Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2013.(III.01.)rendelete
a 17/2012./XI.29./, 16/2012./XI.15./ és a 13/2012. (VI.25.) rendelettel módosított az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.14.) rendelet módosításáról Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul: 2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 921.509 ezer forintban állapítja meg. 2. § A rendelet 3.§ a.) c) ca) ce) e) pontja az alábbiak szerint módosul: 3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 407.217 e Ft c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, 258.061 e Ft, amelyből ca) elkülönített állami pénzalapoktól, 54.243 e Ft ce) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 134.988 e Ft e) intézményi működési bevétel, 37.414 e Ft 3.§ A rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 742.298 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 281.557 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és 1
szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások
65.772 e Ft 243.652 e Ft 98.631 e Ft 51.038 e Ft 176.694 e Ft 51.227 e Ft 124.006 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Tervezési díjak elkészítése 10.901 e Ft ab) Közfoglalkoztatásból gépek, járművek 9.446 eFt ac) Pénzm. előző évi befejezetlen beruházások 10.630 eFt ad) Föld vásárlás 10.401 eFt b) felújítási kiadások felújításonként ba) Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális kialakítása bb) Közvilágítási hálózat bővítése 500 e Ft, bc) Kinizsi út árvíz utáni felújítása 33.506 e Ft bd) Élmunkás úti óvoda 90.000 e Ft 4.§ A rendelet 5.§ (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 5. § (1) A költségvetés egyenlege 21.920 e Ft hiány ebből - működési hiány:21.920 e Ft (2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással: 0 e Ft b) külső finanszírozással: 21.920 e Ft (3) A külső finanszírozáson belül a) hitel, kölcsön felvétele aa) működési célú
21.920 e Ft 21.920 e Ft
5. § A rendelet 9.§-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 201.425 ezer forintban állapítja meg. 6. § A rendelet10.§-a az alábbiak szerint módosul:
2
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 201.425 e Ft amelyből aa) helyi önkormányzattól 201.425 e Ft 7. § A rendelet 11.§ a ) és b) pontja az alábbiak szerint módosul: 11. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 203.942 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 60.313 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.834 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 28.164 e Ft ae) ellátottak pénzbeni juttatásai 98.631 eFt b) felhalmozási költségvetés 2.000 e Ft
8.§ A rendelet 13.§ - a az alábbiak szerint módosul: 13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 254.594 ezer forintban állapítja meg. 9.§ A rendelet 14.§ - a az alábbiak szerint módosul: 14. § A Kalász László Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 254.594 e Ft, amelyből ba) helyi önkormányzattól, 227.104 e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, 15.134 e Ft bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 7.006 e Ft c) intézményi működési bevétel, 5.350 e Ft
3
10.§ A rendelet 15.§ - a az alábbiak szerint módosul: 15. § A Kalász László Általános Művelődési Központ 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 254.594 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 139.020 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.405 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 66.036 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.348 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 7.785 e Ft ba) intézményi beruházások, 7.785 e Ft 11.§ A rendelet 17.§ - a az alábbiak szerint módosul: 17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 39.492 ezer forintban állapítja meg. 12.§ A rendelet 18.§ - a az alábbiak szerint módosul: 18. § A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 39.492 e Ft, amelyből ba) helyi önkormányzattól, 30.259 e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, 5.540 e Ft c) intézményi működési bevétel, 3.693 e Ft 13.§ A rendelet 19.§ - a az alábbiak szerint módosul: 19. § A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 39.492 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 22.976 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és 4
szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások,
6.079 e Ft 10.373 e Ft 64 e Ft 64 e Ft
Záró rendelkezések 14.§ E rendelet 2013. március 4. napján lép hatályba.
Viszlai Viktor polgármester
Urrné Gál Emese jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2013.március 1.
Urrné Gál Emese jegyző
5
