NÁVRH UDRŽITELNÉHO FINANCOVÁNÍ CDZ A) Způsoby financování
I.
vícezdrojové financování
1.
sociální část CDZ - rozpočtové financování cestou MPSV resp. krajských úřadů
2.
zdravotnická část CDZ a) rozpočtové hrazení zdravotnické části CDZ z prostředků ZP b) kombinované financování ze zdravotního pojištění výkonová platba osoboden/denní platba za registrovaného pacienta v CDZ
II. rozpočtové financování alternativou k vícezdrojovému financování by mohlo být rozpočtové hrazení činnosti CDZ formou zdravotně-sociálního fondu tvořeného prostředky ze státního rozpočtu (resp. rozpočtů krajských úřadů) a zdravotního pojištění
Komentář: Úhrada nákladů služby je v sociální sféře založena na dotačním financování. Příjemci prostředků mají stanovený objem péče, svou činnost detailně vykazují a jsou plátci tj. krajskými úřady pravidelně kontrolováni. Tento způsob financování se většinou osvědčil, problémem bývají: závislost zdrojů na státním rozpočtu, prodlevy úhrad, administrativní zátěž. Ve zdravotnictví byly dlouho (a z části stále jsou) služby nemocnic hrazeny paušálem. Teprve nedávno se na základě mnohaletých zkušeností s vykazováním činností za tohoto paušálního financování vytvořil systém DRG, který se více blíží k výkonové úhradě.
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
[email protected], www.mzcr.cz
V nelůžkové sféře převažuje výkonová úhrada. Vzhledem k charakteru činnosti CDZ lze však výkonově hradit jen menší část poskytovaných služeb a to ty, které jsou pravidelné a předvídatelné. Jedná se především o činnost terénních sester, které mají svůj limitovaný počet pacientů (tzv. caseload) v pravidelné péči. Výkonově lze hradit i část činnosti psychiatra a psychologa. Ostatní služby jsou (i s ohledem na klientelu CDZ, tj. pacienti se SMI) před získáním zkušeností s provozem prvních CDZ obtížně předvídatelné a kalkulovat je nyní lze jen na základě nákladovosti zařízení. Teprve několikaletá zkušenost s provozem CDZ při detailní evidenci činností ukáže (podobně jako u nemocnic) skutečný rozsah činností a případné další možnosti použití výkonové úhrady.
B) Charakter a náplň činnosti vycházející ze standardu CDZ
1.
mobilní služby - prováděné multidisciplinárním týmem složeným z psychiatrických sester, sociálních pracovníků, psychiatra, psychologa
a) zdravotnické aa) prováděné psychiatrickými sestrami – částečně jsou zahrnuty ve výkonech odbornosti 914, provádí se na základě indikace psychiatra: -
psychiatrická rehabilitace
-
diagnostika - kontinuální posuzování psychického stavu
-
dohled nad medikací, podpora kompliance a adherence
-
aplikace depotních injekcí
-
edukace
-
podpůrná psychoterapie a rodinné intervence
-
krizová intervence v terénu
-
pravidelné konzultace s ošetřujícím psychiatrem
-
spolupráce se sociálními službami
-
spolupráce s dalšími zdravotníky (praktický lékař, psychiatrická nemocnice…)
Výkony: -
Psychiatrická rehabilitace individuální + konzultace a administrativní činnost psychiatrické sestry (35811, 35815) Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
[email protected], www.mzcr.cz
-
Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou (35821)
-
Edukace psychiatrickou sestrou (35823, 35825)
-
Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě (10)
Komentář: Tuto činnost by bylo při eventuální kombinované úhradě možné považovat za jádro výkonové úhrady, jelikož je z velké části pravidelná a předvídatelná. Sestry, které mají svůj limitovaný počet pacientů (caseload) v pravidelné péči (lze předpokládat, že každá sestra uvidí své pacienty v průměru 1x týdně a k tomu provede administrativní úkony, konzultace, případně krizovou intervenci a edukaci. Takto lze dojít k náplni 40hod. týdně (36 kontakt, 4 porady, konzultace a administrativa). Ponechat tyto činnosti ve výkonové platbě může být výhodné, protože bude stimulovat k maximálnímu úsilí v hlavní činnosti resp. poslání, kterou CDZ má. Riziko nesprávného vykazování je srovnatelné s jakýmkoliv jiným vykazováním v rámci výkonových plateb. Portfolio výkonů odbornosti 914 bude v budoucnosti nutné rozšířit o další výkony, aby bylo vykazování této činnosti flexibilnější. I při výkonové úhradě služeb poskytovaných terénními sestrami by bylo nutné část jejich činností zahrnout do kalkulace rozpočtu, resp. osobodne. Jedná se o tyto činnosti: -
kontakt s pacientem a rodinou během jeho hospitalizace (psychiatrické i somatické)
-
evidence pacienta v portfoliu (caseloadu) terénní sestry během pacientovy hospitalizace
-
porady a konzultace v rámci multidisciplinárního týmu
bb) prováděné psychiatrem a psychologem v mobilní službě psychiatr -
psychiatrická diagnostika
-
indikace a předpis terapie
-
konzultace s rodinou
-
krizová intervence v terénu
-
týmové konzultace v rámci case managmentu
psycholog Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
[email protected], www.mzcr.cz
-
rámcová psychologická diagnostika
-
psychoterapie
-
rodinná terapie
-
psychologická edukace
-
krizová intervence v terénu
-
týmové konzultace v rámci case managmentu
Výkony: Klinická vyšetření odbornosti 305 a 901, psychoterapie, rodinná terapie, krizová intervence. Komentář: Na rozdíl od psychiatrické sestry je činnost psychiatra a psychologa v terénu nahodilá, nepravidelná a obtížně předvídatelná. Přesto je pro činnost mobilního týmu nesmírně důležitá a oproti běžné ambulantní rutině znamená velký kvalitativní přínos. Lékař resp. psycholog se může seznámit se životem pacienta a jeho psychopatologií přímo v jeho prostředí a v něm také intervenovat. Tato činnost však nebude pravidelná a frekventní, bude vycházet ze zdravotního stavu pacienta a jeho potřeb. Proto navrhujeme, aby byla tato činnost zahrnuta do kalkulace rozpočtu resp. osobodne.
b) sociální – prováděné sociálními pracovníky a pracovníky v soc. službách sociální rehabilitace duševně nemocných se zaměřením na sociální potřeby klienta, jeho každodenní fungování, soběstačnost, sociální síť a interakce, překonávání sociální izolace, finanční a pracovní problematiku, bydlení atp.
Komentář: jelikož sociální pracovníci i sestry pracují týmově, sdílejí péči o pacienty. Soc. pracovník je stejně jako sestra case managerem s limitovaným caseloadem 15 až 20 pacientů (dle závažnosti stavu). Náplň činnosti se může částečně překrývat, v převážné většině je však odlišná, daná zaměřením profesí. Vzhledem k tomu, že pacienty sdílejí, mohou v péči o ně alternovat (např. jeden týden vidí pacienta sestra, druhý týden soc. pracovník. Kdyby alternovali relativně pravidelně, pak každý z nich vidí ve dvou týdnech 40 pacientů). Sociální služby budou hrazeny rozpočtově. Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
[email protected], www.mzcr.cz
2.
denní služby
a) zdravotnické psychiatrická rehabilitace ambulantní psychoterapeutické programy (program denního stacionáře) Činnosti jsou prováděné zdravotnickými pracovníky tj. psychiatrickými sestrami, psychiatrem a klinickým psychologem. Výkony: psychiatrická rehabilitace a edukace odbornosti 914, psychoterapeutické výkony odbornosti 910. b) sociální sociální rehabilitace ambulantní resocializační aktivity Komentář: Služby zdravotnických a sociálních pracovníků se budou v denních programech neustále prolínat. V popředí není systematická psychoterapie, nýbrž primární orientace na psychiatrickou rehabilitaci pro pacienty, kteří nebudou schopni chodit pravidelně. Pro ně musí být nastaven nízký práh těchto služeb, tj. připravenost se jim věnovat ad hoc. Jedná se o nepravidelné a v důsledku toho obtížně kalkulovatelné služby, proto navrhujeme, aby byly zdravotnické denní služby zahrnuty do kalkulace ošetřovacího dne v CDZ a sociální služby hrazeny rozpočtově. 3.
krizové služby
Jejich cílem je poskytnout nízkoprahovou pomoc osobám, které se nacházejí v psychické krizi, jež je ohrožuje.
Krizové služby mají formu:
ambulantní
telefonickou
lůžkovou
Standard CDZ rozlišuje dva typy těchto služeb podle rozsahu činnosti především lůžkové formy krizové služby. Komentář: Krizové služby mají jak zdravotnický, tak sociální charakter a podílejí se na nich všichni členové multidisciplinárního týmu. Vzhledem k nepravidelnosti a nárazovosti této Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
[email protected], www.mzcr.cz
aktivity navrhujeme, aby jejich hrazení bylo zahrnuto do ošetřovacího dne CDZ, resp. sociálního rozpočtu CDZ. 4.
další služby – činnosti psychiatra a klinického psychologa
klinická vyšetření
psychoterapie
týmové konzultace
krizové služby
Výkony: odbornosti 305, 901 a 910 Komentář: Psychiatr s úvazkem 1,0 (FTE) bude mít v ambulantní péči část pacientů CDZ (předpokládáme, že cca polovinu, tj. 100 pacientů). Ostatní pacienti budou nadále v péči svých stávajících psychiatrů (pokud bychom trvali na tom, že musí být všichni v péči psychiatra CDZ, nadměrně bychom ho časově zatěžovali a přišli bychom o spolupráci ambulantních psychiatrů v daném regionu. Pokud by tedy pravidelně měsíčně pečoval o 100 pacientů, mohla by být tato činnost vykazována výkonově a pokryla by cca 25 % činnosti psychiatra. Ostatní jeho činnosti (krizové intervence ambulantní, mobilní, telefonické, činnost v denních službách, konzultace case managerů a týmu) by měly být zahrnuty do ošetřovacího dne CDZ. Externí psychiatři s úvazkem 0,5 (FTE): tento úvazek je zamýšlen pro tyto účely: -
konzultace v rámci case managementu (na toto by eventuálně mohl být nový výkon, který by si mohli externí psychiatři sami vykázat; budou se tomu však pochopitelně bránit, pokud to nebude nad rámec referenční úhrady),
-
participace na krizových službách,
-
zástup psychiatra CDZ (dovolená, PN).
Jedná se o nepravidelné činnosti, které nelze hradit výkonově, proto by měly být zahrnuty do ošetřovacího dne CDZ. Klinický psycholog bude pro část pacientů vykonávat psychologickou diagnostiku a individuální psychoterapii. Nepůjde však o pravidelné plánované výkony, na kterých lze postavit financování této činnosti. Hlavní náplní psychologa je participace na denních programech, krizové intervence ambulantní, mobilní, telefonické a konzultace case Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
[email protected], www.mzcr.cz
managerů i týmu. Navrhujeme, aby byly činnosti psychologa hrazeny výkonově, tj. 20 %, ostatní náklady budou zahrnuty do ošetřovacího dne CDZ. 5.
management
organizace činnosti
provoz zařízení
personalistika
ekonomika a účetnictví
Komentář: Tyto činnosti nelze měřit jinak, než platem a spokojeností týmu s výkonem těchto služeb. Náklady by měly být zahrnuty do ošetřovacího dne CDZ. C. Náklady Náklady vycházejí ze standardu CDZ – náplně činnosti, personálního obsazení a materiálního vybavení. 1. personální obsazení Ke kalkulaci osobních nákladů byl použit zdroj: Informační systém o průměrném výdělku (zdroj: www.ispv.cz). capex
pozice
dle FTE hruba
ISPV
psychiatr
osobní
rok/FTE
celkem/rok
845 712 Kč
1 268 567
mzda/mes náklady/
22124 Lékaři v 1,5
ic/FTE
měsíc/FTE
52 594 Kč
70 476 Kč
psychiatrickýc
Kč
h oborech psycholog
26341 Kliničtí 1
33 503 Kč
44 894 Kč
538 728 Kč
538 728 Kč
30 256 Kč
40 543 Kč
486 516 Kč
4 378 648
psychologové psychiatr.
22217
sestra
pro
Sestry 9 péči
v
Kč
psychiatrickýc h oborech sociální
2635
pracovník
Specialisté
9
25 431 Kč
v
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
[email protected], www.mzcr.cz
34 078 Kč
408 930 Kč
3 680 374 Kč
oblasti sociální práce administrati 3341 Vedoucí 1,5 va
v
34 595 Kč
46 357 Kč
556 288 Kč
834 431 Kč
oblasti
administrativní ch agend celkem
236
348 2 836 174 10 700 750
Kč
Kč
Kč
Vzhledem k tomu, že jde o rozpočet výhledový, tak bylo nutné zachytit i růst platů - ten byl v posledních pěti letech 13,5 % (medián všech platů). Následující tabulka je dle toho upravena: capex
FTE hruba
předpoklad
mzda/m
narust
esic/FTE
dalsich
osobí
rok/FTE
celkem/rok
v náklady/měs 5ti íc/FTE
letech psychiatr
1,5
52
594 59 694 Kč
79 990 Kč
959 883 Kč
1 439 824 Kč
503 38 026 Kč
50 955 Kč
611 457 Kč
611 457 Kč
256 34 341 Kč
46 016 Kč
552 196 Kč
4 969 766 Kč
431 28 864 Kč
38 678 Kč
464 136 Kč
4 177 225 Kč
595 39 265 Kč
52 616 Kč
631 386 Kč
947 080 Kč
268 255 Kč
3 219 058 12 145 351
Kč psycholog
1
33 Kč
psychiatr.
9
Kč
sestra sociální
30
9
25
pracovník
Kč
administrati 1,5
34
va
Kč
celkem
176 379 200 190 Kč Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
[email protected], www.mzcr.cz
Kč
Kč
Kč
2. materiální a provozní náklady Investiční a další opex
provozní náklady 6 počet km/rok
kč/km/auto celkem/rok 1 500 000, 00 Kč
automobil
6
20 000
120 000 Kč 720 000,00 Kč
plocha
kč/m2/rok
pořízení
úpravy údržba objekt - nájem objekt
-
1
300
1 500,00 Kč 450 000,00 Kč 500 000,00 Kč
provoz
(energie, tel., IT…) 1 Pojištění služby
+
pořízení 360 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč inventáře
další
(účetnictví,
správce
IT,
personální, mzdová…)
750 000,00 Kč
praní prádla; úklid; údržba
360 000,00 Kč
odpis (5 let) cca
600 000,00 Kč 3
celkem
Kč
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
[email protected], www.mzcr.cz
prostor
240 000,00 3 000 000 Kč
a
3. Náklady CDZ celkem:
12 145 351 (osobní) + 3 240 000 (roční provoz) = 15 385 351 + 5 % zisk = 16 154 618 Kč K tomu je úvodní investice ve výši 3 000 000 Kč (která by se měla obnovovat z odpisů) D. Kalkulace k financování CDZ 1. dělení nákladů CDZ
a) náklady na sociální část CDZ aa) osobní náklady sociálních pracovníků – 4 177 tis. bb) ½ osobních nákladů managementu – 474 tis cc) ½ materiálních a provozních nákladů – 1 620 tis. (provoz) + 1 500 tis. (inv.) dd) ½ reinvestičního zisku – 385 tis
Celkem 6 656 tis. (+ 1 500 tis. Inv) tj. 41%
b) náklady na zdravotní část CDZ aa) osobní náklady zdravotnických pracovníků – 7 021 tis. bb) ½ osobních nákladů managementu – 474 tis cc) ½ materiálních a provozních nákladů – 1 620 tis. (provoz) + 1 500 tis (inv.) dd) ½ reinvestičního zisku – 385 tis.
Celkem 9 500 tis. (+ 1 500 tis. Inv) tj. 59%
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
[email protected], www.mzcr.cz
2. Dělení zdravotních nákladů:
a) výkonová úhrada
aa) výkony psychiatrických sester: Běžný výkon odbornosti 914 – psychiatrická rehabilitace individuální 267 b/90 min., režijní minutová sazba 2,16. Výkon celkem 461 bodů. Úhrada 0,9/bod, tj. 415 Kč. Sestra je schopna denně udělat 4 – 5 výkonů, tj. 1660-2075 Kč => průměrně 1867 Kč = 37.350 Kč/měs. 37.350 x 11 = 410 850 Kč/rok -
plat sestry 30 tis. + 34% = 40,2 tis. x 12 = 482 400 Kč/rok
Komentář: Výkonová úhrada, jak je nyní nastavená, nestačí na plat sestry a není v ní žádný prostor pro krytí nákladů a reinvestice. Zřejmě koncipováno pro zařízení, která hradí své náklady z jiných zdrojů. Úpravu není nutné řešit změnou v seznamu výkonů, nýbrž cestou navýšení hodnoty bodu pro odbornost 914 v úhradové vyhlášce.
-
psychiatrická sestra pečuje o caseload 20 pacientů, které navštíví v průměru 4,5 x do měsíce
-
sestry se dělí o caseload 200 pacientů se soc. pracovníky, mají tedy v péči 100 pacientů = 186. 750 Kč/měsíc = 2.241.000/rok
bb) výkony psychiatra – 25% běžné ambulantní praxe tj. cca 30 tis. Kč. měsíčně = 360 tis. Kč/rok cc) výkony klinického psychologa – 20% tj. cca 20.000 Kč měsíčně = 240 tis. Kč/rok Závěr: formou výkonové (aktuálně platné) úhrady lze pokrýt 30% zdravotních nákladů CDZ ve výši 2.870 tis. Kč b) ošetřovací den v CDZ Výše ošetřovacího dne pokryje zdravotní náklady CDZ, které nelze hradit výkonovou formou tj. 67 % zdravotních nákladů CDZ ve výši 5.825tis Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
[email protected], www.mzcr.cz
Počítáme-li s 200 pacienty, vychází částka na ošetřovací dny na 29.125 Kč/pac. Budeme-li kalkulovat s kalendářními dny, pak je výše to 80 Kč, pokud s 250 pracovními dny, pak půjde o částku 116,5 Kč.
Závěr: formou osobodne bude hrazeno 70 % zdravotní činnosti CDZ ve výši 6650 tis. Kč. Výše osobodne dne kalkulovaná na pracovní dny vychází na 132,4 Kč. E. Efektivita a kontrola Činnost CDZ bude hodnocena z pohledu efektivity a rovněž kontrolována. 1. efektivita a) redukce hospitalizací celkově b) snížení počtu dnů hospitalizace u jednotlivých pacientů c) hodnocení zlepšení klinického stavu a funkčního postižení d) snížení množství hospitalizací bez předchozího kontaktu se službami e) snížení počtu zásahů RZZ a Policie ČR při řešení krizových situací cílové skupiny f) zvýšení % pacientů, kteří využívají sociální služby g) lepší zapojení do místních komunit (zaměstnání, bydlení mimo ústavní zařízení, participace na běžných denních aktivitách) h) zvýšení měřené kvality života u osob zapojených do služeb CDZ ch) cost efektivita - bude měřena v rámci pilotních projektů (dle metodiky vytvořené MZ zohledňující zdravotní i sociální část CDZ), srovnání se stávajícím systémem, apod., bude upřesněno. 2. kontrola a) vykazování výkonů b) evidence činnosti/úkonů (na pacienta nebo na pracovníka nebo na centrum) c) sledování efektivity dle vybraných nákladových (např. snížení frekvence či zkrácení hospitalizací) a klinických (psych. stav, funkční postižení) parametrů d) kontrolní činnost ZP i soc. odborů KÚ
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
[email protected], www.mzcr.cz
F. Závěr: Návrh udržitelného financování CDZ I. způsob financování A. Jako preferovanou variantu navrhujeme rozpočtové financování CDZ. 1. po dobu prvních dvou let provozu bude provoz pilotních projektů CDZ financován z prostředků ESIF 2. dalších 3-5 let budou pilotní projekty CDZ financovány rozpočtově z prostředků krajských úřadů a veřejného zdravotního pojištění 3. během tohoto období budou nově stanoveny úhradové mechanismy na základě detailní analýzy činnosti CDZ B. Alternativní variantou je kombinované financování: 1. hrazení sociální činnosti CDZ z krajských rozpočtů 2. hrazení zdravotní činnosti CDZ ze zdravotního pojištění kombinací a) výkonové platby za mobilní služby odbornosti 914 b) paušální platby tzv. osobodne za ostatní služby CDZ
II.
navrhované změny 1. zvýšení úhrady výkonů odbornosti 914 cestou úhradové vyhlášky 2. doplnění výkonů psychiatrické rehabilitace do Seznamu výkonů
III.
efektivita 1. stanovení nákladových a klinických parametrů měření efektivity činnosti CDZ 2. stanovení kontrolních mechanizmů činnosti CDZ
Autoři návrhu - užší pracovní podskupina implementační pracovní skupiny k udržitelnému financování. Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. MUDr. Martin Hollý, MBA MUDr. Simona Papežová MUDr. Juraj Rektor Mgr. Pavel Říčan MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
[email protected], www.mzcr.cz
27. 8. 2015