MESTO
L E D VI C E
xÁvnH RoZPočru vrĚsr,q.LEDvICE NA ROK
2016
Návrh rozpočtu Města Ledvice na rok 2016 je rovněž zveřejněn na el. desce - www.ledvice.cz.
Fritscherová Zdeňka star ostkar l, ,
Á+
0.1
Ý\oV
Másto Le*vise
|vflÍ"'ú {?zÁft,11? T|trdviot okrar 1*ga" k-:2rtriJa la)
Vyvěšenodne: 23.11.2015 Sejmuto dne: 08.12.2015 Návrh rozpočtuměstabude projednán na zasedáníZM dne 16.12.201s.
NÁvRH nozpočru vrĚsra LEDvICE NA RoK 2016
v tis. Kč
PŘÍ.lnnY
Daně
5 200,0
Vlastní příjmy
9 295,0
Financování
6 540,0
Dotace ze SR
0'0
Příjmy celkem z |4 495,0 Kč
Návrh rozpočtu města je schodkový. Schodek bude hrazen nahospodařenými prostředky z minulých |et.Závazný ukazatel: paragraf.
-t-
v tis.Kč
VÝDAJE
Doprava - 52219,2221
140,0
. s 3111 Št
410,0
Kultura - S 3314,3319,3341,3349,3399 knihovna,komisekultumí a sociiílní,kabelovátelevize,internet Tělovýchova . $ 3412,34|9 SK Viktorie
1443,0,
510,0
1'0
Zdravotnictví.$ 3513 LSPP Místní hospodářství- s 3612,3631'3632,3639 býová péče,Vo,hřbitov, sluŽby komunálníslužby,investiění akce
9 709,0
Čistěoi obce- s3722,3745
5 527,0 20r0
PoŽárníochrana. s 5512
3 275,0
Vnitřní správa.$ 6112'6171
Výdaje celkem :
21, 035o0Kč
n
l.
NÁvnrr nozpoČru nnĚsrANA RoK 201ó pnÍ.rvry.vtis.Kč
vysvětlivlcy
tis. Kč
l. daň ze závisléčinnosti
daizemzdy, podíl 20'59oÁ hrubéhovýnosu z celostátního
1 000,0
2. daň,zpříjmufyzických osob
osoby-30% z qýnosu fyz. podnikající záLohnadaňz příjmů_ I. část
100,0
3. daňz příjmuffzických osob
osoby-20,59 %oz60 %o ffz.podnikající hrubéhovýnosu- II. část celostátního
15 0 ,0
nazev
hrubéhoqýnosu 4. daňz příjmuprávnickýchosob podíl20,59Yoz celostátního
1250,0
5. daň DPH
daňvyjádřenáprocentya počtemobyvatel podílna 20,59oÁz ceLost.hrubéhovýnosu
6 . dařr z nemovitostí
nemovitostiv katastruobce
7 . poplatky - pozdniPlatbY
města/ mimo SIPO / přímona účet Ilrazené
8. správnípoplatky
výherníhracípřístroje,přihl. trv. pobytu
10,0
9. odvod zloterii (za VHP)
VHP provozované
60,0
2 000,0 700,0 1,0
1,0
10. místnípoplatekzavživžní veřejnéhoprostranství
v obci veřejnáprostranství
l1. poplatekza ukládáníodpadu
ELE - ukládánípopílku
12. sankčnípoplatky
pokuty
1,0
13. hřbitovní poplatek
pronájemhrobovýchmíst
2,0
14. nájem ze za|lrad
pronájempozemků
5 000,0
60,0
15. MH- bý.péěe- nájem
nájemz obecníchbýů
1 000,0
l6. MH _ by.t.péče
zálohyna sluŽby( voda,ele)
I 500,0
2.
17. kabelová te|evize
pozdníplatby zaKT |.razené přímo na úěetměsta
18. internet
|trazeno / SIPO, složenky/
350,0
20. příjemz prodejepozemků
prodej zahrad,parcelpod garáňi
600,0
21. nahodilépříjmy
platby došléomylem
22. pŤijemz dobývacího prostoru
Báňský úřad Most
20,0
23. splátkyprostředků od obyvatelstva
poskýnuté půjčky
84,0
24. ptijemz pronájmu- služby
sběrna _ Lejhanec, truhlárna Reiser' sklad-Ptáček,ALMARA's.r.o.' atd.
400,0
2 5 . příjem z uroků
z prostředkůu peněžníchústavů
1 5 0 ,0
26. VS - nájem
pošta'Čatet _ skladovéprostory
1,0
19. příjmyz prodejenemovitostí
27. Kapitálové nahrady a příspěvky za mandlováníprádIa
29. dotace ze SR
dotace státu na výkon státnísprávy
30. převod z vlastních zdrojů Financování
potřebný převod vlastních prostředků
celkem DANE
vLAsTNÍ pnÍ.nvry
1 0 ,0 0,0 6 540,0
5 200,0 g 295,0 celkem 14 495,0
FINANCovÁNÍ ( pol. 8115vlastnízdroje ) PRÍJMY CELKEM:
25,0 15,0
28. MH- služby_tržba- mandl
list 1-2
5 ,0
6 540,0
14 495'0 Kč
J.
VYDAJE.
v tis. Kč
nazev
vysvětlivky
v tis. Kč
31. doprava-materiál
posypovásůl, štěrkopísek / komunikacev zimnímobdobí/
10,0
32. dopravníobsluŽnost
autobus SD-AutodopravaBílina
110,0
33. doprava - komunikace
běžnéopravy a tÁržbamístních komunikací/ silnice,chodníky/
20,0
34. kultura - služby 35. kultura _ materiál
zábavnépořady pro děti, kult. akce, zájezdy hry, cukrovinky,ceny při akcích
36. knihovna - knihy
nákupnoqýchknih
15,0
37. knihovna
ětečkakódů
2,0
38. knihovna -
mzdy
350,0 50,0
22,0
39. knihovna_ zdravotnípojištění
2,0
40. knihovna _ sociální pojištění
4,0
41. kabelová te|evize_ služby
nríklady na vysílání programů
450,0
42. kabelová te|evize_ údrŽba
měsíčnía půlroěnípravidelná údržba kabelové televize a místníhoroálasu
100,0
43. kabelová te|evize _ materiál
výměna některých prvků,apod.
100,0
44. INTERNET
zÍizenínových uŽivatelů,běžná údtŽba
300,0
45. INTERNET-sluŽby
vysílacíprogramy
46.sPoZ - materiá|
blahopřaní k Život. jubileím, květiny, pamětnílisty atd.
47. sPoZ _ věcnédary
dárkovébalíčkyk Život. jubileím
48.příspěvek načinnost Po-MŠ
20,0 3,0 25,0 410,0
4. 49. tělovýchova- příspěvekna činnostSK 49. tě|oqýchova- údržba
zabezpečení sportovníčinnosti potřeby/ / vybavení hráčů,sport.
405,0
běžnáidržba budovy SK / tep.čerpadlaa sol. zařizení apod.i
50,0
50. těloqýchova_ sluŽby
doprava autobusy ke sport. utkáním
51. nájemnéÚZSVM, Pozemkový fond
SK-pozemky
1,0
52. vydaje na LSPP
úhrada za LSPP - ošetřeníobčanů na pohotovosti
1,0
53. býová péče-udrŽba
opravy bytovéhofondu dodavatelsky
54. by.tová péče- materiál
opravy vlastní údrŽbou
55. bytová péče-ochr. prac. pomůcky
pracovní oděv + obuv
1,0
56. býová péče- DDHM
drobný dlouhodobý hmotný majetek l nářadía prac. nástrojeod 3.000,--Kč /
5 ,0
57.bytová péče-el. energie
5 5 ,0
4 700,0 30,0
350,0
58. býová péče_ vodnéa stočné
zá|ohy + vyúčt.v domech ve správě města
800,0
59. byová péče- mzdy
vlastní údrŽba
1 8 0 ,0
60. býová péěe_ zďravotnipojištění
odvod zazaměstnance
1 7 ,0
61. by.továpéěe_ sociálnípojištění
odvod zazaméstnance
48,0
62. býová péče_ sluŽby _ porad. činnost
studie, právní služby
63. bytová péče- sluŽby
elektroměry, fekál, revize elektro, hromosvodů,has.přístrojůatd.
64. bytovápéče_ investice 65. býová péče_ teplo
1 5 0 ,0 0,0
zá|ohyna teplo( BF a NF )
66. rozvoj bydleníobyvatel
půjěkymajitelům rod.domů,půjčky garáži na zvelebeni zahrad,výstavba
67. veřejnéosvětlení- materiál
na opravyVo _ výbojky apod.
68. veřejnéosvětlení-udržba
2,0
1 500,0 200,0 50,0 30,0
5.
69. veřejnéosvětlení- el. energie
250,0
70. MH-VO _ sluŽby
proj. dokumentace, revize
71. hřbitov - opravy
běžrréopravy
20,0 1 0 0 ,0
72. mandl - materiál
mycí prostředky na úklid
1,0
73. mandl _ ochr. prac. pomůcky
pracovní oděv * obuv
1,0 55,0
74. mandl-mzdy 75. mandl - zdravotnípojištění
odvod zazartěstnance
5 ,0
76. mand|- sociální pojištění
odvod zazarctěstnance
1 4 ,0
77. posilovna _ materiál
např. míčkyna stolnítenis *taneční krouŽek
78. posilovna - mzdy
6,0 50,0
79. posilovna _ zdravotnípoj ištění
odvod zazaměstnance
5,0
80. posilovna - sociálnípojištění
odvod zazartěstnance
13,0
81. komunálnísluŽby
prvky pro seniory
50,0
82. komunální služby- členskýpříspěvek
mikroregion SVORNOST,SERVISO
1 5 ,0
83. komunální sluŽby
oprava požé.rrrí nádrže
400,0
84. komunální služby
nríkuppozemkův k.ú.Ledvice
200,0
85. komunální služby - investice
autobusová zastávka
86. čištěníobce _ labská voda
rcalizace projektu
50,0 3 500,0
87. čištěníobce - údržba
dodavatelsky, úpravyveř. prostranství pomocí mechatizace, úprava škvrárovéhohřiště
88. čištění obce - materiál
lopaty, hrábě, náhradnídíly do křovinořezů' sekačekapod.
40,0
úklid veř.prostranství,kácení a prtlřez stromů atd. .
50,0
89. čištění obce _ sluŽby
200,0
6. 90. čištěníobce _ pohonnéhmoty
olej abenzin do sekačeknatrávu, křovinořezů' nafta do multikary
9l. čištění obce _ ochr. prac. pomůcky
pracovní oděv t obuv
6,0
obce - sluŽby 92. čištění
studie, školeníbezpečnostipráce
3,0
93.čištění obce _ mzdy
zaměstnanci
94.čištění obce - zdravotnípojištění
odvody za zarrlésÍnance
62,0
95.čištění obce _ sociálnípojištění
odvody za zarrtěstnance
r70,0
96. čištěníobce _ DHNM
křovinořez
20,0
obce _ SF 97. čištění
zaměstnanci - dovolená
1 6 ,0
98. čištění obce _ SF
zaměstnanci _ stravné
27,0
99. ěištěníobce
zaměstnanci _ penzijní pojištění
18,0
25,0
655,0
100. MH - odpady
kontejnery a popelnice
101.Čo - užitkovávoda
zahrady,SK,požámí nádrž,hřbitov
45,0
102. vnitřní správa -idrŽba
opravy v budově oÚ lběžnéopravy např. osvětlení,počítače, kopírka apod. /
20,0
103.vnitřníspráva_ materiál
kancelářské potřeby, mycí prostředky
50,0
1O4.vnitřní správa_ teplo
otop budovy
r20,0
105.vnitřní správa_ oPP
pracovníoděv + obuv uklízeěky
106.vnitřníspráva_ poštovné
+ poukazečné poštovníznérr;rtky
1 0 ,0
lO7.vnitřníspráva- kolkovéznétnky
kolky zaýpis z KN, na žádosti
4,0
1O8.vnitřní správa- knihy
metodika' předplatné_ Veřejná správa,
5,0
dary 109.vnitřníspráva_ finanční neziskoým otgarizacim neziskovým or ganizacím
např. domovy důchodců,občanská sdruŽení,SDH, ZŠspod. SDH, ZŠapod.
l l0. vnitřníspráva- služby
poplatky zaveďeni účtu- ZBÚ
700,0
1 ,0
r20,0 45,0
7. 111.vnitřrríspráva- službv
konzultační služby_ právník,odborný poradce,studie
l 12.vnitřní správa_ programové
Software-programy
1l3.vnitřní _#"oJ,liÍi'u správa
Hardware- počítače a pffsl. / investice/
technika
1l4.vnitřníspráva_ el. energie
118.vnitřní správa_ ost.fin.vydaje 11g.Vnitřníspráva_ pojištění majetku l2O.vnitřníspráva_ cestovné |2l,vnitřníspráva_ DHNM I22. vrutŤní správa_ školení
60,0
/ podporapři úmrtív rodině/
40,0
pojištění budova zařizenív majetkuobce
127.Vs_ sociálnífond- ošatné 128.VS_ sociálnífond_ jubilea
např.kopírka,tiskárna, hasícípřístroje, vzdě|ávéni+ školení
odvody zazatněstnance zaměstnanci v HPP zaměstnanci v HPP
129.VS _ sociálnífond_ dovolená
zaměstnanci v HPP /odchody do důchodu,pracovní a životníjubilea / zaměstnanci v HPP
l30. VS . sociiílnífond _ stravné
zaměstnanci v HPP
131.VS _ funkčď_ refundacemezd
720,0 5,0
t24.vrutřni správa_ zdravotnipojištění odvody zazarlěstnance
l26.vs _penzijnífond
200,0
poplatek ze telefon,místnírozhlas
l23.vnitřníspráva_ mzdy
125.vnitřníspráva_ sociálnípojištění
0,0
40,0 ověřoviíníkopií+ podpisů, aktua|izace počíta8 ové síté,zab e zpečo vací zařízeni,revize atd.
117,vrutřní správa_ popl. za telefon
10,0
110,0
l lS.vnitřníspráva_ vodnéa stočné l16.vniřrríspráva_ službv
70,0
místostarosta, ě|enbvéZM
50,0 5,0 920,0 76,0 215,0 12,0 4,0 8,0 8,0 1 9 ,0 79,0
8.
_ refundacepojištěnímístostarosta, 132.VS _ funkční členové ZM
8,0
133.VS-funkční-odměny;lfr:Tá#nTT:ki"novéZM!, 700,0 _ zdtav.pojištění 134.VS _ funkční
starosta
60,0
_ soc.pojištění 135.VS _ funkční
starosta
105,0
- penzijnífond l3ó. VS _ funkční
starosta_ HPP
6,0
_ ošatné 137.VS _ funkční
starosta- HPP
4,0
138.VS _ funkění_ stravné
starosta- HPP
9,0
_ dovolená 139.VS - funkční
starosta- HPP
4,0
140.VS _ přestupky
úhradauÚ nilina
1 4 1V . S - SF
půjěkyzaměstnancům v HPP
I42.PŤipojkykanďizace k novéČov _ investice / rod. domy/ |43. P ožámiochrana- dobrovolná č,ást
list3_8 vÝDAJE
13,0 100,0 400,0 20,0
21 035,0
Příloha ke schválenémurozpočtuna rok 2016
Výdaje :
list ě. 4 ř. č.53 3.000.000,--fasádyvčetrrě zatepleru v ul. Mírová2&,28A,30,32 PetraBezruče 1a3 200.000'-- projektovádokumentacena domy shorauvedené 700.000'-- opravyuvolněnýchbytovýchjednotek 300.000,-- béž:.lá idržbabyt. fondu,havarijnístavy 500.000'-- ul. Hřbitovní4 a odboje 1 _ opravastřechy
-- Kč 4.700.000, -- Kč. Celkemř. 53:4.700.000.
list č.5 ř. č.83
400.000'.- oprava požárnínáďrŽe
list č.5 ř. č.86
3.500.000'-- rea|izaceprojektu_ ( labskávoda pro požárnínádrŽ' sportovníareál,hřbitov)
list č.8 Í.č,.I42
400.000,-. přípojkykana|izaceu rodinnýchdomůk novéČoV
Příloha ke schválenémurozpočtuna rok 2016
Výdaje :
list č.4 ř. č.53 v ul. Mírová2&,28A,30,32 3.000.000'--fasádyvčetnězatep|eni Pet raBezr uče1a3 200.000,-- projektovádokumentacena domy shorauvedené 700.000,-- opravyuvolněnýchbytovýchjednotek fondu,havarijnístavy 300.000'-- béžnáúdržbabyt. 500.000,-- ul. Hřbitovru4 a odboje 1 _ opravastřechy
-- Kč 4.700.000, -- Kč. Celkemř. 53:4.700.000.
list č.5 ř. č.83
400.000,-- oprava požárnínádrže
list č.5 ř. č.86
projektu_ ( labskávodapro požérnínádrž, 3.500.000'-- rcalízace sportovníareál,hřbitov)
list č.8 ř. ě. L42
400.000,-- přípojkykana|izaceu rodinnýchdomůk novéČoV
