200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E
9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés módosításáról a 3/2008. (I.31.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 64/2008. (V.14.) Képviselő-testületi határozat ÉA-LEKI 2008 pályázat benyújtása az óvodai játszótér fejlesztésére 65/2008.(V.14.) Képviselő-testületi határozat ÉA-HÖF CÉDE 2008 pályázat benyújtása az orvosi rendelőben öltöző kialakítására
1
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
amely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 14-én 1540 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Burka István polgármester, Szendrei Imréné alpolgármester, Dr. Albrecht Sándor jegyző, Gál József, Fehér Balázs, Kiss Istvánné, Kiss Sándor képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Erdélyi Zoltánné pénzügyi főtanácsos Váradi Enikő jkv. Burka István polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 tagja jelen van, Matekovics Jánosné és Tóth Gyuláné képviselők nem vesznek részt az ülésen. A Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívón szereplő napirendet, kiegészíti azzal, hogy két pályázat benyújtásáról is döntenie kell a Képviselő-testületnek, ezzel a módosítással javasolja elfogadásra. A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat megtárgyalásra. 1.) Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Burka István polgármester
Képviselő-testületének
2008.
évi
Burka István: Az anyagot mindenki megkapta. Dr. Albrecht Sándor: Megkérem Erdélyi Zoltánnét, ismertesse röviden a módosítást. Erdélyi Zoltánné: Részletesen ismerteti (fölolvassa) az előterjesztést. Burka István: Aki egyetért a költségvetési rendelet módosításával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megalkotta Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (V.14.) számú Önkormányzati rendeletét a 2008. évi költségvetés módosításáról, a 3/2008. (I.31.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.
2
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (V.14.) számú Önkormányzati rendelete a 2008. évi költségvetés módosításáról a 3/2008. (I.31.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottakat és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvényt, az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetése 2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét 204.283 ezer forintban, bevételi főösszegét 204.283 ezer forintban állapítja meg. 3.§ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 4.§ (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen: ebből: • személyi jellegű kiadások • munkaadókat terhelő járulékok • dologi jellegű kiadások • működési célú támogatások • céltartalék
179.435 ezer Ft 46.010 ezer Ft 14.609 ezer Ft 42.482 ezer Ft 76.334 ezer Ft 0 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szervei valamint az alcímek kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
3
5.§ (1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:
24.848 ezer Ft.
KIA személygépjármű 2008. évi részlete 150 ezer Ft Pályázatokhoz önerő biztosítása • Tanyagondnoki autó cseréhez önrész (LEKI támogatás) 840 ezer Ft • Széchenyi út befejezéséhez önrész (LEKI támogatás) 531 ezer Ft • Orvosi rendelő akadálymentesítés önrésze ÉAOP-4.1.5-2007-0122 pályázat 410.374 forint • Orvosi rendelő öltöző kialakítás HÖF CÉDE 2008 önrész 250 ezer Ft • Óvodai játszótér fejlesztés LEKI 2008 önrész 330 ezer Ft • Egyéb pályázatok önrésze 4.164.626 forint Vis maior támogatás felhasználása 18.172 ezer Ft (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 6.§ 2008-2010 évekre az Önkormányzat feladatainak éves előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be. 7.§ (1) Az Önkormányzat költségvetését feladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzatnak 2007. évi pénzmaradványa 20.248 ezer Ft, mely az alábbi felhalmozási célokra használható fel 2008. évben: • Vis maior támogatás felhasználása 18.172 ezer Ft - Orvosi Rendelő helyreállítása, - Művelődési Ház helyreállítása, - Iskola épületének helyreállítása. • Egyéb pályázatok önrésze 2.076 ezer Ft. (3) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. (4) Az Önkormányzat céltartaléka 0 Ft. (5) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló program érdekében bevételt, kiadást valamint önkormányzaton kívüli európai uniós programhoz hozzájárulást 2008. évre nem tervez. (6) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek összevont mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 8.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 26 fő költségvetési engedélyezett létszámkeretben (álláshely) állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei valamint az alcímek létszám előirányzatát a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 4
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9.§ Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltozhatnak. 10.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap év közben az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (3) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. (4) A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (6) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza. 11.§ (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel pénzintézettől. (2) A munkabérhitel felvételéről a polgármester saját hatáskörben dönt. Záró és hatályba léptető rendelkezések 12.§ (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Nagyrév, 2008. május 14. Burka István polgármester
Dr. Albrecht Sándor jegyző
Kihirdetve: 2008. május 15. Dr. Albrecht Sándor jegyző
5
1.sz.mell. Nagyrév Község Önkormányzat 2008 évi várható bevételei forrásonként ezer Ft I. Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa bev. II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben m.r. SZJA jöv.diff. Gépjárműadó Termőföld szja Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevétel III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Magánszemélyek kommunális adója Önk.-i vagyon bérbeadása IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások Normatív támogatás összesen Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám. Bérpolitikai intézkedések támogatása V. Támogatások, átvett pénzeszközök Mozgáskorlátozottak támogatása Társadalombiztosítási.Alaptól Elkülönített.Állami Pénzalaptól
Pénzforgalmi bevételek összesen: VI. 2007 évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen
9463 100 4003 3300 500 1560 32861 11000 2000 9000 21461 2788 17153 1500 20 400 400 4600 4000 600 54364 30654 22810 900 6350 350 3000 3000
107638 20248 127886
6
7
8
4. sz. mell.
Nagyrév Község Önkormányzat 2008. évi költségvetési létszámkerete
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
1 fő teljes munkaidős köztisztviselő1
(1)
1 fő köztisztviselő 2008. június 30-ig felmentési idejét tölti, létszámként nem szerepel a 2008. évi költségvetésben.
Gondozási Központ
(2)
•
Konyha
• • •
Tanyagondnoki Szolgálat Házi segítségnyújtás Idősek Klubja
2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidőben, közalkalmazott (2) 1 fő részmunkaidőben, közalkalmazott (2) 4 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
A konyhai és a tanyagondnoki feladatot 1 fő közalkalmazott osztott munkakörben látja el az alábbiak szerint: napi 2 órában a konyhán napi 6 órában a tanyagondnoki szakfeladaton.
Álláshelyek száma: 9
Foglalkoztatotti létszám: 9
Községgazdálkodás
2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Védőnői Szolgálat
2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Könyvtári tevékenység
1 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Kompok, révek
2 fő teljes munkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott
Mindösszesen Álláshely: 16
Közcélú, közhasznú foglalkoztatás
Foglalkoztatotti létszám: 16
10 fő részmunkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott
9
5.sz.mell
10
Nagyrév Község Önkormányzat 2008. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése
Bevételek: Pénzmaradvány felhasználásból vis maior tám. Maradványa egyéb pályázatok önrésze Saját forrásból
20248 e forint 18172 e forint 2076 e forint 4600 e forint
Összesen:
24848 e forint
Kiadások: KIA személygépjármű 2008. évi részlete Vis maior támogatás felhasználása Pályázatok önrésze Tanyagondnoki autó cseréhez önrész(LEKI támogatás) Széchenyi út befejezéséhez önrész (LEKI támogatás) Orvosi rendelő akadálymentesítés önrész ÉAOP-4.1.5-2007-0122 pályázat Orvosi rendelő öltöző kialakítás HÖF CÉDE 2008 önrész Óvodai játszótér fejlesztés LEKI 2008 önrész Egyéb pályázatokhoz önrész Összesen
150 e forint 18172 e forint
2009. évre áthúzódó
150 e forint
840 e forint 531 e forint 410374 forint 250 e forint 330 e forint 4164626 forint 24848 e forint
11
12
13
2.) Napirend: Óvoda-játszótér pályázat Előadó: Burka István polgármester Burka István: Elmondja, hogy lehetőség nyílt óvoda-játszótér pályázat benyújtására, 90 %-os a támogatottsága. 3 MFt értékben pályázna az önkormányzat, 300 eFt a saját erő. Kéri a Képviselő-testületet, járuljon hozzá a pályázat benyújtásához. Gál József: Mióta van fönt a pályázat az interneten? Burka István: Kb. 2 hete, de ma délelőtt 9-kor derült ki, hogy az önkormányzat saját maga is beadhatja. Dr. Albrecht Sándor: Képviselő Úr! Minden pályázat ilyen rövid határidővel megy. Erről a pályázatról Tiszainoka tegnap döntött, ma Nagyrév, és Cibakháza majd csak holnap délelőtt tud dönteni. Burka István: Fölteszem szavazásra. Aki egyetért az óvoda-játszótér pályázat benyújtásával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 64/2008. (V.14.) Képviselő-testületi határozat ÉA-LEKI 2008 pályázat benyújtása az óvodai játszótér fejlesztésére Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az ÉA-LEKI 2008 pályázatra, az óvodai játszótér fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és azzal a Szociális és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján egyetért. A beruházás teljes bruttó költsége: 3.300.000 Önrész biztosítása (10%) éves költségvetésből Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület 3/2008. (I.31.) rendeletének 5.§ (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján: 330.000 Ft.. Nagyrév Község Önkormányzata az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása címen 2006. és 2007. években is támogatásban részesült. Igényelt LEKI támogatás: 2.970.000 Ft Erről: _ Képviselő-testület tagjai helyben _ ÉARFT-Debrecen, Simonyi út 14. Értesülnek. Határidő: 2008. május 15. Felelős: Burka István polgármester
14
3.) Napirend: Orvosi rendelőben öltöző kialakításra kiírt pályázaton való részvétel Előadó: Burka István polgármester Burka István: Az orvosi rendelő akadálymentesítése pályázatból kihúzták az öltöző építését, erre most ezzel a pályázattal lenne lehetőség. Ha megnyernénk, mehetne együtt a kettő. Aki egyetért a pályázat benyújtásával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 65/2008.(V.14.) Képviselő-testületi határozat ÉA-HÖF CÉDE 2008 pályázat benyújtása az orvosi rendelőben öltöző kialakítására Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az ÉA-HÖF CÉDE 2008 pályázat benyújtását az orvosi rendelőben öltöző kialakítására kiírt pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és azzal a Szociális és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján egyetért. A beruházás teljes bruttó költsége: 2500000 Önrész biztosítása (10%) éves költségvetésből Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület 3/2008. (I.31.) rendeletének 5.§ (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján: 250.000 Ft.. Nagyrév Község Önkormányzata az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása címen 2006. és 2007. években is támogatásban részesült, valamint a pályázati kiírás IV. 2. a. a)b) pontján még 20% többlettámogatásra jogosult. Igényelt HÖF-CÉDE támogatás2.250.000 Ft Erről: _ Képviselő-testület tagjai helyben _ ÉARFT-Debrecen, Simonyi út 14. Értesülnek. Határidő: 2008. május 15. Felelős: Burka István polgármester Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén Burka István polgármester megköszöni a részvételt, bezárja az ülést. Kmf. Burka István polgármester
Dr. Albrecht Sándor jegyző
A jegyzőkönyv hitelesítői: Fehér Balázs képviselő
Kiss Istvánné képviselő
15
