ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ BRNO
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008
a) Název organizace:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen NCO NZO) Adresa: Vinařská 6, 603 00 Brno IČ: 00023850 Poštovní adresa: NCO NZO Vinařská 6, 603 00 Brno Telefon: 543 559 111 Fax: 543 211 177 Adresa elektron. pošty:
[email protected] Internet. stránky: www.nconzo.cz
b) Způsob zřízení: Název zřizovatele:
Zřizovací listina MZ ČR z 19.03.2003 vydaná pod č.j.: 7343/2003 Zřizovací listina MZ ČR z 31.10.2008 vydaná pod č.j.: 31986/2008 Ministerstvo zdravotnictví ČR
f
2
c) Organizační struktura
Rok 2009 – 122 zaměstnanců
f
3
d) Základní personální údaje - viz. Příloha č. 1 e) Údaje o majetku Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách: Dlouhodobý majetek Celkem z toho budovy a stavby
rok 2007 153 762 tis. Kč 80 615 tis. Kč
rok 2008 154 977 tis. Kč 81 437 tis. Kč
Pozemky: NCO NZO hospodaří s 33 pozemky o celkové výměře 28 717 m2. Tyto pozemky tvoří ucelenou plochu areálu na adrese Vinařská 6, 603 00 Brno. Žádný z pozemků neleží mimo tuto ucelenou plochu (areál). Část těchto pozemků (celkem 11) o ploše 2 165 m2 je cizí majetek, který užíváme. Pozemky slouží pro budovy a činnosti NCO NZO s výjimkou tří pozemků o celkové ploše 791 m2, na kterých stojí budovy delimitované Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. Celková hodnota pozemků zapsaných na listě vlastnictví organizace činí 14 701 677,- Kč. Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy): Stavby – pořizovací hodnota staveb celkem – zůstatková hodnota – zůstatková hodnota v %
rok 2007 80 615 tis. Kč 53 733 tis. Kč 66,65 %
rok 2008 81 437 tis. Kč 52 957 tis. Kč 65,03 %
Odepisování majetku se v NCO NZO provádí dle odpisových sazeb pro jednotlivé skupiny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které jsou v NCO NZO stanoveny v odpisovém plánu vydaném jako Směrnice ředitelky č. 9/2007. Odepisování se v NCO NZO provádí a zúčtovává měsíčně. Stavby nejsou zatíženy věcným břemenem. Proti předchozímu období nedošlo k žádným převodům ve vlastnictví k nemovitostem.
f
4
Průměrné stáří dlouhodobého hmotného majetku (bez pozemků a uměleckých děl): Účetní skupina
Druh DHM
Průměrné stáří/ roků
021/05 022/01 022/02 022/03 022/04
Budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy Zdravotní a laboratorní technika Stroje a přístroje Dopravní prostředky Výpočetní technika
2007 31,3 14,4 11,3 2,8 7,6
022/05 022/06 021 022 CELKEM
Inventář Ostatní movité věci Budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy Movitý majetek Dlouhodobý hmotný majetek
19,4 12,2 31,3 11,8 14,0
2008 32,5 15,5 12,0 4,0 8,7 20,6 13,3 32,5 12,8 15,0
Údaje o pohledávkách a závazcích Pohledávky Výše pohledávek Celková výše pohledávek k 1. 1. Celková výše pohledávek k 31. 12.
2007 1 445 159,04 Kč 1 463 050,00 Kč
2008 1 463 050,00 Kč 1 057 690,00 Kč
Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše 531 377,98 Kč. Hodnota pohledávek vymáhaných právní cestou činí 300 941,98 Kč, z toho hodnota pohledávek za dlužníky v konkurzním řízení činí 182 569,10 Kč. V r. 2008 nebyly odepsány žádné pohledávky. Při vymáhání pohledávek je ve všech případech postupováno tak, že účtárna ekonomického odboru provede dvě písemné urgence a v případě, že pohledávka není vyřízena ve stanovené časové lhůtě, je pohledávka předána k vymáhání právní cestou.
f
5
Závazky Výše závazků Celková výše závazků k 1. 1. Celková výše závazků k 31. 12. z toho: - nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům - nezaplacené investiční faktury dodavatelům
2007 6 377 840,67 Kč 8 166 990,00 Kč
2008 8 166 990,00 Kč 7 691 160,00 Kč
2 264 197,60 Kč
463 242,13 Kč
38 772,60 Kč
25 848,40 Kč
Celková výše závazků k 31. 12. 2008 ve výši 7 691 160,- Kč je tvořena především závazky za zaměstnance (nevyplacené vyúčtování mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2008), závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (odvod pojistného z mezd za prosinec 2008) a závazky z neodvedené daně z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2008. Údaje o majetku, s nímž NCO NZO hospodaří, a údaje o závazcích a pohledávkách jsou uvedeny v příloze – Tabulka č. 1. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů - viz samostatné přílohy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha) g) Hodnocení a analýza údajů dle níže vymezených oblastí
1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů V rozpočtu NCO NZO nebylo v roce 2008 provedeno žádné rozpočtové opatření.
2. Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech Výnosy celkem byly proti rozpočtu splněny na 98,65 %, z toho tržby z prodeje vlastních služeb na 97,04 %.
f
6
Činnosti byly zejména zaměřeny na: – pořádání školicích akcí v rámci tematického plánu a dále realizaci mimořádných školicích akcí s náplní dle vývoje aktuálních potřeb v současném zdravotnictví včetně školicích akcí konaných v nepracovní dny; – poskytování služeb tiskárenského střediska pro účastníky všech školicích akcí; – poskytování volných tiskárenských kapacit pro zdravotnické školy a zdravotnická zařízení; Nenaplnění rozpočtovaných výnosů bylo v plném rozsahu kompenzováno úsporami v nákladech, přičemž byl dosažen i zlepšený hospodářský výsledek ve výši 2 453 960,78 Kč.
3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování NCO NZO Podíl státního rozpočtu na financování provozu NCO NZO v roce 2008 činil 52,26 %. V roce 2008 obdrželo NCO NZO rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na realizaci projektu „Zdravotnické vzdělávací programy“ na rok 2008 a získalo účelově určené prostředky na jejich realizaci v celkové výši 919 tis. Kč. Přehled dotací na jednotlivé projekty a jejich čerpání je uveden v příloze – Tabulka č. 3, včetně komentáře.
4. Rozbor čerpání mzdových prostředků Při tvorbě a čerpání mzdových prostředků bylo postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., kterým se vydává zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění. Ke schválenému rozpočtu byly mzdové náklady čerpány pouze ve výši 95,16 %. Nižší čerpání je ovlivněno zahájenou restrukturalizací činností NCO NZO a z toho plynoucího snižování počtu zaměstnanců a dále úsporou prostředků na OON. Rozpočtovaný objem prostředků na platy ve výši 35 723 tis. Kč nebyl čerpán ve výši 960 tis. Kč. Rozpočet OON ve výši 6 742 tis. Kč byl čerpán v úrovni 5 645 tis. Kč, tj. plnění na 83,73 %. Z celkových nákladů na OON bylo 630,8 tis. Kč hrazeno z prostředků poskytnutých na financování v rámci programu LEONARDO. Přípustný objem mzdových prostředků dosáhl výše 33 325 258,- Kč. Skutečný objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě dosáhl výše 34 762 734,- Kč. Překročení přípustného objemu MP bylo kryto prostředky z fondu odměn ve výši 1 437 477,- Kč, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění.
f
7
Mzdové náklady v hlavní činnosti Mzdové náklady Celkem z toho: – mzdové náklady z dotace zřizovatele z toho : – platy – ostatní platby za provedenou práci
2007 39 779 38 704 34 436 4 268
2008 40 408 38 340 33 326 5 014
Plnění pracovních úvazků Plánovaný průměrný přepočtený stav 160,00 pracovních úvazků nebyl naplněn o 8,56 přepočtených pracovních úvazků. Na této skutečnosti se mimo nemožnosti obsadit některé pracovní funkce vhodnými zaměstnanci, a to jak z hlediska odbornosti, tak z hlediska neatraktivnosti povolání a jeho nízkého platového ohodnocení oproti soukromému sektoru, podílí již v r. 2008 zahájená restrukturalizace činností NCO NZO a z toho plynoucí snižování počtu zaměstnanců.
5. Náklady na výzkum a vývoj V roce 2008 byl v rámci výzkumu a vývoje řešen 1 program – E-learnig v komunitní péči. Byl financován z účelových prostředků poskytnutých Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Tento program je plánován k řešení v období listopad 2007 – říjen 2009. V roce 2008 byly na program čerpány náklady ve výši 880 388,- Kč.
6. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku V roce 2008 nebyly NCO NZO čerpány účelově určené náklady na financování programů reprodukce majetku, vedené v informačním systému programového financování ISPROFIN.
7. Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci NCO NZO neposkytlo žádné dotace a návratné finanční výpomoci.
8. Čerpání finančních prostředků na programy z rozpočtu Evropské unie NCO NZO nečerpalo žádné finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie.
f
8
9. Spolupráce se zahraničím NCO NZO nebylo v r. 2008 členem žádné mezinárodní společnosti. Spolupráce se zahraničním však probíhala při řešení projektu Leonardo – E-learnig v komunitní péči, kde je NCO NZO hlavním řešitelem a při řešení projektu spolupracovalo s organizacemi z Francie, Maďarska, Polska a Slovenska. Maďarský partner od poloviny roku na projektu nespolupracuje a podal návrh na odstoupení. Jeho představy o koncepci projektu se neshodovaly s původním návrhem.
10. Výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích Na zahraniční pracovní cesty bylo v r 2008 vynaloženo celkem: - z toho zahraniční cesty v rámci projektu Leonardo:
Cíl cesty Bratislava
Jméno účastníka MUDr. Košuličová Marie
Termín 10. 4.
33 798,00 Kč 27 405,00 Kč
Náklady v Kč 673,-
Slovensko
Akce Konference HPI – aktivní účast, přednáška
Budapešť
Mgr. Marková Marie, Ph.D
Maďarsko
Mgr. Zemanová Kateřina
17.– 18. 4.
18 530,-
Jednání v rámci projektu Leonardo
PhDr. Burianová Helena Nitra
Mgr. Marková Marie, Ph.D
Slovensko
PhDr. Hofštetrová Michaela
7. 5.
1 460,-
Jednání v rámci projektu Leonardo
Ing. Bubela Josef Vídeň
Mgr. Figurová Věra
16. 5.
791,-
Rakousko
Exkurze do zdrav. zařízení v rámci školicí akce č. 200/240
Liptovský Ján Mgr. Gryndlerová Zdenka
5. - 7. 6.
1 483,-
Slovensko
Konference perioperačních sester – aktivní účast, přednáška
Liptovský Ján MUDr. Košuličová Marie
18. – 19. 6.
3 446,-
Slovensko
I. mezinárodní konference medicíny katastrof – aktivní účast, přednáška
Nitra
Mgr. Marková Marie, Ph.D
Slovensko
PhDr. Bártlová Sylva, Ph.D
4. -5. 9.
7 415,-
Jednání v rámci projektu Leonardo
Ing. Bubela Josef
f
9
11. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu NCO NZO neprovedlo ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, v roce 2008 ani v letech předchozích převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu. Rovněž tak z tohoto fondu žádné finanční prostředky nečerpalo.
12. Přehled hospodářských a jiných činností NCO NZO neprovozovalo v roce 2008 žádnou hospodářskou nebo jinou činnost.
13. Zdůvodnění hospodářského výsledku V roce 2008 dosáhlo NCO NZO kladného hospodářského výsledku ve výši 2 453 960,78 Kč. Náklady celkem dosáhly výše 95,74 % oproti rozpočtu a výnosy celkem byly splněny na 98,65 %. Nižší náklady tak kompenzovaly nejen nižší objem výnosů, ale současně jsou i základem dosaženého kladného hospodářského výsledku.
h) Údaje o hlavních skupinách příjemců poskytovaných služeb K hlavním příjemcům poskytovaných služeb v roce 2008 patřilo MZ ČR a účastníci školicích akcí celoživotního vzdělávání.
I. Úkoly pro MZ ČR v roce 2008 • Připomínková řízení – příprava podkladů a aktivní účast na řízení 6 • Úkolové listy splněné 23 • Úkolové listy rozpracované a přecházející do roku 2009 2 • Zpracování oponentských posudků 2 Evidenční činnost za Registr zdravotnických pracovníků: – Celkem přijato žádostí 5 000 – Podklady pro vydání osvědčení 3 532 – Prodloužena platnost osvědčení 159 – Přerušeno řízení 1 088 – Zastaveno řízení 285 – Zamítnutí 234
f
10
Evidence souhlasných stanovisek profesních sdružení k vzdělávacím akcím: Přijato a zpracováno 10 458 souhlasných stanovisek od 31 profesních organizací Činnosti ve specializované spisovně Registru zdravotnických pracovníků – Revize uložených spisů jako podklad pro budoucí statistické výstupy 12 000 – Vyhledání a ověření dokladů ze spisové evidence dle § 6 zákona č. 500/204 Sb., správní řád 493 – Změny údajů v registru 500 – Založení a oštítkování nových spisů 3 532 – Vyhledání původního spisu k žádostem o prodloužení platnosti osvědčení 159 Posuzovací činnost: – Odborné posouzení studijních programů za účelem vydání souhlasného stanoviska MZ ČR – Odborné posouzení a srovnání obsahu studia s požadavky pro dané vzdělání v ČR Expertní činnost – Započtení části studia – Výpisy ze studia pro potřeby uznání kvalifikace českých státních příslušníků v zahraničí
12 13
16 21
Zkoušky k vydání osvědčení Celkem 493 žadatelů, z toho – úspěšní 311 – neúspěšní 27 – nedostavili se 155 – celkem realizovaných 50 termínů, zúčastnilo se 22 zaměstnanců Centra, z toho 19 pracovníků pedagogického úseku a 3 pracovníci úseku regulace. Informační služba Registru zdravotnických pracovníků – Zodpovězeno 6 000 telefonických a 3 850 e-mailových dotazů.
f
11
II.
Realizace školicích akcí celoživotního vzdělávání V následující tabulce je uveden přehled počtu účastníků různých forem celoživotního vzdělávání s počtem školicích dnů v roce 2008. Přehled počtu účastníků školicích akcí a počtu školicích dnů dle formy vzdělávání Školicí akce – dle formy a určení Specializační vzdělávání pro nelékařská zdrav. povolání Certifikované kurzy pro nelékařská zdrav. povolání Vzdělávání lékařů – semináře, předatestační příprava Jednorázové školicí akce pro nelékařská zdrav. povolání Kvalifikační kurzy pro nelékařská zdrav. povolání Víkendové kurzy pro nelékařská zdrav. povolání Celkem
Počet účastníků 4 847
Relativní počet % 21,15
1 503
6,56
5 227
8,71
8 001
34,90
8 715
14,53
6 485
28,29
14 541
24,23
1 098
4,79
5 552
9,25
989
4,31
2 419
4,03
60 004
100,00
22 923
100,00
Počet školicích dnů 23 550
Relativní počet % 39,25
Jak vyplývá z uvedeného přehledu, různých forem celoživotního vzdělávání se zúčastnilo celkem 22 923 klientů, což představuje 60 004 školicích dnů. Necelých 35 % všech účastníků byli lékaři, ale jejich školicí akce tvoří pouze 14,53 % všech školicích dnů, což vypovídá o účasti lékařů především na krátkodobých či jednodenních školicích akcích. Účast lékařů na akcích Centra v rámci roku 2008 zaznamenala pokles o 1 755 účastníků, což v podstatě tvoří rozdíl účastníků v roce 2007 a 2008 (pokles o 495 účastníků připadá na všechny ostatní formy vzdělávání). Přibližně 65 % všech účastníků byli pracovníci nelékařských zdravotnických povolání a jejich školicí akce představují 85,5 % všech školicích dnů. Největší podíl účastníků vzdělávacích akcí pro nelékařská povolání, přes 28 %, představují účastníci jednorázových vzdělávacích akcí, což odpovídá 24 % všech školicích dnů v roce 2008. Významnou skupinu, více než 21 % z celkového počtu účastníků, tvořili studující specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů, což však představuje téměř 40 % všech školicích dnů v roce 2008. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze – Tabulka č. 2. f
12
Informační servis v oblasti vzdělávání Zodpovězeno 32 095 telefonických a 13 083 e-mailových dotazů. i) Odkazy na informace o NCO NZO zveřejněné jiným způsobem Informace o NCO NZO jsou zveřejněny na internetových stránkách www.nconzo.cz. j) Přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací Netýká se NCO NZO.
V Brně dne: 6. 4. 2009 Zpracovali: Ing. Boženek František, vedoucí ekonomického odboru Mgr. Malinková Marie, náměstkyně ředitelky pro pedagogickou činnost PhDr. Hofštetrová Knotková Michaela, náměstkyně ředitelky pro úsek regulace Oplatková Květuše, vedoucí odboru organizace a podpory vzdělávání p. Tvarůžková Aurika, personální referát
Mgr. Jana M i k u l k o v á ředitelka
Seznam příloh: Příloha č. 1 – Základní personální údaje Samostatná příloha č. 1 – Rozvaha Samostatná příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty Samostatná příloha č. 3 – Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. Tabulka č. 1 – Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv Tabulka č. 2 – Přehled o kurzech dle druhů za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 Tabulka č. 3 – Přehled dotací z projektu Zdravotnické vzdělávací programy, včetně komentáře
f
13
f
14
f
15
f
16
f
17
f
18
f
19
f
20
f
21
f
22
f
23
f
24
f
25
f
26
f
27
f
28
Komentář k čerpání dotací z projektu Zdravotnické vzdělávací programy V rámci dotačního programu MZ ČR ZVP bylo realizováno celkem 9 projektů. Projekty byly zaměřeny na: I. realizaci specializačního vzdělávání II. realizaci certifikovaného kurzu III. podporu dostupnosti informací
6 projektů 1 projekt 2 projekty
I. Specializační vzdělávání: V rámci projektů byl realizován odborný i speciální modul vzdělávacích programů specializačního studia. Názvy projektů: • Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Rozhodnutí č.: VZV/2190/379/2008 (odborný modul). • Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Rozhodnutí č.: VZV/2192/379/2008 (odborný a speciální modul). • Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s onkologickým onemocněním. Rozhodnutí č.: VZV/2227/379/2008 (odborný modul). • Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem. Rozhodnutí č.: VZV/2226/379/2008 (odborný modul). • Ošetřovatelská péče v pediatrii – dětská sestra. Rozhodnutí č.: VZV/2187/379/2008 (odborný modul a speciální modul).
• Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči v chirurgických oborech. Rozhodnutí č.: VZV/2199/379/2008 (odborný modul).
f
29
Počet účastníků zařazených do studia modulů v rámci projektů
II.
Certifikovaný kurz
Název projektu: Krizová připravenost rezortu. Rozhodnutí č. VZV/2206/379/2008. V rámci daného projektu byl realizován modul 3, který byl zaměřen na krizové a mimořádné situace z psychologického hlediska. Počet účastníků zařazených do studia
f
30
III.
Podpora dostupnosti informací
Název projektu: •
Podpora dostupnosti informací o kontinuálním a kvalifikačním vzdělávání zdravotnických pracovníků na rok 2009. Rozhodnutí č.: VZV/2306/379/2008. V rámci projektu byla vydána Nabídka vzdělávacích akcí pro rok 2009 v nákladu 2 050 výtisků.
•
Informační brožury pro odbornou veřejnost. Rozhodnutí č.: VZV/2312/379/2008-II. Byly vytvořeny a vydány 4 informační brožury: 1. Jak získat osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 2. Uznávání kvalifikací 3. Vše o kreditním systému 4. Specializační vzdělávání
5000 ks 5000 ks 10 000 ks 10 000 ks
f
31
