Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe átvezetve. 2012. május 21. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.§ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „3.§ (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését 1.436.236 ezer Ft költségvetési bevétellel, 1.629.028 ezer Ft költségvetési kiadással, 192.792 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek 674 077 ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 352 057 ezer Ft 6 097 ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő bevételek 401 005 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 1 200 ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 800 ezer Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Részvény beszerzés, tıkeemelés Felújítási kiadások Támogatásértékő kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Mőködési célra Felhalmozási célra
1 105 586 ezer Ft 403 580 ezer Ft 380 420 ezer Ft 22 480 ezer Ft 680 ezer Ft 4 200 ezer Ft 54 020 ezer Ft 61 642 ezer Ft 41 642 ezer Ft 20 000 ezer Ft” 2.§
A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 41.642 ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt.” 3.§ A Rendelet 1/A., 2-10. és 12. melléklete helyébe az e rendelet 1-11., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.
2
4.§ E Rendelet a kihirdetését követı napon hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti.
Mészáros Miklós polgármester
Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
Kihirdetve: Balatonboglár, 2012. május 14.
Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
1. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez „a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 1/A sz. melléklete e Ft
Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I.
II.
III.
37/2011 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Mőködési bevételek:
674 077
1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
79 659 594 418 368 000 207 518 18 900
Támogatások:
352 057
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4 ÖNHIKI támogatás 1.5 Fejlesztési célú támogatások
352 057 254 275 1 111 33 999 30 181 32 491
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek:
6 097
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıje bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei
3 777 2 320
IV.
Támogatásértékő bevételek:
401 005 171 303
V.
1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen: 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel
229 702 1 200 1 200
3
VI. A) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I.
államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen:
1 800 1 436 236
Személyi juttatások
465 567
II.
Munkaadókat terhelı járulékok
120 466
III.
Dologi kiadások
519 553
IV.
Felhalmozási kiadások
403 580
1. Felújítási kiadások 2. Beruházási kiadások 3. Részvény beszerzés, tıkeemelés
680 380 420 22 480
V.
VI.
Támogatásértékő kiadások
4 200
1. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen 2. Támogatásértékő felhamozási kiadások összesen
4 200 54 020
VII.
Véglegesen átadott pénzeszközök: 1. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése
VIII.
Tartalékok
61 642
1. Mőködési célra 2. Felhalmozási célra
41 642 20 000
B)
Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE AB
53 904 116
1 629 028 -
192 792
Költségvetési hiány belsı finanszírozása I.
Pénzforgalom nélküli bevételek: 1. Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Mőködési célra 1.2 Felhalmozási célra
72 251
9 251 63 000
Költségvetési hiány külsı finanszírozása II.
Értékpapírok értékesítésének bevétele:
III.
Kötvények kibocsátásának bevétele:
IV.
Hitelek:
200 000 200 000 200 000
V.
1. Mőködési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel:
272 251
-
Finanszírozási kiadások: I. II.
Értékpapírok vásárlása, beváltása Kötvények beváltásának kiadása 1. Mőködési célú
78 200
4
III.
IV.
78 200 1 259
2. Felhalmozási célú Hitelek: 1. Mőködési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai
1 259 1 259
Finanszírozási kiadások összesen:
79 459
Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek
1 708 487 1 708 487
„ 2. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez „a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
e Ft
Elıirányzat
51
511111 511112 511115 511121 511131 511141 512111
51
512122
51 51
512171 512172 512175
51
512191
51
51
513111 513115 513121 514131 514132 514141 514142 514191-2 514191-3 514191-5 516111 516115
51
Összesítı
52
52211 52212 52216 522171
51 51 51 51 51 51
51
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
52 52 52
Megnevezés
Köztisztviselık alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Köztisztviselık illetménykiegészítése Köztisztviselık nyelvpótléka Köztisztviselık egyéb kötelezı illetménypótléka Köztisztviselık normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Köztisztviselık kereset-kiegészítése Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Köztisztviselık végkielégítése Egyéb bérrendszer tart. végkielégítése Köztisztviselık jubileumi jutalma Köztisztviselık közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Köztisztviselık cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Anyakönyvvezetı költségtérítése Polgármester költségtérítése Köztisztviselık szemüveg költségtérítése Részm.i.fogl.kt.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja Helyi önkormányzati képviselık juttatása Felmentett köztisztviselık egyéb juttatása
/2012 ( . .) önkormányzati rendelete
89 081 1 852 10 919 11 382 1 815 2 547 709 643 1 059 15 8 1 257 715 725 9 070 320 0 6 398 96 47 1 878 500 168 14 395 155 599
6 243 500 11 052 1 578
5 52 52 52 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56
522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítı Külsı személyi juttatások 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 531123 Munkaerıpiaci járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 5431 Irodaszer, nyomtatvány 54411 Könyv beszerzése 54412 Folyóirat beszerzése 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 5461 Hajtó- és kenıanyagok beszerzése 54711 Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek 54712 beszerzése 5481 Munkaruha, védıruha 54913-1 Tisztítószer beszerzés Összesítı Készletbeszerzések 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 55211 Vásárolt élelmezés 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 55213 Szállítási szolgáltatások 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 55217 Víz- és csatorna díjak 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 55218-2 Út, árok karbantartás, hóeltakarítás 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 55219-1 Postaköltség 55219-2 Park üzemeltetés, fenntartás 55219-3 Temetı üzemeltetés, fenntartás 55219-4 Hulladékszállítás 55219-5 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 5531-2 Ügyvédi munkadíj 5531-3 Belsı ellenır, könyvvizsgálat 5531-4 Értékbecslés, telekkialakítás 5531-5 Gyepmesteri szolgáltatás 5531-6 Szúnyogirtás 555121 Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás mők. 5561 Pénzügyi szolgáltatások Összesítı Szolgáltatások 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 56214-2 Önkormányzati lapkiadás 56214-3 Kiemelt rendezvények 56214-4 Hirdetési díjak
975 771 21 119
40 478 2 330 779 1 552 16 45 155
4 283 150 200 100 602 399 1 000 131 690 7 555
4 140 250 5 630 838 2 068 305 4 900 28 910 2 760 1 500 15 400 100 6 030 300 1 200 1 500 23 200 2 300 5 500 2 000 1 000 800 400 1 800 3 070 5 000 120 901
30 411 407 316 1 600 1 100 200
6 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59
5 37 37 373 38 38 38 38 38 38 38
19 19 46 46 46
56214-5 Testvérvárosi kapcsolatok 56319 Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 57213 Rehabilitációs hozzájárulás 57214 Helyi adók, egyéb vám, illeték 57219-1 Gépjármő biztosítások 57219-2 Vagyonbiztosítások 573111-1 Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú 573111-2 Késedelmi kamatkiadások 573121 Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú Összesítı Egyéb folyó kiadások 5831111 Rendszeres szociális segély 5831121 Rendelkezésre állási támogatás 5831123 Bérpótló juttatás 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 5831161 Normatív ápolási díj 5831172 Temetési segély 5831184 Rendkívüli gyvédelmi támogatás 5831171 Pénzbeli átmeneti segélyek 583119-2 Gyermektartási díj megelılegezése 583119-3 Szülési segély 583119-4 Közlekedési támogatás 583119-5 Gyógyszertámogatás 583123 Közgyógyellátás 5881 Otthonteremtési támogatás Összesítı Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 592119 Egyéb általános tartalék 592123 Fejlesztési céltartalék Összesítı Különféle elszámolások Fı KIADÁSOK ÖSSZESEN: összesítı Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi 373151 önkormányzatoknak
373161 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKT-nak Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások 3811331 Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak 3811341-1 Ügyelet támogatása 3811341-2 EÜ-i intézmény támogatása 3811341-4 Városi TV támogatása 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj Mők.célú pénzeszközátadás non-profit 381151 szervezeteknek 382114 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásnak Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: összesítı 194342 Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott Összesítı támogatási kölcsön visszatérülése
46411 Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl Mők.célú támgatásértékő bevétel fejezettıl egyéb 464123 célra Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi 46415 önkormányzatoktól
1 000 5 987 41 021
1 271 4 000 550 10 2 200 20 400 200 42 320 70 951
6 801 6 904 10 853 2 544 12 287 1 000 4 502 1 500 504 1 500 182 150 200 1 160 50 087
41 642 20 000 61 642 574 030
2 500 1 700 4 200
25 000 6 732 1 305 2 667 500 17 700 116 54 020 632 250
1 800 1 800
4 788 23 798 36 610
7 46 464 46 46 465 47 471 91 91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 922 92 92 92 923 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 9
„
46416 Mők.célú támgatásértékő bevétel TKT-tól Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek 465111 Beruházási célú tám.bev. kp-i ktgvet-tıl 465115 Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek 47113 Mők.c.pénzátvétel non-profit sz-tıl Összesítı Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl 91111-2 Okmányiroda bevételei 91219 Egyéb sajátos bevétel 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.mők. 916141 Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 919141 Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek 92211 Építményadó 92212 Telekadó 92213 Vállalkozók kommunális adója 92215 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 92216 Idegenforgalmi adó épület után 922171 Iparőzési adó áll.j.ipari tev. 922181 Pótlékok bevétele 922182 Bírságok, önell.pótlék bevallás Összesítı Helyi adók 92311 Települési önk. Szja bevétel 92313 Tel.önk.jöv.differencia mérsék. 92314 Gépjármőadó Összesítı Átengedett központi adók 92911 Önk. Lakások lakbérbevétele 92913 Egyéb sajátos bevételek Összesítı Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 931131 Ingatlanok ért.könyv szer.ért. 932111 Önkorm.la.ért.könyv szer.ért 93512 Koncesszióból származó bev. Összesítı Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 94211 Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 94212 Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 94311 Kiegészítı tám. Közoktatáshoz norm,kötött 94312 Szociális feladat kiegészítı tám.norm,kötött 9441 Közp.elıir.terh.igényelt tám. 94511 ÖNHIKI támogatás 94719 Egyéb központi támogatás Összesítı Támogatások, normatív hozzájárulások Fı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: összesítı Fı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: összesítı
15 831 81 027
228 102 1 600 229 702
1 200 1 200
1 800 1 284 12 900 3 070 8 000 4 093 944 32 091
175 000 15 000 3 000 25 000 5 000 145 000 13 000 500 381 500
52 092 100 426 55 000 207 518
4 800 600 594 418
3 777 70 2 250 6 097
22 813 231 462 718 33 281 1 111 30 181 32 491 352 057 984 663 1 298 392
8 3. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez „a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
Elıirányzat
51 51 51 51 51 51 51 51 51
511112 511142 511152 512132
Közalkalmazottak önkéntes biztosító pénztárakba
Összesítı
52211
52
Összesítı
53
53111
53
Összesítı
54
54
54211 5431 54411 54412 5461 54711
54
54712
54 54
5481 54911
54
Összesítı
55
55
55111 55119 552129 55213 55214 55215 55217 55218-1 55219-6 5531-1
55
Összesítı
56 56
561111 56211 56319
56
Összesítı
54 54 54
55 55 55 55 55 55 55 55
56
57 57
5
Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka Közalkalmazottak túlóra díja
513142 történı befizetése 513162 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
52
54
Megnevezés
57211
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Egyéb anyag beszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Egyéb folyó kiadások
Összesítı Fı KIADÁSOK ÖSSZESEN: összesítı
/2012 ( . .) önkormányzati rendelete
25 227 940 1 656 740 480 670 50 2 736 32 499
1 340 1 340
8 082 8 082
1 760 230 95 250 864 1 227 390 380 900 6 096
1 050 1 766 50 150 1 580 1 030 290 920 890 37 697 45 423
2 370 520 1 080 3 970
890 890 98 300
9
46 46 464 91 91 91 98 98 9
Fı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: összesítı 46413 Mők.célú támgatásértékő bevétel TB alapoktól Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi 46415 önkormányzatoktól Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek
91311 Bérleti és lízing díjbevételek 916141 Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel Összesítı Intézményi mőködési bevételek 98111 Elızı é. pénzm. ig. Mőködés Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek Fı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: összesítı Fı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: összesítı
98 300
67 128 19 713 86 841
2 208 0 2 208
9 251 9 251 11 459 98 300
„ 4. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez „a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
Elıirányzat
Megnevezés
51
511112 Közalkalmazottak alapilletménye 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka
51
512122
51
51
512172 513122 513192-1 514142 516112 516142
51
Összesítı
51
51 51 51 51
52
52219
52
Összesítı
53
53
53111 531121 531122 531123
53
Összesítı
54
54
5411 54211 5431 54412 54711
54
54712
54 54
5481 54913-1
54
Összesítı
55
55111 55112 55119
53 53
54 54 54
55 55
Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók egyéb juttatása Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Munkaadókat terhelı járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások
/2012 ( . .) önkormányzati rendelete
26 709 720 913 206 970 94 960 466 24 31 062
250 250
7 202 447 149 298 8 096
2 510 20 210 40 50 90 230 470 3 620
300 100 20
10
55
55211 55214 55215 55217 55218-1 55219-1 55219-4 55219-6 5531-1
55
Összesítı
56 56
561111 56211 56319
56
Összesítı
55 55 55 55 55 55 55 55
56
57 57
5
91 91 91 9
57211
Vásárolt élelmezés Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Egyéb folyó kiadások
Összesítı Fı KIADÁSOK ÖSSZESEN: összesítı Fı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: összesítı 91312 Intézményi ellátási díj 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek Fı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: összesítı Fı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: összesítı
13 600 1 020 610 514 450 20 80 330 550 17 594
5 260 150 152 5 562
227 227 66 411 66 411
10 580 2 660 13 240 13 240 13 240
„
5. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez „a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
e Ft
Elıirányzat
51
511112 511142 512172 514142 516112 516142
51
Összesítı
51 51 51 51 51
52
52211
52
Összesítı
53
53
53111 531121 531122 531123
53
Összesítı
54
5431
53 53
Megnevezés
Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány
/2012 ( . .) önkormányzati rendelete
6 430 540 41 192 980 48 8 231
320 320
1 871 118 40 78 2 107
120
11 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57
5
91 91 91 91 9
54711 Szakmai anyag beszerzése 54913-1 Tisztítószer beszerzés Összesítı Készletbeszerzések 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 55217 Víz- és csatorna díjak 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 55219-1 Postaköltség 55219-4 Hulladékszállítás 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás Összesítı Szolgáltatások 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 56214-1 Reklám és propaganda kiadások 56214-3 Kiemelt rendezvények 56319 Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 57219-2 Vagyonbiztosítások Összesítı Egyéb folyó kiadások Fı KIADÁSOK ÖSSZESEN: összesítı Fı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: összesítı 91212 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek Fı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: összesítı Fı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: összesítı
496 200 816
400 250 1 200 700 180 100 100 50 200 300 1 600 5 080
1 630 50 120 120 760 170 2 850
125 140 265 19 669 19 669
400 1 360 440 2 200 2 200 2 200
„
6. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez „a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
e Ft Elıirányzat
51 51 51 51 51 51
Megnevezés
511112 Közalkalmazottak alapilletménye 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött
512122 jutalma,törzsgárda 512172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. 512192 juttatása 513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma
/2012 ( . .) önkormányzati rendelete
4 688 540 161 0 0 337
12
51
513192-2 514132 514142 516112 516121 516142
51
Összesítı
52 52
52211 52213 52219
52
Összesítı
53
53
53111 531121 531122 531123 5331
53
Összesítı
54
54
54211 5431 54411 54412 54413 54711
54
54712
54 54
54913-1 54913-2
54
Összesítı
55
55
55111 55112 55119 552129 55213 55214 55215 55217 55218-1 55218-3 55219-1 55219-6 5531-1
55
Összesítı
56
56
561111 56211 56213 56319
56
Összesítı
57
57211
51 51 51 51 51
52
53 53 53
54 54 54 54
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
56 56
57
5
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.kt.munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja További munkaviszonyz létesítık juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadás Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Egyéb folyó kiadások
Összesítı Fı KIADÁSOK ÖSSZESEN: összesítı Fı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: összesítı
0 125 144 1 346 0 48 7 389
50 522 24 596
1 833 115 38 76 9 2 071
5 200 2 200 600 1 639 0 126 30 40 4 840
80 190 434 46 10 500 400 60 150 500 140 185 400 3 095
1 160 30 6 30 1 226
94 94 19 311 19 311
13 46 464 91 91 91 9
46411 Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek 91212 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek Fı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: összesítı Fı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: összesítı
3 435 3 435
1 400 0 1 400 1 400 4 835
„
7. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez „a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete
Elıirányzat
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55
511112 511115 511142 511152
Megnevezés
Közalkalmazottak alapilletménye
Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 512122 jutalma,törzsgárda 512132 Közalkalmazottak túlóra díja
512172 514132 514142 516112
Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja
522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítı Külsı személyi juttatások
53111 531121 531122 531123 5331
Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok
54212 5431 5451 5461 54711 5481 54913-1
Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Tüzelıanyag beszerzés
Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Összesítı Készletbeszerzések
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 55211 Vásárolt élelmezés
/2012 ( . .) önkormányzati rendelete
24 888 147 600 1 450 965 400 557 25 1 008 257 30 297
100 564 368 1 032
7 314 454 151 303 0 8 222
550 110 1 500 8 000 2 800 530 40 13 530
500 72 120
14 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 57 57 57
5
91 91 91 91 91 9
552129 55213 55215 55217 55218-1 55218-3 55218-4 55219-1 55219-2 55219-5
Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Villamosenergia szolgáltatás díja
Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármő karbantartás, kisjavítás Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Összesítı Szolgáltatások
561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Összesítı Különféle dologi kiadások 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 57219-1 Gépjármő biztosítások Összesítı Egyéb folyó kiadások Fı KIADÁSOK ÖSSZESEN: összesítı Fı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: összesítı 91211 Áru, készlet értékesítés 91212 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek Fı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: összesítı Fı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: összesítı
200 400 500 350 250 1 000 1 700 50 3 000 100 8 242
4 400 4 400
273 730 1 003 66 726 66 726
400 4 400 400 1 300 6 500 6 500 6 500
„
8. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez „a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
Elıirányzat
51 51 51 51 51
511112 Közalkalmazottak alapilletménye 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka 511152 Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött
512122 jutalma,törzsgárda 512132 Közalkalmazottak túlóra díja
51
512142
51
512172
51
512192
51
513122 513192-1 513192-2 514132 514142
51 51 51 51
Megnevezés
Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
/2012 ( . .) önkormányzati rendelete
83 476 4 421 24 563 5 544 1 111 1 496 3 240 1 045 380 30 494 2 256
15
51
514192-4 516112 516122 516132 516142
51
Összesítı
53
53
53111 531121 531122 531123
53
Összesítı
54
54
54211 54212 5431 54411 54412 54413 5461 54711
54
54712
54 54
5481 54913-1 54913-2
54
Összesítı
55
55
55111 55119 55211 552129 55213 55214 55215 55217 55218-1 55218-3 55219-1 55219-4 55219-6 5531-1
55
Összesítı
56
56
561111 56211 56213 56214-4 56319
56
Összesítı
57
57211 573111-2
51 51 51 51
53 53
54 54 54 54 54 54
54
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
56 56 56
57 57
5
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Hirdetési díjak Egyéb különféle dologi kiadás Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Egyéb folyó kiadások
Összesítı Fı KIADÁSOK ÖSSZESEN: összesítı Fı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: összesítı
330 4 910 183 40 220 109 763
25 557 1 599 533 1 066 28 755
20 10 495 2 370 60 50 140 190 840 110 880 430 5 595
480 35 21 200 280 350 12 000 2 900 1 710 1 700 230 230 900 850 2 570 45 435
11 596 185 110 30 2 100 14 021
556 40 596 204 165 204 165
16 91 91 91 91 9
91311 Bérleti és lízing díjbevételek 91312 Intézményi ellátási díj 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes
5 100 6 900 2 875
Összesítı Intézményi mőködési bevételek Fı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: összesítı Fı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: összesítı
14 875 14 875 14 875
„
9. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez „a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
Elıirányzat
51
511112
51
511142
51
511152
51
512132
51
512142
51
512172
51
512192
51
513122
51
513192-1
51
513192-2
51
514132
51
514142
51
514192-4
51
516112
51
516122
51
516142
51
Összesítı
52
52211
52
Összesítı
53
53111 531121 531122
53 53
Megnevezés
Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak keresetkiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás
/2012 ( . .) önkormányzati rendelete
35 108 600 24 800 156 588 1 179 1 697 137 300 90 960 150 1 170 300 64 43 323
0 0
9 989 625 208
17 53 53 53
531123 Munkaerıpiaci járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz hozzájárulás
53
Összesítı
54
54
54211 54212 5431 54411 54412
54
5461
54
54711
54
54712
54 54
5481 54913-1 54913-2
54
Összesítı
55
55111
55
55
55211 552129 55213 55214
55
55215
55
55
55217 55218-1 55219-1 55219-4 55219-6 5531-1 5531-2
55
Összesítı
56
561111
56 56
56211 56213 56319
56
5641
56
Összesítı
57
57211
54 54 54
54
55 55
55 55 55 55 55
56
57
5
91 91 91 91 91
Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadás Számlázott szellemi tevékenység Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Egyéb folyó kiadások
Összesítı Fı KIADÁSOK ÖSSZESEN: összesítı Fı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: összesítı 91219 Egyéb sajátos bevétel 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 91312 Intézményi ellátási díj Kiszáml.term.szolg. Áfa 919131 egyenes Intézményi mőködési Összesítı bevételek
417 0 0 11 239
10 0 90 20 20 10 70 40 240 300 20 820
100 13 000 40 40 2 300 800 650 300 20 450 250 100 0 18 050
4 568 30 20 150 30 4 798
250 250 78 480 78 480
0 100 4 960 1 265 6 325
18 9
Fı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: összesítı Fı BEVÉTELEK összesítı MINDÖSSZESEN:
6 325 6 325
„
10. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez „a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete Elıirányzat
Megnevezés /2012 ( . .) önkormányzati rendelete
51
511112 511142 511152 512132 512172
51
512192
51
51
513122 513192-1 513192-2 514132 514142 514192-4 516112 516122 516132 516142
51
Összesítı
53
53
53111 531121 531122 531123
53
Összesítı
54
54
54211 5431 54411 54711
54
54712
54 54
5481 54913-1 54913-2
54
Összesítı
55
55111 55211 55213 55214 55215 55217 55218-1
51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51
53 53
54 54
54
55 55 55 55 55 55
Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás
16 161 897 0 1 192 139 536 542 63 150 430 384 60 1 786 301 10 96 22 747
5 186 776 259 518 6 739
10 50 140 20 20 50 280 70 640
120 3 200 70 3 000 700 500 100
19 55219-1 Postaköltség 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás
55 55 55
Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás
555121 mők.
55 55 56 56 56 56 56 57 57
5
91 91 91 9
20 20 20
Összesítı Szolgáltatások 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 56319 Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások 57211 Munkáltató által fizetett SZJA Összesítı Egyéb folyó kiadások Fı KIADÁSOK ÖSSZESEN: összesítı Fı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: összesítı 91312 Intézményi ellátási díj 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek Fı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: összesítı Fı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: összesítı
0 7 750
1 941 70 20 20 2 051
209 209 40 136 40 136
656 164 820 820 820
„
11. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez „a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete
Támogatások 2011. év 890301
Megnevezés
37
/2012 ( . .) önkormányzati rendelete
373151
Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi önkormányzatoknak Siófoki közmunka program önrésze
Összesítı 37 37 38
38 38
38
Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKTnak Mőködési célú támogatásértékő Összesítı kiadások Mők.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i 381111 váll-nak BAHART (2007-2008) elszámolás 373161
381121 Mők.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi 3811331 tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása Mők.célú pénzeszközátadás nem 3811341 önk.többségi tul.váll-nak
2 500 2 500 1 700 1 700
25 000
20
38
3811341Ügyelet támogatása 1 3811341EÜ-i intézmény támogatása 2 3811341Városi TV támogatása 4 Mők.célú pénzeszközátadás 381141 háztartásoknak 381141-1 Boglári fıisk., egyetemi támogatás 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj Mők.célú pénzeszközátadás non-profit 381151 szervezeteknek Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Sportkör támogatása Helyi Érték Egyesület Gyermekkert óvoda támogatása Mentı Alapítvány támogatása Polgárırség támogatása Gaál Gaszton Alapítvány-Cserkészcsapat Tagdíjak Tőzoltó köztestület támogatása Polgári védelem Szelence Gyermektánccsoport Alapítvány Megértés Nyugdíjas Egyesület Polgári Körök támogatása 56-os emlékmő Mők.célú pénzeszközátadás non-profit Összesítı szervezeteknek 382114 Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknakközmő Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli 382131 térítés elıirányzata 382116 Felúj. c. pénzeszközátadás egyháznak
38
Összesítı
38 38
38 38 38 38
38
„
Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre
6 732 1 305 2 667
500
400 200 8 500 1 000 200 400 200 4 200 2 000 250 190 160 17 700
116 -
58 220
