PT MUTUAGUNG LESTARI
RESUME HASIL VERIFIKASI IUPHHK-HTI PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA PROVINSI RIAU (1)
Identitas LVLK a. Nama Lembaga
: PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-003-IDN
c. Alamat
: Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953. Website: www.mutucertification.com Email:
[email protected]
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
e. Direktur
: Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar
: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MenhutII/2011 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011
g. Tim Audit
: Aep Sukendar, S.Hut (Tim Leader) Lusiana Nogo Ladjar, S.Si., M.Si (Auditor) Ahmad Kosasih, SP (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: Ir. Tony Arifiarahman Ir. Taufik Margani Ir. Didik Heru Untoro Ir. Adjiputo SW. Ir. Uwen M. Dendry
(2)
Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin
: PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA
b. Nomor & Tanggal SK
: SK.68/MENHUT-II/2007, tanggal 23 Pebruari 2007
c. Luas
: 15.360 Ha
d. Lokasi
: Estate Peranap, Kec. Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau
e. Alamat kantor
: Jl. Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Sari Blok E No. 20 Pekanbaru
f. Nomor telepon/faks/E-mail
: -
g. Pengurus
:
- Komisaris Utama
: Jimmy Bonaldy Pangestu
- Komisaris
: Anwarto
PT MUTUAGUNG LESTARI
(3)
- Direktur Utama
: Asmuni Nasution
- Direktur
: Agianto
- Direktur
: Apdystanto
Ringkasan Tahapan
Tahapan
Waktu dan Tempat
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
Aula Kecamatan Peranap Indragiri Hulu, tanggal 20 Desember 2012
Pertemuan Pembukaan
24 Desember 2012
Ringkasan Catatan Ringkasan Catatan : - Acara konsultasi publik dimulai dengan penjelasan maksud dan tujuan kegiatan konsultansi publik yang disampaikan oleh Tim Leader, yaitu dalam rangka kegiatan verifikasi legalitas kayu, dan memberi ruang informasi masyarakat sehubungan legalitas kayu dari lokasi kegiatan pengelolaan hutan tanaman dan kegiatan pengangkutan hasil hutan keluar areal kerja - Beberapa informasi dan masukan dari berbagai unsur peserta konsultasi publik, yaitu sebagai berikut : - Pemenuhan kewajiban pembuatan dan penyampaian laporan Pelaksanaan RKL-RPL tiap semester oleh PT. Citra Sumber Sejahtera ke BPLHD Kab. Indragiri Hulu. - Dalam pelaksanaan operasional perusaahaan agar memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal, implementasi SMK3 dan membentuk P2K3. - Pihak perusahaan banyak mempekerjakan tenaga kerja dari luar desa atau kecamatan peranap. Diusulkan agar tenaga kerja banyak menyerap dari tenaga kerja lokal Desa Pauh Ranap terutama tenaga kerja penanaman dan penebangan - Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan
PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
-
-
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan
24 – 29 Desember 2012
Pengambilan Keputusan
08 Januari 2012
29 Desember 2012, Kantor PT. Citra Sumber Sejahtera, Pekanbaru
aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. MAL Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT. MAL Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
- Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. - Permintaan kekurangan data dan dokumen yang dibutuhkan Tim Auditor. - Penyampaian rekomendasi secara umum terhadap pengelolaan hutan tanaman khususnya yang berkaitan dengan standar legalitas kayu. PT. Citra Sumber Sejahtera diputuskan “Memenuhi” persyaratan memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
PT MUTUAGUNG LESTARI (4)
Resume Hasil Penilaian
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera dapat Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan menunjukan ketersediaan dan kelengkapan usaha (SK IUPHHKSK IUPHHK-HT yang masih berlaku HA/HT/RE/Pemegang Hak beserta peta lampiran dan atas Pengelolaan kelengkapan tersebut seluruhnya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kesesuaian badan usaha penerima izin tercatat pada akta pendirian dan akta perubahanperubahannya yang terakhir. Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil IIUPHHK diketahui PT. Citra Sumber Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak Sejahtera telah melunasi IIUPHHK sesuai berlaku untuk Pemegang Hak SPP yang dilengkapi bukti setor dari Bank penerima setoran Pengelolaan Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera telah memiliki RKT/Bagan Kerja/RTT beserta dokumen RKUPHHK-HT periode 2008 s/d lampirannya yang telah disahkan 2017 dan RKTUPHHK-HT Tahun 2011 dan oleh pejabat yang berwenang, 2012 serta lampiran petanya meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier Ganis PHPL Canhut Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera telah membuat dan mendeliniasi areal yang tidak boleh ditebang pada peta RKT 2011 dan peta RKT 2012 serta telah diimplementasikan di lapangan Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera telah membuat peta blok tebangan RKT 2011 dan peta blok RKT/petak RTT yang jelas di RKT 2012 serta telah diimplementasikan di peta dan terbukti di lapangan lapangan Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera telah memiliki Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT (RKUPHHK) (bisa dalam proses) periode 2008 s/d 2017 dan telah mendapat dengan lampiran-lampirannya persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku PT. Citra Sumber Sejahtera sudah tidak Tidak Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume Dilakukan melakukan penebangan di hutan alam pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang Penilaian untuk penyiapan lahan HTI diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Indikator 2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan) Verifier Izin peralatan dan mutasi Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui peralatan PWH dan produksi yang digunakan PT. Citra Sumber Sejahtera dalam kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan telah memiliki izin bersamaan pengesahan RKT 2012. Alat yang dicek fisik lapangan dan terdapat kesesuaian jenis dengan daftar alat yang tersedia pada RKT 2012. Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Verifier Dokumen LHP yang telah Memenuhi Hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh disahkan oleh pejabat yang kayu bulat yang ditebang/dipanen atau berwenang. yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi kan oleh Petugas Pembuat LHP-KBK yang ditunjuk berdasakan SK Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Pengesahannya dilakukan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) yang ditunjuk berdasarkan SK Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier Surat keterangan sahnya hasil Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi pengangkutan hutan dan lampirannya dari : kayu dari TPK Hutan menuju TPK industri, - TPK hutan ke TPK Antara, seluruhnya dilindungi skshh sesuai - TPK hutan ke industri primer ketentuan. dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan Memenuhi Tanda-tanda kayu KBK sesuai dengan Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode dokumen LHP dan buku ukur dan dapat pada kayu dari pemegang tertelusur sampai petak tebangan. IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak. Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara Memenuhi Tersedia sistem penandaan identitas kayu konsisten oleh pemegang izin. berupa label yang dapat tertelusur dan diterapkan secara konsisten. Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Memenuhi Hasil verifikasi diketahui PT. Citra Sumber Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Sejahtera melindungi angkutan kayu dari Daftar Hasil Hutan untuk hutan dalam areal kerja dengan dokumen alam, dan arsip FAKB dan angkutan FA-KB yang dilengkapi DHH lampirannya untuk hutan (DKBK) dari TPK Hutan, diterbitkan oleh tanaman Penerbit yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru. Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Memenuhi Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Perintah Pembayaran (SPP), dan dokumenPembayaran) DR dan/atau dokumen LHP yang telah ditandatangani PSDH telah diterbitkan. oleh pejabat yang berwenang terdapat
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Nilai
Ringkasan Justifikasi
kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, dan keabsahan dokumen. Konsistensi dan keabsahan tercakup dalam kelompok jenis kayu, volume kayu masing-masing kelompok jenis kayu, jumlah nominal pembayaran PSDH, dan pejabat pengesah. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa PT. Citra Sumber Sejahtera telah membayar lunas PSDH sesuai dengan SPP. Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (Desember 2011 sampai Nopember 2012), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu. Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). PT. Citra Sumber Sejahtera tidak Verifier Dokumen PKAPT Tidak Dilakukan melakukan kegiatan perdagangan kayu Penilaian bulat antar pulau. Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. PT. Citra Sumber Sejahtera tidak Verifier Dokumen yang menunjukkan Tidak identitas kapal. Dilakukan melakukan kegiatan perdagangan kayu Penilaian bulat antar pulau. Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier Verifier
Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera telah memiliki dokumen AMDAL (KA AMDAL, Laporan Utama ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang. Dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan RKL- RPL kepada instansi berwenang.
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan. Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera telah Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan melakukan pengelolaan dan pemantauan dan pemantauan dampak lingkungan sesuai dengan rencana dan penting aspek fisik- kimia, biologi dampak penting yang terjadi di lapangan dan sosial Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera telah membuat beberapa SOP untuk K3 serta implementasinya telah dilaksanakan di lapangan. Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi di base camp serta dapat berfungsi dengan baik. Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera telah memiliki cacatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja setiap tahunnya. Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera belum Verifier Ada serikat pekerja atau mempunyai serikat pekerja tetapi terdapat kebijakan perusahaan yang kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk memperbolehkan karyawan untuk atau terlibat dalam kegiatan membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja serikat pekerja Indikator 5.2.2
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB Memenuhi PT. Citra Sumber Sejahtera telah memiliki atau PP PP yang disepakati Pengusaha dan Wakil Pekerja tetapi masih dalam proses pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di Memenuhi Hasil verifikasi diketahui PT. Citra Sumber bawah umur Sejahtera tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur berdasarkan Identitas, Data Karyawan dan penampilan fisik dilokasi kerja
