Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 13/2012. (VI.25.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.14.) rendelet módosításáról
Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul: 2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1. 298.450 ezer forintban állapítja meg. 2. § A rendelet 3.§ a.) c) cb) cf) g) pontja az alábbiak szerint módosul: 3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 286.077 e Ft c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, 661.668 e Ft, amelyből cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 8.776 e Ft ce) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 512.187 e Ft cf) Egyéb támogatásértékű felhalmozási és működési bev. 24.249 e Ft g)2011.évi pénzmaradvány 25.020 eFt amelyből ga) működési 14.390 eFt gb)felhalmozási 10.630 eFt 3.§ A rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 690.894 e Ft 1
aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások
310.056 e Ft 68.699 e Ft 188.883 e Ft 79.574 e Ft 43.682 e Ft 596.668 e Ft 142.262 e Ft 454.406 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Tervezési díjak elkészítése 3.000 e Ft ab) Közfoglalkoztatásból gépek, járművek 9.446 eFt ac) Pénzm. előző évi befejezetlen beruházások 10.630 eFt ad) Föld vásárlás 10.401 eFt ae) Innovatív iskola 100.000 e Ft b) felújítási kiadások felújításonként ba) Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális kialakítása és akadálymentesítése 67.000 e Ft bb) Hivatal épületének energetikai fejlesztése 38.000 e Ft bc) Közvilágítási hálózat bővítése 500 e Ft, bd) Utak felújítása 90.000 e Ft be) Kinizsi út árvíz utáni felújítása 33.506 e Ft bg)Egészségház felújítása 76.200 e Ft bh)Hunyadi Műv.H felújítása 76.200 e Ft bi)I. házi orvosi körzet fejlesztése 63.000 eFt 4.§ A rendelet 5.§ (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 5. § (1) A költségvetés egyenlege 120.690 e Ft hiány ebből - működési hiány: 69.929 e Ft - fejlesztési hiány:50.761 e Ft (2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással: 0 e Ft b) külső finanszírozással: 120.690 e Ft (3) A külső finanszírozáson belül a) hitel, kölcsön felvétele aa) működési célú ab) felhalmozási célú
120.690 e Ft 69.929 e Ft 50.761 e Ft
2
5.§ A rendelet 10.§-a az alábbiak szerint módosul: 10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 176.716 e Ft amelyből aa) helyi önkormányzattól 176.716 e Ft 6.§ A rendelet 11.§ a ) pontja az alábbiak szerint módosul: 11. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 176.716 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 60.313 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:14.834 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 29.164 e Ft ae) ellátottak pénzbeni juttatásai 71.405 eFt 7.§ A rendelet 13.§ - a az alábbiak szerint módosul: 13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 242.054 ezer forintban állapítja meg. 8.§ A rendelet 14.§ - a az alábbiak szerint módosul: 14. § A Kalász László Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 229.698 e Ft, amelyből ba) helyi önkormányzattól, 214.564 e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, 15.134 e Ft bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 7.006 e Ft 3
c) intézményi működési bevétel,
5.350 e Ft 9.§
A rendelet 15.§ - a az alábbiak szerint módosul: 15. § A Kalász László Általános Művelődési Központ 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 234.269 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 132.609 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 34.602 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 61.710 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.348 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 7.785 e Ft ba) intézményi beruházások, 7.785 e Ft 10.§ A rendelet 17.§ - a az alábbiak szerint módosul: 17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 37.632 ezer forintban állapítja meg. 11.§ A rendelet 18.§ - a az alábbiak szerint módosul: 18. § A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 37.632 e Ft, amelyből ba) helyi önkormányzattól, 30.195 e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, 5.540 e Ft c) intézményi működési bevétel, 1. 897 e Ft 12.§ A rendelet 19.§ - a az alábbiak szerint módosul: 19. § A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 37.632 e Ft 4
aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások:
22.976 e Ft 6.079 e Ft 8.577 e Ft
Záró rendelkezések 13.§ E rendelet 2012. június 30. napján lép hatályba.
Viszlai Viktor polgármester
Urrné Gál Emese jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2012. június 25.
Urrné Gál Emese jegyző
5
