94 649,7
60 464,8
63,9
26 775,0
35 977,1
35 070,8
97,5
2 445,0
6 728,2
6 178,6
91,8
15 350,4
3. Közhatalmi bevétel 3.1. Igazgatási szolgáltatási díj
9 10
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja
11
4. Intézményi működési bevétel 4.1. Egyéb saját működési bevétel
85 443,0 61 295,0
94 258,0 62 912,2
78 223,5 63 080,0
83,0 100,3
19 447,0 18 751,0
19 447,0 18 751,0
96,1 97,7
~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke ~ Szolgáltatások ellenértéke
68,0 12 683,0
68,0 13 398,9
1 323,7 12 580,7
1 946,6 93,9
18 679,7 18 312,4 80,0
27 819,0 17 922,0 50,0
28 256,3 18 359,3 50,0
24 898,7 20 503,3 675,4
88,1 111,7 1 350,8
8 922,0
8 922,0
8 322,3
93,3
533,0
653,0
265,1
40,6
2 554,0
2 554,0
2 527,4
99,0
~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke ~ Bérleti és lízingdíj bevéltelek
3 450,0 14 069,0
3 674,0 14 143,0
2 666,8 15 155,2
72,6 107,2
788,0
788,0
73,0 108,2
13,7
594,0
594,0
641,1
107,9
9 041,0
9 041,0
9 718,9
107,5
~ Intézményi ellátási díjak
25 186,0
25 282,0
24 960,9
98,7
3 115,0 137,0
3 115,0 644,3
3 227,3 599,8
103,6 93,1
2 091,0 12 199,0 2 455,0
2 091,0 12 199,0 2 455,0
2 890,1 13 082,3 2 620,8
138,2 107,2 106,8
317,3
317,4
100,0
33,0
33,0
38,2
115,8
24 148,0 14 425,0
31 345,8 21 445,1
15 143,5 5 678,0
48,3 26,5
696,0
696,0
367,3
9 897,0
9 897,0
11,1 4 395,4
44,4
44,0
44,0
21,0
5 663,0
5 663,0
0,0
0,0
9 723,0
9 900,7
9 465,5
95,6
652,0
652,0
346,3
53,1
4 234,0
4 234,0
4 395,4
103,8
1 497,8
1 305,2
87,1
14 274,0
33 389,0
233,9
14 274,0
14 274,0
100,0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3.3. Bírság bevétel
~ Egyéb sajátos bevételek
~ Alkalmazottak térítése ~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
24 25 26
~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
27 28 29
~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről
30 31 32 33
10,0 52,8
~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel ~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel
5. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s 6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
9 457,1
113 4/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A BEVÉTELEK Megnevezés
34 35
II. Felhalmozási költségvetés
36
1.1. Irányító szervtől kapott támogatás 2. Felhalmozási bevétel 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
37 38 39 40 41
B
C
D
E
F
Bevételek összesen 2012.évi eredeti előirányzat 0,0
1. Kapott támogatás
2012.évi módosított előirányzat 13 373,6 330,2 330,2 170,0 170,0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA vissztérülések
170,0
Teljesítés
Teljesítés %
10 975,6
82,1
0,0
0,0
0,0 170,0
0,0 100,0
170,0
100,0
170,0
100,0
~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
43 44
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei
45
~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről
46 47
3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
1 836,6
48
4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek ~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s
2 005,0
2 004,6
100,0
5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Támogatási kölcsön visszatérülése
8 801,0
8 801,0
100,0
1 055 956,6
93,7
24 251,0 22 961,0
24 251,6 22 961,6
100,0 100,0
1 290,0
1 290,0 1 080 208,2
100,0
51 52 53 54 55 56 57 58
H
I
J
Városgazdálkodási Intézmény 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat 0,0 9 567,8 8 971,0 93,8 330,2 330,2
0,0 0,0
0,0 0,0
170,0 170,0
170,0 170,0
100,0 100,0
170,0
170,0
100,0
8 801,0
8 801,0
100,0
114 534,6
99 432,4
86,8
K
L
M 1.000 Ft-ban
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat 0,0
~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
42
49 50
G
266,6
~ Működési ~ Felhalmozási 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele ~ Működési ~ Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
59 60
V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE 1. Működési célra
61
2. Felhalmozási célra
62
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
970 343,0
970 343,0
1 127 308,8
1 151 559,8
93,8
80 159,0
80 159,0
114 534,6
99 432,4
86,8
556 459,0
556 459,0
601 322,0
590 996,3
98,3
9 704,0 9 704,0
9 704,0 9 704,0
100,0 100,0
611 026,0
600 700,3
98,3
114 4/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés
1
B) Költségvetési bevételek
2
I. Működési költségvetés
3 4
1. Kapott támogatás 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat 216 127,0
227 634,0
189 524,0
197 315,0
189 524,0 733,0
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyüjtemény és Tájház 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
Városi Könyvtár 2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
99,2
36 194,0
38 182,2
38 374,8
100,5
62 938,0
121 411,1
78 742,2
64,9
18 466,0
20 419,1
20 629,1
101,0
97,8
33 179,0
35 167,2
33 430,6
95,1
53 747,0
55 815,9
53 579,1
96,0
17 876,0
19 351,4
18 663,4
96,4
197 315,0
225 777,2 193 026,6 193 026,6
97,8
33 179,0
35 167,2
33 430,6
95,1
53 747,0
55 815,9
53 579,1
96,0
17 876,0
19 351,4
18 663,4
96,4
2107,0
1842,9
87,5
489,0
49 396,5
16 825,3
34,1
440,9
547,2
124,1
47 929,6
15 350,4
32,0
5
2. Támogatásértékű bevétel (működési)
6 7
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
8
3.1. Igazgatási szolgáltatási díj
9 10
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja
11
4. Intézményi működési bevétel
25 870,0
26 801,0
23 779,6
88,7
3 015,0
3 015,0
3 108,4
103,1
8 702,0
16 148,7
7 358,7
45,6
590,0
590,0
398,4
67,5
12 13
4.1. Egyéb saját működési bevétel
16 725,0
17 569,0
15 847,5
90,2
3 015,0
3 015,0
3 108,4
103,1
4 292,0
4 627,9
4 910,0
106,1
590,0
590,0
398,4
67,5
14
18,0
18,0
557,8
3 098,9
~ Szolgáltatások ellenértéke
1 798,0
2 059,9
2 201,9
106,9
15 16
~ Egyéb sajátos bevételek
2 101,0
2 101,0
2 150,3
102,3
453,0
453,0
304,1
67,1
~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke
17
1 693,0
375,0
375,0
0,0
0,0
~ Bérleti és lízingdíj bevéltelek
18 19
~ Intézményi ellátási díjak
20
~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
21 22
~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
23
3. Közhatalmi bevétel
3.3. Bírság bevétel
~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke
10,5 1 430,0
1 764,0
1 791,4
101,6
1 917,0
1 917,5
100,0
2 937,0
2 937,0
2 534,4
86,3
9 972,0
10 068,0
8 770,2
87,1
660,0
660,0
606,5
91,9
190,0
189,9
99,9
33,0
33,0
27,1
82,1
4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések
9 145,0
9 232,0
7 932,1
85,9
4 410,0
11 520,8
2 448,7
~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
5 467,0
5 467,0
4 532,0
82,9
3 251,0
10 271,1
1 125,0
11,0
24 25
~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
3 678,0
3 765,0
3 400,1
90,3
1 159,0
1 249,7
1 323,7
105,9
26
~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel
27 28
~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek
29
~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről
1 411,0
1 218,4
86,4
50,0
50,0
100,0
30 31
~ Alkalmazottak térítése
74 3015,0
3015,0
3108,4
11,8
103,1 137,0
137,0
82,5
60,2
36,8
36,8
100,0
21,3
~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel
~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről 5. Működési célú pénzeszköz átvétel
32
~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s
33
6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
5 909,7
1 835,8
929,1
983,3
115 4/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés
34
II. Felhalmozási költségvetés
35
1. Kapott támogatás
36 37
1.1. Irányító szervtől kapott támogatás 2. Felhalmozási bevétel
38 39 40 41 42 43
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat 1812,0
2004,6
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyüjtemény és Tájház 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
110,6
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA vissztérülések ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
1993,8
0,0
423,8
0,0
0,0
423,8
0,0
0,0
423,8
0,0
0,0
423,8
0,0
0,0
~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről
45 46
~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről 3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek
1 570,0
0,0
0,0
47
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
1 570,0
0,0
0,0
48 49
4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek
51 52 53 54 55 56 57 58
2012.évi módosított előirányzat
18 466,0
Teljesítés
Teljesítés %
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei
44
50
Városi Könyvtár 2012.évi eredeti előirányzat
1 812,0
2 004,6
110,6
229 446,0
227 781,8
99,3
~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s 5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Támogatási kölcsön visszatérülése ~ Működési ~ Felhalmozási 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele ~ Működési ~ Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
216 127,0
38 182,2
38 374,8
100,5
123 404,9
78 742,2
63,8
20 419,1
20 629,1
101,0
59 60
V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE
6 713,0
6 713,1
100,0
1 836,0
1 835,8
100,0
5 015,0
5 998,7
119,6
983,0
0,0
0,0
1. Működési célra
5 423,0
5 423,1
100,0
1 836,0
1 835,8
100,0
5 015,0
5 998,7
119,6
983,0
0,0
0,0
61
2. Felhalmozási célra
1 290,0
100,0
62
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 290,0 234 494,9
40 018,2
40 210,6
100,5
128 419,9
84 740,9
66,0
21 402,1
20 629,1
96,4
216 127,0
236 159,0
99,3
36 194,0
36 194,0
62 938,0
62 938,0
18 466,0
116 4/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000Ft-ban
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés
KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK
2. Munkaad.terh.jár. és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatás 2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
3. Dologi és folyó kiadás 2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
1
Városgazdálkodási Intézmény
80 159,0
114 534,6
95 284,0
83,2
38 982,0
48 078,6
46 472,3
96,7
9 226,0
10 705,9
10 532,1
98,4
26 094,0
28 499,3
21 353,8
74,9
2
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
556 459,0
611 026,0
590 453,5
96,6
319 011,0
340 234,0
329 260,8
96,8
83 039,0
90 149,6
87 073,3
96,6
149 501,0
176 196,8
169 805,7
96,4
3
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
216 127,0
236 159,0
228 400,2
96,7
123 678,0
126 822,3
124 759,0
98,4
32 017,0
34 038,6
33 054,3
97,1
57 922,0
65 626,7
60 915,9
92,8
4
*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
36 194,0
40 018,2
38 351,5
95,8
26 806,0
28 063,3
26 798,5
95,5
6 736,0
7 214,9
6 996,9
97,0
2 652,0
2 904,0
2 720,1
93,7
5
Konecsni György Kulturális Közp.
62 938,0
128 419,9
76 179,2
59,3
30 720,0
50 978,0
34 118,7
66,9
7 767,0
12 878,7
8 785,6
68,2
17 451,0
54 460,8
30 061,4
55,2
6
*Városi Könyvtár
18 466,0
21 402,1
20 378,7
95,2
11 222,0
12 417,9
12 058,2
97,1
2 883,0
3 192,5
3 172,5
99,4
4 361,0
5 022,7
4 378,5
87,2
1 151 559,8
1 049 047,1
91,1
550 419,0
606 594,1
573 467,5
94,5
141 668,0
158 180,2
149 614,7
94,6
257 981,0
332 710,3
289 235,4
86,9
7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
970 343,0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés INTÉZMÉNYEK
4. Egyéb működési célú kiadások 4.3. Előző évi működési célú ei. maradvány, pánzmaradvány átadás 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 6. Tervezett maradvány és tartalék
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú 2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
2012.évi eredeti előirányzat 4 667,0
8
Városgazdálkodási Intézmény
11 996,0
11 996,0
100,0
9
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
1 784,0
1 784,0
100,0
241,0
2 661,6
2 529,7
95,0
10
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
5 028,0
5 028,0
100,0
2 510,0
1 541,4
1 541,3
100,0
11
*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
1 836,0
1 836,0
100,0
12
Konecsni György Kulturális Közp.
2 230,0
3 213,5
144,1
13
*Városi Könyvtár
769,0
769,5
100,1
14
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
23 643,0
24 627,0
104,2
2 751,0
4 203,0
4 071,0
96,9
Felhalmozási célú
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
7 000,0
5 878,6
0,0
0,0
11 667,0
5 878,6
0,0
0,0
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
117 2. 4/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000Ft-ban
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK II. Felhalmozási költségvetés 1. Felújítás
INTÉZMÉNYEK
15
Városgazdálkodási Intézmény
16
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
17
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
18
*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
19
Konecsni György Kulturális Közp.
20
*Városi Könyvtár
21
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
5 857,0
14 648,0
4 343,0
1 000,0
1 000,0
5 857,0
15 648,0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
2. Intézményi beruházási kiadások
Teljesítés
5 343,0
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
29,6
606,8
586,8
96,7
100,0
2 102,0
2 101,7
100,0
1 993,8
0,0
0,0
4 702,6
2 688,5
57,2
Teljesítés %
34,1
2012.évi eredeti előirányzat
3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.3. Előző évi felhalmozási célú ei. maradvány, pánzmaradvány átadás 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
118 4/ba.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2012. ÉVI KIADÁSAI A
B
C
D
E 1.000 Ftban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.2. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 22
0,0
0,0
0,0
teljesítés %
119
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2012. ÉVI KIADÁSAI A B C FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
4/bb.sz.melléklet
D
E 1.000Ft-ban
teljesítés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Civil szervezetek támogatása
Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 4.4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
teljesítés %
120 4/bc.sz.melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 2012. ÉVI KIADÁSAI
A
B
C
D
E 1.000Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosítot előirányzat
Teljesítés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.5. TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
0,0
0,0
Teljesítés %
121 4/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK A
FELADAT MEGNEVEZÉSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Városgazdálkodási Intézmény Önkormányzati lakásfelújítások Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
B
C
2012.évi eredeti előirányzat 5 857,0 5 857,0
2012.évi módosított előirányzat 14 648,0 14 648,0
D
E 1.000Ftban
Teljesítés
Teljesítés %
4 343,0 4 343,0
29,6 29,6
1 000,0 1 000,0
1 000,0 1 000,0
100,0 100,0
15 648,0 606,8 606,8
5 343,0 586,8 586,8
34,1 96,7 96,7
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szakképzési hozzájárulás Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2 102,0 2 102,0
2 101,7 2 101,7
100,0 100,0
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsa és térségében TÁMOP-3.2.3/A-11/2012-0096 Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában Városi Könyvtár INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: Városgazdálkodási Intézmény
1 993,8 1 132,8 861,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
4 702,6
2 688,5
57,2
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Elektromos felújítás (pénzmaradvány terhére) Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Városi Könyvtár INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: Városgazdálkodási Intézmény Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Városi Könyvtár FELAHLMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN: Városgazdálkodási Intézmény Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Városi Könyvtár KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK ÖSSZESEN:
5 857,0
122 4/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
VII. TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Konecsni György Program Előző költségvetése További 2012. évi 2012. évi években Megnevezés eredeti évekre vállalt eredeti módosított teljesítés pénzügyileg támogatási kötelezettség előirányzat előirányzat teljesített szerződés 1
Beruházási kiadások
2
Felújítások
3
Személyi juttatás
4
Munkaadót terhelő járulék
5
Dologi kiadások
6
Pénzeszközátadás
7
Támogatás értékű kiadások
8
Kölcsönök
9
Céltartalék
1 012,0
1 012,0
1 016,0
900,0
100,0
86,2
274,0
220,0
54,0
54,0
24,3
45,0
12 588,0
451,0
452,0
700,7
155,0
825,0
79,7
413,0 15 342,0
14 720,0
11 EU forrás (80%)
11 280,0
10 686,0
2 820,0
2 672,0
14 100,0
13 358,0
13 Támogatás összesen
116,0
teljesítés %
13 040,0
10 KIADÁS ÖSSZESEN 12 Hazai társfinanszírozás (20%)
116,0
H
0,0
621,0
1 035,0
550,4 742,0
742,0
137,4
18,5
0,0
742,0
742,0
687,8
92,7
293,0
293,0
0,0
1 035,0
1 035,0
687,8
66,5
14 Előleg 15 BM EU Önerő Alap 16 Saját erő felhasználás 17 BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 18 támogatott kiadások
1 242,0
949,0
15 342,0
14 307,0
123
2. 4/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
VIII. TÁMOP-3.2.8/B-2010-0023 A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában
Megnevezés
19 Beruházási kiadások
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
596,0
596,0
2 873,0
1 642,0
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
1 231,0
1 231,0
1 232,0
100,1
teljesítés %
20 Felújítások 21 Személyi juttatás 22 Munkaadót terhelő járulék 23 Dologi kiadások
764,0
417,0
347,0
347,0
299,4
86,3
5 933,0
3 469,0
2 464,0
2 464,0
2 056,8
83,5
466,0
840,0
4 508,0
4 882,0
3 588,2
73,5
24 Pénzeszközátadás 25 Támogatás értékű kiadások 26 Tartalék 27 KIADÁS ÖSSZESEN
466,0 10 632,0
6 124,0
0,0
28 EU forrás (85%)
7 930,0
4 139,0
3 791,0
3 791,0
3 050,2
80,5
29 Hazai társfinanszírozás (15%)
1 400,0
731,0
669,0
669,0
538,0
80,4
30 Támogatás összesen
9 330,0
4 870,0
4 460,0
4 460,0
3 588,2
80,5
1 302,0
880,0
422,0
422,0
10 632,0
5 750,0
4 882,0
4 882,0
3 588,2
73,5
0,0
31 Előleg felhasználása 32 BM EU Önerő Alap 33 Saját erő felhasználás 34 BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 35 támogatott kiadások
0,0
124
3. 4/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
teljesítés
teljesítés %
VIII. TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
861,0
861,0
861,0
38 Személyi juttatás
9 648,0
9 648,0
9 648,0
700,0
7,3
39 Munkaadót terhelő járulék
2 372,8
2 372,8
2 372,8
172,8
7,3
10 835,2
10 835,2
10 835,2
933,2
8,6
1 120,6
1 120,6
1 120,6
Megnevezés
36 Beruházási kiadások
További évekre vállalt kötelezettség
37 Felújítások
40 Dologi kiadások 41 Pénzeszközátadás 42 Támogatás értékű kiadások 43 Tartalék 44 KIADÁS ÖSSZESEN
24 837,6
24 837,6
24 837,6
1 806,0
7,3
45 EU forrás (85%)
19 050,8
19 050,8
19 050,8
4 762,6
25,0
3 361,9
3 361,9
3 361,9
840,5
25,0
22 412,7
22 412,7
5 603,1
25,0
46 Hazai társfinanszírozás (15%) 47 Támogatás összesen
22 412,7
0,0
0,0
0,0
0,0
48 Előleg felhasználása
5 603,1
49 BM EU Önerő Alap 50 Saját erő felhasználás 51 BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 52 támogatott kiadások
2 424,9 24 837,6
0,0
0,0
2 424,9
2 424,9
24 837,6
24 837,6
5 603,1
22,6
125
4. 4/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
teljesítés
teljesítés %
VIII. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 "Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében" Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
1 132,8
1 132,8
1 132,8
55 Személyi juttatás
6 852,0
6 852,0
6 852,0
50,0
0,7
56 Munkaadót terhelő járulék
1 689,7
1 689,7
1 689,7
13,5
0,8
14 421,8
14 421,8
14 421,8
1 708,2
11,8
1 070,0
1 070,0
1 070,0
Megnevezés
53 Beruházási kiadások
További évekre vállalt kötelezettség
54 Felújítások
57 Dologi kiadások 58 Pénzeszközátadás 59 Támogatás értékű kiadások 60 Tartalék 61 KIADÁS ÖSSZESEN
25 166,3
25 166,3
25 166,3
1 771,7
7,0
62 EU forrás (85%)
18 602,2
18 602,2
18 602,2
4 650,5
25,0
3 282,7
3 282,7
3 282,7
820,7
25,0
21 884,9
21 884,9
5 471,2
25,0
63 Hazai társfinanszírozás (15%) 64 Támogatás összesen
21 884,9
0,0
0,0
0,0
0,0
65 Előleg felhasználása
5 471,2
66 BM EU Önerő Alap 67 Saját erő felhasználás 68 BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 69 támogatott kiadások
3 281,4 25 166,3
0,0
0,0
3 281,4
3 281,4
25 166,3
25 166,3
5 471,2
21,7
126 4/e.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012.ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
A
INTÉZMÉNYEK
B
Engedélyezett létszám (fő)
C D E F Változás 2012.01.01.-től 393/2011.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat alapján Kezdete
1
Városgazdálkodási Intézmény
16,075
2
~int.üzemelt.kapcs.
16,075
3 4 5 6
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B. ~szakmai alaptev.kapcs. ~int.üzemelt.kapcs. Dózsa György Gimnázium
Vége
Változás
Módosított 2012.01.01.
G 132/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása
H
I
J
K
Változás 2012.12.16.-tól 185/2012.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat alapján Kezdete
Vége
Változás
Módosított 2012.12.16.
L
M
Engedélyezett létszám (fő) 2012.12.17.
11/2012. Pm. Határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása
N 246/2012.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása
O
P
Engedélyezett létszám (fő) 2012.12.31.
Teljesítés 2012.12.31.
17,075
17,075
17,075
17,075
17,075
17,075
17,000
129,000
129,000
127,000
127,000
* 128,000
99,500
99,500
97,500
97,500
108,000
29,500 54,000
29,500
29,500
29,500
20,000
54,000
54,000
54,000
52,00 34,00
2012.01.01
1,000
2012.12.16
-2,000
97,500
17,000
7
~szakmai alaptev.kapcs.
36,000
36,000
36,000
36,000
8
~int.üzemelt.kapcs.
18,000
18,000
18,000
18,000
18,00
12,200
12,200
12,200
12,200
12,000
10,200
10,200
10,200
10,200
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
15,500
15,500
15,500
15,500
15,000
9
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.
10
~szakmai alaptev.kapcs.
11
~int.üzemelt.kapcs.
12
Konecsni György Kulturális Kp.
13
~szakmai alaptev.kapcs.
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
14
~int.üzemelt.kapcs.
8,500
8,500
8,500
8,500
8,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000 5,000
15
Városi Könyvtár
16
~szakmai alaptev.kapcs.
5,000
5,000
5,000
5,000
17
~int.üzemelt.kapcs.
1,000
1,000
1,000
1,000
231,775
231,775
18
Engedélyezett álláshely összesen: Közfoglalkoztatás
19
232,775 Éves átlagos statisztikai állományi létszám 6,900
1,000
233,775
-2,000
231,775
Éves átlagos statisztikai állományi létszám
Változás
Változás
Éves átlagos statisztikai állományi létszám
Változás
1,000 #ÉRTÉK! Teljesítés 2012.12.31.
20
Városgazdálkodási Intézmény
6,900
3,400
10,300
10,300
3,100
15,300
15,000
21
3,200
3,200
3,200
6,400
6,400
1,300
7,700
7,000
22
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B. Dózsa György Gimnázium
1,000
1,000
1,100
2,100
2,100
0,600
2,700
3,000
23
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24
Konecsni György Kulturális Kp.
0,700
0,700
0,700
1,400
1,400
0,600
2,000
2,000
25
Városi Könyvtár
0,000
0,000
0,200
0,200
0,200
0,300
0,500
11,800
11,800
8,600
20,400
20,400
245,575
8,600
252,175
252,175
1,900
26
Közfoglalkoztatás létszám összesen:
27
Összesen
*
A 2012. évi elemi beszámoló készítésekor tévesen lett kimutatva a szakmai alaptevékenységgel valamint az intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos létszám. A 2012. évi teljesítés eltérésnének oka, hogy a beszámoló kitöltésekor a nem egész létszámok felfelé ker
244,575
1,000
-2,000
5,900
1,900
5,900
1,900
28,200 259,975
1,000 28,000 #ÉRTÉK!
127 4/f.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI CÉLTARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN A B C D
FELADAT MEGNEVEZÉSE 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Városgazdálkodási Intézmény Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Városi Könyvtár
14
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Városgazdálkodási Intézmény Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány
34 35
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Pedagógus továbbképzés Tanulói ingyenes tankönyv Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Városi Rendezvények Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsa és térségében TÁMOP-3.2.3/A-11/2012-0096 Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek BKM-e 3 kistérségének 15 településén című pályázat TÁMOP-3.2.3-08/8/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolg-ban Városi Könyvtár
36
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
11 667,0
5 878,6
37
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:
11 667,0
5 878,6
28 29 30 31 32 33
4 667,0 491,0 4 176,0
0,0
7 000,0
5 878,6
0,0 0,0
7 000,0 2 435,0 1070 1120,6 413 840
E 1.000Ft-ban
128 5.sz.melléklet KIMUTATÁS KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZERINTI PÉNZMARADVÁNYÁRÓL
A
B
D
E
F
G
H 1.000 Ft
1 2 3 4 5 6 7 8 10
INTÉZMÉNY
Tévi
Pénzmaradvány összetétele
MEGNEVEZÉSE
helyesb.pénzm.
Bevét.kiesés
Bevét.többl.
Kiad.megtak.
Pénzmar.-t
Költségvetési
terh.korr.
pénzmaradv.
Arany J.Ált.Isk.Óvoda és Bölcs.
788,0
21 927,0
2 143,0
20 572,0
15 876,0
16 664,0
Dózsa Gy.Gimn.Szk.és Koll.
185,0
7 767,0
193,0
7 759,0
4 288,0
4 473,0
Egressy Béni Alapf.Műv.Int.
23,0
1 736,0
93,0
1 666,0
1 736,0
1 759,0
Városgazdálkodási Intézmény
4 149,0
15 102,0
19 251,0
13 162,0
17 311,0
Művelődési Központ
7 633,0
44 608,0
52 241,0
2 237,0
9 870,0
251,0
773,0
1 024,0
688,0
939,0
Polgármesteri Hivatal
1 363,0
16 958,0
3 268,0
15 053,0
16 225,0
17 588,0
Városi Önkormányzat
401 145,0
202 628,0
126 972,0
476 801,0
-47 260,0
353 885,0
415 537,0
311 499,0
132 669,0
594 367,0
6 952,0
422 489,0
Városi Könyvtár
ÖSSZESEN:
129 6. sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N 1.000Ft-ban
Megnevezés
1
2004. évi célhitel
2
~ törlesztés(tőke)
3
~ kamata
4
2011. évi működési célú likviditási hitel
5 6 7
Nyitó
Záró
2012.évi
2012. évi
2012. év
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2012.01.01
2012.12.31
eredeti ei
mód. ei.
tény
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
38 156,0
27 749,7
171 089,0
278 743,7
~ törlesztés(tőke)*
8
~ kamata
9
Kötelező eszközjegyzék végreh.*
10
Fejlesztési célú hitel
-13 875,0
-10 406,3
-17 343,7
-10 406,0
-3 655,0
-3 655,0
3 544,1
-1 755,0
-860,0
-171 089,0
-171 089,2
283 672,0
278 743,7
0,0
~ törlesztés 2012. évi tervezett likvidhitel felvétel
-13 875,0
-171 089,0 320 000,0 -320 000,0
-283 672,0
-278 743,7
-14 992,0
-14 992,0
-9 772,0
126 399,0
121 200,8
50 907,2
70 293,7
12
~ törlesztés(tőke)
-15 261,0
-3 426,0
-2 597,6
-14 398,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
13
~ kamata
-11 275,0
-11 275,0
-6 599,9
-7 774,9
-7 101,9
-6 622,0
-6 142,0
-5 662,1
-5 182,1
-4 702,1
-4 222,2
-3 742,2
-3 262,3
-2 782,3
14
Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása
293,0
293,0
233,6
-404,0
-404,0
-1 177,0
-1 177,0
-1 177,0
-229,0
-229,0
-229,0
-229,0
-229,0
-229,0
-229,0
-170,8
1 177,0
1 177,0
1 177,0
229,0
229,0
229,0
229,0
229,0
229,0
229,0
170,8
-293,0
-293,0
-293,0
-293,0
-293,0
-293,0
-95,0
-10 559,0
-10 559,0
-10 559,0
-10 559,0
-10 559,0
-10 559,0
-10 559,0
11
17 18
Fénymásoló bérlet 55/2011. Határozat alapján
16
170 330,0
218 639,6
Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel
~mezőgazdasági területek erdősítésének támogatás felhasználása Városgazdálkodási Intézmény Egyéb hosszú lejáratú köt. (felújítás beszámítás bérleti díjba)Dinnyés, Venta Tours Városgazdálkodási Intézmény Egyéb hosszú lejáratú köt. (felújítás beszámítás bérleti díjba)Dinnyés, Venta Tours
15
11 968,0
17 846,0
3 991,0
1 773,8
21
Református Egyház részére felújítási pe. átadás Szoc. Intézményhez 118/2011. Határozat alapján SULIHOST Kft konyha beruházás állománybavétele bérleti díj beszámítással SULIHOST Kft konyha beruházás állománybavétele bérleti díj beszámítással
22
SULIHOST Kft elmaradt haszon beszámítás bérleti díjba
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
23
SULIHOST Kft elmaradt haszon beszámítás bérleti díjba
-2 000,0
-2 000,0
-2 000,0
-2 000,0
-2 000,0
24
Összes tőkekötelezettség
19 20
401 412,0
526 906,8
33 003,0
25 423,1
25 423,1
-33 003,0
-25 423,1
-25 423,1
-10 559,0
130 6. sz. táblázat 2. KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE A
Megnevezés 25
Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel
26
~ törlesztés(tőke)
27
~ kamata
Megjegyzés: "+" nyitó, felvétel "-" törlesztés (tőke); kamatfizetés * Tervezésre nem került az eredeti költségvetésben.
B
C
D
E
F
G 1.000Ftban
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
év
év
év
év
év
év
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-3 883,6
-2 302,3
-1 822,4
-1 342,4
-862,5
-422,3
-70,0
131 6/a. sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELDATAI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE A
B
C
D
E
F
G
Mérlegen
2012.évi köt.
2013.évi
2014.évi
2015.évi
2016-2030
kívüli
MÉRLEG-
köv.évi törl.
tételek
ÉRTÉK
1.000 Ft FELADAT MEGNEVZÉSE
1
Célhitel
2
Fejlesztési célú hitel
3
Egyéb hosszú lej.köt.
4
Működési célú hitel (Likvid Hitel)*
5
Kötelezettségek összesen (1)
6
Célhitel kamata
7
Működési célú likvid hitel kamata
8
Kötelező eszközjegyz.vérgehajt.
9
Fejlesztési célú hitelkeret
70 293,7
10
Fejelsztési célú hitel kamata Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatás felhasználása
64 018,9
11 12
KÖTELEZETTSÉGEK
27 750,0
17 343,7
10 406,0
218 639,3
14 398,4
18 043,4
18 043,4
168 154,1
1 773,8
229,0
229,0
229,0
1 086,8
278 743,7
278 743,7
526 906,8
18 272,4
169 240,9
310 714,8
28 678,4
2 615,0
1 755,0
860,0
11 968,0
11 968,0
0,0 70 293,7 7 774,9
7 101,9
6 622,0
42 520,1
293,0
293,0
293,0
95,0
10 559,0
10 559,0
63 354,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
4 000,0
23 790,9
20 813,9
19 474,0
180 262,8
0,0 974,0
15
Fénymásoló bérlet 55/2011.sz. határozat alapján Református Egyház részére felújítási pe. átadás Szoc. Intézményhez 118/2011. Határozat alapján SULIHOST Kft. konyha beruházás álománybavétele bérleti díj beszámítással SULIHOST Kft. elmaradt haszon beszámítás bérleti díjba
16
Kötelezettségek összesen (2)
244 341,6
17
Ingatlan beruházás áthúzódó
89 222,8
89 222,8
18
hiteltörlesztés áth.
3 468,8
3 468,8
19
támogatás értékű pe. átadás áth.
13 14
évi
84 472,0 0,0 10 000,0 0,0
921,5
921,5
20
műk. célú pénzeszköz átadás áth.
2 981,7
2 981,7
21
személyi juttatás áth.
8 046,0
8 046,0
22
munkaadót terhelő köt. áth
1 955,2
1 955,2
23
szolgáltatások áthuzódó
18 266,0
18 266,0
24
áfa kötelezettség áth.
25
tartalék maradvány
26
Intézményi kötelezettségvállalások
27
Kötelezettségek összesen (3)
385 985,0
0,0
385 985,0
0,0
0,0
0,0
28
Mindösszesen:
630 326,6
526 906,8
720 490,7
49 492,3
37 746,4
349 503,7
5 404,9
5 404,9
202 961,2
202 961,2
52 756,9
52 756,9
(1) Megjegyzés: 2012.évi kötelezettségek mérlegértéke - 2013.év következő évi törlesztő részletek 2012.évi hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértéke (2) Szerződéssel,határozattal,törvényi hivatkozással alátámasztott kötelezettség (3) Szerződéssel,határozattal,törvényi hivatkozással alátámasztott nem többéves kihatással járó kötelezettség
526 906,8 310 714,8 216 192,0
132 SZÖVEGES INDOKLÁS A 6. és 6/a. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ A 6. számú melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó feladataink nyitó állományát, a tárgyévi előirányzatokat és azok teljesítési adatait, bemutatva a további évekre vállalt feladatok előirányzatait éves bontásban. A felvett hitelek, azok törlesztő részletei, kamatkiadások, kötelező eszközjegyzék végrehajtására vállalt kötelezettség, valamint olyan szerződések kerülnek itt bemutatásra, melyek a szerződések alapján több évet érintenek. A 6/a számú melléklet bemutatja a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásaink mérlegértékét, azok következő években esedékes összegeit. A 2012. évi mérlegérték oszlop a mérlegben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek és ezek következő évre átsorolt törlesztő részleteinek soraival egyezik meg. A mérlegben szereplő kötelezettségein 2012. évi mérlegértéke a melléklet szerint 526.906,8 eFt. A következő évi törlesztő részlete ezen kötelezettségeknek 310.714,8 eFt, s ezt levonva kapjuk meg a hosszú lejáratú kötelezettségeink 216.192,0 eFt-os mérlegértékét. -
-
-
A célhitel nyitóállománya 38.156,0 eFt volt, a tárgyévi törlesztés összege 10.406,0 eFt, így a hitel záró állománya 27.750 eFt. A működési célú (folyószámla) hitel nyitó állománya 171.089,0 eFt volt, mely a tárgyévben visszafizetésre került. A 2012. évi tartós költségvetési egyensúly biztosításához 320.000,0 eFt működési célú likvid hitel –folyószámlahitel- felvételét határoztuk el, melynek előirányzatát év közben 283.672,0 e Ft-ra csökkentettük. Az év során 278.743,7 eFt került felvételre, mely a számviteli szabályok szerint rövidlejáratú hitelként kellett lekönyvelni, melynek törlesztése 2013. évben betervezésre került. Az Önkormányzat 141/2009.(V.25.) határozatával döntött 300.000,0 eFt MFB refinanszírozott hitel felvételéről. 2011. évben a 300.000 eFt-os hitelkeret módosítására került –3.271 eFt-al Bölcsőde beruházáshoz utólag megítélt EU önerő támogatás összegével. 2012. évben a 2-es hitelcél rendelkezésre tartási ideje lezárult, keretmaradványként az előirányzatból zárolásra került további 5.198,0 e Ft. A hitelből 2009. évben ténylegesen 73.372,0 eFt került lehívásra, 2010. évben pedig 75.364,0 eFt, 2011. évben 21.594,0 e Ft, így a hitel nyitóállománya 170.330,0 eFt. 2012. évben 50.907,0 eFt került lehívásra, tőketörlesztésként pedig 2.598 e Ft került teljesítésre. A 2013 évre tervezzük a további 70.294 eFt lehívást. Ezen táblázat a teljes igénybevétel tőketörlesztési kötelezettségét mutatja a hitelszerződések alapján, valamint a számított kamatokat a jelenleg érvényes kamatlábak szerint. Kiadásként fenti hitelek várható kamatai is szerepelnek éves bontásban. Bemutatásra kerülnek a többéves kötelezettségvállalással járó szerződéseink is.
Határozattal vállalt önkormányzati kötelezettség: ~ Az önkormányzat 375/2011. (XII.19.) számú határozatával kötelezettséget vállalt a kötelező eszközjegyzék végrehajtására a 2011/2012-es tanévre 17.846 eFt-tal A város jelentős forráshiányára tekintettel nem került megtervezésre a 2012. évi eredeti költségvetésbe, de a vállalt kötelezettségek között kimutatásra került, mivel azt élő önkormányzati határozat támasztja alá.
133 7.sz.melléklet
TÁJÉKOZTATÓ A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT LEJÁRAT, ESZKÖZÖK, BEL- ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN A
Hitel fajtája,felvétel éve
B
C
D
Hitelező
Lejár.idő
Felvett hitel
szerv
(év)
összesen
E
F
Tévet megel.évek tényl.törl.i 2002-2011 Tőke
1 2 3 4 5
1. Célhitel (2004) 2. Átvállalt társ.h.(2002) 3. Likvid hitel (2011) 4. Működési célú (2012) 5. Fej. célú hitel (2009)
6
H i t e l ö s s z e s e n: A
Hitel fajtája,felvétel éve
OTP OTP OTP OTP OTP
2014 2011 2011 2012 2029
72 844,0 774 806,0
1 556 875,7
847 650,0 E
C
D
Hitelező
Lejár.idő
Felvett hitel
szerv
(év)
összesen
1.Célhitel (2004) 2.Működési célú (2012) 3.Fejlesztési célú (2009)
10
H i t e l ö s s z e s e n:
OTP OTP OTP
2014 2012 2029
Hitel nyitó áll.
T. évi
2012.01.01
I
J 1.000 Ft-ban
Tárgyévi törlesztés
Maradvány a
2012.tény
tárgyév végén
hitel felvétel
55 310,4 208 016,2 13 006,2
171 089,2
10 125,7
170 330,0
278 743,7 50 907,2
286 458,5
379 575,2
329 650,9
F
38 156,0
Tőke
kamat
10 406,3
G
H
3 544,1
2012.XII.31.
2 597,6
9 772,0 6 599,9
27 749,7 0,0 0,0 278 743,7 218 639,6
184 093,1
19 916,0
525 133,0
171 089,2
I
J
K
L 1.000 Ft-ban
szám.kamat
Tőke
Következő évekre tervezett törlesztések 2013.terv Tőke
7 8 9
H
kamat
111 000,0 774 806,0 171 089,2 278 743,7 221 236,8
B
G
2014. Terv
szám.kamat
Tőke
2015.terv
szám.kamat
Tőke
2016-2030. szám.kamat
27 749,7 278 743,7 218 639,6
17 343,7 278 743,7 14 398,4
1 755,0 11 968,0 5 908,9
10 406,0
860,0
18 043,4
5 397,4
18 043,4
5 032,7
168 154,4
32 315,3
525 133,0
310 485,8
19 631,9
28 449,4
6 257,4
18 043,4
5 032,7
168 154,4
32 315,3
TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZETT HITELFELVÉTELRŐL (Mekötött hitelszerződés alapján) A Hitel fajtája, tervezett felvétel éve 11
1.Fejlesztési célú hitel (2010)
12
H i t e l ö s s z e s e n:
B
C
Hitelező Tervezett szerv lejár.idő (év) OTP
2029
D
E
F
G
2013.évi
I
J
K
L 1.000 Ft-ban
Következő évekre tervezett törlesztések
tervezett felvétel
H
2013.terv Tőke
2014.terv
szám.kamat
Tőke
2015.terv
szám.kamat
Tőke
szám.kamat
2016-2030. Tőke szám.kamat
70 293,7
0,0
1 866,0
0,0
1 704,5
0,0
1 589,3
70 293,7
10 204,8
70 293,7
0,0
1 866,0
0,0
1 704,5
0,0
1 589,3
70 293,7
10 204,8
134 SZÖVEGES INDOKLÁS A 7. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ
Az önkormányzat adósságállományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban is be kell mutatni. Ennek alátámasztására készült a fenti számú melléklet a hitelállomány alakulásáról. A kimutatás tartalmazza a felvett hitel fajtáját, a felvétel évét, a hitelező szervet, a lejárati időt, a felvett hitel teljes összegét, a tárgyévet megelőző évek tőke törlesztéseit, illetve addig megfizetett kamatait. Bemutatásra kerül a fentiek alapján a hitelek nyitóállománya, melynek összege 379.575,2 e Ft. A tárgyévi tőketörlesztés a célhitelnél 10.406,3 eFt, az előző évi működési célú hitel 171.089,2 eFt, fejlesztési célú refinanszírozott hitel visszafizetése pedig 2.597,6 e Ft, így az éves tőketörlesztés összege 184.093,1 eFt. A jelenlegi hitelállományunk után a 2012-es költségvetési évben 19 916 eFt kamatot fizettünk. A tárgyében 50.907,2 eFt MFB refinanszírozott hitel lehívására, és 278.743,7 eFt működési célú likvid hitel felvételére került sor, a felvétel együttes összege 329.650,9 eFt. Fentieket figyelembe véve a hitelek záró állománya a 2012-es költségvetési év végén 525.133 eFt, az alábbiak szerint: ~ Célhitel 27.749,7 eFt ~ Működési célú hitel 278.743,7 eFt ~ Fejlesztési célú hitel (MFB) 218.639,6 eFt A 2012-es költségvetési évben felvett 278.743,7 eFt-os működési célú hitel – folyószámla hitel – összegét a 2013-es költségvetési évben a kiadások között visszafizetésként megterveztük.. Ezen mellékletben bemutatásra kerülnek továbbá a következő évekre tervezett hiteltörlesztések, valamint várható kamatfizetési kötelezettségei, melyek a többéves kihatással járó kötelezettségvállalási táblánk alapján kerültek kitöltésre. Tájékoztató jelleggel bemutatásra került az MFB refinanszírozott hitel várható felvétele megkötött hitelszerződés alapján. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2009. évben 300.000,0 eFt MFB refinanszírozott hitelkeret megnyitásáról döntött.2011. évben a 300.000 eFt hitelkeret módosításra került – 3.271 eFt, utólagos EU önerő alap támogatás összeggel, 2012 évben további - 5.198 e Ft-ta csökkentettük a hitelfelvétel előirányzatát a 2-es hitelcél keretmaradványával. A 2009-2010es költségvetési évben ebből lehívásra került mindösszesen 148.736,0 eFt,. 2011. évben lehívásra került 21.594,4 eFt, 2012 évben 50.907,2 e Ft. A maradék lehívható összeg 70.294,0 eFt, mely rendelkezésre tartási időn belül kerül lehívásra. A fent maradó összeg egy részére már az önkormányzat kötelezettséget vállalt a beadott EU-s pályázatok önrészének biztosítására, egy része pedig a céltartalékon szerepel, mely még kötelezettségvállalás nélküli, további pályázatok saját erejének fedezetéül szolgálhat. Bemutatásra került ezen hitelfelvétel számított kamata is a jelenleg érvényes kamatkondíciók figyelembe vételével.
135 8. sz. melléklet ELSZÁMOLÁS A 2012. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL
A
B
C
Kv.feladattal
Kv.feldattal
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N Ft-ban
Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)
(az éves
Évközi változások - ápr.30. -
- ápr.30. -
mutatószám
állami hozzájár.
Évközi változások - júl.31. -
- júl.31. -
mutatószám
állami hozzájár.
Évközi változás - okt.15. -
- okt.15. -
muatószám
állami hozzájár.
Tényleges 2012. évi módosított előirányzat = Teljesítés
korrigált
korrigált
mutatószám
állami hozzájár. 2012. évi eredeti előirányzat
11 904
48 496 896
48 496 896
Évvégi eltérés dec.31.
dec.31.
mutatószám
állami hozzájár.
mutatószám
állami hozzájár.
11 904
48 496 896
0
0
1
1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.
2
1020001 Okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás
1
3 000 000
3 000 000
1
3 000 000
0
0
3
1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai
19 291
5 324 316
5 324 316
19 291
5 324 316
0
0
4
1020004 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok
160
4 576 000
4 576 000
160
4 576 000
0
0
5
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
1 884
4 921 008
4 921 008
1 884
4 921 008
0
0
6
1070004 Építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás
19 949
1 117 144
1 117 144
19 949
1 117 144
0
0
7
1070005 Építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás
383
2 960 207
2 960 207
383
2 960 207
0
0
8
1080001 Üdülőhelyi feladatok
12 000 000
12 000 000
11 874 260
9
1100001 Pénzbeli szociális juttatások
101 672 343
101 672 343
10
1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás
29
14 328 900
11
1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra
298
37 756 667
12
1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra
298
18 878 333
13
1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam
49
14
1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2. évfolyam
71
15
1152103 Ált. iskola- 8 hó- 1.- 2. évfolyam összesen:
120
10 810 000
10 810 000
120
16
1152104 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam
68
6 266 667
6 266 667
68
17
1152105 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.
82
8 460 000
8 460 000
82
18
1152107 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam
74
19
1152108 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam
54
20
1152109 Ált. iskola- 8 hó- 5.-6. évfolyam összesen:
128
21
1152110 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam
82
22
1152111 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam
70
23
1152112 Ált. iskola- 8 hó 7.- 8. évfolyam összesen:
152
8 000 000
13 473 333
18 173 333
-2
-988 200
-2
-78 333
17 811 390
3 874 260
5 811 390
101 672 343
0
0 0
13 340 700
27
13 340 700
0
37 756 667
298
37 756 667
0
0
18 800 000
305
19 348 333
9
548 333
49
0
0
71
0
0
10 810 000
0
0
6 266 667
0
0
8 460 000
0
0
74
0
0
54
0
0
0
0
82
0
0
70
0
0
0
0
13 473 333
18 173 333
128
152
13 473 333
18 173 333
136 24
1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1. évfolyam
49
25
1152201 Ált. iskola- 4 hó- 2. évfolyam
49
13
26
1152203 Ált. iskola- 4 hó 1. - 2. évfolyam összesen:
98
4 386 667
13
548 333
27
1152204 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam
71
3 211 667
-4
-156 667
28
1152205 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.
68
3 525 000
1
78 333
29
1152207 Ált. iskola- 4 hó- 5. évfolyam
82
30
1152208 Ált. iskola- 4 hó- 6. évfolyam
74
31
1152209 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam összesen:
156
32
1152210 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam
54
1
33
1152211 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam
82
-6
34
1152212 Ált. iskola- 4 hó 7.- 8. évfolyam összesen:
136
35
1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam gimnázium
28
36
1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam szakközépi.
37
1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam gimnázium
38
63
1
0
50
1
0 156 667
4 935 000
113
5 091 667
2
2 976 667
65
2 976 667
0
0
3 603 333
71
3 681 667
2
78 334
83
1
0
73
1
0
2
78 333
54
0
0
78
2
0
2
156 667
28
0
0
65
65
0
0
22
22
0
0
1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam szakközépi.
49
49
0
0
39
1153109 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9.-10. évfolyam 8 hó
164
0
0
40
1153110 Középfokú iskola- 8 hó- 11. évfolyam gimnázium
39
39
0
0
41
1153111 Középfokú iskola- 8 hó- 11. évfolyam szakközépi.
62
62
0
0
42
1153113 Középfokú iskola- 8 hó- 12. évfolyam gimnázium
28
28
0
0
43
1153114 Középfokú iskola- 8 hó- 12. évfolyam szakközépi.
56
56
0
0
44
1153119 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13. évfolyam 8 hó
185
0
0
-2
-78 333
-2 8 225 000
8 146 667
21 306 667
28 513 333
-2
-5
-78 333
8 146 667 -1
-313 334
-1
-78 333
7 755 000
21 306 667
28 513 333
156
132
164
185
8 225 000
7 911 667
21 306 667
28 513 333
137 8. sz. melléklet ELSZÁMOLÁS A 2012. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL 2. A
B
C
Kv.feladattal
Kv.feldattal
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N Ft-ban
Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)
(az éves
korrigált
korrigált
mutatószám
állami hozzájár. 2012. évi eredeti előirányzat
Évközi változások - ápr.30. -
- ápr.30. -
mutatószám
állami hozzájár.
Évközi változások - júl.31. -
- júl.31. -
mutatószám
állami hozzájár.
Évközi változás - okt.15. -
- okt.15. -
muatószám
állami hozzájár.
Tényleges 2012. évi módosított előirányzat = Teljesítés
Évvégi eltérés dec.31.
dec.31.
mutatószám
állami hozzájár.
26
1
0
mutatószám
állami hozzájár.
45
1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9. évfolyam gimnázium
28
-3
46
1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9. évfolyam szakközépi.
56
-6
-5
46
1
0
47
1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 10. évfolyam gimnázium
28
-1
27
0
0
48
1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 10. évfolyam szakközépi.
65
-5
50
-3
0
49
1153209 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9.-10. évfolyam 4 hó
177
50
1153210 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium
22
51
1153211 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.
49
52
1153213 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium
37
53
1153214 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam szakközépi.
60
54
1153219 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11.-13. évfolyam 4 hó
168
13 003 333
55
1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv.- minősített int.
134
9 400 000
56
1155102 Alapf. műv.okt- 8 hó- zenem.csop- minősített int.
119
3 290 000
57
1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.
134
4 700 000
5
235 000
58
1155202 Alapf. műv.okt- 4 hó- zeneműv.csop- minősített int.
119
1 645 000
-7
-78 333
59
1156102 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola
5
60
1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium
6
61
1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola
80
62
1156106 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó
91
63
1156202 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola
5
64
1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium
6
65
1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola
80
66
1156206 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó
91
8 695 000
67
1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.
139
2 036 667
11 515 000
-9
-548 333
-11
-7 -705 000
-7
-470 000
9 791 667
-5
-5
-391 666
-1 -13
-470 000
17 390 000
-3 -470 000
-1
-5
-78 334
0
0
48
4
0
38
1
0
57
-3
0
12 768 333
2
156 666
9 400 000
134
9 400 000
0
0
3 290 000
118
3 290 000
0
0
4 465 000
124
4 386 667
-2
-78 333
1 566 667
112
1 566 667
0
0
5
0
0
6
0
0
80
0
0
-5 -156 667
9 713 333
165
17 390 000
-5
-1
22
12 611 667
2
-5
149
91
0
0
8
17 390 000
1
0
7
1
0
-2
0
65 -470 000
7 598 333
80
7 598 333
0
0
2 036 667
111
1 723 333
-28
-313 334
138 68
1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósz. fogl.
40
470 000
470 000
29
313 333
-11
-156 667
69
1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. iskolaotthonos okt.
90
1 880 000
1 880 000
90
1 880 000
0
0
70
1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.
139
1 018 333
1 175 000
142
1 096 667
-13
-78 333
71
1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósz. fogl.
40
235 000
235 000
70
313 333
30
78 333
72
1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. iskolaotthonos okt.
90
940 000
940 000
84
861 667
-6
-78 333
73
1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- értelmi fogy.,autista- ált.isk.
1
0
0
74
1162307 ÖSSZESEN Sni.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.
1
0
0
75
1162309 Sajátos nev.ig.-értelmi fogy.,autista-ált.isk.
1
0
76
1162314 ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.-értelmi fogy., autista
77
1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda
78
1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.
4
79
1162406 ÖSSZESEN Sni.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus
4
80
1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda.
81
1162408 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus-ált.isk.
4
82
1162412 ÖSSZESEN -Sni.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus
4
83
1162501 Sni.- 8 hó- viselkedésfejl. súlyos rendell.- óvoda
3
-3
84
1162502 Sni.- 8 hó- viselkedésfejl. súlyos rendell.- ált.isk.
46
-15
85
1162504 Sni.- 8 hó- viselkedésfejl. súlyos rendell. ,szakisk
4
4
86
1162506 ÖSSZESEN -Sni.- 8 hó- viselkedésfejl. súlyos rendell.
53
87
1162507 Sni- 4 hó- vis. nem organikus ok- óvoda
3
-3
4
88
1162508 Sni.- 4 hó- vis. nem organikus ok- ált.isk.
46
-15
35
89
1162510 Sni.- 4 hó- vis. nem organikus ok-közép-,szakisk
4
90
1162512 ÖSSZESEN -Sni.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org
53
16
156 667
1 238 933
238 933
1
238 933
1 1
477 867
119 467
1
-2
0
14
18
0
0
-2
-238 933
3
3
0
16
12
0
15
896 000
3
3
0
31
0
0
0
0
3
313 599
4
0
4
0
17
238 933
5 540 267
1
3
2 030 933
2 508 800
238 933
-18
-1 881 600
3 658 667
19
19
38
119 467
2 269 867
1 134 933
3 972 266
6 2 770 133
-18
-940 800
1 829 333
45
2 352 000
2
0
10
522 667
139 8. sz. melléklet ELSZÁMOLÁS A 2012. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL 3. A
B
C
Kv.feladattal
Kv.feldattal
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N Ft-ban
Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)
(az éves
korrigált
korrigált
mutatószám
állami hozzájár. 2012. évi eredeti előirányzat 240 000
91
1162601 Sajátos nev.ig., korai fejlesztés, gondozás
1
92
1163201 Nem magyarul- 8 hó- kiz. Magy. folyó nev., oktat.- óvoda
35
93
1163206 ÖSSZESEN -Nem magy.- 8 hó- kiz. Magy. folyó nev., oktat.
35
94
1163207 Nem magy.- 4 hó- kiz. Magy. folyó nev., oktat.- óvoda
35
95
1163212 ÖSSZESEN -Nem magy.- 4 hó- kiz. Magy. folyó nev., oktat.
35
466 667
96
1165501 Középszintű érettségi vizsga
84
504 000
97
1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium
23
98
1166102 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola
65
99
1166104 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró
88
100
1166105 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium
23
101
1166106 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola
65
102
1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró
88
448 800
103
MINDÖSSZESEN:
8 059 667
478 266 081
Évközi változások - ápr.30. -
- ápr.30. -
mutatószám
állami hozzájár.
Évközi változások - júl.31. -
- júl.31. -
mutatószám
állami hozzájár.
2
480 000
Évközi változás - okt.15. -
- okt.15. -
muatószám
állami hozzájár.
Tényleges 2012. évi módosított előirányzat = Teljesítés
720 000
dec.31.
dec.31.
mutatószám
állami hozzájár.
mutatószám
állami hozzájár.
4
960 000
1
240 000
0
0
0
0
2
0
35 933 333
933 333
35
933 333
37
-1
-6 000
466 667
37
493 333
2
26 666
498 000
83
498 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 65 897 600
897 600 -2
-3 840 733
26
1 882 199
88
897 600
21
-14
-101
Évvégi eltérés
0
0
-16
-81 600
367 200
51 72
367 200
0
0
-77
-2 714 799
473 592 748
11 933 829
481 753 603
3 874 314
8 160 855
140 9.sz. melléklet ELSZÁMOLÁS A 2012. ÉVI NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOKRÓL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P Ft-ban
Az állami hozzájárulás jogcíme
Kv.feladattal
(az éves költségvetési törvény szerint)
korrigált
Mut.szám
Évközi változás
állami hozzájár. 2012. évi eredeti előirányzat
ápr.30.
júl.31.
júl.31.
okt.15.
okt.15.
Mut.szám
állami hjár.
Mut.szám
állami hjár.
Mut.szám
állami hjár.
5010201 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8hó
120
504 000
-1
-4 200
2
5010202 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4hó
120
252 000
-1
-2 100
3
5010301 Osztályfőnöki pótlék 8hó
43
745 333
4
5010302 Osztályfőnöki pótlék 4hó
43
372 667
5
5010303 Gyógypedagógiai pótlék 8 hó
4
173 333
6
5010304 Gyógypedagógiai pótlék 4hó
4
86 667
7 8 9 10 11 12 13 14
Évközi változás
ápr.30.
1
5010401 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5010402 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában háromvagy többgyermekes családban élő gyermek 5010403 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 5010404 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5010405 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 5010406 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 5010407 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5010408 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
Évközi változás
-3
-1
-8 667
-6 300
2012. évi módosított előirányzat = Teljesítés
Mut.szám
10
állami hjár.
Önkorm.
Önk.által
Évvégi eltérés
által dec.31-ig
felad.terh.
dec.31.
felh.összeg
nem felh.
Mut.szám
119
499 800
498 604
-1 196
116
243 600
179 336
-64 264
745 333
43
745 333
744 667
-666
364 000
42
364 000
364 000
0
173 333
4
173 333
151 667
-21 666
4
86 667
75 833
-10 834
2
139
-3
1
13
2
-1
2
300
-11
282
-7
20
-6
18
4
7
-1
5 6
2 -2
állami hjár.
243 600
3
6
Eltérés
499 800
86 667
140
Tényleges
3 6
141 9.sz. melléklet ELSZÁMOLÁS A 2012. ÉVI NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOKRÓL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P Ft-ban
Az állami hozzájárulás jogcíme
Kv.feladattal
(az éves költségvetési törvény szerint)
korrigált
Mut.szám
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5010409 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 5010410 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5010411 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 5010416 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5010417 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 5010418 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 5010419 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen
Évközi változás
állami hozzájár. 2012. évi eredeti előirányzat
Évközi változás
ápr.30.
ápr.30.
júl.31.
júl.31.
okt.15.
okt.15.
Mut.szám
állami hjár.
Mut.szám
állami hjár.
Mut.szám
állami hjár.
2012. évi módosított előirányzat = Teljesítés
Tényleges
Mut.szám
4
állami hjár.
Önkorm.
Önk.által
Évvégi eltérés
által dec.31-ig
felad.terh.
dec.31.
felh.összeg
nem felh.
Mut.szám
Eltérés
állami hjár.
4
10
-3
7
1 30
-2
8 2
-1
545
37 060 000
5010501 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása
887
1 034 833
5010502 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása
864
504 000
5010601 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
496
5 952 000
5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga
6
5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés Ö S S Z E S E N:
Évközi változás
2
1
25
-3
10
2
1
-18
-1 224 000
5
340 000
-8
-544 000
-9
-5 250
-16
-9 333
-10
-5 834
-23
-276 000
519
35 292 000
1 034 833
887
1 034 833
483 583
840
490 000
485 295
1 712
5 676 000
473
5 676 000
5 675 919
-81
9 840
9 840
6
9 840
9 840
0
8
544 000
544 000
9
612 000
1
68 000
612 000
68 000
3 685
47 238 673
45 492 989
3 581
45 227 406
2
-265 583
45 123 994
-47
-1 235 550
-7
322 000
-52
-832 134
-5
-340 000
11
6 417
-340 000
35 632 000
35 292 000 1 034 833
0
-368 995
142 10.sz.melléklet KIMUTATÁS A 2012. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL (Avr.28 § a)-e) szerinti részletezettségben)
I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:
52 249,0
1.) 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részelülő gyermekek 2.) 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek 3.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők 4.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők 5.) Zeneiskolai térítési díj kedvezményben .részesülők 6.) Zeneiskolai tandíj kedvezményben részesülők
45 939,0 5 156,0 89,0 146,0 854,0 65,0
I/1 – I/5. pontig törvényi rendelkezés alapján biztosított elengedések szerepelnek. I/6. pontban szereplő összeg önkormányzati rendelet alapján biztosított. II. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Gépjárműadó mentesség Helyi iparűzési adó kedvezmény
0,0 6 029,7 728,5 5 301,2
III/1. pontokban szereplő kedvezmények, mentességek önkormányzati rendelet alapján biztosítottak. IV. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: Orient Int. B & B Kft World Communication Company Kft Motorland Zrt Tutti Scarpe Kft
13 948,2 3 701,2 6 410,9 3 584,1 252,0
V. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:
7 667,5
1.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátása 2.) Pótlék mérséklés, elengedés 3.) Bírság mérséklés, elengedés
5 676,0 536,6 1 454,9
A V/1.pontban szereplő támogatások törvényi rendelkezés alapján biztosítottak, fedezete állami támogatás. A V/2–V/4. pontban szereplő mérséklések, elengedések összegét törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat kérelmek alapján biztosítja. Mindösszesen:
79 894,4
143
Szöveges indokolás a 10. számú melléklethez I/1: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) a.) pontja alapján 100%-os étkezési kedvezményben részesülők.
I/2: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) b.)c.)d.) pontja alapján 50%-os étkezési kedvezményben részesülők. I/3: A 6/2001. (I.17.) Kormányrendelet 1.§.kimondja,hogy a nyilvános könyvtárakban az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők 50%-os térítési díjat fizetnek. I/4: Az 1997.évi CXL törvény 56.§.(6) bekezdése a könyvtárhasználók jogairól kimondja, hogy a 16.év alattiak és a 70.év fölöttiek mentesülnek a térítési díj fizetési kötelezettség alól. I/5: A közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX Törvény 117.§.(2) bekezdése és a 121.§.(14) bekezdése alapján térítési díj kedvezményben részesülők. I/6: Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselőtestülete 13/2006.(VI.2.) számú rendelete a térítési és tandíjakról 6.§.(4) bekezdése alapján tandíjkedvezményben részesülők. III/1: KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 14/2010.(V.27.) számú rendeletének 6.§. szerint: 10.000.- Ft adókedvezmény illeti meg azt az adózót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja 2.500.000.- Ft-ot nem haladja meg. A tevékenységüket kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg. V/1: A MK 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. törvény 3.számú mellékletének 17. bekezdés b.) pontja alapján ingyenes tankönyv ellátásban részesülők. V/2-3: A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, ami szerint egyedi kérelemre, méltányosságból való mérséklés, elengedés: 134. § (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. (3) Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.
144 11. sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK
A
B
C
D
E
F
G
H Ft-ban
1 2 3 4
Fizetésre
Adott kölcsön
2012. XII. 31.-i
kötelezett
jogcíme
állománya
6
2013.
2014.
2015.
2016.
2017-2032.
évre
évre
évre
évre
évre
Magánszemély
Szoc. lakásép. támog.
Magánszemély
Működ.kölcsön (segély)
Magánszemély
Bérlakás
796 998
120 538
Magánszemély
Szoc.kölcsön lakás
997 310
997 310
5 VÁROS ÖSSZESEN:
247 200
Előírt követelés
247 200
1 292 735 1 292 735 120 538
120 538
120 538
314 846
3 334 243 2 657 783
120 538
120 538
120 538
314 846
3 334 243 2 657 783
120 538
120 538
120 538
314 846
145 12. sz. melléklet e Ft-ban
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
Sorszám
Cég neve Kistérségi Közszolgáltató NonProfit Kft. Kiskunmajsa DOHÁNYFERMENTÁLÓZRt. Szolnok Regionális Fejlesztési ZRT Szeged Bugaci Kisvasút KHT Bugac 1 INDUSTRIA MAJSA KFT Kiskunmajsa 1 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft Csongrád Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közh. ZRT Vakáció Kht Kiskunhalas JONATHERMAL ZRT Kiskunmajsa HALASVÍZ KFT Kiskunhalas Viziközmű Szolgáltató Kft2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
ÖSSZESEN: 1 2
Felszámolás alatt álló cégek 2012. évben alapították
Önkormányzat mérlegében Gazdálkodó szervezetek kimutatott részesedések mérlegében kimutatott nyilvántartási értéke kötelezettségek összesen Tulajdonosi 2010. 2011. 2012. 2009. év 2010. év 2011. év részarány év év év 99,95
96 100
96 100
96 100
240 552
14 212
10 270
0,05
261
261
261
564 718
683 508
499 021
0,06
348
348
489
144 265
9 685
5 583
3,33
0
20,00
0
2,25
450
450
450
7 480 207
1,80
90
90
90
145 137
52 456
986
17,00
510
510
510
2 353
596
235
0,25
863
863
863
173 721
252 933
221 279
0,38 8,30
2 400
2 400
82 220
77 756
101 660
101 022
101 022
2 400 500 101 663
8 833 173
7 605 7 505 039 802
8 696 8 344 073 948
146 13. sz. melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELE, KIADÁSA ÉS PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA A
MEGNEVEZÉS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pénzkészlet a tárgyid.elején Ktgv.bankszámla egyenlege
B 1.000 Ft-ban
Összeg 78 862,0
Pénzkészlet a tárgyid. elején Devizabetétszámla egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. elején Forintpénztár egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. elején összesen
84,0 78 946,0
Bevételek
3 896 972,0
Kiadások
3 576 095,0
Pénzkészlet a tárgyid. végén Ktgv. bankszámla egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. végén Devizabetét számla egyenlege
399 813,0 10,0
Pénzkészlet a tárgyid. végén Forintpénztár egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. végén összesen
399 823,0
147 SZÖVEGES INDOKLÁS A 13. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ A költségvetési bevételek főösszege az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés alapján 2.263.215,0 eFt, a finanszírozási bevételeké pedig 329.651,0 eFt, így a pénzforgalmi bevételek főösszege 2.592.866,0 eFt. A pénzforgalom nélküli bevételek összege (pénzmaradvány) 190.529,0 eFt, melyek együttes összege 2.783.395,0 eFt. (Az 1. számú melléklet szerinti ezen bevételi főösszeg teljesítése 2.783.396 eFt, az eltérés kerekítésekből adódik). A pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek 2.783.3950 eFt-os főösszegéből a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek együttes –590,0 eFt-os összegének levonásával kapjuk meg a bevételek 2.782.805,0 eFt-os főösszegét. A pénzforgalmi bevételek főösszege tehát 2.592.866,0 eFt ebből levonva az előzőekben említett 590 eFt-ot és hozzáadva az intézményfinanszírozás 1.304.696,0 eFt-os összegét kapjuk meg a 13. számú pénzforgalom egyeztetés melléklet bevételi főösszegét, azaz a 3.896.972,0 eFt-ot. A költségvetési kiadások összege 2.133.447,0 eFt, a finanszírozási kiadásoké pedig 184.093,0 eFt, melyek összege 2.317.540,0 eFt. (Az 1. sz. melléklet főösszege 2.317.539,3 eFt, az eltérés kerekítésekből adódik). A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege - 46.141,0 eFt, melyet hozzáadva az előzőekben említett kiadásokhoz kapjuk meg a kiadások főösszegét 2.271.399,0 eFt-tal. A pénzforgalmi kiadások 2.317.540,0 eFt-os összege, a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások – 46.141,0 eFt-os összege, valamint az intézményfinanszírozási kiadások 1.304.696,0 eFt-os összege 3.576.095,0 eFt, mely a 13. számú mellékleten szerepel. Mindezek alapján a 78.946,0 eFt-os nyitó pénzkészlet a 3.896.972,0 eFt-os bevételek, valamint a 3.576.095,0 eFt-os kiadások együttes összege adja a tárgyidőszak záró pénzkészletét 399.823,0 eFt-tal.
148 A Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervek mük.tám. Támogatásértékű működödés kiadás Garancia és kezességv.-ból szárm.kif.áh.n bel. Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre Előző évi működési célú előir.-,pénzm. átadása Társadalom-,szoc.politikai, egy.juttatás, támog. Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.tám. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénze.átadás áh.-n kív. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kív. Egyéb intézm.felhalm.kiadások Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Felhalmozási kiadások Kölcsön nyújtása,törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen Alap-és váll.tev.közötti elszámolások Finanszírozás kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: Működési költségvetés bevételei Felhalmozási bevételek Előző évi előir.,pénzmar.átvétele Támog.kölcsönök igénybevétele,visszatér. Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összes. Alap-és váll.tev.közti elszám. Finanszírozás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE B C D E Eredeti előirányzat 739 109,0 200 550,0 392 947,0 29 922,0 1 090 147,0 19 067,0
Kormány
2 226,0 245 459,0
274 907,0 2 751,0 2 797 368,0 166 631,0 29 377,0
247 685,0 133,0
150,0 3 056,0 238,0
133,0
0,0
200 225,0 3 467 914,0 1 121 599,0 173 405,0 233,0 1 615 652,0 110 626,0 3 021 515,0 446 399,0 3 467 914,0
F
G
Előirányzat változás az alábbi hatáskörökben Országgy.
47 968,0
199 452,0 422,0 270 447,0 3 267 689,0
14.sz.melléklet
247 818,0
247 818,0
284 146,0 0,0
284 146,0 -36 328,0 247 818,0
Irányító szerv 69 829,0 8 748,0 135 898,0 0,0 22 972,0 5 920,0 0,0 1 900,0 65 826,0 10 513,0 1 452,0 323 058,0 162 783,0 38 123,0 330,0 47,0 1 946,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 203 729,0 1 741,0 -15 822,0 512 706,0 0,0 -11 835,0 500 871,0 -18 552,0 173 794,0 0,0 2 163,0 268 761,0 79 903,0 506 069,0 0,0 -5 198,0 500 871,0
Intézményi
0,0
0,0
H
Előirányzat
Módosított
I 1.000 Ft Teljesítés
vált.össz. 69 829,0 8 748,0 138 124,0 0,0 268 431,0 5 920,0 0,0 1 900,0 65 826,0 10 513,0 1 452,0 570 743,0 162 916,0 38 123,0 330,0 47,0 1 946,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 203 862,0 1 741,0 -15 822,0 760 524,0 0,0 -11 835,0 748 689,0 -18 552,0 173 794,0 0,0 2 163,0 552 907,0 79 903,0 790 215,0 0,0 -41 526,0 748 689,0
előirányzat 808 938,0 209 298,0 531 071,0 29 922,0 1 358 578,0 24 987,0
757 604,0 195 292,0 456 458,0 19 916,0 1 304 696,0 19 113,0
49 868,0 65 826,0 285 420,0 4 203,0 3 368 111,0 329 547,0 67 500,0 330,0 197,0 5 002,0
24 293,0 66 809,0 281 262,0 4 070,0 3 129 513,0 246 962,0 57 039,0
738,0
738,0
403 314,0 2 163,0 254 625,0 4 028 213,0
306 467,0 2 163,0 3 438 143,0
188 390,0 4 216 603,0 1 103 047,0 347 199,0
137 952,0 3 576 095,0 1 205 459,0 245 990,0
2 396,0 2 168 559,0 190 529,0 3 811 730,0
2 115,0 2 114 347,0 190 529,0 3 758 440,0
404 873,0 4 216 603,0
329 061,0 4 087 501,0
1 728,0
149 15.számú melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2012.12.31 ezer Ft-ban Sorszám I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. I. II.
III. IV. V.
ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.j. Gépek, berendezése és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartó részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Üzemeltet.,kez.koncessz.adott,vagyonkez.vett BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Készletek Követelések ~ elnyert támogatások ~ megelőlegezett támogatások Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ~ ebből követelések=adott előlegek FORGÓESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Összesen 15 155 6 281 209 6 034 522 54 797 8 876 0 183 014 0 0 102 258 101 663 237 358 0 0 2 260 437 8 659 059 820 31 529
Törzsvagyon Forgalomképtelen 4 971 780 4 816 704
Korlátozottan forgalomképes 6 468 862 704 819 896 8 629 8 876
155 076
25 303
8 687 446 725 397 922 46 168
2635
102 258 101 663 237 358
0 4 971 780
2 260 437 3 129 609
0 400 257 17 364 449 970 9 109 029
Üzleti vagyon
0 0 557 670 820 31 529
0 400 257 17 364
4 971 780
3 129 609
449 970 1 007 640
150 15/a. melléklet
Kimutatás az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökről cégenként, eszközcsoportonként 2012. december 31.
ezer Ft-ban Sorszám
Átadó megnevezése
Átvevő megnevezése
Eszközcsoport Szell.te.
Épület
Építmény
6 161
100 171
1 946 697 14 881
1.
Kiskunmajsa Önkormányzat
Halasvíz Kft.
2.
Kiskunmajsa Önkormányzat
Móra Ferenc Általános Iskola
6 902
1 298
3.
Kiskunmajsa Önkormányzat
Református Egyház
5 914
47 568
4.
Kiskunmajsa Önkormányzat
Emergency Service Kft.
301
16 307
5.
Kiskunmajsa Önkormányzat
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
6.
Kiskunmajsa Önkormányzat
Venta Tours Kft.
Kiskunmajsa Önkormányzat összesen:
154
Telek
Összesen Gép
Jármű
2 068 064 8 200
913
84
54 479
123
16 731
32 033
32 033
44 071 154
19 278
209 415
(nettó érték)
44 071 1 979 643 15 088
0
2 223 578
7.
Városgazdálkodás Int.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
374
977
1 351
8.
Arany János Ált. Isk. Óv. Bölcs.
Szivárvány Katolikus Óvoda
950
627
1 577
9.
Arany János Ált. Isk. Óv. Bölcs.
Furafol Kft.
18 678
10 411
29 089
10.
Dózsa Gy.Gimn.Koll.Szakk.
SULIHOST Kft.
4 842
Intézmények összesen: Kiskunmajsa Város Összesen:
154
4 842
20 002
12 015
0
4 842
0
36 859
39 280
221 430
1 979 643 19 930
0
2 260 437
151 15/b sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Intézményenkénti vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről 2012.12.31 ESZKÖZÖK ezer Ft-ban ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZM.NEVE
Befektetett
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immat.jav.és T.eszk. Bruttó
II.Tárgyi eszk.
I.Immat.
Nettó
1.Ingatlan
2.Gép.ber.
3.Jármű
5.Beruh.felúj.
III.Bef.pü.eszk. 1.Egy.tart.rész
2Tart.hitv.m.ép.
3.Tart.ad.kölcs.
IV.Üzem.átad.
5.Egy.hlej.köv.
eszközök összesen
Arany J.Ált.Isk.Óv.Bölcs.
455 498
316 507
0
312 333
4 174
0
0
316 507
0
30666
347 173
Dózsa Gy.Gimn.és Koll
191 738
114 014
94
107 608
6 312
0
0
113 920
0
4842
118 856
19 090
7 519
0
3 209
4 310
0
0
7 519
0
0
7 519
101 435
67 656
0
66 533
1 123
0
0
67 656
0
0
67 656
27 033
16 020
0
16 020
0
0
0
16 020
0
0
16 020
143 764
93 032
135
88 745
1 395
2757
0
92 897
0
1 351
94 383
Egressy B. Zeneiskola Művelőd.Központ. Városi Könyvtár Városgazd. Intézmény Polgármesteri Hivatal
71 191
31 449
785
27 000
1 115
2549
0
30 664
0
0
31 449
Önkormányzat
6 044 988
5 650 167
14 141
5 413 074
36 368
3 570
183 014
5 636 026
101 663
237
358
0
102 258
2 223 578
7 976 003
MINDÖSSZESEN:
7 054 737
6 296 364
15 155
6 034 522
54 797
8 876
183 014
6 281 209
101 663
237
358
0
102 258
2 260 437
8 659 059
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ
FORGÓESZKÖZÖK ebből:
Forgó-
III.Érték-
IV.Pénz-
V.Egy.aktív
papírok
eszközök
pü.elsz.
ebből:
Összesen eszközökből
eszközök
Eszközök
összesen
összesen
Törzsvagyon
Üzleti vagyon
I.Készletek
II.Követelések
Arany J.Ált.Isk.Óv.Bölcs.
0
15
0
0
792
807
347 980
0
344 657
3 323
Dózsa Gy.Gimn.és Koll
0
1217
0
0
185
1 402
120 258
0
112 720
7 538
Egressy B. Zeneiskola
0
0
0
0
23
23
7 542
0
4 808
2 734 10 401
INTÉZM.NEVE
Művelőd.Központ.
~elny.tám
~megelő.tám
adott elől.
forg.képtelen
korl.forg.képes
forg.képes
549
1096
0
6685
948
9 278
76 934
0
66 533
Városi Könyvtár
0
0
0
207
44
251
16 271
0
16 020
251
Városgazd. Intézmény
0
803
0
3257
892
4 952
99 335
151
35 221
63 963
Polgármesteri Hivatal
271
215
0
10
1448
1 944
33 393
0
29 549
3 844
0
28 183
0
390 098
13 032
431 313
8 407 316
4 971 629
2 520 101
915 586
820
31 529
0
400 257
17 364
449 970
9 109 029
4 971 780
3 129 609
1 007 640
Önkormányzat MINDÖSSZESEN:
0
0
0
152
15/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖRZSVAGYONA 2012.december 31.-i állapot szerint
1.
FORGALOMKÉPTELEN INGATLAN CÍME Önkormányzat Arany J. Dobó,Akácfa,Kin. Útfelújítás Május 1.utca Csapadékvíz csatorna Rózsa utca Csapadékvíz csatorna István király utca Csapadékvíz csatorna Fecske utca Gázhálózat csatorna Herpai kapitány utca Csapadékvíz csatorna Kálvária utca Téglakerítés Kuksós utca Csapadékvíz csatorna Szabó Ervin utca Csapadékvíz csatorna Arany János utca Csapadékvíz csatorna Mező utca Csapadékvíz csatorna Fecske utca Csapadékvíz csatorna Táncsics M. u. Csapadékvíz csatorna Móricz Zs.u. Csapadékvíz csatorna Akácfa, Szabadkai u. Csapadékvíz csatorna Fő u.,Szt.I.u. Csapadékvíz csatorna Széktósor, Öregszőlősor Csapadékvíz csatorna Sarló u., Széktósor u. Csapadékvíz csatorna Zrinyi u. Csapadékvíz csatorna Szabadság u.,Rákóczi u. Csapadékvíz csatorna Kígyósi bekötőút, megálló Bajcsy Zs.utca járda Zrinyi utcai útépítés Marisi utcai útépítés Kálvária utcai útépítés Bajcsy Zs.utcai útépítés Iparhegyi utcai útépítés Deák Ferenc utcai útépítés Katona J.utcai útépítés Szabadkai úti járda Régiposta utcai útépítés Bánk bán utcai útépítés Járda felújítás Belterületi utak felülzárása Tajó-Bodoglár összekötőút Járdaépítés Herpai kapitány utcai útépítés Bercsényi utcai útépítés Liszt F., Széchenyi utcai útépítés Széktósori útépítés Május 1., Rózsahegyi u.járda
Helyrajzi szám 1446/2 2294 2293 161 2795 544 965 2715/79 2683 1446 319/45 2795 1161 2715/31 2264 1393 2713 2713 2505 3037/1 452 1527 2505 149 965 1527 1047 499 1085 2392 1835/2 1732 1393 160/21 553 544 1488 657 2713 1194
153
2 INGATLAN CÍME Önkormányzat Sarló u.-i útépítés Árpádtelep útépítés Alkotmány u.útépítés Vásárköz u.útépítés Hunyadi u.útépítés Liliom u.útépítés Kinizsi u.útkialakítás Marisi híd Kerékpártároló Nyilt árkos csap csat. Kőszórt út Mg-i földutak felújítása Szabadidő központ Hivatal előtti park,díszburkolat Vörösmarty u. csap.víz csat. Petőfi u. útép. Páva u. Kővágó útép. Kollégium köz útép. Szabadkai u. Csapadékvíz csatorna Csengelei út Bodoglár Fűzfa u. útép. Május 1. Hársfa Iparhegyi Csapadékvíz csatorna Kuksós Zrinyi Móricz Csapadékvíz csatorna Zrínyi Kuksós Petőfi Csapadékvíz csatorna Petőfi tér Térburkolat Hősök tere Szökőkút, térburkolat Petőfi tér Öntözőrendszer Csontos K. Zárda útfelújítás Fehértó Majsa Csatorna átkelő Járdafelújítás Fő u. Gyógyfürdő-Móricgát Kerékpárút Esőbeállók 66 db Ipari park Ipari park
Csapadékvíz csatorna Csapadékvíz csatorna
Ipari park Külterületi, belterületi utak Szelektív hulladék szigetek Parkban lévő építmények
Szilárd burk. Út
15/c.sz.melléklet Helyrajzi szám 2576 2642 2712/3 1628 1627 2047 2153 0594 887/4 2563/4 0158/1 2240/25 1393 1015 1123 1902 320/8 2392 0158/3 4067 1047 2505 1995 1683 888 1683 761/1 2795 1393 0296/26, 0296/43, 3283 0296/20,319/56 0296/26,0296/43, 3283 1683
Városgazdálkodási Intézmény Külterület
Buszváró pavilon I.II.
0558/1
154 3 2.
KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLAN CÍME Polgármesteri Hivatal Fő u. 82. Fő u. 82. Fő u. 82.
15/c.sz.melléklet
Helyrajzi szám Polgármesteri Hivatal Tűzoltószertár Okmányiroda
887/4 887/4 887/4
Önkormányzat Szeméttelep
Szennyvíztelep Kiskunmajsai Vízmű Bodoglári Vízmű Kiskunmajsai Vízmű Csontos K. u. 1-3. Csontos K. u. 1-3. Csontos K. u. 1-3. Volt MHSZ Fő u.2. Béke tér 1/a Bajcsy u. 10. Petőfi tér Petőfi u. 2/D. Közterület Közterület Ipari park Ipari park Ipari park Ipari park Homokháts.Hull.lerakó
Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Szennyvíztelep Vízműtelep Vízműtelep Vízműtelep Móra F.Ált.Iskola Móra F.Ált.Iskola Móra F.Ált.Iskola Kálvária u. Szociális Otthon Idősek Napközi Otthona Járási Hivatal Központi buszmegálló Sürgősségi orvosi ügyelet Közvil.hál bőv. Jelzőlámpa Ivóvíz hálózat Szennyvíz csat. Hálózat Közvilágítás kiépítés Informatika, hírközlés Felgyő
0353/7 0353/8 0353/10 0353/13 0353/66 0353/85 0353/86 0304/9 320/1 4120/5 2778/10,1800 739 742 744 971/1 1380 931 1568 1683 1412/2 2264 1393 0296/26 0296/26 0296/26 0296/26 0294/27
Művelődési Központ Hősök tere 6. Fő u.62. Hold u.10. Kígyós 223. Bodoglár 126. Ady E.u.54. Iskola u.8-10.
Művelődési Központ Könyvtár Kígyósi Műv.Ház Közösségi Ház Közösségi Ház Tájház Múzeum
888 1283 4506 0429/50 4099/3 2838 2715/157
155 4. 15/c.sz.melléklet Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde Bajcsy Zs.u.12. Bajcsy Zs.u.14. Szt.László u.11. Csontos K.u.7. Fő u.111. Iskola u.14. Fő u.69. Kálvária u.12.
Óvoda Óvoda Katolikus óvoda Bölcsöde Óvoda Általános Iskola, Sportcsarnok Arany J.Á.Iskola, Óvoda, Bölcsöde Tornacsarnok
1567/1 1563 1566 746 1753 2712/4 1687 971/2
15/c.sz.melléklet Helyrajzi szám
Dózsa Gy.Gimn.és Koll. Kálvária u.6. Kálvária u.7. Hősök tere 5.
Gimnázium Kollégium Zeneiskola
927 321 887/3
Városgazdálkodási Intézmény Földterületek Árpád u.27. Állati hulla átvevő épitmény Kálvária u. 5/B Vásártér Bajcsy 7. Tajó 186. II. Iskola Béke tér Köztársaság tér Katolikus Iskola
bérbe adott területek Városgazdálk. Intézmény Dögtemető Piactér Vásártér Falugazdász ir., Szükséglakás Öntözőrendszer Játszótér Hősök tere 3.
1652/3 0303/4 352/4 0309/27 1519 0494 933 1835/1 890
ÜZLETI VAGYON 3.
FORGALOMKÉPES INGATLAN CÍME
Helyrajzi szám
Önkormányzat Építési telkek Földterületek
-
156
Városgazdálkodási Intézmény Hősök tere 3. Petőfi tér 1. Fő u. 57. Csontos K. u. 6. Móra F. u. 16. Iparhegyi u. 8. Bodoglár, Szőlő u.11. Petőfi tér 9. Ágasegyháza 249. Fő u.76. Fő u.73. Pacsirta u.1. Kossuth u.3. Szabadkai u.51. Petőfi tér
Gyógyszertár, üzlet Lakások Lakások Lakások Lakások Lakások Lakás Lakás Lakás Lakás Lakás Lakás Lakás Lakás Újságos pav.
890 1526 1517 896 947 970/3 4097/5 1685 0412/36 893 1689 105 1767 2415 1683
157 INGATLANVAGYON ÖSSZESÍTŐ 2012.
MEGNEVEZÉS
1.
Rendezett összes ingatlan
2.
Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok
3.
Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok
4.
Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok
5.
Állomány összesen (01+02+04) sorok
6.
16. Számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok
7.
05. sorból: külföldi ingatlan
8.
05. sorból: belterület
Ingatlan
Földrészlet
Könyv sz.
Könyv sz.
Becslés sz.
Becsült
száma
területe
száma
bruttó érték
száma
érték ezer Ft
darab
ha
m2
darab
ezer Ft
darab
a
b
c
d
e
f
g
1 640
788
7 850
1 640
9 658 276
1 640
12 307 778
1 640
788
7 850
1 640
9 658 276
1 640
12 307 778
15
10
7 836
15
3 116 429
15
4 496 053
588
219
6 247
588
3 977 712
588
5 613 292
9.
külterület
1 052
569
1 603
1 052
5 680 564
1 052
6 694 486
10.
05. sorból: forgalomképtelen
1 097
428
4 035
1 097
5 214 199
1 097
5 248 562
56
142
8 977
56
4 026 587
56
6 533 261
11. 12.
korlátozottan forgalomképes
487
217
4 838
487
417 490
487
525 955
13.
Beépítetlen terület összesen
forgalomképes
1 582
765
9 596
1 582
8 417 024
1 582
9 818 998
14.
13.sorból: 100%-os saját tulajdon
1 543
725
5 485
1 543
8 414 604
1 543
9 816 578
39
40
4 111
39
2 420
39
2 420
15.
más önkormányzattal közös tulajdon
16.
egyéb közös tulajdon
17.
Beépített terület összesen
58
22
8 254
58
1 241 252
58
2 488 780
18.
17.sorból: 100 %-os saját tulajdon
2 350 358
52
22
3 870
52
1 104 203
52
19.
más önkormányzattal közös tulajdon
3
0
4 384
3
4 541
3
5 914
20.
egyéb közös tulajdon
3
3
132 508
3
132 508
21.
más tulajdonos által beépített
22.
Egyéb önálló ingatlan összes
23.
22.sorból. 100%-os saját tulajdon
24. 25.
más önkormányzattal közös tulajdon egyéb közös tulajdon
26.
05.sorból: önk.településen kívül fekvő ing.
2
27
1 780
2
1 205
2
1 205
27.
védett természeti terület
1
1
1 004
1
7 967
1
7 967
28.
műemléki védettségű
1
0
550
1
2 243
1
5 336
158 16. számú melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2012.12.31 A
B
Sorszám
FORRÁSOK
C 1.000 Ft Összesen
1 1.
Tartós tőke
2 2.
Tőkeváltozások
3 I.
Saját tőke összesen:
4 1.
Költségvetési tartalékok
415 537
5 II.
Tartalékok
415 537
6 III.
Hosszú lejáratú kötelezettségek (tételesen )
216 192
7
~Célhitel
8
~Refinanszírozott hitel
9
~Városgazd.Int.felújítás-bérleti díj
10 IV.
Rövid lejáratú kötelezettségek
417 989
11 1.
~ ebből rövid lejáratú hitelek
278744
12 2.
~ ebből szállítók
52 107
13
= tárgyévet terhelő
14
= következő évet terhelő
15 3.
~ ebből egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
7 874 068 183 159 8 057 227
10 406 204 241 1 545
49 139 2 968 87 138
16
= helyi adó túlfizetés
19 458
17
= támogatási program előlege miatti köt.
16 496
18
= garancia és kezességváll.szárm.kötelezetts.
19
= beruházási,fejl.hitel köv.évet terh.törlesztőr.
20
= egyéb hosszú lej. Köt. Köv.évi törlesztése
229
21
= tárgyévi ktgv-t terhelő egyéb rövid lej.köt.
8
22
= tárgyévet követő évet terh.egy.röv.lej.köt.
19 020
23
= egyéb különféle kötelezettségek
24 V.
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
25
~ ebből kötelezettségek=kapott előlegek
26
Kötelezettségek összesen
27
FORRÁSOK ÖSSZESEN
31 742
185 2 084 636 265 9 109 029
159
16/a melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Intézményenkénti vagyonkimutatása a mérlegben szereplő forrásokról 2012.12.31
FORRÁSOK ezer Ft-ban ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ
KÖTELEZETTSÉGEK
SAJÁT TŐKE 1.Tartós tőke
Saját tőke
2.Tőkeváltozás
INTÉZM.NEVE
Tartalékok
I.Hosszú lejár.
I.Költségv.tart.
kötelezetts.
II.Rövid lejáratú kötelezettségek Röv.lej.köt.
összesen
összesen
363 013
-20 987
342 026
788
Dózsa Gy.Gimn.és Koll
104 595
13 192
117 787
Egressy B. Zeneiskola
10 848
-3 337
Műv.Központ
27 986
Városi Könyvtár
0
4.Egy.röv. ~köv.évet t.
5 162
5 036
185
2 286
1 796
7 511
23
8
8
30 241
58 227
7633
17 465
-1 445
16 020
251
Városgazd. Intézmény
78 569
14 827
93 396
4 149
Polgármesteri Hivatal
0
31 913
31 913
1363
Önkormányzat
7 271 592
118 755
7 390 347
401 145
214 647
399 192
310486
45 267
44 095
MINDÖSSZESEN
7 874 068
183 159
8 057 227
415 537
216 192
417 989
310486
52 107
49 139
0
Kötelezett- FORRÁSOK
pü.elszám. 2.röv.lej.hitel 3.szállítók ebből ~tévet terh.
Arany J.Ált.I.Ó.Bölcs.
III.Egyéb p.
5 036 1 796
lejár.köt.
ségek összesen
ebből
összes ~kapott elő.
126
4
5 166
347 980
490
0
2 286
120 258
8
7 542
11 074
76 934
8
11074
ÖSSZESEN
11074
0
16 271 1 545
245
245
1 790
99 335
22
22
95
117
33 393
1172
43 439
1 985
615 824
8 407 316
2 968
55 396
2 084
636 265
9 109 029
0
160
17 sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL Nettó érték 2012. 12. 31
1.000 Ft-ban ESZKÖZÖK
2011.évi
2012.évi
2013.évi
t.évet megelőző
tárgyévi
t.évet követő
tény
tény
várható
Törzsvagyon:
2013.évi
tárgyévi
t.évet követő
tény
tény
várható 7 955 037
Tartalék összesen:
140 211
415 537
241 847
Kötelezettségek összesen:
509 517
636 265
809 999
9 006 883 FORRÁSOK ÖSSZESEN:
8 760 373
9 109 029
9 006 883
4 971 780
4 885 274
2. Korlátozottan forg.képes
3 064 356
3 129 609
3 037 866
765 283
1 007 640
1 083 743
8 760 373
9 109 029
Üzleti vagyon
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
2012.évi
8 057 227
4 930 734
Saját tőke:
2011.évi t.évet megelőző
8 110 645
1. Forgalomképtelen
1.Forgalomképes
FORRÁSOK
161 18.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 2012.12.31 A
B
Sorszám
Megnevezés
1 1.
0-ra leírt eszközök (használatban lévők) 0-ra leírt eszközök (használaton kívüli)
C 1.000 Ft Összeg 281 378 0
2
~Immateriális javak
3
~Ingatlanok, vagyonért.jogok
4
~Gépek, berendezések, felszerelések
96 574
5
~Járművek
19 612
6
~Átadott eszközök
111 881
7 2.
Függő jövőbeli követelések
146 616
8
Függő jővöbeli követelések
146 616
9 3.
Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök
10
4.
12
1.
Függő jövőbeli kötelezettségek (kötelezettségek, garancia és kezességvállalás)
13
~Kötelező eszközjegyzék végrehajtás
14
~Kamatok
15
- Adósságszolgálattal kapcsolatos kamatok
16
- MFB ref. hitel kamata
17
- célhitel kamata
18 19 20 2. 21
32
Más szerv tulajdonában lévő, de az önkormányzat által üzemeltetett eszközök MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK
11
53 279
- Adósságszolgálattal kapcsolatos kamatok - működési hitel kamata
574 610 78 602
78 602 66 634 64 019 2 615 11 968 11 968
Következő évet,éveket terh.kötelezettségvállalások állománya
382 728
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK
461 330
162 SZÖVEGES INDOKLÁS A 15-18. SZÁMÚ MELLÉKLETEKHEZ A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről 44/A §-a hivatkozik az Áht. 118. § (2) bekezdés 2. pont c.) pontjában meghatározott vagyonkimutatásra, s meghatározza annak kötelező tartalmi elemeit, illetve további részletezésre ad lehetőséget az önkormányzatok számára. A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat által évente készítendő vagyonkimutatás tartalmát rendeletben meghatároztuk. Ezen kötelezettségünknek eleget téve a zárszámadásban a vagyont 15-18. számú mellékletekben részletezzük. A tételes vagyonleltár Kiskunmajsa Város Önkormányzatánál a Pénzügyi Osztályon tekinthető meg.
A város vagyona az előző évekhez képest 348.656,0 e Ft-tal nőtt. A befektetett eszközök nőttek 71.833,0 e Ft-tal, míg a forgóeszközök szintén nőttek 276.823 e Ft-tal. A vagyonváltozás jelentősebb tételeit az alábbiak szerint emelném ki: Az immateriális javak nettó értéke csökkent. A bruttó érték növekedett a hivatal valamint önkormányzat részére beszerzett szoftverek, értékével. A csökkenést a tárgy évi elszámolt értékcsökkenés eredményezte. Az ingatlanok előző évi bruttó értéke beszerzések, létesítések felújítások bruttó értékével az alábbiak szerint került megemelésre: itt került elszámolásra az ivóvíz vezeték csere, vízmérők korszerűsítése, valamint az intézményi, és bérlakások felújítási költsége. Aktíválásra került a Zrinyi u. felújítása, az Arany J. u. 2. épület vásárlása, felújítása, piac csarnok építés, Széchenyi Sportcsarnok infrastuktúrális fejlesztése, Dózsa György Gimnázium konyha felújítása. Egyéb növekedéseink jogcímei között szerepel a lakossági járdaépítések, vízmű bekötések, megosztás, átminősítés miatti átvezetések, térítésmentes átvétel a Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi társulástól (idősek klubja felújítás, szelektiv hulladék szigetek). A csökkenés földterület értékesítés, megosztás miatti átvezetések, üzemeltetésre átadás, valamint a tárgyévi értékcsökkenés következménye. A gépek berendezések, felszerelések állományának nettó értéke csökkent. A bruttó érték növekedése számítógépek, nyomtatók, aljnövényzet tisztító térítésmentes átvétele ( KTKT-től), számítógépek (Takarékszövetkezettől). Városgazdálkodási Intézmény részére bozótvágó, fűkasza beszerzése, önkormányzat részéről tárcsa, magassági gallyazó, aljnövényzet nyíró beszerzése átemelő szivattyú, iszapkezelő szivattyú felújítása miatt következett be. Itt került elszámolásra a Dózsa György Gimnázium konyháján történt gép
163
beszerzések. A bruttó érték csökkenést a Gréder járműbe történő átsorolása, az üzemeltetésre átadás, selejtezés jelentette a tárgyévi értékcsökkenéssel együtt. A járművek előző évi nettó értéke nőtt. A bruttó érték növekedését a Mazda tip. gépkocsi, MTZ traktor illetve utánfutó beszerzése, valamint a Gréder járművé átsorolása és a Ford mikrobusz térítésmentes átvétele eredményezte. A csökkenés a Fiat Ducató gépkocsi értékesítése valamint az értékcsökkenés miatt következett be. Befektetett pénzügyi eszközeink állomány növekedése a tartós részesedések növekedéséből adódik, míg a tartósan adott kölcsönök állománya csökkent. Forgóeszközeink állomány növekedését a követelések, pénzeszközök növekedése okozta, míg az egyéb aktív pénzügyi elszámolások csökkentek. A vagyonváltozás jelentősebb tételeit az alábbiak szerint emelném ki:
A város egyéb tartós részesedéseinek 2012. évi mérlegértéke cégenként –Ft-ban - az alábbiak szerint alakult: Kistérségi Közszolg. Nonprofit Kft. Kiskunmajsa
Regionális Fejlesztési ZRt. Szeged Homokhátsági Hulladékgazd. Kft. Csongrád HALASVÍZ Kft. Bács-Szakma Non-profit Kiem.Közh. Zrt.
Vakáció Kft. Kiskunhalas Jonathermál ZRt. Kiskunmajsa Viziközmű Szolgáltató Kft Összesen:
96.100.000
DOHÁNYFERMENTÁLÓ ZRt. Szolnok 261.000
90.000
488.791 450.000 2.400.000
510.000 863.000 500.000 101.662.791
164 19.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE A
ESZKÖZÖK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü.eszk. IV. Üzemeltetésre,kezeátad. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb pü.elszám. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A
FORRÁSOK
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejár.kötelezetts. II. Rövid lejár.kötelezetts. III.Egyéb passzív pü.elsz. FORRÁSOK ÖSSZESEN:
B
C
Előző évi ktgvetési Auditálási beszám. eltérések záró adata (+ -)
D
8 587 226,0 18 154,0 6 144 451,0 101 904,0 2 322 717,0 173 147,0 921,0 29 250,0
Előző év auditált egysz.beszámoló záró adata 8 587 226,0 18 154,0 6 144 451,0 101 904,0 2 322 717,0 173 147,0 921,0 29 250,0
79 688,0 63 288,0 8 760 373,0
79 688,0 63 288,0 8 760 373,0
B
C
Előző évi ktgvetési Auditálási beszám. eltérések záró adata (+-) 8 110 645,0 7 874 068,0 236 577,0 140 211,0 140 211,0 509 517,0 184 381,0 322 371,0 2 765,0 8 760 373,0
D
E
F
G 1000 Ft-ban Tárgyévi Tárgyév költségv. Auditált auditált beszámoló eltérések egysz.bezáró adata (+ -) számoló záró adata 8 659 8 659 059,0 059,0 15 155,0 15 155,0 6 281 6 281 209,0 209,0 102 258,0 102 258,0 2 260 2 260 437,0 437,0 449 970,0 449 970,0 820,0 820,0 31 529,0 31 529,0 400 257,0 17 364,0 9 109 029,0 E
400 257,0 17 364,0 9 109 029,0 F
G 1.000 Ftban Tárgyév auditált egysz.beszámoló záró adata
Előző év Tárgyévi auditált költségvet. Auditált egysz.be- beszámoló eltérések számoló záró adata záró adata 8 110 8 057 8 057 227,0 645,0 227,0 7 874 7 874 7 874 068,0 068,0 068,0 236 577,0 183 159,0 183 159,0 140 211,0 415 537,0 415 537,0 140 211,0 415 537,0 415 537,0 509 517,0 184 381,0 322 371,0 2 765,0 8 760 373,0
636 265,0 216 192,0 417 989,0 2 084,0 9 109 029,0
636 265,0 216 192,0 417 989,0 2 084,0 9 109 029,0
165 20.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
B MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Működ.célú tám.értékű kiadások,egyéb tám. Államházt.kív.végl.mük.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.célú tám.értékű kiad.,egyéb támogatás Államházt.kív.végl.felhalm.pénzeszk.átadás Társadalom, szocpol juttatások Kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.: Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek ~ 15-ből likvid hitel törlesztés Tartós hitelv.megt.értékp.kiad. Forg.célú hitelv.megt.értékp.kiad. Finanszírozási kiadások össz.(14+…+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+ ……+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működ.bevételei Működ.célú tám.értékű bevételek,egyéb támog. Államházt.kívülről végl.működ.pénze.átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ~28 -ból önk.sajátos felh.i és tőkebev. Felhalm.-i célú tám.értékű bevételek,egyéb tám. Államházt.-on kívülről végleges felh.-i pénze.átv. Támogatások, kiegészítések ~32-ből önkormányzatok költségv.támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségv-i pénzforg-i bevét.össz.:(24+…+28+30,31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ~ 38-ból likvid hitelek felvétele Tartós hitelv.megt.értékpapírok bevételei Forg.célú hitelv.megt.értékp.bevételei, kötvény Finanszírozási bevételek össz. Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (42+…+45) PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) IGÉNYBEVETT TARTALÉKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (48+44-21) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+4622)
C
D
Előirányzat Eredeti Módosított 739 109,0 808 938,0 200 550,0 209 298,0 422 869,0 560 993,0 19 067,0 90 813,0 47 968,0 49 868,0 2 751,0 4 203,0 29 377,0 67 500,0 166 869,0 330 285,0 150,0 197,0 3 056,0 5 002,0 274 907,0 285 420,0 422,0 2 163,0 1 907 095,0 2 414 680,0 29 136,0 17 301,0 171 089,0 171 089,0
E 1.000 Ft-ban Teljesítés 757 604,0 195 292,0 476 374,0 85 922,0 24 293,0 4 070,0 57 039,0 247 700,0 1 728,0 281 262,0 2 163,0 2 133 447,0 13 004,0 171 089,0
200 225,0 2 107 320,0 270 447,0
188 390,0 2 603 070,0 254 625,0
184 093,0 2 317 540,0
2 377 767,0 110 416,0 729 903,0 281 280,0 48 669,0
2 857 695,0 163 249,0 730 034,0 193 734,0 16 030,0 74 686,0
-46 141,0 2 271 399,0 141 999,0 856 978,0 190 245,0 16 237,0 49 470,0
121 133,0 3 603,0 525 505,0
266 491,0 6 022,0 809 651,0
190 212,0 6 308,0 809 651,0
233,0
2 396,0
2 115,0
1 820 742,0 126 399,0 320 000,0
2 262 293,0 121 201,0 283 672,0
2 263 215,0 50 907,0 278 744,0
446 399,0 2 267 141,0 110 626,0
404 873,0 2 667 166,0 190 529,0
329 651,0 2 592 866,0 190 529,0
2 377 767,0
2 857 695,0
-590,0 2 782 805,0
-86 353,0
-152 387,0
129 768,0
-246 174,0
-216 483,0
320 297,0
246 174,0
216 483,0
145 558,0
0,0
0,0
45 551,0
166
21.s
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA A
B
C
Előző évi
MEGNEVEZÉS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Záró pénzkészlet 2. Rövid lejáratú Likvid hitel
2. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegy. (+ -)
3. Előző év képz.tart.maradv. 4. Vállalk.tev.pénf.eredm. 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból szárm.korr. 7. Pénzmaradv.terh.elvonások 8. A vállalk.tev.eredm.alapt.ell.fh.ö. 9. Költségvet.pm.t kül.jogsz.a.mód. 10. Módosított pénzmaradvány 12.A 10.sorból az egészs.bizt. alapból foly.pénzeszk.maradv. 13.10-ből kötelez. terh.pénzmaradv. 14.10-ból szabad pénzmaradvány
D
E
Előző év
Tárgyévi
F
költségvet.
Auditálási
auditált
költségvet.
Auditálási
beszámoló
eltérések
egysz.besz.
beszámoló
eltérések
záró adatai
(+-)
záró adatai
záró adatai
(+-)
78 946,0
78 946,0 399 823,0
61 265,0
61 265,0
15 714,0
140 211,0 6 181,0
0,0 140 211,0 415 537,0 6 181,0 6 952,0
0,0
146 392,0
146 392,0 422 489,0 3 257,0
0,0
127 752,0 18 640,0
127 752,0 382 728,0 18 640,0 36 504,0
1.
167
Faludi Tamás polgármester a rendeletek kihirdetése céljából szünetet jelent be. S z ü n e t u t á n. /Farkas Zoltán képviselő távozott, jelen van 8 fő./ Hatósági Osztály előterjesztései Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ 8./ N a p i r e n d A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
91/2013. (V.08.) határozat A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013-es tanév I. félévére szóló Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj pályázatát a mellékletben foglalt tartalommal hirdeti meg. A pályázati felhívást a www.kiskunmajsa.hu honlapon kell megjelentetni. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal
168
1. számú melléklet
Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj 2012/2013. tanév I. félévi pályázati felhívása Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az alábbi feltételek szerint: Pályázat célja: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat támogatni, segíteni kívánja a tehetséges fiatalok továbbtanulását, külföldön történő ideiglenes tanulását, nemzetközi tanulmányi versenyen való részvételét. Pályázat jellege: A pályázat nyilvános, kiskunmajsai lakóhellyel rendelkező lakosaira terjed ki, aki magyar oktatási intézmény tanulója, hallgatója. Pályázaton való részvétel feltételei: A pályázó nappali tagozaton tanul, munkahellyel nem rendelkezik és középiskolai tanulók kitűnő tanulmányi eredménnyel, háromötöd egységnyi rész, főiskolai, egyetemi hallgató képzése 4,6 súlyozott tanulmányi átlageredménnyel, négyötöd egységnyi rész, külföldi tanulmányút esetén az első diploma megszerzése esetén tíz ötöd egységnyi támogatásban részesülnek. A pályázathoz mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolást, a fenti tanulmányi eredmény elérését hitelesen igazoló dokumentumot. Pályázaton elnyerhető összeg: A támogatási összeg arányosítva kerül megállapításra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek folyósítása a sikeres pályázó számlájára történik egyösszegben, amennyiben számlával nem rendelkezik, postai úton kerül egyösszegben kiutalásra. Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be, illetve a www.kiskunmajsa.hu web oldalról tölthető le. A pályázat benyújtásának/beérkezésének határideje: 2013. május 31. a Polgármesteri Hivatal 25. számú irodájába. A pályázattal kapcsolatos további információ a 77/481-144/113 telefonszámon kérhető. A pályázatokat az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság véleményezi és Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 7.
169 9./ N a p i r e n d Közművelődési megállapodások megkötése céljából és a 2013. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázatok kiírása Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
92/2013. (V.08.) határozat Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírásáról Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerint pályázatot ír ki közművelődési megállapodások megkötése céljából azzal, hogy a pályázatát a mellékletben foglalt tartalommal hirdeti meg. A pályázati felhívást a www.kiskunmajsa.hu honlapon kell megjelentetni. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal Faludi Tamás polgármester Ezek után kérem a képviselőket, aki egyetért a 2013. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázatok kiírásáról szóló határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
93/2013. (V.08.) határozat A 2013. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázatok kiírása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. számú melléklet szerinti pályázatot írja ki 2013. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából, azzal, hogy a pályázatát a mellékletben foglalt tartalommal hirdeti meg. A pályázati felhívást a www.kiskunmajsa.hu honlapon kell megjelentetni. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal
170 Hatósági Osztály előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ 10./ N a p i r e n d Járdaépítési program Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadta a javaslatot, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő Farkas Zoltán képviselő úr távozott a testületi ülésről, de megkért, hogy a következő kérést tolmácsoljam, amit magam is támogatok. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben kb. fele megmaradt a járdaépítésre szánt összegnek, ezért ebben az évben azokat a közhasznú járdákat újítsa fel az önkormányzat, –járdaépítési program meghirdetése nélkül – amire minden kiskunmajsai lakosnak szüksége van a központtól – a vasútállomásig történő járda felújítására. A határozati javaslatban szereplő összeg kerüljön kiegészítésre 500.000,- Ft-tal, és újítsuk fel a járdát a központtól a vasútállomás felé, amennyire fedezetet biztosít ezen összeg. Mózer Gyula képviselő A bizottság hasonló előterjesztés kapcsán úgy döntött, hogy 2013. május 31-i határidővel minden képviselő nyújtsa be ismét a fejlesztési elképzeléseit. Ezt összegezve, egységesítve kerüljön a bizottság és terület elé, és döntsünk róla. Ettől függetlenül a járdaépítési programot meg lehetne hirdetni, főleg azért, mivel a múlt évben sem volt sok jelentkező. Faludi Tamás polgármester Javasolom, hogy 2013. július 31-ig lehessen jelentkezni a járdaépítési programra. Több kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel együtt. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 94/2013. (V.08.) határozat Járdaépítési program
szavazattal
–
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a járdaépítések támogatására az előterjesztésben foglaltak szerint 500.000,- forintos keretet biztosít a Céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap terhére, amelyből a támogatás összege betonjárda építése esetén 700,-Ft/m2, díszburkolatú járda esetén 1.000,-Ft/m2 összegű legyen. A támogatás kérés benyújtási határideje 2013. július 31. A járdaépítési támogatás feltételeinek kidolgozásával, és a járdaépítési program lebonyolításával a Hatósági Osztályt bízza meg. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. november 30.
171
11./ N a p i r e n d Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész értékesítése Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
95/2013. (V.08.) határozat Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész értékesítése Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 7. (1519 hrsz) sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 32/64 tulajdoni hányadát képező 1067 m² nagyságú üzlethelyiséget egyösszegű fizetés kikötése mellett, 10.189.600,-Ft + ÁFA = 12.940.792,-Ft. kikiáltási áron árverés útján értékesíti az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007.(V.01.) önkormányzati rendelet 33-35. §-ai alapján. Árverési biztosíték a bruttó forgalmi érték 10 %-a. Az árverés lebonyolításával a képviselő-testület a polgármestert bízza meg. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. július 31. 12./ N a p i r e n d Patyi Tibor Fő u. 76. ingatlanrész bérleti szerződése Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
172
96/2013. (V.08.) határozat Patyi Tibor Fő u. 76. ingatlanrész bérleti szerződése Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Fő u. 76. sz. alatti 76 m²-es helyiségre vonatkozó Patyi Tibor Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 6/B. bérlővel létrejött bérleti szerződést közös megegyezéssel megszűnteti 2013. május 31. napjával, az előterjesztés mellékleteként szereplő bérleti szerződés megszüntetése szerinti tatalommal. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 31. 13./ N a p i r e n d Fő u. 76. ingatlanrész hasznosítása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
97/2013. (V.08.) határozat Fő u. 76. ingatlanrész hasznosítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Fő u. 76. sz. alatti 76 m²-es helyiség bérbeadására pályázati hirdetményt ír ki. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. július 31.
14./ N a p i r e n d A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
173 98/2013. (V.08.) határozat A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Cseke és Cseke Kft részére értékesíti a 0329/96. hrsz-ú 5765 m2 nagyságú udvar művelési ágú ingatlant 1.038.000,-Ft + ÁFA áron. Az adásvételhez az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. Az adásvétellel és kiméretéssel kapcsolatos költségek vevőt terhelik. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. szeptember 30. Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ 15./ N a p i r e n d A 2012. évi pénzmaradványok jóváhagyása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
99/2013. (V.08.) határozat A 2012. évi pénzmaradványok jóváhagyása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi pénzmaradványokat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012 önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről 12 §-ában foglaltak szerint a költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa feletti részt tekintettel a pénzügyi egyensúlyi helyzetre elvonja, melynek összege 34.998,0 eFt az önkormányzatnál maradó intézményeknél, 1.759,0 eFt a KLIK-hez átkerülő intézményeknél, mely mindösszesen 36.757,0 eFt. A 2012. évi kiutalatlan állami támogatás összege 8.161,0 eFt, mely a pénzmaradványt növeli.
174 Fentiek alapján a Képviselő-testület a 43.709,0 eFt-os szabad pénzeszközből a Városgazdálkodási Intézménytől elvont 1.211,0 eFt nem lakóingatlan bérbeadásból származó maradványt a céltartalékba helyezi a Felhalmozási és felújítási alapba, 42.498,0 eFt-tal az önkormányzat céltartalékán az önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, kiadási többletekre elkülönített keretösszeget növeli, befizetési kötelezettségre a dologi előirányzatot 1.209,0 eFt-tal megemeli. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a két megszűnő intézmény (Dózsa György Gimnázium, valamint az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) pénzmaradványa a jogutód KLIK költségvetésében kell, hogy szerepeljen. A KLIK részére járó 6.024,0 eFt-os alulfinanszírozás, valamint az önkormányzat részére járó 1.759,0 eFt visszafizetési kötelezettség rendezése a pénzforgalomban nettó módon történik, az önkormányzat 4.265,0 eFt-os utalásával. A Városi Óvoda és Bölcsőde a KLIK részére az átkerülő közoktatási feladatokhoz a feladattal terhelt pénzmaradványából 4.131,0 eFt-ot ad át. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal 16./ N a p i r e n d Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2012. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
100/2013. (V.08.) határozat Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2012. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek, továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2012. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolását az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja. A Kiskunmajsa Rendőrőrs részéről eltekint az üzemanyagkártyán maradt 16,3 eFt-os visszafizetéstől. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: további intézkedést nem igényel
175
17./ N a p i r e n d Szociális nyári gyermekétkeztetés Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
101/2013. (V.08.) határozat Szociális nyári gyermekétkeztetés Határozat Kisksunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1-tól 2013. augusztus 31-ig terjedő időre (44 munkanapon) – biztosítja a szociális nyári gyermekétkeztetést, s az ezzel kapcsolatos pályázat benyújtására a polgármestert felhatalmazza. Amennyiben az elnyert támogatás összege az igényeltnél kevesebb Kiskunmajsa Városi Ömkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy milyen mértékű önerőt biztosít az étkeztetéshez, vagy az elnyert támogatási összeg erejéig kívánja csak biztosítnai az ellátást. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 16. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ 18./ N a p i r e n d Konecsni György Kulturális Központ emeleti termének helyreállítása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – nem fogadta el a határozati javaslatot, mivel a minősített többségi szavazat szükséges. Faludi Tamás polgármester A betörésből kifolyólag itt a teremben lóg a mennyezet, ennek következtében beázások is történnek, ezt mindenféleképpen meg kell csináltatni. Mivel a tettest a rendőrség elfogta, ezért a biztosító sajnos nem fizet.
176
Dósai Imre képviselő A magam részéről támogatom ennek az állapotnak a megszűntetését. Én a szavazás során azért tartózkodtam, mivel nem látom a 890.000,- Ft értékű kárt. Faludi Tamás polgármester Én nem tudom megállapítani, hogy mekkora a kár, árajánlat alapján került az előterjesztésbe. Nyerges Benjamin képviselő Ilyen jellegű előterjesztések esetében az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik. Most nem látok árajánlatot, ezért olyanról dönteni, amihez nincs előkészített anyag, nagyon nehéz. /Terbe Zoltán és Szikora Lajosné képviselő kiment, jelen van 6 fő./ Mózer Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elök Az intézmény részéről megérkezett az árajánlat, ezért ennek ismeretében kérem, hogy a képviselő-testület szavazzon újra az előterjesztésről. Tóth Viktor igazgató úr már jelezte, hogy számos rendezvényt el kellett halasztani, ami bevétel kiegészítéssel is járhat. Faludi Tamás polgármester Intézményi felújítás esetében nem az önkormányzat kéri be az ajánlatokat, hanem az intézmény. Igazgató Úr bekért két ajánlatot – az intézményre nem kötelező a három ajánlat bekérése – és a 890.000,- Ft árajánlat volt a kedvezőbb. Az árajánlatok ismeretében kérem képviselőtársaimat, hogy újra szavazzunk az előterjesztésről. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
102/2013. (V.08.) határozat Konecsni György Kulturális Központ emeleti termének helyreállítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális Központ részére a betörés miatt megrongálódott épület helyreállítási munkálataira 890.000.Ft-ot biztosít. A pótelőirányzat fedezete az önkormányzat céltartalékán önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, kiadási többletekre elkülönített keret. Felelős: Faludi Tamás polgármester, Tóth Viktor igazgató Határidő: 2013. június 30. /Terbe Zoltán és Szikora Lajosné képviselő visszajött, jelen van 8 fő./ 19./ N a p i r e n d 67/2013. (III. 27.) határozat visszavonása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását.
177 Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
103/2013. (V.08.) határozat 67/2013.(III.27.) határozat visszavonása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2013.(III.27.) határozatát Perneki Lajos méhész (Kiskunmajsa, Szent László u. 20.) szám alatti lakos támogatása tárgyában visszavonja és a felszabaduló 100.000.-ft-ot az általános tartalékba visszahelyezi. Felelős: Faludi Tamás polgármester, Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal 20./ N a p i r e n d A Majsai Közlöny című önkormányzati lap kiadása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Szikora Tibor képviselő A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is jeleztem, hogy a közlöny megjelenésére vonatkozóan aláírást gyűjtöttünk, mintegy 1500 aláírás gyűlt össze. Kijelentem, hogy az aláírás gyűjtését nem egyedül végeztem. A tanyagondnokoknak feladata a külterületen élők érdekeit képviselni, kéréseiket eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz, testülethez. Faludi Tamás polgármester A város lakosságának is hallania kell, mivel olyan méltatlan hisztériakeltés folyt a Majsai Közlöny körül, főleg arról, hogy mennyibe fog kerülni. Jelen pillanatban 1.783.500,- Ft-ot kérünk a közlöny kiadására erre az évre úgy, hogy május 29-én jelenne meg a következő szám. Mint tudják képviselőtársaim az Egészségnevelés, szemléletformáló életmódprogram pályázatot megnyerte a város, a kistérség 120 millió forint értékben. Ebben 600.000,- Ft összeg van beállítva reklám költségre. Ebből ebben az évben a Majsai Közlöny 200.000,- Ftot fel tud használni. Így már csak 1.573.500,- Ft-ról beszélünk. A ,,B” határozati javaslat tartalmazza azt, ami egyszer már elhangzott bizottsági ülésen a bizottság tagjaitól, hogy a hirdetések ne önköltségi áron jelenjenek meg a közlönyben, hanem piaci áron. Ez a Majsai Közlöny megjelenési költségét tovább csökkentené. A Képviselő-testületnek most 1.783.500,- Ft-ról kell a döntést meghoznia. Képviselőtársam említetette a külterületet, tudom, hogy Nyerges Benjamin képviselőtársam is volt Kígyósban és tárgyalt ott a két szellemi vezetővel – ha szabad így fogalmaznom – Sági atyával és Benedek tanító nénivel. Szeretném, ha Képviselőtársam ismertetné az Ő véleményüket a közlönnyel kapcsolatosan.
178 Én tudom azt, hogy akarják, hiszen mind a ketten aláírták, és igen határozott véleményt fogalmaztak meg, hogy szükség van a közlönyre, és szeretnék továbbra is megkapni. Nyerges Benjamin képviselő Ha már a Polgármester megszólított elmondom, természetesen szeretnék, hiszen ami ingyen van, miért ne szeretnék az emberek. Nekünk azt kell áttekintenünk, hogy mi az amit mi adni akarunk, mennyibe kerül és annak mi a célja. Véleményem szerint ennek a közlönynek nem az a szerepe, hogy általános információkat közöljön. Hanem az a szerepe, hogy testület által hozott rendeleteket és határozatokat ismertesse a lakossággal. Ne a városban lévő programokról tájékoztassa a lakosságot, hanem az önkormányzat döntéseiről. Faludi Tamás polgármester Tisztelt Képviselő Úr ebben nem kívánok Önnel vitatkozni. Ön, mint az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnöke a véleményét miért nem hozta a bizottság elé? Ahol nagyon határozottan ki lett volna mondva, – önkormányzati előterjesztésként – hogy mit kifogásol a közlönynél és kéri, a jövőben mi ne legyen benne. Kígyósban őszintén kimondta, hogy mi a valódi ok. Arra azt a választ kapta, amit most én mondok Önnek: ha bizottság a testület elé hozza, és leteszi, hogy Faludi Tamás polgármester nem írhat a közlönyben, akkor tudomásul veszem. Nem teszem azt egyébként sem. Azzal egyetértek, hogy mindig információt nyújtson, ha azaz igény, hogy minden határozatunk szerepeljen benne, ezzel is egyetértek. De az, hogy városi programok ne legyenek benne, ezt idáig nem tiltotta semmi. Sőt az eredeti döntés, amivel Ön is egyetértett megengedi, hogy ilyenek a közlönyben benne lehessenek. Ami igen is érdekli a lakosságot. Nem beszélve arról, hogy az Ön által vezetett bizottság által tett javaslat alapján meg lett erősítve az a szándék, továbbra is, függetlenül attól, hogy intézményeink átkerültek a KLIK-hez, az intézményekben történt fontosabb eseményekről a közlöny tájékoztatást adhasson. Sőt azzal is kiegészült az a határozat, – amit a bizottság hozott – hogy ez vonatkozzon a Járási Hivatal azon tájékoztatásaira is, amely a város lakosságát érinti. Az egyetlen mód, ami mindenkihez eljut az információ, ebben az évben 1.783.500,- Ft-ba kerülne. Az általam említett módon ennek költsége lényegesen csökkenthető év végéig. Kígyósban nem kifogásolták, hogy a közlöny mennyibe kerül, arra is kapott a Képviselő Úr ötleteket, hogy van média szakos osztály a gimnáziumban, aki részt tudna venni ezen munkában. Oda kívánok visszatérni Képviselő Úr, hogy amit Ön most érvként mondott, hogy mi legyen a közlönyben, arra nem az a válasz, - bizottsági tárgyalás és előterjesztés nélkül újra meghatározni - hogy mit tartalmazzon, és mit ne tartalmazzon a közlöny vagy pedig megszűntetem. Megszűntetem úgy, hogy a költsége felére csökkent. Arra kérem a Képviselőtársaimat, ne politikai kérdés legyen az, hogy 4500 családot tudjunk-e tájékoztatni korrektül. Hangsúlyozom, korrektül. Nyerges Benjamin képviselő Úgy tűnik Polgármester úr velem folytat politikai vitát. Emlékeztetni kívánom arra, hogy az első alkalommal, amikor az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság javaslatot tett le a Képviselő-testület számára, hogy a testület bízza meg a bizottságot a lap újbóli működtetésének kidolgozásával, akkor Polgármester úr vezényletével leszavazták. Innentől kezdve nem tudom miért mondja Polgármester Úr, hogy a bizottság elnökeként nekem kellene javaslatot tennem. Tettem volna, de Polgármester Úr leszavazta. Polgármester Úr ezek szerint nem tartotta fontosnak ezek szerint 4.500 példány megjelenését.
179
Faludi Tamás polgármester Ebben tovább nem kívánok vitatkozni Nyerges Benjamin képviselő úrral, mivel bizonyos dolgokra másként emlékezünk. Dósai Imre képviselő Véleményem szerint ezt a személyes vitát is el lehetett volna kerülni. Nem kellett volna ilyen kioktató stílusban beszélni a Polgármester Úr részéről a Képviselő Úrral, és ilyen információkkal szembesíteni, ami nem tudom mennyire szó szerinti elhangzásban került ismertetésre. Másrészről úgy nézem, hogy Ön ennek a napirendnek az előterjesztője. Ha azt szerette volna elérni, hogy a képviselő-testület fontosnak és jónak tartson egy ilyen Majsai Közlöny újságot vagy hírlapot, amiben az Önkormányzat tájékoztatni kívánja a lakosságot a fontos információkról, akkor mellékelni kellett volna egy ennek megfelelő előterjesztést. Ez nem így történt. Szinte elő vette a két hónnap ezelőtti előterjesztést – alig némi változtatással – némi kecsegtetéssel, hogy már csak 1.783.500,- Ft-ba kerül, de fajlagosan majdnem ugyanannyiba kerül, mint eddig. Attól, hogy elköltöttük az első három hónapot, attól még az egész évi kiadása nem 1,7 millió forint, mint amit az előbb elmondott. Ami ingyenes, ahhoz lehet aláírást gyűjteni. Szikora Tibor képviselőtársunk munkaidőben, munkahelyi gépjárművel kérdezte volna, hogy ingyenes tűzifát elfogadnának-e, ugyanilyen sikere lett volna. Ennél komolyabban kell mérlegelni, hogy az önkormányzat pénzét mire fordítjuk. Interneten a tájékoztatás még működik a Majsa Közlöny részéről. Indult egy nagyon jó kezdeményezés Fogl András alpolgármester úr részéről, – aki most nincs jelen a testületi ülésen – hogy mire lehetne ésszerűen fordítani azt a pénzt, amit sajtóra, sajtópropagandára és reklámra fordít az Önkormányzat pl. a kerékpárút fürdőig történő kivilágítására. Ezt a gondolatot nagyon sokan támogatták. Nem szabad ilyen irányba elmenni, hogy minden kisebb ügyben aláírást gyűjtünk, és megpróbálunk magunk mögé felsorakoztatni választókat. Nekünk az a feladatunk, és azért kerültünk ebbe a székbe, hogy felelősen döntsünk minden egyes fillérről, ami Kiskunmajsa város költségvetéséhez tartozik. Szikora Tibor képviselő Dósai Imre képviselőtársam jelezte, hogy én munkaidőben, munkagépjárművel járom a tanyákat. Ehhez annyit kívánok hozzátenni, hogy én csak azokban a tanyákban gyűjtöttem aláírást, ahova ebédszállítás és egyéb okok miatt eljárok. Én nem jártam be a tanyavilágot, ez látszik is. Az, hogy az emberek egymás között hogyan oldották meg az aláírást, amit eljuttatták számomra, az egy dolog. Nem jártam a tanyasort végig a gépjárművemmel munkaidőben. Én csak azokban a tanyákban jártam, ahol egyébként is dolgoztam, és kérték, hogy az ívet aláírhassák. Faludi Tamás polgármester Éppen Dósai Imre képviselő volt, aki felhívta Képviselőtársának a figyelmét arra, hogy mi a tanyagondnoknak a feladata. Tájékoztasson, a Képviselő Úr tájékoztatta, mint tanyagondnok az általa bejárt területen az ott élőket, akik megkérték, hogy vigyen ki ilyen aláírásgyűjtő ívet, mivel szeretnék aláírni. Arra kérem a képviselőtársaimat, hogy tegyék félre a politikát, polgármester a közlönyben nem fog írni, de az információt ne vegyük el a lakosságtól, a külterületen élőktől. Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
180
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – nem fogadta el a Majsai Közlöny című önkormányzati lap kiadásáról szóló határozati javaslatot, mivel a határozat elfogadásához minősített többségi szavazat szükséges. Faludi Tamás polgármester Kérem az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottságot, hogy a következő testületi ülésre tegyen előterjesztést a Majsa Közlöny további sorsáról. Hiszen továbbra is van egy érvényes képviselő-testületi határozat, mely tartalmazza, hogy üzemelteti a Majsai Közlönyt, viszont fedezetet nem biztosíott rá. A kérdés, még mindig fennáll, hogy mi lesz a közlöny sorsa? /Terbe Zoltán képviselő elment, jelen van 7 fő./ 21./ N a p i r e n d Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014-2016. évre várható összegei módosítása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
104/2013. (V.08.) határozat Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014-2016. évre várható összegei módosítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét „eFt-ban” az alábbiak szerint fogadja el a 2014-2016. költségvetési évekre, módosítva ezzel 30/2013.(II.27.) határozatát: Megnevezés
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évben 2014. év 2015. év 2016. év Helyi adóból származó 377270 377270 377270 bevétel Az önkormányzati 13535 13535 13535 vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság, pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen Saját bevételek 50%-a Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a valódi penziós és óvadéki
181
2550
2550
2550
393355
393355
393355
196678 28449
196678 18044
196678 18044
repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege Előző év(ek)ben 28449 keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási
182
18044
18044
kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege Tárgyévben keletkezett, 0 illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség 28449 összesen Saját bevételek 50%-a 168228 csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: folyamatos
183
0
0
18044
18044
178634
178634
22./ N a p i r e n d Tradicionális sportegyesületek 2013. évi támogatása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság a ,,B” határozati javaslat elfogadását javasolja. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a ,,B” határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
184
105/2013. (V.08.) határozat Tradicionális sportegyesületek 2013. évi támogatása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 3. számú mellékletében elkülönített keretösszeg terhére, a Szakbizottság javaslatát figyelembe véve, 2013. évben az alábbi összegű önkormányzati támogatásban részesíti a tradicionális sportágakat - megállapodás alapján, elszámolási kötelezettséggel. A Kiskunmajsai Sportegyesületen belül: - Férfi kézilabda szakosztály 1. 600.000,-Ft, - Női kézilabda szakosztály 1.000.000,-Ft, - Football Klub 1.400.000,-Ft, - Asztalitenisz 250.000,-Ft. A keretösszegen felüli támogatási összeg (150.000,-Ft) fedezete az Általános tartalék. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester Urat a tradicionális sportágak vezetőivel kötött megállapodás aláírására. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 20. 23./ N a p i r e n d Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő A beszámoló elfogadásához esetleg hozzá kellene tenni egy mondatot, hogy a működést illetően az Önkormányzat visszatér a javaslattételeihez. Faludi Tamás polgármester Egyetértek a Képviselő Úrral, de ehhez most nem tudjuk hozzáfűzni ezt a mondatot, hiszen teljes átalakuláson megy keresztül a Társulás. Önkormányzati tulajdonba kell kerülnie Kft. 51 %-ának. Amikor az átalakulás megtörténik, akkor majd visszatérünk erre. Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
185 106/2013. (V.08.) határozat Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről szóló beszámolót elfogadta. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 8. 24./ N a p i r e n d Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2013. évi felújítási-karbantartási programja Faludi Tamás polgármester Képviselőtársaim részére kiosztásra került a módosított előterjesztés. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a módosított határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
107/2013. (V.08.) határozat Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2013. évi felújítási-karbantartási programja Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközművek 2013. évi felújítási tervét az előterjesztés szerint elfogadja, és 2013. évben a víziközművek üzemeltetésére 17.500.000,- Ft + Áfa felújítási összeget határoz meg. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felújítási feladatok elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint az előterjesztés mellékletét képező gazdasági megállapodás – mely a felújítással megegyező összegű bérleti díjat tartalmaz – aláírására. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. december 31. 25./ N a p i r e n d Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslatok elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az 1. számú határozati javaslatot.
186
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 108/2013. (V.08.) határozat Papp Tímea részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása
szavazattal
–
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet 3.§ b) pontja szerint pályázat alapján, költségelven bérbe adja a Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. I/3. számú önkormányzati tulajdonú lakást Papp Tímea (Kiskunmajsa, Móra F. u. 13./1. sz.) részére. Bérleti szerződések időtartama: 2013. június 01. és 2016. május 31. között. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. június 1. Faludi Tamás polgármester Ezek után szavazásra bocsátom a 2. számú határozati javaslatot. Kérem a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
109/2013. (V.08.) határozat Gulyás Jánosné részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet 3.§ b) pontja szerint pályázat alapján, költségelven bérbe adja a Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. I/5. számú önkormányzati tulajdonú lakást Gulyás Jánosné (Kiskunmajsa, Tamási Á. u. 2. sz.) részére. Bérleti szerződések időtartama: 2013. június 01. és 2016. május 31. között. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. június 1. 26./ N a p i r e n d Gulyás Jánosné kérelme garázs bérletre Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
187
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
110/2013. (V.08.) határozat Gulyás Jánosné kérelme garázs bérletre Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbe adja Gulyás Jánosné (Kiskunmajsa, Tamási Á. u. 2.) részére a Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. szám alatti ingatlanon lévő 18 m²-es garázst a 379/2009.sz. Kt. határozata szerint, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjával 212,- Ft/m². Bérleti szerződés időtartama: 2013. június 01. és 2016. május 31. közötti időszak. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. június 30. 27./ N a p i r e n d A Magyar Református Egyház kérelmének módosítása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
111/2013. (V.08.) határozat A Magyar Református Egyház kérelmének módosítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az 59/2013. (III.27.) határozatát visszavonja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: Azonnal Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2715/139. hrsz-ú 2086 m2 területű építési telket 3.935.000,-Ft + ÁFA összegért értékesíti a Magyar Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda részére. A telek kiméretéssel kapcsolatos költségek vevőt terhelik. Az adásvételhez feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. június 30.
188
28./ N a p i r e n d Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál támogatása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 750.000,- Ft biztosítását javasolja a képviselőtestületnek. Kérem a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket. Szikora Tibor képviselő A rendezvény költségvetése az elmúlt évhez képest azért emelkedett meg, mivel a kötelező hatósági és biztonsági előírásoknak eleget kell tennünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a rendezvény megszervezését. Dósai Imre képviselő A bizottsági ülésen is elmondtam a véleményemet, jó tanácsként, mindig addig kell nyújtózkodni, ameddig a takaró ér. Először a programot meg kell tervezni, vagy az Önkormányzatot megkérdezni, hogy mennyivel tudja támogatni. A rendezvényt jó kezdeményezésnek tartom, nem szeretném, ha anyagi okok miatt elmaradna. Faludi Tamás polgármester Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a módosított határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 112/2013. (V.08.) határozat Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál támogatása
szavazattal
–
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál rendezvényre 750.000.-Ft-ot biztosít a céltartalékon tervezett Városi rendezvényekre elkülönített keretösszeg terhére. A működési célú pénzeszköz átadása a Bodoglári Traktoros Egyesület részére megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel történik. Felelős : Faludi Tamás polgármester a megállapodás aláírására, Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: 2013. május 30., azonnal 29./ N a p i r e n d Előterjesztés a 2012. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
189
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …. igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 113/2013. (V.08.) határozat A 2012. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést elfogadja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 8. 30./ N a p i r e n d Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és civil szervezetek támogatására Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az 1. számú határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
114/2013. (V.08.) határozat Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások támogatására Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében foglalt tartalommal pályázatot ír ki az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások támogatására. A pályázati kiírást a Szakbizottság javaslata alapján a helyi médiákban, és a város hivatalos honlapján meg kell jelentetni. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal Faludi Tamás polgármester Ezek után szavazásra bocsátom a 2. számú határozati javaslatot. Kérem a képviselőket, aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
190
115/2013. (V.08.) határozat Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. mellékletében foglalt tartalommal pályázatot ír ki, a civil szervezetek támogatására. A pályázati kiírást a Szakbizottság javaslata alapján a helyi médiákban és a város hivatalos honlapján meg kell jelentetni. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: a sport rendelet hatályba lépését követően 31./ N a p i r e n d Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
116/2013. (V.08.) határozat Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal 32./ N a p i r e n d A Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft. és Kőrösvíz Kft. egyesülésével és üzletrész vásárlással kapcsolatos döntések meghozatala Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
191
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
117/2013. (V.08.) határozat A Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft. és Kőrösvíz Kft. egyesülésével és üzletrész vásárlással kapcsolatos döntések meghozatala Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete akképpen dönt, hogy mint a Halasvíz Kft. üzletrészének tulajdonosa támogatja Halasvíz Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.), Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, Hősök u. 38.), Kőrösvíz Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 43.) társaságok összeolvadással megvalósuló egyesülését, ennek érdekében a Halasvíz Kft. ügyvezetése által összehívott érintett társaságok egyesüléséről döntő taggyűlésen szavazati jogát akképpen gyakorolja, hogy megszavazza az érintett társaságok összeolvadással megvalósított egyesülését. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza Faludi Tamás polgármestert, hogy a Halasvíz Kft. taggyűlésén részt vegyen, és tulajdonosi képviselet ellátása során akképpen szavazzon, hogy az előterjesztésnek megfelelően megszavazza a Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft., Kőrösvíz Kft. összeolvadással megvalósuló egyesülését. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 31. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete tudomással bír arról, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata a HALASVÍZ KFT-ben lévő 100.000.-Ft névértékű üzletrészrészét értékesíteni kívánja Jászszentlászló Község Önkormányzata részére 100.000.-Ft vételáron. Az Önkormányzat Képviselő-testülete akképpen dönt, hogy a vevő és a vételár ismertében törvényes elővásárlási jogával élni nem kíván. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a HALASVÍZ KFT taggyűlésén akként adja le szavazatát, hogy sem az Önkormányzat, mint tag, sem pedig a HALASVÍZ KFT, mint társaság törvényes elővásárlási jogával élni nem kíván. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának üzletrészének 108.700.000.-Ft és 100.000.-Ft névértékű üzletrészekre történő felosztásához hozzájáruljon az üzletrész értékesítésére tekintettel. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 31. 33./ N a p i r e n d ,,Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázat előkészítésének szakértői költsége Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
192
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
118/2013. (V.08.) határozat ,,Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázat előkészítésének szakértői költsége Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című pályázat hoz szakértői díjra további 1.700.000.-Ft-ot biztosít azzal, hogy a pályázatból való megtérülést követően 8 napon belül azt a megelőlegező tulajdonos önkormányzat részére visszatéríteni köteles. A pótelőirányzat fedezete az Önkormányzat céltartalékán rendelkezésre álló „Önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadási többletekre” elkülönített keretösszeg. Felelős: Faludi Tamás polgármester, Serbán György ügyvezető Határidő: folyamatos Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései Előadó: Fogl András alpolgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ 34./ N a p i r e n d A „Bió- és megújuló energia felhasználás startmunka mintaprogram” fűtés kialakítására beérkezett árajánlatok Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
119/2013. (V.08.) határozat A „Bió- és megújuló energia felhasználás startmunka mintaprogram” fűtés kialakítására beérkezett árajánlatok Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Bió- és megújuló energia felhasználás startmunka mintaprogram” fűtés kialakításával kapcsolatban fedezetet nem biztosít, nem hirdet nyertes ajánlattevőt. Felelős: Fogl András alpolgármester Határidő: 2013. május 15.
193 35./ N a p i r e n d Alföldvíz Zrt-ben részvénytulajdon szerzés Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az Alföldvíz Zrt-ben részvénytulajdon szerzésről szóló határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
120/2013. (V.08.) határozat Alföldvíz Zrt-ben részvénytulajdon szerzés Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete kifejezi azon szándékát, hogy az Alföldvíz Zrt-ben tulajdonossá kíván válni, és ennek érdekében 10 db, egyenként 14.000,-Ft névértékű általános jogokat biztosító törzsrészvény – összesen 140.000,-Ft értékű részvénycsomag – vásárlását határozza el, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap. A Képviselőtestület felhatalmazza Faludi Tamás polgármestert, hogy az Alföldvíz Zrt. felé az Önkormányzat részvényvásárlási szándékát jelezze, és jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 31. Faludi Tamás polgármester Ezek után kérem a képviselőket, aki egyetért Víziközmű vagyon vagyonértékelésével a Mobilinvest Bt. kerüljön megbízásra, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 121/2013. (V.08.) határozat Víziközmű vagyon vagyonértékelése
szavazattal
–
Határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Mobilinvest Bt. (Székhelye: Csongrád, Rózsa u. 6.) vagyonértékelőt a Víziközmű vagyon vagyonértékelés elkészítésével megbízza. A szerződő féllel kialakítsa a szerződés (okirat) végleges szövegét, valamint azt Kiskunmajsa Városi Önkormányzat nevében megkösse és aláírja.
194
A megbízás az Önkormányzatnak anyagi terhet nem jelent, mert a vagyonértékelőt a Vízközmű Kft fizeti. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 10. Faludi Tamás polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Víziközmű vagyon vagyonértékelés könyvvizsgálatával Bálint Erika könyvvizsgáló kerüljön megbízásra, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
122/2013. (V.08.) határozat Víziközmű vagyon vagyonértékelés könyvvizsgálata Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Bálint Erika (székhelye: 6726 Szeged Hátszegi u. 24.) könyvvizsgálót a Víziközmű vagyon vagyonértékelés auditálásával megbízza, a szerződő féllel kialakítsa a szerződés (okirat) végleges szövegét, valamint azt Kiskunmajsa Városi Önkormányzat nevében megkösse és aláírja. A megbízás az Önkormányzatnak anyagi terhet nem jelent, mert a vagyonértékelőt a Vízközmű Kft fizeti. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 10. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ 36./ N a p i r e n d Vakáció Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
–
195 123/2013. (V.08.) határozat Vakáció Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VAKÁCIÓ Táborozási és Üdülési Közhasznú Nonprofit Kft. munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 8. Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ 37./ N a p i r e n d Együttműködési megállapodás jogpont+ szolgáltatások igénybevétele tekintetében Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
124/2013. (V.08.) határozat Együttműködési megállapodás jogpont+ szolgáltatások igénybevétele tekintetében Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségével megállapodást köt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A megállapodás aláírására felhatalmazza Faludi Tamás polgármestert. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 31. 38./ N a p i r e n d Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
196 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
125/2013. (V.08.) határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerének helyi szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá, 2013. május 15. napjától történő hatályba lépéssel. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 15.
197 125/2013. (V.08.) önkormányzati határozat melléklete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerének helyi szabályzata Általános rendelkezések Az ösztöndíjrendszerben részesülhetnek Kiskunmajsa Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező azon szociálisan hátrányos helyzetű nappali tagozatos hallgatók, akik a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18. §. (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelnek. A szabályozat célja, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjra kiírt pályázat feltételeinek megfelelt pályázók közül - a szociális körülményeiket figyelembe véve - leginkább rászorult hallgatókat részesíthesse Kiskunmajsa Város Önkormányzata önkormányzati ösztöndíjban. A támogatás mértéke (1) Az Önkormányzati ösztöndíjrész keretének összege a mindenkori éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. (2) Egy- egy hallgató támogatásának mértéke szociális rászorultságának mértékétől függően, differenciáltan állapítható meg. A támogatás minimum összege 1.000,-Ft/hó, ez az összeg rászorultságtól függően magasabb összegben úgy állapítható meg, hogy az 100 forinttal maradék nélkül osztható legyen. A szociális rászorultság kritériumai
(1) A pályázó családjában: a) az eltartók száma, b) a keresők száma, c) az eltartottak száma, d) az egy főre jutó átlagkereset, e) a családból oktatási intézményben tanulók száma, f) a család vagyoni helyzete, melyről az 1-es számú melléklet alapján kell nyilatkozni, g) és a család egyéb szociális ellátásban részesül-e alapján kerül elbírálásra. (2) A fenti kritériumok nyilatkozatban tett valódisága környezettanulmánnyal ellenőrizhető. Az ösztöndíjkeret felosztására vonatkozó eljárás rendje Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság véleményezése alapján a képviselő-testület a kiírt pályázatra időben beérkezett és a kiírásnak megfelelő pályázók között, kizárólag szociális rászorultság alapján rangsort állít fel, és dönt az ösztöndíjban részesülők személyéről az éves költségvetési rendeletben maghatározott ösztöndíjkeret terhére. A rangsor alapján kiválasztott sikeres pályázók között rászorultság alapján, ha szükséges differenciáltan, az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeget osztja fel. Záradék: Jelen szabályzatot Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 125/2013. sz. határozatával hagyta jóvá. A szabályzat 2013. május 15. napján lép hatályba.
198 1. számú melléklet VAGYONNYILATKOZAT 1. Az ösztöndíjat igénylő neve: .................................................................................. 2. Születési helye, ideje: ..............................................................................…. 3. Állandó bejelentett lakcíme: .................................................................................. B) Vagyoni adatok: A kérelmező és családjában: I. Ingatlanok: 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: ................................................................................................. 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: ................................................................................................. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon címe: ................................................................................................. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ................................................................................................. II. Egyéb vagyontárgyak: 1. Gépjármű: a) személygépkocsi típus: b) tehergépjármű: Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kiskunmajsa,
év
hó
nap.
............................................... aláírás
199
39./ N a p i r e n d Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
126/2013. (V.08.) határozat Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet 58. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: 2013. május 8. Felelős: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző 40./ N a p i r e n d Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ellen indított perbetörténő beavatkozásról Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
127/2013. (V.08.) határozat Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ellen indított perbetörténő beavatkozásról Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kiskunhalasi Járásbíróság részéről 2013. május 6-án érkezett megkeresések kapcsán, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. alperes ellen szerződés érvényességének megállapítása iránt indított perben beavatkozóként nem kíván perbe lépni és a perbehívást elutasítja. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel a problémás kérdések megoldása érdekében. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. május 14. nyilatkozat megtételére
200 41./ N a p i r e n d ..../2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester A testületi ülésen elfogadott döntések beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotja az alábbi rendeletét.
szavazattal
–
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 34. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 35. §, 36. §, 42.-44. § alapján, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el. II. A költségvetés főösszege 1. § Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét
2.122.143,9 eF-ban
201 ezen belül a a működési költségvetési bevételek összegét
1.409.794,9 eFt-ban
a működési költségvetési kiadások összegét
1.521.807,1 eFt-ban
a működési költségvetési hiány összegét
112.012,2 eFt-ban
a működési célú finanszírozási kiadások összegét 278.744,0 eFt-ban a működési költségvetés összesített hiányát 390.756,2 eFt-ban (működési költségvetési hiány és működési finanszírozási kiadás együtt) állapítja meg. ezen belül továbbá a a felhalmozási költségvetési bevételek összegét
133.620,0 eFt-ban
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét
289.850,8 eFt-ban
a felhalmozási költségvetési hiány összegét
156.230,8 eFt-ban
a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegét
31.742,0 eFt-ban
a felhalmozási költségvetés összesített hiányát 187.972,8 eFt-ban (felhalmozási költségvetési hiány és felhalmozási célú finanszírozási kiadás együtt) állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Működési költségvetés összesített hiánya - Belső finanszírozás ~ pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés összesített hiánya - Belső finanszírozás ~ pénzmaradvány igénybevétele - Külső finanszírozás ~ fejlesztési célú hitel igénybevétele
390.756,2 eFt 390.756,2 eFt 390.756,2 eFt 187.972,8 eFt 117.678,8 eFt 117.678,8 eFt 70.294,0 eFt 70.294,0 eFt
2.§ A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza, melyben a beruházások beruházásonként, felújítások felújításonként szerepelnek. A tradicionális sportegyesületek, valamint az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és egyéb civil szervezetek támogatásának, továbbá a Bursa Hungarica ösztöndíj keret felosztásáról az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság véleményének kikérésével, az egyedi kulturális rendezvények, közművelődési megállapodás alapján adható támogatások,
202
valamint a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj keret felosztásáról az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a Képviselő-testület dönt. 3.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 4.§ A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 5.§ A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 6.§ A R. 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete lép. 7.§ A R. 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3/b. számú melléklete lép. 8.§ A R. 3/d. számú melléklete helyébe e rendelet 3/d. számú melléklete lép. 9.§ A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 10.§ A R. 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 4/b. számú melléklete lép. 11.§ A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 12.§ A R. 5/b. számú melléklete helyébe e rendelet 5/b. számú melléklete lép. 13.§ A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 14.§ A R. 6/b. számú melléklete helyébe e rendelet 6/b. számú melléklete lép. 15.§ A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 16.§ A R. 7/b. számú melléklete helyébe e rendelet 7/b. számú melléklete lép. 17.§ A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 18.§ A R. 8/b. számú melléklete helyébe e rendelet 8/b. számú melléklete lép. 6. Záró rendelkezések 19. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
203 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT 2013. ÉVI (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A
B
C
2013. évi eredetei előirányzat 1 450 455,0
Előző módosított előirányzat 1 516 464,9
1 312 341,0 778 643,0
1 382 844,9 867 793,9
D
E
F
G
H
Megnevezés
26 950,0
2013. évi módosított előirányzat 1 543 414,9
A) Költségvetési kiadások
2013. évi eredetei előirányzat 1 557 196,0
Előző módosított előirányzat 1 623 205,9
26 950,0 0,0
1 409 794,9 867 793,9
I. Működési költségvetés 1.Személyi juttatások
1 302 130,0 320 800,0
1 367 617,3 371 310,1
BEVÉTELEK Megnevezés
I
J 1.000Ft-ban
KIADÁSOK Változás
188 452,0
2013. évi módosított előirányzat 1 811 657,9
154 189,8 4 871,0
1 521 807,1 376 181,1
Változás
1 2 3
B) Költségvetési bevételek
4 5
1.1. Központi költségvetésből járó támogatás
437 242,0
437 242,0
437 242,0
2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
83 698,0
90 504,5
516,9
91 021,4
1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről ~ ebből: EU-s bevétel 2. Közhatalmi bevétel
341 401,0 10 362,0
430 551,9 10 362,0
430 551,9 10 362,0
3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások:
324 259,0
335 217,7
5 833,7
341 051,4
472 158,0
476 525,9
94 861,0
571 386,9
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3.1. Helyi adók
425 820,0 377 270,0
425 820,0 377 270,0
425 820,0 377 270,0
5.1.Támogatás értékű működési kiadás 5.2.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
198 625,0 24 116,0
200 700,9 26 408,0
1 520,0
200 700,9 27 928,0
5.3.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
249 417,0
249 417,0
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
I. Működési költségvetés 1. Támogatások
3.2. Pótlékok, Bírságok 3.3. Átengedett központi adók 3.4. Talajterhelési díj 4. Intézményi működési bevétel 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 7. Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási költségvetés 1. Támogatások 1.1. Központi költségvetésből járó támogatás 1.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ~ ebből: EU-s bevétel 2. Felhalmozási saját bevétel 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Pénzügyi befektetések bevételei 2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei
28
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése BEVÉTELI TÖBBLET
30 31
2 500,0
2 500,0
2 500,0
46 000,0 50,0
46 000,0 50,0
46 000,0 50,0
84 737,0 23 141,0
89 231,0 0,0
26 950,0
116 181,0 0,0
138 114,0 112 467,0
133 620,0 112 467,0
0,0 0,0
133 620,0 112 467,0
112 467,0 75 941,0
112 467,0 75 941,0
20 467,0
15 973,0
15 973,0
15 973,0
15 973,0
4 494,0 3 776,0
0,0 3 776,0
0,0 3 776,0
1 404,0
1 404,0
1 404,0
3.5. Egyéb sajátos bevételek
26 27
29
0,0
112 467,0 75 941,0 0,0
15 973,0
5.4.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás 6. Működési célú kölcsön nyújtása
249 417,0 93 341,0
93 341,0
7.Tervezett maradvány és tartalék
101 215,0
94 059,1
48 107,2
142 166,3
II. Felhalmozási költségvetés
255 066,0 106 603,0
255 588,6 108 036,5
34 262,2 -810,0
289 850,8 107 226,5
4 862,0
4 862,0
23 115,0
27 977,0
2 969,0
3 433,1
3 590,0
7 023,1
2 969,0
3 433,1
3 450,0
6 883,1
140,0
140,0
8 367,2
147 624,2
1. Beruházások 2. Felújítások 3.Egyéb felhalmozási kiadások: 3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 3.3.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 3.4.Befektetéssel kapcsolatos kiadás 4. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 5.Tervezett maradvány és tartalék
140 632,0
139 257,0
204 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT 2013. ÉVI (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A 32 33 34 35 36
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
106 741,0
106 741,0
161 502,0
J 1.000Ft-ban 268 243,0
I.Működési hiány
-10 211,0
-15 227,6
127 239,8
112 012,2
508 435,0
II. Felhalmozási hiány
116 952,0
121 968,6
34 262,2
156 230,8
390 756,2 117 678,8
E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
310 486,0
310 486,0
0,0
310 486,0
310 486,0 278 744,0 31 742,0
310 486,0 278 744,0 31 742,0
0,0
310 486,0 278 744,0 31 742,0
346 933,0
161 502,0
268 533,0 78 400,0
263 516,4 83 416,6
127 239,8 34 262,2
70 294,0
70 294,0
0,0
70 294,0
70 294,0
70 294,0
0,0
70 294,0
2. Felhalmozási célú bevételek
41
VII. Hitel felvétel
43
1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel
44
Bevételek mindösszesen
46
E
346 933,0
40
45
D
1. Működési célra 2. Felhalmozási célra
38 39
42
C
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek
37
B
Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
F
70 294,0
70 294,0
1 867 682,0
1 933 691,9
188 452,0
2 122 143,9
1 580 874,0
1 646 361,3
154 189,8
1 800 551,1
286 808,0
287 330,6
34 262,2
321 592,8
H
I
VI. Értékpapír vásárlás VII. Hitelek törlesztése 1.Működési célú hiteltörlesztés 2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN:
70 294,0
G
1 867 682,0
1 933 691,9
188 452,0
2 122 143,9
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
417 227,0
417 227,0
161 502,0
578 729,0
I.Működési hiány
268 533,0
263 516,4
127 239,8
390 756,2
II.Felhalmozási hiány
148 694,0
153 710,6
34 262,2
187 972,8
1 867 682,0
1 933 691,9
188 452,0
2 122 143,9
1 580 874,0
1 646 361,3
154 189,8
1 800 551,1
286 808,0
287 330,6
34 262,2
321 592,8
Kiadások mindösszesen Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
205 2.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN A
B
C
D
2013. évi eredeti előirányzat 1 351 689,0 1 213 575,0 775 414,0
Előző módosított előirányzat 1 406 456,6 1 272 836,6 830 181,6
1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
437 242,0 338 172,0
437 242,0 392 939,6
~ ebből: EU-s bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók
10 362,0 425 820,0 377 270,0
10 362,0 425 820,0 377 270,0
E
F
2012. évi módosított előirányzat 1 433 406,6 1 299 786,6 830 181,6
Megnevezés
BEVÉTELEK Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
B) Költségvetési bevételek I. Működési költségvetés 1. Támogatások 1.1. Központi költségvetésből járó támogatás
10
2.2. Pótlékok,Bírságok 2.3. Átengedett központi adók
11 12
2.4. Talajterhelési díj 2.5. Egyéb sajátos bevételek
13
3. Intézményi működési bevétel
14 15 16
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G
H
2013. évi eredeti előirányzat 1 458 430,0 1 208 226,0 41 565,0
Előző módosított előirányzat 1 513 197,6 1 262 471,0 81 069,7
11 433,0 92 224,0
I
J 1.000Ft-ban
KIADÁSOK Változás 26 950,0 26 950,0 0,0
0,0
437 242,0 392 939,6
2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.Dologi kiadások
10 362,0 425 820,0 377 270,0
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások: 5.1.Támogatás értékű működési kiadás
2 500,0
2 500,0
2 500,0
46 000,0 50,0
46 000,0 50,0
46 000,0 50,0
12 341,0
16 835,0
26 950,0
A) Költségvetési kiadások I. Működési költségvetés 1.Személyi juttatások
43 785,0
5.2.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5.3.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
126 080,0 101 737,8 1 662,2
2012. évi módosított előirányzat 1 639 277,6 1 364 208,8 82 731,9
16 753,7 103 092,7
437,8 5 770,2
17 191,5 108 862,9
961 789,0 198 625,0
967 495,8 200 700,9
56 167,4
1 023 663,2 200 700,9
24 116,0
26 408,0
1 520,0
27 928,0
32 885,0
32 885,0 54 212,0
32 885,0 54 212,0
5.4.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás
Változás
5.5.Irányító szerv alá tart. költségv.szervnek foly.műk.támogatás 6. Működési célú kölcsön nyújtása
706 163,0
707 501,9
435,4
707 937,3
7.Tervezett maradvány és tartalék
101 215,0
94 059,1
37 700,2
131 759,3
II. Felhalmozási költségvetés
250 204,0 106 603,0
250 726,6 108 036,5
24 342,2 -810,0 22 225,0
275 068,8 107 226,5 22 225,0
2 969,0
6 273,5
4 480,0
10 753,5
2 969,0
3 433,1
3 450,0
6 883,1
5.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 6. Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási költségvetés 1. Támogatások 1.1. Központi költségvetésből járó támogatás 1.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ~ ebből: EU-s bevétel 2. Felhalmozási saját bevétel 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
138 114,0 112 467,0
133 620,0 112 467,0
0,0 0,0
133 620,0 112 467,0
112 467,0
112 467,0
112 467,0
75 941,0 20 467,0
75 941,0 15 973,0
75 941,0 15 973,0
15 973,0
15 973,0
15 973,0
4 494,0
0,0
0,0
3 776,0
3 776,0
3 776,0
1 404,0
1 404,0
1 404,0
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei 2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése BEVÉTELI TÖBBLET
1. Beruházások 2. Felújítások 3.Egyéb felhalmozási kiadások: 3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 3.3.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 3.4.Befektetéssel kapcsolatos kiadás 3.5.Irányító szerv alá tart. költségv.szervnek foly.felh.támogatás 4.Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 5.Tervezett maradvány és tartalék
140 632,0
140,0
140,0
2 840,4
890,0
3 730,4
136 416,6
-1 552,8
134 863,8
206 2.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
F
106 741,0
106 741,0
99 130,0
J 1.000Ft-ban 205 871,0
-5 349,0
-10 365,6
74 787,8
64 422,2
II. Felhalmozási hiány
112 090,0
117 106,6
24 342,2
141 448,8
E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
310 486,0
310 486,0
0,0
310 486,0
VII. Hitelek törlesztése
310 486,0 278 744,0 31 742,0
310 486,0 278 744,0
0,0
1.Működési célú hiteltörlesztés 2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés
310 486,0 278 744,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele
346 933,0
346 933,0
99 130,0
446 063,0
1. Működési célra
273 395,0
268 378,4
74 787,8
343 166,2
2. Felhalmozási célra
73 538,0
78 554,6
24 342,2
102 896,8
70 294,0
70 294,0
0,0
70 294,0
38 39
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek
VI. Értékpapír vásárlás
40
2. Felhalmozási célú bevételek
41
VII. Hitel felvétel
32 33 34 35 36 37
43
1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel
44
Bevételek mindösszesen
42
45 46
Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
I. Működési hiány
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 70 294,0
70 294,0
0,0
70 294,0
70 294,0
70 294,0
70 294,0
1 768 916,0
1 823 683,6
126 080,0
1 949 763,6
1 486 970,0
1 541 215,0
101 737,8
1 642 952,8
281 946,0
282 468,6
24 342,2
306 810,8
G
H
I
31 742,0
31 742,0
1 768 916,0
1 823 683,6
126 080,0
1 949 763,6
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
417 227,0
417 227,0
99 130,0
516 357,0
I. Működési hiány
273 395,0
268 378,4
74 787,8
343 166,2
II. Felhalmozási hiány
143 832,0
148 848,6
24 342,2
173 190,8
1 768 916,0
1 823 683,6
126 080,0
1 949 763,6
1 486 970,0
1 541 215,0
101 737,8
1 642 952,8
281 946,0
282 468,6
24 342,2
306 810,8
Kiadások mindösszesen Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
207 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok e Ft-ban A
Á
B
C
D
E
F
G
GY
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
P
Q
R
S
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
SZ
T
TY
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
U
V
W
X
Y
Z
ZS
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
31 32 33 34 35 36 37
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Egyéb kisegítő részleg (62) Nem lakóingatlan bérbeadás,üzemeltetés (680002) Önkormányzati jogalkotás (841112)
31 843,0
31 727,1
31 727,1
8 928,0
8 899,8
8 899,8
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126) Közvilágítás (841402) Város és községgazdálkodás (841403) Polgárvédelem (842531)
15,0
15,0
15,0
5,0
5,0
5,0
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok (862233) Közfoglalkoztatás (890441)
1 661,0
Közfoglalkoztatás (890442)
1 661,0
1 661,0
39 620,6
39 620,6
224,0
224,0
224,0
5 348,9
5 348,9
3. Dologi kiadások 2013. évi eredeti előirányzat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
4 725,0
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
5. Egyéb működési célú támogatások Előző módosított előirányzat
Változás
6. Működési célú kölcsön nyújtása
584,0
584,0
4 725,0
5 309,0
1 168,0
1 168,0
0,0
1 168,0
2 325,0
2 325,0
2 325,0
2 325,0
2 325,0
0,0
2 325,0
3 560,0
3 560,0
3 560,0
3 560,0
3 560,0
0,0
3 560,0
4 986,0
4 986,0
4 986,0
4 986,0
4 986,0
0,0
4 986,0
2 061,0
2 061,0
2 061,0
42 832,0
42 687,9
0,0
42 687,9
5 256,0
7 726,2
8 935,2
5 256,0
7 726,2
1 209,0
8 935,2
9 644,0
9 644,0
9 644,0
9 644,0
9 644,0
0,0
9 644,0
548,0
2 105,9
2 105,9
548,0
2 105,9
0,0
2 105,9
474,0
474,0
474,0
494,0
494,0
0,0
494,0
7 945,0
7 945,0
7 945,0
7 945,0
7 945,0
0,0
7 945,0
330,0
330,0
330,0
330,0
330,0
0,0
330,0
201,0
201,0
201,0
2 086,0
2 086,0
0,0
2 086,0
6 840,6
1 209,0
-1 210,0
5 630,6
Átmeneti segély (882123) Átmeneti segély (vis maior) (882123) Rendkívüli germekvédelmi támogatás (882124) Köztemetés (882203)
51 810,1
-1 210,0
50 600,1
18 360,9
16 285,0
18 360,9
0,0
18 360,9
2 833,0
2 833,0
2 833,0
2 833,0
0,0
2 833,0
10 734,9
10 734,9
10 741,0
10 734,9
0,0
10 734,9
16 285,0
18 360,9
2 833,0 10 741,0
0,0
236,0
236,0
236,0
236,0
236,0
0,0
236,0
2 475,0
4 557,0
4 557,0
2 475,0
4 557,0
0,0
4 557,0
8 167,0
8 167,0
8 167,0
8 167,0
8 167,0
0,0
8 167,0
2 750,0
2 750,0
2 750,0
2 750,0
2 750,0
0,0
2 750,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
0,0
1 000,0
2 100,0
2 100,0
2 100,0
2 100,0
2 100,0
0,0
2 100,0
2 317,0
2 317,0
2 317,0
2 317,0
2 317,0
0,0
677 708,0
678 956,9
0,0
54 212,0
54 212,0
435,4
679 392,3
14 477,7
0,0
14 477,7
Önkormányzatok m.n.s. nemz.kapcs. (842155) TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123) TIOP- Múzeum (910201) Sportlétesítmények működtetése és fejl. (931102)
8 046,0
8 046,0
8 046,0 1 662,2
1 662,2
321,0
321,0
1 955,0
1 955,0 437,8
679 392,3 125 940,9
93 215,0
86 404,8
39 536,1
125 940,9
877 133,0
929 341,7
98 907,5
1 028 249,2 12 965,0
12 965,0
12 965,0
0,0
639,0
639,0
639,0
0,0
639,0
4 334,0
4 334,0
4 334,0
4 334,0
4 334,0
0,0
4 334,0
29 303,0
29 303,0
76,2
29 379,2
29 303,0
29 303,0
76,2
29 379,2
407,0
407,0
76,2
483,2
407,0
407,0
76,2
483,2
321,0
1 190,0
1 190,0
100,0
1 290,0
1 511,0
1 511,0
100,0
1 611,0
1 955,0
4 104,0
4 104,0
4 104,0
14 105,0
14 105,0
0,0
14 105,0
0,0
2 893,8
2 893,8
200,0
0,0
200,0
200,0
200,0
0,0
39 536,1
12 965,0
793,8
760 132,2
86 404,8
639,0
437,8
54 647,4
93 215,0
12 965,0
Város és községgazdálkodás (841403)
705 484,8
125 940,9
639,0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126)
702 160,0
435,4
39 536,1
12 965,0
Önkormányzati jogalkotás (közvetítés) (841112)
0,0
678 956,9
86 404,8
49 950,7
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)
54 674,7
677 708,0 93 215,0
39 082,0
DAOP-3.1.1/B Iskola utca rekonstruk. (421100)
4 724,0
2 317,0 54 212,0
Céltartalék
9 157,0
Kiadások összesen
1 168,0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
73 023,7
Változás
5 309,0
TKT - Gyermekjólét támogatása
0,0
Előző módosított előirányzat
584,0
TKT - ügyelet közbeszrzési díja
73 023,7
7. Tervezett maradvány és tartalék
1 168,0
TKT - orvosi ügyelet támogatása
33 519,0
Változás
584,0
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (841127)
Kötelező feladatok összesen:
Előző módosított előirányzat
1 168,0
5.1. Támogatásértékű működési kiadás
5.5.Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
30
2013. évi módosított előirányzat
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522110)
26
29
2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó
Változás
Települési hulladék begyűjtés, szállítás (381103)
5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás
28
Előző módosított előirányzat
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000)
25
27
2013. évi eredeti előirányzat
793,8 200,0
200,0
208 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok e Ft-ban A
Á
B
C
D
E
F
G
GY
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
P
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
24 116,0
26 408,0
Q
R
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
1 520,0
27 928,0
S
SZ
T
TY
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
U
V
W
X
Y
Z
ZS
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
24 116,0
26 408,0
1 520,0
27 928,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 100,0
4 100,0
-4 100,0
0,0
I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
3. Dologi kiadások 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
5.2. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
Előző módosított előirányzat
Változás
5. Egyéb működési célú támogatások
6. Működési célú kölcsön nyújtása Előző módosított előirányzat
Változás
7. Tervezett maradvány és tartalék Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadások összesen
Civil szervezetek támogatása (890301) ~ Tradicionális sportegyesületek támogatása (890301)
4 100,0
4 100,0
Férfi Kézilabda Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Football Klub Asztalitenisz Klub Bodoglári Falunap és Traktoros Fesztivál támogatása
-4 100,0
0,0
1 600,0
1 600,0
1 000,0
1 000,0
1 400,0
1 400,0
250,0
250,0
750,0
~ Közmelődési megállapodás és egyedi kulturális rend. Tám. ~ Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása
1 650,0
1 650,0
1 650,0
1 650,0
0,0
1 650,0
2 910,0
2 910,0
2 910,0
2 910,0
2 910,0
0,0
2 910,0
Perneki Lajos támogatása (890301)
100,0
Asztalitenisz Klub támogatása (890301) Mayossa Hagyományörző Egyesület támogatása (890301)
-100,0
0,0
100,0
-100,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
20,0
500,0
Vállalkozó háziorvosok támogatása
2 019,0
Homokhátság alapítási ktg. (381103) Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok támogatása (890301)
4 350,0
BURSA ösztöndíj (854234) Vakáció Kft. Támogatása (890216) Bács-Szakma Zrt. Támogatása (856091) Projektiroda - Újság (581400) Projektiroda működési támogatás 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ápolási díj méltányossági (882116) Temetési segély (882123)
2 019,0
~ Idősek karácsonyi csomagja ~ Utazási támogatás ~ Szemétszállítási díj kedvezmény
500,0
500,0
0,0
4 350,0
13,0
13,0
13,0
13,0
0,0
13,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
200,0
200,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
0,0
600,0
434,0
434,0
434,0
434,0
434,0
0,0
434,0
880,0
880,0
880,0
880,0
880,0
0,0
880,0
1 110,0
1 110,0
1 110,0
1 110,0
1 110,0
0,0
1 110,0
200,0
139,0
0,0
0,0
139,0
0,0
0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
0,0
700,0
8 061,0
8 061,0
24 718,0
24 718,0
8 061,0
8 061,0
8 061,0
0,0
8 061,0
24 718,0
24 718,0
24 718,0
0,0
24 718,0
14 726,0 1 700,0
14 726,0
14 726,0
14 726,0
14 726,0
0,0
14 726,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0
0,0
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (882129) ~ Beiskolázási támogatás
0,0 4 350,0
13,0
200,0
Terbe Ösztöndíj (854233)
500,0 4 350,0
1 500,0
Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása (890301) ÁFÉSZ Bolt támogatása (471100)
750,0
1 650,0
1 872,0
1 872,0
1 872,0
1 872,0
1 872,0
0,0
1 872,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
0,0
3 000,0
1 920,0
1 920,0
1 920,0
1 920,0
1 920,0
0,0
1 920,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
0,0
1 500,0
28 455,0
28 545,0
28 545,0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 5.5. Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Céltartalék Általános tartalék Önként vállalt feladatok összesen:
8 046,0
8 046,0
1 662,2
9 708,2
2 276,0
2 276,0
437,8
2 713,8
53 142,0
53 142,0
1 046,2
54 188,2
0,0
77 289,0
79 671,0
1 520,0
81 191,0
28 455,0
28 545,0
0,0
28 545,0
7 000,0
7 000,0
-1 570,0
5 430,0
7 000,0
7 000,0
-1 570,0
5 430,0
1 000,0
654,3
-265,9
388,4
1 000,0
654,3
-265,9
388,4
8 000,0
7 654,3
-1 835,9
5 818,4
148 753,0
150 789,3
2 830,3
153 619,6
209 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok e Ft-ban A
Á
B
C
D
E
F
G
GY
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
182 340,0
182 340,0
182 340,0
182 340,0
182 340,0
182 340,0
P
Q
R
S
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
0,0
SZ
T
TY
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
U
V
W
X
Y
Z
ZS
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
182 340,0
182 340,0
182 340,0
0,0
182 340,0
182 340,0
182 340,0
182 340,0
0,0
182 340,0
182 340,0
182 340,0
182 340,0
0,0
182 340,0
0
0,0
0,0
0,0
1 208 226,0
1 262 471,0
101 737,8
1 364 208,8
I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
75 76 77
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
3. Dologi kiadások 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
5.1. Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési intézmények működtetési hozzáj. Állami feladatok összesen:
Előző módosított előirányzat
Változás
5. Egyéb működési célú támogatások
0,0
6. Működési célú kölcsön nyújtása Előző módosított előirányzat
Változás
7. Tervezett maradvány és tartalék Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadások összesen
78 79
I. Működési költségvetés mindösszesen:
41 565,0
81 069,7
1 662,2
82 731,9
11 433,0
16 753,7
437,8
17 191,5
92 224,0
103 092,7
5 770,2
108 862,9
0,0
961 789,0
967 495,8
56 167,4
1 023 663,2
0,0
101 215,0
94 059,1
37 700,2
131 759,3
210 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok e Ft-ban A
Á
B
C
D
E
F
G
GY
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
P
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
40 250,0
40 250,0
7 250,5
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
Z
ZS
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
0,0
22 225,0
22 225,0
47 500,5
40 250,0
40 250,0
7 250,5
47 500,5
0,0
890,0
890,0
40 250,0
40 250,0
30 365,5
70 615,5
II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Feladat megnevezés
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felújítások 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000)
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Változás
2013. évi módosított előirányzat
22 225,0
22 225,0
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
4. Felhalozási célú kölcsön nyújtása 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Céltartalék Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kötelező feladatok összesen: Iskola utca felújítás (421100) Kiskunmajsa külterület, földutak karbantartása (841352) Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352) Start kazánprogram (890441)
0,0
Bodoglár- konténer beszerzés TIOP- Múzeum (910201) KEOP-2012-5.5.5 Közvilágítás korszerűsítés Parkolók kialakítása- Fő utca
0,0
22 225,0
22 225,0
0,0
0,0
890,0
890,0
890,0
0,0
5. Tervezett maradvány és tartalék
40 250,0
40 250,0
7 250,5
Kiadások összesen
47 500,5
58 650,0
58 650,0
58 650,0
58 650,0
0,0
58 650,0
5 451,0
5 451,0
5 451,0
5 451,0
5 451,0
0,0
5 451,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
0,0
5 000,0
9 908,0
9 908,0
9 908,0
9 908,0
9 908,0
0,0
9 908,0
2 957,5
1 321,8
4 279,3 1 735,0
2 957,5
1 321,8
4 279,3
1 735,0
1 735,0
1 735,0
1 735,0
1 735,0
0,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
0,0
250,0
18 137,0
18 137,0
15 243,2
18 137,0
18 137,0
-2 893,8
15 243,2
6 972,0
5 448,0
5 448,0
6 972,0
5 448,0
0,0
5 448,0
500,0
500,0
1 262,0
500,0
500,0
762,0
1 262,0
6 883,1
2 969,0
3 433,1
3 450,0
6 883,1
-2 893,8
762,0
3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Ivóvízminőség-javító pályázat (360000) Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési ktg. (370000)
2 969,0
3 433,1
2 469,0
2 469,0
2 469,0
2 469,0
2 469,0
0,0
2 469,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
500,0
100 382,0
96 166,6
-8 803,3
87 363,3
0,0
2 840,4
0,0
2 840,4
209 954,0
210 476,6
-6 023,3
204 453,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250 204,0
250 726,6
24 342,2
275 068,8
1 458 430,0
1 513 197,6
126 080,0
1 639 277,6
Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása (890301)
144,1
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület támogatása (890301) TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben c. pályázat (Nonprofit KFt.)
3 450,0
1 250,0
1 394,1
1 700,0
1 700,0
500,0
500,0
140,0
140,0
140,0
140,0
320,0
Járdaépítési program 3.4. Befektetésssel kapcsolatos kiadás
0,0
Alföldvíz Zrt. Résztulajdon szerzés
320,0
Céltartalék
100 382,0
Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Önként vállalt feladatok összesen:
Változás
58 650,0
Közfoglalkoztatás START MUNKA (890442) Gázközmű beruházás
0,0
890,0
Előző módosított előirányzat
2 840,4 106 603,0
108 036,5
-810,0
107 226,5
0,0
2 969,0
6 273,5
96 166,6
-8 803,3
87 363,3
2 840,4 3 590,0
9 863,5
0,0
100 382,0
96 166,6
-8 803,3
87 363,3
106 107
Állami feladatok összesen:
108 109 110
II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen: A) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I.+II.):
106 603,0
108 036,5
-810,0
107 226,5
0,0
0,0
22 225,0
22 225,0
2 969,0
6 273,5
4 480,0
10 753,5
0,0
140 632,0
136 416,6
-1 552,8
134 863,8
211 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok e Ft-ban A
Á
B
C
D
E
F
G
GY
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
O
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
Z
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
ZS
II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Feladat megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felújítások 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
3. Egyéb felhalmozási kiadások 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
4. Felhalozási célú kölcsön nyújtása 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
5. Tervezett maradvány és tartalék Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadások összesen 2013. évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
111
1. Működési célú hiteltörlesztés
278 744,0
278 744,0
112
2. felhalmozási célú hiteltörlesztés
31 742,0
31 742,0
278 744,0
113
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
310 486,0
310 486,0
0,0
310 486,0
114
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
1 768 916,0
1 823 683,6
126 080,0
1 949 763,6
115
Működési célú kiadások mindösszesen
1 486 970,0
1 541 215,0
101 737,8
1 642 952,8
116
~ Kötelező feladatok
877 133,0
929 341,7
98 907,5
1 028 249,2
117
~ Önként vállalt feladatok
427 497,0
429 533,3
2 830,3
432 363,6
118
~ Állami feladatok
182 340,0
182 340,0
0,0
182 340,0
119
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
281 946,0
282 468,6
24 342,2
306 810,8
120
~ Kötelező feladatok
40 250,0
40 250,0
30 365,5
70 615,5
121
~ Önként vállalt feladatok
241 696,0
242 218,6
-6 023,3
236 195,3
122
~ Állami feladatok
0,0
0,0
0,0
0,0
31 742,0
212 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
adatok e Ft-ban A
Á
B
C
CS
D
E
É
F
G
GY
H
I
Í
J
K
L
LY
M
N
NY
O
Ó
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
P
Q
R
S
T
TY
U
Ű
V
W
X
Y
Z
ZS
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés 1. Támogatások 1.1. Központi költségetésből járó támogatás Feladat megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok Lakott külterület
~ ebből: EU-s bevétel
1.2. Működési célú támogatás áh.-n belülről
144 957,0
144 957,0
144 957,0
0,0
144 957,0
169 218,0
169 218,0
169 218,0
0,0
169 218,0
89 912,0
89 912,0
89 912,0
89 912,0
89 912,0
0,0
89 912,0
13 508,0
13 508,0
13 508,0
13 508,0
13 508,0
0,0
13 508,0
19 647,0
19 647,0
19 647,0
19 647,0
19 647,0
0,0
19 647,0
14 804,0
14 804,0
14 804,0
14 804,0
14 804,0
0,0
14 804,0
4 843,0
4 843,0
4 843,0
4 843,0
4 843,0
0,0
4 843,0
Időskorúak járadéka (882112) Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113) Ápolási díj - alanyi (882115) Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118) Óvodáztatási támogatás (882119) Közfoglalkoztatás (890441)
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
26 575,0
98 496,0
98 496,0
98 496,0
98 496,0
98 496,0
0,0
98 496,0
795,0
795,0
795,0
795,0
795,0
0,0
795,0
34 668,0
34 668,0
34 668,0
34 668,0
34 668,0
0,0
34 668,0
2 265,0
2 265,0
2 265,0
2 265,0
2 265,0
0,0
2 265,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
0,0
13 285,0
376,0
376,0
376,0
376,0
376,0
0,0
376,0
2 060,0
2 060,0
2 060,0
2 060,0
2 060,0
0,0
2 060,0
1 993,0
1 993,0
1 993,0
54 767,6
54 767,6
4 935,0
4 935,0
4 935,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
1 993,0
0,0
1 993,0
54 767,6
0,0
54 767,6
4 935,0
4 935,0
0,0
4 935,0
3 000,0
3 000,0
0,0
3 000,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
0,0
2 500,0
46 000,0
46 000,0
46 000,0
0,0
46 000,0
2 500,0
2 500,0
46 000,0
46 000,0
46 000,0
46 000,0
46 000,0
46 000,0
46 000,0
0,0
46 000,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
0,0
50,0
1 053,0
0,0
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000)
26 950,0
Közterület-használat (841126) Védőnői szolgálat üzemanyag továbbsz.(841126) Sulihost 2012. évi áfa visszatérülés, bérbeadás áfa (856099) Egyéb vagyonbérbeadás (682002) Laktanyai panel értékesítés (682002)
437 242,0
Változás
0,0
2.4. Talajterhelési díj (841901)
0,0
Előző módosított előirányzat
26 575,0
Gépjárműadó (841901)
437 242,0
2013. évi eredeti előirányzat
26 575,0
2.3. Átengedett központi adók
437 242,0
Változás
2013. évi módosított előirányzat
26 575,0
2.2. Pótlékok, Bírság (841901)
Kötelező feladatok összesen:
Változás
Előző módosított előirányzat
26 575,0
1 993,0
TKT Munkaszervezet támogatása
Változás
2013. évi módosított előirányzat
26 575,0
Közfoglalkoztatás (890442) MÁK 2011. évi felülvizsgálat
Előző módosított előirányzat
Bevételek összesen
169 218,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)
2013. évi eredeti előirányzat
6. Működési célú kölcsön visszatérülése
144 957,0
Változás
2013. évi módosított előirányzat
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
169 218,0
Szociális segély (882111)
Előző módosított előirányzat
4. Működési célú pénzeszköz átvétel áh.-n kívülről
144 957,0
0,0
2013. évi eredeti előirányzat
3. Intézményi működési bevétel
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2013. évi eredeti előirányzat
188 448,0
243 215,6
0,0
243 215,6
0,0
48 550,0
48 550,0
0,0
48 550,0
26 950,0
1 053,0
1 053,0
1 053,0
1 053,0
1 053,0
0,0
239,0
239,0
239,0
239,0
239,0
0,0
239,0
5 945,0
5 945,0
5 945,0
5 945,0
5 945,0
0,0
5 945,0 5 167,0
673,0
5 167,0
5 167,0
673,0
5 167,0
0,0
4 313,0
4 313,0
4 313,0
4 313,0
4 313,0
0,0
4 313,0
12 223,0
16 717,0
686 463,0
745 724,6
26 950,0
772 674,6
26 950,0
43 667,0
0,0
0,0
0,0
213 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
adatok e Ft-ban A
Á
B
C
CS
D
E
É
F
G
GY
H
I
Í
J
K
L
LY
M
N
NY
O
Ó
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
P
Q
R
S
T
TY
U
Ű
V
W
X
Y
Z
ZS
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés 1. Támogatások 1.1. Központi költségetésből járó támogatás Feladat megnevezés
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel
1.2. Működési célú támogatás áh.-n belülről 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2013. évi módosított előirányzat
3.2. Helyi adók Építményadó (841901) Telekadó (841901) Magánszemélyek kommunális adója (841901) Idegenforgalmi adó -tartózkodás után (841901) Idegenforgalmi adó -épület után (841901) Iparűzési adó (841901) Adósságkonszolidációs támogatás TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123)
139 362,0
139 362,0
139 362,0
10 362,0
10 362,0
10 362,0
10 362,0
10 362,0
3. Intézményi működési bevétel
0,0
149 724,0
149 724,0
0,0
149 724,0
10 362,0
10 362,0
Előző módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
377 270,0
0,0
377 270,0
377 270,0
377 270,0
0,0
377 270,0
32 000,0
32 000,0
32 000,0
32 000,0
32 000,0
0,0
32 000,0
5 200,0
5 200,0
5 200,0
5 200,0
5 200,0
0,0
5 200,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
0,0
20,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
10 000,0
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
10 362,0
Változás
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
0,0
50,0
330 000,0
330 000,0
330 000,0
330 000,0
330 000,0
0,0
330 000,0
139 362,0
139 362,0
0,0
139 362,0
10 362,0
10 362,0
0,0
10 362,0
118,0
118,0
0,0
118,0
527 112,0
527 112,0
0,0
527 112,0
0
0,0
0,0
0,0
1 213 575,0
1 272 836,6
26 950,0
1 299 786,6
10 362,0
0,0
Előző módosított előirányzat
Bevételek összesen
377 270,0
Változás
2013. évi módosított előirányzat
6. Működési célú kölcsön visszatérülése
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Változás
Előző módosított előirányzat
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Előző módosított előirányzat
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400) Önként vállalt feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
4. Működési célú pénzeszköz átvétel áh.-n kívülről
2013. évi eredeti előirányzat
377 270,0
377 270,0
0,0
377 270,0
118,0
118,0
118,0
118,0
118,0 0,0
118,0
0,0
0,0
0,0
42 43
Állami feladatok összesen:
44 45
I. Működési költségvetés mindösszesen:
437 242,0
437 242,0
0,0
437 242,0
338 172,0
392 939,6
0,0
392 939,6
10 362,0
10 362,0
0,0
10 362,0
425 820,0
425 820,0
0,0
425 820,0
12 341,0
16 835,0
26 950,0
43 785,0
0,0
0,0
0,0
214 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
adatok e Ft-ban A
Á
B
C
CS
D
E
É
F
G
GY
H
I
Í
J
K
L
LY
M
N
NY
O
Ó
P
Q
R
S
T
TY
U
Ű
V
W
X
Y
Z
ZS
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
15 973,0
15 973,0
0,0
15 973,0
4 494,0
0,0
0,0
0,0
20 467,0
15 973,0
0,0
15 973,0
II. Felhalmozási költségvetés 1. Támogatások 1.1. Központi költségetésből járó támogatás Feladat megnevezés
46 47
49
Egyéb önkormányzati vagyonbérbeadás (841901)
52
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felhalmozási saját bevétel
2013. évi módosított előirányzat
Laktanyai panel értékesítés (841901) 2.3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
51
Előző módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
15 973,0
15 973,0
Változás
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.-n kvíülről 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Bevételek összesen
2013. évi módosított előirányzat
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
48
50
2013. évi eredeti előirányzat
1.2. Felhalmozási célú támogatás áh.-n belülről
Kötelező feladatok összesen:
0,0
0,0
0,0
4 494,0
0,0
20 467,0
15 973,0
15 973,0
0,0 0,0
15 973,0
0,0
0,0
Szociális lakásépítési hátralék Szociális lakáskölcsön
0,0 76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
0,0
76,0
165,0
165,0
165,0
165,0
165,0
0,0
165,0
1 163,0
1 163,0
1 163,0
53
Egészséges Gyermekekért Alapítvány 2012.évi kölcsön visszatérülés
1 163,0
1 163,0
0,0
1 163,0
54
Kiskunmajsa külterület, földutak karbantartása (841352)
4 906,0
4 906,0
4 906,0
4 906,0
4 906,0
0,0
4 906,0
55
Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352)
4 500,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
0,0
4 500,0
9 908,0
9 908,0
9 908,0
9 908,0
9 908,0
0,0
9 908,0 900,0
56 57 58 59 60
Start kazánprogram (890441) Gázközmű beruházás Erdő támogatás (021000) Iskola utca felújítás (421100) TIOP- Múzeum (910201)
61
TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123)
62
Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési ktg. (370000)
63 64
900,0
900,0
900,0
900,0
0,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
0,0
44,0
57 322,0
57 322,0
57 322,0
55 980,0
55 980,0
55 980,0
57 322,0
57 322,0
0,0
57 322,0
18 111,0
18 111,0
18 111,0
18 111,0
18 111,0
18 111,0
18 111,0
18 111,0
0,0
18 111,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
0,0
1 850,0
2 832,0
2 832,0
0,0
2 832,0
15 870,0
15 870,0
0,0
15 870,0
117 647,0
117 647,0
0,0
117 647,0
2 832,0
Adósságkonszolidációs támogatás Önként vállalt feladatok összesen:
900,0
15 870,0
15 870,0
0,0
112 467,0
112 467,0
0,0
112 467,0
75 941,0
75 941,0
0,0
75 941,0
0,0
0,0
112 467,0
112 467,0
0,0
112 467,0
75 941,0
75 941,0
0,0
75 941,0
20 467,0
2 832,0
2 832,0
15 870,0 3 776,0
3 776,0
0,0
3 776,0
0,0
1 404,0
1 404,0
0,0
1 404,0
3 776,0
3 776,0
0,0
3 776,0
0,0
1 404,0
1 404,0
0,0
1 404,0
65 66
Állami feladatok összesen:
67 68
II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen:
138 114,0
133 620,0
0,0
133 620,0
1 351 689,0
1 406 456,6
26 950,0
1 433 406,6
Előző év pénzmaradványának igénybevétele
346 933,0
346 933,0
99 130,0
446 063,0
1. Működési célra
273 395,0
268 378,4
74 787,8
343 166,2
2. Felhalmozási célra
73 538,0
78 554,6
24 342,2
102 896,8
73
Hitel felvétel
70 294,0
70 294,0
0,0
70 294,0
74
1. Működési célra
75
2. Felhalmozási célra
70 294,0
70 294,0
76
BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN
1 768 916,0
1 823 683,6
126 080,0
1 949 763,6
77
Működési célú bevételek mindösszesen
1 486 970,0
1 541 215,0
101 737,8
1 642 952,8
78
~ Kötelező feladatok
877 133,0
936 394,6
936 394,6
79
~ Önként vállalt feladatok
427 497,0
427 497,0
427 497,0
80
~ Állami feladatok
182 340,0
182 340,0
81
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
281 946,0
282 468,6
82
~ Kötelező feladatok
40 250,0
35 756,0
35 756,0
83
~ Önként vállalt feladatok
241 696,0
241 696,0
241 696,0
84
~ Állami feladatok
0,0
0,0
69
B) Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.)
70 71 72
15 973,0
0,0
15 973,0
0,0 70 294,0
182 340,0 24 342,2
0,0
306 810,8
0,0
215 3/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
Változás
2013. évi módosított előirányzat
I. TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039"A Kiskunmajsa Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2012.évi teljesítés
2013. Évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
1
Beruházási kiadások
2
Felújítások
3
Személyi juttatás
8 046,0
8 046,0
8 046,0
8 046,0
4
Munkaadót terhelő járulék
1 955,2
1 955,0
1 955,0
1 955,0
5
Dologi kiadások
4 431,4
1 077,1
4 104,0
4 104,0
4 104,0
6
Pénzeszközátadás
7
Támogatás értékű kiadások
8
Kölcsönök
9
KIADÁS ÖSSZESEN
2 177,1
14 105,0
14 105,0
13 840,2
3 459,9
10 380,0
10 380,0
10 380,0
2 442,4
610,7
1 832,0
1 832,0
1 832,0
4 070,6
12 212,0
12 212,0
0,0
12 212,0
12 212,0
12 212,0
0,0
12 212,0
10 EU forrás 11 Hazai társfinanszírozás 12 Támogatás összesen 13
1 850,0
16 282,6
16 282,6
1 100,0
0,0
0,0
~ Előleg
0,0
14 105,0
4 070,6
14 BM EU Önerő Alap 15 Saját erő felhasználás 16 BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 17 támogatott kiadások
16 282,6
0,0
4 070,6
216 2. 3/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
I
I
I
2013. évi módosított előirányzat
II. TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007"a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése" Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
2013. Évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
18 111,1
18 111,0
-2 893,8
15 217,2
1 662,2
1 662,2
1 662,2
21 Munkaadót terhelő járulék
437,8
437,8
437,8
22 Dologi kiadások
793,8
793,8
793,8
0,0
18 111,0
Megnevezés
18 Beruházási kiadások
Előző években pénzügyileg teljesített
2012.évi teljesítés
15 217,3
19 Felújítások 20 Személyi juttatás
23 Pénzeszközátadás 24 Támogatás értékű kiadások 25 Kölcsönök 26 KIADÁS ÖSSZESEN
18 111,1
27 EU forrás (85%) 28 Hazai társfinanszírozás (15%) 29 Támogatás összesen 30
0,0
0,0
18 111,1
18 111,0
15 394,4
15 394,4
15 394,4
15 394,4
2 716,7
2 716,7
2 716,7
2 716,7
18 111,1
0,0
0,0
18 111,1
18 111,1
0,0
18 111,1
18 111,1
0,0
0,0
18 111,1
18 111,1
0,0
18 111,1
274,3
25,7
25,7
~Előleg
31 BM EU Önerő Alap 32 Saját erő felhasználás 33 BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 34 támogatott kiadások
300,0
25,7
217 3. 3/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
I
I
I
Változás
2013. évi módosított előirányzat
III. DAOP-3.1.1/B-11-2012-0009 "Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán"
Megnevezés
35 Beruházási kiadások
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
130 365,8
2012.évi teljesítés
2013. Évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
74 180,8
56 185,0
56 185,0
74 180,8
56 185,0
56 185,0
56 185,0
36 Felújítások 37 Személyi juttatás 38 Munkaadót terhelő járulék 39 Dologi kiadások 40 Pénzeszközátadás 41 Támogatás értékű kiadások 42 Kölcsönök 43 KIADÁS ÖSSZESEN
130 365,8
44 EU forrás (85%)
110 810,9
52 146,8
47 583,0
47 583,0
47 583,0
6 518,3
9 202,4
8 397,0
8 397,0
8 397,0
61 349,2
55 980,0
55 980,0
5 370,0
1 341,5
1 341,5
1 341,5
2 048,1
4 277,0
4 277,0
4 277,0
68 767,3
61 598,5
61 598,5
345,9
2 465,1
2 465,1
45 Hazai társfinanszírozás (15%) 46 Támogatás összesen 47
117 329,2
0,0
0,0
~Előleg
50 BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 51 támogatott kiadások
0,0
56 185,0
55 980,0
1 351,0
48 BM EU Önerő Alap 49 Saját erő felhasználás
0,0
13 036,6 130 365,8 2 711,2
0,0
0,0
61 598,5 2 465,1
218
3/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változó
2013. évi módosított előirányzat
1
Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás)
40 250,0
40 250,0
2
Napsugár Óvoda felújítás, fejlesztés BM pályázat
40 250,0 7 250,5
7 250,5
3
Kötelező feladatok összesen:
40 250,0
40 250,0
7 250,5
47 500,5
4
Felhalmozási, felújítási alap
18 392,0
11 336,2
-8 803,3
2 532,9
5
KEOP-2012-5.5.0/A pályázat önerő
16 371,0
16 371,0
16 371,0
6
Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret
1 000,0
1 000,0
1 000,0
7
Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel
63 968,0
63 968,0
63 968,0
8
Lakásépítési Alap (Munkáltatói kölcsön)
651,0
651,0
651,0
2 840,4
2 840,4
9
KEOP-2012-4.1.0/A Polgármesteri Hivatal villamosenergia igény kielégítése napelemes rendszerrel önerő
10
Önként vállalt feladatok összesen:
100 382,0
96 166,6
-8 803,3
87 363,3
11
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
140 632,0
136 416,6
-1 552,8
134 863,8
12
Önkormányzati, Intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra (LTP-ből)
81 588,0
75 528,7
39 536,1
115 064,8
13
Környezetvédelmi Alap
1 124,0
1 124,0
1 124,0
14
Oktatási intézmények dec. havi áthúzódó kiadásai
8 695,0
8 695,0
8 695,0
15
Közfoglalkoztatás 2013. évi önerő
1 808,0
559,1
559,1
16
Éredekeltségnövelő támogatás Kulturális Központ részére
498,0
498,0
17
Kötelező feladatok összesen:
18
93 215,0
86 404,8
39 536,1
125 940,9
Városi rendezvények
7 000,0
7 000,0
-1 570,0
5 430,0
19
Önként vállalt feladatok összesen:
7 000,0
7 000,0
-1 570,0
5 430,0
20
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
100 215,0
93 404,8
37 966,1
131 370,9
21
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:
240 847,0
229 821,4
36 413,3
266 234,7
22
ÁLTALÁNOS TARTALÉK
1 000,0
654,3
-265,9
388,4
23
TARTALÉK ÖSSZESEN:
241 847,0
230 475,7
36 147,4
266 623,1
219 3/d.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉGIG AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁSULÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 353/2011.(XII.30.) KORM.REND.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11 12
13 14
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
MEGNEVEZÉS
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év
2026. év
2027. év
2028. év
1.000Ft-ban 2029. év 2030. év
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
29 508
13 535
13 535
13 535
13 535
11 535
11 535
11 535
11 535
11 535
11 535
11 535
11 535
11 535
11 535
11 535
11 535
11 535
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
Saját bevételek összesen
409 328
393 355
393 355
393 355
393 355
391 355
391 355
391 355
391 355
391 355
391 355
391 355
391 355
391 355
391 355
391 355
391 355
391 355
Saját bevételek 50%-a
204 664
196 678
196 678
196 678
196 678
195 678
195 678
195 678
195 678
195 678
195 678
195 678
195 678
195 678
195 678
195 678
195 678
195 678
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
310 486
28 449
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
3 884
Helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
R
S
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel Bírság, pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Hitelviszonyt megtesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték
220 3/d.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉGIG AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁSULÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 353/2011.(XII.30.) KORM.REND. 2. MELLÉKLETÉNEK MEGFELELŐ SZERKEZETBEN
15 16 17
18
19 20
21 22
23 24 25 26
A Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
310 486
28 449
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
3 884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel
310 486
28 449
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
3 884
0
-105 822
168 228
178 634
178 634
178 634
177 634
177 634
177 634
177 635
177 635
177 635
177 635
177 635
177 635
177 635
177 635
191 794
195 678
221 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
adatok eFt-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
P
Q
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
R
S
SZ
T
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
1. Személyi juttatás 2013.évi eredeti előirányzat
1
Egyéb kisegítő részleg (62)
2
Központi irányítás (682)
3
Önkormányzati jogalkotás (841112)
4
Önkormányzati igazgatás (841126)
5
Adó, illeték kiszabás, beszedés (841133)
6
Közvilágítás (841402)
7 8
Város és községgazdálkodás (841403) 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
3. Dologi kiadás 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
5. Egyéb működési célú kiadások Előző módosított előirányzat
Változás
6. Tervezett maradvány és tartalék Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadás összesen
7 857,0
7 857,0
7 857,0
2 048,0
2 048,0
2 048,0
224,0
224,0
224,0
10 129,0
10 129,0
0,0
10 129,0
35 256,0
35 256,0
35 256,0
9 302,0
9 302,0
9 302,0
20 722,0
20 722,0
20 722,0
65 280,0
65 280,0
0,0
65 280,0
0,0
470,0
470,0
470,0
470,0
33 753,0
33 753,0
33 753,0
8 878,0
8 878,0
8 878,0
9 900,0
9 900,0
9 900,0
2 572,0
2 572,0
2 572,0
4 699,0
4 699,0
4 699,0
47 330,0
47 330,0
0,0
47 330,0
108,0
108,0
108,0
12 580,0
12 580,0
0,0
12 580,0
15 886,0
15 886,0
15 886,0
15 886,0
15 886,0
0,0
15 886,0
191,0
191,0
191,0
191,0
191,0
0,0
191,0
216 532,0
216 532,0
0,0
216 532,0
216 532,0
216 532,0
0,0
216 532,0
9
Szociális segély (882111)
10
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)
11
Időskorúak járadéka (882112)
12
Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113)
13
Ápolási díj - alanyi (882115)
14
Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117)
15
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)
376,0
376,0
376,0
16
Óvodáztatási támogatás (882119)
2 060,0
2 060,0
2 060,0
17
Közgyógyellátás (882202)
5 740,0
5 740,0
5 740,0
5 740,0
5 740,0
0,0
5 740,0
18
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
0,0
16 991,0
16 991,0
19
Közfoglalkoztatás (890442)
5 837,9
0,0
5 837,9
20
Céltartalék (működési)
0,0
127,0
127,0
369 717,0
373 765,9
17 588,0
391 353,9
3 051,0
3 051,0
0,0
3 051,0
254,0
254,0
0,0
254,0
3 305,0
3 305,0
0,0
3 305,0
25
0,0
0,0
0,0
0,0
26
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
373 022,0
377 070,9
17 588,0
394 658,9
21 22 23 24
27
Kötelező feladatok összesen: Közterület-felügyelet (842421) Hátrányos helyz. gyermekek életminőségét javító programok (890114) Önként vállalt feladatok összesen:
29 528,0
29 528,0
29 528,0
29 528,0
29 528,0
0,0
29 528,0
123 120,0
123 120,0
123 120,0
123 120,0
123 120,0
0,0
123 120,0
883,0
883,0
883,0
883,0
883,0
0,0
883,0
38 520,0
38 520,0
38 520,0
38 520,0
38 520,0
0,0
38 520,0
3 020,0
3 020,0
3 020,0
3 020,0
3 020,0
0,0
3 020,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
0,0
13 285,0
376,0
376,0
0,0
376,0
2 060,0
2 060,0
0,0
2 060,0
16 991,0 1 576,0
5 143,3
88 342,0
91 909,3
2 330,0 200,0 2 530,0
2 530,0
5 143,3
470,0
213,0
694,6
92 379,3
23 013,0
23 494,6
2 330,0
2 330,0
615,0
200,0
200,0
54,0
2 530,0
669,0
669,0
0,0
16 991,0
694,6
0,0
1 789,0
23 494,6
41 830,0
41 830,0
615,0
615,0
106,0
106,0
54,0
54,0 0,0
669,0
106,0
106,0
0,0
41 830,0
0,0
216 532,0
216 532,0
16 991,0
233 523,0
0,0
0,0
127,0
127,0
127,0
127,0
106,0
0,0
106,0
0,0
0,0
0,0
Állami feladatok összesen:
28 29
I. Működési költségvetés mindösszesen:
90 872,0
94 439,3
470,0
94 909,3
23 682,0
24 163,6
0,0
24 163,6
41 936,0
41 936,0
0,0
41 936,0
0,0
216 532,0
216 532,0
16 991,0
233 523,0
0,0
0,0
127,0
127,0
222 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
adatok eFt-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
373 022,0
377 070,9
17 588,0
394 658,9
II. Felhalmozási költségvetés Feladat megnevezés
1. Beruházások 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felújítások 2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
3. Egyéb felhalmozási kiadások 2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Kiadás összesen
30 31 32
Kötelező feladatok összesen:
33 34 35
Önként vállalt feladatok összesen:
36 37 38
Állami feladatok összesen:
39 40 41
II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
223 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok eFt-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
1. Irányító szervtől kapott támogatás 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 2013.évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
3. Intézményi működési bevétel 2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013.évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) 2013.évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
Bevétel összesen
1
Egyéb kisegítő részleg (62)
10 129,0
10 129,0
10 129,0
10 129,0
10 129,0
0,0
10 129,0
2
Központi irányítás (682)
65 280,0
65 280,0
65 280,0
65 280,0
65 280,0
0,0
65 280,0
3
Önkormányzati igazgatás (841126)
45 906,0
45 906,0
45 906,0
47 330,0
47 330,0
0,0
47 330,0
4
Adó, illeték kiszabás, beszedés (841133)
12 580,0
12 580,0
12 580,0
12 580,0
12 580,0
0,0
12 580,0
5
Közvilágítás (841402)
15 886,0
15 886,0
15 886,0
15 886,0
15 886,0
0,0
15 886,0
6
Város és községgazdálkodás (841403)
191,0
191,0
191,0
191,0
191,0
0,0
191,0
7
Szociális segély (882111)
29 528,0
29 528,0
29 528,0
29 528,0
29 528,0
0,0
29 528,0
8
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)
123 120,0
123 120,0
123 120,0
123 120,0
123 120,0
0,0
123 120,0
9
Időskorúak járadéka (882112)
883,0
883,0
883,0
883,0
883,0
0,0
883,0
10
Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113)
38 520,0
38 520,0
38 520,0
38 520,0
38 520,0
0,0
38 520,0
11
Ápolási díj - alanyi (882115)
12
Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117)
13
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)
376,0
376,0
376,0
14
Óvodáztatási támogatás (882119)
2 060,0
2 060,0
2 060,0
15
Közgyógyellátás (882202)
5 740,0
5 740,0
5 740,0
16
363,0
767,8
767,8
17
Közfoglalkoztatás (890442) 2.Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
18
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
19
Kötelező feladatok összesen:
20
Közterület-felügyelet (842421) Hátrányos helyz. gyermekek életminőségét javító programok (890114) 2.Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
21 22 23
Önként vállalt feladatok összesen:
1 424,0
1 424,0
1 424,0
3 020,0
3 020,0
3 020,0
3 020,0
3 020,0
0,0
3 020,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
0,0
13 285,0
376,0
376,0
0,0
376,0
2 060,0
2 060,0
0,0
2 060,0
5 740,0
5 740,0
0,0
5 740,0
1 789,0
5 837,9
0,0
5 837,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
367 271,8
1 426,0
1 426,0
5 070,1
5 070,1
5 070,1
0,0
5 070,1
0,0
1 424,0
0,0
17 588,0
17 588,0
17 588,0
369 717,0
373 765,9
17 588,0
391 353,9
3 051,0
3 051,0
3 051,0
0,0
3 051,0
254,0
254,0
254,0
254,0
254,0
0,0
254,0
3 305,0
3 305,0
0,0
3 305,0
0,0
3 305,0
3 305,0
0,0
3 305,0
370 172,0
370 576,8
0,0
370 576,8
1 426,0
17 588,0
373 022,0
377 070,9
17 588,0
394 658,9
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
373 022,0
377 070,9
17 588,0
394 658,9
0,0
0,0
1 424,0
0,0
0,0
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
0,0
17 588,0
3 051,0
1 424,0
0,0
0,0
367 271,8
0,0
1 424,0
0,0
3 051,0
0,0
0,0
17 588,0
366 867,0
0,0
1 424,0
17 588,0
24 25 26
Állami feladatok összesen:
27 28
I. Működési költségvetés mindösszesen:
5 070,1
0,0
5 070,1
29 30
Feladat megnevezés
33
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
34
Kötelező feladatok összesen:
35
1. Irányító szervtől kapott támogatás 2013.évi eredeti előirányzat
31 32
1 424,0
0,0
0,0
17 588,0
II. Felhalmozási költségvetés
36
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
37
Önként vállalt feladatok összesen:
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2. Felhalmozási saját bevétel 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
Bevétel összesen
38 39 40
Állami feladatok összesen:
41 42
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
43
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
224 4/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN
A
B
C
D
E
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2013.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása
127,0
127,0
0,0
127,0
127,0
0,0
127,0
127,0
0,0
0,0
127,0
127,0
0,0
0,0
127,0
127,0
9 10
Kötelező feladatok összesen:
11 12
Önként vállalt feladatok összesen:
13 14
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
15 CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: 16 17
0,0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK TARTALÉK ÖSSZESEN:
225 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
P
Q
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
R
S
SZ
T
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
1. Személyi juttatás 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó Előző 2013. évi módosított Változás módoított előirányzat előirányzat
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
3. Dologi kiadás 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Változás
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
5. Egyéb működési célú kiadások Előző módosított előirányzat
Változás
6. Tervezett maradvány és tartalék Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadás összesen 2013. évi módoított előirányzat
1
Szennyvíz gyűjtése, tisztítás (370000)
318,0
318,0
318,0
318,0
318,0
0,0
318,0
2
Egyéb nem veszélyes hulladék begyűjtése (381104)
1 417,0
1 417,0
1 417,0
378,0
378,0
378,0
3 260,0
3 260,0
3 260,0
5 055,0
5 055,0
0,0
5 055,0
3
Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009)
1 417,0
1 417,0
1 417,0
378,0
378,0
378,0
4 492,0
4 492,0
4 492,0
6 287,0
6 287,0
0,0
6 287,0
4
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)
1 452,0
1 452,0
1 452,0
387,0
387,0
387,0
878,0
878,0
878,0
2 717,0
2 717,0
0,0
2 717,0
5
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)
1 071,0
1 071,0
1 071,0
1 071,0
1 071,0
0,0
1 071,0
6
Központi iránítás (681)
1 371,0
1 371,0
1 371,0
7 537,0
7 537,0
0,0
7 537,0
7
Zöldterület-kezelés (813000)
3 236,0
3 236,0
3 236,0
3 236,0
3 236,0
0,0
3 236,0
8
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)
2 842,0
2 842,0
2 842,0
756,0
756,0
756,0
48,0
48,0
48,0
3 646,0
3 646,0
0,0
3 646,0
9
Város-, községgazdálk. PIAC (841403)
2 916,0
2 916,0
2 916,0
773,0
773,0
773,0
1 861,0
1 861,0
1 861,0
5 550,0
5 550,0
0,0
5 550,0
10
Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041)
15 657,0
15 657,0
15 708,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
2 697,0
2 697,0
2 697,0
22 354,0
22 354,0
51,0
22 405,0
11
Közfoglalkoztatás (890442)
1 972,0
5 539,3
5 539,3
266,0
747,6
747,6
2 238,0
6 286,9
0,0
6 286,9
12
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
0,0
0,0
4 318,0
4 318,0
13
Céltartalék (működési)
14
Kötelező feladatok összesen:
15
Térkőgyártás (230000)
16
4 860,0
4 860,0
4 860,0
51,0
1 306,0
1 306,0
1 306,0
4 318,0
32 533,0
36 100,3
51,0
Eü. és más fertőzésv. hulladék begyűjtése (381201)
1 224,0
1 224,0
17
M.n.s. egyéb szárazf. személyszállítás (493909)
1 566,0
1 566,0
18
Önként vállalt feladatok összesen:
2 790,0
2 790,0
0,0
35 323,0
38 890,3
51,0
36 151,3
8 244,0
8 725,6
0,0
1 224,0
325,0
325,0
1 566,0
419,0
419,0
2 790,0
744,0
744,0
0,0
38 941,3
8 988,0
9 469,6
0,0
19 232,0
0,0
19 232,0
0,0
0,0
0,0
4 318,0
4 318,0
4 318,0
0,0
0,0
3 022,0
3 022,0
0,0
0,0
3 022,0
3 022,0
3 022,0
3 022,0
60 009,0
64 057,9
7 391,0
71 448,9
8 725,6
19 232,0 868,0
868,0
868,0
868,0
868,0
0,0
868,0
325,0
1 290,0
1 290,0
1 290,0
2 839,0
2 839,0
0,0
2 839,0
419,0
1 666,0
1 756,0
3 651,0
3 741,0
0,0
3 741,0
744,0
3 824,0
3 914,0
0,0
3 914,0
0,0
0,0
7 358,0
7 448,0
0,0
7 448,0
9 469,6
23 056,0
23 146,0
0,0
23 146,0
0,0
0,0
0,0
4 318,0
4 318,0
0,0
0,0
3 022,0
3 022,0
67 367,0
71 505,9
7 391,0
78 896,9
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
1 756,0 0,0
19 20 21
Állami feladatok összesen:
22 23
I. Működési költségvetés összesen:
24 25
II. Felhalmozási költségvetés Feladat megnevezés
1. Beruházások 2013. évi eredeti előirányzat
26
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felújítások 2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Változás
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadás összesen
2013. évi módoított előirányzat
27
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)
2 187,0
2 187,0
2 187,0
2 187,0
2 187,0
0,0
2 187,0
28
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)
2 675,0
2 675,0
2 675,0
2 675,0
2 675,0
0,0
2 675,0
29
Céltartalék (felhalmozási)
0,0
9 920,0
9 920,0
4 862,0
9 920,0
14 782,0
30
Kötelező feladatok összesen:
9 920,0
9 920,0
0,0
4 862,0
4 862,0
0,0
4 862,0
0,0
0,0
0,0
9 920,0
9 920,0
0,0
0,0
0,0
4 862,0
4 862,0
0,0
4 862,0
0,0
0,0
0,0
9 920,0
9 920,0
0,0
0,0
4 862,0
31 32 33
Önként vállalt feladatok összesen:
34 35 36
Állami feladatok összesen:
37 38 39
II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
4 862,0
4 862,0
9 920,0
14 782,0
72 229,0
76 367,9
17 311,0
93 678,9
226 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok eFt-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
P
Q
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
I. Működési költségvetés 1. Irányító szervtől kapott támogatás Feladat megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző 2013. évi módosított Változás módoított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
3. Intézményi működési bevétel 2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző 2013. évi módosított Változás módoított előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) Előző 2013. évi módosított Változás módoított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Bevétel összesen 2013. évi módoított előirányzat
1
Szennyvíz gyűjtése, tisztítás (370000)
318,0
318,0
318,0
318,0
318,0
0,0
318,0
2
Egyéb nem veszélyes hulladék begyűjtése (381104)
5 055,0
5 055,0
5 055,0
5 055,0
5 055,0
0,0
5 055,0
3
Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009)
6 287,0
6 287,0
6 287,0
6 287,0
6 287,0
0,0
6 287,0
4
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)
4 904,0
4 904,0
4 904,0
4 904,0
4 904,0
0,0
4 904,0
5
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)
3 746,0
3 746,0
3 746,0
3 746,0
3 746,0
0,0
3 746,0
6
Központi iránítás (681)
7 537,0
7 537,0
7 537,0
7 537,0
7 537,0
0,0
7 537,0
7
Zöldterület-kezelés (813000)
2 845,0
2 845,0
2 845,0
3 236,0
3 236,0
0,0
3 236,0
8
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)
3 646,0
3 646,0
3 646,0
3 646,0
3 646,0
0,0
3 646,0
9
Város-, községgazdálk. PIAC (841403)
-2 584,0
-2 584,0
-2 584,0
5 550,0
5 550,0
0,0
5 550,0
0,0
0,0
0,0
22 354,0
22 354,0
0,0
22 354,0
435,0
839,8
839,8
2 238,0
6 286,9
0,0
6 286,9
0,0
0,0
0,0
0,0
7 391,0
7 391,0
64 871,0
68 919,9
7 391,0
76 310,9
868,0
868,0
0,0
868,0
2 839,0
2 839,0
0,0
2 839,0
3 651,0
3 741,0
0,0
3 741,0
7 358,0
7 448,0
0,0
7 448,0
7 391,0
72 229,0
76 367,9
7 391,0
83 758,9
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) Előző 2013. évi módosított Változás módoított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
0,0
9 920,0
9 920,0
0,0
9 920,0
9 920,0
10
Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041)
11 12
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
13
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
14
Kötelező feladatok összesen:
15
Térkőgyártás (230000)
16 17
0,0
23 943,8
391,0
8 134,0
1 803,0
1 803,0
22 354,0
22 354,0
5 447,1
5 447,1
27 801,1
0,0
391,0
8 134,0
8 134,0 22 354,0
23 539,0
23 943,8
868,0
868,0
868,0
Eü. és más fertőzésv. hulladék begyűjtése (381201)
1 798,0
1 798,0
1 798,0
M.n.s. egyéb szárazf. személyszállítás (493909) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
3 651,0
3 741,0
3 741,0
18 19
Önként vállalt feladatok összesen:
6 317,0
6 407,0
0,0
6 407,0
0,0
787,0
0,0
787,0
0,0
254,0
29 856,0
30 350,8
0,0
30 350,8
1 803,0
28 588,1
0,0
28 588,1
0,0
17 429,0
787,0
27 801,1
391,0
0,0
787,0
17 175,0
254,0
17 175,0
0,0
254,0
17 175,0
254,0
22 354,0
787,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 391,0
7 391,0
7 391,0
7 391,0
0,0
254,0
0,0
254,0
787,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 429,0
0,0
17 429,0
23 141,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző 2013. évi módosított Változás módoított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
20 21 22
Állami feladatok összesen:
23 24
I. Működési költségvetés összesen:
25 26
Feladat megnevezés
1. Irányító szervtől kapott támogatás 2013. évi eredeti előirányzat
27 28
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)
29 30
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
31
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
32
Kötelező feladatok összesen:
33
0,0
7 391,0
II. Felhalmozási költségvetés
34
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
35
Önként vállalt feladatok összesen:
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
2. Felhalmozási saját bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Előző 2013. évi módosított Változás módoított előirányzat előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
9 920,0
9 920,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 920,0
9 920,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 920,0
9 920,0
Bevétel összesen
0,0
36 37
Állami feladatok összesen:
38 39
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
40
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
0,0
0,0
9 920,0
9 920,0
72 229,0
76 367,9
17 311,0
93 678,9
227 5/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN
1 2
A
B
C
D
E
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2013.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása Kötelező feladatok összesen:
9 920,0
9 920,0
0,0
9 920,0
9 920,0
0,0
9 920,0
9 920,0
3 022,0
3 022,0
0,0
3 022,0
3 022,0
0,0
3 022,0
3 022,0
3 4
Önként vállalt feladatok összesen:
5 6 7 8 9
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása Kötelező feladatok összesen:
10 11
Önként vállalt feladatok összesen:
12 13 14 15 16 17
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
0,0
12 942,0
12 942,0
0,0
0,0
12 942,0
12 942,0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK TARTALÉK ÖSSZESEN:
228
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
P
Q
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
R
S
SZ
T
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
124 718,0
124 718,0
1 352,0
126 070,0
2 966,0
2 966,0
0,0
2 966,0
I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
1 352,0
2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013. évi Előző 2013. évi eredetei módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
1
851011 Óvodai nevelés
90 308,0
90 308,0
91 660,0
23 498,0
23 498,0
23 498,0
2
851012 Saj.óvodai nev.
2 351,0
2 351,0
2 351,0
615,0
615,0
615,0
3
889101 Bölcsődei ellátás
17 465,0
17 465,0
17 465,0
4 502,0
4 502,0
4 502,0
4 5 6
3. Dologi kiadás 2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
10 912,0
10 912,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
5. Egyéb működési célú kiadások Előző módosított előirányzat
Változás
6. Tervezett maradvány és tartalék Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadás összesen
10 912,0
8 307,0
8 307,0
8 307,0
30 274,0
30 274,0
0,0
30 274,0
562912 Óvodai int.étkezt.
33 834,0
33 834,0
33 834,0
33 834,0
33 834,0
0,0
33 834,0
562913 Iskolai int.étk.
63 125,0
63 125,0
63 125,0
63 125,0
63 125,0
0,0
63 125,0
562913 Iskolai int.étk gimn.
4 875,0
4 875,0
4 875,0
4 875,0
4 875,0
0,0
4 875,0
7
562914 Tanulók koll.étkezt.
19 388,0
19 388,0
19 388,0
19 388,0
19 388,0
0,0
19 388,0
8
562917 Munkahelyi étkezt.
4 339,0
4 339,0
4 339,0
4 339,0
4 339,0
0,0
4 339,0
9
Közfoglalkoztatás (890442)
2 495,0
0,0
2 495,0
10
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
0,0
14 947,0
14 947,0
11
Céltartalék (működési)
12
Kötelező feladatok összesen:
2 198,2
2 198,2
296,8
296,8 14 947,0
14 947,0 365,0
365,0
0,0
365,0
365,0
110 124,0
112 322,2
1 352,0
113 674,2
28 615,0
28 911,8
0,0
28 911,8
144 780,0
144 780,0
0,0
144 780,0
0,0
0,0
0,0
14 947,0
14 947,0
0,0
0,0
365,0
365,0
283 519,0
286 014,0
16 664,0
302 678,0
110 124,0
112 322,2
1 352,0
113 674,2
28 615,0
28 911,8
0,0
28 911,8
144 780,0
144 780,0
0,0
144 780,0
0,0
0,0
0,0
14 947,0
14 947,0
0,0
0,0
365,0
365,0
283 519,0
286 014,0
16 664,0
302 678,0
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
283 519,0
286 014,0
16 664,0
302 678,0
13 14 15
Önként vállalt feladatok összesen:
16 17 18
Állami feladatok összesen:
19 20
I. Működési költségvetés mindösszesen:
21 22
II. Felhalmozási költségvetés Feladat megnevezés
1. Beruházások 2013. évi eredetei előirányzat
23
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felújítások 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
3. Egyéb felhalmozási kiadások 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Kiadás összesen
24 25 26
Kötelező feladatok összesen:
27 28 29
Önként vállalt feladatok összesen:
30 31 32
Állami feladatok összesen:
33 34
II. Felhalmozási feladatok mindösszesen:
35
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):
229
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
adatok eFt-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
P
Q
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat 124 718,0
I. Működési költségvetés 1. Irányító szervtől kapott támogatás Feladat megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
3. Intézményi működési bevétel 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Bevétel összesen
1
851011 Óvodai nevelés
124 718,0
124 718,0
124 718,0
124 718,0
124 718,0
0,0
2
851012 Saj.óvodai nev.
2 966,0
2 966,0
2 966,0
2 966,0
2 966,0
0,0
2 966,0
3
889101 Bölcsődei ellátás
27 663,0
27 663,0
27 663,0
2 611,0
30 274,0
30 274,0
0,0
30 274,0
4
562912 Óvodai int.étkezt.
24 812,0
24 812,0
24 812,0
9 022,0
9 022,0
9 022,0
33 834,0
33 834,0
0,0
33 834,0
5
562913 Iskolai int.étk.
50 680,0
50 680,0
50 680,0
12 445,0
12 445,0
12 445,0
63 125,0
63 125,0
0,0
63 125,0
6
562913 Iskolai int.étk gimn.
2 017,0
2 017,0
2 017,0
2 858,0
2 858,0
2 858,0
4 875,0
4 875,0
0,0
4 875,0
7
562914 Tanulók koll.étkezt.
6 634,0
6 634,0
6 634,0
12 754,0
12 754,0
12 754,0
19 388,0
19 388,0
0,0
19 388,0
8
562917 Munkahelyi étkezt.
-800,0
-800,0
-800,0
5 139,0
5 139,0
5 139,0
4 339,0
4 339,0
0,0
4 339,0
9
249,5
249,5
2 495,0
0,0
2 495,0
10
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0,0
0,0
0,0
11
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
0,0
16 664,0
16 664,0
12
Kötelező feladatok összesen:
13 14 15
2 611,0
2 245,5
2 611,0
2 245,5
238 690,0
238 939,5
0,0
238 939,5
0,0
2 245,5
0,0
2 245,5
0,0
44 829,0
238 690,0
238 939,5
0,0
238 939,5
0,0
2 245,5
0,0
2 245,5
0,0
44 829,0
16 664,0
16 664,0
44 829,0
0,0
44 829,0
0,0
0,0
0,0
16 664,0
16 664,0
283 519,0
286 014,0
16 664,0
302 678,0
44 829,0
0,0
44 829,0
0,0
0,0
0,0
16 664,0
16 664,0
283 519,0
286 014,0
16 664,0
302 678,0
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
283 519,0
286 014,0
16 664,0
302 678,0
2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
16 17 18
Állami feladatok összesen:
19 20
I. Működési költségvetés mindösszesen:
21 22
II. Felhalmozási költségvetés 1. Irányító szervtől kapott támogatás Feladat megnevezés
23 24 25
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
26
Kötelező feladatok összesen:
27 28
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
29
Önként vállalt feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2. Felhalmozási saját bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Bevétel összesen
30 31 32
Állami feladatok összesen:
33 34
II. Felhalmozási feladatok mindösszesen:
35
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):
230 6/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN
A
B
C
D
E
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2013.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
1 2
Kötelező feladatok összesen:
3 4
Önként vállalt feladatok összesen:
5 6 7 8
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása
365,0
365,0
0,0
365,0
365,0
0,0
365,0
365,0
9 10
Kötelező feladatok összesen:
11 12
Önként vállalt feladatok összesen:
13 14 15 16 17
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
0,0
365,0
365,0
0,0
0,0
365,0
365,0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK TARTALÉK ÖSSZESEN:
231 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
P
Q
2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
R
S
SZ
T
2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
37 169,0
37 169,0
63,5
37 232,5
1 156,8
0,0
1 156,8
0,0
2 200,0
2 200,0
37 169,0
38 325,8
2 263,5
40 589,3 7 209,0
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
1
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)
2
Közfoglalkoztatás (890442)
3
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
4
Kötelező feladatok összesen:
5
Egyéb foglalás - Tourinform (790000)
6
Közműv.intézm. működtetése - Kígyós (910502)
7
Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502)
8
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502)
9 10
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201) Történelmi hely,egyéb látványosság működt. - Tájház (910301)
11
Céltartalék (működési)
12
Önként vállalt feladatok összesen:
1. Személyi juttatás 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
18 421,0
2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó Előző 2013. évi módosított Változás módosíott előirányzat előirányzat
2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
18 421,0
18 421,0
4 644,0
1 019,2
1 019,2
18 421,0
19 440,2
4 663,0 717,0
Változás
0,0
4 644,0
4 644,0
137,6
137,6
19 440,2
4 644,0
4 781,6
4 663,0
4 663,0
1 217,0
717,0
717,0
183,5
717,0
717,0
717,0
6 607,0
6 607,0
985,0
12 704,0
12 704,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
14 104,0
14 104,0
63,5
14 167,5
63,5
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
5. Egyéb működési célú kiadások Előző módosított előirányzat
14 167,5
0,0
Változás
6. Tervezett maradvány és tartalék
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadás összesen
4 781,6
14 104,0
14 104,0
1 217,0
1 217,0
1 329,0
1 329,0
1 329,0
7 209,0
7 209,0
0,0
183,5
183,5
73,0
73,0
73,0
973,5
973,5
0,0
973,5
183,5
183,5
183,5
143,0
143,0
143,0
1 043,5
1 043,5
0,0
1 043,5
0,0
985,0
985,0
1 715,0
1 715,0
1 715,0
1 947,0
1 947,0
1 947,0
10 269,0
10 269,0
0,0
10 269,0
165,0
165,0
165,0
165,0
165,0
0,0
165,0
0,0
6 685,0
6 685,0
19 660,0
19 660,0
7 670,0
27 330,0
56 829,0
57 985,8
9 933,5
67 919,3
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
890,0
890,0
0,0
985,0 6 607,0
985,0
0,0
3. Dologi kiadás 2013. évi eredeti előirányzat
13 689,0
3 299,0
3 299,0
0,0
3 299,0
3 657,0
3 657,0
0,0
3 657,0
0,0
6 685,0
6 685,0
6 685,0
6 685,0
13 14 15
Állami feladatok összesen:
16 17
I. Működési költségvetés összesen:
31 125,0
32 144,2
985,0
33 129,2
7 943,0
8 080,6
0,0
8 080,6
17 761,0
17 761,0
18
17 824,5
0,0
2 200,0
2 200,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
0,0
6 685,0
6 685,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások
19 Feladat megnevezés 20 21
63,5
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felújítások 2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
890,0
890,0
890,0
890,0
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadás összesen
2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
22 23 24
Kötelező feladatok összesen: KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő
0,0
2840,4
0,0
890,0
890,0
2840,4
2840,4
0,0
2840,4
2840,4
0,0
2840,4
25 26
Önként vállalt feladatok összesen:
2840,4
0,0
2840,4
2840,4
0,0
2840,4
27 28 29
Állami feladatok összesen:
30 31
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
32
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
0,0
890,0
890,0
56 829,0
2840,4
890,0
3730,4
60 826,2
10 823,5
71 649,7
232 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok eFt-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
37 169,0
37 169,0
63,5
37 232,5
1 156,8
0,0
1 156,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2 200,0
2 200,0
I. Működési költségvetés 1. Irányító szervtől kapott támogatás Feladat megnevezés
1
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)
3
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
4
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
5
Kötelező feladatok összesen:
6
Egyéb foglalás - Tourinform (790000)
7
Közműv.intézm. működtetése - Kígyós (910502)
8 9
2
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
29 872,0
29 872,0
63,5
29 935,5
115,6
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
115,6
30 051,1
Változás
3. Intézményi működési bevétel 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
7 297,0
7 297,0
Változás
2013. évi módosított előirányzat
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
7 297,0
Bevétel összesen
1 041,2
37 169,0
38 325,8
2 263,5
40 589,3
295,0
295,0
295,0
7 209,0
7 209,0
0,0
7 209,0
958,5
958,5
958,5
15,0
15,0
15,0
973,5
973,5
0,0
973,5
Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502)
1 001,5
1 001,5
1 001,5
42,0
42,0
42,0
1 043,5
1 043,5
0,0
1 043,5
9 794,0
9 794,0
9 794,0
475,0
475,0
475,0
10 269,0
10 269,0
0,0
10 269,0
165,0
165,0
165,0
165,0
165,0
0,0
165,0
11
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201) Történelmi hely,egyéb látványosság működt. - Tájház (910301) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0,0
0,0
0,0
12
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
0,0
7 670,0
7 670,0
13
Önként vállalt feladatok összesen:
48 705,0
48 820,6
63,5
48 884,1
7 297,0
0,0
2 200,0
7 297,0
6 914,0
18 833,0
0,0
2 200,0
7 297,0
6 914,0
0,0
1 041,2
2 200,0
29 987,6
18 833,0
0,0
2 200,0
6 914,0
18 833,0
1 041,2
Előző módosított előirányzat
29 872,0
10
63,5
1 041,2
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
827,0
827,0
0,0
827,0
8 124,0
8 124,0
0,0
8 124,0
0,0
II. Felhalmozási költségvetés 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson ~ ebből: EU-s bevétel belülről 2013. évi Előző 2013. évi 2013. évi Előző eredeti módosított Változás módosított eredeti módosított Változás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
7 670,0
7 670,0
0,0
7 670,0
7 670,0
19 660,0
19 660,0
7 670,0
27 330,0
0,0
9 870,0
9 870,0
56 829,0
57 985,8
9 933,5
67 919,3
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
14 15 16
Állami feladatok összesen:
17 18
I. Működési költségvetés összesen:
0,0
1 041,2
0,0
1 041,2
19 20
1. Irányító szervtől kapott támogatás Feladat megnevezés
21
23
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
24
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
25
Kötelező feladatok összesen:
22
27
KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
28
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
29
Önként vállalt feladatok összesen:
26
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
2. Felhalmozási saját bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
0,0
2013. évi eredeti előirányzat
Bevétel összesen
Változás
2013. évi módosított előirányzat
890,0
890,0
0,0
890,0
890,0
0,0
890,0
890,0
0,0
890,0
890,0
2840,4
0,0
2840,4
2840,4
0,0
2840,4
2840,4
0,0
2840,4
2840,4
0,0
2840,4
2840,4
890,0
3730,4
Változás
2013. évi módosított előirányzat
0,0
30 31
Állami feladatok összesen:
32 33
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
34
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
56 829,0
2840,4
890,0
3730,4
60 826,2
10 823,5
71 649,7
233 7/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
1 2 3
Kötelező feladatok összesen: KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő
2 840,4
Önként vállalt feladatok összesen:
2 840,4
0,0
2 840,4
2 840,4
0,0
2 840,4
6 685,0
6 685,0
0,0
6 685,0
6 685,0
0,0
0,0
6 685,0
6 685,0
0,0
2 840,4
6 685,0
9 525,4
0,0
2 840,4
6 685,0
9 525,4
2 840,4
4 5 6 7
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
8 9 10 11
Kötelező feladatok összesen: Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása Önként vállalt feladatok összesen:
12 13 14
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
15 CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: 16 17
ÁLTALÁNOS TARTALÉK TARTALÉK ÖSSZESEN:
234 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
P
Q
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
R
S
SZ
T
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
19 330,0
19 330,0
429,9
19 759,9
741,6
0,0
741,6
0,0
673,0
673,0
0,0
208,0
208,0
I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
1
9101231.Könyvtári szolgáltatások
2 3
Közfoglalkoztatás (890442) 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
4
Céltartalék (működési)
5
Kötelező feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
11 791,0
11 791,0
350,8
12 141,8
653,4
2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat 3 037,0
653,4
3 037,0
79,1
88,2
3 116,1
3. Dologi kiadás 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
4 502,0
4 502,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
5. Egyéb működési célú kiadások Előző módosított előirányzat
Változás
6. Tervezett maradvány és tartalék Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadás összesen
4 502,0
88,2 673,0
11 791,0
12 444,4
350,8
12 795,2
3 037,0
3 125,2
79,1
3 204,3
4 502,0
4 502,0
0,0
11 791,0
12 444,4
350,8
12 795,2
3 037,0
3 125,2
79,1
3 204,3
4 502,0
4 502,0
0,0
673,0 208,0
208,0
4 502,0
0,0
673,0
673,0
0,0
208,0
208,0
19 330,0
20 071,6
1 310,9
21 382,5
4 502,0
0,0
673,0
673,0
0,0
208,0
208,0
19 330,0
20 071,6
1 310,9
21 382,5
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
19 330,0
20 071,6
1 310,9
21 382,5
6 7
Önként vállalt feladatok összesen:
8 9
Állami feladatok összesen:
10 11
I. Működési költségvetés összesen:
12 13
II. Felhalmozási költségvetés Feladat megnevezés
1. Beruházások 2013. évi eredeti előirányzat
14
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felújítások 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
3. Egyéb felhalmozási kiadások 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Kiadás összesen 2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
15 16 17
Kötelező feladatok összesen:
18 19 20
Önként vállalt feladatok összesen:
21 22 23
Állami feladatok összesen:
24 25 26
I. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
235 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok eFt-ban
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LY
M
N
NY
O
P
Q
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
19 330,0
19 330,0
371,9
19 701,9
741,6
0,0
741,6
0,0
0,0
0,0
0,0
939,0
939,0
20 071,6
1 310,9
21 382,5
20 071,6
1 310,9
21 382,5
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
1
9101231.Könyvtári szolgáltatások
2 3
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
4
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
5
Kötelező feladatok összesen:
1. Irányító szervtől kapott támogatás 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
18 740,0
18 740,0
371,9
19 111,9
74,2
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző évi 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
74,2
667,4
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
3. Intézményi működési bevétel 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
590,0
590,0
Változás
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) Előző évi 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
590,0
Bevétel összesen
667,4
18 740,0
18 814,2
371,9
19 186,1
667,4
0,0
667,4
18 740,0
18 814,2
371,9
19 186,1
667,4
0,0
939,0
939,0
590,0
590,0
0,0
590,0
0,0
939,0
939,0
667,4
590,0
590,0
0,0
590,0
0,0
939,0
939,0
2013. évi módosított előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi Előző évi 2013. évi 2013. évi eredeti módosított Változás módosított eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
19 330,0
6 7
Önként vállalt feladatok összesen:
8 9
Állami feladatok összesen:
10 11
I. Működési költségvetés összesen:
12 13
1. Irányító szervtől kapott támogatás Feladat megnevezés
14 15 16
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
17
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
18
Kötelező feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2. Felhalmozási saját bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
~ ebből: EU-s bevétel Változás
2013. évi módosított előirányzat
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) Előző évi 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
19 330,0
Bevétel összesen 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
19 330,0
20 071,6
1 310,9
21 382,5
19 20 21
Önként vállalt feladatok összesen:
22 23 24
Állami feladatok összesen:
25 26
I. Felhalmozási költségvetés összesen:
27
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
236 8/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN
A
B
C
D
E
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2013.évi előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
1 2
Kötelező feladatok összesen:
3 4
Önként vállalt feladatok összesen:
5 6 7 8 9
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása Kötelező feladatok összesen:
208,0
208,0
0,0
208,0
208,0
0,0
208,0
208,0
10 11
Önként vállalt feladatok összesen:
12 13 14 15 16 17
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
0,0
208,0
208,0
0,0
0,0
208,0
208,0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK TARTALÉK ÖSSZESEN:
237 KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Összeg
Intézmény megnevezése KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Előző évi intézményi alulfinanszírozás ( pénzmaradvány átadás) ~ 2012. évi alulufinanszírozás (intézmények) ~ 2012. évi alulufinanszírozás (KLIK) Személyi juttatás ~ TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése c. pályázat belső átcsoportosítás (910201) Munkaadókat terhelő járulék ~ TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése c. pályázat belső átcsoportosítás (910201) Dologi kiadás ~4/2013.sz PM. Határozat: Megbízási díj perekben történő képvielet (841126) ~5/2013.sz PM. Határozat: Értékbecslés Kiskunmajsa, Bajcsy u. 10. alatti ingatlanra (841403) ~Európa Rally rendezvényen Kiskunmjasa Várost bemutató szórólap, kiadvány, egyéb reklámanyag vásárlása (842155) ~ Közfoglalkoztatás START MUNKA program belső átcsoportosítás (890442) ~ Közfoglalkoztatás START MUNKA program belső átcsoportosítás (890442) ~ TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése c. pályázat belső átcsoportosítás (910201) ~ Viziközművek 2013. évi bérleti díja / felújítása áfa befizetés (360000) ~ Pénzmaradványt terhelő normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettségére (841126) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ~Asztalitenisz Klub támogatása (890301) ~Európa Rally rendezvényen való részvétel támogatása - Mayossa Hagyományörző Egyesület (890301) ~"Családi Majális a Híd parkban" és a "Híd Kupa és Városi Gyermeknap" c. rendezvényre támogatás (890301) 67/2013.(III.27.) határozat visszavonása (Perneki Lajos méhész) (890301) ~ Tradicionális sportegyesületek támogatása (890301) - Férfi Kézilabda Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Football Klub - Asztalitenisz Klub - Bodoglári falunap és Traktoros Fesztivál támogatása Beruházás ~ Gép beszerzés térkő gyártáshoz (890442) ~ Darált építési törmelék vásárlásása parkolók kialakításához ~ Közfoglalkoztatás START MUNKA program belső átcsoportosítás (890442) ~ Közfoglalkoztatás START MUNKA program belső átcsoportosítás (890442) ~ TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése c. pályázat belső átcsoportosítás (910201) Felújítás ~ Viziközművek 2013. évi bérleti díja / felújítása (360000) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ~ Híd közösségi- és játszótér építésének támogatása (890301) ~TÁMOP-6.1.2/11/3 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben című pályázathoz szakértői díj (Nonprofit KFt.) ~ Járdaépítési program Egyéb felhalmozási kiadás Befektetési célú részesedés vásárlás ~ Alföldvíz Zrt.-ben részvénytulajdon szerzés Általános tartalák ~4/2013.sz PM. Határozat: Megbízási díj perekben történő képvielet jogcímen (841126) ~5/2013.sz PM. Határozat: Értékbecslés Kiskunmajsa, Bajcsy u. 10. alatti ingatlanra (841403) ~ 6/2013. PM. Határozat: Gázszolgáltató kiválasztás bonyolítói díja ~67/2013.(III.27.) határozat visszavonása (Perneki Lajos méhész) ~ Tradicionális sportegyesületek támogatása
124 754,6 54 212,0 48 188,0 6 024,0 1 662,2 1 662,2 437,8 437,8 5 770,2 76,2 76,2 100,0 -4 167,5 2 957,5 793,8 4 725,0 1 209,0 1 520,0 20,0 500,0 200,0 -100,0 -4 100,0 1 600,0 1 000,0 1 400,0 250,0 750,0 -810,0 111,8 762,0 4 167,5 -2 957,5 -2 893,8 22 225,0 22 225,0 3 450,0 1 250,0 1 700,0 500,0 140,0 140,0 -265,9 -76,2 -76,2 -63,5 100,0 -150,0
238 KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Összeg
Intézmény megnevezése Céltartalék Működési Önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra ~Városi Könyvtár továbbfogalalkoztatási kérelme: 2,5 hó (2013.06.01.-2013.08.15.) 1 fő szabadság idejére ~ Konecsni György Kulturális Központ emeleti termének helyreállítása ~TÁMOP-6.1.2/11/3 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben című pályázathoz szakértői díj (Nonprofit KFt.) ~ Elvont pénzmaradvány Városi rendezvények ~ Asztalitenisz Klub támogatása ~ Európa Rally rendezvényen való részévtel támogatása ~"Családi Majális a Híd parkban" és a "Híd Kupa és Városi Gyermeknap" c. rendezvényre támogatás ~ Bodoglári falunap és Traktoros Fesztivál támogatása Felhalmozási Felhalmozási, felújítási alap ~ Híd közösségi- és játszótér építésének támogatása ~ Gép beszerzés térkő gyártáshoz ~ Darált építési törmelék vásárlásása parkolók kialakításához ~ Kötelező önk.-i feladatot ellátó intémzények fejesztése, felújítása BM pályázathoz 20% önerő biztosítása (Napsugár Óvoda teljes külső homlokzat szigetelés és nyílászáró csere) ~ Alföldvíz Zrt.-ben részvénytulajdon szerzés ~Járdaépítési program ~ Elvont pénzmaradvány Napsugár óvoda felújítás, fejlesztés önerő ~ Kötelező önk.-i feladatot ellátó intézműnyek fejesztése, felújítása BM pályázathoz 20% önerő biztosítása (Napsugár Óvoda teljes külső homlokzat szigetelés és nyílászáró csere) Polgármesteri Hivatal Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás ~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség (Önk.) Személyi juttatás ~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása Céltartalék (működési) ~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása Konecsni György Kulturális Központ Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás ~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség (Önk.) Személyi juttatás ~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása Dologi kiadás ~ 6/2013. PM. Határozat: Gázszolgáltató kiválasztás bonyolítói díja Felújítás ~Emeleti terem helyreállítása Céltartalék (működési) ~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása
37 966,1 -371,9 -890,0 -1 700,0 42 498,0 -20,0 -600,0 -200,0 -750,0 -1 552,8 -1 250,0 -111,8 -762,0 -7 250,5 -140,0 -500,0 1 211,0 7 250,5 17 588,0 16 991,0 16 991,0 470,0 470,0 127,0 127,0 10 823,5 2 200,0 2 200,0 985,0 985,0 63,5 63,5 890,0 890,0 6 685,0 6 685,0
239 KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Összeg
Intézmény megnevezése Városi Könyvtár Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás ~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség (Önk.) Személyi juttatás ~Továbbfogalalkoztatási kérelmre: 2,5 hó (2013.06.01.-2013.08.15.) 1 fő szabadság idejére (910123) ~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása Munkaadókat terhelő járulék ~Továbbfogalalkoztatási kérelmre: 2,5 hó (2013.06.01.-2013.08.15.) 1 fő szabadság idejére (910123) Céltartalék (működési) ~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása Városi Óvoda és Bölcsőde Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás ~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség (Önk.) ~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség (KLIK) Személyi juttatás ~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása Céltartalék (működési) ~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása Városgazdálkodási Intézmény Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás ~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség (Önk.) Személyi juttatás ~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása Céltartalék (működési) ~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása Céltartalék (felhalmozási) ~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:
1 310,9 673,0 673,0 350,8 292,8 58,0 79,1 79,1 208,0 208,0 16 664,0 14 947,0 10 816,0 4 131,0 1 352,0 1 352,0 365,0 365,0 17 311,0 4 318,0 4 318,0 51,0 51,0 3 022,0 3 022,0 9 920,0 9 920,0
188 452,0
240 BEVÉTELI előirányzat módosítás E Ft-ban Összeg
Intézmény megnevezése KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása (Intézmények) ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása (KLIK) ~ Kiutalatlan állami támogatás ~ Intézményi pénzmaradvány elvonások (Intézmények) ~ Intézményi pénzmaradvány elvonások (KLIK) Intézményi működési bevétel ~Viziközművek 2013. évi bérleti díja ~ Viziközművek 2013. évi bérleti díja áfa visszatérülés Városi Óvoda és Bölcsőde Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ~Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Konecsni György Kulturális Központ Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ~Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Városi Könyvtár Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ~Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Városgazdálkodási Intézmény Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ~Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása (működési) ~Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása (felhalmozási) Polgármesteri Hivatal Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ~Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:
126 080,0 99 130,0 48 188,0 6 024,0 8 161,0 34 998,0 1 759,0 26 950,0 22 225,0 4 725,0 16 664,0 16 664,0 16 664,0 9 870,0 9 870,0 9 870,0 939,0 939,0 939,0 17 311,0 17 311,0 7 391,0 9 920,0 17 588,0 17 588,0 17 588,0
188 452,0
241
42./ N a p i r e n d Egyebek Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Szikora Tibor képviselő Köszönöm a Képviselőtársaim támogatását a Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál megrendezéséhez. Ezennel meghívom a lakosságot a rendezvényre, mely 2013. június 1-jén 7 órakor kezdődik Bodogláron a Vadászháznál, mivel ott gyülekeznek a traktorok és Kiskunmajsa városon felvonulnak. Dósai Imre képviselő Polgármester Úr meghívta a képviselőket egy hétfői jegyzői meghallgatásra, és azt ígérte, hogy a szerdai napon megismerhetjük a döntését. Kérdezem, hogy megszületett-e a döntés, és kívánja-e tájékoztatni a képviselő-testületet? Faludi Tamás polgármester A testületi ülés végén be fogom jelenteni a döntésemet. Nyerges Benjamin képviselő A bizottságok munkáját referensek segítik. Szeretném, ha a Polgármester Úr ismertetné az elmúlt időben a referensek személyében történt változást. Én bizottsági elnökként sem kaptam a Polgármester Úrtól tájékoztatást. Faludi Tamás polgármester Köszönöm az észrevételét a Képviselő Úrnak. Bemutatom dr. Dobrán Zsuzsannát, aki az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság referensi feladatait látja el, és Egriné Vörös Barbarát, aki az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság referensi feladatait látja el. Továbbá Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző asszony kíván bejelentést tenni. Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző A Dósai Imre képviselő úr részéről szóba került az új jegyző megválasztása, illetve az ahhoz kapcsolódó kérdése. Ehhez kívánok néhány szót szólni, miért is kerül sor erre a mostani új jegyző személyének az ismertetésére. Először megköszönöm valamennyi képviselőnek, aki bizalmat szavazott részemre. Hiszen 11 képviselőből 9-en tartottak alkalmasnak arra, hogy ezt a feladatot ellássam. A lakosságnak is szeretném megköszönni a támogatását, illetve a tőlük kapott biztatást, segítséget. Néhány mondatban kívánom ismertetni, hogyan is született meg ez a közös megegyezés a Polgármester Úr és közöttem, hogy jobb lenne, ha most már más jegyző látná el ezeket a feladatokat. Röviden próbáltam összefoglalni a hivatali beszámoló végén is, hogy olyan jelentős változások mentek végbe a Polgármesteri Hivatalban a 2012. illetve a 2013. évben, mely igen komoly megpróbáltatást jelentett valamennyiünknek, akik ebben részt vettek.
242
Ezek a nagyszabású feladatok a Járási Hivatal felállításához kapcsolódó feladatok, az oktatási intézményeknek az állami fenntartásba történő átadása. A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatainak az átvétele, hogy csak a nagyobbakat említsem. Olyan jelentős változásokat hoztak, annyi több feladatot a Polgármesteri Hivatal részére, hogy ezt egy stabil, jól összeszokott, tapasztalt kollegákból álló hivatalnak is becsületére vált végig csinálni. Nálunk annyi személyi változás volt az elmúlt évben, és kevés kifejezetten szakember maradt a hivatalban, aki már régóta nagy tapasztalattal rendelkezik, ami most éppen látszott a referensek személyében történő változásokban is. Tiszteletére, becsületére válik ennek a hivatalnak, hogy egyáltalán működőképes tudott maradni ennyi időn keresztül a folyamatos változások mellett. A beszámolóban felsoroltam, hogy több mint 10 munkafeladat az, amit meg kellett úgy oldanunk, hogy már nincs ember hozzá a hivatalban, és szét kellett osztanunk a kollegák között. A kinevezésem 2012. július 1-től szólt, de március 1-től az előző jegyzőnk szabadsága óta, illetve már azt megelőzően is 2011. december elejétől gyakorlatilag egyedül láttam el, hol aljegyzőként a jegyzői és az aljegyzői feladatokat. Hol jegyzőként a jegyzői és az aljegyzői feladatokat. Ehhez hozzájött a rengeteg új feladat, a sok személyi változás a Polgármesteri Hivatalon belül. Mindez már annyira felemésztette az energiáimat, hogy úgy éreztem felelőtlenség lenne ebben a pozícióban maradni tovább. Annyira elfáradtam, hogy ebben a pozícióban már újat nem tudok adni. Egy vegetálásnak nem igazán látom értelmét. Feltétlen szükségét érzem annak, hogy egy új friss erő kerüljön a hivatal élére, akinek még van energiája arra, hogy újításokat hozzon ebbe a hivatalba. Más honnan jőve, - nem innen a hivatalból – más honnan szerzett tapasztalatokat tudjon kamatoztatni a hivatalban. Úgy éreztem, sokkal nagyobb segítségére, hasznára tudok lenni a városnak, mind a hivatalnak, ha egy alacsonyabb beosztásban kamatoztatom mind azt a tudásomat és tapasztalatomat, amit eddig megszereztem az eltelt 18 év alatt mióta a Polgármesteri Hivatalban vagyok. Egy új vezető mellett, akinek más elképzelései is vannak, van még energiája, – mint nekem, aki csak ebben a Polgármesteri Hivatalban dolgoztam – az Ő keze alá dolgozva sokkal több esélyt látok arra, hogy hasznos tagja legyek Kiskunmajsa városának, illetve a Polgármesteri Hivatalnak. Polgármester Úr ebben partner volt, közösen meg tudtuk ezt beszélni, és így tudtunk erre a megállapodásra jutni. Még egyszer mindenkinek köszönöm a bizalmát. Kérem a Képviselő-testület minden tagjától, hogy próbálják meg segíteni az utódomat, illetve az egész Polgármesteri Hivatalra próbáljanak meg tekintettel lenni, a szakmai állásfoglalásukat figyelembe venni. Egy kicsit nagyobb békét szeretnék kérni, - ha ez lehetséges – mivel hihetetlen energiákat emészt fel a hivatalon belül egy-egy politikai csatározás. Most lemegy egy nagy változás a Polgármesteri Hivatal életében is, kicsit csendesebb időszak fog következni, jobban lehetne a munkára koncentrálni. Szeretném kérni ehhez mindenkinek a segítségét, hogy meg tudjunk újulni, és új erővel tudjuk ellátni a feladatainkat. Faludi Tamás polgármester Köszönöm Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző asszonynak az elmondottakat. Köszönöm az egy éves munkáját, én úgy gondolom, hogy ez az egy év volt az elmúlt időszak egyik legerőfeszítőbb egy éve, úgy Jegyző Asszonynak, mint a Polgármesteri Hivatalnak, mindenki által ismert átalakulások, átalakítások miatt. Szakmai tudására továbbra is igényt tartunk a Polgármesteri Hivatalban. Gondolom a Képviselő-testület is egyetért ezzel, elengedni nem fogjuk, és köszönöm még egyszer a munkáját.
243
Kénytelen vagyok a Kunsági Hírlappal egyetlen egy témában foglalkozni. Rám lehet hordani a terhet, mivel én tudok vele mit kezdeni. De rajtam keresztül megsérteni sok olyan embert, aki erre nem szolgált rá, azt nem tudom elviselni. Éppen ezért nagyon remélem, hogy most a Főszerkesztő Úr nézi a közvetítést, a szemembe néz, amikor kikérem magamnak, és remélem, hogy a Képviselőtársaim is ettől el fognak határolódni. Amikor ilyen mocskos módon – bocsánat a kifejezésért – tesz tönkre valaki emberek munkáját, nem hiszem, hogy ez már tovább tűrhető. Tisztelt Főszerkesztő Úr, amit Ön az elmúlt Kunsági Hírlapban leírt, - asszonyverés, zsírkeverő, jó bulinak ígérkezik a védjegy átadó – ez minden határon túlment. Honnan veszi Ön a bátorságot arra, hogy egy országos politikus maximálisan elitélendő magatartása miatt tönkre tegyen egy ilyen gyönyörű helyi kezdeményezést. Akkor, amikor a polgármester kiküldte a meghívókat, és valóban Balogh Úr, mint az egyik előadó meghívásra került, tudja azt Főszerkesztő Úr, hogy milyen dátummal történt, április 25-vel. Az ügy április 29-én robbant ki, amikor már mi a meghívókat kiküldtük. Ugye senki nem hibás azért, hogy a meghívó kiment? Ön tönkre teszi azoknak a munkáját, akik a védjegyen dolgoznak már évek óta, tönkre teszi azoknak a jóérzését, akik jó szívvel készültek arra, hogy most pénteken a piacon örömmel átvegyék a megérdemelt védjegyeiket. Amit egyébként az Ön munkáltatója készített 2,5 millió forintért, ezzel az Ő munkáját is tönkretéve. Nem értem, hogy miért van erre szükség? Még leírja Főszerkesztő Úr, hogy Ön új programot hirdet meg. Kinek hirdeti Ön az új programot? Főszerkesztő Úr, mi azaz új program? Mit képzel ön Főszerkesztő Úr, amikor átadjuk a kézikönyveket, akkor azok a védjegyesek az Ön által kitalált komondor ugráson vesznek részt, hogyan képzeli ezt? Ne haragudjanak Képviselőtársaim, hogy fel vagyok háborodva. Befejezzük a programot és 10,45 órától – 11 óráig a győztesek szabadon levethetik magukat az erre az alkalomra felállított vetőgépről. Főszerkesztő Úr, kit akar a vetőgépről leugráltatni? Azt a majdnem 30 büszke tulajdonosát a helyi termék védjegynek, amin dolgoztak 1,5 évig nagyon sokan? Tisztelt Főszerkesztő Úr nagyon határozottan kérem Önt, hogy én Önnek politikai célpontja vagyok rendben van, de rajtam keresztül senkit ne sértsen meg többet. Dósai Imre képviselő Kérdezem, hogy Polgármester Úr módosította-e a meghívást a történtek után? Faludi Tamás polgármester A rendezvényszervezésében semmi nem módosul, a meghirdetett program fog lenni. Fogl András alpolgármester úr hívta fel a figyelmemet a történtekre. Én felhívtam Kapus Krisztián országgyűlési képviselő urat, hogy igaz-e a hír? Válaszolta, hogy ő még erről nem tud, vissza fog hívni. A visszahívás megtörtént, és közölte, hogy a média ezzel van tele, de Balogh képviselő úrral nem tudott személyesen beszélni. Másnap hívott Kapus képviselő úr, hogy igen, igaz a hír, természetesen Balogh úr a rendezvényünkön nem fog részt venni. Ilyen képviselőt Kiskunmajsa város nem kíván meghívni, de már a meghívó 5 nappal előbb kiment. Elítélem az ilyen módszereket, de azt is, hogy Főszerkesztő Úr mocskos módon lejárasson mindenkit. Remélem erre a rendezvényre ezek után még többen el fognak jönni, és együtt fogunk ünnepelni.
244
Annyival tartozom a Képviselőtársaimnak és a közvéleménynek is, hogy bejelentsem dr. Tárai Évát választottam Kiskunmajsa város jegyzőnek. Az eskütétele május 15-én reggel ¾ 8kor lesz a Polgármesteri Hivatalban a hivatali dolgozók előtt, melyre Képviselőtársaimat is tisztelettel meghívom. Szikora Lajosné képviselő Kérdezem, hogy mi volt az a nagy indok, hogy dr. Tárai Évát választotta jegyzőnek, mivel rajta kívül még volt három jelentkező? Faludi Tamás polgármester A másik kettő esetében, hogy miért nem, azt nem indokolnám meg. Dr. Tárai Éva mellett azért döntöttem, mivel több olyan pozíciót töltött be az elmúlt évek során, ami az önkormányzat számára mindenképpen hasznos lehet. Visszaemlékezve az Ő képviselői munkájára, azon igen ritka képviselők közé tartozott, aki képviselői politikai munkát szigorúan elválasztotta a szakmai munkától. Remélem a döntés jó lesz, mindent el fogunk követni magam és a hivatal részéről, hogy a döntés jó legyen. Bízom abban, hogy a Képviselőtársaim is tudomásul veszik, a jegyző nem politikai kérdés és játék. Több kérdés, észrevétel nincs, ezért megköszönöm a képviselők megjelenését és a testületi ülést 19 órakor bezárom.
K. m. f.
Faludi Tamás polgármester
Dósai Imre jkv.hitelesítő
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
Szikora Tibor jkv.hitelesítő